PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BONTANG TAHUN 2015

TERWUJUDNYA PEMUDA KOTA BONTANG YANG INOVATIF, MANDIRI, SEHAT DAN BERPRESTASI

DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………….......... BAB I

i

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang……………………………………………………. ...... 1.2 Landasan Hukum………………………………………………..... ....... 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………. ....... 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………... ......

1 1 3 3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capai Renstra SKPD.....................................................................................……… 2.2 Analisi kinerja pelayanan SKPD SKPD……………………………… 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD…………… 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD......................…………….... 2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat..........................

5 14 15 19 20

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional..........................……………… 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang.. 3.3 Program dan kegiatan………………………………………………….

22 29 30

BAB VII PENUTUP………………………………………………………………….

32

BAB II

BAB III

TERLAMPIR - Tabel T-VI.C5 Rekapitulasi evaluasi hasil capaian Renja & Renstra SKPD - Tabel T-VI.C1 Pencapaian kinerja pelayanan Dispora Kota Bontang - Tabel análisis SWOT Dispora Kota Bontang - Tabel T-VI.C7 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014 - Tabel T-VI.C9 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2014 - Berita Acara Rakor Dispora Se-Kaltim dan Kaltara Tahun 2014 - Tabel S-04P Program dan kegiatan Renja Dispora Tahun 2014

i

2015

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Disahkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan

daerah.

Merupakan

sebuah

terobosan

baru

dalam

implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya. Serta proses pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang adalah : 1. Landasan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: UUD 1945

3. Landasan Filosofis

: Bhineka Tunggal Ika

4. Landasan Visional

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Landasan Operasional

: menyangkut peraturan perundangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286. 1

2015


2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437). 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 6. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 7. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. 8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 9. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 10. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan

Pemerintah

No.

56

tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124. 12. Peraturan Pemerintah No. 16

tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan. 13. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. 14. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. 15. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 16. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah. 17. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 18. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 2


2015

19. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 dan perubahan kedua sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang ( Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ) 22. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 23. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 24. Peraturan Walikota Bontang No. 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk menjadikan acuan ke masa depan, baik untuk Pemerintah Kota Bontang pada umumnya maupun Dinas Pemuda dan Olahraga pada Khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sebagai bahan tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga adalah : “ Meningkatnya peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dalam rangka menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan, bina keolahragaan dan gerakan pramuka guna mewujudkan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, yaitu “ Terwujudnya Pemuda Kota Bontang Yang Inovatif, Mandiri, Sehat dan Berprestasi .“ Yang mencerminkan sifat – sifat berbudi luhur, yaitu : jujur, sabar, antusias, cinta dan peduli. 1.4 Sistematika Penulisan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

3

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga Bab I

2015

Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD , Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta Perencanaan program dan kegiatan SKPD. Bab VI Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

4

2015

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap Renja Tahun 2013 dan Renja Tahun 2014 (tahun berjalan), evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan dapat terlihat dari : Evaluasi program/kegiatan Tahun 2013 Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang mendapatkan dana anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 23.303.437.197,- terealisasi sebesar Rp. 18.673.295.761,- atau 80 %, sedangkan sisa dana yang dikembalikan sebesar Rp 4.630.141.436,- atau 20 %, dengan rincian sebagai berikut : Belanja tidak langsung Dana

Belanja langsung

1. Realisasi

: Rp.

2.242.513.947,-

( 10 % )

Realisasi

: Rp.

2.056.892.026,-

(9%)

Sisa

: Rp.

185.621.921,-

( 1%)

Dana

: Rp.

21.060.923.250,- ( 90 % )

Realisasi

: Rp

16.616.403.735,- ( 71 % )

Sisa

: Rp.

4.444.519.515,- ( 11 % )

yang

tidak

program/kegiatan

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain : A. Bidang Pemuda 1. Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 2. Kegiatan Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda 3. Kegiatan Sosialisasi UU kepemudaan 4. Kegiatan Kursus tingkat mahir dasar gerakan pramuka 5. Kegiatan Kursus tingkat mahir lanjutan gerakan pramuka 6. Kegiatan Peringatan hari gerakan pramuka 7. Kegiatan Sosialisasi UU kepramukaan 5


2015

8. Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan 9. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 10. Kegiatan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 11. Kegiatan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 12. Kegiatan Pameran prestasi hasil karya pemuda 13. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14. Kegiatan Kirab pemuda se kota Bontang 15. Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan bela Negara 16. Kegiatan Pelatihan manajemen dan organisasi kepemudaan 17. Kegiatan Bantuan kepemudaan dan OKP 18. Kegiatan Bantuan kelompok pemuda produktif 19. Kegiatan Festival band dalam rangka penyuluhan narkoba, HIV/AIDS terhadap masyarakat 20. Kegiatan Pembinaan manajemen organisasi olahraga 21. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22. Kegiatan Sosialisasi UU keolahragaan B. Bidang Olahraga 1. Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2. Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 3. Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4. Kegiatan Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, teknisi olahraga 5. Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 6. Kegiatan Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah 7. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga 8. Kegiatan Tuan rumah penyelenggaraan kompetisi olahraga anak cacat 9. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan club olahraga pelajar tingkat kecamatan 10. Kegiatan Sosialisasi dan pembentukan organisasi keolahragaan 2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan A. Bidang Pemuda 1. Kegiatan pendataan potensi kepemudaan 2. Kegiatan Fasilitasi kegiatan pramuka 3. Kegiatan Kursus pelatih tingkat dasar gerakan pemuda 6


2015

4. Kegiatan Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan 5. Kegiatan Peringatan hari sumpah pemuda 6. Kegiatan Pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibraka 7. Kegiatan Pertukaran pemuda antar propinsi 8. Kegiatan Seleksi paskibraka kota Bontang 9. Kegiatan Studi orientasi bagi paskibra, pendamping dan pelatih paskibra 10. Kegiatan Penelitian Tentang pengembangan kreativitas remaja dalam rangka pengembangan nilai luhur kota Bontang 11. Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 12. Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi pemuda 13. Kegiatan Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor 14. Kegiatan Pembinaan kelompok pemuda produktif 15. Kegiatan Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda B. Bidang olahraga 1. Kegiatan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah. 2. Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 3. Kegiatan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 4. Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi 5. Kegiatan pembinaan pelatih olahraga 6. Kegiatan pembibitan atlit usia dini 7. Kegiatan peringatan hari olahraga nasional 8. Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia 9. Kegiatan Pekan Olahraga Kota Tingkat SD/MI 10. Kegiatan Pekan Olahraga Kota dan Seleksi POPPROV 11. Kegiatan Pengiriman atlet singa cup 12. Kegiatan Bantuan pembinaan cabang olahraga 13. Kegiatan Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan 14. Kegiatan Sosialisasi Olahraga Kemasyarakatan 15. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen bola voli putra-putri antar club se kota Bontang 16. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Futsal Walikota Cup 17. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Walikota Cup 18. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Catur Tingkat Kecamatan dan Walikota Cup 19. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Sepakbola Walikota Cup 20. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Sepak Takraw Walikota Cup 21. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Grass Track Walikota Cup 7

2015


22. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Sepakbola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14 23. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Bulu Tangkis Walikota Cup 24. Kegiatan PUSLATCAB Bontang Juara Kategori Kyorugi dan Poomsae (Bantuan Keuangan Provinsi) 25. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Atlet Bulutangkis Kota Bontang 26. Kegiatan Pelaksanaan Pertemuan Olahraga Wilayah III SE-Kalimantan Special Olympic Indonesia 27. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet Penyandang Cacat Kota Bontang 28. Kegiatan Pemasyarakatan dan Pelatihan Olahraga Bagi Guru PAUD dan TK 29. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Silat Walikota Cup 30. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Golf Walikota Cup 31. Kegiatan Pelaksanaan Kejuaraan Perwosi Kota Bontang 32. Kegiatan Pelaksanaan Senam Massal, Jalan Sehat dan Seminar Kaum Muda 33. Kegiatan Pelaksanaan Walikota Cup Basket Antar Club Se-Kaltim dan Kejuaraan Bola Basket Antar SMP dan SMA Se-Kota Bontang 34. Kegiatan Pelatihan Slalom Pemula Lokal Kota Bontang Pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang pada tahun 2013 dari 13 Program dan 79 Kegiatan. Telah terlaksanan 13 Program dan 75 Kegiatan dengan persentase capaian fisik 94 % dan Keuangan 79 % ( dari total Belanja Langsung ). Adapun 4 Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dijelaskan pada tabel dibawah ini: NO 1 1

KEGIATAN 2 Tuan Rumah Bhakti Pemuda Antar Provinsi

IDENTIFIKASI MASALAH DESKRIPSI MASALAH 3 Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dikarenakan sumber pendanaan menggunakan APBD Kota Bontang dan dana dekonsentrasi dari APBN Kemenegpora. Dikarenakan anggaran dekonsentrasi kegiatan ini dibintangi oleh DPR, serta tidak adanya kepastian dari pihak Kemenegpora maka kegiatan ini tidak dilaksanakan dan sebagian besar anggaran di kembalikan pada APBDP Kota Bontang Tahun Anggaran 2013.

RENCANA TINDAK LANJUT 4 Kegiatan ini tidak masuk didalam Rencana Kerja Tahun 2014.

8


2

Pelaksanaan Turnamen Panjat Tebing Walikota Cup

3

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berprestasi dan Berdedikasi

4

Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Kemahasiswaan

Pada tahun 2012 sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari dana hibah, sedangkan di tahun 2013 kegiatan ini melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang bekerjasama dengan pihak pihak berkompeten sebagai pelaksana kegiatan ( Cabor ). Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang telah menghubungi pengurus cabor panjat tebing mengenai jadwal dan pelaksanaan Turnamen Panjat Tebing Walikota Cup Tahun 2013, akan tetapi sampai dengan mendekati akhir tahun belum ada konfirmasi dari pihak cabor mengenai pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena belum ada data dari cabor-cabor yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai insan olahraga yang berprestasi pada event-event olahraga di tahun 2013. Serta belum adanya aturan perundang-undangan berupa Perda ataupun Perwali, mengenai standar nilai pemberian penghargaan baik berupa uang ataupun barang bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi.

