Odbor bezpečnosti potravín a výţivy Dobrovičova 12, Bratislava PRÍRUČKA KVALITY

MPaRV SR

Č. dokumentu: PK 02/2010

Odbor bezpečnosti potravín a výţivy Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Distribučné číslo:

PRÍRUČKA KVALITY

Nahradzuje:

Príručku kvality z 1. 6. 2009

Vydanie:

tretie - aktualizované

Dátum účinnosti:

1. 5. 2010

Výtlačok podlieha zmenovému konaniu:

áno

nie

Táto Príručka kvality je duševným majetkom OBPV. Jej rozmnoţovanie (vrátane výpisov), poskytovanie iným subjektom ako je uvedené v rozdeľovníku, je moţné iba so súhlasom RO alebo PM. Priezvisko

Funkcia

Dátum

Vypracoval

Ing. Ladislav Brazdovič, CSc.

PM

30.4.2010

Schválil

Ing. Zuzana Bírošová, CSc.

RO

30.4.2010

Táto Príručka kvality je duševným vlastníctvom organizácie OBPV. Jej rozmnoţovanie je moţné iba so súhlasom RO alebo PM.

© OBPV

Podpis

T-4.2-1.0

MPaRV SR

Č. dok.: PK 02/2010 Kapitola: List: 1 z 1 Č. zmeny: 0

PRÍRUČKA KVALITY

Názov kapitoly: Obsah a prehľad o vykonaných zmenových konaniach

OBSAH A PREHĽAD O VYKONANÝCH ZMENOVÝCH KONANIACH Kapitola OBSAH č. strán 1 Titulný list Obsah a prehľad o vykonaných zmenových 1 konaniach 1÷5 Základné ustanovenia 1. 2.

1

1÷3 Úvod

4.

1÷5 Popis systému manaţérstva kvality 3

3÷5 Poţiadavky na dokumentáciu

5.

1÷7 Zodpovednosť manaţmentu

5.2

2

2÷3 Zameranie sa na zákazníka 3

Politika kvality

5.4

3

Plánovanie

5.5

3÷5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia

5.6

5÷7 Preskúmanie manaţmentom

6.

1÷3 Manaţérstvo zdrojov

6.2

2

2÷3 Ľudské zdroje 3

Infraštruktúra

6.4

3

Pracovné prostredie

7.

1÷6 Realizácia produktu

7.1

2÷3 Plánovanie a realizácia produktu

7.2

3÷4 Procesy týkajúce sa zákazníka

7.3

4

Návrh a vývoj

7.4

4

Nakupovanie

7.6 8. 8.1 8.2

9.11.2010

9.11.2 010

9.11.2010

9.11.2010

5÷6 Výroba a poskytovanie sluţieb Riadenie prístrojov na monitorovanie 6 a meranie 1÷5 Meranie, analýza a zlepšovanie 2

Všeobecne

2÷3 Monitorovanie a meranie

8.3

3

Riadenie nezhodného produktu

8.4

3

Analýza údajov

8.5

8.7. 2010

Poskytovanie zdrojov

6.3

7.5

8.7. 2010

Záväzok manaţmentu

5.3

6.1

dátum

zm.2

dátum

Všeobecné poţiadavky

4.2

5.1

zm.1

Štruktúra Príručky kvality SMK

3.

4.1

Dátum a poradové číslo zmeny dátum

3÷5 Zlepšovanie

-

-

Záznam o preštudovaní

-

-

Záznam o preštudovaní zmeny

9.11.2010

9.11.2 010

zm.3

dátum

zm.4

dátum

zm.5

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY

Č. dok.: PK 02/2010 Kapitola: 1 List: 1 z 5 Č. zmeny: 0

Názov kapitoly: Základné ustanovenia

Túto Príručku kvality vydáva vedenie OBPV ako dokument, ktorým realizuje svoje rozhodnutie - udrţiavať vybudovaný systém manaţérstva kvality podľa poţiadaviek medzinárodných noriem rady STN EN ISO 9001:2009. Príručka kvality definuje Politiku kvality OBPV, obsahuje dokumentované postupy systému manaţérstva kvality v celom rozsahu reprodukčného procesu. Popisuje celý zavedený systém manaţérstva kvality, prostredníctvom ktorého sú zabezpečované všetky činnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu štátnej sluţby v oblasti bezpečnosti potravín a výţivy v rámci OBPV. Všetky Činnosti OBPV sú plánované, vykonávané, kontrolované a verifikované tak, aby špecifikované poţiadavky zákazníka a zainteresovaných strán boli realizované k ich spokojnosti. V prípade výskytu nezhody medzi poţiadavkami uvedenými v tejto Príručke kvality a inými poţiadavkami sú rozhodujúce poţiadavky medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009. 1.1 Pojmy a pouţité skratky Pojmy kvalita miera, s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa poţiadavky poţiadavka potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné stupeň kategória alebo poradie priraďované rozličným poţiadavkám na kvalitu produktov, procesov alebo systémov, ktoré plnia rovnaké funkcie pri pouţívaní spokojnosť zákazníka zákazníkom vnímaná úroveň, do akej sa splnili jeho poţiadavky spôsobilosť spokojnosť organizácie, systému, alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa poţiadavky naň kladené systém súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov systém manaţérstva systém na určenie politiky a cieľov a na dosiahnutie týchto cieľov systém manaţérstva systém manaţérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu kvality politika kvality celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality, oficiálne vyhlásené vrcholovým manaţmentom cieľ kvality niečo, čo sa hľadá, alebo o čo sa usiluje v súvislosti s kvalitou manaţérstvo koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie organizácie vrcholový manaţment osoba alebo skupina osôb, ktorí usmerňujú a riadia organizáciu na jej najvyššej úrovni manaţérstvo kvality koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu plánovanie kvality časť manaţérstva kvality, ktorá sa zameriava na vytvorenie cieľov kvality a ktorá špecifikuje nevyhnutné prevádzkové procesy a súvisiace zdroje na splnenie cieľov kvality riadenie kvality časť manaţérstva kvality zameraná na plnenie poţiadaviek na kvalitu zabezpečovanie kvality časť manaţérstva kvality zameraná na poskytovanie dôvery, ţe sa splnia poţiadavky na kvalitu zlepšovanie kvality časť manaţérstva kvality zameraná na zvyšovanie spôsobilosti plniť poţiadavky na kvalitu trvalé zlepšovanie opakovaná činnosť zameraná na zvyšovanie schopnosti plniť poţiadavky efektívnosť rozsah, v akom sa realizovali plánované činnosti a dosiahli plánované výsledky účinnosť vzťah medzi dosiahnutými výsledkami a pouţitými zdrojmi organizácia skupina pracovníkov a zariadení s usporiadanou zodpovednosťou, právomocou a s usporiadanými vzťahmi organizačná štruktúra usporiadanie zodpovednosti, právomoci a vzťahov medzi zamestnancami infraštruktúra systém vybavenia, zariadenia a sluţieb nevyhnutných na prevádzku organizácie pracovné prostredie súbor podmienok, v ktorých sa vykonáva práca zákazník organizácia alebo osoba, ktorá prijíma produkt

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



dodávateľ organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt zainteresovaná strana osoba alebo skupina, ktorá sa zaujíma o výkonnosť alebo úspech organizácie proces súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy produkt výsledok procesu projektovanie jedinečný proces, ktorý sa skladá zo súboru koordinovaných a riadených činností s dátumom začatia a dokončenia, vykonávaných na dosiahnutie cieľa zodpovedajúceho špecifickým poţiadavkám vrátane časových, nákladových a zdrojových obmedzení návrh a vývoj súbor procesov, ktoré transformujú poţiadavky na špecifikované charakteristiky alebo na špecifikáciu produktu, procesu alebo systému postup špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu charakteristika odlišujúca črta charakteristika kvality vlastná charakteristika produktu, procesu alebo systému týkajú sa poţiadaviek spoľahlivosť vlastnosť zahŕňajúca pohotovosť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú: bezporuchovosť, udrţiavateľnosť a zabezpečenosť údrţby sledovateľnosť schopnosť sledovať minulosť, pouţitie alebo umiestnenie toho, čo prichádza do úvahy zhoda splnenie poţiadaviek nezhoda nesplnenie poţiadaviek chyba nesplnenie poţiadavky týkajúcej sa zamýšľaného alebo určeného pouţívania preventívna činnosť činnosť na odstránenie príčiny potencionálnej nezhody alebo inej potencionálnej neţelanej situácie nápravná činnosť činnosť na odstránenie príčiny zistenej nezhody alebo inej neţelateľnej situácie náprava činnosť na odstránenie zistenej nezhody prepracovanie činnosť vykonaná na nezhodnom produkte s cieľom urobiť ho zhodným s poţiadavkami pretriedenie zmena triedy nezhodného produktu s cieľom urobiť ho zhodným s poţiadavkami odlišnými od pôvodných poţiadaviek oprava činnosť vykonaná na nezhodnom produkte s cieľom urobiť ho prijateľným na zamýšľané pouţívanie zošrotovanie činnosť vykonaná na nezhodnom produkte s cieľom zabrániť jeho pôvodnému zamýšľanému pouţívaniu

povolenie výnimky povolenie odchýlky uvoľnenie informácia dokument špecifikácia príručka kvality

plán kvality

záznam objektívny dôkaz

rozhodnutie povoľujúce pouţívať alebo uvoľniť produkt, ktorý sa nezhoduje so špecifikovanými poţiadavkami rozhodnutie povoľujúce odchýlku od pôvodne špecifikovaných poţiadaviek na produkt pred jeho realizáciou rozhodnutie pokračovať do ďalšej etapy procesu zmysluplný údaj informácia a jej nosné médium dokument obsahujúci poţiadavky dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia pouţiť, kto a kedy ich musí pouţiť pri konkrétnom projektovaní pri konkrétnom produkte, v procese alebo v zmluve dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia pouţiť, kto a kedy ich musí pouţiť pri konkrétnom projektovaní, pri konkrétnom produkte, v procese alebo v zmluve dokument opisujúci dosiahnuté výsledky alebo poskytujúci dôkaz o vykonaných činnostiach údaje podporujúce existenciu alebo pravdivosť niečoho

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



hodnotenie zhody pozorovaním a posudzovaním sprevádzaným podľa potreby meraním, skúšaním alebo porovnávaním skúška určenie jednej alebo viacerých charakteristík podľa postupu verifikácia overenie potvrdenie poskytnutím objektívneho dôkazu, ţe sa splnili špecifikované poţiadavky validácia potvrdenie platnosti: potvrdenie poskytnutím objektívneho dôkazu, ţe sa splnili poţiadavky na špecifické zamýšľané pouţívanie alebo aplikácie proces kvalifikácie proces, ktorým sa preukazuje spôsobilosť splniť špecifikované poţiadavky preskúmanie činnosť vykonávaná s cieľom určiť vhodnosť, primeranosť a efektívnosť daného predmetu pri dosahovaní určených cieľov audit systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu program auditu jeden alebo viacero auditov plánovaných na konkrétny časový úsek a zameraný na konkrétny cieľ kritéria auditu referenčný súbor politík, postupov alebo poţiadaviek dôkaz auditu konštatovanie skutočnosti alebo iné informácie týkajúce sa kritérií auditu, ktoré sú verifikovateľné zistenia auditu výsledky vyhodnotenia zozbieraných dôkazov auditu v porovnaní s kritériami auditu záver auditu výstup z auditu prijatý audítorským tímom po zváţení cieľov auditu a všetkých zistení auditu klient auditu organizácia alebo osoba poţadujúca audit auditovaná organizácia organizácia, ktorá sa audituje audítor osoba s kompetentnosťou vykonávajúcich audit audítorský tím jeden alebo viacero audítorov vykonávajúcich audit technický expert osoba, ktorá poskytuje špecifické poznatky alebo posudky pre organizáciu o konkrétnom predmete, ktorý sa má auditovať kompetentnosť preukázaná schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti systém riadenia merania súbor vzájomne súvisiacich a vzájomne previazaných prvkov nevyhnutných na dosiahnutie metrologickej konfirmácie a trvalého riadenia procesov merania proces merania súbor krokov s cieľom určiť hodnotu mnoţstva metrologická konfirmácia súbor krokov poţadovaných na zabezpečenie zhody meracieho zariadenia s poţiadavkami na zamýšľané pouţívanie meracie zariadenie merací prístroj, softvér, etalón, referenčný materiál, pomocné aparatúry alebo ich kombinácia nevyhnutné na realizáciu procesu merania metrologická charakteristika výrazná črta, ktorá môţe ovplyvniť výsledky merania metrologická funkcia funkcia s organizačnou zodpovednosťou za definovanie a zavedenie systému riadenia merania kontrola

