Usnesení z 63. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 28. listopadu 2007 Usnesení č. 402 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury 1. bere na vědomí předložený „Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007“.
Usnesení č. 403 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury 1. bere na vědomí: předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: § zvýšení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 377 018 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § snížení finančních prostředků u 33 jmenovitých akcí v celkové částce -839 518 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, běžné výdaje § 2211 dálnice (ISPROFOND 500 115 0001), o částku -203 077 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § zvýšení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, běžné výdaje Závod Praha § 2211 dálnice (ISPROFOND 500 115 0004) o částku 166 835 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § zvýšení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, běžné výdaje Závod Brno § 2211 dálnice (ISPROFOND 500 115 0005) o částku 23 237 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § zvýšení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, běžné výdaje § 2212 silnice (ISPROFOND 500 111 0002) o částku 13 005 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu silnic I. třídy, smluvní vztahy, o částku -223 500 tis. Kč (specifikace viz Příloha č. 1), § snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu silnic I. třídy, zajišťovaných přímo příjemcem (ISPROFOND 500 111 0001), o částku -14 000 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Rozpočtové opatření představuje u jmenovitých akcí snížení celkem o -462 500 tis. Kč, u neinvestičních výdajů na opravy a údržbu snížení celkem o -237 500 tis. Kč.
Příjemcem předložené rozpočtové opatření představuje snížení celkového rozpočtu příjemce o částku -700 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude Státním fondem dopravní infrastruktury bilancováno na vrub limitu 15 % změn rozpočtu, kromě částky 14 770 tis. Kč, o kterou se zvyšuje rozpočet prioritních staveb, schválených usnesením PSP ČR č. 159 ze dne 12. 12. 2006.
Usnesení č. 404 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury 1. bere na vědomí A) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to: a) snížení finančních prostředků u 31 jmenovitých akcí v částce -228 624 tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 10 jmenovitých akcí v částce 246 905 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 18 281 tis. Kč na 15 137 359 tis. Kč. Rozpočtové opatření dle odst. b) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu. B) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ČD, a.s., a to: a) snížení finančních prostředků u 6 jmenovitých akcí v částce -14 138 tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v částce 1 684 tis. Kč, c) vyřazení 4 jmenovitých akcí z rozpočtu v částce -5 827 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce snižuje o -18 281 tis. Kč na 173 891 tis. Kč. 2. bere na vědomí A) změny v rozpočtu vybraných jmenovitých akcí, u kterých dochází k přesunu majetku mezi příjemci ČD, a.s. a SŽDC a uvedených v Předkládací zprávě. Celkový dopad změn u společně realizovaných akcí je snížení celkového rozpočtu příjemce ČD, a.s. o -18 493 tis. Kč a zvýšení celkového rozpočtu příjemce SŽDC o 18 493 tis. Kč. B) změny v části předfinancování vybraných jmenovitých akcí dotovaných z fondů EU a uvedených v Předkládací zprávě.
2
Celkový dopad změn u předfinancovaných akcí je zvýšení celkového o 22 610 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou bilancovány v rozpočtu SFDI.
rozpočtu
Usnesení č. 405 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury 1. bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR tak, že: a) zvyšuje rozpočet u akcí: č. ISPROFIN 2275250002
„Přístav Děčín Rozbělesy modernizace přístavní zdi“
o
2 484 tis. Kč na
27 484 tis. Kč,
č. ISPROFIN 2275260005
„Automatické řízení a doplňování o plavebních hladin Baťově kanálu“
4 211 tis. Kč na
8 211 tis. Kč,
čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 6 695 tis. Kč na 454 953 tis. Kč. Rozpočtové opatření dle odst. a) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.
Usnesení č. 406 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. bere na vědomí předložený návrh na rozpočtová opatření pro Technickou správu komunikací, hl. m. Prahy tak, že: a) zvyšuje rozpočet u akce: č. 5111540002 „Rek. povrchu propoj. ramp a zábradlí Barr. mostu“ o 5 487 tis. Kč na 38 800 tis. Kč, b) snižuje rozpočet u akce: č. 3271511539 „Jižní spojka, soubor staveb“
o 5 487 tis. Kč na 84 513 tis. Kč,
čímž celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce nemění a zůstává 840 236 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude bilancováno na vrub limitu 15 % změn rozpočtu.