Kegiatan ini merupakan usulan dari pihak Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB), yang diakomodir didalam APBDP Kota Bontang Tahun Anggaran 2013. Dinas Pemuda dan Olahraga dan HMB bekerjasama sebagai pelaksana kegiatan ini. Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan komunikasi awal dengan pihak HMB untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, akan tetapi setelah dilakukan komunikasi awal sampai dengan akhir November pihak HMB belum mengkonfirmasi mengenai rencana kerjasama pelaksanaan kegiatan yang dikemas dalam bentuk Turnamen Futsal antar Mahasiswa Sekalimantan Timur.

2015 Kegiatan ini tidak dilaksanakan ditahun 2013, anggaran kegiatan dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan ditahun 2014 Kegiatan ini dihapuskan dalam penyusunan RKA 2014.

Akan dilaksanakan sinkronisasi data antara Dispora dengan caborcabor mengenai data insan olahraga Kota Bontang yang berprestasi dan berdedikasi. Serta Dispora akan membuat dan mengusulkan draft berupa Perda/Perwali mengenai standar nilai pemberian penghargaan baik berupa uang ataupun barang bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi. Dikarenakan mendekati akhir tahun sedangkan dari pihak HMB selaku mitra pelaksana belum mengkonfirmasi, maka kemungkinan kegiatan ini tidak dilaksanakan dan dana kegiatan dikembalikan ke kas daerah.

9

2015

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 18.614.022.185; ( BTL : Rp. 2.785.513.685 dan BL : Rp. 15.855.508.500 yang terdiri dari 13 program dan 52 kegiatan. Terjadi penurunan nilai anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga jika dibandingkan dengan tahun 2013, sehingga

jumlah

program/kegiatan

yang

dilaksanakan

berkurang

karena

menyesuaikan jumlah anggaran dan berdasarkan skala prioritas. Walaupun mengalami penurunan jumlah anggaran, diharapkan keberhasilan kinerja tahun 2014 bisa mencapai 100% , baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di Tahun 2014 dan tidak terealisasi, adalah : A. Bidang Pemuda 1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan 2. Sosialisasi UU Kepramukaan 3. Fasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda 4. Bantuan Kepemudaan dan OKP 5. TFT Bontang Berbudi Luhur 6. Bantuan Kelompok Pemuda dan Produktif 7. Festival Band dalam rangka penyuluhan bahaya narkoba HIV/AIDS terhadap masyarakat B. Bidang Olahraga 1. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 2. Pengembangan IPTEK Olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga 3. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 4. Pengembangan olahraga rekreasi 5. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga 6. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 7. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga 8. Pembinaan pelatih olahraga 9. Pekan olahraga kota tingkat SD/MI 10. Pekan olahraga kota dan seleksi POPROV 11. Training Center Atlit POPPROV dan PORSD/MI Kota Bontang 12. Bantuan Pembinaan Cabang Olahraga 13. Pembinaan dan Pengembangan klub olahraga pelajar tingkat Kecamatan 10


2015

14. Sosialisasi Pembentukan Organisasi Keolahragaan 15. Pengiriman atlet Singa Cup Kota Bontang 16. Sosialisasi olahraga kemasyarakatan 17. Pelaksanaan turnamen bola voli putra-putri antar club se-Kota Bontang 18. Pelaksanaan turnamen Futsal Walikota Cup 19. Pelaksanaan turnamen Tenis Meja Walikota Cup 20. Pelaksanaan turnamen Catur tingkat Kecamatan dan Walikota Cup 21. Pelaksanaan turnamen Sepakbola Walikota Cup 22. Pelaksanaan turnamen Sepak Takraw Walikota Cup 23. Pelaksanaan turnamen Panjat Tebing Walikota Cup 24. Pelaksanaan turnamen Grass Track dan Slalom Walikota Cup 25. Pelaksanaan turnamen sepakbola usia dini Walikota Cup U12 dan U14 26. Pelaksanaan turnamen Bulutangkis Walikota Cup 27. Pengembangan dan peningkatan prestasi atlet Bulutangkis Kota Bontang 28. Kompetisi Olahraga Penyandang Cacat 29. Pembinaan dan peningkatan prestasi atlet penyandang cacat Kota Bontang 30. Pelaksanaan turnamen Silat Walikota Cup 31. Pelaksanaan turnamen Golf Walikota Cup 32. Pelaksanaan kejuaraan Perwosi Kota Bontang 33. Pelaksanaan senam massal, jalan sehat dan seminar kaum muda 34. Pelaksanaan Walikota Cup Basket antar club se-Kaltim dan kejuaraan Basket antar SMP dan SMA se-Kota Bontang 35. Pelatihan Slalom pemula lokal Bontang 36. Peningkatan SDM Guru-guru PAUD/TK dalam bidang Olahraga 37. Festival Olahraga PAUD/TK 38. Even Turnamen Nasional dan Internasional olahraga pelajar dan mahasiswa 39. Pembinaan bagi anak-anak olahraga khusus 40. Tuan Rumah POPPROV Kalimantan Timur Tahun 2014 41. Pelaksanaan Turnamen Selam Walikota Cup 42. Pelaksanaan Turnamen Drum Band Walikota Cup 43. Tuan Rumah POR SD/MI Kalimantan Timur Tahun 2014 44. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 45. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : A. Bidang Pemuda 1. Pendataan potensi kepemudaan 11

2015

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga 2. Sosialisasi UU Kepemudaan 3. Fasilitasi Kegiatan Pramuka 4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 5. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan 6. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda 7. Peringatan hari sumpah pemuda 8. Pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibraka 9. Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara 10. Pertukaran pemuda antar provinsi 11. Studi Orientasi Bagi Paskibra, Pendamping dan Pelatih Paskibra 12. Seleksi paskibraka Kota Bontang 13. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 14. Pelatihan keterampilan bagi pemuda 15. Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor 16. Pembinaan kelompok pemuda produktif 17. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemda B. Bidang Olahraga

1. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 2. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 3. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 4. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 5. Peringatan hari olahraga nasional 6. Liga pendidikan Indonesia 7. Kompetisi olahraga kemasyrakatan 8. Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Bontang 9. Pemasyrakatan dan Pelatihan Olahraga Bagi Guru PAUD dan TK 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Faktor-faktor

penyebab

tidak

tercapainya/terpenuhinya

target

kinerja

program/kegiatan, disebabkan oleh : 1. Adanya keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan 2. Terjadi kekurangan aktifan komunikasi baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dengan TAPD Provinsi, Serta Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dengan TAPD Kota Bontang sehingga kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi dan Pekan Olahraga SD/MI Se-Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan di Bontang di tahun 2014 tidak mendapat anggaran dari APBD Murni Kota Bontang dan Bantuan 12


2015

Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, padahal kegiatan tersebut telah tertuang dalam berita acara kesepakatan rakor, renja dan terinput didalam SIPPD. Karena pentingnya kegiatan tersebut makan untuk Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar tetap dilaksanakan di tahun 2014 dengan sumber dana dari APBDP Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014, sedangankan Pekan Olahraga SD/MI dijadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2015. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, karena kuantitas dan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang masih minim, sehingga mengakibatkan kurangnya pelaksanan program dan kegiatan 4. Kurang sinkronnya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang 5. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dengan mitranya KwarcabPramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. 6. Terbitnya peraturan Perundang-Undangan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah/bansos yang berasal dari APBD. Sehingga rawan menimbulkan koflik antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mitra kerjanya, hal ini dikarenakan mitra kerja telah terbiasa mengelola dana hibah sendiri, sehingga dengan adanya aturan tersebut pemberian dana hibah/bansos dibatasi dan kewenangan pelaksanaan urusan pemerintah Kepemudaan dan Keolahragaan dikembalikan secara penuh kepada SKPD teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah. Sedangkan mitra kerja mempunyai hak yang terbatas hanya membantu Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2011-2016 , maka tindakan perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Membuat telaahan staf kepada Walikota Bontang, tentang keragaman tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. Selain yang tercakup dalam lampiran A.VII Permendagri 13 tahun 2006, program dan kegiatan Kementrian Pemuda dan 13


2015

Olahraga maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut 2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program kegiatan 3. Melakukan pendekatan kepada mitra Dispora yaitu Kwarcab Pramuka, KONI dan KNPI dengan cara mengikutsertakan dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatan sehingga dapat tercapai tujuan bersama 4. Gencar melakukan Sosialisasi dan mengajak mitra kerja beradaptasi dengan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 5. Membuat analisis beban kerja yang realistis sehingga bisa dijadikan dasar permohonan penambahan sumber daya aparatur 6. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada sumber daya aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD. *) Tabel T-VI.C.5 Terlampir 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, dengan didukung aparatur sejumlah 56 (lima puluh enam) orang pegawai yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS, dan 31 (Tiga Puluh Satu) orang tenaga Non PNS, dengan tupoksi 14 (Empat Belas) orang sebagai staf administrasi, 12 (Dua Belas) orang bertugas Tenaga Keamanan sarana dan prasana olahraga sedangkan 5 (Lima) orang bertugas Tenaga Kebersihan sarana dan prasarana olahraga. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan kantor di Kantor bersama Graha Taman Praja Blok II Lantai II, Sarana Prasana Olahraga ( Stadion Taman Prestasi ,GOR Taman Lestari, Stadion Bessai Berinta, Lapangan Tenis Bessai Berinta dan Lapangan Sepakbola Tanjung Laut ), kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya.

