STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA

1. POLOLETÍ

2015

Statutární město České Budějovice

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2015

Obsah textové části: 1.

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ........................................................................................................................ 1

2.

KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM .......................................................................................................................... 2 2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ..................................................................................................................................... 2 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................... 2 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................... 2 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ........................................................ 3 Matriční úřad - odpovědné místo 109 ........................................................................................................ 5 Správní odbor - odpovědné místo 110 ...................................................................................................... 5 Stavební úřad - odpovědné místo 113 ...................................................................................................... 5 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ................................................................................. 5 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ............................................................................................. 5 2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ............................................................................................................................... 5 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................... 5 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................... 6 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................... 6 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ........................................................ 7 Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .................................................................... 8 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ......................................................................................... 9 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ........................................................................................... 9 Matriční úřad - odpovědné místo 109 ........................................................................................................ 9 Správní odbor - odpovědné místo 110 ...................................................................................................... 9 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 10 Stavební úřad - odpovědné místo 113 .................................................................................................... 10 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 10 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................. 11 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 11 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ............................................................................... 12 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 12 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 12 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.................................................................................... 12 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ............................................................................... 12 2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ........................................................................................................................... 13 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................. 13 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 13 Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 ....................................................................... 13 2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY .......................................................................................................................... 13 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 13

3.

KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ....................................................................................................................... 15 3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ..................................................................................................................................... 15 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................. 15 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................. 16 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 18 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ...................................................... 19 Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 .................................................................. 20 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 29 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ....................................................................................... 38 Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ................................................................................ 44 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ......................................................................................... 45 Matriční úřad - odpovědné místo 109 ...................................................................................................... 48 Správní odbor - odpovědné místo 110 .................................................................................................... 48 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ............................................................................. 48 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 48 Stavební úřad - odpovědné místo 113 .................................................................................................... 49 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 49 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................. 50



Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 54 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ............................................................................... 55 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 55 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 58 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.................................................................................... 62 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ............................................................... 62 Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ......................................................................... 63 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ............................................................................... 63 Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 ............................................... 64 Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 ................................................ 66 Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 ........................................................................ 67 Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 .............................................................................. 67 Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ............................................................................. 67 Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ..................................................... 67 Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 .................................................................................... 68 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ............................................................................................. 68 Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ..................................................... 68 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 ......................................... 69 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..................................................... 69 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .......................................................................................................................... 70 Městská policie - odpovědné místo 100 .................................................................................................. 70 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 70 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 70 Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 ................................................................................ 71 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ......................................................................................... 71 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 ............................................................................. 71 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 71 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ................................................................................................ 73 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................. 73 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 74 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 74 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 74 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 ............................................................... 74 Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205.................................................................................. 75 Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214 ............................. 75 Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 ....................................................................................... 75 Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219 ....................................................................... 75 Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220 ..................................................... 75 Základní škola a Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 224 ................................................. 75 Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 ................................................................................. 75 Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227 .............................................................................. 75 Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229 ..................................................................................... 75 Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234 ............................................................................... 76 Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 ............................................... 76 Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ............................................................................. 76 Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ..................................................... 76 Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 ................................................................................... 76 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ............................................................................................. 76 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..................................................... 76 SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 .................................................................................. 76 4.

KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ............................................................................................................... 78 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 78


1.


Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2015 byl schválený rozpočet výdajů 1.608.125,00 tis. Kč upraven na 2.139.021,45 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 530.896,45 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 147.691,57 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 383.204,88 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily 1.015.080,93 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 827.940,89 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 187.140,04 tis. Kč. Provozní rozpočet Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 o výši 7.851,67 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2014 v celkové výši 4.828,91 tis. Kč a došlo k navýšení nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v květnu 2015. Dále byl navýšen rozpočet o přidělenou neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 41.597,10 tis. Kč, kdy od 01.01.2015 rozhoduje kraj o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu k zajištění sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. „průtokovou dotaci“). Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.666.154,38 tis. Kč, skutečné plnění bylo 889.377,35 tis. Kč tj. 53,38 %. Z toho činily celkové daňově příjmy 637.191,92 tis. Kč (tj. 53,37 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 495.094,92 tis. Kč (pokles oproti roku 2014 o 6.942,92 tis. Kč, tj. o 1,38 %), na nedaňových příjmech město obdrželo 169.777,19 tis. Kč (tj. 50,16 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí 2015 celkem ve výši 82.408,24 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 35.934,48 tis. Kč. Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015, snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014, kterou platí město samo sobě a zároveň se zde pomítla úprava rozpočtu v květnu 2015 v celkové výši 8.593,00 tis. Kč. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.527.449,22 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 680.735,99 tis. Kč tj. 44,57 %. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 48.497,13 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 49.582,00 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí upraven na 17.182,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí z důvodu nerealizovaného plánovaného prodeje KD Vltava ve výši 30.000,00 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část výsledku hospodaření SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč (zapojeno již ve schváleném rozpočtu) a část výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 17.100,00 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 85.571,19 tis. Kč, jedná se o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty města, které byly předfinancovány v minulých letech. Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 398.994,23 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši 294.697,00 tis. Kč a zapojení přijatých investičních dotací (viz výše) na rezervu kapitálových výdajů k využití v letošním roce, resp. v roce 2016. Skutečné čerpání je 147.204,90 tis. Kč, tj. 24,07 % UR. Na výši čerpání kapitálových výdajů má vliv zejména postupné dokončování investičních akcí převážně v 2. polovině letošního roku. Zůstatek úvěrů a půjček Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.06.2015 činí 773.669,36 tis. Kč. Stav peněžních účtů Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2015 činí 643.122,37 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů ve výši 18.385,23 tis. Kč. Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k 30.06.2015 je ve výši 40.733,80 tis. Kč. Statutární město České Budějovice dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořících účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s.

1


2.


Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města – příjem obce. Správní poplatky – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – rozpočet činí 249.288,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 46,22 %, což je o 4,57 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – rozpočet činí 15.812,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 13,84 % a je o 62,75 % nižší než v loňském roce. Nízké plnění souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě daňových přiznání podávaných v prvním čtvrtletí roku 2015, s vrácením slevy na dani za rok 2013 a 2014 pro pracující důchodce a se zavedením slevy na umístění dítěte (školkovné). Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – rozpočet je 23.717,00 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 52,37 % a je o 4,72 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 207.706,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 48,98 % a je o 7,58 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob za obce – zaúčtovaná daň ve výši 78.148,33 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 4.599,52 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty – výnos této daně je plněn na 49,50 % UR a je o 6,75 % nižší než v loňském roce (zde se promítl zejména vliv zadržených nadměrných odpočtů, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014, dále mimořádný příjem v roce 2014 z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE a dopad zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %). Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro kalendářní rok 2015 činí sazba poplatku 680 Kč za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu 2015. Příjem z tohoto poplatku ke dni 30.06.2015 činí 56,24 % plánované roční částky. Poplatek ze psů – platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku. S účinností od 01.01.2014 jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Ke dni 30.06.2015 činí příjem z tohoto poplatku celkem 75,22 % jeho plánované roční výše. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé 2



na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni 30.06.2015 činí příjem z tohoto poplatku celkem 54,97 % jeho plánované roční částky. Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí. Sazba poplatku činí 20 Kč za 2 každý i započatý m užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období 1. pololetí roku 2015 činí příjem z tohoto poplatku 43,57 % jeho plánované roční výše. Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Ke dni 30.06.2015 dosáhl příjem z tohoto poplatku 38,24 % jeho předpokládané roční výše. Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využité lůžko a den a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činí k 30.06.2015 celkem 49,51 % jeho roční plánované výše. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (výherních hracích přístrojů) – položka, která od 01.01.2012 nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zrušenou položku „výtěžek z provozování loterií“. Tato položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD (rozpočtové určení daní). Vzhledem k probíhající celoplošné regulaci hazardu je příjem z této položky jen velmi těžko předvídatelný. Ke dni 30.06.2015 činí 135,96 % původně očekávané roční částky. Odvod z VHP – příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení (dále jen „JTHZ“), jež jsou na základě § 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 příjmem města. Vzhledem k tomu, že dnem 16.12.2011 byl vyhláškou města č. 4/2011 úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města České Budějovice, nebyl již pro rok 2015 předpokládán žádný příjem z této rozpočtové položky. Protože však ještě i ke dni 30.06.2015 nebyla stále ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu JTHZ na území města, činí příjem z uvedené rozpočtové položky za období 1. pololetí roku 2015 téměř 974,00 tis. Kč. Správní poplatky – novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od 01.01.2012 tomboly nově také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Ke dni 30.06.2015 činí příjem z tohoto poplatku 45 % jeho předpokládané roční výše. Daň z nemovitých věcí – rozpočet je 58.000,00 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 69,98 %, bylo vybráno 40.588,73 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za 1. pololetí roku 2015 byly přijaty platby ve výši 1.447,70 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde nezařazené – v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 1. 1. 2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou

3



pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí. Správní poplatky – poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy. Za 1. pololetí roku 2015 přijaty správní poplatky ve výši 10.567,66 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o: OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč, motocykl (platí i pro 3 historické a sportovní motocykly) do 50 cm 300 Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní 3 motocykly) nad 50 cm 500 Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč Výměna registrační značky 200 Kč/ks Zápisy a změny v TP 50 (za každou změnu) Přestavba 1.000 Kč Dovoz, stavba 2.000 Kč nebo 1.500 Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč Stavební povolení 10.000 Kč Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč Prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč Protlak silnice 100/500/1.000 Kč Překop silnice 100/500/1.000 Kč Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1.000 Kč Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč Rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (návrh na zahájení řízení o určení práv. vztahu) 2.000 Kč Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000 Kč Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000 Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000 Kč Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové 3.000 Kč Změna úředního povolení k provozování dráhy 1.000 Kč

4



Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 3.000 Kč Změna licence k provozování drážní dopravy 1.000 Kč Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému.

Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách vybráno 34,10 tis. Kč (upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). V 1. pololetí roku 2015 došlo ke zvýšenému výběru správních poplatků za povolení splátkového kalendáře.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – byly vybrány dle skutečného počtu vydaných rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.400,00 tis. Kč na rok 2015 byla naplněna za 1. pololetí na 43,77 % a skutečný příjem tak činil 1.050,42 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru.

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – příjem za odtahy vozidel ve výši 395,98 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za převoz občanů na záchytnou stanici, 4,78 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – manipulační poplatek za nasazování TPZOV – poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) – nasazení a sejmutí, celkem příjem 853,10 tis. Kč. Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.384,20 tis. Kč. Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 374,58 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných mezd roku 2014 a přeplatky energií za minulá léta, celkem ve výši 921,66 tis. Kč.

5



Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty – nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) – sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy s § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30.06.2013, kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem za 1. pololetí v celkové výši 110,98 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací – odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízené příspěvkové organizace:  základní školy – ZŠ Pohůrecká na přestavbu školních dílen na výukové prostory 509,00 tis. Kč,  Jihočeské divadlo – na úhradu vybavení interiéru Nové scény 676,39 tis. Kč,  Sportovní zařízení města – na vybudování kójí pod tribunou C na zimním stadionu 150,00 tis. Kč,  sociální zařízení – odvod Centra sociálních služeb Staroměstská na 1. a 2. etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří v celkové výši 2.700,00 tis. Kč, plánovaný odvod DpS Máj bez určení účelu do rozpočtu zřizovatele v souhrnné výši 7.000,00 tis. Kč (k 30.06.2015 odvedena částka ve výši 2.000,00 tis. Kč), dále na oplocení pozemku a na položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů v novém oddělení ve výši 149,00 tis. Kč a plánovaný odvod na rekonstrukci koupelen ve Větrné ul. ve výši 500,00 tis. Kč. Příjmy z úroků – plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořících účtech ve výši 8.000,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 3.118,29 tis. Kč. Příjmy z úroků – Masné krámy – úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend – portfolio - příjem 102,25 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 1,82 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 9,18 tis. Kč (viz běžné výdaje). Příjmy z podílů na zisku a dividend – Teplárna – plánovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2014 ve schváleném rozpočtu 2015 ve výši 20.000,00 tis. Kč bude upraven dle skutečné přijaté výše ve 2. pololetí. Příjmy z podílů na zisku a dividend – A.S.A., s. r. o. – plánovaný příjem z podílu na zisku za rok 2014 byl plánován ve výši 3.000,00 tis. Kč, skutečný příjem dle rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. v konečné výši po zdanění 4.660,64 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí. Kurzové rozdíly v příjmech – účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi. Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem v celkové výši 4.529,84 tis. Kč, z toho na dokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve výši 2.450,35 tis. Kč a na dokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 2.079,49 tis. Kč za rok 2014. Ostatní přijaté vratky transferů – odvod v rámci finančního vypořádaní s příspěvkovými organizacemi za rok 2014 ve výši 299,06 tis. Kč od ZŠ a MŠ J. Š. Baara (nevyčerpaný investiční transfer poskytnutý v roce 2013 na pořízení vybavení výdejny školní jídelny).

6



Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 2.622,96 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2014. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka nevyčerpaných půjček FPKB – zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2014 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 0,77 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce 2015). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2,00 tis. Kč, dobropis vztahující se k minulému období ve výši 2,94 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií. Neidentifikované příjmy – 52,89 tis. Kč (mylné platby). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – přeplatky jistin a úroků vyplývající z uzavřených půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB). Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – FPKB – ve výši 1.031,06 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení § 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 11 odst. 1,2,3,4,5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 5 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení § 20 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení § 25 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písem. a) bod 2 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle § 41a odst. 1 písm. a) a dle § 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V 1. pololetí roku 2015 přijaty sankční platby ve výši 46,89 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení ve výši 6,00 tis. Kč.

7



Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – CBsystem – příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci eVstupenky v průběhu roku 2015. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – Ticketpro – příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků – MHD – příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – KD Vltava – příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava na základě uzavřených smluv. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – doúčtování příjmů z prodeje vstupenek přes CBsystem na Radniční bál 2014, příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál 2015. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – přeúčtování a doúčtování příjmů r. 2014 z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu v rámci CBsystemu (Gospelové vánoce 2014, Dny slovenské kultury 2014), příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu. Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků – příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Slavie – příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů - Jarní trhy (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – KD Vltava - příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu). Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2014.  Česká asociace akademických technických sportů – vysokoškolský akademický klub kynologický (Mezinárodní flyballový turnaj 2014)  Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s. (Zrcadla na náměstí)  VERBSON s. r. o. (Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů)  Arte della Tlampač (Hledání Lorenzo Lamase)  Nová Solnice (Raz dva tři herci 2014)  Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice (Celoroční koncertní činnost)  Nová Solnice (HUDBA DA VANA 2014)  Vratka České asociaci akademických technických sportů z důvodu úhrady vyšší finanční částky oproti předepsané finanční částce určené k vrácení poskytnuté dotace dle předloženého vyúčtování

3 447 Kč 24 000 Kč 241 Kč 10 000 Kč 35 000 Kč 2 584 Kč 8 557 Kč - 30 Kč

Přijaté neinvestiční dary - finanční prostředky poskytnuté Česko-německým fondem budoucnosti pro Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 ve výši 50,00 tis. Kč.

8



Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 6 Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené dotace z roku 2014 ve výši 71,00 tis. Kč, z toho:  70,00 tis. Kč od Golf Klub České Budějovice z investiční akce „Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých ploch Golf Klub České Budějovice“ (odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaných závad na pořízeném stroji).  1,00 tis. Kč od Bc. Lindy Zrzavecké Konrádové z příspěvku na podporu rodin s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 3,63 tis. KČ. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,57 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví ve výši 8,32 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce ČR a Ministerstvo financí ČR ve výši 15,60 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2014 ve výši 27,58 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 1,00 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha (ukončení smlouvy v květnu 2015) a následný pronájem jídelny společnosti ZÁRUBA GASTRO, a. s. Dále pronájmy obřadní síně, v objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – za prodej opotřebovaného majetku - mobilní telefony. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2014, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnancem. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců.

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – za pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení vybráno 89,25 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – za pokuty uložené v přestupkovém řízení a za vymožené pohledávky (pokuty) uložené v rámci exekučního řízení vybráno 2.718,08 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – kontrolní vážení – za náhrady nákladů řízení uložených za nízkorychlostní kontrolní vážení vybráno 33,00 tis. Kč.

9



Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení vybráno 232,90 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za nízkorychlostní kontrolní vážení vybráno 28,85 tis. Kč. Na základě novely zákona č. 13/1998 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se odvádí z celkové vybrané částky vlastníkovi pozemní komunikace 40 %, kraji v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno 45 %, městu náleží 15 %.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. – nájemné předepsané pro rok 2015 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2014 – 2015. Sankční platby přijaté od jiných subjektů - úhrada sankční faktury za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Jihočeský kraj uhradil na základě „Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvě o přechodu práv ze smluvních závazků“ náklady související s přeložením části zařízení distribuční soustavy na akci: „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa. Jednalo se o přefakturaci částek uhrazených městem v roce 2010 a 2011. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohledávka u soudu (dlužník: Mareš a spol. s. r. o.), částečná úhrada ve výši 5,15 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (částky: 12,00 tis. Kč – za akci „Regenerace sídliště Máj – úsek 01b“; 126,45 tis. Kč – za akci „DpS Máj – rozšíření kapacity“) a dále byla vrácena nesprávně vyfakturované částka na akci Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové aktivity.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy za poskytování služeb a výrobků - kopírování – kopírování projektové dokumentace z archivu SÚ. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení – sankce a vyvlastnění.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E. ON Distribuce a. s., E. ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. o., p. Božoň, p. Šlapanský, p. Beran, Lašek s. r. o.). Příjmy z pronájmu pozemků – příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám (Jakubec Jaroslav – pozemek pod stánkem PNS, euroAWK, s. r. o. – pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama, s. r. o., RAILREKLAMA, s. r. o., AVENIR Praha, s. r. o., euroAWK, s. r. o.), pronájem 2 ks výlepových informačních válců, pronájem pozemků za účelem umístění a provozování výlepových plakátovacích ploch (RENGL, s. r. o.) a dále pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí – optické kabely (STARNET, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2014 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2015) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby – přesahy střech, balkónů, lodžií aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice (např. Společenství vlastníků Dlouhá 17).

10



Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,00 Kč + zákonná sazba DPH.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – SÚS – příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty – příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě. Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – komunikace – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – neziskové objekty – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě Správy domů, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – veřejné osvětlení – příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 12 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřené nájemní smlouvy (areál Pekárenská ul.). Sankční platby přijaté od jiných subjektů – úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohody o zvláštním užívání místní komunikace. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská. Přijaté pojistné náhrady – příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna – propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu – 1. splátka. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrady výdajů za sociální pohřby. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy, které se vztahují k minulým letem (přeplatky za energie, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2014) a náhrady škod za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO – příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy za prodej kovového šrotu (vzniklý při opravě zábradlí na lávce), příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – softwarové služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – 9,89 tis. Kč z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada dobropisu z roku 2014 ve výši 19,99 tis. Kč.

11



Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2015 byl plánován příjem ve výši 450,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2015 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti: „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Skutečný příjem činil 141,14 tis. Kč tj. 35,29 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 31,01 tis. Kč, tj. 62,02 %.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – 5,86 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – poradenské centrum – vratka 3,28 tis. Kč za dodávky tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice – poradenské centrum Máj.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka části hrubé mzdy za náhradu škody ve výši 1,56 tis. Kč, nevyčerpané prostředky z hrubých mezd MM, MP a s tím souvisejícího pojištění náhrad v době nemoci z depozit 2014 ve výši 4.476,75 tis. Kč.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 65,20 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 2,00 tis. Kč.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet na rok 2015 činí 150,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 106,86 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – roční rozpočet činí 300,00 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí činí 178,02 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

12



2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního HDM – nebylo plněno.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků – příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např.:  k. ú. České Budějovice 3 – pozemky pod připravovanou stavbou tenisové haly SPORT TENIS ČESKÉ BUDĚJOVICE s. r. o.,  k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání Vltavské nábřeží – MERKURIA CB s. r. o.,  k. ú. České Budějovice 2 – pozemky pod stavbou autosalonu a v areálu - AUTOIMPORT MACH.CZ,  k. ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání zaploceného pozemku – MUDr. Scheichl,  k. ú. České Budějovice 2 – prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (p. Hellebrantová). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy této položky tvoří prodej bytové jednotky v domě tř. 28. října 1482/7, České Budějovice (p. Kotýnek Bohumil).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů.

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) – ve výši 8,00 tis. Kč dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov). Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – v celkové výši 35.934,48 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na 1. pololetí 2015, z toho poměrná část za obec Vlkov (od 01.01.2015 do 25.02.2015) ve výši 8,53 tis. Kč. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 21.133,61 tis. Kč, z toho:  státní příspěvek na výkon pěstounské péče 3.752,00 tis. Kč,  na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 11.305,00 tis. Kč,  doplatek dotace za rok 2014 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 551,22 tis. Kč,  na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč,  na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč,  na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 40,00 tis. Kč,  na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2014 a za 1. čtvrtletí 2015) v celkové výši 1.475,46 tis. Kč,  na celoroční výstavní činnost Domu umění 900,00 tis. Kč,  v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 1.344,63 tis. Kč,  v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.279,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality 2015“ částka 1.102,00 tis. Kč a na projekt „České Budějovice - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách“ 177,00 tis. Kč. 13



Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 59,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 25.273,15 tis. Kč, z toho:  v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledku povodní v období června 2013 v částce 95,64 tis. Kč,  první splátka (tj. 60 %) účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 pro příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení ve výši 790,80 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal ve výši 11.694,60 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 6.219,30 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 6.253,56 tis. Kč,  na projekt „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice“ 83,15 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice – postupová divadelní přehlídka amatérských souborů“ ve výši 17,50 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva“ ve výši 35,00 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení“ ve výši 30,00 tis. Kč,  pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmína“ ve výši 20,00 tis. Kč,  záloha dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015" v částce 33,60 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství v celkové výši 23.100,00 tis. Kč, z toho za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč a za rok 2014 ve výši 17.100,00 tis. Kč (k 30.06.2015 převedeny finanční prostředky ve výši 16.000,00 tis. Kč). Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši 19.771,98 tis. Kč v rámci Integrovaného operačního programu na projekt "Regenerace sídliště Máj - část 01a". Investiční přijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 75.447,67 tis. Kč (výdaje na tyto dotační akce byly předfinancovány z přijatého úvěru a částečně z rozpočtu města v minulých letech), z toho:  na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" (platba za 3. etapu) ve výši 17.734,37 tis. Kč,  na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" ve výši 1.716,10 tis. Kč,  na projekt "Revitalizace brownfields 4D - volnočasové aktivity" v celkové výši 15.901,26 tis. Kč,  na projekt "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" v celkové výši 15.398,71 tis. Kč,  na projekt "Domov pro seniory Máj" v celkové výši 19.100,69 tis. Kč,  na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" ve výši 5.596,54 tis. Kč.

14


3.


Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 135 pracovníků. K 30.06.2015 činil skutečný stav 133 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje – mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami. Odstupné – vyplaceno zaměstnankyni, s níž byl ukončen pracovní poměr z důvodu nemožnosti dalšího uplatnění vzhledem ke sníženým pracovním možnostem po nemoci. Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky). Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren v budově, desinfekční materiál. Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk – platby periodik (Sbírka zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zařízení kanceláří, PC, LCD monitory, fotoaparáty, mobilní telefon, šatní skříně, vysoušeče obuvi, svítilny, nabíječky radiostanic, přídavný světlomet, WIFI, notebook, lednice, switch, kamery do služebních vozů, CarControl apod. Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – náboje pro výcvik střelby a cvičení služebních psů. Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – spotřeba pro 4 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, apod. Nákup materiálu jinde nezařazený – čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alkotestu, přepravka pro odchycenou zvěř, narkotizační střely, nádoby na medicínský odpad apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie – vyúčtování služeb odběru energií za rok 2014 a zálohy na spotřebu energií v roce 2015, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum, areál MP ul. Jar. Haška). Elektrická energie – kamerový systém MKDS – odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební automobily. Poštovní služby – platby poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis. Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací – frekvence – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmitočty. Nájemné – za pronájem kanceláře v Horní ulici, nájemné střelnice, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku, nájem za sodobary, nájemné za odstavnou plochu pro odtažená vozidla (letiště). Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby v zastupování města. Služby školení a vzdělávání – POLIS – rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení.

15



Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – polepení služebních vozidel. Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků, apod. Nákup ostatních služeb – odchyt psů – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, výcvik služebních psů, přeočkování strážníků apod. Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS - servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za opravy a údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, hasicích přístrojů, polepu cedulí apod. Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení - nebylo čerpáno. Cestovné – cestovné na kurzy operátorů MKDS. Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté náhrady – náhrady za způsobené škody na majetku občanů (brýle, dětský kočárek, poškozené zpětné zrcátko u vozidla). Věcné dary – nebylo čerpáno. Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – dálniční známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci - náhrady mzdy zaměstnancům v době pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky minulých let – vratky za neoprávněné odtahy vozidel.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno. Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství, Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče, Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství, Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – provedeno odstranění víček z částí zakrývající otvory pro hnízdění rorýsů obecných, které zachycovaly dospělé jedince a docházelo k jejich úmrtí, zajištěno vytvoření hnízdišť pro běžné ptactvo k posílení druhové diverzity v okolí bytového domu Pražská 37 a zajištěna tvorba biotopů pro bezobratlé živočichy ve spolupráci s občanským sdružením Domovina, jako námět ke zvýšení druhové diverzity hmyzu na území města České Budějovice. Nákup ostatních služeb – dřeviny a krajina, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – zadán ořez hlavových vrb v parku Stromovka, provedena instalace označení památných stromů a stabilizace torza v Suchovrbenském parku, dále zadáno snímkování dřevin v registrovaných

16



významných krajinných prvcích park Háječek, park Staroměstský, park Na Sadech a park Malá Stromovka. Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES), Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných stromů a VKP, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Terminál – pokračování projektu, prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i „mezi paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Nákup ostatních služeb – Robinson – vydána 3 čísla časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk, tvorba a distribuce hrazena sponzorsky. Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – nebylo čerpáno. Pohoštění – akce ekologické výchovy – nebylo čerpáno. Věcné dary – zakoupeny knižní poukázky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře (OLH) - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2014. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce

Účel

Částka

Ing. Aleš Mikšátko

Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky základních škol v Českých Budějovicích

35 825

David Syrovátka

Vše pro zachování zdravých a silných včelstev

50 000

Celkem v Kč

85 825

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře (OLH) - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2014. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – výsadba melioračních dřevin – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.

Účel Český čmelák do České přírody

Celkem v Kč

Částka 33 000 33 000

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Č. Budějovice Calla – Sdružení pro záchranu prostředí PRO ŽIVOU KRAJINU o. s.

Účel

Částka

Podpora včelaření na českobudějovicku II.

33 000

Pojďme do přírody/povídejme si o přírodě

28 200

Chceme motýly v Českých Budějovicích 2015

49 500

17


Základní článek hnutí Brontosaurus – Forest Občanské sdružení DOMOVINA 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR


Casiopeia – zahrada plná motýlů a ptáků

49 200

Příroda ve městě aneb dejme zeleni zelenou

16 344

Hmyzáci - výpravy do hmyzí říše

17 000

Celkem v Kč

193 244

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Mateřská škola Dlouhá 35

Účel Den Země v Mateřinkové zahradě

Celkem v Kč

Částka 50 000 50 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice Gymnázium České Budějovice, Česká 64 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1

Účel Práce kroužku Základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí Není voda jako voda - srovnání lokalit ve vztahu k výskytu obojživelníků

Částka 50 000 28 800

Seznámení žáků školy a občanů města s prací včelaře pomocí pracovních výukových včelařských listů

41 131

Zookroužek nově

18 000

Celkem v Kč

137 931

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – činnost odborného lesního hospodáře (OLH) - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku 2014. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 - dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2015 byl usnesením rady města č. 320/2015 naplněn, schváleno rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací čtrnácti příjemcům, dotace přiděleny v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka pokut – z důvodu podání odporu vrácena pokuta zaplacená v roce 2014.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 a 10 Úroky vlastní – úvěr KB a. s. – Úpravna vody ČB – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“. Úroky vlastní – úvěr HVB Bank a. s. – zimní stadion – úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu.

18



Úroky vlastní – úvěr ŽB a. s. – přeúvěrování hypotečních úvěrů - úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most se splatností k 31.12. Úroky vlastní – úvěr ČS a. s. – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Kurzové rozdíly ve výdajích – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům - výdaje ve výši 2.105,77 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 200 mil. Kč u České spořitelny, a. s. Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztrátu u portfolia – ve výši 1,82 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly realizovány i zisky 102,25 tis. Kč (viz nedaňové příjmy). Služby peněžních ústavů – tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. Konzultační, poradenské a právní služby – ČOV – plánovaná úhrada za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice, nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a za dotazy Acha obec účtuje, s. r. o. Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje odměnu ve výši 9,18 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města. Nákup ostatních služeb – poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-LEI. Poskytnuté náhrady – náklady soudního exekutora – náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí 2015 nečerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši 15.502,07 tis. Kč za prosinec 2014 až květen 2015. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – soudní poplatky – pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických osob za obce – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2014, kterou město platí samo sobě ve výši 73.548,81 tis. Kč. Úhrada sankcí jiným rozpočtům – prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace), v 1. pololetí nečerpáno. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení části dotace, v rámci finančního vypořádání za rok 2014, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 2,45 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k 30.06.2015 ve výši 29.204,30 tis. Kč. Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu a pohyby (vklady a odvody) mezi pokladnou a běžným účtem. Ostatní poskytované zálohy a jistiny – celoroční zálohy pracovníkům magistrátu na výdaje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 10 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP, zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, zajištění samolepek - výzva pro majitele vozidla pro potřeby odboru dopravy MM ČB a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001Sb. z pozemních komunikací, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nebylo čerpáno.

19



Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 až 12 Odměny za užití duševního vlastnictví – publikace - nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví – OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích: koncert skupiny Budvarka v KD Vltava (prosinec 2014), dětský karneval v KD Vltava (únor 2015), Dny slovenské kultury 2015, Radniční bál 2015. Odměny za užití duševního vlastnictví – Dny slovenské kultury - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury 2015 (honoráře za vystoupení Mariana Banga a Radka Žaluda v KD Slavie, hudebního seskupení R Jazz v radniční výstavní síni na vernisáži v rámci akce Dny slovenské kultury 2015). Odměny za užití duševního vlastnictví – Múzy na vodě – zálohová platba honoráře za vystoupení Josefa Laufera a Rozhlasového swingového orchestru na festivalu Múzy na vodě 2015. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po akci Múzy na vodě 2015. Odměny za užití duševního vlastnictví – Masopust – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 25. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví – Kulturní léto – nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví – významná výročí – honorář za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmína při příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války. Odměny za užití duševního vlastnictví – Den seniorů – nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Gospelový koncert 2014 a Adventní zpívání v Galerii Pod kamennou žábou v prosinci 2014. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí roku 2015. Odměny za užití duševního vlastnictví – Dům umění - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře). Odměna za užití duševního vlastnictví – KD Vltava - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Vltava (honorář za vystoupení kapely Budvarka dne 17.12.2014). Odměny za užití duševního vlastnictví – radniční bál – platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2015 (honorář za vystoupení tanečního orchestru Big Band, taneční skupiny MOVE 21, cimbálové muziky Javorník, kapely Black Tower, stepařské skupiny FOUR TAPS, zpěvačky Petry Janů a za vystoupení účastníků módní přehlídky). Ochranné pomůcky – včely – nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk – Dům umění – předplatné časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro Galerii současného umění v Domě umění. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – cestovní ruch – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – včely - monitorovací úl pro potřeby městského včelstva. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kultura – nebylo čerpáno. Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, taška lněná, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvírák kov, odznak "B", slané sušenky v dóze (Otakarky), pamětní mince, výroční vizitky a jiné upomínkové předměty. Nákup zboží – publikace – nebylo nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. Nákup materiálu jinde nezařazený – cestovní ruch – razítko pro potřeby Turistického informačního centra. Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – včely – materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rámky, sklenice a víčka). Nákup materiálu jinde nezařazený – kultura – materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, materiál k zajištění akce Dny slovenské kultury 2015, kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem Statutární město ČB ke květnovým oslavám 2. světové války, kronika pro radniční výstavní síň.

20



Nákup materiálu jinde nezařazený – Dům umění – materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír a barvy). Nákup materiálu jinde nezařazený – KD Vltava – materiál k zajištění akcí realizovaných v KD Vltava (stojánky na stůl, razítko). Studená voda – Malá solnice – zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2015 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Teplo – Malá solnice – zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2015 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Elektrická energie – Malá solnice - zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku 2015 na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Pohonné hmoty a maziva – nebylo čerpáno. Poštovní služby – nebylo čerpáno. Poštovní služby – Dům umění – úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací – Dům umění – úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění v Domě umění. Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – nebylo čerpáno. Služby peněžních ústavů – pojištění – nebylo čerpáno. Nájemné – cestovní ruch – úhrada nájmu reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU). Nájemné – kultura – pronájem kostela Obětování Panny Marie ke konání Gospelového koncertu 2014, dieselagregátoru na Advent 2014, reklamního banneru na Radniční bál 2015, salonku pro organizování programu v rámci akce Dny slovenské kultury 2015. Nájemné – Dům umění - pronájem farních prostor pro Dům umění (přednáška k výstavě RCR Architecture), pronájem salonku pro Dům umění (výstava Denisa Lehotská). Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál 2015. Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – kultura – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zajištění výstavního prostoru na veletrzích cestovního ruchu (ITF Slovakiatour Bratislava, Reisen Dresden a F.RE.E. München). Nákup ostatních služeb – publikace – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Malá solnice – monitorovací poplatek za 1. a 2. čtvrtletí roku 2015 a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů). Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – tiskoviny k propagačním účelům města: dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", samolepka "Volnočasový portál", dotisk brožury „Turistické atraktivity města a okolí České Budějovice“, tisk plánu centra města ČB s grafikonem MHD, zpracování fotografických a textových podkladů, grafické práce a předtisková příprava pro stolní kalendář na rok 2016, dotisk série 4 propagačních materiálů CR – „Za poznáním“, „Aktivně“, „Inspirující“, „Za brány města“, grafické práce, copywriting a předtisková příprava nových skládaček „To nej“ a „Pro děti“. Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic - Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu České Budějovice a Jižní Čechy, inzerce Českých Budějovic v MF Dnes, inzerce v časopisu COT, inzerce v odborném časopisu cestovního ruchu Welcome to Prague, odborného časopisu cestovního ruchu TIM, inzerce v časopise Revue50+ a německých odborných novin InSide. Nákup ostatních služeb CBsystem – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – cestovní ruch – měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2014 a leden, únor, březen 2015. Zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání dvou press tripů (průvodce, tlumočení), grafický návrh a tisk na prezentační roll-upy a bannery, grafický návrh a tisk krabiček pro věcné dary, překlady propagačních tiskovin. Nákup ostatních služeb – CBsystem – provize – provize za prodej vstupenek eVstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy. Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kino Háječek – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Masopust – zajištění akce Masopust 2015, tj. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce. Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – nebylo čerpáno.

21



Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – kompletní realizace akce Slet čarodějnic. Nákup ostatních služeb – Den plný her – zajištění hudebně zábavného programu Klauniáda a Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou na Dětský den 01.06.2015. Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2014 (organizace vánočních tvůrčích dílen, ubytování pro účinkující Gospelového koncertu, ozvučení a osvětlení pódia Gospelového koncertu, vyblokování veřejného osvětlení a dopravní přeznačení na adventní akce 2014 - Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Živý Betlém, Vánoční ulička v Panské, úklid náměstí po akci Přílet anděla, zajištění pořadatelské služby akce Živý Betlém, její ozvučení a osvětlení. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí k zajištění akcí tradičních svátků 2015. Nákup ostatních služeb – významná výročí – zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války. Nákup ostatních služeb – kultura - technické zajištění koncertu pro Karla Kryla dne 16.11.2014, kopírovací služby pro potřeby výtvarných ateliérů. Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – výstavy – očištění a obnova nápisu 2 ks venkovních reklamních stojek k Radniční výstavní síni. Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – záloha ve výši 70 % z ceny za kompletní realizaci projektu Umění ve městě 2015, grafické práce a příprava plakátů akcí Léto ve městě, zhotovení samolepících fólií (přelepek) s kulturním programem akcí Radničního léta. Další finance budou čerpány po realizaci akcí Kulturního léta 2015. Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – technické a organizační zajištění akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2015 (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, tisk pozvánek a katalogu na výstavu „Bratislava 3x“ pořádanou v galerii Nahoře, organizace transportu výstavy a instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění propagace výstavy, technické a organizační zajištění vystoupení M. Banga a R. Žaluda v KD Slavie, ozvučení jejich vystoupení, zajištění květinové výzdoby a květin pro účinkující v rámci akce Dny slovenské kultury, zajištění fotodokumentace, ubytování pro účinkující a hosty akcí, moderování vernisáže Martina Štrby, organizační zajištění koncertu slovenské bluesové kapely Bluesweiser). Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2014 na radničním nádvoří (zapůjčení stánků včetně jejich dopravy, montáže a demontáže, ozvučení a osvětlení radničního nádvoří, úprava světelné dekorace, ozvučení radniční výstavní síně, montáž a demontáž pódia, dovoz a odvoz nábytku k zajištění tvůrčích dílen v rámci akce Radniční vánoční trhy, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří v průběhu akce i po její ukončení a demontáže stánků). Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí k zajištění akce Radniční vánoční trhy 2015. Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Dům umění – dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalovi Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2015 – Dům umění) a od jiných subjektů (Česko-německý fond budoucnosti), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie) v 1. pololetí r. 2015: výstava Anja Manfredi, Jörg Sasse, RCR Architecture, Denisa Lehotská, Jaromír Novotný. Nákup ostatních služeb – propagace kulturních akcí – grafický návrh a tisk propagačního banneru a 2 propagačních desek kulturního portálu inbudejovice.cz, výroba propagačních spotů na koncert Kristíny v KD Vltava a Radka Žaluda v KD Slavie, grafický návrh a tisk brožury k propagaci akce Léto ve městě 2015. Nákup ostatních služeb – kulturní domy a prostory města – nebylo čerpáno. Část finančních prostředků z této akce/účel byla rozpočtovým opatřením převedena dle specifikace rozpočtové skladby na jednotlivé akce/účel k zajištění činností realizovaných v objektě KD Vltava. Nákup ostatních služeb – realizace strategie rozvoje kultury – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Rozkvetlé město – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – KD Vltava - výlep plakátů na koncert skupiny Budvarka uskutečněný v prosinci 2014, organizační zajištění akce Dětský karneval v únoru 2015, výroba propagačního rádiového spotu na pořádání plesů v objektu KD Vltava, zajištění bezpečnostní hlídací služby na akce pořádané v KD Vltava.

22



Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid pomníků v Suchém Vrbném, v Mladém, v Rožnově a v Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války. Nákup ostatních služeb – informační měsíčník - zveřejnění informací v informačním měsíčníku „KAM“ vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až červen 2015). Nákup ostatních služeb – radniční bál – zajištění a realizace akce Radniční bál 2015, tj. grafický návrh a tisk propagačního plakátu a banneru, výlep plakátů, zajištění inspice, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru na Radničním bále, ozvučení sálu, příprava a aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, zajištění instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, zajištění pořadatelské služby, organizace diskotéky, zprostředkování hostesek a moderování akce. Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – odvoz a likvidace odpadu při a po akci Radniční vánoční trhy 2014. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí r. 2015. Opravy a udržování – pomníků a pamětních desek – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – KD Vltava - úprava parket (voskování) v KD Vltava v prosinci 2014. Pohoštění – výstavy, kulturní akce – zajištění občerstvení pro účastníky Gospelového koncertu 2014, večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2014, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2014, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury 2015 (na vernisáži v Radniční výstavní síni, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol). Pohoštění – Dům umění – občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Pohoštění – radniční bál - pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál 2015. Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebylo čerpáno. Poskytnuté náhrady – soudní poplatek za návrh ve věci výkonu rozhodnutí (pohledávka za Gold In GLBT Agency, o. s. a za CB-Group o. s.). Věcné dary – prezentační předměty – reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (papírové tašky, igelitky, pastelky, bloky A5, deštníky, šňůrky, propisky, balonky, magic tužky). Věcné dary – nebylo čerpáno. Věcné dary – Dům umění – květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 283,80 tis. Kč, z toho vyplaceno 198,66 tis. Kč tj.: Příjemce

Účel

Částka

Tůma Vladimír

Pozvánka do ČB na akci Gastrofest, 70 %

98 910

Miroslav Mareš

Vycházky za historií 2015 - 70 %

47 250

Miroslav Mareš

Kterak Hirzo královské město na Vltavě zakládal prohlídky města - 70 %

52 500

C e l k e m v Kč

198 660

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Kino Kotva – poskytnutí první neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2015. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 409,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 185,00 tis. Kč, tj.: Příjemce

Účel

Částka

Alena Schelová

Výstava Kurt Gebauer - 100%

25 000

Milan Binder

Když století městem proletí III. - exteriérová výstava - 70 %

56 000

23



Miroslav Mareš

Varhanní cyklus - kouzlo sopránu v průběhu staletí - 100 %

34 000

Švarcová Jana

Kulturní léto 2015 - 70 %

70 000

C e l k e m v Kč

185 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 160,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 77,00 tis. Kč, tj.: Příjemce CHILLI PRODUCTION s .r. o.

Účel Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic 2015 - 70 %

C e l k e m v Kč

Částka 77 000 77 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 1.307,50 tis. Kč, z toho vyplaceno 475,00 tis. Kč. Příjemce

Účel

Částka

METROPOL, spol. s. r. o.

Přehlídka divadel malých forem - 30 %

36 000

GRIF Line s. r. o.

Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice - 100 %

30 000

Český rozhlas

70 let na jihočeské vlně - slavnostní koncert k výročí Českého rozhlasu České Budějovice – 100 %

40 000

Jihočeský Jazzový Festival s. r. o.

Jihočeský jazzový festival 2015 České Budějovice - 70 %

Český rozhlas

70 let na jihočeské vlně - výstava k výročí Českého rozhlasu České Budějovice - 100 %

10 000

METROPOL, spol. s. r. o.

Přehlídka divadel malých forem III. ročník – 70 %

84 000

OUTDOOR FILMS s. r. o.

Mezinárodní festival outdoorových filmů 13. ročník - 100 %

20 000

DAVOZ-CB s. r. o. secado1 s. r. o. k2cb s. r. o.

Česká hudební legenda v ČB - 100 % Blues pod Černou Věží VVII - 100 % CHECK IT OUT - 100 %

25 000 50 000 25 000

Verba plus s. r. o.

Bluesové večery v letním kině Háječek – 100 %

50 000

C e l k e m v Kč

105 000

475 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 114,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši. Příjemce

Účel

Částka

Metropol CB o. p. s.

Přemysl Otakar II., král, rytíř a zakladatel – výstava - 100 %

39 000

Metropol CB o. p. s.

Galerie Nahoře - centrum fotografie 2015 - 100 %

45 000

Hudební škola Vojtěch o. p. s.

Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o. p. s. - 100 %

15 000

24



Člověk v tísni, o. p. s.

