Margit Kórház, Csorna

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány

5. számú melléklet


„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

1

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása...................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................18 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................20 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)28 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................29 Indikátorok ..............................................................................................36 Kockázatok ..............................................................................................38 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................54 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................56

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. táblázat: 2010. évi főbb betegforgalmai adatok ................................................... 5 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz .................................................................................. 6 2. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatói és kapacitásaik .................................................................................................... 7 3. táblázat: Rehabilitációs fekvő kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ............ 8 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ....... 9 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága ...........................................................10 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámának abszolút értéke ....12 7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) ....................................................13 8. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye............................................................16 9. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................23 10. táblázat: Informatikai fejlesztés .......................................................................24 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................30 11. táblázat: Indikátorok .......................................................................................37 12. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................39 13. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................40 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ....................................................................................................................42 15. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok ..............................................50 16. táblázat: Fenntarthatóság ................................................................................55 17. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................56 18. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................56

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). Csorna város a Rábaköz szívében helyezkedik el. A térség gazdaságilag elmaradott besorolást kapott, gyenge infrastruktúrával rendelkezik, a lakosság elöregedett. A fejlesztéssel érintett intézmény, a Margit Kórház, amely a térség egészségügyi szolgáltatási igényének kiszolgálását hivatott megvalósítani. A város 10.952 és a vonzáskörzet mintegy 28.024, azaz összesen 34.950 lakosának egészségügyi szakellátását a 202 ágyas Margit Kórház látja el, azonban vannak feladatok, amelyek a területen kívüli lakosság ellátásáról is gondoskodnak. A járóbeteg ellátás tekintetében a tüdőgyógyászat, a neurológia és a pszichológia, valamint a mammográfiai ellátás a csornai kistérség területén túlnyúlik. A kórház felett a tulajdonosi jogokat Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

Az

intézmény

működését

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

finanszírozza, az évente megújuló finanszírozási szerződés keretei között. A

Győr-Moson-Sopron

megyében

180

település

van,

ebből

a

Margit

Kórház

vonzáskörzetéhez a jelenlegi beutalási rend szerint 37 település tartozik. Csorna város és 36 község tartozik a csornai térséghez, ebből 3 téti kistérségi település. Ezeknek a településeknek a háziorvosi ellátása, valamint az ügyeleti ellátása is térségéhez tartozik. Finanszírozási szerződése alapján a kórház az alábbi feladatokat látja el: Aktív ellátás: Belgyógyászati típusú mátrix egység

44ágy

Sebészeti típusú mátrix egység

30 ágy

Összesen:

74 ágy (36,6 % az összes ágyon belül)

Nem aktív fekvőbeteg-ellátás: Krónikus ellátás

70 ágy

Gasztroeneterológia rehabilitáció

28 ágy

Ápolás

30 ágy

Összesen:

128 ágy (63,4 % az összes ágyon belül)

Mindösszesen:

202 ágy

A Kórház 2010. évi főbb betegforgalmai adatait az alábbi táblázatok foglalják össze.

4

NYDOP-5.2.1/C-11


Szakfeladat

1. táblázat: 2010. évi főbb betegforgalmai adatok Osztály

Szakma

Ágyszám

Jelentett súlyszám

Finanszírozási esetszám (teljes)

Egy fin. esetre jutó elsz. nap

CMI

ÁgykihaszHalálozás a náltság teljes eset elszámolt arányában napra

2

0804-2-5411 54 Pathológia

25

92

M

0804-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység

44

1 091

1 458

8,30

0,28 0,75

75,8%

M

0804-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység

30

1 320

2 032

4,53

0,65

83,8%

1,2%

Összesen

74

2 437

3 581

6,0

0,68

76,1%

4,5%

9,0%

Szakfeladat

Forrás: OEP

Ágyszám

Elszámolt ápolási napok

Teljes finan eset

R 0804-R-3101 31 Gasztroenterológia

28

8 430

539

94,7%

0,0%

C 0804-C-0101 01 Belgyógyászat

70

21 576

627

98,3%

0,3%

A 0804-A-2300 23 Ápolás

30

10 379

180

81,3%

22,3%

128

40 384

1 346

86,4%

11,6%

Osztály

Szakma

Összesen

Ágykihasz- Halálozás a náltság teljes eset (%) arányában

Forrás: OEP

A járóbeteg-szakellátás keretében ellátja Csorna város és vonzáskörzetét, valamint a téti kistérség 3 települését. Ezt a feladatot az intézmény 506 szakorvosi óra/hét rendelési idővel, 35 szakrendelésen látja el, valamint 96 nem szakorvosi óra/ hét rendelési idővel. A bőr és nemibeteg -, tüdő-, pszihiátriai-, onkológiai gondozás kiterjed a városra és vonzáskörzetére, heti 34 gondozói órával. A pszichiátriai gondozás ellát 52.666 főt, a tüdő gondozás 34.950 főt, az onkológiai gondozás ellát 47.110 főt, bőr és nemibeteg gondozás ellát 34.950 fő lakost. A pszichiátriai gondozás a kórház-rendelőintézet közvetlen ellátási területén túli betegeket is ellát. Jelen

pályázat

keretében

10

óra

/

hét

többletkapacitással

ambuláns

neuromuszkoloszkeletális (neurológiai) rehabilitáció kialakítását tervezzük a Kórház központi telephelyén (Csorna, Soproni út 64.), a „C” épület tetőterében. A

többletkapacitási

kérelem

az

egészségügyért

felelős

államtitkárságra

(Nemzeti

Erőforrás Minisztérium) benyújtásra került.

5

NYDOP-5.2.1/C-11


1. ábra: Átnézeti helyszínrajz

o

Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi

igénybe

leggyakoribb

az BNO

adott

szolgáltatást

szerint).

rehabilitációs

Szolgáltatási

hiányok,

szakmák

és

szükségletek

bemutatása.

6

NYDOP-5.2.1/C-11


A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (2010.). 2. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatói és kapacitásaik

Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Vas Sopron, Állami Szanatórium

SzombatCelldöÖsszesen hely, mölk VMMK

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R

19 Tüdőgyógyászat

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55 52

165

105

76

Körmend

Zala

Sárvár

36 20

3

55 322

70

62

0 71

63

160 115 28 231

10 112

246

294

184

28

220

446

112

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

184

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

576

2 165

14 963

10 63

Összesen

Zala Megyei Kórház

0

25

1 115

287

70

36

82

475

45

210

84

57

225

Forrás: OEP

A kórház ellátási területe a rehabilitációs területén (47.095 lakos) a megye lakosságának tizedére terjed ki. A rehabilitáció ellátásban gasztroenterológiai profillal működtet ágyakat, amelyek egyedülállóak a régióban (még Keszthelyen vannak hasonló profilú ágyak, az OEP szerződés szerint általános rehabilitációs kód alatt).

