Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze, projekt a studie

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze, projekt a studie Bakalářská práce

Vedoucí práce: Mgr. Petr Strejček, MBA

Lucie Zimolová

Brno 2010

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu své bakalářské práce panu Mgr. Petru Strejčkovi, MBA za cenné připomínky, konzultace a různá doporučení. Poděkování patří rovněž starostce naší obce Ing. Janě Fialové, která mi pomohla s odhady opravovaných ploch a množství materiálu, a samozřejmě za to, že mi poskytla veškeré potřebné informace o budoucí rekonstrukci. V neposlední řadě patří mé velké díky panu Ing. Oldřichu Šobovi, Ph.D a mé rodině.

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma „Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze, projekt a studie“ vyřešila samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu.

V Brně dne 20. května 2010

Abstract Zimolová, L. Reconstruction of bathing establishment in the village of Bransouze, project and study. Bachelor Thesis. Brno, 2009 This bachelor thesis deals the reconstruction of swimming pool in Bransouze village and with relevant technical documents. The most important chapter is The grant request where the reconstruction is being solved from the technical point of view. The chapter also includes the costs and the schedule of the reconstruction. These documents are necessary for the grant application at the appropriate institution. Furthermore, this project will be focused on the impact on the environment, overall costs, net profits, etc. Another important section is The operations after reconstruction where I will discuss all details of possible further financing. Without this discussion, the request for the grant would be useless. Keywords Reconstruction,

bathing

for a grant, project.

establishment,

budget,

schedule,

application

Abstrakt Zimolová, L. Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze, projekt a studie. Bakalářská práce. Brno, 2009. Tato práce se zabývá rekonstrukcí koupaliště v obci Bransouze a příslušnou technickou dokumentací. Nejdůležitější kapitolou je Žádost o dotaci, kde se rekonstrukce řeší po technické stránce, zabývá se náklady na rekonstrukci či harmonogramem rekonstrukce. Tyto dokumenty jsou potřebné k zažádání o dotaci u příslušné instituce. Dále nás zajímají dopady na životní prostředí, náklady, užitky apod. Velmi důležitou částí je také Provoz po rekonstrukci, kde se dozvídáme veškeré podrobnosti o možnostech následného financování, bez čehož by žádat o dotaci nemělo smysl. Klíčová slova Rekonstrukce, koupaliště, rozpočet, harmonogram, žádost o dotaci, projekt.

Obsah 1 Úvod ............................................................................................... 11 2 Cíl práce ........................................................................................ 13 3 Organizační struktura a rozpočet obce ......................................... 14 3. 1 Organizační struktura .................................................................................... 14 3. 2 Rozpočet obce ................................................................................................ 15 3. 2. 1 Finanční stav pro rok 2006 ................................................................... 15 3. 2. 2 Finanční stav pro rok 2007................................................................... 16 3. 2. 3 Finanční stav pro rok 2008 .................................................................. 16 3. 2. 4 Finanční stav pro rok 2009 .................................................................. 17 3. 2. 5 Plánovaný rozpočet na roky 2010 a 2011 ............................................. 17 4 Teoretické zásady v praxi a legislativa .......................................... 19 4. 1 Technické parametry rekonstrukce .............................................................. 19 4. 1. 1 Stavba bazénu ......................................................................................... 19 4. 1. 2 Provoz a údržba bazénu ......................................................................... 21 4. 2 Projekt ............................................................................................................ 21 4. 3 Rozpočet a harmonogram projektu ............................................................. 22 4. 3. 1 Rozpočet projektu .................................................................................. 22 4. 3. 2 Harmonogram projektu ........................................................................ 23 4. 4 Legislativní úprava ........................................................................................ 24 4. 4. 1 Zákony..................................................................................................... 24 4. 4. 2 Vyhlášky ................................................................................................. 25 4. 4. 3 Nařízení vlády ........................................................................................ 25 4. 5 Zadávací řízení ............................................................................................... 26 5 Financování rekonstrukce ............................................................ 27 5. 1 Vlastní zdroje .................................................................................................. 27 5. 2 Cizí zdroje ....................................................................................................... 27

6 Žádost o dotaci.............................................................................. 30 6. 1 Název projektu ............................................................................................... 30 6. 2 Žadatel a zpracovatel projektu ..................................................................... 30 6. 3 Popis projektu ................................................................................................ 32 6. 3. 1 Zdůvodnění projektu ............................................................................. 32 6. 3. 2 Realizace projektu ................................................................................. 36 6. 3. 3 Technické řešení projektu ..................................................................... 40 6. 3. 4 Výsledky projektu .................................................................................. 40 6. 4 Rozpočet projektu.......................................................................................... 40 6. 4. 1 Celkové předpokládané výdaje.............................................................. 41 6. 4. 2 Výdaje pro první část rekonstrukce ..................................................... 41 6. 4. 3 Výdaje pro druhou část rekonstrukce .................................................. 41 6. 5 Realizované a připravované projekty ........................................................... 42 7 Užitky a náklady, provoz po rekonstrukci .................................... 43 7. 1 Dopady na životní prostředí .......................................................................... 43 7. 2 Společenský přínos ........................................................................................ 43 7. 3 Užitky a náklady............................................................................................. 43 7. 3. 1 Přímé užitky a náklady........................................................................... 44 7. 3. 2 Nepřímé užitky a náklady..................................................................... 44 7. 4 Provoz po rekonstrukci ................................................................................. 45 7. 5 Další projekty v synergii ................................................................................ 49 7. 6 Volba ............................................................................................................... 50 8 Diskuze ..........................................................................................51 9 Závěr ............................................................................................. 53 Literatura ......................................................................................... 54 Zdroje ............................................................................................... 55 Přílohy .............................................................................................. 56

Seznam obrázků Obr. 1

Organizační struktura obce Bransouze .................................................... 14

Obr. 2

Graf vývoje rozpočtu v Kč ......................................................................... 18

Obr. 3

Místo realizace ........................................................................................... 38

Seznam tabulek Tab. 1

Finanční stav pro rok 2006....................................................................... 15

Tab. 2

Finanční stav pro rok 2007....................................................................... 16

Tab. 3

Finanční stav pro rok 2008 ...................................................................... 16

Tab. 4

Finanční stav pro rok 2009 ...................................................................... 17

Tab. 5

Plánovaný rozpočet na roky 2010 a 2011................................................. 17

Tab. 6

Rekapitulace ............................................................................................. 23

Tab. 7

Žadatel ....................................................................................................... 30

Tab. 8

Zpracovatel ............................................................................................... 31

Tab. 9

Hodnotící kritéria ..................................................................................... 36

Tab. 10

Místo realizace ........................................................................................ 38

Tab. 11

Harmonogram realizace ......................................................................... 39

Tab. 12

První část rekonstrukce .......................................................................... 41

Tab. 13

Druhá část rekonstrukce ........................................................................ 41

Tab. 14

Rozpočty 2010 a 2011 ............................................................................. 47

Tab. 15

Příjmy....................................................................................................... 57

Tab. 16

Výdaje ...................................................................................................... 57

Tab. 17

Financování ............................................................................................. 58

Tab. 18

Rekapitulace............................................................................................ 58

Tab. 19

Podrobný rozpočet rekonstrukce........................................................... 61

1 Úvod V roce 1977 byl v obci Bransouze1 na levém břehu řeky Jihlavy vybudován plavecký areál. Jeho součástí je bazén, ubytovna s šedesáti lůžky, koutek pro děti a stánek s občerstvením, který je v provozu vždy od 1. června do konce září. Nedaleko se nachází tenisový kurt, který byl vystavěn o něco později a který je již čtyři roky po rekonstrukci. Na výstavbě tohoto areálu se podíleli především obyvatelé naší obce, což je jeden z důvodů, proč chce obec tento objekt zachovat, tedy opravit a zmodernizovat. Již několik let zpátky se koupaliště společně s jeho příslušenstvím pronajímá jednotlivým obyvatelům obce, kteří se o areál starají. Každým druhým rokem se na jednom ze setkání zastupitelstva obce volí, komu tuto „starost“ na další léta přenechají. Samozřejmě o tuto činnost musí daný obyvatel nejprve projevit zájem. Hlavním důvodem rekonstrukce je tedy zabránit dalšímu chátrání koupaliště a postupně vybudovat areál, který bude svou úrovní a náplní odpovídat

současným

hygienickým

požadavkům

a

nárokům

dnešních

návštěvníků. Rekonstrukce bazénu je opravdu nutná, protože v okolí Bransouz podobné vyžití není. Koupaliště tak bude moci nabídnout místním obyvatelům, přespolním, ale i vzdálenějším návštěvníkům a turistům, moderní podmínky pro relaxaci a odreagování při sportu. Dalším důvodem rekonstrukce je např. možnost nabídnutí nynějším i budoucím návštěvníkům větší komfort, odpočinek a radost z volného času stráveného právě zde. V okolí se totiž žádné středisko podobného typu nenachází. Předpokládá se, že se areál po rekonstrukci bude těšit větší návštěvnosti. V předešlých letech se do naší obce sjížděli lidé z přespolních 1

Poprvé se s obcí setkáváme v pramenech z roku 1234, kdy se ještě jmenovala Branechewess jako

zkomolenina jména Bransúd a přípony „ves“. Bransúd byl knížetem žijícím na hrádku, který stál kousek za koupalištěm na nízkém kopečku u řeky. Nyní bychom zde našli už jen valy a zdiva vzdáleně připomínající, že tu kdysi něco stálo. Nynějšího názvu obec používá od roku 1915.

11

vesnic, ale také turisté, kteří zde chtěli prožít dovolenou v již zmiňované ubytovně či na chatě, kterých je v blízkém okolí mnoho. Postupem času se však snižovala kvalita vody, také vybavení začalo být dosti zastaralé a jeho stav se neustále zhoršuje. Nejdůležitější částí rekonstrukce koupaliště tedy bude renovace filtračního systému a výstavba nového potrubí, kudy se voda přivádí z lesních pramenů nad VÚZ2 Bransouze. Pro obec je důležité, aby rekonstrukce koupaliště maximálně vyhovovala jak obyvatelům a návštěvníkům, tak rozpočtu obce a dotaci, kterou budu v projektu předpokládat. Zabývat se tedy budeme i sociální a finanční stránkou projektu. A vzhledem k tomu, že se tato oprava skutečně plánuje, spolupracuji také se starostkou naší obce Ing. Janou Fialovou. Setkáváme se obvykle jednou za 14 dnů a řešíme společně věci, které si nedokáži sama dostatečně představit. Jedná se např. o rozlohu plochy okolo koupaliště, kolik stojí odborné práce na rekonstrukci apod. Dále společně konzultujeme, u které instituce by bylo možné o dotaci žádat a co je k tomu potřeba. V práci bude tedy velice důležitá finanční část projektu. Pro takto malou obec totiž nebude snadné sehnat peníze na následný provoz koupaliště.

