M AN AŽE RS KÉ S HRNUTÍ V ÝRO ČNÍ ZP R ÁV Y O P RO VÁD Ě NÍ RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY ROK 2013 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
1. Úvod Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) je určen pro realizaci priorit regionu prostřednictvím strukturálních fondů EU v programovém období 2007–2013. Vychází z platných strategických a programových dokumentů Středočeského kraje a zohledňuje také hlavní strategické a programové dokumenty ČR a EU jako celku. Jeho globálním cílem je do roku 2013 vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajistit vysokou kvalitu života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Intervence jsou realizovány ve 4 prioritních osách (Doprava, Cestovní ruch, Integrovaný rozvoj území a Technická pomoc).
2. Pokrok na úrovni ROP SČ Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 94 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 1 762 projektů s objemem veřejných prostředků 1 342,1 mil. €. V souhrnu dosažených hodnot lze konstatovat, že pokrok na úrovni ROP SČ se vyvíjí prakticky dle plánu. Z hlediska schválených projektů, proplacených prostředků i prostředků zařazených k certifikaci se nadále vyvíjí v mírném předstihu oproti pokroku celého programu Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území. Prioritní osa 1 Doprava mírně zaostává z hlediska proplacených prostředků, Prioritní osa 2 Cestovní ruch z hlediska schválených projektů. Hlavním rizikem pro splnění finančních cílů je pozastavení plateb ze strany Evropské komise (EK). Určitá rizika vyvstávají v dočerpání finančních prostředků, a to díky navýšení celkové alokace v důsledku náhlému oslabení české koruny v listopadu 2013, navracení volných prostředků díky úsporám a prodlužování doby realizace projektů. K eliminaci těchto rizik byla navržena a přijata potřebná opatření. Řídící orgán ROP SČ předpokládá, že alokované částky ve všech prioritních osách budou díky těmto opatřením vyčerpány. Tabulka č. 1: Informace o finančním pokroku ROP SČ k 31. 12. 2013 (kumulativně) Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
1
263 582 532
273 397 994
103,7*
179 119 450
68,0
150 382 779
57,1
2
97 408 054
79 594 548
81,7
69 543 632
71,4
63 987 020
65,7
3
290 777 947
302 470 172
104,0*
234 244 647
80,6
204 481 767
70,3
4
20 839 825
20 646 961
99,1
12 971 560
62,2
10 794 863
51,8
ROP SČ
672 608 358
676 109 674
100,5*
495 879 288
73,7
429 646 428
63,9
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2013; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
2
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Na základě průběžně dosažených hodnot všech indikátorů stanovených na úrovni celého ROP SČ nutno konstatovat, že tyto se vyvíjí neproporcionálně. Zatímco indikátory přímo závislé na realizaci ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami nebo je překračují, některé statistické indikátory, které jsou spíše než na průběhu realizace programu závislé na celkové hospodářské situaci a okolních vlivech velice pokulhávají za svými cílovými hodnotami a stěží jich budou dosahovat.
3. Pokrok v Prioritní ose 1 Doprava Cílem Prioritní osy 1 je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 32 výzev (z toho 1 společná výzva pro oblast podpory 1.1 a 1.2), v rámci nichž bylo zaregistrováno 429 projektů s objemem veřejných prostředků 404,6 mil. €. V roce 2013 se v této prioritní ose finanční pokrok významně posunul ve všech třech sledovaných kategorií. K průměrným nárůstům došlo u podepsaných smluv, velké navýšení zaznamenaly prostředky předložené k certifikaci. U proplacených prostředků dochází k určitému zpoždění zapříčiněného zpožďováním realizace projektů především u komunikací II. a III. třídy. Tento problém je chápán jako určité riziko pro případné nedočerpání alokace. Řídící orgán společně s příjemcem nastavil opatření a hledá další cesty, jak příčiny tohoto problému odstranit. Řídící orgán předpokládá, že alokace pro prioritní osu 1 bude vyčerpána. Tabulka č. 2: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 1 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
1.1
211 765 215
202 453 011
95,6
121 535 021
57,4
95 533 416
45,1
1.2
51 817 317
70 944 982
136,9*
57 584 429
111,1
54 849 363
105,9
1
263 582 532
273 397 994
103,7*
179 119 450
68,0
150 382 779
57,1
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že cílové hodnoty indikátorů, až na indikátory vztahující se k výstavbě nových silničních komunikací, by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy.
3
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
4. Pokrok v Prioritní ose 2 Cestovní ruch Cílem Prioritní osy 2 je zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 19 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 350 projektů s objemem veřejných prostředků 266,5 mil. €. V roce 2013 se v této prioritní ose finanční pokrok vyvíjel nerovnoměrně. Z hlediska schválených projektů došlo dokonce k poklesu, u proplacených prostředků příjemcům došlo k průměrnému navýšení a v kategorii prostředků zařazených k certifikaci k vysokému nárůstu. Nicméně tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou téměř vyčerpány. Řídící orgán předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Tabulka č. 3: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 2 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
2.1
29 222 417
24 088 215
82,4
20 503 572
70,2
19 070 770
65,3
2.2
61 909 538
48 346 806
78,1
42 972 792
69,4
40 099 525
64,8
2.3
6 276 099
7 159 527
114,1*
6 067 267
96,7
4 816 724
76,7
2
97 408 054
79 594 548
81,7
69 543 632
71,4
63 987 020
65,7
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že s přihlédnutím k dalšímu vývoji dosáhnou všechny indikátory prakticky cílových hodnot nebo je již překročí.
5. Pokrok v Prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území Cílem Prioritní osy 3 je zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 46 výzev (z toho 22 společných pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova), v rámci nichž bylo zaregistrováno celkem 908 projektů s objemem veřejných prostředků 648,5 mil. €. V roce 2013 se v této prioritní ose finanční pokrok vyvíjel nerovnoměrně. Objem schválených projektů vykázal dokonce pokles, v objemu proplacených prostředků dosáhl průměrného navýšení, u prostředků zařazených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu. Nicméně tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou téměř vyčerpány.
4
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Řídící orgán předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Tabulka č. 4: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 3 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
3.1
48 673 182
44 506 975
91,4
19 350 612
39,8
15 868 796
32,6
3.2
148 838 223
151 625 310
101,9*
128 070 625
86,0
107 451 402
72,2
3.3
93 266 542
106 337 887
114,0*
86 823 410
93,1
81 161 568
87,0
3
290 777 947
302 470 172
104,0*
234 244 647
80,6
204 481 767
70,3
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že cílové hodnoty všech indikátorů (až na jeden) budou výrazně přesaženy.
6. Pokrok v Prioritní ose 4 Technická pomoc Cílem Prioritní osy 4 je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Celkem bylo k 31. 12. 2013 v této prioritní ose zaregistrováno 75 projektů o objemu veřejných prostředků 19,2 mil. €. V roce 2013 v této prioritní ose u finančního pokroku došlo víceméně k pravidelném rovnoměrným posunům, pouze u prostředků zařazených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu o 28,5 %. U této prioritní osy je nutno konstatovat, že prioritní osa 4 je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Řídící orgán předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude vyčerpána. Tabulka č. 5: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 4 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
4.1
18 025 685
17 388 472
96,5
11 935 177
66,2
9 788 652
54,3
4.2
2 236 336
1 605 190
71,8
573 262
25,6
543 091
24,3
4.3
577 804
1 653 299
286,1*
463 121
80,2
463 121
80,2
20 839 825
20 646 961
99,1
12 971 560
62,2
10 794 863
51,8
4
5
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že zálohové prostředky kryté Rozhodnutím/smlouvou jsou kumulované za celé období a nereflektují provedenou přealokaci finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 3.2 v roce 2012.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám.
7. Závažné problémy/provedené kontroly Auditní činnost Interní audit Interní audit (ÚIA) v roce 2013 dokončil dva interní audity. První interní audit byl zaměřený na analýzu plnění opatření k nápravě nedostatků identifikovaných v rámci auditů a kontrol provedených u Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v letech 2010 až 2012. Bylo identifikováno celkem 6 zjištění, žádné z nich nemá finanční dopad. Druhý interní audit zaměřený na problematiku účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole. Ve zprávě auditor upozornil na jedno zjištění s nízkou mírou významnosti, které nemělo finanční dopad. Dále ÚIA provedl aktualizaci audit universe v návaznosti na významné změny jak v organizační struktuře Úřadu Regionální rady, tak i s ohledem na změnu úkolů ÚIA plynoucí z převodu agendy PAS na Ministerstvo financí ČR. Ministerstvo financí – audity financování administrativní kapacity V roce 2013 Auditní orgán MF ČR dokončil audit financování administrativní kapacity. Bylo identifikováno jedno zjištění s finančním dopadem ve výši 1 736,25 €. Ministerstvo financí – mimořádný audit systému V návaznosti na varovný dopis EK byl proveden mimořádný audit systému administrace, hodnocení a výběru projektů ROP SČ. Audit byl proveden na vybraném vzorku 55 projektů. V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 20 zjištění, z toho 7 zjištění s nízkou mírou významnosti a 13 zjištění s malou mírou významnosti. Ministerstvo financí – mimořádné audity operací V návaznosti na varovný dopis EK byl proveden audit operací za účelem ověření celkové funkčnosti systému a stanovení chybovosti programu. Audity byly provedeny na vzorku 65 operací. Objem nezpůsobilých auditovaných certifikovaných výdajů ve vzorku činil 1 562 70,99 € (1,4 %). Evropská komise – audit opatření požadovaných ve varovném dopisu V souvislosti s požadavky uvedenými ve varovném dopisu a následnými mimořádnými audity vykonala EK v červnu roku 2013 auditní misi zaměřenou na získání přiměřeného ujištění, že 6
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně, resp. zaměřenou na ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopisu. Návrh zprávy z výše uvedené auditní mise byl postoupen Řídícímu orgánu dne 25. září 2013. V návrhu zprávy bylo auditory ohodnoceno riziko neoprávněných výdajů certifikovaných EK a navržena finanční oprava (plošná korekce) v celkové výši 5 % na všechny výdaje proplacené Řídícím orgánem všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012. Stanovisko za Českou republiku bylo dne 18. listopadu 2013 odesláno na Stálé zastoupení v Bruselu. Reakce EK na vznesené námitky nebyla k 31. prosinci 2013 známa. Identifikované problémy Riziko nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os Na základě pravidelného vyhodnocování implementace ROP SČ byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření: Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o cca 16 mil €. Řídící orgán na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev. Aby Řídící orgán minimalizoval riziko přezávazkování (nebo nedočerpání) poskytnuté finanční alokace, rozhodl se závěrečné výzvy vyhlásit ve zvláštním režimu financování - s tzv. klouzavou výší alokací. Alokace výzev jsou vyhlášeny ve dvou objemech, tzv., bezpečná část a předpokládaná výše alokace. Po vyhodnocení předložených projektů budou podpořeny jen ty do výše bezpečné části alokace s tím, že ostatní projekty, které splní minimální bodovou hranici, začnou realizovat projekt s příslibem, že objeví-li se další volné prostředky, budou jim poskytnuty. Nastavení dlouhé doby realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. Řídící orgán nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit. Prodlužování doby realizace projektů: Při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů. Nejčastějšími důvody jsou zpožďování (nebo opakování) výběrových řízení a řešení změn v realizaci projektů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. Řídící orgán proto přistoupil k řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů. Žádosti o prodlužování termínů realizace jsou podrobně posuzována a povolována jsou jen nezbytně nutná prodloužení realizace. Dále u problémových projektů, u kterých dochází ke zpožďování realizace, Řídící orgán přistoupil na zpřísněnou kontrolu harmonogramu, kdy společně s příjemci je snaha o max. zkracování doby realizace projektů.
7
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. Řídící orgán tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev. Pozastavení plateb ze strany EK Na základě ve varovném dopisu ze dne 30. 7. 2012 byly pozastaveny platby pro ROP SČ ze strany EK. Obnovení plateb (a také certifikace) bylo podmíněno splněním požadavků ve čtyřech oblastech, které byly Řídícím orgán ve stanoveném termínu splněny (viz mimořádné audity systému a operací). Po ověření naplnění těchto požadavků provedla EK v termínu 10. až 14. 6. 2013 re-audit (auditní mise č.2012/CZ/REGIO/C4/1213/1) zaměřený na získání přiměřeného ujištění, že řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně. Tento audit zatím nebyl finálně ukončen (viz audit opatření požadovaných ve varovném dopisu). Finanční kontroly Kontroly provedené Řídícím orgánem Na základě Plánu kontrol projektů ROP provedeno pracovníky oddělení Realizace projektů a plateb celkem 130 kontrol na místě vztahujících se k předloženým Závěrečným Žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. Z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 1 169 894 € (1,89 %). Na základě Plánu fyzických kontrol projektů ex-post bylo provedeno 41 kontrol. U pravidelných kontrol jsou zjišťovány nedostatky především v administrativní rovině, u mimořádných kontrol, byly zjištěny nedostatky i věcného charakteru. Kontroly provedené Ministerstvem financí Ministerstvo financí provedlo kontrolu zaměřenou na přezkoumání hospodaření Regionální rady, a to za rok 2012. V rámci tohoto přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Regionální rady v následujícím období. Dále MMR ČR provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření RR s veřejnými prostředky z rozpočtové kapitoly MMR ČR na předfinancování výdajů. Předmětem kontroly bylo období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (financování)/ 19. 3. 2013 (administrace). Bylo identifikováno devět zjištění, které však neměly finanční dopad.
8. Změny ROP SČ V květnu 2013 provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 1 a 2 (schválena MV ROP SČ 15. 5. 2013):
8
Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
z oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy do oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura v celkové výši 16 588 235,- € (EU zdroje 14 100 000,€ + národní zdroje 2 488 235,- €); z oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši 864 706,- € (EU zdroje 735 000,- € + národní zdroje 129 706,- €). V listopadu 2013 provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 2, 3 a 4 (schválena MV ROP SČ 13. 11. 2013): z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši 1 247 059,€ (EU zdroje 1060 000,- € + národní zdroje 187 059,- €), z oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj území, části určené pro IPRM Kladno v celkové výši 3 694 118,- € (EU zdroje 3 140 000,- € + národní zdroje 554 118,- €) a z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši 3 070 588,- € (EU zdroje 2 610 000,- € + národní zdroje 460 588,- €) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova; z oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu v celkové výši 1 247 059,- € (EU zdroje 1 060 000,- € + národní zdroje 187 059,- €) a z oblasti podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity v celkové výši 95 294,- € (EU zdroje 81 000,- € + národní zdroje 14 294,- €) do oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu.
9. Evaluace V roce 2013 provedeny dvě pravidelné interní evaluace zaměřené na vyhodnocování pokroku ROP SČ. Závěry vč. navržených doporučení (finální zpráva) jsou publikovány na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci Evaluace/2013 - Uskutečněné evaluační projekty.
10. Informování a publicita V oblasti prezentace a publicity ROP SČ byla v průběhu celého roku prováděna řada propagačních a informačních opatření zaměřených nejen na potenciální žadatele a příjemce, ale také na širokou veřejnost. Řídící orgán pokračoval v mediální kampani zaměřené na úspěšně dokončené projekty spolufinancované z ROP SČ. V průběhu celého roku byly pořádány i semináře pro žadatele a příjemce se zaměřením na současné možnosti čerpání dotací, budoucí programovací období 2014+ a na závěrečné výzvy. V prostorách Magistrátu hl. města Prahy, na Mariánském náměstí na Praze 1 proběhla v listopadu v pořadí již 7. Výroční konference ROP SČ, které se zúčastnilo 70 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry ze středních Čech. Výsledky ROP SČ byly rovněž prezentovány na dvouch pravidelných regionálně zaměřených akcích (Regiony ČR 2013 a konference Den malých obcí).
9
V ÝRO ČNÍ ZP R ÁV A O P RO V ÁDĚ NÍ RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY ROK 2013 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
OBSAH SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................... 7 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ....................................................... 9 1.1
Identifikační údaje programu ............................................................................................ 9
1.2
Stručná charakteristika regionu ........................................................................................ 9
1.3
Socioekonomická analýza............................................................................................... 11
1.4
Popis a stručná charakteristika programu ....................................................................... 14
1.5
Globální a specifické cíle programu ............................................................................... 15
2.
PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ................................... 18
2.1
Dosažený pokrok a jeho analýza..................................................................................... 18
2.2
2.1.1
Informace o věcném pokroku operačního programu ........................................ 19
2.1.2
Informace o finančních údajích ........................................................................ 27
2.1.3
Pravidlo n+3/n+2 .............................................................................................. 29
2.1.4
Křížové financování.......................................................................................... 32
2.1.5
Informace o rozpisu využití fondů .................................................................... 33
2.1.6
Informace o pomoci podle cílových skupin...................................................... 35
2.1.7
Vrácená nebo znovu použitá pomoc ................................................................. 36
2.1.8
Kvalitativní analýza .......................................................................................... 37
2.1.9
Zhodnocení finančního pokroku ....................................................................... 38
2.1.10
Zhodnocení věcného pokroku a plnění cílů ...................................................... 39
2.1.11
Definice výchozích hodnot indikátorů.............................................................. 44
2.1.12
Horizontální témata .......................................................................................... 45
2.1.13
Princip partnerství ............................................................................................. 49
2.1.14
Příspěvek ROP SČ k naplnění cílů NSRR........................................................ 50
2.1.15
Přínos ROP SČ k naplňování Lisabonské strategie .......................................... 51
2.1.16
Podíl OP na plnění cílů strategie Evropa 2020 ................................................. 53
Informace o souladu s právními předpisy Společenství ................................................. 53 2.2.1
Pravidla hospodářské soutěže ........................................................................... 54
2
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.3
2.2.2
Změny v zákoně o veřejné podpoře .................................................................. 54
2.2.3
Veřejné zakázky................................................................................................ 55
2.2.4
Ochrana životního prostředí ............................................................................. 56
2.2.5
Podpora rovných příležitostí ............................................................................. 56
Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění................... 57 2.3.1
2.4
Problémy zjištěné auditním orgánem ............................................................... 57
2.3.1.1
Audity provedené interním auditem ........................................................... 57
2.3.1.2
Audity provedené externími orgány ........................................................... 58
2.3.2
Popis Řídících a kontrolních systémů (ŘKS) ................................................... 59
2.3.3
Personální zajištění Řídícího orgánu ................................................................ 60
2.3.4
Informační monitorovací systém ...................................................................... 61
2.3.5
Vyhodnocení zájmu žadatelů ............................................................................ 61
2.3.6
Nejčastější důvody vyloučení Žádostí z procesu administrace ........................ 62
2.3.7
Změna kurzu Kč vůči Euru ............................................................................... 63
2.3.8
Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os .................................................. 63
2.3.9
Informace o plateb z EK (pozastavení certifikace)........................................... 65
2.3.10
Přeplňování cílových hodnot indikátorů ........................................................... 66
Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu ............................... 67 2.4.1
Významné legislativní změny........................................................................... 67
2.4.2
Významné změny v sociálně ekonomickém vývoji ......................................... 67
2.4.3
Změny operačního programu ............................................................................ 67
2.5
Případná podstatná změna............................................................................................... 69
2.6
Doplňkovost s jinými nástroji ......................................................................................... 69
2.7
2.6.1
Doplňkovost operačního programu s jinými nástroji SF/FS ............................ 69
2.6.2
Integrované plány rozvoje měst ........................................................................ 71
Opatření k monitorování ................................................................................................. 72 2.7.1
Informační a monitorovací systém ................................................................... 72
2.7.2
Monitorovací výbor .......................................................................................... 73
2.7.3
Evaluace ............................................................................................................ 75
3
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.7.3.1
Analýza pokroku realizace ROP SČ ........................................................... 75
2.7.3.2
Evaluace realizované NOK ......................................................................... 76
2.7.3.3
Rozvoj evaluačních kapacit ........................................................................ 77
2.8
Případná národní výkonnostní rezerva ........................................................................... 77
3.
PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS .......................................................... 78
3.1
Prioritní osa 1 .................................................................................................................. 78 3.1.1 3.1.1.1
Informace o věcném a finančním pokroku ................................................. 79
3.1.1.2
Kvalitativní analýza .................................................................................... 82
3.1.2
Problémy ve věcném a finančním pokroku ................................................ 87
3.1.2.2
Vyhodnocení zájmu žadatelů ...................................................................... 88 Vybraný typický projekt ................................................................................... 90
Prioritní osa 2 .................................................................................................................. 91 3.2.1
Dosažený pokrok a jeho analýza ...................................................................... 91
3.2.1.1
Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy ............................. 91
3.2.1.2
Kvalitativní analýza .................................................................................... 94
3.2.2
Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .... 98
3.2.2.1
Problémy ve věcném a finančním pokroku ................................................ 98
3.2.2.2
Vyhodnocení zájmu žadatelů ...................................................................... 99
3.2.3 3.3
Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .... 87
3.1.2.1
3.1.3 3.2
Dosažený pokrok a jeho analýza ...................................................................... 78
Vybraný typický projekt ................................................................................... 99
Prioritní osa 3 ................................................................................................................ 100 3.3.1
Dosažený pokrok a jeho analýza .................................................................... 101
3.3.1.1
Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy ........................... 101
3.3.1.2
Kvalitativní analýza .................................................................................. 106
3.3.2
Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .. 111
3.3.2.1
Problémy ve věcném a finančním pokroku .............................................. 111
3.3.2.2
Vyhodnocení zájmu žadatelů .................................................................... 112
3.3.3
Vybraný typický projekt ................................................................................. 113
4
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3.4
Prioritní osa 4 ................................................................................................................ 114 3.4.1
Dosažený pokrok a jeho analýza ................................................................... 115
3.4.1.1
Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy ........................... 115
3.4.1.2
Kvalitativní analýza .................................................................................. 118
3.4.2
Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .. 121
3.4.2.1
Problémy ve věcném a finančním pokroku .............................................. 121
3.4.2.2
Vyhodnocení zájmu žadatelů .................................................................... 121
3.4.3
Vybraný typický projekt ................................................................................. 121
4.
PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ ......................................... 123
5.
PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI ............................. 124
6.
TECHNICKÁ POMOC ....................................................................................... 125
6.1
Stav čerpání TP ............................................................................................................. 125
6.2
Personální kapacita ....................................................................................................... 128
6.3
Systém vzdělávání ........................................................................................................ 130
7.
INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA ....................................................................... 133
7.1
Monitorování plnění cílů KoP ...................................................................................... 133
7.2
Příklady uskutečněných informačních a propagačních opatření .................................. 135
7.3
Seznam příjemců........................................................................................................... 139
8. 8.1
9.
