Příloha č. 2 ZMP 11. 12. 2014 - ŘEÚ/2
POUŽITÍ investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2015- přehled Organizace Správa veřejného statku města Plzně z toho jednotlivé akce:
Správa informačních technologií MP z toho jednotlivé akce:
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně z toho jednotlivé akce: 1. ZŠ z toho jednotlivé akce:
2. ZŠ
Oček. stav k Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 1.1.2015 Odpisy Inv. příspěvek Ostatní (odvody) 2015 návrh 2 1 598 4 000 0 7 300 12 898 12 240 590 1 000 150 500 0 3 000 4 000 3 000 10 000 -2 700 3 340 30 500 0 -18 300 15 540 11 700 1 300 3 200 1 250 700 700 3 500 300 750 -18 300 509 780 2 000 -420 2 869 2 000 2 000 2 000 -420 128 2 240 0 -1 257 1 111 933 -1 257 80 75 260 63 125 330 45
1 700
400
z toho jednotlivé akce:
-584 -584
1 561
-999 -999
666
400
4. ZŠ
0 z toho jednotlivé akce:
1 665
Akce
Vyhotovení LHP "Městské lesy Plzeň" - dofinancování akce z 2013 Nákup automobilu pro LZVH PD lesní cesta Malesice Traktor Nádrž na lesní školku Čtyrák Lesní cesta Radčice Areál Doubravecká - opěrná zeď (celková cena cca 8 000 tis. Kč) Vůz pro odtahovou službu posílení FRIM z RF odvod do rozpočtu MMP HW nad 40 tis. Kč Datová centra Aktivní prvky sítě Metropolitní optická síť - výstavba Licence Aplikace - úpravy, rozvoj Telefonní ústředny Obnova vozidel odvod do rozpočtu MMP územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost odvod do rozpočtu MMP odvod do rozpočtu fritéza ŠJ objednávkový box do ŠJ 2 ks varné kotle do ŠJ rozšíření datové sítě a přístupového systému žaluzie klimatizační jednotky - I. etapa
1 561 odvod do rozpočtu 400 výměna plotových dílů - hřiště 436 posílení provozu - výměna oken a běžné opravy 725 posílení provozu - opravy a výměna oken 666 odvod do rozpočtu 310 rekonstrukce a opravy místností 330 rekonstrukce střechy 26 rekonstrukce a opravy dveřních stěn
Příloha č. 2 ZMP 11. 12. 2014 - ŘEÚ/2 Organizace
Oček. stav k 1.1.2015
7. ZŠ z toho jednotlivé akce:
Benešova ZŠ z toho jednotlivé akce:
10. ZŠ z toho jednotlivé akce: 11. ZŠ z toho jednotlivé akce: Masarykova ZŠ z toho jednotlivé akce:
13. ZŠ z toho jednotlivé akce: 14. ZŠ z toho jednotlivé akce: 15. ZŠ z toho jednotlivé akce:
16. ZŠ z toho jednotlivé akce: 17. ZŠ z toho jednotlivé akce:
Bolevecká ZŠ z toho jednotlivé akce:
Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 Odpisy Inv. příspěvek Ostatní (odvody) 2015 návrh 2 59 1 177 300 -706 830 830 -706 300 300 120 410 3 2 249 -1 350 902 600 -1 350 0 200 30 60 70 120 40 30 50 92 601 0 -361 332 0 -361 2 569 0 -341 230 0 -341 1 512 0 -36 477 477 -36 270 107 100 107 525 -147 485 160 -147 160 0 504 0 -43 461 300 -43 300 32 1 020 0 -362 690 690 -362 250 440 0 931 0 -562 369 369 -562 369 8 421 0 -245 184 145 -245 75 70 20 1 201 0 -721 500 498 -721 50 248 200
Akce
