Studie ekonomického hodnocení. Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________

Studie ekonomického hodnocení Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí Oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova

Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 538 25 Nasavrky -1-


Osnova typu B: 1. Obsah …………………………………………………………………………………. 2. Úvodní informace……………………………………………………………………... 2.1 Zadavatel ……………………………………………………………………………... 2.2 Zpracovatel studie ……………………………………………………………………. 3. Analýza trhu-prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie……… 3.1 Současná situace ……………………………………………………………………… 3.2 Místo realizace záměru ……………………………………………………………….. 3.3 Popis cílových skupin a jejich potřeb ………………………………………………… 3.4 Analýza trhu – prostředí ……………………………………………………………… 3.5 Síť služeb v kraji …………………………………………………………………….. 3.6 Nabídka služeb v místě realizace projektu a jeho nejbližšího okolí ………………… 3.7 Marketingová strategie a marketingový mix ………………………………………... 3.8 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory……………………………………. 4. Technické a technologické řešení projektu…………………………………………. 4.1 Výchozí situace ……………………………………………………………………… 4.2 Navrhované řešení …………………………………………………………………… 4.3 Předpokládané investiční náklady …………………………………………………… 4.4 Životnost projektu a plánované opravy a výměny majetku …………………………. 4.5 Pracovní místa, která budou vytvořena v rámci projektu …………………………… 4.6 Možnost alternativních řešení ……………………………………………………….. 5. Potřeba zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku)………… 5.1 Potřeba a zajištění investičního majetku …………………………………………….. 5.1.1 Rozpočet akce ……………………………………………………………………… 5.1.2 Financování investičního majetku………………………………………………….. 5.1.3 Organizační zajištění a způsob zajištění investic …………………………………... 5.2 Potřeba a zajištění oběžného majetku ………………………………………………... 5.2.1 Potřeba oběžného majetku v investiční fázi ……………………………………….. 5.2.2 Potřeba oběžného majetku v provozní fázi ………………………………………… 5.3 Řízení oběhu účetních dokladů ………………………………………………………. 6. Finanční plán………………………………………………………………………….. 6.1. Popis a přehled nákladů a výnosů……………………………………………………. 6.1.1 Plán průběhu nákladů v investiční fázi ……………………………………………. 6.1.2 Průběh výnosů v investiční fázi …………………………………………………… 6.1.3 Plán průběhu nákladů v provozní fázi …………………………………………….. 6.1.4 Plán průběhu výnosů v provozní fázi …………………………………………….. 6.2. Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů…………………………………………. 6.3. Popis a přehled výdajů a příjmů (cash-flow)………………………………………… 7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu ……… 8. Řízení rizik……………………………………………………………………………. 9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu…………………………………………… 9.1 Stručný popis projektu ……………………………………………………………… 9.2 Přínosy projektu a monitorovací indikátory ………………………………………… 9.3 Vliv na horizontální témata …………………………………………………………. 9.4 Vyhodnocování analýzy rizik ……………………………………………………….. 9.5 Závěry a doporučení ………………………………………………………………… 10. Seznam příloh……………………………………………………………………….

-2-

2 3 3 3 4 4 5 7 8 11 11 12 14 15 15 16 22 23 23 23 23 23 23 24 25 28 28 28 29 29 29 29 29 30 31 31 32 33 33 36 36 37 37 37 38 38


2. Úvodní informace Účelem zpracování tohoto ekonomického hodnocení projektu je žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova. Pro vypracování studie byla použita metodika vycházející z doporučované metodiky zpracování ekonomických studií v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Studie je zpracována k datu 30. 1. 2009, žadatel tento projekt předloží v termínu do 30.1.2009. Studie ekonomického hodnocení je vypracována pro projekt Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu podle Metodiky zpracování ekonomických studií – typ osnovy B.

Cílem projektu je: rekonstrukce tělocvičny a výstavba dětského hřiště zajištění sportovních činností a kulturních akcí pro cvičence všech věkových kategorií vybudovat areál pro kolektivní sporty a volnočasové aktivity s co nejširší nabídkou využití posílení a udržení společenského rozvoje města podnítit lidi každého věku věnovat se pravidelné fyzické aktivitě, a uplatnit sport jako faktor sociálního rozvoje zvýšení atraktivity života obyvatel malého města Realizace projektu bude mít pozitivní dopad pro všechny obyvatele města Nasavrky.

2.1 Zadavatel Název: Právní forma: Sídlo: Datum vzniku: IČO: Předmět podnikání dle CZ-NACE Kontaktní osoba:

Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 731 – Organizační jednotka sdružení 538 25 Nasavrky 21. 5. 1990 00653586 93.11 – provozování sportovních zařízení Radek Bureš – starosta jednoty Tel.: 605 206 432 e-mail: [email protected]

2.2 Zpracovatel studie Název: Právní forma: Sídlo: IČO / DIČ: Kontaktní osoba:

First International Company s.r.o. Společnost s ručením omezeným Luční 296/II, 566 01 Vysoké Mýto 25294547 / CZ25294547 Richard Andrle – jednatel společnosti tel: 608 883 407, 465 422 819 e-mail: [email protected], www.dotace.org

-3-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Tato společnost se zavazuje k těmto činnostem: poradenský projektový servis v souvislosti s činností poradce, vypracování žádosti představující zejména vypracování kompletní dokumentace včetně podkladů, příloh, studie ekonomického hodnocení a samotné žádosti, poradenství při podkladech k žádosti představující zejména zajištění a zkompletování věcných a podpůrných dokumentů potřebných ke splnění formálních náležitostí, předkládání žádostí o finanční příspěvek v závislosti na konkrétní výzvě.

3. Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie 3.1 Současná situace Předkladatelem projektu a investorem je Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky, jejíž hlavní činností je zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Tato jednota je vlastníkem nemovitostí č. p. 53 a 129 v Nasavrkách. Tyto nemovitosti - sokolovna slouží v současnosti především k činnosti T.J. Sokol. Sokolovna je členěna na suterén, 1. patro a 2. patro. V suterénní části se nachází archiv T.J., šatny pro venkovní hřiště, společenská místnost, posilovna, kotelna a sklady. V 1. patře je sál s přísálím a balkonem, 2 x šatna, hospoda (3 místnosti). Ve 2. patře se nachází správcovský byt a bývalá promítací místnost. K sokolovně patří oplocený pozemek, na kterém se nacházejí 2 antuková volejbalová hřiště a hřiště na beach-volejbal. Přibližně polovina pozemku je zatravněná a v současnosti nevyužitá. Sál a přísálí využívá ke své pravidelné činnosti 6 skupin sokolské všestrannosti (od rodičů s dětmi až po muže), jóga, aerobik a zdravotní cvičení. Pravidelné tréninky mají na sále také družstva volejbalového oddílu a hráči stolního tenisu. Během jednoho týdne se v sokolovně vystřídá přibližně 100 cvičících. Nad rámec pravidelné sokolské činnosti se v sokolovně pořádají společenské akce pro děti (karneval – cca 150 účastníků, mikulášské cvičení – cca 80 účastníků), případně pro dospělé (cca 6 plesů ročně – průměrná účast 100 – 250 tanečníků, přátelská posezení – cca 50 lidí) apod. Sál a přísálí využívají pro větší shromáždění i ostatní nasavrcké organizace či spolky (je jediným prostorem v Nasavrkách pro 100 a více lidí). Pro svá vystoupení je využívá místní pobočka ZUŠ. Sokolovna je též využívána jako zázemí pro velké sportovní akce – např. Velká cena Nasavrk (přespolní běh – účast cca 150 závodníků). Ostatní prostory sokolovny (společenská místnost či posilovna) jsou vzhledem k nevyhovujícímu stavu využívány jen sporadicky. Antuková hřiště a hřiště na plážový volejbal využívá od konce dubna do začátku října oddíl volejbalu na tréninky a zápasy. Každoročně se na hřištích hraje letní volejbalový turnaj. V letních měsících se na plážovém hřišti pořádá turnaj v beach-volejbalu. Vzhledem k nevyhovujícímu zázemí – chybí šatny, nedostačující sociální zařízení, neosvětlené hřiště, je další využití omezené. Objekt sokolovny je zastaralý a neodpovídá současným potřebám, svým charakterem, prostředím a atmosférou nemotivuje obyvatele města Nasavrky k aktivnímu sportování. Tento stav, při současné konkurenci atraktivních nepohybových aktivit /hrací automaty, počítačové hry, reprotechnika, virtuální realita/, přispívá k všeobecnému poklesu zájmu (především mládeže a dětí) o sport s často vážnými důsledky rostoucí kriminality, drogové závislosti a nárůstu civilizačních chorob.

-4-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 3.2 Místo realizace záměru Ulice, číslo popisné/or. PSČ, obec, část obce Obec s rozšířenou působností Okres – NUTS IV Kraj – NUTS III Region – NUTS II

Slatiňanská č.p. 53, č.p. 129 538 25 Nasavrky Chrudim Chrudim Pardubický Severovýchod

Statistické údaje místa realizace – Nasavrky ZUJ ID obce Statut Počet částí Katastrální výměra Počet obyvatel Z toho v produkt. věku Průměrný věk Pošta Škola Zdravotnické zařízení Policie Kanalizace(ČOV) Vodovod Plynofikace

571911 10163 Město 8 1256 ha 1614 844 39,6 ano ano ano ne ne ano ano

Zdroj: www.mool.cz, ČSÚ

Zdroj: www.mapy.cz

-5-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Charakteristika místa realizace a okolí Město Nasavrky leží v severovýchodní části Železných hor v Pardubickém kraji, 13 km jižně od Chrudimě a 25 km jižně od Pardubic. Město leží v nadmořské výšce 475 metrů. Město Nasavrky má bohatou minulost a přitažlivou současnost.

Panorama města tvoří kostel, nová budova fary, rekonstruovaná budova bývalé věznice, budova městského úřadu a zámek, který je obklopen téměř dvousetletými stromy. Na svahu pod zámeckou zahradou je vysázen park jedlých kaštanů - přírodní rezervace Kaštanka. Naproti zámku stojí římsko-katolický kostel sv. Jiljí. Škola stála původně proti kostelu v budově, kde dnes najdeme sídlo firmy, která se stala pokračovatelkou tradiční nasavrcké výroby čepic a klobouků. Na náměstí se nachází síť obchodů se zbožím základní potřeby. V ulici Slatiňanské se nachází komplex budov Domu s pečovatelskou službou. V dolní části Nasavrk se rozkládá park s pomníkem T. G. Masaryka. Naproti parku se rozkládá komplex budov základní školy, místní zdravotní středisko a vzdělávací středisko Středního odborného učiliště včelařského. Na konci města se rozprostírá travnaté fotbalové hřiště, které je využíváno místním fotbalovým klubem. Místní spolek Sokol nabízí cvičební kurzy a další kulturní vyžití, které uskutečňuje v budově sokolovny nedaleko náměstí. Ve městě funguje Sbor dobrovolných hasičů, jehož hasičská zbrojnice je v západní části města. V Nasavrkách má sídlo Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory. Nejblíže města se nachází přírodní památka V Koutech s porostem ďáblíku bahenního. Od roku 1992 jsou Nasavrky pověřenou obcí pro okolní obce: Bojanov, Horní Bradlo, Libkov, České Lhotice, Krásné, Hodonín, Ctětín a Nasavrky, včetně všech místních částí těchto obcí.Nasavrky spolu s místními částmi jsou střediskem včelařů a sportovců. Malebné městečko spolu se svým okolím na svazích Železných hor poskytuje výborné podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, jezdectví i zimní sporty. Naučné stezky "Krajem Chrudimky" a "Keltská stezka" vedou kaňonovitým údolím řeky Chrudimky, přírodní rezervací Krkanka a Strádovské Peklo, na valy keltského oppida, k nově postavené rozhledně Boiika u obce České Lhotice. Včelařské vzdělávací centrum působí ve městě více než půl století a vzdělává zájemce o chov včel z celé republiky. Nasavrcko a Železné hory jsou krajem přitažlivým nejen pro turisty, ale také pro výtvarníky. Jeho chudou, ale jedinečnou krásu objevili velcí mistři 19. století. Proto také od roku 1970 stojí v popředí kulturních akcí Nasavrcká paleta, každoroční výstava výtvarných děl předních českých umělců. Výstava probíhá v letních měsících a je doplněna koncerty z cyklu Nasavrckého kulturního léta. Nově založenou tradicí jsou oslavy keltských svátků navazujících na historii pradávného keltského osídlení v nedalekém oppidu Hradiště u Českých Lhotic. Mezi tradiční sportovní události ve městě patří Velká cena Nasavrk, mezinárodní závod v běhu na 15 km jako akce Českého běžeckého poháru, která bývá spojena s lidovým během pro zájemce. Nejmladším sportovcům patří závod v přespolním běhu Malá cena Nasavrk, který se tradičně odehrává v sadě jedlých kaštanů - v Kaštance. Pravidelně městem probíhá štafetový běh Ležáky Lidice. Od roku 1997 je tradiční sportovní akcí celostátní turnaj v minikopané 10letých fotbalových nadějí s účastí předních ligových týmů. Informační centrum města se nachází v přízemí zdejšího zámku a poskytuje informace o službách, ubytování, stravování, o kulturních a sportovních akcích v Nasavrkách a přilehlém okolí. Zdroj: www.nasavrky.cz

