ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2007

JEDLIČKŮV ÚSTAV, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec – Staré Město

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Kontaktní údaje a informace: Název organizace : Sídlo organizace : IČ organizace: DIČ organizace: Právní forma : Zařízení sociálních služeb:

Telefon: Fax: e-mail: Statutární zástupce: Zřizovatel:

Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec I – Staré Město 70932522 CZ70932522 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacionář Centrum denních služeb Odlehčovací služby 485 218 123 485 104 955 [email protected] Mgr. Hana Peldová, ředitelka Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 www.kraj-lbc.cz

1

A.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Hlavní účel a předmět činnosti organizace. Tato výroční zpráva podává přehled činnosti organizace a plnění úkolů v oblasti sociálních služeb v roce 2007. Posláním Jedličkova ústavu, p.o. je poskytovat potřebnou pomoc, podporu a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Chceme vytvořit pro všechny své uživatele takové prostředí, které jim nahrazuje rodinné prostředí, pokud jim ho neposkytuje vlastní sociální zázemí a oni tak mohou žít životem srovnatelným se svými vrstevníky. Organizace sídlí v Liberci a je řízena Libereckým krajem jako samostatná příspěvková jednotka, která poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby osobám s tělesným, případně kombinovaným postižením od 3 let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Podle zvláštních právních předpisů (z. č.94/1963 Sb., zákon o rodině a z. č.359/1999 Sb., zákon o sociálněprávní ochraně dětí) byla u 11 uživatelů Jedličkova ústavu, p. o. , vykonávána ústavní výchova. Z rozhodnutí o registraci sociálních služeb ze dne 31.7. 2007, čj. KÚLK 34906/2007 byly zaregistrovány tyto služby: • Domov pro osoby se zdravotním postižením Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 9565135 •

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 9565135

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lužická 1366/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 8900016

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením Budovcova 1312/6, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 4919533

•

Týdenní stacionář Jestřábí 930/3, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 4919533

•

Týdenní stacionář Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 2291738

•

Centrum denních služeb Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 9076392

•

Odlehčovací služby Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město Identifikátor služby: 5657898

Poskytované služby zajišťovaly : • poskytnutí ubytování • poskytnutí stravy • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti • sociální poradenství • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

2

• •

zdravotní péči, včetně ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Organizaci byla Zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazovala na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace s těmito okruhy: • Pronájem bytových a nebytových prostor • Hostinská činnost Kapacita a její naplnění: Kapacita Jedličkova ústavu, p. o. v Liberci pro rok 2007 byla stanovena pro 215 uživatelů sociálních služeb.

Domov pro osoby se zdrav. postižením Týdenní stacionář Ambulantní pobyt Celkem

PLÁN

SKUTEČNOST

ROZDÍL

45

54

+9

50

35

-15

120

82

-30

215

171

-44

V celkovém počtu uživatelů ambulantních služeb byli uživatelé z: • Centra denních služeb • MŠ Pastelka • Základní a speciální školy pro tělesně postižené, která sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p. o., a žáci, kteří potřebovali dopomoc a péči při stravování a sebeobslužných dovednostech. • Středního odborného učiliště, p. o., Jablonecká 999, 460 04 Liberec 4.

Propuštění uživatelé v roce 2007: Domov pro osoby se zdravotním postižením: Týdenní stacionář: Ambulantní služby: Celkem

4 13 39 56

Přijatí uživatelé celkem v roce 2007: Domov pro osoby se zdravotním postižením: Týdenní stacionář: Ambulantní pobyt : Celkem

11 3 7

Zemřelí uživatelé v roce 2007 : Domov pro osoby se zdravotním postižením: Týdenní stacionář: Celkem:

1 1 2

Průměrný počet uživatelů v roce 2007: Domov pro osoby se zdravotním postižením: Týdenní stacionář: Ambulantní služby: Celkem :

44 45 93 182

3

Průměrný věk uživatelů v roce 2007: Pobytové služby: Ambulantní služby: Celkově:

17,21 roků 12,25 roků 14,83 roků

Počet uživatelů, nad kterými byla soudem nařízena ústavní výchova: Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům:

14 11

Počet uživatelů, kteří pobírali v roce 2007 ID: Domov pro osoby se zdravotním postižením: Týdenní stacionář: Ambulantní služby (CDS): Celkem:

25 7 2 34

Struktura uživatelů dle věku a délky pobytu v zařízení:

Věková kategorie

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Týdenní stacionář

Ambulantní služby

3 – 6 let

2

0

12

7 – 12 let

3

6

23

13 – 18 let

29

21

43

19 – 26 let

17

6

3

27 - více

5

0

1

CELKEM

56

33

82



Ambulantní služby

23 let

6 let

13 let

Nejdelší pobyt v zařízení

Věk nejmladšího uživatele

3 roky

Věk nejstaršího uživatele

32 roků

Průměrný věk

14,83 roků

4

Uživatelé pobytových služeb s přiznaným příspěvkem na péči k 31.12. 2007 Celkový počet uživatelů pobytových služeb v roce 2007: 89 Počet uživatelů pobytových služeb s přiznaným PnP

Procento z celkového počtu uživatelů (%)

I. stupeň

7

7,9

II. stupeň

10

11,2

III. stupeň

16

17,9,

IV. stupeň

46

51,7

CELKEM

79

88,7

Stupeň příspěvku na péči

U uživatelů v ambulantních službách nebyla známa výše přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, není povinnost tuto skutečnost sdělit. Uživatelé, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči: Žádosti o příspěvek na péči, které jsou dosud v řízení:

3 7



1

6

Konzultace s JUDr. Plašilovou, týkající se odborných porad směrem k uživatelům a uzavíraným smlouvám : 4 V průběhu prvního pololetí byly postupně uzavírány s uživateli, zákonnými zástupci uživatelů, opatrovníky uživatelů a pověřenými obcemi smlouvy o poskytované sociální službě. Naplnění kapacity ovlivnila účinnost zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a z toho přiznaného příspěvku na péči. Výrazně se snížila přítomnost uživatelů v ambulantních službách. Počet pracovníků zůstává stejný, ale v blízké době bude nutné požádat o navýšení kapacity pracovníků v přímé péči. V zařízení zůstávají uživatelé, kteří jsou ve 3. a 4. stupni závislosti a jsou odkázání na pomoc a péči druhé osoby v plném rozsahu. Ke konci prvního pololetí roku 2007 bylo přijato celkem 9 uživatelů z Domova Linda v Lindavě, který ukončil poskytovanou službu. Tím byla rozšířena nabídka poskytovaných služeb Jedličkova ústavu, p. o., pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením dospělého věku, kteří již neplní povinnou školní docházku. Tato cílová skupina pobývá a žije v prostorách Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lužické 920/7 – „Dům B“, kde v první polovině roku byl Týdenní stacionář pro uživatele, kteří plnili povinnou školní docházku. Podařilo se výrazně sloučit poskytované pobytové služby v Týdenních stacionářích do jednoho centra, jedné budovy, a to do Týdenního stacionáře v Jestřábí ulici - “ Dům F“

