Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

ÚNOR 2008

SŠPřZe, Nový Jičín, U Jezu 7

00601608 Výroční zpráva o hospodaření 2007.doc

A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace IČO DIČ identifikátor zařízení bankovní účet:

00 601 608 CZ00601608 600 016 871 KB 7632801 / 0100

Příspěvková organizace sdružuje: Střední škola IZO 102 244 995 Školní jídelna IZO 103 120 319 Domov mládeže IZO 103 120 301

Studijní a učební obory: Střední škola: 41 – 41 – M / 001 forma studia: 16 –01 – M / 005 forma studia: 78 – 42 – M / 006 forma studia: 64 – 41 – L / 524 forma studia 64 – 41 – L / 515 forma studia: 41 - 55 - H / 003 forma studia: 64 - 41- L / 518 forma studia: 64 - 41- L / 521 forma studia:

Agropodnikání denní Ochrana a obnova životního prostředí denní Přírodovědné lyceum denní Podnikání denní i dálková Podnikání v technických povoláních dálková Opravář zemědělských strojů denní Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství dálková Podnikání v oborech obchodu a služeb dálková

2 ze 12



Hlavní činnost V roce 2007 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Ochrana a obnova životního prostředí (denní forma), Přírodovědné lyceum (denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání v technických povoláních (nástavbové studium - dálková forma), Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství (nástavbové studium, dálková forma), Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavbové studium - dálková forma), Podnikání (nástavbové studium – denní i dálková forma). Údaje o počtech žáků a zaměstnanců jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Učební plány všech oborů byly dodrženy. Finanční položky podle požadavku učebních plánů (např. kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy) byly uhrazeny v plné výši. Přehled nákladů je v příloze v tab. 2.

Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost do plné kapacity kuchyně. Významně také snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. I tato doplňková činnost je zisková a pokrývá náklady na běžnou údržbu budovy. Doplňková činnost byla zisková (72 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3).

B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Jak lze ověřit v přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7), závazné ukazatele byly dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, přímé náklady). závazný ukazatel

stanoven zřizovatelem (Kč)

Příspěvek na provoz - z toho přímé náklady na vzdělávání - ztoho provozní náklady Odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů Účelová dotace na opravy střech Výsledek hospodaření za rok 2007

3 ze 12

skutečnost 2006 (Kč)

20.573.543 16.222.543 4.351.000 50.000

20.573.543 16.222.543 4.351.000 50.000

1.636.908 0

1.636.908 75.629



Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: náklady hlavní činnosti (tis.Kč) náklady doplňkové činnosti (tis.Kč) náklady celkem (tis.Kč)

23.613 957 24.570

výnosy hlavní činnosti (tis.Kč) výnosy doplňkové činnosti (tis.Kč) výnosy celkem (tis.Kč)

23.616 1.030 24.646

hospodářský výsledek (tis.Kč)

76

Zlepšený výsledek hospodaření činí celkem za organizaci 76 tis. Kč (z hlavní a doplňkové činnosti) tuto částku navrhujeme přidělit do rezervního fondu ve výši 75 tis.Kč, do fondu odměn 1 tis. Kč . Rezervní fond slouží ke krytí neočekávaných nákladů , které nejsou zahrnuty do rozpočtu. Doplňková činnost byla zisková (72,25 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). podrobněji v kap. A 2. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy Rozpis v příloze v tab. 1, 2, 3. Výnosy hlavní činnosti bez dotací za rok 2007 činí 1.406 tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné zaměstnanců a žáků školy, za nájmy nevyužitých prostor v Suchdole n. Odrou, za nájmy bytů, za produktivní práci žáků aj. Výnosy v doplňkové činnosti byly ve výši 1.030,- tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné a ubytovací služby.

C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Dotace od zřizovatele na provoz celkem byly ve výši 20.573.543,- Kč, na opravy střech neinvestiční dotace účelová ve výši 1.636.908 Kč Dotace celkem za rok 2007 činily 22.210.451,- Kč Komentář k tab. 8 (tab. v příloze): vytápění plynem (středisko Nový Jičín, tři kotelny a lokální plynová topidla), koksem (odloučené pracoviště Suchdol n.O.). Příspěvková organizace se stala od 1.10.2005 plátcem DPH.

4 ze 12



Čerpání účelových dotací:

Účelové prostředky na DVPP Nové maturity (Kč)

Přiznaná Vyčerpáno dotace 7.103 7.103

Účelové prostředky MŽP (Kč) Účelové prostředky SIPVZ (Kč) Krytí odpisů (Kč) Neinvestiční dotace Opravy střech

Vráceno 0

44.000

44.000

0

19.440 283.000

19.440 283.000

0 0

Přiznaná Vyčerpáno dotace 1.636.908 1.636.908

Vráceno 0

Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy.

Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách: limit mzdových prostředků (vč. OON) (tis.Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (hlavní činnost) FO (projekty dofinancování) ( Produktivní práce učni) mzdové náklady doplňkové činnosti (tis.Kč) mzdové náklady celkem (tis.Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost průměrná mzda (Kč) z celkových mezd

11.526,00 11.526,00 12,25 162,96 4,74 282,16 11.988,11 43,25 43,202 23.124

Limit mzdových prostředků nebyl překročen. Skutečný počet zaměstnanců byl nižší než limit počtu zaměstnanců o 0,048 pracovníka. Zahraniční cesty Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců školy uskutečnily se v souvislosti se různými akcemi žáků. Nejdelší pracovní cesta byla do Chorvatska (9 dnů – 5 učitelů) na sportovně-turistický kurz žáků třetích ročníků. Další pracovní cesty na Slovensko se zúčastnili 3 učitelé ve dnech 20., 21. 4. 2007 a 9. a 10.11. 2007 – v Kežmaroku a Liptovském Mikuláši se konalo 2. a 3. kolo česko-slovenské interligy (soutěž žáků 2 českých a 2 slovenských škol ve volejbale, jízdě zručnosti v řízení motorových vozidel, testu všeobecných znalosti). Na pracovní cestě v Maďarsku (partnerská škola v Nyíregyháze) byli dva učitelé, doprovázeli žáky naší školy, kteří soutěžili v různých odborných a sportovních disciplinách.

5 ze 12



D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření použité prostředky z IF (tis.Kč) 332 Prostředky byly použity na rekonstrukci a modernizaci budov – podlaha ŠJ, nákup konvektomatu ŠJ. použité prostředky z RF (tis.Kč) 200 Prostředky byly použity na posílení investičního fondu. použité prostředky z FKSP (tis.Kč) 183 Prostředky byly použity v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. 12 Použité prostředky FO (tis. Kč) Prostředky byly použity ke krytí překročení mzdových nákladů. Bližší údaje v tab. 7 v příloze.

E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Kalkulace na 1 oběd činí 42,- Kč, z toho zaměstnanci hradí 12,- Kč, příspěvek z FKSP je 9,Kč a ostatní náklady ve výši 21,- Kč hradí organizace. V rámci doplňkové činnosti využíváme volnou kapacitu kuchyně a vaříme obědy také pro městský úřad (domy s pečovatelskou službou a rozvoz jednotlivým důchodcům do bytů), v menší míře i pro jiné cizí strávníky. Vzhledem k tomu, že pro důchodce vaříme i v době prázdnin máme proto zajištěno stravování (mimo 3 týdnů) i pro zaměstnance školy. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost školní jídelny a významně snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje i ze státního rozpočtu.

F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost Majetek byl průběžně udržován v základní míře. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. rekonstrukce podlahy v tělocvičně, demolice bývalé stáje a rekonstrukce garáží, oprava fasád, rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení budov atd.). Příslušné žádosti o dotace byly již dříve vypracovány a předány zřizovateli. Pro rok 2007 byly zřizovatelem poskytnuty prostředky na větší údržbu – a to na rekonstrukci střech (část hlavní budovy „A“, budova s byty „E“, dílny a sklady budova „F“). Vyhodnocení opatření z minulé zprávy: na úseku oprav a údržby majetku se situace zlepšuje jen pomalu. Ve většině budov byly odstraňovány jen nejnutnější závady. Obnova a rekonstrukce majetku sice nyní probíhají v rozsahu, který odpovídá amortizaci, ale přetrvává dluh z minulých let. Byly provedeny některé rozsáhlejší opravy a rekonstrukce: oprava vozovek v areálu školy, oprava části kanalizace, vymalování části školy, rekonstrukce jídelny, nakoupen nový nábytek do jídelny a dvou kanceláří, výměna podlahových krytin apod. Po opravě střech budov A, E a F jsou střechy vcelku v pořádku.

6 ze 12



Problémem zůstává objekt bývalé stáje, je určen k demolici. V souvislosti s ní bude potřeba rekonstruovat i přilehlé garáže. Je nutná celková rekonstrukce otopných systémů, a to v Novém Jičíně i na odloučeném pracovišti v Suchdole n.O. S tím souvisí i zateplení budov a výměny oken. Úkol pro rok 2008 – připravit projekt pro čerpání financí na tento účel z OP Životní prostředí. V budově bývalého domova mládeže (dnes využívaného pro výuku a zčásti pro příležitostné ubytování) je potřebná celková rekonstrukce sociálních zařízení. Náklad kolem 1 mil. Kč je nad možnosti rozpočtu školy, bude potřebné získat dotaci zřizovatele nebo z jiných zdrojů. Rekonstrukci přitom nelze provádět po částech.