RŮZNÉ
140
Finanční kontroly .......................................................................................................... 140 8.1.1
Veřejnosprávní kontrola ................................................................................. 140
8.1.2
Kontrola projektů interim ............................................................................... 140
8.1.3
Kontrola projektů ex-post ............................................................................... 140
8.1.4
Vnější kontrolní systém .................................................................................. 141
8.1.5
Informace z provedených kontrol NKÚ ......................................................... 142
8.1.6
Kontrola dle mezinárodních smluv................................................................. 142
SEZNAM TABULEK................................................................................................ 143
10. SEZNAM GRAFŮ .................................................................................................... 145 11. SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................... 145 5
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
12. SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................... 146 13. PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘE PRO VYKAZOVÁNÍ SYNERGICKÝCH VAZEB MEZI OP 14. PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SČ 15. PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A PUBLICITY
16. PŘÍLOHA Č. 4: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 31. 12. 2012 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ 17. PŘÍLOHA Č. 5: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 30. 6. 2013 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ
6
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
SEZNAM ZKRATEK AO
auditní orgán
CRR ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
ČSÚ
Český statistický úřad
ČR
Česká republika
EAFRD
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
ERDF
Evropský fond regionálního rozvoje
ESF
Evropský sociální fond
EU
Evropská unie
EUR
euro
HDP
hrubý domácí produkt
HSS
hospodářská a sociální soudržnost
IOP
Integrovaný operační program
IPRM
Integrovaný plán rozvoje měst
IS BENEFIT7
informační systém pro podávání žádostí o dotaci
IS MONIT7+
informační systém pro administraci žádostí o dotaci a projektů v rámci ŘO
KoP
Komunikační plán ROP SČ
KPI
klíčové ukazatele výkonnosti
MAS
místní akční skupina
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj
MV
monitorovací výbor
NNO
nestátní nezisková organizace
NOK
Národní orgán pro koordinaci
NRPS
Národní rámec politiky soudržnosti
NSRR
Národní strategický referenční rámec
NUTS 2
územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques)
OOS
odborná oponentní skupina
7
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
OP
operační program
OSMS
Odbor správy monitorovacích systémů
PRÚOSK
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
PRV
Program rozvoje venkova
ROP SČ
Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy
RR
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
ŘO
Řídící orgán
SF
Strukturální fondy
TP
Technická pomoc
ÚIA
útvar Interní audit
ÚRR
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
VRR
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
ŽoP
Žádost o platbu
8
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 1.1 Identifikační údaje programu Tabulka č. 1: Identifikační údaje programu
OPERAČNÍ PROGRAM
Dotčený cíl: Konvergence Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2 Střední Čechy CZ02 Programové období: 2007 – 2013 Číslo programu (CCI): 2007CZ161PO009 Název programu: Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ
Rok, za nějž se podává zpráva: 2013 Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: 6. 6. 2014
1.2 Stručná charakteristika regionu Region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy se rozkládá na území Středočeského kraje. Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky (ČR). Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá téměř 14 % území ČR a je přibližně 1,9krát větší než je průměrná rozloha kraje v ČR. Území kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy a v roce 2011 se na jeho území nacházelo 1 145 obcí, z čehož statut města je přidělen 83 obcím. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji (kromě Karlovarského). K 31. 12. 2013 vzrostl počet obyvatel Středočeského kraje na 1 302 336 obyvatel. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém počet obyvatel dosahuje téměř 160 000. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ, Mělník a Příbram žije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s necelými 56 000 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-západ a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně – ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km2. Kraj je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc (1 044 obcí), ve kterých žije 42 % obyvatel. Podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel kraje je 53 % a je nejnižší v celé České republice. Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem, hustá dopravní síť, činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je
9
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava v podobě Labsko-vltavské vodní cesty, jejíž přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje. Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je podnikem celostátního významu, pokračuje výroba malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl. Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v ČR je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství. Rovněž oblast služeb vykazuje v posledních letech progresivní růst, více než šest z deseti zaměstnaných v kraji pracuje v oblasti služeb, což se pohybuje nad celorepublikovým průměrem. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nižší proti republikovému průměru. Existují výrazné rozdíly v nezaměstnanosti uvnitř kraje, ovlivněné opět blízkostí Prahy. K 31. 12. 2012 byla míra registrované nezaměstnanosti v kraji 7,52 %. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje dosáhla v okrese Kutná Hora 10,48 %, nejnižší v okrese Praha-východ 3,58 %. Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Středočeském kraji v roce 2012 vykazoval 89,0 % průměrné úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele České republiky, což jej zařadilo na čtvrté místo v porovnání s ostatními kraji. Tato skutečnost je vedle výsledku automobilového průmyslu výrazně ovlivněna strategicky výhodnou polohou Středočeského kraje, který obklopuje hlavní město republiky. Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí. Největší koncentrací památek se vyznačuje město Kutná Hora (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, Kostnice), které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V českém seznamu městských památkových rezervací středních Čech kromě Kutné Hory figuruje jen Kolín. Nejproslulejšími hrady jsou Karlštejn a Točník na Berounsku, Křivoklát na Rakovnicku, Český Šternberk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku. Nejvýznamnějšími zámky jsou Konopiště na Benešovsku, Žleby a Kačina na Kutnohorsku, Lány na Rakovnicku, Nelahozeves nebo mělnický zámek. Nejzajímavějšími zříceninami jsou Žebrák na Berounsku a Okoř v okrese Praha-západ. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník.
10
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Obrázek č. 1: Schéma území NUTS 2 Střední Čechy (území obcí s rozšířenou působností)
1.3 Socioekonomická analýza Hlavními faktory socioekonomického rozvoje jsou konkurenceschopná ekonomika, otevřená a flexibilní společnost a atraktivní prostředí spočívající ve zlepšení technických a environmentálních faktorů. Ekonomika České republiky se v roce 2012 vrátila zpět do recese. Konsolidace veřejných rozpočtů nepříznivě ovlivňovala jak výdaje, tak i příjmy sektoru domácností – ty pak ve spojení s prohloubením obav o budoucí ekonomický vývoj v roce 2012 omezily spotřebu. Hlubšímu poklesu HDP, než bylo pozorováno, zabránil jen zahraniční obchod, který dokázal i v roce 2012 silně ovlivněném důsledky dluhové krize vykázat přebytek. Ekonomická vyspělost země měřená hrubým domácním produktem připadajícím na jednoho obyvatele vyjádření v paritě kupní síly (jednotkách PPS) se v případě České republiky od roku 2010 v relaci k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v Evropě zhoršuje. Reálnou konvergenci tak vystřídala velmi mírná reálná divergence. Stejně jako ostatní kraje i Středočeský kraj zaznamenal dopady zhoršené hospodářské situace. Ke zlepšování v roce 2012 a 2013 docházelo jen pozvolna, po stagnaci v předchozích 3 letech došlo v r. 2013 opět k nárůstu počtu nazaměstnaných, zvedl se vývoz a také tržby za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy, avšak stavební produkce vykázala pátým rokem za sebou pokles. Vzrostl i počet ekonomických subjektů a meziročně dochází po delší době i k mírnému zvýšení návštěvnosti. 11
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Konkurenceschopná česká ekonomika I přes poměrně nepříznivou situaci ekonomiky ČR v roce 2012 docházelo k růstu cen. Navyšování bylo dáno jak narůstáním importních cen, tak zvýšením DPH v lednu tohoto roku. Ceny pro spotřebitele se navýšily nejvíce za roky 2009-2012. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek a pokračujícímu snižování živočišné produkce v zemědělství došlo k dalšímu růstu cen tohoto odvětví. Růst cen importu navyšoval ceny průmyslové produkce. Naopak nepříznivá situace ve stavebnictví se promítla do dalšího poklesu cen stavebních děl, mírné snížení bylo patrné i v tržních službách. I díky slabší koruně proti oběma hlavním světovým měnám ve srovnání s rokem 2011 došlo k výraznému zvýšení cen exportu a importu, tuzemská ekonomika však i nadále čelila ztrátám plynoucím z nepříznivého vývoje směnných relací. Ekonomiku ČR to poznamenalo oslabením dosavadních temp vývozu, dovoz naopak trpěl slabou domácí poptávkou. Čistý vývoz se tak stal znova jediným pozitivním přispěvatelem k růstu české ekonomiky, výdaje na konečnou spotřebu i hrubá tvorba kapitálu její výkonnost snižovaly. Výkonnost české ekonomiky ve 2. čtvrtletí klesala třikrát rychleji než ekonomika EU. Hrubý domácí produkt klesl reálně o 1,2 %, což znamenalo jedno z nejvýraznějších snížení výkonnosti v celé Evropské unii. Podílela se na něm dlouhodobě slabá investiční aktivita, ale i již třetím rokem probíhající fiskální restrikce omezující jak výdaje na investice, tak poskytování veřejných služeb. Nejlépe si v 1. pololetí vedl zpracovatelský průmysl, i když jeho přírůstek byl v meziročním srovnání jen zhruba poloviční. Mírný 2-3% meziroční růst produkce si udržel jen automobilový průmysl a některá návazná odvětví s produkcí určenou pro investice. Propad stavebnictví dále prohluboval. Příliv přímých investic byl meziročně jen nepatrně nižší. Otevřenost ekonomiky, co se týká síly toků zboží a služeb se zahraničím, představuje pro danou zemi ambivalentní efekty – na jednu stranu skýtá evidentní přínosy v možnostech uplatnit národní práci na zahraničních trzích, na druhé straně pak rizika spojená se závislostí na těchto trzích v dobách ekonomických útlumů a poklesů. Otevřená česká ekonomika exportovala v roce 2012 zboží, které představovalo v hodnotě 0,721 % světového exportu zboží, a služby v hodnotě 0,528 % světového exportu služeb. V obou případech byl rok 2012 rokem, kdy pokračovalo snižování podílu ČR na světovém exportu zboží i světovém exportu služeb. Míru utlumenosti české ekonomiky dokládá významný pokles tempa úvěrů poskytovaných firmám i domácnostem. Ani historicky nejnižší základní úrokové míry zatím nedokáží usnadnit návrat k oživení. Tempo úvěrů domácnostem dále oslabilo. Podniky hromadily hotovost a vklady na běžných účtech, naopak přírůstky vkladů domácností již slábly. Ve Středočeském kraji se nacházejí dva podniky celostátního významu, a to ŠKODA AUTO a. s. v Mladé Boleslavi a TPCA Czech, s. r. o. v Kolíně, jejichž značná část produkce je určena právě na export. Tato zahraniční poptávka se kladně odraží i v celkové ekonomické výkonnosti Středočeského kraje.
12
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Otevřená a flexibilní společnost V roce 2012 byla ve Středočeském kraji situace na trhu práce mírně lepší než v letech předchozích. Celková zaměstnanost meziročně stoupla již poosmé za sebou. 61 % se na celkové zaměstnanosti podílí odvětví tržních a netržních služeb. Za zlepšením celkové zaměstnanosti v meziročním srovnání dat stojí přírůstek počtu podnikajících osob a obchodních společností. Počty zaměstnanců v meziročním srovnání se v roce 2012 zvětšily o 2 %. Rovněž počet uchazečů o zaměstnání v r. 2012 meziročně stoupl a míra registrované nezaměstnanosti zjišťovaná na úřadech práce dosáhla v roce 2012 hodnoty 7,52 % a v meziročním srovnání stoupla o 6,36 %. Počty volných pracovních míst zůstaly prakticky stejné jako v roce 2011. Samozřejmě přetrvávají rozdíly mezi kvalifikací uchazečů a požadovanou odborností u volných míst. Ve Středočeském kraji se nezaměstnanost díky úzké návaznosti na Prahu dlouhodobě pohybuje pod celorepublikovým průměrem. V roce 2012 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda celkem ve Středočeském kraji výše 26 097 Kč. Meziročně to představovalo přírůstek 446 Kč (+1,7 %). Vzhledem k tomu, že ceny pro spotřebitele se za uvedené období zvýšily o 3,3 %, došlo k poklesu reálné mzdy o 1,6 %. Nelze tedy očekávat, že se přírůstek průměrné mzdy projeví výrazněji ve zvýšené poptávce spotřebitelů navíc i s ohledem na skutečnost, že lidé spotřebu stále odkládají. Atraktivní prostředí – zlepšení technických a environmentálních faktorů Priority z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury jsou v Česku dlouhodobě patrné. Jedná se zejména o zkvalitňování a zrychlování spojení železniční dopravou, která je dlouhodobě nedostatečně využívána, a to pro nákladní i osobní dopravu. U silniční dopravy je hlavním problémem chybějící dostatečně hustá síť rychlostních silnic a dálnic, uceleně propojující regionální centra. Jako nedostačující se kromě toho jeví také stav a kvalita ostatních silnic, včetně silnic nižších tříd (zejména nejvytíženějších úseků), a také snaha o minimalizaci negativních dopadů silniční dopravy (zejména v oblasti bezpečnosti a životního prostředí). Přínos investic do zlepšení kvality regionálních silnic je již zřejmý z hlediska bezpečnosti provozu na těchto silnicích, kdy statistické údaje o počtu nehod dosáhly cílové hodnoty avšak při zvyšující se hustotě provozu ve Středočeském kraji v posledních letech dosahují mírného zhoršení. Podobná je situace i v oblasti životního prostředí, kde se sice díky rozsáhlým investicím (ale i díky restrukturalizaci průmyslu) podařilo jeho kvalitu výrazně zlepšit, nicméně trend zlepšení se výrazně zpomalil, v některých oblastech dokonce se již mírně zvrátil. Česko tak i přes výrazný skok v devadesátých letech stále zaostává ve většině aspektů za vyspělými západoevropskými zeměmi. Pro období 2004 až 2008 bylo typické, že environmentální zátěž na jednotku HDP klesala, ale v absolutním vyjádření rostla. Produkce odpadů měla mírně rostoucí tendenci, znečišťování vodních toků naopak klesalo. Emise do ovzduší se dále
13
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
snižovaly, ovšem při výrazném snížení tempa ve srovnání s 90. lety. Tento pozitivní jev však oslaboval a v letech 2009 - 2011 se situace dosti zhoršila, což je patrné zejména z dosažených hodnot statistických indikátorů sledujících emise do ovzduší a plochu obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, kdy v roce 2011 dosáhlo zhoršení kvality ovzduší vrcholu, avšak rok 2012 vykázal opětovné zlepšování kvality ovzduší. Vzhledem k centrální poloze a blízkosti metropole vedou přes kraj všechny významné komunikace. A právě přes polovinu emisí tuhých látek je v kraji dlouhodoběji vykazováno z mobilních zdrojů a další čtvrtina připadá na malé stacionární zdroje znečišťování (REZZO 3), které představují především domácí topeniště.
1.4 Popis a stručná charakteristika programu Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) je jedním z několika velmi významných programů veřejných intervencí na podporu sociálněekonomického rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy. Výchozí rámec pro definování strategie ROP SČ tvořily cíle a strategie nadřazených koncepčních dokumentů na regionální, národní a evropské úrovni. Na regionální/krajské úrovni je pro strategii ROP SČ určující Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (PRÚOSK), který definuje základní rozvojovou strategii regionu ve střednědobém horizontu. Na národní úrovni a úrovni Evropského společenství (dále jen „Společenství“) jsou pro formulaci strategie ROP SČ směrodatné hlavní strategické dokumenty, a to Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) a Národní strategický referenční rámec (NSRR), které specifikují základní cíle rozvoje ČR, resp. EU, pro období 2007–2013. V souladu s PRÚOSK je základní střednědobou vizí rozvoje regionu zvýšení kvality života obyvatel regionu a posílení jeho atraktivity pro investory a návštěvníky. V ROP SČ je uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji, tzn. podpora komplexního rozvoje území nebo jeho obnovy. Ve strategii ROP SČ je také zdůrazněna urbánní dimenze, přičemž podpora sítě malých a středních měst jako pólů růstu venkovských oblastí sleduje požadavek harmonického a vyváženého rozvoje území. Podpora velkých měst je realizována pomocí integrovaného přístupu, který zajistí provázanost a synergii jednotlivých operací prováděných v těchto městech. Rozvojová strategie regionu je založena na eliminaci nebo oslabování hlavních rozvojových bariér, které byly s ohledem na relativně silnou geografickou diferenciaci vnitřních rozvojových podmínek identifikovány zvlášť pro suburbánní a zvlášť pro okrajovou oblast regionu. V suburbánním území patří mezi hlavní problémy: nevyhovující stav dopravních komunikací a jejich přetíženost (zejména silniční komunikace), živelný rozvoj bytové výstavby v důsledku slabé regulace územního rozvoje,
14
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
zanedbaná nebo nedostatečná technická infrastruktura malých obcí (zejména těch, kde v důsledku suburbanizace dochází k výraznému přílivu nových obyvatel), zhoršené životní prostředí. Pro oblasti mimo suburbánní zónu jsou typické následující problémy: nízká diverzifikace ekonomické základny, nízká nabídka pracovních příležitostí, zejména v okrajových a venkovských oblastech, nedostatečné využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, nedostatečná vybavenost malých obcí technickou infrastrukturou, příp. kvalita této infrastruktury (týká se částečně i obcí v suburbánní oblasti), neadekvátní vybavení regionu sociální infrastrukturou, mj. v důsledku „stínového“ efektu Prahy, nízká kvalita široce chápaného životního prostředí v řadě urbanizovaných území, mj. v důsledku vysokého podílu nedostatečně využívaných ploch, zanedbanosti centrálních částí apod. Zvláštní pozornost je věnována podpoře rozvoje regionálních center. Podpora rozvoje regionálních center je územně velmi úzce zaměřena, a to na statutární města v regionu, tj. Kladno a Mladou Boleslav. Podpora rozvoje regionálních center je realizována prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“). Strategie a cíle Sdělení komise ze dne 3. 3. 2010 – „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“(dále jen „Evropa 2020“) byly v ROP SČ reflektovány v rámci provedených revizí programu. Realokace finančních prostředků, které představovaly hlavní změny programu, směřovaly do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území, kde jsou využívány především na projekty naplňující principy této strategie. Jsou podporovány projekty především v oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti, které ve svém důsledku přispívají k zvyšování vzdělanosti, zaměstnanosti a kvality života obyvatel v regionu na straně jedné, a k snižování patogenních sociálních jevů a chudoby na straně druhé. Zvýhodňovány jsou projekty využívající moderní technologie a inovace. Všechny tyto aspekty přispívají ke zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení atraktivity a životní úrovně v regionu.
1.5 Globální a specifické cíle programu V kontextu výše uvedených základních východisek byly definovány následující cíle ROP SČ. Globálním cílem ROP SČ je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Globální cíl byl podrobněji rozveden do těchto specifických cílů: zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí, 15
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu, zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu, zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů. Na základě stanovení specifických cílů a s přihlédnutím k prioritním oblastem nadřazených strategických dokumentů EU, ČR a Středočeského kraje byly definovány čtyři prioritní osy ROP SČ, které jsou dále členěny do 11 oblastí podpory (viz Obrázek č. 2). V rámci Prioritní osy č. 1 – Doprava – jsou intervence zaměřeny na rekonstrukce a modernizaci silnic II. a III. třídy a místních komunikací, a to v souladu s ochranou ekosystémů, snižováním hlukové zátěže, zvyšováním bezpečnosti v dopravě a zpřístupněním rozvojových lokalit. Dále je podporována integrace nabídky veřejné dopravy včetně jejího zpřístupňování všem skupinám cestujících a obnovy vozového parku motivované větší šetrností vůči životnímu prostředí. Podpora je poskytována rovněž na budování infrastruktury pro každodenní používání cyklistické dopravy. V rámci Prioritní osy č. 2 – Cestovní ruch – jsou podporovány aktivity zaměřené na rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu. V případě podnikatelské infrastruktury je podpora přednostně zaměřena na budování, rozšiřování a zlepšování standardu ubytovacích služeb a budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu. Podpora rozvoje veřejné infrastruktury a služeb cestovního ruchu, které z různých důvodů musí zajišťovat veřejný sektor a zejména místní samospráva, tvoří další významný pilíř této prioritní osy. Intervence jsou směřovány rovněž na zlepšení řízení a marketingu turistických destinací na území regionu. V rámci Prioritní osy č. 3 – Integrovaný rozvoj území – jsou intervence zaměřeny především na rozvoj regionálních center a dalších měst a doplňkově na rozvoj venkovských oblastí. Podpora rozvoje a revitalizace regionálních center a dalších měst zahrnuje komplexní obnovu fyzického prostředí v centrálních částech obcí a vybraných městských částech a modernizaci infrastruktury veřejných služeb (infrastruktura v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a infrastruktura pro volnočasové aktivity) s důrazem na naplňování strategie a cílů agendy „Evropa 2020“. Podpora venkovských oblastí je zaměřena především na zvýšení atraktivity venkovských sídel a zajištění přístupu k veřejným službám, jakož i zvýšení jejich kvality. V rámci Prioritní osy č. 4 – Technická pomoc – je podporována implementace programu v oblasti řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontroly. Součástí Technické pomoci jsou také intervence zaměřené na zvýšení absorpční kapacity potenciálních příjemců podpory v rámci programu.
16
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Obrázek č. 2: Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP SČ
Poznámka: Procenta uvedená u jednotlivých prioritních os uvádějí podíl na alokaci.
Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy
Prioritní osa 1 (39,2 %)
Prioritní osa 2 (14,5 %)
Prioritní osa 3 (43,2 %)
Prioritní osa 4 (3,1 %)
Doprava
Cestovní ruch
Integrovaný rozvoj území
Technická pomoc
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
3.1 Rozvoj regionálních center
4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
3.2 Rozvoj měst
4.2 Informovanost a publicita programu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
3.3 Rozvoj venkova
17
4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Významné události v implementaci ROP CČ za rok 2013: 1. pololetí Mimořádný audit systému v návaznosti na varovný dopis EK Mimořádné audity operací na základě varovného dopisu EK Schválení seznamu projektů doporučených k financování z výzev č. 69 (Obl.P 1.2), č. 70 (Obl.P 1.2), č. 96 (Obl.P 1.2) a č. 92a (Obl.P 1.1); Aktualizace Operačního manuálu – verze 8.1 z důvodu organizačních změn ÚRR, zkušeností z administrace programu, přechodu agendy PAS na MF ČR a nálezy auditu MF ČR Vyhlášení závěrečných výzev č. 71, 72, 73, 91b a 92b pro oblasti podpory (Obl.P) 1.2, 2.2, 3.2, 3.1 a 1.1; Ukončení výzev č. 91a a 92a Schválení seznamu projektů doporučených k financování v rámci výzevy č. 68 (Obl.P 1.2); Dokončení auditu financování administrativní kapacity AO MF 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ o schválení Výroční zprávy o provádění ROP SČ za rok 2012, o schválení Zprávy o realizaci ROP SČ za období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013, o schválení realokace finančních prostředků v rámci prioritních os 1 a 2, o schválení návrhu na vypuštění indikátoru „Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v Kč“ z indikátorové soustavy ROP SČ, o schválení změny výběrových kritérií pro oblast podpory 1.1 o schválení Zprávy o plnění Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2012; Schválení Závěrečného účtu, Účetní závěrky a výsledku hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy za rok 2012 Audit vykonaný EK zaměřený na ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopisu. Aktualizace popisu ŘKS v návaznosti na požadavky EK a Evropského účetního dvora v oblasti nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů. 2. pololetí Schválení seznamu projektů doporučených k financování v rámci výzvy č. 91a (Obl.P 3.1) a č. 92a (Obl.P 1.1); Schválení náhradních projektů z výzvy č. 68 (Obl.P 1.1), č. 59 a 67 (Obl.P 3.3);
18
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Vyhlášení výzev č. 74, 75 a 76 pro oblasti podpory (Obl.P) 1.1, 3.3 a 3.2; Zahájení auditu systému Ministerstvem financí Jednání Monitorovacího výboru ROP SČ procedurou písemného projednávání o schválení stažení navržené realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 3.3 ROP SČ schválené usnesením Monitorovacího výboru ROP SČ č. 04/MV13/12 dne 16. 11. 2012, o schválení návrhu na přijetí realokovaných finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad a OP Technická pomoc do ROP SČ v celkové výši 20 178 084 EUR prostředky ERDF (veřejné prostředky celkem 23 738 922,- €), o schválení návrhu na úpravu indikátorové soustavy ROP SČ, o schválení dočasné změny výběrových kritérií pro oblast podpory 1.1, 1.2, 2.2, 3.2 a 3.3 ROP SČ; Zrušení výzvy č. 75 (Obl.P 3.3). Schválení seznamu projektů doporučených k financování v rámci výzvy č. 91a (Obl.P 3.1) a č. 92a (Obl.P 1.1) a č. 93a (Obl.P 2.2); Schválení Výroční zprávy o provádění ROP SČ za rok 2012 Evropskou komisí; Schválení náhradních projektů z výzvy č. 55 (Obl.P 2.1) Schválení rozpočtu a rozpočtových pravidel Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2014 Vyhlášení výzev č. 77, 78, 79, 80 a 81 pro oblasti podpory (Obl.P) 3.3, 3.2, 2.2, 1.2 a 3.2; Schválení ročního Komunikačního plánu ROP SČ na rok 2014; Schválení ročního plánu Technické pomoci na rok 2014 Aktualizace postupů popsaných v ŘKS 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ o schválení Zprávy o realizaci ROP SČ za období od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013, o schválení realokace finančních prostředků v rámci prioritních os 2, 3 a 4, o schválení Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2014; Výroční konference ROP SČ 2013; Předložení prostředků k certifikaci a certifikace prostředků ve výši 178 825 116,11 €. Podrobnější pokrok na úrovni celého ROP SČ i na úrovni v jednotlivých prioritních osách je uveden v kapitolách níže. 2.1.1 Informace o věcném pokroku operačního programu Měření dosahování cílů programu je prováděno především prostřednictvím indikátorů. V rámci procesu programování byly v ROP SČ pro tento účel stanoveny indikátory kontextové a programové. Kontextové indikátory charakterizují sociální a ekonomické prostředí, ve kterém se bude ROP SČ realizovat, a nemají stanovenou cílovou hodnotu. Programové indikátory mají přímý vztah k poskytování pomoci v rámci ROP SČ, právě jejich 19
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
prostřednictvím je věcný pokrok sledován. Programové indikátory mají stanovenou výchozí a cílovou hodnotu. Informace o indikátorech na úrovni programu, včetně core indikátorů a indikátorů s vazbou na Lisabonskou strategii, uvádí Tabulka č. 2. Některé programové indikátory ROP SČ jsou sledovány na základě statistických údajů různých institucí. Nicméně tyto údaje za rok 2013 nejsou (až na výjimky) v současné době dostupné a budou k dispozici přibližně ve druhé polovině roku 2014.