2

Více účelové zařízení

12

2 Cíl práce Cílem této práce je vypracovat takový projekt, který by mohla obec Bransouze skutečně použít a s její pomocí nový bazén vybudovat. Úkolem tedy nejprve bude seznámit se blíže s organizační strukturou obce a prostudovat její rozpočty z několika minulých let. Dále je třeba soustředit se na odhadované částky příjmů a výdajů na budoucí roky 2009 a 2010. V další části práce se pokusím vymezit a ozřejmit několik teoretických pojmů, které vzápětí naváži na konkrétní projekt rekonstrukce koupaliště. Samozřejmě prostudujeme i několik zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, abychom později v práci věděli, jak se v určitých situacích zachovat. Nyní nám nastane otázka financování rekonstrukce. Možnosti zvážíme na základě rozboru minulých i budoucích rozpočtů obce. Z nich však rozpoznáme jedinou možnou variantu rekonstrukce. Je evidentní, že obec nemá na tak rozsáhlou akci dostatek vlastních finančních prostředků. Po vyloučení alternativních způsobů financování akce (pomocí cizích zdrojů), nám zbývá možnost dotace z EU. Po dalším zvážení nastalé situace může obec podat Žádost o dotaci u Státního zemědělského investičního fondu. Zmiňovaná žádost vyžaduje mnoho údajů a dat, které si vymezíme v následující kapitole. Významnou kapitolou se proto stane Žádost o dotaci. Jedná se o dokument, který je nezbytný pro podání Žádosti. Mimo jiné se v ní budu zabývat odůvodněním rekonstrukce, popisem momentálního stavu koupaliště, k čemuž zařadím i předpokládané opravy a plánované výsledky. Sestavím časový harmonogram a nákladový rozpočet rekonstrukce a dále se ještě zaměřím na technickou stránku rekonstrukce a pozdější provoz a údržbu. V neposlední řadě zkusím vymezit dopady rekonstrukce na životní prostředí, rizika spojená s opravou a vyjmenujeme si několik přínosů a užitků, které s sebou rekonstrukce přinese. S opravou se však nespojují pouze kladné stránky, ale i negativní – náklady, které z rekonstrukce poplynou. Nakonec se vše v diskuzi pokusím shrnout a zhodnotit.

13

3 Organizační struktura a rozpočet obce Nejprve se seznámíme s organizační strukturou obce Bransouze a s jejím výsledkem hospodaření za roky 2006 – 2009. Avšak povinností každé obce v ČR je mít rozpočtový výhled na 2 roky dopředu. Proto se zaměříme i na plánovaný rozpočet budoucích let 2010 a 2011, abychom si udělali představu o finanční situaci obce, ve které se rekonstrukce koupaliště chystá.

3. 1 Organizační struktura Vzhledem k tomu, že obec Bransouze má dle posledního sčítání lidu pouze 252 obyvatel, organizační struktura je poměrně jednoduchá a jasná. Starostkou

obce

je

od

října

roku

2006

Ing.

Jana

Fialová,

1. místostarostou Ing. Jan Boček a paní účetní Petra Cahová.

Ing. Jana Fialová starostka

Ing. Jan Boček

Petra Cahová

1. místostarosta

účetní

František Popelář, Josef Nobicht, Eva Pešková, Míla Foltýnová, Bohuslav Dočkal zastupitelé

Obr. 1

Organizační struktura obce Bransouze

14

Zdroj dat: zdroj 1

Členové zastupitelstva obce mají na starost chod a úlohu kontrolního výboru, finančního výboru, inventarizační komise, kulturní komise, správy majetku a povodňové komise.

3. 2 Rozpočet obce Při sestavování rozpočtu se obec řídí striktními pravidly danými zákonem. Tato pravidla stanovují postup při sestavování rozpočtu, postup v průběhu roku a při následné kontrole plnění rozpočtu. Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok se sestavuje již od počátku září do konce prosince roku předcházejícího. Výsledek hospodaření obce Bransouze nevykazuje nijak výrazné zisky, v dřívějších letech spíše ztrátu. Jako např. v roce 2006, kdy hospodaření obce skončilo ztrátou 182 693 Kč. K tomuto stavu dochází především proto, že se zastupitelstvo snaží modernizovat vybavení obce. V minulých letech se jednalo např. o vybudování nového vodovodu či zavedení plynofikace.

3. 2. 1 Finanční stav pro rok 2006 Tab. 1

Finanční stav pro rok 2006

Položka Daňové příjmy

V Kč 1 765 443

Nedaňové příjmy

226 851

Příjmy celkem

1 992 294

Běžné výdaje

982 785

Kapitálové výdaje

1 192 202

Výdaje celkem

2 174 987

Příjmy - výdaje

- 182 693 Zdroj dat: zdroj 2

Výdaje v tomto roce přesahovaly příjmy o 182 693 Kč. Tento rozpočtový schodek byl hrazen z krátkodobých prostředků na bankovních účtech, které měla obec k dispozici.

15




V Kč 1 674 567

Nedaňové příjmy

300 906

Příjmy celkem

1 975 473

Běžné výdaje

811 116

Kapitálové výdaje Výdaje celkem Příjmy - výdaje

545 447 1 356 563 618 910 Zdroj dat: zdroj 2

Výsledek hospodaření v tomto roce skončil s přebytkem 618 910 Kč, pravděpodobně v důsledku skončení financování plynofikace v minulém roce.




V Kč 1 939 245

Nedaňové příjmy

1468098

Příjmy celkem

3 407 343

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Příjmy - výdaje

2 559 310 315 224 2 874 534 532 809 Zdroj dat: zdroj 2

Výsledek hospodaření v roce 2008 skončil opět s přebytkem, tentokrát částkou 532 809 Kč. Zřejmě proto, že obec nevynakládala vysoké výdaje na zásadní a finančně náročné opravy a rekonstrukce v obci.

16




V Kč 1 877 000

Nedaňové příjmy

345 000

Příjmy celkem

2 222 000

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

2 812 700 525 300

Výdaje celkem

3 338 000

Příjmy - výdaje

- 1 116 000 Zdroj dat: zdroj 2

Výdaje v tomto roce přesahovaly příjmy o 1 116 000 Kč. Tento rozpočtový schodek byl zapříčiněn hlavně rozsáhlou opravou starého vodovodního potrubí, za kterou obec zaplatila 1 632 000 Kč.

3. 2. 5 Plánovaný rozpočet na roky 2010 a 2011 Tab. 5

Plánovaný rozpočet na roky 2010 a 2011


V Kč 1 700 000

Nedaňové příjmy

346 000

Příjmy celkem

2 046 000

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

1 360 000 440 000

Výdaje celkem

1 800 000

Příjmy - výdaje

246 000 Zdroj dat: zdroj 2

Podrobný rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 je uveden v Příloze A.

17

Povinností každé obce v ČR je mít rozpočtový výhled na 2 roky dopředu a zveřejnit ho na obecních internetových stránkách.

Vývoj rozpočtu v Kč 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

Příjmy

2 000 000

Výdaje

1 500 000 1 000 000 500 000 0 2003

Obr. 2

2004

2005

2006

2007

Graf vývoje rozpočtu v Kč

2008

2009

Zdroj dat: zdroj 2

Když se podíváme do rozpočtu kteréhokoliv ze zmíněných roků, všimneme si, že příjmy obce plynou z největší části z daní (z příjmů fyzických a právnických osob, z nemovitosti, DPH…). Naopak výdaje zastupitelstvo nejvíce vynakládá na opravy a udržování. Obec tedy nehospodaří za účelem zisku, ale aby byla dostatečně vybavena. Do budoucna je hlavním zájmem obce oprava uvedeného koupaliště. Rekonstrukce je již opravdu nutná, bazén nesplňuje jak hygienické, tak technické požadavky a už na první pohled vypadá zanedbaně a zchátrale. Zřejmě i z toho důvodu, že za poslední roky rapidně klesla návštěvnost areálu, což se stalo prvotním impulsem obce k rekonstrukci.

18

4 Teoretické zásady v praxi a legislativa Abychom si mohli správně představit konkrétní případy odehrávající se na koupališti v Bransouzích, seznámíme se nejprve s několika teoretickými zásadami, které nám později pomohou mnohé pochopit. V první části se budeme zajímat o stavbu bazénů obecně a o to, jak by měl vypadat následný provoz v areálu. Dále si vymezíme význam slova „projekt“ a povíme si něco málo obecného i konkrétního o rozpočtu a harmonogramu projektu. Vymezíme si několik možných rizik, které by mohly rekonstrukci ohrozit, a samozřejmě si nezapomeneme připomenout několik souvisejících zákonů a vyhlášek.

4. 1 Technické parametry rekonstrukce V současné době lze sledovat nárůst výstavby krytých i nekrytých bazénů nejen v České republice. V Bransouzích se jedná o koupaliště umělé, přesněji o rekreační bazén.