7

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (forrás: OEP, 2010.). 3. táblázat: Rehabilitációs fekvő kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R

19 Tüdőgyógyászat

8.

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R

Sopron, Erzsébet Kórház

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

5,6

Vas (271.290 lakos)

Összesen2 1,3

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

3,7

Zala (301.495 lakos)

Összesen2


4,1

2,0

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

9,1

1,1 (20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8

(105 ágy)

4,9 3,4

8,6 (115 ágy) 5,9

(231 ágy) (10 ágy)

0,1

8,2

2,8

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (70 ágy)

(62 ágy)

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

5,2

2,9 (225 ágy)

5,2

2,3

1,5

0,2 1,5

10,4

Ország

1,1

7,2 29,4

Nyugat Dunántúl2

Összesen2

0,7

0,5

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Győr

Sopron, Állami Szanatórium

8,6

5,9

0,0

29,4

25,0

15,9

0,9 0,0

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

Forrás: OEP

Az ellátási területre vetített mutató jóval az országos átlag feletti értéket bír (5,9), amely a szakma egyediségére való tekintettel nehezen értelmezhető (a mutató szerint a kapacitások rendkívüli mértékben felül méretezettek, ezen kapacitások valós felvevő területe azonban a hivatalos ellátási területen kívülre terjed).

8

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház által a fejlesztéssel érintett szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

#

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Mosonmagyaróvár

Győr

Vas

Kapuvár

Csorna

14. 0204 Idegsebészet - *sze*

2

55

8

2

2

42. 0900 Általános neurológia

65

111

33

15

10

EEG és EMG diagnosztika - *sze*

10

10

47

130

44. 0904

52. 1401 Reumatológia 91. 5711 Gyógytorna 93. 5722

Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

98. 7100 Általános pszichológia Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

60

60

4

Összesen

4

69

10

242

141

30 267

50

90

115

93

45

10

20

801

381

30

6

4 101

Szombathely, VMMK

30

30

366

Megyei egyéb összesen

10

63

193


121

0

12

4

3

Celldömölk

Körmend

Zala Megyei egyéb összesen

Sárvár

Összesen


Nagykanizsa

Keszthely


Hévíz

NyugatDunántúl

10 26

33

5

14

219

30

6

94

180

90

155

362

30

15

126

60

40 36

84

56

27

8

50

2

32 33 153

189

60

79

792

654

9 662

35

65

1 604

156

602

5 212

754

999

10 576

331

550

6 731

0

193

34 170 58

20 62

103

41

123

710

623

217

174

191

262

Ország

Összesen

1 468

30

958

2 979

35 535

Forrás: OEP

A kórház a fejlesztéssel érintett szakmakódokon a járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 15%-át fedi le. Unikális, hogy EEG és EMG diagnosztikában a két nagyobb kórház mellett Győr-Moson-Sopron megyében csak itt van ilyen ellátás.

9

NYDOP-5.2.1/C-11


A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutatót nem a kórházra vonatkozóan kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága

#

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Mosonmagyaróvár

Győr

Vas

Kapuvár

Csorna

14. 0204 Idegsebészet - *sze*

0

1

0

0

0

42. 0900 Általános neurológia

1,5

2,5

0,7

0,3

0,2

EEG és EMG diagnosztika - *sze*

0,2

0,2

1,0

2,9

44. 0904

52. 1401 Reumatológia 91. 5711 Gyógytorna 93. 5722

Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

1,3

1,3

0,1

Összesen

Szombathely, VMMK

2

0

5,4

5,2

Celldömölk

Körmend

6,6

3,0

1,1

5,7

12,0

1,1

4,6

2,0

4,2

1,5

2,1

1,7

0,2

0,7

18,0

14,0

2,7

0,3

0,1

0,1

Keszthely

3,5

2,0

4,3

Nagykanizsa

0,2

0,7

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)


8,1

1,1

0,0

Összesen

0,5

1,8

0,1


0,2

6,0

0,7

Sárvár

1,2

0,7

0,1

Zala

Hévíz


NyugatDunántúl

1,3

1,1

0,6

2,8

1,9

0,9

0,3

5,1

1,7

0,1

6,3

2,0

0,0

1

1

6,4

6,4

9,6 1,6

1,2

0,6

1,1

5,2

5,9

5,2

5,7

25,0

9,8

10,6

1,9

11,0

5,4

6,7

0,3

1,0

29,3

35,5

0,7 2,3

3,8

1,5

4,5

26,2

20,7

7,2

5,8

6,3

Ország

Összesen

0 1,0

0,7

1,4

2,3

0,1


0,2

98. 7100 Általános pszichológia

8,2


8,7

48,7

Forrás: OEP

A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a Kórház járóbeteg kapacitásai minden átlaghoz képest lényegesen kisebbek.

10

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a Kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a Kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:  az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg,  a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás).

11

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatása történik. Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás).

Csorna, Margit KH.-RI.

0204 Idegsebészet - *sze* 0900 Általános neurológia 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* 1401 Reumatológia 5711 Gyógytorna 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 7100 Általános pszichológia Csorna, Margit KH.-RI. Összesen

548 4 340 582 3 465 8 284 9 475 180 26 874

6 26 1

33

1 1 1

3

1

1

2 1 1

4

7 1

1

1

1 23 117

1

141

2 10

10

18

13

Végösszeg

Veszprém

Pest

Fejér

Budapest

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bács-Kiskun

Zala

Vas

Győr-Moson-Sopron

Szakma_név

Szakma_kód

Int_név

6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámának abszolút értéke

550 4 382 728 3 469 8 284 9 495 180 27 088

Forrás: OEP

Összességében megállapítható, hogy a teljesítmények, a betegforgalom jelentős részét a megyei betegek produkálják, arányuk 99%os.

12

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.).