Jeden svět 2015 v Českých Budějovicích - 100 %

C e l k e m v Kč

15 000 114 000

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 788,87 tis. Kč, z toho vyplaceno 596,97 tis. Kč, tj.: Příjemce České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny Jůzit o. s. Rotifera

Účel Lannova půjčovna loděk - 30 % InfoPointVltava.cz - 30 % Prozkoumej město jako Budějčák - 30 % International Rotifer Symposium – 100 %

Částka 45 000 113 700 45 072 41 500

Česká asociace akademických technických sportů - vysokoškolský Mezinárodní flyballový turnaj 2015 - 100 % akademický klub - kynologický

41 600

Ars klub České Budějovice

Staročeské Velikonoce, aneb jaro už je tu - 100 %

35 000


Předvádění lidových tradičních řemesel - 70 %

56 000

České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny

InfoPointVltava.cz 2015 - 70 %

C e l k e m v Kč

219 100 596 972

Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č.6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 4.130,30 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.835,90 tis. Kč, tj.: Příjemce

Účel

Částka


Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci – 30 %

18 000

České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny

Hra královská o Lannův pohár v šachu - 30 %

16 200

Nová Solnice o. s.

Pohádky ve Vaně 2014 - krácena druhá část dotace

2 400

PANZERGRUPPE KLEIST o. s.

Boj o České Budějovice 1945 - dotace mimo DP

50 000

Hortensia o. s.

Příspěvek na vydání publikace věnované prof. Petru Porcalovi - dotace mimo DP

10 000

SUBKULTURA o. s.

Hodně muziky za málo peněz 2015 - 100 %

50 000

Taneční studio Dancing Queens o. s.

TS Dancing Queens reprezentuje město České Budějovice - 100 %

15 000

Mažoretkový klub Panenky České Budějovice

Celoroční činnost - Panenky - 100 %

25 000

Mažoretkový klub Panenky České Budějovice

Reprezentace města - Mažoretkový klub Panenky Mistrovství ČR a světa - 100 %

40 000

TVOR o. s.

Tradiční české Velikonoce v Žábě 2015 - 100 %

20 000

Kredance, o. s. Kredance, o. s.

Kredance - Klubová scéna - 100 % Tanec Praha v ulicích města - 100 %

20 000 20 000

25



Kredance, o. s.

Kdo tančí, nezlobí aneb prevence tancem - 100 %

30 000

Českobudějovický automotoklub

Křivonoska 2015 - Den historických vozidel v Českých Budějovicích - 100 %

40 000

INCOGNITI o. s. Občanské sdružení Brčko

Central park Slavie - 70% Ve středu města ve středu 2015 - 70 %

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s.

Vejvodova Zbraslav 2015 - 100 %

10 000


Celoroční činnost VDO ČB 2015 - 100 %

15 000

Svaz důchodců ČR

Kulturní program SD, 7. ročník Seniorské písně, 17.06.2015 - 100 %

20 000

Svaz důchodců ČR

Kulturní program SD, 4. ročník Předvánoční Seniorské písně, 10.12.2015 - 100 %

20 000

Svaz důchodců ČR

Svaz důchodců ČR, Celoroční činnost souborů 100 %

20 000

Na půl cesty

Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne 100 %

30 000

Na půl cesty

Festival živé literatury Literatura žije! - 100 %

50 000

Budside o. s. ŽESTĚ DVĚSTĚ o. s.

Bud Wars 2 - 100 % BRASS SESSION 2015 - 100 %

20 000 15 000

Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice

Celoroční koncertní činnost - 100 %

10 000


Rozmarné léto - 100 %

30 000

Metroklub Big Band o. s.

Koncert k 75. výročí založení Metroklub Big Bandu - 100 %

15 000

Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.

Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. - 100 %

50 000

Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s.

Budějcká Thálie 2015 - 16. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 %

42 700

TVOR o. s.

Žába vánoční 2015 - 100 %

20 000

TAM-TAM

Beránkův rok a také trochu Přemyslův… - 100 %

40 000

TAM-TAM

Galerie U Beránka - 100 %

20 000

Cantus Firmus, z. s.

Cantus Firmus - XI. Harantovské slavnosti historického zpěvu na hradě Pecka - 100 %

10 200

Collegium musicum Budvicense

Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense - 100 %

20 000

Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT

Celoroční činnost folklórního souboru - 100 %

15 000


Promenádní koncerty 2015 - 100 %

20 000

Občanské sdružení Kyvadlo

DIVADELNÍ ŽABKA 2015 - Festival dětských divadel - 100 %

40 000

Divadlo Za rohem

Divadélko Růžek - 100 %

11 400

Hukot CB, o. s.

Buskers fest 2015 - Festival pouličního umění České Budějovice - 100 %

50 000

Studentské univerzitní rádio K2

Podpora studentského rádia - 100 %

10 000

Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice

Šibřinky 2015 - 100 %

15 000

26

105 000 105 000



Malý Furiant Malý Furiant

Malý Furiant v roce 2015 - 100 % Malý Furiant reprezentuje v roce 2015 - 100 %

25 000 30 000

Občanské sdružení Kultura pro mládež

Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež - 100 %

30 000

Deadend o. s.

Deadend festival 2015 - 100 %

50 000

Prostor pro všechny o. s.

Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) - 70 %

Furiant

35let s Furiantem - 100 %

20 000

SUD - studentské univerzitní divadlo

Paměť jednoho domu - 100 %

40 000

C e l k e m v Kč

455 000

1 835 900

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 42,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce

Účel

Částka

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ

Zpěv spojuje - 100 %

12 000

Římskokatolická farnost Děkanství u sv. Mikuláše

Noc kostelů 2015 v Českých Budějovicích - 100 %

30 000

C e l k e m v Kč

42 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 195,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce

Účel

Částka

ZŠ Bezdrevská

Účast českobudějovického dětského sboru Canzonetta na mezinárodním sborovém festivalu duchovní hudby v Preveze - 100 %

35 000

ZŠ Bezdrevská

Účast DPS Da Capo na mezinárodním festivalu SLOVAKIA CANTAT 2015 v Bratislavě - 100 %

20 000

ZŠ J. Š. Baara

Celoroční činnost hlavního oddělení DPS Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení - 100 %

30 000

ZŠ J. Š. Baara

Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na Festivalu Dalmatinek - Francie 2015 100 %

25 000

ZŠ J. Š. Baara

Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva - 100 %

40 000

ZŠ J. Š. Baara

Celoroční činnost DFS Bárováček - 100 %

15 000

ZŠ J. Š. Baara

Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících přípravných pěveckých oddělení DPS Carmína 100 %

30 000

C e l k e m v Kč

195 000

Neinvestiční transfery vysokým školám – nebylo čerpáno. Dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 79,20 tis. Kč. 27



Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím – nebylo čerpáno. Dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 72,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – knihovna – knižní novinky – na základě § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Jihočeské muzeum - nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 481,40 tis. Kč, z toho vyplaceno 406,40 tis. Kč, tj.: Příjemce

Účel

Částka

Gymnázium České Budějovice, Česká 64

Podpora kulturní činnosti Sboru se "Z", divadelního kroužku a divadla poezie na Gymnáziu Česká – 100 %

15 000

Národní památkový ústav

Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte - 100 %

40 000

Jihočeská vědecká knihovna

Knihovna - živé místo - 100 %

10 000

Jihočeská vědecká knihovna

Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce 2015 - 100 %

36 400

Gymnázium J. V. Jirsíka

Celý rok s Mendíkem - 100 %

20 000

Dům dětí a mládeže Č. Budějovice

Výroční koncert k 30. výročí DFS Úsviťáček - 100 %

15 000


Doprava mládežnického sboru Puellae Budvicienses na mezinárodní soutěž International Youth Music Festival I. 2015, Bratislava, Slovensko - 100 %

20 000


Doprava DPS Hvězdičky na 18. ročník sborového festivalu Rolničkové svátky písní, Praha - 100 %

10 000


Doprava DPS Jitřenka na mezinárodní soutěž International Youth Music Festival I. 2015, Bratislava, Slovensko - 100 %

20 000

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

České Budějovice za okupace - 100 %

45 000

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Galerijní noc v ČB 2015 - 70 %

Celkem v Kč

175 000 406 400

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – nebylo čerpáno. Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – nebylo čerpáno. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 246,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 221,88 tis. Kč, tj.: Příjemce Pleva Milan Pavel Steffal

Účel 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - krácena druhá část dotace z DP na podporu kultury v r. 2014 Festival Na dvanácti strunách - 70 %

28

Částka 17 875 49 000



Vít Podroužek

Cantus Firmus - hudba doby husitské, pohusitské a hudba doby renesance - 100 %

10 000

Milan Pleva Zdeněk Kult Libor Petřvalský

5. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ - 100 % JAZZ OPEN 2015 - 100 % Aúúúna - vokální sextet - 100 %

30 000 20 000 10 000

Miroslav Švolík

Jihočeský výlov 6 - Festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů - 100 %

30 000

Anna Voříšková

Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB 100 %

15 000

Jan Maule

Musica aetherna - 100 %

15 000

Vítězslav Marčík

Divadlo Víti Marčíka v roce 2015 - 100 %

25 000

Celkem v Kč

221 875

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Rozkvetlé město – nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – cestovní ruch – z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2015 byla rozpočtovaná částka 1.150,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 16/2 z jednání rady města dne 18.02.2015 byla tato částka navýšena o 500,00 tis. Kč k podpoře akcí k výročí založení města v oblasti cestovního ruchu. Opatřením č. 1 v první výzvě byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 872,63 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – kultura – z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2015 byla celková rozpočtovaná částka 3.850,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 16/2 z jednání rady města dne 18.02.2015 byla tato částka navýšena o 1.000,00 tis. Kč k podpoře akcí k výročí založení města v oblasti kultury. Rozpočtovým opatřením č. 64/2 z jednání rady města dne 29.04.2015 byly nespecifikované rezervy k poskytování dotačního programu pro oblast kultury v roce 2015 zvýšeny o částku 1.900,00 tis. Kč na „Kulturní projekty do závěrečné etapy oslav“. Opatřením č. 1 až č. 8 v první výzvě, byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 3.475,18 tis. Kč.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť – dvě fotbalové branky pro hřiště Větrná. Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění PO – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť – nebylo čerpáno. Nájemné – pronájem podia pro zajištění akce „Mírový běh městem České Budějovice“ pro děti ze základních škol. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – školení „Upgrade procesu přijímacího řízení“ pro ředitelky zřizovaných mateřských škol. Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu „České Budějovice – město sportu“ pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let (projekt financován ROP NUTS II Jihozápad). Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ V. Špály a ZŠ a MŠ Kubatova, měření CO2 v rámci projektu „Výzkum stavu kvality vnitřního ovzduší na základních školách“, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť, ozvučení akce „Mírový běh městem České Budějovice“. Opravy a udržování – hřiště – oprava fotbalových branek na sportovištích Stromovka a Větrná, oprava oplocení na hřišti Staroměstská, ukotvení volejbalových sloupků na hřišti Bezdrevská, nátěry sportovního vybavení na sportovištích Větrná I a Jiráskovo nábřeží. Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – nebylo čerpáno. Pohoštění – při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ L. Kuby na realizaci mezinárodního projektu „Edison“. 29



Věcné dary MŠ – nákup 120 ks plyšových zvířátek jako věcné dary v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy v MŠ pod názvem MŠ – BESIP pořádaným odborem dopravy. Věcné dary ZŠ – květiny organizátorkám dětského divadelního představení Brundibár v ZŠ Dukelská, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ J. Š. Baara a pro vedoucí školní jídelny ze ZŠ T. G. Masaryka při odchodu do důchodu. Věcné dary – soutěže – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům – podpora rodin s předškolními dětmi – v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích bylo poskytnuto a vyplaceno 394,00 tis. Kč, z toho: Příjemce

Účel

Gimi line, s. r. o Bc. Linda Zrzavecká Konrádová Žaneta Frantálová Dětské centrum BARBORKA, s. r. o DC Mláďátka Školka, s. r. o Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o BARBORKA mateřská škola, s. r. o. „Doma v lese“, spolek Kultur. vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s Montessori Kampus, s. r. o.

Strom života Školička LVÍČEK Fazolka - hlídání dětí Dětské centrum BARBORKA, s. r. o DC Mláďátka Školka, s. r. o Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o BARBORKA mateřská škola, s. r. o. „Doma v lese“ Kultur. vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s Montessori Kampus, s. r. o.

Celkem v Kč

Částka 2 000 34 000 6 000 28 000 11 000 65 000 135 000 51 000 6 000 23 000 33 000 394 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem – děti ve věku do 6 let – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1.000,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Bc. Linda Zrzavecká Konrádová BARBORKA mateřská škola s. r. o. Dětské centrum BARBORKA s. r. o.

Formelo s. r. o. KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o.

DC Mláďátka Školka s. r. o. DC Mláďátka Jesle s. r. o. Soukromá MŠ Viva Bambini, s. r. o. Montessori Kampus

Účel Školička LVÍČEK BARBORKA mateřská školka Dětské centrum BARBORKA Formelo s.r.o. – soukromá školka Zajištění režijních nákladů mateřské školy Dětské centrum Mláďátka Školka Dětské centrum Mláďátka Jesle Viva Bambini 2015 Udržení a obnovení prostředí soukromé mateřské školy Montessori Kampus, s. r. o. Dětské centrum Strom života DOMA V LESE

Gimi line s. r. o. Doma v lese Obč. sdružení rodičů a přátel ohrožených a Poznáváme svět s Pomněnkou postižených dětí - POMNĚNKA Salesiánské středisko mládeže - DDM Předškoláci Celkem v Kč

Částka 100 000 80 000 50 000 100 000 50 000 100 000 50 000 80 000 50 000 50 000 80 000 150 000 60 000 1 000 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – podpora sportovní činnosti – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na sportovní akci (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,00 tis. Kč Alešovi Dvořákovi na „Memoriál Miroslava Dvořáka“.

30



Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 35,42 tis. Kč, z toho:  Šárka Brůhová - na akci Maxík 1, Maxík 2 14,00 tis. Kč  Mgr. Simona Jezdinská na příměstský tábor „Městem s tužkou či štětcem“ 21,42 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno EVENT Media s. r. o. na sportovní akci „Night run a Avon běh 2015“ 10,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 43,00 tis. Kč, z toho: Příjemce FORMELO s. r. o. Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o. Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o. Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o. Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s. r. o.

Účel FORMELO s.r.o. – Letní příměstský tábor I. Viva Bambini letní školka - Staňme se umělci! Viva Bambini letní školka - Sport a zdraví, to nás baví! Viva Bambini letní školka - Zpátky do přírody! Viva Bambini letní školka - Všichni jsme kamarádi!

Celkem v Kč

Částka 15 000 7 000 7 000 7 000 7 000 43 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 243,30 tis. Kč, z toho: Příjemce KONÍČEK, o. p. s. KONÍČEK, o. p. s. KONÍČEK, o. p. s. EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s. Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s. Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.

Účel

Částka

Koníček a volný čas Cestujeme za poznáním – II. turnus Slavíme s muzikou AΩ - Alfa a Omega

48 000 25 500 49 800 25 000

„ANIMÁLIA“

25 000

Soutěž „T-profi“

10 000

Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie

50 000

Pohádková slavnost Pansofie

10 000

Celkem v Kč

243 300

Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno 15.700,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.015,00 tis. Kč; mimo dotační směrnici vyplaceny dotace ve výši 70,00 tis. Kč: Příjemce PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. Volejbalový klub České Budějovice, z. s. Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice

Účel Příspěvek na sportovní akce: ČESKÉ BUDĚJOVICE 2015 Příspěvek na sportovní akce: SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE Příspěvek na sportovní akce: Finálový turnaj extraligy kadetů ve volejbale Příspěvek na sportovní akce: RYCON CUP 2015 31

Částka 30 000 30 000 29 000 25 000



Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy 2015 Příspěvek na sportovní akce: Letní slalomy SK Vodní Slalom České Budějovice v Českém Vrbném + MČR veteránů Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní SK Meťák o. s. florbalový turnaj - INNEBANDY 2015 Příspěvek na sportovní akce: Karate Kid FIGHT CLUB cup 2015 - mezinárodní turnaj v karate Příspěvek na sportovní akce: Dance life Taneční centrum Move 21 tour 2015 Jihočeská fotbalová akademie Karla Příspěvek na sportovní akce: Sportovní Poborského, z. s. dny pro handicapované Triatlonový sportovní klub České Příspěvek na sportovní akce: EGE Budějovice o. s. Aquatlon České Budějovice 2015 Příspěvek na sportovní akce: VÁNOČNÍ TJ Motor o. s. OBŘÁK 2015 Jihočeská fotbalová akademie Karla Příspěvek na sportovní akce: Sportovní Poborského, z. s. dny pro mateřské školy Příspěvek na sportovní akce: Sporťáček Festival Sporťáček, z. s. sportovní náborový festival pro děti Příspěvek na sportovní akce: 5. ročník Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Velké ceny SK Čéčova pro přípravku, Budějovice ml. a st. žactvo a dorost Příspěvek na sportovní akce: FISAF SPORT KLUB RB, z. s. AEROBIC 2015 Příspěvek na sportovní akce: South cup TJ KARATE České Budějovice 2015 Příspěvek na sportovní akce: Vánoční FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, halový turnaj pro ročník 2010, 2009, 2008 z. s. a 2007 Příspěvek na sportovní akce: „O pohár HC České Budějovice, o. s. Hopsária“ Příspěvek na sportovní akce: Letní Českobudějovický klub futsalu, o. s. celostátní turnaj ve futsalu FIFA Gambrinus Cup 2015 Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský Jihočeský klub maratonců běžecký pohár Příspěvek na sportovní akce: Závody Bruslařský klub České Budějovice v krasobruslení "Pod Černou věží" Příspěvek na sportovní akce: OTEVŘENÝ Tělocvičná jednota SOKOL České PŘEBOR ČOS DRUŽSTEV - U13, U15 Budějovice A JUNIOŘI Příspěvek na sportovní akce: Hynkův SK SLAVIA České Budějovice memoriál - 59. ročník QCC České Budějovice, občanské Příspěvek na sportovní akce: QCC Cup sdružení Příspěvek na sportovní akce: Sportovní klub ELIM TEAM ELIM CUP 2015 Příspěvek na sportovní akce: Zimní halový Sportovní klub policie České Budějovice turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Turnaje žáků SK Mladé a dorostenců v nafukovací hale 2015 Příspěvek na sportovní akce: Nebojte se TJ OB České Budějovice o .s. mapy Příspěvek na sportovní akce: Fotbalový FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, turnaj o přeborníka města České z. s. Budějovice (pro ročník 2009) SK Vodní Slalom České Budějovice

32

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 7 000 7 000 7 000 5 000 5 000



TJ METEOR SK JUDO Č. Budějovice Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice Shirokan Dojo TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA HC České Budějovice, o. s.

Příspěvek na sportovní akce: POHÁR METEORU Příspěvek na sportovní akce: Pohár města Českých Budějovic v Judo Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry mentálně postižených v Českých Budějovicích Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem Sokolského ostrova 2015 Příspěvek na sportovní akce: Budějická ploutev 2015 Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež Příspěvek na sportovní akce: 43. ročník MEMORIÁLU PODHRADSKÉHO žáků v kopané Příspěvek na sportovní akce: Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené 4+1 ZŠ I. stupně Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (dotace z roku 2014)

Celkem v Kč

5 000 5 000

5 000

5 000 5 000 5 000 5 000

5 000 555 000 1 015 000

Mimo dotační směrnici vyplaceny dotace: Příjemce SK HLINCOVKA, o. s.

KONTAKT bB České Budějovice

Účel Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s činností dětí a mládeže do 18 let v roce 2015 Neinvestiční dotace na pokrytí provozních nákladů (nájem bazénu, mzdové náklady, náklady na plavecké podmínky) v hlavní oblasti “celoroční výuka plavání osob s postižením"

Celkem v Kč

Částka 20 000

50 000

70 000

Neinvestiční transfery spolkům – mimořádně udělená dotace ve výši 200,00 tis. Kč Českému volejbalovému svazu na uhrazení nákladů spojených s pořádáním Světové ligy ve volejbale konané v červnu 2015 v Českých Budějovicích v Budvar aréně. Neinvestiční transfery spolkům – reprezentace – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho: Příjemce B&H Triatlon České Budějovice BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČB o. s Bruslařský klub České Budějovice z. s. FIGHT CLUB HC České Budějovice, o. s. Jihočeský LaSt dance z. s. Klub sportovních potápěčů JU v ČB Plavání České Budějovice o. s. SK BOXING České Budějovice SK Čtyři Dvory – serviSport ČB Sportovní klub JUDO České Budějovice

Účel Příspěvek za reprezentaci města ČB. Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB 33

Částka 3 523 1 174 6 341 11 391 11 500 470 235 13 622 1 879 5 167 1 409



Sportovní klub Moderní gymnastika Máj Sportovní klub Pedagog České Budějovice Sportovní klub policie České Budějovice TAEKWON-DO FIGHT CLUB Taekwondo klub WTF České Budějovice Taneční studio No Limit, z. s. Tělovýchovná jednota DYNAMO ČB Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR ČB Tělovýchovná jednota SK Čéčova ČB TJ Karate České Budějovice TJ Meteor České Budějovice TJ Sokol České Budějovice Triatlonový sportovní klub ČB o. s. VELO - CLUB CIRKL České Budějovice Volejbalový klub České Budějovice

Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB

Celkem v Kč

21 471 4 852 5 138 1 761 3 993 4 600 2 349 18 554 1 879 47 558 3 288 53 460 6 928 3 758 13 700 250 000

Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnice organizace – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 3.106,16 tis. Kč, z toho: Příjemce "Asociace malých debrujárů České republiky, o. s." "Asociace malých debrujárů České republiky, o s." "Asociace malých debrujárů České republiky, o s." "Asociace malých debrujárů České republiky, o. s." "Stáj na Dobré Vodě OS" "Stáj na Dobré Vodě OS" "Stáj na Dobré Vodě OS" "Stáj na Dobré Vodě OS" „Doma v lese“ „Volnočasový klub – ALFA, o. s.“ 1. středisko Zálesák 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR ACTIVE time AKTIVITY České Budějovice AKTIVITY České Budějovice Baby club Šikulka, o. s. Baby club Šikulka, o. s. Baby club Šikulka, o. s. Baby club Šikulka, o. s.

Účel

Částka

Debrujáři ČB – celoroční činnost

40 000

Pod noční oblohou – věda v noci

10 000

Exkurze na výstavu „Brána do vesmíru“ v Praze

8 370

Město očima dětí netradičně

46 800

Pony kroužek Příměstský tábor s koňmi I. Vítání jara Budějovice a koněspřežka Lesní příměstský tábor Vybavení klubovny a prostor pro volnočasovou činnost Celoroční provoz 1.stř. Zálesák v 25. roce svého trvání Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers Příměstský námořnický tábor v Nedabyli Grand Prix Vltava 2015 - autodráhové závody k 750.výročí založení Č. Budějovic Volnočasové aktivity na základních školách DD a víkendové akce Všestranný příměstský tábor v centru ČB, pro děti ve věku 5 - 15 let Všestranný prodloužený víkend (děti 6 - 11 let) Příměstský tábor ŠIKULKA 2015 - I. běh Příměstský tábor ŠIKULKA 2015 - II. běh Příměstský tábor ŠIKULKA 2015 - III. běh Naše krásné město - od jeho vzniku po současnost

40 000 30 000 13 500 50 000 15 000

34

20 000 67 000 80 000 15 000 40 000 20 000 15 000 10 000 11 000 11 000 11 000 41 445


Cesta hudby, o. s. Českobudějovický automotoklub Český rybářský svaz, místní organizace 3, České Budějovice Český svaz včelařů, o. s. okresní organizace České Budějovice Český svaz včelařů, o. s. základní organizace České Budějovice ČTU - T.K. CASSIOPEIA Č. Budějovice ČTU - T.K. Čtveráci Č. Budějovice ČTU - T.K. Čtveráci Č. Budějovice ČTU – T.K. Toulavý vítr Č. Budějovice ČTU – Velká rada oblasti Jihočeské Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Kamarádi otevřených srdcí Kamarádi otevřených srdcí Kredance o. s. Kulturní klub LIVING ROOM, z. s. Kulturní klub LIVING ROOM, z. s. M-Centrum pro mladou rodinu, o. s. M-tes Občanské sdružení „DÁLKY“ Občanské sdružení „Život se psem“ Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní spolek Českého červeného kříže


Celoroční činnost občanského sdružení Cesta hudby, o. s. Rekonstrukce a vybavení klubovny modelářů Mladí rybáři Oblastní kolo soutěže pro děti a mládež "Zlatá včela" Seznámení dětí a mládeže s plemenitbou včel a inseminací včelích matek Podpora celoroční činnost T. K. Cassiopeia 2015 Celoroční činnost Akce LUCO Podpora celoroční činnosti T. K. Toulavý vítr 2015 Celoroční činnost tábornických klubů ČTU

20 000 20 000 35 000 15 000 70 000 30 000 40 000 9 900 50 000 60 000

Centrum Krajinská

90 000

Letní řádění 2015

15 000

Velikonoční workshop

8 450

Celoroční činnost střediska Vavéha 2015

90 000

Navigamus 2015

13 000

Účast na Závodu napříč Prahou přes tři jezy 2015

7 000

Skautská pouť

38 900

Walden 2015

90 000

Svojsíkáč 2015

15 000

Otava 2015

12 500

Seznámení s geocachingem pro předškolní a školní děti

12 000

Šifrování od A do Z

9 000

Kurz plavání pro předškolní a školní děti

8 800

„Kamarádi, průvodci volným časem“ „Koňská romance“ Animuj 750 Po stopách tukana Divadlo bez stěn Příměstský tábor – Poznáváme jižní Čechy Klub volného času dětí a mládeže Husitští skauti Život se psem Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK Příměstský tábor ČČK – zábavou k poučení Oblastní studijní středisko

35

20 000 15 000 80 000 10 000 8 200 10 000 80 000 40 000 30 000 40 000 28 000 18 000


Pionýr z. s. - Pionýrská skupina DRACI Č. Budějovice Pionýr z. s. - Pionýrská skupina DRACI Č. Budějovice Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Pohodáři VSKH Pohodáři VSKH QCC České Budějovice, o. s. RADAMBUK RADAMBUK RADAMBUK Robinson Rodinné centrum Emanuel, o. s. Rodinné centrum Emanuel, o. s. Rodinné centrum ROZÁRKA Rodinné centrum ROZÁRKA Rodinné centrum ROZÁRKA Sportovní klub POHODÁŘI FLOTILA K2 Sportovní klub POHODÁŘI FLOTILA K2 T.O. Nová Dvojka T.O. Nová Dvojka Taneční studio Dancing Queens o. s. TIB občanské sdružení Praha TIB občanské sdružení Praha TVOR o. s. TVOR o. s. TVOR o. s. TVOR o. s. VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Základní článek hnutí Brontosaurus Forest


Nezamykáme přístav 2015 Mezinárodní den dětí – dětský smích a radost nic nenahradí Volnočasové kroužky – klub Pavučina Příměstské tábory Příměstské tábory Výročí „Společně se nenudíme“ Českobudějovický gejzír Celoroční zájmová činnost Společně v roce 2015 Chceme být vidět České Budějovice – místo, kde si rádi hrajeme Soutěžní omalovánky a soutěžní noviny 750 let České Budějovice Probouzení broučků 2015 Ukládání broučků k zimnímu spánku 2015 „Kdo si hraje, nezlobí“ „Kouzelný kolotoč“ Prázdninový týden s králem aneb život za vlády krále Přemysla Otakara II. „Vodácká základna na souši“ „Vodácký orientační závod Strakonice 2015“ Celoroční činnost 2015 Jen blbni 2015 Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens Tvořivá informatika 2015 Regionální kolo Mladý programátor 2015 Rok s Tvorem 2015 Příměstský tábor – Mysli na smysly Za Jiřím Trnkou do Plzně České Budějovice v Žábě Celoroční činnost Mateřského centra VICTORY Osadníci z Katanu – letní příměstský tábor Cassiopeia Srdce plné slunce – Den dětí – akce věnovaná i dětem s handicapem Návštěvníci ze souhvězdí Cassiopeia – jarní příměstský tábor 2015 Cassiopeia slaví spolu s městem výročí

Celkem v Kč

80 000 29 700 70 000 28 000 15 000 60 000 50 000 60 000 80 000 50 000 10 000 45 000 80 000 5 625 5 625 50 000 10 000 53 000 30 000 15 000 70 000 15 000 20 000 20 000 16 000 70 000 27 400 13 170 90 000 40 000 29 000 28 520 15 000 91 250 3 106 155

Neinvestiční transfery spolkům – Bambiriáda – poskytnuta dotace ve výši 35,00 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bamboška 2015. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 286,23 tis. Kč, z toho:

36



Příjemce Městská charita České Budějovice Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice Salesiánské středisko mládeže - DDM Salesiánské středisko mládeže - DDM Salesiánské středisko mládeže - DDM Salesiánské středisko mládeže - DDM

Účel Letní tábor Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Celoroční činnost „studentského“ kostela sv. Rodiny Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež Výpravou za vzděláním S kamarády proti nudě Děti slaví

Celkem v Kč

Částka 10 000 60 000 90 000 29 970 27 450 68 805 286 225

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia českobudějovickým středoškolským a vysokoškolským studentům (občanům města). Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 13,00 tis. Kč na soutěž v programování „Povltavské setkání 2015“. Neinvestiční transfery vysokým školám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 70,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích na akci „Město, které jde s dobou a fakulta, která žije městem“. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 5,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže na sportovní akci „Softballové a teeballové školní turnaje“. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 55,00 tis. Kč, z toho: Příjemce

Účel

Částka

Dům dětí a mládeže

Otevřený dům dětí

10 000

Dům dětí a mládeže

DDM žije pro město České Budějovice

35 000

Gymnázium J. V. Jirsíka

Terénní ekologie

10 000

Celkem v Kč

55 000

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 13. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – mimořádně udělené dotace ve výši 50,00 tis. Kč., z toho: Příjemce Arnošt Petráček

Petra Krejčová

Účel Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s účastí na MS v plavání, které se koná ve dnech 13. – 19. 7. 2015 v Glasgow Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbal. klubu spojených s účastí na kvalifik. závodu v triatlonu v Curychu

Celkem v Kč

Částka 25 000

25 000 50 000

37



Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže – dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 47,90 tis. Kč, z toho: Příjemce

Účel

Částka

Mgr. Karel Kotlík

Technicko vodácký příměstský tábor

15 000

Mgr. Tomáš Skolka

Příměstský tábor Zábavná škola sportu

15 000

Jan Proll

Fyzika u Samsona

10 000

Martin Mach

Budějovické želvování

Celkem v Kč

7 900 47 900

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – děti ve věku do 6 let – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2015 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 1.000,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 15.200,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – volnočasové aktivity – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 3.900,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy – odpisy PO – nebylo čerpáno.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 12 až 14 Ostatní osobní výdaje – ostatní osobní výdaje v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice“ nebyly v 1. pololetí čerpány. Ostatní osobní výdaje – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců – zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné na sociální zabezpečení – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – nebylo čerpáno. Povinné pojistné na úrazové pojištění – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“. Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk – výkon pěstounské péče – nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nákup odborné literatury pro oddělení SPOD v rámci projektu. Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD – nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Poradenské centrum - nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nákup kancelářských potřeb (skartovačky, laminovací stroj, vazač pro drátovou i platovou vazbu) v rámci projektu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB – nebylo čerpáno. 38



Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení – pořízení dřevěných židlí a stolů na dovybavení Klubu důchodců Plzeňská. Nákup materiálu jinde nezařazený – Poradenské centrum – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – pořízeny toxitesty na omamné látky pro klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí. Nákup materiálu jinde nezařazený – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup kancelářských potřeb (pořadače, zakládací obaly, zvýrazňovače, bloky apod.) v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“. Nákup materiálu jinde nezařazený – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – nákup spotřebního (plastové lžičky, kelímky) a kancelářského materiálu (bloky, sešity, záznamníky). Nákup materiálu jinde nezařazený – pořízeny čisticí prostředky, úklidové potřeby, hygienické rukavice, záclony a ubrusy z PVC (metráž) pro KD Rudolfov. Studená voda – Poradenské centrum – zálohy na spotřebu vody v poradenském centru Máj na rok 2015. Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2015, doplatky za rok 2014. Teplo – Poradenské centrum – zálohy na úhradu tepla v poradenském centru na rok 2015. Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2015, doplatky za rok 2014. Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2015, doplatek za rok 2014. Elektrická energie – Poradenské centrum – záloha na spotřebu elektrické energie v poradenském centru na rok 2015. Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2015, doplatek roku 2014 v klubech důchodců. Teplá voda – Poradenské centrum – záloha na spotřebu teplé vody v poradenském centru na rok 2015. Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2015, doplatek za rok 2014. Služby telekomunikací a radiokomunikací – Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice – nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu pro členy realizačního týmu – dobití SIM karet. Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – nákup SIM karet a dokupování dobíjecích kuponů v rámci projektu. Služby telekomunikací a radiokomunikací – čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné – výkon pěstounské péče - nebylo čerpáno. Nájemné – kluby důchodců – nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok 2015. Nájemné – plavání pro ZTP – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD - nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – zajištění vzdělávacích kurzů a supervize v rámci projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“. Služby, školení a vzdělávání – výkon pěstounské péče – čerpáno na zajištění povinného školení pěstounů a vzdělávací činnost pro osoby pečující o svěřené nezletilé děti. Služby, školení a vzdělávání – SPOD – nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Poradenské centrum – čerpáno na pravidelný úklid v poradenském centru Máj. Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče – čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - na zajištění dětských táborů, studijních pobytů v zahraničí pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice – poskytování služby Supervizních setkání v rámci realizace projektu a zajištění přednášek. Nákup ostatních služeb – SPOD – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – nebylo čerpáno.

39



Nákup ostatních služeb – „Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“ – tisk informačních skládaček, zajištění seminářů a konzultací, předtisková příprava Průvodce pro rok 2015, povinná publicita projektu, zajištění redakčních prací pro web a facebook RPSS a pracovních aktivit v sociálních službách v rámci projektu. Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – zajištění odborného vyšetření nezletilých dětí na dětském oddělení v Nemocnici Č. Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců – vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby) pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek a zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v Č. Budějovicích včetně platby ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – čerpáno na dozor při rehabilitačním plavání zdravotně postižených. Nákup ostatních služeb – udržitelnost projektů – čerpáno na grafickou úpravu, zpracování odborných podkladů a tisk bulletinů „Město pro rodinu“. Nákup ostatních služeb – Komunitní centrum – zajištění úklidu a přednášky pro seniory v klubu. Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování – kluby důchodců – oprava osvětlení v KD Dlouhá a Novohradská. Pohoštění – Podpora standardizace OSPOD České Budějovice - nákup občerstvení na setkání pracovního týmu u kulatého stolu v rámci projektu. Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – zajištění pohoštění pracovních skupin. Pohoštění - Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB – zajištění pohoštění pracovních skupin – kulaté stoly. Pohoštění – setkání důchodců – nákup drobného občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé. Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35,00 tis. Kč dle Směrnice č. 6/2014 na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (z5smysl s. r. o České Budějovice). Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – hospicová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250,00 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., se sídlem v Prachaticích) na hospicovou péči poskytovanou občanům města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – osobní asistence – poskytnutí neinvestičních dotací na finanční podporu osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., společnostem Ledax o. p. s. České Budějovice (207,00 tis. Kč) a Jihočeská sociální výpomoc o. p. s. České Budějovice (42,00 tis. Kč). Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Jihočeská rozvojová o. p. s. Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s. Tyflokabinet o. p. s.

Účel projekt „Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti“ projekt „Informačně společenské centrum pro město České Budějovice“ projekt „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením“

Částka 75 000 30 000 50 000

Koníček, o. p. s.

projekt „Podpora vstupu na trh práce II.“

Mezi proudy, o. p. s.

projekt „Sociální bydlení mezi proudy“

100 000

Ledax o. p. s.

podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice

730 000

40

80 000



Tyfloservis, o. p. s.

projekt „Cesta ze tmy 2015“

85 000

Mezi proudy o. p. s.

projekt „Bezvady divadlo“

15 000

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry Č.B. o. p. s.

projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“ projekt „Dobrovolné doprovázení osob s postižením v Č. Budějovicích“ projekt „Informovaný českobudějovický senior – Seniorpoint KC Máj“ projekt „Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích“ projekt „ Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob“ projekt „Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích“ projekt „Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv“ projekt „Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP ČB“ projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením, do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích“ projekt „Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti“ projekt „Telefonická krizová pomoc intervence“

THEIA – krizové centrum o. p. s.

projekt „THEIA – terénní pomoc v krizi 2015“

10 000

Ledax o. p. s.

projekt „Informovaný českobudějovický senior – Seniorpoint R51“

45 000


projekt „Sociální rehabilitace mezi proudy“


projekt „Sociální bydlení mezi proudy“

Česká maltézská pomoc o. p. s. ADRA o. p. s. Ledax o. p. s. Koníček o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Koníček o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s.

Temperi, o. p. s. Ledax o. p. s.

projekt „Temperi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ projekt „Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit pro seniory“

Celkem v Kč

20 000 40 000 85 000 50 000 80 000 50 000 50 000 80 000 100 000 50 000 50 000

100 000 80 000 100 000 20 000 2 175 000

Neinvestiční transfery spolkům – čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Účel Částka

PREVALCO o. s.

projekt „Život bez závislosti – adiktologické poradenství v oblasti prevence, léčby, doléčování a resocializace, pracovní terapie a www.alkohol-alkoholismus.cz“

Celkem v Kč

25 000

25 000

41



Neinvestiční transfery občanským spolkům – Prevent – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Účel Částka finanční podpora adiktologických služeb Prevent o. s. Strakonice 950 000 na území města České Budějovice Prevent o. s. Strakonice

projekt „Železný adiktolog“

Celkem v Kč

40 000 990 000

Neinvestiční transfery spolkům – tísňová péče – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 98,28 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce

Účel

Autisté jihu, spolek

projekt „Život s autismem“

Bílý Kruh bezpečí o. s.

projekt „Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích 2015“

M-Centrum pro mladou rodinu, o. s.

projekt „Mateřské centrum Máj 2015“

Sdružení jihočeských celiaků o. s. FOKUS o. s. M - centrum pro mladou rodinu, o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. FOKUS České Budějovice o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“, o. s. FOKUS Č. Budějovice o. s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. Bílý kruh bezpečí o. s. Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje Fokus o. s. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s. Mamma HELP, z. s. Autisté jihu, spolek Středisko rané péče SPRP

projekt „Edukace a podpora pacientů s bezlepkovou dietou“ projekt „Chráněné bydlení K - Pax FOKUS Č. Budějovice“ projekt „Mateřské centrum Máj 2015“ projekt „Poradenské centrum R - R pro komerční sexuální pracovnice“ projekt „Sociálně terapeutická dílna FOKUS České Budějovice“ projekt „Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích“ projekt „Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence“ projekt „Podpora zdravotnického zařízení FOKUS České Budějovice“ projekt „Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů sociálních služeb centra Arpida“ projekt „Pomáháme společně“ fin. podpora asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali do tíživé os. situace v oblasti spotřeb. práva projekt „Sociální rehabilitace FOKUS Č. Budějovice“ projekt „Zajištění krizové pomoci““ projekt „Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích 2015“ projekt „Tábor Budková pro rodiny dětí s autismem“ projekt „Provázení“

Celkem v Kč

Částka 50 000 100 000 40 000 10 000 100 000 25 000 10 000 50 000 70 000 15 000 50 000 50 000 10 000 50 000 50 000 70 000 20 000 30 000 80 000 880 000

42



Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – hospicová péče – na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace poskytnuta finanční podpora Městské charitě České Budějovice ve výši 550,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce

Účel

Částka

Diecézní charita

projekt „Poradna Eva – sociální poradenství“

75 000

Diecézní charita

projekt „Pomoc z dluhové pasti 2015“

50 000

Diecézní charita

projekt „Dětský tábory“

50 000

projekt „Pomoc charitních dobrovolníků lidem se zdravotním postižením – Mosty naděje“ projekt "Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení – šance všem“

Diecézní charita Diecézní charita Salesiánské středisko mládeže dům dětí Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Diecézní charita Městská charita Diecézní charita

– – – – –

20 000 50 000

projekt „Rodina s dětmi v našem sousedství“

50 000

projekt „Pro bono“

25 000

projekt „Babičko nauč mne …“

40 000

projekt „NZDM Oráč“

80 000

projekt „ NZDM Oráč v KC“

50 000

projekt „Poradna pro cizince a migranty“

75 000

finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice projekt „Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici“

890 000 55 000

Diecézní charita

projekt „Komunitní práce Novohradská“

Diecézní charita

projekt „Poradna Eva – terénní programy“

100 000

Městská charita

projekt „Domino - služba následné péče“

50 000

Diecézní charita

projekt „Intervenční centrum“

Diecézní charita Městská charita Městská charita

projekt „Pomoc charitních dobrovolníků seniorům – Paleta života“ projekt „Dům sv. Pavla – nízkoprahové denní centrum“ projekt „Dům sv. Pavla – ošetřovna“

Celkem v Kč

10 000

100 000 50 000 100 000 50 000 1 970 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence - finanční podpora osobní asistence ve výši 150,00 tis. Kč poskytované Městskou charitou na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014:

43



Příjemce Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK

Účel provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice

Celkem v Kč

Částka 20 000 380 000 400 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK dárcovství krve finanční podpora na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Českému červenému kříži ve výši 100,00 tis. Kč na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce

Účel

Částka

Na půl cesty

projekt „Kavárna po tmě“

15 000

Čeněk Lukáš, Č. Budějovice Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdrav. postižením o. s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdrav. postižením o. s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s. Celkem v Kč

projekt „Kavárna Fér Kafé“ projekt „Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. v roce 2015“ projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2015 - denní stacionář“

35 000

projekt „Sociální služba centra Arpida v roce 2015 – osobní asistence“

20 000 100 000 80 000 250 000

Náhrady povahy rehabilitací - vyplacena jednorázová náhrada ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle § 1 a 2 vládního nařízení č. 165/1997 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nespecifikované rezervy – hospicová péče – prostředky určené na dotace v rámci hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – osobní asistence – finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace v rámci osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2015 dle Směrnice č. 6/2014 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění.

Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 14 Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno. Nájemné – zapůjčení vitrín pro realizaci výstavy „750 let českobudějovické architektury aneb, jak šel čas ČB“; pronájem auly při prezentaci studentských prací – ateliérových projektů zaměřených na plány a vize pro město zpracované studenty fakulty ČVUT v rámci letního semestru. Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – projektová dokumentace na akci "Úprava dopravního značení ve vybraných ulicích v centru Českých Budějovic" včetně orientačního sčítání dopravy, projektová dokumentace cyklistických pruhů v Novohradské ulici. Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – dopravně inženýrské sonda a posouzení Dvořákovi ulice v úseku mezi ul. Žižkova a Průmyslová, zpracování projektové dokumentace na akci „Dopravní omezení v historickém centru ČB, zpracování návrhu „Napojení silnice III/0341 mezi Hlinskem a Vrátem, zpracování projektové dokumentace na akci „Parkovací plochy v areálu bývalých Žižkových kasáren“.