4. 1. 1 Stavba bazénu Protože náklady na výstavbu a provoz jsou vysoké, je dobré již při návrhu zvažovat určité zásady, které by mohly vést k jistým úsporám: 

Zaměřit potřebné jednotlivé prostory



Používat moderní technologie při úpravě vody



Využívat odpadové energie



Snižovat vznikající energetické ztráty. (Šťastný, 2003)

V dnešní době, kdy se zvyšuje životní úroveň a nároky na bydlení, je důležité, aby bylo vně areálu vše dle předepsaných standardů. Abychom měli záruku kvalitní nezávadné vody, musí být zákonitě součástí bazénu odborný návrh čerpadel a filtrací. V obci funguje tzv. průtočný systém, kdy z jedné strany voda

19

do bazénu vtéká a na opačné straně vytéká. Voda do zmiňovaného koupaliště vtéká z lesních potoků nad ním, tudíž je voda sice studená, ale zato čistá. Návrh veřejného koupaliště musí být proveden v souladu s platnou vyhláškou MZ 464/2000 Sb. a ostatními navazujícími předpisy používanými při návrhu a výstavbě bazénu. Při výběru konstrukce bazénu je důležitá celá řada faktorů. Mezi nejdůležitější bychom mohli zařadit materiál, ze kterého se má koupaliště postavit, a samozřejmě finanční stránku výstavby. Bazény se nejčastěji staví z následujících materiálů: 

Beton



Kov



Plastové hmoty



Různé jejich kombinace. (Šťastný, 2003)

Volba materiálu bývá ovlivněna plochou bazénu, tvarem, hloubkou, velikostí apod. V této práci však mluvíme o rekonstrukci, povrch je už tedy dán z minulých dob. Koupaliště je vybudováno z betonu. Betonová koupaliště patří mezi nejběžnější, a to proto, že je beton pevný, trvanlivý, pružný, odolný proti vodě i zemině. Nyní se nám nabízí různé úpravy betonové plochy: 

Fóliování – poměrně častý způsob povrchové úpravy, materiálem jsou fólie z barevného a měkčeného PVC



Keramický obklad – nejdražší způsob ošetření betonových ploch, zároveň však s nejdelší životností



Nátěr betonové konstrukce – investičně nejlevnější způsob, ale životnost je velmi malá, cca 3 roky. (Šťastný, 2003)

20

Na koupališti v Bransouzích se vždy používala třetí možnost, a to nátěr uvnitř bazénu. Obec se i nyní rozhodla, že zvolí tuto variantu a nechá dno a stěny natřít speciální barvou.

4. 1. 2 Provoz a údržba bazénu O provoz a údržbu by se měly starat kvalifikované osoby. Bazén je tvořen několika různými technologiemi, a proto je třeba znalostí z více oborů. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné koupaliště, musí u toho být vždy někdo, kdo je důkladně proškolen a obeznámen s funkcemi všech zařízení a navržených technologií. Samozřejmě by neměl chybět plavčík. Údržba konstrukce bazénu závisí na materiálu nádrže a povrchové úpravě. Pokud je použit nátěr, musí se pravidelně kontrolovat, ošetřovat a obnovovat. Důležitou podmínkou kvality je vlhkost betonu, která je v různých místech odlišná. Nátěr trpí hlavně v prostoru, kde končí hladina vody a začíná „suchý beton“. (Šťastný, 2003)

4. 2 Projekt V publikaci Petra Fialy (2004) můžeme najít následující definici projektu: „Projekt je aktivita omezená v čase, realizovaná pouze jedenkrát bez opakování se značným množstvím charakteristických rysů, ke kterým patří: 

Výsledek musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem projektu



Úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý



Trvání projektu je časově omezeno



Projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu



Zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány



Projekt má jen jeden výsledek.“ (Fiala, 2004)

V procesu řízení projektu je důležité sledovat charakteristiky projektu, jako jsou jeho náklady, zdroje, rizika, kvalita, čas či rozsah.

21

4. 3 Rozpočet a harmonogram projektu Rozpočet a harmonogram projektu spolu úzce souvisí, protože finanční ohodnocení práce i hmotných věcí, je vždy spojováno s časem a nedodrží-li se časové podmínky, přicházejí peněžní sankce a pokuty. Oboje výše zmíněné má být co nejpřesnější, ale také takové, aby mělo současně reálnou šanci na schválení.

4. 3. 1 Rozpočet projektu Při sestavování projektového rozpočtu musíme nejprve nalézt co nejpřesnější metodu odhadu nákladů projektu a tento odhad na jejím základě provést. Celkové náklady projektu se propočítávají ve 4 fázích. Tou první je investorský záměr, druhou studie proveditelnosti projektu, dále odhad ceny vstupů a za poslední odhad ceny práce. (Chvalovský, 2005) Rozpočtem projektu se budeme podrobněji zabývat v 6. kapitole, kde ho budeme členit na 2 části z důvodu průběžného financování. Podrobnější informace o rozpočtu rekonstrukce nalezneme v příloze C. Protože už od počátku předpokládáme, že budeme žádat o dotaci u Státního zemědělského institučního fondu, musíme celkové výdaje rozčlenit na způsobilé a nezpůsobilé. Způsobilé výdaje rekonstrukce Způsobilými výdaji se rozumí ty náklady, které přímo souvisí s rekonstrukcí koupaliště. Jsou jimi např. náklady na dokumentaci, výdaje na nákupy stavebních materiálů či zařízení a náklady na doprovodné zařízení. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, se rovnají celkovým způsobilým výdajům projektu a činí: 4 860 039,--Kč Nezpůsobilé výdaje rekonstrukce Nezpůsobilými výdaji jsou např. sankce, výdaje na reprezentaci nebo případné soudní výdaje.

22

Projekt nezahrnuje nezpůsobilé náklady dle Pravidel PRV. Rekapitulace výdajů na rekonstrukci Nyní si zrekapitulujme celkové výdaje na rekonstrukci a porovnejme způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výdaje na první a druhou část rekonstrukce. Tab. 6

Rekapitulace

Celkové náklady rekonstrukce

4 860 039,-Kč

Celkové způsobilé výdaje rekonstrukce

4 860 039,-Kč

Způsobilé

výdaje,

ze

kterých

je 4 860 039,-Kč

stanovena dotace Způsobilé výdaje pro první část

2 197 842,-Kč

Způsobilé výdaje pro druhou část

2 662 197,-Kč

Nezpůsobilé náklady rekonstrukce

0,-Kč Zdroj dat: vlastní práce a obec Bransouze

4. 3. 2 Harmonogram projektu Jak bylo uvedeno již dříve, harmonogram a rozpočet projektu spolu úzce souvisí, a proto tyto dvě činnosti probíhají obvykle současně. Cílem harmonogramu je několik následujících bodů: 

Vymezit místa každé projektové činnosti uvnitř celého projektu a vazby na další projektové aktivity



Předcházející a následující aktivita při realizování projektu musí přesně navazovat, aby nedocházelo ke zbytečným chybám a v horším případě i finančnímu potrestání



Ke každé z projektových činností se přiřadí odhadnuté náklady na její výstavbu



Vytvoření předpokladů pro co nejlepší využití zdrojů projektu (materiál, pracovní síla…).

23

Harmonogram projektu je spolu s rozpočtem pravděpodobně nejčastěji používaným projektovým dokumentem v průběhu realizace. Proto musí být navržen tak, aby umožňoval snadnou a rychlou orientaci projektových inženýrů a maximálně podporoval každodenní řídící aktivity při realizaci projektu. (Chvalovský, 2005) Časový harmonogram rekonstrukce koupaliště členíme na dvě části stejně jako u financování rekonstrukce. První část počíná říjnem letošního roku a končí květnem následujícího, druhá část zabírá období od června 2011 do prosince téhož roku. Veškeré pracovní činnosti jsou rozděleny do 20 měsíců. Každá fáze rekonstrukce má v různých obdobích odlišnou barvu, tzv. barevná konvence. To proto, že každá barva má svůj význam. Např. žlutě je vyznačena aktivita, kde se podle průběhu dosavadní realizace obec obává nebezpečí problémů či rizik, na jejichž řešení bude pravděpodobně muset spolupracovat. Jedná se o fázi „Podpis Dohody o dotaci z PRV“. Dále např. tyrkysově je označena činnost, u které existuje předpoklad dřívějšího ukončení. Touto fází je míněno „Předložení žádosti o průběžnou platbu“.

4. 4 Legislativní úprava Nyní bude důležité vymezit si několik zákonů, ze kterých daná rekonstrukce koupaliště vychází a kterými se musí řídit. Zákony, vyhlášky a normy se v oboru bazénů velice rychle mění. Což je ale ve své podstatě dobře, protože v zákonech není prozatím podchyceno vše ohledně dané problematiky. Proto se mnoho firem podnikajících v oboru řídí spíše zkušenostmi než zákony, které jsou neúplné.

4. 4. 1 Zákony Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších přepisů. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb a jejich změn na životní prostředí a určuje orgány státní správy příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí.

24

Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon a navazující prováděcí vyhlášky. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro

hospodárné

využívání

vodních

zdrojů a pro zachování

i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zákon např. stanovuje limity využití území, reguluje funkční a prostorové uspořádání území, určuje nutné asanační3, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanovuje způsob jeho dalšího využití. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěž o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona, podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. (Šťastný, 2003)

4. 4. 2 Vyhlášky Vyhláška č. 135/2004 Sb., stanovuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška stanovuje základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí.

4. 4. 3 Nařízení vlády Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Při povolování vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod povrchových a při stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod vychází z ukazatelů přípustného stupně znečištění vod. (Šťastný, 2003)

3

Asanace – soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí.

25

4. 5 Zadávací řízení Samozřejmě musí proběhnout zadávací řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na realizátora stavby. Následně, po výběru firmy bude realizována oprava koupaliště a přilehlých ploch včetně filtračního systému a potrubí. Po dokončení veškerých stavebních prací bude koupaliště vybaveno novými skluzavkami pro děti, žebříky a žlaby. Příjezdová cesta bude z jedné strany lemována informační tabulí a vchod na koupaliště bude osazen novým poutačem.

26

5 Financování rekonstrukce Nyní se budeme zabývat otázkou financování projektu. Avšak možností, kde peníze potřebné na rekonstrukci najít, není mnoho. Z širšího hlediska jsou pouze dvě varianty. Financovat opravu koupaliště buď vlastními zdroji, nebo zdroji cizími.

5. 1 Vlastní zdroje Aby obec mohla rekonstrukci financovat z vlastních zdrojů, musela by sledovat vývoj peněžních toků, tzv. cash flow. Ale, jak jsme jasně poznali z rozpočtů obce, nevykazuje dostatečné příjmy, aby zamýšlenou rekonstrukci financovala sama. Obec má nyní k dispozici přibližně 1 mil. Kč, který má z části uložen na běžném účtu a z části uschován v pokladně. Rekonstrukce však dle předpokládaných výdajů vyžaduje alespoň 4 860 000 Kč (viz kapitola 4.3.1 Rozpočet projektu). Není však možné, aby obecní úřad uvolnil celý milion. Musí z něj totiž průběžně během roku platit běžné výdaje (např. plánované drobné opravy, výdaje na pitnou vodu, na veřejné osvětlení apod.) a zároveň musí mít určitou rezervu peněz, která se z účtu nesmí vybírat (pro nepředvídatelné a naléhavé výdaje). Proto se obec rozhodla využít druhé možnosti – financování pomocí cizích zdrojů.