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům E“ V uplynulém roce se zde uvolnily prostory, jejichž využití má výrazný vliv na zkvalitnění života uživatelů. Žije zde celkem 24 uživatelů, kterým pracovní tým v počtu 13 pracovníků poskytuje potřebnou pomoc, podporu a péči. 12 uživatelů žije ve skupinových bytech a chodí do školy. V průběhu roku 2007 byl tento tým personálně posílen a proto se mohlo započít se samostatným fungováním nácvikového bydlení. „Nácvikové byty“ byly postupně dovybaveny elektrickými spotřebiči a zařízením kuchyní tak,

5

aby mohl kvalitně probíhat nácvikový program. Dovybaveny byly v závěru roku i byty skupinového bydlení a to podle potřeb uživatelů –spotřebiče, žaluzie,svítidla…. Čtyři uživatelé z tohoto nácvikového bydlení docházejí pracovat do chráněné dílny v Liberci – Harcově, další uživatel si sám zajistil zaměstnání v chráněné dílně Pochodeň. V polovině roku 2007 ukončili tři uživatelé nácvikové bydlení a začali žít samostatně v pronajatých bytech Magistrátu města Liberce, v běžné sociální síti. V září 2007 se do Domova pro osoby se zdravotním postižením (Dům E) přestěhovalo na vlastní žádost šest uživatelů, kterým je poskytována služba v celoročním pobytu a v nácvikovém bydlení se připravují na samostatný život. Změnou pobytu a příchodem nových uživatelů stoupl zejména počet uživatelů zapojených do programu nácvikového bydlení. Změnila se i skladba uživatelů, zvýšil se počet těch, kteří jsou závislí v pohybu na invalidním vozíku . Bylo nutné pokračovat ve vybavování a úpravách bytů podle potřeb nácvikového bydlení. Zároveň došlo ke změně ve funkci vedoucího Domu E.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům C“ Poskytoval zázemí pro 20 uživatelů s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, o které se staralo 20 pracovníků v přímé péči. Poskytovaná sociální služba byla v takovém rozsahu, aby i pro ně byly vytvořeny podmínky pro jejich spokojený a plnohodnotný život, který by se co nejvíce přibližoval k životu jejich vrstevníků. Pravidelně pro tuto cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb byla zajišťována cannisterapie, kdy se využívalo pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu. K naplnění potřeb uživatelů této cílové skupiny se hledaly specifické cesty, způsoby jak toho dosáhnout a jednou výraznou formou je využívání prenatální místnosti, která je založena na bazální stimulaci a kde dochází k podpoře smyslových zkušeností. Uživatelům je nabízeno uspokojení, relaxace a motorické uvolnění. V dopoledních hodinách byli vzděláváni podle § 42 a § 48 Školského zákona pracovnicemi sociální péče. Metodický dohled vykonával speciální pedagog školy. Vlastními silami a sponzorskými prostředky pod vedením speciální pedagožky došlo k vybudování Snoezelen místnosti.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům B“ Nově otevřená služba v roce 2007 – přesněji řečeno od 1. 7. 2007. Do konce května 2007 ve formě Týdenního stacionáře zde byly zabezpečovány služby pro děti, které plnily povinnou školní docházku. Od června postupně docházelo k přemístění uživatelů z ÚSP Linda a přijímání nových uživatelů na základě podaných žádostí a potřeby. Tento Dům je domovem pro dospělé s těžkým zdravotním postižením tělesným, ale i kombinovaným, kteří již nemají povinnost vzdělávat se. Tím došlo k rozšíření poskytovaných sociálních služeb Jedličkova ústavu, p. o., a bylo možné se podílet na zkvalitnění života uživatelů této cílové skupiny (jak přechodem z Domova Linda, tak možností přijetí uživatelů z veřejnosti a tím pomoci řešit mnohdy nelehkou situaci v rodině). Celková kapacita je stanovena pro 12 uživatelů v celoročním pobytu + 2 místa, která mohou být obsazena zájemci o odlehčovací službu. Potřebnou pomoc a péči zajišťuje celkem 12 pracovníků v přímé péči.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „ Dům H “ Ve dvou bytových jednotkách zde žilo celkem 12 uživatelů , pro které sociální služby zabezpečovalo 10 pracovníků. Všichni uživatelé jsou mladší 18 let a většina z nich plní povinnou školní docházku ve škole pro tělesně postižené, která sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p. o.. Dva uživatelé však jsou zapojeni do běžné školské sítě a pravidelně do těchto škol docházejí. V měsíci červenci se jedna uživatelka vrátila do své vlastní rodiny a dva uživatelé, kteří dosáhli 18. ti let na vlastní žádost změnili formu pobytu – odešli od září do nácvikového bydlení, které je na Domě E. Na uvolněná místa v tomto Domově se „ přesťěhovali “ uživatelé školního věku z Domu E. Poskytovaná potřebná pomoc, podpora a péče byla v takovém rozsahu, aby uživatelé v těchto bytech mohli žít co nejvíce srovnatelně s dětmi v běžných rodinách. To znamená, že podle svého stupně postižení byli vedeni k nácviku sebeobslužných dovedností, péči o domácnost, výchovně – vzdělávací aktivity, zapojení do zájmových kroužků v rámci areálu ústavu, ale i ve veřejné síti.

Týdenní stacionář – „ Dům F “

6

Poskytoval pobytovou službu uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžadovala pomoc jiné fyzické osoby. Do konce května 2007 byla tato služba pro cílovou skupinu uživatelů dospívajících a mladých dospělých uživatelů, kteří se připravovali na povolání , eventuálně, kteří odcházeli do pracovních aktivit. Od června 2007 došlo ke sloučení poskytovaných služeb v Týdenních stacionářích Jedličkova ústavu do jednoho místa – Týdenního stacionáře v Jestřábí ulici – Domě F. Celková kapacita byla pro 36 uživatelů, kterým potřebné služby zajišťovalo 13 pracovníků v přímé péči.

