Toekomstplan Leopoldsburg
Inleiding • • • • • •
Gemeentebudget Besparingen Inkomsten Investeringen Centralisering dienstverlening Toekomstprojecten
Gemeentebudget op orde Nu al bijzonder goedkoop bestuur - Leopoldsburg nu al derde goedkoopste dienstverlener van Limburg: • 4 % goedkoper dan Hechtel • 10 % goedkoper dan Ham • 23 % goedkoper dan Lommel of Balen • 25 % goedkoper dan Limburgs gemiddelde
Gemeentebudget op orde In vergelijking met Limburgs gemiddelde: • Algemeen bestuur gemeente 1/3 goedkoper • Politie 1/3 goedkoper • ¼ minder uitgaven aan personeel • Werkingskosten 40 % lager Leopoldsburg heeft nu reeds derde laagste belastingsdruk van heel Limburg!
Evolutie pensioenuitgaven 2014
2015
2016
2017
2018
gemeente 510.102,00 518.048,00 527.131,00 535.304,00 542.619,00 ocmw
213.217,00 217.026,82 219.860,17 223.717,35 227.598,68
politie
319.444,14 384.583,40 406.393,42 419.043,22 424.132,22
2e pijler
198.500,00 202.750,00 207.050,00 211.350,00 214.700,00 2014
2017
2018
1.178.064
1.194.349
114,54%
15.965.893 15.604.892 15.833.849 15.792.004 16.001.864
100,23%
pensioenverplichting 1.042.762 uitgaven
2015
2016
1.119.657 1.153.384
Geen belastingsverhogingen op OV en OPB • Tekort van 8,7 % omzetten tegen 2018 in overschot van 5,3 % • Geen afbouw van dienstverlening • Vermindering personeel met 8,5 % zonder ontslagen
Toekomst voorbereiden • Behoud niveau van investeringen • 37 % minder schuld • 20 % nieuwe woongelegenheden om gezinnen aan te trekken • Toekomstgerichte bestemming van militaire domeinen
Van tekort van 8,7 % naar overschot van 5,3 %
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00 2014
-500.000,00
-1.000.000,00
-1.500.000,00
resultaat MJP 2012 resultaat MJP 2014
2015
2016
2017
2018
Van tekort naar overschot 6,75 % besparingen op dotatie OCMW 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 ocmw mjp 2012 ocmw mjp 2014
800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 2014
2015
2016
2017
2018
Van tekort naar overschot 10 % besparing op personeel • 8,5 % minder personeel of 18,3 VTE’s minder tegen 2019 – GEEN ontslagen of afbouw dienstverlening – WEL niet-vervanging en stopzetten tijdelijke contracten – 9,6 VTE in gemeente; 8,6 VTE in OCMW – Behoud opbouw tweede pensioenpeiler, hospitalisatieverzekering, premies en maaltijdcheques (77.480 € verplicht en 115.047 € facultatief) – Behoud 3 facultatieve vakantiedagen – Betere dienstverlening via harmonisering uurregeling
Van tekort naar overschot 10 % besparing op personeel 9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00 personeel MJP 2012 4.000.000,00
personeel MJP 2014
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00 2014
2015
2016
2017
2018
Van tekort naar overschot 11 % besparing op dotatie politie 1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
politie mjp 2012
600.000,00
politie mjp 2014 400.000,00
200.000,00
0,00 2014
2015
2016
2017
2018
Van tekort naar overschot 13 % besparing op dotaties kerkfabrieken 200.000,00 180.000,00 160.000,00 140.000,00 120.000,00 kerkfabrieken MJP 2012
100.000,00
kerfabrieken MJP 2014 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 2014
2015
2016
2017
2018
Totaaloverzicht besparingen 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 personeel energie
500.000,00
kerkfabrieken 400.000,00