5. 2 Cizí zdroje Zjistili jsme, že obec není schopna finančně pokrýt náklady spojené s rekonstrukcí, a proto bude muset využít nějaké formy půjčky nebo si zažádat o dotaci u příslušné instituce. Jako první zdroj financování se nabízí např. nějaká forma bankovního úvěru. Existuje několik vhodných typů, např.: 

Kontokorentní - krátkodobý bankovní úvěr, který je čerpán dle potřeby v měnícím se rozsahu až do sjednané maximální hranice

27



Revolvingový – střednědobý až dlouhodobý úvěr, na kterém si po splacení určité částky smíme znovu půjčit, a to do výše úvěrového rámce



Investiční – používán pro financování investic, bývá zajištěn předmětem investice, někdy i finančním majetkem (cenné papíry…).

Další možností je otevření dokumentárního akreditivu či inkasa. Akreditiv se však používá spíše při uzavírání smluv se zahraničními podniky, což se zde nepředpokládá. Všechny tyto možnosti jsou však mimo rámec, který si takto malá obec může dovolit. Samozřejmě by se obec mohla pokusit celý objekt prodat a nechat financování rekonstrukce na novém majiteli. Ale u této varianty není záruka toho, že bude koupaliště opraveno kvalitně nebo že k opravě vůbec dojde. Navíc obec nepředpokládá, že je VÚZ Bransouze snadno prodejný. Soudí tak proto, že sama obec z provozu koupaliště a jeho příslušenství (bufet či pronájem tenisového hřiště) nemá téměř žádné zisky, pouze ho musí neustále finančně dotovat z rozpočtů obce. Nabízí se nám pravděpodobně už poslední možnost, kterou je žádost o dotaci u příslušné instituce. Protože se jedná o rekonstrukci zaměřenou na občanskou vybavenost, rozhodla se obec Bransouze podat žádost u Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) v Brně, u Programu rozvoje venkova (PRV), sekce Občanské vybavení a služby. Program rozvoje venkova ČR na období 2008 – 2013 vychází z Národního strategického plánu. Žádost o dotaci je přístupná on-line na webu (zdroj 3), zároveň se nachází vyplněná v příloze (příloha D). Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007—2013 byla schválena na summitu Evropské rady dne 16. prosince 2005. Pro Českou republiku je z rozpočtu EU na politiku soudržnosti vyčleněno 688 mld. Kč (tj. ročně zhruba 98 mld. Kč). (zdroj 4)

28

Občanské vybavení a služby Jedná se o sekci, která je zaměřena na podporu zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb. A to především školských, zdravotnických a sociálních (na něž není možné získat mandatorní4 výdaje státu). Dále je zaměřena na zajištění objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení a objektů pro spolkovou činnost. (zdroj 5)

4

Jedná se o zákonem stanovené výdaje, které nemůže vláda měnit bez změny příslušné zákonné normy.

29

6 Žádost o dotaci V minulé kapitole jsme zjistili, že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků na rekonstrukci. Proto se v této části práce budu zabývat jedinou vhodnou možností, Žádostí o dotaci ze Státního zemědělského institučního fondu, a vším, co musí obsahovat. Samotný formulář je vyplněn v příloze D. Dále v příloze B nalezneme Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

6. 1 Název projektu Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze Opatření: PRV, Podopatření III. 2. 1. 2 - záměr a) Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

6. 2 Žadatel a zpracovatel projektu Žadatel Tab. 7

Žadatel

Název žadatele

Obec Bransouze

Adresa žadatele

Bransouze čp.40 , 675 21 Okříšky

Sídlo žadatele

Bransouze čp.40 , 675 21 Okříšky

Kontaktní údaje Statutární orgán Osoba oprávněná jednat jménem žadatele

e-mail: [email protected] tel: +420 724 192 138 Ing. Jana Fialová - starostka Lucie Zimolová

IČ:

00545635

Počet obyvatel

252 Zdroj dat: vlastní práce

30

Spolu se základními údaji žadatele nás bude zajímat přehled nejdůležitějších činností žadatele. Žadatelem o spolufinancování projektu z PRV je obec Bransouze v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Obec leží cca 18 km severozápadně od Třebíče na pravém břehu řeky Jihlavy. Obec je součástí mikroregionu Černé lesy a Místní akční skupiny Podhorácko (o. p. s.). Dopravní spojení: železniční trať Brno – Jihlava a autobusová linka Jihlava – Kamenice – Bransouze. Obec je regionálně vymezenou veřejnoprávní korporací, která zajišťuje výkon samosprávy a státní správy prostřednictvím starostky, zastupitelstva a obecního úřadu. Do veřejné vybavenosti obce spadá veřejná knihovna a veřejný přístup k internetu. Zpracovatel Tab. 8

Zpracovatel

Název zpracovatele

Obec Bransouze

Kontaktní osoba

Lucie Zimolová

Bydliště kontaktní osoby

Bransouze 93, 675 21 Okříšky

Kontaktní údaje kontaktní osoby RČ kontaktní osoby:

Tel: +420 777 168 765 email: [email protected] 875927/5300

Zdroj dat: vlastní práce

31

6. 3 Popis projektu Předmětem projektu je oprava a instalace nového vybavení koupaliště v obci Bransouze.

6. 3. 1 Zdůvodnění projektu Výchozí stav před realizací akce, odůvodnění realizace akce Obec Bransouze je majitelem veřejného koupaliště a přilehlé ubytovací kapacity. Koupaliště se nalézá na okraji obce při pravém břehu řeky Jihlavy (kterou je také napájeno). Lokalita je velmi atraktivní a nabízí v zimě možnost bruslení či ledního hokeje, v letních měsících koupání, různé společenské hry apod. Volnočasové vyžití přináší jak místním občanům a rekreantům, tak turistům, kteří přes Bransouze procházejí po dvou turisticky značených trasách nebo např. projíždějí po cyklostezkách a cyklotrasách. Součástí areálu je také občerstvení a volejbalové popř. tenisové hřiště. Výchozí

situace

projektu

je

charakterizována

dlouhodobým

nevyhovujícím technickým stavem koupaliště a přilehlých ploch. Jedná se zejména o tyto závady: 

Oprýskaný a popraskaný povrch betonového tělesa koupaliště



Odlupující se barvy



Havarijní stav přívodového a odvodového potrubí



Nevyhovující filtrace vody



Špatný technický stav chodníků a komunikací v areálu koupaliště



Nedostatečné vybavení koupaliště doprovodným zázemím pro děti a mládež (skluzavky, žebříky, žlaby).

32

Odůvodnění realizace Koupaliště v obci Bransouze je jediným zařízením tohoto druhu v přilehlém regionu. Poskytuje proto zázemí pro letní volnočasové aktivity obyvatelům obce Bransouze i okolním obcím (např. Brtnici nebo Koutům). Koupaliště je také významným faktorem v rámci rozvoje cestovního ruchu regionu a je vyhledáváno jak rekreanty (chalupáři) a turisty, tak účastníky dětských táborů a sportovních soustředění. Oprava a instalace nového vybavení koupaliště v obci Bransouze je tedy odůvodněna: 

Zvýšením kvality a úrovně vybavenosti obce Bransouze pro volnočasové aktivity jejích občanů



Zvýšením atraktivity obce pro cestovní ruch a s tím související pozitivní externality5 v podobě zvýšení příjmů místních podnikatelů z cestovního ruchu (např. restaurace, ubytovací kapacity, obchody apod.)



Nutností udržovat a zlepšovat zázemí pro sportovní činnost mládeže (na koupališti se konají různá sportovní soustředění, turnaje apod.).

Realizací projektu dojde ke zlepšení předpokladů ekonomického rozvoje obce. Zkrášlování prostorů v obci a zlepšování životních podmínek je základní podmínkou demografické stabilizace obce.

5

Externalitami jsou nazývány vedlejší (externí) efekty výroby nebo spotřeby, tj. takové, které přináší

prospěch nebo náklady subjektům dané aktivity se neúčastnící. 

Záporné externality – pokud přináší druhému subjektu náklady, které mu nejsou hrazeny



Kladné externality – taková činnost jednoho ekonomického subjektu, která přináší prospěch jinému, aniž by za ni tento musel platit.

33

Cíle projektu Globálním cílem projektu je stavební obnova a rozvoj zázemí obce pro sportovní a volnočasové aktivity. Specifickými cíly projektu jsou: 

Rekonstruované koupaliště sloužící jako centrum letních volnočasových aktivit obce Bransouze



Upravené okolí koupaliště tak, aby bylo místo atraktivní pro jeho návštěvníky a zvýšilo také atraktivitu obce pro turisty



Vysoká kvalita vody v koupališti docílená kvalitním filtračním systémem



Dlouhodobé provozování koupaliště obcí Bransouze.

Cílové skupiny projektu Cílové skupiny projektu, které budou z opraveného koupaliště profitovat, lze definovat na základě využívání výstupů projektu. Bude se jednat o: 

Místní obyvatele, kteří budou mít díky opravenému koupališti zlepšené podmínky pro letní aktivity



Obyvatele okolních obcí, ve kterých podobné zázemí chybí



Chalupáře a místní rekreanty, pro které bude zvýšena atraktivita rekreační lokality rozšířením letního sportovního vyžití



Turisty, kteří vyhledávají koupání anebo procházejí či projíždějí po turistických cestách



Budoucí turisty – cyklisty, protože se dokončuje velký projekt cyklostezek v rámci společného projektu Mikroregionu Černé lesy6

6

Sdružení obcí Brtnice, Bransouze, Čechtín, Číchov, Heraltice, Hrušov, Hvězdoňovice, Chlum, Kněžice,

Kouty, Nová Ves, Okříšky, Opatov, Pokojovice, Přibyslavice, Puklice, Radonín a Zašovice.

34



Děti a mladé lidi, kteří jezdí na tábory pořádané v okolí a různá sportovní soustředění či školní výlety.

