Městská část Praha – Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2008
Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje
Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů
200 000
veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná zeleň 300 000 komise životního prostředí 30 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem kap. 02
530 000
Kap. 03 doprava 2212 5171 opravy udržování 2212 5169 zimní údržba komunikací
celkem kap. 03
250 000 50 000
300 000
Kap. 04 školství 3113
příspěvková organizace ZŠ
3111
příspěvková organizace MŠ / Protilehlá / příspěvková organizace MŠ / Bílenecké nám./
3111
1 600 000
850 000 655 000
3143 5179 školská a sportovní komise
120 000
3144 5331 školy v přírodě
500 000
celkem kap. 04
3 725 000
kap. 05 sociální věci 3429 5179 sociální a kulturní komise 160 000 3429 5179 Chabry 735 let 50 000 3429 5229 příspěvky na činnost zájm.sdružením 50 000 / dary /
celkem kap. 05
260 000
kap. 06 kultura a sport místní knihovna 3314 5011 mzdy 3314 5031 odvody soc. zab. 3314 5032 odvody zdravot. zab. 3314 5136 nákup knih 3314 5139 materiál 3314 5151 voda 3314 5153 plyn 3314 5154 el. energie 3314 5162 telefony 3314 5171 opravy udržování celkem knihovna kulturní dům 3319 5164 nájem 3421 5171 dětská hřiště údržba celkem kap 06
180 000 60 000 31 000 20 000 5 000 3 000 25 000 40 000 10 000 10 000 384 000
2 000 10 000 396 000
Kap 08 pohřebnictví 3632 5011 platy zaměstnanců 3632 5031 odvody soc. zabezp. 3632 5032 odvody zdravotní zabezp. 3632 5051 voda 3632 5154 elektrická energie Celkem kap 08
150 000 45 000 17 000 3 000 3 000 218 000
kap. 09 vnitřní správa a samospráva samospráva 6112 5023 odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a komisím 900 000 6112 5162 telekomunikační služby 30 000 6112 5169 zpravodaj 160 000 6112 5175 repre fond 10 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem samospráva 1 100 000
vnitřní správa 6171 5011 mzdy 6171 5021 dohody o provedení práce 6171 5031 pojistné na soc. zabezpečení
2.100 000 180 000 750 000
6171 5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 300 000 6171 5038 zákonné pojištění úrazové 15 000 6171 5132 ochranné pomůcky 3 000 6171 5136 knihy a časopisy 20 000 6171 5139 materiál 70 000 6171 5151 voda 3 000 6171 5153 plyn 70 000 6171 5154 el. energie 40 000 6171 5156 pohonné hmoty 4 000 6171 5161 služby pošt 30 000 6171 5162 telekomunikační služby 130 000 6171 5163 služby peněžních ústavů 60 000 6171 5166 poradenské a právní služby 250 000 6171 5167 školení 30 000 6171 5169 nákup služeb / stravenky , revize zařízení, servis 240 000 6171 5171 opravy a údržba 20 000 6171 5173 cestovné / využívání soukr.vozidla pro služební cesty – banka, přísp. zam./ 20 000 6171 5179 soc. fond zaměstnavatele 97 200 celkem vnitřní správa 4 432 200
celkem kap 09
5 532 200
kap 10 všeobecná pokladní správa 6409 5169 výdaje na vánoční výzdobu
50 000
6409 5909 splátky půjčky / Česká spořitelna / 300 000 6409 5901 rezerva 427 800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem kap.10
777 800
neinvestiční výdaje za rok 2008 celkem 11 739 000
Investice: M-centrum půjčka MHMP
Výdaje celkem
31 123 700
42 862 700
Příloha č.1 k usnesení č.059/07/ZMČ ze dne 12.12.2007
Městská část Praha - Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2008
Příjmy: 1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na školství - na výkon státní správy
486 000 52 000
celkem státní dotace
538.000
2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP - 1511 daň z nemovitosti 2 000 000 - 4121 neinvestiční dotace MHMP 7.774 000 - 4121 kompenzace za skládku / na školy v přír. / 500 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem dotace MHMP 10.274.000 3. Vlastní příjmy - 1341 poplatky ze psů 70.000 - 1342 rekreační poplatky 110.000 - 1343 veřejné prostranství 100.000 - 1345 poplatek z ubytovací kapacity 50.000 - 1347 poplatek z hracích automatů 170.000 - 1351 odvod z výtěžku loterií 80.000 - 1361 správní poplatky 240.000 - 2111 poplatky z knihovny / 3314/ 7.000 - 2141 úroky z účtů 100.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem vlastní příjmy 927.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nevyčerpané prostředky z půjčky MHMP