ocmw politie
300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2014 -100.000,00
2015
2016
2017
2018
Totaaloverzicht besparingen totaal 1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
totaal
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00 2014
2015
2016
2017
2018
1,3 % nieuwe inkomsten • 200.000 € of 1,3 % nieuwe inkomsten – 172.300 € door rechtstreekse inning Limburg.net – 10.000 € administratieve stukken – 21.000 € markttarieven – 9.000 € prestaties RO
• Vanaf 2016: 135.000 € jaarlijks extra derving onroerende voorheffing door splitsing BHV • Promotaks waarvan meeropbrengst naar middenstand gaat
Toekomst voorbereiden • Schuldafbouw met 37 % (van 13,5 mio € naar 9,5 mio in 2018 en 8,5 mio in 2019) • 2,5 mio pensioenreserves • 3 mio reserves
37 % schuldafbouw 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 schuld mjp 2012 8000000
schuld mjp 2014
6000000 4000000 2000000 0 2014
2015
2016
2017
2018
15,6 mio investeringen • 4,7 mio € in rioleringen en het onderhoud van wegen, fietspaden en stoepen • 3,4 mio € in brandweer en dienst 100, waaronder brandweerkazerne • 2,3 mio € kerkfabrieken, waaronder 1,7 mio € renovatie van de kerk O.L.V.Hemelvaart • 1,5 mio € culturele en- sportinfrastructuur en nieuw jeugdhuis • 1,3 mio € aankoop van militaire domeinen • 1 mio € ontwikkeling van projecten inzake RO • 1 mio € werking van technische dienst • 300.000 € onderhoud en renovatie van kerkhof van Heppen
Centralisering dienstverlening • Welke diensten? – Gemeentehuis – OCMW administratieve zetel – Woeling – Werkwinkel – Oud rusthuis – Brandweerkazerne – Oude pastorij
Centralisering dienstverlening • Waar? – Oud rusthuis – Karmel?
Toekomstplannen: Reigersvliet
Toekomstplannen: Moorslede
Toekomstplannen: Ijzer
Toekomstplannen: De Kom 322 woongelegenheden
Toekomstplannen: stationsomgeving 250 woongelegenheden
Toekomstplannen: Gersvijvers 224 woongelegenheden
Toekomstplannen: Leopoldspark 183 woongelegenheden
Toekomstplannen: Atheneumstraat-Olmenweg 286 woongelegenheden
20 % extra woongelegenheden • Waarom? – Leopoldsburg is kleinstedelijk gebied met woonprioriteit – Versterkt sociaal-economisch draagvlak gemeente – Zorgt voor vergroening van bevolkingspopulatie
20 % extra woongelegenheden • Hoe? – 1,2 mio € exploitatie kinderopvang – Uitspelen betaalbaar aanbod: • Gemiddelde prijs 20 % woonhuizen goedkoper dan omliggende gemeenten • Voor villa’s en appartementen: 15 % goedkoper
20 % extra woongelegenheden Waar? • • • • • • • • • •
Weidestraat (93 WGH) Wonen aan het water aan de kanaalkom (322 WGH) Stationsomgeving (250 WGH) Gersvijvers (224 WGH) Reigersvliet Leopoldspark (183 WGH) Bolwerk aan de Gaston Oeyensstraat (17 WGH) Boskant van Vooruitzien (61 WGH) Koningin Astridplein (in totaal 34 WGH) Tussen Atheneumstraat en Olmenweg (286 WGH)
Prioriteit aan veiligheid • Fietspad Boskant • Rotonde Quatre Bras • Tonnagebeperking via regionaal vrachtroutenetwerk • (Eventueel ontsluitingsweg Reigersvliet) • Brandweerkazerne • Camerabewaking stationsomgeving
Armoedebestrijding Waarom? – 10,8 % kinderen geboren in armoede – Hoog aantal jongeren met leefloon – Veel kinderen in bijzondere jeugdbijstand
Armoedebestrijding Wat? - 600.000 euro voor samenwerking - SALK - Kind in nood - Opvoedingswinkels - Rimo
