Obsah: Slovo úvodem……………………………………………………………3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace…………………………….. 5 1.Sociální péče …………………………………………………………... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů ….. ………………………………… 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu ………………... 5 c) počet příjmů a ukončení pobytu ..…………………………………... 5 d) průměrný věk uživatelů …………………………………………….. 6 e) úroveň poskytovaných služeb –ubytování ………………………….. 6 f) úroveň poskytovaných služeb- stravování …………………………... 6 g) náklady na stravování ……………………………………………….. 7 h) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit……………………………………………………………….... 8 ch) standardy kvality sociálních služeb ………………………………… 12 i) jiné aktivity zařízení ………………………………………………… 13 2. Zdravotní péče a rehabilitace ……………………………………………14 a) zajištění zdravotní péče ……………………………………………....14 b) hospitalizace uživatelů………………………………………………..16 c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami ….. 16 d) rehabilitace ………………………………………………………….. 17 e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů.……………….. 19 f) restriktivní opatření ………………………………………………….. 20 II. Plnění úkolů v personální oblasti …………………………………………….. 22 1. Struktura a počty zaměstnanců ………………………………………… 22 2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců………………………………………… 23 3. Průměrné platové třídy …………………………………………………. 24 4. Dodržování bezpečnosti práce …………………………………….... …. 24 5. Pracovní neschopnost dle funkcí ………………………………………. 25 6. Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí ………….. 25 7. Práce přesčas …………………………………………………………… 26 8. Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu .…....... 26 9. Vzdělávání zaměstnanců ……………………………………………….. 27 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření …………………………………………….31 1. Výnosy ……………………………………………………………... …. 31 2. Náklady…………………………………………………………………. 36 3. Finanční majetek……………………………………………………. …. 44 4. Oblast pohledávek a závazků ………………………………………....... 45 5. Oblast dotací ze státního rozpočtu ………………………………………45 6. Investice ……………………………………………………………..... 46 7. Doplňková činnost . …………………………………………………..... 46 IV. Autoprovoz …………………………………………………………………. 46 V.
Plnění úkolů v nakládání s majetkem ………………………………………. 46 1
VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů ……………………………. 48 VII. Kontrolní činnost ………………………………………………………….. 50 VIII. Inventarizace ………………………………………………………………. 52 Přílohy
2
Slovo úvodem Vážené dámy,vážení pánové, rok 2009 přinesl do života Domova pro seniory Strážnice řadu novinek. Ať to bylo nové vybavení rehabilitačními pomůckami, stavební opravy uvnitř areálu, které napomohly ke zvýšení standardu v péči o uživatele nebo řada akcí, které vedly k většímu zapojení našich uživatelů do společenského života. I přes složité ekonomické podmínky se nám podařilo během roku 2009 realizovat celou řadu opatření zlepšujících stavební stav a vybavení Domova. S využitím dotace od našeho zřizovatele - Jihomoravského kraje jsme dokončili generální opravu střechy „novější“ budovy Domova v hodnotě 500 tis. Kč. Jelikož stávající osobní výtah již nesplňoval bezpečnostní normy, bylo třeba provést celkovou výměnu výtahového zařízení v hodnotě 1 200 tis. Kč. Nyní mohou naši uživatelé používat nový, moderní a bezpečný výtah. Podařilo se nám významně zvýšit komfort poskytované péče pro imobilní uživatele: provedli jsme celkovou rekonstrukci dvou koupelen v hodnotě téměř 500 tis. Kč a pořídili pro ně speciální koupací křeslo. Pořídili jsme i řadu dalších zařizovacích předmětů, které se zdravému člověku možná jeví banálně, ale svým specializovaným provedením podstatně ulehčují každodenní běžné úkony našich uživatelů: rehabilitační vozíky, stolečky k lůžku, toaletní křesla, elektrická polohovací lůžka. Po celý rok jsme se zaměřovali na další zlepšování poskytovaných sociálních služeb, zejména v oblasti práv uživatelů, preventivní vymezení havarijních situací, oblast managementu kvality a zvyšování komfortu při poskytování soc. péče a kontrolních mechanismů včetně možnosti podat stížnost na kvalitu služby ze strany uživatele, jeho rodinného příslušníka, popř. jiné osoby. Důležitou součástí kvalitního poskytování sociální péče je oblast vzdělávání. Naše zařízení bylo opět organizátorem „Konference pracovníků v sociálních službách“, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Konference se konala v květnu a pro velký zájem budeme pokračovat i nadále. Součástí vzdělávání je i účast zaměstnanců na specializovaných akreditovaných školeních, které mají za cíl upevňovat a rozšiřovat odborné vzdělání v oblasti sociální péče. V říjnu jsme se zapojili do celostátního projektu „ Týden sociálních služeb“, jehož součástí byl Den otevřených dveří, tematicky zaměřená výstavka výtvarných prací žáků obou základních škol, vystoupení cimbálové muziky. Mohli jsme tak všem zájemcům prezentovat změny v poskytování služeb sociální péče, jejich zlepšení a možnosti dalšího rozvoje. Náš Domov byl vybrán do mezinárodního projektu „Program Leonardo da Vinci“, jehož cílem je zprostředkování zahraničních stáží a získání zkušeností pro pracovníky u partnerských organizací v Evropě. Naši pracovníci v rámci projektu absolvují stáže v zařízeních sociální péče v Itálii a Španělsku. Po celý rok 2009 jsme pro naše uživatele pořádali řadu větších i menších akcí, které jim zpestřují život a zapojují je do dění ve městě. Byly to kulturní vystoupení v Domově, speciální soutěže nebo sportovní hry pro seniory s určitým tématickým zaměřením, zábavná 3
odpoledne, účast na Strážnických slavnostech, akcích Strážnického léta, vinobraní, oslava Dne seniorů spojená s kulturním programem. Snaha pracovníků o kvalitní život našich uživatelů by nemohla v Domově probíhat bez spolupráce s veřejnou správou, základními a středními školami, bez dárců, kteří svým věcným nebo finančním příspěvkem pomohli ke zpříjemnění života u nás. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
4
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální a výchovná péče Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. § 49 a § 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2007 pobytové sociální služby : domov pro seniory domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne 18.5.2007, které nabylo právní moci dne 22.5.2007.
•
Kapacita zařízení
Kapacita zařízení v roce 2009 byla celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR):
39 uživatelů 54 uživatelů
Počet uživatelů k 31.12.2009: celkem 92 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 53 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: využití obložnosti: DS využití obložnosti: DZR
•
99,54% 41,94% 57,59%
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 29 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 38 žadatelů.
•
Počet příjmů a ukončení pobytu
Počet příjmů celkem: Počet příjmů na soc. službu:
26 uživatelů. 7 uživatelů 19 uživatelů
DS DZR Ukončení pobytu celkem: 25 uživatelů DS 7 uživatelů (6 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do soukromí) DZR 18 uživatelů (17 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do soukromí) 5
•
Průměrný věk uživatelů
Průměrný věk uživatelů: 80,5 let. DS 76,1 let DZR 83,6 let Nejstarší uživatel má 99,5 let.
•
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování
Pokoj jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový pětilůžkový šestilůžkový Počet pokojů celkem
Počet celkem na DS 5 4 12 11 13 1 1 0 3 2 1 0 35 18
na DZR 1 1 12 1 1 1 17
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. Cílem je, aby postupně docházelo ke snížení počtu lůžek na pokojích, čemuž odpovídá i postupné snižování kapacity uživatelů.
•
Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink.
6
•
Náklady na stravování
Norma spotřeby potravin:
leden
2009
Uživatelé stravovací jednotka
Počet celodenních jídel
normální,dietní diabetická Zaměstnanci Počet obědů
790
Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9
výrobní režie Kč %
Kč celkem
40,4 44,4
93500,00 93816,00
1375 1303
68,72,-
59,42 61,67
861
27,6
23763,60
1412 289
27,6 27,6
38971,20 7976,40
norma spotřeby potravin za leden/2009
258027,20
Norma spotřeby potravin: únor - prosinec 2009 Uživatelé stravovací jednotka
Počet celodenních jídel
normální,dietní diabetická
výrobní režie
Kč 41 45
% 59,42 1037760,00 61,64 1092080,00
15040 14960
69,73,-
8917
28,-
249676,00
8891 3234
28,28,-
248948,00 90552,00
Zaměstnanci
Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9 norma spotřeby potravin za únor-prosinec/2009
2719016,00
Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 150,-/osobu 92
150,-
Spotřeba potravin: 1. Uživatelé 2. Zaměstnanci účet 50120 účet 50160
3. Doplňková činnost spotřeba potravin za rok celkem:
13800,-
2330956,00 273439,60 2604395,55 386447,60 2990843,15
7
Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 – 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněž pravidelně dochází zástupce uživatelů, jehož připomínky a návrhy se projednávají a slouží jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své požadavky a přání mohou uživatelé také napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněž řešeny ve stravovací komisi. Jídelníčky jsou vyvěšeny na jídelnách a chodbách v zařízení tak, aby se s nimi mohli seznámit jak uživatelé, tak rodinní příslušníci. Jejich velikost je přizpůsobena i uživatelům s horším zrakem.