Údaje pro hodnocení preferenčních kritérií Přijatelnost projektu: 1. Projekt bude realizován na území ČR v obci, která má 252 obyvatel. 2. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, vodoprávní úřad KÚ Vysočiny a odbor životního prostředí ORP Třebíč povolil realizaci projektu. 3. Projekt splňuje účel a rozsah opatření (PRV, Podopatření III. 2. 1. 2. – záměr a), protože jeho výstupy obsahují rekonstrukci sportovních a volnočasových aktivit. 4. Projekt bude realizován ve veřejném zájmu a nebude zvýhodňovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nenaruší soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nebude mít dopad na obchod mezi členskými státy EU.

35

Tab. 9

Hodnotící kritéria

Kritérium

Hodnota

Počet obyvatel v obci

252

Projekt využívá a obnovuje existující stavbu

Ano, předmětem projektu je stávající koupaliště

Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu ORP

Třebíč 7,5 %7

Projekt byl předložen v elektronické podobě

Ano

Žadatel předložil v daném kole na daný projektový záměr pouze jednu žádost

Ano

Projekt má význam pro více obcí

Ano, obdobné zařízení v okolních obcích chybí

Projekt je zaměřen na občanskou vybavenost a služby

Ano, projekt je realizován jako záměr a)

Projekt je provázán s projekty zaměřenými na práci s mládeží

Ano

Projekt je v souladu s rozvojovou strategií mikroregionu

Ano Zdroj dat: vlastní práce

Význam projektu pro více obcí Vzhledem k tomu, že koupaliště v Bransouzích je jediným obdobným zařízením v přilehlém regionu, lze tedy předpokládat význam projektu i pro okolní obce, jejichž občané a místní rekreanti mohou koupaliště využívat.

6. 3. 2 Realizace projektu Aktivity projektu

7

Dle dokumentů na www.szif.cz, zdroj 6

36

Projektová příprava V rámci přípravy projektu bude zpracována technická dokumentace, která je nezbytná pro stanovení rozpočtu projektu a pro vystavení příslušných povolení vodoprávního úřadu KÚ Vysočina a odboru ŽP obce s rozšířenou působností (ORP) Třebíč. Technická dokumentace (včetně ocenění práce a materiálu) nám následně umožní zhodnotit i finanční možnosti obce. Dále

bude

zpracována

projektová

dokumentace

včetně

žádosti

o spolufinancování projektu z PRV. Obě dvě dokumentace splňují svou cenou pořízení podmíněnou hranici, která je řadí mezi způsobilé výdaje (technická dokumentace max. 80 000 Kč, projektová dokumentace max. 20 000 Kč). Realizace projektu V případě schválení projektu ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova proběhne nejprve zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na realizátora stavby. Následně bude realizována oprava koupaliště a přilehlých ploch včetně filtračního systému a potrubí jako jedno-etapová akce (z hlediska financování z PRV se však jedná o průběžně financovaný projekt). Po dokončení stavebních prací bude plavecký areál vybaven novými skluzavkami, žebříky a žlaby. Vstupní brána bude osazena novým poutačem a informační tabulí. Provoz projektu Po dokončení veškerých prací v areálu koupaliště se obec o následný provoz postará sama pouze za spolupráce místních občanů, jak tomu bylo doposud. Obec tak bude financovat náklady na provoz a případnou údržbu či poruchy ze svého běžného rozpočtu. Koupaliště bude provozováno obcí Bransouze minimálně po dobu vázanosti projektu na účel od podpisu Dohody, která je stanovena na 5 let.

37

Místo realizace Tab. 10

Místo realizace

Region (NUTS II): Jihovýchod Kraj (NUTS III):

Vysočina

Okres (NUTS IV):

Třebíč

ORP:

Třebíč

Obec:

Bransouze

PSČ:

675 21 Okříšky

Místo realizace

Levý břeh řeky Jihlavy8

Parcely číslo9

1660/3, 1660/4 a 1660/5 Zdroj dat: vlastní práce

Obr. 3

Místo realizace

Zdroj dat: obec Bransouze

8

Rekonstruován bude již existující objekt koupaliště.

9

Dle výpisu z KN, zdroj 7

38

Harmonogram realizace Tab. 11

Harmonogram realizace

Časový harmonogram realizace projektu

Zpracování projektové dokumentace Zpracování žádosti a jejích příloh Podpis Dohody o dotaci z PRV Zadávací řízení na realizátora projektu Realizace prací: bourání konstrukcí a stavba lešení a stavebních výtahů Předložení žádosti o průběžnou platbu Realizace prací: komunikace, dokončovací konstrukce včetně přesunu hmot, nátěry a instalace technické infrastruktury Instalace vybavení a informačních tabulí Žádost o proplacení výdajů projektu Zdroj dat: vlastní práce a obec Bransouze

39

12/2011

11/2011

10/2011

09/2011

08/2011

06/2011

05/2011

Druhá část projektu 04/2011

03/2011

02/2011

01/2011

12/2010

06/2010

05/2010

První část projektu

07/2011

Fáze projektu

6. 3. 3 Technické řešení projektu Technické řešení projektu je založeno především na opravě: 

Stávajícího betonového bazénového tělesa (tryskání betonových povrchů, nové nátěry a zatmelení)



Přepadového a odpadního potrubí



Přívodního potrubí a filtrace vody (oprava pískové filtrační jímky)



Stávajících zpevněných ploch a předláždění chodníků.

Koupaliště bude vybaveno: 

2 novými žebříky



2 novými skluzavkami



1 novým žlabem.

6. 3. 4 Výsledky projektu Udržitelnost projektu Projekt je realizován obcí, u které nehrozí rizika spojená s realizací projektů soukromými subjekty (konkurz, zánik apod.). Projekt je ve své provozní fázi plně udržitelný po dobu vázanosti projektu. Obecní úřad zajistí pravidelnou údržbu a opravy v rámci svého běžného rozpočtu. Obec se zavazuje, že koupaliště nebude během příštích 5 let prodáno. Plavecký areál bude se svým kvalitnějším vybavením lépe sloužit všem návštěvníkům.

6. 4 Rozpočet projektu Podrobný rozpočet rekonstrukce zahrnuje výdaje na opravu komunikace okolo koupaliště, montáž a demontáž lešení a stavebních výtahů, dokončovací práce ve formě úklidu, nátěry betonových povrchů, nové vybavení areálu, různé technické opravy, výdaje na informační tabule a v neposlední řadě výdaje na technickou dokumentaci.

40

6. 4. 1 Celkové předpokládané výdaje Celkové výdaje na rekonstrukci se rovnají 4 860 039,--Kč. Avšak vzhledem k tomu, že obec požaduje průběžné financování, jsou výdaje rozděleny na dvě části. V následujících tabulkách vyčíslujeme částky s DPH za jednotlivé stavební úkony a další souhrnné položky rozpočtu.

6. 4. 2 Výdaje pro první část rekonstrukce Tab. 12

První část rekonstrukce

Kód

Název výdaje

Celkem Kč včetně DPH

005

Bourání konstrukcí

2 033 377,28

019 a 020

Dokumentace

99 722,00

005

Lešení a stavební výtahy

64 743,14

Celkem za 1. část včetně DPH

2 197 842 Zdroj dat: vlastní práce a obec Bransouze

6. 4. 3 Výdaje pro druhou část rekonstrukce Tab. 13

Druhá část rekonstrukce

Kód

Název výdaje

Celkem Kč včetně DPH

013

Komunikace

831 882,89

005

Dokončovací

konstrukce 266 534,53

na pozemních stavbách 005

Staveništní přesun hmot

305 127,90

005

Nátěry

549 601,50

005

Nové vybavení

110 158,30

012

Technická infrastruktura

581 041,30

015

Informační tabule

17 850,00

Celkem za 2. část včetně DPH

2 662 197 Zdroj dat: vlastní práce a obec Bransouze

41

Podrobný rozpočet rekonstrukce nalezneme v příloze C.

6. 5 Realizované a připravované projekty Realizované projekty Obec nerealizovala v posledních třech letech významnou investiční akci realizovanou z dotačních titulů, avšak každoročně realizuje menší investiční akce z vlastních rozpočtových prostředků. Připravované projekty Do budoucna obec plánuje rekonstrukci ubytovací kapacity u koupaliště, jako poskytovatele dotace bude žádat ROP Jihovýchod10. Druhým plánovaným projektem je výstavba vodovodu a kanalizace, která bude financována z PRV.

10

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

42

7 Užitky a náklady, provoz po rekonstrukci Nyní je na místě, abychom se alespoň krátce zamysleli nad dopady, které s sebou rekonstrukce plaveckého areálu přinese, a také nad tím, jak by měl vypadat následný provoz areálu z finančního hlediska.

7. 1 Dopady na životní prostředí Dopad na životní prostředí je zřejmě vždy nejdiskutovanějším tématem každé rekonstrukce. Rekonstrukce koupaliště je pro naši obec velice důležitá, proto bude kontrolována obvyklá problematika týkající se prachu, hluku, odtoku, možné kontaminace či zvýšené dopravní zátěže. Po dokončení veškerých prací se nepředpokládají nijak výrazné negativní dopady na životní prostředí. Díky nové filtraci nebude do řeky vypouštěna jakkoli závadná voda. Ale tomu nebylo ani v minulosti, protože koupaliště je napouštěno z lesních potoků a pramenů.

7. 2 Společenský přínos Společenský přínos je nedílnou součástí celé rekonstrukce. Bude se týkat široké veřejnosti obyvatel obce i turistů z celé republiky.

7. 3 Užitky a náklady Při hodnocení projektů musíme brát v úvahu jak stránku nákladů, tak i užitků. Náklady jsou důsledky projektů, které mají negativní charakter na vzácné - omezené statky. Je tedy logické, že se organizátor bude snažit vymyslet způsob, kterým by náklady minimalizoval, protože z ekonomického hlediska jsou náklady ztrátou jiných užitků. Toto rozhodnutí se stane nákladem obětované příležitosti. Užitky jsou příznivé toky z realizovaných projektů. V tomto případě se tedy manažer musí rozhodnout tak, aby bylo dosáhnuto maximálního užitku.

43

Často však bohužel dochází k tomu, že užitek či náklad mine zamýšlenou cílovou skupinu. Je pravděpodobné, že by se tato situace dala srovnat s tzv. externalitami. Pan František Ochrana (2004) používá pro klasifikaci dichotomické klasifikační hledisko. A z tohoto členění tedy lze užitky a náklady dělit na: 

Přímé a nepřímé



Hmotné a nehmotné



Vnitřní a vnější.