Győr-Moson-Sopron Vas Zala

0204 Összesen 0900

Általános neurológia


0900 Összesen EEG és EMG 0904 diagnosztika *sze* 0904 Összesen


Reumatológia


1401

1401 Összesen 5711

Gyógytorna


5711 Összesen Fizioterápia Győr-Moson-Sopron 5722 (asszisztensi Vas tevékenységként) Zala 5722 Összesen Győr-Moson-Sopron Általános 7100 Vas pszichológia Zala 7100 Összesen

548 1 549 4 340 6 1 4 347 582 26 1 613 3 465 1 3 466 8 284

8 284 9 475

5 875 64 49 5 991 12 627 13 9 12 650 615 2

297

297 1 148

1 148

617 18 734 4 18 738 20 116 68 16 20 200

822 2 1 825 2 755

2 756

666 3

275 13 1 289

11 458 2 11 460

0

0

0

669 9 025 31 4 9 060 1 716 7 1 1 724 12 281 17 5 12 303

0 15 001

8 208 69 51 8 331 30 170 63 15 30 250 2 913 35 2 2 954 45 938 22 7 45 967 28 400 68 16 28 484 24 476

2 2 948 2 953

3 644 4 3 648

3 718 9 3 727

0

5 431 18 5 449

12 368 9 475 180

0

0

0

180

0

11 15 012 565 1 566

11 24 487 745 1 746

12 368

0

22 3 853 70 3 947 181 13 734 33 13 979

65 13 666 74 13 805 18 14 782 35 14 835 41 351 10 41 361 3 1 226 1 229

1 019

892

1 227 1 227

0 4 333 8 4 341

0

0

41 1 252 3 1 296 0 0 0 0 166 10 407 0 10 573 0 0 0 0 8 3 352 0 3 360 0 0 0 0

41 724

528 3 531

765

22 3 853 70 3 947 226 23 487 40 23 787

9 863

0

0

52 658 710

0

0

0 8 3 352

0

3 360

0

231 29 018 83 29 332 18 20 213 53 20 284 8 61 404 18 61 430 3 1 226

339 339

3 4 689 4 692

2 4 12 448 12 454

2 7 211 7 213 402 219 14 040 14 661

0

2 397 2 397

0

11 256 11 256

48 54 502 54 550

1 229

5 111 10 531 10 647 3 32 1 699 1 734 52 15 164 15 221 5 216 42 268 42 489 5 138 44 008 44 151

0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 5 135 5 171 417 85 9 824 10 326 0 0 9 832 9 832 0 0 0 0

4 32 4 210 4 246

925 925

4 728 4 728

2 766 2 766

5 319 5 319

4 513 4 513

417 85 2 330 2 832

0

7 118 28 007 28 132 3 33 2 410 2 446 4 86 27 510 27 605 824 520 68 529 69 873 5 186 119 598 119 789

1 733 9 5 5 19 1 1

638 2 333 679 3 650 5 683 28 431 3 098 37 212

49 54 307 4 51 94 305 450 9 9 72 90 53 26 23 102 129

129 39

39

3 3 1 410 1 3 1 5

0

0

0

6 38

1 10 2 2 14 2 1

0

0 6 15 100 121

1 1 2 1

1 2 4

18 56

30 6 5 41 12 2 1 15

6 2

1

23

3

3 1

1

1 1

8 4 14 93 9 10 112 2

2 2

15 15 20 50

1

9

9

0

15 15 6

0

9 9

70 26 1 97 10 2 3 15

0

2 136 1 1 138 53

53 228 9 10 247

1 7 8

8 8 10 10 20

13 7 4 24 10 13 23 16 1 24 41

1 3 248 252 12 14 111 137 1 6 7 2 1 3

1 1 2 4 7

4 109 113

11 18

0

11 11

3

Forrás: OEP

Megállapítások: 

A megyei betegek járóbeteg-ellátása alapvetően Győr-Moson-Sopron megyén belül történik, de meghatározó nagyságot csak a 0204. Idegsebészet és 0904 EEG és EMG diagnosztikában ér el.



A Kórház részesedését alapvetően befolyásolja, hogy az adott szakmában más ellátó is nyújt ilyen szolgáltatást. Ezzel együtt is kiemelendő az 5722 Fizioterápia (39%) és az 5711 Gyógytorna (29%) szakmákban elért arány. A 0904 EEG és EMG diagnosztika szakrendelése esetszáma pedig megközelíti a megyei kórház hasonló ellátásának volumenét.



Látható az is, hogy a kórház által létrehozni kívánt 0903 Neurológiai rehabilitáció ellátás nincs a régióban.

13

3 2 4 9

21 1 3 25

0 12 10 34 56

4 191 48 269 622 6 1 9 19 14 23 319 356 462 76 29 567 132 42 17 191

8 684 4 195 884 13 771 33 280 28 669 29 451 91 562 3 094 164 2 583 5 848 47 021 29 471 28 318 104 815 30 642 23 250 69 538 123 430 30 660 90 093 122 873 243 626 760 1 244 101 2 105

Megyei betegek aránya

Összesen

2 2 1 1 2 4 6 12

3 6

Veszprém

Tolna

Somogy

Pest

Nógrád

Komárom-Esztergom

Heves

3 5 1 9 19 3 23 46 2 4

1 3 74 12 22 108 23

Jász-NagykunSzolnok

Hajdú-Bihar

Fejér

8 1 6 15 7 1 8 16

2 7

344 195 193 6 2 451 4 797 623 7 882 157 77 83 317 521 259 354 1 134

3 5

15 18 66 99

Csongrád

Békés

Borsod-AbaújZemplén

Baranya

Bács-Kiskun

Budapest

Gránit Gyógyfürdo ZRT.

Eü. Központ, Zalaszentgrót

Dr. Hetés F. Szakorv.Ri. Lenti

Zala Összesen

3

1 711 712 114 9 749

Egyéb intézetek

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Keszthely, V.Kh.Ri.

Vas Összesen

Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT

VASVÁR

CSEPREG Város Önkormányzat

Egyéb intézetek

892

Büki Gyógyfürdo Rt.

Sárvár, V.Kh.Ri.

2 1 017

RÉPCELAK V.Önk.Polgármeste ri H

Zala SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT

GyőrMosonSopron Összesen

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Sopron, V.Kh.Ri.

Vas Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri.

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Idegsebészet *sze*

Csorna, Margit KH.RI.

Szakma név

0204

Ellátotti megye

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

Szabolcs-SzatmárBereg

7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)

95% 2% 6% 60% 91% 0% 0% 33% 94% 21% 0% 51% 98% 0% 0% 44% 93% 0% 0% 23% 80% 0% 0% 10% 98% 0% 1% 35%

NYDOP-5.2.1/C-11


A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga,

o

funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A

csornai

Margit

Kórház

1914

óta

működik.