odvod do rozpočtu zpracování studie na přístavbu školy gastrozařízení výměna vchodových dveří a oken budova ZŠ odvod do rozpočtu oprava terasy Heldova - zatékání vody oprava terasy Doudlevecká - zatékání vody oprava popraskaných zdí v budově školy pískoviště se zastřešením do zahrady MŠ emailové nátěry kmenových tříd výměna dvou střešních oken v MŠ oprava střechy - zatéká do žáovské kuchyňky a jazykové učebny oprava venkovní zídky u vchodu do výtahu odvod do rozpočtu odvod do rozpočtu odvod do rozpočtu myčka do ŠJ stavební úpravy šatny a WC - zaměstnankyně ŠJ další etapa výměny oken odvod do rozpočtu kotel do ŠJ odvod do rozpočtu konvektomat odvod do rozpočtu posílení provozu - běžná údržba výměna oken odvod do rozpočtu rekonstrukce rozvodů TUV, ÚT a SV - budova Americká odvod do rozpočtu 2 ks interaktivní tabule myčka ŠJ - MŠ Bílá Hora odvod do rozpočtu vybavení ŠJ zateplení pavilonu 6. - 9. ročník rekonstrukce WC - pav. 6. - 9. ročník
Příloha č. 2 ZMP 11. 12. 2014 - ŘEÚ/2 Organizace
Oček. stav k 1.1.2015
20. ZŠ z toho jednotlivé akce:
21. ZŠ z toho jednotlivé akce:
22. ZŠ z toho jednotlivé akce: 25. ZŠ z toho jednotlivé akce:
26. ZŠ z toho jednotlivé akce:
28. ZŠ z toho jednotlivé akce: 31. ZŠ z toho jednotlivé akce:
33. ZŠ z toho jednotlivé akce:
34. ZŠ z toho jednotlivé akce:
Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 Odpisy Inv. příspěvek Ostatní (odvody) 2015 návrh 2 1 1 528 0 -690 839 839 -690 230 249 360 50 671 0 -203 518 518 -403 200 452 66 0 1 806 0 -1 084 722 450 -1 084 450 96 1 825 0 -1 095 826 826 -1 095 90 80 200 456 0 558 603 -335 826 820 -335 217 603 603 33 907 -582 358 0 -582 0 1 823 570 -453 1 940 1 940 -453 570 570 670 700 23 2 096 250 -679 1 690 1 690 -679 570 250 250 870 100 959 382 -552 889 813 -552 306 320 76
ZŠ Božkov
5
330
500
z toho jednotlivé akce: 500
-198 -198
637
Akce
odvod do rozpočtu posílení provozu - správa a údržba sportovního areálu výměna hlavních vchodových dveří instalace 3 ks interaktivních tabulí odvod do rozpočtu převod z RF výměna oken v ZŠ projektová dokumentace na přístavbu objektu šaten odvod do rozpočtu plynový konvektomat do ŠJ odvod do rozpočtu řezačka masa renovace podlah ve velké TV - nátěr elektrická smažící pánev klimatizace TV odvod do rozpočtu oprava dlažby ZŠ Bory rekonstrukce elektroinstalace v budově Litice odvod do rozpočtu odvod do rozpočtu rekonstrukce elektroinstalace odstranění reklamačních závad - zateplení objektu technická opatření na zkvalitnění provozu stávajíího topného systému odvod do rozpočtu posílení provozu - výměna dveří, oprava střech multifunkční traktor konvektomat a kotel do ŠJ
odvod do rozpočtu stavební úpravy šatních kójí zpracování projektové dokumentace na úpravu odloučeného pracoviště 76 91. MŠ pro potřeby 34. ZŠ 417 stavební oprava kanalizace 570 odvod do rozpočtu 70 robot do ŠJ 500 odvětrání školní jídelny
Příloha č. 2 ZMP 11. 12. 2014 - ŘEÚ/2 Organizace Tyršova ZŠ
Oček. stav k Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 1.1.2015 Odpisy Inv. příspěvek Ostatní (odvody) 2015 návrh 2 423 400 490 -177 1 136 490 z toho jednotlivé akce: -177 240 240 50 50 200 200
ZŠ Újezd
57
157
500
z toho jednotlivé akce:
10. ŠJ
59
365
500 0
155
544
0
0
7 285
0
z toho jednotlivé akce:
11. ŠJ ZOO a BZ
23 -94 117
737
-5 -5
419
-326 -326 -2 000