My se však zaměříme pouze na první dělení.

7. 3. 1 Přímé užitky a náklady Přímé užitky a náklady jsou takové, které bezprostředně souvisí se základními cíly projektu. Mezi náklady bychom mohli řadit náklady na provoz koupaliště, poněvadž provozování koupaliště je obecně prodělečné. Mezi užitky můžeme zařadit větší návštěvnost nejen nového zařízení, ale i celé obce, která skýtá několik zajímavých památek. Dále uvedeme např. výnosy z provozu bufetu uvnitř areálu a z pronájmu tenisových kurtů, které patří do komplexu VÚZ Bransouze.

7. 3. 2 Nepřímé užitky a náklady Nepřímé

užitky

a

náklady

se

též

nazývají

společenskými

přínosy

a společenskými náklady. Míníme jimi náklady či užitky pro společnost jako celek, aniž bychom brali ohled na původně zamýšlenou cílovou skupinu. (Ochrana, 2004) Rekonstrukce přinese kladné externality (nepřímé užitky) hlavně drobným podnikatelům v obci. A to ve formě vyšší návštěvnosti zdejšího obchodu nebo restaurace. Do místního obchodu si návštěvníci koupaliště chodí pro pečivo a ostatní základní potraviny. Předpokládá se, že po rekonstrukci se bude též naše restaurace těšit větší návštěvnosti nejen v obědovém čase. Dalším

44

subjektem, který může z opravy koupaliště těžit, bude nájemce stánku s občerstvením přímo v areálu koupaliště. Samozřejmě, tíha „podnikatelské odpovědnosti“ zůstane již jen na jmenovaných subjektech a bude na nich samotných, jak využijí nové koupaliště k vlastnímu prospěchu. Dále návštěvníci využívají nedaleké kurty, které jsou pro ně zpoplatněné, tudíž z tohoto sportu plynou peníze do rozpočtu obce.

7. 4 Provoz po rekonstrukci O tom, jak by měl provoz po technické stránce po dokončení rekonstrukce vypadat, jsme byli seznámeni již ve 4. kapitole. Nyní se tedy spíše zaměříme na hospodaření z finančního hlediska. Obec celý objekt plaveckého areálu pronajímá za 52 000 Kč ročně. Mohli bychom vedení obce doporučit, aby si z těchto peněz tvořila každoročně rezervu, ze které by později hradila větší opravy uvnitř koupaliště. Jenže obec sice 52 000 Kč získá, ale zároveň cca 25 000 Kč zase do tohoto objektu vloží. Musí totiž hradit drobné úpravy, jako je porucha sprchy, WC apod. Nájemce totiž dle smlouvy o pronájmu hradí pouze toaletní potřeby a náklady spojené s provozováním místního bufetu, ze kterého nejvíce profituje. Přesto, kdybychom od 52 000 Kč odečetli 25 000 Kč, zjistíme tak, že obec na pronájmu vydělá přibližně 27 000 Kč. Kdyby z této částky tvořila rezervu ve výši 60 % (16 200 Kč), získá z pronájmu už pouze 10 800 Kč. 52 000 – 25 000 = 27 000 Kč 27 000 – 16 200 = 10 800 Kč

Kdyby mělo zastupitelstvo obce v plánu pouze např. nově natřít dno bazénu, musela by šetřit necelých 34 let. Nátěr dle podrobného rozpočtu totiž stojí 549 600 Kč, které když vydělíme získanou roční rezervou 16 200, získáme číslo 33,93.

45

549 600 / 16 200 = 33,93 roku

Již ze 4. kapitoly víme, že nátěr betonového dna by se měl opakovat po 3 letech. Z toho je více než zřejmé, že aby takto nákladnou údržbu obec zaplatila, musela by ročně šetřit 183 200 Kč. 549 600 / 3 = 183 200 Kč

Můžeme se domnívat, že nové natření by stálo méně než nyní, protože v této částce je zahrnuto i spárování, které se tak často obnovovat nebude. Ale protože se voda na zimu z koupaliště nevypouští (aby se zde mohlo bruslit), předpokládám, že k drobné korozi betonu jistě dojde, a částka tudíž o tolik nižší nebude. Každopádně dostaneme částku, kterou obec nebude schopna zaplatit pouze z rezervy z pronájmu, kterou by tvořila. Z rezervy by zastupitelstvo mohlo hradit pouze drobné opravy, např. těsnění u sprch či výměnu zámků. Kdyby zastupitelstvo obce tuto částku 16 200 Kč šetřilo 10 let, ušetřilo by „pouhých“ 160 200 Kč. Zjistili jsme tedy, že obec není schopna, respektive nemůže našetřit peníze na opravu pouze z pronájmu areálu. Proto peníze na údržbu musíme sehnat v jiných položkách. Když si ze 3. kapitoly připomene rozpočet obce, zjistíme, že od roku 2007 obec vykazuje na konci období zisk. Výjimkou je rok 2009, ale to pouze z toho důvodu, že v obci probíhala rozsáhlá oprava starého vodovodního potrubí. Pokud bychom tuto náročnou opravu pominuli, obec by skončila opět se ziskem, konkrétně 516 000 Kč. Ještě si připomeňme rozpočty na budoucí léta 2010 a 2011.

46

Tab. 14

Rozpočty 2010 a 2011

Položka

V Kč

Příjmy

2 046 000

Výdaje

1 800 000

Příjmy - Výdaje

246 000 Zdroj dat: zdroj 2

Obec předpokládá, že bude hospodařit opět se ziskem. Vezmeme tedy v úvahu, že průměrné roční náklady na údržbu koupaliště by neměly být vyšší než 246 000 Kč. Jinak bychom museli peníze nalézt někde v rozpočtu (např. krátit výdaje za místní správu). Od loňského roku byla však navýšena cena za odběr vody (z 9 Kč/m3 na 20 Kč/ m3), tudíž by příjmy mohly přesáhnout výdaje o větší částku, než se předpokládá. Náklady na opravu by mohly zahrnovat např. zatmelení prasklin uvnitř bazénu, lokální nátěry a vyčištění filtrace. Odhaduji tedy, že se částka na údržbu zvýší z 25 000 Kč na 50 000 Kč. To znamená, že obec musí každoročně na správný chod vynaložit cca 50 000 Kč a zhruba jednou za tři roky (dle momentálního stavu povrchu vně koupaliště) přibližně 500 000 Kč. Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podpisu Dohody. Tím se obec zavazuje řádně se min. po tuto dobu o objekt starat. Za tuto dobu obec na údržbu koupaliště vynaloží přibližně 750 000 Kč. 50 000 x 5 + 500 000 = 750 000 Kč Kde tedy takovou částku najít? Už jsme se dozvěděli, že obec z rezervy našetří 16 200 Kč ročně. Za 5 let to tedy dělá 81 000 Kč. Zbývá jí tedy ještě dohledat 669 000 Kč. 16 200 x 5 = 81 000 Kč 750 000 – 81 000 = 669 000 Kč

47

Další peníze bychom mohli získat ze zavedení výběru vstupného. Dříve se zde platila (5 Kč dospělý, 3 Kč dítě; občané Bransouz měli vstup zdarma) symbolická částka, která přispívala na správný chod koupaliště. Kdybychom tedy zvýšili částku např. na 15 Kč za dospělého, 8 Kč za dítě a předpokládali, že denně navštíví koupaliště cca 70 lidí (když zprůměrujeme slunečné a propršené dny v období od července do srpna = 62 dnů), mohlo by koupaliště samo na sebe vydělat přibližně 49 910 Kč ročně, tedy 249 550Kč za 5 let. 15 + 8 = 23 Kč / 2 ≐ 11,50 Kč za jednoho člověka 11,50 x 70 = 805 Kč x 62 = 49 910 Kč celkem za sezónu 49 910 x 5 = 249 550 Kč Ještě nám tedy zbývá najít 419 450 Kč. 669 000 – 249 550 = 419 450 Kč

Jako jedno z dalších řešení se nabízí tzv. sdružení obcí, kdy by okolní obce přispívaly na provoz koupaliště pevnou roční částkou (jako se přispívá např. na školská zařízení). Jako protihodnotu bychom mohli nabídnout vstup na koupaliště pro jejich občany zdarma. Existuje zde tzv. Mikroregion Černé lesy, což je sdružení právě 18 sousedních či jinak sdružených obcí (včetně Bransouz). V úvahu tedy připadá 17 obcí, které by pro ně nepatrnou částkou mohly naší obci hodně pomoci. Potřebovali bychom od nich získat 419 450 Kč. Když tuto částku rozdělíme na 5 let a mezi 17 obcí, dostaneme číslo 4 934. 419 450 / 5 =83 890 Kč 83 890 / 17 = 4 934 Kč

48

Tzn., že kdyby obec Bransouze požádala tyto obce o finanční výpomoc ve výši 5 000 Kč ročně, zbývající částka 5 610 Kč, kterou by vybrala v podstatě navíc, by mohla alespoň částečně pokrýt jimi nehrazené vstupné. 5 000 – 4 934 = 66 Kč 66 x 17 x 5 = 5 610 Kč

Samozřejmě by se tyto možnosti daly nakombinovat s jinými částkami, aby se z takto nabitých peněz např. zaplatil plavčík či brigádník, který by vybíral vstupné. Domnívám se, že sousední obce by byly ochotny zaplatit i 10 000 Kč ročně. Obec by tak mohla získat větší cílovou částku a potom např. na konci léta uspořádat závody v plavání a tím nalákat třeba i nové návštěvníky. Jak vidíme, možností, jak provoz koupaliště financovat, se nabízí rovnou několik. A to nesmím opomenout, že obec má přibližně 1 000 000 Kč na běžném účtu, tudíž kdyby během těchto 5ti let nastala nějaká nečekaná havárie, jistě by ji dokázala finančně pokrýt.

7. 5 Další projekty v synergii V 10 km vzdálené obci Nová Brtnice byla loni na podzim nově otevřena silnice na trase Brtnice - Zašovice, díky které se budou moci návštěvníci dostávat do Bransouz snáz. Momentálně se opravuje další úsek Brtnice – Jihlava a její znovu otevření se plánuje na konec letošního roku. Z čehož je zřejmé, že než se koupaliště opraví, silnice již bude dávno používána. Do budoucna se ještě spekuluje o prodloužení nové komunikace až do Třebíče, čímž by se propojila dvě velmi významná města kraje Vysočina. Tento projekt však zůstává v nedohlednu, protože na jeho výstavbu momentálně chybí peníze.