Pavilonrendszerű,

első

épülete

jó

infrastruktúrával rendelkezik, a telephelyi rekonstrukció 1990-1995 között valósult meg. A

neuromuszkoloszkeletális

rehabilitációs

járóbeteg-ellátás

kialakítása

legideálisabban a „C” épület tetőterében valósítható meg. A fejlesztésre kijelölt épületrész a lépcsőházon keresztül, illetve az orsótérben elhelyezett 1600 kg hasznos terhelésű akadálymentes liften keresztül is megközelíthető. Jelenleg a területen a központi személyzeti öltöző, fürdő, mosdó, WC, egy iroda, vizsgáló és kezelő helyiségek, informatikai központ található. A központi öltöző és az iroda a kórház egyéb területein elhelyezhető. Az informatikai központ és az orvosi szoba a helyén marad, ezek a helyiségek nem kerülnek a fejlesztésbe bevonásra. Az épület szerkezetei jó állapotban vannak. A hagyományos tégla falszerkezet, és a vasbeton. födém, a magastetős tetőtérbeépítéses lefedés alkalmas a tervezett funkció befogadására úgy, hogy az átalakítás az épület tartószerkezeteit nem érinti, illetve nem eredményez homlokzatváltozást. Ennek eredményeként a tervezett munkák nem építési engedély, és bejelentés kötelesek. A teherhordó falak kerámia anyagú falazóelemek, a válaszfalak falazott, vagy gipszkarton szerkezetek. A ferde tetősíkok burkolata gipszkarton burkolat. A meglévő padozatok nagyrészt marmóleum és kerámia járólap. Az épület intézményen belüli távhő ellátással rendelkezik. A meglévő elekromos ellátás átalakításra, és felülvizsgálatra szorul. A vízellátás falhoronyba süllyesztett vezetékeken keresztül történik. A szennyvíz elvezetése PVC csővezetéken megoldott, de az átalakítás miatt jelentős részét újra kell építeni o

Tárgyi

feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A fejlesztés tárgyát képező járóbeteg-ellátási egység többletkapacitás keretében kerül kialakításra, így a fejlesztéssel érintett ellátóhely jelenleg semmilyen eszközzel nem rendelkezik.

eszközök listája_csorna.xls

1. munkalap

14

NYDOP-5.2.1/C-11

o

A

jelenlegi

rendszerek,


informatikai informatikai

rendszer

bemutatása

alapinfrastruktúra

(hardware, jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A kórház informatikai rendszer utoljára 2008-ban lett fejlesztve, új szerver vásárlására, géppark bővítésére került sor, valamint az intézmény áttért egy korszerű kórházinformatikai rendszerre. A 3 év során az adatbázis megháromszorozódott, ezért a géppark elavulttá vált, cserére szorul. A hálózat sávszélessége 10/100 Mbit, azonban a folyamatosan működő eszközök cseréje, valamint a sávszélesség bővítése szintén indokolt. Az utóbbi években sikerült beszerezni néhány számítógépet, azonban a folyamatos pénzhiány miatt, erre ritkán volt lehetőség. A 2011-es év nagyobb beruházása egy standby szerver beállítása volt, amely nagyban hozzájárul a biztonságos működéshez. A neurorehabilitációs szakrendelés a központi öltöző helyén kerül kialakításra, azonban itt semmilyen informatikai, illetve hálózati kialakítás nincs, emiatt a pályázat keretében szükséges ennek a helyiségnek a hálózati, informatikai és telefonos kiépítése is. o

Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns. o

A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra.

15

NYDOP-5.2.1/C-11


8. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év

B e v é t e l e k

Intézmény összes

- ebből fejlesztéssel érintett területek

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel

941 555 963

48 030 778

OEP egyéb bevétel Rendkívüli IBR bev

561 624 901

Saját bevétel

99 737 114

Működési támogatások

47 395 902

Egyéb forrás

0

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen K ö l t s é g e k

1 776 080

13 042 241 1 663 356 121

49 806 858

547 730 126

21 766 237

Közvetlen anyagköltségek

92 556 508

2 678 006

Igénybevett szolgáltatások

441 426 299

8 928 136

1 081 712 933

33 372 380

581 643 188

16 434 477

Személyi jellegű ráfordítások

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

A kórház 2010. évi gazdálkodását a rendkívüli gazdálkodás jellemezte. Mutatja ezt az is, hogy a Margit Kórházban 2010. évben is önkormányzati biztos felügyelte a gazdálkodást, ami a napjainkban is tart. Ezzel együtt a 2010-es évet mutató eredmény rendkívüli, amelynek egyszerű a magyarázata: 

2010. évben a kórház részére a bíróság 561.625 ezer forint összegben 2005. évi elmaradt

IBR

(Irányított

Betegellátási

Rendszer)

pénzt

„elvi

folyószámlán

keletkezett megtakarítást” ítélt meg. A jogerőre emelkedés után ezt az összeget az OEP leutalta 2010. szeptember 3-án. 

Az IBR 3 kórház és 62 háziorvos részvételével működött. A csornai Margit Kórház, mint szervező vett részt a rendszerben, ezért került az összes megtakarítás a kórházhoz leutalása.



2010. évben az „Egyéb szerződésből származó bevétel” IBR egyszeri pénz nem a kórházat illeti meg teljes egészében. Ezen pénzeszközből tovább utalásra vár 416.761 ezer Ft.



A pénzmaradvány alakulás az előző évhez képest növekedett. A növekedés oka, hogy az év közben kiutalt IBR 561.625 ezer Ft nem került szétosztásra és felhasználásra 2010-ben. Ezen pénzösszeget 2010. évben tartalékba tette a Kórház, így ez évvégére pénzmaradvány keletkezését eredményezte.

16

NYDOP-5.2.1/C-11


Ahhoz, hogy a kórház likviditási gondjai megoldódjanak, az adósság állománynak 100.000 ezer Ft alá kellene csökkenie. Az adósság állomány nagysága a mérlegkészítés napján 219.656 ezer Ft volt. Ez az előző évihez képest 15,5 % csökkenést jelentett, melyet

alapvetően

az

évközben

kapott

központi

többletforrások

(januári

többletfinanszírozás, év végi konszolidációs pénzek) eredményeztek. 2010. évben a korábbi évek szigorú gazdálkodása folytatódott. 2010. évben a havi keretgazdálkodás bevezetésre került. Az adósságállománya ennek hatására, valamint az év közben kapott források hatására csökkenő tendenciát mutat, de a kórház méretéhez képest így is jelentős volt év végén. Az intézménynek köztartozása nincs. A fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátási egységek eredménye pozitív, főleg a Gyógytorna és a Fizioterápia fedezete erősen nyereséges. o

Jelenlegi

személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az intézményben a fejlesztéssel érintett szakrendeléssel, illetve a többlet kapacitással kialakítandó járó neurorehabilitációs szakrendeléshez szükséges humánerőforrás 1 fő kivételével rendelkezésre áll. 

3 fő gyógytornász, a TÁMOP keretén belül közülük 2 fő McKenzie képzésben vett részt,



3 fő neurológus szakorvos;



2 fő szakképzett neurológiai szakasszisztens;



továbbá az intézmény alkalmazásában áll 1 fő logopédus és 1 fő pszichológus szakember;

o

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A kórház a térségen belül és a távolabbi szociális intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött

a

betegek

eredményes

rehabilitációja

érdekében.

A

rendelő

a

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más

szektorok

(szociális,

foglalkoztatási

szféra)

intézményeivel,

valamint

civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja, amit a mellékelt együttműködési megállapodásokkal kíván alátámasztani. A tervezett heti 10 óra neurorehabilitáció kialakítása az jelenleg is térségi ellátási kötelezettséggel működő aktív neurológiai ellátásara épül, azzal szoros együttműködésbe van. Ezzel együtt a Margit Kórház a meglévő, de a fejlesztésben érintett szakrendelések, valamint a térségben dolgozó háziorvosok együttműködésére alapozza a tervezett rehabilitációs ellátást.