3
Usnesení č. 407 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro Ústecký kraj tak, že: a) zvyšuje rozpočet u akce: č. 5421520023 „D8 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. č.“ o 20 000 tis. Kč na 270 000 tis. Kč, čímž celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o částku 20 000 tis. Kč na 305 260 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude bilancováno na vrub limitu 15 % změn rozpočtu. Usnesení č. 408 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. bere na vědomí předložený návrh na rozpočtová opatření pro Povodí Vltavy, státní podnik tak, že: snižuje rozpočet u akcí : č. ISPROFIN 2275230008 „VD Štvanice – modernizace řídícího systému“ o 544 tis. Kč na 5 541 tis. Kč č. ISPROFIN 2275230009 „PK Hořín – výměna řídícího systému“ o 1 354 tis. Kč na 5 665 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce snižuje o 1 898 tis. Kč na 11 206 tis. Kč.
Usnesení č. 409 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: - zvýšení finančních prostředků u jmenovité investiční akce 327 121 2001 „R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda“ o částku 173 938 tis. Kč, - zvýšení finančních prostředků u 14 neinvestičních akcí Komplexní opravy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. tř. v celkové částce 61 624 tis. Kč, - snížení finančních prostředků u 31 neinvestičních akcí Komplexní opravy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. tř. v celkové částce -235 562 tis. Kč. 4
Rozpočtové opatření u neinvestičních akcí Komplexní opravy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. tř. představuje snížení o částku -173 938 tis. Kč. Rozpočtové opatření příjemce je vybilancováno. Státním fondem dopravní infrastruktury bude rozpočtové opatření bilancováno na vrub limitu 15 % změn rozpočtu, kromě částky 173 938 tis. Kč, o kterou se zvyšuje rozpočet prioritních staveb, schválených usnesením PSP ČR č. 159 ze dne 12. 12. 2006.
Usnesení č. 410 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. bere na vědomí „Závěrečná vyhodnocení akcí“ uvedených v materiálu
A. ŘSD ČR celkem akcí: 38 ISPROFIN
Název akce
Uvolněno poskytovatelem
Čerpáno příjemcem
Vratky ze zúčtování
Rok 2003 3271124208
I/27 Žatec OK
6 481 521,40
6 481 521,40
0,00
81 382 374,18
81 382 374,18
0,00
18 199 999,33
18 199 999,33
0,00
172 705 862,22
172 705 862,22
0,00
26 901 007,50
26 901 007,50
0,00
352 549 938,06
352 549 938,06
0,00
Rok 2004 3271124194 3271134001 3271154052 3271624209
I/13 Most OK Tvrzova I/13 Most most ev. č. 13-041.1 R35 Hodkovice Rádelský mlýn I/8 Dubí křižovatka na Pozorce I. etapa
Rok 2005 3271111116
I/38 Debř - tř. V. Klementa
3271113031
I/13 Ostrov - obchvat
3271116048
I/50 Uherské Hradiště obchvat II.