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Skratky CR SR Colné riaditeľstvo SR č. číslo dok. dokument EK Európska Komisia EÚ Európska únia ES Európske spoločenstvo EN európska norma EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín FAO/WHO Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo/Svetová zdravotnícka organizácia FVO Potravinový a veterinárny úrad DG SANCO Hlavné riaditeľstvo Ochrany zdravia a spotrebiteľa I informovaný INFOSAN celosvetový informačný systém WHO o bezpečnosti potravín ISO medzinárodná norma (medzinárodná normalizačná organizácia) ISO/TR medzinárodná norma s prechodnou platnosťou KP karta procesu Mx manaţérsky proces x MP metodický pokyn MPaRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR OBPV odbor bezpečnosti potravín a výţivy OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OHS Odbor hospodárskej správy ORO oznámenie riaditeľa OBPV OS organizačná smernica NČ nápravná činnosť PC počítač PČ preventívna činnosť Per.O personálne oddelenie Px podporný proces x PK príručka kvality PM predstaviteľ manaţmentu por. č. poradové číslo R rozhoduje R realizačný proces RRO rozhodnutie riaditeľa OBPV RO riaditeľ OBPV S spolupracuje SMK systém manaţérstva kvality SRo sekretariát riaditeľa odboru STN Slovenská technická norma ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa SR ŠZM Štátnozamestnanecké miesto T tlačivo WTO TBT/SPS Dohody WTO týkajúce sa Technických prekáţok v obchode/Sanitárnych a fytosanitárnych opatrení TD technik dokumentácie ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky VP vlastník procesov Z zodpovedá ZT záznam v tlačive zm. zmena

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


ZZ www WTO

zodpovedný zamestnanec webová stránka Svetová obchodná organizácia


MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Názov kapitoly: Štruktúra Príručky kvality SMK

Štruktúra PK je v súlade s poţiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009 a jej obsah podľa medzinárodnej normy STN ISO/TR 10013:2003. Doplnená je o Základné ustanovenia, úvod a popis procesu. Na vypracovanie PK bola pouţitá „šablóna PK“. Formálna úprava PK obsahuje: - titulný list PK - obsah PK - list beţný z PK - titulný list poţiadavky PK - list beţný poţiadavky PK - príloha poţiadavky PK - záznam o preštudovaní PK - záznam o preštudovaní zmeny PK Návrh PK kompletizoval PM Ing. Ladislav Brazdovič, CSc. Jednotlivé poţiadavky normy spracovával VP Ing. Ľubica Hózová. Schválenie PK schválila RO Ing. Zuzana Bírošová, CSc. Vydanie Rozmnoţenie schválenej PK podľa rozdeľovníka uvedeného v PK zabezpečuje TD p. Jarmila Demovičová. Výtlačky zaznačí TD do „Evidenčnej knihy PK a SQ“. Vydanie ďalšieho výtlačku mimo rozdeľovníka môţe povoliť iba RO alebo PM. TD vedie evidenciu všetkých vydaných výtlačkov. Uţívatelia PK nemôţu rozmnoţovať ani zapoţičiavať PK iným subjektom mimo OBPV. Distribúcia TD p. Jarmila Demovičová je zodpovedná za distribúciu výtlačkov PK uţívateľom. PK môţe byť

poskytnutá k nahliadnutiu zákazníkom, certifikačným orgánom alebo vybraným dodávateľom. Originálny výtlačok je uloţený u TD. Príručka kvality platí pre všetkých zamestnancov OBPV, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v mape procesov. Zmenové konanie PM – Ing. Ladislav Brazdovič, CSc. je zodpovedný za udrţiavanie PK v aktuálnom stave. Fyzické zmenové konanie vykonáva PM v kaţdom riadenom výtlačku. Ak bola PK revidovaná, stiahne od uţívateľov neplatné výtlačky. Všetky zmeny sú uloţené v zakladači PK pod originálom. Tieto sú riadne označené podľa stanovených pravidiel. Návod ako čítať PK: Najskôr si treba pozrieť mapu procesov, ktorá je uvedená na konci príručky. Procesy rozdeľujeme na: - manaţérske (označené ţltou farbou Mx) - realizačné (označený, modrou farbou R) - podporné (označené sivou farbou Px) Realizačný proces je označený modrou farbou. R

proces realizácie OBPV

V origináli na konci PK je priloţený aj popis realizačného procesu R - proces realizácie OBPV Postup vypracovania, schválenia, vydania, evidencie, distribuovania, zmenového konania popisu procesu je popísaný v metodickom postupe MP 4.2-TD-01/09 „Riadenie dokumentov a záznamov“. Vstupy (výstupy) v procesoch sú definované ako vstupy (výstupy) dokumentačné a vstup (výstup) procesu, ktorý má vţdy väzbu na mapu procesov (Mx, R, Px).

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Názov kapitoly: Úvod

História OBPV Odbor bezpečnosti potravín a výţivy bol zriadený podľa organizačného poriadku č. 1202/2008-100 z februára 2008, v znení neskorších rozhodnutí ministra a vedúceho sluţobného úradu, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ministerstvo je sluţobným úradom podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej sluţbe"). Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako sluţobnému úradu vyplývajú z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej sluţby. Ministerstvo podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záleţitosti podľa zákona o štátnej sluţbe. Hlavnou úlohou OBPV je medzirezortná strategická, koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci na národnej, komunitárnej i medzinárodnej úrovni. Odbor bezpečnosti potravín a výţivy vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti potravín a úradnej kontroly potravín. Predmet činnosti OBPV OBPV zabezpečuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

plnenie úloh v oblasti úradnej kontroly potravín, zjednocovanie postupov a implementáciu práva EÚ/ES pre bezpečnosť potravín vrátane ich súladu s postupmi v EÚ, výkon kontaktného miesta pre geneticky modifikované potraviny v súlade s príslušnými nariadeniami Rady EÚ o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, výkon kontaktného bodu pre spoluprácu s EFSA podľa zákona o potravinách, metodické usmerňovanie činnosti kontaktného miesta Slovenskej republiky v rámci Rýchleho výstraţného systému pre potraviny a krmivá (EÚ), činnosti na úseku kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci a monitoringu rezíduí pesticídov EÚ, riešenie aktuálnych úloh v oblasti bezpečnosti potravín vyplývajúcich z poţiadaviek EÚ pre implementáciu kríţového plnenia, koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť v rámci rezortných výskumných úloh v oblasti bezpečnosti potravín a výţivy, plnenie úloh vyplývajúcich pre oblasť potravinárstva zo zastúpenia Slovenskej republiky v Spoločnom programe FAO/WHO Codex Alimentarius, TBT/SPS WTO a OECD, plnenie úloh koordinačného miesta pre výmenu informácií pre celosvetový informačný systém WHO o bezpečnosti potravín (ďalej len „INFOSAN“), koordináciu činností orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti potravín a úradnej kontroly potravín a spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami pri plnení úloh v oblasti bezpečnosti potravín a úradnej kontroly potravín vrátane koordinácie a realizácie inšpekčných misií a auditov úradnej kontroly potravín vykonávaných FVO v Slovenskej republike, hodnotenia rizík a komunikácie o rizikách týkajúcich sa potravín.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



OBPV vypracúva: 1. návrhy stratégie v oblasti bezpečnosti potravín a výţivy vrátane stratégií a výročných správ týkajúcich sa spolupráce Slovenskej republiky s EFSA, 2. koncepcie, informácie a správy v oblasti kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci, 3. stanoviská a analýzy pre EFSA, FVO a DG SANGO v oblasti bezpečnosti potravín a výţivy a stanoviská a informácie pre DG SANCO a EFSA v oblasti geneticky modifikovaných potravín, 4. návrhy pre vydávanie a zrušenie poverení kontrolných orgánov podľa zákona o potravinách, spolupracujúcich orgánov, úradných laboratórií, národných referenčných laboratórií, 5. návrhy na určenie miest vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu v spolupráci s CR SR a na návrh ŠVPS SR a informuje o tom EK a ostatné členské štáty EÚ, 6. návrhy pre fyzické osoby a právnické osoby na vedecko-technickú spoluprácu v potravinárstve.

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


Kde nás nájdete:

Žilina Prešov Trenčín

Košice Banská Bystrica

Trnava Nitra

SLOVENSKO

Bratislava

MP SR Odbor bezpečnosti potravín a výţivy Dobrovičova 12 812 66 Bratislava Slovenská republika tel.: fax:

00421- 2 – 59 266 111 00421- 2 – 59 266 704

e-mail: Internet:

[email protected] www.mpsr.sk

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY

Názov poţiadavky: Popis systému manaţérstva kvality

OBSAH:

a) b) c) d)

Účel Oblasť platnosti Zodpovednosť, právomoc a spolupráca Poţiadavka normy

4 4.1 4.2

SYSTÉM MANAŢÉRSTVA KVALITY Všeobecné poţiadavky Poţiadavky na dokumentáciu Všeobecne Príručka kvality Riadenie dokumentov Riadenie záznamov

e) f)

Súvisiace dokumenty Prílohy

Priezvisko

Funkcia

Dátum

Vypracoval


PM

30.4.2010

Schválil


RO

30.4.2010


© OBPV

Podpis

T-4.2-1.0

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



a) Účel Systém manaţérstva kvality OBPV zahŕňa organizačnú štruktúru, procesy, zodpovednosti, postupy a prostriedky spojené s manaţovaním kvality tak, aby spoločne tvorili nástroj k dosiahnutiu Politiky kvality, cieľov a trvalo zlepšovali jeho efektívnosť. Účelom riadenia dokumentácie je stanoviť pravidlá pre proces spracovania, pripomienkovania, schvaľovania, distribúcie, evidencie, zmenového konania, pouţívania a zrušenia dokumentácie SMK. Cieľom je, aby bola na pracovisku k dispozícii iba platná dokumentácia, a aby kaţdý zamestnanec OBPV bol s ňou oboznámený. Účelom riadenia záznamov je opísať dosiahnuté výsledky alebo poskytnúť dôkaz o vykonaných činnostiach. b) Oblasť platnosti Systém manaţérstva kvality je zavedený v OBPV a platí pre všetkých zamestnancov v rozsahu, v akom sa podieľajú, alebo spolupracujú pri jednotlivých činnostiach súvisiacich s dokumentáciou SMK, v procesoch obsiahnutých v SMK a všetkých poţiadavkách SMK. c) Zodpovednosť, právomoc a spolupráca Zodpovednosti vedenia OBPV za súhrnné činnosti v rámci systému manaţérstva kvality sú uvedené v matici zodpovednosti v kapitole 5 – príloha č. 1. Detailný rozpis zodpovedností, aţ na jednotlivých štátnych zamestnancov OBPV je, v súlade so zákonom o štátnej sluţbe, uvedený v opisoch činností štátnozamestnaneckých miest a u verejného zamestnanca v opise pracovnej činnosti. d) Poţiadavka normy 4. SYSTÉM MANAŢÉRSTVA KVALITY

Systém manaţérstva kvality v OBPV je vybudovaný tak, aby spĺňal príslušné poţiadavky vymedzené medzinárodnou normou STN EN ISO 9001:2009 „Systémy manaţérstva kvality – Poţiadavky“, a aby akceptoval príslušné odporúčania vymedzené medzinárodnými smernicami. OBPV nevykonáva činnosť návrhu a vývoja, preto poţiadavka normy 7.3 Návrh a vývoj nie je obsadená. Vybudovaný systém manaţérstva kvality umoţňuje: a) preukázateľne doloţiť, ţe kvalitatívne a kvantitatívne poţiadavky zákazníkov a zainteresovaných strán sú dodrţiavané vo všetkých fázach špirály kvality b) identifikovať procesy potrebné pre systém manaţérstva kvality a ich aplikáciu c) určiť postupnosť a interakciu týchto procesov d) určiť kritériá a metódy potrebné na zabezpečenie efektívneho prevádzkovania a riadenia týchto procesov e) zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie procesov