Dengan

terbitnya UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, maka revitalisasi Gerakan Pramuka menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga harus memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dalam berjalan dengan maksimal tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Standar tolak ukur pencapaian kinerja didasarkan pada lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2011-2016, 14

2015


standar tolak ukur tersebut juga telah disahkan dan tercantum dalam target RPJMD Pemerintah Kota Bontang 2011 – 2016 . Tabel

tentang Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD, yang berisikan

indikator target, realisasi dan proyeksi RENSTRA SKPD. *) Tabel T-VI.C.1 Terlampir 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD A. Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, memiliki tanggung jawab pelayanan masyarakat yang beragam. Selain bertanggung jawab atas Bina Kepemudaan dan Bina Olahraga, revitalisasi Gerakan Pramuka. Dalam Bina Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki skala prioritas untuk membangun karakter pemuda yang inovatif dan mandiri tanpa narkoba. Program

dan

kegiatan

yang

direncanakan

bekerjasama

dengan

KwarcabPramuka, KNPI, OKP, Karang taruna dan instansi terkait mengenai pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan pramuka. Dalam Bina Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang memiliki skala prioritas untuk regenerasi prestasi dan memasyarakatkan olahraga, agar masyarakat mencintai olahraga dan bekerjasama aktif dengan KONI, Pengkot, BAPOPSI dan instansi terkait guna meningkatnya prestasi olahraga. Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sebagai sebuah Dinas Baru yang terbentuk berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 dapat dikatakan belum menunjukkan kinerjanya. Tetapi nantinya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang akan mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan. Baik kegiatan yang bersifat hubungan antar dinas/instansi Pemerintah Kota Bontang maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang juga akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Peranan aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dan selalu melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga. Untuk kegiatan sosialisasi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam dunia kepemudaan dan keolahragaan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain dari itu, fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang nantinya harus mampu menunjukkan peranan penting dalam setiap aktivitas kepemudaan dan 15

2015


olahraga. Keberadaan Dinas ini diharapkan menjadi pioner kemajuan dunia kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Kota Bontang. Didalam kegiatan intern Pemerintah Kota Bontang pun, nantinya Dinas Pemuda dan Olahraga mampu memberikan peranan yang signifikan bagi kemajuan pergerakan pemuda dan prestasi olahraga secara umum, serta suksesor revitalisasi Gerakan Pramuka. B. Visi dan Misi Kepala daerah dan faktor-faktor permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah, serta Visi dan Misi Organisasi. a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi, Maju, Adil dan Sejahtera.” b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.

b.

Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik.

c.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

d.

Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. Berdasarkan penjabaran misi diatas. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Bontang masuk dalam misi pertama, yaitu “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang Yang Berakhlak Mulia dan Profesional.” Serta Tujuan 6 dan 7 RPJMD Kota Bontang 2011-2016 ( Tujuan 6 : Meningkatkan

Peran

Pemuda

dan

Organisasi

Kepemudaan

Dalam

Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Dan tujuan 7 : Meningkatnya Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang ). c. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang “Terwujudnya Pemuda Kota Bontang Yang Inovatif, Mandiri, Sehat dan Berprestasi.” d. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang 1. Melaksanakan tugas umum pemerintahan meliputi pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan, serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. 2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan demi terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang berbudi, maju, adil dan sejahtera.

16


2015

3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan. 4. Mewujudkan profesionalisme dan sportifitas pelaku olahraga dalam mencapai prestasi, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. 5. Melakukan pembinaan olahraga usia dini demi menciptakan atlit berprestasi, dan menanamkan pada diri pemuda rasa cinta tanah air dan jiwa Pancasila. 6. Mewujudkan kehidupan sosial pemuda dan pelaku olahraga yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan mampu bertahan terhadap pengaruh negatif globalisasi. e. Faktor Permasalahan, Isu-isu Strategis, Strategi dan Kebijakan. Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , tujuan RPJMD serta visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang banyak permasalahan baik dari faktor intern maupun ekstern. Antara lain : *

Faktor Intern a. Disharmonisasi Dinas Pemuda dan Olaharaga Kota Bontang dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda serta KONI sebagai mitra dalam pembinaan Olahraga. b. Terbatasnya anggaran yang dimiliki. c. Masih kurangnya wawasan personil, dan keterbatasan jumlah SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. d. Minimnya berbagai sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum dan khusus.

*

Faktor Ekstern a. Kurangnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda. b. Tinggi jumlah penggangguran dikalangan pemuda. c. Meningkatnya jumlah pemuda dalam penyalahgunaan Narkoba. d. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan. e. Masyarakat kurang mencintai olahraga. Walaupun ada hambatan baik dari faktor ekstern maupun intern, Dinas Pemuda

dan Olahraga Kota Bontang memiliki beberapa faktor pendukung dalam pencapaian dalam meminimalkan permasalahan yang ada. Yaitu sumber daya manusia yang

17


2015

relatif berusia muda dan memiliki loyalitas serta komitmen tinggi, untuk menjalankan tupoksi. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus menghadapi isu - isu strategis yang diharapkan mampu terselesaikan dengan adanya Renstra ini dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun isu – isu strategis tersebut, adalah : a. Disharmonisasi Dinas Pemuda dan Olaharaga Kota Bontang dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda serta KONI sebagai mitra dalam pembinaan Olahraga. b. Kurangnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda. c. Tinggi jumlah penggangguran dikalangan pemuda. d. Meningkatnya jumlah pemuda dalam penyalahgunaan Narkoba. e. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan. f. Minimnya berbagai sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum dan khusus. g. Mutasi atlit asli binaan ke daerah lain, karena faktor keinginan untuk prestasi instant dengan mengabaikan semangat regenerasi prestasi. h. Memasyrakatkan

olahraga

dengan

mengembangkan

olahraga

kemasyarakatan. i.

Sektor penganggaran yang kurang jelas dan masih tumpang tindih dalam pembinaan pemuda dan olahraga.

Adapun penanganan strategi pembangunan bidang bina pemuda dan bina olahraga yang menjadi prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga menurut Tugas pokok dan fungsinya berlandaskan kepada :  Visi dan Misi Pembangunan 5 tahun Kota Bontang  Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang  Analisis SWOT  Kebijakan Umum Anggaran Dalam rangka mengatur penggunaan belanja daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perlu disusun skala prioritas melalui penetapan kebijakan umum belanja daerah. Skala prioritas tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen RPJMD, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, aspirasi

atau tuntutan

masyarakat,

yang diperoleh melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang). 18

2015


Sejalan dengan hal tersebut, maka disusunlah rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kota Bontang 2011-2016 yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan, yang dalam konteks perencanaan jangka pendek. Dituangkan dalam Renja 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tupoksinya. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang akan mengambil tujuan, sasaran dan kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yakni “Meningkatkan Pembinaan Kualitas Generasi Muda dan Prestasi Olahraga” Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda dan Prestasi Olahraga ini, maka kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatkan peran aktif segenap lapisan masyarakat, pemuda dan olahraga

dalam

rangka

mensukseskan

pembangunan

sesuai

bidangnya. 2. Meningkatkan kualitas generasi muda dan prestasi olahraga 3. Meningkatkan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 4. Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Olahraga Prestasi 5. Meningkatkan Penumbuhan semangat Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 6. Meningkatkan Prestasi Pelaku Olahraga 7. Menciptakan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila 8. Melakukan pembibitan serta regenerasi atlit – atlit potencial yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. Dalam merumuskan strategi guna mencapai visi dan misi kepala daerah dan SKPD, maka digunakan analisis SWOT dalam rangka menganalisis KekuatanKelemahan-Peluang-Ancaman yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Tabel analisis SWOT merupakan perencanaan strategis yang dibuat dengan

mereview

dan

menelaah

faktor

–

faktor

Kekuatan

(

Strengths),kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) *) Tabel análisis SWOT 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra, Renja dan Pencapaian Kinerja ( LAKIP ) yang dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. RKPD harus sesuai dan selaras dengan RPJMD serta skala prioritas 19


2015

program/kegiatan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah, dalam menunjang pencapaian visi dan misinya. Telahaan tersebut dapat diukur dan menjadi indikator penting dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Hasil review tersebut tertuang dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2015. Tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015, yang memuat rancangan awal RKPD baik dari segi program maupun pagu indikatif keuangan yang ditelaah dengan analisis kebutuhan program dan anggaran yang dibutuhkan SKPD. *)Tabel T-VI.C.7 Terlampir 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, bukan hanya sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya ( Lampiran A VII Permendagri 13 tahun 2006) mengenai Kepemudaan dan Olahragaan. Dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga bertambah, selain perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan dan bina keolahragaan, juga bertanggung jawab mengenai pengembangan dan revitalisasi pramuka. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari LSM, asosiasiasosiasi, maupun berdasarkan hasil musrenbang tingkat kota, selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. Serta yang menjadi acuan juga dalam usulan program/kegiatan Tahun 2014 adalah hasil rapat sinkronisasi program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara di Kota Tarakan, tanggal 2628 Maret 2014. Tabel usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentinga ( masyarakat, mitra Pemerintah Kota dalam membina kepemudaan dan keolahragaan, kebijakan

20


2015

Pemerintah Pusat serta hasil rapat sinkronisasi program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kalimantan Timur ) *)Tabel T-VI.C.9 Terlampir

21

2015


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Di tengah kontestasi pemilu presiden, ada hal menarik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dan RAPBN 2015. Sesuai UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk

tahun

pertama

periode

pemerintahan

presiden

berikutnya.

Presiden terpilih memiliki ruang gerak untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Mekanisme peralihan RKP dan APBN di tengah transisi kepemimpinan tidak terlalu menjadi perhatian kita semua pada RKP dan APBN 2009 lantaran pada Pilpres 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden untuk periode kedua. Untuk periode 2014–2019, Indonesia akan memilih presiden baru untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, fase penyusunan RKP dan APBN 2015 untuk tahun pertama presiden baru dan proses perubahan atau penyesuaiannya berdasarkan visi misi serta program prioritas presiden terpilih akan menjadi pembelajarankonstitusi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. RKP 2015 merupakan RKP tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN)

III

2015–2019

dalam

kurun

RPJPN

2005–2025.