44



Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – správa a využití matematického dopravního modelu města České Budějovice“ za 1. čtvrtletí. Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – prezentace Územního plánu města České Budějovice na zasedání komise pro architekturu a územní rozvoj a prezentace „Integrovaného plánu organizace dopravy“ na zasedání dopravní komise RM. Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum – dopravní průzkum v místní části Mladé, v ulici J. Masaryka, U dráhy a K. V. Reise, dále dopravní průzkum pro posouzení vlivu Zanádražní komunikace. Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat aj. – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – soutěže – příprava architektonické soutěže „Rekonstrukce otáčivého hlediště v Českém Krumlově“. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – výkon hlavního architekta – na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Nákup ostatních služeb – zajištění workshopu studentů FA ČVUT, kteří zpracovávají v rámci letního semestru 2014/2015 ateliérové projekty zaměřené na plány a vize pro město České Budějovice. Pohoštění – výstavy, vernisáže – catering na vernisáži výstavy „Bohumil Böhm a České Budějovice“.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 14 a 15 Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a dále byl realizován nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí. Léky a zdravotnický materiál – doplnění autolékáren do služebních vozidel. Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byly pořízeny skartovací stroje (finanční odbor, odbor územního plánování a matriční úřad), lednice (sekretariát kanceláře primátora a stavební úřad), mikrovlnná trouba (matriční úřad), 2x plošinový vozík (archiv stavebního úřadu), kamera + paměťová karta do služebního vozidla pro potřeby odboru dopravy, v rámci přesunů jednotlivých pracovišť byl zakoupen nábytek (matriční úřad a odbor rozvoje a veřejných zakázek), dále byly zakoupeny pracovní židle a pracovní křesla, 2x odpadkový koš na tříděný odpad a lis na PET láhve, schůdky (živnostenský úřad a odbor sociálních věcí), počítačka bankovek (odbor dopravy a silničního hospodářství), stoly a skříň (přízemí odbor dopravy a silničního hospodářství), přebalovací pult a židlička pro koutek maminek s dětmi, varné konve a kalkulačky. V rámci nové směrnice o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti. Nákup materiálu jinde nezařazený – centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst.

45



Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů je za 1. pololetí plnění vyšší – 74 %. Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů + FAB vložky, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čistící tablety a odvápňovač do kávovarů a varných konvic, květiny včetně květináčů + zemina do sekretariátu náměstků a stavebního úřadu, 4 ks přepravek na stěhování, podložka na přebalovací pult a vlhčené ubrousky do koutku pro maminky, lžičky, džbánky a skleničky do sekretariátu náměstků, nákup nádobí do zasedací místnosti č. 103, filmy pro matriční úřad, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí) a další. Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, výplatní lístky pro personální oddělení, podpisové a ověřovací knihy. Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – byly pořízeny pneumatiky pro referentská vozidla, klíč + kód, výstražný trojúhelník. Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nebylo čerpáno. Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská. Plyn – vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude provedeno až koncem roku. Pohonné hmoty a maziva – průběžný nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Poštovní služby – poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Služby telekomunikací a radiokomunikací – pravidelné platby za mob. telefony krizového řízení. Služby telekomunikací a radiokomunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. Nájemné – pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova (ukončení smlouvy k 30.06.2015) a objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště. Konzultační, poradenské a právní služby – správa radnice - znalecké ocenění odprodávaného majetku. Služby školení a vzdělávání – řidiči a BOZP – zaškolení obsluhy záznamové zařízení. Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektu radnice Vodňanská firma Kvalita a v objektech Kněžská a Jeronýmova firma Simacek HS. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A České Budějovice, s. r. o. Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazba sbírek zákonů ročníku 2014 zatím nebyla realizována. Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat CZ, spol. s. r. o. Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, blahopřání a slavnostní desky, tisk letáků, hlavičkových papírů, samolepek a přelepek billboardů. Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – úhrada faktur za stravovací služby a stravovací kupony poskytované zaměstnancům. Na základě dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě s účinností ode dne 01.06.2015 došlo ke zvýšení hodnoty stravenky ze 75 Kč na 80 Kč, ale především k plošnému využití stravenek u všech zaměstnanců a z toho důvodu bylo nutné upravit rozpočet na této položce a to navýšením o 1.000,00 tis. Kč. Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská do skladu Trival. Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, úpravy a přemístění telefonních linek, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, služby za výpis z katastru nemovitostí, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel,

46



obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, laminace územního plánu, obslužný servis při zasedání zastupitelstva města, praní prádla a další práce. Opravy a udržování – malování a nátěry – bylo provedeno malování pracoviště v objektu Kněžská a Jeronýmova, malování výstavní síně a objekt C radnice, dále nátěr podloubí a oprava fasády v Radniční ulici. Opravy a udržování – dopravních prostředků – výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování – podlah – byly provedeny opravy betonové podlahy na chodbě ve 2. patře objektu B4, oprava marmolea v objektu B1, B2 a B3 radnice. Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy faxu, kalkulaček, laminátoru a mobilního telefonu. Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská:  oprava výtahu,  oprava elektronického zabezpečovacího systému,  oprava kuchyňské linky výměnou pracovní desky – 3. patro. Objekt Jeronýmova:  oprava výtahu,  oprava vyvolávacího zařízení – řezačka lístků,  oprava vadného akumulátoru elektronického zabezpečovacího zařízení,  oprava okna – 3. patro,  oprava pracovní desky v kuchyňce. Objekt radnice:  oprava elektronického zabezpečovacího zařízení – čidla,  oprava výtahů,  oprava okna objekt C1 - 2. patro, objekt A – 2. patro a objekt F,  oprava svodů a krytiny objekt F,  oprava kondenzační jednotky klimatizace – objekt B3 - 3. patro,  oprava stolové desky – objekt B3 – 2. patro,  oprava vodoinstalace v objektu B2 - 1. patro,  oprava zvonkohry a telefonních linek,  oprava vzduchotechnického zařízení objekt A,  oprava záložního zdroje pro dálkový přenos na policii ČR,  oprava teplovodního čerpadla z České ul.,  oprava klimatizace CARRIER výměnou motoru,  oprava dveří výměnou pantů v objektu C2, C3 a A,  oprava dorozumívacího zařízení v kabině výtahu,  oprava 4 záložních zdrojů elektronického zabezpečovacího systému,  oprava analogové telefonní ústředny Avaya,  oprava vertikálních žaluzií v zasedací místnosti ZM objekt B1 – 2. patro,  oprava myčky,  oprava židlí, zámků, kopírek,  oprava posuvných regálu v archivu. Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu (kopírky). Ostatní nákupy jinde nezařazené – platby za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté náhrady – cestovní náklady pro externí pracovnici, dle příkazní smlouvy. Nákup kolků – zakoupeny kolky pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce: „Múzy na vodě“ a kolek na soudní poplatek. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest.

47



Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 15 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách a vítání občánků. Pohoštění – při obřadech – nákup vína pro slavnostní přípitek při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků. Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny pro matky dětí při obřadech vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 15 Nákup ostatních služeb – výdaje za zpracování devíti znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů (cestovní náhrady), které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky třech přeplatků za pokuty a nákladů řízení uhrazených v minulých letech. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – finanční prostředky určené k pokrytí nákladů za dodatečné volby v obci Vlkov konaných v lednu 2015.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – nebylo čerpáno. Nájemné – pronájem konferenčních prostor včetně dataprojektorů, pláten a mikrofonů v hotelu Clarion při veřejném projednávání návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice. Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města České Budějovice, odborná pomoc při kontrole textové části odevzdaného návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice pro řízení dle § 52 stavebního zákona po zapracování změny č. 72 ÚPnM ve vazbě na zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, odborná pomoc při kontrole návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice pro řízení dle § 52 stavebního zákona, odborné posouzení pro RM a ZM ve věci potřeby pořízení nového územního plánu pod názvem “Nový územní plán – ano či ne“, zpracované čtyřmi nezávislými urbanisty. Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – právní pomoc při přípravě vyjádření ve věci stížnosti při jednání o územní studii Čtyři Dvory – domky. Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – vytištění aktualizovaného hlavního výkresu Územního plánu města České Budějovice se zachycením právního stavu ke dni 01.11.2014. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – realizace výstavních panelů k výstavě “Historické slohy Českých Budějovic“ završující cyklus výstav o vývoji stavebních slohů města ve III. podlaží. Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - inzerce – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady – nebylo čerpáno. Pohoštění - výstavy, vernisáže – catering při veřejném projednání návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice konané v konferenčních prostorách hotelu Clarion.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 15 a 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mateřské školy - nové vchodové dveře - propojení služebního bytu v MŠ E. Pittera a zákryt rozvodů a bojleru sanitárního kontejneru v MŠ K. Štěcha. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy - v ZŠ Pohůrecká (část knihovna) byl dodán hasicí přístroj včetně revize.

48



Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Jihočeské divadlo – v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem. Teplá voda – přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhalo rozšíření prostor DpS Máj. Nájemné – montáž a pronájem mobilního oplocení na akci: „Park Čtyři Dvory“. Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy. Konzultační, poradenské a právní služby - studie – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – technická pomoc (spolupráce při závěrečném rozdělení movitého a nemovitého majetku v rámci akce: Úprava budovy Jihočeského divadla). Nákup ostatních služeb – energetické audity – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – dohody s Dopravním podnikem o přeložkách trolejového vedení na akcích: Oprava povrchu vozovky Pražská třída a Stavební úpravy kanalizace Husova ulice (úsek E. Rošického – Rybniční). Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace - kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb – účastnický poplatek za přihlášení do soutěže PRESTA – 8. ročník, výměna zákopových šoupat v ul. V. Volfa a Máj. Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – vyhotovení geometrického plánu pro stavby Propojení dopravních okruhů Č.B., Regenerace sídliště Vltava - část 3 - I. a II. etapa a Regenerace sídliště Máj - část 01b, stavba 01, 02. Nákup ostatních služeb – demolice v areálu bývalých kasáren 4D – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – sadové úpravy na sídlišti Vltava – založení záhonu růží. Nákup ostatních služeb – protihluková opatření – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – monitoring úrovně hluku a vibrací – příprava dat pro hlukovou studii, zpracování podkladů pro hlukovou mapu Českých Budějovic a měření hluku pro akci: Přeložka silnic II/156 a II/157 - IV. etapa. Opravy a udržování – mosty – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – nebylo čerpáno. Proběhla výměna obrubníků u ČSSZ Máj, která bude proplacena ve 2. pololetí roku 2015. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – náklady důkazu znaleckého posudku na základě Usnesení jednací číslo 25C169/2013-923 ze dne 14.05.2015. Úhrady sankcí jiným rozpočtům – úhrada penále Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad na základě Rozhodnutí o prominutí penále zn. RRRSJ 7010/2015 ze dne 03.03.2015. Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO - odvod dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad za akci: Rekonstrukce veřejných prostor ul. 28. října.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 16 Konzultační, poradenské a právní služby – čerpání finančních prostředků za posudky zpracovávané jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Nákup ostatních služeb – čerpány prostředky na posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků (tyto prostředky se vrací zpět do rozpočtu města). Pohoštění – nebylo čerpáno. Úhrady sankcí jiným rozpočtům - úhrada sankce zaměstnanci stavebního úřadu na základě rozhodnutí škodové komise.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (ČR - ÚZSVM, A+R s. r. o.).

49



Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.:  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4, modernizace křižovatky E. Rošického – M. Horákové),  SBD České Budějovice – umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,  Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání „Regenerace sídliště Máj“,  TETRAGON AL spol. s. r. o. – umístění stavby zpevněné plochy „Regenerace sídliště Máj“,  SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2,  Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj,  E. ON Distribuce a. s. – nebytový prostor trafostanice Sportovní hala,  Moučkovi - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka,  Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda – nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky,  ČR - ÚZSVM – pozemek p. č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 – parkoviště U Výstaviště,  czImmobilien s. r. o. – umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická – Pražská – Jírovcova,  České dráhy a. s., ČD Cargo, a. s. – zábor po dobu stavby „Technické vybavení ulic Dobrovodská – U Lávky, Plynárenská - Družstevní“. Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování – právní služby související s odstoupením od smluv – premium house s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby – daňové poradenství – zpracování daně z nemovitostí pro rok 2015 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic – oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb – inzerce – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – věcná břemena – prostředky převedeny na položku DHDM – věcná břemena dle nového zařazování věcných břemen v rámci rozpočtové skladby. Nákup ostatních služeb – znalecké posudky – nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Nákup ostatních služeb – zpracování návrhu smluv (smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na parc. č. 56/1 - dům - 38/32 v k. ú. České Budějovice 6 - ul. Rudolfovská). Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z nemovitosti – daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2015. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada správního poplatku (bezdlužnost – celní úřad). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení úhrady za zřízení věcného břemene. Dle uzavřené trojstranné smlouvy č. 2014002170 mezi statutárním městem České Budějovice (oprávněný), Ministerstvem zemědělství ČR (povinný) a společností VYDIS a. s. (plátce) měla být částka za zřízení věcného břemene uhrazena na účet MZ ČR, ale omylem byla zaslána na účet města.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 16 až 18 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – byly nakoupeny 2 kolostavy do prostoru u nádraží a osazeny 2 kolostavy v Parku Čtyři Dvory. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – čerpáno na nákup nových vodoměrů. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodohospodářský majetek – nebylo čerpáno. 50



Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky čerpány na nákup a osazení celkem 17 ks laviček v lokalitách Sokolovská, Fr. Šrámka, Kubatova a V. Talicha. Nákup materiálu jinde nezařazený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků, dále nákup ochranných prvků k chodníku na Lannově tř. a nákup úkapových van pod odtažená vozidla. Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda – kašny a pítka – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda – stočné Švábův Hrádek – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda – stočné – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská – ukončeno k 01.06.2015. Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Teplo – hrazena spotřeba tepla v objektu bývalých kasáren Žižkova ul. (objekt ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Elektrická energie – vodohospodářský majetek – spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. – vyúčtování za rok 2014. Elektrická energie – veřejné osvětlení – na základě smlouvy uzavřené se společností E.ON Energie, a. s.) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie – neziskové objekty – hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech, kterou má ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. vč. vyúčtování za uplynulé období. Elektrická energie – sklad CO – nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel – hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů – pojistné majetku – hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže. Nájemné – neziskové objekty – hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací. Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno na právní služby – zastupování statutárního města v soudním sporu, na monitoring populace holubů ve městě, dále na posouzení technického stavu přístřešků u JUVELu, posouzení stavu herních prvků a na posouzení prodeje výměníkových stanic. Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom a Švábův Hrádek s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – průkazy energetické náročnosti budov – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – energetické audity – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kontrola provozovaných zařízení – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze – čerpáno na nákup plynu na rok 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno. Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – nebylo čerpáno. Provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka, bude hrazeno ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – ruční úklid – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid kruhového objezdu u Litvínovic a také vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřené s firmou

51



SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na úpravu softwaru zařízení SSZ na křižovatkách na Dobrovodské ul. Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací. Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – nebylo čerpáno. Fakturace prováděné údržby proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, dále úplata za výluku trakčního vedení v souvislosti s opravou lávky u vlakového nádraží. Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice. Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť. Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek. Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. Nákup ostatních služeb – stoky – hrazeno sečení koryta Zlaté stoky. Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva – provedeno čištění okapů a deratizace v Letním kině a revize elektrozařízení v kině Kotva. Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, malování a úklid ubytovny Okružní, prohlídka výtahu archivu Vodňanská a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále pořízení projektové dokumentace k plánované obnově veřejného osvětlení na Mariánském náměstí. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – nebylo čerpáno. Prováděna služba správce areálu Malý jez v letních měsících s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů. Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou A.S.A. Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – nebylo čerpáno, záloha a vyúčtování dle skutečně zpracovaného odpadu, budou hrazeny v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek. Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – čerpáno na dodatečné revize herních prvků nově osazených na hřiště na sídlišti Vltava. Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Malý jez, Třebotovice, Kaliště – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 5 – 10x, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových

52



pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 – 20x, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byla provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava a Malý jez. Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb – nové výsadby – byly vysazeny keře U Lesa na Máji a strom na Lannově tř. a na Plzeňské, provedená výsadba 131 stromů a 790 keřů ve všech lokalitách města dle uzavřené smlouvy o dílo, bude hrazena ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech. Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – deratizace – nebylo čerpáno, byla provedena první etapa deratizace s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – hrazena část povýsadbové údržby úseků 04 – západ a 05 – sever (práce provedené na konci r. 2014), další práce dle uzavřených smluv budou prováděny a hrazeny ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava – hrazena část povýsadbové údržby na části 03 – 1. a 2. etapa, ostatní práce a fakturace ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Park 4D – hrazeny práce prováděné ve 4. čtvrtletí r. 2014, další práce a fakturace ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – měření hluku – bylo provedeno akreditované měření hluku v ul. Matice školské (stížnost občana na zvýšený hluk). Nákup ostatních služeb – platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s., dále úkony spojené s převozem zesnulého (sociální pohřeb). Opravy a udržování – komunikací – nebylo čerpáno. Plánované opravy vozovek místních komunikací budou prováděny a fakturovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování – mostů – byla realizována výměna zábradlí na lávce pro pěší přes silnici Strakonická. Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a část celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích. Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek. Opravy a udržování – svislého dopravního značení – provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování – komunikací – ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Opravy a udržování – orientační systém – prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla provedena drobná oprava dlažby v parku Na Sadech, další celoplošné opravy chodníků dle uzavřených smluv budou realizovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města. Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí. Opravy a udržování – stoky – je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava kinoserveru, výměna filtrů a baterií. Opravy a udržování – kulturní památky – byla provedena oprava svatozáře sochy sv. Jana Nepomuckého na slepém rameni Malše a oprava Samsonovy kašny na centrálním náměstí. Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, opravy topení a instalací v azylovém domě, v objektu Městské policie,

53



oprava kanalizace v Motocyklovém muzeu, opravy podlah a instalací v klubech důchodců a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prováděna plánovaná obnova veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, dále hrazena oprava vánočních dekorů a překládka kabelů a stožárů veřejného osvětlení. Opravy a udržování – ostatní – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období. Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměna oplocení psího parku, výměny cedulí na dětských hřištích, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Opravy a udržování – sklad CO – provedeny opravy kanalizace, výměna dveří a elektromontážní práce. Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – hrazen pravidelný servis zařízení a havarijní oprava bezdrátových hlásičů. Poskytnuté náhrady – sociální pohřby – hrazeny náklady na vypravení sociálních pohřbů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků (soudní spory FRESH CZ, Vrabel, SMART autoclub). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací, uhrazených v r. 2014.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 18 a 19 Odměny za užití počítačových programů – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – zásobník k multifunkční tiskárně. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – průběžný nákup nových HW, např. tiskárny, projektory, monitory, počítače, skenery, tablety, paměti, externí disky, záložní zdroje, externí dokovací stanice. Z dotace ze státního rozpočtu zakoupeno skenovací zařízení na zabezpečení skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel. Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. klávesnice, myši, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, plastové karty pro docházkový systém, police do racku apod. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – připojení k internetu Evropské informační centrum (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), zimní stadion, archiv ve Vodňanské ulici a rekreační zařízení v Nové Peci. Nájemné - umístění optického kabelu – měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška a služebny městské policie na sídlišti Máj. Nájemné – měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení. Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring a vyhodnocení návštěvnosti webových stránek města, vypracování znaleckého posudku na likvidaci výpočetní techniky a zpracování návrhu k zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky. Služby školení a vzdělávání – školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků finančního odboru a odboru informačních a komunikačních technologií. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. evidence majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví a drobné práce spojené s ekonomickým SW, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – proměření optického kabelu radnice - Kněžská a dotazníkový systém pro využívání právních systému Beck-online a ASPI. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora SW – smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu jednotlivých aplikací (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.). 54



Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW (konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix) provedené dodavatelským způsobem. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS drobné úpravy – nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – outsourcing – pravidelné platby za služby a servis spojený s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů města dle platné smlouvy. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – mapové podklady GIS – aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů, např. vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů, manipulační poplatek k bezplatnému užití dat historické ortofotomapy v rozsahu celého území ČR. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – podpora Microsoft – tato položka bude využita v 2. polovině roku. Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a přístupy k ČSN prostřednictvím on-line, přístup do právního informačního systému Beck-online. Nákup ostatních služeb – likvidace VT – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Internet a Intranet – úpravy a re-design webových stránek města, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), poplatek za umístění vyhledávání na webových stránkách města od Google. Nákup ostatních služeb – volnočasový portál – provoz a správa volnočasového portálu InBudejovice.cz (komplexní nabídka turistických možností a volnočasových aktivit města). Opravy a udržování – HW – opravy HW realizované dodavatelským způsobem, např. opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů a dataprojektorů apod. Programové vybavení - včetně upgrade SW – nákup programů Acronis, Corel Draw X5, Telestream a Sam Cart pro streamování a archivace zvuku ale rozšíření (upgrade) stávajícího programového vybavení systémů ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy), Corel Draw7, Ikos. Nájemné s právem koupě – outsourcing – nebylo čerpáno.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 19 Pohoštění – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 19 a 20 Odměny za užití duševního vlastnictví – nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let města České Budějovice – poplatky Ochrannému svazu autorskému za veřejné hudební produkce – hudební doprovod při výstavě pohřebních insignií Přemysla Otakara II., kopie říšské císařské koruny a honorář za živé hudební vystoupení skupiny „Divokej Bill“. Odměny za užití duševního vlastnictví – kulturní akce – honoráře za doprovodný program k akci „Boj o české Budějovice 1945“. Ochranné pomůcky – cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové řízení – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace; protipovodňové pytle; krizové řízení; cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu do sekretariátů (prostředky do myčky na nádobí, servírovací tácky). Studená voda – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. 55



Teplo – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie – poradenské centrum Máj – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie – krizové řízení – úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra. Teplá voda – poradenské centrum Máj – čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Poštovní služby – nebylo čerpáno. Služby peněžních ústavů – krizové řízení – pojištění majetku (mobilní protipovodňová bariéra) na základě smlouvy o výpůjčce. Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění řidiče při služební cestě do Mnichova. Služby peněžních ústavů – 750 let města České Budějovice – platba za pojištění přepravy kopie říšské císařské koruny, pojištění výstavy pohřebních insignií Přemysla Otakara II. a kopie říšské císařské koruny. Nájemné – poradenské centrum Máj – čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Nájemné – krizové řízení – úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s. Nájemné – nebylo čerpáno. Nájemné – 750 let města České Budějovice – nebylo čerpáno Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2014, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2014 auditorskou firmou a právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – zajištění prohlídky radnice pro studenty – program ERASMUS. Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – propagace statutárního města České Budějovice na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o. Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady oficiální korespondence a tlumočení při přijetí velvyslance Španělska primátorem města. Nákup ostatních služeb – krizové řízení; cvičení krizového štábu – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – zhotovení video reportáže z akce Vánoce ve městě a portrétní fotografie členů zastupitelstva města. Nákup ostatních služeb – kopírování velkoformátových map, zajištění ozvučení při besedě s občany na téma ZTV Plavská, vytvoření a odvysílání pořadu Tamtamy statutárního města České Budějovice a Budějovice v kostce, zajištění dopravy pro členy zastupitelstva města do areálu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s., služby TOI TOI při akci „Boj o České Budějovice 1945“, realizace ústního auditu jazykových dovedností a psychodiagnostické vyšetření 4 uchazečů o funkci ředitele Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Nákup ostatních služeb – 750 let založení města České Budějovice – grafické zpracování a tisk pozvánek na zahájení oslav, grafický návrh, tisk a umístění plachet v DK Metropol k výročí, zajištění zahajovací akce, moderování akcí, přeprava a instalace výstavy pohřebních insignií Přemysla Otakara II., překlad odborného textu k této výstavě, zhotovení samolepek s logem výročí a mediální kampaň. Nákup ostatních služeb – významné akce – nebylo čerpáno. Cestovné – oficiální návštěva velvyslankyně Slovenska s doprovodem na zahájení Dnů slovenské kultury. Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění při zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální návštěvě velvyslance Španělska, Makedonie, velvyslankyně Norska a při přijetí zahraničních hostů – delegace z firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s. Pohoštění – krizový štáb – zajištění pohoštění při školení starostů obcí s rozšířenou působností. Pohoštění – zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při pracovních jednáních a při masopustní koledě.

56



Pohoštění – 750 let města České Budějovice – pohoštění při setkání s partnery a vernisáži výstav v době zahájení oslav a při tiskové konferenci na téma – Slavnosti města pokračují. Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální delegace z Bhútánu, přijetí velvyslankyně Norska a velvyslance Makedonie, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou. Věcné dary – pamětní medaile – nebylo čerpáno. Věcné dary – 750 let města ČB – zakoupení pamětní mince a slaného pečiva Otakarek k výročí 750 let města České Budějovice. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč, z toho:  Bc. Veronika Hrabáčová – 3. ročník MISS Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč  Mgr. Ivana Šimánková – vydání veřejných nahrávek ČB studia ČRo a agentury Ars in re 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. České Budějovice na zajištění pobytu studentů v rámci partnerské spolupráce mezi Česko-anglickým gymnáziem a Lycée Dupuy de Lome v Lorinetu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – významné akce – dotace ve výši 700,00 tis. Kč na 4. ročník ½Maratonu poskytnutá Tempo Team Prague s. r. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 26,00 tis. Kč, z toho:  VERBSON s. r. o. – IV. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky 2015 4,00 tis. Kč  GRIF Line, s. r. o. – 22. ročník Mezin. film. festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč  Jihočeská hospodářská komora – akce „Dobrodružství s technikou“ 12,00 tis. Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 14,00 tis. Kč, z toho:  Ledax o. p. s. – I. ročník konfer. KOMUNITNÍ SLUŽBY v ČR nejen pro seniory a OZP 5,00 tis. Kč  RODIČE V AKCI o. p. s. – 4. ročník Závodu kočárků u Malého jezu 5,00 tis. Kč  ARS IUVENUM, o. p. s. – 7. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 4,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – Občanské sdružení České Budějovice – Pasov – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost. Neinvestiční transfery spolkům – spolupráce s partnerskými městy – poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Folklornímu souboru Malý Furiant, základní organizaci Svazu klubů mládeže České Budějovice na organizační zajištění účasti folklorního souboru Malý furiant na jarních slavnostech Maidult v partnerském městě Pasově. Neinvestiční transfery spolkům – významné akce – poskytnuta dotace ve výši 400,00 tis. Kč poskytnutá zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci Budějovický Majáles 2015 ve dnech 25. 29.05.2015 v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery spolkům – dny zahraniční kultury – poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Francouzské alianci Jižní Čechy na zajištění Týdnu frankofonie a Francouzského podzimu v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery spolkům – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 120,00 tis. Kč, z toho:  Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 37,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 38,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč  Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora – poskytnuty dotace v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho:  Občanské sdružení Porta – festival Porta 2015 – krajské finále 5,00 tis. Kč  Renault Car Club v AČR – IV. ročník orientační soutěž veteránů O 106 Jč. krajem 5,00 tis. Kč  Volejbalový klub ČB – finálový turnaj nejvyšší kadetské volejbalové soutěže chlapců „Extraliga kadetů“ 5,00 tis. Kč  Svaz důchodců České republiky – Městská organizace České Budějovice – výroční členská schůze Svazu důchodců ČR – Městské organizace ČB 2,00 tis. Kč

57



 ROSKA České Budějovice – benefiční akce Den roztroušené sklerózy v ČB, aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč  Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech 2015 ve sportovním tanci 5,00 tis. Kč  Budějovický Manifest, o. s. – Evropský den akcí proti rasismu 2015 5,00 tis. Kč  TJ LOKOMOTIVA – Mezinárodní turnaj Wolfsberg Cup ve fotbale 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou RM – poskytnuty dotace v celkové výši 15,00 tis. Kč, z toho:  Coworking Center ČB – Budějovický Business kotel 5,00 tis. Kč  CykloBudějovice – projekt Do práce na kole 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP – poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho:  Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč  Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč  Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 10,00 tis. Kč  Český svaz PTP – VTNP Okresní klub České Budějovice 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Oblastnímu sdružení chovatelů poštovních holubů na závodní sezónu poštovních holubů. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole na akci – VI. ročník závodu raftů Primátorky na Slepém rameni Vltavy. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky ve výši 643,78 tis. Kč, z toho:  Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,25 tis. Kč  Jihočeská Silva Nortica 92,46 tis. Kč  Nadace Jihočeské cyklostezky 93,25 tis. Kč  Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč  Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč  Svaz měst a obcí ČR 174,63 tis. Kč  Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,19 tis. Kč Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – finanční prostředky převedeny do kapitálových výdajů k poskytnutí investičního transferu. Neinvestiční transfery vysokým školám – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery vysokým školám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 3,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě na 5. ročník akce Seriál zdraví. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – akce pod záštitou primátora – poskytnuta dotace ve výši 7,00 tis. Kč Ing. Pavlu Hessovi na koncert k životnímu jubileu 90. narozenin pana Ladislava Havla, bývalého houslového pedagoga ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy – krizové stavy – nebylo čerpáno.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 20 až 22 Mzdové výdaje:  platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet platy po úpravě rozpočtovými opatřeními: RO č.10/2 ze dne 09.02.2015 – navýšení platových tarifů od 01.11.2014 CELKEM upravený rozpočet k 30.06.2015  

ostatní osobní výdaje – schválený rozpočet odměny členů zastupitelstev obcí a krajů – upravený rozpočet

Čerpání mzd. prostř. (v tis. Kč) mzdové prostředky na platy OON (ostatní osobní náklady) odměny členů zastupitelstev

skutečnost 1. pololetí 61.248,79 999,26 4.383,10

limit 157.158,00 3.095,00 8.350,16 58

152.820,00 tis. Kč + 4.338,00 tis. Kč 157.158,00 tis. Kč 3.095,00 tis. Kč 8.350,16 tis. Kč čerpání 38,97 % 32,29 % 52,49 %



Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán základní platový tarif 94.254 zvláštní příplatky 1.000 příplatky za vedení a zastupování 2.700 osobní příplatky 29.055 svátky 180 ostatní složky platu 2.500 náhrady 950 dovolená 13.909 odměny 12.510 Celkem 1. pololetí 2015 157.158 Celkem 1. pololetí 2014 150.070 Celkem 1. pololetí 2013 151.601 Celkem 1. pololetí 2012 153.625

skutečnost 1. pololetí 46.012 437 1.133 14.001 53 814 305 6.420 6.137 75.312 72.409 75.377 75.064

čerpání 49 % 44 % 42 % 48 % 29 % 33 % 32 % 46 % 49 % 47,92 % 48,25 % 49,72 % 48,86 %

Výdaje na platy související s realizací projektu IPRM („Personální a technické zajištění managementu IPRM“) jsou sledovány samostatně pod jinou akce/účel se zvláštními účelovým znakem, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto mezd. Jedná se o výdaje na platy na 1 pracovnici oddělení fondů EU odboru rozvoje a veřejných zakázek, která se zabývá uvedeným projektem, tyto výdaje budou následně proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad. Dále se jedná o 6 zaměstnankyň u OSV, které jsou zaměstnány na dobu určitou (po dobu trvání projektu, tj. do 31.07.2015) v rámci grantového projektu „Podpora standardizace OSPOD České Budějovice“. Taktéž u tohoto projektu jsou sledovány vynaložené prostředky na platy samostatně pod vlastním UZ včetně jednotlivých druhů pojištění. Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí 2015 vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Při porovnání plánu a skutečnosti je zřejmé, že čerpání rozpočtu je pouze těsně pod polovinou jeho naplánované výše. Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok 2015, bylo dosaženo téměř optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 49 %, taktéž u položky osobních příplatků byla dosažená skutečnost 48 % téměř optimální. Uvedené velmi malé nedočerpání u položky osobních příplatků je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí 2015 je u přijatých zaměstnanců do pracovního poměru přidělováno osobní ohodnocení až po uplynutí 3-měsíční zkušební doby. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 46 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K mírnému nedočerpání o 8 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku 2015 (výběrová řízení probíhala v průběhu celého 1. pololetí). Nejnižší čerpání ve výši 29 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí 2015, na které připadá více svátků v roce vycházejících na všední dny. Oproti předchozím obdobím dochází k výrazně menšímu čerpání u položky náhrady, kdy došlo k poklesu návštěv u lékaře, které jsou vypláceny v průměrné mzdě. U položky odměn je vykázáno čerpání na polovině rozpočtovaných prostředků (49 %). Na všech odborech MM byly odměny vyplaceny do plánované výše. Odměny byly vypláceny na základě schválených úkolových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu města. K nízkému čerpání ve výši 33 % došlo u položky ostatní složky platu, když se podařilo omezit přesčasovou práci na všech odborech (významný faktor sehrála i novela zákoníku práce, podle které se nevyplácejí přesčasové hodiny u vedoucích zaměstnanců do limitu 150-ti hodin ve všedních dnech). Mzdová i personální politika pro rok 2015 vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2015 o 3,5 % vyšší, což bylo v souladu s rozhodnutím vlády ČR, která s účinností od 01.11.2014 schválila nárůst platů v tarifních platech o uvedené procento. V absolutní hodnotě toto navýšení představovalo částku 5.830,00 tis. Kč (včetně nákladů na jednotlivé druhy pojištění), z toho na položku platy připadla částka 4.338,00 tis. Kč. Na základě uvedených skutečností došlo v rámci 2. pololetí s účinností od 01.11.2014 u všech zaměstnanců MM k navýšení položky tarifní plat o deklarovaných 3,5 %. V 1. pololetí 2015 byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem 59



a jednotlivými vedoucími odborů, byly vyplaceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého 1. pololetí roku 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí 2015 inflace ve výši 0,4 %, průměrná mzda v NH vzrostla o +3,6 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla +3,1 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 0,5 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí 2015 ve výši 25.723 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na MM došlo za 1. pololetí 2015 k nárůstu průměrné mzdy o 0,91 %, na celkových 28.050 Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na MM vyšší o 252 Kč, po započtení inflačního ukazatele došlo na MM ke zvýšení reálné mzdy za 1. pololetí 2015 o 0,51 %. Ve veřejné správě je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí 2015 ve výši 27.642 Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na MM v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrná (je vyšší o 1,48 %, vyjádřeno absolutně o +408 Kč). V personální a platové politice personálního oddělení na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí 2015 v souladu s platností zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) – od poslední novely, která proběhla k datu 01.01.2014, nedošlo k jeho žádným změnám a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy. Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku 2015 se vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací). Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2015 se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2014 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů a především z navýšení ve výši o 3,5 % které byly uskutečněny k datu 01.11.2014 v souladu s nařízením vlády. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2014 měněny. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok 2015, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od 01.03.2015. V průběhu 1. pololetí 2015 nedošlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny radou města. Navýšení tabulkových míst a celkového počtu zaměstnanců byl konstantní v průběhu celého 1. pololetí na 470 zaměstnanců. Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2015 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto:  realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců magistrátu a všech dalších mimotarifních složek platu,  stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech Magistrátu města České Budějovice ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok 2015 a jejich následná výplata do konce měsíce května 2015 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy. Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30.6.2015: Průměrný tarifní plat Průměrný osobní příplatek % osobních příplatků z tarifních platů Průměrný příplatek za vedení Průměrný zvláštní příplatek Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, Přesčasy, pohotovost, odměny (8,87 % z celkového platu) Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2015 celkem % přesčasové práce

Průměrné měsíční platy zaměstnanců: Ukazatele Průměrný měsíční plat Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

1. pol. 2014 27.798 Kč 449,60

60

1. pol. 2015 28.050 Kč 455,22

17.280 Kč 5.059 Kč 29,28 % 2.488 Kč 192 Kč 2.610 Kč 1.044 0,25 %

koeficient nárůstu +0,91 % +1,25 %



V porovnání oproti 1. pololetí 2014 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 0,91 %. Zároveň došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 1,25 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se kladně projevilo navýšení tarifních platů od 01.11.2014. Významný vliv mělo také snížení přesčasových hodin, které byly proplaceny, když většina z nich byla čerpána na náhradní volno (i když došlo k jejich mírnému nárůstu v porovnání s 1. pololetím 2014 – nárůst v absolutní hodnotě o 276 hodin). Pracovní doba: Použitelný fond - dny 54.178 Neodpracované dny 3.283 (z toho nemoc a úraz 2.523, ošetřování člena rodiny 622, ostatní překážky 7, neplacené volno 131) Procento využití fondu pracovní doby 94,20 % Procento neodpracovaných dnů 5,80 % (z toho pro nemoc a úraz 76,85 %, ošetřování člena rodiny 18,95 %, ostatní překážky 0,21 %, neplacené volno 3,99 %). Oproti 1. pololetí 2014 nedošlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí 2015 k většímu výkyvu a pohybují se v oblasti mírných rozdílů na úrovni roku předchozího. U položky neodpracované dny celkem došlo k nárůstu oproti skutečnosti 2014, a to o 1.093 dnů. Stavy zaměstnanců ve vývoji: Ukazatele koncové stavy ve fyz. osobách plánované stavy dle org. řádu přepočtené počty zaměstnanců

30.6.2012 492 497 484,73

30.6.2013 496 507 488,19

30.6.2014 458 467 449,60

30.6.2015 index 15/14 456 99,56 % 470 100,64 % 455,23 101,25 %

Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech MM. Čerpání na 28,93 %. Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od ledna 2015 do června 2015 probíhalo 6 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzy byly zahájeny v září roku 2014 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů, čerpáno celkem 37,12 tis. Kč, tj. z rozpočtované částky 75,00 tis. Kč, tj. 49,49 %. Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – čerpáno v 1. pololetí v minimální výši 9,44 tis. Kč, tj. z rozpočtované výše 60,00 tis Kč. Čerpání ve výši 15,73 %. Hrazeny školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení. Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – v 1. pololetí nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - inzerce – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – čerpáno ve výši 1,20 tis. Kč, tj. 3,00 % z celkové rozpočtované částky 40,00 tis. Kč. Rozpočtovány jsou poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměnu dle smlouvy se závodním lékařem. Faktura za 1. pololetí bude vystavena v srpnu 2015. Cestovné – školení a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 56,78 tis. Kč, tj. čerpání na 24,69 %. Pohoštění - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 6,44 tis. Kč z rozpočtované částky 40,00 tis. Kč, tj. čerpání 16,10 %. Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 40,43 tis. Kč, tj. 50,54 %. Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné – v 1. pololetí 2015 nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci roku. Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 2,67 tis. Kč, tj. 8,90 %. Neinvestiční transfery spolkům – Svaz tajemníků MOÚ ČR – roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecných úřadů. Náhrady mezd v době nemoci – rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k 30.06 2015 ve výši 522,18 tis. Kč, tj. 58,02 %. Plánovaná částka je mírně překročena a to z důvodu vyšší nemocnosti – navýšení oproti roku 2014 o 21 %. 61



Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 22 Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – studie – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – grafické zpracování plakátu k propagaci výstavy soutěžních prací „Jak vzniká město“. Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 18. dubna 2015 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2015 v Českých Budějovicích dne 12. září 2015. Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – nebylo čerpáno. Opravy a udržování – opatření pro zabezpečení kulturní památky – nebylo čerpáno. Pohoštění – výstavy a semináře – zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež „Jak vzniká město“ dne 11. března 2015 na českobudějovické radnici. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – nebylo čerpáno. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2014 vlastníkům nemovité kulturní památky č. p. 110 v ulici Dr. Stejskala 11 v Českých Budějovicích ve výši 86,85 tis. Kč dle smlouvy č. 2014002415 a dle jejího dodatku číslo 1. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2015 dle Směrnice č. 6/2014 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 22 Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu – euroobaly a desky k podání žádosti o nadační příspěvek „Nadace Proměny“. Nákup materiálu jinde nezařazený – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 - razítka pro potřeby projektu „Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348“. Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek za 2. pololetí 2014, zpracování právního rozboru a posouzení postupu města jako zadavatele zrušené soutěže o návrh „Centrum halových sportů“ ohledně přípustnosti vyplacení odměn. Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – IPRÚ – nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání – celodenní školení „Novela zákona o veřejných zakázkách – aneb co nás čeká v roce 2015“ pro administrátory veřejných zakázek, pro vedoucí odborů a pro zastupitele města. Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – finanční prostředky převedeny na A/Ú 2975 – Služby školení a vzdělávání. Nákup ostatních služeb – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 – nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňováním subsystému) dle povinnosti ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pohoštění – audity projektů – pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: „Centrum sociálních služeb Staroměstská“, „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“, „Domov pro seniory Máj“, „Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba“ a „Hřiště Bezdrevská“.