Přehled pojištění majetku a odpovědnosti školy:

Předmět pojištění a krytá rizika:

Soubor movitých věcí

Pojišťovna: Pojistná částka: Pojistné plnění v roce 2007:

Česká pojišťovna,a.s. Ostrava 1.500.000 Kč 0


Soubor platných státovek bankovek a mincí


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 20.000 Kč 0

Předmět pojištění a krytá rizika: Pojišťovna: Pojistná částka: Pojistné plnění v roce 2007:

Stavební součásti místa pojištění, el. zab. signalizace a schránky Česká pojišťovna a.s. Ostrava 20.000 Kč 0


Přeprava cenností




Pojištění odpovědnosti za škodu základní pojistné


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 5.000.000 Kč 0*

* pojistné plnění vypláceno žákům, o jeho výši škola neúčtuje, spoluúčast školy činila v roce 2007 - 5 tis. Kč


Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.02 náhrada 7 ze 12



nákladů léčení Pojišťovna: Pojistná částka: Pojistné plnění v roce 2007:

Česká pojišťovna a.s. Ostrava 5.000.000 Kč 0


Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.03 odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal




Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č. 04 odpovědnost na věcech užívaných pojištěným




Pojištění motorových vozidel havar. - pracoviště N.Jičín


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 738.400 Kč 5 vozidel 0


Pojištění mot. vozidel povinné ručení pracoviště Nový Jičín a Suchdol n.O.


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 28 vozidel 0


Živelní pojištění majetku Nový Jičín


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 93.170.000 Kč 0


Živelní pojištění majetku OP Suchdol nad Odrou


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 34.500.000 Kč 200 tis. Kč

8 ze 12



Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla provedena ke dni 30.11.2007. Ke dni 31.12.2007 byla provedena dokladová účetní inventarizace, inventarizace pokladny a cenin, skladů, PHM, nedokončených investic. Inventarizační komise byla složena a jmenována dle vydané směrnice k inventuře a to tak, že byly vytvořeny dílčí komise a hlavní inventární komise. Hlavní komise sestávala z pěti členů. Rozdělení dílčích komisí: 18 dvoučlenných komisí 16 dvoučlenných komisí 3 tříčlenné komise 13 tříčlenných komisí 5 dvoučlenných komisí 1 pětičlenná

učební pomůcky A a B účet 2820 a 2821 knihovny operativní evidence ostatní majetek, sklady, pokladny, ceniny atd. DrHaNIM následná kontrola hlavní komise

Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem.

Přehled akcí v roce 2007 v tis Kč. středisko: Nový Jičín název akce

v tis Kč

rekonstrukce střechy zbývající části budovy „A“

528

rekonstrukce střechy budova „E“ byty

535

rekonstrukce střechy budova „F“ dílny a sklady

617

oprava půdního prostoru – výměna krovů

594

malování v budově „A“ v části TEV

81

malování kuchyň

57

nové podlahové krytiny v kancelářích zást. ředitele, hospodář, ved. jídelny

21

nový kancelářský nábytek hospodář, ved. školní jídelny

100

nátěry oken v budově „B“

84

9 ze 12



oprava komunikací v areálu školy

142

nákup výpočetní techniky

507

nový nábytek jídelna

86

vybavení kuchyně plynové stoličky a konvektomat

218

nová podlaha školní jídelna

84

krytina podlahy školní jídelna

54

rekonstrukce topení školní jídelna

27

52 nová umělohmotná okna dílna učiliště Nový Jičín ……………………………………………………………………………………………… středisko Suchdol nad Odrou název akce

v tis Kč

oprava obloukové haly

137

G. Stav pohledávek Pohledávky k 31.12.2007 činily 34.549,10 Kč z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 29.642Kč. Závazky jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Dlouhodobě neuhrazené závazky vůči právnickým a fyzickým osobám nemáme. Tabulka č. 6

H. Výsledky kontrol Dne 29.11.2007 byla provedena kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, byly zjištěny jen drobné závady. Dne 20. srpna 2007 proběhla kontrola OSSZ Nový Jičín – nebyly zjištěny žádné závady. Kontrola ČŠI ve roce 2007 neproběhla.

10 ze 12



I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona č. 106/1999 Sb. Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106/1999 Sb., jsou vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce, zveřejněny na internetových stránkách školy a také v rámci této zprávy. Obsah podle § 18 zákona: Počet podaných písemných žádostí o informace: − v daném období žádné nebyly písemně požadovány. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: − odvolání se týkala nepřijetí ke studiu pro školní rok 2007/2008, po přijímacích zkouškách. Bylo podáno 11 odvolání proti nepřijetí ke studiu, z nichž bylo vyhověno 3 žádostem. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: − žádné nebyly Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: − žádné nebyly. Další informace vztahující se k uplatňování zákona: − nejsou.

E. Tabulková část Seznam příloh: 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007 10. Počet výkonů v roce 2007 11. Ukazatelé nákladovosti v roce 2007 12. Rozvaha 13. Výkaz zisků a ztrát 14. Příloha účetní závěrky 15. Rozbor plnění HV

11 ze 12



Zveřejnění zprávy o hospodaření Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden kompletní výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Projednání zprávy o hospodaření Zpráva o hospodaření za rok 2007 byla projednána na poradě zaměstnanců dne 27.2.2008. Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání do konce března 2008. Odborová organizace na škole nepůsobí.

Nový Jičín, 27.2.2008

12 ze 12

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Recommend Documents