17

NYDOP-5.2.1/C-11


Együttműködést tervez a kórház továbbá a térségi szociális otthonokkal, valamint az egyházi és civil szervezetekkel, abból a célból, hogy a neurorehebilitációra szoruló beteg megfelelő időben, megfelelő minőségű ellátáshoz jussanak. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A megfogalmazott szakmai program keretében a csornai Margit Kórházban kialakításra kerül az ambuláns neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs ellátás. Az ambuláns rehabilitációs neurológus

egység

csoportmunkára

szakorvos,

pszichológus,

épül,

amelynek

logopédus,

tagjai

rehabilitációs

gyógytornász,

és

fizioterapeuta,

elektrofiziológiai asszisztens. Tevékenysége az alábbi vezérfonalra épül: 

neurológiai és rehabilitációs szakorvos fizikális vizsgálata;



pszichológiai tesztvizsgálatok (dpressziós skála, személyiségvizsgálat, intelligencia mérés);



elektrofiziológiai vizsglatok károsodás lokalizációjának és mértékének feltárására (idegvezetési sebességmérés, EMG, kiváltott válasz vizsgálatok, quantitatív EEG illeszkedési vizsgálat);



a vizsgálati adatokból rehabilitációs terv készítése;



a rehabilitációs kezelés folyamatának követése, valamint a kezelés eredményének szükség esetén objektív paraméterek útján történő értékelése.

A hagyományos gyógytorna és fizioterápiás megközelítés mellett, kiegészítésül modern fiziológiai eljárások végzését is tervezi az intézmény, ilyen a TMS kezelés, biofeedback eljárás. Várhatóan

jelentős

szédüléssel

járó

számú beteget állapotok

érintő

komplex

rehabilitációs igényt

vizsgálata

és

elégítene

rehabilitációja.

A

ki

a

fenti

vezérvonal értelmében a fizikális vizsgálat kiterjedne a szédülés értékelésénél szükséges fizikális eljárásokra, ezt követi a vesztibularis és agytörzsi akusztikus kiváltott válasz és stabilometriás vizsgálat, amellyel a károsodás lokalizációja és mértéke értékelhető. Ezekkel az állapotfelmérésre szolgáló vizsgálatokkal és a pszichometriás tesztekkel kiegészítve határozható meg pontosan a rehabilitáció stratégiája. A korrekt rehabilitáció előnye, hogy a betegek jelentős része megfelelő kezelés mellett teljes mértékben rehabilitálható kisebb részük javult állapotban, jó funkcionális teljesítőképességet ér el. Jelenleg ezen betegek jelentős része felesleges infúziós kezelések, valamint gyógyszeres túlkezelések áldozata.

18

NYDOP-5.2.1/C-11


Másik rehabilitációs fókuszpontban a járás rehabilitáció áll. A betegek többségének járászavara több okra vezethető vissza, centrális általában agyi inzultust követő károsodásra perifériás idegeket érintő szisztémás, vagy lokalizált bántalmakra, valamint a gyakran túlsúllyal is terhelt mozgásszervi károsodásokra. Az elvégzett képalkotó és fiziológiás vizsgálatok, valamint a járáselemzés adatai alapján feltárhatóak azok a gyógyítható eltérések, amelyeknek javítása és megfelelő gyógytorna és fizioterápia mellett a járóképesség, a járás stabilitása jelentősen javítható. A

járóbeteg

rehabilitációs

ambulancia

a

rehabilitációs

tevékenységet

a

beteg

lakóhelyéhez közelebb hozva jelentős mennyiségű fekvőbeteg intézeti igényt tudna kiváltani. A beteg szociális környezetétől nem szakadna el, a mindennapi életbe való beilleszkedése

folyamatosan

zajlana,

az

ezzel

kapcsolatos

pozitív

visszajelzések

gyógyulásában tovább segítenék. Tartósan fennálló fogyaték esetében is bizonyos állapotokban, folyamatos gondozás mellett, lassú egyenletes javulás érhető el. Ilyen az afázia kezelése, a folyamatosan követett tartós gyógytorna kezelés, mely bizonyos neuromuscularis betegségek esetében is az aktív időszak tartamának jelentős növelését eredményezheti. A neurológiai és neurorehabilitációs gondozást végzők szakailag összehangolt sokszor ugyanazon személy által végzett munkája a beteg személyre szabott folyamatában a legnagyobb egészségnyereséget biztosíthatja. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját az ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. A kórház a célcsoport számára magas minőségű

és

a

hatékony

mozgásszervi

ambuláns

rehabilitációs

ellátáshoz

való

hozzáférést kíván biztosítani. A projekt megvalósításának közvetett érintettjei közé tartoznak még a környező települések önkormányzatai, amelyek számára jelen projekt javítja a terület lakosság megtartó képességét. A közvetett érintettek közé tartoznak az ellátási területen működő, a rehabilitációs szakterületen működő beteg-, és civil szervezetek, amelyek tevékenysége számára fontos helyszín áll majd rendelkezésre és szakmai támogatási háttér épül ki az intézmény fejlesztése, az új funkciók megjelenése révén.

19

NYDOP-5.2.1/C-11


3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A csornai Margit Kórház felvállalja a rábaközi térség aktív egészségügyi szakellátását, ezzel biztosítva a sok apró település esélyegyenlőségét, és az ellátáshoz való hozzáférés biztosítását. A kórház eddig is missziójának tekintette, hogy a rábaközi terület infrastrukturális

hátrányait

leküzdve,

időablakon

belüli

akut

ellátást

biztosítson,

elsősorban a népbetegségek terén. A kórház a hátrányos demográfiai viszonyok miatt jelentkező újabb kihívásoknak is meg kíván felelni, különös tekintettel az idősek ellátására, így krónikus ellátási kapacitásának növelését tervezi. Ez a profil a környező kórházakkal együttműködésben megvalósuló profiltisztítás-feladatmegosztás jegyében a következő években tovább bővíthető. Az intézményi jövőkép megfogalmazásába tartozik még a kor színvonalának folyamatosan megfelelő, a helyi lakosság számára széleskörű definitív ellátást biztosító járóbeteg-szakellátás és gondozás biztosítása. A szakszerű orvosi ellátás, - ezen belül diagnosztika, kezelés, betegek alapszintű ellátása - érdekében szükségessé válik az alábbi helyiségek kialakítása: Vizsgáló és kezelő helyiségek: 

Tornaterem 8-10 fő befogadására;



Vizsgáló;



Elektrofiziológiai labor;



Logopédus részére;



Pszichológus részére.