-6-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Mikroregion Centrum Železných hor Mikroregion byl založen v roce 1999, jeho cílem je spolupráce, rozvoj a efektivní skloubení požadavků všech členů mikroregionu. Jeho součástí jsou tyto obce - Bojanov, Ctětín, České Lhotice, Hodonín, Horní Bradlo, Krásné, Křižanovice, Libkov, Liboměřice, Lukavice, Nasavrky, Seč. Sídlem mikroregionu je Krásné. Rozloha území je 140 km² a žije zde asi 6000 obyvatel. Mikroregion leží v CHKO Železné hory. Celá oblast je vhodná pro letní i zimní turistiku, agroturistiku a hipoturistiku. Je zde celá řada turistických stezek, cyklostezek, naučných a vlastivědných stezek a zimních lyžařských tras. Hipostezky jsou vedeny přírodou a spojují jednotlivé koňské ranče. V roce 2005 se mikroregion stal členem MAS Železnohorský region, jenž má za cíl obnovit pospolitost oblasti řešením projektů pomocí metody LEADER, tj. spoluprací všech obyvatel a právních subjektů v regionu. Zdroj: www.czh.oblast.cz

3.3 Popis cílových skupin a jejich potřeb Smyslem a celým záměrem tohoto projektu je nabídnout občanům Nasavrk co nejširší možnosti aktivního trávení volného času. Volný čas bývá sociology chápán jako doba, která zbude člověku po odečtení pracovní doby včetně přesčasů, tj. času pracovního, a dále času využitého na dopravení se z a do zaměstnání, času věnovaného domácnosti a rodině a času potřebného pro obstarání vlastních fyziologických potřeb. Hlavními charakteristikami volného času jsou: nností, kterými člověk svůj volný čas naplní, je svobodný; má hédonistickou povahu, tzn. činnosti jsou v jeho průběhu prováděny pouze pro samotné potěšení z nich, požitek a blaho jimi způsobené jsou jejich jedinými účely; ik je i různorodost aktivit naplňující volný čas, člověk pestrost potřebuje mj. proto, aby vyhověl svým různým potřebám; k rozvoji lidských schopností a vědomostí, je prostorem pro rozkvět přirozené touhy po vzdělání a objevování; vyjádření individuality jedince, tím, jak své volno tráví, vyjadřuje člověk sebe. Významným znakem volného času je, že umožňuje prevenci sociální exkluze a výskytu sociálně patologických jevů. Cílové skupiny - volnočasové aktivity jsou primárně zaměřeny na všechny obyvatele Nasavrk a nejbližších obcí Ø děti a mládež Ø rodiče s dětmi Ø ostatní občané v produktivním věku Ø senioři

-7-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně heterogenní skupiny osob, nelze přesně kvantifikovat velikost těchto cílových skupin. Z pohledu cílové skupiny potřeba smysluplného a aktivního trávení volného času plní funkce: – spočívající v aktivním trávení volného času zejména prostřednictvím: o vlastního sportovního vyžití, o odvázání se od všedního života pomocí komunity se společnými zájmy a chápáním a přirozeného prostředí pro danou aktivitu (např. výsadba malých stromků v lese může být pro člověka „postiženého“ městských ruchem též relaxační volnočasovou aktivitou). – potřeba nabrat nové síly a energii (odpočinek od školy a dalších povinností prostřednictvím aktivního trávení volného času); – děti a mládež hledají takový způsob trávení volného času, který je bude bavit. Z pohledu poskytovatelů služeb pro tuto cílovou skupinu jsou potřeby této cílové skupiny následující:

potřeba prevence společensky nežádoucích jevů. Z uvedených funkcí, zejména poslední - sociálně preventivní, představuje společenský požadavek na funkci volného času. Společensky nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které zejména u dětí a mládeže ohrožených sociální exkluzí představují výrazné riziko zdravotní, společenské i ekonomické. Nejčastěji se jedná o problémy v následujících oblastech:

; em násilného chování;

ráčství (gambling);

ích drog apod. Zdroj: Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, kapitola č. 8 – Volný čas, sport a tělovýchova (http://www.prr.cz/studiesektoru-nno)

3.4 Analýza trhu - prostředí Poptávka po volnočasových aktivitách je různorodá, nedá se odhadnout vývoj v následujících letech, to skutečně záleží na jednotlivcích, v čem se budou chtít angažovat ve volném čase. Součástí zdravého životního stylu je mimo jiné i aktivní trávení volného času, které působí mj. také jako prevence sociálně patologických jevů zejména u dětí a mladistvých. Základními podmínkami pro smysluplné trávení volného času je dostatek volného času a vhodná nabídka a dostupnost volnočasových aktivit.

-8-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Významnou součástí aktivit volnočasového vyžití tvoří aktivity založené na nekomerční bázi, zejména sportovní aktivity a příbuzné činnosti, které jsou přístupné široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži. Význam těchto aktivit spočívá zejména v nabídnutí aktivního a zdravého využití volného času. Podle studie Sport Equipnemt & Fashion, kterou vypracovala společnost Incoma Research, pravidelně sportuje polovina Čechů. Několikrát týdně sportuje třetina lidí, jednou za týden 12 procent, dvakrát do měsíce vyráží za sportem tři procenta a jednou měsíčně dvě procenta Čechů. Sportující veřejnost se většinou intenzivně věnuje dvěma sportům nebo alespoň příležitostně šesti aktivitám. Zdroj: http://www.e15.cz/byznys

Nejširšími uživateli volnočasových aktivit jsou děti a mládež, přesto zhruba desetina dětí denně zažívá nudu – ve svém volném čase se nemají čím zabývat, nebo se ničím zabývat ani nechtějí – prostě jsou doma a nedělají nic. Dalších téměř 30 % se v takové situaci ocitá několikrát za týden. Nadpoloviční většina školáků (56%) hraje hry na PC nebo surfuje na webových stránkách několikrát týdně, celá čtvrtina dokonce denně. Čtení knih je málo oblíbené - 63 % oslovených školáků přečte nanejvýš jednu knihu (nikoli učebnici) měsíčně. Současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. Prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Snižuje se frekvence aktivit. Pouze jedna aktivita má každodenní frekvenci. Jedná se o sledování televize. Mezi týdenní aktivity patří poslech hudby, četba časopisů, schůzky s přáteli a nicnedělání. Měsíční frekvenci většinou mají návštěvy restaurací a kaváren, aktivní sportování, návštěva diskoték, kina, večírky, turistika, studium a mimoškolní vzdělávání. U dětí a mládeže trvale klesá míra spontánního sportování, vztah ke sportu se u dětí a mládeže stále více polarizuje. Na jedné straně poměrně malá část dětí a mládeže intenzivně sportuje několikrát v týdnu, někdy i každodenně, na druhé straně velká část dětí i mládeže postrádá jakoukoliv fyzickou aktivitu během svého volného času. Soustavně se zvyšují počty zdravotně oslabených dětí, nárůst civilizačních chorob se projevuje i v počtech občanů s částečným invalidním důchodem (144 tis.) a plně invalidních (390 tis.). V současné době trpí 41% dětí a mládeže v důsledku sedavého způsobu života a nedostatečné pohybové aktivity nějakým typem zdravotního oslabení. V této situaci 2 hodiny povinné tělesné výchovy týdně pro mladý organismus rozhodně nestačí. Odborníci považují za optimální zajistit pro veškerou mládež 8 - 10 hodin intenzívní pohybové aktivity týdně. Děti a mládež představují nejvíce rizikovou skupinu z hlediska ohrožení sociálně patologickými jevy. Neziskové nestátní organizace (dále jen NNO) působící v oblasti volnočasových aktivit se pomocí nabídky svých služeb snaží tyto negativní projevy soudobého životního stylu dětí a mládeže minimalizovat. Pod pojmem volný čas mládeže chápou NNO nejčastěji: a zkušeností a zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů, s výjimkou činnosti škol a školských zařízení upravené zvláštními předpisy nebo učebními dokumenty;

Dalšími uživateli volnočasových aktivit jsou rodiče – zejména těch nejmladších, které se účastní aktivit dané NNO. Především nejmenší děti se účastní volnočasových aktivit v doprovodu rodičů. I u dětí starších, které již nejsou doprovázeny, je daná NNO s jejich rodiči v kontaktu (je to dáno také tím, že do 18 let nemají děti plnou právní způsobilost). Základními potřebami této cílové skupiny jsou:

-9-

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ orozumění a shoda s vrstevníky; zaměstnání, práci s dalšími dětmi, domácí práce apod.) Dalšími přínosy volnočasových aktivit pro cílovou skupinu (zejména pro dospělé a seniory) je možnost trávit volný čas aktivním způsobem, scházet se a navazovat přátelství a rozvíjet tak svou osobnost. Přiměřená pohybová aktivita patří k intervenujícím činitelům zdraví a délky lidského života, kterou není možno jiným způsobem kompenzovat. Vzhledem ke stálému snižování přirozené fyzické zátěže u všech věkových skupin občanů je proto funkce tělovýchovy a sportu v současné době v jejich životě nezastupitelná. Významná je též úloha tělovýchovy a sportu pro usměrnění agresivity, rozvoj sociálního vědomí a etického kodexu člověka, zejména v jeho dětství a mládí. Jako nejrozšířenější ze všech sociálních aktivit přispívá tělovýchova a sport ke vzniku demokratických sdružení občanů, vede je k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci. Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních sociálních jevů. Mnohým občanům se zdravotním postižením napomáhá v jejich snaze úspěšně se vyrovnat s jejich handicapem a v integraci do společnosti. Služby NNO v oblasti volnočasových aktivit reflektují především základní strukturu potřeb z hlediska poskytovatelů (viz kap. 3.3). Cílové skupině jsou tudíž poskytovány: řené na sportovní aktivity;

Uvedená struktura služeb poskytovaných organizacemi nestátního neziskového sektoru vyplývá také z jejich četnosti – pravidelné činnosti a nahodilé (jednorázové) činnosti. Služby výchovného charakteru jsou zejména kroužky uměleckého zaměření (téměř třetina školních dětí navštěvuje nějaký umělecký kroužek). O oblast volného času se dále stará řada celostátních sdružení typu Junák, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska apod., ale také stovky organizací s místní působností (kluby, mateřská centra, atd.). Tyto organizace se snaží o rozvoj osobnosti, její zdatnost, toleranci, sebepoznání či porozumění. Většina těchto organizací působí kontinuálně a činnost se zpravidla opakuje 1x týdně a jsou ve velké míře soustředěny do větších obcí. Další okruh služeb je zaměřen na sportovní aktivity z nejrůznějších oblastí na neprofesionální (neplacené) úrovni rozšířené po celém území kraje, včetně malých obcí. NNO nabízejí řadu aktivit pro trávení volného času – nejrozšířenějšími jsou: fotbal, volejbal, hokej, basketbal a řada dalších. Velká část organizací je sdružena v Českém svazu tělesné výchovy, Sokolu či Orli a jejich aktivity mají charakter přísně pravidelné opakující se činnosti (někdy i 2-3x týdně). Do služeb zaměřených na rekreaci lze zařadit jak sportovní, tak výchovné volnočasové aktivity a jejich uživatelům se dostává stejných služeb s tím rozdílem, že se jedná o akce nepravidelné a většinou jednorázové. NNO, které tyto služby poskytují, jsou v mnoha případech výchovnými či sportovními organizacemi a rekreační volný čas využívají k rozšíření své členské základny nebo k vedlejší výdělečné činnosti sloužící k pokrytí hlavní činnosti sdružení (např. spolufinancování grantů).

