- 1.
II,' ~ .
- --. E:,:,::
~ ,,~'_s
A
S ..mv
I
500,
'!!II!Ir
ÉMI-TÜV
ÉMITÜV Bayern Kft. . H-2000 Szentendre'
Dózsa György út 26.
Szolnoki Foiskola Dr. Törzsök Éva Foigazgató Úrhölgy részére H-5000 Szolnok Ady Endre út 9. EN ISO 9001 :2000
Hivatkozásiszám
Iktatásiszám/ Ügyintézo
70101054
SZE. 06214/01/06
Telefon/ E-mail
[email protected] 06-26/501-149
Fax
Dátum
06-26/501-145
2006-10-27
Oldal: 1/1
Igen Tisztelt Foigazgató Úrhölgy! Mellékletként megküldöm a 2006. 10. 02 - 03 -án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést. A következo audit esedékes idopontja (2007 október). Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az 3udit pontos idopontjára és az eloirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett idopont elott mintegy 2 héttel kérjük az átdolgozott minoségügyi dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek részünkre elküldeni. Felhívom szíves figyelmét, hogya következo auditot legkésobb az esedékességtol számított 3 hónapon belül tudjuk lefolytatni a tanúsítvány folytonosságának megtartásával. Amennyiben a következo auditig a vállalat neve, címe, cégformája, illetve a legfelso vezeto személye vagy a rendszer muködését alapvetoen befolyásoló vezeto személye változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni bennünket. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova Galina (E-mail:
[email protected], Tel: 06/20-950-8606) vezeto auditorunkhoz Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditC''1 tanúsított együttmuködését.
Ügyvezetö: Or.MadarasGábor
Notlfled Body 1417 EMAS hitelesltö HU-V-0001
Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma:70101054
Cg.:13-09.072640 Adószám: 10687105-2-13 Bank:K&H 10200830-32314216-00000000
szerln1
tanúsltva
Telelon:+36/26-501-156 Telelax:+36/26-501-145 www.emi-tuv.hu
ÉMI-TÜVBayem Kft. TÜV SÜD Csoport ManagementService Osztály H-2000Szentendre Dózsa Gy. út26.
Auditjelentés Megbízási szám: 70101054 Vevöszám: 62951 Vevö: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
Audit típusa: Szabvány' kiadási dátum: Kézikönyv revizió' dátum: Audit idopont' esedékesség Vállalat' Meabízó: Utca' postafiók: Irsz.' helység: Auditmegbízott: Vezeto auditor , auditor: Szakérto 'avakornok: Ervényességi terület:
Ipari szakágazat: Mátrix- ill. csoportos tanúsításnál: A megadott központ helye: További gyártóhelyek , telephelyek száma: Ebbol auditáltak száma:
A jelentés
mellékletei:
A dokumentáció felülvizsgálatának és az audit lefolytatásának eredménye a következo:
Tervezett következo auditor: A következo audit tervezett idopont ja: Utóaudit idopontia :
2006.10.03. Datum
crt_C07.15d,
Revision:
2, GOltig ab: 2004-08-01
ManagementService
1. Felügyeleti audit (ISO 9001: 2000 tervezés-fejlesztéssel) 2006.03.01, 2. változat 2006-10-02 - 2006-10-03 [2006-07-051 Szolnoki Foiskola Adv Endre út 9. H - 5000 Szolnok Mr. Dr. Mihály Boda Galina Ivanova , Sándor Miklós
-
-
Felsooktatás nappali és levelezo képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés és felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyag fejlesztés. EA37 Szolnoki Foiskola, Szolnok 3 3 aktualizált auditterv (liegt dem Kunden yor) Az audit eredményeinek összafoglaló táblázata O Csoportos-'mátrixaudittervterv O Eltérésjelentések Intézkedési lista (Iiegen dem Kunden yor) O A szabványkövetelmények teljesültek: O Tanúsítvány kiadását javasoljuk. A tanúsitvány érvényességének fenntartását javasoljuk. O A tanúsítvány kiegészítését javasoljuk. O A szabványkövetelmények nem teljesültek. O Utóaudit szükséges. O Új dokumentumok benyújtása szükséges. O A tanúsítvány felfüggesztése' vissazvonása iavasolt. Ivanova Galina, Sándor Miklós 2007 július
.U~f.-,G.u;ljJ Lead-Auditor Galina Ivanova
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc
Seite 1 von 7
Auditjelentés Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62951 Vevo: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
1
ManagementService
A vállalat adatai. tevékenvséQi terület
A Szolnoki Foiskola elodje 1976-ban alakult, amikor a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Foiskola konzultációs központot létesített Szolnokon és a kereskedelmi, késobb a vendéglátó szakos közgazdászok képzését kezdték meg. 1990január 1-tol a budapesti Külkereskedelmi Foiskola kihelyezett tagozata kezdte meg muködését Tiszaiigeten. A térség régi igénye, az önálló gazdasági felsöoktatás megteremtése vált valóra - a két budapesti székhelyu föiskola kihelyezett tagozataiból az Országgyulés létrehozta az önálló Kereskedelmi és Gazdasági Föiskolát, mely 2000 januárjától a Szolnoki Föiskola nevet vette fel. A Szolnoki Föiskola egyesült a Mezotúri Föiskolával 2006-ban. A tanúsított minoségirányítási rendszer érvényessége csak a korábban szolnoki föiskolához tartozó területekre terjed ki. A tanúsítás kiterjesztését a mezötúri területekre a következö évben tervezik. A Szolnoki Föiskola, melynek a bejegyzett székhelye 5000 Szolnok, Ady Endre u. 9. a következö szolgáltatásokat végzi: Felsöoktatás - nappali és levelezö képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnöttképzés, OKJ szerinti szakképzés és felsöfokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés. Az Intézmény következö fö folyamatai kerültek azonosításra:
