Stránka 1. Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011

Stránka 1 Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011 OrJ OdPa SpPo Provozní výdaje 2001 ZM, RM, výbory, komise 5023 5031 5032

2002

2003

2004

2005

2006 5019

2007

Služby školení a vzdělávání

2008

2009

30 000 30 000

Ostatní osobní výdaje

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Mzdy org. sl. Místní hospodář. 5011 5031 5032

555 720 úspora dotačním projektem na vzdělávání -100 tis.

Ostatní platy

Půjčky ze soc. fondu 5660

555 720

Refundace mezd

Dohody o provedení práce 5021

2 031 240

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 525 000 snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 366 000 snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140 240 snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2%

Školení 5167

8 324 800

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 260 000 snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 502 400 snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 562 400 snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2%

Mzdy a odvody - Knihovna 5011 5031 5032

56 663 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 604 000 snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 225 000 snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 834 000 snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2%

Městská policie 5011 5031 5032

2010

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 509 870 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 618 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 231 000

Mzdy a odvody 5011 5031 5032

Návrh 2011 Upřesnění 3 358 870

345 240 345 240

350 000 350 000

1 918 480

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 442 466 snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 346 192 snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 129 822 snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2%

Výdaje ze soc. fondu

2 330 000

Stránka 2 5139 5169 5499 5909

2010

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Výdaje ze soc. fondu 5909

2011

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Mzdy Správa VO 5011 5031 5032

2101

2102

Dary obyvatelstvu

VO energie 5154

2107

Elektrická energie

Opravy maj. města OOVV 5171

2108

Opravy a udržování

Příspěvek na provoz veř. WC 5229

2109

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Údržba hřbitovů 5169

2110

Nákup ostatních služeb

Údržba kašny OOVV 5169

2111


Krizové řízení 5136 5139 5156 5162 5167 5169

2112

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

Městská policie 5134

10 000 10 000

614 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 461 654 snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 110 797 snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 549 snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2%

Příspěvek při narození dítěte 5492

115 000 1 723 000 482 000 10 000

Prádlo, oděv a obuv

150 000 150 000

2 793 000 2 793 000

188 180 188 180

120 000 120 000

823 000 823 000 úspora -50 tis,

140 000 140 000

50 000 2 000 2 000 20 795 9 205 10 000 6 000

906 350 159 280

Stránka 3 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5178 5361

2114

Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nájemné za nájem s právem koupě Nákup kolků

Činnost místní správy 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5163 5164 5166 5169 5171 5173 5175 5194 5229 5361 5362

2115

Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Obřadní síň 5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

2 000 36 970 30 000 25 000 130 000 148 000 130 000 12 000 10 000 60 000 60 000 86 100 5 000 2 000 10 000

10 503 760 35 000 50 000 260 000 1 394 000 210 000 77 510 1 350 420 1 820 830 430 000 1 000 700 000 700 000 100 000 2 150 000 570 000 270 000 65 000 úspora -85 tis. 100 000 120 000 95 000 5 000

69 000 47 000

Stránka 4 5169

2118


Místní rozhlas 5171

2124


Náklady na SDH 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5167 5169 5171

2125

Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Modernizace PCO 5139 5162 5171

2136

Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování

Správa a údržba veř. osvětlení 5139 5169

2203

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb

Pořiz. úz. pl. dokum. ok. obc 5169

2205


Náklady na odstranění staveb ze zákona 5169

2386


Splátka úroků hyp. úvěr vest. 5141

2388

Úroky vlastní

Splátka úroků z úvěru na DPS 5141

2389

Úroky vlastní

Převod DPPO za obce 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

22 000

330 000 330 000

376 500 23 000 50 000 94 500 40 000 5 000 20 000 90 000 20 000 4 000 10 000 20 000

50 000 23 000 snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 7 100 snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 19 900 snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva)

836 920 580 000 256 920 úspora -100 tis.