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



4.1 Všeobecné poţiadavky Predmetom systému manaţérstva kvality v OBPV je: R proces realizácie OBPV, ktorý je uvedený na konci PK. Dlhodobým cieľom je zabezpečenie vysokej kvality výkonu štátnej sluţby v oblasti bezpečnosti potravín a výţivy. Hlavným cieľom je zabezpečenie výstupov OBPV na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni na národnej i komunitárnej úrovni a aby zákazník mal zabezpečené najlepšie moţné komplexné sluţby. OBPV preukazuje schopnosť trvalo poskytovať sluţby podľa poţiadaviek zainteresovaných strán. Príručka kvality popisuje základné vzťahy, ktoré sú v rámci OBPV všeobecne platné a záväzné. Mapa procesu Vlastníkom procesu, na základe rozhodnutia riaditeľa odboru je Ing. Ľubica Hózová (menovací dekrét č.2/09). Mapa procesu je uvedená na konci PK. 4.2 Poţiadavky na dokumentáciu Všeobecne Štruktúra dokumentácie OBPV je pyramídová (príloha č.1) a tvoria ju tri na seba nadväzujúce úrovne dokumentov.Dokumentácia SMK všetkých troch úrovní je riadená a distribuovaná príslušnými pracovníkmi, ktorí dané činnosti súvisiace so zabezpečovaním kvality vykonávajú. Uvedené ustanovenia určujú aj udrţiavanie trvalého aktuálneho stavu dokumentácie. Zavádzanie dokumentácie do praxe je vykonávané: - preukázateľným oboznamovaním zainteresovaných zamestnancov, - školeniami zamestnancov, - internými auditmi kvality. Povinnosť aj spôsob oboznamovania zainteresovaných zamestnancov s príslušnou dokumentáciou určuje P1, ktorý je uvedený na konci PK. Školenia zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia upravujú procesy P3, M1.2, M2.5. Plán vzdelávania zamestnancov OBPV (M2.5) a Karta procesu P3 sú uvedené na konci PK. Externí experti a spolupracujúce organizácie pre školenie zamestnancov OBPV sú vedení a registrovaní na sluţobnom úrade MPaRV SR (M1.3). Zisťovanie nesúladu medzi dokumentáciou a praxou je zabezpečené internými a externými auditmi a zistené odchýlky sú riešené v súlade s popisom M4.4. Príručka kvality PK je spracovaná ako súbor voľných listov. Formálna úprava, schvaľovanie, vydávanie, distribúcia, zmenové konania PK sú popísané v metodickom postupe MP 4.2-TD-01/09 „Riadenie dokumentov a záznamov“(P1) a v PK. Riadenie dokumentov Všetky tri úrovne dokumentácie SMK sú v OBPV riadené. Spôsob a rozsah riadenia dokumentácie je detailne odlišný v závislosti od úrovne, druhu a účelu dokumentácie a je záväzne stanovený v príslušnej organizačnej dokumentácii MPaRV SR. Riadenie dokumentácie určuje: - spôsob spracovania návrhu vrátane jednotnej formy, úpravy, obsahu aj označovania a číslovania - formu pripomienkového konania a schválenia - vydávanie a distribúciu všetkým uţívateľom - pouţívanie vrátane vedenia evidencie, prípadne aj poţičiavania a oboznamovania zainteresovaných - postup zmenového konania - stiahnutie, skartáciu a uloţenie - riadenie externej dokumentácie - kaţdú externú zásielku zaevidovať prostredníctvom podateľne, ktorá pridelí nuntiové číslo. Metodický postup MP 4.2-TD-01/09 „Riadenie dokumentov a záznamov“(P1) určuje jednotný, koordinovaný a záväzný postup pre metodické usmernenie zamestnancov pri vypracovaní, identifikácii, pripomienkovaní, schvaľovaní, distribuovaní, pouţívaní, zmenovom konaní, archivácii a skartácii dokumentácie podľa poţiadaviek, interných prepisov ministerstva a OBPV ako i normy STN EN ISO 9001:2009.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Dokumenty:

           

      

štatút MPaRV SR organizačný poriadok MPaRV SR pracovný poriadok MPaRV SR podpisový poriadok MPaRV SR príručka kvality mapa procesov karta procesu metodický postup rozhodnutie riaditeľa (oznámenie) plány acquis communautaire príkazné listy ministra

legislatíva pokyny ministra rozhodnutia ministra smernice MP SR metodické usmernenia MPSR rozhodnutia vedúceho sluţobného úradu štatút rezortnej koordinačnej skupiny pre EÚ

Pravidlá stanovené pre riadenie dokumentácie zabezpečujú, aby: - kaţdý zamestnanec mal moţnosť oboznámiť sa s národnou i komunitárnou legislatívou, internými predpismi MPaRV SR a predpismi OBPV, ktoré súvisia s jeho pracovnou činnosťou, a aby bol s nimi preukázateľne oboznámený - sa na OBPV pouţívala iba platná a aktuálna dokumentácia. a) Operatívne akty riadenia Riadiace akty platné pre celé MPaRV SR sú vydávané ministrom, štátnymi tajomníkmi a vedúcim sluţobného úradu, sú zverejnené na Intranete MPaRV SR a kaţdý pracovník OBPV ich znalosť potvrdzuje podpisom, distribúciu a evidenciu – systémom Nuntio a zakladanie na OBPV zabezpečuje TD. Operatívnymi aktmi OBPV sú Rozhodnutie riaditeľa, Oznámenia riaditeľa, Porada OBPV, Písomné pokyny predstaveného, server MPaRV SR „bezpečnosť potravín“ – úlohy 530. Za zadávanie úloh je zodpovedný riaditeľ OBPV, zamestnancov o úlohách informuje riaditeľ, prípadne TD. Zmeny vykonáva RO v spolupráci s TD a ostatnými pracovníkmi OBPV. Uloţenie vykonáva TD. b) Právne normy Zamestnanci sledujú platnú národnú i komunitárnu legislatívu v oblastiach, ktoré súvisia s ich pracovnou činnosťou. Zamestnanci sú povinní dodrţiavať platné ustanovenia legislatívy. c) Informačné systémy Softvérové vybavenie je z hľadiska jeho pouţitia rozdelené na systémové programové vybavenie a uţívateľské programové vybavenie. O zabezpečení nového informačného systému rozhodne RO. Inštaláciu a zabezpečenie nových uţívateľských programov zabezpečuje centrálne pre celé MPaRV SR odbor informatiky MPaRV SR. Zálohovanie údajov, ukladanie údajov a ochrana siete servera, pracovných staníc aj lokálnych PC je zabezpečené ako voči náhodilým vplyvom, tak aj voči úmyselnému poškodeniu.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Riadenie záznamov Záväznú formu záznamov, vrátane obsahu a spôsobu vyplňovania, upresňuje príslušná dokumentácia SMK II. a III. úrovne. Väčšina záznamov vzniká vyplnením príslušných tlačív, niektoré sú v kniţnej forme (zošit s očíslovanými stranami) a niektoré sú vytvorené zápisom v počítači. Záznamy musia byť vystavené správne a čitateľne. Bez ohľadu na stanovenú formu sa musia dať jednoznačne priradiť k určitej činnosti v procese. Potreba nového záznamu vyplýva najmä: - zo zmien právnych noriem - z výsledkov interných a externých auditov kvality - z riadiacich aktov a interných organizačných úprav - zo zlepšovania systému manaţérstva kvality. Riadenie záznamov je popísané v MP 4.2-TD-01/09 „Riadenie dokumentov a záznamov“. Registratúrny poriadok je daný Smernicou MP SR č.2212/2009-240 a je záväzný pre celé MPaRV SR, tento poriadok určuje postup pri manipulácii s registratúrnymi záznamami. Registratúrny plán s lehotami uloţenia jednotlivých záznamov je jednotný pre celé MPaRV SR. Zodpovednosť za uloţenie registratúrnych záznamov nesie správca registratúry. e) Súvisiace dokumenty Mapa procesov Karta procesu R 11 proces realizácie OBPV MP 4.2-TD-01/09 Riadenie dokumentov a záznamov f) Prílohy Príloha č. 1 Pyramídová štruktúra dokumentácie Príloha č. 2 Priradenie normatívnych poţiadaviek k procesom s výstupom k dokumentácii Príloha č. 3 Zoznam platnej dokumentácie

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


PRÍLOHY

Príloha č.1 PYRAMÍDOVÁ ŠTRUKTÚRA DOKUMENTÁCIE

Príručka kvality

I. ÚROVEŇ

Uznesenia vlády SR Zákon o štátnej sluţbe Zákon o verejnej sluţbe

Popis procesu R Vonkajšie obmedzenia s vplyvom na riziká Pracovný poriadok Organizačný poriadok Organizačná štruktúra Zákony, vyhlášky, nariadenia Príkazné listy ministra Rozhodnutia vedúceho sluţobného úradu Podpisový poriadok Skartačný a archivačný poriadok

II. ÚROVEŇ

III. ÚROVEŇ

PLÁN -

vládnych úloh EFSA úloh odboru rozdelenia financií monitorovanie čerpania financií auditov vzdelávania zamestnancov dovoleniek ostatných úloh

PREDPISY -

pracovnobezpečnostné predpisy + PO

-

sluţobné predpisy

-

interné pokyny a smernice (dostupné na intranete MP SR)

-

smernica o ZPC

INFORMÁCIE -

tlačivá (záznamy)

-

správy

-

zápisy

-

www

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


PRÍLOHY

Príloha č.2 Priradenie normatívnych poţiadaviek k procesom s výstupom k dokumentácii Zapracovanie poţiadaviek v procesoch s výstupom k dokumentácii Poţiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 4.1 Všeobecné poţiadavky PK 01/2010 P1 Mapa procesu 4. Systém Organizačný poriadok manaţérstva Sluţobný poriadok kvality 4.2 Poţiadavky na dokumentáciu PK 01/2010 P1 MP 4.2-TD-01/09 5.1 Záväzok manaţmentu popis v PK M1.2 definované zainteresované strany M1.4 PK 01/2010 P1 5.2 Zameranie sa na zákazníka Rozpočet MP SR, účet EFSA M1.1 M4.3

Sledovanie spokojnosti zákazníka

5.3 Politika kvality

M3.2

5.4 Plánovanie

M2

Politika kvality – v PK, ciele kvality Mapa procesov

M2.1. M2.2. M2.3. M2.4. M2.5. M2.6.

5. Zodpovednosť manaţmentu

6. Manaţérstvo zdrojov

5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia

M3.1 M3.2 M1.3 P3

5.6 Preskúmanie manaţmentom

M3.3

6.1 Poskytovanie zdrojov 6.2 Ľudské zdroje

M1 P3, M1.2. M1.3. M1.4

6.3 Infraštruktúra 6.4 Pracovné prostredie 7.1 Plánovanie realizácie produktu

7. Realizácia produktu

7.2 Procesy súvisiace so zákazníkom

Ročný plán úloh MP SR Ročný plán úloh OBPV Plán ZPC pracovníkov OBPV Plán auditov a IAK Plán vzdelávania OBPV Plán dovoleniek OBPV Strategické plánovanie Politika (v PK) a ciele kvality

Popis v PK poţiadavka 5.5 Zákon o štátnej sluţbe, Zákon o verejnej sluţbe Správa o preskúmaní manaţmentom - popis v PK poţiadavka 5.6 - popis v PK Popis v KP P3 6.2-RO-01/10 - popis v PK poţiadavka 6.3 bezpečnostné predpisy popis v PK poţiadavka 6.4

M1.4

-

R P1 M2.1 P3

R proces realizácie OBPV MP 4.2-TD-01/09 PK 01/2010 - Plán prípravy zamestnancov

M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 M2.6 M3.2 M1.1 M1.2

vládnych úloh - PVM - EFSA - úloh odboru - rozdelenia financií - AK - ostatných úloh Ciele kvality

R

definované v procese R proces realizácie OBPV

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


PRÍLOHY

7.3 Návrh a vývoj 7.4 Nakupovanie 7.5 Výroba a poskytovanie sluţieb

činnosti sa v organizácii nevykonávajú Katalóg dodávateľov M1.4 R proces realizácie OBPV R - popis v PK poţiadavka 7.5 - Pracovná náplň P3 - Bezpečnostné predpisy M1.3 7.6 Riadenie prístrojov na monitorovanie PK 01/2010 - PK poţiadavka 7.6 – OBPV a meranie nevyuţíva pri svojej činnosti meradlá