•
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici – např. novoroční večírek, soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici, sportovní hry, opékání špekáčků, Den seniorů, apod. A také naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - ochotnické divadlo v Louce, strážnická pouť, folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd.
V roce 2009 proběhly pro naše uživatele tyto akce: 20.1.2009 Novoroční večírek - oslava nového roku a zpívání písniček při harmonice. 12.2.2009 Promítání videa z „Kněždubské půti“- zábavné divadlo na téma návštěva u lékaře. 24.2.2009 Fašaňk – vzpomínání na tradice, které se váží k Fašaňku a zpěv fašaňkových písniček. 13.3.2009 Promítání videa - s názvem "Medjugorie"o poutním místě katolických věřících, kde se od roku 1981 zjevuje Panna Maria. 14.3.2009 Divadlo Louka - uživatelé se společně s doprovodem vydali do Louky na divadelní hru od Gabriely Preissové s názvem Gazdina roba. 8.4.2009 Soutěž o nejkrásnější kraslici - uživatelé vyrobili své kraslice z perníkového těsta, z výfuků z vajíček i z papíru. Pak se ty nejvydařenější kraslice vystavily na chodbách domova, kde zaměstnanci a návštěvy vybírali nejhezčí kraslici.
8
14.5.2009 Vystoupení dětí a jejich maminek - pásmo písniček, říkanek a pohádka o Červené řepě. 3.6.2009 Indiánský den - 3. ročník sportovních her seniorů s indiánskou tématikou, tyto hry jsme uspořádali za spolupráce Domu dětí a mládeže Strážnice
27.6.2009 Strážnické slavnosti – zhlédnutí krojovaného průvodu a dění kolem něj. 15.7.2009 Přednáška - na téma bezpečnosti a požární ochrany v zařízení. 30.7.2009 Soutěž v kuželkách – proběhla na zahradě za účasti 16 uživatelů. 16.8.2009 Koncert DH Svárovanka – v rámci strážnického pouti se vydali naši uživatelé za doprovodu pracovníků na náměstí, kde hrála dechová hudba Svárovanka. 26.8.2009 Promítání fotek – vzpomínání na kulturní akce pořádané v zařízení i mimo něj. 2.9.2009 Opékání špekáčků – tato akce se opět po roce konala na naší terase. 12.9.2009 Strážnické vinobraní - v duchu místní vinařské tradice se uskutečnilo na náměstí vinobraní s kulturním programem za účasti 25 našich uživatelů 7.10.2009 Den seniorů – cimbálová muzika ve složení tří houslistů a jednoho basisty přišla zahrát a zazpívat našim uživatelům k svátku seniorů.
9
8.10.2009 - Vernisáž výstavy dětských kreseb na téma “Kam bych vzal svoji babičku nebo dědečka na výlet“ nebo „ Jak tráví moje babička nebo dědeček volný čas“, vernisáž proběhla v našem zařízení
22.10.2009 Vystoupení dětí z MŠ - 15 dětí ve věku 3 až 6 let vystoupilo s pohádkou a s pásmem krátkých písniček. 6.11.2009 Promítání DVD - o návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR. 17.12.2009 Vystoupení ZUŠ Strážnice – žáci ze ZUŠ zpříjemnili našim uživatelům předvánoční čas svým zpěvem. 21.12.2009 Vystoupení studentů z Gymnázia – kolem 30 studentů zazpívalo za doprovodu cimbálové muziky našim uživatelům vánoční koledy. 23.12.2009 Živý betlém - strážnická mládež přišla našim uživatelům zahrát vánoční pásmo s tématikou narození Ježíška v Betlémě.
Přehled aktivizačních akcí: leden – cvičení paměti, malba pastely, navlékání korálků, skládání puzzle, práce s modelovací hlínou, barvou a štětcem únor – výroba masek na „Fašaňk“, výroba špejlových broučků, muzikoterapie, taneční terapie březen – pečení z perníkového těsta a zdobení, setí obilí do truhlíků, pletení pomlázky, výroba velikonočních kraslic duben – pečení slaných tyčinek z listového těsta, výroba indiánských čelenek, práce s modelovací hlínou, výroba a barvení korálků, sázení cibulovin
10
květen – příprava jednohubek, výsadba muškátů do truhlíků na balkony, práce s přírodním materiálem, předčítání z knihy červen – pečení jablkových šátečků, hry na procvičení paměti, výroba náramků přátelství, práce s textilem, nůžkami a lepidlem – koláž, hry na zahradě s procvičováním paměti červenec – výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůžkami - květina - dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě srpen – práce s modelovací hlínou, následné domalování za použití barvy a štětce, výroba dečky na stůl za použití bílého plátna, tiskátek a barvy na štětce, pobyt na zahradě září – výroba svíček ze včelího vosku, výroba veselých obrázků do oken z proužků papíru, vyřezávání dýní, úprava záhonů, sběr jablek a ořechů, hodnocení dětských kreseb říjen – výroba draka - pomocí barevných listů, výroba různých postaviček z přírodního materiálu (kaštany, větvičky, listí, kukuřičné listy, šišky apod.), hrabání listí listopad – výroba vánočních přáníček za použití omalovánek, výroba vánočních ozdob a dekorací, pečení z lineckého těsta prosinec – výroba betlémů z vosku V rámci aktivizačních činností jsme se účastnili 2. ročníku fotosoutěže, která byla vyhlášena časopisem Sociální péče s cílem ocenit tvůrčí činnost uživatelů. Do redakce jsme zaslali fotografii uživatelky s jejím výrobkem. Tato fotografie obsadila 3. místo.
11
Již tradicí se stal v našem zařízení „dýňový týden“, kdy jsou uživateli vyráběny výrobky z dýní, které zdobí zařízení a celý venkovní areál kolem budovy. Součástí je i jídelníček, který obsahuje např. kompot z dýní, dýňové zelí, apod. Akce probíhá na přelomu září a října.
Standardy kvality sociálních služeb V roce 2009 jsem dokončili vypracovávání všech standardů, u některých z nich již došlo k revizím. Došlo k přepracování standardu č.1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb - bylo upraveno poslání a cílová skupina. Ve standardu č. 2. Ochrana práv osob – jsme lépe vydefinovali práva uživatelů a vytvořili příručku pro uživatele. U standardu č. 3. Jednání se zájemcem o službu jsem provedli revizi a následně úpravu standardu. Lépe jsem vypracovali i standard č. 4. Smlouva se zájemcem o službu, kde došlo ke zjednodušení obsahu smlouvy a ke snížení počtu příloh smlouvy tak, aby uživatel lépe pochopil obsah smlouvy. Ke standardu č. 5. Individuální plánování průběhu soc. služby byla vypracována nová metodika. Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby jsem doplnili o nový předpis, který lépe upravuje tuto problematiku a vytvořili novou příručku pro uživatele. Standard č.9. Personální a organizační zajištění sociální služby je upraven vždy, pokud dojde k organizačním změnám v zařízení – následně je vydána změna organizačního řádu a případně dodatky v vnitřním předpisům, které se vztahují personální problematice. Při supervizích byl vypracován základ pro nový způsob hodnocení pracovníků, který byl zapracován i do nového předpisu, který tvoří součást standardu č. 10. Profesní rozvoj zaměstnanců. Zcela nově byl vypracován vnitřní předpis, který se vztahuje ke standardu č. 15. Zvyšování kvality sociální služby Významné pro naši práci bylo provedení cvičné inspekce poskytování sociálních služeb pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které proběhlo v našem zařízení od 1.12. do 3.12.2009. Inspekce proběhla na kvalitu poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem. Z celkového max. počtu 144 bodů hodnocených kritérii Standardů kvality soc. služeb jsme dosáhli celkem 110 bodů, tj.76,39%. Z celkového počtu 17 hodnocených zásadních kritérií nebylo splněno pět kriterií. Uložená opatření se vztahovala: ke standardu č. 1. - nové zpracování kritérií cílů tak, aby měřitelná a hodnotitelná ke standardu č. 4. - uzavírání nových smluv při přechodu z jedné služby do druhé ke standardu č. 5.- provádět pravidelné vyhodnocení individuálních plánů ke standardu č.13.- ve spolupráci se zřizovatelem zajistit dostatečnou důstojnost poskytované soc. služby (absence sociálního zařízení na pokoji) ke standardu č.15. - provádět pravidelné hodnocení způsobu poskytované soc. služby Provedená cvičná inspekce nám ukázala naše silné i slabé stránky a další okruhy práce, kde máme co zlepšovat a dále se zdokonalovat. Rovněž to byla vhodná průprava i pro pracovníky v případě skutečné inspekce na poskytování sociálních služeb. 12
Velmi důležité zjištění pro poskytování soc. služby domov se zvláštním režimem po provedené inspekci bylo, že máme řádně ošetřena práva uživatelů, možnosti podávání stížností, nouzové a havarijní situace. Rovněž to, že jsme předložili dostatek důkazů k tomu, že službu provádíme v souladu se standardy.
