PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3

PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3

No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman

: : : :

PT-KITSBS-10 00 April i dari iv

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No

Nama

Jabatan

1.

RM. Yasin Effendi

PLT DM ADM Umum & Fas

2.

Abdan Syakuro

PLT DM Akuntansi

3.

Bambang SA

DM Pemeliharaan

4.

Nursalim

PLT DM Enjiniring

Tanda Tangan

DIPERIKSA OLEH No

Nama

Jabatan

1.

Andi Aziz

Wakil Manajemen

2.

Budi Widi Asmoro

Manajer Enjiniring

3.

Ikram

Manajer Produksi

4.

Nyimas Rosdiana

Manajer Keuangan

5.

Suparyanto

Manajer SDM & Umum

Tanda Tangan

DISETUJUI OLEH No

Nama

Jabatan

1.

Ruly Firmansyah

General Manajer

Tanda Tangan



: : : :

PT-KITSBS-10 00 April ii dari iv

DAFTAR ISI Uraian

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv 1. TUJUAN ...................................................................................................... 1 2. LINGKUP ..................................................................................................... 1 3. REFERENSI .................................................................................................. 1 4. DEFINISI ..................................................................................................... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2 6. LAMPIRAN ................................................................................................... 3



: : : :

PT-KITSBS-10 00 April iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No

Unit Kerja

Salinan Dokumen

1.

Wakil Manajemen/Sekretariat SMT

MASTER

2.

Seluruh Karyawan

Softcopy



: : : :

PT-KITSBS-10 00 April iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No

Tgl

Hlm

Uraian yang diubah

Uraian Perubahan

Disahkan oleh


No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman

: : : :

PT-KITSBS-10 00 April 1 dari 3

1. TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek & dampak lingkungan serta kinerja K2LH dipantau kesesuaiannya dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman yang berlaku dan terkait. 2. LINGKUP Prosedur ini meliputi kegiatan dalam melakukan pemantauan serta pengukuran lingkungan & kinerja K3 di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel

yang dilakukan sendiri atau oleh

pihak ketiga. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2000, Klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran 3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.5.1, Pemantauan dan Pengukuran 3.3. Persyaratan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, Sub Elemen 1.3.1 : 7.2 (1.3.1) Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan. (7.2) Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja 3.4. Persyaratan PAS 99:2012, Klausul 9.1 tentang Pengukuran Monitoring, analis dan evaluasi 4. DEFINISI 4.1. Pengukuran Kegiatan dan analisis untuk mengetahui kondisi dari parameter operasi dengan menggunakan alat ukur atau bahan pendukung lainnya dan parameter pengukuran pada masing-masing titik pengukur didasarkan pada peraturan yang terkait. 4.2. Pemantauan Melakukan kegiatan pemeriksaan, pembacaan dan pencatatan parameter data operasi sesuai dengan peraturan yang terkait. 4.3. Pemantauan Lingkungan Melakukan pemantauan lingkungan berupa pemantauan lingkungan berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



: : : :


5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1

Identifikasi Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

5.1.1 Masing-masing bidang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan pengukuran sesuai tanggungjawabnya dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) berdasarkan kebutuhan menurut peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. 5.1.2 Bidang tersebut antara lain seperti bidang Humas & Hukum untuk bidang keamanan, bidang produksi (K2LH) untuk bidang lingkungan dan K3. 5.1.3 Bidang-bidang tersebut membuat perencanaan dan menentukan sumberdaya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terpadu sesuai dengan kaitan bidang pada bidangnya masing-masing dengan menggunakan formulir Pemantauan & Pengukuran Kinerja Terpadu (FR-PT-KITSBS-10-01) 5.2

Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

5.2.1 Masing-masing bidang yang terkait kinerja lingkungan & K3 melaksanakan pemantauan dan pengukuran sesuai bidang dan jadwal yang telah ditentukan. 5.2.2 Bidang produksi, sub bidang K2LH melaksanakan: Pengukuran lingkungan kerja (pencahayaan, ergonomi dan lain-lain) 5.2.3 Bidang umum melaksanakan: a. Pengukuran instalasi pemadam kebakaran b. Pengecekan kotak P3K 5.2.4 Bidang SDM & Adm melaksanakan: Pengukuran dan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan berkala 5.2.5 Bidang Humas & Hukum melaksanakan: a. Monitoring CCTV b. Monitoring kehilangan / pencurian c. Monitoring huru hara/ ancaman bom/ demostrasi 5.2.6 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu, pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait. 5.2.7 Alat ukur yang digunakan harus dikalibrasi atai diverifikasi untuk menjamin keabsahan hasil pengukuran. 5.2.8 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dapat dilakukan oleh pihak ketiga/ eksternal apabila karena keterbatasan sumberdaya yang ada di kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 5.2.9 Bidang terkait menerima laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dari pihak ketiga.

PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 5.3


: : : :


Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

5.3.1 Bidang terkait melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu secara periodik sebelum Tinjauan Manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan atau persyaratan lainnya. 5.3.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu (dalam hal ini untuk setiap bidang sesuai bidangnya) maka segera dibuatkan laporan dengan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PT-KITSBS-04). 5.3.3 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu merupakan salah satu masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal

6. LAMPIRAN 6.1. Form Pemantauan & Pengukuran Kinerja K3

(FR-PT-KITSBS-10-01)

No. formulir No. revisi Tanggal Halaman

PEMANTAUAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA/B3

: FR-PT-KITSBS-10-03 : 00 : April :

PEMANTAUAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA/ B3

No

Lokasi Penyimpanan

PIC 1

Item 2 3 4

Apr - Jun Tgl 5 Periksa

Ket

Nama Pemeriksa

1

Item 2 3 4

Catatan : 1 = Apakah bahan kimia/B3 sudah ada label? 2 = Apakah tersedia MSDS bahan kimia/B3 disekitar lokasi penyimpanan? 3 = Apakah terdapat tumpahan/bocoran/ceceran bahan kimia/B3? 4 = Apakah terdapat bahan kimia/B3 yang rusak/kadaluarsa? 5 = Apakah terdapat bahan kimia/B3 yang tidak pada tempatnya? Beri tanda √ pada kolom jika sesuai dan tanda jika tidak sesuai dengan kondisi dilapangan

Pertiode : Jul - Sep Tgl Ket Periksa 5

Nama Pemeriksa

1

2

3

4

5

Okt – Des Tgl Periksa

Ket

Nama Pemeriksa

LAPORAN HASIL TEST KONDISI UDARA

No. Formulir No. Revisi Tanggal Halaman

HARI / TGL/ JAM - TEST : ____________________________ NO PERMIT

: ________________________________

S/N

:

LOKASI TEST

: ________________________________

CERTIF NO.

:

EQP TESTER

: ________________________________

VALID LIMIT

:

AKTIFITAS

: __________________________________________________________ : __________________________________________________________

CHECK POINT #1 :

CHECK POINT #2 :

O2

=

%

O2

=

LEL

=

%

LEL

=

CO

=

PPM

CO

=

H2S

=

%

H2S

=

SUHU

=

SUHU

=

o

Celcius

CHECK POINT #3 :

CHECK POINT #4 :

O2

=

%

O2

=

LEL

=

%

LEL

=

CO

=

PPM

CO

=

H2S

=

%

H2S

=

SUHU

=

SUHU

=

o

Celcius

BATAS KELAYAKAN YANG DI IZINKAN ! KADAR

TANPA BREATHING APARATUS

DENGAN BREATHING APARATUS

O2

19,5 s/d 21 %

< 19,5 %

LEL

0%

Maximum 50 %

CO

Maximum 50 ppm

Maximum 100 ppm

H2S

Maximum 10 ppm

Maximum 100 ppm

KESIMPULAN HASIL TEST = ______________________________________________________________________

KITSBS, ___________________ DIBUAT OLEH,

DIPERIKSA OLEH,


M - TEST : ____________________________

% % PPM % o

Celcius

% % PPM % o

REMARK

_____________________________________________________

MENYETUJUI,

_______________

Celcius

CHECK LIST MONITORING KUALITAS AIR HARIAN (BAHANG DAN OUTLET WWTP)

No. formulir No. revisi

: FR-PT-KITSBS-10-05 : 00

Tanggal

: April

Halaman

:

Day

BAHANG t

N O

WASTE WATER TREATMENT PLANT

Cl2

Flow

Desalinasi

Waste Water Physics Quality

OUT

Satuan

o

C

Raw Water

Make Up Water

FLOWSIC

Flow

KET

m3/h

mg/L

3"

4"

Total RataRata

TDS (mg/L)

Conductivity (µS/cm)

pH

In

Out

In

Out

In

Out

3 (m/s)

4 (m/s)

KITSBS, .................. Sample/ Operator

CHECK LIST MONITORING KUALITAS EMISI

No.