Kiszolgáló helyiségek: 

Gyógytornász pihenő;



Beteg női és férfi öltöző zuhanyzó;



Adminisztrátor;



Akadálymentes WC;



Beteg WC;



Személyzeti WC;



Folyosó, közlekedők;



Takarítószer tároló.

20

NYDOP-5.2.1/C-11


A személyzeti öltöző és egyéb kiszolgáló helyiségek az intézmény más területein biztosítottak. Az építészeti tervezés alapelveit az orvostechnológiai igények figyelembe vétele, „A kórház, mint műszaki létesítmény”, valamint a „Segédlet, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez”

segédletek

téziseinek

beépítése,

valamint

a

csornai

kórház

adottságainak szem előtt tartása határozta meg. Az érintett épületrész a meglévő lépcsőházon keresztül, illetve az orsótérben elhelyezett 1600 kg hasznos terhelésű akadálymentes lifttel is elérhető. A fejlesztésbe vont területen csak kisebb átalakítási munkák kerülnek elvégzésre. A jelenlegi lépcsőházi átjáró ajtó alkalmas az akadálymentes áthaladásra. A közlekedő folyosóra nyílnak a beteg férfi WC, az akadálymentes WC, a személyzeti WC, a logopédus, a pszichológus, illetve a vizsgáló helyiségek ajtajai. Szintén innen közelíthető meg a fejlesztéssel nem érintett informatikai központ és a meglévő orvosi szoba is. Az épület tartószerkezetei jó állapotban vannak, hagyományos tégla falszerkezet, vasbeton födém, magastetős lefedés jellemzi őket. A tervezett átalakítás ezeket az elemeket nem érinti, így az építési munkák nem engedélykötelesek. A folyosóról közelíthető meg a belső közlekedő, ahol biztosítottak az akadálymentes fordulás feltételei. Innen érhetőek el a férfi és női beteg öltözők és zuhanyzó helyiségek, a tornaterem, az adminisztrátori helyiség és az elektrofiziológiai labor. A meglévő nyílászárók méretein nincs szükség változtatásra, csak a nyílászáró szerkezetek kerülnek cserére akadálymentes közlekedést biztosító küszöbmentes ajtókra. A külső homlokzati nyílászárók műanyag profillal készültek, hőtechnikailag várhatóan megfelelőek. Minden helyiség padlóburkolat cserére szorul, amelyet vagy a válaszfalak mozgatása, vagy a funkció megváltozása, vagy az épületgépészeti vezetékek utólagos elhelyezése tesz szükségessé. Az oldalfalburkolatok cseréje is indokolt, és a további előkészítés során készítendő

kiviteli

tervben

kerül

meghatározásra

a

külső

határoló

szerkezetek

hőtechnikai jellemzése, és ennek megfelelően a határoló rétegrendek újraépítése. A fűtés vonatkozásában a belépő ponttól új vezetékek kerülnek kiépítésre, új fűtőtestek kerülnek elhelyezésre. A víz- és szennyvíz vezetékek átépítésre kerülnek az alaprajzi változásoknak megfelelően. A használati melegvíz ellátás biztosítására megújuló energia ellátás kerül kiépítésre. A fejlesztési területen a klíma rendszer szintén telepítésre kerül. A villamos rendszer energia ellátó és világítási energiát biztosító belső hálózatát az elosztószekrénytől

a

hatályos

érintésvédelmi

és

szabványossági

feltételeknek

megfelelően át kell építeni. A világítási berendezések főleg magas hatásfokú fénycsöves, kompaktfénycsöves, a közlekedő területeken részben LED-es világítótestekből épülnek fel. Az épület informatikai rendszere strukturált kábelezéssel kialakított hálózat.

21

NYDOP-5.2.1/C-11


Az energia felhasználást jelentősen csökkenti a javasolt mennyezethűtés. A külső

határoló

eredményeként hagyományos

szerkezetek kedvezőbb

hűtési

felülvizsgálatát

energia

módszerekkel

háztartás szemben

követően érhető

megfelelő

el.

kedvezőbb

A

módosítások

mennyezethűtés

üzemeltetési

a

költségeket

eredményez. Mivel a hűtési folyamat során kondenzáció nem lép fel, ezért a bevitt hőteljesítmény teljes egészében érezhető hűtőteljesítményként jelentkezik. Az épület tetején napenergia hasznosítására napkollektorok kerülnek telepítésre, a tartószerkezetre szerelve. A projektben projektarányos akadálymentesítés valósul meg, az épületen belüli küszöbök kiiktatásra kerülnek, az új padlóburkolatokba taktilis vezetősávok kerülnek kialakításra. Az infokommunikációs akadálymentesség is biztosított. Az előírt mennyiségű akadálymentes parkoló rendelkezésre áll. Az akadálymentességet biztosító részletes tevékenységeket és a kivitelezés során betartandó előírásokat a pályázathoz csatolt akadálymentesítési tervfejezet részletezi. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 48.645.000 Ft.

o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.

Az eszközlista összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy az ambuláns ellátás minél magasabb színvonalon szolgálja az arra rászorulókat. A kevés nagyértékű, 1 M Ft feletti értékű eszköz az összes eszközre szánt költségvetés 80%-át érinti, míg a darabszámra sokkal több, ám alacsony egyedi értékű eszközök a szakrendelés működéséhez szükséges kisebb értékű tárgyakat tartalmazza (ambuláns rehabilitációs ellátást támogató eszközök, mozgásterápiát szolgáló sporteszközök, stb.).

22

NYDOP-5.2.1/C-11


9. táblázat: Tervezett gép-műszer lista

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)

Margit Kórház Csorna

Osztály OEP kódja és megnevezése

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt)

darab

Stabilométer Mágnes terápiás ingerlő készülék Pszihometriás tesztek Futópad Bobath labdák Dynair Kézmanipulációs eszközök Dobogó Tükör Bordásfal Kváltott potenciá vizsgálóberendezés Tornaszőnyeg Kezelőágy állítható magasságú Tornapad Tornazsámoly Stabiltás tréner Aerostep Egyensúlyozókorong

1 1 6 1 2 2 10 1 2 2

Kvantitatív neurometriás készülék

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1600 400 2000 4800 1200 6000 55 13,75 68,75 457 114,25 571,25 11 2,75 13,75 9 2,25 11,25 5 1,25 6,25 24 6 30 40 10 50 66 16,5 82,5