- 10 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Nízkoprahová centra (kluby, otevřené kluby) zpravidla poskytují dětem a mládeži ohroženým sociální exkluzí možnost rozvoje jejich osobnosti, prostřednictvím konkrétního zařízení nízkoprahového charakteru. V těchto zařízeních mohou aktivně trávit svůj volný čas, aniž by na ně byly kladeny příliš vysoké nároky na striktní dodržování pravidel (např. v oblasti docházky apod.). Provoz těchto center je zpravidla celotýdenní, nejčastěji v odpoledních hodinách. Děti a mládež mohou v centrech např.:

Zdroj: Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, kapitola č. 8 – Volný čas, sport a tělovýchova (http://www.prr.cz/studiesektoru-nno)

3.5 Síť služeb v kraji Organizací nestátního neziskového sektoru působících v oblasti volnočasových aktivit je v Pardubickém kraji značné množství. Jedná se o organizace nejrůznějšího zaměření – od zájmových klubů či kroužků, přes kulturně a společensky zaměřená zařízení po organizace umožňující uživatelům svých služeb provozovat sportovní aktivity. Jejich působnost může být čistě lokální či regionální, celokrajská, ale také celorepubliková (NNO s celostátní působností fungující prostřednictvím husté sítě poboček – např. Junák, Pionýr apod.) S uvedenými cílovými skupinami pracují v podstatě všechny volnočasové NNO v kraji, avšak vzhledem k jejich značnému množství a neexistující centrální evidenci všech těchto zařízení na území kraje není možné provést bližší popis struktury sítě služeb. Nelze uvést ani tzv. nejvýznamnější organizace působící na území kraje, protože není k dispozici žádný objektivní ukazatel, který by umožnil význam jednotlivých organizací porovnat. Poskytovatelé služeb z řad NNO spatřují základní problém v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy v nerovnoměrném pokrytí území kraje. Největší množství volnočasových aktivit je obyvatelům kraje dostupné ve větších městech a naopak v řadě malých vesnic možnosti organizovaného trávení volného času prostřednictvím NNO chybí. Zdroj: Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, kapitola č. 8 – Volný čas, sport a tělovýchova (http://www.prr.cz/studiesektoru-nno)

3.6 Nabídka služeb v místě realizace projektu a jeho nejbližším okolí V Nasavrkách a v blízkém okolí působí řada organizací zaměřených na volnočasové aktivity: Organizace zaměřené zejména na děti a mládež: - ŠSK při ZŠ Nasavrky (sportovní kroužek – florbal) - Pobočka ZUŠ Slatiňany – zpěv, hra na hudební nástroje, tanec - FK Nasavrky (fotbal) - SDH (požární sport) - Junák (středisko Kelt) Ostatní: - o.s. Boii zaměřené na keltskou kulturu (přednášky, výstavy, vzdělávací programy, keltský archeopark) - ČSOP (ochrana přírody, přednášková činnost) - Senior klub (přednášky, zájezdy) - MO ČRS Bojanov (rybáři)

- 11 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Většina výše jmenovaných organizací je však jen úzce profilovaná a nenabízí tak široký záběr volnočasových aktivit jako T.J. Sokol. Žádná z těchto organizací nemá také k dispozici prostory podobné sokolovně. Většina z nich proto využívá k větším akcím prostory, které nabízí T.J. Sokol. Je tedy zřejmé, že pro tento záměr tyto organizace nepředstavují konkurenci, ale naopak sami mají zájem na zkvalitnění využívaného zařízení. Pro sportovní trávení volného času je v Nasavrkách, kromě areálu sokolovny, k dispozici tělocvična a víceúčelová hřiště při ZŠ, 2 menší dětská hřiště a fotbalové hřiště.

3.7 Marketingová strategie a marketingový mix Cílem žadatele je maximálně uspokojit potřeby všech obyvatel Nasavrk, nabídnout jim široké spektrum služeb (volnočasových aktivit), které bude neustále zlepšovat a rozšiřovat. Prostředí sokolovny bude upraveno tak, aby vyhovovalo různým skupinám obyvatel a to jak rodinám s dětmi, tak seniorům, i tělesně a zdravotně postiženým. Toto všechno by mělo klienty motivovat k opakované návštěvě a maximálnímu využívání všech služeb. Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky má v současnosti 161 členů: 29 mužů 82 žen 2 dorostenci 7 dorostenek 11 žáků 30 žákyň Nový územní plán města počítá pro další období se 150 novými stavebními parcelami a přírůstkem cca 500 lidí. Z tohoto důvodu Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky předpokládá i nárůst členů. Po rekonstrukci a modernizaci sokolovny dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb a k možnosti efektivnějšího využití sokolovny.

Produkt (výsledná služba): SPORTOVNÍ AKTIVITY Tělovýchovná jednota SOKOL Nasavrky nabízí tyto sportovní volnočasové aktivity: 1. Cvičení pro - Rodiče s dětmi - Předškoláci a nejmladší žactvo - Mladší žáci (1. – 5. třída) - Žákyně - Starší ženy - Muži - Aerobic – dorostenky, ženy - Jóga - Zdravotní cvičení 2. Volejbal - ženy - muži

- 12 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE pořádané Tělocvičnou jednotou SOKOL Nasavrky: - V současné době T.J. SOKOL pořádá tyto akce: Silvestrovský turnaj ve volejbale, Malá cena Nasavrk (běh pro děti), Manatrman (malý nasavrcký triatlon), beach volejbalová liga, letní turnaj svobodní, ženatí, turnaj ve stolním tenise. Komplexní rekonstrukce areálu sokolovny umožní paralelní provoz více skupin. Moderně vybavený prostor v suterénu nabídne zázemí pro fitnes aktivity menších skupin (cca do 15 cvičících). Rekonstruovaný sál a přísálí se zázemím nabídne prostory větším skupinám registrovaných i amatérských sportovců. Bezbariérový přístup umožní přístup do sokolovny také zdravotně znevýhodněným a špatně se pohybujícím občanům – integrace, dojde k rozšíření nabídky zdravotního cvičení a pohybových aktivit pro seniory. Ve zrekonstruované sokolovně bude možné pořádat závody, turnaje či soutěže pro širokou veřejnost. Zlepší se také zázemí pro venkovní aktivity – turnaje (volejbal, tenis, nohejbal, beach volejbal), soustředění volejbalových týmů apod. Osvětlení hřišť umožní zmiňované aktivity provozovat i ve večerních hodinách. Nové dětské hřiště, ve kterém budou hrát hlavní roli „aktivní“ prvky (např.: nízké lanové překážky, hrazdičky) nabídne smysluplné trávení volného času pro mládež a děti. SPOLEČENSKÉ AKCE pořádané Tělocvičnou jednotou SOKOL Nasavrky: - V současné době TJ. SOKOl pořádá: Mikulášské cvičení s čerty, Sokolský ples, Dětský karneval, Tajné výlety, Pyžamový ples, letní tábor pro mládež, přednášky. Stav po rekonstrukci (kultivované prostředí, kvalitní technické vybavení) umožní pořádat v sokolovně nejen plesy, ale také divadelní představení, projekce, semináře, atp. V rekonstruované sokolovně budou probíhat vystoupení žáků ZŠ, ZUŠ, případně MŠ (cca 4x ročně). Minimálně 3 x za sezonu divadelní představení, pravidelné přednášky a projekce pro širokou veřejnost, výstavy či taneční večery pro dospělé. Moderně zrekonstruovaná sokolovna umožní pořádat semináře a srazy pro sokolské cvičitele. Další plánovanou aktivitou je vznik mateřského klubu (2 – 3 x týdně aktivity pro matky s dětmi). Nově zrekonstruovanou sokolovnu budou pro své aktivity využívat také ostatní spolky a organizace z Nasavrk a mikroregionu – o.s.Boii, Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Senior klub, myslivecká sdružení, zahrádkáři, Sidecar-club, MO ČSOP, včelaři a další. Venkovní areál bude možné po rekonstrukci využívat na letní sokolské akademie, místní slety, městské slavnosti apod.

Všechny nabízené sportovní aktivity, kulturní a společenské akce umožňují zajímavé možnosti trávení volného času všech obyvatel města Nasavrky a uspokojování jejich potřeb, které jsou blíže popsány v kap. 3.3.

- 13 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Price (Cena a cenová politika): Pronájem sokolovny pro zábavy, plesy, přednášky, svatby, sportovní a další kulturní akce: Sál s přísálím (cca 8 hod, na kratší dobu dohodou)

5500,- Kč + galerie + vlastní občerstvení + občerstvení z jiné restaurace než Sokolovna + zasedačka v suterénu

Samostatně přísálí Samostatně zasedačka v suterénu

100,- Kč 700,- Kč 900,- Kč 500,- Kč 700,- Kč 500,- Kč

Zdroj: žadatel

Promotion (propagace) a place (místo): Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky využívá ke své propagaci několik informačních kanálů: Prezentace na vlastních webových stránkách - www.sokol-nasavrky.wz.cz Prezentace na webových stránkách města Nasavrky – www.nasavrky.cz Prezentace na info centrum Nasavrky Celorepublikový časopis SOKOL Billboard u stavby při realizaci Billboard u stavby s vyhodnocením po dalších 5 let Místní rozhlas ve fázi udržitelnosti Městský zpravodaj Župní zpravodaj Regionální rozhlas při ukončení výstavby a zahájení provozu Regionální televize při ukončení výstavby a zahájení provozu Plakáty při ukončení výstavby a ve fázi udržitelnosti

3.8 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory Projekt zakládá veřejnou podporu, jestliže naplňuje současně 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem: 1. poskytování veřejných prostředků, 2. zvýhodňování podnikání či odvětví výroby, 3. narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže, 4. ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 1. Poskytování veřejných prostředků: Tento znak veřejné podpory bude naplněn případným vybráním projektu ke spolufinancování z prostědků EU. 2. Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby: Záměrem předkládaného projektu je rekonstrukce sokolovny a přilehlého areálu. Protože příjmy získané provozem nepokryjí provozní náklady, nejedná se o komerční činnost, ze které by měl žadatel zisk. Tento znak není naplněn.

- 14 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 3. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže: Realizací projektu nedojde k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. Neexistuje tržní prostředí pro dané služby. Tento znak není naplněn. 4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU: Jedná se o projekt pouze místního významu, realizací projektu nedojde k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Tento znak není naplněn. Shrnutí posouzení: - nejedná se o ekonomickou činnost tj. nabídku zboží a služeb na trhu (komerční činnost), - jde o služby obecného hospodářského zájmu, - neexistuje tržní prostředí pro dané služby, - realizace projektu neohrozí konkurenční soutěžitele (služby nabízené po realizaci projektu v daném místě nejsou nabízeny jinými poskytovateli) a nehrozí narušení hospodářské soutěže, - neexistuje a není dostupná alternativní nabídka služeb v daném rozsahu a kvalitě v místě realizace projektu, - jedná se o projekt místního významu (tj. nabídka služeb je zaměřena na místní obyvatele) a cílem není přilákat či oslovit spotřebitele mimo dané místo podpory ani z jiných členských států EU, - podporou projektu nebude dotčen zahraniční soutěžitel. Zvýše uvedeného vyplývá, že tento projekt nezakládá veřejnou podporu dle čl.87 odst.1 Smlouvy o založení ES.