Centrum denních služeb V roce 2007 navštěvovalo Centrum denních služeb 33 uživatelů školního věku, 12 uživatelů dopoledních výtvarných dílen. Odpolední zájmové kroužky navštívilo zhruba 25 uživatelů pobytových služeb. O uživatele pečovalo 9 pracovníků v přímé péči. Během roku ukončily pracovní poměr 2 pracovnice, 2 pracovníci odešli do důchodu – jedna pracovnice zůstala ¾ úvazku, druhý pracovník má poloviční pracovní úvazek a zajišťuje sportovní aktivity. Pracovníci v přímé péči zajišťovali pobyt pro uživatele školního věku od 6.30 – 8.00 hod. (ranní pobyt), odpoledne do 16.30. hod. Od 8.00 do 13.00 hod. dopolední pobyt pro uživatele výtvarných dílen a pro odpolední zájmové činnosti byly dílny otevřeny dle zájmu jednotlivých domů a možnosti dílny – do 19.00 hodin . Pracovníci Centra poskytují v průběhu celého dne uživatelům veškeré obslužné práce - pomoc při os. hygieně, pomoc při stravování, výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Odpolední zájmové aktivity byly zaměřeny hlavně na rozvoj samostatnosti v sebeobsluze , nácvik samostatných odchodů domů, vycházky do města, orientace, sportovní a výtvarná činnost. Současně pracovníci poskytují služby uživatelům v době školních přestávek – pomoc při hygieně, toaletách, stravování. Výtvarné dílny keramická (modelovaná a litá), lití svíček, pletení košíků, krejčovská, malování na hedvábí a textilní dílna zajišťují aktivní činnost uživatelům s ukončenou školní docházkou, zároveň podporují rozvoj a rehabilitaci jemné motoriky, koordinaci pohybů , estetické vnímání.Zhotovené výrobky a zájem o ně pomáhají k posilování sebevědomí a sebedůvěry všech uživatelů, kteří v těchto dílnách pracují. Výrobky z dílen se používají na výzdobu prostor Jedličkova ústavu, jako dárky pro sponzory, k prezentaci, na prodejní trh.

Odlehčovací služby: Dle zřizovací listiny Jedličkův ústav, p.o. mohl tento druh služby poskytovat od 1. 7. 2007. Místa pro odlehčovací služby jsou při jednotlivých domech. Odlehčovací službu v celkovém počtu 8 míst, z toho 6 míst pro pobytové služby a 2 místa pro ambulantní služby. Do konce kalendářního roku 2007 nebyla tato služba veřejností výrazně využitá.

Rekreačně-rehabilitační pobyty V průběhu roku 2007 bylo uskutečněno 9 rekreačně - rehabilitačních pobytů, jejichž hlavním posláním bylo posílení zdravotního stavu uživatelů , jejich prožití rekreačně rehabilitačního pobytu v běžné síti společnosti tak, jak prázdninový, rehabilitační, rekreační pobyt prožívají vrstevníci.

Sociální práce a odborné poradenství. Odbornou sociální práci zajišťovaly v uplynulém roce 2 sociální pracovnice. Tyto pracovnice vykonávají vlastní sociální práci – jako je přímá práce s uživateli, vedení jejich centrální dokumentace, sociální poradenství uživatelům, zájemcům o služby a jejich zástupcům , vedení agendy úhrad za pobyt a vratek, jednání s odbornou veřejností atd. Nedílnou součástí práce sociálních pracovníků v Jedličkově ústavu, p. o. je významný podíl a zodpovědnost na přípravě, realizaci, zpracování a evidence písemných dokumentů k zavádění standardů kvality sociální péče. Odborné služby byly zajišťovány také týmem odborných pracovníků, který se skládal z tří psychologů v úvazcích 0,8, -0,7 a 0,2, jednoho speciálního pedagoga – logopeda a jednoho speciálního pedagoga . Tento tým, mimo hlavních prázdnin, zajišťoval v oboru psychologie, speciální pedagogiky a logopedie poradenství, prevenci, odbornou diagnostiku včetně následných intervencí u uživatelů pobytových služeb. Poradenství, podporu a konzultace i pracovníkům v přímé péči, zákonným zástupcům a opatrovníkům. Zdravotnická péče

7

V zařízení pracoval na 0,5 pracovního úvazku lékař pediatr. Zároveň také pracoval na 0,2 odborný lékař – neurolog a ortoped. Základní zdravotní péči poskytovalo v zařízení 9 všeobecných sester včetně vedoucí zdravotních služeb. Z tohoto počtu pracovalo 7 sester v nepřetržitém režimu. Na základě zákona č. 108/2006 Sb., byla poskytována uživatelům v pobytových službách ošetřovatelská a rehabilitační péče nově vzniklé odbornosti 913 - sestra v sociálních službách. Od května 2007 jsme postupně navázali smlouvu se čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank a pojišťoven a Pojišťovnou Škoda na odbornost 913, nepodařilo se nám navázat smluvní vztah na fyzioterapii. Zdravotní výkony indikované registrujícími lékaři našich uživatelů nebo lékaři pracujícími v zařízení. Za jednotlivé měsíce bylo dle této indikace ošetřeno sestrami a rehabilitačními pracovníky průměrně 54 uživatelů za měsíc. Navíc se nejméně jedna zdravotní sestra účastnila všech rekreačně rehabilitačních pobytů, kde byli účastníky uživatelé, jimž je ošetřovatelská a rehabilitační péče indikována. Kromě těchto výkonů, stejně jako v minulých letech, byla sestrami v sociálních službách poskytována podpora dospělým uživatelům i dětem, jejichž diagnóza není rozhodující k indikaci ošetřovatelské péče k zácviku samostatného dodržování léčebného režimu a všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc sestrou při závažných změnách zdravotního stavu. Vedoucí zdravotních služeb zodpovídá za poskytování zdravotní péče, za dodržování hygienických předpisů. Informuje nejbližší příbuzné o vážném zdravotním stavu uživatele.

Rehabilitační péče Rehabilitační služby zajišťovalo 8 fyzioterapeutů, 1 masérka a 2 pracovnice sociální péče. Služby poskytovali 78 uživatelům v pobytových službách a 75 uživatelům ambulantních služeb. Každý rehabilitační pracovník poskytl rehabilitační službu denně osmi až deseti uživatelům. K poskytované rehabilitační péči dle ordinace ošetřujícího lékaře měli pracovníci vhodné odborné prostorové zázemí s vybavením.K dispozici pro rehabilitační úkony byla perličková koupel, různé menší vibrační a masážní přístroje, solux, biolampa, míčky lavatermy, rehabilitační balony, ortopedy, šlapadla, elektrický chodník, pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, aromaterapii, tělocvičnu, bazén, Hubartovu vanu atd. V září roku 2007 jsme zavedli užívání ústavního bazénu pro uživatele ambulantních služeb jako fakultativní službu za poplatek 30,- Kč za 1 lekci, v délce 45 minut. Během roku se všichni pracovníci školili. Zúčastnili se několika odborných rehabilitačních kurzů. 2 pracovnice sociální péče úspěšně absolvovaly kvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost. Tým rehabilitačních pracovníků zajistil v červnu 2007 pro 35 uživatelů 6ti denní rehabilitační pobyt s rekondičními jízdami na koních na Janově Hoře v Krkonoších. V červenci pak zajistil 6ti denní rehabilitační pobyt pro 12 uživatelů s nejtěžším tělesným a kombinovaným zdravotním postižením v rekreačním areálu Sněženka ve Smržovce. Bohužel ani po účinnosti nového zákona o sociálních službách nebylo možné žádat o uhrazení rehabilitačních výkonů zdravotní pojišťovny a tuto, pro uživatele velice potřebnou a pro zájemce o služby určitě zajímavou oblast péče, bylo nutné financovat z jiných zdrojů. Dobrovolníci a praktikanti V průběhu kalendářního roku při zajištění potřebných služeb nám pomáhalo 6 dobrovolníků a docházelo 19 studentů na řízenou praxi. V době letních prázdnin vypomáhalo při zajišťování potřebných služeb 5 studentů, se kterými byla sepsána Dohoda o činnosti. Partnerství a spolupráce ZŠ Vesec ČK Liberec Pracovníci Citibank Liberec Občanské sdružení S(C)HODY Sportovní klub Jedlička CC Systems, a.s. ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Lužická 920/7 Liberec Střední odborná škola, Jablonecká 999, 460 04 Liberec 4 ZŠ Ruprechtice, nám. Míru 212/2, Liberec 14:

8

Dům dětí a mládeže – Větrník, Liberec Univerzální centrum Sněženka – Smržovka Divadlo Jablonec nad Nisou CZP Jablonec nad Nisou , Česká Lípa a Liberec Hamé, a.s. Makro Liberec

Standardy kvality sociálních služeb V roce 2007 jsme pokračovali v práci na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Hlavním problémem , který je nutno vyřešit, se jeví otázka pochopení této problematiky všemi ostatními zaměstnanci v přímé i nepřímé péči a jejich ztotožnění se s prováděnými změnami. Výrazný problém vidíme v týmu pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru k Jedličkovu ústavu,p.o. dlouhodobě, jejich přístup k dané problematice je rigidní a nové změny v přístupu k uživateli a poskytované službě těžce přijímají. Přihlásili jsme se do zkušební inspekce, kterou pro školené inspektory kvality organizovalo MPSV. V zařízení se uskutečnila dobrovolná inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb v Týdenním stacionáři 24 září 2007. Zjištěná skutečnost byla taková , že zpracovaná písemná dokumentace a metodika pro tuto formu obstála pouze na 40%. Kolektiv pracovníků, včetně vedení bere tuto skutečnost jako podpůrnou pro další kvalitní zpracovávání potřebné metodiky,vzhledem k situaci, že až do července 2005 v zařízení se nikdo Standardy kvality sociálních služeb příliš nezabýval a nebyly zpracovány žádné písemné materiály. V Kalendáři Liberecka byly pravidelně každý měsíc zveřejňovány příspěvky ze života uživatelů v Jedličkově ústavu, p. o. Rovněž v regionálním tisku a v regionálním rozhlase proběhly informace o Jedličkově ústavu , poskytovaných službách a životě klientů. Pokračoval systém pravidelných porad, které vedly k zajištění potřebné a vzájemné komunikace mezi jednotlivými pracovními týmy, ale i k řešení metodické problematiky a hodnocení kvality poskytovaných služeb a jejich přínos pro rozvoj každého uživatele. Dvě pracovnice byly zařazeny do výcvikového kurzu pro supervizory k zajištění podpory při zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. Bohužel jedna pracovnice v červnu 2007 tento potřebný výcvik z rodinných důvodů ukončila. Supervizní podpora byla poskytována nezávislým odborníkem 3 pracovním týmům. Sportovní klub Jedlička SK Jedlička Liberec je sportovní klub pro sportovce s určitým zdravotním handicapem při Jedličkově ústavu v Liberci.Jsme členem České federace Spastic Handicap o.s.

V roce 2007 se naši sportovci zúčastnili těchto akcí : V lednu proběhlo v Praze vyhlášení nejlepších sportovců SH.Jako nejlepší sportovec do 23 let byla • • vyhlášena Veronika Machačná. V únoru a dubnu hrálo naše družstvo závěsného kuželníku ve složení Berger,Machačná,Vlasák a • • Škváro v Teplicích a Jan.Lázních 13.ročník ligy M.Beyerové.Vyhrálo 3.ligu a postoupilo do 2.ligy. • • V březnu a listopadu jsme hráli v Krupce a Brně 2. a 3. ligu OZP CUPU v boccie.Jakub Ševčík vyhrál 2.ligu v kategorii BC 4 a postoupil do 1.ligy. • • V březnu se dvě naše družstva zúčastnila 3.Meziústavních halových her v Brně. V dubnu a září naši sportovci hráli šachy v Brně a Košumberku.Naším nejlepším šachistou je • • Miloslav Šandor, který byl ve své kategorii na 3.místě. • • V dubnu, červnu a září se konaly atletické závody v Brně a Bílině.Titul Mistr republiky získala Eliška Makulová v hodu míčkem a běhu na 60 metrů,Lukáš Čiháček v jízdě na vozíku na 100metrů.K dalším úspěchům patří druhé místo Michala Kahouna v jízdě na vozíku na100 metrů.Ve vrhu koulí získal 3.místo Lukáš Čiháček,čtvrté místo Pavel Hrnčíř a osmé místo Pavel Škváro.V hodu diskem páté místo Lukáš Čiháček,šesté Pavel Hrnčíř a osmé Michal Kahoun.V hodu kuželkou byl třetí Pavel Škváro. Poděkování patří všem našim sportovcům,kteří po celý rok poctivě trénovali v kroužcích atletiku, bocciu,florbal,závěsný kuželník,střelbu ze vzduchovky a šachy.Je třeba ocenit i pracovníky,kteří se podílejí na nelehké práci s našimi sportovci i ve svém volném čase.Také chci poděkovat ředitelce Mgr. Haně Peldové za dobrou spolupráci s naším sportovním klubem Jedlička. Zároveň zveme ke spolupráci další pracovníky, kterým záleží na dobrém jménu Jedličkova ústavu a jeho prezentaci na veřejnosti.

9

Zaměstnanci Potřebné služby pro uživatele sociálních služeb zajišťovalo celkem 125 pracovníků. Tento počet pracovníků je stanoven organizační strukturou. 95 pracovníků pracovalo v přímé péči Z tohoto celkového počtu pracovníků v přímé péči bylo 9 mužů. Snažíme se minimalizovat počet zdravotních sester a tak zbavit instituci tzv. zdravotnického klima v přístupu k uživatelům.V plynulém roce se podařilo zavedení centrálního systému zajištění odborné ošetřovatelské péče. V průběhu kalendářního roku 2007 ukončilo pracovní poměr 31 zaměstnanců. Z tohoto celkového počtu odešli 4 pracovníci do starobního důchodu, 1 pracovnice nastoupila na mateřskou dovolenou. 6 pracovníků pracovalo na dobu určitou – zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky. Z celkového počtu pracovníků v pracovním poměru bylo 10 poživatelů starobního důchodu. Vedle poměrně vysoké fluktuace je negativním jevem vysoká pracovní neschopnost – celkem bylo prostonáno 3 033 kalendářních dnů dnů. To v přepočtu znamenalo, že stabilně po dobu celého kalendářního roku v Jedličkově ústavu chybělo 8,3 pracovníků. Tato skutečnost je výrazně ovlivněna také dlouhodobou pracovní neschopností pracovnice před nástupem na MD. Zaměstnanci dle délky pracovního v Jedličkově ústavu, p. o. Méně než 5 let 6 – 16 let 17 – 25 let Více jak 25 let Průměrná délka Nejdéle v pracovním poměru let

poměru 54 zaměstnanců 40 10 11 10 let 37 let

Struktura zaměstnanců dle délky pracovního poměru k organizaci a dle věku Zaměstnanci Jedličkova ústavu ,p.o. –dle věku 24 a méně 25 – 34 let 35 – 44 let 45 – 54 let 55 – 64 let 65 a více