celkem příjmy
31 123 700
42 862 700
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Chabry na rok 2008 Rozpočet MČ Praha –Dolní Chabry je zpracováván podle platných zákonů a dle schválené metodiky. Rozpočet MČ Dolní Chabry na rok 2008 vychází z možných zdrojů MČ. Vlastních příjmů, schválené státní dotace a z dotace MHMP. Je zahrnuta také půjčka od hl.m.Prahy na stavbu M-centra Finanční zdroje rozpočtu na rok 2008 jsou v celkové výši 42 624 700,-Kč, Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů tj. 42 624 700,-Kč 1. Rozpočtové příjmy Tvoří příjmy ze státní dotace ve výši 500 000,-Kč, dotace MHMP 8 274 000,-Kč, výnos z daně z nemovitosti 1 800 000 a příjmy z vlastní činnosti 927.000,-Kč Dále je to nevyčerpaná půjčka MHMP na stavbu M-centra ve výši 31 123 700,-Kč 2. Rozpočtové výdaje Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové účely. Jejich určení dle jednotlivých kapitol: 02 městská infrastruktura 03 doprava 04 školství, mládež 05 zdravotnictví a soc. oblast 06 kultura, sport a cestovní ruch 08 pohřebnictví 09 vnitřní správa a samospráva 09 investice 10 pokladní správa
530 000 300 000 3.725 000 260 000 396 000 218 000 5 532 200 31 123 700 539 800
Kapitola 02 městská infrastruktura zahrnuje náklady na odvoz odpadů – velkoobjemové kontejnery- 200.000,- údržbu veřejné zeleně 250.000,- a činnost komise živ. prostředí 30.000,-. Kapitola 03 Doprava Výdaje na nutnou opravu komunikací a dopravního značení v majetku MČ 250.000,- a zimní údržbu 50.000 Kapitola 04 školství
Výdaje zajišťující fungování příspěvkových organizací: PO Základní škola Spořická 1.600.000,- PO MŠ Bílenecké náměstí 655.000,- a PO MŠ Protilehlá 850.000,- školská a sportovní komise 130.000,- a školy v přírodě 500.000,-. Budou rozděleny podle počtu žáků ve všech PO.
Kapitola 05 sociální věci Sem patří náklady sociální a kulturní komise, finance na zajištění oslav 735 let první doložené zmínky o Chabrech a příspěvky na činnost zájmovým sdružením. Kapitola 06 kultura, sport Náklady na provoz knihovny zahrnují kromě mzdových a provozních nákladů i výdaje na koupi knih které jsou oproti loňskému roku poníženy. V průběhu roku očekáváme dotaci od MHMP. Kapitola 08 pohřebnictví Jsou zde výdaje na úklid a energie na hřbitově. Oproti minulým rokům, kdy byly tyto výdaje nákladem vedlejší hospodářské činnosti, bylo nutné dle poslední upřesněné metodiky, zahrnout výdaje na pohřebnictví do rozpočtu hlavní činnosti. Kapitola 09 Zhrnuje kromě nákladů na odměny samosprávy a mzdové náklady úřadu všechny ostatní výdaje nutné k zabezpečení chodu obce. Jsou zde zahrnuty náklady např. na energie, právní a poradenské služby pojištění majetku, náklady na sociální fond zaměstnavatele apod. Vzhledem k neujasněným novým právním normám, jsou předkládány veškeré výdaje na mzdy dle současně platné metodiky. Pokud bude v roce 2008 upřesněna metodika výdajů na mzdy zaměstnanců, bude upraven rozpočet. ( výpočet odvodů ze superhrubé mzdy a placená nemocenská) Kapitola 10 Zahrnuje splátku České spořitelně 300.000,- ponechanou rezervu ve výši 189 800-. Investice V současné podobě předkládaného rozpočtu na rok 2008, nejsou zahrnuty žádné další výdaje na investice kromě stavby M-centra.Další investiční výdaje se budou odvíjet od jeho dokončení.a od nákladů na jeho vybavení a provoz. Již v roce 2007 byly čerpány z finančních účtů MČ pouze nezbytně nutné výdaje a stejným způsobem bude postupováno i v roce 2008, čímž by měly být vytvořené rezervy na výše uvedenou akci. Do rozpočtu je zahrnuta výše půjčky od MHMP na realizaci stavby. Předkládaný rozpočet je navržený jako vyrovnaný.
Praha 26.11.2007 Předkládá: Plevová