4. Technické a technologické řešení projektu 4.1 Výchozí situace Sokolovna byla postavena v roce 1923 na suterénu stávající budovy. Budova je neodizolována, v suterénu je vlhkost do výšky cca 200 cm. Střecha je z osinkocementových šablon a z části z falcovaného pozinkovaného plechu, z roku 1971. Obě krytiny vyžadují každoroční opravy. Část střechy objektu nad restaurací a bytovými prostory je již po rekonstrukci. Elektroinstalace je z roku 1973 vedena v hliníku. V budově jsou nevyhovující svítidla, chybí nouzové osvětlení. Nezbytná je výměna zdravotní techniky a nevyhovujících sociálních zařízení. Septiky jsou jednokomorové s přepadem do městské kanalizace. Budova byla vytápěna do roku 1978 parním ústředním topením, v roce 1978 předěláno na vodní a v roce 1995 vyměněny kotle za plynové. V suterénní části se přitápí kamny na tuhá paliva, šatny v suterénu nemají vytápění žádné. V roce 2008 provedena částečná výměna stávajících oken a dveří za plastová. Ostatní okna jsou dřevěná z roku 1923. Sokolovna je členěna na suterén, 1. patro a 2. patro. V suterénní části se nachází archiv T.J., šatny pro venkovní hřiště, společenská místnost, posilovna, kotelna a sklady. V 1. patře je sál s přísálím a balkonem, 2 x šatna, hospoda (3 místnosti). Ve 2. patře se nachází správcovský byt a bývalá promítací místnost. K sokolovně patří oplocený pozemek, na kterém se nacházejí 2 antuková volejbalová hřiště a hřiště na beach-volejbal. Přibližně polovina pozemku je zatravněná a v současnosti nevyužitá.

- 15 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 4.2 Navrhované řešení Tento projekt je pouze jednoetapový, lze ho však rozdělit na tři fáze: předinvestiční (žádost, výběrové řízení) investiční (rekonstrukce a veškeré investice před uvedením do provozu) provozní – provoz sokolovny Předinvestiční (přípravná) fáze je podrobněji popsány v Žádosti o dotaci v aplikaci BENEFIT 7. Realizace výběrového řízení a podpis smluv s dodavateli Na stavební práce bude vyhlášeno výběrové řízení dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výběrové řízení bude vedeno jako zjednodušené podlimitní řízení. Podrobněji popsáno v žádosti o dotaci v systému BENEFIT 7 v záložce výběrové řízení. Realizace stavebních prací Zahájení stavebních prací se předpokládá v červnu roku 2009 a to je také uvedeno jako zahájení fyzických prací projektu. Technické řešení Technické řešení projektu je podrobně popsáno v projektové dokumentaci zpracované ke stavebnímu povolení Ing. Radkou Netolickou (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 0071011). Pro tento projekt je vydáno Stavební povolení č.j. V-535/2008-1/2009-6 Městským úřadem Nasavrky, odborem výstavby. Toto Stavební povolení nabylo právní moci dne 29.1.2009. Projekt řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu objektu Sokolovny, stávající objekt je čtyřpodlažní (suterén, přízemí, podkroví a půdní prostor), střecha sedlová v kombinaci s pultovými střechami. Maximální půdorysné rozměry objektu jsou 30,36 x 27,33m. V I.NP je hlavní cvičební sál s menším přísálím. Pro sál je v současné době využívána místnost šatny, sociální zařízení ( 2x WC pro ženy, 1 x WC + 3 x pisoárové stání pro muže) a sklad nářadí. V hlavním sále je galerie přístupná ze II. NP. V místě sociálního zařízení a skladu nářadí v severozápadní části dojde ke kompletní stavební úpravě a přístavbě vnitřního schodiště pro přístup do nově vzniklého prostoru v podkroví. Uvolnění prostoru bude dosaženo provedením nové stropní konstrukce a odstraněním nefunkčního komínu. Vznikne tak nová vyhovující šatna se sprchou pro cca 40 osob, dojde zde k oddělení špinavého provozu od čistého. Přes šatnu bude vstup pro cvičící jednak do hlavního sálu a přísálí a dále do nového cvičebního sálu v podkroví severozápadní části. Stávající šatna tak bude moci být uzavřena pro veřejnost, bude nově sloužit pouze pro potřeby cvičitelů a jako sklad cvičebního nářadí. Sociální zařízení bude upraveno na WC pro ženy, WC pro muže a WC pro tělesně postižené. Pro bezbariérový přístup bude vyrovnána úroveň podlahy v nynějším zádveří, ze západní strany objektu – ulice Sokolská - bude provedena stavební úprava stávajícího přístupového schodiště tak, aby mohla být provedena přístavba rampy o sklonu 8%. Novou šatnu lze v budoucnu využít i jako zázemí pro účinkující na kulturních akcích. Součástí I. NP je dále prostor pronajímaný pro restaurační činnost ve východní části objektu, obsahující restaurační místnost, salónek a kuchyň se skladem, součástí je i sociální zařízení ( 1 x WC pro muže a 1 x pro ženy). Tento prostor je zároveň i samostatně přístupný vchodem, který byl původně hlavní a dominantní. Jedná se o vchod z ulice Slatiňanská. Tomuto vchodu bude opět vrácena jeho funkce navrženou rekonstrukcí. Obsluha restaurace nyní nemá samostatné sociální zařízení. Stavebními úpravami dojde k přesunu celého prostoru pro restauraci o podlaží níž. Prostor vzniklý po restauraci tak bude upraven pro klubovnu členů Sokola, případně jako schůzovní místnost dalších spolků v obci s odpovídající kuchyňkou pro přípravu příležitostního občerstvení (podávání horkých a

- 16 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ studených nápojů, ohřev hotových jídel). Součástí této části bude i sklad, který bude sloužit pro uložení věšákových stojanů na využití klubovny jako šatny pro větší kulturní a sportovní akce a zpětně úschovu židlí a stolů z klubovny, příp. naopak. Taktéž kuchyňka bude sloužit pro přípravu drobného občerstvení při kulturních a sportovních akcích. Pro zateplení chodby, která bude komunikačně propojovat sál a přísálí s kuchyňkou a klubovnou budou v chodbě provedeny další vstupní dveře a obnoveny původní dveře do hlavního sálu. Sociální zařízení bude nově dispozičně rozčleněno tak, aby vyhovovalo normovým hodnotám. V případě větší společenské či sportovní akce budou využívána všechna sociální zařízení v I.NP a část sociálních zařízení v I.PP. Max. osob při akci je uvažováno 160. Běžně lze např. hlavní sál využívat pro 20 - 25 cvičících. V I.PP ( suterén) je nyní nevyhovující sociální zařízení pro venkovní sportoviště ( 1x sprcha, 2xWC), klubovna pro potřeby Sokola s malou opět nevyhovující kuchyňkou, sklady zahradního a cvičebního nářadí, archiv, kotelna a posilovna. Pro sklad pivních sudů je využíváno část původního podsklepení s klenutými stropy. Stavební úpravy suterénu spočívají v úpravě východní části pro potřeby restaurace, která bude přístupná samostatným stávajícím bočním vstupem – východní obvodová stěna, další vstup bude novými dvoukřídlými dveřmi z dvorní části v místě po odstraněném venkovním komínu. Restaurace bude obsahovat vstupní chodbu pro přístup do restaurace, prostor restaurace, kuchyň, salonek, sociální zařízení pro hosty, sociální zařízení pro obsluhu, úklidovou komoru a stávající sklady pivních sudů. Přesun restaurace do suterénu umožní ideální propojení s venkovním posezením ve dvorní části objektu, využití stávajícího altánu s výhledem do kraje. Koncepce restaurace je navržena tak, aby při větší společenské či sportovní akci uvnitř budovy bylo možno služby restaurace využít přístupem přes hlavní schodiště uvnitř objektu. Kuchyň pro restauraci nebude sloužit jako vývařovna, pouze zde bude probíhat příprava a ohřev hotových jídel. Kapacita restaurace je cca 35 osob ( 20 osob v restauraci, 12 v salonku). Prostor nynější klubovny s kuchyňkou v suterénu je navržen k využití pro posilovnu pro cca 5-8 osob. U posilovny je navržena samostatná šatna se sprchou a WC. Prostor posilovny bude přístupný samostatně z venkovního prostoru zřízením nového vstupu, možno i přes hlavní schodiště objektu. Zázemí pro venkovní sportoviště – severozápadní část objektu – bude dispozičně upraveno tak, že vzniknou 2 samostatně přístupné šatny, každá s vlastní sprchou a záchody. Kapacitně bude každá z šaten pro cca 16 osob, při 2 kurtech na volejbal, tj. 4 družstva po min. 6 hráčích, zvlášť ženy, zvlášť muži. Záchody jsou dispozičně navrženy tak, že při menší venkovní akci bude 1 WC fungovat pro veřejnost přímo z venkovního prostoru. V šatnách vznikne i prostor na úschovu míčů a jiného sportovního náčiní, atd. Přístavbou schodiště vznikne pod schody sklad zahradního nářadí a dřeva. Původní sklepy pod hlavním sálem nebudou stavebně upravovány, pouze v rámci možností odizolovány, provedena oprava omítek, nátěry dveří, atd. Podkroví nad východní částí objektu je využíváno pro bydlení – byt původně pro správce objektu. Tento zůstane zachován ve složení 2+1 se sociálním zařízením, bude pouze zrušen vstup do skladu, který bude nově přístupný z galerie a využit pro umístění kotlů pro vytápění hlavní části. Půdní prostor je přístupný po skládacích schodech přes galerii nad hlavním sálem. Nově vzniklý prostor podkroví nad severozápadní částí objektu přístupný po nově přistaveném vnitřním schodišti bude využit jako cvičební sál v menším počtu cvičících, cca 10- 14 osob, např. na cvičení jógy, cvičení na balónech, s overbally, cvičení nejmenších dětí, atd. Navržené stavební úpravy s přístavbou rampy, přístavbou vnitřního schodiště a nástavbou sedlové střechy vylepší jednak celkový technický stav objektu a dále umožní mnohem výhodnější využití objektu ať již pro sportovní tak i kulturní či společenské akce. Zajistí též vhodné zázemí pro venkovní aktivity na pozemcích přilehlých k objektu Sokolovny. Prostory pro restauraci se přesunou do suterénu, což umožní zřídit i venkovní posezení na přilehlém dvoře a v přilehlém altánu, odkud je krásný výhled do kraje. Přímý vstup na dvůr z nových prostor restaurace bude dveřmi z prostoru restaurace, což bude umožněno demolicí masivního nyní nefunkčního komína . Okolí Sokolovny bude využito jednak pro sportoviště, nově pro dětské hřiště a venkovní posezení s relaxací pro restauraci. Přístupová cesta od sjezdu z pozemku č.parcelní 624/2 bude upravena pro bezprašný příjezd a přístup. Přilehlé pozemky objektu budou osvětleny pro využití i ve večerních hodinách.

- 17 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Rekonstrukcí Sokolovny vznikne objekt s venkovními plochami, kde můžou příjemně strávit čas všichni bez ohledu na generační rozdíly. Bytové prostory nejsou předmětem rekonstrukce, taktéž střecha nad bytovými prostory i nad restaurací. Tato část střechy je již po rekonstrukci. Náklady na rekonstrukci prostorů restaurace v rámci tohoto projektu jsou vyčleněny (viz rozpočet na SO 02 – restaurace) a zařazeny do nezpůsobilých výdajů. Restaurace má samostatný vchod. Do nezpůsobilých výdajů je také zařazena část nákladů na ČOV a venkovní kanalizace, projektovou dokumentaci a stavební dozor. V rámci projektu budou realizovány tyto práce: Rekonstrukce sokolovny: Výkopy a zemní práce Výkopy budou prováděny ručně v souladu s vytyčením. Přebytečná zemina a navážka bude použita na vyrovnání nerovného terénu, příp. odvezena na skládku. Pro základové pasy budou vyhloubeny výkopové rýhy do hloubky od 0,8 – 1,3m od – 0,8 ( dle svažitosti terénu v š. 400mm). V části suterénu budou odebrány podlahy s částí zeminy do hl. cca 300mm. Kolem objektu, zejména ve dvorní části se v šíři cca 500mm terén odkope pro podřezání objektu a uložení hydroizolace a dále z důvodu úpravy terénu a zřízení okapového chodníku. Základy Základové pasy pro rampu a venkovní schodiště u bočního vstupu jsou navrženy z betonu proloženého kamenem ( z 1/3) B10 (I) do nezámrzné hloubky, budou provedeny přímo do výkopu. Horní část základových pasů bude provedena do bednění. Mezi základovými pasy pod rampu a venkovní podestu bude proveden zásyp, vrstva zhutněného štěrkopískového podsypu a vrstva podkladního betonu. Na pasy bude provedena deska rampy a deska podesty s výztuží Kari sítí – oka 100/100, d6mm/ ocel 10505 a 10216/. Stavba nesmí být založena na navážce, lze předpokládat , že v základové spáře budou obsaženy rozdílné zeminy, proto bude pro základ zahutněna sanační vrstva drceného kameniva v tl. 100mm (zrna nad 63mm). Při navrhování základů bylo postupováno dle ČSN 7310001 – Základová půda po plošnými základy. Pod nově prováděné podlahy v suterénu bude provedena vrstva 150mm zhutněného štěrkopískového podsypu, na tuto vrstvu bude provedena vrstva 100 mm podkladního betonu, do kterého bude pod příčky vložen pás síťoviny 100/100/6,3 v šířce 400 mm. Svislé konstrukce nosné a nenosné Hlavní obvodové a nosné konstrukce stavby zůstanou z větší části zachovány, pouze v případě uvolnění dispozice budou vnitřní nosné zdi částečně odstraněny a jejich funkce nahrazena průvlakem. Veškeré svislé konstrukce stavby jsou zděné z plných cihel. Bude provedena úprava dispozice zejména v suterénu a v přízemí. Část vnitřních nenosných zdí bude odstraněna, největší zásahy budou v místech sociálního zařízení. Příčky o tl. 100mm budou vyzděny z cihel zn. POROTHERM PTH 6,5 (65/372/238mm) na maltu vápenocementovou 2,5.