Karena itu, tidak hanya proses penyusunan RKP 2015 yang menjadi semakin penting, tetapi juga menjamin proses transisi dari pemerintah yang menyusun dan pemerintah yang menjalankan menjadi semakin krusial. Hal ini tidak hanya menjamin kesuksesan implementasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKP 2015, melainkan juga penting bagi fondasi pembangunan jangka menengah III nasional sampai tahun 2019. Tentunya pencapaian target RPJMN III akan menjadi modal yang sangat baik bagi pencapaian pembangunan nasional RPJMN IV 2020- 2025. Inilah yang menjadi esensi keberlanjutan pembangunan nasional lintas generasi. Agar proses transisi RKP dan APBN 2015 berjalan baik, pemerintah saat ini tengah melakukan beberapa hal strategis, antara lain : 1. Presiden SBY di sejumlah kesempatan telah menyampaikan untuk mengundang presiden terpilih pada pemungutan suara 9 Juli 2014 untuk 22

2015


berkomunikasi mengenai RKP dan APBN 2015. Meskipun berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 penyusunan RKP dan APBN 2015 masih menjadi tugas

dan

kewenangan

pemerintahan

dan

DPR RI 2009–2014,

pelaksanaannya akan dilakukan oleh presiden periode 2014–2019. Oleh karenanya, komunikasi antara pemerintah yang menyusun dan yang melaksanakan

menjadi

krusial

untuk

menjamin

keberlanjutan

pembangunan nasional. 2. Terbuka luas bagi presiden terpilih periode 2014– 2019 melakukan penyesuaian RKP dan APBN 2015 melalui mekanisme APBN-P 2015. Karena itu penyusunan RKP dan ABPN 2015 bersifat anggaran pokok dan dasar (baseline budget) dengan memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui hal ini, pemerintahan baru akan memiliki ruang fiskal yang longgar untuk memasukkan program dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan visi-misi politik yang telah dijanjikan semasa periode kampanye pilpres. Meski begitu, dalam penyusunan RAPBN 2015, pemerintah tetap memperhatikan arah dan strategi untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis untuk mendukung tercapainya RKP 2015. 3. Dari sisi penyusunan RKP 2015, tugas pemerintahan saat ini adalah menjalankan secara konsisten yang menjadi amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalamnya penyusunan RKP 2015 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,

dan

tanggap

terhadap

perubahan.

Koordinasi

dan

sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional. 4. Untuk memudahkan pemerintahan baru menjalankan RKP 2015, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk terus menjaga kesehatan fiskal melalui APBN-P 2014. Perekonomian Indonesia 2015 akan sangat dipengaruhi bagaimana Pemerintahan sekarang dan yang baru mengelola kesehatan fiskal sepanjang tahun 2014. Dihadapkan pada situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan kawasan, fluktuasi nilai tukar rupiah, pelemahan ekspor dunia, serta risiko pembengkakan defisit 23


2015

anggaran, maka Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Program Penghematan dan Pemotongan Anggaran keluarkan. Target pemerintah saat ini dapat menghemat Rp100 triliun dari rancangan APBN awal. Meskipun tidak mudah, kebijakan ini perlu diambil agar tidak hanya fiskal 2014 tetap kuat tetapi juga memudahkan pemerintahan baru dalam mengelola perekonomian nasional. Melalui keempat upaya ini Pemerintah berkeyakinan transisi kepemimpinan dan transisi rencana kerja pemerintah serta penganggarannya akan berjalan secara baik. Selain itu, kita semua optimistis siapa pun presiden baru yang akan terpilih pada pemungutan suara 9 Juli 2014 akan membuka diri dalam berkomunikasi dengan pemerintah saat ini. Dengan demikian keterpaduan dan kontinuitas program kerja baik pusat maupun daerah antara pemerintahan perumus dan pelaksana, paling tidak, untuk tahun pertama dapat berlangsung baik. Saya berkeyakinan ketika kita semua mampu menjaga fase transisi rencana kerja dan penganggaran secara baik, hal ini akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya RPJMN III 2014–2019 dan RPJP sampai pada 2025. Pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015 – 2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

24

2015


Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. Pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan

yang

semakin

mantap

dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung 25


2015

pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diamanatkan bahwa Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Mengingat bahwa RPJMD Kalimantan Timur berakhir tahun 2013, maka sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa pada masa transisi Penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada RPJMD sebelumnya dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 20052025 tahap ketiga. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2009-2013 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Gubernur. Secara substantif, isi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Selanjutnya Rancangan Awal RKPD 2015 akan dijabarkan sebagai acuan bagi SKPD Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun Rancangan Awal Renja SKPD 2015 dan berfungsi sebagai guideline/panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun Rancangan RKPD kabupaten/kota. Rancangan Awal RKPD 2015. Setelah melalui tahapan ini selanjutnya dipaduserasikan dengan Rancangan Renja SKPD dalam Forum SKPD Provinsi Kalimantan Timur Rancangan Awal RKPD ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat koordinasi prioritas pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, daya saing ekonomi , infrastruktur, serta reformasi birokrasi pemerintahan dan aparatur, forum SKPD. Dengan memperhatikan Renja SKPD Provinsi dan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, kemudian Rancangan Awal ini dirumuskan menjadi Rancangan 26

2015

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga RKPD yang dibahas dalam

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Provinsi Tahun 2015. Acara ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah,

swasta

dan

masyarakat

yang

berasal

dari

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dirumuskan dalam kesepakatan yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang secara berjenjang di tingkat Provinsi dan tingkat Kota, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bontang.

RKPD Kota Bontang Tahun 2015 akan menjadi dasar

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang Tahun 2015. Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016. Dalam memasuki tahun kelima masa RPJMD Kota Bontang periode 2011 – 2016 ini, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 harus mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kota Bontang tahun 2011 – 2016 : "Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera " Sebagai acuan pembangunan, maka semua unsur pembangunan perlu memahami makna yang terkandung dalam visi tersebut. Adapun makna dari butirbutir visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  Berbudi Luhur dimaksudkan sebagai suatu karakter masyarakat yang berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat adalah cinta kebenaran, kesabaran, kasih sayang, kedermawanan dan keberanian.  Maju dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang memiliki daya saing dan unggul baik dalam skala regional maupun nasional dalam berbagai bidang pembangunan.  Adil dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dapat mewujudkan pemerataan distribusi dan akses terhadap sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan. 27


2015

 Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat Kota Bontang yang secara lahiriah dan batiniah mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalankan kehidupan Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yakni : a.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.

b. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. c.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

d. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan profesional. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dalam arti berakhlak mulia dan profesional merupakan suatu yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang menuntut sumberdaya manusia untuk lebih berketerampilan, berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin

pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel,

meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga keadilan dan kepentingan masyarakat luas selalu diutamakan, meningkatkan martabat dan integritas bangsa, dan pada akhirnya makin

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk meningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga seiring dengan 28


2015

meningkatnya kualitas dan keletarian lingkungan hidup Kota Bontang keberlanjutan pembangunan di daerah ini dapat lebih terjamin. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuh kembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Dalam rangka mewujudkan visi-misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Berakhlak Mulia dan Profesional”. Serta Tujuan 6 dan 7 RPJMD Kota Bontang 2011-2016. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016 ( Tujuan 6 : Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Dan tujuan 7 : Meningkatnya Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang ). 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang A. Tujuan Renja Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2014, sehingga tersedia perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan dan bina keolahragaan dan terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014, sama dengan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang 2011 – 2016 adalah :

29

2015


1. Meningkatnya peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka merumuskan

kebijakan

teknis pada

lingkup

bidang pembinaan

kepemudaan dan pembinaan keolahragaan; 2. Terselenggaranya kegiatan dan program yang sesuai dengan tupoksi dan aspirasi masyarakat. 3. Terciptanya kondisi sinergis dan terbuka antara pihak pemerintah, organisasi kepemudaan, dan organisasi keolahragaan serta seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Dukungan penuh semua pihak dalam Gerakan Revitalisasi Pramuka. 5. Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga, sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar. 6. Meningkatkan potensi pemuda Kota Bontang, sehingga terwujudnya pemuda yang inovatif dan mandiri. 7. Terlaksananya Regenarasi atlit – atlit berprestasi dan terkaderisasinya pemuda sebagai calon pemimpin potensial dimasa depan. 8. Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan di Kota Bontang. B. Sasaran Renja Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga. 2. Partisipasi aktif masyarakat, pemuda dan olahragawan / atlit dalam membangun Kota Bontang melalui peran keorganisasian, kepemudaan dan keolahragaan. 3. Terciptanya kerjasama yang baik serta simbiosis / hubungan mutualisme antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan organisasi kepemudaan maupun organisasi keolahragaan dalam mensukseskan visi dan misi Pemerintah serta SKPD. 4. Lahirnya generasi muda harapan bangsa yang mandiri dan berprestasi dalam segala bidang. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disusunnya program/kegiatan dalam renja ini, adalah demi pencapaian visi misi kepala daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang

lainnya

pencapaian

target

renstra

SKPD

dan

wujud

nyata

pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. 30

2015


Pada dasarnya penyusunan program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Permendagri no. 13 tahun 2006 dan perubahannya no. 59 tahun 2007. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 7. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Selain berdasarkan hal diatas, program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang berdasarkan pada hasil Rakor Dinas Pemuda dan Olahraga Se-Kalimantan Timur dan Se-Kalimantan Utara di Kota Tarakan, tanggal 26 – 28 Maret 2014. Tujuan penambahan program/kegiatan berdasarkan hasil rakor, agar terciptanya

sinkronisasi

program/kegiatan

antara

Pusat,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota, Dari ketujuh program/kegiatan diatas, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tahun 2014. Tabel yang membuat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015. ( Tabel S – 04 P ) dan Berita Acara Rakor Dinas Pemuda dan Olahraga SeKalimantan Timur dan Se-Kalimantan Utara di Kota Tarakan, tanggal 26 – 28 Maret 2014