Projekt programu Leonardo da Vinci V roce 2009 jsme byli zařazeni do partnerství osmi neziskových organizací působících v Jihomoravském kraji, jichž obsahem činnosti je poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto partnerství se účastníme projektu programu Leonardo da Vinci „ Exchange experiences in non profit sector“, jehož obsahem je zprostředkování odborných zahraničních stáží pro pracovníky partnerských organizací, které se účastní tohoto projektu. Naši tři pracovníci navštíví v roce 2010 Itálii a Španělsko. Cílem je výměna zkušeností a přenos dobré praxe, získání praktických zkušeností a nových postupů od zahraničních organizací, které poskytují sociální služby stejným cílovým skupinám jako jednotlivá zařízení z České republiky. Celý projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Týden sociálních služeb Naše zařízení se připojilo k celostátnímu projektu „Týden sociálních služeb“, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky, jejímž je náš domov členem. „Týden sociálních služeb“ se konal na různých místech České republiky od 5. do 11. října 2009 a v jeho rámci jsme připravili několik akcí. Pro veřejnost jsme připravili tajenky, které byly umístěny v čekárnách lékařů. Z účastníků jsme 6. října vylosovali tři úspěšné luštitele, které jsme odměnili. Dne 7. října proběhl „Den otevřených dveří“ spojený s návštěvou cimbálové muziky, která na terase zpříjemnila odpoledne našim uživatelům. Vystoupení cimbálové muziky s příjemným posezením a pohoštěním bylo zároveň pro uživatele dárkem ke Dni seniorů. Oslovili jsme také obě strážnické základní školy – žáky 4. tříd, s námětem na výtvarnou soutěž na téma „ Kam bych vzal svoji babičku nebo dědečka na výlet“ nebo „ Jak tráví moje babička nebo dědeček volný čas“. Dvacet nejzdařilejších výkresů bylo vystaveno v našem zařízení a dne 8. října byly děti pozvány k převzetí cen, které jim předali zástupci města. Nejlepší tři výkresy z každé školy vybírali naši uživatelé. Zástupci města rovněž zahájili výstavu těchto prací.
Konference pracovníků v sociálních službách V roce 2009 opět proběhla „Konference pracovníků v sociálních službách“. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Velký zájem o tuto konferenci je ze strany maminek na mateřské dovolené – zdravotních sester z nejbližšího okolí, které se si tak doplňují vzdělání v souladu se
13
z.č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konference byla registrována Českou asociací sester s možností získat 4 – 10 kreditních bodů v rámci vzdělávání sester. S ohledem na velký zájem budeme v těchto konferencích pokračovat každoročně.
Další poskytované služby: Našim uživatelům zajišťujeme také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka a holič. Z důvodů nezájmu ze strany uživatelů přestala k nám docházet kadeřnice. Uživatelům pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. Zprostředkováváme poskytování služby osobní asistence od Charity Strážnice.
2. Zdravotní péče a rehabilitace
•
Zajištění lékařské péče
Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již čtvrtým rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 – 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13.00 – 15.00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8.00 – do 11.00 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann – diabetolog – 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička – psychiatr – pečuje o 10 uživatelů dle jejich potřeby. MUDr. Pálenský – psychiatr - pečuje o 40 uživatelů. Dochází do zařízení 1x za 14 dnů, vždy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. Rozdělení podle dg.: ženy 2 11 2 57 3
alkoholici deprese schizofrenie demence různých typů oligofrenie
14
muži 4 3 2 18 -
MUDr. Odrazil – internista – 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen a 2 mužů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 52 uživatelů. MUDr. Hudečková – neurolog. – návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka – ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne 21. 8. 2009 byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jedné uživatelky našeho zařízení. Toto bylo telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byla uživatelka izolována na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Uživatelka byla přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen 30. 9. 2009 po telefonické konzultaci s KHS JmK. Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem 17x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x porucha vědomí 1x krvácení z AV-SHUNTU 6x náhlé zhoršení celkového zdravotního stavu 3x pád (zranění při pádu) 1x hemateméza 1x urologické potíže 2x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami.
15
•
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních.
V roce 2009 bylo celkem 42 hospitalizací u 35 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 439 dnů.
Interní odd. nemocnice TGM Hodonín Chirurgické odd. nemocnice TGM Hodonín Oční odd. nemocnice Kyjov TRN odd. nemocnice Kyjov Chirurgické odd. nemocnice Kyjov Kožní odd. nemocnice Kyjov Urologické odd. nemocnice Kyjov Ortopedické odd. nemocnice Kyjov
počet hospitalizací 21 11 4 2 1 1 1 1
Počet dnů hospitalizace 167 100 12 126 2 17 3 12
ženy 1 7
muži 2 7
Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: nevidomí neslyšící, porucha sluchu Tělesné postižení těžkého stupně stav k 31.12.2009: 4 ženy - amputace dolní končetiny 1 žena - těžké tělesné postižení – svalová myopatie 1 žena - skleróza multiplex – zcela imobilní, těžké kontraktury končetin
•
Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami
Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Průběžně se snažíme o výměnu lůžek za lůžka elektrická, polohovací. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro personál v přímé obslužné péči o uživatele. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy těla na lůžku, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Personálu umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka.
16
Dále používáme při prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, HYDROSORB GEL, dále GRASOLIND, TRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, ESTEX, SORBALGON, PERMAFOAM, HYIODINE. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektů. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů přidáváme k běžné stravě výrobky obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Při prevenci vzniku dekubitů u uživatelů ohrožených malnutricí podáváme doplňky stravy v podobě ochucených nápojů Nutridrink. Podávání těchto produktů značně napomáhá prevenci a hojení chronických ran a dekubitů. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2009 byl výskyt dekubitů v průměru u 8 uživatelů.
•
Rehabilitace
Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Masážní matrace - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Rehabilitační vozíky - Velké míče na posilování zádového svalstva - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér
17
Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2009 byly následující: Masáže Byly dále prováděny dle ordinace lékaře nebo podle přání a potíží uživatelů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15 min. celkem 150 x Masáže pomocí masážní matrace 55x Skupinová a dechová cvičení Probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 12 – 15 uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě 82x Nácvik paměti 80x Individuální cvičení – LTV -
Nácvik chůze, stoje, sedu Posilování DK, HK Pasivní, aktivní cvičení na lůžku Nácvik sebeobsluhy při jídle Nácvik sebeobsluhy při oblékání, svlékání
Bazální stimulace -
300x 200x 310x 280x 210x
(probíhá od října 2009)
Somatická stimulace Vestibulární stimulace Vibrační stimulace Masáž stimulující dýchání
90x 90x 50x 30x
Rašelinové zábaly 80x Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů, z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující. Časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. Proto bylo požádáno na rok 2010 o pracovní místo fyzioterapeuta.
18
Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo něj. V prosinci 2009 byla dokončena výměna výtahového zařízení pro uživatele, čímž se stal jejich pohyb bezpečnější a komfortnější.
Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Postupně se snažíme polohovací lůžka vyměnit za elektrická, k čemuž přispělo i zakoupení deseti lůžek v roce 2009. Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, což podstatně zkvalitnilo manipulaci s těmito uživateli. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a při přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Rovněž používáme speciální podložky pro snadnější posun a otočení uživatele na lůžku. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek – opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a usednout na ni. Používáme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány, tím jsou respektována práva uživatelů na soukromí. Byla zakoupena hygienická křesla, stolky k lůžkům a další rehabilitační vozíky, které velmi ulehčují přesun v rámci zařízení např. na společenské akce nebo na zahradu. Za přispění dárců bylo zakoupeno speciální koupací křeslo.
19
Ke zvýšení komfortu poskytovaných sociálních služeb rovněž přispěly rekonstrukce koupelen pro uživatele.
S uživateli s problémem v komunikaci a u imobilních pracujeme s prvky konceptu „Bazální stimulace“. V roce 2009 absolvovaly kurz Bazální stimulace 3 pracovnice v přímé obslužné péči o uživatele. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme také s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak konkrétní uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Tyto informace se snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování individuálních cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využít těchto informací při vytváření, hodnocení a přehodnocování individuálních plánů s uživateli sociální služby.
•
Restriktivní opatření
Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, § 89). Zákon o sociálních službách v § 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů – o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. 20
V roce 2009 nebyla použita restriktivní opatření. Personál používá preventivní opatření, aby byla eliminována agresivita u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme: - aktivní naslouchání - slovní zklidnění - odreagování - odvrácení pozornosti - rozptýlení - aktivní vyhledávání individuálních potřeb uživatelů Tato pravidla se nám velmi osvědčila, a proto nedocházelo k agresivnímu chování uživatelů, tudíž nebylo nutné přistoupit k restriktivním opatřením. V případě použití restriktivního opatření pracovníci budou postupovat podle standardu pro použití restriktivního opatření. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis a vede se evidence těchto situací.