20
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 2: Informace o věcném pokroku ROP SČ Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 13 Výstup 511 200 Core 34 Výstup
511 500 Core 39 Výstup
512 100 Výstup
610 125 Výsledek
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
Dosažená Počet
Gestor OP
0
0
21
46
59
111
152
N/A
152
0
0
0
21
46
59
111
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
120
120
Dosažená
0
0
6
28
46
70
80
N/A
80
Výchozí
0
0
0
6
28
46
70
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
120
120
Dosažená
0
0
10
73
118
151
170
N/A
170
Výchozí
0
0
0
10
73
118
151
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
170
170
0
0
14
76
129
164
183
N/A
183
0
0
0
14
76
129
164
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
170
170
Dosažená
95
90,03
47,80
41,10
41,30
43,00
46,9
N/A
46,9
100
95
90,03
47,80
41,10
41,30
43,0
N/A
100
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
90
90
Výchozí 1
Počet
Gestor OP
Plánovaná1 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí
Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu – vývoj počtu nehod v %
Počet
Gestor OP
Plánovaná1 Dosažená Počet
Gestor OP
Výchozí 1
Počet %
Celkem
2015
Typ indikátoru 511 100
Cílová hodnota
Policie ČR
Výchozí 1
Plánovaná
21
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
610 205 Výsledek
630 502 Výsledek
Návštěvníci v regionu – počet přenocování
Nárůst podílů cestujících (Tisíce osob)
Počet
Gestor OP
Dosažená
1 969,16
-100,46
296
1 656,46
-224,66
-727,56
N/A2
N/A
-727,56
Výchozí
62 343,0
1 969,1
-100,4
29
1 656,4
-224,6
-727,5
N/A
62 343
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
71 694,0
71 694
Dosažená
2064921
1806363
1713592
1688986
1800587
1787812
N/A2
N/A
1787812
Výchozí
2606761
2064921
1806363
1713592
1688986
1800587
1787812
N/A
2 606 761
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2660000
2 660 000
559 230
445 803
367 177
353 063
399 605
429 024
N/A2
N/A
429 024
709 062
559 230
445 803
367 177
353 063
399 605
429 024
N/A
709 062
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
740 000
740 000
Plánovaná1
ČSÚ
Plánovaná1 Dosažená 631 502 Výsledek
Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování
Počet
ČSÚ
Výchozí 1
Plánovaná Dosažená 630 503 Výsledek
655 100 Výsledek 520 100 Core 1 Výsledek
Průměrná doba pobytu
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí
Počet dnů
Celkem
2015
Typ indikátoru Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem
Cílová hodnota
Czech Tourism
Výchozí Plánovaná1
3,9 4
3
N/A
2
3,7
3,7
3,7
3,6
3,5
N/A
N/A
3,5
3,9
3,7
3,7
3,7
3,6
3,5
N/A
43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4,2
4,2
Dosažená Počet %
Gestor OP
Bude hodnoceno evaluační studií
Výchozí Plánovaná1
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Počet prac. míst celkem
Gestor OP
Dosažená
0
4
40,09
136,15
253,94
314,41
482,58
N/A
482,58
Výchozí
0
0
4
40,09
136,15
253,94
314,41
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
440
440
Plánovaná1
22
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dopad
520 500 Lisabon
Regionální HDP na obyvatele, EU25 = 100
Míra zaměstnanosti v regionu celkem
Počet %
Počet %
ČSÚ
ČSÚ
Dopad
653 102 Dopad
516 111 Dopad
516112 Dopad
Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM10
Počet %
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč
Tisíce Korun českých
Gestor OP
Počet %
Gestor OP
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %
Celkem
2015
Typ indikátoru
552 002
Cílová hodnota
MŽP
Dosažená
72,20
71,70
71,60
N/A5
N/A5
N/A5
N/A5
N/A
71,60
Výchozí
66,43
72,20
71,70
71,60
N/A5
N/A5
N/A5
N/A
66,43
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
75,0
75,0
Dosažená
57,6
58,0
57,0
56,6
56,9
57,6
N/A2
N/A
57,6
Výchozí
56,63
57,6
58,0
57,0
56,6
56,9
57,6
N/A
56,63
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
57,5
57,5
Dosažená
31,2
2,1
6,75
40,5
60,3
21,3
N/A2
N/A
21,3
Výchozí
66,14
31,2
2,1
6,75
40,5
60,3
21,3
N/A
66,14
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
60,0
60,0
0
17 917,9
727687,8
3042551,9
5872154,2
8799944,4
11833124,5
N/A
11833124,5
0
0
17917,9
727687,8
3042551,9
5872154,2
8799944,4
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
18416879,4
18416879,4
Dosažená
0
0,1
4
16,4
26,93
47,67
66,06
N/A
66,06
0
0
0,1
4
16,4
26,93
47,67
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
100
Dosažená Výchozí 1
Výchozí 1
Plánovaná
Zdroj: IS MSC2007 k 3.3. 2014 Poznámky: 1 ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 2 Oficiální statistické výsledky budou dostupné cca v říjnu 2014. 3 Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2004.
4
Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005. Změna oficiálních statistik – viz podrobněji kap. 2.1.6.2. 6 Fyzický přírůstek cestujících v daných letech proti výchozí hodnotě z roku 2004. 5
23
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 3: Rozdělení dosažených hodnot relevantních indikátorů na muže a ženy Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Počet prac. míst celkem
Gestor OP
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 1 Výsledek
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Celkem
2015
Typ indikátoru 520100
Cílová hodnota
Dosažená
0
4
40,09
136,15
253,94
314,41
482,58
N/A
482,58
Výchozí
0
0
4
40,09
136,15
253,94
314,41
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
440
440
1
Plánovaná
Z toho: Počet nově vytvořených pracovních míst celkem muži
Počet prac. míst celkem
Gestor OP
Dosažená
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem ženy
Počet prac. míst celkem
Gestor OP
0
2
7,5
23,6
42,72
45,22
91,75
N/A
91,75
0
0
2
7,5
23,6
42,72
45,22
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosažená
0
2
32,59
112,55
210,22
269,19
390,83
N/A
390,83
0
0
2
32,59
115,55
210,22
210,22
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Výchozí 2
Výchozí 2
Plánovaná
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 3. 3. 2014 Poznámky:
1
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2
ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.
24
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Přehled vyhlášených a probíhajících výzev Tabulka č. 4 zobrazuje přehled vyhlášených a probíhajících výzev na předkládání projektů v roce 2013. Celkem bylo vyhlášeno třináct nových kolových výzev pro individuální projekty. Z těchto třinácti výzev již bylo šest výzev ukončeno. Rovněž byly vyhlášeny dvě průběžné výzvy, které ke konci roku 2013 byly rovněž ukončeny. Dále bylo v průběhu roku 2013 ukončeno 5 průběžných výzev vyhlášených v letech 2011 a 2012. K 31. 12. 2013 zůstává otevřeno sedm kolových výzev a jedna průběžná výzva. V rámci kolových výzev bylo v roce 2013 zaregistrováno 102 projektů za 36,9 mil. €. U všech kolových výzev byla alokovaná částka na výzvu předloženými žádostmi o dotaci prakticky naplněna nebo přesažena, z toho u výzvy č. 74 (OP 1.1 – místní komunikace) byl zaznamenán trojnásobný převis požadované dotace v podaných Žádostech o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) nad vyhlášenou alokací. Vzhledem k pokročilému stavu realizace ROP SČ byla většina výzev vyhlášena v tzv. režimu závěrečných výzev. Osm nově vyhlášených výzev směřovalo do prioritní osy 3, čtyři byly směrovány do prioritní osy 1 a dvě nově vyhlášené výzvy byly směrovány do prioritní osy 2. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 94 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 1 762 projektů s objemem veřejných prostředků 1 342,1 mil. €. Výzvy byly vyhlášeny pouze na zdroje Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
25
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 4: Přehled výzev Datum vyhlášení výzvy výzvy
Číslo
Datum ukončení výzvy
Oblast podpory
Alokace na výzvu
Druh výzvy
v€
Podané projektové žádosti celkem počet
v€
Projekty s podepsanou smlouvou/vydaným usnesením počet
v€
68
17.9.2012
4.1.2013
1.1
Kolová
7 278 020,38
73 23 875 178,52
71
16.5.2013
30.9.2013
1.2
Kolová*
3 820 960,70
24
6 254 748,59
0
0,00
72
16.5.2013
30.9.2013
2.2
Kolová*
4 075 691,41
13
4 659 740,27
0
0,00
73
16.5.2013
30.9.2013
3.2
Kolová*
3 457 059,68
8
4 037 902,82
0
0,00
74
5.8.2013 29.11.2013
1.1
Kolová*
6 914 119,36
56
21 127 580,04
0
0,00
75***
5.8.2013 29.11.2013
3.3
Kolová*
5 640 465,79
-
Výzva zrušena
-
-
76
5.8.2013 28.02.2014
3.2
Kolová
5 021 834,06
0
0,00
0
0,00
41 13 654 774**
77
18.11.2013
24.01.2014
3.3
Kolová*
4 912 663,76
0
0,00
0
0,00
78
27.11.2013
20.02.2014
3.2
Kolová*
4 366 812,23
0
0,00
0
0,00
79
27.11.2013
20.02.2014
2.2
Kolová*
3 093 158,66
0
0,00
0
0,00
80
27.11.2013
20.02.2014
1.2
Kolová*
1 455 604,08
0
0,00
0
0,00
81
27.11.2013
31.12.2013
3.2
Kolová
800 582,24
1
798 930,13
0
0,00
82
27.12.2013
25.3.2014
3.2
Kolová
2 729 257,64
0
0,00
0
0,00
83
27.12.2013
25.3.2014
3.3
Kolová
1 455 604,08
0
0,00
0
0,00
90a
20.01.2011
30.06.2015
4.1
Průběžná
15 321 832,0
17
6 111 772,20
12
4 113 901,02
90a
20.01.2011
30.06.2015
4.2
Průběžná
1 900 886,00
3
525 836,97
2
402 110,63
90a
20.01.2011
30.06.2015
4.3
Průběžná
491 133,00
3
43 304,22
2
30 931,59
91a
20.01.2011
15.05.2013
3.1
Průběžná
41 372 204
23
22 106 891,52
23
19 902 155,21
91b
16.05.2013
01.04.2013
3.1
Průběžná*
12 081 513,8
9
13 813 030,25
0
0,00
92a
20.01.2011
15.05.2013
1.1
Průběžná
90 720 524,0
48
81 638 859,15
36
55 370 819,87
92b
16.05.2013
31.12.2013
1.1
Průběžná*
15 283 842,7
15
16 609 362,45
0
0,00
93a
20.01.2011
31.12.2013
2.2
Průběžná
18 922 852,9
16
39 758 645,86
5
11 437 980,68
96
17.09.2012
04.01.2013
1.1
Průběžná
727 802,04
1
727 802,04
1
727 802,04
97
17.09.2012
30.09.2013
3.3
Průběžná
3 165 938,86
1
3 165 938,86
0
0,00
213 638 159
311
245 255 524
122
105 640 475
Celkem
22
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1.2014; Kurz: 27,480 Kč/€ * výzvy v režimu závěrečných výzev *** výzva byla zrušena ** projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokovanou částku z důvodu dodatečného schválení náhradních projektů k financování Poznámka: Výzvy byly vyhlášeny pouze na zdroje ERDF
26
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.1.2 Informace o finančních údajích Celkový finanční pokrok z hlediska celkové výše potvrzených způsobilých výdajů je uveden v Tabulce č. 5. Jak z relativního, tak z absolutního hlediska je na tom nejlépe prioritní osa 3. Horší výsledek vykazuje prioritní osa 1, což je zapříčiněno zpožďováním realizace projektů v posledních dvou letech. Celková míra plnění zůstala stejná jako v roce 2012, a to z důvodu pozastavení plateb ze strany EK (a pozastavení certifikace) v roce 2012. Koncem roku 2013 byly zařazeny k mimořádné certifikaci finanční prostředky ve výši 178 825 116 € a dne 20. 12. 2013 byla zaslána EK žádost o jejich proplacení. V případě přijetí této žádosti o platbu z EU (po ukončení auditu EU) by dosáhla míra plnění 63,88 %. Tabulka č. 5: Informace o finančním pokroku OP
Finanční prostředky OP celkem
Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem)
Prioritní osa 1
263 582 532
Veřejné zdroje
Prioritní osa 2
97 408 054
Veřejné zdroje
Prioritní osa 3
290 777 947
Veřejné zdroje
Prioritní osa 4
20 839 825
Veřejné zdroje
672 608 358
Veřejné zdroje
Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF
Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci
150 495 717,89 150 382 779,19
90 797 879,47
Míra plnění v %
57,05
63 987 019,75
65,69
207 312 437,16 204 481 766,57
70,32
10 794 862,83
10 794 862,83
51,80
459 400 897,35 429 646 428,34
63,88
-
Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ESF Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31.12.2013; Kurz: 27,480 Kč/€
27
Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 6: Seznam zálohových a průběžných plateb Pořadí
Fond
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF
Přijatá částka 11 181 676,78 16 772 515,17 11 181 676,78 11 181 676,78 24 029 215,44 18 226 725,68 30 769 361,81 59 000 650,48 28 025 667,14 26 322 725,94
Měna
Datum přijetí
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO
19.12.2007 14.4.2008 5.2.2009 20.4.2009 18.1.2010 18.6.2010 27.10.2010 29.6.2011 6.10.2011 23.12.2011
Název příjmu záloha EK záloha EK záloha EK záloha EK průběžná platba průběžná platba průběžná platba průběžná platba průběžná platba průběžná platba
Finanční plán ROP SČ v rozdělení na jednotlivé prioritní osy je uveden v Tabulce č. 7 (Grafu č. 1). Největší díl z celkové alokace je určen po realokaci finančních prostředků pro Prioritní osu 3 Integrovaný rozvoj území, následuje Prioritní osa 1 Doprava a Prioritní osa 2 Cestovní ruch. Tabulka č. 7: Finanční plán operačního programu kumulativně
Fond
Podíl na celkové alokaci OP (v %)
15.1 Doprava
ERDF
39,19
224 045 152
263 582 532
15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura
ERDF
31,48
180 000 433
211 765 215
15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
ERDF
7,70
44 044 719
51 817 317
15.2 Cestovní ruch
ERDF
14,48
82 796 845
97 408 054
15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
ERDF
4,34
24 839 053
29 222 417
15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
ERDF
9,20
52 623 107
61 909 538
15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
ERDF
0,93
5 334 685
6 276 099
15.3 Integrovaný rozvoj území
ERDF
43,23
247 161 254
290 777 947
15.3.1 Rozvoj regionálních center
ERDF
7,24
41 372 204
48 673 182
15.3.2 Rozvoj měst
ERDF
22,13
126 512 489
148 838 223
15.3.3 Rozvoj venkova
ERDF
13,87
79 276 561
93 266 542
Prioritní osa/oblast podpory
28
Příspěvek EU (v €)
Veřejné prostředky celkem (v €)
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
15.4 Technická pomoc
ERDF
3,10
17 713 851
20 839 825
15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
ERDF
2,68
15 321 832
18 025 685
15.4.2 Informovanost a publicita programu
ERDF
0,33
1 900 886
2 236 336
15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů
ERDF
0,09
491 133
577 804
Celkem ROP SČ
ERDF
100,0
571 717 102
672 608 358
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€
Graf č. 1: Podíl prioritních os na financování ROP SČ dle finančního plánu
Podrobnější analýza finančního pokroku je provedena v Kapitole 2.1.6 Kvalitativní analýza. 2.1.3 Pravidlo n+3/n+2 Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu a následná certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO). Pro rok 2013 (souběh pravidel n+3 a n +2) byla stanovena min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK na 63,8 % z celkové alokace. Od června 2012 je pro ROP SČ pozastaven proces certifikace. Nicméně pro naplnění tohoto pravidla byla PCO umožněna mimořádnou certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky byly předloženy EK k proplacení. Do konce roku 2013 bylo tedy PCO zařazeno k certifikaci a EK předloženo k proplacení 63,9 % prostředků alokovaných na celé programové období (vč. poskytnutých záloh 72,7 %).
29
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Pro rok 2014 (platí již jen pravidlo n+2) je hranice pro naplnění tohoto pravidla nastavena na 81,6 % (alokace roku 2012). Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal žádné problémy, které by ohrožovaly splnění tohoto pravidla n+2, za předpokladu obnovení plateb ze strany EK (předpoklad červenec 2014 po ukončení auditu EK). Do konce roku 2014 by mohlo být PCO schváleno již cca 85 % celkové alokace programu a certifikováno cca 82,5 %. Predikce již zahrnuje případnou plošnou korekci udělenou na základě výsledků auditu EK. Navíc v případě nějakých problémů je možné započíst pro naplnění tohoto pravidla i poskytnuté zálohy ve výši 8,8 %. ŘO se proto neobává problémů s naplňováním pravidla n+2 pro rok 2014 (za předpokladu obnovení plateb z EK). Graf č. 2: Predikce čerpání v roce 2014 (v mil. €)
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Predikovaný kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: ERDF Poznámka: Do 3. čtvrtletí byl zahrnut i odpočet za případnou plošnou korekci.
30
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 8: Přehled plnění pravidla n+3/n+2 k 31. 12. 2013
Finanční plán rok
Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční
N+3 / N+2 limity - souhrnné*
Zálohy z EK - roční
a
b
Žádosti o Předběžné platby z průběžnou/závěrečnou EK + žádosti o platbu předložené EK platby z ČR - roční - roční c
d=b+c
Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR souhrnné
Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
e
f=e-a
2007
69 367 298
11 181 677
0
11 181 677
11 181 677
2008
72 779 381
16 772 515
0
16 772 515
27 954 192
2009
76 206 380
22 363 354
24 029 215
46 392 569
74 346 761
2010
79 793 628
-
48 996 088
48 996 088
123 342 849
2011
89 812 764
84 340 597
113 349 044
113 349 044
236 691 893
152 351 296
2012
90 059 863
172 108 194
0
0
236 691 893
64 583 699
2013
93 697 788
364 837 018
178 825 116
178 825 116
415 517 009
50 679 991
365 199 463
415 517 009
415 517 009
-
2014
466 458 098
2015
571 717 102
Celkem
571 717 102
571 717 102
50 317 546
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31. 12. 2013; Měna: Euro; Kurz: 27,480 Kč/€, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 Zdroj financování: ERDF
31
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Graf č. 3: Predikce naplňování pravidla n+3/n+2 v roce 2014 (mil. €)
Zdroj: IS MSC2007 a IS MONIT7+; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Predikovaný kurz: 27,480 Kč/€ Zdroj financování: ERDF Poznámka: Prostředky předložené k certifikaci predikují i započtení případné plošné korekce.