3271116104
I/38 Jihlava obchvat
3271121015
I/18 Dublovice Sedlčany - Vrchotovy
1 506 203 129,8 0,00 0 1 115 996 133,8 17 984 104,8 1 133 980 238,68 0 8 1 506 203 129,80
728 748 242,85 17 666 657,50
719 830 042,05 8 918 200,80 17 666 657,50
0,00
5
Janovice 3271124129 3271124213 3271127334 3271134008 3271134090 3271136276 3271137006 3271311002 3271325014 3271621948 3271621951 3271622011 3271627006
I/13 Bílina křiž. Na Kyselce I/62 Děčín - Hřensko, III. etapa - havárie I/57 Lidečko průtah střed II. stavba I/13 Jablonné v Podještědí - most ev. č. 13-114 I/13 Děčín - most ev. č. 13-085 dilatace I/23 Dolní Dvorce most ev. č. 23-026 okres Jihlava I/11 Šumperk - most ev. č. 11-092, havarijní stav II/328 Ovčáry - J. Lhota - D11 II/311 a II/319 Orlické Záhoří - Mostowice 2. stavba I/10 Písková Lhota protihluková opatření I/10 Mnichovo Hradiště - protihluková opatření I/20 a II/141 křiž. Bosňany I/11 Šumperk okružní křižovatka s MK
35 541 294,17
35 541 294,17
0,00
24 972 535,75
24 972 535,75
0,00
43 112 348,80
43 051 668,80
60 680,00
30 563 259,20
30 563 259,20
0,00
82 995 954,24
82 995 954,24
0,00
67 303 048,90
66 155 170,90 1 147 878,00
9 979 431,84
9 979 431,84
0,00
555 207 952,73
555 207 952,73
0,00
85 021 765,12
85 021 765,12
0,00
32 069 724,08
32 069 724,08
0,00
17 631 352,89
17 631 352,89
0,00
20 950 344,80
20 950 344,80
0,00
4 999 047,20
4 999 047,20
0,00
184 306 366,40
184 305 466,40
900,00
3 229 097,50
3 229 097,50
0,00
21 662 722,34
21 662 722,34
0,00
6 363 115,08
6 363 115,08
0,00
14 979 000,00
14 979 000,00
0,00
25 492 000,00
25 492 000,00
0,00
7 921 998,50
7 921 998,50
0,00
29 963 205,07
29 963 205,07
0,00
Rok 2006 3271125124 3271125171 3271133005 3271133018 3271134006 3271134007 3271135026 3271136017
I/16 Vestřev - Chotěvice I/35 Turnov Ohrazenice protihlukové stěny u č.p. 1248 I/27 most Železná Ruda ev. č. 27-110 I/20 Chocenice most ev. č. 20-044 I/13 Jablonné v Podještědí - most ev. č. 13-112 I/13 Jablonné v Podještědí - most ev. č. 13-113 I/43 Albrechtice u Lanškrouna, most ev. č. 43-069 I/38 Osová Bítýška,
6
3271199743 3271622015 3271622016 3271623003 3271625010 3271626007 5531610001
most ev. č. 37-058 I/58 Bohumín Chalupki - hraniční most I/3 Kaplice, křižovatka se sil. III/1572 I/3 Krasejovka, odbočovací pruh I/22 křiž. s I/26 Draženov I/43 Svitavy - kruhová křižovatka I/23 Třebíč bodová závada u Táb. mlýna I/35 Hřebeč - Povodně 2006 - MD
107 702 508,54
107 702 508,54
0,00
12 517 910,65
12 517 910,65
0,00
5 294 992,49
5 294 992,49
0,00
10 257 643,36
10 257 643,36
0,00
16 036 326,07
16 036 326,07
0,00
947 500,00
947 500,00
0,00
113 693 343,00
113 693 343,00
0,00
B. DRÁHY (SŽDC + ČD) celkem akcí: 10 ISPROFIN
Název akce
3273124011
Optimalizace traťového úseku Choceň – Ústí nad Orlicí – rekonstrukce mostů
Uvolněno poskytovatelem 232 265,30
3273215301
Elektrizace trati Kadaň – Karlovy Vary
2 422 174 856,61 + podíly z globálních položek č. 3273209000 a 3273274901 (2000-2003)
3273215728
Rekonstrukce výhybek v žst. Leština u Světlé – brodské zhlaví
22 203 442,75 + podíly z globální položky č. 3273274901 (2002, 2003)
3273514509 3273114103
Výstavba dopravního uzlu Zábřeh na Moravě Optimalizace traťového úseku Lovosice – Ústí nad Labem