8. Meranie, analýza a zlepšovanie

8.1 Všeobecne 8.2 Monitorovanie a meranie

PK 01/2010 PK 01/2010 -

8.3 Riadenie nezhodného produktu

P4

8.4 Analýza údajov

M4.4

8.5 Zlepšovanie

popísané v PK poţiadavka 8.1 popísané v PK poţiadavka 8.2

M4.3

Popis v KP P4 8.3-PM-01/10 Katalóg nezhody audity, Sledovanie spokojnosti zamestnancov Sledovanie spokojnosti zákazníka

M4.1 M4.2

Popis v KP P5 8.5-PM-01/10 KP P5 8.5-PM-01/10

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Príloha č.3

Č. dok.: PK 02/2010 Kapitola: 4 List: 4 z 4 Č. zmeny: 1 PRÍLOHY

Zoznam platnej dokumentácie

Názov

Číslo – označenie 10165/2010-250 878/2005-250 1476/2008-250 5425/2008 2212/2009-240 100/2009, 2010 2009, 2010 10165/2010-250 10829/2010-330 1688/2009-060 2010 2177/2009-020 M.1.4 - P

Organizačný poriadok MP SR Pracovný poriadok MP SR Podpisový poriadok Štatút Ministerstva pôdohospodárstva SR Registratúrny poriadok MP SR (P2) Príkazné listy ministra Interné pokyny, smernice, dodatky MP SR Rozhodnutie ministra o zmene vnútornej organizácie MP SR Programové vyhlásenie vlády Štatút rezortnej koordinačnej skupiny MP SR Plán ZPC MP SR Smernica MP SR vybavovanie sťaţností (P4) Poţiarny štatút MP SR

01/2010 R 2010 MP 4.2-TD-01/09 P3 6.2-RO-01/10 P4 8.3-PM-01/10 P5 KP 8.5-PM-01/10 P5 KP 8.5-PM-01/10 P6 KP 8-PM-01/10 P7 KP 8-PM-01/10 KP M4.4 8.2.-PM-01/10 2010 530/01 – 530/10 35088/2008 M 2.5 M 2.6 M 4.4

Príručka kvality Proces realizácie OBPV Ciele kvality Riadenie dokumentov a záznamov Karta procesu Personalistika Karta procesu Riadenie nezhodného produktu Karta procesu Nápravná činnosť Karta procesu Preventívna činnosť Ekonomika Informácie Karta procesu Interné audity kvality Plán úloh OBPV 2010 Opisy štátnozamestnaneckých miest Písomný pokyn štátnemu zamestnancovi – určenie úloh a kompetencií Plán vzdelávania 2010 Plán dovoleniek OBPV 2010 Plán auditov 2010

MD č.: 01/09 MD č.: 02/09 MD č.: 01/10 MD č.: 03/09

Menovanie predstaviteľa manaţmentu Menovanie vlastníka procesu Menovanie technika dokumentácie Menovanie interného audítora

01/2010

Rozhodnutie riaditeľa OBPV

P4 2009

Katalóg nezhodných produktov

15.12.2007 ZT-4.2-8.0

Evidenčná kniha tlačív a záznamov

M P SR


PRÍRUČKA KVALITY

Názov kapitoly: Zodpovednosť manaţmentu

OBSAH: a) b) c) d)


5 5.1 5.2 5.3 5.4

ZODPOVEDNOSŤ MANAŢMENTU Záväzok manaţmentu Zameranie sa na zákazníka Politika kvality Plánovanie Ciele kvality Plánovanie systému manaţérstva kvality Zodpovednosť, právomoc a komunikácia Zodpovednosť a právomoc Predstaviteľ manaţmentu Interná komunikácia Preskúmanie manaţmentom Všeobecne Vstup do preskúmania Výstup z preskúmania

5.5

5.6

e) f)


Priezvisko

Funkcia

Dátum

Vypracoval


PM

30.4.2010

Schválil


RO

30.4.2010


© OBPV

Podpis

T-4.2-1.0

M P SR

PRÍRUČKA KVALITY



a) Účel Účelom tejto poţiadavky je vymedziť rozhodujúce právomoci a zodpovednosti vedenia OBPV pri zabezpečovaní funkčnosti systému manaţérstva kvality a procesov, vytvárať potrebné zdroje a vhodnú organizačnú štruktúru na presadzovanie cieľov kvality, ako aj preverovanie systému manaţérstva kvality vedením OBPV. b) Oblasť platnosti Táto poţiadavka normy je platná a súčasne záväzná pre všetky funkcie a procesy, pôsobiace a spolupracujúce pri zabezpečovaní kvality. c) Zodpovednosť, právomoc a spolupráca Vzájomné vzťahy medzi funkciami uvádza Organizačný poriadok MP SR, Pracovný poriadok MP SR a Podpisový poriadok MP SR. Kompetencie a zodpovednosti členov vedenia v oblasti systémov manaţérstva kvality sú rozpísané v prílohe č.1 tejto kapitoly, v členení podľa jednotlivých poţiadaviek systému manaţérstva kvality. Podrobné členenie kompetencií a zodpovedností aţ na jednotlivých zamestnancov upresňujú Organizačný poriadok MP SR, Pracovný poriadok MP SR, Podpisový poriadok MP SR a príslušné opisy štátnozamestnaneckých miest. d) Poţiadavka normy zákon o štátnej sluţbe 5 ZODPOVEDNOSŤ MANAŢMENTU 5.1 Záväzok manaţmentu Vedenie OBPV prijalo ako svoj záväzok vypracovať a zaviesť systém manaţérstva kvality podľa poţiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť (M4.1). Vedenie organizácie:

RO- riaditeľ odboru bezpečnosti potravín a výţivy PM - Predstaviteľ manaţmentu – zástupca RO VP - Vlastník procesov – zástupca RO

Zabezpečované činnosti: vedenie OBPV - oboznamuje zamestnancov s dôleţitosťou plnenia poţiadaviek zákazníka a legislatívnych poţiadaviek (M2.1) - schvaľuje ročný plán úloh OBPV (M2.2.) - schvaľuje ročný plán zahraničných sluţobných ciest OBPV (M2.3.) - oboznamuje zamestnancov s plánom auditov a schvaľuje IAK (M2.4.) - schvaľuje plán vzdelávania zamestnancov (M2.5) - spracováva Politiku kvality, jej ciele a úlohy (M3.2) a ročne vykonáva ich aktualizovanie - na základe predkladanej záverečnej správy vykonáva preskúmanie manaţmentom (M3.3) - v rámci manaţérskych procesov je zodpovedné za zabezpečenie a dostupnosť zdrojov (M1) Svoj záväzok prehlásilo vedenie v rozhodnutí riaditeľa 1/2007 „Budovanie SMK podľa STN EN ISO 9001:2009“. S rozhodnutím boli prostredníctvom oznámenia oboznámení všetci zamestnanci OBPV. 5.2 Zameranie sa na zákazníka Zameranie na zákazníka a zainteresované strany je ako záväzok uvedené vo všetkých rozhodujúcich dokumentoch SMK. Jedná sa o: - Strategické zámery (M3.1) - príloha č. 5 „Vízia a poslanie“ - Politiku a ciele kvality (M3.2)

M P SR

PRÍRUČKA KVALITY



Údaje o spokojnosti zákazníka a zainteresovaných strán sú získavané z nasledujúcich zdrojov: - schválenie materiálov spracovaných OBPV poradou vedenia MPaRV SR - počty pripomienok v rámci vnútorného pripomienkového konania MPaRV SR k materiálom spracovaným OBPV - schválenie, resp. prijatie materiálov spracovaných OBPV zo strany EFSA, EK, ER - prieskum spokojnosti zákazníkov formou dotazníkov - sledovanie počtu sťaţností na prácu OBPV Zákazník má moţnosť vykonať v OBPV zákaznícky audit v prípade splnenia poţadovaných podmienok. Kaţdý zákazník je v OBPV vítaný a jeho poţiadavky, ktoré boli zistené z merania spokojnosti zákazníka sa operatívne zavádzajú tak, aby OBPV čo najlepšie splnil poţiadavky a očakávania zákazníka. Komunikácia so zákazníkom prebieha prostredníctvom internetových sluţieb (www stránka), elektronickou poštou (e-mail), osobnou návštevou, telefonicky, faxom a listovou formou. 5.3 Politika kvality Vedenie OBPV vypracovalo Politiku kvality (M3.2) na základe 8 zásad manaţérstva, ktoré vedú OBPV k zlepšeniu výkonnosti. Vedenie OBPV oboznamuje s Politikou kvality (príloha č. 2) kaţdého zamestnanca (M1.2) tak, aby jej význam pochopil a sleduje jej zavádzanie a uplatňovanie. 5.4 Plánovanie Ciele kvality Politika kvality je rozpracovaná do Cieľov (M3.2). Ciele stanovuje, schvaľuje a ich plnenie hodnotí vedenie OBPV. Návrhy cieľov pripravuje vlastník procesu. Vlastník procesu rozpracuje ciele do úloh. Celkové vyhodnotenie cieľov vypracováva PM v Správe o preskúmaní manaţmentom (M3.3). Plánovanie systému manažérstva kvality Plánovanie systému manaţérstva kvality je nepretrţitým procesom. Slúţi pre splnenie poţiadaviek na kvalitu a vychádza z nasledujúcich podnetov: - poţiadavky zákazníkov a zainteresovaných strán - podnety zamestnancov z ich praktických poznatkov - analýzy záznamov o kvalite, analýzy príčin vzniku nezhôd, rozbory sťaţností a podnetov - podnety vrcholového vedenia, vyhodnotenie auditov SMK - podnety od zákazníka a dodávateľov. Tieto poţiadavky sleduje vlastník procesu, ktorý je zodpovedný za proces a jeho zlepšovanie (M4). Proces plánovania systému manaţérstva kvality je znázornený v prílohe č. 4 tejto poţiadavky. OBPV plánuje svoje činnosti pomocou jednotlivých plánov uvedených v mape procesov ako manaţérsky proces M2. 5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia Zodpovednosť a právomoc

Organizačné členenie OBPV je určené v organizačnej štruktúre (príloha č.3). Povinnosti, právomoci a zodpovednosti jednotlivých funkcií a ich vzájomné vzťahy sú určené pri jednotlivých funkciách v Organizačnom poriadku. Kaţdý štátny zamestnanec OBPV má v súlade so zákonom č.400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 185/2002 Z. z. vypracovaný Opis štátnozamestnaneckého miesta, kde sú definované kvalifikačné predpoklady, zodpovednosť, právomoc a spolupráca vrátane výkonu funkcií v systéme manaţérstva kvality. Zamestnanci vo verejnej sluţbe majú opis pracovných činností, ktorý definuje ich zodpovednosť, právomoci a spoluprácu vrátane výkonu funkcií v systéme manaţérstva kvality. Vedenie OBPV  stanovuje stratégiu, Politiku kvality a Ciele, s ktorými oboznamuje všetkých zamestnancov a zodpovedá, aby ich pochopili a v praxi napĺňali,

M P SR

PRÍRUČKA KVALITY


Názov kapitoly: Zodpovednosť manaţmentu      

stanovuje víziu, poslanie OBPV, Politiku kvality uplatňuje v praxi, stanovuje základné vzťahy, kompetencie, zodpovednosti a právomoci prostredníctvom internej dokumentácie a popisu procesu, zabezpečuje finančné a ľudské zdroje, partnerstvá a dodávateľov, infraštruktúru pre zabezpečenie systému manaţérstva kvality, vykonáva pravidelné preskúmanie účinnosti a funkčnosti OBPV, zainteresuje zamestnancov pre podporu plnenia Politiky kvality a Cieľov kvality.