- 18 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Nad novou stropní konstrukcí severozápadní části objektu budou provedeny nově nadezdívky o výšce 1,0m. Pro provedení nadezdívek, příp. vnitřních nosných stěn bude použito cihel zn. POROTHERM PTH 40 (44) P+D ( 400/247/238), POROTHERM PTH 30 P+D (300/247/238mm) a PTH 25 na maltu tepelně izolační Porotherm TM a na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Tepelný odpor těchto výrobků je R= 2,92 m2K/W. Schodiště Stávající schodiště uvnitř budovy zůstanou zachovány. Zrušeno bude vnitřní schodiště u bočního vstupu ze Sokolské ulice a upraveno venkovní schodiště u téhož vstupu z důvodu zajištění bezbariérovosti objektu. Vnitřní schodiště bude zrušeno dorovnáním podlahy do jedné úrovně ±0,00 až k vstupním dveřím, na úroveň vnitřní podlahy bude navazovat nově provedená venkovní podesta, která bude z jedné strany ukončovat venkovní rampu a z druhé strany venkovní schodiště. Venkovní schodiště a rampa jsou navrženy monolitické železobetonové, rampa bude mít sklon 8%, povrch rampy bude mazanina, schodiště kamenné, zábradlí bude ocelové trubkové. Vodorovné konstrukce a konstrukce spojující různé úrovně Stropní konstrukce zůstanou z větší části zachovány, nově bude provedena stropní nevyhovující konstrukce nad šatnou a sociálním zařízením pro cvičence v severozápadní přístavbě. Po obvodu objektu v místech nových nadezdívek je pod pozednicí navrženo provedení železobetonového věnce. Překlady nad nově navrženými otvory budou provedeny z prefabrikátů POROTHERM s vložením vrstvy tepelné izolace tl. 120mm. Komíny Součástí úprav bude demolice hlavního venkovního komínového tělesa o půdorysných rozměrech 1700/1700, v současné době již nefunkčního, čímž dojde k uvolnění části severní obvodové stěny. Demontován bude i komín v severozápadní přístavbě stavby. Ostatní stávající komíny budou opraveny. Konstrukce krovu Zastřešení objektu je tvořeno kombinací střech sedlových a pultových. Stávající dřevěný krov nad hlavním sálem a nad východní přístavbu je v dobrém stavu, bude provedena pouze výměna vytypovaných částí a nově impregnace celého krovu. Krov nad přísálím bude kompletně vyměněn. Nad severozápadní přístavbou bude proveden nový krov sedlové střechy. Krov je navržen z klasických tesařských prvků, tak aby byla vytvořena sedlová střecha. Střešní krytina Stávající sedlové střechy nad hlavním sálem a nad východní přístavbou jsou se střešní krytinou z azbestocementových šablon. Pultové střechy jsou s krytinou tvořenou falcovaným pozinkovaným plechem. Střešní krytina nad hlavním sálem, přísálím bude vyměněna, nad novou sedlovou střechou nad severozápadní přístavbou je navržena krytina nová, krytina bude jednotná. Izolace - proti zemní vlhkosti Izolace proti zemní vlhkosti je navržena v souladu s ČSN. Bude provedeno kompletní podřezání stávajícího zdiva s vložením hydroizolačních pásů, které budou napojeny na celoplošně natavený asfaltový pás RADONELAST s přesahy min. 100mm. Pásy budou celoplošně nataveny na napenetrovanou čistou a suchou podkladní vrstvu betonu, vloženy postupně do podřezaných zdí. Pro zaizolování prostupů, rohů a hran bude použita jednostranně samolepící bitumenová páska Ekobit 101. Okolo i uvnitř objektu budou položeny drenážní trubky, izolace kamenných sklepů bude provedena bez stavebních úprav. Prostor pod podlahou v hlavním sále bude odvětrán do fasády.

- 19 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ V prostoru sociálních zařízení (sprchy, WC) bude provedena vodotěsná izolace podlah a stěn, vodotěsná izolace podlahy musí být vyvedena do výšky min. 200mm nad podlahu. - tepelná izolace Izolace podhledu podkroví z desek – rohoží typu ORSIL s nízkou objemovou hmotností a nízkým součinitelem vodivosti. Tl. izolace bude 300mm. Paropropustná fólie je umístěna nejblíže vnitřní povrchové úpravě před izolací. Ochranná fólie TYVEK bude položena na krovech nahoře, příp. použitím kontralatí nad vzduchovou odvětrávanou mezerou, která začíná nad horním povrchem tepelné izolace.

Část severní a část východní strany objektu bude zateplena v min. tl. 120mm. Podlahy Podlahy jsou navrženy v prostorách šaten, na WC, ve sprchách, v chodbách v suterénu, části chodeb v přízemí, v restauraci v suterénu (kuchyň , restaurace, salonek, chodba), v úklidové komoře, v předsíni, v kuchyňce a skladu v přízemí z keramické dlažby. V posilovně bude položen zátěžový koberec. V klubovně v přízemí je navržena plovoucí laminátová podlaha. Stávající dřevěné podlahy v sále, přísálí a skladu nářadí budou nově z dubových vlysů. Výplně otvoru Okna a venkovní dveře, která dosud nejsou vyměněna, jsou navržena plastová zdvojená. Obdobně budou provedeny i hlavní vstupní dveře. Vnitřní dveře – do dřevěné obložkové zárubně, příp. ocelové zárubně budou dřevěné dýhované, příp. bílé, částečně prosklené (dle účelu místnosti). Konstrukce klempířské Bude provedeno nové oplechování všech stavebních prvků – okenních parapetů, střešních rovin a okapů. Hromosvody Stávající hromosvody budou demontovány a budou provedeny nově. Úpravy povrchů Vnitřní omítky jsou navrženy klasické vápenocementové štukové. Sádrokartonové konstrukce budou ve spojích desek zabandážovány a budou zbroušeny a natřeny. V prostorách šaten budou provedeny omyvatelné povrchy do výšky 1800mm, v prostorách sprch, záchodů, pisoárů a kabin pro osobní hygienu budou provedeny keramické obklady do výšky 1800mm, v úklidových místnostech je nutno provést omyvatelný povrch do výšky 1500mm, použitý sádrokarton bude s impregnací do vlhkých prostor. Podhledy ze sádrokartonu Knauf, tl. 12,5mm budou provedeny dle technických listů typ D 111 nebo D 112. Kompletně celý objekt bude nově vymalován. Konstrukce krovu bude napuštěna 2 násobným ekologickým nátěrem proti plísni a hnilobě. Viditelné prvky, které zasahují do podkroví budou obloženy sádrokartonem v tl. 12,5mm nebo natřeny protipožárním nátěrem, provedeným odbornou firmou a doloženým prohlášením o shodě. Veškeré betonové konstrukce budou před omítnutím přetáhnuty rabicovým PE pletivem. Na vyzrálou a suchou omítku bude proveden akrylátový nátěr s penetrací. Konstrukce krovu bude napuštěna 2 násobným ekologickým nátěrem proti plísni a hnilobě. Truhlářské prvky budou opatřeny finálním nátěrem. Venkovní fasáda vápenná štuková s nátěrem silikátovou nebo paropropustnou fasádní barvou v odstínu dle pozdějšího výběru stavebníka je navržena na zateplovací systém. Venkovní sokl je navržen do výšky max. 500mm od rostlého terénu z obkladových pásků Klinker, příp. dle pozdějšího výběru stavebníka.

- 20 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Výstavba dětského hřiště: Stavební práce – vyměření a srovnání terénu - výkopové práce a zapravení plochy - zhutnění dna, obrubník, položení geotextilie - zásyp kačírkem Nákup a montáž herních prvků. Podrobnější popis je uveden v příloze Žádosti o dotaci č.9 Projektová stavební dokumentace – „Dětské hřiště – TJ SOKOL NASAVRKY“ zpracované společností DIRECT MEDIA, s.r.o.,Brno. Předání díla - kolaudace Předání díla a kolaudace sokolovny bude provedena ihned po dokončení stavebních prací. Předpoklad v červnu roku 2011. Vybavení sokolovny: - pořizované vnitřní vybavení včetně sportovního náčiní a audiovizuální techniky je popsáno v příloze č. 3 k Žádosti o dotaci - Podrobný položkový rozpočet projektu Vybavení restaurace: - pořizované vnitřní vybavení je popsáno v příloze č. 3 k Žádosti o dotaci - Podrobný položkový rozpočet projektu - toto vybavení je zařazeno mezi nezpůsobilé výdaje Venkovní vybavení: - je podrobněji popsáno v příloze č. 3 k Žádosti o dotaci – Podrobný položkový rozpočet projektu a vybavení dětského hřiště v příloze č. 9 – Projektová stavební dokumentace Závěrečné zhodnocení Tato aktivita zahrnuje vypracování Závěrečné zprávy a Žádosti o proplacení, zajištění publicity projektu. Uvedení do provozu Sokolovna bude uvedena do provozu ihned po vybavení 30.6.2011. Před zahájením provozu bude o otevření sokolovny informováno: Prezentace na vlastních webových stránkách - www.sokol-nasavrky.wz.cz Prezentace na webových stránkách obce Nasavrky Prezentace na info centrum Nasavrky Celorepublikový časopis SOKOL Billboard u stavby s vyhodnocením po dalších 5 let Místní rozhlas Městský zpravodaj

- 21 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Župní zpravodaj Regionální rozhlas při ukončení výstavby a zahájení provozu Regionální televize při ukončení výstavby a zahájení provozu Plakáty při ukončení výstavby a udržitelnosti Dále bude zajištěno systémové řešení (rozpis poskytovaných služeb). Udržitelnost projektu bude zajištěna formou kvalitní propagace a zajištění projektového týmu, kde budou členy zástupci žadatele (žadatel a jeho spolupracovníci) a externí poradenská společnost pro zajištění objektivního přístupu.Tento tým se bude scházet každých 6 měsíců, po dobu udržitelnosti projektu (5 let) s tím, že bude kontrolovat ekonomiku projektu, podmínky programu ROP, dodržování indikátorů a publicity projektu, bude také zajištěn tzv. dotační audit - externí spolupráce. Výstupem tohoto týmu budou hlášení s doporučením a s dalším závazným postupem pro udržení projektu. Veškeré náklady vzniklé v provozní části projektu budou hrazeny žadatelem z jeho rozpočtu. Mezi tyto náklady patří zejména náklady na energii, plyn, vodné, mzdy, náklady na údržbu a případné drobné úpravy. 4.3 Předpokládané investiční náklady Vzhledem k tomu, že nejsou uzavřená výběrová řízení dle podmínek ROP a dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, může žadatel tyto náklady pouze odhadovat a to na základě předběžných kalkulací a vyjádření odborníků. Přesné ceny a položky budou upřesněny po uzavření výběrových řízení, kdy budou ujasněny veškeré vstupy projektu. Výběrová řízení jsou podrobněji popsána v Žádosti v aplikaci Benefit7 v záložce Výběrová řízení. Rozpočet je k datu podání žádosti o dotaci orientační. Výdaje projektu Stavební část – sokolovna + vybavení Stavební část - restaurace ČOV a venkovní kanalizace Zpevněné plochy a oplocení Sportovní a dětské hřiště Poradenské služby a zpracování výběrových řízení Projektové práce Stavební dozor Publicita projektu DPH 19 % Celkové výdaje projektu Zdroj: žadatel

- 22 -

Kč 18 340 247,-3 045 568,-202 573,-2 037 416,-1 020 136,-490 000,-195 000,-195 000,-25 000,-4 854 678,60 30 405 618,60

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 4.4 Životnost projektu a plánované opravy a výměny majetku Fyzická životnost projektu, resp. pořizovaných investic je 60 let. Fakticky nutná reinvestice z technického hlediska bude za

20 let.