49

7. 6 Volba V loňském roce se na zasedání zastupitelstva rozhodovalo, zda zastupitelé zažádají o dotaci na opravu hasičské zbrojnice, či koupaliště. Přednost dostala nová budova pro naše dobrovolné hasiče, protože se předpokládalo, že tato investice bude méně nákladná, a také proto, že už do ní trochu zatékalo, zklížení dveří nedovolovalo snadné otevření a škoda, která by se mohla během roku čekání vytvořit, by mohla být mnohem hůře opravitelná. O dotaci na rekonstrukci koupaliště se tedy bude žádat v budoucnu. Termín podání žádosti dosud není veřejně znám, ale předpokládám, že obecní zastupitelstvo tento krok učiní co nejrychleji.

50

8 Diskuze V zájmu každé obce by mělo být kvalitní poskytování služeb nejen vlastním obyvatelům, ale i turistům, kteří do dané lokality zavítají. Obec Bransouze se toto tvrzení snaží naplňovat. Dokázala to například v minulých letech vybudováním nové hasičské zbrojnice či plynofikací naší vesnice. Skutečnost, že se jedná o velice malou obec na okraji okresu Třebíč, naše zastupitelstvo nijak neodrazuje i od větších investic. Zastupitelé obce průběžně řeší, jak obyvatelům zpříjemnit život v obci a blízkém okolí. Nyní se zastupitelstvo rozhodlo zrekonstruovat koupaliště, které leží na druhém břehu řeky Jihlavy. V mé bakalářské práci je zmíněno několik variant financování projektu. Po analýze rozpočtu bylo však více než zřejmé, že obec nevlastní dostatečné finanční prostředky, aby opravu zaplatila sama. Proto budeme žádat u Státního zemědělského institučního fondu o dotaci. Konkrétně u sekce Rozvoje venkova – Občanská vybavenost. V dalších částech uvedeného projektu se předpokládá, že dotace byla schválená a díky ní skutečně může k opravě dojít. Především, po zajištění financování akce, bude prvořadým úkolem zajistit firmu (popř. firmy), které rekonstrukci provedou v náležitém rozsahu a kvalitě. Dále by bylo vhodné podotknout, že po dokončení projektových dokumentací a následné samotné rekonstrukci, která byla časově odhadnuta na minimálně 20 měsíců, se předpokládá větší návštěvnost. Tato skutečnost by mohla obci přinést větší zisky z vedlejších služeb, hlavně z pronájmu nedalekých tenisových kurtů a provozu stánku uvnitř areálu. I z toho důvodu, že se v areálu nachází ubytovací zařízení, je velice pravděpodobné, že někteří návštěvníci zde budou zůstávat i přes noc. Nejsou vyloučeny celotýdenní pobyty. Rekonstrukce budovy se též do budoucna plánuje, ale časový horizont dosud není znám. Stručně řečeno, dostane-li obec dotaci, o kterou zažádá, naloží s ní jistě nanejvýš vhodně. Vhodně tak, aby prospěla všem našim i okolním občanům.

51

Závěrem bych se ještě ráda krátce zamyslela nad jednou možností financování následného provozu celého areálu. Koupaliště bude vybavenější, na úrovni lepších bazénů, a tudíž přiláká více lidí. Proto by obec Bransouze mohla požadovat vyšší roční nájemné. Ale není zaručené, zda by měl někdo z občanů naší obce zájem starat se o tento objekt za vyšší cenu. Napadá mě tedy ještě jedna vhodná varianta, která méně ohrožuje budoucí provoz. A to pozměnit podmínky smlouvy o pronájmu. Tím by obec ve své podstatě dosáhla téhož jako při zvýšení nájmu, protože by nájemce musel hradit opravy, které hradila doposud obec, na vlastní náklady.

52

9 Závěr Hlavním přínosem práce bylo získání nových a upevnění si starších vědomostí v oboru veřejné správy, procesu projektových žádostí a finančních aspektů obce. Z praktického hlediska jsem se hodně přiučila, získala informace o hospodaření obce a o názorech na různé investice od některých členů zastupitelstva. Samozřejmě jsem mnoho podkladů a užitečných rad získala od paní starostky, se kterou jsem se setkávala poměrně pravidelně. Nyní zbývá jediný krok, který je zcela na vedení obce. Zažádat o dotaci, nechat si vypracovat speciální dokumentace potřebné k provedení a realizaci projektu a následně se pustit do samotné rekonstrukce koupaliště. Jsem si totiž jistá, že projekt rekonstrukce koupaliště bude mít úspěch. Věřím, že se obec o objekt dokáže finančně postarat (min. po dobu vázanosti projektu), a to s pomocí mnou navržených možností. Po uplynutí této doby se už obec musí sama rozhodnout, jestli bude pokračovat, či nikoliv a pokusí se např. objekt prodat. Rozhodně ale doporučuji zkusit o dotaci zažádat.

53

Literatura FIALA, P. Projektové řízení : modely, metody, analýzy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 80-86419-24-X. CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů, aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, a.s., 2005. 130 s. ISBN 80-7357-085-8. OCHRANA, F. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 80-7357-033-5. ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. Praha : Grada, 2008 tisk. 256 s. ISBN 978-80-247-2602-1. ŠŤASTNÝ, Bohumil. Stavba a provoz bazénů. Praha : ABF, 2003. 137 s. ISBN 80-86165-56-6.

54

Zdroje Zdroj 1 Struktura obecního úřadu, dostupná na internetu: http://www.bransouze.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=947&id_u=3915 Zdroj 2 Rozpočty obce, dostupné na internetu: http://www.bransouze.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=947&id=30143 Zdroj 3 Žádost, dostupná na internetu: http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafr d/1181654812589.pdf Zdroj 4 Finanční perspektiva, dostupná na internetu: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9bd1d400-dff4-4629-b3a1792f8251fc50/Financni-perspektiva-EU-na-leta-2007%E2%80%942013-vysledn Zdroj 5 Občanské vybavení a služby, dostupné na internetu: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?z_nw=1&rid=/apa_an on/cs/obecne_informace/eafrd/osa3/2/21/212/005c5b4b-fa2d-2a100380-c1cf6d1d1e63.xml Zdroj 6 Dokumenty, ze kterých jsem čerpala, dostupné na internetu: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/212 Zdroj 7

Data z Katastrálního úřadu, dostupná na internetu:

http://geoportal.cuzk.cz/

55

Přílohy

Příloha A: Tab. 15

Obec v rozpočtovém výhledu na roky 2010 a 2011

Příjmy

PŘÍJMY

2009

2010

1 700 000,00

1 700 000,00

místní poplatky

45 000,00

45 000,00

z pronájmu obecních budov

65 000,00

65 000,00

180 000,00

180 000,00

50 000,00

50 000,00

6 000,00

6 000,00

2 046 000

2 046 000

daňové příjmy

vodné příjmy z úroků splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM

Zdroj dat: zdroj 2

Tab. 16

Výdaje

VÝDAJE

2009

2010

silnice

40 000,00

40 000,00

pitná voda

600 000,00

600 000,00

ZŠ a MŠ

240 000,00

240 000,00

zájmová činnost v kultuře

100 000,00

100 000,00

veřejné osvětlení

120 000,00

120 000,00

odpady

100 000,00

110 000,00

50 000,00

50 000,00

místní správa

400 000,00

400 000,00

zastupitelstvo

150 000,00

150 000,00

CELKEM

1 800 000

1 810 000

požární ochrana

Zdroj dat: zdroj 2

Tab. 17

Financování

FINANCOVÁNÍ zůstatek roku

2009 246 000,00

2010 236 000,00 Zdroj dat: zdroj 2

Tab. 18

Rekapitulace

REKAPITULACE

2009

2010

Příjmy

2 046 000,00

2 046 000,00

Výdaje

1 800 000,00

1 810 000,00

Financování - zůstatek roku

246 000,00

236 000,00 Zdroj dat: zdroj 2

Příloha B: Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 - prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé - prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány splatné závazky vůči SZIF - prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie - prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku - prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava II. a IX. Zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů) - prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou - zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 stanovené Pravidly pro žadatele Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V Bransouzích dne 20. května 2010

………………………. Podpis žadatele (statutárního orgánu)11

11

Podpis úředně ověřený v případě, že statutární orgán žadatele nepodepisuje čestné prohlášení

na Regionálním odboru SZIF.

Příloha C:

Podrobný rozpočet rekonstrukce

Tab. 19

Podrobný rozpočet rekonstrukce

Cena Kč Kód výdaje

Název výdaje

Jednotka

Počet

za jednotku

Cena celkem Kč bez DPH 19%

Komunikace 013 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

m2

625,00

34,30

21 437,50

013 Odstranění podkladu, kam.těžené tl.20 cm

m2

625,00

87,69

54 806,25

013 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

m2

625,00

173,72

108 575,00

m2

625,00

699,30

437 062,50

m

340,00

227,00

77 180,00

Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm 013 zámková dlažba 19,8/16,3/6 přír Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně 013 obrubníku 5 - 20 50/5/20 Komunikace celkem Kč

699 061,25

DPH 19%

132 821,64

Komunikace celkem Kč včetně DPH

831 882,89

Lešení a stavební výtahy 005 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m

m2

440,00

52,84

23 249,60

005 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051

m2

440,00

40,40

17 776,00

005 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m

m2

440,00

30,41

Lešení a stavební výtahy celkem

13 380,40 54 406,00

DPH 19%

10 337,14

Lešení a stavební výtahy celkem Kč včetně DPH

64 743,14

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 005 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

m2

3 335,00

67,16

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách celkem

223 978,60 223 978,60

DPH 19%

42 555,93

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách celkem Kč včetně DPH

266 534,53

Bourání konstrukcí 005 Otryskání betonových povrchů

m2

3 079,00

320,00

985 280,00

005 Poplatek za skládku stavební suti

t

220,00

943,50

207 570,00

005 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

t

375,00

199,80

74 925,00

005 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

t

375,00

238,65

89 493,75

11,88

133 650,00

202,02

75 757,50

11 005 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

005 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

t

250,00 375,00

005 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

t

4 180,00

22,53

94 175,40

005 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

t

375,00

116,55

43 706,25

005 Uložení suti na skládku bez zhutnění

t

375,00

11,10

4 162,50

Bourání konstrukcí celkem

1 708 720,40

DPH 19%

324 656,88 2 033

Bourání konstrukcí celkem Kč včetně DPH

377,28

Staveništní přesun hmot 005 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

t

375,00

683,76

Staveništní přesun hmot celkem

256 410,00 256 410,00

DPH 19%

48 717,90

Staveništní přesun hmot celkem včetně DPH

305 127,90

Nátěry 005 Nátěr betonových povrchů + zatmelení Nátěry celkem DPH 19% Nátěry celkem Kč včetně DPH

m2

3 079,00

150,00

461 850,00 461 850,00 87 751,50 549 601,50

Nové vybavení 005 Nové vybavení, žebříky 2, skluzavky 2, žlab 1

komplet

92 570,00

Nové vybavení celkem

92 570,00

DPH 19%

17 588,30

Nové vybavení celkem Kč včetně DPH

110 158,30

3 329 MEZISOUČET - Stavební výdaje na stavební obnovu včetně zázemí celkem včetně DPH (kód 005)