Predstaviteľ manažmentu V zastúpení RO je v oblasti zabezpečovania manaţmentu kvality nadriadený vlastníkovi procesu OBPV a všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosti ako operátori v jednotlivých procesoch. Predstaviteľ manaţmentu podlieha priamo RO. Predstaviteľa manaţmentu menuje RO menovacím dekrétom. Predstaviteľ manaţmentu plní nasledovné vybrané úlohy: Zodpovednosť za - riadenie činnosti v OBPV v zmysle poţiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009 a správnu implementáciu SMK - udrţiavanie a zdokonaľovanie systému manaţérstva kvality - preskúmanie podnetov na vypracovanie smernice - kompletizácia Príručky kvality, priebeh pripomienkového konania, schvaľovacieho konania, za rozdeľovanie a aktualizáciu PK - kontrolu platnosti pouţívanej dokumentácie (smernice, PK,...) - dodrţanie štruktúry číslovania Príručky kvality - pouţívanie platnej šablóny Príručky kvality - aktualizovanie Politiky kvality - spracovanie plánu interných auditov kvality, organizuje jeho realizáciu, zúčastňuje sa vyhodnotení a účinnosti nápravných a preventívnych opatrení - vypracovanie Správy o hodnotení SMK a navrhovaní nápravných a preventívnych opatrení, vyplývajúce z hodnotenia SMK, kontroluje ich účinnosť Právomoc - poskytnúť PK mimo OBPV - v zastúpení RO jednať s poradenskými, zákazníckymi a certifikačnými organizáciami - zadať spracovateľovi vypracovanie smernice - schváliť smernicu (za „Preveril“) - schváliť zmenové konanie (za „Preveril“) Spolupráca - pri navrhovaní opatrení pre zdokonaľovanie postupov pri manaţérstve kvality realizovaných sluţieb v OBPV - spolupracuje pri tvorbe štruktúry evidenčného čísla smernice - spolupracuje so zodpovedným spracovateľom pri riešení sporných pripomienok z pripomienkovacieho konania - spolupracuje s vlastníkom procesu pri vypracovaní jednotlivých poţiadaviek normy - spolupracuje pri tvorbe Politiky kvality - spolupracuje pri organizovaní zákazníckych a odberateľských auditoch Interná komunikácia Vlastník procesu formou úloh prideľuje poţadované činnosti určeným zamestnancom. Tieto úlohy spätne kontroluje a vyhodnocuje ich splnenie. Tie oblasti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvyšovanie kvality procesov, a sú vybraté vedením OBPV ako rozhodujúce, sa dostávajú do Cieľov (M3.2), a sú schvaľované s menovitou zodpovednosťou určených zamestnancov podľa 4.5.1 tejto poţiadavky. Vedenie OBPV sa stretáva a komunikuje denne. Vlastník procesu odovzdá ústne zadané úlohy operátorom v procese.

M P SR


PRÍRUČKA KVALITY


INTERNÁ KOMUNIKÁCIA V OBPV STRATEGICKÉ ZÁMERY 1x ročne

formou stretnutí v rozhodujúcich oblastiach a potrieb z jednotlivých referátov

1x ročne

formou stretnutí v rozhodujúcich oblastiach a potrieb z jednotlivých referátov

POLITIKA KVALITY

CIELE REALIZÁCIA CIEĽOV DEFINICÍA ÚLOH URČENIE ZODPOVEDNOSTI ZDROJE: FINANČNÉ ĽUDSKÉ MATERIÁLNE LEGISLATÍVNE OSTATNÉ NÁSTROJE

 



2x ročne kontrola plnenia cieľov 1x za štvrťrok porada vedenia

RIADENIE OBPV PLÁNOVANIE DOKUMENTOVANIE

denne

URČENIE KRITÉRIÍ HODNOTENÍ SPÄTNÁ KONTROLA – VÄZBA

týţdenne

PRIJÍMANIE  PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ  NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ

denne

5.6 Preskúmanie manaţmentom Všeobecne Vedenie OBPV pravidelne ročne (k 31. 11. za predchádzajúci rok) preskúmava zavedený systém manaţérstva kvality formou Správy o preskúmaní manaţmentom. Predstaviteľ manaţmentu spracuje Správu o preskúmaní manaţmentom a predloţí ju RO. Správa o preskúmaní manaţmentom obsahuje: - vstupy do preskúmania - výstupy z preskúmania

M P SR


PRÍRUČKA KVALITY


Vstup do preskúmania a) výsledky auditu - počet vykonaných auditov (interných, externých, zákazníckych) - hodnotenie audítorov b) spätná väzba od zákazníka - výsledky z merania spokojnosti zákazníka - sťaţnosti - podnety c) výkonnosť procesu a zhoda produktu - kontrola ukazovateľov procesu d) stav preventívnych a nápravných činností - počet opatrení - počet splnených opatrení e) následné činnosti po predchádzajúcich preskúmaniach f) zmeny, ktoré ovplyvňujú systém manaţérstva kvality g) odporúčania na zlepšenie Výstup z preskúmania Cieľom je rozšíriť beţne zavedené hodnotenie výsledkov o preskúmanie manaţmentom v zmysle poţiadaviek normy, vyuţívať ho ako kľúčový nástroj pre strategické rozhodovanie vedenia OBPV na základe objektívne podloţených príčinných vzťahov medzi nefinančnými údajmi a ekonomickými výsledkami ako aj podnetov uvedených v hodnotiacej správe. h) zlepšenie efektívnosti systému manaţérstva kvality a jeho procesov i) zlepšenie produktu súvisiaceho s poţiadavkami zákazníka j) potrebné zdroje

VÝSTUPY

VSTUPY Vstup do preskúmania

Výstup z preskúmania

Vstup do preskúmania obsahuje informácie o:

Výstup z preskúmania manaţmentom obsahuje rozhodnutia o činnosti týkajúce sa:

a)

výsledkoch auditov

b)

spätnej väzbe od zákazníka

c)

výkonnosti procesu a o zhode produktu

d)

PRESKÚMANIE MANAŢMENTOM

h)

zlepšenia efektívnosti systému manaţérstva kvality a jeho procesov

stave preventívnych a nápravných činností

i)

e)

následných činnostiach po predchádzajúcich preskúmaniach manaţmentom

zlepšenie produktu súvisiaceho s poţiadavkami zákazníka

j)

potrebných zdrojov

f)

zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť systém manaţérstva kvality

g)

odporúčaniach na zlepšenie

M P SR

PRÍRUČKA KVALITY


e) Súvisiace dokumenty Mapa procesu Procesu R 11 proces realizácie OBPV MP 4.2-TD-01/09 Riadenie dokumentov a záznamov Organizačný poriadok Organizačná štruktúra Pracovný poriadok Politika kvality Ciele f) Prílohy Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 Príloha č. 5

Zodpovednosti Politika kvality Organizačná štruktúra OBPV Plánovanie – Ciele Vízia a poslanie OBPV.


MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Príloha č.1

PRÍLOHY

ZODPOVEDNOSTI zodpovedný

poznámka

spolupracuje

M1 RO M1.1 RO

Sekcia 300, EFSA, ZZ

M1.2 RO M1.3 RO M1.4 RO

Sekcia 200, ZZ, sekcia 200 PM, VP, GRS, sekcia 200

M2 M2.1 M2.2 M2.3


RO RO RO RO

M2.4 PM M2.5 RO M2.6 RO

Za štátny rozpočet MP SR zodpovedá sekcia 300 Schvaľuje sekcia 200 Schvaľuje sekcia 200 Schvaľuje minister

Z.Z., GRS,minister ZZ, PM,VP, TD Z, TD, GRS, sekcia 060 RO, VP, audítori ZZ, sekcia 200 ZZ

Schválené vládou SR Schvaľuje minister Sekcia MP SR 050 Schvaľuje sekcia 200 Schvaľuje RO

M3 M3.1 M3.2 M3.3

RO RO VP PM

Z, PM, VP MP, Z, RO VP, TD, Z, RO

-

M4 M4.1 M4.2 M4.3

PM PM PM TD

VP, RO VP, Z, RO RO, PM, VP

-

M4.4 PM

VP, TD, IAK

P1 P2

TD TD

VP, Z, RO Sekcia 200

P3 P4 P5 P6 P7

RO RO, PM, VP,TD RO RO RO

GRS, sekcia 200

R

RO

Z

VP, Z, PM ZZ, VP ZZ, PM, sekcia 100 TD, Z

meranie spokojnosti zákazníka meranie spokojnosti zamestnanca

Registratúra je centrálna pre MP SR -

-

Podrobné pridelenie jednotlivých zodpovedností je uvedené priamo v popise realizačného procesu a v kartách procesu.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Príloha č. 2

POLITIKA KVALITY 1. Spokojnosť

zákazníka a plnenie jeho súčasných požiadaviek i

budúcich očakávaní je naším najvyšším cieľom. 2. Vodcovia

/ Vrcholové vedenie určujú smer rozvoja odboru,

zodpovedajú za jej výkonnosť a prosperitu. 3. Zapojením

všetkých spolupracovníkov do spoločného systému manažérstva efektívnejšie využívame naše schopnosti a tvorivé úsilie v prospech odboru.

4. Systémovým prístupom a riadením procesov, zvyšujeme účinnosť,

efektívnosť a výkonnosť odboru pri dosahovaní spoločných cieľov so zainteresovanými stranami. 5. Nepretržitým uplatňovaním manažérskeho princípu plánuj - vykonaj

- skontroluj - zlepšuj, dosahujeme efektívnejšie požadované výsledky. 6. Rozhodovania na odbore vykonávame na základe faktov. 7. Spolupracujeme len so spoľahlivými partnermi, ktorí plnia naše

požiadavky a očakávania.

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


PRÍLOHY

Príloha č.3

500 - SEKCIA POTRAVINÁRSTVA, VÝŢIVY a OBCHODU generálna riaditeľka sekcie + sekretárka

530 – Odbor bezpečnosti potravín a výţivy riaditeľka odboru + sekretárka

Predstaviteľ manaţmentu

SRo Technik dokumentácie 530/02

Vlastník procesu

530/09– Referát pre výţivovú politiku a potravinársky výskum

530/07 – Referát pre geneticky modifikované potraviny, krmivá a nové potraviny

530/03 – Referát pre úradnú kontrolu potravín

530/08 – Referát pre vedeckú spoluprácu s EFSA

530/05 – Referát pre medzinárodnú

530/04 – Referát pre hygienu potravín a krmív

spoluprácu v bezpečnosti potravín

530/06 – Referát pre kontrolu a monitoring cudzorodých látok v potravinovom reťazci

530/11 – Referát pre vedecké a komunikačné aktivity s EFSA

530/10 – Referát pre všeobecné

zásady a postupy bezpečnosti potravín

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Príloha č. 4


Plánovanie - Ciele

VEDENIE OBPV POLITIKA KVALITY Finančné zdroje

Ľudské zdroje

Partnerstvá a dodávatelia

PODNETY -

z porád vedenia OBPV od zamestnancov od zákazníkov a zainteresovaných strán od dodávateľov z meraní a monitorovania procesu z analýz nezhodných produktov z auditov OBPV z analýz a zlepšovaní

PORADA VEDENIA

PLÁNOVANIE SYSTÉMOV MANAŢÉRSTVA

Infraštruktúra

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Príloha č. 5


Vízia a poslanie OBPV

VÍZIA Zabezpečiť kvalitný výkon štátnej sluţby v oblasti bezpečnosti potravín a výţivy v súlade s národnou i komunitárnou legislatívou, ako i s nadväznosťou na poţiadavky Európskej únie, EFSA, Codex Alimentarius, FAO, WHO a OECD

POSLANIE (MISIA) 

stratégia a koncepcia bezpečnosti potravín a výţivy na národnej úrovni



koordinácia vedeckej a technickej spolupráce s EFSA na národnej úrovni



zastupovanie SR v orgánoch EFSA



koordinácia vedeckej a technickej spolupráce s Codex Alimentarius na národnej úrovni



zastupovanie SR v orgánoch Codex Alimentarius



zabezpečenie jednotného systému úradnej kontroly potravinového reťazca v zmysle acquis communautaire



koordinácia vedeckej a technickej spolupráce v oblasti GM potravín a krmív



zastupovanie SR na komunitárnej a medzinárodnej úrovni v oblasti GM potravín a krmív

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY

Názov kapitoly: Manaţérstvo zdrojov

OBSAH: a) b) c) d)


6 6.1 6.2

6.3 6.4

MANAŢÉRSTVO ZDROJOV Poskytovanie zdrojov Ľudské zdroje Všeobecne Kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov Infraštruktúra Pracovné prostredie

e) f)


