PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1) 1
(2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP
(3) Layanan Perkantoran
(4) 1 Tahun
Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4 5 6 7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instansi Llistrik/Penerangan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 14 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 17 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev 18 Review Renstra Dinas SUB TOTAL APBD Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 19
Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP
20
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, penganggaran dan Monev Pembangunan KKP 21 Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan SUB TOTAL APBN TOTAL (APBD + APBN)
: Anggaran (Rp) 2.526.220.000
Keterangan APBD
15.390.000 171.000.000 431.220.000 27.100.000 90.000.000 167.540.000 65.000.000 3.750.000 7.920.000 53.000.000 336.000.000 1.158.300.000 928.772.753
APBD
466.642.753 462.130.000 193.200.000
APBD
193.200.000
478.755.000
APBD
418.755.000 60.000.000 4.126.947.753 426.000.000
APBN (Dekonsentrasi)
79.080.000
320.920.000
26.000.000 426.000.000 4.552.947.753 Pangkalpinang,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIS DINAS
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
Drs. SAIDINA UMAR R. PEMBINA TK.I NIP. 19591224 198403 1 003
2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan sasaran adalah peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengelolaan Sumber Daya Ikan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pengadaan Sarana Alat Tangkap Ikan Peningkatan pelayanan perizinan Peningkatan SDM nelayan Pengadaan Apartemen Ikan Pengadaan Bubu Pengadaan Mesin Tempel Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan SUB TOTAL APBD Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 10
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan 11 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 12 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib dan Berkelanjutan 13 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 14 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 15 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap SUB TOTAL APBN TOTAL (APBD + APBN)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)
(4) Target produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebanyak 169.000 ton
Nilai Tukar Nelayan
Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2015 adalah 107
: Anggaran (Rp) 21.790.289.100
Keterangan APBD
300.000.000,00 250.000.000,00 5.875.127.600,00 237.060.000,00 185.000.000,00 1.243.600.000,00 1.233.156.000,00 2.442.960.000,00 10.023.385.500,00 21.790.289.100 2.405.612.000
APBN (Dekonsentrasi)
505.000.000
299.858.000 148.736.000 950.351.000
326.667.000 175.000.000
2.405.612.000 24.195.901.100 Pangkalpinang,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
MOKH. HIDAYAT HAMAMI, A.Pi PEMBINA TK.I NIP. 19630121 198603 1 003
2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO.
SASARAN STRATEGIS
(1) 1
(2) Meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran adalah peningkatan persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas ilegal fishing, Unreported & Unregulated (IUU) fishing
Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Operasional BOOST Center 2 Operasional Kapal Setuhuk Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Sumberdaya perikanan 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan 4 Pertemuan Forum Koordinasi Tindak Pidana 5 Sadar Bersih Laut 6 Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut SUB TOTAL APBD Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan 7 8 9 10
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya kelautan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
11
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 12 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 13 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 14 Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil 15 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K SUB TOTAL APBN TOTAL (APBD + APBN)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) Luas Kawasan Konservasi Laut dan perairan ( Ha)
(4) Target luas kawasan konservasi laut dan perairan tahun 2015 sebanyak 450.000 ha
Jumlah Pokmaswas Aktif (Kelompok)
Target Jumlah Pokmaswas Aktif tahun 2015 sebanyak 22 Kelompok
: Anggaran (Rp) 136.300.000 57.100.000 79.200.000 917.940.000
Keterangan APBD
APBD
280.000.000,00 100.000.000,00 337.940.000,00 200.000.000,00 1.054.240.000 469.438.000
APBN (Dekonsentrasi)
66.780.000 60.000.000 77.658.000 100.000.000
165.000.000
819.000.000
APBN (Dekonsentrasi)
85.000.000 100.000.000 259.000.000 375.000.000
1.288.438.000 2.342.678.000
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pangkalpinang, 2015 KEPALA BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
KRISTIATLIZAR, A.Pi PEMBINA TK.I NIP. 19610628 198603 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya produksi perikanan Peningkatan produksi budidaya dengan sasaran adalah perikanan budidaya (ton) peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya
TARGET (4) Target produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebanyak 11.175 ton
Jumlah Produksi Benih (ekor) Target produksi benih tahun 2015 sebanyak 25.000.000 ekor
Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 2
Pengadaan Induk Kerapu untuk BBIP Pengadaan Bibit Ikan (Nila, Lele, Baung)
3
Percontohan Budidaya Lele dalam Wadah Terpal 4 Percontohan Budidaya Rumput Laut 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali 6 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIP Tanjung Rusa 7 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBU Tanjung Krasak SUB TOTAL APBD Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 8 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 9
: Anggaran (Rp) 5.089.440.000
204.950.000,00 237.820.000,00 1.574.910.000,00 1.226.274.000,00 699.966.000,00 5.089.440.000 1.458.253.000