·
nappali és levelezö képzés
·
távoktatás
-
szakirányú továbbképzés
·
felsöfokú szakképzés, felnöttképzés . OKJ szerinti szakképzés . program- és tananyagfejlesztés A Föiskolának a muködéshez szükséges eroforrásai rendelkezésre állnak. A 7.5.2. pont kizárása, amelyet az Intézmény a minöségirányítási dokumentációban megindokolt, az audit során megalapozottnak bizonyult. 2 Az audit lefolytatása Az audit keretében felülvizsgálatra került, hogyaminöségirányítási rendszer dokumentációt az egyes részlegeknél hogyan vezették be, hogyan alkalmazzák és fejlesztik tovább. Mivel az audit a teljes rendszer minden egyes részét nem fedte le, a lényeges területeket mintavétel alapján auditáltuk, hogyaminoségirányítási rendszerröl átfogó képet kapjunk. A leírt folyamatok mintavételes felülvizsgálata a mellékelt auditterv szerint, a csoportos tanúsítás kritériumainak megfeleloen mind a központban, és valamennyi telephelyen megtörtént. Az Intézmény szervezetére minöségirányítási szempontból a teljes köru centralizáció a jellemzö, amely a következöképpen valósult meg:
.
központi kézikönyv, közös minöségügyi rendszer
·
az ügyvezetés a teljes minöségmenedzsment
· .
a belsö auditokat központilag tervezik irányítják, és folytatják le a vezetöségi átvizsgálás lefolytatása központi jelleggel történt meg.
rendszer irányítására egy központi minoségbiz-
tosítási vezetot nevezett ki
Az audit folyamán az informatikai statisztikus és gazdasági tervezö felsöfokú szakképzés programjának kialakítására irányuló fejlesztési projektet vizsgáltuk meg.
crCC07.15d.
Revision:
2, GüUig ab: 2004.Qa.Q1
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc
Seite 2 von 7
Aud it jelentés
,.~ .>;/
Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62951 Vevo: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
'"
lUV'
'" S~) ~' ManagementService
Az audit eredményének értékelése az alábbiak szerint torténik Megállapítások (M):
A következo auditig megszOntetendok.
Továbbfejlodésre tok (J):
Nem tartalmaznak eltérést a szabványkövetelményekhez rámutatnak egy-egy továbbfejlodési lehetoségre.
irányuló javasla-
Pozitiv megjegyzések (P):
képest, de
A minoség irányítási rendszer kiemelkedo szintu alkalmazása
A megállapításokat és javaslatokat az intézkedési lista tartalmazza. 3
Auditált elemek Tanúsító audit
Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti folyamatok
1. felügyeleti audit
2. felügyeleti audit
4. Minöségirányítási rendszer 4.1 Altalános követelmények
lEl
lEl
181
4.2 A dokumentálás
181
lEl
181
5. A vezetöség felelösségi köre
lEl
lEl
181
6. Gazdálkodás az eröforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokról
lEl
lEl
O
6.2 Emberi eroforrások 6.2.1 Altalános útmutatás
181
lEl
O
181
lEl
lEl lEl
O O
lEl
lEl
O
lEl
121
O
6.2.2 Felkészültség,
követelményei
tudatosság,
képzés
6.3 Infrastruktúra 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék elöállítása 7.1 A termék-elöállítás megtervezése 7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények
meghatározása
7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények
átvizsgálása
7.2.3 Kapcsolattartás a vevövei 7.3 Fejlesztés 7.4 Beszerzés 7.5 Eloállítás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1 Az eloállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 7.5.2 Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése 7.5.3 Azonosítás és nyomonkövethetoség
181
121
O
lEl lEl
121
O
121
181 lEl
121
O O O
lEl
121 121
O
O
O
O
lEl
121
O
7.5.4 A vevo tulajdona 7.5.5 A termék állagának megörzése
lEl
121
181
121
O O
7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése
lEl
121
O
181
121
O
8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Altalános útmutatás 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés 8.2.1 A vevo megelégedettsége
lEl
121
181
8.2.2 Belsö audit
lEl
121
181
lEl
lEl
O
181
121
8.3 A nem megfelelo termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése
lEl
121
O O
lEl
121
O
8.5 Fejlesztés
181
181
181
8.2.3 A folyamatok figyelemmel 8.2.4
A termék
figyelemmel
kisérése és
kisérése
crt_C07.15d, Revision: 2, GOltigab: 2004-08-01
és mérése
mérése
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés,doc
Sejte 3 von 7
Auditjelentés Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62951 Vevo: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
4
-"
..; /
liIir.::
TIJV' {S~
~V
...,..; . ~
Management Service
Az utolsó audit óta történt változások
Az utolsó audit óta az alábbi lényeges változások torténtek:
·
Megszilárdult a minoségirányítási rendszer müködése.