106 000 106 000

100 000 100 000

319 000 319 000 dle smlouvy o úvěru


8 500 000 8 500 000 výdej i příjem ve stejné výši

Stránka 5 2390

Platby daní a poplatků 5163

2390

Služby peněžních ústavů

Platby daní a poplatků 5362

2391

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Ostatní příjmy a výdaje 5909

2393

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Splátka úroků z úvěru na dotac 5141

2401

Úroky vlastní

Lesní hospodářství 5134 5139 5156 5167 5169 5171

2402

Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Ošetření vodních zdrojů 5169

2403


Protipovodňová opatření 5169

2404


Likvidace kom. odpadu 5169

2405


Ost. nákl.(odp. koše, skládky) 5137 5139 5169

2406

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb

Údržba hřišť 5011 5137 5139 5169 5171

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

380 000 380 000

1 534 000 1 534 000 daň z převodu nemovitostí, odvod DPH

50 000 50 000

8 097 000 8 097 000 dle smlouvy o úvěru

621 950 8 000 100 000 navýšení o 50 tis. na zajištění ochrany zalesnění Králova dle požadavku OŽP 11 000 3 000 489 950 10 000

188 150 188 150 navýšení o 25 tis. viz požadavky OŽP

58 200 58 200

7 900 000 7 900 000

861 400 100 000 70 000 691 400

273 800 45 000 28 000 82 800 6 000 112 000

Stránka 6 2407

Údržba veřejné zeleně 5137 5139 5156 5169

2408

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb

Náklady na separaci odpadů 5169

2409


Sběrné dvory 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5169 5171

2410

2411


Environmentální výchova 5169

2412


Projekty, posudky, studie OŽP 5139 5169

2413

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb

Údržba význ. krajinných prvků 5169

2414 5137 5139 5171

2415

2 663 000 2 663 000 úspora -150 tis. dle předpokládaného čerpání 2010

2 500 000

650 000 650 000 úspora -100 tis. dle předpokládaného čerpání 2010

61 000 61 000 navýšení o 30 tis. na zajištění soutěže TSTT a filmové ceny dle požadavků OŽP

110 000 30 000 80 000

194 000


194 000

Oprava městských laviček

45 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování

Monitoring skládky Prakšická 5169

200 000 100 000 20 000 5 680 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 115 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000 Prádlo, oděv a obuv 20 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Nákup ostatních služeb 1 735 000 Opravy a udržování 50 000

Kompostovatelný odpad 5169

6 000 000


23 000 12 000 10 000

150 000 150 000

Stránka 7 2416

Provoz zař. pro odchycené psy 5179

2417

Ostatní nákupy jinde nezařazené

Sanace areálu ChPaČ 5169

2418


Obnova veřejné zeleně 5169

2419 5171

2421


2422

2425 5169

2430

2433

2501

Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování

2502

409 300 3 000 15 000 26 300 40 000 200 000 5 000 120 000

sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož. sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož. sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož. sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož. sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož. sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož. sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010 -150 tis., úprava na 408 tis celkem/ORJ dle pož.

949 000

Arboristická péče o stromy

339 500


339 500

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání


Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Výdaje na správu bytů REGIO 5152

264 000 navýšení o 120 tis. dle požadavku OŽP na ochranu dotačních lokalit

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 350 640 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 598 360

Odměna za správu bytů REGIu 5029

264 000

194 000

Interakční prvky Úlehly 5169

190 000 snížení dle požadavku OŽP, výdaje na plošný monitoring areálu

194 000

Správa a údržba VO 5137 5156 5167

190 000


Převod nákladů na OLH 5213 5493

304 580

Obnova dětských hřišť

Činnost org. sl. Místní hospod 5132 5134 5137 5139 5156 5167 5171

304 580

Teplo

118 530 84 330 29 200 5 000

50 000 50 000 dotační akce realizovaná v r. 2010, navýšení o 50 tis. dle požad. OŽP na péči o obnovené ploch

1 320 000 1 320 000

11 030 000 2 800 000

Stránka 8 5153 5154 5163 5164 5169 5171 5179 5909

2503

Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Správa čp.2060 - REGIO 5179

2504

Ostatní nákupy jinde nezařazené

Výd. na správu nebytů REGIO 5152 5169 5171 5909

2505

Teplo Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Opravy majetku města OSMM 5169 5171

2506

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Výdaj nájemné OSMM 5164

2508

Nájemné

Projekty, studie OSMM 5169

2509


Demolice 5169

2510


Výkup pozemků a nemovitostí 5169

2511


Rekonstr. budov města a ve SV 5169 5171

2513


Prov. výd. budov ve spr. OSMM 5151 5153

Studená voda Plyn

250 000 500 000 50 000 480 000 1 800 000 4 100 000 50 000 1 000 000

1 473 000 1 473 000

1 090 000 700 000 30 000 300 000 60 000

1 112 500 400 000 úspora -100 tis. 712 500

194 000 194 000

400 000 400 000 úspora -182 tis.