Priezvisko

Funkcia

Dátum

Vypracoval


PM

30.4.2010

Schválil


RO

30.4.2010


© OBPV

Podpis

T-4.2-1.0

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



a) Účel Účelom je stanovenie zásad pre poskytovanie zdrojov na udrţiavanie a trvalé zlepšovanie efektívnosti SMK a zvýšenie spokojnosti zákazníkov plnením ich poţiadaviek. Cieľom je stanoviť postup zisťovania potreby vzdelávania, plánovania a realizácie vzdelávacích aktivít. b) Oblasť platnosti Činnosti uvedené v tejto poţiadavke platia pre všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti spojené so SMK. c) Zodpovednosť, právomoc a spolupráca Za určenie a pridelenie zdrojov v rámci OBPV na udrţiavanie a trvalé zlepšovanie zodpovedá RO. Za určenie kompetencií zamestnancov, ktorí svojou prácou ovplyvňujú kvalitu zodpovedá RO. Zodpovednosť za prípravu kompetentných zamestnancov, vyhodnocovanie efektívnosti, udrţiavanie príslušných záznamov o vzdelávaní má centrálne pre celé MPaRV SR sekcia 200 – vedúci sluţobného úradu, poţiadavky za OBPV predkladá RO. Za vytváranie vhodnej infraštruktúry a pracovného prostredia zodpovedá centrálne pre celé MPaRV SR sekcia 200 – vedúci sluţobného úradu, poţiadavky za OBPV predkladá RO. d) Poţiadavka normy Zákon NR SR číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančný spravodajca č. 14/2004 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 6 MANAŢÉRSTVO ZDROJOV 6.1 Poskytovanie zdrojov Manaţérstvom zdrojov sú zabezpečované potrebné zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie, informácie o dodávateľoch a poţiadavkách zákazníkov, pre realizáciu produktov a činností s tým súvisiacich. Zdroje sú plánované, priebeţne upresňované a pravidelne hodnotené z pohľadu moţnosti ich efektívneho pouţívania. Vedenie OBPV, v súlade so štátnym rozpočtom a rozhodnutiami ministra a vedúceho sluţobného úradu zabezpečuje zdroje pre realizáciu procesov v dostatočnom objeme za účelom udrţiavania SMK, jeho zlepšovania efektívnosti s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníka. Zdroje sú v súlade so zákonom o štátnom rozpočte plánované na obdobie jedného roka. V rámci finančných zdrojov sa počíta s nákladmi na zabezpečenie systému manaţérstva kvality, na procesy, a motiváciu zamestnancov. 6.2 Ľudské zdroje Všeobecne RO v súlade so zákonom o štátnej sluţbe a Organizačným poriadkom ministerstva, stanovuje kvalifikačné poţiadavky i osobitné kvalifikačné predpoklady uvádzané v opisoch činností štátnozamestnaneckých miest tak, aby sa zabezpečili potreby pre proces a zámer OBPV. OBPV sa pri zabezpečovaní personalistiky riadi podľa karty procesu KP P3 6.2-RO-01/10 „Personalistika“. Kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov Kompetentnosť zamestnancov sa overuje v zmysle zákona o štátnej sluţbe a to pri vstupe do stálej štátnej sluţby písomnou a ústnou skúškou pred komisiou menovanou vedúcim sluţobného úradu. Príprava nových štátnych zamestnancov na výkon stálej štátnej sluţby sa riadi podľa zákona o štátnej sluţbe a prebieha počas tzv. adaptačného obdobia, ktoré trvá päť mesiacov. Toto vzdelávanie zabezpečuje jednotne pre celé MPaRV SR sekcia 200. Kompetentnosť štátnych zamestnancov v stálej sluţbe sa zabezpečuje na niekoľkých úrovniach: - vzdelávanie zabezpečované prostredníctvom sekcie 200 (jazykové kurzy, legislatíva a pod.) - vzdelávanie realizované zo strany Európskej únie a medzinárodných organizácií (semináre EFSA, EK a pod.) - vzdelávanie zabezpečované v rámci OBPV (v rámci porád a seminárov odboru) - samoštúdium

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Kaţdý novoprijatý zamestnanec absolvuje vstupné školenie z oblasti bezpečnosti práce a poţiarnej ochrany. Do systému prípravy zamestnancov sú zahrnutí všetci zamestnanci (podľa popisu P3, M1.2 ,M2.5). Kompetentnosť zamestnancov je kaţdoročne, v súlade so zákonom o štátnej sluţbe, preverovaná a hodnotená RO, formou pohovoru, dotazníka a rozhodnutia. Následne po hodnotení vypracováva kaţdý štátny zamestnanec „Individuálny plán vzdelávania štátneho zamestnanca“ (M2.5), ktorý svojim podpisom schvaľuje RO a predkladá tento plán na sekciu 200, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie vzdelávania, vrátane finančných prostriedkov na vzdelávanie. Plán prípravy zamestnanca je moţné zmeniť aj v priebehu roka, pričom zmenu musí odsúhlasiť RO, tým istým spôsobom ako pôvodný plán. Vzdelávacie akcie organizačne zabezpečuje a výber školiteľov si vyberá ZZ. Kaţdá vybraná vzdelávacia akcia je vyhodnocovaná účastníkmi z pohľadu odbornej úrovne i organizačného zabezpečenia, z čoho sú čerpané poznatky pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania a pre výber školiteľov (M1.3). Dokumentácia a podklady zo vzdelávacích akcií, výkazy, protokoly, hodnotenia VVA, osvedčenia a pod. sú uloţené na sekcii 200 a u ZZ. Jedenkrát ročne je v súlade so zákonom o štátnej sluţbe vykonávané hodnotenie zamestnancov v štátnej sluţbe. Efektívnosť školiacich akcií je posudzovaná pri hodnotení zamestnanca RO. 6.3 Infraštruktúra M1.4 Vlastníkom budovy je MPaRV SR, OBPV je súčasťou sekcie MPaRV SR a pôsobí vo vlastných priestoroch, ktoré sú OBPV pridelené sekciou 200. Správu prevádzky a údrţby budov, opráv zariadení, ochranu objektu, likvidáciu odpadov zabezpečuje vlastník budovy. Opotrebenie súčastí budov, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť a ochranu sú kontrolované MPaRV SR sekciou 200. Jedenkrát ročne MPaRV SR sekcia 200 vykonáva inventúru majetku. 6.4

Pracovné prostredie

MPaRV SR sekcia 200 v spolupráci s RO zaisťuje, aby pracovné prostredie malo kladný vplyv na motiváciu,

spokojnosť a výkonnosť zamestnancov. V OBPV nie sú rizikové pracoviská, ani také, ktoré by mali škodlivý vplyv na zdravotný stav zamestnancov. Zamestnanci sú o bezpečnostných predpisoch školení pri nastupovaní do zamestnania a na odborných školeniach o bezpečnostných predpisoch organizovaných MP SR sekciou 200 v súlade s platnou legislatívou. Sekcia 200 vedie i záznamy o školeniach a preškoľovaniach zamestnancov v oblasti bezpečnostných a poţiarnych predpisov(P3, M2.5). MPaRV SR sekcia 200 poskytuje zamestnancom OBPV ochranné pomôcky, hygienické prostriedky podľa charakteru vykonávanej práce. Na sekretariáte OBPV je umiestnená lekárnička, a prvú pomoc môţe poskytnúť lekár a sestrička sídliaci na prízemí budovy MPaRV SR. Prostredie, v ktorom sú vykonávané pracovné činnosti: - parketové podlahy, koberce - osvetlenie stropné - centrálne kúrenie - klimatizačné jednotky, okrem sekretariátu RO, kde je ventilátor - 4 poţiarne prístroje umiestnené na chodbe e) Súvisiace dokumenty Mapa procesu Karta procesu R 11 proces realizácie OBPV MP 4.2- TD-01/09 Riadenie dokumentov a záznamov KP P3 6.2-RO-01/10 Personalistika Opis ŠZM M1.4 -P Poţiarny štatút MP SR f) -

Prílohy

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY

Názov kapitoly: Realizácia produktu

OBSAH: a) b) c) d)


7 7.1 7.2

7.6

REALIZÁCIA PRODUKTU Plánovanie a realizácia produktu Procesy týkajúce sa zákazníka Určenie poţiadaviek týkajúcich sa produktu Preskúmanie poţiadaviek týkajúcich sa produktu Komunikácia so zákazníkom Návrh a vývoj Nakupovanie Proces nakupovania Informácie o nakupovaní Verifikácia nakúpeného produktu Výroba a poskytovanie sluţieb Riadenie výroby a poskytovanie sluţieb Validácia procesov výroby a poskytovania sluţieb Identifikovateľnosť a sledovateľnosť Majetok zákazníka Ochrana produktu Riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie

e) f)


7.3 7.4

7.5

Priezvisko

Funkcia

Dátum

Vypracoval


PM

30.4.2010

Schválil


RO

30.4.2010


© OBPV

Podpis

T-4.2-1.0

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



a) Účel Zabezpečiť prípravu a realizáciu produktu tak, aby bola v zhode so špecifikovanými poţiadavkami zákazníka. Riadiť procesy tak, aby zákazníkovi bola poskytnutá dodávka produktu v poţadovanej kvalite a termíne. Stanoviť postup zabezpečovania nákupu produktov investičného a neinvestičného majetku, ich prebierku a uskladnenie. Účelom je súčasne stanoviť spôsob hodnotenia a výber dodávateľov. b) Oblasť platnosti Činnosti podľa tejto poţiadavky platia pre všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii procesu. c) Zodpovednosť, právomoc a spolupráca RO je zodpovedný za plnenie výsledkov procesu realizácie OBPV. Za plánovanie a riadenie procesov je zodpovedný vlastník procesu. Za starostlivosť o priestory OBPV je zodpovedný MPaRV SR sekcia 200. Za starostlivosť o technické vybavenie je zodpovedný RO a MPaRV SR sekcia 200. Za nakupovanie produktov do realizačného procesu je zodpovedný vlastník procesu v spolupráci s RO. d)

Poţiadavka normy

7 REALIZÁCIA PRODUKTU 7.1 Plánovanie a realizácia produktu Vlastník procesu vypracováva ciele M3.2, ktoré ďalej rozpracováva do úloh. Pre kaţdý stanovený cieľ definuje vlastník procesu termín uskutočnenia, zodpovednosť a merateľný ukazovateľ. Ciele a stanovené úlohy vyhodnocuje vlastník procesu priebeţne. Vlastník procesu identifikoval všetky súvisiace procesy, ktoré sú zobrazené v Mape procesu. Vlastník procesu zodpovedá za predkladanie poţiadaviek na poskytnutie potrebných zdrojov pre realizačný proces RO. V popise procesu je stanovená poţadovaná verifikácia, validácia, monitorovanie, kontrolu vykonávaných činností špecifických pre produkt ako aj kritéria ich prijatia. V procese sú definované vstupy (kolónka „VSTUPY“), ktoré idú do procesu (tlačivá, smernice, MPaRV). Výstupy z procesu sú definované v kolónke „VÝSTUPY“, ide o dokumentačné výstupy (tlačivá, podpisy, záznamy v knihách, PC). Vlastník procesu v realizačnom procese definoval tieto oblasti: - dodávatelia - zdroje - ohraničenia - VSTUPY - zodpovednosť (R, Z, S, D, I) - VÝSTUP - odberatelia - meranie

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


Pri plánovaní jednotlivých činností sú vypracované jednotlivé plány: Identifikácia Zodpovedný za plánu z mapy Názov plánu spracovanie plánu procesov

Termín vypracovania plánu

Vyhodnotenie

M2.2

Vládne úlohy

Sekcia 100 + RO

do 31.3

M2.3

Úlohy PVM

RO

do 31.12

1 x ročne v zelenej správe MPaRV SR Priebeţne na poradách OBPV

M2.4

Úlohy EFSA

do 15.1

Priebeţne na poradách OBPV

M2.5

Úlohy odboru

PM+ VP + RO

do 15.12

M1.1

Ostatné úlohy

ZZ+PM+TD+RO

do 31.12

ZZ+TD + RO

1 x ročne preskúmanie manaţmentom 1 x ročne pri hodnotení podľa zákona o štátnej sluţbe

Potreba vypracovania plánu kvality vyplýva z interného podnetu, z poţiadaviek zákazníkov alebo zo zmluvy. Plán kvality je vypracovaný podľa STN ISO 10005: „Návod na plány kvality“.