·
A dokumentációváltoztatásoknál fo szempont a szervezeti felépítés változása és a Felsooktatási
5
Összefoglaló értékelés
Törvénykövetelményeinek módosulása.
A Szolnoki Foiskola jól müködo és hatékony minoségirányítási rendszerrel rendelkezik, amely a ISO 9001: 2000 tervezés-fejlesztéssel szabvány követelményeit teljesíti és a munkatársak hozzáállása pozitiv. Az intézmény felso vezetése segíti és támogatja a rendszer továbbfejlesztését. A minoségirányítási rendszer hatékonyságát a vállalatvezetés rendszeres idoközönként értékeli és a szükséges helyesbíto intézkedéseket kezdeményezi. Az értékelés során az alábbi szempontokat tárgyalja részletesen:
.
Belso auditok eredményei;
· .
Minoségpolitika,
A képzések, az alkalmazottak bevonása,
· · · .
A szervezet fejlodése, javításai, infrastrukturális fejlesztések; Eroforrás ellátottság; Helyesbíto és megelozo tevékenységek; A nem megfelelo tevékenység kezelése;
.
.
A visszajelzések a hallgatók részérol; A folyamatok muködése, oktatás megfelelosége,
·
Fejlesztésre irányuló ajánlások.
6
Pozitiv megjegyzések
minoségcélok;
A rendszer pozitiv irányú fejlodése elsosorban a szervezetfejlesztés, korszerüsítés területén figyelheto meg. További külön megemlítendo pozitiv tapasztalataink az alábbi területeken voltak: · Az elfogadott Intézményfejlesztési Terv megalapozott volt. Az új campus megépítésére vonatkozó szerzodéskötés, a közbeszerzési eljárás elindítása megtörtént. Az informatikai fejlesztés idoarányos. · A Foiskola elindította a Liverpooli Egyetemmel tervezett képzést, a muködési engedélyt megszerezte.
·
Infrastruktúra fejlesztés: Felújításra került a Touring Hotel (tanszálloda), a hallgatói Információs
· ·
Központ muködése stabilizálódott. A távoktatásos hallgatók képzéseinek tapasztalatait gondosan értékelték, igényesen dolgozták fel. A könyvtár felszerelése, anyaga igényes. Dolgozói példamutatóan hallgatóbarát módon végzik tevékenységüket.
7
Egyéb megjegyzések
crt_C07.15d,
Revision: 2, GOltigab: 2004-08-01
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc
' J
'1
Seite 4 von 7
Aud itjelentés-melléklet
1:) ~
Megbrzási szám: 70101054 Vevöszám: 62951 Vevö: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
ManagementService
Intézkedési lista javításra irányuló megjegyzésekkel ISO 9001 fejezet 4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.4. 6.2.2.
6.2.2.
crCC07.15d,
Részleg
Eltérések (E) Megállapítások (M) Javaslatok (J)
Vállalati intézkedések
Minoség ügy
Megállapítás: A felnottképzési programok szervezése eljárás és a gyakorlat nem felel meg pontosan egymásnak MinoJavaslat: A módosított dokumentumok bevezetésekor ség ügy javasoljuk a változások részletesebb ismertetését. MinoMegállapítás: A minoségirányítási dokumentáció még több ség ügy esetben az ISO 9000-es szabvány 2000-es változatát hivatkozza mea. MinoMegállapítás: ség ügy A belso auditoknál használt eltérésjelento lap rovatainak kitöltése néhánv esetben hiánvos. Tanfolya- Megállapítás: mok, Az új munkatárs (Su ri József) minoségl oktatása szakirányú nincs dokumentálva. továbbképzés MinoMegállapítás: ség ügy Egyes minoségirányítási oktatások (pl. oktatói értekezleten lezajlottak) dokumentálása elmaradt.