388 000 388 000

194 000 194 000

60 000 10 000 50 000

107 880 72 880 15 000

Stránka 9 5154

2601

Elektrická energie

Příspěvek na provoz MŠ Olšava 5331

2602

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvek na provoz MŠ Prim. H 5331

2603


Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č 5331

2604


Příspěvek na provoz MŠ Obchodn 5331

2605


Příspěvek na provoz MŠ Těšov 5331

2606


Příspěvek na provoz MŠ Marián. 5331

2607


Příspěvek na provoz MŠ Havřice 5331

2608


Příspěvek na provoz MŠ Újezdec 5331

2610


Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM 5171

2611


Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns 5331

2612


Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin 5331

2613


Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl 5331

2614


Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec 5331


20 000

955 070 955 070

534 650 534 650

608 620 608 620

1 604 840 1 604 840

432 560 432 560 sníženo o mimořádný příspěvek na rek. WC v r. 2010 (-287 tis.)

563 680 563 680

511 110 511 110 sníženo o mimořádný příspěvek na rek. zahrady v r. 2010 (-192 tis.)

505 570 505 570

190 120 190 120

3 027 770 3 027 770

3 588 740 3 588 740

3 536 730 3 536 730 sníženo o mimoř. příspěvek v r. 2010 (-188 tis.)

1 279 280 1 279 280

Stránka 10 2615

Příspěvek na provoz ZŠ Havřice 5331

2616


Příspěvek na provoz DDM 5331

2617


Městská knihovna 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5169 5171 5173

2618

Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 5331

2619


Ostatní kult. výchovná činnost 5137 5139 5169 5175 5194 5229

2621

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Různé aktivity 5229

2622


Opravy soch ve městě 5171

2623


Provozní náklady Panský dům 5137 5139 5151 5153 5154

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie

1 056 690 1 056 690

1 338 400 1 338 400 sníženo o mimořádný příspěvek na ligu ZŠ v r. 2010 (-575 tis.)

688 700 320 000 31 000 sníženo o dotaci od UH v r. 2010 na vybavení (-350 tis.) 45 200 29 000 81 500 114 000 12 000 35 000 20 000 1 000

80 000 80 000 vytvoření nové položky, dříve v rámci ORJ 2613

1 574 000 42 500 165 000 převod 150 tis. na ORJ 2638 Sochařské sympozium na zajištění materiálových nákladů 1 132 500 sníženo o mimořádný výdaj v r. 2010 1 mil. bitva, 200 tis. doplatek knihy 96 500 40 000 97 500

291 000 291 000

150 000 150 000 v r. 2010 přesunuto do ORJ 5006 v rámci dotační akce

533 500 45 000 35 000 65 000 225 000 90 000

Stránka 11 5169 5171

2625


Příspěvek na provoz DK 5331

2626


Kulturní aktivity - veř. podp. 5229

2629


Provoz městských sport. zaříz. 5151

2630

Studená voda

Příspěvek na provoz CPA 5331

2631


Veř. fin. podpora sport. org. 5229

2632


Přísp. na energie sport. org. 5229

2633


Opravy majetku města OŠK 5171

2634


Převod ZŠ a MŠ za sběr surovin 5331

2636


Provozní náklady býv. SOU 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171

2638

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Sochařské sympozium 5169

2701


BESIP 5169


23 500 50 000

7 308 500 7 308 500

440 000 440 000

260 000 260 000 přesun do ORJ 2636 na dokrytí výdajů za plyn (-69 tis.)

7 289 000 7 289 000

2 350 000 2 350 000

2 100 000 2 100 000

328 950 328 950

20 000 20 000

486 300 5 000 15 000 40 000 299 200 přesun z ORJ 2629 na dokrytí úhrady za plyn (+69 tis.) 100 000 20 000 7 100

250 000 250 000 5. ročník sochařského sympozia

30 000 30 000

Stránka 12 2702

Dopravní značení města 5169

2703


Strojní čištění MK 5169

2704


Opravy a údržba MK 5139 5154 5171

2705 5323

2706 5229

2707

Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování

2710

2711

2712

2713

2714

500 000







Projekty OD 5169

2801


Sociální dávky

2802

Veř. fin. podpora soc. organiz 5223

50 000 230 000 6 420 000

Přísp. na přepr. starších obč.