Čerpáno příjemcem 232 265,30 2 422 134 677,6 1 + 501 539 (2000) + 16 565 000 (2001) + 47 879 819 (2002) + 1 691 873 (2003) = 2 488 772 908,6 1 22 203 442,75 + 316 500 (2002) + 277 000 (2003) = 22 797 442,75
Vratky ze zúčtování
0
40 179,00
0
125 786 096,66
125 786 096,66
0
109 533 669,00
109 278 417,70
255 251,30
7
3273114107 3273140302
3273214209
3273414003 3273424008
Modernizace trati Vesňany - Hněvice Modernizace žst. Vranovice Přeložka železniční trati km 16,8 – 18,4 Mladá Boleslav (Na Slovance) Modernizace trati Moravský písek Huštěnovice Optimalizace trati Ostrava - Petrovice
3 425 729,10
171 602 482,80
168 176 753,70
22 403 773,07
22 223 397,47
180 375,60
176 115 960,94 + podíly z globálních položek č. 3273209000 a 3273214901 (2003)
176 000 227,62 + 5 317 063,74 = 181 317 291,36
115 733,32
30 177 863,00
27 342 536,10 2 835 326,90
1 493 889 142,00
1 492 120 1 768 378,00 764,00
C. SÚS celkem akcí: 2 ISPROFIN
Název akce
Uvolněno poskytovatelem
Vratky ze zúčtování
Čerpáno příjemcem
KSS Libereckého kraje 5511220001 5511220005
II/262 Stružnice – hranice kraje vč. mostu ev. č. 262-008 II/270 Doksy – Mimoň vč. mostu ev. č. 270-010
34 999 667,60
34 999 667,60
0,00
18 031 996,10
18 031 996,10
0,00
D. VODNÍ CESTY celkem akcí: 1 ISPROFIN
Název akce
Uvolněno poskytovatelem
Vratky ze zúčtování
Čerpáno příjemcem
České přístavy, a.s. 3275201041
Servisní centrum v Ústí nad Labem
3 386 000,00
3 386 000,00
0,00
E. CYKLOSTEZKY celkem akcí: 5
8
ISPROFIN
Název akce
Uvolněno poskytovatelem
Vratky ze zúčtování
Čerpáno příjemcem
Rok 2005 5628510010
Statutární město Brno Cyklistická stezka IKEA – soutok Svratky se Svitavou
5 060 000,00
5 060 000,00
0,00
2 624 000,00
2 624 000,00
0,00
2 054 000,00
2 054 000,00
0,00
1 360 000,00
1 360 000,00
0,00
7 610 240,82
7 610 240,82
0,00
Rok 2006 5218510013 5318210010
5538510007
5728510020
Město Nymburk Cyklostezka levý břeh Labe, II. etapa Město Písek Regenerace Sedláčkovy stezky Písek – údržba cyklistické stezky Statutární město Pardubice Cyklistická stezka Pardubice – Čerrná za Bory (úsek 3) Město Staré Město Cyklistická stezka Babice – Staré Město
F. BEZPEČNOST celkem akcí: 5 ISPROFIN
Název akce
Uvolněno poskytovatelem
Čerpáno příjemcem
Vratky ze zúčtování
Rok 2006 5617510010
5617510013
5717510009
Město Velká Bíteš Zvýšení bezpečnosti v ul. kpt. Jaroše, II. etapa Město Bystřice nad Pernštejnem Novostavba a oprava chodníků na ul. Zahradní a Ant. Šťourače Obec Zvole Rekonstrukce chodníků a přechodů-lokalita 2
838 503,00
838 503,00
0,00
1 973 000,00
1 973 000,00
0,00
185 000,00
185 000,00
0,00
9
5817510015
Statutární město Opava Zvýšení bezpečnosti chodců na komunikaci I/11 v městské části Komárov
100 000,00
100 000,00
0,00
5817510017
Statutární město Frýdek Místek Nasvětlení přechodů pro chodce ve městě
617 000,00
617 000,00
0,00
Usnesení č. 411 Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. bere na vědomí odstoupení příjemce od poskytnutí příspěvku na akce · „ Rekonstrukce cyklostezky č. 552 ve Strahovicích“, příjemce obec Strahovice (schválený příspěvek 1 279 000 Kč), · „ Cyklistické stezky s pěšími trasami“, příjemce st. město Most (schválený příspěvek 516 000 Kč), · „Javorník, silnice II/457 - přechod pro chodce "U prodejny Hruška", příjemce město Javorník (schválený příspěvek 256 000 Kč), ·
„Technické úpravy křižovatky Černokostelecká x Smiřických“, příjemce město Říčany (schválený příspěvek 167 000 Kč).