21
II.Plnění úkolů v personální oblasti •
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2009
ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista referent- ved. provoz. úseku
evidenční počet zaměstnanců přírůstky
úbytky
k 31.12.2009
12 9
1 1
9 9
1 1
1
1
4
1
1
THP celkem všeobecná sestra bez odborného dohledu všeobecná sestra bez odborného dohledu
změna počtu zaměstnanců
počet zaměstnanců
kategorie
platová třída k 1.1. 2009
změna třídy v průběhu roku
tabulka č.1
1 1 0 1 1 4
9
10
10
10
9
11
2
2
všeobecná sestra pod odborným dohledu
0
zdravotnický asistent
0
nutriční terapeut fyzioterapeut masér ošetřovatel sanitář
0 0 0 4 0
6
4
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel vychovatel vychovatel
16
0
0
16 0 0 0
pedagogičtí pracovníci celkem
0
0
0
0
4 7 9 8
16 1 1 1
9
5
19 4 3
9
5
5 4
23 4 3
7 2
1 3
1
1
2
5
2
1
1 3 0 6 0
prac.soc. péče - aktivizační činnost prac.soc.péče obslužná péče prac.soc.péče - výchova prací sociální pracovník sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář-vedoucí oddělení stravování pradlena krejčí uklizečka údržbář - řidič
22
0 20 1 1 1
údržbář skladník vrátný
1 3
1 7
1 7
0 1 3
provozní zaměstnanci celkem
20
11
10
21
CELKEM zaměstnanci
59
21
16
64
5 2
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků: 1. Technickohospodářští pracovníci : V kategorii THP vykazujeme přírůstek 1 mzdová a personální účetní a zároveň 1 úbytek. Jednalo se o zapracování nové mzdové účetní od 1.6.2009 paní E. Čermákové a odchod do starobního důchodu paní L. Lakosilové k 30.9.2009. 2. Zdravotničtí pracovníci: V kategorii zdravotnický pracovník došlo od 1.7.2009 ke změně platové třídy v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U všeobecných sester se zvýšila platová třída 9. na platovou třídu 10. U vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí sociálního úseku se zvýšila platová třída 9. na platovou třídu 11. 3. Pracovníci sociální péče: V kategorii pracovník sociální péče-obslužná uvádíme 9 přírůstků a 5 úbytků. Všechny přírůstky řeší zástupy za dlouhodobé nemoci a rizikové těhotenství s následným odchodem na mateřskou dovolenou, 3 úbytky ukončení zástupu a další 2 úbytky odchod na mateřskou dovolenou. 4. Provozní zaměstnanci: V kategorii vedoucí oddělení stravování byla k 1.6.2009 uvolněna z funkce p. J. Provazníková a přeřazena na funkci skladnice namísto p. E. Vojtíškové, která ukončila pracovní poměr dohodou k 30.6.2009. Do funkce vedoucí oddělení stravování byla jmenována k 1.6.2009 p. K. Ostrezi, která nastoupila dne 4.5.2009. V kategorii uklizečka vykazujeme 2 přírůstky, dne 28.7.2009 nastoupila p. L. Kubalová místo p. I. Sirnicové, která ukončila pracovní poměr dohodou k 27.7.2009 – 1 úbytek. Dne 6.10.2009 nastoupila p. A. Fajfrová jako zástup za nemocnou p. M. Mazurovou. Od 1.1.2009 jsme navýšili stav pracovníků o 3 zaměstnance v kategorii vrátný, kde vykazujeme 7 přírůstků a 7 úbytků. Všechny tyto přírůstky i úbytky řeší zástup za nemoc p. J. Kříže, p. J.Konečné a také zastupování v době čerpaní dovolených.
23
•
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období tabulka č.2
průměrná platová třída
struktura zaměstnanců
průměrný plat
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSP - obslužná péče
4
14 654
PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost
7
16 767
PSP - osobní asistence
0
PSP - pečovatelská činnost
0
sociální pracovník
8,5
18 918
B. služby pedagogické Vychovatelé
0
zdravotničtí zaměstnanci
C. služby zdravotnické Sanitáři
0
maséři
0
ošetřovatelé
6
zdravotničtí asistenti
21 256 0
všeobecné sestry
10,2
26 852
nutriční terapeuti
0
fyzioterapeuti
0
D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
9,8
28 292
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,2
14 017
PRŮMĚR celkem
5,6
17 988
•
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2009 jsme neměli žádný pracovní úraz.
24
•
Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů
% pracovní neschopnost
Technickohospodářští pracovníci: • mzdová a personální účetní Pracovníci soc. péče: • obslužná péče • výchova prací • sociální pracovnice
50
0,22
801 39 0
3,49 0,17 0
Zdrav. pracovníci: • všeobecné sestry • ošetřovatelky
85 364
0,37 1,59
117 30 0 0 144 1 630
0,51 0,13 0 0 0,62 7,10
Zaměstn. převážně man. pracující: • uklizečky • kuchaři • skladnice • pradleny • vrátní Celkem:
• Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.3 skup. I.: • všeobecná sestra • Ošetřovatelka • pracovník sociální péče (obslužná péče) • vrátný – telefonista
2.19.6 2.19.4 2.8.1 1.6.8,1.6.12
500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 300,- Kč/ měs.
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.3 skup.II. • všeobecná sestra • ved.úseku zdrav.péče-vš.sestra • ved.úseku sociál.péče-vš.sestra • ošetřovatelka • pracovník sociální péče (obslužná péče)
2.19.6 2.19.6 2.19.6 2.19.4 2.8.1
25
600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs.
• Práce přesčas V roce 2009 jsme proplatili 47,2 hod. přesčasové práce v celkové částce 4.618,- Kč. V pracovní kategorii – skladník 6,5 h z důvodu skončení pracovního poměru. Dále u 2 pracovnic hlavní ekonomky a mzdové a personální účetní – celkem 18 hod. z důvodu zpracování pololetních výkazů v časově náročném termínu. V pracovní kategorii pracovník sociální péče-obslužná jsme proplatili 16 hod. z důvodu rizikového těhotenství s plánovaným odchodem na mateřskou dovolenou. V pracovní kategorii vrátná-telefonista – 6,7 hod. z důvodu zastupování v době nemoci a skončení pracovního poměru.
•
tabulka č.3
Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
údaje v Kč
Mzdové prostředky
Rozdíl
1
platový tarif
rok 2008
rok 2009
a
B
b–a
7 602 468
8 680 919
1 078 451
177 442
197 500
20 058
skupina I.
143 270
155 977
12 707
skupina II.
195 280
200 629
5 349
1 268 897
1 222 992
-45 905
příplatek za noční práci
142 749
159 472
16 723
příplatky za soboty a neděle
383 681
477 012
93 331
0
1 900
1 900
943
4 618
3 675
příplatek za dělenou směnu
0
0
0
odměna za pracovní pohotovost
0
0
0
766 600
937 647
171 047
10 000
25 000
15 000
příplatek za vedení a zastupování zvláštní příplatky
osobní příplatek
příplatek za svátek * práce přesčas
odměny mimořádné odměny k životnímu výročí
26
náhrady platu
1 287 670
1 412 334
124 664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
11 979 000
13 476 000
1 497 000
Stanovený objem prostředků na platy
11 979 000
13 476 000
0
0
0
-1 497 000
0,0%
0,0%
0
53,00
56,00
3,00
plánované zvýšení zaměstnanců
3
3
0
skutečné navýšení zaměstnanců
3,00 56,00
3,00 59
0,00 3,00
OON**
Odstupné DPP DPČ
rozdíl čerpání krytí případného přečerpání mzdového limitu
stav k 1.1. příslušného roku
počet zaměstnanců
stav k 31.12.
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen. **uveďte komentář k vyplaceným OON
použité zkratky:
DPP - dohoda o provedené práci DPČ - dohoda o pracovní činnosti
Zdůvodnění čerpání příplatku ve svátek – příplatek byl vyplacen ve funkci – hlavní ekonomka a personální a mzdová účetní, z důvodu zpracování pololetních výkazů a vypracování návrhu rozpočtu na příští rok ve zkráceném termínu v době uzávěrkových prací, po dohodě a schválení paní ředitelkou.
•
Vzdělávání zaměstnanců
Z důvodu zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb uživatelům umožňujeme všem zaměstnancům získávat nové znalosti a dovednosti formou seminářů, školení, konferencí a jiných vzdělávacích akcí. Podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečujeme sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání, kterými si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok, pro rok 2009 je nejméně 10 hod (platnost novely zákona od 1.8.09).
