Návrh rozpočtu roku 2014

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2014

zpracováno: 20.2.2014 strana: 1 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 Org: 0000

1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1122 000000000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1340 000000000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1341 000000000 Poplatek ze psů 1345 000000000 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 000000000 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 1361 000000000 Správní poplatky 1511 000000000 Daň z nemovitých věcí 4111 000000000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4116 033513234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4134 000000000 Převody z rozpočtových účtů

Celkem Par: 0000

1 250 000,00 35 000,00 140 000,00 1 320 000,00 5 000,00 2 900 000,00 337 000,00 7 000,00 1 000,00 29 000,00 9 000,00 530 000,00 40 000,00 112 900,00 261 800,00 46 200,00 308 000,00 20 000,00 7 043 900,00

* **

7 043 900,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

100 000,00

**

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 2321 Kanalizace

280 000,00 280 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

280 000,00

**

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Org: 0000

50 000,00 20 000,00 70 000,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

70 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

102 000,00 422 000,00 524 000,00

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

524 000,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

43 000,00 30 000,00 73 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

73 000,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

8 000,00 8 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

8 000,00

**

3635 Územní plánování 3635 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000

200 000,00 200 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

200 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

260 000,00 260 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

260 000,00

**

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

5 000,00 5 000,00

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5 000,00

**

6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Org: 0000

4 000,00 3 000,00 7 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

7 000,00

**

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) Org: 0000

7 000,00 7 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

7 000,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

8 577 900,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

6 563 000,00 1 534 000,00 0,00 480 900,00

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1032 0000 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání Org: 0000

3 000,00 2 000,00 5 000,00

Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

5 000,00

**

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000

Celkem Par: 2212 Silnice

20 000,00 150 000,00 50 000,00 220 000,00

**

220 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5901 000000000 Nespecifikované rezervy Org: 0000

300 000,00 300 000,00

2321 2321 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 2321 2321 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 2321 Kanalizace

400 000,00 70 000,00 470 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

770 000,00

** **

3113 Základní školy 3113 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

10 000,00

**

3117 První stupeň základních škol 3117 0000 5336 000000000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Org: 0000

740 000,00 740 000,00

Celkem Par: 3117 První stupeň základních škol

740 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3314 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: 0000

5 000,00 5 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

10 000,00

**

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

50 000,00 50 000,00 100 000,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu 100 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5156 5169 5194

000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Věcné dary

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

15 000,00 5 000,00 100 000,00 30 000,00 150 000,00

**

150 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: 0000

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

100 000,00

**

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3421 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

50 000,00 50 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

100 000,00

**

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

20 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

30 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 260 000,00 500 000,00

**

500 000,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 Org:

0000 5154 000000000 Elektrická energie 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

190 000,00 23 000,00 120 000,00 333 000,00 333 000,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3632 Pohřebnictví 3632 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

10 000,00

**

3635 Územní plánování 3635 0000 5164 000000000 Nájemné Org: 0000

2 000,00 2 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

2 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 0000 5011 033513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 0000 5011 033113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3639 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3639 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3639 0000 5031 033113234 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3639 0000 5031 033513234 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3639 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 0000 5032 033113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 0000 5032 033513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 0000 5132 000000000 Ochranné pomůcky 3639 0000 5134 000000000 Prádlo, oděv a obuv 3639 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

102 000,00 172 550,00 30 450,00 305 000,00 30 000,00 25 000,00 11 550,00 65 450,00 102 000,00 9 000,00 4 200,00 23 800,00 37 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 549 000,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

549 000,00

*

* *

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

650 000,00 650 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

650 000,00

**

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5156 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

55 000,00 90 000,00 466 900,00 80 000,00 691 900,00 691 900,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

4350 Domovy pro seniory 4350 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 4350 Domovy pro seniory

20 000,00

**

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Nespecifikované rezervy Org: 0000

30 000,00 30 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

30 000,00

**

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 Org:

0000 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0000

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

600 000,00 113 000,00 41 000,00 754 000,00

**

754 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5024 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5229 5321 5329

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

900 000,00 80 000,00 228 000,00 225 000,00 81 000,00 10 000,00 15 000,00 45 000,00 60 000,00 220 000,00 15 000,00 35 000,00 10 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 000,00 250 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 8 000,00 13 000,00 5 000,00 2 630 000,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu 2 630 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Pol: Služby peněžních ústavů Org: 0000

1 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

9 000,00

* **

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 5342 000000000 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

20 000,00

**

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: 0000

140 000,00 140 000,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

140 000,00

**

6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 0000 5364 000098071 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Org: 0000

14 000,00 14 000,00

Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let

14 000,00

**

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5909 000000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Org: 0000

1 027 117,19 1 027 117,19

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 027 117,19

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

9 605 017,19

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

9 605 017,19 0,00

**

Obec Lipová

KEO-W 1.8.103 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Org: 0000

1 027 117,19 1 027 117,19

Celkem Par: 0000

1 027 117,19

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

1 027 117,19

**

Návrh rozpočtu roku 2014

Recommend Documents