2.1.4 Křížové financování ROP SČ se primárně zaměřuje na podporu investičních projektů. Na základě čl. 34 odst. 2 Nařízení Rady č. (ES) 1083/2006 je však možné uplatnit tzv. křížové financování, tj. podpořit také aktivity spadající do oblasti pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF), pokud jsou tato opatření nezbytná pro uspokojivou realizaci projektu a přímo s ním souvisí. Křížové financování tak doplňkově zajistí počáteční realizaci a průběh aktivit projektu jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Křížové financování lze v ROP SČ uplatnit v prioritní ose 3 (v oblastech podpory 3.1, 3.2 a 3.3) u aktivit zaměřených na sociální služby, sociální začleňování specifických cílových skupin obyvatel a vzdělávání, a to pouze doplňkovým způsobem maximálně do výše 9 % financování Společenství (tj. prostředků z rozpočtu Evropské unie) na prioritní osu 3 a maximálně do výše 9 % celkových veřejných způsobilých výdajů u jednotlivého projektu nezakládajícího veřejnou podporu či v režimu de minimis. Materiální vybavení je v opodstatněných případech nezbytné doplnit vzděláváním poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů veřejných služeb souvisejícím s podporou zajištění nových služeb, příp. se změnou charakteru poskytovaných služeb, jejich zaměřením na začlenění specifických cílových skupin do společnosti a na trh práce (návaznost na OP Lidské zdroje a zaměstnanost). V oblasti vzdělávání bude možné podpořit tvorbu vzdělávacích programů souvisejících s novou infrastrukturou a vybavením škol a školských zařízení,
32
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
s podporou rovných příležitostí dětí a žáků vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporou nabídky dalšího vzdělávání (návaznost na OP Věda a výzkum pro inovaci). Dosud nebyla možnost křížového financování žádným příjemcem využita. 2.1.5 Informace o rozpisu využití fondů V rámci ROP SČ byl pro informaci stanoven indikativní rozpis příspěvku Společenství dle kategorizace pomoci. Naplňování jednotlivých prioritních témat je uvedeno v samostatném dokumentu „Kategorizace pomoci VZ 2013“, který je součástí této Výroční zprávy. V kategorii 24 – Cyklistické stezky byla překročena finanční alokace pro toto prioritní téma o cca 235 %. Při plánování programu nebyla správně odhadnuta částka, která je nutná pro pokrytí investic na naplánovaný počet kilometrů (cílová hodnota indikátoru). V současné době se ukazuje, že náklady na 1 km jsou 2 až 3 krát větší, než jaké byly odhadovány při tvorbě programu. Navíc hodnota indikátorů vztahujících se k tomuto tématu v nasmlouvaných projektech je v současné době již o cca 50 % překročena K dalšímu většímu překročení alokované částky (o cca 109 %) došlo u prioritního téma 81 Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. K překročení alokované částky došlo z důvodu realokace téměř ¾ finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity, na kterou je toto prioritní téma navázáno, do oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst. Přestože každý rok byl v oblasti podpory 4.3 schválen jeden projekt, tak v několika posledních letech však nedocházelo k čerpání těchto prostředků. Finanční alokace byla rovněž překročena (o cca 53 %) u prioritního téma 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví, a to ze dvou příčin. Na jedné straně byla v rámci revize snížena indikativní alokace na tuto kategorii cca o 20 %. Na straně druhé bylo podpořeno již o 70 % více památkových objektů, než kolik bylo původně plánováno při tvorbě programu. ŘO podpořil již 17 projektů, jejichž cílem je rekonstrukce a zpřístupnění památkových objektů (regionálního významu), namísto původně plánovaných 10 objektů. U prioritního téma 75 - Vzdělávací infrastruktura (o cca 28 %) byla rovněž překročena finanční alokace, nicméně zatím nevýznamně. Na druhou stranu existují prioritní témata, která své indikativní cílové hodnoty zdaleka nedosahují. U prioritního téma 11 - Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) je plnění na úrovni 0 %, a to zejména díky tomu, že toto téma není příjemci vybíráno, přestože je v rámci některých projektů naplňováno. Důvodem malého plnění tématu 18 - Mobilní majetek železnic (47 %) je to, že polovina alokace určená na pořízení železničních vozů byla z důvodu nezájmu jediného možného příjemce realokována do jiné oblasti podpory a využita na jiné aktivity. 33
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Prioritní téma 28 - Inteligentní dopravní systémy bylo uvažováno pro aktivity umožňující zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika) popř. pro aktivity umožňující zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID). Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány, i když plnění tohoto tématu je 14 % (chybně vybrané toto téma příjemcem u jednoho projektu). Neplnění prioritního téma 52 - Podpora čisté městské dopravy (2 %) je ze stejného důvodu jako prioritní téma 11, tzn. že přesto byly takovéto aktivity v rámci projektů realizovány, nebylo při tvorbě Žádosti o poskytnutí dotace toto téma příjemci vybíráno. U prioritních témat 55 - Propagace přírodního bohatství (32 %) a 56 - Ochrana a rozvoj přírodního dědictví (1 %) nedochází k předpokládanému plnění především proto, že nejsou realizovány projekty týkající se těchto témat v takovém rozsahu, v jakém bylo při plánování programu předpokládáno. Prioritní témata 69 - Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby (plnění 7 % - chybně vybrané toto téma příjemcem u jednoho projektu) a 73 - Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy (0 %) byla uvažována pro „měkké“ aktivity, které je možné podpořit v rámci křížového financování z ROP SČ pro zajištění počáteční realizace a průběhu těchto aktivit jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Nicméně žádné takové aktivity nebyly příjemci realizovány. U prioritního téma 79 - Jiná sociální infrastruktura (plnění 42 %) nebyly realizovány projekty v dostatečném objemu, aby toto téma mohlo být naplněno. K poklesu plnění o cca 24 % oproti roku 2012 došlo u prioritního téma 76 - Zdravotní infrastruktura v důsledku nedokončení 2 projektů (CZ.1.15/3.2.00/62.01250 - Nové technologie - součást modernizace křídla D3 monobloku a CZ.1.15/3.3.00/52.00957 - Modernizace ordinace praktického lékaře) a u projektu CZ.1.15/3.2.00/62.01252 - Rekonstrukce objektu SO 03 - Pavilon "O" v ON Kolín, a.s., kde byla smlouva zrušena ze strany ŘO. K dalšímu poklesu plnění o cca 16 % oproti roku 2012 došlo u prioritního téma 59 – Rozvoj kulturní infrastruktury v důsledku zrušení smlouvy ze strany ŘO u projektu CZ.1.15/2.2.00/35.00764 - Statek Vletice. U některých prioritních témat rovněž došlo oproti roku 2012 k poklesu procentuálního plnění v řádu až jednotek procent v důsledku kurzových rozdílů. Obecně lze problémy s naplňováním cílových hodnot prioritních témat shrnout následovně: 34
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Při plánovaní ROP SČ nebylo možné přesně odhadnout, jaké kategorie pomoci budou konkrétními projekty naplňovány. V rámci jednotlivých prioritních os došlo k realokacím finančních prostředků mezi oblastmi podpory, a tyto realokace nebylo možné promítnout i do indikativních cílových hodnot jednotlivých prioritních témat (cílové hodnoty lze upravit až při případné revizi programu). Žadatele si při tvorbě Žádosti o poskytnutí dotace často vybírají chybné prioritní téma. ŘO na základě těchto identifikovaných důvodů realizoval určitá nápravná opatření. Byly provedeny opravy výběru prioritních témat na projektech tak, aby na obdobné projekty byla navázána stejná témata. Nicméně tyto opravy se projeví až v příští výroční zprávě za rok 2014. Dále byla navržena aktualizace indikativních částek jednotlivých prioritních témat odrážející reálný stav implementace programu (finančního pokroku programu). Částky byly nastaveny tak, aby odpovídaly skutečnému/předpokládanému čerpání, jak bylo/bude realizováno dle potřeb regionu. ŘO v rámci této aktualizace rovněž navrhl vymazat ta prioritní témata, u kterých nedochází k žádnému plnění, a o jejich alokace byla navýšena jiná věcně podobná témata. Nicméně tato úprava se může projevit až při případné revizi programu. 2.1.6 Informace o pomoci podle cílových skupin Ve smyslu širšího dopadu jsou cílovou skupinou ROP SČ zejména obyvatelé Středočeského kraje – primárně v obcích nad 500 obyvatel. Doplňkovou cílovou skupinou jsou obyvatelé menších obcí, na které má realizace projektů ve větších obcích vliv, a dále návštěvníci Středočeského kraje. Pokud mluvíme o cílové skupině ve smyslu příjemců pomoci, tak potom se jedná zejména o orgány veřejné správy (např. obce, kraj a jimi založené či zřízené organizace), podnikatelé v cestovním ruchu (a v menší míře i v jiných oblastech – sociální integrace, doprava), nestátní neziskové organizace a v rámci Technické pomoci je jediným příjemcem Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy (RR). Aktuální seznam příjemců v ROP SČ je možné nalézt na www.ropstrednicechy.cz. Hospodářsky slabé regiony Jelikož je ROP SČ spolufinancován z ERDF, zabývá se následující kapitola oblastmi regionu, kterým je věnována zvláštní pozornost. Dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-13 v souladu s Usnesením vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010, byly vymezeny regiony na území ČR se soustředěnou pomocí státu. V NUTS 2 Střední Čechy se nachází bývalý vojenský výcvikový prostor Mladá, včetně letiště Boží Dar u Milovic na Nymbursku a části bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko - lokality Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Toto území je dle výše uvedeného usnesení definováno jako hospodářsky slabý region. Středočeský kraj založil akciovou společnost, pod názvem
35
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Středočeská rozvojová – Mladá, která má za úkol správu a rozvoj tohoto území. Tato a.s. má mj. i za úkol koordinovat činnosti při získávání finančních prostředků na revitalizaci a rozvoj území z fondů EU. Středočeský kraj uvažuje umístit sem například technologický a logistický park evropského významu. Bývalý vojenský prostor by rovněž mohl zčásti sloužit rozvoji cestovního ruchu a rekreačních aktivit či bytové výstavbě. Mezi související projekty – podporované Středočeským krajem – pro zajištění dopravní infrastruktury nutné pro rozvoj zmiňovaného území patří např. vybudování dvoukolejného elektrifikovaného železničního spojení Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav s možným prodloužením do Liberce, nebo vybudování dálničního přivaděče na R10 (Benátky nad Jizerou) a na D11. V rámci ROP SČ je tento region zvýhodněn v rámci hodnotících kritériích v jednotlivých oblastech podpory, kdy je hodnocen soulad s rozvojovými dokumenty. Rozvoj tohoto regionu je součástí Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje. Projekt, který by si kladl za cíl mj. rozvoj tohoto území, by tak v hodnocení byl bodově zvýhodněn. V roce 2012 byly Středočeským krajem předloženy 2 takové projekty pro lokalitu Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem. Jedná se o projekt CZ.1.15/2.2.00/3a.01494 Multifunkční turistické centrum, jehož předmětem je vybudování infrastruktury pro cestovní ruch na území bývalého vojenského prostoru Vrchbělá. Druhým navazujícím projektem je projekt CZ.1.15/2.2.00/3a.01495 IN-LINE PARK BEZDĚZ, kde jde o sportovně -rekreační areál vybudovaný Středočeským krajem s cílem regenerace/revitalizace části území bývalého vojenského prostoru Ralsko v katastru města Bělá pod Bezdězem a rozšíření turistické infrastruktury v oblasti vybudováním komplexu nových sportovních atraktivit. Cílem je vybudování strukturou unikátního složení sportovně-rekreačních aktivit (i díky úzkému propojení s navazujícím výše uvedeným projektem CZ.1.15/2.2.00/3a.01494 Multifunkční turistické centrum) přilákat do severní části kraje zejména cyklo, in-line a pěší turisty do historicky i environmentálně velmi atraktivního prostředí. Uvedené 2 projekty se nachází ve fázi realizace. V roce 2013 žádný takový projekt předložen nebyl. 2.1.7 Vrácená nebo znovu použitá pomoc V roce 2013 nebyla žádnými příjemci vrácena žádná dotace z důvodů zrušení podpory v důsledku porušení pravidel Udržitelnosti operací. Za porušení rozpočtové kázně dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění byly v průběhu roku 2013 vyměřeny tyto vratky: 1/ CZ.1.15/3.2.00/26.00487 Dům na půli cesty. Příjemce CERPOS, občanské sdružení, kterému bylo vyměřeno Rozhodnutím čj. RRSC/1602/2012 ze dne 27. 9. 2012 odvod 77 113,25 € a následným Rozhodnutím o částečném prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně prominut odvod ve výši 73 257,57 € (schváleno VRR dne 20. 12. 2012).
36
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Odvod ve výši 289,28 € byl odveden na účet MMR dne 4. 7. 2013 a odvod ve výši 3 277,11 € byl odveden na účet MF dne 4. 7. 2013. 2/ CZ.1.15/3.1.00/91.00789 Revitalizace Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi, příjemce statutární město Mladá Boleslav, kterému byl Rozhodnutím čj. RRSC/1337/2012 ze dne 26. 9. 2012 vyměřen odvod 105 485,01 € a následným Rozhodnutím o částečném prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně prominut odvod ve výši 79 113,76 € (schváleno VRR 20. 12. 2012). Odvod ve výši 2 138,21 € byl odveden na účet MMR dne 4. 7. 2013 a odvod ve výši 24 233,04 € byl odveden na účet MF dne 4. 7. 2013. 3/ CZ.1.15/3.2.00/10.00195 Obnova historického centra města Vlašimi, příjemce město Vlašim, kterému byl Rozhodnutím č. RRSC 954/2013 ze dne 22. 7. 2013 vyměřen odvod ve výši 1 940,83 €. Odvod ve výši 157,36 € byl odveden na účet MMR dne 10. 12. 2013 a odvod ve výši 1 783,46 € byl odveden na účet MF dne 10. 12. 2013. 4/ CZ.1.15/1.1.00/2a.0332 projekt III/11124 Libež, most ev. č. 11124-3, rekonstrukce, příjemce Středočeský kraj, kterému bylo vyměřeno Rozhodnutím č.j. RRSC/837/2013 ze dne 24. 6. 2013 odvod 872 919,15 € a následným Rozhodnutím o částečném prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně prominut odvod ve výši 107 854 € (schváleno VRR dne 9. 7. 2013). Odvod ve výši 872,93 € byl odveden na účet MF dne 10. 12. 2013. 5/ CZ.1.15/3.2.00/24.00462 projekt 1.Základní škola v Benátkách nad Jizerou, příjemce město Benátky nad Jizerou, kterému byl Rozhodnutím č. RRSC/1310/2013 ze dne 18. 10. 2013 vyměřen odvod ve výši 3 885,47 €. Odvod ve výši 315,04 € byl odveden na účet MMR dne 10. 12. 2013 a odvod ve výši 3 570,43 € byl odveden na účet MF dne 10. 12. 2013. 6/ CZ.1.15/3.2.00/10.00196 projekt Revitalizace Husova náměstí v Benátkách nad Jizerou, příjemce město Benátky nad Jizerou, kterému byl Rozhodnutím č. RRSC/1310/2013 ze dne 18. 10. 2013 vyměřen odvod ve výši 3 605,08 €. Odvod ve výši 292,3 € byl odveden na účet MMR dne 10. 12. 2013 a odvod ve výši 3 312,77 € byl odveden na účet MF dne 10. 12. 2013. 7/ CZ.1.15/3.2.00/10.00234 Revitalizace historického centra města Mělník, příjemce město Mělník, kterému byl Rozhodnutím čj. RRSC/953/2013 ze dne 22. 7. 2013 vyměřen odvod 34 248,25 € a následným Rozhodnutím o částečném prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně prominut odvod ve výši 25 686,17 € (schváleno VRR dne 31. 10. 2013). Odvod ve výši 694,22 € byl odveden na účet MMR dne 27. 12. 2013 a odvod ve výši 7 867,86 € byl odveden na účet MF dne 27. 12. 2013. 2.1.8 Kvalitativní analýza V roce 2013 pokračovala značným tempem realizace ROP SČ. Výrazného pokroku dosáhla v obou sledovaných rovinách, tzn. jak z věcné tak z finanční stránky.
37
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.1.9 Zhodnocení finančního pokroku V roce 2013 došlo na úrovni ROP SČ jako celku z hlediska finančního pokroku k dalšímu posunu. Objem podepsaných smluv i přes skokové oslabení koruny vůči euru v listopadu 2013 se zvýšil o 8 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům došlo k navýšení o 12,5 %. Objem prostředků zařazených k certifikaci se v roce 2013 zvýšil o vysokých 31,5 %. K 31. 12. 2013 dosáhl objem finančních prostředků krytých Smlouvou výše 676,1 mil. €, což je 100,5 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Tyto projekty již překračují o 3,2 % alokované prostředky pro rok 2013. Vezmou-li se do úvahy i projekty, které již byly schváleny VRR, ale nebyly u nich ke konci roku 2013 ještě podepsány Smlouvy, dosáhl by objem schválených prostředků již 105,8 % z alokace na celé programové období. Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích celkem je však deformován výzvami, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům nižší než 85 %. Toto přečerpání je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu. Další deformace tohoto ukazatele je způsobena úsporami při realizaci projektů, na které jsou poté znovu vypisovány nové výzvy. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování (zatím bez podepsaných Smluv) pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše 96,2 % alokace na celé programové období. Navíc jsou v tomto procentu zahrnuty i projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky) a na základě pohybu (oslabování) kurzu koruny vůči euru. Tak může dojít k formálnímu přezávazkování alokace projekty (viz prioritní osa 1 a 3). Aby ŘO minimalizoval riziko přezávazkování (nebo nedočerpání) poskytnuté finanční alokace, rozhodl závěrečné výzvy vyhlásit ve zvláštním režimu financování (viz kap. 2.3.6). Objem proplacených prostředků pokrývá 73,7 % a objem prostředků zařazených k certifikaci a předložených EK dosáhl 63,9 % alokace na celé programové období. 616 projektů již bylo finančně ukončeno (nejvíce v prioritní ose 3 – 342 projektů). V souhrnu dosažených hodnot lze konstatovat, že pokrok na úrovni ROP SČ se vyvíjí prakticky dle plánu. Z hlediska schválených projektů, proplacených prostředků i prostředků zařazených k certifikaci se nadále vyvíjí v mírném předstihu oproti pokroku celého programu Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území. Prioritní osa 1 Doprava mírně zaostává z hlediska proplacených prostředků, Prioritní osa 2 Cestovní ruch z hlediska schválených projektů. Hlavním rizikem pro splnění finančních cílů je pozastavení plateb ze strany EK. Určitá rizika vyvstávají v dočerpání finančních prostředků, a to díky navýšení celkové alokace v důsledku oslabení české koruny v listopadu 2013, navracení volných prostředků díky úsporám a
38
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
prodlužování doby realizace projektů. K eliminaci těchto rizik byla navržena a přijata potřebná opatření (viz bod 2. 3. 6). ŘO předpokládá, že alokované částky ve všech prioritních osách budou díky těmto opatřením vyčerpány. Tabulka č. 9: Informace o finančním pokroku ROP SČ v roce 2013 Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
1
263 582 532
46 969 495
17,8
33 227 045
12,6
87 714 091
33,3
2
97 408 054
-1 065 655**
-1,1**
13 019 932
13,4
27 659 673
28,4
3
290 777 947
5 970 389
2,1
35 675 525
12,3
90 879 439
31,3
4
20 839 825
1 897 317
9,1
2 176 697
10,4
5 931 315
28,5
ROP SČ
672 608 358
53 771 546
8,0
84 099 200
12,5
212 184 518
31,5
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. ** Záporná hodnota vznikla v důsledku skokového oslabení koruny v listopadu 2013 a ukončením smlouvy CZ.1.15/2.2.00/35.00764 – Statek Vletice ze strany ŘO
Tabulka č. 10: Informace o finančním pokroku ROP SČ k 31. 12. 2013 (kumulativně) Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
1
263 582 532
273 397 994
103,7*
179 119 450
68,0
150 382 779
57,1
2
97 408 054
79 594 548
81,7
69 543 632
71,4
63 987 020
65,7
3
290 777 947
302 470 172
104,0*
234 244 647
80,6
204 481 767
70,3
4
20 839 825
20 646 961
99,1
12 971 560
62,2
10 794 863
51,8
ROP SČ
672 608 358
676 109 674
100,5*
495 879 288
73,7
429 646 428
63,9
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2013; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
2.1.10 Zhodnocení věcného pokroku a plnění cílů Hodnocení plnění globálního cíle na úrovni ROP SČ je prováděno především prostřednictvím hodnocení plnění indikátorů dopadu. Zvolené indikátory sledují socioekonomické charakteristiky značně komplexní povahy a je si třeba uvědomit, že jsou ovlivněny celou řadou dalších politik (např. národních) či jevů, mnohdy i globálního 39
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
charakteru. Plnění těchto indikátorů a tedy i cílů ROP SČ může proto být vyhodnocováno jen na základě statistických dat, které jsou ovlivňovány více faktory, nebo na základě evaluačních studií, pro které jako zdroj slouží již zrealizované projekty. Specifické cíle ROP SČ jsou vyhodnocovány prostřednictvím indikátorů výsledku, které zároveň odrážejí globální cíle jednotlivých prioritních os. I tyto indikátory jsou sledovány ve většině případů pomocí statistických dat či evaluačních studií, proto vyhodnocení jejich plnění naráží na obdobný problém jako u indikátorů dopadu. Věcný pokrok ROP SČ je posuzován na základě indikátorů výstupu, které jsou naplňovány prostřednictvím projektů, jejichž realizace již byla ukončena. Oproti předchozímu roku díky posunu v realizaci programu došlo opět i k výraznému posunu u těchto indikátorů. Předpověď plnění cílů (indikátorů) Indikátory výstupu Z tabulky lze vyčíst, že plánované hodnoty všech těchto indikátorů se vyvíjejí ve výrazném předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami. Největšího pokroku z hlediska počtu podpořených projektů, jejichž realizace již byla ukončena, dosáhla v absolutním počtu prioritní osa 3 následovaná prioritní osou 1. Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost): Ke sledovanému datu tento indikátor dosáhl plnění 126,7 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota již dvojnásobně. Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 66,7 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, dosáhl by tento indikátor v případě jejich úspěšné realizace hodnoty 83,3 %. Vzhledem k tomu, že na dosažení tohoto procenta byly uzavřeny smlouvy u projektů s celkovou dotací dosahující 81,7 % alokace Prioritní osy 2 na celé programové období, ŘO nepředpokládá, že by tento indikátor nebyl s koncem programového období naplněn. Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 100,0 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota tohoto indikátoru o 18 %. Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 107,6 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota tohoto indikátoru o 18 %.
40
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Indikátory výsledku U většiny indikátorů výsledku je ovlivnění jejich plnění téměř úplně mimo kompetence ŘO. Na dosažené hodnoty těchto indikátorů mají mnohem větší vliv než realizované projekty v rámci ROP SČ jiné politiky, programy či jevy (regionální, národní), případně také povětrnostní podmínky. Snížení míry nehodovosti na silnicích II. a III. třídy v regionu: Je ovlivněno hlavně opatřeními, jako jsou např. zákony, vyhlášky, akce Policie ČR, zvýšená disciplinovanost řidičů, ale také zkvalitněním dopravní infrastruktury. V rámci prioritní osy 1 byla ukončena realizace již 64 projektů (rekonstrukce silnic, křižovatek či mostů), což se mohlo promítnout do dosažené hodnoty tohoto indikátoru. Ke sledovanému datu dosažená hodnota již výrazně přesáhla plánovanou cílovou hodnotu (téměř 5 x). Nicméně na tomto výsledku má hlavní podíl změna metodiky evidence počtu nehod. Od roku 2009 byla posunuta hranice, která stanovovala nutnost přivolání Policie ČR k nehodě, z 50 tis. Kč (2 000 €) na 100 tis. Kč (4 000 €). Proto se množství nehod, které tato evidence může obsahovat, rapidně snížilo, avšak od roku 2010 do konce roku 2013 tento indikátor pravidelně vykazuje mírně vyšší roční hodnoty. Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou: Využívání veřejné hromadné dopravy obyvateli regionu nejvíce ovlivňuje nabídka a kvalita přepravních služeb, ekonomická situace či dopravní chování cestujících. V roce 2012 byla v ROP SČ uzavřena a v roce 2013 vyhodnocena jedna výzva, která se vztahovala k rozvoji systému Středočeské integrované dopravy. Uvedená výzva na nákup nízkopodlažních a ekologických autobusů se oproti předcházející výzvě setkala s velkým zájmem žadatelů, když alokovaná částka byla překročena o 19 % . Hodnota za rok 2013 není k datu zpracování zprávy k dispozici. Nicméně pokud se srovná hodnota dosažená ke konci roku 2012 s hodnotami let minulých, lze vypozorovat, že počet osob přepravených VHD stále osciluje okolo výchozí hodnoty. Návštěvníci v regionu – počet přenocování, Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování, Průměrná doba pobytu: Zájem o cestovní ruch v určitém regionu je především determinován jeho atraktivitou a nabídkou služeb v regionu. Mezi další vnější faktory ovlivňující zájem o cestovní ruch patří např. i ekonomická situace domácích obyvatel či posílení (oslabení) koruny vůči euru. V prioritní ose 2 probíhá realizace desítek projektů (u 80 již byla jejich realizace ukončena), jak „tvrdých“ (ubytovací služby, podpůrná infrastruktura, rekonstrukce památek), tak i „měkkých“ aktivit (destinační management), které mohou přispět ke zvýšení zájmu o region z hlediska cestovního ruchu. Hodnoty za rok 2013 nejsou k datu zpracování zprávy k dispozici. Nicméně cestovní ruch v předchozích letech vykazoval v regionu Středních Čech trvalý pokles, který se v roce 2010, kdy dosáhl svého minima, zastavil. V roce 2012 hodnota indikátorů „Návštěvníci v regionu – 41
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
počet přenocování“ a „Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování“ již zaznamenala oproti roku 2010 nárůst o 5,9 %, resp. 21,5%, což však zdaleka nevyrovnává vysoké propady z let minulých. Mluvit o růstu cestovního ruchu pouze na základě těchto dvou indikátorů se jeví jako předčasné, protože třetí indikátor „Průměrná doba pobytu“ vykázal oproti roku 2011 další pokles o 2,8 %. Na těchto výsledcích se značně podepsala hospodářská krize, ale i výrazné posilování kurzu koruny vůči euru v předcházejících letech. Do konce roku 2015 bude problém (i přes skokové oslabení koruny koncem roku 2013) u těchto indikátorů znovu dosáhnout alespoň výchozích hodnot z roku 2004, natož plánované cílové hodnoty a to i po jejich snížení. Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí: U tohoto indikátoru nejsou z důvodu značné ekonomické náročnosti a pracnosti průběžně dosažené hodnoty zjišťovány, protože jako zdroj pro jejich získání slouží evaluační studie. Navíc pro tento indikátor není dána přesná centrální definice jakým způsobem dosahované hodnoty stanovovat. Z tohoto důvodu nebyla ani na začátku programového období pro tento indikátor stanovena výchozí hodnota, vůči které by bylo možné dosažené hodnoty poměřovat. ŘO předpokládá, že metodika pro výpočet dosažené hodnoty by měla být tvořena multikriteriální analýzou založenou jednak na objektivních jednoduše dostupných statistických datech, a jednak na názorech obyvatel podpořených měst na změnu kvality života v rámci současného programového období. Tato metodika by pak musela být navržena prostřednictvím externí evaluační studie, neboť ŘO nedisponuje potřebnou časovou ani odbornou kapacitou. Navíc pro získání dat nutných pro výpočet dosažené hodnoty v jednotlivých rocích by pak muselo předcházet provedení dotazníkového šetření. Z tohoto pohledu se jeví získávání dat pro tento indikátor jako finančně i věcně velmi náročné a ŘO v rámci připravované revize navrhuje vypuštění indikátoru „Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí“ z indikátorové soustavy ROP SČ. Počet vytvořených pracovních míst: U tohoto jediného indikátoru výsledku je plnění cílové hodnoty přímo závislé na realizaci ROP SČ. Ke sledovanému datu tento indikátor již přesáhl svoji cílovou hodnotu a dosáhl plnění téměř 110 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, přesáhl by cílovou hodnotu již o téměř 40 %. Indikátory dopadu U většiny indikátorů dopadu je ovlivnění jejich plnění také téměř úplně mimo kompetence ŘO. Stejně tak jako u indikátorů výsledku, tak i u těchto indikátorů mají na dosažené hodnoty mnohem větší vliv než realizované projekty v rámci ROP SČ jiné politiky či jevy (národní, globální), případně také povětrnostní podmínky. Regionální HDP na obyvatele a Míra zaměstnanosti v regionu: Tyto indikátory, kterými se měří ekonomická výkonnost regionu, mohla realizace ROP SČ v současné době ovlivnit jen minimálně nebo vůbec nijak. Vliv ROP SČ na tyto indikátory se může projevit až v delším časovém horizontu.