Počet 10 20 29 43 21 2

Věkový průměr Věk nejmladšího zaměstnance Věk nejstaršího zaměstnance

44 19 71

Zaměstnanci dle délky pracovního v Jedličkově ústavu, p. o. Méně než 5 let 6 – 16 let 17 – 25 let Více jak 25 let Průměrná délka Nejdéle v pracovním poměru let

poměru 54 zaměstnanců 40 11 37 let

Systemizace pracovních míst, kategorizace a limity zaměstnanců v Jedličkově ústavu, p. o. Období r. 2007 POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI : 2,4 (bez. funkč. zaměst.) PŘÍMÁ PÉČE:

Ozn. prac. režimu: ZDRAV.PRAC.:

v r. 2007: PLÁN

SKUTEČNOST K 31. 12.2007

Z toho:

10

PEDAGOG. PRAC.:

PRAC. OBSLUŽ. A ZVNPČ

Vedoucí zdravotní péče všeobecná sestra odbor. ZP (fyzioterapeut) lékař masér Z toho:

1 8 8 0,5 1

1 8 8 0,5 1

Vedoucí pobytových služeb vychovatel odbor. VP (logoped,psycholog, speciální pedagog PRAC: SOC. PÉČE Z toho: Základní výchovná nepedag. činnost Přímá obslužná péče

1

1

10 4

10 4

45

45

17

17

1

1

2 1

2 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3 5,5 2 9

3 5,5 2 9

NEPŘÍMÁ PÉČE: ADMINISTR.PRAC. (hospod.správa a prov.tech.)

Z toho:

Statut. zást. org. ředitelka Soc.pracovnice Mzdová účetní+personální THP Ekonom Účetní Hospodářská správa Asistentka ředitelky Prádelna Údržba Řidič Stravovací provoz Ostatní NEZAŘAZENÍ (rezerva) CELKEM

Brig. výpomoc (nemoc, dovolená) Limit zřizovatele (přepočtený stav)

10 125

125

11

Přehled vzdělávání zaměstnanců Jedličkova ústavu , p. o. Liberec v roce 2007 Název školení, semináře, exkurze, konference Leden 2007: • • Supervizor soc. služeb – INSTAND (Mgr. Peldová) • • Nové programy obyvatel a svěřenců • • Radiodiagnostika • • Životní kompetence • • Facilitace • • Den otevř. dveří – Asociace rodičů a přátel ZPD • • Organizace a řízení ÚSP a peč. služba • • Metoda instrumentálního obohacení • • Komunikace – II. díly Únor 2007: • • Nové trendy v neurorehabilitaci • • Dítě s tělesným a kombinovaným postižením. • • Kurs PSP – INSTAND Liberec • • Česká sestra v angl. nemocnici Březen 2007: • • Exkurze v ÚSP Harcov • • Dentální hygiena • • Podpora chráněného bydlení • • Vykazování výkonů v domácí péči Duben 2007: • • Kvalitní soc.služby v pobyt.zař., představy a skuteč. • • Hygien.požadavky na provoz zdrav. zařízení • • Prac.setkání ved. prac.domovů pro osoby se ZP • • O hře Květen 2007: • • Celostátní konference - Rehabilitace • • Představujeme ORL oddělení • • Exkurze ÚSP Zbůch Červen 2007: • • Konference – Právo být sám sebou • • Komplexní péče o děti v ústavních zařízeních Srpen 2007: • • Asistivní technologie Září 2007: • • Základní principy metody Brunkov • • Zákon o soc. službách – změny, aplikace • • Polytraumata – 100% adrenalin • • Kurs pracovníků soc. péče CC Systéms,VC Liberec • • Školení obsluhy přístrojů Říjen 2007: • • Konference-Podpora kognitiv.funkcí u osob s por.mozku • • Jak správně archivovat doklady,dok.. a spis.služba 2007 • • Bazální stimulace – I. část • • Logoped. Intervence u klientů s TMP • • Konference MPSV – Vzdělávání v soc. oblasti • • Kurs pracovníků soc. péče – Vzděl. centrum Turnov Listopad 2007: • • Zákon č. 108/06 Sb., o soc. službách • • Škola zad • • Jak psát standardy I. a II. • • Exkurze D.R.A.K . – chráněné dílny • • Opatrovnictví Prosinec 2007:

Datum:

Počet účastníků:

Průb. celý rok 2007 10. 01. 07 11. 01. 07 19. – 21. 01. 07 19. – 23. 01. 07 23. 01. 07 25. 01. 07 29. 01. 07 30. 01. 07

2 1 2 2 4 5 2 2 92

02. 02. 07 08. 02. 07 12. – 16. 02. 07 22. 02. 07

3 3 6 2

06. 03. 07 08. 03. 07 15.03., 29.-30.03.07 24.03.07

4 1 15 1

04.-05.04.07 12.04.07 19.04.-20.4.07 20.04.-22.04.07

1 2 5 6

03.05.07 10.05.07 17.05.07

2 1 8

05.06.-06.06.07 14.06.07

2 1

22.08.07

1

07.-08.09.07 11.09.07 13.09.07 17.09.-09.11.07 20.09.07

1 2 1 15 8

10.10.07 11.10.07 15.-17.10.07 17.10.07 23.-24.10.07 25.10.-19.12.07

2 1 1 1 2 5

06.11.07 07.11.07 8. a 22.11.07 20.11.07 27.11.07

3 4 3 4 2

12

• •

• •

06.12.07 06.12.07

Stres v povolání zdravotní sestry Rehabilitace ležících pacientů

V průběhu roku studium : TU Liberec – sociální práce TU Liberec - DPS: INSTAND, o. s. – manažerské studium: Samostudium:

1 2

2 pracovnice 5 pracovníků 3 pracovnice průběžně pracovníci v přímé péči.

Celkem na vzdělávání pracovníků, prohlubování jejich kvalifikace a školení bylo v roce 2007 poskytnuto 218. 074,- Kč. Pracovníci a platy V í organizaci pracovalo v roce 2007 125 zaměstnanců. Proti roku předchozímu došlo od 01. 09. 2007 k navýšení o 3 zaměstnance v přímé péči o uživatele. Důvodem bylo rozšíření sociálních služeb pro uživatele s těžkým tělesným a kombinovaným postižením dospělého věku. Během kalendářního roku došlo k výměně -----zaměstnanců. Průměrný plat za celou organizaci činil 16 400, to je o 764,- Kč více než v roce 2006 . Po celý kalendářní rok jsme se snažili o posílení kompetencí jednotlivých vedoucích Domů a stabilizaci jejich pracovních týmů. Vzhledem k náročnosti práce – fyzické zátěži a pracovní době převážně v odpoledních hodinách, o sobotách, nedělích a svátcích + možnému finančnímu ohodnocení není tato situace jednoduchá a stav uspokojivý.