62



Pohoštění – veřejné zakázky – pohoštění pro přednášející a účastníky (administrátory veřejných zakázek, vedoucí odborů a pro zastupitele města) celodenního školení „Novela zákona o veřejných zakázkách – aneb co nás čeká v roce 2015“. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce 2015. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: „Zanádražní komunikace – 4. etapa“ a „Cyklostezka podél zanádražní komunikace – 4. etapa“.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 22 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zakoupení party stanu a zahradního stolku pro venkovní akce. Nákup materiálu jinde nezařazený – reflexní vesty a pásky, zastavovací terčíky, osobní alarmy, parkovací hodiny. Nájemné – nájemné stánku na výstavě „Mobil salon 2015“. Služby školení a vzdělávání – školení k problematice romské majoritní skupiny. Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2015“. Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2015“. Věcné dary - hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory – klíčenky, odrazky, pastelky, hrnky a makety služebního vozu MP.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 a 23 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA – poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec nebyl uhrazen. Léky a zdravotnický materiál – byly zakoupeny léky do lékárničky na RZ Nová Pec. Prádlo, oděv a obuv – nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bylo zakoupeno 6 jídelních židlí, ventilátor na RZ Nová Pec. Nákup materiálu jinde nezařazený – byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Pevná paliva – nebylo čerpáno. Pohonné hmoty a maziva – byly zakoupeny pohonné hmoty. Poštovní služby – nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací – nebylo čerpáno. Nájemné – zahrnuje úhradu pronájmu bowlingových drah. Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb - kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do Maďarska, startovné a ubytování na sportovní hry měst v Táboře, vstupné do divadel, permanentky do sauny, dopravu do ZOO Praha, příspěvek na akci „Do práce na kole“. Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činil 15,00 Kč, od 01.06.2015 činí 10,00 Kč. Opravy a udržování – byla provedena rekonstrukce pergoly a oprava střechy. Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí. Věcné dary – nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – rekreační poplatek obci - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku byl uhrazen. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 451 zaměstnancům ve výši 500,00 Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 98 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 59 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč). 63



Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,20 tis. Kč formou nepeněžního plnění. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 9 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec nebyly čerpány.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ – odpovědné místo 201 – 237 Schválené rozpočty pro rok 2015 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 30 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 13 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení na rok 2015 činí 129.586,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 130.041,12 tis. Kč. K navýšení rozpočtu v celkové výši 1.684,12 tis. Kč došlo u:  ZŠ a MŠ L. Kuby - na předfinancování projektu „Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání“ z ROP NUTS II Jihozápad 230,89 tis. Kč  ZŠ a MŠ L. Kuby - realizace projektu Edison 12,00 tis. Kč  ZŠ Dukelská - na předfinancování projektu „Vzdělávání v 21. století - interaktivně“ z ROP NUTS II Jihozápad 129,83 tis. Kč  MŠ Nerudova - vybavení nové součásti školy na Rudolfovské tř. 650,00 tis. Kč Dále došlo k navýšení rozpočtů pro navýšení tarifních mezd pracovníků od 01.11.2014 pro rok 2015 o 3,5 % (v souladu s nařízením vlády č. 224/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) a pro podporu vybavování žáků I. ročníků základních škol učebnicemi a učebními pomůckami (usnesení RM č. 791/2015): Příspěvek na Navýšení tarifních učebnice a učební Celkem mezd pomůcky pro žáky Název školy I. ročníků v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ZŠ Grünwaldova 8,00 27,60 35,60 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 8,00 41,60 49,60 ZŠ Máj I 8,00 37,60 45,60 ZŠ Máj II 8,00 32,00 40,00 ZŠ a MŠ Kubatova 8,00 30,00 38,00 ZŠ Matice školské 8,00 29,20 37,20 ZŠ a MŠ L. Kuby 8,00 34,40 42,40 ZŠ O. Nedbala 15,00 41,60 56,60 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 8,00 41,60 49,60 ZŠ a MŠ Nerudova 8,00 57,60 65,60 ZŠ Dukelská 8,00 41,60 49,60 ZŠ Pohůrecká 8,00 54,80 62,80 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 7,60 7,60 ZŠ a MŠ Vl. Rady – Mladé 11,20 11,20 MŠ Papírenská 8,00 8,00 MŠ Dlouhá 7,00 7,00 MŠ Sedmikráska 7,00 7,00 MŠ Zeyerova 7,00 7,00 MŠ J. Opletala 13,00 13,00 MŠ Vrchlického 8,00 8,00 MŠ K. Štěcha 7,00 7,00 MŠ Nerudova 13,00 13,00 Celkem v tis. Kč 173,00 488,40 661,40

64



Ke snížení rozpočtu došlo na základě výzvy zřizovatele a následného hromadného rozpočtového opatření u 3 mateřských a 5 základních škol, jejichž neinvestiční příspěvek byl celkově snížen o částku 1.229,00 tis. Kč zejména úsporami v položce Spotřeba energie. Položka závazného ukazatele Opravy a udržování byla čerpána v minimální výši, větší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření - opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a výměnu podlahových krytin. Závazný ukazatel Spotřeba energie – spotřeba vody, páry a plynu byla čerpána na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. Závazný ukazatel Mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid sněhu, výběr školného ve školních družinách a k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení. Příspěvkové organizace provádějí odpisy svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic a jsou určeny k posílení zdrojů určených k financování oprav a údržby majetku a k financování svých investičních potřeb. Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (výnosy z prodeje služeb - stravné, a poplatky za ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. Některým školám a školským organizacím byly na základě darovacích smluv poskytnuty finanční a věcné dary v celkové výši 655,11 tis. Kč. Nejvyšší dary byly poskytnuty ZŠ Máj I od společnosti ZVaS České Budějovice ve formě učebních a výzkumných pomůcek v celkové hodnotě 227,76 tis. Kč, ZŠ Pohůrecká obdržela finanční dar od obce Srubec ve výši 250,46 tis. Kč na vybavení nové třídy pro 22 přijatých žáků s trvalým bydlištěm v obci Srubec, ZŠ O. Nedbala bylo poskytnuto od Sdružení rodičů a přátel školy celkově 110,11 tis. Kč na školní a mimoškolní aktivity. Základním školám Matice školské, Pohůrecká, Kubatova a Grünwaldova byly od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. převedeny finanční dary v celkovém objemu 11,70 tis. Kč na úhradu obědových služeb za žáky ze sociálně slabších poměrů. Z mateřských škol obdržela finanční dar MŠ Čéčova (10,50 tis. Kč) a MŠ Zeyerova (6,00 tis. Kč) pro potřeby žáků MŠ. Z grantového programu zřizovatele byly poskytnuty finanční prostředky:  MŠ Dlouhá – projekt Mateřinková zahrada - Den Země 50,00 tis. Kč Z grantového programu Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky:  ZŠ a MŠ J. Š. Baara – na činnost pěveckého souboru Carmína 102,50 tis. Kč Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon § 160 a 161 (v platném znění). v tis. Kč náklady Příspěvková organizace

Spotřeba energií

Opravy a udržování

Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

Odpisy

Výnosy

Příspěvek od zřizovatele

Ostatní dotace

HV

MŠ Papírenská MŠ Větrná

693,19 557,52

129,65 102,15

1 017,73 991,21

3 870,39 3 586,97

173,02 89,69

1 255,51 1 023,99

1 016,00 1 038,00

3 716,33 3 566,24

103,86 300,69

MŠ Jizerská

718,27

114,27

1 290,86

4 136,08

158,05

1 256,70

1 650,00

4 123,62

612,78

MŠ Dlouhá

370,09

394,74

1 158,63

3 038,87

131,09

1 228,54

1 207,00

3 012,79

354,92

MŠ Špálova

575,62

643,51

691,36

3 127,63

108,76

870,22

1 555,00

3 018,38

296,72

MŠ Zeyerova

470,77

27,77

760,77

3 302,79

106,31

856,19

1 087,00

3 160,71

435,49

MŠ Pražská

59,27

28,06

363,26

1 609,81

46,61

331,33

1 848,00

1 589,70

1 662,02

MŠ J. Opletala

539,34

97,00

868,74

3 565,76

139,29

944,99

1 765,00

3 317,82

817,68

MŠ U Pramene

236,79

9,38

628,61

2 678,86

305,97

721,95

648,00

2 623,41

133,75

MŠ Vrchlického

425,29

121,61

1 088,19

4 597,78

397,54

1 145,22

1 322,00

4 430,26

267,07

MŠ K. Štěcha

867,48

172,77

1 352,25

5 906,24

304,08

1 713,43

2 239,00

5 782,99

1 132,60

MŠ Čéčova

482,00

253,13

979,68

3585,29

57,04

1 014,94

978,00

3 513,44

149,24

MŠ Neplachova

324,85

201,22

961,75

2 701,22

42,86

970,97

636,00

2 665,82

40,89

MŠ Nerudova

451,53

116,93

1 244,57

3 388,38

80,42

1 055,45

1 695,00

3 147,15

615,77

MŠ E. Pittera

195,44

150,52

632,16

2 114,18

74,21

580,75

498,00

2 087,48

-0,28

65


ZŠ Grünwaldova ZŠ a ZUŠ Bezdrevská


998,22

285,36

2 471,17

11 727,81

665,71

2 359,40

2 819,60 11 878,03

908,76

1 321,27

618,83

4 647,33

15 719,11

697,71

4 040,82

4 897,60 16 337,46

2 271,63

ZŠ Máj I

1 611,83

97,22

3 765,92

11 582,51

993,75

3 340,97

4 809,60 11 481,49

1 580,83

ZŠ Máj II

616,26

39,70

837,22

10 042,89

718,15

868,09

1 918,00 10 215,87

747,74

ZŠ a MŠ Kubatova

1 094,90

408,41

3 665,75

14 932,80

752,12

3 285,38

2 882,00 15 523,58

836,98

ZŠ Matice školské

816,14

209,23

2 424,88

10 950,46

542,71

1 997,03

3 901,20 10 663,64

1 618,45

ZŠ a MŠ L. Kuby

759,42

663,13

3 687,96

12 101,71

316,00

2 782,06

5 789,29 12 506,00

3 549,13

ZŠ O. Nedbala

1 582,56

334,64

3 273,97

14 964,10

712,48

2 891,85

4 196,60 15 097,14

1 317,84

ZŠ a MŠ J.Š.Baara

1 401,49

865,27

1 990,31

13 137,88

715,05

1 687,85

4 219,60 13 637,33

1 434,78

ZŠ a MŠ Nerudova

1 565,78

753,10

4 197,32

15 634,00

542,94

3 257,83

3 773,60 16 017,84

356,13

ZŠ Dukelská

1 030,71

234,48

1 666,45

13 559,01

120,18

830,11

4 229,43 14 031,90

2 480,61

987,16

398,92

3 385,61

12 943,13

934,43

2 154,64

3 710,80 13 216,70

432,89

213,70

97,03

680,80

3 246,60

42,35

450,84

487,60

3 277,95

-64,09

88,58

83,25

1 093,54

4 303,14

328,77

1 061,57

1 061,20

4 323,45

548,94

345,55

276,81

4 851,39

2 996,28

414,09

7 608,96

612,00

2 816,67

2 153,51

ZŠ Pohůrecká ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ Vl. Rady ŠJ U Tří lvů

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila pouze s příspěvkem zřizovatele a v prvním pololetí 2015 vykázala zisk ve výši 4.001,53 tis. Kč, z toho 4.201,12 tis. Kč z hlavní činnosti a -199,60 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem je zejména nerovnoměrné čerpání prostředků na energie, realizace náročnějších oprav naplánovaná až na 2.pololetí roku a nerovnoměrné plnění výnosů z pronájmů, které je také důsledkem dočasně ztrátové doplňkové činnosti za 1. pololetí roku. Celkové náklady organizace dosáhly k 30.06.2015 výše 40.821,47 tis. Kč tj. 42 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 34 % a to zejména z důvodu zálohových plateb energií a mírných klimatických podmínek na začátku roku. Náklady na opravy a udržování ve výši 3.260,35 tis. Kč byly prozatím čerpány na 25 % a byly kryty investičním fondem organizace. Mimo běžných oprav byla provedena oprava odvodnění parkoviště před zimním stadionem, servis a oprava chladícího zařízení a vzduchotechniky na zimním stadionu, výměna kompenzačních rozvaděčů, oprava klíčového systému ve sportovní hale, oprava osvětlení tribun na zimním stadionu, výměna deonů v rozvodně plaveckého stadionu, oprava hliníkových dveří na plaveckém stadionu, oprava vodovodního potrubí ve sportovní hale, oprava turniketů na letní plovárně a jiné. Nejvýznamnější položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž zejména patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 2.700,00 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, právní poradenství, telekomunikační a softwarové služby apod. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 57 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 49 %. Celkové výnosy organizace dosáhly k 30.06.2015 výše 17.565,00 tis. Kč, tj. 41 % z celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši 12.756,24 tis. Kč, které jsou tak plněny na 51 %. Výnosy z pronájmů ve výši 1.298,33 tis. Kč jsou zatím plněny pouze na 38 %, což je způsobeno především odlišným rozvržením kulturních akcí v průběhu kalendářního roku, kdy v prvním pololetí byla realizována pouze 1 kulturní akce ve sportovní hale, kdežto na 2. pololetí je plánováno celkem 6 kulturních akcí na zimním stadionu.

66



Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 V tabulkové části str. 24 v tis. Kč náklady Příspěvková organizace

Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal

Spotřeba Opravy a energií údržba

Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

Odpisy

161,75

Výnosy

2 814,66

Příspěvky Ostatní od dotace zřizovatele

1 092,00 6 786,00

HV

743,20

19,63

1 231,23

8 886,03

-349,18

3 306,54

593,57

7 613,55

29 530,97

929,63 29 284,77

CSS Staroměstská Domov pro seniory Máj

1 403,36

121,28

3 610,87

16 284,09

1 336,24 16 179,40

5 904,00 5 182,80

4 510,36

2 012,49

314,48

7 874,87

26 406,65

2 666,65 23 322,91

10 428,00 5 211,29

-312,94

Jihočeské divadlo Pohřební ústav města ČB

1 942,00

488,12

22 044,22

42 203,94

3 137,81 15 830,96

43 444,39

584,59

856,65

3 549,56

5 433,39

758,96 13 343,71

0,00

5 454,00 18 428,97 11 193,48

0,00 -10 540,74 0,00

2 160,56

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čéčova a azylové domy v Žerotínově a Nerudově ulici. Náklady na provoz azylových domů a domu na půl cesty jsou částečně hrazeny dle Smlouvy o zajištění sociální služby – uzavřeny na období od 01.01.2015 až 30.09.2015. Od 01.01.2015 je organizace zapojena do individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“, v rámci kterého dochází k financování sociálních služeb azylové domy a domy na půl cesty. Dle Rozhodnutí je na rok 2015 poskytnuta také dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 1.318,00 tis. Kč. Dle rozpočtového opatření číslo 59 se v 1. pololetí roku 2015 schválila úprava rozpočtu. Jednalo se o snížení příspěvku na provoz o 200,00 tis. Kč. V 1. pololetí roku 2015 vykazuje příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení hospodářský výsledek ztrátou ve výši -349,18 tis. Kč, který je způsoben fakturací nákladů za sociální služby pro Jihočeský kraj.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části str. 24 Vysokého zisku ve výši 11.194,00 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a čerpána větší část dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí (94,2 % z přiznané částky). Kladný hospodářský výsledek vznikl také nižším čerpáním nákladů v 1. pololetí roku v oblasti energií a služeb. K úspoře dochází také v čerpání mzdových prostředků a souvisejících odvodů. Z důvodu poskytnutí vyšší dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí o 491,00 tis. Kč byla provedena úprava rozpočtu – rozpočtové opatření číslo 43 (zvýšením o 19.491,00 tis. Kč) a rozpočtové opatření číslo 60 byly provedeny další změny – navýšením mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost o 1.375,00 tis. Kč, zákonné odvody o 468,00 tis. Kč, odpisy o 232,00 tis. Kč, opravy o 570,00 tis. Kč a snížení energií o 500,00 tis. Kč. Celková částka rozpočtových opatření činila 1.654,00 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části str. 24 Zisku ve výši 4.510,36 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven, za stravné, za pobyt v domově pro seniory a zvýšením objemu příspěvků na péči, neboť zdravotní stav obyvatel domova a jejich soběstačnost se stále zhoršují. Současně došlo k úspoře u nákladů, a to především u osobních nákladů, důvodem je maximální snaha organizace o efektivní

67



využití stávajícího personálu. Noví pracovníci budou do zařízení přijímání ve 2. pololetí roku 2015, tedy až v době, kdy je to pro zajištění provozu a kvalitní péče nezbytné, aby mohla pokračovat transformace bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Ve 2. pololetí bude realizován nákup na dovybavení pokojů ve 3. patře, aby byl zajištěn přechod klientů na oddělení s celodenní péčí. V průběhu 1. pololetí roku 2015 byla rozpočtovým opatřením číslo 44 v rozpočtu zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 10.365,50 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením číslo 62 byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů na vybudování protipožárních přepážek včetně dveří ve výši 1.200,00 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace vykázala za 1. pololetí roku 2015 ztrátu ve výši 312,94 tis. Kč. Po očištění vlivu časového rozlišení příspěvku na provoz představuje upravený hospodářský výsledek zisk ve výši 780 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2015 byla rozpočtovým opatřením číslo 45 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 10.422,60 tis. Kč poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015. Vzhledem k nárůstu počtu klientů o 32 byly v průběhu 1. pololetí zvýšeny počty zaměstnanců následovně: 1 domovník, 1 pracovnice v prádelně a 2 pracovnice ve stravovacím provozu. Překročení plánovaného počtu zaměstnanců o 7,4 je dán vysokou nemocností. Ve většině případů jde o dlouhodobé výpadky pracovníků v přímé obslužné péči, které je nutné v zájmu zachování úrovně poskytovaných služeb nahradit.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 24 Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2015 záporného hospodářského výsledku ve výši -10.540,74 tis. Kč. Vedle příspěvku na provoz z rozpočtu města obdržela příspěvková organizace z rozpočtu Jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 2.633,00 tis. Kč na mzdové prostředky z důvodu přijatého Nařízení vlády č. 224/2014 (následkem tohoto nařízení bylo navýšení hrubých mezd o 3,5 % a dorovnání mezd do odpovídajícího platového stupně u všech zaměstnanců kromě těch uvedených v §6, odst. 1 NV 224/2014 Sb.). Dále byl příspěvek navýšen o 676,39 tis. Kč na pořízení vnitřního vybavení rekonstruované části Jihočeského divadla (budovy Nové scény). Z rozpočtu Jihočeského kraje by měla organizace obdržet ještě ve 2. pololetí roku 1.500,00 tis. Kč na projekt „Divadlo na venkově“, 2.000,00 tis. Kč na projekt „Podpora divadelní činnosti“ a 500,00 tis. Kč na projekt „Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově“. Vysokou ztrátu za 1. pololetí by mělo Jihočeské divadlo částečně odstranit ve druhé polovině roku po kompletním zapojení všech příspěvků Jihočeského kraje, dále dotací od Ministerstva kultury ČR, darů a vlastních příjmů, realizovaných zejména z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Odhadnout hospodářský výsledek Jihočeského divadla v roce 2015 bude možno až na konci letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kdy je realizována větší část vlastních tržeb organizace. Ceny vstupenek zde zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejících letech, u diváků se však mění trend úsporného chování v podobě většího dokupování vstupenek a roste celková návštěvnost. Výše tržeb z představení jsou také závislé na klimatických podmínkách.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku 2015 vykázala zisk ve výši 2.160,58 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 276,84 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 1.883,72 tis. Kč. Závazné ukazatele v 1. pololetí roku 2015 nebyly překročeny. Celkové náklady organizace jsou na 87 % plánovaných nákladů. Pohřební ústav města také pokračuje v provádění rozpracovaných nebo dokončených stavebních prací – opravy. Akce: „Odvodnění hřbitova U svaté Otýlie“, kterou realizuje investiční odbor Magistrátu města a Pohřební ústav města České Budějovice. Celá stavba je členěna na 7 etap výstavby (etapu č. 2 a 3 realizuje investiční odbor), ostatní etapy realizuje Pohřební ústav města České Budějovice. Stavební úpravy U svaté Otýlie budou dokončeny v 2. pololetí roku 2015. Z důvodu havárie byla provedena akce: „Oprava kanalizačního venkovního napojení (havárie) – hřbitov Mladé“, jednalo se o opravu kanalizace mezi správou a sběrnou jímkou. 68



Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 24 Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2015 plánována ve výši 94.656 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 87.112 tis. Kč, tj. 92,0 %, úspora tak činí 7.544 tis. Kč. Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 198.468 tis. Kč na pololetí, dosáhly výše 195.402 tis. Kč, tj. 98,5 %. Úspora činí 3.066 tis. Kč. Spotřebované nákupy – plán 46.919 tis. Kč byl plněn na 46.388 tis. Kč, tj. na 98,9 %. Hlavní vliv na úsporu měla položka PHM, důvodu nižší nákupní ceny nafty, úspora činí 2.869 tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k překročení o 2.688 tis. Kč. Spotřebované služby - plán činil 8.839 tis. Kč, skutečnost 10.286 tis. Kč, tj. 116,4 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou opravy, které vykázaly překročení 23 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 455 tis. Kč, skutečnost však činila 354 tis. Kč, tj. úspora 101 tis. Kč. Výši nakupovaných služeb ovlivňují i položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod. Osobní náklady byly plánovány ve výši 87.306 tis. Kč, skutečnost činila 87.964 tis. Kč, tj. 100,8 %. Z toho překročení u přímých mezd činilo 233 tis. Kč, tj. plnění na 100,4 %. Daně a poplatky - plán 139 tis. Kč, skutečnost 141 tis. Kč, překročení 2 tis. Kč. Provozní náklady byly plánovány ve výši 4.204 tis. Kč, skutečnost činila 3.365 tis. Kč, tj. plnění na 80,4 %. Úsporu činí položka odpis pohledávek přepravní kontroly (PKO). Opravné položky – plán činil 1 300 tis. Kč, skutečnost 5 027 tis. Kč. Odpisy byly plánovány ve výši 38.705 tis. Kč, skutečná výše činila 35.301 tis. Kč, tj. 91,2 %. Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 103.812 tis. Kč, dosáhly výše 108.290 tis. Kč, tj. plnění na 104,3 %. Plnění činí 4.478 tis. Kč. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou:  tržby z jízdného MHD, neplnění 1.501 tis. Kč, tj. plnění na 97,7 %,  PKO – pokuty, plnění 4.863 tis. Kč, tj. plnění na 195,5 %,  aktivace, neplnění 2.186 tis. Kč, tj. plnění na 47,5 %,  tržby za prodej zboží, neplnění 3.683 tis. Kč, tj. plnění na 63,5 %. Naopak překročení výnosů je u tržeb z nepravidelné dopravy, překročení o 1.729 tis. Kč, tj. plnění na 213,8 %, dále v položce ostatní výnosy, překročení 9.913 tis. Kč. Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty byla stanovena na 98.237 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 98.351 tis. Kč, tj. plnění na 100,1 %. Nedosažení plánu prokazatelné ztráty je způsobeno nedojednáním ceny požadované při přípravě plánu. Z toho: město České Budějovice plán 87.120 tis. Kč skutečnost 87.120 tis. Kč obce plán 6.722 tis. Kč skutečnost 6.777 tis. Kč Jihočeský kraj plán 4.395 tis. Kč skutečnost 4.454 tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2015 ve výši 3.581 tis. Kč se podařilo splnit na 11.236 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 Celkové náklady činily 19.593 tis. Kč. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře (úspora 7 % oproti celkovému plánu). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (1.749 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (4.437 tis. Kč), energie (1.000 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.293 tis. Kč) a mzdy. Celkové výnosy společnosti činily 21.857 tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí roku 15.000 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 7.500 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 5.493 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí (cca 48 podnájemních smluv) 4.840 tis. Kč, přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 616 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 80 % využitelných komerčních ploch. Za období leden až červen 2015 pokrývají vlastní tržby z 28 % celkové náklady. 30. června 2015 byl dokončen projekt a s tím dočerpána neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností 69



Jihočeské letiště České Budějovice schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne 27.05.2010 v celkové maximální výši 2,1 mil. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů bylo v roce 2015 vyúčtováno společností 668,33 tis. Kč, nevyčerpaná část z celkem poskytnuté dotace činí 703,67 tis. Kč. 18. června 2015 byla zahájena II. etapa modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, která je rozdělena do dvou fází. Ta první, již zahájená, obsahuje opravu vzletové a přistávací dráhy, výstavbu vrátnice, vnitroareálových komunikací a inženýrských sítí. Práce potrvají zhruba 6,5 měsíce a vyžádají si náklady 115,2 mil. Kč. Investorem je, coby majitel areálu letiště, Jihočeský kraj. V rámci druhé fáze se počítá s pořízením navigačních zařízení, výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující a veřejného osvětlení. Zahájena by měla být v druhé polovině roku 2015, náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun, investorem bude opět Jihočeský kraj.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 25 Programové vybavení – informační systém – nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS - nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – bezpečnostní kamery – nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno. Dopravní prostředky – pořízen služební vůz Škoda YETI. Výpočetní technika – obnova LAN prvků, pořízen switch.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 25 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu – FPKB – půjčky poskytnuté z Fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města. Rezervy kapitálových výdajů – držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce 2015. Zůstatek k 30.06.2015 ve výši 23.274,19 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů – rok 2016 – finanční prostředky ve výši 58.600,00 tis. Kč určené k posílení rozpočtu roku 2016. Prostředky jsou rezervovány na zajištění finančního krytí pro investiční odbor na záměr vypsání veřejných zakázek realizovaných v roce 2016 (ul. Generála Svobody 18.000 tis. Kč, ul. Štítného 15.100 tis. Kč a přestavba MŠ Kněžské Dvory 25.500 tis. Kč).

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 25 Investiční transfery spolkům – investiční dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu – příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno 400,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 200,00 tis. Kč: Příjemce 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s. OUTDOOR CLUB HANACE, o. s. SK Mladé SK Nemanice

Účel Přístavba bezbariérové šatny 1.CZP JČ, o. s. Vytápění loděnice a klubovny 2015 Dostavba sociálního zázemí SK Mladé Nákup světelné výsledkové tabule

Celkem v Kč

Částka 80 000 40 000 40 000 40 000 200 000

Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 6/2014 – sport – v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 400,00 tis. Kč na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.

70



Útvar hlavního architekta – odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravně-telematické systémy – v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování „Plánu rozvoje na období 2014 – 2020“. Týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy. Bude vypsáno výběrové řízení. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – příprava nového územního plánu – příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch – týká se využití lokality v prostoru KD Slavie – Jihočeské divadlo – podél nábřeží – Háječek – bude čerpáno v 2. pololetí. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – studie „Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách“ – bude čerpáno v 2. pololetí. Ostatní nákupy DNM – IPOD – v současné době uzavřená smlouva o dílo ke zpracování „Aktualizace integrovaného plánu organizace dopravy“ – přípravná fáze ke zpracování SUMF a SUMP. (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plans - plán udržitelné městské mobility vytvořený pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí za účelem zlepšení kvality života, SUMF je zjednodušená a méně podrobnější podoba SUMPu).

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 Budovy, haly a stavby – nebylo čerpáno.

Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje – fáze 2. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – vypracování dokumentace návrhu úpravy územního plánu města pro řízení dle § 52 stavebního zákona se zapracováním změny č. 72 Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US U Otýlie, US Pražská parter – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Hodějovice – vícepráce studie Nové Hodějovice – Za Potokem vyvolané stanoviskem dotčeného orgánu (projednávání s Policií ČR, odborem dopravy, E.ON a s orgány města). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US Třebotovice - západ, US U Čertíka – nebylo čerpáno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 25 a 26 Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí roku 2015: Komunikace a základní technická vybavenost Přeložka silnic II/156 a II/157  dokončena a zkolaudována II. etapa části 2.2 - realizace stavby proběhla společně s Jihočeským krajem, byla provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynárenská,  probíhá stavba Zanádražní komunikace - I. etapa část 1.1 v úseku propojení okruhů – Pekárenská - jde o výstavbu chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav.

71



Stavební úpravy ulic  byla zahájena stavba okružní křižovatky na Děkanských polích v Novém Roudném,  dokončena akce: Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, České Budějovice – nyní je ve zkušebním provozu a připravuje se kolaudace,  připravuje se realizace akce: Žižkova II. etapa (úsek Čechova - náměstí - Žižkova, Novohradská, Jeronýmova), hrazen koordinátor BOZP,  byla podána žádost o stavební povolení na akci: Žižkova III. etapa (úsek Chelčického Nádražní), hrazeno zajištění územního rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení,  předána stavba akce: ZTV Nové Roudné – I. etapa č. 2 - odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování další infrastruktury (komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav), zbývá konečné finanční vyrovnání,  v rámci drobných staveb byl dokončen projekt na akci: Veřejné WC – Stromovka, v druhém pololetí začne realizace. Občanské stavby  dokončena, zkolaudována a předána do provozu budova Jihočeského divadla (akce: Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla), v rámci akce provedeny úpravy stávajících prostor, nový experimentální sál v podkroví včetně knihovny a zázemí, bufet a didaktické centrum),  v rámci akce sportovní zařízení města – stavby byly koncem května zahájeny stavební práce na fotbalovém stadionu – jedná se o realizaci etapy 2A, která zahrnuje vstupní koridor na hrací plochu, šatnu rozhodčích, delegátů, anti dopingu, údržby a sociální zázemí, dále byla předána studie stavby etapy 5 (komentátorské pracoviště). Vodohospodářské objekty Rekonstrukce vodovodů  v rámci VH strojních investic byla vypracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na část stavby týkající se vodohospodářských objektů - ul. Ke Studánce,  dokončena a zařazena akce: Třebotovice - Kaliště, kanalizace a vodovod část II. – Třebotovice ČOV. Rekonstrukce kanalizací  dokončena realizace akce: Zachariášova ul. – stavební úpravy – sanace kanalizace,  dokončena a dofinancována akce: Mladé – odkanalizování do sběrače v ulici Vl. Rady,  probíhá zpracování dokumentu: Povodňový plán ČOV České Budějovice,  probíhá konečné vyúčtování na akci: rekonstrukce kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie, bude žádáno o částečnou kolaudaci. Ostatní  v rámci cyklistických tras byla dokončena a zkolaudována akce: Stezka po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny,  proběhlo dofinancování akcí: Cyklostezka Nemanice – Borek, přejezd pro cyklisty Čéčova ulice (realizace v roce 2014),  byla dokončena regenerace sídliště Máj – úsek 02, bylo vytvořeno nové multifunkční hřiště, nové chodníky, komunikační plochy včetně opěrných stěn, lávky a fontány; dále se provedla regenerace zeleně a nové veřejné osvětlení,  koncem června započaly přípravné práce na akci: Koridor linky MHD č. 3.; od července probíhá realizace v ul. Husova (od Dlouhého mostu po Mariánské náměstí) spočívající v realizaci SSZ, preferenčního pruhu pro autobusy MHD, částečném vyfrézování komunikace. Projektová dokumentace  byly vyhotoveny projekty na akce: Změna dopravního řešení v okolí ul. Lannova, část 1 (zklidněná zóna v ul. Štítného), ul. Štítného (aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení), křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova, Tovární ul. (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení + sanace Rudolfovská), Parkoviště Fr. Ondříčka (PD předána na ODaSH k územnímu řízení),  zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na akce: Okružní křižovatka Nové Roudné vč. ulice Na Děkanských polích, Nové Roudné - III. etapa - ul. O. Březiny a Římovská a ul. U Malše, Přeložka silnic II/156 a II/157 - VI. Etapa, 72


 


byl vypracován geotechnický posudek na akci: Rekonstrukce ul. Nerudova a akustická studie na akci: Okružní křižovatka Nové Roudné, bylo vydáno stavební povolení pro stavební úpravy v ul. Větrná x E. Rošického a připravena dokumentace pro provedení stavby (součástí je chodník před sportovní halou Pouzar, čeká se na pokyn města k realizaci), dále bylo vydáno územní rozhodnutí.

Mateřské školy - stavby  MŠ K. Šatala – dokončena a uhrazena projektová dokumentace pro přístavbu nového pavilonu v areálu stávající MŠ K. Šatala, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Nerudova 9. Základní školy - stavby  ZŠ Pohůrecká - zahájeny stavební úpravy školní kuchyně (II. etapa) – nejprve provedeny demoliční a bourací práce a následně zahájeny stavební úpravy uvnitř vlastní kuchyně (podlahy, příčky, instalace),  ZŠ a MŠ Kubatova - zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy školní kuchyně,  ZŠ Oskara Nedbala – přístavba tělocvičny, byla předána dokumentace k územnímu řízení, probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,  ZŠ Matice školské – v červnu začala realizace stavebních úprav tělocvičny, jedná se o rozšíření stávajícího objektu, uhrazeno zpracování plánu BOZP,  ZŠ Dukelská - realizováno posouzení požadavků a variant umístění a provedení víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (Novohradská 15),  ZŠ L. Kuby – zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci přestávkového dvora a na rekonstrukci atletického oválu, probíhá opakování veřejné zakázky a výběrové řízení na zhotovitele pro dokončení zateplení budov vč. dokončení úprav půdních prostor a střechy,  ZŠ Grünwaldova - vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci výměníkové stanice včetně vybudování IRC systému. Sociální zařízení - stavby  DPS Máj - zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci společných sociálních zařízení. Jeslová a azylová zařízení - stavby  finanční prostředky nebyly čerpány.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 26 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice - v 1. pololetí 2015 byly hrazeny výkupy staveb ZTV:  Urzedovský Bohumil -– odkoupení ZTV (veřejné osvětlení) v k. ú. České Budějovice 6,  INEKO BM s. r. o. – odkoupení ZTV (veřejné osvětlení) v k. ú. České Budějovice 3,  Veilguni Zdeněk – odkoupení ZTV (kanalizační výtlak a vodovodní řad) v k. ú. Č. Budějovice 2. Budovy stavby a haly – položka čerpána v souvislosti s odkoupením objektu čp. 1058 v k. ú. České Budějovice 6 (Novohradská 71 – Zacharovi). Pozemky – výkupy pozemků:  odkoupení pozemků. k. ú. České Budějovice 6 – pozemky náležící k odkupovanému objektu Novohradská č. 1058/71 – Zacharovi,  odkoupení pozemku p. č. 3190/88 k. ú. České Budějovice 7 – majetkové vypořádání pozemku pod stávající komunikací v ulici Římovská – p. Čadil,  odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 7 – majetkové vypořádání stavby „Rožnov jih – Zahradní město 1. etapa“ (pozemky zastavěné chodníky a komunikacemi) – INVY s. r. o.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 26 Ostatní nákupy DNM – územní energetická koncepce – nebylo čerpáno, uzavřena smlouva na vypracování koncepce. Ostatní nákupy DNM – plán odpadového hospodářství – nebylo čerpáno.

73



Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – nebylo čerpáno, realizována dodávka a montáž videodetekce na křižovatce Mánesova – Novohradská s fakturací ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – Projekt organizace dopravy v klidu – nebylo čerpáno, uzavřena smlouva na realizaci ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – realizována výstavba oplocení hřiště na Plzeňské. Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – hrazeno vypracování projektové dokumentace pro doplnění veřejného osvětlení v ul. Šípková, na nábřeží Malše, u rybníka v Třebotovicích, pro osvětlení podchodů Mánesova a Lidická a přeložku veřejného osvětlení na Vltavě u Pouzara. Budovy, haly a stavby – IV. sběrný dvůr – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad – byla vypracována projektová dokumentace pro realizaci.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 26 a 27 Programové vybavení - upgrade SW – upgrade SW pro zápis dětí do MŠ, upgrade funkcionality GINISU - kontrola IČO x ARES, Upgrade SW Symantec Antivirus. Programové vybavení – nebylo čerpáno. Programové vybavení – Document management systém; Internet; etapy nového GIS – nebylo čerpáno. Ostatní nákupy DNM – rozšíření DTMM – aktualizace metadatového profilu geoprostorových dat. Budovy, haly a stavby – datové propojení budov – nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – nebylo čerpáno. Výpočetní technika – vč. upgrade HW – pořízení Cisco Wiereless Controller včetně instalace k posílení Wi-Fi. Výpočetní technika – personální a technické zajištění managementu IPRM – nebylo čerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku – digitalizace Encyklopedie ČB – zajištění aktualizace digitální Encyklopedie ČB, která byla předána do provozu k 31.05.2014. Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku – zhotovení video prezentace města České Budějovice pro webové rozhraní. Investiční transfery spolkům – investiční příspěvek ve výši 20,00 tis. Kč do veřejné sbírky na obnovu pomníku padlým z 91. Pěšího pluku v roce 1915 v lokalitě Mrzli Vrh ve Slovinsku. Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – dotace ve výši 2.542,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby – nebylo čerpáno.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – finanční prostředky ve výši 42,35 tis. Kč převedeny na novou A/Ú 6448 „Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – úsek 02“. Budovy, haly a stavby – Zateplení ZŠ L. Kuby – II. etapa – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – Zateplení ZŠ Čéčova – nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby – Regenerace sídliště Máj – úsek 02 – nebylo čerpáno.

74



Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205 V tabulkové části neuvedeno Převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen varný kotel (149,88 tis. Kč).

Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská – odpovědné místo 214 V tabulkové části str. 27 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.018,82 tis. Kč na předfinancování projektu „Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory výukových pomůcek a soubory mobiliáře v celkové výši 1.016,47 tis. Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic pořízen zametací stroj (102,50 tis. Kč).

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219 V tabulkové části neuvedeno Převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen konvektomat (562,63 tis. Kč).

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220 V tabulkové části str. 27 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.318,96 tis. Kč na předfinancování projektu „Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, pořízení majetku bude realizováno ve 2. pololetí.

Základní škola a Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 224 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic pořízen herní šplhací prvek pro školní družinu (80,32 tis. Kč).

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 V tabulkové části str. 27 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 3.066,80 tis. Kč na předfinancování projektu „Vzdělávání v 21. století - interaktivně“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory technologických zařízení pro potřeby výuky v celkové výši 3.059,98 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227 V tabulkové části neuvedeno Z fondu investic realizován odvod investičnímu odboru na přestavbu stávajících školních dílen na dvě učebny pro nové žáky a dva kabinety pro pedagogy ve výši 509,00 tis. Kč, z toho 409,00 tis. Kč převedeno do fondu investic z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229 V tabulkové části str. 27 Organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení myčky černého nádobí (320,00 tis. Kč).

75



Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234 V tabulkové části neuvedeno Převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen herní prvek (54,84 tis. Kč).

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 V tabulkové části neuvedeno Z fondu investic pořízen bezklíčový přístupový systém do sportovní haly (64,59 tis. Kč), realizován odvod investičnímu odboru na vybudování kójí pod tribunou C na zimním stadionu (150,00 tis. Kč) a schváleno pořízení vysokozdvižného vozíku (230,00 tis. Kč), dodávkového automobilu (600,00 tis. Kč), repasované rolby (1.600,00 tis. Kč), subwooferů k ozvučení zimního stadionu (242,00 tis. Kč), videokamery se stativem (242,00 tis. Kč) a financování stavebních prací (345,00 tis. Kč) souvisejících s pořízením multimediálního zařízení (kostky) do Budvar arény.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila 2 průmyslové pračky (135,70 tis. Kč) a trenažér nácviku chůze (59,89 tis. Kč). Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu rozšíření vstupních dveří do stávajících koupelen v pravém křídle budovy (130,00 tis Kč).

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Nařízen odvod investic ve prospěch investičního odboru na vybudování protipožárních přepážek včetně dveří (1.200,00 tis. Kč).

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila nářezový stroj (120,88 tis. Kč) a mycí podlahový automat (68,16 tis. Kč).

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části neuvedeno Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 6.861,65 tis. Kč, ze kterého čerpala v 1. pololetí roku 2015 částku 2.108,64 tis. Kč na gastro provoz a vnitřní vybavení (-345,88 tis. Kč) převod zálohy, zvuková a projekční technika, kamerový systém (1.736,62 tis. Kč) doplatek a přenesená daňová povinnost, vybavení gastro provoz a vnitřní vybavení (188,31 tis. Kč) doplatek a přenesená daňová povinnost a data projektor (529,59 tis. Kč). Organizace čerpala z fondu investic na dofinancování pořízení inteligentních světel Robin DLS Profile – 8ks ve výši 568,00 tis. Kč (schválený rozpočet 1.440,00 tis. Kč, navýšen na 2.008,00 tis. Kč) – pořízeny 4 ks LED světel (912,34 tis. Kč). Vrácená část investiční dotace při změně účelu na neinvestiční dotaci byla ve výši 676,39 tis. Kč.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 27 V rozpočtu města je plánována částka 1.500,00 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí byla poslána první část dotace ve výši 500,00 tis. Kč.

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby – Šrámkova 14, parkovací stání – akce je dokončena, v roce 2015 proplaceno 210,95 tis. Kč. 76



Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2015 provedeno:  Lannova 20 - rekonstrukce bytu č. 4, 1. NP, nové ústřední topení,  Lannova 20 - rekonstrukce bytu č. 7, 2. NP, nové ústřední topení,  Krajinská 34 - rozdělení velkometrážního bytu č. 3 na 2 samostatné bytové jednotky,  Dr. Stejskala 14 - modernizace bytu č. 9, nové ústřední topení,  Lannova 6 - ochrana bytového domu proti holubům, proplaceno ve 2. pololetí,  Nám. Př. Otakara II. č. 14 - výměna oken bytového domu,  Vrbenská 4 – výstavba výtahu včetně stavebních úprav,  Byty - výměna atmosférických kotlů – průběžná výměna kotlů nevyhovujících dle předpisů,  Odkoupení půdních vestaveb – průběžné zhodnocení bytového fondu. Budovy, haly a stavby – Okružní 1a – modernizace bytových buněk v přízemí domu, probíhají projekční práce a pasportizace změny užívání z umýváren na garsonky, zatím proinvestováno 13,00 tis. Kč, platba provedena ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 – proběhly práce na sanaci azbestu, nyní jsou vyměňována okna včetně meziokenních izolačních vložek a bude následovat oprava vnitřních prostor školy včetně vybudování prostor pro Jihočeskou knihovnu v přízemí, zatím nečerpáno, akce bude dokončena a proplacena ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 - KD Slavie – probíhají přípravné práce pro rekonstrukci elektroinstalace, vzduchotechniky a kanalizace, čerpání proběhne ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – Nám. Př. Otakara II. 38 – Dům umění – nebylo čerpáno, zatím probíhají projekční architektonické práce na úpravách vstupního portálu. Stroje, přístroje a zařízení – Vrbenská 4 – kamerový systém – nebylo čerpáno, řešeno v souvislosti s výstavbou výtahu a dalšími stavebními pracemi v objektu. Stroje, přístroje a zařízení – KD Vltava – EPS zařízení dálkového přenosu – nebylo čerpáno, probíhají konzultace s požárním specialistou, předpoklad zahájení ve 2. pololetí.

77


4.


Komentář k financování

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 28 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 24,07 %. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v souhrnné výši 31,78 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 48.497,13 tis. Kč tvoří:  splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč  splátky nájemného Dubenská ul. 17,93 tis. Kč  splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč  splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč  splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r. 2010 - 2014) 31.826,17 tis. Kč Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru – pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, z které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový.