31

2015

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHraga BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2015, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja 2015. Baik keterlibatan secara aktif ataupun dalam bentuk sumbang saran pemikiran yang bertujuan untuk menyempurnakan Renja 2015 ini. Diharapkan dengan adanya Renja 2015 ini, dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan, serta acuan kerja bagi seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa datang, pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel, transparan dan suksesor pencapaian visi misi Pemerintah Kota Bontang serta visi misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. “PEMUDA MAJU, OLAHRAGA JAYA, SALAM PRAMUKA!” Bontang,

Juli 2014

Kepala Dinas

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si Pembina TK I 19650420 199203 1 007

32

TABEL Analisis KEKEPAN/SWOT Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang SITUASI INTERNAL

KEKUATAN (S)

- Belum adanya Perda yang mengatur tentang Pembinaan Kepemudaan dan olahraga

- Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dispora

- Kurangnya koordinasi antara stake holder, KONI, Pengcab, KNPI dan Ormas Pemuda

- Sumber daya manusia Dispora yang masih berusia muda dan memiliki semangat untuk bekerja - Tupoksi Organisasi cukup jelas

- Minimnya anggaran yang tersedia dlm pembinaan pemuda dan olahraga

SITUASI EKSTERNAL

PELUANG (O) -Undang-undang No. 03 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional - Undang - undang No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan -Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga - Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2010 tentang program Indonesia Emas - Otonomi Daerah disertai perimbangan keuangan - Dukungan dari masyarakat dan perusahaan besar di Kota Bontang dalam pembinaan Pemuda dan Olahraga

KELEMAHAN (W)

- Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dispora (Disiplin dan Loyalitas)

STRATEGI SO (OFFENSIF / PROAKTIF) - Menyusun draft rancangan perda mengenai Kepemudaan dan Keolahragaan. Agar bisa diajukan untuk menjadi perda Kota Bontang - Turun langsung kelapangan mengumpulkan aspirasi masyarakat, mengenai pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan - Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan KNPI dalam pembinaan pemuda serta KONI dalam pengembangan prestasi olahraga - Melobi panitia anggaran legeslatif agar ada kenaikkan anggaran untuk pembinaan Pemuda dan Olahraga - Mencari sumber pembiayaan diluar APBD Kota Bontang ( APBN, APBD Provinsi ataupun swasta ) untuk membiayai pembangunan maupun peningkatan sarana - Menambah sumber daya manusia Dispora sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja

- Minimnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga di Kota Bontang - Minimnya sarana dan prasarana Dispora yang menunjang kegiatan rutin maupun bidang. - Karena Dinas baru sehingga kurangnya pengalaman dalam penanganan bidang kepemudaan dan olahraga - Jumlah personil staf teknis terbatas

STRATEGI WO (PEMBALIKAN) - Laporan dan koordinasi kepada stake holder untuk meminta arahan serta petunjuk pemecahan masalah Kepemudaan dan Keolahragaan - Musyawarah mufakat dengan pihak - pihak terkait mengenai solusi permasalahan Pemuda dan Olahraga Kota Bontang - Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada pihak - pihak terkait, guna menyusun kegiatan yang menunjang suksesnya visi dan misi Dispora - Realisasi kegiatan dengan anggaran yang dimiliki - Mengklasifikasikan kegiatan secara skala prioritas berdasarkan dengan situasi, kondisi, kemampuan SDM dan anggaran,.

- Kemajuan Informasi Teknologi memungkinkan Dispora mengakses informasi tentang Kepemudaan dan Olahraga - Banyaknya prestasi pemuda dan olahraga di Kota Bontang untuk skala kota, provinsi dan nasional

ANCAMAN (T)

STRATEGI ST (DIVERSIFIKASI)

STRATEGI WT (PERTAHANAN)

- Kondisi ekonomi global yang tidak stabil karena adanya krisis ekonomi dunia

- Menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

- Mempertahankan komitmen SDM Dispora untuk mencapai visi dan misinya

- Disharmonisasi KNPI Kota Bontang dengan Dispora dalam pembinaan Kepemudaan

- Mengembangkan Olahraga kemasyarakatan ( Olahraga Tradisional ) agar lebih menyentuh kemasyrakat, sebab olahraga tradisional tetap dicintai masyarakat dan bagian dari budaya bangsa

- Mengaplikasikan tupoksi secara maksimal dalam pelayanan dengan masyarakat

- Kurangnya nilai - nilai cinta tanah air, bangsa dan negara dikalangan pemuda

- Mensosialisasikan olahraga melalui olahraga permainan yang banyak diminati oleh masyarakat. - Memperbanyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat dengan melibatkan pemuda - Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan perekonomian

- Mengoptimalisasikan keterbatasan dana yang ada untuk membiayai kegiatan rutin maupun bidang - Mengoptimalkan keterbatasan sarana dan prasarana guna pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan - Meningkatkan kerjasama yang baik dengan organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang selama ini menjadi mitra Dispora

- Tingginya tingkat kenakalan dan penggunan narkoba dikalangan pemuda - Tingginya tingkat pengangguran dikalangan pemuda - Disharmonisasi KONI Kota Bontang dengan Dispora dalam pembinaan Olahraga - Tidak adanya jamina kesejahteraan untuk atlit dimasa depan - Tingginya persaingan perebutan atlit/pelaku olahraga yang berprestasi oleh daerah lain ( mutasi atlit )

- Melibatkan peran aktif OKP, pemuda, Organisasi Olahraga dan pelaku olahraga dalam kegiatan Dispora

TABEL T-VI.C.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BONTANG NO

INDIKATOR

1

2

Lampiran I Permendagri 54 tahun 2010 Jumlah Organisasi Pemuda

1

Jumlah Organisasi Olahraga

2 3 4 5

6

Jumlah Kegiatan Pemuda Jumlah Kegiatan Olahraga Gelanggang/Balai Remaja (Selain milik swasta)

TARGET RENSTRA SKPD

SPM/STD NASIONAL

IKK

3

4

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI AKHIR RPJMD

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI AKHIR RPJMD

CATATAN ANALISIS

TAHUN 2013 5

6

7

8

9

10

11

12

13

74 OKP

75 OKP

76 OKP

76 OKP

84 OKP

75 OKP

76 OKP

76 OKP

Seluruh OKP yang ada di Kota Bontang

47 Organisasi 48 Organisasi 49 Organisasi Olahraga Olahraga Olahraga

49 Organisasi Olahraga



10 Kegiatan

14 Kegiatan

14 Kegiatan

14 Kegiatan

16 Kegiatan

14 Kegiatan

14 Kegiatan

14 Kegiatan

Kegiatan bina kepemudaan

10 Kegiatan

36 Kegiatan

36 Kegiatan

36 Kegiatan

37 Kegiatan

10 Kegiatan

36 Kegiatan

36 Kegiatan

Kegiatan bina keolahragaan

0

1 Bangunan

0

1 Bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

0,29

0,30

0,30

0,30

0,29

0,30

0,30

0,30

57 194561

59 199620

61 204810

61 204810

57 194561

59 199620

61 204810

61 204810

49 Organisasi 49 Organisasi Seluruh Organisasi Olahraga yang ada di Kota Olahraga Olahraga Bontang

Lapangan Olahraga

Jumlah gelanggang/balai remaja Jumlah penduduk

Jumlah lapangan olahraga Jumlah penduduk

x 1000

x 1000

Jumlah lapangan olahraga Jumlah penduduk (Asumsi naik 2,6%/thn)

Ctt: Terjadi penurunan dalam realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang pada tahun 2013 dan 2014, hal ini disebabkan karena penurunan jumlah anggaran yang diberikan. Pada tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang memiliki anggaran Rp. 21.060.923.250,- sedangkan di tahun 2014 anggaran yang dimiliki Rp. 15.855.507.500,- . Hal ini mengakibatkan terjadi ketidaksesuaian antara target Renstra SKPD pada tahun 2014 dengan realisasi capaian ditahun 2014 berdasarkan DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang

TABEL T-VI.C.5. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & CAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 KOTA BONTANG NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BONTANG

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

1

2

1 1 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME )/KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI TARGET KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN HASIL PROGRAM PROGRAM DAN (RENSTRA SKPD) KELUARAN TAHUN 2016 KEGIATAN S/D TAHUN 2012

3

4

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

TINGKAT REALISASI (%)

6

7

8=(7/6)

5

TARGET PROGRAM/KEGIAT AN RENJA SKPD TAHUN 2014

9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Urusan Wajib 18 18

Kepemudaan dan Olahraga 0

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayanan prima didalam internal aparatur Dinas Pemuda dan Olaharaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

1 Tahun

100%

100%

100%

100%

Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tupoksinya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15 unit(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Tersedianya kebutuhan barang cetakan 100% dan penggandaan bagi kelancaran administrasi RKDP

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan kelengkapannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya kelancaran komunikasi, air Daya Air dan Listrik dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya dana untuk Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kepengurusan surat izin kendaraan dinas dan operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat - alat tulis kantor yang digunakan dalam pelaksanaan kinerja SKPD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

CATATAN

12


KODE

1

2

2

5

6

REALISASI 7

TINGKAT REALISASI (%) 8=(7/6)

9

REALISASI CAPAIAN 10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya peralatan rumah tangga yang dapat dipergunakan maksimal oleh aparatur SKPD Tersedianya sarana informasi bagi aparatur SKPD melalui media cetak maupun buku peraturan perundangundangan

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan sarana logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat bagi aparatur dan tamu SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 100% Ke Luar Daerah baik didalam maupun luar daerah sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi SKPD

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

15 orang(100%)

100%

100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Sarana dan prasarana yang memadai 100% DAN PRASARANA APARATUR dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat

100%

100%

100%

100%

Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tupoksinya

100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan dana untuk pembayaran gaji tenaga administrasi/teknis perkantoran

CATATAN

TINGKAT CAPAIAN (%)

100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

0

4

TARGET


PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014

Tersedianya peralatan dan 100% perlengkapan kantor yang memadai dan menunjang pelaksanaan tupoksi SKPD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

18

3


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1



12

Ada kenaikkan dalam penambahan tenaga non PNS, mengikuti bertambahnya beban kerja dan sarana prasaran olahraga yang dikelola


KODE

1

1

1

18

18

0

0

2

3

5



3

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya fasilitas mobil untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi

Pengadaan Mebeleur

4 100%


TARGET

5

REALISASI

6

7



9

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN 10=(5+7+9)*

CATATAN

TINGKAT CAPAIAN (%) 11=(10/4)*

0%

0%

0%

0%

1 unit(100%)

0%

0%

Tersedianya fasilitas mebeleur yang 100% refresentatif, sehingga dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dalam menunjang kinerja aparatur

100%

0%

0%

0%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan bagi 100% Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional, baik ketersediaan bahan bakar, jasa service, pelumas dan suku cadang

100%

100%

100%

100%

15 unit(100%)

100%

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% yang dimiliki SKPD sehingga dapat dimanfaatkan maksimal dalam pelaksanaan tupoksi

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Kerapian dan kedisplinan sumber daya 100% APARATUR manusia Dinas Pemuda dan Olahraga dalam berpakaian

100%

100%

100%

100%

Kerapian penampilan aparatur serta menjadi jati diri identitas SKPD

100%

100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur SKPD Sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang yang berkompeten, serta menguasai tupoksinya

100%

100%

100%

100%

100%

37 orang(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan kualitas dan mutu sumber daya aparatur SKPD

100%

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan kinerja tupoksinya

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

12 Kegiatan dibintangi, sehingga realisasi masih dalam tahap perkiraan


KODE

1 1

18

0

2 6


3

REALISASI TARGET KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN HASIL PROGRAM PROGRAM DAN (RENSTRA SKPD) KELUARAN TAHUN 2016 KEGIATAN S/D TAHUN 2012 4


TARGET

5

6

REALISASI


7

8=(7/6)


9


CATATAN


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tertib administrasi dalam pelaporan 6 Dokumen dan sesuai dengan aturan yang berlaku

6 Dokumen

6 Dokumen

7 Dokumen 117%

Peloparan 100% pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat waktu, dapat dipertanggungjawa bkan, akuntabel, realistis dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD Tersusunya laporan akhir tahun SKPD

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tersusunya Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dan arah perencanaan kegiatan Tersusunnya LAKIP SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunya Renstra SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

Penyusunan Review Renstra

Terlaksananya review dan perbaiakkan terhadap Renstra SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

1 Laporan(100%)

100%

100%

12


KODE

1 1

1

18

18

0

0

2 09

10



3

4


TARGET

5 100%

6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas dan standar pelayanan kepada masyarakat.

100%

100%

Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat

Terpublikasinya program kegiatan dan tupoksi Dispora melalui media cetak dan televisi

100%

Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Tersusunnya laporan mengenai hasil 100% verifikasi dan penyaluran dana hibah Pemerintah Kota Bontang dalam bidang bina Kepemudaan dan Keolahragaan

1 Dokumen

1 Dokumen

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Terciptanya komitmen bersama yang 100% dapat menimbulkan peran aktif seluruh masyarakat dalam membangun Kota Bontang dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

100%

100%

REALISASI 7 100%

TINGKAT REALISASI (%) 8=(7/6) 100%


9



Pengalokasian dan 100% penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Bontang yang tepat sasaran dan memberikan nilai lebih dalam pencapaian pembinaan dan perkembangan kepemudaan dan keolahragaan

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

1 Dokumen 100%

1 Dokumen(100%) 100%

100%

100%

Mensukseskan 100% HUT Kota Bontang dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pameran Pembangunan

100%

100%

CATATAN

12

Kegiatan dibintangi, sehingga realisasi masih dalam tahap perkiraan


KODE

1

2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

1

18

1

15



3 Terpublikasainya informasi mengenai kinerja dan capaian pembangunan Pemerintah Kota Bontang

4


TARGET

5

6

REALISASI 7



9



100%

100%

100%

100%

100%

1 Kegiatan (100%) 100%

100%

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Program kegiatan Dinas Pemuda dan 100% KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Olahraga yang bersumber langsung dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam mewujudkan aspirasinya dalam bidang kepemudaan demi suksesnya pembangunan.

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya 100% peran aktif Pemuda dalam pembangunan dan mengimplementasi kan pemahaman mengenai kebijakankebijakan Pemerintah tentang kepemudaan

100%

15 Dokumen(100%)

100%

100%

100%

50 orang(100%)

100%

100%

100%

50 orang(100%) 100%

100%

Pendataan potensi kepemudaan

Terlaksananya pendataan terhadap 100% potensi kepemudaan di setiap kelurahan di Kota Bontang Peningkatan keimanaan dan ketaqwaan Terlaksananya kegiatan peningkatan 100% kepemudaan keimanan dan ketaqwaan bagi pemuda Sosialisasi UU Kepemudaan Sosialisasi UU Kepramukaan Fasilitasi Kegiatan Pramuka

Tersosialisasinya UU 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Tersosialisasinya UU No 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Terfasilitasinya Kegiatan Kwarcab Pramuka Kota Bontang

100%

15 Dokumen 15 Dokumen 100%

100%

100%

100%

30 orang(100%)

CATATAN

12



KODE

1 1

18

1

2 16



3

4

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Terciptanya komitmen bersama yang 100% dapat menimbulkan peran aktif seluruh masyarakat dalam membangun Kota Bontang dalam bidang kepemudaan.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda Kota Bontang


TARGET

5 100%

6 100%

REALISASI 7 100%

TINGKAT REALISASI (%) 8=(7/6) 100%

100%

Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Terlaksananya fasilitasi aksi bakti sosial 100% pemuda bagi lingkungan dan masyarakat

100%

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Terlaksananya perlombaan Kreasi dan 100% Kalangan Pemuda Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi Terlaksananya fasilitasi temu wicara 100% pemuda pemuda sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara kaum pemuda, masyarakat dan Pemerintah

100%

100%

100%


9


CATATAN


12

Meningkatnya 100% jumlah organisasi kepemudaan serta mengoptimalkan peran serta pemuda dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

100%

50 orang(100%)

100%

100%


100 %(100%)

100%

100%


3 Kategori (100%) 100%

100%


16 Kali(100%)

100%

100%

KODE

1


2 Peringatan Hari Sumpah Pemuda



3

4

Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka

Terlaksananya kegiatan pra, upacara 100% dan pasca Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Pusat Pendidikan dan 100% Pelatihan bagi Paskibraka Kota Bontang, dalam melaksanakan tugas mulia sebagai pengibar Bendera Merah Putih saat Peringatan HUT RI

Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara

Terselenggaranya pendidikan bela negara bagi Pemuda

Pertukaran Pemuda Antar Propinsi

Terlaksananya kegiatan seleksi dan 100% Pengiriman Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Propinsi Terlaksananya Studi Orientasi ke luar 100% daerah bagi Paskibra, Pendamping dan Pelatih Paskibra Terlaksananya seleksi bagi calon 100% Paskibraka Kota Bontang, di seluruh SMA/SMK/MA di Kota Bontang

Studi Orientasi Paskibra, Pendamping dan Pelatih Paskibra Seleksi Paskibraka Kota Bontang


TARGET

5

6

REALISASI 7


Terealisasinya pemberian bantuan berupa barang kebutuhan operasional bagi OKP aktif di Kota Bontang

TFT Bontang Berbudi Luhur

Terlaksananya pelatihan TFT Berbudi 100% Luhur bagi remaja dan pemuda se-Kota Bontang

9


11=(10/4)*

100%

100%

100%

1 Paket(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

41 orang(100%)

100%

100%

45 orang(100%)

100%

100%

30 Orang

100%

100%

50 Orang

50 Orang

100%

50 orang(100%)

100%

100%

75 orang

75 orang

100%

75 orang (100%)

100%

100%

100%

100%

100%

1 Paket(100%)

100%

100%

200 Orang(100%) 100%

100%

80 OKP(15%)

100%

CATATAN

TINGKAT CAPAIAN (%)

100%

100%

Bantuan Kepemudaan dan OKP



12



KODE

1 1

18

1

2 17

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

18

5

6

REALISASI 7


9


11=(10/4)*

100%

100%

Peningkatan jumlah wirausaha muda serta pemuda produktif di Kota Bontang

100%

100%

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terlaksananya pelatihan kewirausahaan 100% bagi wirausahawan muda di Kota Bontang

100%

100%

100%

100%

30 orang(100%)

100%

100%

Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

100%

100%

100%

100%

30 orang(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

3 orang(100%)

100%

100%

PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Terlaksananya pelatihan keterampilan 100% dalam dunia kerja bagi pemuda-pemudi Kota Bontang Terlaksananya seleksi dan pengiriman 100% pemuda pelopor yang mewakili Kota Bontang ke tingkat Provinsi Terlaksananya pemberian bantuan 100% kepada kelompok Pemuda Produktif di Kota Bontang Terlaksananya pembinaan dan 100% pendampingan bagi kelompok pemuda produktif Turunnya tingkat kejahatan yang 100% bersumber dari penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pemuda, sehingga akan terciptanya pemuda yang sehat dan bebas dari narkoba.

Terlaksananya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan remaja Kota Bontang

100%

8 Kelompok(100%)

100%

100%

100%

30 orang(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penurunan jumlah 100% pemakai Narkoba di kalangan pemuda dan remaja di Kota Bontang

100%

100%

190 orang

190 orang

100%

8 Sekolah(100%)

100%

100%

CATATAN

TINGKAT CAPAIAN (%)

100%

Pembinaan Kelompok Pemuda Produktif 1

4

TARGET



100%

Bantuan Kelompok Pemuda Produktif

18

3


Terciptanya jiwa enterpreniur dalam diri 100% pemuda, sehingga mampu menjadi pemuda pelopor yang mandiri dan kompetitif sehingga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera.

Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor

1



12



KODE

1

1

18

1

2

19

18

1

20

3

4

Festival Band dalam Rangka Penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS terhadap Masyarakat

Terlaksananya festival band dalam rangka penyuluhan mengenai bahaya narkoba, HIV / AIDS terhadap masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA

Adanya hubungan kemitraan yang baik 100% serta terciptanya jalur koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama antara Pemerintah, insan olahraga, masyarakat dan swasta. Sehingga dapat mempermudah dalam membuat kebijakan untuk pengembangan keolahragaan.

Sosialisasi UU Keolahragaan

Tersosialisasinya UU Keolahragaan dikalangan pelaku olahraga dan pengcab se-kota Bontang

Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga

Terlaksananya pembinaan manajemen 100% bagi organisasi olahraga di Kota Bontang Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 100% pelaporan terhadap perkembangan keolahragaan di Kota Bontang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1




TARGET

REALISASI


6

7

8=(7/6)

5

100%

100%


9


TINGKAT CAPAIAN (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

25 Grup(100%)

Peningkatan 1 dokumen jumlah organisasi dan klub olahraga di Kota Bontang

100%

100%

100%

100%

40 orang(100%)

1 Laporan(100%)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

Proses pembinaan dan regenerasi yang berkelanjutan, sehingga melahirkan atlit atlit potensial berprestasi yang memiliki semangat loyalitas yang tinggi terhadap daerah, bangsa dan negara.

100%

100%

100%

100%

Peningkatan 100% prestasi atlet Kota Bontang serta bertambahnya atletatlet usia dini yang potensial

100%

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

Terbinanya prestasi olahraga tradisional 100% sebagai olahraga unggulan daerah

100%

100%

100%

100%

2 Event (100%)

100%

100%

CATATAN

12

KODE

1


2



3

Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan bagi olahragawan/wati berbakat Kota Bontang Pembinaan cabang olahraga prestasi di Terbinanya cabang olahraga prestasi tingkat daerah tingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

4


TARGET

REALISASI


6

7

8=(7/6)

5

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Pengembangan olahraga rekreasi

Terlaksananya implementasi pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

Terlaksananya pemasyarakatan dan pengembangan olahraga rekreasi di Kota Bontang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pelatih olahraga Kota Bontang

9


11=(10/4)*

1 Tahun(100%)

100%

100%

8 Cabor(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CATATAN

TINGKAT CAPAIAN (%)

100%

Peningkatan jumlah dan kualitas serta 100% kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang Terlaksananya pembinaan olahraga 100% di masyarakat yang berkembang dan dikenal masyarakat Kota Bontang Peningkatan peran serta masyarakat Terjalinnya komunikasi, kerjasama dan 100% dan dunia usaha dalam pendanaan dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha pembinaan olahraga dalam pendanaan dan pembinaan olahraga Pembinaan Pelatih Olah Raga



12

KODE

1


2 Peringatan Hari Olah Raga Nasional



3

4


TARGET

5

6

REALISASI 7



9



Terlaksananya peringatan hari olahraga 100% nasional di Kota Bontang Terlaksananya Liga Pendidikan 100% Indonesia (LPI) Tk Kota dan Pengiriman Kontingen SMA dan SMP Perwakilan Kota Bontang pada LPI Tk Provinsi

100%

100%

100%

100%

100 %(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Team(100%)

100%

100%

Terlaksananya Pekan Olahraga Kota Tingkat SD/MI Kota Bontang Terlaksananya Pekan Olahraga Kota dan Seleksi POPPROV Kota Bontang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya training centre bagi atlet 100% POPPROV dan PORSD/MI Kota Bontang Terlaksananya pemberian bantuan alat- 100% alat olahraga kepada masyarakat ( cabor, sekolah, klub dll )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan

Terlaksananya kompetisi olahraga kemasyarakatan tingkat Kota Bontang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembinaan dan Pengembangan Klub Olahraga Pelajar Tingkat Kecamatan

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan klub olahraga pelajar tingkat Kecamatan Tersosialisasinya dan terbentuknya organisasi keolahragaan

100%

3 Kecamatan(100%)

100%

100 %(100%)

Liga Pendidikan Indonesia

Pekan Olahraga Kota Tingkat SD/MI Pekan Olahraga Kota dan Seleksi POPPROV Training Center Atlit POPPROV dan POR SD/MI Kota Bontang Bantuan Pembinaan Cabang Olahraga

Sosialisasi dan Pembentukan Organisasi Keolahragaan Pengiriman Atlet Singa Cup

100%

Pelaksanaan Turnamen Bola Voli Putra - Terlaksananya turnamen bola voli Putri Antar Club Se-Kota Bontang putra/putri antar club sekota Bontang Pelaksanaan Turnamen Futsal Walikota Terlaksananya Walikota Bontang Cup Cup Futsal

100%

CATATAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Kompetisi(100%) 100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

12

Diusulkan dalam APBDP TA 2014

KODE

1


2



3

4


TARGET

5

REALISASI

6

7



9



Pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Walikota Cup

Terlaksananya Walikota Bontang Cup Tenis Meja

100%

100%

100%

100%


100%

Pelaksanaan Turnamen Catur Tingkat Kecamatan dan Walikota Cup

Terlaksananya turnamen catur tk kecamatan se-Kota Bontang serta Walikota Bontang Cup Catur Terlaksananya Walikota Bontang Cup Sepakbola

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


100%

Pelaksanaan Turnamen Sepak Takraw Terlaksananya Walikota Bontang Cup Walikota Cup Takraw

100%

100%

100%

100%


100%

Pelaksanaan Turnamen Panjat Tebing Walikota Cup

Terlaksananya Walikota Bontang Cup Panjat Tebing

100%

100%

0%

0%


100%

Pelaksanaan Turnamen Grass Track dan Slalom Walikota Cup

Terlaksananya Walikota Bontang Cup Grass Track dan Slalom

100%

100%

100%

100%


100%

Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Terlaksananya turnamen Walikota 100% Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14 Bontang Cup Sepakbola U 12 dan U 14

100%

100%

100%


100%

Pelaksanaan Turnamen Bulu Tangkis Walikota Cup

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Walikota Cup

Terlaksananya Walikota Bontang Cup Bulutangkis

Pengembangan dan Peningkatan Terlaksananya pembinaan dan Prestasi Atlet Bulu Tangki Kota Bontang peningkatan prestasi olahraga bulutangkis bagi atlet muda Kota Bontang

Kompetisi Olah raga Penyandang Cacat Terlaksananya kompetisi olahraga bagi 100% penyandang cacat di Kota Bontang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlit Penyandang Cacat Kota Bontang Pemasyarakatan dan Pelatihan Olah Raga Bagi Guru PAUD dan TK

Terlaksananya pengembangan dan peningkatan prestasi anak cacat Kota Bontang

CATATAN

1 Kompetisi(100%)

100%

100%

100%

100%

100 %(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

135 org (100%)

100%

100%

12

KODE

1


2



3

4

5


TARGET

REALISASI


6

7

8=(7/6)


9


CATATAN


12

Pelaksanaan Turnamen Silat Walikota Cup

Terlaksananya Walikota Bontang Cup Silat

100%


100%

Pelaksanaan Turnamen Golp Walikota Cup

Terlaksananya kegiatan Walikota Bontang Cup Golf

100%

1 Kejuaraan(100%)

100%

100%

Pelaksanaan Kejuaraan Perwosi Kota Bontang Pelaksanaan Senam Massal, Jalan Sehat dan Seminar Kaum Muda

Terfasilitasinya berbagai kegiatan PERWOSI Kota Bontang Terlaksananya senam massal, jalan sehat dan seminar hidup sehat bagi kaum muda Terlaksananya Walikota Bontang Cup Basket antarclub Sekaltim dan Kejuaraan Basket TK SMP dan SMP Se-Kota Bontang

100%

1 Tahun(100%)

100%

100%

100%

3 Kegiatan(100%) 100%

100%

100%


100%

30 orang(100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100 %(100%)

100%

1 Kegiatan(100%) 100%

100%

Diusulkan dalam APBDP TA 2014

100%

1 Kegiatan(100%)

Pelaksanaan Walikota Cup Basket Antar Club Se-Kaltim dan Kejuaraan Bola Basket Antar SMP dan SMA SeKota Bontang

Pelatihan Slalom Pemula Lokal Bontang Terlaksananya pelatihan slalom pemula 100% Kota Bontang Peningkatan SDM Guru-Guru 100% PAUD/TK Dalam Bidang Olahraga Festival Olahraga PAUD/TK Terlaksananya festival olahraga 100% PAUD/TK di Kota Bontang

Even Turnamen Nasional dan Internasional Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Pembinaan Bagi Anak-anak Olahraga Khusus Tuan Rumah POPPROV Kalimantan Timur Tahun 2014

250 orang(100%)

100%

Terbinanya bagi anak-anak olahraga khusus di Kota Bontang Terlaksananya dan suksesnya Penyelenggaraan POPPROV Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Pelaksanaan Turnamen Selam Walikota Terselengaranya Turnamen Walikota Cup Cup Selam


KODE

1

2 Pelaksanaan Turnamen Drum Band Walikota Cup Tuan Rumah POR SD/MI Kalimantan Timur Tahun 2014

1

18

1

21



3 Terlaksananya Turnament Drum Band Walikota Cup Terlaksananya dan Suksesnya Penyelenggaraan PORSD/MI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

4


TARGET

REALISASI


6

7

8=(7/6)

5


9

100%

1 Kegiatan(100%)

100%

1 Kegiatan(100%)


TINGKAT CAPAIAN (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Peningkatan 100% jumlah sarana dan prasarana olahraga milik swasta dan Pemerintah

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya peningkatan kualitas dan 100% Prasarana Olahraga fasilitas sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Bontang berupa stadion dan GOR

1 unit(100%)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Laporan(100%)

100%

100%

100%

100%

2 unit(100%)

12

Kegiatan digeser pelaksanaannya pada tahun 2015

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Adanya fasilitas yang berupa sarana 100% DAN PRASARANA OLAH RAGA dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat sebagai fasilitas umum. Juga sebagai penunjang pembinaan atlet - atlet potensial sebagai suksesor prestasi.