Revision: 2, GOIIIgab: 2004-08-01
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc
Seite 5 von 7
Felelos Határido
Teljesülés szint je Hatékonyság
o \TI
Aud itjelentés-melléklet Megbrzási szám: 70101054 Vevöszám: 62951 Vevö: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
ISO 9001 fejezet 6.2.2.
7.2.
7.3.4.
7.4.
8.2.1.
8.2.2.
Részleg
Eltérések (E) Megállapitások (M) Javaslatok lJ)
Management Service
Vállalati intézkedések
Minóség ügy
Javaslat: Az intézmény dolgozói számára további minóségirányitási oktatásokat javasolunk tartani a jártasságok növelése érdekében. Tanfolya- Javaslat: mok, Javasoljuk a Felnóttképzési Szerzódés azon szakirányú részének módositását, ahol hivatkozik a "biztontovábbsági, egészségügyi és munkavédelmi elóirások képzés megtartására" MinóJavaslat: ség ügy A fejlesztés nyomon követésénél a 7.3-as szabványpont elvárásainak teljesülését javasoljuk egyértelmúbben dokumentálni. TanMegállapitások: székek A külsó (óraadó) tanárok értékelésének szabályozása és gyakorlata nem egyezik. 2006-ban nem történt meg minden területen az értékelésük. A külsó tanárok új értékelési szabályozása még nem készült el. Javaslat: Minóség ügy Javasoljuk a hallgatói elégedettség mérés után elfogadott Intézkedési tervben rögziteni határidóket is és a felelósöket is. Vezetés Javaslat: További belsó auditorok képzését és az auditálási folyamatba való bevonásukat javasoliuk.
crU_07.15d, Revision: 2, GUltlgab: 2004-08-01
.
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc
Seite 6 von 7
Felelós Határidó
Teljesülés szint je Hatékonyság
Auditjelentés-melléklet Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62951 Vevo: Szolnoki Foiskola Multiple site certification
Az audit eredményeinek
Management Service
összefoglaló táblázata
1. Munkatársak száma:
248
2. Helyszíni auditnapok száma: 3. Muszakok száma/ebbol auditált
2,7 ... 1/..1. Igen Nem /ZI D 4. A minoségirányítási rendszer hatékonysága a vezetoségi átvizsgálás (Managementreview) és a belso auditok alapján igazolásra került. /ZI D 5. A minoségirányítási rendszer alapul szolgál a kituzött célok teljesítéséhez. A teljesítés mértékét rendszeresen felügyelik. /ZI D 6. A dokumentáció tartalmazza a minoségpolitikát, mérheto célokat és dokumentált eljárásokat. 7. Központi vezetoségi átvizsgálásra sor került (évente min. 1x). /ZI D /ZI D 8. A központi vezetoségi átvizsgálás nyilatkozatokat tartalmaz minden telephely belso auditiainak értékelésérol (csak Mátrix-, ill. CSODOrtOS tanúsítás esetén) /ZI D 9. Minden telephely mindegyik belso auditja értékelésre került (Csak Mátrix- és Csoportos tanúsításnáÍ) /ZI D 10.A minoségirányítási rendszer minden telephely tekintetében egységes, amelyet központilag, a belso auditok és a vezetoségi átvizsgálás alapján értékelnek. (Csak csoportos tanúsításnáD /ZI D 11.A vállalat rendelkezik olyan eljárással, amely alapján a vevoi panaszokat dokumentálja, adatokat qyuit és kiértékel, valamint intézkedéseket kezdeményez. /ZI D 12.Az utolsó auditon tett megállapításokat végrehajtották, a javaslatokat figyelembe vették. A bevezetett intézkedések hatékonyak. /ZI D 13.A tanúsítvány reklámcélú felhasználását az auditor(ok) megvizsgálták. A tanúsítvány reklámcélú felhasználásával kapcsolatosan kifoaás nem merült fel. /ZI D 14.Az audit során megkérdezett munkatársak szakképzettségérol és szakmai gyakorlatáról az auditor(ok) meggyozodött (tek) 15.E munkatársak helye a hierarchiában rögzített és követheto. /ZI D 16. A vállalat a minoségirányítási rendszer fejlesztéséhez és muködtetéséhez, valamint a /ZI D vevoi eléaedettséq növeléséhez forrásokat bocsát rendelkezésre. /ZI D 17. A felso vezetés követi és begyujti a vevoi igényeket azzal a céllal, hogya vevoi elégedettséaetnövelie{vevoközpontúság). /ZI 18. A minoségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése mérés, elemzés és intézkedések D útián biztosított.
Kiegészíto magyarázatok:
crt_C07.15d,
Revision: 2, GOlligab: 2004-08-01
Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc
Seite 7 von 7
J