373 5 285
z toho jednotlivé akce:
345
3 400
0
-2 000 460
z toho jednotlivé akce:
-2 040 2 500
4 205
odvod do rozpočtu rekonstrukce odpadů a dlažby ve školní jídelně rekonstrukce elektrických instalací vybudování povrchu terasy u nové MŠ převod z RF
737 odvod do rozpočtu převod z RF 737 rekonstrukce sociálních zařízení - III. Etapa 419 odvod do rozpočtu 238 obnova hmotného majetku 181 opravy DHM 373 373 kotel do ŠJ 5 284 490 AT - stanice na posílení tlaku vody ve vodovodním řádu 1 020 tepelná čerpadla 2 500 99 75 820 90 190
SHaK
Akce
pěstební skleník obracečka na seno shrnovač píce kloubový nakladač kamerový systém keramické koše odvod do rozpočtu
3 700 2 500 GO kremační pece (předpoklad opravy na přelomu roku 2015/2016) 500 opravy DHM 450 průběžné opravy kremačních pecí 250 úprava terénu nového oddělení hřbitov Doudlevce odvod do rozpočtu převod z rezervního fondu
Příloha č. 2 ZMP 11. 12. 2014 - ŘEÚ/2 Organizace MÚSS
Akce Oček. stav k Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 1.1.2015 Odpisy Inv. příspěvek Ostatní (odvody) 2015 návrh 2 1 374 3 500 0 -1 550 3 324 2 020 z toho jednotlivé akce: vybavení stravovacích provozů: 560 konvektomat plynový 100 trouba elektrická 170 pánev plynová
DC
456
700
0
550 -2 100 0
969
4 900
3 700
-1 559
8 010
1 072
1 156
z toho jednotlivé akce:
DJKT z toho jednotlivé akce:
3 700
ALFA
549
1 282
0
100
1 700
0
-759 -1 020
780
188
62
0
-1 020 -37
213
0
0
-37 0
539
0
z toho jednotlivé akce:
HaP z toho jednotlivé akce: TURISMUS
439 z toho jednotlivé akce:
8 010 80 projekt rekonstrukce havárie terasy VD 150 mobilní stmívač VD 120 osvětlovací rampa forbína VD 500 projekt rekonstrukce tahů a řídícího systému VD 150 hliníkový překlad jeviště 110 zakružovačka dílny 100 vrtačka/frézka dílny 4 200 klavír ND - ZMP č. 295/2014 - 1500 tis. Kč 2 100 hudební nástroje ND 100 externí klimatizace krejčovny - dílny 400 časosběrný dokument - ND odvod do rozpočtu převod z rezervního fondu 480 480 rekonstrukce řídícího systému měření a regulace odvod do rozpočtu
-3 180 1 621 -759
z toho jednotlivé akce: KMP
70 chladící skříň 80 kráječ chleba vybavení prádelen: 250 pračka průmyslová 100 sušič prádla ostatní provozy: 100 olepovačka ABS hran 250 osobní užitkové vozidlo - NZZ Domácí péče 70 mixážní sprchový panel s desinfekcí - DOZP "Nováček" 150 oprava zadního vstupu, vč. elektrického pohonu dveří - Kotíkovská 15 70 přístroj pro mobilní magnetoterapii - DZR "Sněženka" 50 elektrická pec na keramiku - DZR "Petrklíč" převod z RF, případně účtu 403 odvod do rozpočtu 1 156 846 rekonstrukce domečku Na Chmelnicích 4 110 nákup elektrického sporáku do kuchyně Partyzánská 55 200 nákup průmyslové pračky
100
780 250 nové podlahové krytiny OK Lochotín 530 nové soubory regálů OK Lochotín odvod do rozpočtu odvod do rozpočtu
Příloha č. 2 ZMP 11. 12. 2014 - ŘEÚ/2 Organizace ÚKEP
Oček. stav k Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 1.1.2015 Odpisy Inv. příspěvek Ostatní (odvody) 2015 návrh 2 753 235 0 -91 897 z toho jednotlivé akce: -91
Akce 0 odvody dle plánu z investičního fondu!