78

Obsah tabulkové části:

Sumář příjmů

str. 1 - 2

Sumář výdajů

str. 3 - 4

Rozbor příjmů

str. 5 - 7

Rozbor běžných výdajů

str. 8 - 24

Rozbor kapitálových výdajů

str. 25 - 27

Rozbor financování

str. 28

Skutečné příjmy dle paragrafů

str. 29 - 30

Skutečné výdaje dle paragrafů

str. 31 - 33

Příjmy dle položek

str. 34

Výdaje dle položek

str. 35 - 37

Financování dle položek

str. 38

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - P Ř Í J M Y

101 102 103 109 110 113 117 120

Skutečnost za 1. pololetí 2014

Schválený rozpočet 2015

tis. Kč

tis. Kč

Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Matriční úřad Správní odbor Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Kancelář tajemníka

Daňové příjmy 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 195

Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor vnitřních věcí Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií Obecní živnostenský úřad Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Fond zaměstnanců města

Nedaňové příjmy 100 112 114 115

Městská policie Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků

Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem 102 102 102 102

Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů HČ Investiční přijaté transfery

Přijaté transfery Příjmy úhrnem

Upravený Skutečnost za rozpočet 2015 1. pololetí 2015 tis. Kč

tis. Kč

% plnění UR

Odpovědné místo

% plnění SR

Rozbor příjmů

442,56 638 626,78 12 749,75 4 579,03 14,00 3 771,00 1 129,30 283,26

860 1 158 654 25 500 8 100 50 5 100 2 400 730

860,00 1 151 237,91 25 500,00 8 100,00 50,00 5 100,00 2 400,00 730,00

548,81 613 439,36 12 909,36 5 120,46 34,10 3 840,30 1 050,42 249,11

63,82 52,94 50,62 63,22 68,20 75,30 43,77 34,12

63,82 53,29 50,62 63,22 68,20 75,30 43,77 34,12

661 595,68

1 201 394

1 193 977,91

637 191,92

53,04

53,37

4 115,31 160,22 10 528,24 15,78 2 167,17 0,00 32,94 0,00 0,60 3 191,90 0,74 135 761,96 440,48 11 581,03 20 384,25 0,33 165,40 4,86 5 187,73 37,72 286,57

6 050 550 37 135 55 3 249 0 25 0 0 7 720 0 205 538 610 13 060 39 821 202 450 5 614 206 450

7 014,71 550,00 52 364,26 55,00 3 838,00 0,00 25,00 614,00 0,00 7 720,00 0,00 205 538,00 610,00 13 060,00 41 289,32 202,00 450,00 5,00 4 476,75 206,00 450,00

3 934,30 474,69 18 136,63 52,89 2 946,83 71,00 56,70 423,24 8,60 3 102,08 0,00 106 561,81 232,63 8 145,30 20 588,93 29,88 172,15 9,14 4 478,31 67,20 284,88

65,03 86,31 48,84 96,16 90,70 x 226,80 x x 40,18 x 51,85 38,14 62,37 51,70 14,79 38,26 182,80 729,37 32,62 63,31

56,09 86,31 34,64 96,16 76,78 x 226,80 68,93 x 40,18 x 51,85 38,14 62,37 49,87 14,79 38,26 182,80 100,03 32,62 63,31

194 063,23

315 740

338 468,04

169 777,19

53,77

50,16

0,00 605,00 12 004,17 365,51

150 0 49 245 187

150,00 0,00 16 845,00 187,00

0,00 0,00 14 394,04 89,89

0,00 x 29,23 48,07

0,00 x 85,45 48,07

12 974,68 868 633,59

49 582 1 566 716

17 182,00 1 549 627,95

14 483,93 821 453,04

29,21 52,43

84,30 53,01

35 831,95 19 730,42 20 877,00 1 913,13

71 600 0 6 000 0

71 860,43 61 848,00 23 100,00 85 571,19

35 934,48 46 473,76 16 000,00 95 219,65

50,19 x 266,67 x

50,01 75,14 69,26 111,28

193 627,89 249,52

79,89

78 352,50

77 600

242 379,62

946 986,09

1 644 316

1 792 007,57

1

1 015 080,93

61,73

56,64

Sumář příjmů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - P Ř Í J M Y FINANCOVÁNÍ

Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech 102 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky



tis. Kč

tis. Kč

Upravený Skutečnost za rozpočet 2015 1. pololetí 2015 tis. Kč

tis. Kč

% plnění UR

Věcný obsah

% plnění SR

Odpovědné místo


-158 095,61 88 068,98

63 955 0

443 993,88 0,00

-136 070,09 0,00

-212,76 x

-30,65 x

-40 867,98 0,00

-100 146 0

-96 980,00 0,00

-48 497,13 31,78

48,43 x

50,01 x

-1 864,34

0

0,00

-2 604,60

x

x

Financování celkem

-112 758,95

-36 191

347 013,88

-187 140,04 517,09

-53,93

Úhrn zdrojů

834 227,14 1 608 125 2 139 021,45

827 940,89 51,48

38,71

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 102 půjčených prostředků 102 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního 102 sektoru

2

Sumář příjmů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - V Ý D A J E

tis. Kč 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 194 195

Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Útvar hlavního architekta Odbor vnitřních věcí Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií Obecní živnostenský úřad Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Odbor rozvoje a veřejných zakázek Program prevence kriminality Fond zaměstnanců města

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

% plnění SR

Odpovědné místo

Skutečnost za Schválený Skutečnost za Upravený 1. pololetí rozpočet 1. pololetí rozpočet 2015 2014 2015 2015

% plnění UR

Rozbor výdajů

29 908,78 1 431,78 109 111,36 62,57 9 060,57 14 251,07 10 239,53 839,39 0,00 18,64 3 997,11 233,38 2 681,22 169,50 2 046,77 104 616,89 12 918,90 0,00 16 935,98 103 547,12 167,63 188,85 139,87 3 264,09

72 664 2 134 135 358 255 17 251 21 876 14 258 3 250 0 105 225 829 755 301 5 367 277 320 29 317 3 24 850 259 325 3 598 1 586 260 7 354

74 123,70 3 649,46 152 353,56 255,00 22 479,63 24 814,00 24 747,66 5 986,81 31 897,31 105,00 233,00 999,00 16 812,00 301,00 5 673,00 286 103,02 29 566,12 3,00 29 656,94 236 935,55 3 164,85 1 746,50 260,00 7 354,00

32 146,99 1 456,53 95 076,36 68,52 9 291,22 7 389,59 9 207,04 605,43 14 382,46 48,90 71,17 371,66 1 263,95 32,38 1 208,74 98 854,70 8 746,46 0,00 14 881,52 92 713,61 193,86 282,18 176,81 3 748,64

44,24 68,25 70,24 26,87 53,86 33,78 64,57 18,63 x 46,57 31,63 44,83 167,41 10,76 22,52 35,65 29,83 0,00 59,89 35,75 5,39 17,79 68,00 50,97

43,37 39,91 62,41 26,87 41,33 29,78 37,20 10,11 45,09 46,57 30,55 37,20 7,52 10,76 21,31 34,55 29,58 0,00 50,18 39,13 6,13 16,16 68,00 50,97

425 831,00 17 880,00 47 517,77 672,00

878 241 36 910 91 450 1 226

959 220,11 37 431,00 91 486,61 1 226,00

392 218,72 19 182,00 48 778,62 612,00

44,66 51,97 53,34 49,92

40,89 51,25 53,32 49,92

66 069,77

129 586

130 143,61

68 572,62

52,92

52,69

27 225,48

53 610

54 060,00

27 258,00

50,84

50,42

PO - sportovní 261 Jeslová a azylová zařízení 264 Domov pro seniory Hvízdal 265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 266 Domov pro seniory Máj

27 225,48 7 314,00 5 010,00 6 066,00 10 740,00

53 610 15 761 10 907 11 803 20 860

54 060,00 16 879,00 32 052,00 22 168,50 33 465,60

27 258,00 8 668,80 17 148,60 12 123,30 16 681,56

50,84 55,00 157,23 102,71 79,97

50,42 51,36 53,50 54,69 49,85

PO - sociální 271 Jihočeské divadlo

29 130,00 45 633,00

59 331

104 565,10

85 539

88 848,39

54 622,26 43 444,39

92,06 50,79

52,24 48,90

PO - kulturní

Odbory Magistrátu města Mateřské školy 213-227 a 236-237 Základní školy 229 a 238 Školní jídelny 201-212 a 230-235

PO - školství 250

276

Sportovní zařízení města České Budějovice

45 633,00

85 539

88 848,39

43 444,39

50,79

48,90

Pohřební ústav města České Budějovice

0,00

0

0,00

0,00

x

x

0,00

0

0,00

0,00

x

x

Dopravní podnik města, a.s. Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

87 120,00 7 750,20

174 240 15 000

174 240,00 16 372,01

87 120,00 7 500,00

50,00 50,00

50,00 45,81

94 870,20

189 240

190 612,01

94 620,00

50,00

49,64

688 759,45 1 395 547 1 527 449,22

680 735,99

PO - ostatní 403 404

Podnikatelské subjekty

Běžné výdaje celkem 100 102 105 107 108 111 112 114 115 116

Městská policie Finanční odbor Odbor školství a tělovýchovy Útvar hlavního architekta Odbor vnitřních věcí Odbor územního plánování Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií

48,78 44,57

595,20 1 669,00 400,00 0,00 0,00 119,79 126 729,62 5 680,62 3 888,31

2 400 620 400 950 0 1 594 134 840 35 950 9 110

2 704,00 82 494,19 400,00 1 150,00 100,00 1 927,00 398 065,00 53 948,00 8 594,00

492,43 150,00 200,00 0,00 0,00 693,33 128 098,32 5 727,54 242,59

20,52 24,19 50,00 0,00 x 43,50 95,00 15,93 2,66

18,21 0,18 50,00 0,00 0,00 35,98 32,18 10,62 2,82

468,10

5 444

9 249,00

626,60

11,51

6,77

3

Sumář výdajů

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - V Ý D A J E

tis. Kč 119 120 122

Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor rozvoje a veřejných zakázek

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

% plnění SR

Odpovědné místo

Skutečnost za Schválený Skutečnost za Upravený 1. pololetí rozpočet 1. pololetí rozpočet 2015 2014 2015 2015

% plnění UR

Rozbor výdajů

1 267,84 263,16 42,35

415 100 500

3 038,46 0,00 500,00

2 745,85 0,00 0,00

661,65 0,00 0,00

90,37 x 0,00

72,26

24,72

Odbory Magistrátu města

141 123,99

192 323

562 169,65

138 976,66

213-227 a 236-237

Základní školy

0,00

0

5 404,58

5 404,58

229

Školní jídelna

0,00

0

320,00

320,00

x 100,00

0,00 0,00

0 130

5 724,58 130,00

5 724,58 0,00

x 100,00 0,00 0,00

0,00 232,32

130 0

130,00 0,00

0,00 0,00

0,00 x

0,00 x

232,32

0

0,00

0,00

x

x

PO - školství 261 Jeslová a azylová zařízení PO - sociální 271

Jihočeské divadlo

PO - kulturní 404

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

410

Správa domů, s.r.o.

x 100,00

300,00

1 500

1 500,00

500,00

33,33

33,33

3 811,38

18 625

42 048,00

2 003,66

10,76

4,77

4 111,38

20 125

43 548,00

2 503,66

12,44

5,75

Kapitálové výdaje celkem

145 467,69

212 578

611 572,23

147 204,90

69,25 24,07

VÝDAJE CELKEM

834 227,14 1 608 125 2 139 021,45

827 940,89

51,48 38,71

Podnikatelské subjekty

4

Sumář výdajů


1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1133 1009 1011

101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102

1012 1013 1014 1015 1016 1017 1019 1255 1231 1020 1179 1216 1021 1023 1024 1025 1026 1176

102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 103 ODSH 103 ODSH 103 ODSH 109 MÚ 110 SO 113 SÚ 117 ObŽÚ 120 KT Daňové 100 MP 100 MP 100 MP 100 MP 100 MP 100 MP 101 OOŽP 101 OOŽP 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO

1140 1226 1275 1027 1143 1121 1029 1203 1071 1074 1221 1222 1284 1217 1030 1211 1119 1031 1175 1138 1135 1095 1188

OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO

1271 102 FO

1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 1353 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 příjmy 2111 5311 2111 5311 2111 5311 2212 5311 2212 5311 2324 5311 2212 3769 2324 6171 2111 3412 2111 3412 2122 3113 2122 3311 2122 3412 2122 4350 2141 6310 2141 6310 2142 6310 2142 6310 2142 6310 2143 6310 2223 6402 2229 6402 2229 6409 2324 3611

Upravený rozpočet 2015

v tis. Kč v tis. Kč Poplatky za uložení odpadů 10 10,00 Správní poplatky 400 400,00 Správní poplatky - rybářské lístky 405 405,00 Správní poplatky - lovecké lístky 45 45,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 249 288 249 288,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 15 812 15 812,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 23 717 23 717,00 Daň z příjmů právnických osob 207 706 207 706,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 86 000 78 148,33 Daň z přidané hodnoty 450 341 450 341,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 150 150,00 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů 61 000 61 000,00 Poplatek ze psů 1 500 1 500,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200 1 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 130 130,00 Poplatek ze vstupného 1 000 1 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 1 300 1 300,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1 500 1 500,00 Odvod z VHP 0 435,58 Správní poplatky 10 10,00 Daň z nemovitých věcí 58 000 58 000,00 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění 2 500 2 500,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde nezařazené 0 0,00 Správní poplatky 23 000 23 000,00 Správní poplatky 8 100 8 100,00 Správní poplatky 50 50,00 Správní poplatky 5 100 5 100,00 Správní poplatky 2 400 2 400,00 Správní poplatky 730 730,00 1 201 394 1 193 977,91 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel 750 750,00 0 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za nasazení TPZOV 1 300 1 400,00 Sankční platby - vybrané v hotovosti 3 000 3 000,00 Sankční platby - na místě nezaplacené 1 000 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 864,71 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 550 550,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 0 60,00 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS 0 33,00 Odvody příspěvkových organizací - základní školy 0 509,00 Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo 0 676,39 Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB 0 150,00 Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení 4 000 10 349,00 Příjmy z úroků 8 000 8 000,00 Příjmy z úroků - Masné krámy 24 24,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 0 0,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna 20 000 20 000,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. , s.r.o. 3 000 3 000,00 Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 4 529,85 Ostatní přijaté vratky transferů 0 299,06 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 622,96 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka nevyčerpaných půjček - FPKB 0 0,00

5


% plnění UR

Paragraf

Položka 1333 1361 1361 1361 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334

Věcný obsah

% plnění SR


o m ís t O dp ov ěd né

Akce/účel

Rozbor příjmů

v tis. Kč 2,96 236,30 288,95 20,60 115 227,48 2 188,88 12 420,16 101 741,01 78 148,33 222 928,66 1,84

29,60 59,08 71,35 45,78 46,22 13,84 52,37 48,98 90,87 49,50 1,23

29,60 59,08 71,35 45,78 46,22 13,84 52,37 48,98 100,00 49,50 1,23

34 306,13 1 128,31 659,58 56,64 382,37 643,58 2 039,35 973,81 4,50 40 588,73 1 447,70 894,00 10 567,66 5 120,46 34,10 3 840,30 1 050,42 249,11 637 191,92 395,98 4,78 853,10 1 384,20 374,58 921,66 471,69 3,00 71,88 39,10 509,00 676,39 150,00 4 849,00 3 118,29 10,98 102,25 0,00 0,00 56,60 4 529,84 299,06 2 622,96

56,24 75,22 54,97 43,57 38,24 49,51 135,96 x 45,00 69,98 57,91 x 45,95 63,22 68,20 75,30 43,77 34,12 53,04 52,80 x 65,62 46,14 37,46 x 85,76 x x x x x x 121,23 38,98 45,75 x 0,00 0,00 x x x x

56,24 75,22 54,97 43,57 38,24 49,51 135,96 223,57 45,00 69,98 57,91 x 45,95 63,22 68,20 75,30 43,77 34,12 53,37 52,80 x 60,94 46,14 37,46 106,59 85,76 x 119,80 118,48 100,00 100,00 100,00 46,85 38,98 45,75 x 0,00 0,00 x 100,00 100,00 100,00

0,77

x

x

Příjmy


102 102 102 102 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

FO FO FO FO ODSH ODSH OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR OKCR

2324 2328 2329 2460 2212 2324 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2112 2131 2132 2132

1290 1164 1219 1165 1141 1225 1127 1099 1102 1042 1043 1044 1199 1045 1094 1139 1046 1260 1047 1262 1154 1261 1160 1197 1279 1093 1282 1049 1050 1205 1051 1052 1053 1096 1054 1055 1270 1056 1057

104 104 104 105 106 106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 109 110 110 110 110 110 112 112 112 112 112 113 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115

OKCR OKCR OKCR OŠT OSV OSV OSV OSV OSV OSV OVV OVV OVV OVV OVV OVV MÚ SO SO SO SO SO IO IO IO IO IO SÚ SÚ SÚ MO MO MO MO MO SVS SVS SVS SVS

2132 2229 2321 2229 2111 2111 2212 2229 2324 2460 2111 2132 2133 2310 2324 2329 2212 2212 2212 2324 2324 2329 2132 2212 2324 2324 2324 2111 2212 2324 2119 2131 2132 2324 2329 2111 2111 2111 2131

v tis. Kč 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3639 Neidentifikované příjmy 0 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB 2 101 2299 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem 1 000 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 20 2221 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD 280 3319 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 30 3319 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava 0 3399 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál 120 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 2141 Příjmy z prodeje zboží 320 2143 Příjmy z pronájmu pozemků 15 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie 1 100 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 104 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 3639 částí - KD Vltava 0 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 3319 Přijaté neinvestiční dary 0 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 3599 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 4339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 4399 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4339 Ostatní přijaté vratky transferů 0 4399 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 0 6171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 6171 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2219 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení 180 5399 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 000 2219 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 40 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 2219 Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení 0 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s. 205 538 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2212 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3635 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2169 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 2169 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 5 000 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 7 900 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory 140 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3612 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 2212 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty 1 200 2212 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 0 2219 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty 22 000 3745 Příjmy z pronájmu pozemků 800

6



% plnění UR

Paragraf

Položka

1033 1122 1034 1035 1037 1204 1068 1157 1163 1250 1236 1289 1038 1190 1069 1118 1233 1239

Věcný obsah

% plnění SR



Akce/účel

Rozbor příjmů

v tis. Kč 0,00 0,00 10,00 2 101,00 50,00 5,00 220,00 1 000,00 20,00 280,00 30,00 0,00 120,00 40,00 320,00 15,00 1 100,00 104,00

v tis. Kč 11,31 52,89 5,25 1 031,06 46,89 6,00 78,74 1 066,19 4,82 164,74 25,29 6,60 130,54 95,72 190,25 14,40 394,19 52,00

x x 52,50 49,07 93,78 120,00 35,79 106,62 24,10 58,84 84,30 x 108,78 239,30 59,45 96,00 35,84 50,00

x x 52,50 49,07 93,78 120,00 35,79 106,62 24,10 58,84 84,30 x 108,78 239,30 59,45 96,00 35,84 50,00

463,73 75,27 50,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 14,00 590,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 180,00 7 000,00 40,00 500,00 0,00 205 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 500,00 100,00 5 000,00 7 900,00 140,00 0,00 20,00 1 200,00 363,00 22 000,00 800,00

589,52 83,83 50,00 71,00 3,63 0,57 8,32 15,60 27,58 1,00 6,00 268,82 25,20 0,80 104,21 18,21 8,60 89,25 2 718,08 33,00 232,90 28,85 105 603,97 13,11 781,00 5,15 158,58 4,07 173,80 54,76 2 521,34 5 474,43 92,16 25,31 32,06 803,20 181,50 10 561,56 576,95

x x x x 36,30 x x x x 6,67 x x x x x x x 49,58 38,83 82,50 46,58 x 51,38 x x x x 40,70 34,76 54,76 50,43 69,30 65,83 x 160,30 66,93 x 48,01 72,12

127,13 111,37 100,00 x 36,30 x x x x 6,67 42,86 45,56 x 8,00 x x x 49,58 38,83 82,50 46,58 x 51,38 x x x x 40,70 34,76 54,76 50,43 69,30 65,83 x 160,30 66,93 50,00 48,01 72,12

Příjmy


1058 1059 1161 1180 1061 1062 1150 1229 1091 1079 1200 1291 1097 1064 1092 1288 1145 1184 1065 1207 1066 1283 1043 1044 1045 1105 1067 1206 1080 1081 1082 1086 1087 1195

1126 1088 1113 1117 1101 1112 1114 1230

v tis. Kč 115 SVS 2132 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace 3 800 115 SVS 2132 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé 1 500 115 SVS 2132 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 50 115 SVS 2132 3631 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení 0 115 SVS 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města 1 703 115 SVS 2132 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 295 115 SVS 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 115 SVS 2310 3639 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 20 115 SVS 2322 3639 Přijaté pojistné náhrady 0 115 SVS 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna 2 420 115 SVS 2324 3613 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy 33 115 SVS 2324 3632 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby 0 115 SVS 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 115 SVS 2324 3722 Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO 6 000 115 SVS 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 116 OICT 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 116 OICT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 2 116 OICT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 117 ObŽÚ 2212 6171 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 400 117 ObŽÚ 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 119 KP 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 119 KP 2324 4319 Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady - poradenské centrum Máj0 120 KT 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 14 120 KT 2132 6171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 590 120 KT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 120 KT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 121 OPP 2212 3322 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200 121 OPP 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 195 FZM 2111 6171 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec 150 195 FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 Nedaňové příjmy 315 740 100 MP 3113 5311 Příjmy z prodeje ostatního HDM 150 114 MO 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 17 745 114 MO 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 31 500 115 SVS 3112 3613 Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy 187 Kapitálové příjmy 49 582

Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč 3 800,00 1 500,00 50,00 181,00 1 703,00 295,00 0,00 20,00 604,32 2 420,00 33,00 0,00 265,00 6 000,00 55,00 200,00 2,00 0,00 400,00 50,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,75 200,00 6,00 150,00 300,00 338 468,04 150,00 15 345,00 1 500,00 187,00

Skutečnost za 1. pololetí 2015 v tis. Kč 2 870,86 522,02 112,38 90,75 300,00 177,02 5,00 11,21 814,38 1 210,00 15,95 25,34 307,96 1 893,92 108,93 0,00 9,89 19,99 141,14 31,01 5,86 3,28 0,00 0,00 0,00 4 478,31 65,20 2,00 106,86 178,02 169 777,19 0,00 12 391,02 2 003,02 89,89

75,55 34,80 224,76 x 17,62 60,01 x 56,05 x 50,00 48,33 x x 31,57 x 0,00 494,50 x 35,29 62,02 117,20 x 0,00 0,00 0,00 x 32,60 33,33 71,24 59,34 53,77 0,00 69,83 6,36 48,07 29,21

75,55 34,80 224,76 50,14 17,62 60,01 x 56,05 134,76 50,00 48,33 x 116,21 31,57 198,05 0,00 494,50 x 35,29 62,02 117,20 x x x x 100,03 32,60 33,33 71,24 59,34 50,16 0,00 80,75 133,53 48,07 84,30 53,01 100,00 50,01 106,44 100,00 60,28 69,26 100,00 114,66 79,89 56,64

17 182,00

14 483,93

Vlastní příjmy

1 566 716 1 549 627,95 102 FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0 8,00 102 FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu 71 600 71 860,43 102 FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0 19 854,61 102 FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 59,00 102 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 41 926,39 102 FO 4131 6330 Převody z vlastních fondů HČ 6 000 23 100,00 102 FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 19 771,99 102 FO 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 65 799,20 Přijaté transfery 77 600 242 379,62

821 453,04 8,00 35 934,48 21 133,61 59,00 25 273,15 16 000,00 19 771,98 75 447,67 193 627,89

52,43 x 50,19 x x x 266,67 x x 249,52

Příjmy celkem

1 644 316 1 792 007,57 1 015 080,93

61,73

7

% plnění UR

Paragraf

Položka

Věcný obsah

% plnění SR



Akce/účel

Rozbor příjmů

Příjmy

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

2000 3505 3405 2001 2002 2003 2903 3045 2960 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2952 2018 2019 2020 2021 2022 3028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2831 3035 2032 2033 2034 2904 2035 2037 2038 2582 3250 2996 2039 2040 2970 3107 2905

100 5011 100 5021 100 5024 100 5031 100 5032 100 5038 100 5131 100 5132 100 5133 100 5134 100 5136 100 5137 100 5137 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5151 100 5152 100 5154 100 5154 100 5156 100 5161 100 5162 100 5162 100 5164 100 5164 100 5166 100 5167 100 5167 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5171 100 5171 100 5171 100 5171 100 5172 100 5173 100 5175 100 5192 100 5192 100 5194 100 5361 100 5362 100 5365 100 5424 100 5909 100 celkem 3420 101 5137 2042 101 5164

v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru 41 330 Ostatní osobní výdaje 530 Odstupné 0 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 10 163 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 659 Povinné pojistné na úrazové pojištění 262 Potraviny - ochranné nápoje 15 Ochranné pomůcky 30 Léky a zdravotnický materiál 70 Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků 1 500 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 DHDM - krátká kulová zbraň 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700 Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly 250 Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy 100 Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 Studená voda 85 Teplo 450 Elektrická energie 810 Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 Pohonné hmoty a maziva 1 500 Poštovní služby 5 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250 Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 50 Nájemné 1 750 Nájemné - kamerový systém MKDS 200 Konzultační, poradenské a právní služby 200 Služby školení a vzdělávání - POLIS 500 Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské 110 Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 150 Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 200 Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 150 Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 Nákup ostatních služeb 2 800 Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS 200 Opravy a udržování - služebních vozidel 900 Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 Opravy a udržování 500 Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 1 000 Programové vybavení 60 Cestovné 30 Pohoštění 15 Poskytnuté náhrady - bolestné 0 Poskytnuté náhrady 10 Věcné dary 30 Nákup kolků 65 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 Náhrady mezd v době nemoci 300 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 Městská policie 72 664 3742 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 1037 Nájemné - uložení trofejí 25 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

8

Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč 42 100,74 530,00 69,26 10 373,00 3 734,60 262,00 15,00 30,00 70,00 1 834,10 20,00 150,00 700,00 50,00 30,00 250,00 100,00 70,00 250,00 85,00 450,00 810,00 70,00 1 500,00 5,00 250,00 50,00 1 750,00 200,00 200,00 500,00 110,00 150,00 50,00 1 200,00 150,00 5,00 2 800,00 10,00 200,00 900,00 10,00 500,00 1 000,00 60,00 30,00 15,00 0,00 18,00 30,00 65,00 5,00 2,00 300,00 5,00 74 123,70 10,00 25,00

Skutečnost za 1. pololetí 2015 v tis. Kč 17 786,41 213,09 69,26 4 476,39 1 611,50 85,91 0,22 2,00 5,29 939,13 14,32 0,00 523,26 49,97 1,33 109,00 43,94 39,09 129,13 41,03 315,70 357,53 27,24 536,93 0,87 134,77 21,98 755,25 73,20 0,00 225,00 60,70 55,58 19,80 620,54 59,52 0,00 1 559,67 0,00 0,30 522,71 3,26 89,63 382,16 0,00 2,06 2,78 -12,57 14,80 0,00 26,30 4,50 0,00 142,20 4,31 32 146,99 0,00 25,00

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


43,04 40,21 x 44,05 44,04 32,79 1,47 6,67 7,56 62,61 71,60 0,00 74,75 99,94 4,43 43,60 43,94 55,84 51,65 48,27 70,16 44,14 38,91 35,80 17,40 53,91 43,96 43,16 36,60 0,00 45,00 55,18 37,05 39,60 51,71 39,68 0,00 55,70 0,00 0,15 58,08 32,60 17,93 38,22 0,00 6,87 18,53 x 148,00 0,00 40,46 90,00 0,00 47,40 86,20 44,24 0,00 100,00

42,25 40,21 100,00 43,15 43,15 32,79 1,47 6,67 7,56 51,20 71,60 0,00 74,75 99,94 4,43 43,60 43,94 55,84 51,65 48,27 70,16 44,14 38,91 35,80 17,40 53,91 43,96 43,16 36,60 0,00 45,00 55,18 37,05 39,60 51,71 39,68 0,00 55,70 0,00 0,15 58,08 32,60 17,93 38,22 0,00 6,87 18,53 x 82,22 0,00 40,46 90,00 0,00 47,40 86,20 43,37 0,00 100,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5175 5194 5212 5212 5213

2369 3749 1014 1037 2369 3716 3741 3742 3742 3742 3742 3749 3749 3792 3792 3792 3792 3742 3749 3792 1036 3792 1036

3521 3047 2601 2603 2604 3518 2997 2060 2586 3181 2061 2687 3182 3229 2066 3668 2583 2067 3492 2068 2069 3166 2759 3109 2070 2584 2607 2581 2578

2072

101 5213 101 5221 101 5222 101 5331 101 5339 101 5493 101 5901 101 5909 101 5909 101 celkem 102 5141 102 5141 102 5141 102 5141 102 5141 102 5142 102 5147 102 5149 102 5163 102 5166 102 5166 102 5166 102 5169 102 5192 102 5362 102 5362 102 5362 102 5363 102 5366 102 5901 102 5182 102 5189 102 celkem 103 5166

1037 3792 3792 3792 3792 1036 3792 1037 3769 2310 3412 3612 6310 6310 6310 6310 6310 6310 2321 6409 6409 6171 6171 6399 6409 6409 6409 6402 6409 6171 6171 2223

v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 5 Konzultační, poradenské a právní služby 5 Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 10 Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 25 Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší 200 Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 50 Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 30 Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 50 Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP 200 Nákup ostatních služeb - ÚSES 60 Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP 200 Nákup ostatních služeb - ekologická výchova 230 Nákup ostatních služeb - Terminál 240 Nákup ostatních služeb - Robinson 150 Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 80 Opravy a udržování 30 Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 Věcné dary 9 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin 0 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční transfery cizím PO 0 Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - činnost OLH 0 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 500 Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené . - vratka pokut 0 Odbor ochrany životního prostředí 2 134 Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB 1 748 Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion 962 Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů 94 Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 10 Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. 4 600 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům 3 360 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia 0 Služby peněžních ústavů 320 Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV 50 Konzultační, poradenské a právní služby 450 Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 30 Nákup ostatních služeb 0 Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora 10 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH 37 503 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 10 Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce 82 000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 200 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 Nespecifikované rezervy 4 010 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 Finanční odbor 135 358 Konzultační, poradenské a právní služby 100

9

Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč 5,00 3,00 5,00 10,00 25,00 205,50 44,50 90,00 10,00 50,00 240,00 0,00 160,00 230,00 240,00 150,00 80,00 30,00 5,00 9,00 319,52 85,83 1 121,65 40,00 33,00 193,24 50,00 137,93 34,29 0,00 5,00 2,00 3 649,46 1 748,00 962,00 94,00 10,00 4 600,00 101,00 3 360,00 150,00 318,63 50,00 450,00 30,00 1,37 10,00 37 503,00 10,00 73 548,81 200,00 2,45 29 204,30 0,00 0,00 152 353,56 100,00

% plnění UR

Odpovědné místo

3082 2043 2044 2045 2046 3108 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2684 3388 2057 2761 3516 2599 3517


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,06 0,00 0,00 0,00 11,98 0,00 0,00 0,00 25,00 60,00 0,00 0,00 0,00 83,33 x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,28 0,00 0,00 0,00 9,98 x 0,00 0,00 25,00 60,00 0,00 0,00 0,00 83,33 50,55 99,99 50,56

0,00 x 33,00 x 193,24 x 50,00 x 137,93 x 6,40 x 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 x 1 456,53 68,25 888,38 50,82 522,47 54,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105,77 45,78 22,33 2 233,00 1 708,07 50,84 1,82 x 143,77 44,93 0,00 0,00 73,08 16,24 9,18 30,60 1,37 x 0,00 0,00 15 502,07 41,34 1,00 10,00 73 548,81 89,69 0,00 0,00 2,45 x 0,00 0,00 262,11 x 283,68 x 95 076,36 70,24 0,00 0,00

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 18,66 x 0,00 100,00 39,91 50,82 54,31 0,00 0,00 45,78 22,11 50,84 1,21 45,12 0,00 16,24 30,60 100,00 0,00 41,34 10,00 100,00 0,00 100,00 0,00 x x 62,41 0,00

Skutečnost za 1. pololetí 2015 v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03 0,00 0,00 0,00 23,96 0,00 0,00 0,00 60,00 90,00 0,00 0,00 0,00 7,50 161,52 85,82 567,13

Běžné výdaje


2074 103 5169 2223 2688 103 5194 2223 3386 103 5362 6409 103 celkem 3722 104 5041 2141 3602 104 5041 3319 3614 104 5041 3319 3640 104 5041 3319 3615 104 5041 3319 3616 104 5041 3319 3630 104 5041 3319 3654 104 5041 3319 3655 104 5041 3319 3690 104 5041 3319 3692 104 5041 3319 3603 104 5041 3399 3472 104 5132 2144 3582 104 5136 3319 3559 104 5137 2143 3470 104 5137 2144 2076 104 5137 3319 2444 104 5138 2141 3723 104 5138 2141 3094 104 5139 2143 3560 104 5139 2143 2972 104 5139 2144 3471 104 5139 2144 2077 104 5139 3319 3459 104 5139 3319 3693 104 5139 3319 3069 104 5151 2143 3067 104 5152 2143 3068 104 5154 2143 3234 104 5156 3319 3249 104 5161 3319 3461 104 5161 3319 3462 104 5162 3319 2998 104 5163 3319 3180 104 5163 3319 2448 104 5164 2143 2078 104 5164 3319 3712 104 5164 3319 3046 104 5164 3399 3092 104 5166 2143 3617 104 5166 3319 2456 104 5169 2141 3724 104 5169 2141 3100 104 5169 2143 3380 104 5169 2143 3381 104 5169 2143 2794 104 5169 2144 3382 104 5169 2144 3399 104 5169 2144 2689 104 5169 3313 3509 104 5169 3313 2082 104 5169 3319 2083 104 5169 3319 2084 104 5169 3319

v tis. Kč Nákup ostatních služeb 100 Věcné dary - BESIP 50 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 Odbor dopravy a silničního hospodářství 255 Odměny za užití duševního vlastnictví - publikace 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram 71 Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 45 Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě 240 Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 25 Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 70 Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 5 Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů 20 Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky 225 Odměny za užití duševního vlastnictví - Dům umění 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava 0 Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál 150 Ochranné pomůcky - včely 2 Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch 80 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 Nákup zboží - Turistické informační centrum 200 Nákup zboží - publikace 0 Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 5 Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 30 Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura 140 Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění 48 Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava 0 Studená voda - Malá solnice 3 Teplo - Malá solnice 67 Elektrická energie - Malá solnice 20 Pohonné hmoty a maziva 26 Poštovní služby 3 Poštovní služby - Dům umění 44 Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění 36 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 70 Služby peněžních ústavů - pojištění 10 Nájemné - cestovní ruch 30 Nájemné - kultura 425 Nájemné - Dům umění 0 Nájemné - radniční bál 63 Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 25 Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 100 Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace 100 Nákup ostatních služeb - publikace 0 Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny 500 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 200 Nákup ostatních služeb - CBsystem 200 Nákup ostatních služeb - cestovní ruch 150 Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize 400 Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 18 Nákup ostatních služeb - kino Háječek 250 Nákup ostatních služeb - Masopust 23 Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 70

10

Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč 100,00 50,00 5,00 255,00 3,67 110,36 24,00 348,50 18,00 70,00 5,00 20,00 389,93 200,00 51,00 138,00 2,00 1,27 80,00 5,20 10,00 250,00 44,25 5,00 50,00 55,00 31,80 128,58 48,00 2,00 3,00 67,00 20,00 20,00 3,00 44,00 36,00 70,00 10,00 30,00 393,15 2,14 62,40 25,00 100,00 100,00 25,08 10,00 698,95 200,00 200,00 155,57 400,00 18,00 250,00 21,26 55,00 70,00

Skutečnost za 1. pololetí 2015 v tis. Kč 19,82 48,70 0,00 68,52 0,00 13,68 24,00 52,50 18,00 0,00 3,00 0,00 164,93 131,83 11,00 138,00 0,00 1,27 0,00 5,20 0,00 114,38 0,00 1,06 0,31 0,00 2,93 12,30 15,77 1,97 0,80 18,00 7,20 0,00 0,00 28,17 7,23 0,00 0,00 14,40 35,65 1,14 62,40 0,00 0,00 67,16 0,00 4,57 502,91 113,62 0,00 46,58 137,65 0,00 0,00 21,26 0,00 70,00

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


19,82 97,40 0,00 26,87 x 19,27 53,33 21,88 72,00 0,00 60,00 0,00 73,30 x x 92,00 0,00 x 0,00 x 0,00 57,19 x 21,20 0,62 0,00 9,77 8,79 32,85 x 26,67 26,87 36,00 0,00 0,00 64,02 20,08 0,00 0,00 48,00 8,39 x 99,05 0,00 0,00 67,16 x 45,70 100,58 56,81 0,00 31,05 34,41 0,00 0,00 92,43 0,00 100,00

19,82 97,40 0,00 26,87 0,00 12,40 100,00 15,06 100,00 0,00 60,00 0,00 42,30 65,92 21,57 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 45,75 0,00 21,20 0,62 0,00 9,21 9,57 32,85 98,50 26,67 26,87 36,00 0,00 0,00 64,02 20,08 0,00 0,00 48,00 9,07 53,27 100,00 0,00 0,00 67,16 0,00 45,70 71,95 56,81 0,00 29,94 34,41 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5175 5175 5175 5179 5192 5194 5194 5194 5212 5212 5212 5213 5213 5221 5222 5222 5223 5331 5332 5334 5339 5339 5339 5363 5492 5493 5494

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3349 3399 3722 3326 3319 3319 3319 3399 6171 3319 2141 3319 3319 2143 3313 3392 2143 3392 3392 2143 3392 3392 3392 2143 2143 3314 3315 3392 3319 3392 3392 3319

3024 104 5901 2143 3001 104 5901 104 5182 104 celkem 3557 105 5137 3099 105 5139

3392 3319 3421 3119

v tis. Kč Nákup ostatních služeb - Den plný her 150 Nákup ostatních služeb - Den seniorů 50 Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 425 Nákup ostatních služeb - významná výročí 15 Nákup ostatních služeb - kultura 40 Nákup ostatních služeb - kronika města 95 Nákup ostatních služeb - výstavy 10 Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 400 Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 225 Nákup ostatních služeb - vánoční trhy 250 Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 560 Nákup ostatních služeb - Dům umění 1 169 Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí 150 Nákup ostatních služeb - kulturní domy a prostory města 1 000 Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury 50 Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 25 Nákup ostatních služeb - KD Vltava 0 Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 258 Nákup ostatních služeb - radniční bál 150 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 12 Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 Opravy a udržování - KD Vltava 0 Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 Pohoštění - Dům umění 50 Pohoštění - radniční bál 10 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 Poskytnuté náhrady 5 Věcné dary - prezentační předměty 300 Věcné dary 20 Věcné dary - Dům umění 3 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva 1 200 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím 0 Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum 1 000 Neinvestiční transfery cizím PO 0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 25 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 cestovní ruch 1 150 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 kultura 3 850 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 Odbor kultury a cestovního ruchu 17 251 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť 50 Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO 70

11



% plnění UR

Odpovědné místo

2085 2087 2088 2089 2090 2093 2094 2095 2097 2691 2777 3205 3348 3561 3562 3634 3694 2999 2947 2081 2906 2100 3696 2101 3460 3000 3577 3458 2461 2102 3466 3050 2879 2103 3049 2106 2110 3048 2114 2118 2121 3384 3730 3204 3680 2123 3453 2124 2125 3563


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 113,00 50,00 483,80 15,00 42,00 95,00 10,00 400,00 98,47 344,25 558,50 1 915,59 150,00 800,63 50,00 25,00 66,89 30,00 258,00 107,66 13,69 35,00 131,58 42,56 50,00 10,00 15,00 5,00 234,93 20,00 3,00 283,80 1 200,00 409,00 160,00 1 307,50 114,00 788,87 4 130,30 42,00 195,00 79,20 72,00 50,00 1 000,00 481,40 10,00 60,00 246,00 25,00

v tis. Kč 60,00 0,00 69,50 4,24 2,41 0,00 1,99 169,32 98,47 94,25 0,00 657,56 54,67 0,00 0,00 0,00 31,69 8,00 129,00 107,66 1,69 0,00 65,79 18,46 34,07 10,00 0,00 2,35 142,87 0,00 0,43 198,66 1 200,00 185,00 77,00 475,00 114,00 596,97 1 835,90 42,00 195,00 0,00 0,00 50,00 0,00 406,40 0,00 0,00 221,88 0,00

40,00 0,00 16,35 28,27 6,03 0,00 19,90 42,33 43,76 37,70 0,00 56,25 36,45 0,00 0,00 0,00 x 26,67 50,00 71,77 14,08 0,00 x 52,74 68,14 100,00 0,00 47,00 47,62 0,00 14,33 x 100,00 x x x x x x x x x x 100,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

53,10 0,00 14,37 28,27 5,74 0,00 19,90 42,33 100,00 27,38 0,00 34,33 36,45 0,00 0,00 0,00 47,38 26,67 50,00 100,00 12,34 0,00 50,00 43,37 68,14 100,00 0,00 47,00 60,81 0,00 14,33 70,00 100,00 45,23 48,13 36,33 100,00 75,67 44,45 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 84,42 0,00 0,00 90,20 0,00

469,90

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 22 479,63 289,00 70,00

0,00 78,12 9 291,22 49,91 0,00

0,00 x 53,86 99,82 0,00

x x 41,33 17,27 0,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

5139 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5175 5175 5179 5194 5194 5194

3421 3111 3639 3639 2143 3119 3421 3639 3421 3119 3119 3141 3115 3119 3421

3596 3396 3217 3215 3377

105 105 105 105 105

5212 5212 5212 5212 5213

3111 3115 3419 3421 3115

3565 2620 3626 3598 2753 3597 3375 2136 2872 3002 2135 2778 3376 2653 2678 3214 3494 3225 2729 3003 3052

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5229 5331 5332 5339 5339 5339 5493

3111 3419 3421 3111 3421 3111 3115 3419 3419 3419 3421 3421 3115 3421 3299 3421 3421 3419 3421 3421 3419

3383 105 5493 3421 3335 105 5901 3115 3004 105 5901 3419 3005 105 5901 3184 105 5901 105 celkem 3731 106 5021 3486 106 5021 2140 106 5021 3487 106 5031 3488 106 5032 2143 106 5032

3421 6409 3636 4349 4379 4349 4349 4379

v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 4 Nájemné 10 Konzultační, poradenské a právní služby 20 Služby školení a vzdělávání 80 Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 37 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ 300 Nákup ostatních služeb 0 Nákup ostatních služeb 200 Opravy a udržování - hřiště 500 Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 30 Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20 Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol 400 Věcné dary - MŠ 0 Věcné dary - ZŠ 20 Věcné dary - soutěže 20 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - podpora sportovní činnosti 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže0 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi 1 000 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a mládeže 0 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dětmi 0 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže 0 Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi 0 Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 0 Neinv.transfery spolkům - sport mládeže 0 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinv.transfery spolkům - reprezentace 250 Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org. 0 Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda 35 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 0 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města 200 Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže 0 Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád. 0 Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 0 Neinvestiční transfery cizím PO 0 Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže 0 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 děti ve věku do 6 let 1 000 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport 14 200 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 volnočasové aktivity 2 900 Nespecifikované rezervy - odpisy PO 500 Odbor školství a tělovýchovy 21 876 Ostatní osobní výdaje 0 Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB 0 Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 64 Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB 0 Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB 0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1

12



% plnění UR

Odpovědné místo

3425 2127 2129 2130 3145 3334 3651 2132 2133 3112 3251 3564 3707 3113 2134


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 4,00 10,00 20,00 80,00 37,00 300,00 42,52 157,48 261,00 30,00 20,00 388,00 5,88 14,12 20,00

v tis. Kč 0,00 2,40 0,00 7,74 15,13 0,00 0,00 88,97 33,36 0,00 0,00 0,00 5,88 2,20 0,00

0,00 24,00 0,00 9,68 40,89 0,00 x 44,49 6,67 0,00 0,00 0,00 x 11,00 0,00

0,00 24,00 0,00 9,68 40,89 0,00 0,00 56,50 12,78 0,00 0,00 0,00 100,00 15,58 0,00

40,00 100,00 25,00 35,42 610,00

40,00 100,00 25,00 35,42 610,00

x x x x x

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

931,00 10,00 43,00 23,00 243,30 6,00 230,00 15 770,00 200,00 250,00 3 126,16 35,00 60,00 286,22 200,00 13,00 70,00 75,00 55,00 30,00 50,00

325,00 10,00 43,00 23,00 243,30 6,00 230,00 1 085,00 200,00 250,00 3 106,16 35,00 60,00 286,22 200,00 13,00 70,00 5,00 55,00 30,00 50,00

32,50 x x x x x x x x 100,00 x 100,00 x x 100,00 x x x x 100,00 x

34,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6,88 100,00 100,00 99,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6,67 100,00 100,00 100,00

47,90

47,90

x

100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

x x

0,00 500,00 24 814,00 83,15 227,21 64,00 13,50 5,92 1,00

0,00 0,00 7 389,59 0,00 164,47 32,60 6,19 2,23 0,00

0,00 0,00 33,78 x x 50,94 x x 0,00

x 0,00 29,78 0,00 72,39 50,94 45,85 37,67 0,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

5038 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5154 5154 5157 5157 5162 5162 5162 5164 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5175 5175 5175 5175 5194 5213