27
Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – absolvované akce Únor
Květen
- Konference – Komunikace v týmu – účast 5 všeobecných sester, 2 ošetřovatelky - Konference – Vykazován í zdravotní péče v pobytových zařízeních v sociálních službách – účast – vedoucí úseku zdravotní péče, vedoucí úseku sociální péče - II. Konference pracovníků v sociálních službách – účast - 1 ošetřovatelka, 4 všeobecné sestry
Září
- Konference - Paliativní medicína – návrat k lidskosti – účast vedoucí úseku sociální péče, vedoucí úseku zdravotní péče, 10 všeobecných sester - Konference – Paliativní péče – návrat k lidskosti – účast - 2 sociální pracovnice, 2 ošetřovatelky
Říjen
- Konference nejen o komunikaci – účast - vedoucí úseku sociální péče
Prohlubování kvalifikace Záři
- Školení –Prevence agresivity – účast - 2 všeobecné sestry, 3 pracovnice sociální péče-obslužná
Říjen
- Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči – účast - 1 všeobecná sestra, 2 ošetřovatelky
Doplnění kvalifikace • Absolvování kurzu – Pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná činnost -
Pracovnice v sociálních službách – pečovatelská činnost
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Leden
- Seminář – Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby – účast - sociální pracovnice - Seminář – Péče o seniory se syndromem demence – účast – vedoucí zdravotního úseku, vedoucí sociálního úseku
Únor
- Konference – Komunikace v týmu – účast - sociální pracovnice, 7 pracovníků sociální péče-obslužná - Seminář – Zákon o sociálních službách v praxi – účast – paní ředitelka
28
Duben
- Seminář – Zákon o sociálních službách v praxi – účast - paní ředitelka, sociální pracovnice
Květen
- II. Konference pracovníků v sociálních službách – účast - 5 pracovníků sociální péče-obslužná - Seminář – Obsluha uživatelského softwaru PREUS – účast – sociální pracovnice
Červen - Konference – Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách – účast sociální pracovnice, paní ředitelka Červenec – Seminář – Opatrovník a majetek nesvéprávných – účast - sociální pracovnice, Září
- Konference – Paliativní péče – návrat k lidskosti – účast - 2 sociální pracovnice, 17 pracovníků sociální péče-obslužná - Školení – Prevence agresivity – účast - 3 pracovníci sociální péče-obslužná - Konference – Spokojený pracovník – spokojený uživatel, aneb pracovníci sobě – účast - 8 pracovníků sociální péče-obslužná
Říjen
- Školení – Zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta a vytváření individuálních plánů – účast - 3 pracovníci sociální péče-obslužná - Konference nejen o komunikaci – účast – vedoucí úseku sociální péče, sociální pracovnice - Seminář – Základní principy práce s klientem – účast - paní ředitelka
Listopad – Seminář – Opatrovník a majetek nesvéprávných – účast - paní ředitelka, sociální pracovnice Prosinec – Seminář – Obsluha uživatelského softwaru PREUS – účast – sociální pracovnice
Ostatní školení a semináře Leden
- Roční zúčtování a změny v dani z příjmů ze závislé činnosti – účast – mzdová účetní
Březen
- Seminář – Cestovní náhrady – účast – hlavní účetní
Květen
- Aktuální problémy v nemocenském pojištění – účast - mzdová účetní - Kurz o absolvování uživatelského softwaru – účast – vedoucí stravování
29
Červen
- Aktuální problematiky v oblasti odměňování a způsobilosti k výkonu povolání po 1.1.2009 v zařízení sociálních služeb – účast – mzdová účetní - Seminář – Aktuality v důchodovém pojištění – účast – mzdová účetní - Seminář – Mzdy – Klatovy – účast – mzdová účetní
Srpen
- Seminář – Novela zákona o pojistném – účast - mzdová účetní
Září
- Seminář – Novela zákona o pojistném – slevy na sociálním zabezpečení – účast – hlavní účetní, mzdová účetní - Podmínky zdaňování příjmů ze závislé činnosti – změny ve zdanění v roce 2009 – účast – mzdová účetní
Říjen
- Seminář – Účetnictví pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace – účast -hlavní účetní
Listopad - Seminář – FKSP a sociální fondy – účast – hlavní účetní - Školení – Důchodové pojištění aktuálně – změny od 1.1.2010 – účast – mzdová účetní -
Seminář – Hygienické požadavky ve stravovacích službách – účast – vedoucí stravování, 3 kuchaři
Prosinec - Seminář – Daň ze závislé činnosti příprava na roční zúčtování – účast – mzdová účetní
Náklady na vzdělávání Náklady na supervize
113 317,- Kč 63 620,- Kč
Náklady celkem
176 937,- Kč
Supervize V roce 2009 proběhlo v našem zařízení celkem 5 supervizních setkání, kterých se účastnilo celkem 21 pracovníků. Rozhodnutí zda se pracovník účastní supervize je pouze na něm.Od případové supervize jsme přešli ke skupinovým supervizím, jejichž výsledkem bylo vypracování nového systému hodnocení pracovníků. Supervize jsou plánovány i na rok 2010.
30
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2009 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s dotací na investice z Jihomoravského kraje, s dotací z MPSV, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
1.
Výnosy Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve zvýšení výnosů oproti roku 2008 se promítlo: - navýšení úhrad od 1.2.2009 - navýšení příspěvku na péči 1.8.2009 - navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven + 1 633 tis. Kč účet 601 tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří. 1.100,- Kč účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, pořádání konferencí. účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 19 840 291,64 hlavní činnost: 602 10 – tržby za odebrané obědy z kuchyně – pro zaměstnance 128 836,00 602 21 – tržby z úhrad za ubytování 4 340 280,19 602 22 – tržby poskytování stravy 3 362 935,81
31
602 23 – tržby za poskyt.soc.služeb 8 742 089,00 602 24 – za posk. fakult .služeb 18 390,00 602 50 – za zdravotní výkony od zdrav.pojišťoven 2 576 975,64 Platby od uživatel činily celkem - úč. 316 20 MD Kč 16 623 681,95 Kč
účet 644 – úroky z účtů u Komerční banky 771,78 Kč účet 648 – zúčtování fondu - použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti - použití fondu kulturních a sociálních služeb
27 098,00 Kč 144 603,60 Kč
účet 691 30 - příspěvek na provoz z ÚSC 1 641 000,00 Kč 500 000,00 Kč
- nevyčerpaný příspěvek na provoz z r.2008 účet 691 20 – příspěvek na provoz ze SR
6 372 700,00,-Kč doplňková činnost: 602 60 – tržby za odebrané obědy 659 585,00 Kč 602 70 – tržby z poř.konferencí 11 200,00 Kč Výnosy celkem
28 531 721,52 Kč
32
Předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 93 uživatelů (rok 2009):
-
pokoj
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory - 39 uživatelů
Počet uživatelů
1 lůžk. 3 dia 4x 1 normal 3 dia 1 normal 2 lůžk. 10 dia 11x 12 norm. 10 dia 12 norm. 1 dia 3 lůžk. 2 normal 3x 1 dia 2 normal 4a více 10x
4 dia 6 normal 4 dia 6 normal
měsíc
1. 2. - 12.
1. 2. - 12.
1. 2. - 12.
1. 2.-12.
Úhrada denně v Kč strava 106,102,109,105,-
Úhrada měsíčně v Kč
ubytování 147,147,152,152,-
strava 3.180,3.060,3.270,3.150,-
ubytování 4.410,4.410,4.560,4.560,-
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
7.590,7.470,7.830,7.710,-
22.770,7.470,258.390,84.810,-
106,102,109,105,-
134,134,139,139,-
3.180,3.060,3.270,3.150,-
4.020,4.020,4.170,4.170,-
7.200,7.080,7.440,7.320,-
72.000,84.960,818.400,966.240,-
106,102,109,105,-
125,125,132,132,-
3.180,3.060,3.270,3.150,-
3.750,3.750,3.960,3.960,-
6.930,6.810,7.230,7.110,-
6.930,13.620,79.530,156.420,-
106,-
125,-
3.180,-
3.750,-
6.930,-
27.720,-
102,109,105,-
125,130,130,-
3.750,3.900,3.900,-
6.810,7.170,7.050,-
40.860,315.480,465.300,-
celkem
3.420.900,-
3.060,3.270,3.150,-
33
Poskytovaná soc. služba : domov se zvláštním režimem – 54 uživatelé Počet uživatelů
pokoj
měsíc
Úhrada denně v Kč
Úhrada měsíčně v Kč
1 lůžk. 1x
1 dia 1 dia
1. 2. - 12.
strava 106,109,-
2 lůžk. 1x
1 dia 1 normal 1 dia 1 normal
1. 2. - 12. 1. 2. - 12.
106,102,109,105,-
134,134,139,139,-
3.180,3.060,3.270,3.150,-
3 lůžk. 12x
18 dia 18 normal 18 dia 18 normal
1. 2. - 12. 1. 2. - 12.
106,102,109,105,-
125,125,132,132,-
4 dia
1.
11normal 4 dia 11 normal
2. - 12. 1. 2. - 12.