Stravovací úsek Uživatelům služeb našeho zařízení je zajištěna pestrá strava 5x denně , z vlastního stravovacího provozu. Strava je dostatečně energeticky vyvážená, bohatá na vitamíny a vlákninu, u uživatelů s těžkým tělesným a kombinovaným postižením zaměřená na zvýšený příjem mléčných výrobků specifickou úpravu. Stravovací provoz zajišťuje předepsané dietní normy na stravu racionální, diabetickou, šetřící stravu mixovanou , která odpovídá stanovené indikaci lékaře. Jídelní lístek byl sestavován vedoucím stravovacího úseku s hlavní kuchařkou s právem kontroly vedoucí zdravotních služeb. Přihlíželo se i na individuální potřeby jednotlivých uživatelů. V uplynulém roce pracovalo na stravovacím úseku v průměru 8 pracovníků (4 kuchařky + 4 pomocné kuchyňské síly) + 1 vedoucí stravování. Pracovníci zajišťovali dvousměnný provoz po celý kalendářní rok . Stravování bylo zajišťováno pro uživatele a zaměstnance Jedličkova ústavu, ale také pro žáky, studenty a učitele škol, které sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu. Množství pokrmů, které v roce 2007 kolektiv pracovníků zajistil byl : 20 5888 snídaní, 27 341 přesnídávek, 58 861 obědů, 21 210 svačin, 22 489 večeří. Všichni strávníci mají možnost výběrů oběda ze třech druhů. Provoz na tomto úseku je náročný nejen po stránce zajištění bezporuchového chodu úseku, ale i po stránce fyzické. Je to mnoho tun surovin, které prošly rukama kuchyňského personálu. Vyjádřeno v korunách - suroviny za 2.472.400, - Kč. Ekonomický úsek Materiálně technické zabezpečení

Provozní podmínky V průběhu roku 2007 byly realizovány následující akce: • • • • • • • •

Vymalování Domova pro osoby se zdravotním postižením – Dům C. Vymalování chodeb v historické části budov Jedličkova ústavu. Vymalování šatny, herny v Centru denních služeb. Vymalování pracoven – personalistky a mzdové účetní, speciálního pedagoga , logopeda, prádelny. Zabezpečení zámků na pokoje uživatelů, skříněk a koupelen v Týdenním stacionáři na Domě F. Zajištění závěsů do všech pokojů uživatelů a na společenský sál v Týdenním stacionáři na Domě F. Nákup lůžkovin , dek a polštářů pro Týdenní stacionář v Jestřabí ulici. Nákup lůžkovin, podložek ,dek a polštářů pro Dům C a B.

13

• • • • • • • • • • •

Zakoupení sekačky - traktůrek Oprava okapů – další část. Nákup speciálních hraček a pomůcek do herny CDS. Nákup dvou polohovacích vaků do herny CDS. Nákup 5 PC a 2 tiskáren Nákup 3 ks WC GEBERIT. Nákup 2 zvedáku pro imobilní uživatele. Oprava suterénních prostor v Týdenním stacionáři –ošetření stěn, odstranění plísně. Položení nových koberců pro uživatele, ale i odborné pracovníky. Zajištění 20 šatních skříněk pro pracovníky. Dovybavení jednotlivých bytů na Domě E.

Přijaté dary a přehled dárců Dary byly přijímány na základě vystavených darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Dary se členily na věcné (v podobě předmětů nebo služeb) a na dary finanční. Dary mohou být vymezeny dárcem jako „účelové “ (vyhrazeny ke konkrétnímu účelu nebo použití) , vždy však ve prospěch uživatelů Jedličkova ústavu, p. o. Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů a jsou předmětem vyhotovovaných přiznání k dani darovací, kterou Jedličkův ústav v Liberci předkládá Finančnímu úřadu. Dary jsou dle svého charakteru vedeny v evidenci majetku uživatelů služeb nebo organizace. Jedličkův ústav v Liberci zajišťuje různé formy informace a propagace dárců na veřejnosti a poděkování za poskytnutou podporu a dary. Finanční dary, které našim uživatelům poskytli různí sponzoři v roce 2007 byly využity ke zpříjemnění prostředí uživatelů, ale hlavně ke zkvalitnění jejich života v našem zařízení s možností účastnit se ve zvýšené míře různých společenských, rekreačních, kulturních akcí , rehabilitačně- aktivizačních pobytů. • • • • • • • • • • • • • • • •

Josef Hatoň- MEDIST, Nemilská 34, Zábřeh Mgr. Hana Peldová, Sametová 713, Liberec 6 ANAON o. s., Jungmannova 351/2, Liberec 2 CADWARE s. r. o., Aloisina Výšina 447/13, Liberec 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany, Liberec Zaměstnanci Jedličkova ústavu , p.o. EURO-BRIDGE o. p. s., Orlí 14/9, Liberec MONROE CZECHIA s. r. o., Rychnovská 383, Hodkovice n. Mohelkou AHOLD Czech Republic a. s. , Slavíčkova 1a, Brno MAKRO ČR s. r. o., Jeremiášova 1249/7, Praha 5 Lékárna U Muzea s. r. o., Masarykova 9, Liberec Dagmar Šantrůčková, J. Berky z Dubé 99, Staré Splavy Kovovýroba NEJEDLO, Pelechov 39, Železný Brod AEROCAN CZ a. s., Palackého 639, Velim KREDIT Děčín, a. s. Masarykova nám. 3, Děčín STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC ,Liberec

AKCE: • • • • • • • • • • • • • • •

Abilympiáda – Praha a Liberec Výstava výtvarných prací a hudební vystoupení v Krakově – festival ALBERTIANA. Účast a prezentace zařízení na Velikonočních trzích a vánočních trzích– Krajský úřad Liberec a MPSV Praha. Ples mladých a šerpování studentů Obchodní a praktické školy, Jablonecká, Liberec Výstava obrazů uživatelů v CITIBANK Liberec Výstava hedvábných obrázků uživatelů v MVG Liberec Účast a prezentace zařízení na vánočních trzích – Krajský úřad Liberec , MPSV Praha, Jedličkův ústav Liberec. Noc snů – zoologická zahrada Liberec. Olympiáda v netradičních disciplínách v Jaroměři. Divadelní festival v Trutnově s aktivní účastí 4 uživatelů. Aktivní účast na 10. ročníku baseball bez hranic – Liberec. Filmová a divadelní představení v Liberci i mimo Liberec. Účast na akcích za poznáváním a přírodou . Zahradní slavnost spojená se dnem otevřených dveří. Aktivní účast v divadle na S/C/HODECH

14

• • • • • • • • • • •

Mikulášské besídky Valentýnská besídka Koncert kapely Kabát a Chinaski Divadlo Karlín Výlet – České Švýcarsko – týdenní stacionář Pravidelná účast uživatelů na sportovních utkáních FC Slovan Liberec a HC Bílí Tygři Liberec Slet bubeníků - Smržovka a mnoho dalších Ve spolupráci s odborovou organizací byla uzavřena Kolektivní smlouva pro rok 2007 V pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p.o. sídlí obecně prospěšná společnost DOLMEN, která zabezpečuje chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením HELP centrum – centrum pro poradenství, nákup a servis kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

B.

VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem Tabulka výnosů

v tis. Kč Schválený Skutečnost rozpočet 2007 2007 4 579 10 826 10 281

Skutečnost 2006 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 601

tržby za vlastní výrobky

75

70

0

602

tržby z prodeje služeb

3575

10 756

10 281

604

tržby za prodané zboží 409

647

18

6

2

64 Ostatní výnosy 641

smluvní pokuty a úroky z prodlení

642

ostatní pokuty a penále

643

platby za odepsané pohledávky

644

úroky

645

kursové zisky

648

zúčtování fondů

791

400

266

649

jiné ostatní výnosy

120

3

379

39 947

37092

37 092

69 Příspěvky a dotace na provoz 691 691 Celkem tržby a výnosy

příspěvek na odpisy

1 871

1 989

1989

příspěvek na provoz

38 076

35 103

35103

44 526

48 327

48 022

Komentář k výnosům: Celkové příjmy organizace vzrostly meziročně o 3 496 tis.Kč. V r.2007 se do příjmů promítla působnost nového zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách. Rozpočet příjmů byl v průběhu celého roku několikrát upravován ve prospěch reálných předpokladů, protože skladba klientely v naší organizaci neumožňovala jejich pregnantní odhad na počátku roku. Nakonec byl tento odhad naplněn na 94,97% . Zhruba od poloviny roku byl patrný náběh příjmů od zdravotních pojišťoven, z nichž největší podíl je od VZP. Celkový příjem za uplatněné zdravotní výkony od pojišťoven činil 1 062 tis. Kč, příjem z úhrad a příspěvků na péči činil 8 800 tis. Kč, ostatní příjmy v hlavní činnosti byly celkem 419 tis. Kč. 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

15

Tabulka nákladů účet

v tis. Kč Schválený Skutečnost rozpočet k 2007 31.12.2007 48 327 48 379

ukazatel NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

7 468

7 817

spotřeba materiálu

4 418

4 998

502

spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)

3 050

2 819

503

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504

prodané zboží

50 Spotřebované nákupy 501

51Služby

2 925

1 517

1 237

512

cestovné

20

41

513

náklady na reprezentaci

4

4

518

ostatní služby

1 835

1 643

34 672

36 670

521

mzdové náklady

25 193

25 192

524

zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)

8 890

8 874

525

ostatní sociální pojištění

110

101

527

zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP

479

503

528

ostatní sociální náklady

17

531

daň silniční

0

532

daň z nemovitostí

0

538

ostatní daně a poplatky

541

smluvní pokuty a úroky z prodlení

30

17

542

976

542

ostatní pokuty a penále odpis pohledávky

544

úroky

0

545

kursové rozdíly

0

546

dary

0

manka a škody

549

jiné ostatní náklady

55Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. 552 majetku 553 prodané cenné papíry a podíly

56,6%

180,0%

0 102

89

0 440

885

2 239

1 974

2 239

1 974

88,1%

0 0

554

prodaný materiál

0

556

tvorba zákonných rezerv

0

559

tvorba zákonných opravných položek

59Daň z příjmů

100,0%

2

543

548

86,6%

0 30

54Ostatní náklady

104,6%

0 3 376

opravy a udržování

53Daně a poplatky

100,1%

0

511

52Osobní náklady

%

0 0

0

591

daň z příjmů

0

595

dodatečné odvody daně z příjmů

0

0

16

Komentář k nákladům: Celkově se čerpání nákladů podařilo naplnit na 100,1%, činily 48 379 tis. Kč. V průběhu roku bylo nutné zohlednit nerovnoměrnou tvorbu příjmů a tomuto vývoji operativně přizpůsobovat pohyblivé nákladové složky. Fixní náklady na provoz tvoří podíl energií ve výši 2 819 tis. Kč a mzdové náklady v celkové výši 36 670 tis. Kč.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Tabulka závazných ukazatelů

Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace

v tis. Kč Schválený rozpočet 2007

Skutečnost k 31.12.2007

1989

1989

100%

35103

35103

100%

0

0

34672

34670

0

0

0

0

3 investiční dotace z rozpočtu kraje 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 5 použití prostředků rezervního fondu použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého 6 majetku kraje

%

100%

7 použití prostředků fondu odměn

0

0

8 limit výdajů na pohoštění

4

4

100%

126

126

100%

0

-66

9 počet zaměstnanců organizace 10 výsledek hospodaření organizace

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly ve všech shora uvedených položkách dodrženy v úrovni 100% rozpočtovaných limitů. Hospodaření bylo celkově ukončeno se ztrátou 66 869 Kč, která bude v následujícím roce pokryta z rezervního fondu organizace. 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání v tis.. Kč

Ukazatel A 1) Příspěvky od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz - ostatní účelové příspěvky ODPISY v tom: Navýšení rozpočtu:

Schválený Rozpočet Rozpočet 2007 po změnách 1 2

Poskytnuto Použito Vratka k 31.12.2007 k 31.12.2007 3 4 5

14 160

11 592

12 114

11 592

522

12 171

9 603

10 125

9 603

522

1 989

1 989

1 989

1 989

0

0

0

0

0

2

3

4

5

účelové prostředky: 2) Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: jednotlivé tituly A) c e l k e m 1)+2) B

17

3) Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů Poskytovatel MPSV 4) Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem dle jednotlivých poskytovatelů dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3)+4) C 5) Dotace ISPROFIN investiční celkem dle jednotlivých titulů 6) Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem dle jednotlivých titulů C) c e l k e m 5)+6) D 1 D) CELKEM A)+B)+C) 5.

5.

25 500

25 500

25 500

0

0

0

0

0

2

3

4

5

2

3

4

5

Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Organizace provádí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů také doplňkovou činnost, a to v oblasti pronájmů nemovitostí a prodeje stravy cizím subjektům. Hlavní podíl na příjmech z pronájmu má pronájem jednoho křídla objektu hlavní budovy a jedné samostatné budovy, kde sídlí Základní a Mateřská škola pro tělesně postižené, kam dochází i klienti našeho ústavního zařízení. Současně je školnímu subjektu poskytováno stravování jak pro žáky, tak pro personál školy. Tab. Doplňkové činnosti

v tis. Kč

Doplňková činnost – typy činností:

Náklady 2007

Pronájem nemovitostí Stravování pro cizí subjekty Celkem doplňková činnost 2007

Výnosy 2007

Hospodářský výsledek

188,1 481,8

670,5 289,2

669,9

959,7

289,8

Ostatní mimorozpočtové zdroje nebyly použity 6.

Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Majetková práva jsou organizaci dána zřizovací listinou a závaznými směrnicemi zřizovatele. V roce 2007 bylo nakládání s majetkem organizace zcela v souladu s platnou legislativou. 7.

Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů V tis. Kč

Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v SÚ zřizovací listiny Kč F/D v Kč

Č. řádku

Název majetku

Účetní stav v Kč

Rozdíl v Kč

1

Dr.dlouh.nehmotný

018

F+D

461 981,89

521 803,89

521 803,89

0

2

Stavby

021

F+D

155 185 865,11

155 033 795,91

155 033 795,91

0

3

Sam.mov.věci a soubory

022

F+D

16 379 777,36

16 505 391,48

16 505 391,48

0

4

Dr.dlouh.hmotný maj.

028

F+D

15 600 321,84

17 413 589,84

17 413 589,84

0

5

Pozemky

031

F+D

703 584,00

683 355,00

683 355,00

0

18

6

Uměl.díla a předm.

032

F+D

93 999,00

93 999,00

93 999,00

0

Komentář k inventarizaci majetku: Termín inventarizace veškerého majetku formou fyzických inventur byl nařízen Příkazem ředitelky č. 15/2007 na termín ve dnech 27. 11. – 30. 11. 2007. Dokladová inventarizace v účetnictví byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ke dni 31. 12. 2007. Při fyzické a dokladové inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. 8.

Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2007

INVESTIČNÍ FOND – účet 916 Stav investičního fondu k 1.1.2007 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku

v tis.Kč

Rozpočet 2007 830

Skutečnost 2007 830

100

69

1989

2201

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

0

Investiční dotace

0

Ostatní investiční zdroje

0

ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údržba neinvestiční povahy

2919

3100

400

238

1000

0

Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku

775

2175

1013

744

2087

Stav rezervního fondu k 1.1.2007

Rozpočet 2007 466


Příděl z hospodářského výsledku

51

51

Zůstatek investičního fondu

REZERVNÍ FOND – účet 914

Ostatní zdroje fondu – převod KFO,dary 517

1119

Použití fondu do investičního fondu

100

69

Použití fondu na provozní náklady

0

28

Ostatní použití fondu

0

0

100

97

417

1022

Zůstatek rezervního fondu

0

Skutečnost 2007 0

40

40

40

40

Použití fondu na mzdové náklady

0

0

POUŽITÍ FONDU CELKEM

0

0

FOND ODMĚN-účet 911 Stav fondu odměn k 1.1.2007 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM

Finanční krytí fondů v tis.Kč

% plnění

Finanční krytí fondů v tis.Kč

602

ZDROJE FONDU CELKEM


% plnění

0 775


Finanční krytí fondů v tis. Kč

0

Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje

% plnění

Rozpočet 2007

19

Zůstatek fondu odměn

40 Rozpočet 2007

FOND FKSP – účet 912 Stav FKSP k 1.1.2007

40 Skutečnost 2007

589,8

40 Finanční krytí fondů v tis.Kč

% plnění

589,8

Příděl do FKSP

697,8

ZDROJE FONDU CELKEM

1287,6


776,5

Zůstatek FKSP

511,1

Komentář k tabulce: Do nárůstu Rezervního fondu se promítl pokyn MPSV z počátku roku pro převod dosud samostatného Kulturního fondu obyvatel ve výši 340 605 Kč jako součásti fondu rezervního. Další položkou jsou přijaté dary ve výši 203 760 Kč. Z investičního fondu nebyla v roce 2007 čerpána plánovaná investice v řádu jeden mil. Kč - nákup nového užitkového vozu pro přepravu klientů, výběrové řízení k této investici bylo přesunuto do následujícího roku. 9.

9.

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní

v tis. Kč

ZÁVAZKY

v tis.Kč 3,8

Po lhůtě splatnosti do 30 dní

Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní

122,8



842,5



890,2


Po lhůtě splatnosti 366 dní a více

1249,2

CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Komentář k tabulce: 10.

Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Pro rok 2007 a následný rok 2008 byl naplánován a zahájen audit se zaměřením na plnění podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu dle Metodiky MPSV a současně audit hospodaření účetní jednotky za rok 2007. Smlouva o výkonu auditorské činnosti podepsána 17.08.2007. 11.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel

Stav k 1.1. 2007

Stav k 31. 12. 2007

1

2

Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2007

Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)

3

4

Rezervní fond

466

1022

-66

956

Fond reprodukce majetku

830

2087

0

2087

0

40

0

40

589

511

0

511

1885

3660

-66

3594

Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem

20

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 a jeho rozdělení do fondů byl schválen Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2008, usnesením č. 249/08/RK. 12.

Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření organizace skončilo se ztrátou 66 870 Kč s návrhem na její vypořádání z rezervního fondu organizace. Bylo schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 249/08/RK. 13.

Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Limit prostředků na platy

V tis. Kč Skutečnost 2006 31448

34672


Limit prostředků na OON

0

0

0

122

126

125,5

Přepočtený počet zaměstnanců

Plán 2007

Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat

135 15,6

16,6

16,4

Komentář k tabulce: V roce 2007 bylo požádáno o navýšení 3 systemizovaných míst pro službu s nejnáročnější péčí o klienty, tj. pro pobytovou službu typu Domov pro o. Toto se daří naplnit pouze s obtížemi, fluktuace pracovníků na těchto pozicích je trvale vysoká a spolu s požadavkem na kvalifikační předpoklady je možnost dosáhnout optimálního obsazení pracovních míst obtížně splnitelná. Přistupujeme k řešení prostřednictvím krátkodobých pracovních činností nebo zkrácených úvazků. Fyzický počet zaměstnanců se proto pohybuje okolo počtu 135. Průměrný hrubý plat v organizaci je 16 402 Kč, což představuje meziroční nárůst oproti r.2006 +764 Kč. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2007 V roce 2007 nebyla uložena organizaci žádná nápravná opatření od kontrolních orgánů z titulu hospodaření s veřejnými prostředky. Výhled do roku 2008 V roce 2008 je naším hlavním cílem nadále zvyšovat kvalitu poskytované péče uživatelům postupnou aplikací standardů kvality sociální péče ve vnitřních podmínkách a metodickým zpracováváním chybějících, nebo nevyhovujících směrnic a pravidel.Vytváření potřebných metodik. Dále plánujeme rekonstrukci sociálního zázemí v Centru denních služeb, rekonstrukci jídelny a s ní související terasy, další etapu zateplení okapů, zastřešení přístupové cesty u Týdenního stacionáře v Jestřábí ulici, vybavení novými počítači pracovníky i uživatele. Touto cestou děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji všem, abychom se s úkoly, které stojí před námi v roce 2008 vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše uživatele odvádíme.Také děkuji našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za bezproblémovou spolupráci a pomoc, kterou nám v uplynulém roce 2007 poskytli. Děkuji také všem dobrovolníků a sponzorům. V Liberci dne 20. 4. 2007 Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2007, která byla zpracována v týmové spolupráci s jednotlivými vedoucími poskytovaných služeb a ekonomem zařízení, předkládá :

Zpracovala: Mgr. Hana Peldová Ing. Věra Pokorná

Schválil: Mgr. Hana Peldová ředitelka

21

,,,,

22

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Recommend Documents