42
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky České republiky, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. Po rozšíření EU o další členské státy byla od roku 2010 nově v oficiálních statistikách uváděna pouze hodnota Regionálního HDP pro EU27 = 100 (kód indikátoru 552003). Dle sdělení ČSÚ od roku 2010 již hodnota Regionální HDP na obyvatele, EU25 = 100 není ČSÚ publikována a již ani nebude prováděn výpočet na zakázku. Navíc byla na přelomu roku 2011/2012 prováděna revize HDP a to pro všechny roky v časové řadě od roku 1999 do roku 2011 a byl uváděn pouze revidovaný údaj HDP pro EU27=100, avšak tento se od roku 2012 již rovněž neaktualizuje a uvádí se nově pouze nový údaj revidovaný od roku 2008 s přepočtem na EU28=100. Z uvedených hodnot je patrné, že v roce 2011 došlo u obou indikátorů k zastavení poklesu z předcházejících let. Z uvedených dvou indikátorů indikátor mapující míru zaměstnanosti v regionu již 2 roky po sobě vykázal růst a v roce 2012 již překonal svoji cílovou hodnotu. Indikátor mapující regionální HDP však vykazuje pouze stagnaci. Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10: Tento indikátor v krátkodobém horizontu nejvíce ovlivňují klimatické a povětrnostní podmínky, které však meziročně značně kolísají. ROP SČ může zatíženému obyvatelstvu přispět zejména bodově v určitých lokalitách (např. budováním obchvatů), ale i tento vliv se projeví až v dlouhodobějším horizontu. Dosažená hodnota za rok 2013 není zatím k dispozici. Z dosažené hodnoty v roce 2012 je však patrné, že se zastavilo zhoršování ovzduší v letech 2010 a 2011 a sledovaný indikátor opět dosáhl výborných hodnot (téměř trojnásobně lepší hodnoty, než je stanovena jeho cílová hodnota). Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč a v %: U tohoto jediného indikátoru dopadu je plnění cílové hodnoty přímo závislé na realizaci ROP SČ. K hodnocení vývoje tohoto indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 16,6 % procentních bodů a ke sledovanému datu dosáhl hodnoty plnění 64,26 % ve vztahu k pevně stanovené cílové hodnotě indikátoru na počátku programového období. S přihlédnutím k průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto indikátoru jako proporcionální. Za předpokladu úspěšného dokončení všech projektů, u kterých již byla podepsána Smlouva včetně schválených VRR (u kterých ještě nebyla podepsána smlouva k financování), by bylo dosaženo téměř 96 % stanovené cílové hodnoty. Objektivnější hodnotu plnění indikátoru „Celkové realizované výdaje na realizaci projektů“ však ukazuje plnění v procentech, které je vztaženo vždy k aktuální hodnotě celkové alokované částky programu, která je proměnlivá v návaznosti na kurz koruny vůči Euro. Hodnota tohoto indikátoru ke sledovanému datu dosahuje hodnoty 66,06 %. Na základě průběžně dosažených hodnot všech indikátorů stanovených na úrovni celého ROP SČ nutno konstatovat, že tyto se vyvíjí neproporcionálně. Zatímco indikátory přímo 43
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
závislé na realizaci ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami nebo je překračují, některé statistické indikátory, které jsou spíše než na průběhu realizace ROP závislé na celkové hospodářské situaci a okolních vlivech (Zvýšení návštěvnosti, Prodloužení délky pobytu návštěvníka, Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou, Regionální HDP na obyvatele) velice pokulhávají za svými cílovými hodnotami a stěží jich budou dosahovat. 2.1.11 Definice výchozích hodnot indikátorů Některé indikátory ROP SČ jsou sledovány na základě statistických dat získávaných z různých institucí. Z charakteru jejich definice vyplývá, že nemohou mít výchozí hodnotu stanovenou jako nulovou. 610125 Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu – vývoj počtu nehod v %: Tento indikátor je definován jako index změny počtu nehod na silnicích II. a III. třídy na území regionu. Je udáván v %. Údaj za příslušný rok poskytuje Policie ČR. 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem: Tento indikátor je definován jako absolutní počet osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou v regionu a udává se v tis. osob. Údaj za příslušný rok je získáván z Ročenky dopravy, kterou každoročně zveřejňuje Ministerstvo dopravy. 630502 Návštěvníci v regionu – počet přenocování: Tento indikátor je definován jako počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu na území regionu (tj. Středočeského kraje) celkem. Je udáván v tis. osob. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 631502 Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování: Tento indikátor je definován jako počet přenocování zahraničních hostů (nerezidentů) v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu na území regionu (tj. Středočeského kraje). Je udáván v tis. osob. Nerezidentem (zahraničním návštěvníkem) se rozumí osoba, která trvale žije v jiné zemi než v České republice (včetně občanů České republiky trvale žijících v cizině). Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 630503 Průměrná doba pobytu: Tento indikátor je definován jako průměrná doba pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu na území regionu (tj. Středočeského kraje). Je udáván v počtu dnů. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 552002 Regionální HDP na obyvatele EU25 = 100: Tento indikátor je definován jako přepočet HDP na obyvatele pomocí PPS - Standardu kupní síly (jednotky EU, založené na společně uvažované paritě kupní síly a užívané při objemových srovnáních). Dosažená hodnota za Středočeský kraj je vztahována k hodnotě za EU25 = 100 a je udávána v %. 44
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky České republiky, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. Po rozšíření EU o další členské státy je však nově v oficiálních statistikách uváděna pouze hodnota indikátoru 552003 Regionální HDP na obyvatele EU27 = 100. Od roku 2010 již hodnota EU25 = 100 není ČSÚ publikována a již ani nebude prováděn výpočet na zakázku a z toho důvodu nebude možné sledovat jeho dosahované hodnoty. Navíc byla na přelomu roku 2011/2012 prováděna revize HDP a to pro všechny roky v časové řadě od roku 1995 a k datu zpracování byl znám pouze revidovaný údaj HDP pro EU27=100. Proto je v současné době v rámci navrhované revize ROP SČ předkládán návrh na náhradu statistického indikátoru „Regionální HDP na obyvatele, EU25 = 100“ statistickým indikátorem 552003 „Regionální HDP na obyvatele, EU27 = 100“. 520500 Míra zaměstnanosti v regionu celkem: Tento indikátor je definován jako podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob starších 15 let na území Středočeského kraje. Je udáván v %. Údaj za příslušný rok je získáván ze Statistické ročenky Středočeského kraje, kterou každoročně zveřejňuje Český statistický úřad. 653102 Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10: Tento indikátor je definován jako procento obyvatel žijících na území, kde byly v daném roce překročeny hodnoty stanovené denní nebo roční limitní úrovně znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí pro PM10. Za překročení denní limitní úrovně znečištění ovzduší se považuje více než 35násobně překročení průměrné denní koncentrace 50 µg/m3 za kalendářní rok, za překročení roční limitní úrovně znečištění ovzduší se považuje překročení průměrné roční koncentrace 40 µg/m3. Údaj za příslušný rok poskytuje Český hydrometeorologický ústav. 2.1.12 Horizontální témata V souladu s obecným Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a se Strategickými obecnými zásadami Společenství jsou pro období 2007–2013 definována dvě základní horizontální témata (HT), která jsou promítnuta do strategie ROP SČ a následné implementace: rovné příležitosti (čl. 16 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace), udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj). Hledisko HT je zakomponováno do realizace ROP SČ tak, aby ve svém důsledku docházelo k posílení kvality předkládaných projektů a zvýšení přidané hodnoty intervencí ze strukturálních fondů (SF). V rámci ROP SČ nejsou podporovány takové projekty, které by negativně ovlivňovaly jedno z HT. Hodnocení projektů z hlediska HT probíhá ve 2 fázích: 1. fáze – v rámci kontroly přijatelnosti projektu posouzení vlivu projektu na HT; projekt, který má negativní vliv na některé z HT, je v této fázi vyřazen z další administrace. 2. fáze – v rámci hodnocení projektu jsou posuzovány a obodovány projekty z hlediska míry jejich vlivu na HT na základě dat a informací poskytnutých žadatelem v rámci Žádosti o poskytnutí dotace (resp. v rámci jejích příloh).
45
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
K dodržení příspěvku projektu k naplňování HT a k dodržení případných podmínek realizace je předkladatel projektu smluvně vázán. V rámci jednotlivých prioritních os, resp. oblastí podpory ROP SČ, lze z pohledu HT definovat: aktivity, které jsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj, aktivity, které nejsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj, nicméně mohou rovné příležitosti/udržitelný rozvoj ovlivnit, aktivity bez vazby na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj. Protože ROP SČ není primárně zacílen na realizaci projektů, které by se přímo zaměřovaly na zlepšení rovných příležitostí nebo životního prostředí (udržitelného rozvoje), nejsou v rámci monitoringu zvlášť sledovány projekty s přímým vlivem na HT. Tyto projekty jsou vykazovány společně s projekty, které mají pouze pozitivní vliv na HT. Monitoring HT je integrální součástí centrálního monitorovacího systému, který zohledňuje monitorování HT na základě indikátorů výstupů, výsledků i dopadů. Na centrální úrovni zajišťuje sledování a vyhodnocování účinnosti intervencí z hlediska jejich vlivu na HT Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na úrovni jednotlivých programů jejich řídící orgány. Spolupráce s řídícími orgány OP a transfer informací a dobré praxe v této oblasti probíhá v rámci Pracovní skupiny Evaluace. ŘO v tomto kontextu zajišťuje sledování vlivu HT jak na úrovni projektů, tak na úrovni programu. Údaje o příspěvku jednotlivých projektů k HT pro posouzení celkového vlivu ROP SČ na HT jsou agregovány na úrovni oblastí podpory, popř. prioritních os programu. Přispění ROP SČ k naplňování HT bude vyhodnoceno při zpracování tematických a strategických evaluací. Pro monitorování vlivu ROP SČ na dodržování rovných příležitostí byl sestaven soubor indikátorů, který sleduje zvlášť gender mainstreaming a zvlášť sociální mainstreaming. Rovné příležitosti mužů a žen jsou dále statisticky sledovány v členění dle pohlaví. Pro monitorování vlivu ROP SČ na životní prostředí byl sestaven soubor environmentálních indikátorů, který reflektuje soustavy indikátorů navržených jednak zpracovatelem SEA NSRR/OP, jednak zpracovatelem SEA pro ROP SČ. Pro posouzení, zda projekt má pozitivní vliv na zlepšování horizontálních témat, byla ŘO zvolena min. % hranice z průměru bodového hodnocení jednotlivých hodnotitelů u kritérií posuzujících jednotlivá horizontální témata. Tato hranice byla nastavena na 25 %. Vliv projektu na horizontální témata do 25 % včetně je považován ŘO za nevýznamný. Rovné příležitosti Vzhledem k tomu, že ROP SČ není financován z ESF, obsahuje prioritní osy a oblasti podpory, které nejsou primárně zaměřeny na oblast rovných příležitostí, nicméně mohou
46
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
rovné příležitosti ovlivnit. Zvláštní pozornost je v kontextu SF (v souladu s čl. 16 obecného nařízení) věnována genderové problematice, tzn., podpoře rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci. Současně je zohledňována rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace. Vliv projektů na dodržování rovných příležitostí je sledován zvlášť pro gender mainstreaming a zvlášť pro sociální mainstreaming. Pro potřeby monitorování dodržování rovných příležitostí mužů a žen jsou relevantní indikátory sledovány v členění dle pohlaví. Vliv projektů na sociální integraci je sledován pomocí aktivit napomáhajících začleňování marginalizovaných skupin do společnosti. ROP SČ má vazbu na rovné příležitosti u jednotlivých intervencí následovně: Prioritní osa 1 Doprava: V rámci intervencí zaměřených na udržitelné formy veřejné dopravy jsou podporovány ty projekty, které naplňují specifické potřeby osob s handicapem, starších osob nebo rodičů s dětmi za účelem umožnit bezbariérový přístup všem. Prioritní osa 2 Cestovní ruch: V této prioritní ose jsou při výběru projektů zvýhodňovány ty projekty, které podporují využití infrastruktury a služeb cestovního ruchu pro osoby s handicapem (např. bezbariérové ubytovací kapacity, specifické informační systémy). Dále je sledován rovný přístup žen a mužů k nově vytvořeným pracovním místům. Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: V této prioritní ose jsou podporovány takové aktivity, které povedou k rozvoji infrastruktury pro oblast sociálních služeb, vzdělávání, zdravotnictví a pro volnočasové aktivity a které umožňují rovný přístup k těmto veřejným službám. V oblasti vzdělávání jsou podporovány aktivity nepřímo posilující postavení žen na trhu práce (např. podpora investic do mateřských škol a školních družin). V rámci křížového financování jsou v oblasti vzdělávání podporovány aktivity zaměřené na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti sociální integrace jsou podporovány investice pro zajištění dostupnosti a kvality služeb sociální péče a prevence, jakož i investice do zařízení zajišťujících posílení pozice zdravotně postižených na trhu práce či sociální integraci definovaných cílových skupin. V rámci křížového financování je v oblasti sociální integrace umožněno podporovat aktivity zaměřené na podporu sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin, na podporu procesů poskytování sociálních služeb, na podporu integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce a na posílení aktivních politik zaměstnanosti. V rámci celé prioritní osy jsou podporovány investice do infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin do společnosti. V Tabulce č. 12 jsou uvedeny indikátory, jejichž prostřednictvím jsou sledovány počty projektů, které mají vliv na zlepšování rovných příležitostí. Z uvedených výsledků vyplývá, že u více jak poloviny projektů (55 %), jejichž realizace byla k 31. 12. 2013 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí.
47
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 12: Plnění indikátorů pro HT „Rovné příležitosti“ Měrná jednotka
Název indikátoru
Informační zdroj
Stav k 31. 12. 2013
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
282
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
345
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31.12. 2013
Udržitelný rozvoj SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí. ŘO proto sleduje dopady implementace ROP SČ na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí na území NUTS 2 Střední Čechy. Nastavení horizontálních kritérií a jejich hodnocení v jednotlivých projektech programu je zároveň v souladu s ochranou změn klimatu (pomocí zmírnění a adaptace) jakožto jedné z nejvážnějších environmentálních, sociálních a ekonomických hrozeb. ROP SČ má vazbu na udržitelný rozvoj u jednotlivých intervencí následovně: Prioritní osa 1 Doprava: V této prioritní ose je horizontální téma udržitelného rozvoje reflektováno v intervencích, které se týkají úprav frekventovaných dopravních tepen II. a III. třídy v blízkosti sídel s ohledem na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo, jakož i v aktivitách snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy. V oblasti veřejné dopravy je kladen důraz na posílení ekologických forem dopravy, včetně dopravy cyklistické a zavádění ekologických technologií v této oblasti. Prioritní osa 2 Cestovní ruch: Intervence v rámci této prioritní osy jsou mimo jiné zaměřeny na rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (cykloturistika, pěší turistika apod.). Zároveň jsou při výběru zvýhodňovány ty projekty, které napomáhají ke zvýšení informovanosti o ochraně životního prostředí. Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj v této prioritní ose se předpokládá především u intervencí zaměřených na revitalizaci fyzického prostředí ve městech a obcích. Ty povedou ke zvýšení ekologické hodnoty těchto území a jejich účelnějšímu využití. V rámci této prioritní osy je rovněž podporována revitalizace „brownfields“. Napříč všemi prioritními osami je zohledněna problematika udržitelné energie, a to zejména ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů nezatěžujících životní prostředí apod. Proto jsou přednostně podporovány projekty, které přispějí k těmto cílům. Kritérium udržitelné energie je zohledňováno při hodnocení konkrétních projektů.
48
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
V Tabulce č. 13 jsou uvedeny indikátory, jejichž prostřednictvím jsou sledovány počty projektů, které mají vliv na zlepšování životního prostředí. I zde u více jak poloviny projektů (55 %), jejichž realizace byla k 31. 12. 2013 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 13: Plnění indikátorů pro HT „Udržitelný rozvoj“ Měrná jednotka
Název indikátoru
Informační zdroj
Stav k 31. 12. 2013
Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
282
Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
345
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31.12. 2013
2.1.13 Princip partnerství Princip partnerství při přípravě programu V souladu s článkem 11 obecného nařízení respektuje ROP SČ princip partnerství. Příprava ROP SČ probíhala na bázi partnerské spolupráce všech klíčových aktérů. Pro koordinaci zpracování ROP SČ a schvalování jednotlivých výstupů byla ustavena Řídicí skupina ROP SČ. V Řídicí skupině ROP SČ byli zastoupeni reprezentanti Středočeského kraje, měst a obcí. Pro řešení jednotlivých témat pak byly vytvořeny pracovní skupiny, úžeji zaměřené na konkrétní problematiku. Výstupy (tj. verze Programového dokumentu) byly prezentovány v rámci veřejného připomínkového řízení zástupcům obcí, svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry, kteří takto mohli aktivně uplatnit připomínky k analytické i návrhové části. Aby se zabránilo překryvům ve vymezení podporovaných aktivit mezi jednotlivými operačními programy a zároveň byla zajištěna potřebná synergie, bylo zaměření strategické části ROP SČ intenzivně konzultováno s ministerstvy zodpovědnými za přípravu tematických OP. Při jednání s rezorty byla pozice krajů koordinována zejména prostřednictvím Asociace krajů ČR. V průběhu celého období příprav ROP SČ fungovala také úzká spolupráce se zástupci pracovních skupin ROP z ostatních regionů NUTS 2. Konzultační proces byl rovněž podpořen v rámci projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“, podpořeného z opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (SROP), do kterého bylo zapojeno 25 partnerů Středočeského kraje. Princip partnerství je realizován i při přípravě dalších dokumentů navazujících na Programový dokument, tj. při přípravě Prováděcího dokumentu k ROP SČ a Pokynů pro žadatele a příjemce (včetně výběrových kritérií). Do přípravy těchto dokumentů byli (a i nadále jsou) zapojováni reprezentanti cílových skupin programu. Zástupci cílových skupin z řad odborné i širší veřejnosti měli možnost vyjádřit se k Prováděcímu dokumentu v rámci veřejného připomínkového řízení. 49
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Princip partnerství při implementaci programu Zapojení partnerů do implementace ROP SČ je zajištěno řádným členstvím reprezentativních partnerských institucí v Monitorovacím výboru ROP SČ (MV ROP SČ), který dohlíží na účinnost a kvalitu programu (viz kap. 2.7.2). Členy MV ROP SČ jsou zástupci ŘO, zástupci řídících orgánů vybraných OP, institucí státní správy a územní samosprávy, hospodářští a sociální partneři, nestátní neziskové organizace (zastupující občanskou společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost mužů a žen). Složení MV ROP SČ tak zahrnuje zástupce všech nejvýznamnějších cílových skupin (resp. příjemců) programu. Členství zástupců ostatních řídících orgánů zároveň umožňuje aplikovat partnerství i v rámci synergie mezi ROP SČ a ostatními OP. Jednotlivé skupiny partnerů (obce, podnikatele, neziskový sektor) zastupují v MV ROP SČ jejich zastřešující organizace, čímž je zajištěn oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací ROP SČ, partnery a veřejností na regionální úrovni. Při evaluaci programu reprezentuje názor partnerů odborná oponentní skupina, která poskytuje svá odborná stanoviska při realizaci významných evaluačních projektů. Složení odborné oponentní skupiny zohledňuje zaměření dané evaluace. Členy skupiny jsou zejména zástupci ŘO, zástupce Řídícího orgánu NSRR, partneři a nezávislí odborníci. Členové skupiny se na hodnocení programu podílejí náměty na zaměření evaluačních projektů a poskytováním zpětné vazby k pracovním i konečným výstupům jednotlivých evaluačních projektů. Způsob a míra uplatňování principu partnerství na úrovni jednotlivých projektů je ŘO posuzována při výběru, resp. hodnocení projektů (součást výběrových kritérií) a je také kontrolována během realizace projektů. Při průběžném monitorování bylo zjištěno, že u cca 71 % projektů, u kterých byla podepsána smlouva (mimo projekty Technické pomoci), bude příjemce spolupracovat s partnerem. Z toho 49 příjemců uvedlo, že bude na projektu spolupracovat s 1 partnerem, 74 s 2 partnery, 164 s 3 partnery a 223 příjemců s více než 3 partnery. Nejvíce partnerů z absolutního hlediska se do projektů připojuje v Prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území (zde je i největší počet schválených projektů). Z hlediska poměru počtu projektů s alespoň jedním partnerem oproti celkovému počtu projektů je na tom nejlépe prioritní osa 2 (u 89,5 % projektů spolupracují alespoň s jedním partnerem), následuje prioritní osa 3 (78,8 %) a prioritní osa 1 (48,7 % projektů). 2.1.14 Příspěvek ROP SČ k naplnění cílů NSRR Soulad ROP SČ se strategickými cíli NSRR je popsán v Programovém dokumentu. Globální cíle jednotlivých prioritních os ROP SČ odpovídají cílům a opatřením stanoveným v NSRR. Všechny podpořené projekty musí být v souladu s cíli ROP SČ a s cíli relevantních prioritních os a oblastí podpory (kontrola přijatelnosti). Tím je primárně zajištěn příspěvek ROP SČ
50
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
k naplnění cílů NSRR. Některé indikátory sledované v rámci NSRR jsou sledovány i na úrovni ROP SČ (viz kap. 2.1.1). Dále je v rámci NSRR speciálně pro IV. strategický cíl – Vyvážený rozvoj území sledována trojice indikátorů: 1. Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti 2. Regionální diferenciace míry zaměstnanosti 3. Regionální diferenciace HDP na obyvatele v PPS Tyto indikátory se vypočítávají jako variační koeficient za regiony NUTS 2 kromě regionu Praha a jsou vykazovány v rámci Výroční zprávy NSRR. Údaje za rok 2013 zatím nejsou k dispozici, budou známy až ke konci roku 2014. Tabulka č. 14: Výchozí statistická data pro NSRR za region NUTS 2 Střední Čechy Míra nezaměstnanosti Míra zaměstnanosti HDP na obyvatele v PPS
Jednotka
Zdroj
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% % EUR/oby v. (PPS)
ČSÚ ČSÚ ČSÚ
3,4 57,6 18 698
2,6 58,0 18 567
4,4 57,0 17 401
5,2 56,6 17 179
5,1 56,9 17 848
4,6 57,6 18 389
Zdroj: ČSÚ
2.1.15 Přínos ROP SČ k naplňování Lisabonské strategie Region soudržnosti Střední Čechy je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence. Regulační závazek v souladu s článkem 9 obecného nařízení (tj. zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám Evropské unie podporovat konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa) není závazný pro Českou republiku, protože přistoupila k Evropské unii až po 1. 5. 2004. Česká republika se nicméně k earmarkingu zavázala oficiálním dopisem z června 2007. ŘO identifikoval v rámci earmarkingu intervence v celkové výši 35 268 063 €, což představuje 6,17 % z celkové alokace z ERDF pro ROP SČ. Důvody této skutečnosti jsou zejména následující: intervence v oblasti výzkumu a technologického rozvoje jsou mimo rámec ROP SČ, inovace a soukromé podnikání v regionech jsou kofinancovány především z Operačního programu Podnikání a inovace, informační a komunikační technologie v regionech jsou kofinancovány především z Integrovaného operačního programu (IOP), TEN-T (Trans-European Network for Transport) je kofinancován z Operačního programu Doprava, intervence do výstavby letišť a infrastruktury pro drážní dopravu nejsou zahrnuty do ROP SČ.