4349 3541 4339 4339 4339 4379 4319 4339 4349 4379 4319 3541 4339 4349 4379 4319 4379 4319 4379 4379 4319 4379 4319 4379 4349 4339 4379 4339 4379 4379 4339 4339 4339 4339 4339 4349 4319 4319 4339 4339 4339 4339 4349 4349 4358 4379 4379 4379 4379 4379 4399 4379 4339 4349 4349 4379 3133 3599


v tis. Kč v tis. Kč Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB 0 0,27 Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 2,00 Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče 0 5,08 Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB 0 10,00 Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD 0 5,00 Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 15,00 DHDM - Poradenské centrum 1 1,00 DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice 0 25,28 DHDM - Implementace RPSS ČB 0 1,22 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 10 18,00 Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum 2 2,00 Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence 25 25,00 Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD ČB 0 61,76 Nákup materiálu jinde nezařazený - Implementace RPSS ČB 0 31,80 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 8,00 Studená voda - Poradenské centrum 11 11,00 Studená voda 82 77,00 Teplo - Poradenské centrum 10 10,00 Teplo 270 270,00 Plyn 94 94,00 Elektrická energie - Poradenské centrum 10 10,00 Elektrická energie 97 97,00 Teplá voda - Poradenské centrum 2 2,00 Teplá voda 14 19,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací - Implementace RPSS ČB 0 3,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD 0 ČB 2,70 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 Nájemné - výkon pěstounské péče 0 50,00 Nájemné - kluby důchodců 100 100,00 Nájemné - plavání pro ZTP 50 50,00 Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD 0 10,00 Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 87,17 Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče 0 220,00 Služby školení a vzdělávání - SPOD 0 80,00 Služby školení a vzdělávání 20 20,00 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 130 122,00 Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum 30 30,00 Nákup ostatních služeb 10 10,00 Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče 0 8 855,44 Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 340,45 Nákup ostatních služeb - SPOD 0 60,00 Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 174,49 Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB 0 121,02 Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 60,00 Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 85 85,00 Nákup ostatních služeb 200 160,00 Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 10,00 Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů 110 110,00 Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 0 40,00 Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 30,00 Opravy a udržování - kluby důchodců 15 7,50 Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 12,00 Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 Pohoštění - Implementace RPSS ČB 0 3,20 Pohoštění - setkání důchodců 22 22,00 Věcné dary - dětské domovy 35 35,00 Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám 0 85,00

13

Skutečnost za 1. pololetí 2015 v tis. Kč 0,10 0,00 0,00 6,87 0,00 0,00 0,00 22,95 0,00 14,00 0,00 7,00 31,63 31,15 3,69 5,30 22,22 7,92 107,62 32,61 7,14 34,78 1,00 15,40 2,90 1,00 3,13 0,00 22,20 24,00 0,00 0,00 71,40 19,20 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 101,61 3,68 0,00 0,00 58,96 5,58 34,12 59,85 5,00 38,92 35,88 1,11 0,34 4,43 0,61 3,12 0,73 16,33 35,00

x 0,00 x x x 0,00 0,00 x x 140,00 0,00 28,00 x x 46,13 48,18 27,10 79,20 39,86 34,69 71,40 35,86 50,00 110,00 x x 39,13 x 22,20 48,00 0,00 x x x x 0,00 0,00 20,97 0,00 x x x x x 9,30 40,14 29,93 50,00 35,38 x 3,70 2,27 x 12,20 x 3,32 46,66 0,00

Běžné výdaje

% plnění UR

Odpovědné místo

3489 2145 3688 3717 3733 2146 3669 3599 3490 2148 3670 2800 3628 3701 2151 3671 2154 3672 2156 2158 3673 2161 3674 2163 3684 3657 2164 3689 2168 3041 2200 3734 3683 3699 3735 3006 3007 3675 2176 3464 3627 3736 2909 3491 2174 2169 2170 2171 3426 3592 2173 2177 3681 3119 3708 2179 2199 3219


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


37,04 0,00 0,00 68,70 0,00 0,00 0,00 90,78 0,00 77,78 0,00 28,00 51,21 97,96 46,13 48,18 28,86 79,20 39,86 34,69 71,40 35,86 50,00 81,05 96,67 37,04 39,13 0,00 22,20 48,00 0,00 0,00 81,91 8,73 0,00 0,00 0,00 20,97 0,00 1,15 1,08 0,00 0,00 48,72 9,30 40,14 37,41 50,00 35,38 89,70 3,70 4,53 36,92 12,20 97,50 3,32 46,66 41,18


3698 3298 2181 2182 3566 3252 2183 3703 2184 3253 2185 3336 2186 2731 3337 3338 3008 3120 3506 3507 2264 2266 2262 3339 3676 3653 2700 3340 3341 3342 3343 3344 3428 3496 3709 3345 2203 2963 2205 2206 2779 2210 3185 2211 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 3254 2222 2223

5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156

3545 4351 4379 3541 3541 4352 4379 3545 4341 4351 4379 4379 4379 4193 3545 4351 4399 4399 3635 3635 2219 2221 3635 3635 3635 3636 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 3399 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům - Prevent Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- hospicová péče Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím Náhrady povahy rehabilitací Nespecifikované rezervy - hospicová péče Nespecifikované rezervy - osobní asistence Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě Odbor sociálních věcí Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika Nákup ostatních služeb - soutěže Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta Nákup ostatních služeb Pohoštění - výstavy, vernisáže Útvar hlavního architekta Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

14

0 0 0 0 950 260 50 0 0 0 0 100 0 0 750 1 000 4 500 5 000 14 258 10 10 100 800 200 200 100 400 100 30 10 10 30 320 200 720 0 10 3 250 0 0 0 0 0

v tis. Kč 250,00 531,70 3 305,20 25,00 990,00 210,00 1 040,00 550,00 3 333,30 368,30 921,50 100,00 300,00 7,50 0,00 100,00 0,00 500,00 24 747,66 10,00 30,00 100,00 1 236,81 200,00 200,00 2 000,00 400,00 500,00 30,00 10,00 10,00 30,00 230,00 200,00 720,00 70,00 10,00 5 986,81 15,00 3,00 27,00 176,10 610,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280,00 70,00 882,50 925,50 150,00 400,00 130,00 50,00 25,00 500,00 2 981,47 5,00 3 197,50 679,00


% plnění UR


% plnění SR


Věcný obsah

v tis. Kč

106 5221 106 5221 106 5221 106 5222 106 5222 106 5222 106 5222 106 5223 106 5223 106 5223 106 5229 106 5229 106 5229 106 5422 106 5901 106 5901 106 5901 106 5901 106 celkem 107 5139 107 5164 107 5166 107 5166 107 5166 107 5166 107 5166 107 5166 107 5169 107 5169 107 5169 107 5169 107 5169 107 5169 107 5169 107 5169 107 5169 107 5175 107 celkem 108 5132 108 5133 108 5134 108 5136 108 5137 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 250,00 x 249,00 x 2 175,00 x 25,00 x 990,00 104,21 98,28 37,80 880,00 1 760,00 550,00 x 1 970,00 x 150,00 x 400,00 x 100,00 100,00 250,00 x 7,50 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 207,04 64,57 0,00 0,00 12,21 122,10 26,62 26,62 105,62 13,20 58,99 29,50 15,71 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 57,60 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,15 5,67 0,00 0,00 268,78 37,33 39,33 x 2,42 24,20 605,43 18,63 2,59 x 2,15 x 22,87 x 54,55 x 356,31 x 210,10 49,99 525,69 679,46 117,32 163,07 67,06 15,91 0,00 285,57 1 780,49 0,00 1 229,94 220,71

100,00 46,83 65,81 100,00 100,00 46,80 84,62 100,00 59,10 40,73 43,41 100,00 83,33 100,00 x 0,00 x 0,00 37,20 0,00 40,70 26,62 8,54 29,50 7,86 0,00 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 7,89 0,00 37,33 56,19 24,20 10,11 17,27 71,67 84,70 30,98 58,41

x x x x x x x x x x x x x x

Běžné výdaje

75,04 71,41 59,57 73,42 78,21 40,77 51,58 31,82 0,00 57,11 59,72 0,00 38,47 32,51


Položka

Paragraf

2224 3323 2225 2227 2228 2230 2231 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2242 2243 2245 2246 2247 2248 2984 2822 3292 2250 2251

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

5161 5162 5162 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5178 5179 5192 5361 5362

6171 5273 6171 6171 6171 6171 1014 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů Nákup ostatních služeb - servis kopírek Nákup ostatních služeb - tiskařské práce Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - malování a nátěry Opravy a udržování - dopravních prostředků Opravy a udržování - podlah Opravy a udržování - kancelářské techniky Opravy a udržování - ostatní Cestovné Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky

v tis. Kč

108 celkem 2253 109 5139 3399 2255 109 5175 3399 2257 109 5194 3399 2917 2259 3036 3702 2827 2260 2261 2262 2263 2270 2272 2597 2650 3255 2273 3554 3173 3639 3704 3658 2275 2276 2277 3209


109 celkem 110 5169 110 5192 110 5909 110 5021 110 celkem 111 5137 111 5139 111 5164 111 5166 111 5166 111 5169 111 5169 111 5169 111 5169 111 5169 111 5175 111 celkem 112 5137 112 5137 112 5137 112 5157 112 5164 112 5166 112 5166 112 5166 112 5169

6171 6171 5399 6115 6171 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 6171 3111 3113 3311 6171 3639 3635 3635 3635 2115

Odbor vnitřních věcí Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady Pohoštění - při obřadech Věcné dary Matriční úřad Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO Vlkov Správní odbor Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady Pohoštění - výstavy, vernisáže Odbor územního plánování Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo Teplá voda Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - studie Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky Nákup ostatních služeb - energetické audity

15



% plnění UR

Odpovědné místo

Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tis. Kč 3 877,03 20,00 1 830,00 140,00 15,00 10,00 1 402,00 2 700,00 155,00 10,00 1 300,00 241,70 3 902,50 70,00 1 910,00 100,00 416,31 110,50 55,20 1 730,00 396,90 350,00 5,00 3,10 10,00 30,00

v tis. Kč 1 836,84 4,13 596,07 57,67 0,76 0,97 737,17 1 039,46 77,45 0,00 690,27 189,27 1 624,98 6,66 789,81 85,19 295,58 20,77 37,79 223,64 203,15 74,92 0,30 2,52 1,50 1,81

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

47,38 20,65 32,57 41,19 5,07 9,70 52,58 38,50 49,97 0,00 53,10 78,31 41,64 9,51 41,35 85,19 71,00 18,80 68,46 12,93 51,18 21,41 6,00 81,29 15,00 6,03

0 20 5 80

31 897,31 20,00 5,00 80,00

14 382,46 7,36 1,65 39,89

x 36,80 33,00 49,86

45,09 36,80 33,00 49,86

105 200 10 15 0 225 2 2 2 250 200 30 100 10 10 220 3 829 0 0 0 0 0 300 50 130 50

105,00 200,00 10,00 15,00 8,00 233,00 2,00 2,00 21,00 360,00 200,00 101,22 100,00 10,00 10,00 189,78 3,00 999,00 43,00 48,60 314,00 3,50 67,00 492,00 50,00 69,70 50,00

48,90 46,57 62,59 31,30 0,38 3,80 3,10 20,67 5,10 x 71,17 31,63 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 1 050,00 271,05 108,42 29,04 14,52 41,22 137,40 8,35 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33,33 371,66 44,83 41,78 x 1,01 x 182,03 x 3,32 x 20,97 x 133,86 44,62 0,00 0,00 4,84 3,72 0,00 0,00

46,57 31,30 3,80 20,67 63,75 30,55 0,00 0,00 100,00 75,29 14,52 40,72 8,35 0,00 0,00 0,00 33,33 37,20 97,16 2,08 57,97 94,86 31,30 27,21 0,00 6,94 0,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171

2212 2219 3635 3639 3639 3639 3745 3751 3753 2212

2748 3391 3203 2280

112 112 112 112

5171 5171 5362 5363

3612 3639 3639 3639

3728 112 5368 112 celkem 2281 113 5166 2282 113 5169 3159 113 5175 3700 113 5363 113 celkem 2293 114 5137 2284 114 5164 2285 114 5166 2286 114 5166 3356 114 5166 2287 114 5169 2288 114 5169 2293 114 5169 3482 114 5169 3484 114 5169 2290 114 5361 2291 114 5362 2292 114 5362 3268 114 5362 3585 114 5909 114 celkem 2702 115 5137 2295 115 5137 3011 115 5137 2296 115 5137 3160 115 5139 3305 115 5139 2299 115 5151 2704 115 5151 2854 115 5151 2845 115 5151 2846 115 5152 2300 115 5154 2705 115 5154 2847 115 5154 2856 115 5154 2787 115 5162 2302 115 5163 2301 115 5163 2303 115 5164

6409

v tis. Kč

2169 2169 2169 2169 3639 3639 3639 3639 6409 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6409 6409 3639 2219 2310 2310 3745 2219 3639 2310 2321 2321 3639 3639 2310 3631 3639 5212 2212 6171 6320 2212

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň Nákup ostatních služeb - protihluková opatření Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací Opravy a udržování - mosty Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Investiční odbor Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Úhrady sankcí jiným rozpočtům Stavební úřad Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena Nájemné Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - geometrický plán Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - věcná břemena Nákup ostatních služeb - znalecké posudky Nákup ostatních služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Majetkový odbor Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry DHDM - vodohospodářský majetek DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda - kašny a pítka Studená voda - stočné Švábův Hrádek Studená voda - stočné Studená voda - neziskové objekty Teplo Elektrická energie - vodohospodářský majetek Elektrická energie - veřejné osvětlení Elektrická energie - neziskové objekty Elektrická energie - sklad CO Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel Služby peněžních ústavů - pojistné majetku Nájemné

16



% plnění UR

Odpovědné místo

3266 3661 2278 3061 3186 3329 3033 3261 3500 3697


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


0 0 25 0 150 0 50 0 0 0

v tis. Kč 670,00 4,00 25,00 73,00 470,00 796,30 52,70 2 685,00 1 004,00 8 266,50

v tis. Kč 368,65 0,00 3,49 8,00 118,60 0,00 52,68 0,00 125,05 0,00

x x 13,96 x 79,07 x 105,36 x x x

55,02 0,00 13,96 10,96 25,23 0,00 99,96 0,00 12,46 0,00

0 0 0 0

1 400,00 27,00 60,00 51,70

0,00 0,00 60,00 51,66

x x x x

0,00 0,00 100,00 99,92

0 755 100 200 1 0 301 0 2 100 10 150 37 200 100 100 170 50 50 2 100 300 0 0 5 367 100 200 120 400 75 30 390 135 290 500 200 370 13 200 160 10 3 350 1 900 12

89,00 16 812,00 96,00 200,00 1,00 4,00 301,00 99,84 2 100,00 10,00 150,00 37,00 200,00 100,00 0,00 170,00 50,00 50,00 2 349,00 300,00 1,00 56,16 5 673,00 100,00 200,00 120,00 400,00 125,00 45,00 390,00 135,00 290,00 500,00 200,00 370,00 13 200,00 160,00 10,00 3,00 350,00 1 900,00 12,00

88,01 1 263,95 1,50 26,88 0,00 4,00 32,38 13,50 708,92 0,00 20,89 36,30 100,26 0,00 0,00 37,81 4,36 2,50 91,57 136,37 0,10 56,16 1 208,74 61,89 42,70 0,00 123,48 79,15 23,17 12,79 52,20 230,43 152,50 104,93 331,91 7 145,98 54,08 0,00 1,73 327,15 1 774,41 6,31

x 167,41 1,50 13,44 0,00 x 10,76 x 33,76 0,00 13,93 98,11 50,13 0,00 0,00 22,24 8,72 5,00 4,36 45,46 x x 22,52 61,89 21,35 0,00 30,87 105,53 77,23 3,28 38,67 79,46 30,50 52,47 89,71 54,14 33,80 0,00 57,67 93,47 93,39 52,58

98,89 7,52 1,56 13,44 0,00 100,00 10,76 13,52 33,76 0,00 13,93 98,11 50,13 0,00 x 22,24 8,72 5,00 3,90 45,46 10,00 100,00 21,31 61,89 21,35 0,00 30,87 63,32 51,49 3,28 38,67 79,46 30,50 52,47 89,71 54,14 33,80 0,00 57,67 93,47 93,39 52,58

Běžné výdaje


v tis. Kč 3397 115 5164 3639 Nájemné - neziskové objekty 350 2306 115 5166 2212 Konzultační, poradenské a právní služby 300 2310 115 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 400 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a 2311 115 5166 3722 Žákův lom 130 3479 115 5169 2115 Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov 20 3567 115 5169 2115 Nákup ostatních služeb - energetické audity 0 3677 115 5169 2115 Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení 50 3568 115 5169 2117 Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze 200 2307 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů 100 2314 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - ruční úklid 2 300 2630 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - SSZ 3 192 2788 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací 23 000 2918 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně 2 300 2974 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty 800 2754 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - parkovací systémy 9 800 2973 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky 800 2315 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek 750 2316 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 2317 115 5169 2321 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí 1 800 3737 115 5169 2333 Nákup ostatních služeb - stoky 0 3569 115 5169 3313 Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva 310 3012 115 5169 3613 Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory 1 600 2674 115 5169 3631 Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení 10 200 2319 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD 733 2627 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO 2 000 2628 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO 1 382 3122 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - areál Malý jez 200 2320 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů 5 900 2321 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - separovaný sběr 18 500 2322 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - sběrné dvory 22 500 2323 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu 54 600 3236 115 5169 3725 Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu 600 2324 115 5169 3729 Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek 1 500 2312 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků 100 2325 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava 4 236 2326 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Máj 3 688 2327 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava 1 886 2328 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí 4 160 2329 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská 1 292 2330 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov 2 672 2331 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka 2 920 2332 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné 2 105 2333 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - Centrální park 2 344 2336 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť 100 2337 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování 2 950 2338 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - nové výsadby 1 000 2339 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků 950 2340 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 150 2342 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - deratizace 200 2343 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez 279 2829 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště 172 3327 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj 2 000 3442 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava 200 3678 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D 211 3711 115 5169 3753 Nákup ostatních služeb - měření hluku 0 2349 115 5169 6409 Nákup ostatních služeb 210 2352 115 5171 2212 Opravy a udržování - komunikací 16 400

17

% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 350,00 300,00 428,80

v tis. Kč 117,90 34,67 256,42

33,69 11,56 64,11

33,69 11,56 59,80

130,00 0,00 22,00 14,00 200,00 100,00 2 300,00 3 192,00 23 000,00 2 300,00 739,20 9 800,00 1 097,20 750,00 3,00 1 800,00 200,00 310,00 1 600,00 8 600,00 733,00 2 000,00 1 382,00 200,00 5 900,00 20 350,00 22 500,00 54 550,00 600,00 1 485,00 100,00 4 236,00 3 838,00 1 886,00 4 160,00 1 292,00 2 672,00 2 920,00 2 105,00 2 344,00 100,00 2 950,00 1 083,00 950,00 150,00 200,00 279,00 172,00 2 000,00 388,00 211,00 27,00 360,00 16 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 33,87 0,00 1 076,30 841,26 10 605,13 0,00 68,93 4 696,35 159,72 68,45 1,43 291,11 0,00 13,03 595,73 2 648,15 367,51 856,16 692,99 0,00 8 431,47 6 930,44 2 669,21 27 273,88 0,00 467,81 12,39 1 515,49 1 598,74 752,40 1 148,70 225,65 992,76 590,14 433,24 454,74 69,65 2 033,27 33,59 155,25 0,00 0,00 51,06 15,01 133,34 101,61 13,88 26,62 175,27 0,00

0,00 0,00 x 0,00 16,94 0,00 46,80 26,36 46,11 0,00 8,62 47,92 19,97 9,13 47,67 16,17 x 4,20 37,23 25,96 50,14 42,81 50,14 0,00 142,91 37,46 11,86 49,95 0,00 31,19 12,39 35,78 43,35 39,89 27,61 17,47 37,15 20,21 20,58 19,40 69,65 68,92 3,36 16,34 0,00 0,00 18,30 8,73 6,67 50,81 6,58 x 83,46 0,00

0,00 x 0,00 0,00 16,94 0,00 46,80 26,36 46,11 0,00 9,32 47,92 14,56 9,13 47,67 16,17 0,00 4,20 37,23 30,79 50,14 42,81 50,14 0,00 142,91 34,06 11,86 50,00 0,00 31,50 12,39 35,78 41,66 39,89 27,61 17,47 37,15 20,21 20,58 19,40 69,65 68,92 3,10 16,34 0,00 0,00 18,30 8,73 6,67 26,19 6,58 98,59 48,69 0,00



Běžné výdaje


Položka

Paragraf

115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5192 5362 5909

2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2310 2321 2333 3313 3322 3613 3631 3639 3639 3745 5212 5212 3632 3639 3639

3649 3075 2366 2367 2919 2980 3481 2369 2621

115 celkem 116 5042 116 5137 116 5137 116 5139 116 5162 116 5164 116 5164 116 5166 116 5167

6171 5273 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

3604 116 5168 6171 3605 116 5168 6171 3606 116 5168 6171 3607 116 5168 6171 3608 116 5168 6171 3609 116 5168 6171 3610 116 5168 6171 3611 116 5168 6171 3612 2375 2377 2677 3137 3346 2379 2380 2381

116 116 116 116 116 116 116 116 116

5168 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5178

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171



% plnění UR

Odpovědné místo

2353 2354 2631 2789 2790 2356 2739 2357 2358 2359 2360 2993 3013 2709 2362 2710 2364 2365 2763 3695 3353 3228


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč Opravy a udržování - mostů 500 Opravy a udržování - vodorovného značení 1 300 Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení 2 030 Opravy a udržování - svislého dopravního značení 1 300 Opravy a udržování - komunikací - ostatní 8 000 Opravy a udržování - orientační systém 200 Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky 15 500 Opravy a udržování - kašen a pítek 270 Opravy a udržování - kanalizačních vpustí 1 400 Opravy a udržování - stoky 350 Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva 190 Opravy a udržování - kulturní památky 580 Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory 2 400 Opravy a udržování - veřejné osvětlení 6 600 Opravy a udržování - ostatní 50 Opravy a udržování - areál Malý Jez 300 Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář 750 Opravy a udržování - sklad CO 40 Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva 570 Poskytnuté náhrady - sociální pohřby 0 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0

v tis. Kč 1 946,00 1 300,00 2 548,02 1 300,00 8 000,00 200,00 21 000,00 270,00 1 400,00 150,00 190,00 580,00 2 400,00 6 600,00 50,00 300,00 750,00 40,00 570,00 200,00 5,20 34,60

v tis. Kč 1 444,74 0,19 1 065,39 254,05 2 853,25 27,63 3,08 3,68 294,36 91,71 59,75 22,70 351,59 1 486,65 0,00 8,21 317,16 20,89 137,97 116,49 5,11 34,57

288,95 0,01 52,48 19,54 35,67 13,82 0,02 1,36 21,03 26,20 31,45 3,91 14,65 22,53 0,00 2,74 42,29 52,23 24,21 x x x

74,24 0,01 41,81 19,54 35,67 13,82 0,01 1,36 21,03 61,14 31,45 3,91 14,65 22,53 0,00 2,74 42,29 52,23 24,21 58,25 98,27 99,91

Odbor správy veřejných statků 277 320 Odměny za užití počítačových programů 224 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 30 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika 1 710 Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu 340 Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet 182 Nájemné - umístění optického kabelu 140 Nájemné 460 Konzultační, poradenské a právní služby 325 Služby školení a vzdělávání 100 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - technická podpora 930 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. 33 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora SW 6 878 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW 30 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM 800 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy 100 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing 6 950 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS 364 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft 4 400 Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 0 Nákup ostatních služeb 601 Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet 345 Nákup ostatních služeb - volnočasový portál 385 Opravy a udržování - HW 120 Programové vybavení - včetně upgrade SW 180 Nájemné za nájem s právem koupě 3 670

286 103,02 224,00 30,00 1 865,12 340,00 182,00 140,00 460,00 295,00 100,00

98 854,70 0,00 2,24 346,02 32,05 55,52 54,54 191,18 75,60 1,25

35,65 0,00 7,47 20,24 9,43 30,51 38,96 41,56 23,26 1,25

34,55 0,00 7,47 18,55 9,43 30,51 38,96 41,56 25,63 1,25

1 858,97 300,00

1 101,35 9,18

118,42 27,82

59,25 3,06

7 005,00

3 362,53

48,89

48,00

30,00

6,46

21,53

21,53

1 000,00

575,78

71,97

57,58

100,00

0,00

0,00

0,00

6 950,00

2 253,95

32,43

32,43

364,00

100,36

27,57

27,57

5 050,00 50,00 601,00 0,00 195,00 385,00 120,00 180,00 1 741,03

0,00 0,00 190,58 0,00 66,16 216,59 70,29 34,83 0,00

0,00 x 31,71 0,00 19,18 56,26 58,58 19,35 0,00

0,00 0,00 31,71 x 33,93 56,26 58,58 19,35 0,00

18

Běžné výdaje


3571 3618 3710 3725 3637 3178 3631 3143 3175 3613 2383 3546 3547 3548 3586 3549 3635 3474 2384 3705 3550 3457 3139 3732 2386 2388 2389 2390 2393 2392 3475 2791 2391 2715 3188 3444 2397 2396 2769 2398 3706 2399 3083 3686

116 celkem 117 5175 117 celkem 119 5041 119 5041 119 5041 119 5132 119 5137 119 5139 119 5139 119 5139 119 5139 119 5139 119 5151 119 5152 119 5154 119 5154 119 5157 119 5161 119 5163 119 5163 119 5163 119 5164 119 5164 119 5164 119 5164 119 5166 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5173 119 5175 119 5175 119 5175 119 5175 119 5194 119 5194 119 5194

6171 6171 6171 3319 5273 5212 2144 5212 5212 5273 6171 4319 4319 4319 5212 4319 6171 5212 6171 6171 4319 5212 6171 6171 6409 2141 2143 2143 2143 2144 5212 5273 6171 6171 6171 6171 2142 2142 5273 6171 6171 6171 6171 6171

2945 119 5212 6171 3300 3477 3476 2716 2959 2979 3057 3478 3726

119 119 119 119 119 119 119 119 119

5213 5213 5213 5213 5221 5222 5222 5222 5222

2143 3319 3419 6171 6171 2143 2143 3319 3319

v tis. Kč Odbor informačních a komunikačních technologií 29 317 Pohoštění 3 Obecní živnostenský úřad 3 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města ČB 0 Odměna za užití duševního vlastnictví - kulturní akce 0 Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 180 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 100 Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem 60 Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 5 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 Studená voda - poradenské centrum Máj 10 Teplo - poradenské centrum Máj 13 Elektrická energie - poradenské centrum Máj 18 Elektrická energie - krizové řízení 4 Teplá voda - poradenské centrum Máj 5 Poštovní služby 20 Služby peněžních ústavů - krizové řízení 50 Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 Služby peněžních ústavů - 750 let založení města ČB 0 Nájemné - poradenské centrum Máj 39 Nájemné - krizové řízení 86 Nájemné 10 Nájemné - 750 let založení města ČB 0 Konzultační, poradenské a právní služby 600 Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 70 Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 50 Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 25 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 2 000 Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 25 Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 20 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 40 Nákup ostatních služeb 350 Nákup ostatních služeb - 750 let založení města ČB 15 000 Nákup ostatních služeb - významné akce 1 000 Cestovné 20 Pohoštění - při mezinárodních akcích 50 Pohoštění - krizový štáb 10 Pohoštění 330 Pohoštění - 750 let založení města ČB 0 Věcné dary 100 Věcné dary - pamětní medaile 0 Věcné dary - 750 let založení města ČB 0 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám. spolupráce s partnerskými městy 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora 50 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov 0 Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy 60 Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury 0

19



% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


v tis. Kč 29 566,12 3,00 3,00 0,00 500,21 55,00 5,00 180,00 100,00 60,00 30,00 5,00 20,00 7,70 13,00 17,79 4,00 7,51 20,00 50,00 5,00 33,77 39,00 86,00 10,00 42,35 600,00 0,00 50,00 25,00 14 100,00 25,00 50,00 20,00 58,00 448,54 7 876,03 0,00 20,00 50,00 10,00 330,00 34,40 190,00 50,00 170,64

v tis. Kč 8 746,46 0,00 0,00 0,00 423,71 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 7,45 6,50 9,96 1,06 6,51 0,00 26,45 0,11 33,77 19,09 85,67 0,00 0,00 427,84 0,00 0,00 0,13 10 285,00 1,40 0,00 0,00 16,94 169,63 919,25 0,00 3,28 12,81 1,67 74,90 34,40 17,36 0,00 141,90

29,83 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 74,50 50,00 55,33 26,50 130,20 0,00 52,90 2,20 x 48,95 99,62 0,00 x 71,31 0,00 0,00 0,52 514,25 5,60 0,00 0,00 42,35 48,47 6,13 0,00 16,40 25,62 16,70 22,70 x 17,36 x x

29,58 0,00 0,00 x 84,71 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 96,75 50,00 55,99 26,50 86,68 0,00 52,90 2,20 100,00 48,95 99,62 0,00 0,00 71,31 x 0,00 0,52 72,94 5,60 0,00 0,00 29,21 37,82 11,67 x 16,40 25,62 16,70 22,70 100,00 9,14 0,00 83,16

10,00

10,00

x

100,00

10,00 900,00 700,00 50,00 14,00 10,00 40,00 400,00 50,00

10,00 0,00 700,00 26,00 14,00 10,00 10,00 400,00 50,00

x x x 52,00 x x 16,67 x x

100,00 0,00 100,00 52,00 100,00 100,00 25,00 100,00 100,00

Běžné výdaje


Položka

Paragraf

119 119 119 119 119 119 119 119 119

5222 5222 5222 5222 5222 5223 5229 5229 5229

5512 6171 6171 6409 6409 6171 2212 3322 3639

2605 2717 2406 2718 3091 3679 2755 3601 3202 3302

119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5311 119 5332 119 5332 119 5493 119 5494 119 5901 119 celkem

3639 3639 6171 6171 5511 3229 6171 6171 6171 5212

3277 120 5011 3636 3638 2409 2410 3622

120 120 120 120

5011 5011 5019 5021

4339 6171 6171 4339

3719 2411 2412 2682

120 120 120 120

5021 5021 5023 5024

6112 6171 6112 6171

3279 120 5031 3636 3623 120 5031 4339 3720 120 5031 6112 2414 120 5031 6171 3281 120 5032 3636 3624 120 5032 4339 3721 120 5032 6112 2415 120 5032 6171 3283 120 5038 3636 3625 2416 2417 2203 2963 2205 2206 2779

120 120 120 120 120 120 120 120

5038 5038 5039 5132 5133 5134 5136 5137

4339 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2210 120 5139 1014 3185 120 5139 3399

v tis. Kč Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů 120 Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora 200 Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM 100 Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV 40 Neinvestiční transfery spolkům 0 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 95 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 95 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty 110 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 4 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO 180 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje 144 Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 2 242 Neinvestiční transfery vysokým školám 700 Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 Nespecifikované rezervy - krizové stavy 200 Kancelář primátora 24 850 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 175 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB 1 963 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 152 820 Ostatní platy - refundace 200 Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB 150 Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady 0 Ostatní osobní výdaje 3 095 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 10 566 Odstupné 0 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 44 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB 529 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 0 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 40 779 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 16 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 191 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 984 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech. zajištění managementu IPRM 02348 1 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 9 Povinné pojistné na úrazové pojištění 683 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 Ochranné pomůcky 15 Léky a zdravotnický materiál 2 Prádlo, oděv a obuv 27 Knihy, učební pomůcky a tisk 220 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 600 Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat 190 Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70

20



% plnění UR

Odpovědné místo

2922 2798 3347 3316 3580 2745 2404 2405 2408


Věcný obsah

% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 120,00 161,00 100,00 40,00 35,00 5,00 30,00 95,00 92,50

v tis. Kč 120,00 40,00 15,00 40,00 5,00 5,00 30,00 93,25 92,46

100,00 20,00 15,00 100,00 x x 100,00 98,16 97,33

100,00 24,84 15,00 100,00 14,29 100,00 100,00 98,16 99,96

110,00 4,00 180,00 141,50 0,00 700,00 3,00 7,00 50,00 200,00 29 656,94

108,25 4,00 174,63 141,19 0,00 0,00 3,00 7,00 0,00 0,00 14 881,52

98,41 100,00 97,02 98,05 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 59,89

98,41 100,00 97,02 99,78 x 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 50,18

175,00

92,85

53,06

53,06

2 228,96 157 158,00 200,00 216,96

824,90 61 248,79 28,79 66,96

42,02 40,08 14,40 44,64

37,01 38,97 14,40 30,86

3 599,58 3 095,00 8 350,16 87,00

1 154,70 999,26 4 383,10 86,84

x 32,29 41,48 x

32,08 32,29 52,49 99,82

44,00

23,21

52,75

52,75

605,48 881,90 41 309,09

206,23 100,06 16 151,23

38,98 x 39,61

34,06 11,35 39,10

16,00

8,36

52,25

52,25

218,53 324,00 15 174,61

74,24 103,99 5 882,83

38,87 x 39,26

33,97 32,10 38,77

0,71

0,38

38,00

53,52

10,28 701,29 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,46 316,85 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,44 46,39 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,66 45,18 14,20 x x x x x

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

x x

Běžné výdaje


Položka

Paragraf 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5273 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 3549 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3322 3322 3322 3322 3322 3322

Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů Nákup ostatních služeb - servis kopírek Nákup ostatních služeb - tiskařské práce Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky Opravy a udržování - malování a nátěry Opravy a udržování - dopravních prostředků Opravy a udržování - podlah Opravy a udržování - kancelářské techniky Opravy a udržování - ostatní Cestovné Cestovné - školení a porady VO Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR Nákup kolků Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky Náhrady mezd v době nemoci Kancelář tajemníka Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - studie Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky

21

v tis. Kč 850 900 150 400 130 50 25 500 2 900 5 3 300 680 4 000 20 1 800 140 15 10 930 75 60 1 402 0 2 700 155 10 1 300 250 2 800 70 1 800 5 40 40 100 250 100 50 1 810 400 230 40 80 350 28 5 30 2 10 30 900 259 325 50 250 50 200 40 750

Upravený rozpočet 2015 v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 75,00 60,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 40,00 80,00 0,00 28,00 0,00 30,00 2,00 0,00 0,00 900,00 236 935,55 50,00 250,00 49,50 200,00 40,00 750,00

Skutečnost za 1. pololetí 2015 v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,02 37,12 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,78 6,44 40,43 0,00 0,00 0,00 2,67 1,50 0,00 0,00 522,18 92 713,61 0,00 0,00 0,50 98,01 0,00 0,00

% plnění UR

2434 2436 2438 2439 2440 3572

120 5139 120 5139 120 5139 120 5139 120 5139 120 5139 120 5139 120 5151 120 5152 120 5153 120 5154 120 5156 120 5161 120 5162 120 5162 120 5164 120 5166 120 5167 120 5167 120 5167 120 5167 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5169 120 5171 120 5171 120 5171 120 5171 120 5171 120 5173 120 5173 120 5175 120 5176 120 5178 120 5179 120 5179 120 5194 120 5222 120 5361 120 5362 120 5424 120 celkem 121 5166 121 5169 121 5169 121 5169 121 5169 121 5171


Věcný obsah

% plnění SR

2211 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 3254 2222 2223 2224 3323 2225 2227 2228 2230 2421 2422 2423 2231 3363 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2420 2424 2425 2242 2243 2245 2246 2247 2248 2426 2923 2944 2984 2427 2822 2428 3101 2250 2251 3128

Odpovědné místo

Akce/účel


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 49,49 15,73 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,69 16,10 50,54 0,00 0,00 0,00 8,90 75,00 0,00 0,00 58,02 35,75 0,00 0,00 1,00 49,01 0,00 0,00

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28,93 49,49 15,73 x 0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00 3,00 x x x x x x 24,69 16,10 50,54 x 0,00 x 8,90 75,00 x x 58,02 39,13 0,00 0,00 1,01 49,01 0,00 0,00

Běžné výdaje


v tis. Kč

2719 2721 2680 3054 3055 2722 3023

121 5175 121 5219 121 5223 121 5225 121 5339 121 5493 121 5901 121 celkem 2446 122 5139

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

3718 2449 2954 3660 2975

3636 3636 3636 3691 3636

122 122 122 122 122

5139 5166 5166 5166 5167

2144

3275 122 5167 3636 2453 122 5169 2144 3149 122 5169 3636 3273 2279 3248 3465 2730 3485 2516 2517 2926 2518 2519 2927 2928 3652 3648 3354 2520 2521 2522 2523 2524 3395 3515 2724 2525 2725 2527 2530 2531 2532 2726 2795

122 5169 122 5169 122 5175 122 5175 122 5213 122 5362 122 celkem 194 5137 194 5139 194 5164 194 5167 194 5169 194 5175 194 5194 194 celkem 195 5041 195 5133 195 5134 195 5137 195 5139 195 5151 195 5152 195 5154 195 5155 195 5156 195 5161 195 5162 195 5164 195 5169 195 5169 195 5169 195 5171 195 5175 195 5194

3636 3639 2144 3639 2141 6409 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2533 195 5365 6171 2534 195 5499 6171 3026 195 5499 6171

Pohoštění - výstavy a semináře Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Neinvestiční transfery cizím PO Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 Odbor památkové péče Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - publicita IPRM Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348 Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek Pohoštění - audity projektů Pohoštění - veřejné zakázky Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Odbor rozvoje a veřejných zakázek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění - cukrovinky pro děti Věcné dary - hračky, ceny, odměny Program prevence kriminality Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - kultura a sport Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace

22



% plnění UR


Věcný obsah

% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


8 1 250 0 0 0 0 1 000 3 598 20

v tis. Kč 8,50 643,15 200,00 120,00 380,00 173,70 300,00 3 164,85 20,00

v tis. Kč 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 86,85 0,00 193,86 0,52

106,25 0,00 x x x x 0,00 5,39 2,60

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 6,13 2,60

0 650 600 0 0

0,91 650,00 700,00 60,50 30,00

0,91 97,91 0,00 0,00 22,75

x 15,06 0,00 x x

100,00 15,06 0,00 0,00 75,83

30 10 10

0,00 10,00 10,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00

50 50 3 3 150 10 1 586 50 65 10 10 70 10 45 260 10 1 0 20 20 10 80 25 3 1 1 2 60 35 400 1 520 45 200 10

49,09 50,00 3,00 3,00 150,00 10,00 1 746,50 6,20 104,00 15,00 10,00 69,80 10,00 45,00 260,00 10,00 1,00 35,00 20,00 20,00 10,00 80,00 25,00 3,00 1,00 1,00 2,00 60,00 35,00 365,00 1 520,00 85,00 200,00 10,00

0,00 4,83 0,96 0,37 150,00 3,93 282,18 6,16 103,77 14,52 0,89 17,22 1,46 32,79 176,81 0,00 0,19 0,00 9,78 4,89 2,61 25,50 0,90 0,00 0,36 0,00 0,00 2,52 18,03 185,56 826,05 30,51 0,00 0,00

0,00 9,66 32,00 12,33 100,00 39,30 17,79 12,32 159,65 145,20 8,90 24,60 14,60 72,87 68,00 0,00 19,00 x 48,90 24,45 26,10 31,88 3,60 0,00 36,00 0,00 0,00 4,20 51,51 46,39 54,35 67,80 0,00 0,00

0,00 9,66 32,00 12,33 100,00 39,30 16,16 99,35 99,78 96,80 8,90 24,67 14,60 72,87 68,00 0,00 19,00 0,00 48,90 24,45 26,10 31,88 3,60 0,00 36,00 0,00 0,00 4,20 51,51 50,84 54,35 35,89 0,00 0,00

20 3 020 500

20,00 2 980,00 500,00

14,98 1 374,00 259,66

74,90 45,50 51,93

74,90 46,11 51,93

Běžné výdaje


% plnění UR

v tis. Kč 67,66 713,90 211,54 0,00 3 748,64 1 016,00 1 016,00 1 038,00 1 038,00 1 650,00 1 650,00 1 207,00

33,83 99,15 47,01 0,00 50,97 50,65 50,65 49,95 49,95 50,03 50,03 50,23

33,83 99,15 47,01 0,00 50,97 50,45 50,45 49,95 49,95 50,03 50,03 50,08

206 celkem MŠ Dlouhá 2540 207 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 403 3 100

2 410,00 3 107,00

1 207,00 1 555,00

50,23 50,16

50,08 50,05

207 celkem MŠ V. Špály 2541 209 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 100 2 158

3 107,00 2 165,00

1 555,00 1 087,00

50,16 50,37

50,05 50,21

209 celkem MŠ Zeyerova 2542 210 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 158 3 691

2 165,00 3 691,00

1 087,00 1 848,00

50,37 50,07

50,21 50,07

210 celkem MŠ Pražská 2543 211 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 691 3 497

3 691,00 3 510,00

1 848,00 1 765,00

50,07 50,47

50,07 50,28

211 celkem MŠ J. Opletala 2544 212 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 497 1 299

3 510,00 1 299,00

1 765,00 648,00

50,47 49,88

50,28 49,88

212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka 2545 213 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 299 5 563

1 299,00 5 598,60

648,00 2 819,60

49,88 50,68

49,88 50,36

213 celkem ZŠ Grünwaldova 2546 214 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5 563 9 697

5 598,60 9 746,60

2 819,60 4 897,60

50,68 50,51

50,36 50,25

214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 2547 215 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

9 697 9 526

9 746,60 9 571,60

4 897,60 4 809,60

50,51 50,49

50,25 50,25

215 celkem ZŠ Máj I 2548 216 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

9 526 3 760

9 571,60 3 570,00

4 809,60 1 918,00

50,49 51,01

50,25 53,73

216 celkem ZŠ Máj II 2549 217 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

3 760 5 681

3 570,00 5 619,00

1 918,00 2 882,00

51,01 50,73

53,73 51,29

217 celkem ZŠ a MŠ Kubatova 2551 219 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5 681 7 724

5 619,00 7 761,20

2 882,00 3 901,20

50,73 50,51

51,29 50,27

219 celkem ZŠ Matice školské 2552 220 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 724 7 003

7 761,20 7 188,29

3 901,20 5 789,29

50,51 82,67

50,27 80,54

220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby 2553 221 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 003 8 274

7 188,29 8 330,60

5 789,29 4 196,60

82,67 50,72

80,54 50,38

221 celkem 2555 223 5331 3113 3527 223 5336 3319 3527 223 5336 3421

ZŠ O. Nedbala Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO

8 274 8 343 0 0

8 330,60 7 892,60 72,50 30,00

4 196,60 4 219,60 52,50 30,00

50,72 50,58 x x

50,38 53,46 72,41 100,00

223 celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara 2556 224 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

8 343 7 411

7 995,10 7 376,60

4 302,10 3 773,60

51,57 50,92

53,81 51,16

224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova 2557 225 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 411 8 103

7 376,60 8 282,42

3 773,60 4 229,43

50,92 52,20

51,16 51,07

225 celkem ZŠ Dukelská 2558 227 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

8 103 7 300

8 282,42 7 362,80

4 229,43 3 710,80

52,20 50,83

51,07 50,40

227 celkem ZŠ Pohůrecká 2560 229 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 300 1 226

7 362,80 1 226,00

3 710,80 612,00

50,83 49,92

50,40 49,92

229 celkem ŠJ U Tří lvů 2561 230 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 226 2 626

1 226,00 2 589,00

612,00 1 322,00

49,92 50,34

49,92 51,06

230 celkem MŠ Vrchlického 2562 231 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 626 4 465