Terdatanya fasilitas sarana dan 100% prasarana olahraga baik milik swasta dan Pemerintah Terpeliharanya sarana dan prasarana 100% olahraga berupa Stadion dan GOR milik Pemerintah Kota Bontang

CATATAN

100%

100%

100%

Diawal tahun 2014, ada pelimpahan 3 Sarana dan Prasarana Olahraga berupa : Stadion Bessai Berinta, Lapangan Sepakbola Tanjung Laut dan Lapangan Tenis Bessai Berinta

TABEL T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KOTA BONTANG NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BONTANG RANCANGAN AWAL RKPD NO PROGRAM/KEGIAT TARGET LOKASI INDIKATOR KINERJA AN CAPAIAN 1 2 3 4 5

1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pelayanan yang prima dari Dinas Pemuda dan Olaharaga Kota dalam melaksanakan tugas Bontang pokok dan fungsinya

Sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan Kota maksimal kepada Bontang masyarakat

Kerapian dan kedisplinan sumber daya manusia Kota Dinas Pemuda dan Bontang Olahraga dalam berpakaian Sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Kota yang berkompeten, serta Bontang menguasai tupoksinya

1 Tahun

100%

100%

100%

PAGU INDIKATIF (Rp) 6

Rp

Rp

Rp

Rp

PROGRAM/KEGIATA N 7

Program Pelayanan 1.253.825.000 Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan 300.585.000 Sarana dan Prasarana Aparatur

50.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan 120.000.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 8 9 10 Terlaksananya pelayanan yang prima dari Dinas Pemuda Kota dan Olaharaga dalam Bontang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan Kota pelayanan maksimal Bontang kepada masyarakat

Kerapian dan kedisplinan sumber daya manusia Dinas Kota Bontang Pemuda dan Olahraga dalam berpakaian Sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kota Bontang yang Bontang berkompeten, serta menguasai tupoksinya


CATATAN PENTING 12

1 Tahun

Rp

3.297.307.000

100%

Rp

713.752.000

-

100%

Rp

-

-

100%

Rp

372.950.000

-

RANCANGAN AWAL RKPD NO PROGRAM/KEGIAT LOKASI AN 1 2 3

5

6

7

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kota Bontang

INDIKATOR KINERJA 4 Tertib administrasi dalam pelaporan dan sesuai dengan aturan yang berlaku

Program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang bersumber langsung dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut berperan Program aktif dalam mewujudkan Pengembangan dan Kota aspirasinya dalam bidang Keserasian Kebijakan Bontang kepemudaan dan Pemuda keolahragaan demi suksesnya pembangunan.

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Terciptanya komitmen bersama yang dapat menimbulkan peran aktif seluruh masyarakat dalam Kota membangun Kota Bontang Bontang dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

TARGET CAPAIAN 5

100%

100%

100%


Rp

Rp

Rp

PROGRAM/KEGIATA N 7

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 52.770.000 Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Pengembangan dan 90.000.000 Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Peningkatan 1.835.845.000 Peran serta Kepemudaan

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 8 9 10

Kota Bontang

Tertib administrasi dalam pelaporan dan sesuai dengan aturan yang berlaku

Program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang bersumber langsung dari masyarakat, sehingga masyarakat Kota ikut berperan aktif Bontang dalam mewujudkan aspirasinya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan demi suksesnya pembangunan. Terciptanya komitmen bersama yang dapat menimbulkan peran Kota aktif seluruh Bontang masyarakat dalam membangun Kota Bontang dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.


CATATAN PENTING 12

100%

Rp

68.620.000

-

100%

Rp

252.058.000

-

100%

Rp

4.036.940.000

Bontang sebagai Tuan Rumah Bakti Pemuda Antar Provinsi


8

9

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

INDIKATOR KINERJA 4

Terciptanya jiwa enterpreniur dalam diri pemuda, sehingga mampu menjadi pemuda pelopor yang mandiri dan kompetitif sehingga Kota menjadi motor penggerak Bontang pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera.

Turunnya tingkat kejahatan yang bersumber dari penyalahgunaan narkoba khususnya kepada Kota pemuda, sehingga akan Bontang terciptanya pemuda yang sehat dan bebas dari narkoba.

TARGET CAPAIAN 5

100%

100%


Rp

Rp

PROGRAM/KEGIATA N 7



CATATAN PENTING 12

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 234.409.000 Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Terciptanya jiwa enterpreniur dalam diri pemuda, sehingga mampu menjadi pemuda pelopor yang mandiri dan Kota kompetitif sehingga Bontang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera.

100%

Rp

563.125.000

-

Program Upaya Pencegahan 160.000.000 Penyalahgunaan Narkoba

Turunnya tingkat kejahatan yang bersumber dari penyalahgunaan Kota narkoba khususnya Bontang kepada pemuda, sehingga akan terciptanya pemuda yang sehat dan bebas dari narkoba.

100%

Rp

240.900.000

-


Program Pengembangan 10 Kebijakan Manajemen Olahraga

INDIKATOR KINERJA 4

Adanya hubungan kemitraan yang baik serta terciptanya jalur koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat Kota mempermudah dalam Bontang membuat kebijakan untuk pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Proses pembinaan dan regenerasi yang berkelanjutan, sehingga melahirkan atlit - atlit Program Pembinaan Kota potensial berprestasi yang 11 dan Pemasyarakatan Bontang memiliki semangat Olahraga loyalitas yang tinggi terhadap daerah, bangsa dan negara.

TARGET CAPAIAN 5

100%

100%


Rp

Rp

PROGRAM/KEGIATA N 7

Program Pengembangan 150.000.000 Kebijakan Manajemen Olahraga

Program Pembinaan 9.354.245.000 dan Pemasyarakatan Olahraga

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 8 9 10 Adanya hubungan kemitraan yang baik serta terciptanya jalur koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat Kota Bontang mempermudah dalam membuat kebijakan untuk pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Proses pembinaan dan regenerasi yang berkelanjutan, sehingga melahirkan atlit - atlit potensial Kota Bontang berprestasi yang memiliki semangat loyalitas yang tinggi terhadap daerah, bangsa dan negara.

100%

100%


Rp

Rp

CATATAN PENTING 12

-

-

Anggran menjadi besar dikarenakan Bontang 13.089.023.000 menjadi tuan rumah POR SD/MI Kalimantan Timur


Program Peningkatan Sarana 12 dan Prasarana Olahraga

Program Penyebarluasan 13 Informasi Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA 4

Adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat sebagai fasilitas umum. Kota Juga sebagai penunjang Bontang pembinaan atlet - atlet potensial sebagai suksesor prestasi.

TARGET CAPAIAN 5

100%

Terciptanya komitmen bersama yang dapat menimbulkan peran aktif seluruh masyarakat dalam Kota membangun Kota Bontang 1 Kegiatan Bontang dalam bidang kepemudaan Pameran dan keolahragaan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berimbas pada kepuasan Program Kota masyarakat terhadap 14 Peningkatan Kualitas Bontang kinerja Pemerintah Daerah Pelayanan Publik

100%


Rp

PROGRAM/KEGIATA N 7

Program Peningkatan 850.000.000 Sarana dan Prasarana Olahraga

Rp

Program Penyebarluasan 30.000.000 Informasi Pembangunan Daerah

Rp

Program Penyebarluasan 60.000.000 Informasi Pembangunan Daerah



Adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang dapat 2 unit dan digunakan terbangungn masyarakat sebagai Kota ya 1 unti fasilitas umum. Juga Rp Bontang sebagai penunjang sarana prasarana pembinaan atlet olahraga atlet potensial sebagai suksesor prestasi. Terciptanya komitmen bersama yang dapat menimbulkan peran Kota aktif seluruh Bontang masyarakat dalam membangun Kota Bontang dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berimbas Kota pada kepuasan Bontang masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah

1 Kegiatan Pameran

100%

CATATAN PENTING 12

Stadion Taman Prestasi, GOR Taman Lestari, Stadion Bessai Berinta, 565.336.000 Lapangan Sepakbola Tanjung Laut dan Lapangan Tenis Bessai Berinta

Rp

Program ini, diimplementasikan dengan kegiatan 89.187.500 Pameran Pembangunan yang diselenggarakan bertepatan dengan HUT Kota Bontang

Rp

Memonitoring dan memverifikasi penerima dan penggunaan dana 245.940.000 hibah/bansos Pemerintah Kota Bontang

TABEL T-VI.C.9 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015 KOTA BONTANG NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA NO

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

CATATAN

1

2

3

4

5

6

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Tuan Rumah Bakti Pemuda Antar Provinsi

Kota Bontang

Terlaksananya Tuan Rumah Antar Provinsi, serta suksesnya Kota Bontang sebagai penyelenggarannya

100%

Hasil Rakor Dinas Pemuda dan Olahraga SeKaltim dan Kaltara Tahun 2014 di Tarakan ( Merupakan kegiatan nasional )

Kota Bontang

Terlaksananya POR SD/MI Se Kalimantan Timur, serta suksesnya Kota Bontang sebagai penyelenggarannya

100%

Hasil Rakor Dinas Pemuda dan Olahraga SeKaltim dan Kaltara Tahun 2014 di Tarakan ( Merupakan kegiatan provinsi )

1.18.1.18.01.16

1.18.1.18.01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tuan Rumah POR SD/MI Se Kalimantan Timur

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Recommend Documents