51
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 15: Prioritní témata v rámci earmarkingu
Alokace v EUR 2007-2013
Prioritní téma
Vyčerpáno 2013 v % vzhledem k alokaci 2007-2013 v EUR
v%
11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)
2 200 000
0
0
28 Inteligentní dopravní systémy
3 428 790
471 878
13,76
52 Podpora čisté městské dopravy
14 639 273
275 356
1,88
69 Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a o závislé osoby
9 000 000
656 891
7,30
73 Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy
6 000 000
0
0
35 268 063
1 404 125
3,98
Celkem Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€ Zdroj financování: ERDF
Při kontrole naplňování cílových částek jednotlivých prioritních témat bylo ŘO zjištěno, že u obdobných projektů (projekty se stejným zaměřením) si žadatelé vybírají různá, mnohdy nevhodná témata. Z tohoto důvodu ŘO provede analýzu tohoto problému a poté přiřadí projektům se stejným zaměřením jedno prioritní téma. U témat, u kterých evidentně nedochází k jejich naplňování, bude navrženo v rámci revize ROP SČ jejich vymazání z ROP SČ a jejich cílové částky budou přiřazeny k jiným prioritním tématům. Vzhledem k tomu, že podíl earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace činí z výše uvedených důvodů pouze 6,17 %, nesledují se v ROP SČ indikátory s přímou vazbou na Lisabonskou strategii. Výjimkou jsou dva indikátory: 520500 Míra zaměstnanosti v regionu celkem a 653105 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu. Hodnoty těchto indikátorů jsou sledovány statisticky a intervence poskytované z ROP SČ mají na jejich výsledné hodnoty jen minimální nebo malý vliv. Uvedenou skutečnost dokreslují výsledky těchto indikátorů. 52
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
V roce 2012 (hodnoty za rok 2013 zatím nejsou k dispozici) výše hodnoty indikátoru „Míra zaměstnanosti v regionu celkem“ podruhé v řadě stoupla a činila 57,6 %. Oproti roku 2011 stoupla o 0,7 % a dostala se zpět na úroveň roku 2007. Výše hodnoty indikátoru „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“ v roce 2012 zlomila negativní trend vývoje a došlo k více jak 12 násobnému zlepšení oproti roku 2011. Přestože došlo k tak velkému zlepšení, nedosahuje ještě tento indikátor výchozí hodnoty roku 2004, přičemž v roce 2008 a 2009 vykazoval vynikající hodnoty, kdy již byla překonána cílová hodnota tohoto indikátoru. 2.1.16 Podíl OP na plnění cílů strategie Evropa 2020 Hlavní priority Sdělení komise ze dne 3. 3. 2010 – „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“(dále jen „Evropa 2020“) Evropa 2020 byly do Programového dokumentu k ROP SČ zakomponovány prostřednictvím dodatečných revizí ROP SČ. Hlavní priority Evropy 2020 představují:
Inteligentní růst – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích
Udržitelný růst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje
Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností , jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností.
ROP SČ si vzal za úkol tyto priority a cíle prostřednictvím podpořených projektů implementovat. Jsou podporovány projekty, které povedou k vyšší zaměstnanosti a zároveň se budou vyznačovat sociální a územní soudržností. Podpořené projekty jsou zaměřeny na rozvoj ekonomiky založené na znalostech, inovacích a moderních technologiích, na podporu konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky a na podporu ekonomiky s vysokou zaměstnaností. Proto jsou prostředky přednostně směrovány do inovačních aktivit v oblastech týkajících se vzdělávání, zdravotnictví a sociální oblasti.
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 2013 nebyly při provádění ROP SČ zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy Evropské unie (dále „EU“), a to ani na straně ŘO, ani na straně příjemců pomoci z ROP SČ. Pro zajištění souladu s právními předpisy přijímá ŘO taková opatření, která jsou vyvolána postupným přijímáním změn platné právní úpravy. Mezi tato opatření patří změna znění Smlouvy o poskytnutí dotace umožňující dobrovolné vrácení nezpůsobilých vyplacených dotačních prostředků či vyměření snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně. Dále jde například o úpravu vnitřní metodologie při provádění průběžné finanční kontroly v procesu zadávání veřejných zakázek příjemci dotace. Běžnými postupy pro odstraňování nesouladu v postupech s platným právním rámcem jsou i nadále šetření nesrovnalostí a případně na tato 53
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
navazující řízení o odvodech spojená s porušením rozpočtové kázně ze strany příjemců dotace. ŘO vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace programu, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, podpory rovných příležitostí. 2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže Prostředky na realizaci ROP SČ jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalé články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství). V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. 2.2.2 Změny v zákoně o veřejné podpoře Pravidla pro poskytování veřejné podpory v roce 2013 se řídila zákonem č. 236/2012 Sb, který nabyl účinnosti dne 1. července 2012. V roce 2012 dále vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
54
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (platné od 31. 1. 2012), Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (platný od 31. 1. 2012), Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11. 1. 2012), Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. 4. 2012). 2.2.3 Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace ROP SČ pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „zákon o veřejných zakázkách“), ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel ROP SČ. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO. Na základě provedených auditů a zkušeností z období 2004–2006 přistoupilo MMR-NOK ve spolupráci s PCO k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovacím období 2007–2013“ (dále „Závazné postupy“) je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek. V roce 2011 proběhla aktualizace Závazných postupů, která spočívala v úpravě a upřesnění vybraných ustanovení, která se v průběhu implementace jevila jako nejasná nebo poskytovala více možných výkladů - aktualizace byla připravena na základně podnětů od řídicích orgánů a zkušeností plynoucích z procesu implementace a v zavedení jednotného systému sankcí za porušení pravidel pro zadávání tohoto typu zakázek, což bylo učiněno v souladu s plněním usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č. 745. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být
55
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. V roce 2012 byly přijaty celkem 3 zákony, jejichž prostřednictvím byl mimo jiné změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nejvýznamnější změny přinesl zákon č. 55/2012 Sb., který nabyl účinnosti s výjimkou vybraných ustanovení dne 1. 4. 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 bylo přijato Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které však nabývá účinnosti až od 1. ledna 2014. S ohledem na předcházení problémů při zadávání veřejných zakázek mají žadatelé v ROP SČ povinnost konzultovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu s pracovníky ŘO, kteří průběh a výsledek řízení kontrolují. Žadatel musí předložit zadávací dokumentaci ke kontrole nejpozději do 50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. 2.2.4 Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 2.2.5 Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace.
56
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování některých těchto klíčových oblastí do nastavení ROP SČ je uveden v kvalitativní analýze dosažených výsledků ROP SČ, tj. v Kapitole 2.1.6.
2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 2.3.1 Problémy zjištěné auditním orgánem 2.3.1.1 Audity provedené interním auditem Auditní činnost v rámci ŘO je prováděna samostatným útvarem Interní audit (ÚIA), který zároveň plní i funkci lokálního kontaktního bodu AFCOS – hlášení nesrovnalostí na vnějším okruhu. Výkon funkce PAS byl ukončen k datu 31. 12. 2012, kdy došlo k jejímu převodu na Ministerstvo financí. V rámci tohoto převodu bylo personální obsazení útvaru sníženo na jednoho interního auditora. V roce 2013 byly v rámci činnosti ÚIA dokončeny dva interní audity. ÚIA dále zajišťoval koordinační a konzultační služby v rámci výkonu auditů externími orgány, zejména Ministerstvem financí. Výsledky interního auditu IA/01/2013 V rámci auditu IA/01/2013 se interní auditor zaměřil na analýzu plnění opatření k nápravě nedostatků identifikovaných v rámci auditů a kontrol provedených u Regionální rady v letech 2010 až 2012. Předmětem analýzy bylo celkem 154 zjištění, jejichž závažnost se pohybovala od marginálních administrativních nedostatků až po porušení rozpočtové kázně. Bylo identifikováno celkem 6 zjištění, která vyžadují adekvátní kroky k nápravě. Jednalo se oblast nastavení monitorovacích indikátorů ve smlouvách, zprávy o kontrole souladu dat, zpracovávání karet rizik, formulaci v protokolu o kontrole žádosti o platbu, postupy pro následné ověřování opatření k nápravě a postupy pro vypořádání doporučení z kontrol a auditů. Žádné z těchto zjištění nemá finanční dopad. Auditor dále v rámci této auditní zprávy uvedl pět doporučení vymezujících oblasti, kterým by ŘO měl věnovat zvýšenou pozornost. Výsledky interního auditu IA/02/201 V rámci auditu IA/02/2013 ÚIA shodně s předchozími roky provedl interní audit zaměřený na problematiku účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole. Ve zprávě auditor upozornil na jedno zjištění s nízkou mírou významnosti, které nemělo finanční dopad. Jednalo se o dokončení schvalovacího postupu předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. až po učinění daného právního úkonu - průvodní listy tří provozních smluv byly vyhotoveny až po podpisu předmětných smluv. K nápravě nedostatků zjištěných v interních auditech byl ředitelem ŘO přijat akční plán.
57
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Audit universe V roce 2013 ÚIA provedl aktualizaci audit universe v návaznosti na významné změny jak v organizační struktuře ŘO, tak i s ohledem na změnu úkolů ÚIA plynoucí z převodu agendy PAS na Ministerstvo financí. 2.3.1.2 Audity provedené externími orgány Ministerstvo financí – audity operací Ke dni 15. května 2012 došlo u ROP SČ k dočasnému pozastavení certifikace, nedošlo tak reálně k certifikaci žádných výdajů a z tohoto důvodu nemohl být Auditním orgánem MF vybrán žádný vzorek operací pro tok 2013. Ministerstvo financí – audit systému Audit systému zaměřený na prověření všech klíčových požadavků byl Ministerstvem financí zahájen dne 17. září 2013. Dokončení auditu se předpokládá v dubnu 2014. Ministerstvo financí – audity financování administrativní kapacity V roce 2013 Auditní orgán Ministerstva financí dokončil audity financování administrativní kapacity. U ROP SČ bylo identifikováno jedno zjištění s finančním dopadem ve výši 1 736,25 €. Zjištění vyplynulo z nedodržení lhůty pro zveřejnění výběrového řízení na zaměstnance na webu SF (11 dnů namísto 14 dnů). ŘO proti zjištění podal několik procesních i obsahových námitek (více verzí návrhu auditní zprávy, posouzení totožného zjištění třemi různými způsoby, rozpor s výkladem MMR-NOK, zveřejnění na jiném webu pro pracovní příležitosti), MF však všechny tyto námitky označilo za neopodstatněné. Ministerstvo financí – mimořádný audit systému V návaznosti na varovný dopis EK ze dne 30. 7. 2012 byl od 30. 11. 2012 do 7. 2. 2013 auditory KPMG na základě smlouvy s Ministerstvem financí vykonán mimořádný audit systému administrace, hodnocení a výběru projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy. Audit byl proveden na vybraném vzorku 55 projektů, který byl schválen EK. V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 20 zjištění, z toho 7 zjištění s nízkou mírou významnosti a 13 zjištění s malou mírou významnosti. V průběhu auditu nebyla identifikována zjištění s vysokou ani střední mírou významnosti, ani nebyly identifikovány nedostatky systémového charakteru. Na základě výstupu z tohoto mimořádného auditu systému je systém administrace, hodnocení a výběru projektů ROP SČ vyhodnocen, že „funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení“ (kategorie 2). Obavy EK o existenci nesprávných procesů při výběru projektů hlavně v souvislosti s rolí Výboru Regionální rady a jejího bývalého předsedy deklarované ve varovném dopise tedy nebyly tímto nezávislým auditem potvrzeny.
58
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Ministerstvo financí – mimořádné audity operací Mimořádné audity operací byly taktéž prováděny firmou KPMG Česká republika, s.r.o. na základě varovného dopisu EK za účelem ověření celkové funkčnosti systému a stanovení chybovosti programu. Audity byly provedeny na vzorku 65 operací vybraných Auditním orgánem a schváleným EK. Kumulativní certifikovaná hodnota ROP SČ byla k datu výběru vzorku 212 704 447,19 €. Celková auditovaná certifikovaná hodnota operací je 111 629 087,97 €, tj. 52,48 % z kumulativní certifikované hodnoty. Objem nezpůsobilých auditovaných certifikovaných výdajů ve vzorku činí 1 562 701,99 €, tj. 1,4 %. Na základě výsledků tohoto auditu ŘO zavedl 21 nových nesrovnalostí. Evropská komise – audit opatření požadovaných ve varovném dopisu V souvislosti s požadavky uvedenými ve varovném dopisu a následnými mimořádnými audity EK v červnu roku 2013 vykonala auditní misi č.2012/CZ/REGIO/C4/1213/1 zaměřenou na získání přiměřeného ujištění, že řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně, resp. zaměřenou na ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopisu. Návrh zprávy z výše uvedené auditní mise byl postoupen ŘO dne 25. září 2013. V návrhu zprávy bylo auditory ohodnoceno riziko neoprávněných výdajů certifikovaných Komisi a navržena finanční oprava (plošná korekce) v celkové výši 5 % na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012. Stanovisko za Českou republiku k návrhu zprávy bylo dne 18. listopadu 2013 odesláno na Stálé zastoupení v Bruselu. Reakce EK na vznesené námitky nebyla k 31. prosinci 2013 známa. Nejvyšší kontrolní úřad – trestní oznámení V návaznosti na kontrolní akci č. 12/06 dokončenou v roce 2012 NKÚ podal celkem sedm trestních oznámení, která se týkala projektů financovaných ROP Střední Čechy. V průběhu druhé poloviny roku 2013 bylo Policií ČR všech 7 trestních oznámení odloženo, neboť se nejednalo o podezření z trestného činu. 2.3.2 Popis Řídících a kontrolních systémů (ŘKS) V roce 2013 došlo k těmto aktualizacím popisu ŘKS: 1) červen 2013: Aktualizace popisu ŘKS byla provedena v návaznosti na požadavky Evropské komise (EK) a Evropského účetního dvora v oblasti nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů. Česká republika plní Akční plán pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR („Akční plán“). Výsledkem plnění Akčního plánu je mj. provedení centralizace auditní činnosti a začlenění pověřených auditních subjektů („PAS“) do struktury Ministerstva financí ČR (MF) od 1. 1. 2013. V souvislosti s plněním Akčního plánu byl připraven ze
59
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
strany Auditního orgánu1 („AO“) vzor aktualizovaných částí popisu ŘKS, který se týkal částí o AO (kapitola 1.3.4 – Auditní orgán a kapitola 5 – Auditní orgán a auditní subjekty). Vzor AO byl zapracován do popisu ŘKS ROP SČ; 2) říjen 2013: Aktualizace postupů popsaných v ŘKS byla vyžádána ze strany Auditního orgánu MF ČR. Jednalo se především o tyto úpravy: aktualizace organizační struktury ŘO,
aktualizace seznamu vydaných Pokynů pro žadatele a příjemce (k 30. 10. 2013), včetně úpravy pravidel pro přijímání Pokynů pro žadatele a příjemce,
aktualizace kapitoly 2.2.1 – Organizační schéma a specifikace funkcí jednotlivých oddělení (včetně orientačního počtu přidělených míst),
aktualizace kapitoly 2.2.2 – Písemné postupy vypracované pro použití zaměstnanci ŘO,
aktualizace kapitoly 2.2.3 – Popis postupů pro výběr a schvalování operací k zajištění souladu s příslušnými pravidly Společenství a vnitrostátními pravidly po celou dobu jejich provádění (čl. 60 písm. a) nařízení /ES/ č. 1083/2006),
aktualizace kapitoly 2.2.4 – Ověřování operací (čl. 60 písm. b) nařízení Rady /ES/ č. 1083/2006),
aktualizace kapitoly 2.2.5 – Vyřizování žádostí o platbu,
aktualizace kapitoly 2.5 – Pomůcka pro audit se zaměřením na finanční toky.
2.3.3 Personální zajištění Řídícího orgánu V roce 2013 nezaznamenal ŘO žádnou výraznou fluktuaci zaměstnanců. Došlo k ukončení pracovního poměru se třemi zaměstnanci z důvodu lepší pracovní nabídky a dále proběhly dva odchody na mateřskou dovolenou (v těchto případech zaměstnavatel obsadil volné pozice z vlastních zdrojů a nevyhlašoval výběrové řízení). Počet pracovních úvazků byl k 1. 1. 2013 celkem 57 zaměstnanců, přičemž k 31. 12. 2013 byl počet zaměstnanců, kteří mají délku pracovního poměru v subjektu rovnu či delší než jeden rok, 52. Tato data svědčí o stabilitě personální kapacity. Usnesením VRR ze dne 20. 12. 2012 byla přijata změna Organizačního řádu s účinností od 1. 1. 2013. Při výkonu auditů na základě smlouvy s Ministerstvem financí zajišťoval útvar prostřednictvím zaměstnanců zařazených na pozici „Auditor pověřeného auditního subjektu“
1
Nezávislost Auditního orgánu („AO“) je dána mezinárodními standardy pro výkon auditu, statutem AO a Etickým kodexem. Nezávislé postavení AO v rámci struktury MF je právně upraveno Organizačním řádem MF.
60
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
povinnosti pověřeného auditního subjektu. Tato část pracovní náplně s účinností od 1. 1. 2013 zcela zanikla. Další změnou stávajícího Organizačního řádu bylo přesunutí části agendy oddělení Financí, technické asistence a publicity v oblasti technická asistence pod působnost oddělení Vnitřní věci. Změnil se tak i název tohoto oddělení na oddělení Vnitřní věci a technická asistence. Finanční útvar a publicita má nyní jako hlavní náplň financování ROP, naplňování rozpočtu Regionální rady, účetnictví a oblast publicity. Změnou Organizačního řádu také došlo k rozšíření oddělení Monitoring a evaluace o udržitelnost projektů a přípravy smluv. Tato agenda byla vyčleněna z působnosti oddělení Realizace projektů a plateb. K tomuto rozdělení došlo z důvodu postupující implementace projektů, kdy vyvstala nutnost samostatné agendy k urychlení celého procesu realizace a proplácení projektů a zefektivnění výkonu zaměstnanců. Nově se oddělení jmenuje Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů. K 31. 12. 2013 nejsou na ŘO žádná volná místa a není ani záměrem navyšovat personální kapacitu. Dá se předpokládat pouze postupné zapojení zaměstnanců z oblasti administrace do oblasti udržitelnosti projektů. 2.3.4 Informační monitorovací systém Informační a monitorovací systém (viz Kapitola 2.7.1) byl v roce 2013 plně funkční. Nicméně v rámci jeho nastavování, provádění upgradu a při následném testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho fungování a některé problémy byly zjišťovány i v průběhu administrace žádostí či projektů. Problémy provozního charakteru byly operativně řešeny s dodavatelem informačního systému přes požadavkový systém MITIS. Problémy, které vyžadovaly bezodkladné řešení, byly konzultovány i telefonicky. Problémy nejčastěji souvisely s každoměsíčními instalacemi, kdy se aktualizoval IS a byly zapracovány nové funkčnosti IS. Vždy ale byly v co nejkratší době za přispění obou stran vyřešeny. 2.3.5 Vyhodnocení zájmu žadatelů Závěrem lze konstatovat, že absorpční kapacita ROP SČ neohrožuje naplnění jak finančních, tak věcných cílů. Ve všech prioritních osách existují aktivity s dostatečnou absorpční kapacitou, prostřednictvím kterých může dojít ke splnění stanovených cílů. V roce 2013 bylo vyhlášeno třináct kolových a dvě průběžné výzvy, a to čtyři výzvy v prioritní ose 1, dvě výzvy v prioritní ose 2 a devět výzev v prioritní ose 3. Dále probíhalo šest průběžných výzev, z toho dvě v prioritní ose 1, jedna v prioritní ose 2, dvě v prioritní ose 3 a jedna v prioritní ose 4, které byly vyhlášeny již v předchozích letech. Zájem žadatelů o jednotlivé výzvy se lišil. Rozdíly nespočívaly jen v tom, v které prioritní ose byla výzva vyhlášena, ale zájem žadatelů byl rozdílný i uvnitř jednotlivých prioritních os v závislosti na vyhlášených podporovaných aktivitách a typech žadatelů, kteří se do výzev mohli přihlásit. 61
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Nicméně žádná výzva se nesetkala s nezájmem žadatelů, v každé byla minimálně pokryta vyhlášená alokace předloženými projekty. U všech kolových výzev byla alokovaná částka na výzvu předloženými žádostmi o dotaci prakticky naplněna nebo přesažena, z toho u výzvy č. 74 (OP 1.1 – místní komunikace) byl zaznamenán trojnásobný převis požadované dotace v podaných Žádostech o poskytnutí dotace nad vyhlášenou alokací. 2.3.6 Nejčastější důvody vyloučení Žádostí z procesu administrace V Tabulce č. 17 jsou uvedeny konkrétní počty vyloučených projektů v členění dle důvodů jejich vyloučení z procesu kontrol a hodnocení. Tabulka obsahuje výzvy, u nichž hodnocení projektů probíhalo a bylo ukončeno v roce 2013. Jedná se tedy o výzvy z podzimu roku 2012, jara a léta roku 2013 a rovněž projekty z průběžných výzev. Tabulka neobsahuje projekty z výzev, u nichž ke sledovanému datu nebylo ukončeno jejich hodnocení. Tabulka č. 17: Celkový počet projektů vyloučených z procesu kontroly a hodnocení Počet vyřazených projektů
Výzvy č. 68, 69, 70, 71, 72, 73 a průběžné výzvy
Celkem podaných projektů
Prioritní osa 1
123
Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Celkem
N11
6
%
N12
%
N13
Vyřazeno při hodnocení celkem
%
28 22,8
%
46 37,4
N31
%
4,9
12
9,8
22 17,9
14
3 21,4
0
0
0
0
3 21,4
0
0
17
0
0
0
0
2 11,8
2 11,8
0
0
154
9
5,8
12
7,8
30 19,5
51 33,1
22 14,3
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 4. 1. 2013 N 11
Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti
N 12
Projektová žádost nesplnila formální náležitosti
N 13
Projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové hranice
N31
Projekt doporučen / schválen VRR jako náhradní projekt
Na úrovni celého programu podíl vyřazení projektů ani v jednom kritériu nepřekračuje hranici 25 %. Tato hodnota je ŘO považována za max. hranici pro zajištění základní požadované kvality předkládaných projektů, aniž by bylo nutné tomu věnovat zvýšenou pozornost. Celkové procento vyřazených projektů při hodnocení dosahuje cca 33 %. Na tomto jevu se nejvíce podílí prioritní osa 1 a to projekty, které byly vyřazeny až při věcném hodnocení. ŘO nepodrobil tuto problematiku, s přihlédnutím k vysokému stupni vyčerpanosti alokace a k značnému převisu předložených Žádostí o poskytnutí dotace v jednotlivých výzvách, podrobnější analýze.