2 589,00 4 362,00

1 322,00 2 239,00

50,34 50,15

51,06 51,33

4 465

4 362,00

2 239,00

50,15

51,33

2536 2537 2538 2539

195 5499 195 5499 195 5660 195 5909 195 celkem 201 5331 201 celkem 203 5331 203 celkem 205 5331 205 celkem 206 5331

231 celkem

Paragraf

v tis. Kč 200,00 720,00 450,00 1,00 7 354,00 2 014,00 2 014,00 2 078,00 2 078,00 3 298,00 3 298,00 2 410,00

3027 3131 2535 3157

Položka

v tis. Kč 200 720 450 1 7 354 2 006 2 006 2 078 2 078 3 298 3 298 2 403

Akce/účel

% plnění SR

Odpovědné místo


6171 3549 6171 6171 3111 3111 3111 3111


Věcný obsah

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Fond zaměstnanců města Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Papírenská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Větrná Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Jizerská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

MŠ K. Štěcha

23



Běžné výdaje


% plnění UR

v tis. Kč 1 951,00

v tis. Kč 978,00

50,13

50,13

232 celkem MŠ Čéčova 2564 233 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 951 1 269

1 951,00 1 225,00

978,00 636,00

50,13 50,12

50,13 51,92

233 celkem MŠ Neplachova 2565 234 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 269 2 069

1 225,00 2 732,00

636,00 1 695,00

50,12 81,92

51,92 62,04

234 celkem MŠ Nerudova 2566 235 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 069 1 000

2 732,00 1 000,00

1 695,00 498,00

81,92 49,80

62,04 49,80

235 celkem MŠ E. Pittera 2567 236 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1 000 962

1 000,00 969,60

498,00 487,60

49,80 50,69

49,80 50,29

236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 2568 237 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

962 2 103

969,60 2 114,20

487,60 1 061,20

50,69 50,46

50,29 50,19

237 celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady 3483 250 5331 3412 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2 103 53 610

2 114,20 54 060,00

1 061,20 27 258,00

50,46 x

50,19 50,42

250 celkem Sportovní zařízení města České Budějovice 2570 261 5331 3539 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3713 261 5336 3539 Neinvestiční transfery zřízeným PO

53 610 15 761 0

54 060,00 15 561,00 1 318,00

27 258,00 7 878,00 790,80

x 49,98 x

50,42 50,63 60,00

261 celkem Jeslová a azylová zařízení 2571 264 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3714 264 5336 4350 Neinvestiční transfery zřízeným PO

15 761 10 907 0

16 879,00 12 561,00 19 491,00

8 668,80 5 454,00 11 694,60

55,00 50,00 x

51,36 43,42 60,00

264 celkem Domov pro seniory Hvízdal 2572 265 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3715 265 5336 4350 Neinvestiční transfery zřízeným PO

10 907 11 803 0

32 052,00 11 803,00 10 365,50

17 148,60 5 904,00 6 219,30

157,23 50,02 x

53,50 50,02 60,00

265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská 2573 266 5331 4350 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3716 266 5336 4350 Neinvestiční transfery zřízeným PO

11 803 20 860 0

22 168,50 23 043,00 10 422,60

12 123,30 10 428,00 6 253,56

102,71 49,99 x

54,69 45,25 60,00

266 celkem Domov pro seniory Máj 2574 271 5331 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

20 860 85 539

33 465,60 88 848,39

16 681,56 43 444,39

79,97 50,79

49,85 48,90

271 celkem Jihočeské divadlo 2576 276 5331 3632 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

85 539 0

88 848,39 0,00

43 444,39 0,00

50,79 x

48,90 x

276 celkem

Paragraf

v tis. Kč 1 951

Položka

2563 232 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Akce/účel

% plnění SR

Odpovědné místo

Rozbor běžných výdajů Schválený rozpočet 2015

Věcný obsah


0

0,00

0,00

x

x

2929 403 5193 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD

174 240

174 240,00

87 120,00

50,00

50,00

403 celkem Dopravní podnik města, a.s. 2796 404 5213 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám

174 240 15 000

174 240,00 16 372,01

87 120,00 7 500,00

50,00 50,00

50,00 45,81

15 000

16 372,01

7 500,00

50,00

45,81

1 395 547 1 527 449,22

680 735,99

48,78

44,57

404 celkem

Pohřební ústav města České Budějovice


Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

Běžné výdaje celkem

24

Běžné výdaje

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka

Paragraf

100 100 100 100 100 100

6111 6122 6122 6122 6123 6125

5311 5311 5311 5311 5311 5311

% plnění UR

Odpovědné místo

6212 6204 6222 6223 6057 6058


% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč 250 1 300 100 50 600 100

v tis. Kč 250,00 1 300,00 100,00 50,00 904,00 100,00

v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 436,26 56,17

0,00 0,00 0,00 0,00 72,71 56,17

0,00 0,00 0,00 0,00 48,26 56,17

2 400 620 0 0

2 704,00 620,00 23 274,19 58 600,00

492,43 150,00 0,00 0,00

20,52 24,19 x x

18,21 24,19 0,00 0,00

102 celkem Finanční odbor 6252 105 6322 3419 Investiční transfery spolkům 6226 105 6901 3419 Rezervy kapitál. výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport

620 0 400

82 494,19 400,00 0,00

150,00 200,00 0,00

24,19 x 0,00

0,18 50,00 x

105 celkem Odbor školství a tělovýchovy 6287 107 6119 2221 Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy 6382 107 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického 6417 107 6119 3635 vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách 6243 107 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního 6418 107 6119 3636 dědictví pro cestovní ruch

400 350 100

400,00 350,00 100,00

200,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00

100 0

100,00 390,00

0,00 0,00

0,00 x

0,00 0,00

400

210,00

0,00

0,00

0,00

950

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0

100,00

0,00

x

0,00

0 55 264 1 029 65 31 0 75 75

100,00 55,00 444,00 1 029,00 65,00 31,00 153,00 75,00 75,00

0,00 0,00 181,50 475,53 0,00 0,00 36,30 0,00 0,00

x 0,00 68,75 46,21 0,00 0,00 x 0,00 0,00

0,00 0,00 40,88 46,21 0,00 0,00 23,73 0,00 0,00

1 927,00 3 388,00 35 387,15 40,00 4 357,00 10 635,50 1 162,50 4 630,00 1 000,00 69,00 70,00 2 808,00 30,00 1 452,00 3 191,00 19 551,85 170,00 9 400,00 1 000,00 1 300,00 1 000,00 235,00 2 542,00 6 178,00

693,33 65,34 304,71 0,00 38,60 7 875,15 1 162,37 230,89 0,00 0,00 0,00 8,30 27,83 0,00 0,00 1 381,69 0,00 0,00 0,00 293,06 14,52 0,00 0,00 72,36

43,50 1,92 1,65 0,00 1,93 x x 7,70 x x x x x x 0,00 11,51 x 0,00 0,00 29,31 1,45 x x 4,82

35,98 1,93 0,86 0,00 0,89 74,05 99,99 4,99 0,00 0,00 0,00 0,30 92,77 0,00 0,00 7,07 0,00 0,00 0,00 22,54 1,45 0,00 0,00 1,17

100 celkem 6000 102 6460 3611 6102 102 6901 6409 6413 102 6901 6409

107 celkem


Věcný obsah

Programové vybavení - informační systém Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Městská policie Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB Rezervy kapitálových výdajů Rezervy kapitálových výdajů - rok 2016

Útvar hlavního architekta

6143 108 6121 6171 Budovy, haly a stavby 6008 6010 6310 6383 6384 6419 6439 6440

108 celkem 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

Odbor vnitřních věcí Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka

6265 6267 6270 6271 6273 6274 6392 6395 6426 6449 6603 6604 6606 6607 6611 6613 6614 6616 6618 6620 6652 6715 6720

111 celkem 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6315 112 6119 112 6121 112 6121 112 6121 112 6119 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6122 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121

3111 3113 3539 4350 3311 3311 3412 3744 2321 3639 3744 2310 3744 2212 2212 5212 6171 2212 2321 2310 2321 2212 2219

Odbor územního plánování 1 594 Mateřské školy - stavby 3 400 Základní školy - stavby 18 500 Jeslová a azylová zařízení - stavby 40 Sociální zařízení - stavby 2 000 Jihočeské divadlo - stavby 0 Jihočeské divadlo - stroje a zařízení 0 Sportovní zařízení města - stavby 3 000 Investiční transf.vybraným podnikat.subjektům ve vlastnictví státu 0 Ostatní nákupy DNM 0 Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara II. 0 Protipovodňová opatření 0 Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie 0 Ostatní nákupy DNM - Koncepce protipovodňové ochrany 0 Most Pražská 5 000 PD na připravované stavby 12 000 Varovný informační systém obyvatelstva 0 PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky 10 000 Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD 1 000 Vodohospodářské strojní investice 1 000 Vodohospodářské strojní investice 1 000 ZTV Husova kolonie 0 Drobné stavby 0 Drobné stavby 1 500

25


Kapitálové výdaje


Položka

Paragraf

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6122 6121 6121

3639 2321 2310 2219 2321 2212 2212 2212 3639 2321 2321 3429 2212 2219 3639 2212 2321 2219 2212 2212 2212 2219 2219 2219 3639 2219 3639 3639 3639 2219 3113

Věcný obsah



% plnění UR

Odpovědné místo

6723 6731 6732 6737 6804 6805 6816 6817 6820 6830 6831 6836 6843 6867 6877 6878 6879 6897 6898 6899 6948 6954 6955 6965 6969 6974 6975 6978 6981 6982 6983


% plnění SR

Akce/účel


v tis. Kč Drobné stavby 0 Rekonstrukce kanalizací 3 000 Rekonstrukce vodovodů 3 000 Cyklistické trasy 2 000 Zřízení nových kanalizačních vpustí 500 Přeložka silnic II/156 a II/157 0 Stavební úpravy ulic 5 000 Rekonstrukce mostů a lávek 9 000 Regenerace panelových sídlišť 0 ZTV Třebotovice a Kaliště 1 500 ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení 0 Freetime park Stromovka 0 Propojení ulic M. Horákové - Strakonická 100 Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty 0 Rekonstrukce KD Slavia - PD 1 500 Koridor linky č.3 8 000 Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace 2 000 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD 0 Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD 0 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD 0 Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní) 0 Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace 100 Cyklostezka Včelná 1 500 Zanádražní komunikace - 4. etapa 200 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 8 000 Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1 30 000 Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku 0 Revitalizace 4D 1 000 Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště 0 Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 0 ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice 0

v tis. Kč 3 489,00 9 871,00 6 632,00 8 640,00 500,00 1 700,00 113 300,00 0,00 1 100,00 6 730,00 1 880,00 15,00 3 350,00 8 995,00 2 233,00 9 750,00 7 059,00 273,00 1 225,00 651,00 370,00 100,00 1 500,00 0,00 43 430,00 46 920,00 85,00 1 000,00 960,00 410,00 6 300,00

v tis. Kč 705,87 4 186,45 71,39 1 462,32 0,00 655,13 32 144,09 0,00 1 015,92 2 055,57 1 599,50 0,00 0,00 5 153,21 0,00 9,17 3 806,51 0,00 0,00 180,93 335,17 0,00 0,00 0,00 43 266,47 18 993,19 0,00 0,00 928,16 0,00 54,45

x 139,55 2,38 73,12 0,00 x 642,88 0,00 x 137,04 x x 0,00 x 0,00 0,11 190,33 x x x x 0,00 0,00 0,00 540,83 63,31 x 0,00 x x x

20,23 42,41 1,08 16,93 0,00 38,54 28,37 x 92,36 30,54 85,08 0,00 0,00 57,29 0,00 0,09 53,92 0,00 0,00 27,79 90,59 0,00 0,00 x 99,62 40,48 0,00 0,00 96,68 0,00 0,86

112 celkem 6018 114 6121 3639 6182 114 6121 3639 6017 114 6130 3639 114 celkem 6345 115 6119 2115 6105 115 6119 3722 6046 115 6121 2212 6447 115 6121 2212 6148 115 6121 2219 6049 115 6121 3421 6022 115 6121 3631 6389 115 6121 3722 6437 115 6121 3722

Investiční odbor 134 840 Výkupy staveb ZTV 150 Budovy, haly a stavby 3 000 Pozemky 32 800 Majetkový odbor 35 950 Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce 1 000 Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství 250 Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení 2 950 Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu 0 Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky 3 600 Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště 0 Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení 1 230 Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr 80 Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad 0

398 065,00 128 098,32 446,00 8,42 25 725,64 4 454,37 27 776,36 1 264,75 53 948,00 5 727,54 1 000,00 0,00 250,00 0,00 2 798,00 0,00 1 500,00 0,00 1 276,00 0,00 152,00 151,84 1 500,00 53,24 80,00 0,00 38,00 37,51

95,00 5,61 148,48 3,86 15,93 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 4,33 0,00 x

32,18 1,89 17,31 4,55 10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 3,55 0,00 98,71

6025 6026 6074 6076 6234 6028 6435 6275 6030 6306

115 celkem 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6119 116 6121 116 6122 116 6125 116 6125 116 celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3636

Správa veřejných statků 9 110 Programové vybavení - upgrade SW 1 951 Programové vybavení 1 468 Programové vybavení - document management systém 0 Programové vybavení - Internet 0 Programové vybavení - nové etapy GIS 990 Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM 85 Budovy, haly a stavby - datové propojení budov 100 Stroje, přístroje a zařízení 800 Výpočetní technika - včetně upgrade HW 50 Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM 0

8 594,00 1 076,00 3 783,00 250,00 1 500,00 990,00 640,00 100,00 800,00 60,00 50,00

242,59 263,48 0,00 0,00 0,00 0,00 304,92 0,00 0,00 58,20 0,00

2,66 13,50 0,00 x x 0,00 358,73 0,00 0,00 116,40 x

2,82 24,49 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 0,00 0,00 97,00 0,00

Odbor informačních a komunikačních technologií

9 249,00

626,60

11,51

6,77

26

5 444



Položka

Paragraf

119 119 119 119

6119 6119 6322 6331

6171 6171 3329 5511

Věcný obsah

v tis. Kč



% plnění UR

Odpovědné místo

6400 6433 6444 6276


% plnění SR

Akce/účel


0 115 0 300

v tis. Kč 361,46 115,00 20,00 2 542,00

v tis. Kč 68,90 114,95 20,00 2 542,00

x 99,96 x 847,33

19,06 99,96 100,00 100,00

415 100

3 038,46 0,00

2 745,85 0,00

661,65 0,00

90,37 x

100 450 25 25 0

0,00 407,65 25,00 25,00 42,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x

x 0,00 0,00 0,00 0,00

500 0

500,00 1 018,82

0,00 1 018,82

0,00 x

0,00 100,00

214 celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 6090 220 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO

0 0

1 018,82 1 318,96

1 018,82 1 318,96

x x

100,00 100,00

220 celkem ZŠ a MŠ L. Kuby 6091 225 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO

0 0

1 318,96 3 066,80

1 318,96 3 066,80

x x

100,00 100,00

225 celkem ZŠ Dukelská 6120 229 6351 3141 Investiční transfery zřízeným PO

0 0

3 066,80 320,00

3 066,80 320,00

x x

100,00 100,00

229 celkem ŠJ U Tří lvů 6253 261 6351 3539 Investiční transfery zřízeným PO

0 130

320,00 130,00

320,00 0,00

x 0,00

100,00 0,00

130 1 500

130,00 1 500,00

0,00 500,00

0,00 33,33

0,00 33,33

1 500 0 12 710 0 2 500 3 415 0 0 0 18 625

1 500,00 212,00 31 696,00 1 800,00 2 500,00 3 415,00 1 995,00 300,00 130,00 42 048,00

500,00 210,95 1 792,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 003,66

33,33 x 14,10 x 0,00 0,00 x x x 10,76

33,33 99,50 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77

611 572,23 147 204,90

69,25

24,07

Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB Ostatní nákupy DNM Investiční transfery spolkům Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje

119 celkem Kancelář primátora 6143 120 6121 6171 Budovy, haly a stavby Kancelář tajemníka Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - úsek 02 Odbor rozvoje a veřejných zakázek 122 celkem 6047 214 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 6195 6398 6414 6448

120 celkem 122 6119 122 6121 122 6121 122 6121

3636 3113 3113 3639

261 celkem Jeslová a azylová zařízení 6156 404 6313 2251 Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 6429 6103 6421 6315 6338 6242 6422 6446

404 celkem 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6121 410 6122 410 6122 410 celkem

2219 3612 3612 3613 3613 3613 3612 3613

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu Budovy, haly a stavby - Okružní 1a Budovy, haly a stavby - E. Destinové 46 Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II. 38 - Dům umění Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém Stroje, přístroje a zař. - KD Vltava - EPS zřízení dálk.přenosu Správa domů, s.r.o.


212 578

27


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - FINANCOVÁNÍ

8001 102 8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB

8016 102 8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech

8023 102 8115 8035 102 8115

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku

8014 102 8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8015 102 8118

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

8005 102 8124 8009 102 8124 8018 102 8124 8027 102 8124 8033 102 8124 102 8901

Financování celkem

28



v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

2 879

2 879,00

67 263

447 301,88

800

800,00

-6 987

-6 987,00

0 0

% plnění UR

Věcný obsah


% plnění SR

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


-136 070,09

-212,76

-30,65

0,00

4 731,78

x

x

0,00

-4 700,00

x

x

-11 334

-11 334,00

-5 666,67

50,00

50,00

-20

-20,00

-17,93

89,65

89,65

-14 973

-14 973,00

-7 486,36

50,00

50,00

-7 000

-7 000,00

-3 500,00

50,00

50,00

-66 819

-63 653,00

-31 826,17

x

50,00

0

0,00

-2 604,60

x

x

-36 191

347 013,88

-187 140,04

517,09

-53,93

Financování

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina

NÁZEV

DRUH PŘÍJMU

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

PŘÍJMY tis. Kč

Podíl na celkových příjmech %

*

Daňové příjmy

daňové

101-103,109,110,113,117,120

637 191,92

62,77

*

Přijaté transfery

transfery

102

177 627,89

17,50

nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové

102, 106, 195 104 104 104

1 210,08 190,25 14,40 1 149,75

0,12 0,02 0,001 0,11

2169

Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

nedaňové

113

177,87

0,02

21 2212 2219 2221 2299

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v dopravě

x nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové

x 112, 115 110, 115 104 103

1 532,27 5 163,58 10 712,66 164,74 46,89

0,15 0,51 1,06 0,02 0,005

* 2141 2143 2144

x

x

16 087,87

1,58

x nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové

x 102 102 104 121

17 620,14 509,00 676,39 81,89 65,20

1,74 0,05 0,07 0,008 0,006

3399

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Základní školy Divadelní činnost Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

nedaňové

104

226,26

0,02

33 3412

Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce

x nedaňové

x 102, 115

1 558,74 1 470,98

0,15 0,14

34 3599

Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní činnost ve zdravotnictví

x nedaňové

x 106

1 470,98 3,63

0,14 0,0004

35 3611 3612 3613 3613 3631 3632 3635 3639 3639

Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

x nedaňové nedaňové nedaňové kapitálové nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové kapitálové

x 102 114 114, 115 115 115 115 112 102,104,112,114,115 112, 114

3,63 0,77 32,06 220,49 89,89 90,75 25,34 5,15 116 608,29 14 394,04

0,0004 0,0001 0,003 0,02 0,01 0,01 0,002 0,0005 11,49 1,42

36 3722 3745 3769

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí

x nedaňové nedaňové nedaňové

x 115 115 101

131 466,78 1 893,92 576,95 471,69

12,95 0,19 0,06 0,05

x

x

2 942,56

0,29

x nedaňové nedaňové nedaňové

x 119 106 102

137 442,69 3,28 16,17 4 849,00

13,54 0,0003 0,002 0,48

35,90

0,004

22 2 3113 3311 3319 3322

37 3 4319 4339 4350 4399

Doprava

Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Domovy pro seniory Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

nedaňové

106

43

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

x

x

4 904,35

0,48

4 5311 5399

Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

x nedaňové nedaňové

x 100 110

4 904,35 3 934,30 2 718,08

0,48 0,39 0,27

Bezpečnost a veřejný pořádek

x

x

6 652,38

0,66

Bezpečnost státu a právní ochrana

x

x

6 652,38

0,66

nedaňové

101,103,108-110,112,113, 116121,195

5 536,67

0,55

x

x

5 536,67

0,55

53 5 6171 61

Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

29


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina 6310 6330 63 6402 6409 64 6

DRUH PŘÍJMU

NÁZEV

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

PŘÍJMY tis. Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti Všeobecná veřejná správa a služby

nedaňové transfery

102 102

3 288,12 16 000,00

0,32 1,58

x nedaňové nedaňové

x 102 102, 104, 105

19 288,12 4 828,90 2 777,79

1,90 0,48 0,27

x

x

7 606,69

x

x

32 431,48

0,75 3,19

x

x

1 015 080,93

100,00

PŘÍJMY CELKEM

Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,48%

Podíl na celkových příjmech %

Bezpečnost státu a právní ochrana 0,66%

Všeobecná veřejná správa a služby 3,19%

Služby pro obyvatelstvo 13,54%

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1,74%

Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,12%

Přijaté transfery 17,50%

Daňové příjmy 62,77%

30


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina

NÁZEV

ODPOVĚDNÉ BĚŽNÉ VÝDAJE MÍSTO tis. Kč

1014 1036 1037

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů

101, 108 101 101

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

tis. Kč

tis. Kč

Podíl na celkových výdajích %

947,27 735,05 25,00

0,00 0,00 0,00

947,27 735,05 25,00

0,11 0,09 0,003

x

1 707,32

0,00

1 707,32

0,21

x

1 707,32

0,00

1 707,32

0,21

115 104, 122 119 104, 105, 119

33,87 474,41 16,09 11 865,76 195,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,87 474,41 16,09 11 865,76 195,24

0,004 0,06 0,002 1,43 0,02

2169

Elektrická energie Vnitřní obchod Ubytování a stravování Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

21 2212 2219 2221 2223 2251

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Letiště

x 112, 115, 119

22 2310

Doprava x Pitná voda 102, 112, 115 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 112, 115 Úpravy drobných vodních toků 115

2117 2141 2142 2143 2144

2321 2333 23

Vodní hospodářství

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

104, 119, 122 113

32,38

0,00

32,38

0,004

12 617,75 18 650,60 5 054,44 87 225,62 68,52 7 500,00

0,00 34 706,18 25 892,03 0,00 0,00 500,00

12 617,75 53 356,78 30 946,47 87 225,62 68,52 8 000,00

1,52 6,44 3,74 10,54 0,008 0,97

118 499,18 1 349,34

61 098,21 113,74

179 597,39 1 463,08

21,69 0,18

868,10 91,71

11 941,09 0,00

12 809,19 91,71

1,55 0,01

x

2 309,15

12 054,83

14 363,98

1,73

x

133 426,08

73 153,04

206 579,12

24,95

19 620,18 48 697,13 1 005,88 2,20

65,34 5 763,74 0,00 0,00

19 685,52 54 460,87 1 005,88 2,20

2,38 6,58 0,12 0,0003

612,00 16,33 200,00

320,00 0,00 0,00

932,00 16,33 200,00

0,11 0,002 0,02

70 153,72 43 626,42

6 149,08 9 037,52

76 302,80 52 663,94

9,22 6,36

1 272,78 50,00 2 634,52 309,81

0,00 0,00 0,00 0,00

1 272,78 50,00 2 634,52 309,81

0,15 0,006 0,32 0,04

8,00

0,00

8,00

0,001

119 104 104 104, 108-109, 120

0,00 129,00 3 475,18

20,00 0,00 0,00

20,00 129,00 3 475,18

0,002 0,02 0,42

416,95

0,00

416,95

0,05

x 102, 112, 250

51 922,66 27 780,47 2 295,00 4 078,27

9 057,52 230,89 200,00 151,84

60 980,18 28 011,36 2 495,00 4 230,11

7,37 3,38 0,30 0,51

107,112,115,410

107, 111,403 103 404

Mateřské školy Základní školy Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Dětské domovy Ostatní záležitosti vzdělávání

105, 112, PO 112, PO

31 a 32 Vzdělávání a školské služby 3311 Divadelní činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 shromažďování audiovizuálních archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 3326 kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o 3329 kulturní dědictví 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků

x 112, JD, PO

3111 3113 3115 3119 3141 3133 3299

33 3412 3419 3421

Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže

105 105 PO 106 105, PO

104, 115 104 104, 119, PO 115, 119, 121 104

105, 119 105, 115

31



NÁZEV

ODPOVĚDNÉ BĚŽNÉ VÝDAJE MÍSTO tis. Kč

34 3539 3541 3545 3549 3599 35 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 36 3722 3729 3741 3742 3744 3745 3753 3769 3792 37

3 4193 41 4319 4339 4341 4349 4350 4351 4352 4358 4379 4399

43

4 5212

Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Programy paliativní péče Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví

VÝDAJE CELKEM

tis. Kč

tis. Kč


34 153,74

582,73

34 736,47

4,20

261

8 668,80

0,00

8 668,80

1,05

106 106 194, 195 106

1 022,00 800,00 890,71 35,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 022,00 800,00 890,71 35,00

0,12 0,10 0,11 0,004

11 416,51 0,00 0,00 947,32 11 280,78 116,49 983,62 246,37

0,00 150,00 1 792,71 0,00 53,24 0,00 693,33 0,00

11 416,51 150,00 1 792,71 947,32 11 334,02 116,49 1 676,95 246,37

1,38 0,02 0,22 0,11 1,37 0,01 0,20 0,03

4 275,37

51 643,96

55 919,33

6,75

x 104, 115 115 115 101 112 112, 115 112, 115 101 101

17 849,95 45 306,69 467,81 13,03 23,96 0,00 10 824,23 151,67 2,00 657,49

54 333,24 37,51 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00

72 183,19 45 344,20 467,81 13,03 23,96 8,30 10 824,23 151,67 2,00 657,49

8,72 5,48 0,06 0,002 0,003 0,001 1,31 0,02 0,0002 0,08

Ochrana životního prostředí

x

57 446,88

45,81

57 492,69

6,94

Služby pro obyvatelstvo

x

242 943,46

70 168,38

313 111,84

37,82

106

7,50

0,00

7,50

0,0009

x

7,50

0,00

7,50

0,001

77,16 1 438,56

0,00 0,00

77,16 1 438,56

0,009 0,17

1 970,00

0,00

1 970,00

0,24

269,73 45 953,46

0,00 38,60

269,73 45 992,06

0,03 5,55

399,00 98,28

0,00 0,00

399,00 98,28

0,05 0,01

5,58

0,00

5,58

0,0007

4 292,09

0,00

4 292,09

0,52

1,11

0,00

1,11

0,0001

x

54 504,97

38,60

54 543,57

6,59

x

54 512,47

38,60

54 551,07

6,59

272,04

0,00

272,04

0,03

Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta

Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

x


x 102 410 115 115 115 107, 111, 112 120, 122 105, 112, 114, 115, 119, 122

106, 119 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 106 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 106 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 106 Domovy pro seniory 112,264,265,266 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 106 Tísňová péče 106 Sociální služby poskytované ve zdravotnických 106 zařízeních ústavní péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 106 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Sociální věci a politika zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva

115, 119

32



ODPOVĚDNÉ BĚŽNÉ VÝDAJE MÍSTO

NÁZEV

tis. Kč 5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

52 5311 5399

Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

53 5511 5512

Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část

55

5 6112 6115

Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

VÝDAJE CELKEM

tis. Kč

tis. Kč


8,04

0,00

8,04

0,001

x 100

280,08 32 146,99

0,00 492,43

280,08 32 639,42

0,03 3,94

110

3,10

0,00

3,10

0,0004

x 119 119

32 150,09 0,00 120,00

492,43 2 542,00 0,00

32 642,52 2 542,00 120,00

3,94 0,31 0,01

x

120,00

2 542,00

2 662,00

0,32

x

108, 116, 119

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém


32 550,17

3 034,43

35 584,60

4,30

120

5 741,85

0,00

5 741,85

0,69

110

5,10

0,00

5,10

0,001

102,104,107-110, 115, 116, 119,120,195

114 043,96

810,45

114 854,41

13,87

x 102 115 102

119 790,91 3 981,76 1 774,41 15 502,07

810,45 0,00 0,00 0,00

120 601,36 3 981,76 1 774,41 15 502,07

14,57 0,48 0,21 1,87

61 6310 6320 6399

Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace

63 6402

Finanční operace Finanční vypořádání minulých let

x 102

21 258,24 2,45

0,00 0,00

21 258,24 2,45

2,57 0,0003

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

102, 112, 114, 115, 119, 122

74 544,89

0,00

74 544,89

9,00

6171

64

Ostatní činnosti

x

74 547,34

0,00

74 547,34

9,00

6

Všeobecná veřejná správa a služby

x

215 596,49

810,45

216 406,94

26,14

Výdaje úhrnem

x

680 735,99 147 204,90

827 940,89

100,00

Všeobecná veřejná správa a služby 26,14%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,21%

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 24,95%

Bezpečnost státu a právní ochrana 4,30% Sociální věci a politika zaměstnanosti 6,59%

Služby pro obyvatelstvo 37,82%

33


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK PŘÍJMY položka


NÁZEV

tis. Kč

1111-1511 Daňové příjmy 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2142 2143 2212 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2460

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

3111 3112 3113

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

4111 4112 4116 4121 4122 4131 4216 4223

Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od regionálních rad


tis. Kč

tis. Kč

1 201 394

1 193 977,91

637 191,92

27 349 320 5 000 4 000 8 715 214 820 0 8 024 23 000 0 12 880 0 0 32 0 0 9 154 0 30 2 416

27 905,00 320,00 5 000,00 11 684,39 8 715,00 215 464,73 0,00 8 024,00 23 000,00 0,00 12 880,00 4 529,85 2 997,29 32,00 50,00 604,32 14 760,46 0,00 85,00 2 416,00

14 610,73 190,25 2 521,34 6 184,39 6 065,78 111 073,69 25,20 3 129,27 102,25 56,60 5 499,86 4 529,84 3 092,45 21,90 50,00 814,38 10 352,99 52,89 193,30 1 210,08

315 740

338 468,04

169 777,19

17 745 31 687 150

15 345,00 1 687,00 150,00

12 391,02 2 092,91 0,00

49 582

17 182,00

14 483,93

0 71 600 0 0 0 6 000 0 0

8,00 71 860,43 19 854,61 59,00 41 926,39 23 100,00 19 771,99 65 799,20

8,00 35 934,48 21 133,61 59,00 25 273,15 16 000,00 19 771,98 75 447,67

77 600

242 379,62

193 627,89

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Přijaté transfery

Příjmy úhrnem


1 644 316 1 792 007,57 1 015 080,93

SKLADBA PŘÍJMŮ Přijaté transfery 19,08%

Kapitálové příjmy 1,43%

Nedaňové příjmy 16,73%

Daňové příjmy 62,77%

34

Příjmy dle položek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka

NÁZEV

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019 5021

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5024 5031

Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5041 5042

50




tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

196 288

201 662,70

200

200,00

28,79

3 839

7 823,90

2 636,18

10 566

8 350,16

4 383,10

0

156,26

156,10

51 515

53 226,97

20 963,31

18 851

19 474,66

7 683,15

955

974,55

406,70

69

69,00

9,80

Odměny za užití duševního vlastnictví

891

1 943,67

1 025,65

Odměny za užití počítačových programů

224

224,00

0,00

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

79 952,95

283 398

294 105,87

117 245,73

5131

Potraviny

15

15,00

0,22

5132

Ochranné pomůcky

52

52,00

4,59

5133

Léky a zdravotnický materiál

73

74,00

7,63

5134

Prádlo, oděv a obuv

1 527

1 896,10

962,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží

200

294,25

114,38

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

4 749

5 087,85

2 561,64

5141

Úroky vlastní

7 414

7 414,00

3 516,62

5142

Kurzové rozdíly ve výdajích

1

101,00

22,33

5147

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům

3 360

3 360,00

1 708,07

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda

0

150,00

1,82

2 016

2 008,70

812,90

3 990

4 071,47

2 366,66

99

99,00

32,61

18 094

17 991,29

9 207,72

5151 5152

257

234,45

77,01

4 423

5 328,46

1 802,22

5153

Teplo Plyn

5154

Elektrická energie

5155

Pevná paliva

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

Teplá voda

21

32,01

26,23

5161

Poštovní služby

4 073

3 950,03

1 865,88

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 351

2 386,70

828,46

5163

Služby peněžních ústavů

2 705

2 737,40

2 305,66

5164

Nájemné

6 072

6 245,04

2 328,14

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

7 092

9 833,81

1 679,88

5167

1 925

2 312,17

725,48

5168

Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

5169

Nákup ostatních služeb

5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

3

3,00

0,00

2 207

2 200,00

758,00

20 485

22 657,97

7 409,61

249 735

272 212,67

104 268,57

64 945

81 929,61

10 304,02

240

240,00

34,83

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

680

676,90

265,27

5175

Pohoštění

868

925,66

220,78

5176

Účastnické poplatky na konference

80

80,00

40,43

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

4 020

2 091,03

74,92

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

448

436,00

0,30

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

0

0,00

340,23

5189

Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny

0

0,00

283,68

5192

Poskytnuté náhrady

35

246,10

123,97

35



NÁZEV

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5194

Věcné dary

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje




tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

174 240

174 240,00

87 120,00

752

997,57

458,52

589 247

634 611,24

244 661,28

1 200

2 508,57

2 041,42

16 200

22 490,16

10 528,13

1 250

643,15

0,00

0

4 514,20

3 101,30

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

5219

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem

5222

Neinvestiční transfery spolkům

2 067

27 952,57

10 223,05

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

0

4 844,82

3 063,22

5225

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek

0

120,00

0,00

5229

Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím

958

2 174,50

1 593,78

21 675

65 247,97

30 550,90

2 242

0,00

0,00

328 066

336 175,50

169 114,51

700

852,20

73,00

5212

52 5311

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

5331

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

5334

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

0

72,00

0,00

5336

0

41 699,60

25 040,76

5339

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

1 080

2 209,33

684,33

5361

Nákup kolků

125

125,00

30,30

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

121 963

113 827,01

89 355,27

5363

Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

210

265,70

55,66

30

22,00

14,98

0

2,45

2,45

0

89,00

88,01

454 416

495 339,79

284 459,27

0

7,50

7,50

1 200

1 200,00

664,38

5365 5366 5368

53

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

5422

Náhrady povahy rehabilitací

5424 5492

Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu

5493

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

5494

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

75

75,00

0,00

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

4 440

4 400,00

2 415,22

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5 775

6 301,39

3 507,13

450

450,00

211,54

54 5660

56

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Neinvestiční půjčené prostředky

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

59

x

Ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje

60

60,00

0,00

0

558,89

420,03

450

450,00

211,54

40 560

31 274,20

0,00

26

118,76

100,14

40 586

31 392,96

100,14

1 395 547 1 527 449,22

680 735,99

6111

Programové vybavení

4 659

7 849,00

263,48

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

4 444

7 372,11

1 182,10

6121

Budovy, haly a stavby

162 725

464 412,49

130 809,75

6122

Stroje, přístroje a zařízení

4 250

9 237,50

3 997,61

6123

Dopravní prostředky

600

904,00

436,26

6125

Výpočetní technika

6130

Pozemky

36

150

210,00

114,37

32 800

27 776,36

1 264,75



61

NÁZEV

Investiční nákupy a související výdaje




tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

209 628

517 761,46

138 068,32

1 500

1 500,00

500,00

0

1 000,00

0,00

0

420,00

220,00

6315

Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

6322

Investiční transfery spolkům

6331

Investiční transfery státnímu rozpočtu

300

2 542,00

2 542,00

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

130

5 854,58

5 724,58

1 930

11 316,58

8 986,58

620

620,00

150,00

620

620,00

150,00

400

81 874,19

0,00

400

81 874,19

0,00

212 578

611 572,23

147 204,90

1 608 125 2 139 021,45

827 940,89

6313

63 6460

64 6901

69

x

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů

Ostatní kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje Výdaje úhrnem

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,52%

Neinvestiční půjčené prostředky 0,03%

Ostatní neinvestiční výdaje 0,01% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 17,22%

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 41,79%

Neinvestiční nákupy a související výdaje 35,94%

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 4,49%

SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční transfery 6,10% Investiční nákupy a související výdaje 93,79%

Investiční půjčené prostředky 0,10%

37


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka

Schválený Upravený rozpočet 2015 rozpočet 2015

NÁZEV

tis.Kč 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8117 - 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje) 8124 8901

tis.Kč

63 955

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

Financování úhrnem

Skutečnost za 1. pololetí 2015 tis.Kč

443 993,88

-136 070,09

0

0,00

31,78

-100 146

-96 980,00

-48 497,13

0

0,00

-2 604,60

-36 191

347 013,88 -187 140,04

SKLADBA FINANCOVÁNÍ Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 1,39%

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 25,91%

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 72,69%

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje) 0,02%

38

Financování dle položek

Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2015

Rozpočtová opatření - příjmová část Rozpočtová opatření - výdajová část Vnitřní rozpočtová opatření

str. 1 - 3 str. 4 - 13 str. 14 - 16

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - příjmová část RO č.

schváleno RM/ZM

částka v Kč

dne:

UZ

OM / účel

SR

/

v Kč

položka

101 - Odbor ochrany životního prostředí 102 - Finanční odbor 69 ZM 25.5. 107 ZM 29.5.

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 113 - Stavební úřad 117 - Obecní živnostenský úřad 120 - Kancelář tajemníka

ZM 25.5.

62 RM 29.4.

1

63 RM 29.4. 67 ZM 25.5. 68 ZM 25.5. 69 ZM 25.5.

5 4 2

72 RM 13.5. 69 ZM 25.5.

9

ZM 9.2.

69 91

ZM 25.5. RM 3.6.

92

RM 3.6.

9 69

ZM 9.2. ZM 25.5.

ZM 25.5.

25 500 000,00 8 100 000,00 50 000,00 5 100 000,00 2 400 000,00 730 000,00

6 050 000,00

7 014 707,00

550 000,00 37 135 000,00

550 000,00 52 364 258,87

55 000,00 3 249 000,00

55 000,00 3 838 003,00

25 000,00 0,00

25 000,00 614 000,00

7 720 000,00 205 538 000,00 610 000,00 13 060 000,00 39 821 000,00

7 720 000,00 205 538 000,00 610 000,00 13 060 000,00 41 289 323,00

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií 202 000,00 117 - Obecní živnostenský úřad 450 000,00 119 - Kancelář primátora 5 000,00 120 - Kancelář tajemníka 614 000,00

202 000,00 450 000,00 5 000,00 4 476 747,00

zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Jihočeské divadlo na 676 392,75 úhradu vybavení interiéru Nové scény zapojení odvodu z Fondu investic p.o. ZŠ Pohůrecká na přestavbu 509 000,00 školních dílen na výukové prostory zapojení odvodu z Fondu investic p.o. CSS Staroměstská na 2. 200 000,00 etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří zapojení odvodu z Fondu investic p.o. DpS Máj na oplocení pozemku a na položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů 149 000,00 v novém oddělení 000 000,00 zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj do rozpočtu zřizovatele 828 906,36 zapojení příjmů z FV 2014 na rezervy BV FO 715 959,76 úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Sportovní zařízení města na 150 000,00 vybudování kójí (skladů) pod tribunou C na zimním stadionu

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 104 - Odbor kultury a cestovního ruchu

zapojení příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na 50 000,00 realizaci projektu Výstava Jörg Sasse - Files 539 003,00 úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů

106 - Odbor sociálních věcí 108 - Odbor vnitřních věcí

614 000,00 přesun z KT v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015

110 - Správní odbor 112 - Investiční odbor 113 - Stavební úřad 114 - Majetkový odbor 115 - Odbor správy veřejných statků

864 000,00 úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů 518 016,00 zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování 86 307,00 služebního vozidla

-614 000,00 přesun na OVV v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015 4 476 747,00 úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů

121 - Odbor památkové péče 195 - Fond zaměstnanců města

Nedaňové příjmy

69

25 500 000,00 8 100 000,00 50 000,00 5 100 000,00 2 400 000,00 730 000,00

1 201 394 000,00 1 193 977 910,87

100 - Městská policie 101 - Odbor ochrany životního prostředí 102 - Finanční odbor

36 RM 25.3.

RM 3.6.

860 000,00 1 151 237 910,87

964 707,00 úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů

32 RM 25.3.

77

860 000,00 1 158 654 000,00

435 580,87 úprava rozpočtu 2015 - zapojení příjmů z odvodu z VHP -7 851 670,00 úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014

Daňové příjmy 69

UR

100 - Městská policie 114 - Majetkový odbor

úprava rozpočtu 2015 - snížení příjmů z prodeje pozemků a -32 400 000,00 prodeje objektu KD Vltava

1

206 000,00 450 000,00

206 000,00 450 000,00

315 740 000,00

338 468 038,87

150 000,00 49 245 000,00

150 000,00 16 845 000,00

Přehled rozpočtových opatření - příjmy


schváleno RM/ZM dne:

částka v Kč

UZ

OM / účel

SR

/

v Kč

položka

115 - Odbor správy veřejných statků Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem

RM 18.2.

8 000,00 dotace na volby do zastupitelstev obcí (obec Vlkov)

14 41

RM 18.2. RM 8.4.

251 900,00 úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2015 8 533,00 navýšení příspěvku v rámci SDV za obec Vlkov

7 15

RM 28.1. RM 18.2.

18 31

RM 18.2. RM 25.3.

38 40 56 58 76 82 88

RM 25.3. RM 8.4. RM 29.4. RM 29.4. RM 3.6. RM 3.6. RM 3.6.

89

RM 3.6.

96 RM 3.6. 97 RM 17.6. 101 RM 17.6. 103 RM 17.6. 104 RM 17.6.

22

RM 4.3.

4111

102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR

4 848 000,00 státní příspěvek z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 450 000,00 dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst dotace na zabezpečení skenování pro potřeby elektronizace 36 300,00 v aplikaci Centrálního registru vozidel -44 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 snížení státního příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče -488 000,00 r.2014 a 2015 -36 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -36 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 900 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -256 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -88 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -148 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 dotace na činnost OLH (odborného lesního hospodáře) za 745 976,00 IV. čtvrtletí 2014 3. část dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora 1 344 632,42 standardizace OSPOD České Budějovice" 40 000,00 dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 729 479,00 dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2015 11 305 000,00 dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany 551 219,00 dětí za rok 2014

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí

0,00

8 000,00

4112

71 600 000,00

71 860 433,00

4116

0,00

19 854 606,42

0,00

59 000,00

0,00

41 926 392,16

13 010 22 005 27 003 13 010 13 13 13 34 13 13 13

010 010 010 070 010 010 010

29 008 13 29 29 13

233 004 008 011

13 011

4121

59 000,00 příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů

RM 25.3.

95 642,16

42

RM 8.4.

1 318 000,00

43

RM 8.4.

19 491 000,00

44

RM 8.4.

10 365 500,00

45

RM 8.4.