106,102,109,105,-
125,125,130,130,-
4a více 3x
ubytování strava 147,3.180,152,3.270,-
ubytování 4.410,4.560,-
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
7.590,7.830,-
7.590,86.130,-
4.020,4.020,4.170,4.170,-
7.200,7.080,7.440,7.320,-
7.200,7.080,81.840,80.520,-
3.180,3.060,3.270,3.150,-
3.750,3.750,3.960,3.960,-
6.930,6.810,7.230,7.110,-
124.740,122.580,1.431.540,1.407.780,-
3.180,3.060,3.270,3.150,-
3.750,3.750,3.900,3.900,-
6.930,-
27.720,-
6.810,7.170,7.050,-
74.910,315.480,853.050,-
celkem
4.628.160,-
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2009 činil 8 049 060,- Kč. Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného příspěvku na péči. Rozpis příspěvku na péči: -
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (39 uživatelů) Do 31.7.2009 počet uživatelů 7 9 11 10
druh I.st. II.st. III.st. IV.st.
Kč 2 000,4 000,8 000,11 000,celkem
34
celkem v Kč 14.000,36.000,88.000,110.000,248.000,-
Od 1.8.2009 počet uživatelů 7 9 11 10
druh I.st. II.st. III.st. IV. stupeň od 1.8.2009
Kč 2 000,4 000,8 000,-
celkem v Kč 14.000,36.000,88.000,-
12 000,celkem
120.000,258.000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči do 31.7.2009 činil pro DS: 248 000,-Kč. Od 1.8.2009 činil měsíční předpis příspěvku na péči pro DS: 258.000,-Kč.
-
poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (54 uživatelů) Do 31.7.2009 počet uživatelů 6 10 13 25
druh I.st. II.st. III.st. IV.st.
Kč 2 000,4 000,8 000,11 000,celkem
celkem 12.000,40.000,104.000,275.000,431.000,-
Od1.8.2009 počet klientů 6 10 13 25
druh I.st. II.st. III.st. IV.st.
Kč 2 000,4 000,8 000,12 000,celkem
celkem 12.000,40.000,104.000,300.000,456.000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči do 31.7.2009 činil pro DZR: 431.000,-Kč. Od 1.8.2009 činil měsíční předpis příspěvku na péči pro DZR: 456.000,-Kč. Počet bez přiznaného příspěvku na péči - 2 uživatelé.
35
Průměrný měsíční počet uživatelů se sníženou úhradou byl 21, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 20.606,-Kč, ročně tedy uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 247.272,-Kč.
2.
Náklady Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů: V roce 2009 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je vyšší především z důvodu vyššího nákupu dezinfekčního a zdravotnického materiálu – zhoršené zdravotní stavy uživatelů, infekční onemocnění MRSA, nákup drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku – výměna starých opotřebovaných lůžek, hygienické vozíky-křesla, opotřebovaného a nepoužitelného zařízení a vybavení kuchyně, nákup pomůcek pro manipulaci s uživateli, potřeby pro údržbu. 2) Energie – el. energie,plyn, vodné, stočné. Navýšení zejména u plynu –začalo se dříve s topnou sezonou, el. energie, vodné,stočné-větší četnost praní prádla s ohledem na zhoršující se stavy uživatelů. spotřeba plynu : r. 2007 r. 2008 r. 2009
82 148 m3 84 440 m3 86 786m3
766 767,72 1 026 074,81 1 038 101,94
3) V roce 2009 byla provedena oprava střechy a oprava havarijního stavu koupelny na soc. službě domov se zvláštním režimem – stáří budov a opotřebování. Další provedené opravy se týkaly zejména malování a nátěrů stěn, dveří, výměna PVC na podlaze z důvodů velké opotřebovanosti, obkladů,elektroinstalace,oprav odpadů na kuchyňce,oprava koupelny na soc. službě domov pro seniory 4) Ve službách byly vyšší náklady na likvidaci odpadu – vyšší odvoz inkontinentního odpadu (pleny), odvoz znehodnoceného a opotřebovaného, nepoužitelného majetku, supervize zaměstnanců. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. 6) Jiné ostatní náklady – zvýšené bankovní poplatky, pojištění zaměstnanců-zvýšení mezd. 7) Odpisy – nákup nové pračky prádla, sprchová židle CARINO. 8) Vyšší náklady u doplňkové činnosti jsou v souvislosti s vyššími výnosy u této činnosti.
36
Podrobný rozpis čerpání nákladů: Účet 501 11
Předmět
Kč
spotřeba materiálu čistící prostředky, ostatní
407 473,17
501 12
zdravotnický
501 13
pro ergoterapii
501 14
na údržbu
55 347,52
501 15 501 16
kanc.potřeby DHM do 2.999,99 Polička obdélníková Polička rohová Zesilovač signálu Váha osobní Váha osobní Váha osobní Fén elektrický Odpadkový koš Koupelnový regál Skříňka na papíry Skříňka pod tiskárnu Flasch-pretec Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Stolek k lůžku Rohož Židle Židle Židle Židle Stůl 120 x 80 Tlakoměr Otoskop Tlakoměr Toaletní židle WC Toaletní židle WC Toaletní židle WC Toaletní židle WC Toaletní židle WC Toaletní židle WC Toaletní židle WC Toaletní židle WC
91 046,08
Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC 37
312 652,88 5 742,00
2 000,00 1 500,00 690,00 496,00 443,00 443,00 560,00 549,00 1 149,00 1 960,00 2 081,00 340,00 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 2 090,05 552,00 820,00 820,00 820,00 820,00 1 720,00 1 590,00 1 980,00 1 910,70 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 898,00 2 898,00
Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Toaletní křesílko WC Radiomagnetofon Radiomagnetofon Mop podlahový Tiskárna Vypalovačka CD/DVD/Nero Telefon mobilní Stůl Telefon mobilní Podložka nohou Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Zásobník na ručníky Lampa Lžíce malé Hodiny - vrátnice Podložky na mýdlo Karta do fotoaparátu Chlebovka Antidekubitní podložky Nůžky na nehty Kabel USB Informační tabule Informační tabule Káď s víkem Obaly na květiny Věnec na dveře Koupelnové doplňky Závěsy Kartáč lahvový Kartáč na vlasy Dávkovač mýdla Zrcadlo Pomůcky pro rehabilitaci
38
2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,00 2 898,10 1 500,00 1 500,00 2 582,00 2 603,70 661,60 2 000,00 2 349,00 1 050,00 850,00 679,00 679,00 679,00 679,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 260,00 3 950,00 290,00 115,00 190,00 225,00 6 826,00 75,00 118,00 428,00 107,00 716,00 392,00 243,00 3571,00 900,00 46,00 118,00 169,00 459,00 2 114,00
Kabel USB Teploměry Dekorace Rozprašovač Květináče Dig.minutky Termosky Koupelnový věšák Zahradní nářadí Síť na vozík Nástroje Diagnostická svítilna Miska na nástroje Hrníčky Kbelíky Ramínka Košíky Vědro na brambory Zdrav.pomůcky Antidekubitní podložky Antidekubitní podložky Antidekubitní podložky Dekorace Box,vařečky,desky Sušák na prádlo Vozík pod vědro Krabičky na cukroví Police do prádelny Kabel USB Odpadkové koše Samolepky Věšáky - koupelna Ořezávátko Závěsy koupelna celkem 501 17 501 18 501 19 501 20
PHM prac.přír.,časopisy,noviny nádobí a drobné kuch..potř. spotřeba potravin
501 30
spotřeba OPP
501 31 50140 ,41
spotřeba prádla DDHM 3 000,- a více Alkoholový testr Bezdrátový zvonek Kartotéka Televize Philips Televize Telefunken Telefon mobilní Stůl – deska atyp Vozík na sběr odpadu Regál policový-hygienický Tiskárna jehličková
39
720,00 93,00 753,00 33,00 70,00 149,00 5 380,00 95,00 756,00 2 780,00 1 509,60 268,20 497,00 2 700,00 268,00 138,00 279,00 392,00 2 553,87 5 250,00 8 000,00 5 520,50 650,00 3 505,00 259,00 200,00 936,00 600,00 238,65 136,00 80,00 1 542,00 367,00 747,00 193 518,42 35 910,00 37 556,00 23 285,00 2 604 395,55 86 599,26 171 883,90 4 017,00 3 940,00 6 295,10 9 700,00 6 500,00 3 690,00 4 954,00 6 080,90 3 581,90 6 307,00
Vysavač průmyslový Skříň vysoká Skříň vysoká Skříň vysoká Skříň vysoká Vozík schodišťový Regál Regál Regál Regál Toaletní vozík Vozík mechanický Vozík mechanický Židle kancelářská Podložka-kluzká Podložka Podložka Podložka Navigační systém Počítač Počítač Tiskárna Tiskárna Vozík drátěný Vozík mechanický Mlýnek na maso Postel Postel Postel Postel Postel Postel Postel Postel Postel Postel Skříň celkem mat.hrazeno dle pok.3/07 potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost
501 50 501 60 501 70
6 990,00 4 990,00 4 990,00 4 990,00 4 990,00 5 426,40 12 686,00 15 694,00 3 658,00 3 658,00 13 514,10 47 970,00 39 975,00 4 936,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 894,00 14 967,80 23 558,40 3 032,10 3 032,10 7 104,30 8 500,00 3 602,00 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 24 830,20 7 161,90 572 188,00 3 889,00 386 447,60 10 941,73
501
spotřeba materiálu
598 587,02
502 10
spotřeba elektřiny
598 587,02
502 11
spotř.el. z MPSV
335 127,00
502 20
spotřeba plynu
602 436,94
502 21 502 60 502 70 502
plyn z MPSV spotřeba elektřiny doplňková činnost spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba energie
503 20
vodné
435 665,00 38 298,98 23 951,45 2 034 065,39 85 499,86
40
503 21 503 60 503 511 11 511 12 511 13
511 15
vodné z MPSV vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek opr.a udrž. – dopr.prostředky malířské a natěračské práce – vnitřní malby a nátěry stavební práce oprava omítek oprava dlažby oprava sociálního zařízení celkem ostatní běž.oprav oprava vozíku oprava myčky oprava hasících přístrojů oprava prádelenského zařízení oprava polic oprava PVC oprava plyn.sporáku oprava střechy oprava mixeru oprava dveří oprava el.kotle oprava pračky oprava kopírky oprava čerpadla oprava chladničky oprava havárie koupelny oprava anténího systému oprava plyn hadice u sporáku oprava chladícího zařízení oprava mixeru oprava chladícího zařízení oprava myčky oprava žaluzií oprava výdejního okna oprava pračky oprava vodoinstalace,odpadů zasklení okna oprava várnice-kohoutek oprava pračky,sušičky oprava oken v kuchyni přeinstalace dávkovacího syst. oprava oplechování komína ostření nožů oprava koupelny oprava myčky celkem údržba zahrady
511 16
revize,údržba
511 14
27 409,00 3 282,00 116 190,86 2 317,00 118 843,00
79 400,00 357,00 5 428,00 1 492,00 2 344,00 250,00 6 802,00 7 076,00 527 041,00 3 518,00 11 008,00 7 662,00 2 291,00 4 342,00 836,00 783,00 198 193,00 12 519,00 1 277,00 523,60 1 572,00 2 550,20 7 650,00 29 690,50 8 711,00 23 741,00 80 307,00 200,00 716,00 7 343,00 700,00 1 190,00 2 380,00 850,00 229 971,00 2 387,00 1 193 701,30 2 650,00
zapojení tel.vrátnice
1 763,00
revize el.zařízení
1 482,00
kontrola hasících přístrojů
2 595,00
nastavení programu mzdy
511,70
servis zdrav.techniky
621,30
41
servis výtahu
4 204,00
STK,emise
900,00
revize plynovodu
2 503,00
servis zdrav.techniky
621,30
revize výtahu
4 204,00
kontrola plynového zařízení
1 800,00
servis zdrav.techniky
621,30
servis výtahu
4 420,00
revize
2 468,00
roční servis plyn.kotlů servis zdrav.techniky
15 544,00 621,30
instalace PC
4 956,35
kontrola sterilizátoru
1 214,00
servis výtahu
1 970,00
511
celkem opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518 10 518 12 518 20 518 21 518 30 518 31
ostatní služby
53 020,25 856 751,50 10 885,00 3 922,00
náklady na výpočet.techniku DHM od 7 000,stočné stočné hrazeno z MPSV odvoz a likvidace odpadů odvoz a likv.odp.hraz. z MPSV
95 186,12 10 116,00 89 080,24 36 265,00 209 242,64 93 654,00
518 32 518 40
dezinsekce, deratizace telef. poplatky
5 215,00 71 864,15
518 41 518 42
internet poplatky TV, R
11 179,00 25 380,00
518 43
poštovné
7 170,00
518 50
služby hraz.dle pok 3/07
4 709,00
518 51
školení
518 53 518 54 518 55
revize BOZP a PO preventivní prohlídky ostatní - inzerce
11 424,00 22 638,00 41 154,50
518 56
supervize ,audit
63 620,00
518 60
likvidace odpadů - doplň.činnost
5 788,66
518 70
tel. poplatky,pošt.- doplň.činnost
984,71
518 80
stočné
518
ostatní služby
521 10 521 11 521 60
mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
113 317,00
- doplň.činnost
3 660,00 921 648,02
hrazeno z MPSV doplňková činnost
42
9 340 539,00 4 003 369,00 132 092,00
521
mzdové náklady
13 476 000,00
524 10 524 11 524 20 524 21 524 60 524 70 524
sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zákonné sociální pojištění
527 10 527 11 527 60 527 528 50
příděl do FKSP příděl do FKSP hrazeno z MPSV příděl do FKSP doplňková činnost zákonné soc. náklady Ost.soc.náklady náhrada mzdy za nemoc
538 00 538
dálniční známka ostatní daně a poplatky
549 10 549 20 549 30
jiné ost.náklady
549 50 549
kolky,správní poplatky jiné ostatní náklady
7 313,00 154 564,90
551
odpisy dlouh.hmotného majetku
487 951,80
2 143 401,00 1 000 844,00 840 640,00 360 301,00 33 024,00 11 887,00 4 390 097,00 186 827,00 80 066,00 2 626,98 269 520,00 20 581,00 2 000,00 2 000,00
technické zhodnocení bank.poplatky pojištění osob a majetku
4 057,90 26 665,00 116 529,00
Náklady celkem
28 336 233,61
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu: Druh odpadu
Množství t 28,496
odpad s ohledem na prevenci infekce
Cena za odvoz / za 1 t
DPH 19%
Celkem Kč
Název firmy
7 500,00
39 542
204 606,90
Top Envi,Brno
3 238,00
papír
12 360,00
plasty směsný, komunální odpad Odpad dle zák.167/1998 Opiáty /morfin/ Tukový odpad-jímka kuchyň směsný, komunální odpad
18 910,00 1 100,00 4 236,40 64 234,00
43
Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod Skula,Tatenice Purum,Praha Město Strážnice
Účet
518 30,31 – likvidace odpadu – hl.č. 302 896,64 518 60 – likvidace odpadu – doplň.č. 5 788,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Likvidace odpadu celkem 308 685,30
Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma . Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb : -sociální služba domov pro seniory počet lůžek 39 náklady 11 778 367,74 Kč/ rok 25.167,46 Kč/měsíc -sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 54 náklady 15 904 881,76 Kč/rok 24.544,57 Kč/měsíc
3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech a) účet 241
b) účet 243
c) účet 245
běžný účet 24110 běžný účet 24111 běžný účet - fond odměn 24114 běžný účet - fond rezervní 24116 běžný účet - fond reprod. majetku
běžný účet FKSP 91200 FKSP 33530 půjčky z FKSP 32551 úroky k převodu na b.ú. neprov přev.fin.prostředků. neprov. převod úhrad půjček ostatní běžný účet 32520 pozůstalosti po zemř. klientech (do 31.12.2004) 32570 úrok k převodu na b.ú.
2 360 131,39 1 827 953,53 49 070,00 256 361,77 226 746,09
181 265,49 211 229,49 88 600,00 3,00 64 433,00 5 800,00 41 847,70 41 847,00 0,70
Ceniny účet 263
619,-
známky
44
4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Výjimku tvoří pohledávky za úhradu pobytu p. Pozníkové ve výši 1.661,00 Kč – tyto pohledávky nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12 2009 pravomocně ukončeno. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu.
5. Dotace a příspěvky V roce 2009 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení - příspěvek na provoz z roku 2008 čerpaný v r.2009 - příspěvek na provoz z MPSV - domov se zvláštním režimem - domov pro seniory Celkem činil příspěvek na provoz
Kč 1 641 000,Kč 500 000,Kč 3 717 900,Kč 2 654 800,Kč 8 513 700,-
6. Investice V roce 2009 jsme obdrželi dotace na investice – modernizace výtahového zařízení z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 1 200 000,Čerpání: -technický dozor Kč 7 000,-montáž výtahu Kč 1 192 460,Zůstatek
Kč
540,-
7. Doplňková činnost V souladu se zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinskou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – příjemce soc. služeb které jim rozváží Charita Strážnice. V rámci doplňkové činnosti jsme pořádali konferenci pro pracovníky v sociálních službách.