62
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.3.7 Změna kurzu Kč vůči Euru V listopadu 2013 došlo díky intervencím ČNB k náhlé změně kurzu české koruny vůči euru. Koruna skokově oslabila z průměrných 25,5 až na současných 27,5 Kč/€. Díky tomu se výrazně navýšila celková alokace ROP SČ o cca 450 mil. Kč (3 % z celkové alokace), které však nemohly být v dostatečném předstihu pokryty projekty. ŘO na tuto změnu okamžitě zareagoval vyhlášením nových výzev, nicméně tyto nemohly být vyhodnoceny a případné projekty schváleny k financování ke sledovanému datu, tj. k 31. 12. 2013 2.3.8 Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká nyní reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO se rozhodl pro minimalizaci výše uvedených rizik zavést systém tzv. výzev s klouzavou výší alokací. Tato metoda spočívá v tom, že alokace výzev bude oproti předcházejícím výzvám vyhlášena ve dvou objemech, tzv., bezpečná část a předpokládaná výše alokace. Objem bezpečné části bude určen na základě sníženého kurzu a předpokládaná výše na základě reálného kurzu. Druhou nutnou úpravou je změna (formální) struktury dotace tak, aby mohlo docházet k jejímu postupnému navyšování i během realizace projektu. Po vyhodnocení předložených projektů budou podpořeny jen ty do výše bezpečné části alokace s tím, že ostatní projekty, které splní minimální bodovou hranici, začnou realizovat projekt s příslibem, že objeví-li se další volné prostředky, budou jim poskytnuty. Pokud dojde k navrácení prostředků při realizaci projektů (např. díky úsporám z výběrových řízení, korekcím, vratkám, odstoupení od realizace) realizovaných v té oblasti podpory resp. prioritní ose, v které byla výzva vyhlášena, nebo dojde-li k oslabení koruny vůči euru, bude o odpovídající částku navýšena dotace poslednímu projektu, který neobdržel dotaci v maximální možné míře. Při naplnění dotace tohoto projektu, budou další volné prostředky poskytnuty dalšímu příjemci v pořadí. Tímto způsobem bude možné pružně reagovat na měnící se volné prostředky, které budou moci být ještě příjemcům poskytnuty. Dále z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření: Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o cca 16 mil €. Přestože ŘO na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Následná realizace schválených projektů musí poté reálně proběhnout max. do poloviny roku 2015, aby nedošlo ke ztrátě prostředků v případě nedokončení projektů.
63
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Nastavení dlouhé doby realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ŘO nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby neobsahovaly zbytečné záložní časy. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny a následně zadministrovány (i z kapacitních důvodů ŘO v případě kumulace ukončení většiny projektů v druhé polovině roku 2015), a došlo by tak ke ztrátě prostředků. ŘO ve spolupráci s příjemcem proto přistoupil k max. zkracování dob realizace projektů již při nastavování harmonogramů tak, aby max. množství projektů bylo dokončeno do konce roku 2014. Při nastavování dob jednotlivých fází projektu (podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace výběrového řízení, samotná realizace projektu, předložení Závěrečné žádosti o platbu atd.) jsou využívány zkušeností pracovníků ŘO a průměrné doby jednotlivých fází projektu zjištěných z dříve realizovaných projektů. Prodlužování doby realizace projektů: Při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů. Nejčastějšími důvody jsou zpožďování (nebo opakování) výběrových řízení a řešení změn v realizaci projektů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. ŘO přistoupil k řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů, tzn. věnuje max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace. Žádosti o prodlužování doby realizace projektů jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení realizace. Dále u problémových projektů, u kterých dochází ke zpožďování realizace, byla zpřísněna kontrola harmonogramu, kdy společně s příjemci je snaha o max. zkracování doby realizace projektů. Dále u stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách v 14 denních intervalech konzultuje realizaci jednotlivých projektů. Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení či stanovení výše vratky nebo korekce), a nikoliv až při jejich účetním vykázání ve finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů zrealizovat do konce programového období (do konce roku 2015). ŘO proto vznikající úspory při
64
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
realizaci projektů podrobně sleduje již při jejich vzniku (po ukončení výběrových řízení, při stanovení vratek či korekcí atd.) 2.3.9 Informace o plateb z EK (pozastavení certifikace) Ke dni 15. 5. 2012 Platební a certifikační orgán dočasně pozastavil certifikaci výdajů všech projektů Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Důvodem pro pozastavení certifikace ze strany PCO bylo zadržení bývalého předsedy Regionální rady MUDr. Davida Ratha a dalších osob, které jsou podezřelé z poškození finančních zájmů EU, podplácení, přijetí úplatku a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. V souvislosti s touto skutečností obdržel ŘO od EK „warning letter“ ze dne 30. 7. 2012, v kterém bylo oznámeno pozastavení plateb pro ROP SČ ze strany EK. Obnovení plateb (a také certifikace) bylo podmíněno splněním požadavků ve čtyřech oblastech: 1.
Zlepšení kontroly v oblasti veřejných zakázek, uznatelnosti nákladů a výběru projektů Opatření: Byla zpracována detailní zpráva pro PCO MF s popisem systému hodnocení a výběru projektů vč. opatření, které byly od roku 2009 zavedeny (např. sofistikovaný systém hodnocení hospodárnosti projektů, dvoustupňová kontrola výběrových řízení – kontrola dokumentace k výběrovému řízení a kontrola průběhu výběrového řízení po jeho ukončení). Nově byla pro zlepšení kontroly výběrových řízení zavedena kontrola čtyř očí. Dále byly zavedeny kontrolní listy požadované EK pro oblast veřejných zakázek, oblast veřejné podpory a oblast řídící kontroly.
2.
3.
Nezávislé ověření výběrových řízení, které byly administrovány společnostmi ML Compet a.s., Erynies s.r.o. a Aveza s.r.o. Opatření: ŘO uskutečnil výběrové řízení na externího posuzovatele, který provedl kontrolu předmětných výběrových řízení. V rámci této kontroly (celkem 45 projektů), jejímž cílem bylo prověření dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl identifikován pouze jeden projekt, u kterého byl dle názoru externího zpracovatele porušen výše uvedený zákon, a toto porušení nebylo ŘO zjištěno. U tohoto projektu byla udělena korekce ve výši 10 %. Auditní orgán MF ČR provede audit reprezentativního vzorku z hlediska možných neadekvátních procesů výběru projektů s ohledem na roli VRR a jeho předsedy Opatření Na vzorku 55 vybraných projektů schválených EK byl externím subjektem (KPMG Advisory s.r.o.) proveden audit funkčnosti systému ROP SČ. V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 20 zjištění, z toho 7 zjištění s nízkou mírou významnosti a 13 zjištění s malou mírou významnosti. V průběhu auditu nebyla identifikována zjištění s vysokou ani střední mírou významnosti, ani nebyly identifikovány nedostatky systémového charakteru. Na základě výstupu z tohoto mimořádného auditu systému je
65
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
systém administrace, hodnocení a výběru projektů ROP SČ vyhodnocen, že „funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení“ (kategorie 2). 4.
Auditní orgán MF ČR provede audit reprezentativního vzorku z hlediska posouzení funkčnosti celého systému a z hlediska odhadu počtu chyb, které se mohou dotýkat certifikovaných prostředků EK Opatření: Na vzorku 65 vybraných projektů schválených EK byl prováděn externím subjektem (KPMG Advisory s.r.o.) audit operací. Kumulativní certifikovaná hodnota ROP SČ byla k datu výběru vzorku 212 704 447,19 €. Celková auditovaná certifikovaná hodnota operací je 111 629 087,97 €, tj. 52,48 % z kumulativní certifikované hodnoty. Objem nezpůsobilých auditovaných certifikovaných výdajů ve vzorku činí 1 562 701,99 €, tj. 1,4 %.
Audit byl ukončen 23. 4. 2013. Následně byl v termínu 10. až 14. 6. 2013 proveden re-audit ze strany EK (auditní mise č.2012/CZ/REGIO/C4/1213/1). Předmětem tohoto auditu bylo získání přiměřeného ujištění, že řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně, resp. ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopise. Návrh zprávy z výše uvedené auditní mise byl postoupen ŘO dne 25. září 2013. K uvedené zprávě byly vzneseny námitky a zaslány EK. ŘO odmítá nálezy EK, neboť žádný z nálezů neidentifikuje porušení českého právního řádu, který je kompatibilní s právem EU. K 31. 12. 2013 stanovisko EK k vzneseným námitkám nebylo známo. Přestože k 31. 12. 2013 nebyly platby ze strany EK obnoveny, proběhla v souladu s článkem čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) certifikace prostředků tak, aby mohlo být naplněno pravidlo N+3/N+2 pro rok 2013. Z EK pak bude v roce 2014 proplacena částka na základě závěrů auditu. Tabulka č. 18: Přehled pozastavených a obnovených certifikací Datum pozastavení certifikace
Pořadí certifikace1
Důvod
Datum obnovení certifikace
15. 5. 2012
7
Zadržení bývalého předsedy RR
Dosud pozastaveno
Poznámka: 1 Pořadí certifikace v souhrnu všech certifikací uskutečněných od počátku programového období
2.3.10 Přeplňování cílových hodnot indikátorů ŘO se v průběhu implementae programu setkává s problémem značného přeplňování nastavených cílových hodnot indikátorů. Přestože indikátorová soustava byla již jednou revidována, přesto nyní jsou cílové hodnoty některých indikátorů přeplněny i o více než dvojnásobek. Při nastavování cílových hodnot při tvorbě programu byl hlavním důvodem jejich poddimenzování především špatný odhad výše cílových hodnot ve vztahu k nákladům na jenotku indikátoru a obava z možných postihů při nenaplnění nastavených cílových 66
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
hodnot. V současné době hlavním důvodem značně vyššího naplňování stanovených cílových hodnot indikátorů je to, že díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, je možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Dalším důvodem je i ta skutečnost, že v průběhu realizace ROP SČ došlo k několika drobným realokacím finančních prostředků mezi oblastmi podpory. V souvislosti s jednotlivými realokacemi nebylo však navrhováno i navyšování cílových hodnot relevantních indikátorů. Nicméně v současné době se ukazuje, že výše uvedené změny v součtu již mají vliv na plnění současně stanovených cílových hodnot některých indikátorů. Proto ROP SČ ŘO bude v roce 2014 s největší pravděpodobností navrhovat revizi cílových hodnot indikátorů dle skutečného vývoje realizace ROP SČ.
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu 2.4.1 Významné legislativní změny K žádným významným úpravám v oblasti legislativy v roce 2013 nedošlo. Přesto byla přijata některá opatření v postupech poskytovatele dotace, která byla vyvolána postupným přijímáním změn platné právní úpravy. Veškeré legislativní změny, které mají vliv na realizaci ROP SČ jsou uvedeny v kapitole 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství. 2.4.2 Významné změny v sociálně ekonomickém vývoji Sociálně ekonomický vývoj v ČR i v regionu soudržnosti Střední Čechy je popsán v kapitole 1.3 Socioekonomická analýza. Oproti předchozímu roku z tohoto pohledu nedošlo k žádným významným změnám, v ekonomice stále doznívaly dopady hospodářské krize. 2.4.3 Změny operačního programu V roce 2013 nedošlo ke změně programového dokumentu. Byly sice navržena jedna realokace finančních prostředků mezi prioritními osami, nicméně tato nebyla nakonec realizována. Na základě usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 22. května 2013 měla být uskutečněna realokace části prostředků z OP Technická pomoc a ROP Severozápad do ostatních regionálních operačních programů a OP Praha - Konkurenceschopnost v celkové výši 149,3 mil. EUR. Na základě tohoto usnesení MV ROP SČ dne 2. 8. 2013 schválil návrh přijetí finančních prostředků do ROP SČ v celkové výši 20 178 084,- EUR (prostředky ERDF). Nicméně díky zamítavému postoji Monitorovacího výboru ROP SZ nebyla tato realokace nakonec uskutečněna.
Dále na základě usnesení MV ROP SČ ze dne 2. 8. 2013 byl stažen návrh na realokaci finančních prostředků z prioritní osy 4 Technická pomoc do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj
67
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
území ve výši 950 000,- EUR (prostředky ERDF), který byl MV ROP SČ schválen dne 16. 11. 2012. V květnu 2013 byla provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 1 a 2 (schválena MV ROP SČ 15. 5. 2013). Tyto realokace byly navrženy jednak díky nedostatečné absorpční kapacitě pro vyčerpání uvolněné částky vinkulované pro nákup železničních vozů (oblast podpory 1.2), a jednak z důvodu efektivního dočerpání zbývající volné částky v oblasti podpory 2.3. Jednalo se o následující přesuny: z oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy do oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura v celkové výši 16 588 235,- € (EU zdroje 14 100 000,€ + národní zdroje 2 488 235,- €); z oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši 864 706,- € (EU zdroje 735 000,- € + národní zdroje 129 706,- €). Dále byla MV ROP SČ schválena průběžná realokace uvolněných finančních prostředků (v dalším průběhu implementace programu) z oblasti podpory 2.3 do oblasti podpory 2.2. V listopadu 2013 byla provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 2, 3 a 4 (schválena MV ROP SČ 13. 11. 2013). Tyto realokace byly navrženy především z důvodu dočerpání zbývajících volných částek v jednotlivých oblastech podpory. Jednalo se o následující přesuny: z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši 1 247 059,€ (EU zdroje 1060 000,- € + národní zdroje 187 059,- €), z oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj území, části určené pro IPRM Kladno v celkové výši 3 694 118,- € (EU zdroje 3 140 000,- € + národní zdroje 554 118,- €) a z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši 3 070 588,- € (EU zdroje 2 610 000,- € + národní zdroje 460 588,- €) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova; z oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu v celkové výši 1 247 059,- € (EU zdroje 1 060 000,- € + národní zdroje 187 059,- €) a z oblasti podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity v celkové výši 95 294,- € (EU zdroje 81 000,- € + národní zdroje 14 294,- €) do oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. Dále byla MV ROP SČ schválena průběžná realokace uvolněných finančních prostředků (v dalším průběhu implementace programu) z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno do oblasti podpory 3.3.
68
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.5 Případná podstatná změna V roce 2013 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle čl. 57 „Udržitelnost operací“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 2.6.1 Doplňkovost operačního programu s jinými nástroji SF/FS Zajištění doplňkovosti a synergií ROP SČ s ostatními OP bylo ošetřeno již při nastavování ROP SČ. Programový dokument pro ROP SČ byl intenzivně konzultován s ministerstvy zodpovědnými za přípravu tematických operačních programů a v průběhu celého období příprav ROP SČ fungovala prostřednictvím pracovních skupin také úzká spolupráce se zástupci ostatních regionů NUTS 2. V průběhu realizace ROP SČ probíhá spolupráce ŘO s řídícími orgány ostatních OP a s ostatními subjekty zapojenými do implementace SF na úrovni Monitorovacích výborů a koordinačních výborů podle strategických cílů NSRR. Koordinace s OP financovanými z ESF ROP SČ a OP kofinancované z ESF se vzájemně doplňují a podmiňují. Jejich vzájemná koordinace je významným prvkem v plnění strategického cíle NSRR „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) podporuje tzv. měkké aktivity v rámci své prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, na něž ROP SČ není zaměřen. Tyto projekty neinvestičního charakteru však ROP SČ doplňuje investicemi do infrastruktury vybraných zařízení podporujících sociální integraci. V oblasti vzdělávání je rozhraní mezi ROP SČ a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) opět vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci ROP SČ je určena „tvrdým“ investicím zaměřeným na podporu obnovy fyzické infrastruktury, podpora v rámci OP VK je určena „měkkým“ projektům zaměřeným na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel. Významným hráčem v oblasti koordinace je také Středočeský kraj, který je v případě OP LZZ potenciálním žadatelem o individuální projekty v rámci Prioritní osy 3 a v případě OP VK o globální granty v rámci Prioritních os 1 a 3. Bude tedy mít možnost sledovat provázanost projektů ESF a k nim doplňkových projektů ERDF financovaných z ROP SČ realizovaných na svém území. Dalším významným prostředkem pro sledování provázanosti obou typů programů, je také ta skutečnost, že v rámci hodnocení projektů předložených do ROP SČ je jedním z hodnotících kritérií i posouzení, zda projekt žádající o podporu z ERDF řeší synergicky i aktivity ESF.
69
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Koordinace s OP financovanými z ERDF Návaznost ROP SČ na programy financované z ERDF lze identifikovat především u Integrovaného operačního programu (IOP), a to v oblasti propagace cestovního ruchu a v oblasti obnovy kulturních památek. Zatímco u IOP jsou podporovány akce celonárodního charakteru resp. národní kulturní památky, z ROP SČ jsou podporovány akce regionálního významu. Mezi ŘO obou OP byla mimo jiné také uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů. Návaznost na Operační program Doprava (OP D) lze vysledovat u aktivit podporujících silniční dopravní infrastrukturu. Zatímco prostřednictvím OP D je podporována dopravní infrastruktura národního významu (dálnice a rychlostní komunikace, silnice I. třídy), prostřednictvím ROP SČ regionální doprava (silnice II. a II. třídy, místní komunikace). Koordinace a spolupráce ŘO obou OP je mimo jiné také zakotvena v dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci OP D a regionálních operačních programů. V případě Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OP PK) je rozhraním mezi tímto operačním programem a ROP SČ uzemní vymezení. Koordinace a spolupráce ŘO obou OP je mimo jiné také zakotvena v dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci OP PK a ROP SČ. Mezi Operačním programem Životní prostředí, Operačním programem Podnikání a inovace a ROP SČ je dohodnut koordinační mechanizmus v oblasti regenerace „brownfields“ a řešení starých ekologických zátěží. Koordinace s OP financovanými z EAFRD Koordinace a spolupráce ŘO s Řídícím orgánem Program rozvoje venkova (PRV) a také s ŘO Evropského rybářského fondu je zajištěna vzájemným zastoupením v MV těchto OP. Hranicí mezi shodnými aktivitami ROP SČ a PRV není v tomto případě typ intervence, ale typ žadatele (pro ROP SČ jsou to obce s počtem obyvatel 500 a více, pro PRV obce s počtem obyvatel do 499). Sledování synergických vazeb Pro sledování synergických vazeb bylo v srpnu 2010 vydáno NOK Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. V souvislosti s touto metodikou byl i v roce 2011 upravován IS tak, aby bylo možné synergické vazby sledovat v agregované podobě až na úroveň NSRR. V rámci této metodiky byly v ROP SČ vytipovány tři operační programy, u kterých je vhodné přímo sledovat synergické vazby mezi jednotlivými projekty: OP LZZ – pro tento OP jsou projekty ROP SČ tzv. počátečními projekty, tzn. že na projekty ROP SČ mohou být synergicky navázány projekty OP LZZ.
70
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
OP VK - pro tento OP jsou projekty ROP SČ rovněž tzv. počátečními projekty, tzn. že na projekty ROP SČ mohou být synergicky navázány projekty OP VK. IOP - pro tento OP jsou projekty ROP SČ tzv. návaznými projekty, tzn. že projekty ROP SČ mohou být synergicky navázány na projekty IOP.
Konkrétní vazby na tyto OP, jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Formulář pro vykazování synergických vazeb“. Ke dni 31. 3. 2013 byla ukončena kontinuální výzvy č. 56 (verze 1.4) v prioritní ose 2 Cestovní ruch (oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje), v rámci které bylo možné předkládat potenciální synergické návazné projekty. V této výzvě nebyl předložen žádný synergický návazný projekt. Ke dni 4. 1. 2013 byla ukončena řízená kontinuální výzvy č. 96 (oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura), kde mohly být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazovaly na hlavní projekt „Schola Naturalis2“ s registračním číslem CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaného v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). V této výzvě mohly být podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťovaly nebo vylepšovaly přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví města Veltrusy. Do této výzvy byl podán a schválen jeden projekt s registračním číslem: CZ.1.15/1.100/96.01559 – „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ a celkovým rozpočtem 1 052 916,3 €. Mimo to je sledování synergických vazeb mezi projekty prováděno od počátku realizace ROP SČ prostřednictvím hodnotících kritérií. 2.6.2 Integrované plány rozvoje měst V září 2008 byly VRR schváleny Integrované plány rozvoje měst Kladna a Mladé Boleslavi (oba jediní možní příjemci). Objem alokace veřejných prostředků na tyto IPRM činí pro Mladou Boleslav cca 18,8 mil. € a pro Kladno cca 29,9 mil. €. Předvýběr fiší dílčích projektů je plně v kompetenci města, které musí zajistit, aby jim zvolený přístup byl zcela transparentní, otevřený a nediskriminační. Následně jsou dílčí projekty dopracovány do podoby projektové žádosti a předloženy na ŘO, kde proběhne kontrola jejich formální stránky a přijatelnosti a rovněž hodnocení, aby bylo jisté, že jsou vypracovány minimálně v požadované kvalitě (která zaručí jejich bezproblémový průběh). Výběrová kritéria, podle kterých jsou dílčí projekty vybírány, se výrazněji neliší od výběrových kritérií pro ostatní oblasti podpory v rámci prioritní osy 3.
2
Projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.
71
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
I když v realizaci IPRM oproti roku 2012 došlo v případě objemu uzavřených Smluv opět k výraznému posunu (téměř cca o 22,4 % ve vztahu k celkové alokaci), přesto zůstává realizace IPRM především z hlediska proplacených prostředků ve skluzu. Z celkové alokace 48 673 182 € (ERDF + národní zdroje) byly již uzavřeny Smlouvy u dílčích projektů s celkovou dotací 44 506 975 €, což představuje cca 91,4 % celkové alokace a proplaceno pouze 19 350 612 €, což představuje jen 39,8 % celkové alokace (blížeji viz Kapitola 3.3.2.1). Součástí schválených IPRM jsou i dílčí projekty, předkládané do tematických operačních programů. Ty sice nejsou funkční součástí IPRM, přesto logicky navazují na schválenou strategii a výrazným způsobem tak mohou přispět k řešení problémů, se kterými se dané statutární město potýká. Díky tomu mají tyto dílčí projekty nárok na 10 % bonifikace při hodnocení.