Pengembangan sistem Prasarana dan Sarana Pembuddidayaan Ikan 11 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 12 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 13 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 14 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
61.650.000
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya SUB TOTAL APBN TOTAL (APBD + APBN)
APBN (Dekonsentrasi)
80.250.000
223.915.000
15
APBD
625.560.000,00 519.960.000,00
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
10
Keterangan
382.198.000 421.980.000 288.260.000
1.565.567.000
APBN (Tugas Pembantuan)
1.411.910.000 153.657.000
3.023.820.000 8.113.260.000 Pangkalpinang,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
Drs. ZULKARNAINI PEMBINA TK.I NIP. 19630121 198603 1 003
2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
INDIKATOR KINERJA (3) Nilai Konsumsi (Kg/Kap/th)
(4) Ikan Target Nilai Konsumsi Ikan tahun 2015 sebesar 47 Kg/Kap/th
Volume Produksi Olahan (ton) Target produksi olahan tahun 2015 sebanyak 19.000 ton
: Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran produk Hasil Kelautan dan Perikanan 1 Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional 2 Pengadaan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan 3 Pelatihan Pengembangan Produk Perikanan Bernilai Tambah (PPNT) dan Bimtek Pengawasan 4 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran 5 Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan SUB TOTAL APBD Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 6 Peningkatan Serapan Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan 7 Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 8 Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan 9 Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan 10 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 11 Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 12 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP SUB TOTAL APBN TOTAL (APBD + APBN)
TARGET
Anggaran (Rp) 1.404.560.000
Keterangan APBD
282.140.000,00 477.420.000,00 210.000.000,00
200.000.000,00 235.000.000,00 1.404.560.000 1.428.013.000
APBN (Dekonsentrasi)
220.000.000 224.889.000
413.124.000
270.000.000
300.000.000
137.280.000
APBN (Tugas Pembantuan)
75.000.000
62.280.000
1.565.293.000 2.969.853.000 Pangkalpinang,
2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN PEMASARAN
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
HARUN, SP PEMBINA NIP. 19690221 199003 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
INDIKATOR KINERJA (3) Nilai Konsumsi (Kg/Kap/th)
TARGET
(4) Ikan Target Nilai Konsumsi Ikan tahun 2015 sebesar 47 Kg/Kap/th
Volume Produksi Olahan (ton) Target produksi olahan tahun 2015 sebanyak 19.000 ton
No. Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Operasional Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pengadaan Perlengkapan Prasarana LPPMHP Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran produk Hasil Kelautan dan Perikanan 3 Peningkatan Kapasitas UPTD LPPMHP TOTAL APBD
Anggaran (Rp) 249.850.000
Keterangan APBD
249.850.000
200.840.000
APBD
200.840.000 203.100.000
APBD
203.100.000,00 653.790.000 Pangkalpinang,
2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA UPT LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
H. NOPIZAR DWI PURNAMA, S.Pd, MM PEMBINA NIP. 19711130 199403 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya produksi perikanan Peningkatan produksi budidaya dengan sasaran adalah perikanan budidaya (ton) peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya
TARGET (4) Target produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebanyak 11.175 ton
Jumlah Produksi Benih (ekor) Target produksi benih tahun 2015 sebanyak 25.000.000 ekor
Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Operasional Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pengadaan Kebutuhan Listrik PLN untuk UPTD BBU Tanjung Krasak Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBU Tanjung Krasak TOTAL APBD
: Anggaran (Rp) 300.000.000
Keterangan APBD
300.000.000 1.073.030.000
APBD
1.073.030.000 699.966.000 699.966.000,00
DAK
2.072.996.000 Pangkalpinang,
2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA UPT BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP)
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
ESMET ARIYANTO, S.Pi PEMBINA TK.I NIP. 19670714 199703 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2) (3) (4) Meningkatnya produksi perikanan Peningkatan produksi Target produksi perikanan budidaya budidaya dengan sasaran adalah perikanan budidaya (ton) tahun 2015 sebanyak 11.175 ton peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya Jumlah Produksi Benih (ekor) Target produksi benih tahun 2015 sebanyak 25.000.000 ekor
Jumlah Anggaran : No. Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Operasional Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2 Pengadaan Induk Kerapu untuk BBIP 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIP Tanjung Rusa TOTAL
Anggaran (Rp) 400.000.000 400.000.000 1.851.834.000 625.560.000,00 1.226.274.000,00
Keterangan APBD
APBD DAK
2.251.834.000 Pangkalpinang,
2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA UPT BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL)
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
KACHFI SAID UMAR, SE PEMBINA TK.I NIP. 19581031 198903 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2) (3) (4) Meningkatnya produksi perikanan Peningkatan produksi Target produksi perikanan budidaya budidaya dengan sasaran adalah perikanan budidaya (ton) tahun 2015 sebanyak 11.175 ton peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan Jumlah Produksi Benih (ekor) Target produksi benih tahun 2015 sebanyak 25.000.000 ekor
Jumlah Anggaran No. Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali TOTAL APBD
: Anggaran (Rp) 400.000.000 400.000.000
Keterangan APBD
1.574.910.000 1.574.910.000,00
APBD (DAK)
1.974.910.000 Pangkalpinang,
2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA UPT BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
ROBANI JUHAR, S.Pi, M.Si PEMBINA NIP. 19690221 199003 1 004