Celková výše odmítnutých příspěvků je 2 218 000 Kč. 2. bere na vědomí změnu uznatelných nákladů na akce při zachování původní výše schváleného příspěvku u akcí · „Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na silničních průtazích obcí Braškov“, příjemce obec Braškov, (původně schválený příspěvek 864 000 Kč zůstal nezměněn), ·
„Horní Bezděkov - chodník podél silnice II/201“, příjemce obec Horní Bezděkov (původně schválený příspěvek 1 412 000 Kč zůstal nezměněn).
3. bere na vědomí změnu procentního podílu financovaného z rozpočtu SFDI z celkové částky uznatelných nákladů z 28,98% na 57,95% z důvodu nového výpočtu rozsahu celkových uznatelných nákladů s tím, že původně schválená výše příspěvku se u akce nemění · „Údržba cyklostezky – lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích u ŐMV“, příjemce Statutární město České Budějovice, (schválený příspěvek 4 089 000 Kč).
10
4. bere na vědomí odmítnutí poskytnutí příspěvku ředitelem SFDI po zjištění, že příjemci nedodrželi stanovené podmínky pro přiznání příspěvku u akcí · „Údržba cyklistické stezky Jeřmanice – Rádelský mlýn“, příjemce obec Jeřmanice (schválený příspěvek 314 000 Kč), ·
„Úprava stávající komunikace a cyklostezky Krásná Studánka – směr Mníšek - hranice k.ú. Liberec“, příjemce st. město Liberec, (schválený příspěvek 3 450 000 Kč).
Celková výše odmítnutých příspěvků je 3 764 000 Kč. 5. bere na vědomí navýšení příspěvku z důvodu chybné klasifikace neuznatelných nákladů u akce · „Nymburk – Speciální nasvětlení přechodů pro chodce“, příjemce město Nymburk, ze schválených 401 000 Kč o 227 tis. Kč na 628 tis. Kč s tím, že celková částka schválených příspěvků z rozpočtu SFDI ve smyslu zákona č. 104/2000 Sb., § 2, písm. g se nemění.
11
Příloha č. 1 k usnesení č. 403 tis. Kč (vč. DPH)
a) Jmenovité akce ISPROFIN
kód
3271101300 3271110901 3271112041 3271113021 3271114013 3271114016 3271114206 3271114291 3271116021 3271116271 3271121946 3271121947 3271124198 3271124295 3271124906 3271125108 3271125293 3271126043 3271133020 3271134015 3271134017 3271134191 3271134196 3271135092 3271221010 3271223005 3271223602 3271223604 3271244123 3271244904 3271529903 3271624003 3271624004 3272251016 3272311004 3272311004 3272411004 3272411005 3272411006 3272411007 3272421002 3272421011 3272421011 3272431013
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 50 60 50
Název akce Příprava a zabezpečení staveb Protihluková opatření u sil.I.tř. I/34 Stráž nad Nežárkou I/25 Boží Dar přeložka I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/15 Kravaře obchvat I/9 Sosnová MÚK Příprava a zabezpečení staveb R55 Otrokovice obchvat SV I/55 Břeclav obchvat Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání po dokončení I/31 Hradec Králové - křiž. Mileta Příprava a zabezpečení staveb I. tříd I/43 Lažany sanace násypu I/20 Třebčice most ev.č. 20-050 I/9 Svor most ev. č. 9-057 I/13 Bílý Kostel nad Nisou most ev. č. 13-117 I/8 Bořislav - Teplice oprava mostů Vypořádání staveb po dokončení I/14 Trutnov mosty ev.č.14-071a14-073 R6 Praha - Pavlov R6 Karlovy Vary - západ 2. st R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Tisová - Kamenný Dvůr R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb I/13 Frýdlant - OK III/03511 I/14 Hrabačov - OK II/286 D8 0807/ II-E most Knínice R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa D47 4704 Lipník - Bělotín D47 4706 Hladké Životice - Bílovec D47 4705 Bělotín - Hladké Životice I/57 Hladké Životice - obchvat D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba
Rozpočtová úprava
Celkem r. 2007
-3 108 -9 800 -3 600 -5 700 -10 000 -800 -2 554 -28 500 -34 000 9 074 -5 700 8 808 -140 -2 500 -900 -3 015 1 008 1 164 15 050 3 888 2 808 12 763 -500 2 007 -60 000 -52 660 140 6 200 -10 000 -2 940 -5 250 11 902 8 596 -27 100 1 000 -1 000 25 000 -133 260 -135 000 -12 000 50 000 2 000 143 000 200
121 698 126 666 62 400 9 030 14 000 200 28 526 26 500 157 437 17 478 9 300 13 808 860 7 500 100 0 9 011 31 957 62 466 22 588 22 608 34 348 0 28 200 944 692 1 400 889 4 194 416 533 5 000 60 750 17 442 23 841 69 042 1 758 436 470 2 868 147 817 740 1 315 000 100 000 2 229 279 5 714 1 290 715 320
12
ISPROFIN
kód
3272431014 3272521010 3272521111 3272521113 3272621010 3272911153 3272951148 3272971149 3272980009 3272981001 3272981154 3272991150
50 60 60 60 60 50 50 50 60 60 50 50
Název akce I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 D3 0309/II Ševětín - Borek D5 Opravy D11 Opravy R1 Opravy D1 Rozšíření dálnice v km 0,00 - 2,000 D1 Připojovací pruhy odpočívky Devět křížů, km 166,5 L+P D1 Opravy - Brno D2 Opravy
Celkem:
Rozpočtová úprava
Celkem r. 2007
-1 150 -100 000 -138 000 -14 000 -3 300 11 200 -7 400 -3 800 -21 841 5 910 47 000 8 300
0 399 991 300 000 260 000 1 700 53 200 12 600 6 200 284 000 21 983 112 000 43 300
-462 500
14 249 241
b) Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu ISPROFOND 5001150001 5001150004 5001150005 5001110002
kód 50 50 50 50
Název Běžné výdaje § 2211 dálnice Údržba a běžné výdaje Závod Praha § 2211 dálnice Údržba a běžné výdaje Závod Brno § 2211 dálnice Běžné výdaje § 2212 silnice
Celkem
5311110010 5321110013 5421110003 5511110003 5531110003 5621110003 5711110007 5811110003 5001110001 Celkem
50 50 50 50 50 50 50 50 50
Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Jihočeský kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Plzeňský kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Ústecký kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Liberecký kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Pardubický kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Jihomoravský kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Olomoucký kraj Údržba a opravy silnic I. třídy (smluv. vztahy) - Moravskoslezský kraj Údržba a opravy silnic I. třídy, zajišťovaných přímo příjemcem
Rozpočtová úprava
Celkem r. 2007
203 077 166 835 23 237 13 005
564 715 264 887 200 605
0
1 818 000
-35 000 -18 000 -18 500 -15 000 -20 000 -34 000 -38 000 -45 000 -14 000
171 500 126 100 157 700 104 200 118 800 102 100 116 000 259 784 1 081 587
-237 500
2 237 771
787 793
13
Příloha č. 2 k usnesení č. 404 SŽDC Počet akcí:
41
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
3273203000 3273204902 3273211506
60 60 60
Rekonstrukce pozemních objektů Vypořádání staveb Racinalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče
3273214901
60
Příprava a zabezpečení staveb
3273215106
60
Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží žst.Ostrava-Kunčice
3273215108
60
Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží
3273215204
60
Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany Holešovice
3273215208
60
3273215211
60
3273215302 3273215538
60 60
3273322061
60
3273334151
60
Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro
3273514201
60
3273514706
Název akce
Rozpočtová úprava
Celkem rok 2007 (SŽDC)
-3 350 -20 590 -4 892
22 021 20 503 108
-8 369
420 247
-17 240
161 500
-200
9 800
-90 700
2 192 300
Průjezd žel. uzlem Kolín
34 167
678 672
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část)