Vlivem opotřebení majetku začne narůstat provozní náročnost: 10 let ….. 5% 15 let …7,5 % 25 let … 12% 4.5 Pracovní místa, které budou vytvořeny v rámci projektu Pro realizaci projektu budou veškeré profese zajištěny dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení vyhlášeného pro tento projekt. Pro provoz sokolovny se nepočítá s příjmem nových pracovníků. 4.6 Možnost alternativních řešení Nejsou vypracována žádná alternativní řešení.

5. Potřeba zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku) 5.1. Potřeba a zajištění investičního majetku 5.1.1. Rozpočet akce Částka bez DPH v Kč Rok 2009 Rok 2010 Způsobilé náklady stavební část – sokolovna 5.000.000 9.549.382 Vybavení – sokolovna 0 0 ČOV a venkovní kanalizace 0 0 Zpevněné plochy a oplocení 0 0 Sportovní a dětské hřiště 0 0 Výběrové řízení a služby 200.000 200.000 Publicita projektu 10.000 10.000 Projektové práce 156.000 0 Stavební dozor 50.000 80.000 DPH 1.029.040 1.869.482,50 Způsobilé náklady celkem v jedn. letech 6.445.040,11.708.864,50 Způsobilé náklady celkem 26.658.439,50 Nezpůsobilé náklady Stavební část - restaurace 0 3.045.568 ČOV a venkovní kanalizace 0 0 Projektové práce 39.000 0 Stavební dozor 0 39.000 DPH 7.410 586.067,90 Nezpůsobilé náklady v jednotl. letech 46.410 3.670.635,90 Nezpůsobilé náklady celkem 3.747.179,10 Celkové investiční náklady vč. DPH 6.491.450,15.379.500,40 Položka investice

Zdroj: žadatel, upraveno zpracovatelem

- 23 -

Rok 2011 1.000.000 2.790.865 177.251 2.037.416 1.020.136 90.000 5.000 0 26.000 1.357.867 8.504.535

25.322 0 0 4.811,20 30.133,20 8.534.668,20

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Komentář: Do nezpůsobilých výdajů byly vyčleněny náklady na rekonstrukci restaurace (včetně výměny oken a vnitřního vybavení restaurace). Střecha nad restaurací není předmětem tohoto projektu a je již zrekonstruovaná. Bytové prostory, které se nacházejí v objektu sokolovny, nebudou rekonstruovány a nákladové položky výše uvedeného rozpočtu se těchto prostor nijak netýkají. Do nezpůsobilých výdajů byla zařazena 1/8 nákladů na ČOV a venkovní kanalizaci, nákladů na projektové práce a na stavební dozor. Tyto náklady jsou společné jak pro sokolovnu tak pro restauraci. Zdůvodnění: náklady na rekonstrukci a vybavení restaurace tvoří 1/8 z celkových nákladů na rekonstrukci . Všechny náklady, uvedené výše v tabulce jsou nezbytně nutné pro úspěšnou realizaci předpokládané akce a byly naplánovány na základě poptávkového řízení. Ceny uvedené pro příslušné investice proto představují odborné odhady a mohou se tedy od skutečných cen mírně lišit po provedení výběrových řízeních. Veškeré investice budou realizovány v období 2009-2011. Podrobný rozpočet investic je součástí povinných příloh k Žádosti.

5.1.2. Financování investičního majetku Finanční krytí projektu včetně DPH bude doloženo v souladu s podmínkami v programu ROP. Financování akce bude zajištěno úvěrem. Druh investice Celkové způsobilé náklady projektu Nezpůsobilé náklady projektu

Kč 26.658.439,50 3.747.179,10 30.405.618,60

Výdaje projektu celkem

Požadovaná dotace % ze způsobilých výdajů 24.659.056,- Kč 92,5% Druh financování Cizí zdroje - úvěr Vlastní zdroje Celkem

Druh investice Celkové způsobilé výdaje Nezpůsobilé náklady Nezpůsobilé náklady

Kč 26.658.439,50 3.341.560,50 405.618,60 30.405.618.60

Se započtením dotace bude financování následující: Druh financování Cizí zdroje - úvěr Vlastní zdroje Veřejné zdroje - dotace Celkem

Druh investice Způsobilé výdaje Nezpůsobilé náklady Nezpůsobilé náklady Způsobilé výdaje

Kč 1.999.383,50 3.341.560,50 405.618,60 24.659.056,00 30.405.618.60


Bankovní úvěr bude činit 30 mil. Kč a bude na pokrytí realizace záměru ( stavba, vybavení, služby , DPH ). Po obdržení dotace bude úvěr touto částkou umořen.

- 24 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Parametry úvěru: Výše úvěru Úroková míra Splatnost Čerpání 1. splátka

30.000.000,- Kč 8% p.a. 15 let 06/2009 01/2010


5.1.3. Organizační zajištění a způsob zajištění investic Za organizační zajištění projektu je zodpovědný vedoucí realizačního týmu. Zapojení jednotlivých členů v projektu je popsáno v Žádosti (záložka Personální zajištění projektu). Realizační tým tvoří členové Tělocvičné jednoty SOKOL Nasavrky a 1 pracovník poradenské agentury First International Company s.r.o. – zpracovatele projektu. Celý realizační tým má dostatek zkušeností, které zaručují bezproblémové vedení akce. Projektový tým: Radek Bureš

Vedoucí projektového týmu

Zdeněk Žemlička Mgr. Ondřej Pavlík Ing. Jan Jelínek Ing. Radka Netolická Richard Andrle (externí spolupráce)

Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Stavební poradce Ekonomický a grantový poradce - společnost First International Company s.r.o.

Zdroj: žadatel, doplněno zpracovatelem

Zapojení členů projektového týmu v jednotlivých fázích projektu je podrobněji popsáno v Žádosti v aplikaci Benefit7 v záložce Personální zajištění projektu. Strukturované životopisy jednotlivých členů projektového týmu: Člen č. 1 - vedoucí projektového týmu Jméno a příjmení Radek Bureš Narozen 15.2.1969 Bydliště Náměstí 45, 538 25, Nasavrky Kontakt 605 206 432

E-mail: [email protected] Funkce ve společnosti Profesní životopis

starosta T.J. Sokol Nasavrky (od II/2007) - Střední průmyslová škola strojní - základní vojenská služba (1988-1989)

Praxe:

Podíl na realizaci obdobných projektů

1989-1990 zaměstnanec TRANSPORTA n.p. 1990-1994 vedoucí stavebnin Chrudim 1995- dosud podnikatel ve stavebnictví. Stavebniny, realizace staveb a výroba stavebních prvků. V r.2007 dosažen obrat 54mil bez DPH, 24 zaměstnanců a 50 subdodavatelů. od1999-zajišťování pomoci se státní dotací při sanaci panelové výstavby jak v přípravné, realizační tak kontrolní fázi.Úspěšně zrealizováno z MMR:

- 25 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 2000 panelový dům Chrudim 2005 panelový dům Trhová Kamenice 2005-6 čtyři panelové domy v Třemošnici 2007 tři panelové domy v Prachovicích z SFRŽP: 2007-8 dva panelové domy v Týniště nad Orlicí

3 mil 2 mil 12 mil 11 mil 17 mil

Zdroj : žadatel

Člen č. 2 - člen projektového týmu Jméno a příjmení Ondřej Pavlík Narozen 15. 4. 1977 Bydliště Náměstí 92, 538 25, Nasavrky Kontakt 605405740 E-mail: [email protected] Funkce ve aktivní cvičitel v T. J. Sokol Nasavrky společnosti odbornost: cvičitel všestrannosti I. třídy cvičitel pobytu v přírodě III.třídy jednatel T.J. Sokol Nasavrky (od II/2007) Profesní životopis - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, studium (1996 – 2001) (ukončeno státní závěrečnou zkouškou – VI/2001) Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Př – TV – Pč)

Praxe: 3/2003


doposud Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim učitel na II. stupeň ZŠ zástupce ředitele (od VIII/2005)

zakládající člen o.s. ZÁBOJ Chrudim – práce s dětmi a mládeží (tábory, volnočasové aktivity) vedení florbalového kroužku při ŠSK ZŠ Nasavrky (od IX/2003) Akce Vytápění ZŠ Nasavrky pomocí tepelných čerpadel (spolufinancováno EU – OP Infrastruktura pro ŽP a Státním fondem ŽP ČR) – člen výběrové komise na dodavatele, udržitelnost projektu

Zdroj : žadatel

Člen č. 3 - člen projektového týmu Jméno a Příjmení Zdeněk Žemlička Narozen 10.7.1938 Bydliště Čáslavská 259, 538 25 , Nasavrky Kontakt 737937664 Funkce ve hospodář TJ Sokol Nasavrky společnosti Profesní životopis - vyučen v oboru truhlář v Kladně (1955) - ukončena maturitou Střední průmyslová škola v Praze (1966) Praxe: 1955 - 1997


zaměstnán u Okresního stavebního podniku Chrudim jako truhlář, stavební mistr, provozní plánovač, stavbyvedoucí, vedoucí střediska PSV. Od 1997 důchodce Podílel se na realizaci staveb v částce 5-10 mil. Kč bez dotačních řízeních.

Zdroj : žadatel

- 26 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Člen č. 4 - člen projektového týmu Jméno a Příjmení Ing. Jan Jelínek Bydliště Čáslavská 90, 538 25 Nasavrky Kontakt Tel. 775 572 509 e-mail: [email protected] Funkce ve Člen společnosti Profesní životopis ČVUT Praha, fakulta strojní (1961-1966)


Praxe: 1968-1988 statik ocelových konstrukcí – technologické ocel konstrukce pro průmyslové stavby a povrchové doly 1988-1998 projektování skladů, manipulačních zařízení a parkovacích systémů (APS), výpočty OK, pozice – samostatný projektant, vedoucí projektant 1998-2004 projektování a výpočty automatických parkovacích systémů (APS) - OSVČ Má zkušenosti s organizací spol., kultur. a sportovních akcí, organizací a řízením lidí - bývalý starosta Tělocvičné jednoty SOKOL Nasavrky.