összesen ezer Ft 2000 6000 412,5 571,25 27,5 22,5 62,5 30 100 165

1

7942

1985,5

9927,5

9927,5

2 1 2 2 2 2 2

24 266 24 12 10 28 8

6 66,5 6 3 2,5 7 2

30 332,5 30 15 12,5 35 10

60 332,5 60 30 25 70 20

1

10800

2700

13500

13500

Labdatartó Gumiszalag Súlyzók Járást segítő eszközök Kerekesszék Vérnyomásmérő Szobakerékpár Taposógép Járókorlát Egyéb tornaszerek Flexibar Elipsoid tréner gép Billenőpad ujraélesztő készülék Hinta, függőágy számítógép asztal iróasztal forgó szék beteg váróba székek irodaszék öltözőbe szék öltöző szekrény betegek részére öltözóbe szék Ruha fogas Beépített szekrény gyógyszerszekrény vizsgáló ágy Logopédus tükör telefonkészülék

2 4 6 5 2 2 1 2 2 15 2 1 1 1 2 7 6 6 15 12 2 10 4 4 6 10 2 1 7

12 4 4 12 44 28 48 36 99 10 12 120 32 1000 29 42 50 33 24 22 22 30 11 25 64 52 410 50 50

3 1 1 3 11 7 12 9 24,75 2,5 3 30 8 250 7,25 10,5 12,5 8,25 6 5,5 5,5 7,5 2,75 6,25 16 13 102,5 12,5 12,5

15 5 5 15 55 35 60 45 123,75 12,5 15 150 40 1250 36,25 52,5 62,5 41,25 30 27,5 27,5 37,5 13,75 31,25 80 65 512,5 62,5 62,5

30 20 30 75 110 70 60 90 247,5 187,5 30 150 40 1250 72,5 367,5 375 247,5 450 330 55 375 55 125 480 650 1025 62,5 437,5

beteg öltözőbe felszerelés (tükör)

4

8

2

10

40

takarító kocsi

1

289

72,25

361,25

361,25

elketrofiziológiai viszgálófotelágy

1

1000

250

1250

1250

37316,25

42565

ÖSSZESEN

189

23

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_csorna.xls

2. munkalap o

Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A rehabilitációs tevékenység funkcionális elektrofiziológiai vizsgálatokra (EMG, EEG) épül, amely lehetővé teszi a szakmai protokollok betartását. Az állapotfelméréshez szükséges EEG és EMG gépek informatikai hátterét a tervezett beruházás fogja biztosítani. Mindezen funkciók összesen

adminisztrációs, 7

db

dokumentációs

munkaállomás

informatikai

szükséges.

szükségleteinek

Rehabilitációs

kielégítésére

szakrendelés:

2

db;

Adminisztráció: 1 db; Gyógytornászok: 1 db; Pszichológus, és logopédus: 2 db; Elektrofiziológia (állapotfelmérés a rehabilitációs terv elkészítéséhez és az eredmények követéséhez) 1 db. A beruházáshoz kapcsolódó eszközlistában szereplő számítógépek a hálózati kiépítés és fejlesztés után kapcsolódnak a kórházi hálózathoz és medikai rendszerhez is. A számítógépek vásárlása nélkülözhetetlen az állapotfelméréshez szükséges gépek szolgáltatta adatok saját medikai rendszerbe való felviteléhez és a törvény által kötelezett adatmentéshez és megőrzéshez. A tervezett informatikai fejlesztés eszköz igényét az alábbi táblázat mutatja be: 10.táblázat: Informatikai fejlesztés

Informatika darab Számítógép Monitor Nyomtató LORETTA szoftver operációs rendszer számítógép hálózat kiépítés telefon hálózat kiépítése ÖSSZESEN

7 7 7 1 7 1 1 31

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 150 37,5 187,5 48 12 60 48 12 60 500 125 625 50 12,5 62,5 3000 750 3750 1500 375 1875 6620

összesen ezer Ft 1312,5 420 420 625 437,5 3750 1875 8840

24

NYDOP-5.2.1/C-11

o

A


tervezett

szakmai

biztosításának

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Az intézményben a fejlesztéssel érintett szakrendeléssel, illetve a többlet kapacitással kialakítandó

járó

neurorehabilitációs

szakrendeléshez

szükséges

humánerőforrás 1 fő kivételével rendelkezésre áll. Jelen

pályázat

szakrendelésre

keretében

a

vonatkozó

többletkapacitással szakmai

kialakítandó

fejlesztéssel


párhuzamosan

1

fő

munkahelyteremtését tervezi az intézmény az alábbiak szerint:  0,5 fő rehabilitációs szakorvos, valamint  0,5 fő gyógytornász. A TÁMOP-6.2.2. pályázat keretében lehetőség szerint a képzési támogatásra az intézmény pályázatot tervez benyújtani. A rehabilitációs szakorvossal az intézménynek előszerződése van, aki a bővítéssel érintett neurorehabilitációs szakrendelés beindításával munkába áll. o Jelen

A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása pályázat

előkészítési

betegszervezetekkel

és

szakaszában

civil

az

szervezetekkel

alábbi került

intézményekkel, sor

együttműködési

megállapodás megkötésre: Szociális intézmények 

Bősárkány Gondozási Központ;



Bágyogszováti Idősek Gondozóháza;



Magyarkeresztúri Idősek Gondozóháza;



Fogyatékosok Napközi Otthona;



Szociális és Gyermekjóléti Központ, Csorna;



Gondozási Központ, Csorna;



„Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ;



Katalin Otthon, Dör.

Szakmai intézmények 

Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, Kapuvár;

25

NYDOP-5.2.1/C-11




Csorna Városi-Vidéki Háziorvosi Szolgálat Bősárkány Nagyközség Önkormányzata;



Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola.

Civil szervezetek 

Csornai Nőegylet;



Fogjunk Össze Alapítvány.

Egyházi szervezetek 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csorna Támogató Szolgálat;



Evangélikus Lelkészi Hivatal.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak

a

kompetenciájuknak

megfelelő

területeken

együttműködnek.

A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,

személy azok

számára

eredményeinek

hiánytalan

nyújtása

felmérésére,

érdekében

értékelésére

és

az a

ellátások

széles

körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek

ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra.

26

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Projekt


illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Csorna Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának szerves része, megjelölt beavatkozási területe a Kórház program akcióterület, amelynek fejlesztési céljai: 

a gyógyászati szolgáltatások bővítése;



a lakosság szociális biztonságának erősítése és javítása;



önkormányzati és civil partnerek együttműködésének segítése;



gyógyászati tudományos tevékenység ösztönzése;



munkahelyteremtés.