Identifikácia potenciálnych rizík a vplyvov vonkajších obmedzení na realizované procesy legislatívne zmeny, premenlivá štruktúra majiteľov a manaţmentu potravinárskych podnikov konkurenčná schopnosť, podniková kultúra, pracovné podmienky a vybavenosť pracovísk zánik významných dodávateľov, zmena štruktúry nová legislatíva, manaţment podnikov nedostatok financií, zloţenie manaţmentu

7.2 Procesy týkajúce sa zákazníka Určenie požiadaviek týkajúcich sa produktu Identifikácia poţiadaviek zákazníka prebieha podľa popisu uvedenom v realizačnom procese R „Proces realizácie OBPV“. Vlastník procesu berie do úvahy: - poţiadavky, ktoré nie sú špecifikované zákazníkom, ale sú nevyhnutné na osobitné alebo zamýšľané pouţívanie, - legislatívne poţiadavky predpisov, pokiaľ sa týkajú poskytovaného produktu, - neštandardné poţiadavky zákazníkov preskúmavajú zamestnanci uvedení v popise procesu. Poţiadavky na produkt sú uvedené v realizačnom procese R Proces realizácie OBPV. Podrobný popis je uvedený v popise procesu R Proces realizácie OBPV. Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu Preskúmanie poţiadaviek týkajúcich sa produktu je uvedený v popise procesu R Proces realizácie OBPV. Vlastník procesu berie do úvahy: - presnú špecifikáciu na produkt - vyriešenie poţiadaviek legislatívy - vyriešenie poţiadaviek sťaţností a podnetov - schopnosť plniť poţiadavky - finančná realizácia V prípade zmeny poţiadaviek na produkt, je postup uvedený aj s príslušnými zodpovednosťami v popise procesu R..Proces realizácie OBPV.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Komunikácia so zákazníkom V OBPV je vykonávaná komunikácia so zákazníkom M1.3 formou: - osobných stretnutí so zákazníkom M4.3 M4.5 - písomne (informácie pre ministra, štátneho tajomníka, GRS, VSÚ, EFSA, FAO, WHO, EK , OECD a pod. ) - elektronickou komunikáciou (EFSA- extranet, e-maily: M1.3 ) - telefonicky M1.3 - zberom dát pri sledovaní spokojnosti zákazníka M4.3 M4.5 M4.1 a následné stanovenie opatrení, ktoré pre OBPV vyplynuli z merania spokojnosti - informovanie o produktoch na www stránke MPaRV SR - informovanie formou médií a pod. Pochvaly a sťaţnosti sleduje vlastník procesu, TD a RO. 7.3 Návrh a vývoj Táto poţiadavka normy nie je v OBPV obsadená. OBPV nevykonáva činnosti uvedené v tejto poţiadavke 7.4 Nakupovanie Proces nakupovania M1.4 Za nakupovanie produktov reţijného charakteru, dlhodobého hmotného majetku, drobného majetku a vzdelávacích aktivít do realizačného procesu R je zodpovedný MPaRV SR sekcia 200, ktorá vykonáva aj výber dodávateľa, stanovenie kritérií pre výber a vypracovanie zoznamu schválených dodávateľov. Záznamy o hodnotení sú uloţené sekcii 200. Návrhy na nakupovanie produktov reţijného charakteru, dlhodobého hmotného majetku, drobného majetku a vzdelávacích aktivít do realizačného procesu R za OBPV spracováva VP v spolupráci s TD a schvaľuje ich RO svojim podpisom na ţiadanke MPaRV SR, alebo liste adresovanom sekcii 200. Nakupovanie zabezpečuje sekcia 200 centrálne pre celé MPaRV SR. O realizácií nákupu sekcia 200 telefonicky informuje OBPV. Za nakupovanie produktov nehmotného majetku (vedecké expertné stanoviská, prieskumy verejnosti a organizovanie konferencii a seminárov a pod.) do realizačného procesu R je zodpovedný VP v spolupráci so ZZ. VP a ZZ vykonávajú aj výber dodávateľa, stanovenie kritérií pre výber a vypracovanie zoznamu schválených dodávateľov. Záznamy o hodnotení má uloţené TD. Nákup schvaľuje RO, GRS a vedúci sluţobného úradu. Nákup: - reţijný materiál, - dlhodobý hmotný majetok, drobný majetok - vzdelávacie činnosti - nehmotný majetok Informácie o nakupovaní Objednávka, resp. zmluva obsahuje všetky špecifikácie. Zodpovednosti za stanovenie primeraných špecifikovaných poţiadaviek sú uvedené v popise procesu R Verifikácia nakúpeného produktu Verifikáciu nakúpeného produktu reţijného charakteru, dlhodobého hmotného majetku, drobného majetku realizuje centrálne MPaRV SR sekcia 200. Verifikáciu nakúpeného produktu nehmotného majetku (vedecké expertné stanoviská, prieskumy verejnosti a organizovanie konferencii a seminárov a pod.) vykonávaná OBPV formou preberacieho konania, v rámci ktorého je produkt podrobený oponentskému konaniu M 1.3.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



7.5 Výroba a poskytovanie sluţieb Riadenie výroby a poskytovanie služieb OBPV upriamuje svoju pozornosť na nepretrţité zdokonaľovanie procesu, a tým zabezpečuje splnenie stanovených cieľov. Riadenie procesu je uskutočňované hlavným (realizačným) procesom: R Proces realizácie OBPV Hlavný proces bol identifikovaný na základe: - platnej slovenskej legislatívy - acquis communautaire - organizačného a pracovného poriadku MPaRV SR a ostatných interných predpisov MPaRV SR O platnej dokumentácii, podľa ktorej sú vykonávané niektoré činnosti v realizačnom procese, je informovaný vlastník procesu a ostatní zamestnanci. Činnosti realizácie sú popísané v karte popisu procesu R Proces realizácie OBPV. Validácia procesov výroby a poskytovania služieb Validácia sa vykonáva meraním a potvrdením schopnosti dosahovať zlepšujúce výsledky RP. Validácia procesu R je vykonávaná v subprocese R3 Posúdenie – v písomnej forme. Správa (protokol) o výsledku OBPV. Vyskytnuté nezhody sa odstraňujú operatívne na mieste. Zo sledovania výsledkov OBPV vykoná VP a PM vyhodnotenie a stanoví príslušné opatrenia. Informácie zo sledovania spokojnosti zákazníka sú vstupom do Správy o preskúmaní manaţmentom. Identifikácia a sledovateľnosť Identifikácia v OBPV je vykonávaná nasledovným spôsobom:  označenie produktov – Protokol číslo ..., Spisový obal číslo...,  označenie nezhodného produktu po kontrole – na protokole, resp. spisovom obale označenie prilepením odkazu s pripomienkami a označené písmenom „N“. Popis identifikácie a spätnej sledovateľnosti je uvedený v realizačnom procese R . Štruktúra číslovania dokumentácie je uvedená v MP 4.2-TD-01/09 „ Riadenie dokumentov a záznamov“. Majetok zákazníka V realizačnom procese R preberie majetok zákazníka ZZ. Produkty dodané kontrolovaným subjektom sú sledované počas celého procesu realizácie sluţby. Pri strate, poškodení alebo iných nezhodách je okamţite informovaný vlastník, s ktorým sa následne dohodne ďalší spôsob riešenia. O všetkých krokoch sú vedené záznamy P1. Rovnako aj dokumentácia (originály), ktorá je majetkom kontrolovaného subjektu, je identifikovaná, evidovaná, chránená a udrţiavaná. Jej riadenie je zabezpečené tak, aby v prípade straty, poškodenia alebo ak sa ukáţe ako nevhodná na pouţívanie zodpovedný zamestnanec oznámil vlastníkovi skutkový stav. O tomto stave vedie záznamy. Majetok zákazníka zahŕňa aj duševné vlastníctvo. Ochrana produktu Manipulácia V OBPV je vykonávaná manipulácia s produktmi tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, zneuţitiu a strate. Uloţenie musí vylúčiť poškodenie. Uvedené výsledky dosahujeme: - pravidelným školením zamestnancov (P3) - vyuţívaním vhodných prostriedkov - zabezpečením vhodných prostriedkov na uloţenie (M1.4) Skladovanie

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



OBPV neskladuje iné predmety ako majetok typu duševného vlastníctva. Skladovanie ostatných predmetov a nakupovaných produktov v súlade s Organizačným poriadkom MPaRV SR zabezpečuje MPaRV SR sekcia 200. Nakupované produkty typu duševného vlastníctva sú jednoznačne identifikované a uskladnené v krytých, čistých priestoroch. Ochrana Počas skladovania OBPV zabezpečuje ochranu produktu. V prípade výskytu nezhodného produktu postupuje v zmysle Katalógu nezhodných produktov. Dodávanie Dodávanie produktu je vopred dohodnuté s odberateľom, prípadne dodávateľom produktu. Ak OBPV má s dodávateľom uzavretú dohodu, príp. zmluvu riadi sa dodávanie produktu podľa dohody/zmluvy. Spôsoby dodávania sú: - osobne - vnútornou poštou MPaRV SR - poštou - elektronickou poštou 7.6 Riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie V OBPV nie je menovaný metrológ, nakoľko pri svojej činnosti v realizačnom procese R Proces realizácie OBPV nevyuţíva meradlá. . e) Súvisiace dokumenty Mapa procesu Karta procesu R 11 Proces realizácie OBPV MP 4.2-TD-01/09 Riadenie dokumentov a záznamov KP P3 6.2-RO-01/10 PerO M 1.3. spolupracujúce organizácie f) -

Prílohy

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY

Názov kapitoly: Meranie, analýza a zlepšovanie

OBSAH: a) b) c) d)


8 8.1 8.2

MERANIE, ANALÝZA A ZLEPŠOVANIE Všeobecne Monitorovanie a meranie Spokojnosť zákazníka Interný audit kvality Monitorovanie a meranie procesov Monitorovanie a meranie produktu Riadenie nezhodného produktu Analýza údajov Zlepšovanie Trvalé zlepšovanie Nápravná činnosť Preventívna činnosť

8.3 8.4 8.5

e) f)


Priezvisko

Funkcia

Dátum

Vypracoval


PM

30.4.2010

Schválil


RO

30.4.2010


© OBPV

Podpis

T-4.2-1.0

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



a) Účel Účelom je hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému manaţérstva kvality a spokojnosti zákazníkov, vrátane zainteresovaných strán. b) Oblasť platnosti Rozsah kapitoly obsiahnutý v tejto poţiadavke je platný pre všetky vykonávané procesy, a všetkých zamestnancov organizácie pôsobiacich v SMK. c) Zodpovednosť, právomoc a spolupráca Za zabezpečenie primeranej výkonnosti OBPV a spokojnosti zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán je zodpovedný RO. VP zodpovedá za efektívne a účinné merania, zhromaţďovanie a overovanie údajov týkajúcich sa realizačných procesov v OBPV. Za stanovenie ukazovateľov zodpovedá VP. Za zber údajov z merania a monitorovania zodpovedajú zodpovední zamestnanci poverení výkonom danej činnosti. d)