1

WAKTU KONDISI OPERASIONAL KUALITAS EMISI BULAN : UNIT 3 ........................20.... Limestone Beban Coal SOx NOx (Bukaan Rotary Flow Valve) Minggu ke 1

3

KONDISI OPERASIONAL



Tanggal

: April

Halaman

:

KUALITAS EMISI

Ket

UNIT 4 CO 3

T 3

o

Beban Coal Flow

Limestone (Bukaan Rotary Valve)

SOx

NOx

CO

T

3

3

3

o

(MW)

(Ton/jam)

(%)

(mg/nm )

(mg/nm )

(mg/nm )

( C)

(MW)

(Ton/jam)

(%)

(mg/nm )

(mg/nm )

(mg/nm )

( C)

Hari : Tanggal: Pukul:

2

Minggu ke 2


3

Minggu ke 3


4

Minggu ke 4


KITSBS, .....................20..

CHECK LIST MONITORING PARTIKULAT KUALITAS PARTIKULAT UNIT 3 KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI

No

JAM :

YA

(mg/nm )

KUALITAS PARTIKULAT UNIT 4 KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI

3

KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI

No. 3

(mg/nm )

TIDAK

YA

TIDAK

JAM :

SENIN

2

SELASA

3

RABU

Tanggal

: April

Halaman

:

KUALITAS PARTIKULAT UNIT 3 WAKTU ....../................./20.........

1


MINGGU KE :

WAKTU ....../................./20.........


YA

4

KAMIS

5

JUMAT

(mg/nm )

KUALITAS PARTIKULAT UNIT 4 KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI

3

TIDAK

YA

(mg/nm )

TIDAK

KITSBS, .............................

3

MONITORING EMISI HARIAN HARI/TANGGAL :...........................................BULAN :...............................TAHUN: 20...

UNIT NO

PARAMETER JAM

1

00.00

2

01.00

3

02.00

4

03.00

5

04.00

6

05.00

7

06.00

8

07.00

9

08.00

10

09.00

11

10.00

12

11.00

13

12.00

14

13.00

15

14.00

16

15.00

17

16.00

18

17.00

UNIT 3 Produksi (MW)

Jumlah Batubara (Ton/hari)

Injeksi Limestone (Kg)

O2 (%)

CO (ppm)

No. Revisi

: 00

Tanggal

: April

UNIT 4 SOx (ppm)

NOx (ppm)

OPASITAS (%)

PARTIKULAT (mg/Nm3)

Produksi (MW)

Jumlah Batubara (Ton/hari)

Injeksi Limestone (Kg)

O2 (%)

CO (ppm)

SOx (ppm)

NOx (ppm)

OPASITAS (%)

Nilai Rata-rata Harian

Catatan : 1. Logsheet harus terisi penuh secara estafet per shift operator 2. Kolom Injeksi Limestone diisikan berupa level daily silo limestone 3. Untuk Partikulat pencatatan dilakukan pada panel Gas Duct yaitu display dari OMD 41 4. Untuk O 2 dicatat sesuai penujukan Excess Air pada furnace 5. Parameter SOx, NOx, CO diisikan berdasarkan Data CEMS (Gas Analyzer) aktual 6. Logsheet Dikumpulkan kepada Rendal Operasi, selanjutnya dikumpulkan ke Bag. K2L

SHIFT PAGI (07.30-15.30 WIB) Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Operator Spv. Ops *) untuk dilingkari/coret yang tidak perlu

SHIFT SORE (15.30-23.30) Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Operator Spv. Ops

SHIFT MALAM (23.30-07.30) Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Operator Spv. Ops Mengetahui Rendal Operasi

UNIT 4 PARTIKULAT (mg/Nm3)

JADWAL PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJATERPADU



Bidang : ………………….. No

Item Pemantauan & Pengukuran

1

2

3

4

5

Tahun …… 6 7 8

9

10

11

12

PIC

Ket

KITSBS…..……………. Dibuat Oleh,


MASTER LIST BAHAN KIMIA/B3


Penyimpanan : No

Nama Bahan Kimia/B3

Mengetahui

Jenis Bahan (Cair/Padat/Gas)

Sifat Bahaya

Jumlah

Kemasan

Sekat/Rak

Ket.

Dibuat Oleh

PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3

Recommend Documents