22 950
609 700
37 967 -19 700
531 576 300
14 686
369 811
63 725
597 599
Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín
-500
18 200
60
Rekonstrukce mostu v km 29,557 trati Plzeň - Žatec - 1. stavba
-460
6 039
3273514800
60
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
-28 694
275 532
3273620101
60
Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař
10 000
1 300 000
5003520001
60
GSM-R dokončení I. NŽK
49 950
228 650
5213510001
60
Rekonstrukce výhybky č. 3 v žst. Poříčany
-978
17 754
5213510002 5213520003
60 60
-1 187 -8 573
600 19 628
5213520005
60
Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky Rekonstrukce aut. bloku mezi žst. Kolín-Velký Osek Rekonstrukce mostu v km 9,118 tratě Poříčany - Nymburk město
-2 880
11 070
5213520006
60
Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk hl. n. st. 3
-640
9 340
5313520003
60
Rekonstrukce koleje v úseku Veselí nad Lužnicí-Doňov na trati Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev
-2 278
38 592
Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část
14
5313520006
60
Rekonstrukce mostu v km 51,461 tratě H. Cerekev - Tábor
-148
2 950
5313530003
60
Rekonstrukce mostu v km 28,713 tratě Čičenice - Nové údolí
-520
8 537
5313530004
60
Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary
-4 598
1 025
5323520001
60
Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 2. stavba
2 799
17 371
5323520004
60
Prodloužení nástupiště na zastávce Železná Ruda - centrum
6 001
26 796
5323530001
60
Výstavba PZS v km 3,900 Rokycany - Nezvěstice
-254
6 310
5413520001
60
Rekonstrukce výhybek č. 44-46 žst. Tršnice tratě Chomutov Cheb
-43
26 174
5413520003
60
Rekonstrukce pláně tělesa železničního spodku v km 173,210 - 174,621 trati Chomutov - Cheb
-85
28 582
5413520004
60
Výstavba PZS v km 16,099 Karlovy Vary - Potůčky
-447
8 154
5413520005
60
Modernizace žst. Sokolov
-1 100
100
5533510001
60
Rekonstrukce trakční měnírny Moravany, II. etapa
-6 000
20 000
5613520001
60
Rekonstrukce mostu v km 141,281 Retz - Kolín
-26
1 931
5723520002
60
Modernizace žst. Kroměříž
-1 750
12 250
5723520006
60
Rekonstrukce výhybek žst. Branky na Moravě
4 660
25 660
5723520008
60
Rekonstrukce mostu v km 5,929 tratě Kunovice - St. Město u UH
-1 920
800
5723530001
60
Zastávka Velké Karlovice
-12
1 488
5813520001
60
Optimalizace tratě Ostrava Kunčice-Frýdek Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace Č. Těšín, 1. část
-490
10
Celkem
18 281
7 727 680
ČD, a.s. Počet akcí:
11
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
3273203000
60
Rekonstrukce pozemních objektů
-40
4 252
3273204902
60
Vypořádání staveb
-35
150
3273214901
60
Příprava a zabezpečení staveb
-650
9 350
3273215106
60
Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží žst.Ostrava-Kunčice
-1 163
7 300
Název akce
Rozpočtová úprava
Celkem rok 2007 (ČD)
15
3273215108
60
Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží
3273215204
60
3273215211
-50
0
Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany Holešovice
-9 300
7 700
60
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část)
-2 950
10 300
3273215302
60
Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa
-5 200
0
3273650051
60
Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor
1 684
6 996
5313530004
60
Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary
-377
0
5713520001
60
Rekonstrukce kolejiště a zab. zař. v žst. Kojetín
-200
0
-18 281
46 048
Celkem Změnové řízení SŽDC Počet akcí:
6
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
3273215103
60