Poţiadavka normy

8 MERANIE, ANALÝZA A ZLEPŠOVANIE 8.1 Všeobecne OBPV plánuje a aplikuje monitorovacie, meracie, analytické a zlepšovacie procesy v týchto oblastiach:  potvrdenie zhody produktu,  zabezpečenie zhody systému manaţérstva kvality,  zabezpečuje trvalé zlepšovanie efektívnosti SMK. V procesoch sa aplikujú verifikované metódy vrátane štatistických metód primeraným v rozsahu ich pouţívania. 8.2 Monitorovanie a meranie Spokojnosť zákazníka M4.3 VP v spolupráci so ZZ a RO sleduje spokojnosť zákazníka týmito spôsobmi: - schválením/ neschválením materiálov v Porade vedenia MPaRV SR - prijatím a schválením materiálov zo strany EFSA - prieskumom formou dotazníkov , - sledovaním počtu podnetov a sťaţností Z výsledkov sledovania spokojnosti zákazníka vykoná VP vyhodnotenie a stanoví príslušné opatrenia. Informácie zo sledovania spokojnosti zákazníka sú vstupom do Správy o preskúmaní manaţmentom a opatrenia sú výstupom z preskúmania. Interný audit kvality M4.4 Interné audity kvality sú manaţérskym nástrojom vedenia OBPV. Ciele auditov určuje vedenie OBPV. Pre IAK je vypracovaný dokumentovaný postup karta procesu KP M4.4 8.2-PM-01/10 „IAK“. Interné audity sú v OBPV vykonávané podľa termínov uvedených v Pláne IAK (M2.4), ktorý vypracováva PM. Interný audítor kvality vlastní osvedčenie interného audítora kvality. V odôvodnených prípadoch môţu byť do Plánu IAK dodatočne zaradené aj neplánované audity, ktoré majú spravidla prednosť pred plánovanými. Vlastnú prípravu interného auditu kvality vykoná vedúci audítor kvality. Vypracuje: - realizačný plán IAK - zoznam kontrolných otázok Originál správy o IAK ukladá PM. Realizáciu zistení kontroluje vedúci audítor kvality. Postup pri výkone IAK je vykonávaný podľa karty procesu.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Monitorovanie a meranie procesov Procesy prebiehajúce v OBPV sú monitorované a merané v jednotlivých krokoch. Jedná sa o meranie kvantitatívne a kvalitatívne. Meranie a monitorovanie vykonáva VP sledovaním ukazovateľov. Ukazovatele sú stanovené v realizačnom procese R. Monitorovanie a meranie produktu Spôsoby monitorovania a merania produktu sú uvedené v popise realizačného procesu R. 8.3 Riadenie nezhodného produktu P4 OBPV má vypracovaný dokumentovaný postup karta procesu KP P4 8.3-PM-01/10 „Riadenie nezhodného produktu“. Nezhoda môţe byť zistená: - pri vstupnej kontrole, - v procese, - od zákazníka (sťaţnosti a podnety). Pre nezhodný produkt je vypracovaný „Katalóg nezhodných produktov“, v ktorom je stanovený postup pre riešenie príslušnej nezhody. Účinnejšou formou ako predchádzať vzniku nezhôd je prevencia. Pri príslušnej nezhode sú stanovené aj preventívne opatrenia. 8.4 Analýza údajov M4.5 VP zodpovedá za analýzu údajov z procesu. VP pouţíva na analýzu údajov tieto nástroje: - grafické znázornenie údajov, - porovnávacie tabuľky, - atď. Informácie pochádzajú z monitorovania a merania (príloha č. 1), a to najmä: - z interných, externých a zákazníckych auditov, - z nezhôd zistených pri všetkých typoch kontrol, - zo sťaţností a podnetov zákazníkov, - z ekonomických analýz, - komunikácie so zákazníkom, - rozboru interných a externých nezhôd. Analýza údajov sa vykonáva tak, aby poskytla informácie o týchto aspektoch: - spokojnosť zákazníka (M4.3) - spokojnosť zamestnancov (M4.3) - spokojnosť iných zainteresovaných strán (M4.3) - kladoch a nedostatkoch jednotlivých funkčných miest (P3) - trendoch v oblasti procesov (M1.1) - dodávateľoch a ich produktoch (M.1.4) 8.5 Zlepšovanie M4.1 Trvalé zlepšovanie Proces zlepšovania sluţby a procesy zlepšovania efektívnosti systému manaţérstva kvality sú realizované pomocou: - politiky kvality (M3.2) - plánov (M2) - cieľov kvality (M3.2) - auditov kvality (M4.4 M2.4.) - analýzy údajov (M4.5)

MPaRV SR


PRÍRUČKA KVALITY


- nápravnej a preventívnej činnosti (M4.2) Procesy zlepšovania sú zabezpečené: - stanovením konkrétnych cieľov - v rámci procesu preskúmania manaţmentom (M3.3) sú stanovené čiastkové merateľné ciele s konkrétnou zodpovednosťou (P3) - vyhodnocovaním nezhôd (M4.5) - v rámci procesu preskúmania manaţmentom (M3.3) Cyklus trvalého zlepšovania

Trvalé zlepšovanie systému manaţérstva kvality

Z Á K A Z N Í K

Zodpovednosť manažmentu P O Ž I A D A V K Y

Meranie, analýza a zlepšovanie

Manažment zdrojov

Vstup

Realizácia výrobku (a/alebo služby)

Výrobok/S lužba

S P O K O J N O S Ť

Výstup

Z Á K A Z N Í K

činnosti pridávajúce hodnotu tok informácií

Nápravná činnosť M4.2 OBPV má vypracovaný dokumentovaný postup karta procesu KP P5 8.5-PM-01/10 „Nápravná činnosť“. RO zabezpečuje, aby sa opatrenia k náprave pouţívali ako nástroj na zlepšovanie. Definované opatrenia k náprave sú zamerané na odstránenie príčin nezhôd, aby sa predišlo ich opakovanému výskytu. Poţiadavky na opatrenie k náprave vznikajú na základe: - sťaţností a podnetov zákazníka, - identifikácie nezhody, - náleze interného auditu, - výstupu z preskúmavania vedením, - výstupu z analýzy údajov, - výsledkov z merania spokojnosti zamestnanca, - výstupu z meraní spokojnosti zainteresovaných strán, - výsledkov samoposúdenia, - merania procesov.

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Preventívna činnosť M4.2 OBPV má vypracovaný dokumentovaný postup karta procesu KP P5 8.5-PM-01/10 „Preventívna činnosť“. Cieľom OBPV je prevencia nezhôd a odstránenie potenciálnych nezhôd. Kaţdá vzniknutá nezhoda predstavuje náklady navyše. Aby bola udrţiavaná a zvyšovaná výkonnosť organizácie, RO, VP a MPaRV plánujú preventívne opatrenia k vylúčeniu výskytu moţných nezhôd. Aby bolo plánovanie prevencie efektívne, má byť systematické. Plánovanie preventívnych opatrení je zaloţené na údajoch získaných : - z preskúmania potrieb a očakávaní zákazníkov, - z výstupov z preskúmania vedením, - z výstupov z analýz údajov, - z merania spokojnosti, - z ponaučení získaných na základe minulých skúseností, Takéto údaje poskytujú informácie pre vypracovanie efektívneho a účinného plánu pre prevenciu a stanovenie priorít vhodných pre kaţdý proces a produkt, aby sa uspokojili potreby a očakávania zainteresovaných strán. e) Súvisiace dokumenty Mapa procesu Karta procesu R 11 Proces realizácie OBPV KP P5 8.2-PM-01/10 Interný audit kvality KP P4 8.3-PM-01/10 Riadenie nezhodného produktu KP P5 8.5-PM-01/10 Nápravná činnosť KP P5 8.5-PM-01/10 Preventívna činnosť Katalóg nezhodných produktov f) Prílohy Príloha č. 1 Analýza údajov

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY


Príloha č. 1


Analýza údajov

Údaj

Proces

Hodnotenie

Záver

MANAŢÉRSKY M1 Z d r o j e M1.1 Finančné zdroje M1.2 Ľudské zdroje

Rozpočet motivácia zamestnancov, spokojnosť zamestnancov Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov spokojnosť s partnermi a dodávateľmi

M1.3 Partnerstvá a dodávatelia M1.4 rozširovanie objektov procesu Infraštruktúra M2 Plánovanie M2.1 Ročný plán Schválené PVM úloh MPaRV SR M2.2 Ročný plán plán / skutočnosť úloh OBPV M2.3 Plán ZPC Správy úlohy zo ZPC OBPV M2.4 Plán auditov a plán / skutočnosť IAK M2.5 Plán vzdelávania Absolvovanie vzdelávania zamestnancov M2.6 Plán Čerpanie dovoleniek dovoleniek OBPV M3 Stratégia M3.1 Strategické plnenie strategických cieľov plánovanie plnenie Politiky kvality M3.2 Politika a ciele kvality plnenie Cieľov a Úloh M3.3 Preskúmanie funkčnosť preskúmania manaţmentom M4 Procesy a zlepšovanie M4.1 Zlepšovanie M4.2 Nápravná a preventívna činnosť M4.3 Meranie spokojnosti M4.4 IAK

% porovnanie čerpania s rozpočtom % motivovaných zamestnancov % nespokojných zamestnancov dobrá / zlá áno / nie plán / skutočnosť plán / skutočnosť splnené / nesplnené splnené / nesplnené

pozitívne / negatívne potreba zmeny áno / nie potreba zmeny áno / nie pozitívne / negatívne splnené / nesplnené splnené / nesplnené potreba zmeny áno / nie splnené / nesplnené

plán / skutočnosť

splnené / nesplnené

plán / skutočnosť

splnené / nesplnené

áno / nie Správa o preskúmaní manaţmentu Správa o preskúmaní manaţmentu Správa o preskúmaní manaţmentu

vyhovujúce / nevyhovujúce splnené / nesplnené splnené / nesplnené vyhovuje / nevyhovuje

trvalé zlepšovanie

áno / nie

vyhovuje / nevyhovuje

účinnosť NČ a PČ

áno / nie


spokojnosť zákazníkov

% spokojných zákazníkov

Počet nezhôd

skutočnosť

miera spokojnosti odstránenie

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY



Spôsoby monitorovania a merania sú uvedené v popise procesu R. PODPORNÝ P1 riadenie dokumentov a záznamov

udrţiavanie dokumentácie SMK

operatívnosť

P2 Registratúra

uchovávanie dokumentov

dodrţiavanie plánu

P3 Personalistika

hodnotenie zamestnancov

0 – 4 body

počet nezhôd

riešenie nezhôd


vstupná, výstupná kontrola

počet nezhôd vybavovanie NČ a PČ


P6 Ekonomika

finančný plán

% porovnanie čerpania s rozpočtom

P7 Informácie

prienik informácií na pracoviská a späť

kvalita a rýchlosť

pozitívny / negatívny vyhovuje / nevyhovuje

P4 Riadenie nezhodného produktu P5 Nápravná a preventívna činnosť

vyhovuje / nevyhovuje potreba nápravy áno / nie potreba nápravy áno / nie

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY

Priloţený list č.1

ZÁZNAM O PREŠTUDOVANÍ

Poučenie: Prehlasujem, ţe som Príručku kvality preštudoval (a), pochopil (a) a pri svojej práci sa budem riadiť jej zásadami. V opačnom prípade som si vedomý (á) dôsledkov, ktoré pre mňa vyplývajú z jej neplnenia v náväznosti na Zákon o štátnej sluţbe a Zákonník práce „Zodpovednosť zamestnanca za škodu“.

Por. č.

Funkcia

Meno a priezvisko

1.

Riaditeľka odboru

Zuzana Bírošová, Ing., CSc.

2.

TD, sekretárka

Jarmila Demovičová

3.

PM, štátny radca

Ladislav Brazdovič, Ing., CSc.

4.

VP, hlavný štátny radca

Ľubica Hózová, Ing.

5.

štátny radca

Marica Theiszová, Ing., PhD.

6.

štátny radca

Katarína Janeková, Ing.

7.

štátny radca

Jana Hreňová, Ing.

8.

hlavný štátny radca

Milan Peško, RNDr.

9.

štátny radca

Denisa Kačenová, Ing.

10.

štátny radca

Milan Kováč, Ing., CSc.

11.

hlavný radca

Martina Hanzalíková, Ing.

Dátum

Podpis o oboznámení

MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY ZÁZNAM O PREŠTUDOVANÍ ZMENY

Por. č. zmeny

Č. kapitoly

Č. strany

Dátum účinnosti

1.

4

8.7.2010

2.

5

8.7.2010

Oboznámený, podpis * v prílohe

Z. Bírošová L. Brázdovič M. Hanzalíková Ľ. Hózová J. Hreňová 3. oprava normy na rok 2009

4.2

9.11.2010

K. Janeková D. Kačenová M. Kováč M. Peško M. Theiszová J. Demovičová Z. Bírošová L. Brázdovič M. Hanzalíková Ľ. Hózová

4. zmena org. štruktúry odboru na 530

J. Hreňová 4.2.

9.11.2010

K. Janeková D. Kačenová M. Kováč M. Peško M. Theiszová J. Demovičová Z. Bírošová L. Brázdovič M. Hanzalíková

5. riadenie externej dokumentácie

Ľ. Hózová 4.2.

9.11.2010

J. Hreňová K. Janeková D. Kačenová M. Kováč M. Peško


MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY ZÁZNAM O PREŠTUDOVANÍ ZMENY M. Theiszová J. Demovičová Z. Bírošová L. Brázdovič M. Hanzalíková Ľ. Hózová J. Hreňová

6. doplnenie funcií ISO

5.2

9. 11. 2010

K. Janeková D. Kačenová M. Kováč M. Peško M. Theiszová J. Demovičová Z. Bírošová L. Brázdovič M. Hanzalíková

7. právomoc zodpovednosť a spolupráca boli zapracované v nových opisoch

Ľ. Hózová J. Hreňová 6.2.

9. 11. 2010

K. Janeková D. Kačenová M. Kováč M. Peško M. Theiszová J. Demovičová Z. Bírošová L. Brázdovič M. Hanzalíková Ľ. Hózová

8. správa o vykonanom audite bola prerokovaná na porade OBPV

J. Hreňová 8.2.

K. Janeková D. Kačenová M. Kováč M. Peško M. Theiszová J. Demovičová


MPaRV SR

PRÍRUČKA KVALITY ZÁZNAM O PREŠTUDOVANÍ ZMENY


Odbor bezpečnosti potravín a výţivy Dobrovičova 12, Bratislava PRÍRUČKA KVALITY

Recommend Documents