Csorna

fontos

adottsága

Rendelőintézet,

amely

a

Kórház

kellemes

akcióterületen környezetben

működő és

Margit

felújított,

Kórház

és

korszerűsített

infrastruktúrával ellátva, magas színvonalon tudja ellátni jelenlegi feladatait. A fejlesztés egy, a város lakóinak és a térség lakossága számára fontos területet érint. Ez az itt lakók egészségügyi ellátásának javításán túl, kedvezően hat a város megtartóerejére és potenciális betelepülők felé kifejtett vonzerejének egyaránt. Jelen fejlesztési elképzelés az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő négy kiemelt stratégiai célterülete közül kettőt érint: 

a lakosság egészségügyi ellátás, a városi közszolgáltatások egyik legfontosabb elemének minőségi javítása hozzájárul a vonzó, dinamikus városi arculat kialakításához;



A

központ

tudományos

magas munka

kvalifikált fontos

munkatársainak

tényező

lehet

a

tevékenysége, csornai

az

tudáslapú

itt

folyó

gazdaság

feltételeinek megteremtésében. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

27

NYDOP-5.2.1/C-11


A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv

részét

képező

Gyógyító

Magyarország

–

Egészségipari

Programban

megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb

rehabilitációs

célú

tevékenységekhez

szükséges

infrastruktúra

kialakítása,

fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”. 4. Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik A kórház a térségen belül és a távolabbi szociális intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött a betegek eredményes ellátása, rehabilitációja érdekében. A rendelő a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más

szektorok

(szociális,

foglalkoztatási

szféra)

intézményeivel,

valamint

civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja, amit a mellékelt együttműködési megállapodásokkal kíván alátámasztani. A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz Jelen

pályázat

szakrendelésre

keretében

a

vonatkozó

többletkapacitással szakmai

kialakítandó

fejlesztéssel


párhuzamosan

1

fő

munkahelyteremtését tervezi az intézmény az alábbiak szerint:  0,5 fő rehabilitációs szakorvos, valamint  0,5 fő gyógytornász. A rehabilitációs szakorvossal az intézménynek előszerződése van, aki a bővítéssel érintett neurorehabilitációs szakrendelés beindításával munkába áll. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A

pályázó

a

pályázat

előkészítésének

és

megvalósításának

folyamatába

a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő neuromuskoleskeletális rehabilitáció szempontjából releváns

28

NYDOP-5.2.1/C-11


betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű

betegtájékoztatásra

irányuló

szakértői

tevékenységekben

való

tervezett

részvétel is alátámasztja.

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés kiviteli tervezési díjai, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

o

Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be.

29

NYDOP-5.2.1/C-11


2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: Csorna Város Önkormányzata és a csornai Margit Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt

Operatív

Tanács:

a

kórház

felsővezetőiből,

illetve

Csorna

Város

Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,

hogy

felügyelje

a

projekt

végrehajtását,

megadja

a

szükséges

felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.

30

NYDOP-5.2.1/C-11


Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő

felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és pénzügyi felügyeletét Némethné Borsodi Irma, a szakmai felügyeletét pedig Dr. Winiczai Zoltán látja el. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.  Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

megoldásáért.

végrehajtásáért Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és

31

NYDOP-5.2.1/C-11


szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A

32

NYDOP-5.2.1/C-11


Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o

Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel

a

megvalósítandó

építés

és

eszközbeszerzés

értékére,

a

pályázó

közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.



Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.

33

NYDOP-5.2.1/C-11




Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.

o

Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,



felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

34

NYDOP-5.2.1/C-11



a

hibáknak,


a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;



Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik.

35

NYDOP-5.2.1/C-11


Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

36

NYDOP-5.2.1/C-11


11. táblázat: Indikátorok Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Értékfelvétel dátuma

Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)

Értékfelvétel dátuma

Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

3,4

3,4

2014. február 28.

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megjegyzés: a többletkapacitással érintett elláti terület pontos nagysága még nem ismert, így a fejlesztéssel érintett többi járóbeteg szakrendelés TEK-jével számoltunk

37

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

38

NYDOP-5.2.1/C-11


12. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



Többletmunka felmerülése;



IT háttér hiánya;



A



Nem

megfelelő

belső

és

külső

kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

tevékenységi

ütemterv

csúszása; 



kialakított

Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások (Adójogszabályok

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

39

NYDOP-5.2.1/C-11


13. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség



I. II. III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;

40

NYDOP-5.2.1/C-11



A


módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

41

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

42

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

43

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

44

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

45

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási

II.

Alacsony

Magas

Kockázat csökkentés Tartalékterv

 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Pontos, óvatos tervezés;

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás

 Kiírás megismétlése.  Forráskeresés.

46

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

megvonás

 Követés;  Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés).  Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció;

A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;  Pozitív minták

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

47

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

48

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

49

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

III.

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó

kihelyezése; III.

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

15. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;  Azonnali intézkedés

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás.

 Forráskeresés.

50

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

projektfenntartás

(munkaszervezés).

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

garanciavállalás kikötés; I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

51

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás

Nem megfelelő kommunikáció


II.

Közepes

Magas

csökkentés

naprakész információk a

folyamatos

beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

Kockázat

 Nincsenek

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia meghatározása;  Jelentéstételi

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése újabb

52

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

kötelezettség irányának

fenntartásban

tisztázása.

résztvevők között

szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

53

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.

54

NYDOP-5.2.1/C-11


16. táblázat: Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszírozási pénzügyi hatások_Csorna.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése a csatolt táblázatokban került összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat

Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatók: ápolási nap szám, ágykihasználtság, esetszám, esetre jutó pont. A járóbeteg-ellátásban a terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján az intézeti járóbeteg-ellátási alapdíjjal, így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg. Az új szakma terv esetszám és teljesítmény a várható betegforgalomra alapozva került kalkulálásra. Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében változásokkal egyedül az új szakrendelés indulása kapcsán lett számolva. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.

55

NYDOP-5.2.1/C-11


17. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások

2010. naptári év

B e v é t e l e k

Intézmény összes


Intézmény összes


OEP teljesítmény finanszírozási bevétel

941 555 963

48 030 778

1 057 317 598

75 761 635

OEP egyéb bevétel Rendkívüli IBR bev

561 624 901

Saját bevétel

99 737 114

Működési támogatások

47 395 902

Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen K ö l t s é g e k

Változás %-ban

2014

Személyi jellegű ráfordítások

0 1 776 080

121 000 000

Intézmény összes


12%

58%

-100%

1 953 688

21%

50 000 000

5%

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

13 042 241

25 000 000

10%

92%

1 663 356 121

49 806 858

1 253 317 598

77 715 323

-25%

56% 20%

547 730 126

21 766 237

602 503 000

26 158 237

10%

Közvetlen anyagköltségek

92 556 508

2 678 006

101 812 159

4 025 807

10%

50%

Igénybevett szolgáltatások

441 426 299

8 928 136

485 568 929

19 900 950

10%

123%

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

#ZÉRÓOSZTÓ!

1 081 712 933

33 372 380

1 189 884 088

50 084 994

10%

50%

581 643 188

16 434 477

63 433 510

27 630 328

-89%

68%

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 78 M Ft bevétel, 50 millió Ft költség és 28 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 18. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

56

Margit Kórház, Csorna

Recommend Documents