Zdroj : žadatel

Člen č. 5 - člen projektového týmu Jméno a Příjmení Ing. Radka Netolická Narozen 19.5.1965 Bydliště Čáclavská 259, 538 25 Nasavrky Kontakt Tel. 739 230 517 e-mail: [email protected] Funkce ve Stavební poradce společnosti - 1980 – 1984 Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě, Profesní životopis ukončeno maturitou - 1986 – 1991 ČVUT Praha, fakulta stavební, ukončeno státní zkouškou Praxe: 1984 – 1986 První stavební Chrudim (stavební technik) 1994 – 2006 MěÚ Heřmanův Městec, odbor ÚPaSŘ (vedoucí odboru) 2006 – dosud MěÚ Chrudim, Stavební odbor (vedoucí oddělení stavebněsprávního) Další vzdělávání: - Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby v souladu se zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění - ZOZ na úseku územního plánování - ZOZ ve vodním hospodářství - Osvědčení o absolvování Vzdělávání vedoucí pracovníků Podíl na realizaci obdobných projektů

Sportovní hala Heřmanův Městec 48 mil. Kč, Stavební úprava Sokolovna Heřmanův Městec 8 mil. Kč, stavební dohled nad městským sportovním stadionem Chrudim, dohled na stavbách z pozice stavebního úřadu Chrudim

Zdroj : žadatel

- 27 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Člen č. 6 – člen realizačního týmu Jméno a Příjmení Richard Andrle Narozen 2.2.1974 Bydliště Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto Kontakt 608 883 407, [email protected] Funkce ve Ekonom, grantový poradce společnosti Profesní životopis - Střední průmyslová škola strojírenská ( Choceň – Chrudim ) - Studium Brno International Bussines School a.s ( 2007 –08 )


Praxe: 1995 – 1999 Zástupce ředitele Plavecké školy, učitel 1999 – 2000 Česká spořitelna a.s – Václ. Náměstí. – poradce VIP klientů 2000 - 2006 First International Company s.r.o. – ekonom, grantový poradce Zkušenosti s dotacemi z EU od roku 2003 ( Phare, Ispra atd. ) Později od roku 2004 i z tzv. Strukturálních fondů EU. Zkušenosti s dotacemi a grantovým řízením: - Společný regionální operační program ( cca 20 projektů ) - Operační program průmysl a podnikání ( cca 50 projektů ) - OPRLZ - Program rozvoje venkova ( chváleno 17 projektů ) - Operační program podnikání a inovace ( podáno 25 projektů ) - ROP NUTS II ( podáno cca 10 projektů ) Pochopitelně jsou zde i zkušenosti s řízením projektů, s monitorovacím systémem, auditem a výběrovými řízeními ať dle zákona 40/2004 Sb. / 137/2006 Sb. či dle metodiky jednotlivých operačních programů.

Zdroj: zpracovatel

Přehled realizovaných investičních projektů Tělovýchovné jednoty SOKOL Nasavrky v posledních 5-ti letech: Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky v posledních 5-ti letech nerealizovala žádné obdobné projekty. Popis výběrových řízení: Podrobněji jsou výběrová řízení popsána a v Žádosti o dotaci v aplikaci Benefit7 – záložka Výběrová řízení.

5.2. Potřeba a zajištění oběžného majetku 5.2.1. Potřeba oběžného majetku v investiční fázi Potřeba oběžného majetku v investiční fázi akce, stejně jako výše pohledávek a závazků bude vzhledem k charakteru akce nulová. Vnitřní zařízení bude zaúčtováno vzhledem k hodnotě jako celek na účet dlouhodobého majetku. Závazky budou hrazeny ve standardní době splatnosti, vznik pohledávek ani zásob se nepředpokládá. 5.2.2. Potřeba oběžného majetku v provozní fázi Vzhledem k povaze činnosti společnosti a charakteru projektu se v její provozní části nevyskytuje potřeba oběžného majetku.

- 28 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 5.3. Řízení oběhu účetních dokladů Žadatel povede odděleně mimo své účetnictví přesné záznamy a účty týkající se realizace akce v souladu s účetními principy stanovenými zákonem č. 563/1991, Sb. v platném znění a s požadavky vykazování finančních zpráv stanovené principy dotačního titulu.

6. Finanční plán Cílem kapitoly je detailní určení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů (cash flow) v investiční fázi (realizace projektu) a provozní fázi (doba životnosti projektu). Dle podmínek osnovy pro ekonomické hodnocení projektů bude finanční plán rozpracován na dobu 5 let provozu. 6.1. Popis a přehled nákladů a výnosů 6.1.1.

Plán průběhu nákladů v investiční fázi

Investiční fáze je časově vymezena následovně: Začátek investiční fáze Konec investiční fáze

měsíc 6 6

rok 2009 2011

Během investiční fáze se předpokládá vznik následujících nákladů v druhovém členění: V tis. Kč

Nákladová položka Odpisy dlouhodobého majetku Neinvestiční náklady projektu - publicita - služby - DPH z výše uvedeného Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Mimořádné náklady celkem Náklady v investiční fázi celkem

2009

2010

2011

0*

0*

0*

10 200 40 20 1590 0 1860

10 200 40 40 2240 0 2490

5 90 18 20 1000 0 1133

Zdroj.: žadatel, upraveno zpracovatelem * Investiční fáze končí v ½ roku tj.. odpisy se zúčtují až 12/2011. Náklady budou účtovány jako nedokončený majetek, do dlouhodobého majetku budou zaúčtovány až po dokončení všech prací tj. k 31.12.2011

Uvedené údaje představují náklady za období od 06/2009 do 06/2011 .

6.1.2.

Průběh výnosů v investiční fázi

V investiční fázi nebude projekt generovat žádné výnosy.

- 29 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 6.1.3.

Plán průběhu nákladů v provozní fázi

měsíc 7 6

Začátek provozní fáze Konec provozní fáze

rok 2011 2026

Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem

Provozní fáze je vymezena dobou životnosti investice, která byla stanovena na 15 let. Náklady pro provozní fázi jsou zachyceny v druhovém členění obdobném struktuře výkazu zisku a ztrát s tím, že jsou vynechány nepotřebné položky. Provozní náklady vyjadřují nároky na budoucí provoz a údržbu zařízení. Provozní náklady byly stanoveny kvalifikovaným odhadem na základě předpokládaného provozu sokolovny. Bez realizace projektu by již technický stav nemovitosti nedovoloval její další využívání ke sportovním a dalším účelům a tak z tohoto důvodu byly náklady a výnosy v provozní části kalkulovány celkově za provoz celé sokolovny, nebyla tedy použita přírůstková metoda oproti současnému stavu. V tis. Kč

Nákladová položka Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Náklady na soc.zab. a zdrav.poj. Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Náklady celkem

2011

2012

0 40 40 10 3 388 20 1000 1501

2013

0 70 60 25 8 794 20 245 1222

2014

0 70 60 25 8 794 20 222 1199

2015

0 70 60 25 8 794 30 200 1187

0 70 60 25 8 794 40 178 1175

2016 0 70 60 25 8 55 50 156 424


Tabulka odpisů : V tis. Kč

Nákladová položka Odpisy nemovitost 5. odpisová řada Odpisy vybavení 2 odpis. řada Celkem

2011

2012 23 365 388

2013 55 739 794

2014 55 739 794

2015 2016 55 55 55 739 739 0 794 794 55


Investice do nemovitosti bude zařazena do užívání v roce 2011. Na konci tohoto roku se také předpokládá přijetí dotace, která sníží hodnotu a tím i výši odpisů. Zařízení bude také odepisováno od roku 2011. Tabulka úvěrů a úroků : V tis. Kč

Nákladová položka Splátka úvěru Zůstatek úroky

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2000 24659 111 111 111 111 111 30000 28000 3341 3063 2785 2507 2229 1951 1590 2240 2000 245 222 200 178 156


- 30 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Komentář: Čerpání úvěru 06/2009. Na konci roku 2011 se předpokládá přijetí dotace. Tato částka bude celá použita na umoření úvěru.

6.1.4.

Plán průběhu výnosů v provozní fázi

Následující tabulka uvádí předpokládané výnosy z projektu v druhovém členění obdobném struktuře výkazu zisku a ztrát s tím, že jsou vynechány nepotřebné položky. Projekt bude v provozní fázi vytvářet minimální příjmy, které nebudou stačit k plnému pokrytí provozních nákladů. Z tohoto důvodu se nejedná o projekt generující příjmy podle článku 55 Obecného nařízení č. 1083/2006. Žadatel doloží výši příjmů a výdajů prostřednictvím tabulky č. 9a – Tabulka pro výpočet maximální dotace jako přílohu k žádosti. Při kalkulacích provozních výnosů byly použity údaje podle odhadu poptávky, ceny stávajících služeb. V tis. Kč

Výnosová položka Tržby – pronájem restaurace Tržby – pronájem sálů a tělocvičen, ost. Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem

2011 20 60 0 80

2012 40 135 2 177

2013 40 135 2 177

2014 40 135 2 177

2015 40 135 2 177

2016 40 135 2 177


Do tržeb jsou započteny tržby z pronájem restaurace, tržby z pronájmu sálů při pořádání plesů, karnevalů, zábav apod. a dále tržby za využití tělocvičny mimo členské příspěvky. 6.2. Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů V důsledku realizace projektu dojde ke změně stavu aktiv a pasiv společnosti. V případě aktiv se realizace projektu (ve fázi investiční i provozní) dotkne zejména stavu dlouhodobého hmotného majetku a stavu oběžných aktiv, zejména zásob, pohledávek a finančního majetku. Stav majetku v jednotlivých letech je závislý na době a způsobu odepisování investice, tzn. zařazení do příslušné odpisové skupiny. V důsledku zaúčtování dotace ROP v roce 2011 dojde k poklesu hodnoty stavby. Během provozu se nepředpokládá vznik zásob ani pohledávek. Plánovaný stav aktiv projektu v průběhu investiční a provozní fáze : V tis. Kč

Aktiva projektu Stavby Nedokončený majetek Samostatné věci a soubor mov.věcí Zásoby Pohledávky Finanční majetek Aktiva celkem

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.598 1.543 1.488 1.433 1378 1323

6.741

21.870

0

0

2.956

2.217

1.478

739

0

0

0 0 21.400 28.141

0 0 3.642 25.512

0 0 55 4.609

0 0 16 3776

0 0 9 2.975

0 0 27 2.199

0 0 55 1388

0 0 383 1343


Mezi plánované pasiva projektu byly zahrnuty jakékoliv zdroje, z nichž je majetek kryt, tzn. vlastní zdroje žadatele, bankovní úvěr, zisk generovaný projektem, závazky z obchodního styku vzniklé

- 31 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ provozem investice a příslušná dotace. Co se týče bankovního úvěru předpokládá se standardní doba splatnosti 15 let. Dotace bude zaúčtována jako snížení hodnoty aktiv, tzn.neprojeví se v pasivech Projekt negeneruje zisk. Plánovaný stav pasiv projektu v průběhu investiční a provozní fáze: V tis. Kč

Pasiva projektu Vlastní zdroje Bankovní úvěr Závazky z obchodních vztahů

Zisk /ztráta Pasiva celkem

2009 0 30.000 1 - 1.860 28.141

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 3.900 2.110 1.210 700 200 0 28.000 3.341 3.063 2.785 2.507 2.229 1.951 2 2 2 2 2 2 2 -2.490 -2.634 -1.399 -1.022 -1.010 -998 -247 25.512 4.609 3.776 2.975 2.199 1.433 1706


Vlastní zdroje – do vlastních zdrojů jsou zahrnuty členské příspěvky, dále pak příspěvky a dotace ze Župy, České obce sokolské, krajského úřadu a obce Nasavrky. 6.3 Popis a přehled výdajů a příjmů (cash flow) Přehled cash-flow představuje projekci nákladů a výnosů do podoby příjmů a výdajů a jejich úpravu o ty položky, které sice náklady jsou, ale nepředstavují výdaj a naopak o ty, které jsou výnosem, ale současně nejsou příjmem. Projekt jako takový generuje velmi malé příjmy, které pokryjí výdaje pouze minimálně. Charakter projektu, tj. rekonstrukce sokolovny a sportovního a dětského hřiště není primárně zaměřen na tvorbu zisku, ale na zvýšení možností využití volného času jak pro děti, tak dospělé obyvatele obce. Při stanovování cash-flow, bylo kalkulováno s výdaji a příjmy plynoucích provozu sokolovny a hřišť a další činnosti tělovýchovné jednoty jako celku. Dlouhodobý propad cash flow bude pokryt z rozpočtu obce , příspěvků a dotací ze Župy a České obce sokolské. Příjmy – do této položky byly zahrnuty příjmy za poskytované služby (pronájem), příjem dotace z ROP, bankovní úvěr. Výdaje – vydané peněžní prostředky v souvislosti s provozem sokolovny a hřišt a dalšími aktivitami tělovýchovné jednoty. Do této položky jsou rovněž zahrnuty výdaje za realizaci projektu (investiční výdaje), výdaje v souvislosti s poskytnutým úvěrem, výdaje na mzdy apod. V tis. Kč

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 30.000* 0 24.739** 177 177 177 177 177

Výdaje 8.101*** 19.659*** 35.213**** 706 683 671 659 647


*přijatý úvěr ** přijaté dotace

- 32 -

čisté CF 21.899 -19.659 -14.265 -529 -506 -494 -482 -470

kumulované CF 21.899 2.240 -12.120 -12.649 -13.155 -13.649 -14.131 -14.601

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ *** investice v daném roce **** investice v daném roce + část výdajů na provoz od 07/2011 do 12/2011 Ukončení projektu je plánováno k 06/2011. Doba udržitelnosti je 5 let po finančním ukončení projektu tedy od roku 2012 do roku 2016 Daně se dle Zákona o dani z příjmu u spol. , které nejsou založeny za účelem tvoření zisků neplatí.