10 422 600,00

79

187 000,00

17 182 000,00

98 074

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

33

78

187 000,00

49 582 000,00

1 566 716 000,00 1 549 627 949,74

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR

19

UR

4122

dotace v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledků povodní v období června 2013 na rezervu BV FO dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. Jeslová a azylová zařízení dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Hvízdal dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. CSS Staroměstská dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb pro p. o. DpS Máj

95029 13305 13305 13305 13305

RM 3.6.

dotace na projekt "Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice - postupová divadelní 17 500,00 přehlídka amatérských souborů" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara

430

RM 3.6.

dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu 35 000,00 Kaunas Cantant 2015, Litva" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara

444

2




částka v Kč

80 90

RM 3.6. RM 3.6.

30 000,00 48 000,00

94

RM 3.6.

20 000,00

100 RM 17.6.

83 150,00

UZ

OM / účel dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara dotace na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015" dotace na projekt "Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmina" pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara dotace na projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice"

ZM 25.5.

10 000 000,00 zapojení příjmů z FV 2014 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.

106 ZM 29.6.

7 100 000,00 zapojení příjmů z FV 2014 na KV SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.

26

RM 4.3.

102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace z IOP na akci "Regenerace sídliště Máj - část 01a" na rezervy kapitálových výdajů (výdaje předfinancovány v 19 771 983,90 roce 2014)

102 - Finanční odbor - investiční přijaté transfery od regionálních rad

47

RM 8.4.

5 750 235,80

49

RM 8.4.

1 716 100,08

50

RM 8.4.

3 848 173,71

70

RM 13.5.

17 734 375,10

71

RM 13.5.

15 504 348,52

75

RM 13.5.

14 486 059,90

81

RM 3.6.

86

RM 3.6.

87

RM 3.6.

Přijaté transfery

Příjmy úhrnem RO =

415 424 428 441

4131

6 000 000,00

23 100 000,00

4216

0,00

19 771 983,90

0,00

65 799 203,29

77 600 000,00

242 379 618,77

17 871

4223

dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV FO (výdaje v letech 2013 a 2014) 83 505 dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" na rezervu KV FO (výdaje v roce 2014) 83 505 dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" na rezervu KV FO (výdaje v letech 2013 a 2014) 83 505 dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská (3. etapa) na rezervu KV FO (výdaje v roce 2011) 83501; 83505 dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (2. etapa) na rezervu KV FO (výdaje v roce 2014) 83 505 dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (2. část) na rezervu KV FO (výdaje 2014) 83 505

dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova 5 596 540,52 (Trocnovská - Libničská) na rezervu KV FO (výdaje 2014) dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (doplatek za 1. etapu) na rezervu KV FO (výdaje v 766 457,28 minulých letech) dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (doplatek za 1. etapu) na 396 912,38 rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)

UR v Kč

položka

102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 68

SR

/

83 505

83 505

83 505

1 644 316 000,00 1 792 007 568,51

147 691 568,51

3


PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část RO č.


částka v Kč

UZ

OM / účel

/

položka

100 - Městská policie 10 29

ZM 9.2. ZM 16.3.

SR

UR v Kč

72 664 000,00

74 123 700,00

2 134 000,00

3 649 455,00

135 358 000,00

152 353 568,69

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí 1 125 600,00 navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 334 100,00 zapojení prostředků minulých let na výstroj pro strážníky (zimní bundy)

101 - Odbor ochrany životního prostředí

zapojení dotace na činnost OLH (odborného lesního 745 976,00 hospodáře) za IV. čtvrtletí 2014 29 008 40 000,00 zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 29 004 729 479,00 zapojení dotace na činnost OLH za I. čtvrtletí 2015 29 008

89 97 101

RM 3.6. RM 17.6. RM 17.6.

3 8 14 15 20 21

RM 28.1. RM 28.1. RM 18.2. RM 18.2. RM 4.3. RM 4.3.

2 454,42 -650 000,00 251 900,00 330 000,00 -42 000,00 -20 000,00

22 23

RM 4.3. RM 4.3.

59 000,00 -50 000,00

27 29 30

RM 4.3. ZM 16.3. RM 25.3.

1 600 000,00 11 839 941,12 -10 000,00

33 39 41

RM 25.3. RM 25.3. RM 8.4.

95 642,16 -80 820,00 8 533,00

46 52 53 55

RM 8.4. RM 8.4. RM 8.4. ZM 20.4.

102 - Finanční odbor

520 -50 -1 476 -12 100

000,00 000,00 000,00 000,00

59 RM 29.4. 60 RM 29.4. 61 RM 29.4. 66 RM 29.4. 67 ZM 25.5. 67 ZM 25.5. 68 ZM 25.5. 69 ZM 25.5. 83 RM 3.6.

200 000,00 -1 654 000,00 -200 000,00 -87 000,00 5 000 000,00 -2 183 000,00 4 828 906,36 6 408 674,63 -50 000,00

84 85 93 95 96 98 99 102 103

RM 3.6. RM 3.6. RM 3.6. RM 3.6. RM 3.6. RM 17.6. RM 17.6. RM 17.6. RM 17.6.

147 530,00 -50 000,00 -488 400,00 -55 000,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -20 000,00 -250 265,00 11 130 000,00

104 105 107 108

RM 17.6. RM 17.6. ZM 29.5. RM 17.6.

551 219,00 1 500 000,00 -7 851 670,00 -110 077,00

FV 2014 - vrácení nevyčerpané dotace na výkon JKM 22 005 snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. MŠ Nerudova úprava souhrnného dotačního vztahu pro rok 2015 přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupkového řízení na rezervu BV snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR navýšení rezervy BV FO přesunem z BV SVS na veřejné osvětlení (úspora z VZ "IN HOUSE") zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR zapojení dotace v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledků povodní v období června 2013 na rezervu BV snížení rezervy BV ve prospěch BV OICT navýšení příspěvku v rámci SDV za obec Vlkov na rezervu BV snížení BV OPP v rámci dotačního programu Program regenerace MPR ČB na rezervy BV snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT snížení rezervy BV ve prospěch BV KT snížení rezervy BV ve prospěch BV KP snížení příspěvku na provoz p. o. Jeslová a azylová zařízení v rámci úpravy rozpočtu 2015 ve prospěch rezervy BV FO snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. DpS Hvízdal snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT snížení rezervy BV ve prospěch BV KT zapojení odvodu z Fondu investic p. o. DpS Máj do rozpočtu zřizovatele snížení rezervy BV ve prospěch BV p. o. DpS Máj zapojení příjmů z FV 2014 na rezervy BV úprava rozpočtu 2015 - navýšení rezervy BV snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT přesun nevyčerpaných výdajů OKCR v rámci Dnů slovenské kultury ve prospěch nespecifikované rezervy BV snížení rezervy BV ve prospěch BV OKCR snížení rezervy BV ve prospěch BV PO OŠT (základní školy) snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy snížení rezervy BV ve prospěch BV OVV snížení rezervy BV ve prospěch BV OŠT snížení rezervy BV ve prospěch BV KT přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy zapojení doplatku dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 (výdaje v roce 2014 profinancovány z vl. zdrojů - požadavek při FV 2014) přesun z BV KT (mzdové prostředky) na nespecifikované rezervy úprava zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 snížení rezervy BV ve prospěch BV KT

4

Přehled rozpočtových opatření - výdaje



částka v Kč

UZ

OM / účel

/

položka

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 104 - Odbor kultury a cestovního ruchu 16

RM 18.2.

1 500 000,00

23 24 29

RM 4.3. RM 4.3. ZM 16.3.

50 000,00 -90 000,00 989 836,57

30 58

RM 25.3. RM 29.4.

10 000,00 900 000,00

64

RM 29.4.

1 900 000,00

65

RM 29.4.

73 000,00

72 RM 13.5. 69 ZM 25.5.

50 000,00 -56 677,00

84 85

RM 3.6. RM 3.6.

17

RM 18.2.

21 25

RM 4.3. RM 4.3.

29

ZM 16.3.

52

RM 8.4.

61

RM 29.4.

83

RM 3.6.

95

RM 3.6.

99

RM 17.6.

-147 530,00 50 000,00

SR

UR v Kč

255 000,00 17 251 000,00

255 000,00 22 479 629,57

21 876 000,00

24 814 000,00

14 258 000,00

24 747 656,18

přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační programy OKCR pro oblast cestovního ruchu (500 tis. Kč) a kultury (1.000 tis. Kč) zapojení rezervy BV FO na příspěvek klubu vojenské historie o.s. PANZERGRUPPE KLEIST na uspořádání akce "Boj o České Budějovice 1945" přesun BV z OKCR na BV KP na věcné dary - prezentační předměty zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 zapojení rezervy BV FO na příspěvek o.s. Hortensia na vydání publikace o prof. Petru Porcalovi zapojení dotace na celoroční výstavní činnost v Domě umění 34 v ČB 070 přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační program pro oblast kultury přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na OKCR na vydání knihy Daniela Kováře s názvem ZNAK, PEČEŤ, VLAJKA Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách staletí zapojení příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti na realizaci projektu Výstava Jörg Sasse - Files úprava rozpočtu 2015 přesun nevyčerpaných výdajů v rámci Dnů slovenské kultury ve prospěch nespecifikované rezervy BV FO zapojení rezervy BV FO na nákup zboží - TIC (tyčinky Otakarky)

105 - Odbor školství a tělovýchovy

přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační 2 000 000,00 programy OŠT pro oblast sportu a volnočasových aktivit zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro SK Hlincovka na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s činností dětí a mládeže do 20 000,00 18 let v roce 2015 -12 000,00 přesun BV OŠT na BV p.o. ZŠ a MŠ L. Kuby na projekt Edison zapojení prostředků minulých let pro HC České Budějovice na kofinancování projektu v rámci dotačního programu města ČB na 555 000,00 podporu sportu zapojení rezervy BV FO na příspěvek paralympijskému reprezentantovi v plavání A. Petráčkovi (25 tis. Kč) a 50 000,00 reprezentantce ČR v triatlonu P. Krejčové (25 tis. Kč) zapojení rezervy BV FO na neinv.dotaci Českému volejbalovému svazu na úhradu nákladů spojených s pořádáním Světové ligy mužů 200 000,00 mezi ČR a Francií v ČB zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro sdružení KONTAKT bB 50 000,00 České Budějovice na celoroční výuku plavání osob s postižením zapojení rezervy BV FO na dotaci pro o. s. Cyklistický klub 55 000,00 Jindřichův Hradec na 4. ročník závodu "Okolo jižních Čech" zapojení rezervy BV FO na příspěvek pro Junák - český skaut, 20 000,00 středisko VAVÉHA ČB na účast na Jamboree v Japonsku

106 - Odbor sociálních věcí

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Implementace Rozvojového plánu sociálních 407 137,50 služeb ČB" zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Podpora standardizace OSPOD České 194 716,26 Budějovice"

4

RM 28.1.

5

RM 28.1.

6

RM 28.1.

zapojení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon 6 878 528,00 pěstounské péče za roky 2013 a 2014 do rozpočtu 2015

13 010

7

RM 28.1.

4 848 000,00 zapojení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015

13 010

29

ZM 16.3.

zapojení prostředků minulých let - "Sběr, zpracování a 174 492,00 analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"

5

13 233

13 233




31

RM 25.3.

38 40 56 76 82 88

RM 25.3. RM 8.4. RM 29.4. RM 3.6. RM 3.6. RM 3.6.

96

RM 3.6.

100

RM 17.6.

103 105

RM 17.6. RM 17.6.

29

ZM 16.3.

73 RM 13.5.

1 9 15 20

RM 14.1. ZM 9.2. RM 18.2. RM 4.3.

90 92 98

RM 3.6. RM 3.6. RM 17.6.

103

RM 17.6.

částka v Kč

UZ

OM / účel

/

položka

-44 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2014 a -488 000,00 2015 -36 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -36 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -256 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -88 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 -148 000,00 snížení příspěvku z ÚP na výkon pěstounské péče r.2015 zapojení 3. části dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" na 344 632,42 provozní výdaje zapojení dotace na projekt "Udržení procesů plánování 83 150,00 sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice" zapojení části dotace na výkon agendy sociálně-právní 155 000,00 ochrany dětí -1 500 000,00 přesun BV na výkon pěstounské péče na BV KT

RM 18.2.

29

ZM 16.3.

13

ZM 9.2.

29 ZM 16.3. 48 RM 8.4. 57 RM 29.4.

29

ZM 16.3.

UR v Kč

13 010 13 13 13 13 13 13

010 010 010 010 010 010

13 233 441 13 011 13 010

107 - Odbor útvar hlavního architekta

3 250 000,00

5 986 810,00

0,00

31 897 307,00

105 000,00 225 000,00

105 000,00 233 000,00

829 000,00

999 000,00

755 000,00

16 812 000,00

zapojení prostředků minulých let na dopravní podklady a 2 336 810,00 na zpracování strategického plánu mobility přesun z KV IO na BV na dopravní průzkumy v rámci 400 000,00 celostátního sčítání dopravy

108 - Odbor vnitřních věcí

2 000 000,00 28 591 000,00 120 000,00 42 000,00

přesun části BV z KT v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015 přesun z BV KT v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015 dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 22 005 zapojení rezervy BV FO na krmivo pro zatoulané kočky a ost.zvířata zapojení dotace na "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015" 424

48 000,00 86 307,00 zapojení příjmů z pojist. plnění na opravu služebního vozidla 1 000 000,00 zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na stravování zapojení části dotace na výkon agendy sociálně-právní 10 000,00 ochrany dětí na nákup ventilátorů pro pracovníky SPOD

13 011

109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 19

SR

8 000,00 zapojení dotace na volby do zastupitelstev obcí (obec Vlkov) 98 074

111 - Odbor územního plánování

zapojení prostředků minulých let na technickou pomoc od 170 000,00 Ateliéru Brno na vyhodnocení návrhů změn

112 - Investiční odbor

9 000 000,00 přesun z KV na BV na opravu mostu v Jírovcově ulici zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí 6 848 000,00 z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 9 000,00 přesun z KV na BV na DHDM - Jihočeské divadlo přesun z KV na BV na vypracování geometrického plánu na 200 000,00 akci "Zanádražní komunikace - 4. etapa"

113 - Stavební úřad 114 - Majetkový odbor

zapojení prostředků minulých let na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí a na vrácení 306 000,00 příjmů za zřízení věcného břemene z r. 2014

115 - Odbor správy veřejných statků

27

RM 4.3.

-1 600 000,00

29 69 91

ZM 16.3. ZM 25.5. RM 3.6.

5 195 000,00 4 670 000,00 518 016,00

snížení BV na veřejné osvětlení (úspora z VZ "IN HOUSE") ve prospěch rezervy BV FO zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 úprava rozpočtu 2015 zapojení příjmů z pojistného plnění na opravy a udržování SSZ

6

301 000,00

301 000,00

5 367 000,00

5 673 000,00

277 320 000,00

286 103 016,00




částka v Kč

UZ

OM / účel

/

položka

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií 18

RM 18.2.

29

ZM 16.3.

39 69

RM 25.3. ZM 25.5.

2

RM 14.1.

16

RM 18.2.

17 24 28

RM 18.2. RM 4.3. RM 16.3.

29

ZM 16.3.

55

ZM 20.4.

64

RM 29.4.

65

RM 29.4.

1

RM 14.1.

5 9

RM 28.1. ZM 9.2.

10 15 15

ZM 9.2. RM 18.2. RM 18.2.

53 66

RM 8.4. RM 29.4.

96

RM 3.6.

97

RM 3.6.

102

RM 17.6.

103 103

RM 17.6. RM 17.6.

105 105

RM 17.6. RM 17.6.

zapojení dotace na zabezpečení skenování pro potřeby 36 300,00 elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel

SR

UR v Kč

29 317 000,00

29 566 120,00

3 000,00 24 850 000,00

3 000,00 29 656 940,00

259 325 000,00

236 935 552,09

27 003

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí 1 332 000,00 z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 zapojení rezervy BV FO na zařízení tří skenovacích pracovišť na 80 820,00 oddělení evidence motorových vozidel ODSH -1 200 000,00 úprava rozpočtu 2015

117 - Obecní živnostenský úřad 119 - Kancelář primátora

-31 460,00 přesun BV na KV na aktualizaci digitální podoby Encyklopedie ČB přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační -1 500 000,00 programy OKCR pro oblast cestovního ruchu a kultury přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační -2 000 000,00 programy OŠT pro oblast sportu a volnočasových aktivit 90 000,00 přesun BV z OKCR na BV KP na věcné dary - prezentační předměty -2 242 000,00 přesun BV ve prospěch KV na dotaci HZS Jihočeského kraje zapojení prostředků minulých let na nákup ostatních služeb a na nákup pamětních stříbrných mincí k 750. výročí založení města a 363 400,00 na pamětní medaile zapojení rezervy BV FO na nákup ostatních služeb inzerce a propagace na sezónu 2015/2016 (smlouva o 12 100 000,00 reklamě CBH2013, SK Dynamo ČB, VOLEJBAL SPORT CB) přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na dotační -1 900 000,00 program pro oblast kultury přesun části BV na oslavy 750 let založení města z KP na OKCR na vydání knihy Daniela Kováře s názvem ZNAK, PEČEŤ, VLAJKA -73 000,00 Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách staletí

120 - Kancelář tajemníka

-2 000 000,00 přesun části BV na OVV v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015 zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na dotační akci "Podpora standardizace OSPOD České 438 210,09 Budějovice" 13 233 -28 591 000,00 přesun na BV OVV v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015 zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí 5 830 000,00 navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 330 000,00 dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 22 005 -330 000,00 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO zapojení rezervy BV FO na navýšení prostředků na odměny členům zastupitelstva o 3,5 % od 1.4.2015 a navýšení prostředků z důvodu nárůstu uvolněného funkcionáře v 1 476 000,00 novém funkčním období 87 000,00 zapojení rezervy BV FO na odstupné (právník ORVZ) zapojení 3. části dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" na 1 000 000,00 platy zaměstnanců vč. odvodů 13 233 -1 000 000,00 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO zapojení rezervy BV FO na vyplacení odměny z důvodu změny na 250 265,00 pozici náměstka primátora pro ekonomiku, finance a IT zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na platy zaměstnanců vč. odvodů a očkování 11 140 000,00 zaměstnanců SPOD 13 011 -11 130 000,00 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO přesun BV OSV na výkon pěstounské péče na BV na 1 500 000,00 mzdové prostředky 13 010 -1 500 000,00 přesun BV (bez UZ) na nespecifikované rezervy BV FO

7


PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 - výdajová část RO č. 108

schváleno RM/ZM dne: RM 17.6.

částka

UZ

OM / účel

v Kč

položka

121 - Odbor památkové péče

1 586 000,00

1 746 500,00

260 000,00 7 354 000,00

260 000,00 7 354 000,00

878 241 000,00

959 220 103,53

201 - MŠ Papírenská

2 006 000,00

2 014 000,00

203 - MŠ Větrná 205 - MŠ Jizerská 206 - MŠ Dlouhá

2 078 000,00 3 298 000,00 2 403 000,00

2 078 000,00 3 298 000,00 2 410 000,00

207 - MŠ V. Špály

3 100 000,00

3 107 000,00

209 - MŠ Zeyerova

2 158 000,00

2 165 000,00

210 - MŠ Pražská 211 - MŠ J. Opletala

3 691 000,00 3 497 000,00

3 691 000,00 3 510 000,00

212 - MŠ U Pramene 213 - ZŠ Grünwaldova

1 299 000,00 5 563 000,00

1 299 000,00 5 598 600,00

214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

9 697 000,00

9 746 600,00

215 - ZŠ Máj I

9 526 000,00

9 571 600,00

216 - ZŠ Máj II

3 760 000,00

3 570 000,00

46

RM 8.4.

ZM 16.3.

zapojení prostředků minulých let na provedení SEA projektu "Integrovaný plán rozvoje území ČB 2014-2020" a na zpracování 160 500,00 návrhové části tohoto projektu

122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek

194 - Program prevence kriminality 195 - Fond zaměstnanců města

Odbory MM celkem běžné výdaje

10

10

10

10

10 93

10 93

10 93

10 69 93

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 8 000,00 2015

ZM 9.2.


ZM 9.2.


ZM 9.2.


ZM 9.2.

v Kč

3 164 849,00

ZM 16.3.

ZM 9.2.

UR

3 598 000,00

29

10

SR

zapojení rezervy BV FO na vyplacení odměny pro členy a 110 077,00 předsedu zřizované územní komise RM zapojení prostředků minulých let na vyplacení podílu v rámci 86 849,00 Programu regenerace městské památkové rezervace za rok 2014 snížení BV v rámci dotačního programu Program -520 000,00 regenerace MPR ČB na rezervy BV FO

29

/


ZM 9.2. RM 3.6.

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 8 000,00 2015 27 600,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

ZM 9.2. RM 3.6.


ZM 9.2. RM 3.6.


ZM 9.2. ZM 25.5. RM 3.6.

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 8 000,00 2015 -230 000,00 snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015 32 000,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

8



10 69 93

10 93


částka v Kč

ZM 9.2. RM 4.3. ZM 25.5. RM 3.6.

230 890,00 12 000,00 -100 000,00 34 400,00

ZM 9.2. RM 3.6.

ZM 9.2. ZM 25.5.

8 000,00 -500 000,00

78

RM 3.6.

17 500,00

79

RM 3.6.

35 000,00

80 93

RM 3.6. RM 3.6.

30 000,00 41 600,00

94

RM 3.6.

20 000,00

10 69 93

7 724 000,00

7 761 200,00

220 - ZŠ a MŠ L. Kuby

7 003 000,00

7 188 290,00

221 - ZŠ O. Nedbala

8 274 000,00

8 330 600,00

223 - ZŠ a MŠ J. Š. Baara

8 343 000,00

7 995 100,00

224 - ZŠ a MŠ Nerudova

7 411 000,00

7 376 600,00

ZM 9.2. ZM 25.5. RM 3.6.

225 - ZŠ Dukelská

8 103 000,00

8 282 425,00

7 300 000,00

7 362 800,00

ZM 9.2.

8 000,00

11 93

ZM 9.2. RM 3.6.

129 825,00 41 600,00

ZM 9.2. RM 3.6.

1 226 000,00 2 626 000,00

1 226 000,00 2 589 000,00

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad přesun z BV OŠT na projekt Edison snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení dotace na projekt "Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice - postupová divadelní přehlídka amatérských souborů" zapojení dotace na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva" zapojení dotace na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení" zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ zapojení dotace na projekt "Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmína"

430

444

415

428


10

10 93

219 - ZŠ Matice školské


10 69

8 000,00 54 800,00

v Kč 5 619 000,00

ZM 9.2. RM 3.6.

11 25 69 93

UR

5 681 000,00


8 000,00

SR

217 - ZŠ a MŠ Kubatova

ZM 9.2. ZM 25.5. RM 3.6.

ZM 9.2.

/

položka


10

10 93

UZ

OM / účel

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na 227 - ZŠ Pohůrecká pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

229 - ŠJ U Tří lvů 230 - MŠ Vrchlického 9



10 69

10 69

69


částka v Kč

OM / účel

ZM 9.2. ZM 25.5.

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 8 000,00 2015 -45 000,00 snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015

ZM 9.2. ZM 25.5.

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 7 000,00 2015 -110 000,00 snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015

ZM 25.5.

8

RM 28.1.

10

ZM 9.2.

UZ

/

položka

4 362 000,00

232 - MŠ Čéčova 233 - MŠ Neplachova

1 951 000,00 1 269 000,00

1 951 000,00 1 225 000,00

234 - MŠ Nerudova

2 069 000,00

2 732 000,00

235 - MŠ E. Pittera 236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

1 000 000,00 962 000,00

1 000 000,00 969 600,00

237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady

2 103 000,00

2 114 200,00

129 586 000,00

130 143 615,00

53 610 000,00

54 060 000,00

53 610 000,00

54 060 000,00

15 761 000,00

16 879 000,00

10 907 000,00

32 052 000,00

11 803 000,00

22 168 500,00

20 860 000,00

33 465 600,00

59 331 000,00

104 565 100,00

85 539 000,00

88 848 392,75

85 539 000,00

88 848 392,75

-44 000,00 snížení BV v rámci úpravy rozpočtu 2015 zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku v souvislosti se 650 000,00 zřízením součásti MŠ na Rudolfovské třídě zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení BV na pokrytí navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 13 000,00 2015

7 600,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

93

RM 3.6.

11 200,00 zapojení rezervy BV FO na učební pomůcky pro I. ročníky ZŠ

PO školství běžné výdaje

250 - Sportovní zařízení města ČB zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí 450 000,00 navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015

PO sportovní běžné výdaje

261 - Jeslová a azylová zařízení 1 318 000,00 dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb snížení příspěvku na provoz v rámci úpravy rozpočtu 2015 -200 000,00 ve prospěch rezervy BV FO

13305

13305

RM 29.4.

19 491 000,00 dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz v 1 654 000,00 rámci úpravy rozpočtu 2015

44

RM 8.4.

10 365 500,00 dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb

13305

45

RM 8.4.

10 422 600,00 dotace z Jč kraje poskytovatelům sociálních služeb zapojení rezervy BV FO na navýšení příspěvku na provoz 2 183 000,00 v rámci úpravy rozpočtu 2015

13305

42

RM 8.4.

59

RM 29.4.

43

RM 8.4.

60

67 ZM 25.5.

264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB

265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská 266 - Domov pro seniory Máj ČB

PO sociální běžné výdaje

271 - Jihočeské divadlo 10 ZM 9.2. 32 RM 25.3.

v Kč

4 465 000,00

RM 3.6.

ZM 9.2.

UR

231 - MŠ K. Štěcha

93

10

SR

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na BV na pokrytí 2 633 000,00 navýšených platových tarifů od 1.11.2014 pro rok 2015 676 392,75 zvýšení rozpočtu na úhradu vybavení interiéru Nové scény

PO kulturní běžné výdaje

276 - Pohřební ústav města ČB PO ostatní běžné výdaje

403 - Dopravní podnik města, a.s. 404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

10

0,00

0,00

0,00

0,00

174 240 000,00

174 240 000,00

15 000 000,00

16 372 011,50



schváleno

částka

RM/ZM

v Kč

dne:

OM / účel

UZ

/

položka

1 395 547 000,00 1 527 449 222,78

100 - Městská policie 102 - Finanční odbor

RM 4.3. ZM 16.3.

19 771 983,90 17 000 000,00

34 35

RM 25.3. RM 25.3.

-1 452 000,00 -2 000 000,00

37

RM 25.3.

-320 000,00

47

RM 8.4.

5 750 235,80

49

RM 8.4.

1 716 100,08

50 51

RM 8.4. RM 8.4.

3 848 173,71 -20 000,00

54

ZM 20.4.

70

RM 13.5.

71

RM 13.5.

75

RM 13.5.

81

RM 3.6.

86

RM 3.6.

RM 3.6.

zapojení dotace z IOP na akci "Regenerace sídliště Máj část 01a" na rezervy kapitálových výdajů (výdaje předfinancovány v roce 2014) zapojení prostředků minulých let na rezervy kapitálových výdajů zapojení rezervy na KV IO na zpracování "Koncepce protipovodňové ochrany na území obce ČB" zapojení rezervy na KV IO na akci ZTV Třebotovice a Kaliště zapojení rezervy na inv. dotaci ŠJ U Tří lvů na pořízení myčky černého nádobí

2 400 000,00

2 704 000,00

620 000,00

82 494 187,19

400 000,00 950 000,00

400 000,00 1 150 000,00

0,00

100 000,00

1 594 000,00

1 927 000,00

zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" na rezervu KV (výdaje v letech 2013 a 2014) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" na rezervu KV (výdaje v roce 2014) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" na rezervu KV (výdaje v letech 2013 a 2014) snížení rezervy KV ve prospěch KV KP

zapojení rezervy KV FO (z přijatých dotací) na KV IO na -16 905 000,00 dofinancování akce "Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1" zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská (3. etapa) na rezervu KV FO (výdaje v roce 17 734 375,10 2011) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (2. etapa) na rezervu KV FO 15 504 348,52 (výdaje v roce 2014) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro 14 486 059,90 seniory Máj" (2. část) na rezervu KV FO (výdaje 2014) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská - Libničská) na rezervu KV FO 5 596 540,52 (výdaje 2014) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Domov pro seniory Máj" (doplatek za 1. etapu) na rezervu KV FO 766 457,28 (výdaje v minulých letech) zapojení dotace z ROP NUTS II Jihozápad "Rekonstrukce brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory (doplatek za 1. etapu) na 396 912,38 rezervu KV FO (výdaje v minulých letech)

105 - Odbor školství a tělovýchovy 107 - Odbor útvar hlavního architekta

74 RM 13.5.

přesun KV IO na KV na aktualizaci a doplnění 200 000,00 Integrovaného plánu organizace dopravy - IPOD

9

100 000,00 přesun z KV KT v návaznosti na organizační změnu od 1.1.2015

ZM 9.2.

190 612 011,50

440 000,00 zapojení prostředků minulých let na pořízení služebního automobilu -136 000,00 úprava rozpočtu 2015

26 29

87

v Kč

189 240 000,00

Běžné výdaje celkem ZM 16.3. ZM 25.5.

UR

zapojení prostředků minulých let na realizaci opatření 1 372 011,50 spojených s odlesněním vzletových rovin

ZM 16.3.

PS běžné výdaje

29 69

SR

108 - Odbor vnitřních věcí

111 - Odbor územního plánování 11




částka v Kč

OM / účel

ZM 16.3.

zapojení prostředků minulých let na změnu územního 333 000,00 plánu a na územní studii Nové Hodějovice

12 13

ZM 9.2. ZM 9.2.

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let na KV na financování nedokončených akcí z roku 2014 v režimu 29 380 000,00 přenesené daňové povinnosti za leden 2015 -9 000 000,00 přesun KV na BV na opravu mostu v Jírovcově ulici

29

ZM 16.3.

34 35

RM 25.3. RM 25.3.

29

36 RM 25.3. 48 RM 8.4. 54

ZM 20.4.

57 RM 29.4. 62 RM 29.4.

63 RM 29.4. 73 RM 13.5.

74 RM 13.5.

77

RM 3.6.

UZ

/

položka

112 - Investiční odbor

ZM 16.3.

69

ZM 25.5.

29 69

ZM 16.3. ZM 25.5.

29 69

ZM 16.3. ZM 25.5.

2 28

RM 14.1. RM 16.3.

29

ZM 16.3.

51

RM 8.4.

9

ZM 9.2.

UR v Kč

134 840 000,00

398 065 000,00

35 950 000,00

53 948 000,00

9 110 000,00

8 594 000,00

5 444 000,00

9 249 000,00

415 000,00

3 038 460,00

100 000,00

0,00

500 000,00 0,00

500 000,00 1 018 816,25

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí 221 289 000,00 z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 zapojení rezervy KV FO na zpracování "Koncepce 1 452 000,00 protipovodňové ochrany na území obce ČB" 2 000 000,00 zapojení rezervy KV FO na akci ZTV Třebotovice a Kaliště zapojení odvodu z Fondu investic p.o. ZŠ Pohůrecká na 509 000,00 přestavbu školních dílen na výukové prostory -9 000,00 přesun KV na BV na DHDM - Jihočeské divadlo zapojení rezervy KV FO (z přijatých dotací) na dofinancování akce 16 905 000,00 "Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1" přesun KV na BV na vypracování geometrického plánu na -200 000,00 akci "Zanádražní komunikace - 4. etapa" zapojení odvodu z Fondu investic p.o. CSS Staroměstská na 2. 1 200 000,00 etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří zapojení odvodu z Fondu investic p.o. DpS Máj na oplocení pozemku a na položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů 149 000,00 v novém oddělení přesun KV z PD na rekonverzi kasáren J. Žižky na BV OÚHA na -400 000,00 dopravní průzkumy v rámci celostátního sčítání dopravy přesun KV z PD na rekonverzi kasáren J. Žižky na KV OÚHA na aktualizaci a doplnění Integrovaného plánu -200 000,00 organizace dopravy - IPOD zapojení odvodu z Fondu investic p.o. Sportovní zařízení města ČB 150 000,00 na vybudování kójí (skladů) pod tribunou C na zimním stadionu

114 - Majetkový odbor 29

SR

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí 42 998 000,00 z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 úprava rozpočtu 2015 - snížení výdajů na výkup pozemků v -25 000 000,00 plánované trase podjezdu pod kolejištěm ul. Dobrovodská

115 - Odbor správy veřejných statků

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí 879 000,00 z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 -1 395 000,00 úprava rozpočtu 2015

116 - Odbor informačních a

zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí 5 105 000,00 z roku 2014 a na navýšení rozpočtu roku 2015 -1 300 000,00 úprava rozpočtu 2015

119 - Kancelář primátora

31 460,00 přesun z BV na KV na aktualizaci digitální podoby Encyklopedie ČB 2 242 000,00 přesun BV ve prospěch KV na dotaci HZS Jihočeského kraje zapojení prostředků minulých let na aktualizaci digitální podoby 330 000,00 Encyklopedie Českých Budějovice zapojení rezervy KV FO na poskytnutí investičního příspěvku KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE - ČEŠTÍ LVI ČB na obnovu pomníku padlým z 20 000,00 91. pěšího pluku v r. 1915 v lokalitě Mrzli Vrh (Slovinsko)

120 - Kancelář tajemníka

-100 000,00 přesun na KV OVV v návaznosti na org. změnu od 1.1.2015

122 - Odbor rozvoje a veřejných zakázek 214 - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 12



11

11

37

schváleno RM/ZM

částka v Kč

dne:

OM / účel

UZ

zapojení zůstatku na ZBÚ k 31.12.2014 na navýšení rozpočtu na 1 018 816,25 předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad

ZM 9.2.


ZM 9.2.


ZM 16.3. ZM 25.5.

106

ZM 29.6.

220 - ZŠ a MŠ L. Kuby

0,00

1 318 966,55

225 - ZŠ Dukelská

0,00

3 066 799,45

229 - ŠJ U Tří lvů

0,00

320 000,00

130 000,00 1 500 000,00 18 625 000,00

130 000,00 1 500 000,00 42 048 000,00

212 578 000,00

611 572 229,44

zapojení rezervy KV FO na inv. příspěvek na pořízení 320 000,00 myčky černého nádobí (zbývající část z IF)

RM 25.3.

261 - Jeslová a azylová zařízení 404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 410 - Správa domů, s.r.o.

6 323 000,00 zapojení prostředků minulých let na akce, které přecházejí z roku 2014 10 000 000,00 zapojení příjmů z FV 2014 na rekonstrukce bytového fondu a ostatní KV 7 100 000,00 zapojení příjmů z FV 2014 na rekonstrukci bytového fondu


Výdaje úhrnem RO =

UR v Kč

položka

ZM 9.2.

29 68

SR

/

1 608 125 000,00 2 139 021 452,22

530 896 452,22

13


PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 VRO č.

schváleno RM/ZM

OM

účel

UZ

dne: 14.1.

112

2

14.1.

112

3

28.1.

104

4

28.1.

112

z vodohospodářské strojní investice na ZTV Třebotovice a Kaliště ze ZTV Třebotovice a Kaliště na ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení z nákupu ostatních služeb - Múzy na vodě na: neinvestiční transfery spolkům neinv.transf. nefin.podnik.subj.-právnickým osobám neinv.transf. nefin.podnik.subj.-právnickým osobám účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám

6

18.2.

z projektové dokumentace

-650 000,00

na Koridor linky č. 3

650 000,00

106

106

-800 000,00

neinv. transf. obecně prospěšným spol. - hospicová péče neinv. transf. církvím a náboženským spol. - hospicová péče

250 000,00 550 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace pečovatelské službě na:

-2 000 000,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD

380 000,00

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

890 000,00 730 000,00

z nespecifikovaných rezerv - osobní asistence na: 18.2.

106

8

4.3. / zrušeno RM 25.3.

105

9

4.3.

119

10

25.3.

106

-357 000,00

neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence

207 000,00 150 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 zrušeno z nákupu ostatních služeb - významné akce na neinv.transfery spolkům - významné akce

-400 000,00 400 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na:

-605 000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

125 000,00

neinvestiční transfery spolkům

210 000,00


195 000,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD

20 000,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím

15 000,00

neinvestiční transfery spolkům - PREVENT

40 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: 11

12

25.3.

25.3.

106

105

-1 400 000,00


540 000,00


530 000,00

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám - děti ve věku do 6 let neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám - děti ve věku do 6 let neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - děti ve věku do 6 let z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 sport na:

-500 000,00

neinv.transfery spolkům - sport mládeže

14 15 16

RM 8.4.

RM 8.4. RM 8.4. RM 8.4.

105

112 116 119

330 000,00 -1 000 000,00 100 000,00 610 000,00 60 000,00 230 000,00

neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let

13

výdaje

-318 972,00 203 772,00 36 000,00 58 200,00 21 000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 7

Kapitálové

-550 000,00 550 000,00 -950 000,00 950 000,00

z nespecifikovaných rezerv - hospicová péče na: 18.2.

Běžné výdaje v Kč

1

5

Příjmy

460 000,00

neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám - podpora sportovní činnosti

25 000,00

neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám

10 000,00 5 000,00

neinv.transfery cizím PO - sport mládeže z akce most Pražská

-950 000,00

na Koridor linky č. 3

950 000,00

z nájemné za nájem s právem koupě - outsourcing na zprac.dat a služby související s IKT - technická podpora z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB na Odměny za užití duševního vlastnictví - 750 let založení města ČB

14

-928 973,00 928 973,00 -350 000,00 350 000,00

Přehled vnitřních rozpočtových opatření

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 VRO č. 1

schváleno RM/ZM

OM

účel

UZ

dne: 14.1.

RM 8.4.

112

105

101

13 000,00

36 000,00 10 000,00 -500 000,00 226 244,00 50 000,00

neinvestiční příspěvky zřízeným PO

137 931,00 85 825,00

z odměny členů zastupitelstev obcí a krajů z povinného pojistného na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

-3 504 000,00 -876 000,00

z povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění na ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady na povinné pojistné na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

-315 400,00 3 504 000,00 876 000,00 315 400,00

na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura na:

20

RM 8.4./ ZM 20.4.

239 000,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám

520 000,00 114 000,00

neinv.transf. spolkům

2 013 600,00

neinv.transf. církvím a náboženským společnostem

22

RM 8.4./ ZM 20.4.

RM 16.4.

112

105

195 000,00

neinv.transf. cizím PO

481 400,00 245 000,00

z mateřských škol - stavby na základní školy - stavby z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 využití volného času dětí a mládeže na: neinv.transfery spolkům - využití volného času dětí a mládeže neinv.tranf.obecně prospěšným společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery cizím PO - využití volného času dětí a mládeže z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

23

RM 29.4.

106

RM 29.4.

106

25

RM 29.4.

112

26

RM 29.4.

112

-3 400 000,00 3 400 000,00 -346 945,00 262 145,00 49 800,00 35 000,00 -970 000,00 390 000,00


25 000,00


220 000,00


300 000,00

ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 24

42 000,00

neinv.příspěvky zřízeným PO účel.neinv.transf. fyzickým osobám 21

-3 850 000,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám neinv.transf.obecně prosp.společnostem 104

35 420,00

neinv.příspěvky zřízeným PO - využití volného času dětí a mládeže

neinv. transfery nefin.podnik. subjektům - fyzickým osobám

120

193 500,00

47 900,00

neinvestiční transfery cizím PO

RM 8.4./ ZM 20.4.

67 420,00

účelové transf.nefin.podnik. subj. - fyzickým osobám neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám - využ.volného času dětí a mládeže


19

výdaje

1 349 760,00

neinv.transf. církvím a nábož. společ. - využití volného času dětí a mládeže neinv.tranf.obecně prospěšným společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám - využití volného času dětí a mládeže

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: RM 8.4.

Kapitálové

-1 753 000,00

neinv.transfery cizím PO - využití volného času dětí a mládeže

18


z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 využití volného času dětí a mládeže na: neinv.transfery spolkům - využití volného času dětí a mládeže

17

Příjmy

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem z Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 na drobné stavby z varovného informačního systému obyvatelstva na koncepci protipovodňové ochrany

15

35 000,00 -750 000,00 425 000,00 70 000,00 255 000,00 -594 000,00 594 000,00 -1 452 000,00 1 452 000,00


PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2015 VRO č.

schváleno RM/ZM

OM

účel

UZ

dne: 14.1.

112

27

RM 29.4.

105

28

RM 29.4.

112

29

RM 13.5.

119

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 využití volného času dětí a mládeže na: neinv.transfery spolkům - dětské a mládežnické organizace neinv.tranf.církvím a nábož. společnostem - využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery vysokým školám - využití volného času dětí a mládeže

104

32

RM 3.6.

119 105

34

RM 17.6.

RM 17.6.

121

100

-600 000,00 -100 000,00

RM 17.6.

106

RM 17.6.

105

620 700,00 160 000,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-fyz.osobám

283 800,00 79 200,00 72 000,00

z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB na neinv.transf.nefin.podn.subj.-práv.osob. - významné akce

RM 17.6.

106

106

40

RM 17.6./ ZM 29.6.

200 000,00

neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek

120 000,00

neinvestiční transfery cizím PO

380 000,00

z platů zaměstnanců v pracovním poměru

-69 264,00

na prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků

69 264,00

neinv.transf.církvím a nábož.společnostem - osobní asistence z opravy a udržování - hřiště

RM 17.6./ ZM 29.6.

na drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť

RM 17.6./ ZM 29.6.

102

282 700,00 225 000,00 -625 000,00 270 000,00


110 000,00

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

neinvestiční transfery spolkům - sport mládeže

245 000,00 -2 500 000,00 860 200,00 1 118 300,00 521 500,00 -14 700 000,00 14 630 000,00 70 000,00

nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - kultura na:

-2 891 000,00

neinv. transfery nefinančním podnikatelským subj. - fyzickým osobám

170 000,00

neinv. transfery nefinančním podnikatelským subj. - práv. osobám neinvestiční transfery spolkům

41

218 300,00


neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže

104

-501 000,00

-225 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport na: 105

-700 000,00


ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. - ČČK, SD 39

-400 000,00 400 000,00

z nespecifikovaných rezerv - dotace pečovatelské službě na: RM 17.6./ ZM 29.6.

900 000,00

na investiční transfery spolkům


38

-900 000,00

z rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport


-1 215 700,00

neinv.transf. nefin.podnik.subj.-práv.osobám

neinv.transf.obec.prospěšným společ. - osobní asistence 36

700 000,00


z nespecifikovaných rezerv - osobní asistence na: 35

-984 000,00 984 000,00

z nákupu ostatních služeb - 750 let založení města ČB


-1 800 055,00 1 511 250,00 218 805,00 70 000,00

z nákupu ostatních služeb - významné akce

neinv.transf. Veřejným výzkumným institucím RM 3.6.

výdaje

na Regeneraci části panelového sídliště Máj - úsek 02

neinvestiční transfery vysokým školám

31

Kapitálové

z akce most Pražská

na neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv. osob. - významné akce z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Směrnice č. 6/2014 cestovní ruch na: RM 3.6.


1

30

Příjmy

751 500,00 1 969 500,00

rezervy kapitálových výdajů

-58 600 000,00

na rezervy kapitálových výdajů - rok 2016

58 600 000,00

16


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Recommend Documents