45
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
IV. Autoprovoz Využíváme dvě osobní vozidla
- Ford Escort, rok výroby 1996 HOI 69-83 - Peugeot 207, rok výroby 2008 6B3 7123
Ford Počet ujetých kilometrů -spotřeba -prům.spotřeba na 100 km Peugeot Počet ujetých kilometrů -spotřeba -prům.spotřeba na 100 km
-
7 580 592,97 8,39 8 493 640,30 8,20
využití vozidla přeprava zaměstnanců na služ.cesty, přeprava drobných nákladů, nákupy pro provoz zařízení, sociální šetření u žadatelů o soc. službu dodavatelské opravy: -výměna pneu čištění interiéru
2 317,00
Celkem:
2 317,00
- dovybavení:
nebylo provedeno
46
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: účet 018 účet 031 účet 021 účet 022
účet 028
drobný nehmotný majetek počáteční stav konečný zůstatek pozemky počáteční stav konečný zůstatek stavby počáteční stav konečný zůstatek Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí počáteční stav pořízení: sprchová židle Carino pračka celkem Vyřazení - likvidace televize vysavač VORWERK televize tiskárna pračka počítač ALFA počítač+tiskárna celkem Konečný zůstatek Drobný dlouhodobý majetek počáteční stav pořízení: -nákup účet 501 40,501 41 -dary: fotoaparát odkládací vozík televizor skládací vozík glukometr celkem vyřazení-likvidace: kalkulačka fotoaparát křovinořez křeslo hygienické křeslo stůl pracovní
47
138 942,62 138 942,62 547 960,00 547 960,00 12 994 585,05 14 194 045,05 6 714 600,30 97 991,00 122 080,00 220 071,00 12 490,00 19 800,00 16 490,00 21 350,00 159 944,00 41 080,00 48 938,00 320 092,00 6 614 579,30 7 699 823,07 572 188,00 3 000,00 8 539,00 21 000,00 14 000,00 10 000,00 56 539,00 3 590,00 7 643,00 11 605,00 4 061,70 8 376,50 3 100,00
postel vč.matrace noční stolek televize lůžko nemocniční hygienické křeslo stolek k lůžku židle kanc. hygienické křeslo hygienické křeslo žaluzie toaletní klozetové křeslo hygienické křeslo hygienické křeslo celkem Vyřazený-převedený: lůžko nemocniční – matrace 6x lůžko+matrace a klín lůžko+matrace+zábrany 4x konečný zůstatek
5 185,00 7 581,00 3 200,00 8 306,55 8 376,50 3 163,14 3 450,00 4 252,50 4 252,50 18 553,30 4 935,00 3 517,50 5 793,61 259 475,06 49 839,30 5 185,00 77 926,96 8 069 075,01
Vyřazený-převedený majetek byl převeden na Dům dětí a mládeže Strážnice, Radějovská 848, Strážnice •
Přehled nájemních smluv - žádné nájemní smlouvy nemáme uzavřeny
•
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku - žádné pojistné události na svěřeném majetku neproběhly
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ účet 911 - fond odměn poč. zůstatek rozdělení výsledku hospodaření
42 070,00
kon. zůstatek
49 070,00
7 000,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 11 – bank. účet 14834-671/0100.
48
účet 912 - fond kulturních a sociálních potřeb poč. zůstatek příděl - 2% z mzd.nákladů z 13 476 000,00 čerpání příspěvek na obědy rekreace, rehabilitace kulturní akce vitaminy celkem
162 136,09 269 520,00 133 293,60 22 700,00 600,00 63 833,00 220 426,60 211 229,49
kon. zůstatek
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100. účet 914 - fond rezervní poč.stav
199 057,81
příděl ze zisku dary čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel čerpání na mechanický vozík čerpání na nákup zdrav. materiálu
50 478,96 33 923,00 8 598,00 8 500,00 10 000,00 256 361,77
kon. zůstatek Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 14 – bank. účet 14834-671/0100. účet 916 - fond reprodukce majetku poč stav
30 334,29
tvorba - odpisy - dotace - dary na nákup sprchové židle celkem čerpání - nákup
487 951,80 1 200 000,00 97 991,00 1 785 942,80
sprchová židle pračka tech.zhod.budovy 516
-odvod JMK celkem
97 991,00 122 080,00 1 199 460,00 170 000,00 1 589 531,00 226 746,09
kon. zůstatek
49
VII.
Kontrolní činnost
•
Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha
•
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Úsek zdravotní péče Zaměření: Dodržování harmonogramu práce zdravotních sester, dodržování a využití čisté pracovní doby, výdej stravy, vedení ošetřovatelských plánů, rozpis a podávání léků, kontrola evidence a likvidace opiátů Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly žádné závažné nedostatky. Kontrolu prováděla vedoucí zdravotního úseku. Úsek sociální péče Zaměření: Dodržování harmonogramu práce pracovníků v přímé péči, dodržování a využití čisté pracovní doby, kontrola práce pracovnic úklidu, kontrola obsahu tašek u pracovnic úklidu, práce na standardech kvality soc. služeb, vyhodnocování individuálních plánů uživatelů Nedostatky byly zjištěny pouze u vedení individuálních plánů uživatelů, kde bude u pracovníků uplatňován individuální přístup při jejich vypracovávání ze strany nadřízeného pracovníka. Provozní úsek/včetně oddělení stravování/ Byla prováděna kontrola knihy jízd, spotřeby pohonných hmot, kontrola vrátných s ohledem na pohyb osob budově. Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik a postupů dietního systému, kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, kontrola obsahu tašek kuchařů a skříněk. Nebyly zjištěny nedostatky. Sociální agenda Zaměření: Kontrola úhrad, vratek, výplata zůstatků důchodů, kontrola uložení písemností, razítek po odchodu ze zaměstnání. Kontrola aktualizace šatních lístků uživatelů. Zde byly zjištěny drobné nedostatky, které byly řešeny s pracovníky, včetně uložení nápravných opatření. Byla prováděna kontrola obhospodařování a nákupů pro uživatele, bez závad Kontrola prováděna ředitelkou Ekonomický úsek Zaměření: Čerpání rozpočtu, stav hotovosti pokladny, uložení písemností. Čerpání rozpočtu kontrolováno při sestavování čtvrtletních tabulek. Kontrolována včasnost úhrady faktur
50
– zde zjištěny drobné nedostatky, bylo řešeno s firmou, aby prodloužila lhůtu splatnosti. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována při čtvrtletních inventarizacích.Rovněž prováděna kontrola náležitostí faktur a objednávek – bez závad. Tyto kontroly provádí ředitelka. Ostatní kontroly Jsou zaměřeny na docházku, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Jsou mimořádné kontroly na požití alkoholu, na dodržování PO - uložení varných konvic. Při kontrole na alkohol byl zjištěn alkohol v krvi u dvou pracovníků – vrátný a kuchař.U vrátného již nedošlo k prodloužení pracovního poměru (byl uzavřen do 31.12.2009) a u kuchaře bylo vše řešeno v souladu se ZP. K ukončení pracovního poměru nedošlo, protože se jednalo o kvalitního pracovníka.Byl upozorněn na možnost výpovědi. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí pracovníci. Rovněž byly zjištěny drobné závady v umístění varných konvic – přijata ihned nápravná opatření.
•
Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 3.6.2009 byla provedena kontrola revizním lékařem zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna. Cílem kontroly bylo vedení zdravotnické dokumentace, vykazování výkonů ošetřujícím personálem.Výsledek kontroly – závady nezjištěny. 31.7.2009 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, na stravovací provoz, plánovaný statní zdravotní dozor – dodržování systému HACCP. Bez zásadních závad, pouze provést aktualizaci dokladů v rámci HACCP, provést opakované proškolení pracovníků, zajistit aktualizaci týmu HACCP s ohledem na personální změny v kuchyni, zavést HACCP do studené kuchyně – saláty. Termín splnění do 15.8.2009, bylo splněno. 15.9.2009 byla provedena kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, pracoviště Hodonín, na kontrolu správnosti a oprávněnosti vyúčtované péče.Kontrolou byly zjištěny nedostatky ve vykazované péče, zejména v nenaplnění obsahu a časové dotace výkonu podávání léků. Dle vyjádření uvedeného v zápise, nebyla dokumentována příprava léků, spotřeba materiálu použitého při podání léků, vlastní podání, kontrola dutiny ústní, zdravotního stavu před podáním a po podání léků. Vzhledem k tomu, že řádně vedeme veškerou dokumentaci, plníme veškeré ošetřovatelské standardy, které máme písemně zpracovány, včetně standardu podávání léků, byly podány námitky proti této kontrole, avšak nebylo vyhověno.Námitky směřovaly i vůči chování lékařů, kteří při provádění kontroly znevažovali práci ošetřujícího personálu. 20.11.2009 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, zaměřena na dodržování povinností stanovených § 15, 16, 17 a 18 z.č.
51
258/2000 Sb. a vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly v dohodnutém termínu odstraněny.
•
Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly V roce 2009 nebyly zjištěny v rámci prováděných vnitřních finančních kontrol žádná pochybení ze strany zaměstnanců. V rámci zlepšení kontrolního systému v organizaci byly vydány doplňující vnitřní předpisy se zaměřením na hospodárnost a efektivnost finančních operací. Za jednotlivé úseky byly vypracovány karty rizik. Karty rizik obsahují hrozící rizika, která mohou vést k nesprávným finančním operacím, škodám na majetku, škodám na zdraví apod. Tato rizika jsou průběžně vyhodnocena a případně aktualizována.
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků Příkazem ředitelky č. 9/2009 ze dne 18.11.2009 bylo uloženo provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2009 se jmenováním inventarizační komise. Dne 18.11.2009 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 3.12.2009 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce k schválení dne 18.1.2010. Ve Strážnici dne: 12.02.2010
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2007 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2008 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
52