7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu Realizace projektu bude mít významný vliv v místě uskutečnění projektu. Daný projekt svou náplní odpovídá podmínkám Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, 2.3 Rozvoj venkova. Nabídka služeb je přizpůsobena požadavkům a zájmům obyvatel Nasavrk. Očekávané socioekonomické přínosy Přínos (benefit) Újmy – náklady (costs) Žadatel Možnost rozšířit nabídku služeb Vysoké náklady spojené s realizací (volnočasových aktivit) a zvýšení jejich projektu. kvality. Vytvoření odpovídajícího prostředí pro pořádané aktivity a akce. Rozšíření členské základny. Cílové skupiny Navýšení aktivit (služeb) k využití volného Nejsou známy. času. Zlepšení prostředí, ve kterém budou trávit volný čas. Vytvoření bezbariérového přístupu umožní zdravotně znevýhodněným a špatně se pohybujícím občanům účastnit se nabízených volnočasových aktivit a akcí a k opětovnému začlenění do společnosti. Obec Nasavrky Přilákání nových obyvatel, zlepšení kvality Zvýšení počtu obyvatel v obci zvýší množství odpadu a zvýší lokální života v malém městě, zlepšení vzhledu města. Snížení výskytu sociálně poškozování životního prostředí. patologických jevů. Vytvoření dostatečné a dostupné nabídky možností trávení volného času. Region Snížení výskytu sociálně patologických jevů. Nejsou známy. Rozvoj venkovské oblasti v regionu. Stát - ČR Snížení výskytu sociálně patologických jevů. Nejsou známy. Zdroj: Zpracovatel

8. Řízení rizik V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této části studie je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. Rizika lze definovat jako součin pravděpodobností výskytu určitého nebezpečí a dopadu škod, k nimž může dojít během celého životního cyklu projektu tzn. během investiční i provozní fáze projektu. Tyto výsledky mohou ovlivnit očekávané výsledky projektu. Řízení rizik má za úkol vymezit možná rizika, pravděpodobnost jejich výskytu a určit kroky k eliminaci nežádoucích dopadů na projekt.

- 33 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ Možná rizika byla rozdělena do čtyřech skupin podle oblasti jejich vzniku na: Ø technická Ø finanční Ø právní Ø provozní Základní cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování projektové dokumentace, stanovení kvalifikovaného projektového týmu a vypracování finanční analýzy včetně zajištění dostatečného množství fin. prostředků během investiční i provozní fáze. Tabulka analýzy rizik Druh rizika

Závažnost rizika

Pravděpodobnost /četnost výskytu

Předcházení/eliminace rizika

Technická rizika

Nedostatky v projektové dokumentaci

Dodatečné změny požadavků investora

Nedostatečná koordinace stavebních prací

významná

nevýznamná

významná

Výběr nekvalitního dodavatele

kritická

Nedodržení termínu výstavby

významná

Pro zpracování projektové dokumentace byla vybrána renomovaná společnost, která má dostatečné reference a je zde vysoký předpoklad kvalitního zpracování malá projektové dokumentace. V případě, že během realizace vyplynou nedostatky v projektové dokumentaci, které by mohly narušit vývoj projektu, budou hned po zjištění řešeny se zpracovatelem malá Technická část projektu byla pečlivě projednána všemi stranami, které se podílely na zpracování projektu a je malá pravděpodobnost že by tato situace nastala. Pokud nastane bude situace ihned operativně řešena. občasná Toto riziko bude eliminováno pečlivým výběrem dodavatele stavebních prací, který má dostatečné zkušenosti a je zde předpoklad že všechny práce budou pečlivě plánovány a koordinovány, bude zajištěn kvalitní stavební dohled, průběh realizace projektu bude sledován členem realizačního týmu a případné vzniklé problémy budou okamžitě řešeny. nepravděpodobná Nepředpokládá se že tato situace nastane, pokud však nastane může mít kritické následky pro projekt. Toto riziko bude eliminováno výběrovým řízením na dodavatele, při kterém bude vybrán dodavatel, který bude mít dostatečné zkušenosti a kvalitní reference. malá Harmonogram stavebních prací bude sledován členy realizačního týmu.

- 34 -


Živelné pohromy

katastrofické

malá

Navýšení cen vstupů

významná

občasná

Nekvalitní projektový tým

významná

malá

významná

malá

Finanční rizika Neobdržení dotace

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu Právní rizika Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek

Nedodržení podmínek programu ROP

katastrofická

Významná

významná

Pokud dojde k posunu harmonogramu, který nebude možné operativně řešit, bude o posunu v harmonogramu informováno dle pravidel programu. Pravděpodobnost výskytu je mála. Pokud by však k živelné pohromě došlo, může mít katastrofické následky. Toto riziko však nelze ovlivnit. S dodavateli bude sepsána smlouva, která nebude umožňovat navyšování ceny – bude sjednána pevná cena. Některé vstupy, jako elektrická, energie, voda, nemůže žadatel ovlivnit a v provozní fázi je s tímto rizikem počítáno. Riziko bude eliminováno pečlivým výběrem pracovníků, kteří mají dostatečné zkušenosti

Projekt bude realizován i v případě neobdržení dotace, projekt však bude rozprostřen do delšího časového horizontu. Riziko neobdržení dotace bude eliminováno kvalitní přípravou a zpracováním projektu a žádosti. nepravděpodobná Tělocvičná jednota SOKOL má předjednán bankovní úvěr.

nepravděpodobná Toto riziko má vliv na obdržení dotace, realizaci projektu však neovlivní (vyjma možného prodloužení doby realizace). Členové realizačního týmu řádně prostudovali Pokyny pro zadávání zakázek a při výběru dodavatele bude podle nich striktně postupováno. Toto riziko je eliminováno výběrem poradenské firmy (člen realizačního týmu), která již realizovala mnoho výběrových řízení jak podle zákona 137/2007 Sb. tak podle metodik jednotlivých dotačních programů. nepravděpodobná Toto riziko má opět vliv pouze na obdržení dotace, ne na realizaci projektu (vyjma možného prodloužení doby realizace). Toto riziko je opět eliminováno výběrem kvalitní poradenské firmy, která má dostatečné

- 35 -


Nedodržení právních norem ČR, EU

významná

Nevyřešené vlastnické vztahy

významná

Provozní rizika Nedostatek poptávky po službách

významná

Nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu

významné

Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu

významné

zkušenosti a bude se podílet na monitorování průběhu akce a na dodržování všech podmínek ROP. nepravděpodobná Soulad veškerých činností s právními normami ČR a EU sleduje vedoucí realizačního týmu. nepravděpodobná Společnost je majitelem jak nemovitosti, tak pozemku a neváznou na nich žádné zástavy vůči třetím osobám. nepravděpodobná Žadatel zařízení vyvíjí dostatečnou marketingovou aktivitu, má vlastní www. stránky. malé Po celou dobu realizace a provozu projektu budou monitorovací ukazatele a jejich plnění sledovány realizačním týmem a budou vytvářeny podmínky pro jejich splnění. nepravděpodobné Byla zpracována reálná finanční analýza a případný propad cash flow bude pokryt z prostředků společnosti, města, Župy a sponzorů.

Zdroj: Zpracovatel

9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 9.1 Stručný popis projektu Předmětem projektu „Rekonstrukce objektu Sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu“ je kompletní rekonstrukce sokolovny a přilehlého hřiště a sportoviště. Realizací projektu dojde k vytvoření odpovídajícího zázemí pro sportovní, kulturní a společenské aktivity v malém městě. Nově zrekonstruovaná sokolovna bude především využívána Tělocvičnou jednotou SOKOL Nasavrky. Vzhledem k novému dispozičnímu řešení dojde k efektivnějšímu využití. TJ. SOKOL bude moci rozšířit nabídku sportovních aktivit a spol. a kulturních akcí. Objekt sokolovny bude řešen bezbariérově. Pro své aktivity ji budou moci využívat i ostatní spolky a organizace z Nasavrk – o.s. Boii, Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Senior klub, myslivecké sdružení, zahrádkáři, Sidecar-club, MO ČSOP, včelaři, základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola. Charakter projektu je investiční a jeho celková hodnota je cca 30.405.618,60 Kč vč DPH. Výsledná cena vyplyne až z výběrových řízení. Výběrová řízení budou vedena v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pokynů. Zahájení stavebních prací se předpokládá po vyhlášení výběrového řízení v měsíci červnu 2009. Ukončení celého projektu a uvedení do provozu je předpokládáno v červnu 2011. K podání závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace dojde dle plánu k 31.7.2011. Daný projekt je v souladu s cíli Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a s rozvojovými strategiemi ČR a Pardubického kraje i v souladu s Programem rozvoje obce Nasavrky. Vše je podrobněji popsáno v povinné příloze k Žádosti – Soulad s rozvojovými strategiemi.

- 36 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 9.2 Přínosy projektu a monitorovací indikátory Projekt řeší možnost doplnění funkční náplně, odstranění estetické a provozní závady stávajícího objektu. Po realizaci projektu bude moci žadatel rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Projekt celkově přispěje ke zvýšení možností sportovního, kulturního a společenského vyžití v malém městě a to pro občany všech věkových kategorií. Realizací projektu se zlepší vzhled a zvýší prestiž města. Projekt také přispěje k eliminaci sociálně patologických jevů. Monitorovací indikátory (povinné i doplňkové) Indikátor Plocha regenerovaných nebo revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech (obcích) celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Počet zapojených partnerů Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

m2

684,18

839,20

m2

684,18

839,20

počet

0

1

ha

0

0,26

9.3 Vliv na horizontální témata ps komise definovala pro plánovací období 2007 – 2013 dvě horizontální témata: Evropská Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj: Realizace projektu nepoškozuje životní prostředí. V rámci projektu budou instalovány venkovní power inverter kondenzační jednotky včetně zimní regulace pro topení, což přinese značnou úsporu energie při vytápění objektu. Z nevyužité zatravněné plochy vedle sokolovny vznikne sportovní a dětské hřiště. Podrobněji popsáno v Projektové stavební dokumentaci. Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti: Jsou navrženy bezbariérové přístupy, bezbariérové WC. Po realizaci projektu dojde k rozšíření nabídky zdravotního cvičení a pohybových aktivit pro seniory, aktivit pro matky s dětmi (vznik mateřského klubu). Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. Podrobněji popsáno v Žádosti v aplikaci Benefit7 v záložce Rovné příležitosti. 9.4 Vyhodnocení analýzy rizik Výsledky provedené analýzy rizik ukázaly, že projekt je schopen eliminovat nebo minimalizovat případná rizika. Byla identifikována rizika, která by mohla ovlivnit realizaci akce a její provoz. Pro všechna rizika byly navrženy návrhy na jejich eliminaci nebo minimalizaci vlivu.

- 37 -

ROP NUTS II Severovýchod Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 2.3 Rozvoj venkova ___________________________________________________________________________ 9.5 Závěry a doporučení Vyhlášení 10. výzvy ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova považuje Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky za příležitost k využití evropských zdrojů pro spolufinancování záměru. Výsledky studie prokázaly schopnost žadatele k realizaci investice a udržení jejího chodu i v letech provozu. Zpracovatel studie doporučuje projekt ke spolufinancování, neboť byla prokázána jeho realizovatelnost, přínos a soulad s rozvojovými strategiemi ČR, Pardubického kraje i města Nasavrky.

10. Seznam příloh - bez příloh

Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2009

………………………………….. Richard Andrle First International Company Žadatel, tj. Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky, dne 29.1.2009, v zastoupení starosty, odsouhlasil tuto studii ekonomického hodnocení a zároveň prohlašuje, že veškerá data uvedená ve studii odpovídají skutečnosti a výhledu.

……………………………………… Radek Bureš Starosta jednoty

- 38 -

Studie ekonomického hodnocení. Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

Recommend Documents