Popl. za uložení ul. smetků 5169

6 700 000

1 230 000

Zimní údržba MK dle smlouvy 5169

1 843 000

1 230 000

Bezbariérová úprava přechodů 5171

1 843 000

Neinvestiční transfery krajům

Opravy maj. města - čekárny OD 5171

194 000

Příspěvek KÚ na dopr. obslužn.

Příspěvek ČSAD na dopr. obsl. 5169

194 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

500 000

220 000 220 000 z toho 80 tis. doprava Maršov (za předp. podmínek r. 2010), 140 tis. přísp. ČSAD na posílení s

20 000 20 000 úspora -25 tis.

150 000 150 000 úspora -44 tis.

5 800 000 5 800 000 dokrytí dle odhadu čerpání 2010 + rezerva (10/2010 5.197tis.)

800 000 800 000 dokrytí dle nezbytné potřeby (7 měsíců x 100 tis., 100 tis. rez. na jarní a mimoř. čištění)

50 000 50 000

184 620 000 rozpis dle § bude proveden po obdržení rozhodnutí 980 000 980 000 úspora -200 tis. z důvodu financování provozu Denního stacionáře

Stránka 13 2804

Příspěvek PO Soc. služby 5331

2805


Komunitní plán 5167 5169 5173 5192

2808

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

Ostatní sociální pomoc 5021 5136 5139 5162 5164 5167 5169 5173 5178

2810

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nájemné za nájem s právem koupě

Pošt. poplatky za soc. dávky 5161

Služby pošt

5169


2811

2 750 000 2 750 000 z toho 1.900 tis. přísp. org. soc. služby, 850 tis. nově provoz Denního stacionáře

87 000 7 000 77 000 2 000 1 000

720 000 111 000 55 000 4 000 60 000 50 000 140 000 120 000 50 000 130 000

snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná

650 000 650 000

40 000

2901

Výdaj za zveř. výb. řízení 5169

2986


Sanace zdiva Radnice čp.100 5171

3330


Rezerva - předpokl. dotace 5171

3333


Splátka úroků z úvěru na CPA 5141

4401

Úroky vlastní

Provozní výdaje na informatiku 5137 5139

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

40 000 vytvoření nové položky dle požadavku OSV, převod 10 tis. z ORJ 2805

20 000 20 000

600 000 600 000 dokončení sanace radnice

22 010 22 010


5 110 000 500 000 úspora -100 tis. 700 000

Stránka 14 5162 5164 5167 5169 5171 5172

4403

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení

Provozní výdaje na MAN - UB 5139 5162 5169

4404

Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb

Provozní výdaje na podatelnu 5136 5161

4405

Knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt

Archivnictví 5139

4601

Nákup materiálu jinde nezařazený

Spotřební materiál MIC 5137 5139 5161 5169 5229

4602

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Tisk a distribuce Brods. zprav 5169

4701


Strategické žádosti OSTR 5021 5169

4702

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb

Propagační materiály k dotacím 5169

5001


Vzdělávání v oblasti eGov 5011 5031 5032 5137

1 100 000 snížení -100 tis., předpokl. optimalizace smlouvy 10 000 10 000 1 700 000 290 000 800 000

820 000 20 000 600 000 200 000

1 008 800 140 000 868 800

145 500 145 500

325 090 6 500 126 450 4 000 178 140 10 000

Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602

576 000 576 000 z toho měsíčně 38 tis. tisk, 10 tis. roznáška, 12 čísel

101 060 60 860 40 200 úspora -55 tis.

63 050 63 050

1 099 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 392 180 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 156 870 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270 000

dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy

Stránka 15 5151 5153 5154 5163 5169

5009

Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb

Optimalizace procesů 5011 5031 5032 5137 5151 5153 5154 5163 5169

3 520 22 610 30 470 6 000 163 040

dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy

1 070 920

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 66 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Studená voda 10 000 Plyn 25 000 Elektrická energie 35 000 Služby peněžních ústavů 5 000 Nákup ostatních služeb 580 920

dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy dotační část dle smlouvy

Stránka 1. Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011

Recommend Documents