542,65

Technická infrastruktura 012 Oprava pískové filtrace

komplet

262 320,00

012 Oprava odpadního a přívodního potrubí

komplet

225 950,00

Technická infrastruktura celkem

488 270,00

DPH 19%

92 771,30

Technická infrastruktura celkem Kč včetně DPH 19%

581 041,30

Označení a informační tabule 015 Informační poutač

ks

1,00 10 000,00

10 000,00

015 Informační tabule

ks

1,00

5 000,00

Označení a informační tabule celkem

5 000,00 15 000,00

DPH 19%

2 850,00

Označení a informační tabule celkem Kč včetně DPH

17 850,00

Projektová a technická dokumentace 019 Zpracování žádosti do PRV a osnovy projektu

ks

1,00 16 800,00

16 800,00

67 020 Zpracování technické dokumentace Projektová a technická dokumentace celkem DPH 19% Projektová a technická dokumentace celkem Kč včetně DPH

Projekt celkem Kč DPH 19% Projekt celkem Kč včetně DPH

ks

1,00

000,00

67 000,00 83 800,00 15 922,00 99 722,00

4 084 066,25 775 972,59 4 860 039 Zdroj dat: vlastní práce a obec Bransouze

Příloha D:

Žádost o dotaci

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

* Žadatel označí křížkem

/

/

.

1.Registrační číslo žádosti

.

3.Hodina přijetí

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova A1 Informace o žadateli a projektu 5.Osa:

6.Sk.opatření:

7.Opatření:

8.Podopatření:

9.Název opatření resp. podopatření:

III

III.2.

III.2.1.

III.2.1.2.

Občanské vybavení a služby

10.Záměr:

11.Název záměru:

a

Občanské vybavení a služby

Strana 1 z 5

.

2.Datum přijetí žádosti

Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1 www.szif.cz

12.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami):

Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze 13.Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami):

Údaje o žadateli Právnická osoba:

14.* Právnická osoba

/ Fyzická osoba

15.* Plátce DPH

/ Neplátce DPH

16.Název:

17.Právní forma:

obec Bransouze

801-Obec nebo městská část hlavního města P

Fyzická osoba: 18.Titul před:

19.Jméno:

20.Příjmení:

22.Rodné číslo:

21.Titul za:

23.Datum narození:

/

Právnická i fyzická osoba: 24.IČ:

25.DIČ (je-li přiděleno):

00545635

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu 26.Ulice:

27.Č.p.:

Bransouze

40

31.Část obec/městská část:

32.NUTS 4 (okres):

6

Bransouze

Třebíč

33.Telefon:

34.Fax:

30.Obec:

29.PSČ:

28.Č.o.:

7

5

2

1

Bransouze

35.E-mail:

[email protected]

568 870 926

Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO) 36.Ulice:

37.Č.p.:


42.NUTS 4 (okres):

38.Č.o.:

40.Obec:

39.PSČ:

Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací 43.Titul před:

44.Jméno:

45.Příjmení:

Ing.

Jana

Fialová

47.Telefon:

46.Titul za:

49.Fax:

48.Mobilní telefon:

50.E-mail:

[email protected]

724192138

Bankovní spojení žadatele 51.Číslo účtu:

52.Kód banky:

6421-711

0100

Termín předložení žádosti o proplacení Předregistrační štítek

53.Datum předložení žádosti o proplacení

Místo realizace projektu Č.ř. 54.Ulice:

55.Č.p.:

56.Č.o.:

Bransouze 1.

58.Obec:

57.PSČ:

6

7

5

2

1

Bransouze


60.NUTS 4 (okres):

61.Katastrální území:

Bransouze

Třebíč

Vysočina

62.V:

63.Dne:

Bransouzích

12.05.2010

66.V:

67.Dne:

68.Ověřil a převzal:

V0101.01

64.Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce)

65.Razítko žadatele


/

/


/

Strana 2 z 5

/

1.Registrační číslo žádosti Ve Smečkách 33

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

110 00 Praha 1

A2 Finanční plán a způsobilé výdaje projektu

www.szif.cz

Struktura financování projektu Kč

3. Celkové výdaje projektu

Kč

4. Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 3. - hodnota pole 5. 5. Celkové způsobilé výdaje projektu 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnotě pole 17.

4

8

6

0

0

3

9

Kč

4

8

6

0

0

3

9

Kč

1

0

0

%

0

3

9

Kč

7

5

%

2

9

Kč

2

5

%

1

0

Kč

7. Procento dotace 8. Dotace = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / 100

4

8

6

0

9. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 10. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 9. / 100

3

6

4

5

0

11. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 1

12. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 11. / 100

2

1

5

0

Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů 13.Text

Č.ř.

1.

14.Kód

stavební výdaje na stavební obnovu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní

stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické 2. infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanal. přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně 3. stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkovní označení - informační 4. tabule, panely, poutače 5. výdaje na zpracování projektové dokumentace; výdaje na zpracování technické dokumentace: dokumentace pro provádění 6. staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby 7.

16.VP/L/O

15.Způsobilé výdaje (Kč)

3

3

2

9

5

4

3

012

5

8

1

0

4

1

013

8

3

1

8

8

3

015

1

7

8

5

0

019

1

9

9

9

2

020

7

9

7

3

0

6

0

0

3

9

005

8. 9. 10. 11. 12. 17. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)

18.V:

19.Dne:

Bransouzích

12.05.2010

22.V:

23.Dne:


V0101.01


4

8



/

/


/

Strana 3 z 5

/



110 00 Praha 1

B1 podopatření III.2.1.2.

www.szif.cz

Hodnocené indikátory Indikátory výstupu Sledovaný indikátor 3. Oblast služeb

* Vzdělávání Kulturní a společenské činnosti Sociální služby Péče o děti Zdraví, sport, péče o člověka Jiné/Uveďte

Indikátory výsledku Sledovaný indikátor 4. Počet osob využívajících zkvalitněné služby

1

5. Počet osob s přístupem k internetu

0

0

0 osob

9

0

0 osob

6. Počet vytvořených pracovních míst

0 pracovních míst

Specifika opatření III.2.1.2. 7. Obec (obce), ve kterých je projekt realizován Č.ř.

1.

Obec

NUTS4 (okres)

Bransouze

Třebíč

Počet obyvatel

252

2. 3. 4. 5. 8. Velikost podniku (vyplňte v případě, žádáte-li ve veřejné podpoře) 9. Uvést požadavek průběžného financování (pro obce/svazek obcí)

* Mikro

* Ano

11.Dne:

Bransouzích

12.05.2010

14.V:

15.Dne:

V0101.01_III212

Střední

Velký

Ne

10.V:


Malý




/

/


/

Strana 4 z 5

/



110 00 Praha 1

C1 v případě průběžného financování - skupina opatření III.2.

www.szif.cz

Termín předložení průběžné žádosti o proplacení 3.Měsíc předložení průběžné žádosti o proplacení

6.2010

Způsobilé výdaje projektu 4. Celkové způsobilé výdaje projektu 5. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnota pole 15. + hodnota pole 29.

0

Kč

0

Kč

6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro průběžnou platbu = hodnotě pole 15.

4

8

6

0

0

3

9

Kč

7. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro konečné vyúčtování = hodnotě pole 29

4

8

6

0

0

3

9

Kč

1

0

0

%

8. Procento dotace 9. Dotace pro průběžnou platbu = hodnota pole 6. x hodnota pole 8. / 100

4

8

6

0

0

3

9

Kč

10. Dotace pro konečné vyúčtování = hodnota pole 7. x hodnota pole 8. / 100

4

8

6

0

0

3

9

Kč

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro průběžnou platbu Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů Č.ř.

11.Text

12.Kód

stavební výdaje na stavební obnovu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a 1. sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické 2. infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanal. přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně 3. stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb 4.

výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkovní označení - informační tabule, panely, poutače

5. výdaje na zpracování projektové dokumentace; výdaje na zpracování technické dokumentace: dokumentace pro provádění 6. staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby 7.

14.VP/L/O


3

3

2

9

5

4

3

012

5

8

1

0

4

1

013

8

3

1

8

8

3

015

1

7

8

5

0

019

1

9

9

9

2

020

7

9

7

3

0

6

0

0

3

9

005


16.V:

17.Dne:

Bransouzích

12.05.2010

20.V:

21.Dne:


V0101.01_III2PP


4

8



/

/


/

Strana 5 z 5

/



110 00 Praha 1

C2 v případě průběžného financování - skupina opatření III.2.

www.szif.cz

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro konečné vyúčtování Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů Č.ř.

25.Text

26.Kód

stavební výdaje na stavební obnovu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a 1. sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické 2. infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanal. přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně 3. stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkovní označení - informační 4. tabule, panely, poutače 5. výdaje na zpracování projektové dokumentace; výdaje na zpracování technické dokumentace: dokumentace pro provádění 6. staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby 7.

28.VP/L/O


3

3

2

9

5

4

3

012

5

8

1

0

4

1

013

8

3

1

8

8

3

015

1

7

8

5

0

019

1

9

9

9

2

020

7

9

7

3

0

6

0

0

3

9

005


30.V:

31.Dne:

Bransouzích

12.05.2010

34.V:

35.Dne:


V0101.01_III2PP


4

8


Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze, projekt a studie

Recommend Documents