Brno - 1. část odstavného nádraží
3273304901
60
Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru
5313530002
60
Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice
5323520005
60
Rekonstrukce železničního svršku v oblouku km 33,230 33,447 trati Plzeň - Žatec
5413710001
60
5523530001
60
Název akce
Rozpočtová úprava
Celkem rok 2007 (ČD)
3 234
182 121
-500
259 298
2 660
10 000
169
8 749
Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb
9 930
50 000
Rekonstrukce tratě Častolovice -Solnice
3 000
32 000
18 493
542 168
Celkem ČD Počet akcí:
6
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
3273215103
60
Brno - 1. část odstavného nádraží
3273304901
60
Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru
Název akce
Rozpočtová úprava
Celkem rok 2007 (ČD)
-3 234
0
500
11 192
16
5313530002
60
Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice
5323520005
60
Rekonstrukce železničního svršku v oblouku km 33,230 33,447 trati Plzeň - Žatec
5413710001
60
5523530001
60
-2 660
0
-169
450
Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb
-9 930
0
Rekonstrukce tratě Častolovice -Solnice
-3 000
0
-18 493
11 642
Celkem Změnové řízení - předfinancování SŽDC Počet akcí:
2
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
3273334151
60
Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro
25 010
856 501
3273514201
60
Pilotní project ETCS v úseku Poříčany – Kolín
-2 400
40 550
22 610
897 051
Celkem
Název akce
Rozpočtová úprava
Celkem rok 2007 (ČD)
17
Příloha č. 3 k usnesení č. 409 tis. Kč (vč. DPH)
a) Jmenovité akce ISPROFIN
kód
3271212001
60
Název akce R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda
Celkem:
Rozpočtová úprava
Celkem r. 2007
173 938
577 233
173 938
577 233
b) Komplexní opravy ISPROFOND
kód
5211110017 5211110018 5211140001 5211110019 5211110020 5211140002 5211140003 5211110021 5311110011 5311110012 5311110013 5311110014 5311110015 5311110016 5311110017 5311110018 5311110019 5311110020 5321110014 5321110017 5321110018 5421110004 5421110005 5421110006 5421110007 5421110008 5421110009 5421110010 5511110004 5511110005 5511110006 5511140001 5521110004 5521110005 5521110006 5521110007
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Název akce I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice I/22 opravy v úseku Střela - Jinín I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá I. třídy VDZ Plzeňský kraj I/6 opravy Průtah Lubenec I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře R35 opravy v úseku Ohrazenice - Liberec I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn. I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř
Rozpočtová úprava
Celkem r. 2007
-3 -20 084 3 199 1 814 1 723 3 680 -1 147 -1 004 1 193 492 -71 -538 -205 -69 -158 -71 -828 255 -1 312 1 332 -20 -59 -7 880 -1 003 -1 540 10 690 -4 026 3 818 -13 -2 317 1 108 -23 000 -550 -17 -540 -235
12 997 24 916 38 199 13 814 36 723 43 680 38 853 8 996 59 693 58 492 43 429 80 462 37 795 60 931 26 842 46 929 63 172 11 755 88 688 21 332 4 980 23 541 61 120 6 997 35 460 137 990 90 574 70 718 17 987 25 683 23 108 0 23 450 47 983 23 460 23 765
18
ISPROFOND
kód
5521110008 5521110009 5611110014 5811110010 5211150001 5211150002 5211150003 5621150001 5621150002
50 50 50 50 50 50 50 50 50
Celkem:
Název akce I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí D2 opravy v úseku Brno - Kostice
Rozpočtová úprava
Celkem r. 2007
2 1 325 -19 500 -36 -97 067 -25 311 30 993 -20 313 -6 645
72 002 11 325 21 500 59 964 45 933 69 689 68 993 5 687 47 355
173 938
1 836 962
19