2.7 Opatření k monitorování 2.7.1 Informační a monitorovací systém Informační systém pro monitorování (ISM) je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů na třech základních úrovních monitorování. Pro ROP SČ se jedná o následující úrovně: úroveň centrální a řídící (všechny OP) – IS MSC2007; úroveň výkonná (jednotlivé OP) – IS MONIT7+; úroveň příjemce – IS BENEFIT7. Za vývoj, provozování, údržbu IS MSC2007 a podporu jeho uživatelů a za nastavení obecných částí IS MONIT7+ společných pro všechny OP odpovídá MMR ČR – zejména prostřednictvím odboru Správy monitorovacího systému (OSMS) – ve spolupráci s pracovníky ŘO (OMEUP). Pravidelně se scházela Pracovní skupina Monitoring, kde se zástupci jednotlivých ROP (případně OP) zabývali aktuálním rozvojem systému. Požadavky byly poté předkládány a konzultovány na Pracovní skupině pro jednotný monitorovací systém se zástupci ostatních operačních programů, NOK, OSMS, MF a AO. Při aktualizacích ISM byl kladen důraz na co největší jednotnost IS jednotlivých operačních programů a na soulad s relevantními metodikami (Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 a Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013). IS BENEFIT7 (B7) byl v roce 2013 pro podávání Žádostí o poskytnutí dotace plně funkční. Pro zvýšení uživatelského komfortu příjemců a usnadnění administrace projektů došlo v IS B7 k databázovým úpravám. Na dalších úpravách IS B7 řídící orgány intenzivně spolupracují.
72
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
IS MONIT7+ byl také průběžně upravován pro zvýšení uživatelského komfortu pracovníků jednotlivých ŘO. Dále byly provedeny automatizace některých již existujících funkcionalit, což výrazně přispěje k hladké a rychlé administraci projektů. V průběhu roku 2013 bylo prováděno detailní testování nově zprovozněného Manažerského informačního systému nad datovým skladem (MIS/DWH). Bylo úspěšně otestováno několik výstupních sestav, které již byly skryty v MSC2007. V souvislosti s probíhajícím vývojem IS se provádí jeho pravidelné testování na všech jeho úrovních, což slouží nejen k ověření správné funkčnosti aplikací, ale také k ujasnění požadavků na úpravu systému. 2.7.2 Monitorovací výbor Monitorovací výbor (MV) ROP SČ vykonává své činnosti na základě a v souladu s čl. 65 Obecného nařízení. Postavení, úloha a jednotlivé činnosti MV jsou definovány v jeho Statutu a Jednacím řádu. MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Jeho složení odpovídá principu partnerství (viz kap. 2.1.6.3). Členy MV ROP SČ jsou zejména: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Středočeský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Hlavní město Praha, Svaz měst a obcí, Asociace MAS Středních Čech, Krajská hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Rada vlády pro NNO, Transparency International. V roce 2013 se uskutečnila 2 zasedání MV a jeden MV per rollam: 14. zasedání MV (15. 5. 2013) MV byly schváleny následující dokumenty: Zpráva o realizaci ROP SČ pro 14. zasedání Monitorovacího výboru; Výroční zpráva o provádění ROP SČ za rok 2012; Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 1.1; Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 2.3 do oblasti podpory 2.2 vč. průběžné realokace finančních prostředků, které se v oblasti podpory 2.3 objeví v průběhu další realizace ROP SČ; Návrh na vypuštění indikátoru „Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v Kč“ z indikátorové soustavy ROP SČ; Změna výběrových kritérií pro oblast podpory 1.1 Zpráva o plnění Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2012. MV ROP SČ vzal na vědomí: Opatření přijatá k závěrům z 13. zasedání MV ROP SČ; Výstupy evaluačních studií a analýz.
73
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Během zasedání proběhla živá diskuze především k realokaci prostředků z oblasti podpory 2.3 do 2.2, k pozastavení plateb z EK, k úpravě výběrových kritérií pro oblast podpory 1.1 či k problematice nového programového období.
Jednání MV procedurou písemného projednávání č. 05/13 (2. 8. 2013) MV byly schváleny následující dokumenty: Stažení navržené realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 3.3 ROP SČ schválené usnesením Monitorovacího výboru ROP SČ č. 04/MV13/12 dne 16. 11. 2012.“ Návrh na přijetí realokovaných finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad a OP Technická pomoc do ROP SČ v celkové výši 20 178 084 EUR - prostředky ERDF (veřejné prostředky celkem 23 738 922,- €), a to konkrétně: a) do oblasti podpory 1.1 ve výši 7 960 000,- € (veřejné prostředky celkem 9 364 706 €); b) do oblasti podpory 3.2 ve výši 3 980 000,- € (veřejné prostředky celkem 4 682 352 €); c) do oblasti podpory 3.3 ve výši 8 238 084,- € (veřejné prostředky celkem 9 691 864 €). Návrh na úpravu indikátorové soustavy ROP SČ; Dočasná změna výběrových kritérií pro oblast podpory 1.1, 1.2, 2.2, 3.2 a 3.3 ROP SČ MV ROP SČ vzal na vědomí: nepodstatné změny technické povahy Programového dokumentu k ROP SČ; výběrová kritéria pro místní komunikace (oblast podpory 1.1). MV ROP SČ pověřil: ŘO provést potřebné změny Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s navrhovaným přijetím realokovaných finančních prostředků a navrhovanou úpravou indikátorové soustavy ROP SČ. 15. zasedání MV ROP SČ (13. 11. 2013) MV byly schváleny následující dokumenty: Zpráva o realizaci ROP SČ pro 15. zasedání Monitorovacího výboru; Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 v celkové výši 1 247 059,- € včetně průběžné realokace finančních prostředků, které se v oblasti podpory 2.1 objeví v průběhu další realizace ROP SČ; Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno v celkové výši 3 694 118,- € do oblasti podpory 3.3, včetně průběžné realokace finančních prostředků, které se v oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno, objeví v průběhu další realizace ROP SČ; Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 v celkové výši 3 070 588,- € do oblasti podpory 3.3;
74
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 v celkové výši 1 247 059,- € a z oblasti podpory 4.3 v celkové výši 95 294,- € do oblasti podpory 4.1; Evaluační plán ROP SČ 2014.
MV ROP SČ vzal na vědomí: Opatření přijatá k závěrům z 15. zasedání MV ROP SČ; Výsledky z uskutečněných evaluací a analýz Roční plán komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2014; Roční plán Technické pomoci pro ROP SČ na rok 2014; MV ROP SČ pověřil ŘO: Provést potřebné změny Programového dokumentu s navrhovanou realokací finančních prostředků.
k ROP
SČ
v souvislosti
Živá diskuze proběhla především k problematice dočerpání zbytkových alokací jednotlivých oblastí podpory – využití úspor finančních prostředků z výběrových řízení, změna kurzu Kč/ Euro, k realizovaným opatřením pro zrychlení implementace či k navrhovaným realokacím v jednotlivých prioritních osách. 2.7.3 Evaluace Evaluační aktivity v roce 2013 byly prováděny na základě Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2013, který konkretizuje a detailněji rozpracovává rámcové evaluační aktivity ROP SČ na tento rok. Ve sledovaném období byla provedena pravidelná interní evaluace zaměřená na vyhodnocování pokroku ROP SČ. Závěry vč. navržených doporučení (finální zpráva) jsou publikovány na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci Evaluace/2013 - Uskutečněné evaluační projekty. 2.7.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ Cílem těchto evaluací je vyhodnotit průběžný finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Tyto evaluace jsou zpracovávány interně pracovníky oddělení Monitoring a evaluace a jsou zaměřeny na následující oblastí: vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků, vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ, identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa, návrh případných doporučení.
75
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
V roce 2013 byly tyto evaluace zpracovány k datu 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a poté jí byly předány k dalšímu využití. Pokrok v realizaci ROP SČ ke 31. 12. 2012 - Hlavní zjištění a závěry: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni ROP SČ – z hlediska schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků činní 84,9 %, objem proplacených prostředků 59,9 %. Věcný pokrok Všechny indikátory, které jsou přímo závislé na realizaci ROP SČ, se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Podrobnější přehled učiněných zjištění, závěrů a doporučení byl zpracován pro jednotlivé prioritní osy resp. oblasti podpory a je shrnut v Příloze č. 4 na konci VZ. Pokrok v realizaci ROP SČ ke 30. 6. 2012 - Hlavní zjištění a závěry: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni ROP SČ – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků se vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků činní 86,2 %, objem proplacených prostředků 64,4 %. Věcný pokrok Všechny indikátory, které jsou přímo závislé na realizaci ROP SČ, se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který je mírně opožděn oproti plánovaným hodnotám. Podrobnější přehled učiněných zjištění, závěrů a doporučení byl zpracován pro jednotlivé prioritní osy resp. oblasti podpory a je shrnut v Příloze č. 5 na konci VZ. 2.7.3.2 Evaluace realizované NOK ŘO se v roce 2013 aktivně podílel na těchto evaluacích a evaluačních aktivitách realizovaných NOK: metaevaluace evaluačních aktivit, sdílení informací v oblasti evaluací mezi ŘO a MMR-NOK. 76
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
ŘO zpracoval vyžádané podklady nebo zaslal výsledky uskutečněných studií a evaluací v požadovaném rozsahu a harmonogramu. 2.7.3.3 Rozvoj evaluačních kapacit Pracovníci ŘO odpovědní za evaluaci se během roku 2013 zúčastňovali různých pracovních setkání a seminářů týkajících se evaluací. Na těchto setkání docházelo zejména k výměně zkušeností, nápadů a prezentace dobré praxe v oblasti evaluací. Byly zde vzájemně prezentovány evaluační plány jednotlivých řídících orgánů, výstupy z jednotlivých evaluačních studií, problémy při realizaci evaluací či problémy v oblasti indikátorů atd. Výměna zkušeností a pomoc při řešení problémů probíhala mezi pracovníky jednotlivých evaluačních pracovišť i on-line (především e-mailovou korespondencí) v průběhu celého roku. V roce 2013 se pracovníci OME zúčastnili následujících akcí: Pracovní skupina Evaluace NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností, 25. 4. a 17. 10. 2013, MMR ČR. Pracovní skupina Metodické řízení – společné jednání metodiků a evaluátorů ROPů, byly zde diskutovány především oblasti týkající se uzavírání programu, častých chyb v udržitelnosti, námětů na evaluace, změny programů v roce 2013 a jiné, 17.-18. 4. 2013, Srní. Pracovní skupina Evaluace ROP – zde dochází především k prezentaci zkušeností s prováděním evaluací v ROP, evaluačních plánů či zkušeností s jednotlivými externími evaluačními společnostmi; na tomto jednání byla konkrétně diskutována problematika evaluací dopadů, evaluací komunikačních plánu, personálních kapacit nutných při ukončování programu a jiné, 14. 8. 2013, Magistrát hl. m. Prahy.
2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Tato kapitola není pro ROP SČ relevantní.
77
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS V roce 2013 implementace ROP SČ pokračovala plánovaným tempem a na základě dosavadního vývoje lze konstatovat, že ŘO neshledal žádné větší problémy spojené s vyčerpáním alokací. Prozatím největší hrozbou je pozastavení plateb ze strany EK resp. pozastavení certifikace do ukončení auditu EK. Nicméně ŘO předpokládá, že nálezy auditu budou co nejdříve vyřešeny a platby ze strany EK obnoveny. Určitá věcná rizika lze najít v dočerpání finančních prostředků (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů a navracení volných prostředků díky úsporám). Eliminace těchto rizik a navržená opatření jsou uvedena v kap. 2. 3. 6. U některých oblastí podpory již v současné době došlo dle vykazovaných údajů k přezávazkování alokace. Nicméně si je třeba uvědomit, že posuzování objemu podepsaných smluv ve veřejných prostředcích je do značné míry zkreslující, neboť ne všechny projekty jsou financovány v poměru 85 % prostředku ERDF a 15 % národní spolufinancování. U velké části projektů je příspěvek z ERDF nižší (u některých typů projektů jen třeba 40 %). Dále se v tomto ukazateli neodráží skutečně vynaložené náklady na realizaci jednotlivých projektů. U většiny projektů dochází během realizaci k úsporám (na základě výběrových řízení), dle typu projektu se tyto úspory pohybují v průměru od 5 % (oblast podpory 2.1) do 30 % (oblast podpory 1.1).
3.1 Prioritní osa 1 Základním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu, zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy, zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy. 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza V roce 2013 proběhly v této prioritní ose dvě kolové výzvy pro oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy se zaměřením na cyklostezky, B+R, P+R a zastávky, z toho jedna stále probíhá. V oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura proběhly dvě kolové výzvy zaměřené na místní komunikace a tři průběžné výzvy zaměřené na silnice II. a III. třídy a místní komunikace. V uvedených výzvách bylo zaregistrováno celkem 217 projektů v celkové hodnotě 190,2 mil. € veřejných prostředků. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 78
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
32 výzev (z toho jedna společná pro oblast podpory 1.1 a 1.2), v rámci nichž bylo zaregistrováno 429 projektů s objemem veřejných prostředků 404,6 mil. €. 3.1.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku Věcný pokrok Na úrovni prioritní osy 1 bylo pro měření dosahování cílů stanoveno 11 indikátorů výstupu a 3 indikátory výsledku. Přímo závislé na realizaci ROP SČ jsou indikátory výstupu a jeden indikátor výsledku, na ostatní indikátory výsledku mají rozhodující vliv jiné okolnosti než realizace ROP SČ. Z indikátorů výstupu již překročil svoji cílovou hodnotu indikátor zachycující délku nově vybudovaných cyklostezek (téměř 145 %) a indikátor sledující počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (téměř 127 %). Většina ostatních indikátorů vykazuje dosažené hodnoty od cca 63 do 96 %. Nižších hodnot dosahují pouze indikátory zachycující délku nově vybudovaných silnic II. a III. třídy a délku nových místních (městských) komunikací celkem – cca 23 až 25 %). Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. V Tabulce č. 21 je uveden přehled indikátorů v Prioritní ose 1 a jejich plnění.
79
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 21: Přehled indikátorů v Prioritní ose 1 Kód NČI Kód Lisabon
Core/
Měrná jednotka
Zdroj
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
Počet projektů
Gestor OP
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Počet km
Název indikátoru
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 13 Výstup 610 100 Výstup 610 101 Core 14
Délka nových silnic II. a III. třídy
Výstup 610 102 Core 16
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
Výstup 610 105 Výstup 610 106 Core 14
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem
Výstup 610 107 Core 16 Výstup
Počet km
Počet km
Počet km
Počet km
Dosažená
Gestor OP
Gestor OP
0
0
21
46
59
111
152
N/A
152
0
0
0
21
46
59
111
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
120
120
Dosažená
0
0
51,13
50,47
57,28
78,65
130,93
N/A
130,93
0
0
0
51,13
50,47
57,28
78,65
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
205
205
Dosažená
0
0
0
0,27
0,27
0,41
1,23
N/A
1,23
Výchozí
0
0
0
0
0,27
0,27
0,41
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5
5
0
0
51,13
50,2
57,01
78,24
129,7
N/A
129,7
0
0
0
51,13
50,2
57,01
78,24
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
200
200
Dosažená
0
0
0
2,75
3,91
11,84
24,03
N/A
24,03
0
0
0
0
2,75
3,91
11,84
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
30
Dosažená
0
0
0
0,25
0,46
0,46
1,17
N/A
1,17
Výchozí
0
0
0
0
0,25
0,46
0,46
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
5
5
0
0
0
2,51
N/A 11,38
N/A
Dosažená
N/A 3,45
22,86
N/A
22,86
0
2,51
3,45
11,38
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
25
25
Výchozí 1
Výchozí 1
Plánovaná1 Dosažená
Gestor OP
Gestor OP
Gestor OP
Výchozí 1
Výchozí 1
1
Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem
Počet km
Celkem
2015
Typ indikátoru 511 100
Cílová hodnota
Gestor OP
Výchozí
0 1
Plánovaná
N/A
80
0 N/A
0 N/A
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Kód NČI Kód Core/ Lisabon Typ indikátoru 610 111
Název indikátoru
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Výstup
610 119 Výstup
610 241 Výstup
610 247 Výstup 653105 Lisabon Výsledek 610108 Výsledek
610248 Výsledek
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
Gestor OP
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon
Počet
Počet
Počet
Počet %
Počet %
2011
2012
2013
Celkem
1,2
6,51
9,23
16,38
27,22
43,37
N/A
43,37
0
0
1,2
6,51
9,23
16,38
27,22
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
30
Dosažená
0
0
3
11
15
26
46
N/A
46
0
0
0
3
11
15
26
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
50
50
Dosažená
0
0
0
0
0
9
27
N/A
27
0
0
0
0
0
0
0
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
40
Dosažená
0
0
0
0
0
9
27
N/A
27
0
0
0
0
0
0
0
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
50
50
Dosažená
248,6
16,2
70,3
994,6
2043
163,2
N/A2
N/A
163,2
Výchozí
100
3
248,6
16,2
70,3
994,6
2043
163,2
N/A
1003
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
75
75
0
0
0,6
0,6
0,66
0,89
1,52
N/A
1,52
0
0
0
0,6
0,6
0,66
0,89
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2
2
Dosažená
2,5
3,6
5,49
17,1
22,6
20,5
25,9
N/A
25,9
Výchozí
<3
2,5
3,6
5,49
17,1
22,6
20,5
N/A
<3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
10
Výchozí
Gestor OP
Gestor OP
Gestor OP
Gestor OP
Výchozí 1
Výchozí 1
Výchozí 1
Dosažená Počet %
2010
0
1
Počet odstraněných bodových závad
2009
2015 Dosažená
Počet km
2008
Cílová hodnota
Gestor OP
Gestor OP
Výchozí 1
Plánovaná1
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 3. 2014; Statistické ročenky ČSÚ Poznámky: 1 ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 2 Oficiální statistické výsledky budou dostupné cca v říjnu 2014. 3 Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2004.
81
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že zde došlo k významným posunům u všech tří sledovaných kategorií. K průměrným nárůstům došlo u podepsaných smluv a u proplacených prostředků, velké navýšení zaznamenaly prostředky předložené k certifikaci. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 22: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 1 v roce 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
1.1
211 765 215
41 641 500
19,7
26 173 447
12,4
43 194 250
20,4
1.2
51 817 317
5 327 995
10,3
7 053 599
13,6
44 519 841
85,9
1
263 582 532
46 969 495
17,8
33 227 045
12,6
87 714 091
33,3
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem
3.1.1.2 Kvalitativní analýza V roce 2013 došlo na úrovni Prioritní osy 1 jako celku z hlediska finančního pokroku k plánovanému posunu v oblasti podepsaných smluv, kde se objem zvýšil o 17,8 % ve vztahu k celkové alokaci. Objem proplacených prostředků vykázal posun o 12,6 % a z tohoto hlediska se tato prioritní osa dostává do skluzu. Naopak k vysokému nárůstu došlo v kategorii prostředků zařazených k certifikaci, jejichž objem se zvýšil o 33,3 %. Poměrně vysoké procento nově podepsaných smluv je způsobeno uvolněním vinkulovaných prostředků pro nákup železničních vozů. V prioritní ose 1 dosáhl k 31. 12. 2013 objem prostředků krytých Smlouvou výše 273,4 mil. €, což představuje podíl téměř 104 % ve vztahu k alokaci na celé programové období. S připočtením projektů, které již byly schváleny VRR, ale nebyly u nich ke konci roku 2013 ještě podepsány Smlouvy, dosáhl by objem schválených prostředků již více jak 108 % z alokace na celé programové období. V této prioritní ose je tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích celkem značně deformován výzvami, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům nižší než 85 %. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování (zatím bez podepsaných Smluv) pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 87,7 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků pokrývá 68 % a objem prostředků zařazených k certifikaci dosahuje 57,1 % alokace na celé programové období. Realizace 146 projektů v hodnotě 191,7 mil. € (veřejné prostředky) byla již ukončena. V procesu hodnocení se ke sledovanému datu 82
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
nachází 56 projektů z výzvy č. 74 a devět projektů z průběžné výzvy č. 92b) o celkovém objemu 41,7 mil. €. Oproti minulému období došlo v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku ke zrychlení v růstu objemu schválených projektů. Z pohledu proplacených prostředků však došlo ke zpomalení a v tomto parametru se tato prioritní osa dostává do určitého skluzu. V porovnání s pokrokem na úrovni celé prioritní osy lze říci, že oblast podpory 1.1 víceméně kopíruje vývoj celé prioritní osy a z hlediska proplacených prostředků se dostává do určitých problémů. Důvodem je zpoždění v realizaci větších projektů týkajících se silnic II. a III. třídy. V kategorii schválených projektů z hlediska veřejných prostředků dosahuje čerpání 95,6 % alokace na celé programové období. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 95,3 % alokace na celé programové období. V oblasti podpory 1.2 se předpokládaný pokrok uváděný ve veřejných prostředcích opticky jeví ve velkém předstihu jak z hlediska schválených prostředků (136,9 %), tak proplacených prostředků. Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však zkreslený zejména výzvami na nákup železničních vozidel, autobusů na ekologický pohon nebo výstavbu či modernizaci parkovišť typu P+R, K+R, B+R či přestupních terminálů, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům podstatně nižší (většinou 40 %). Vezmeme-li však vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje téměř 94 % alokace na celé programové období. Z hlediska čerpání tato oblast podpory (i díky uskutečněné realokaci prostředků vinkulovaných na železniční vozy do oblasti podpory 1.1) nevykazuje žádné problémy. S přihlédnutím k dosud neuzavřeným výzvám ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude být vyčerpána Tabulka č. 23: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 1 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
1.1
211 765 215
202 453 011
95,6
121 535 021
57,4
95 533 416
45,1
1.2
51 817 317
70 944 982
136,9*
57 584 429
111,1
54 849 363
105,9
1
263 582 532
273 397 994
103,7*
179 119 450
68,0
150 382 779
57,1
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
83
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Graf č. 4: Finanční pokrok v prioritní ose 1 k 31. 12. 2013 (v mil. €)
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že většina stanovených cílů prioritní osy 1 bude po dokončení realizace ROP SČ dosažena. Cílové hodnoty až na indikátory vztahující se k výstavbě nových silničních komunikací by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy. Reálným problémem zůstává nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a nových městských komunikací. Na druhou stranu je zde několik ukazatelů, které již v současnosti své cílové hodnoty přesahují více než dvojnásobně. Jedná se zejména o rekonstrukcí místních komunikací, délku nově vybudovaných cyklostezek a počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Dva indikátory výsledku, u nichž plnění cílových hodnot stojí téměř zcela mimo aktivity ROP SČ, dosahují rozdílných hodnot. Zatímco indikátor „Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon“ má dlouhodobě růstový charakter a již více jak dvojnásobně překračuje cílovou hodnotu (259 %), vývoj indikátoru „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“ má kolísavý charakter velice závislý na povětrnostních podmínkách v regionu. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost): Ke sledovanému datu překročil tento indikátor svoji cílovou hodnotu a dosáhl plnění 127,5 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, byla by v případě jejich úspěšné realizace překročena cílová hodnota tohoto indikátoru o 100 %.
84
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Délka nových silnic II. a III. třídy: I když v minulosti došlo ke snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru, ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění pouhých 24,6 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, vzrostlo by plnění na 33,2 %. Na základě informací získaných od jediného možného potenciálního příjemce lze s velkou pravděpodobností očekávat, že cílová hodnota nebude naplněna. Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 64,9 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se jeho plnění na 97,5 %. ŘO nepředpokládá problémy s naplněním tohoto indikátoru. Délka nových místních (městských) komunikací celkem: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění pouhých 23,4 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se jeho plnění na 50,8 %. ŘO předpokládá, že cílová hodnota pravděpodobně naplněna nebude. Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění prozatím 91,4 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, plnění tohoto indikátoru bude vysoce přesaženo (239,6 %). Délka nově vybudovaných cyklostezek: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 144,5 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, bude v případě jejich úspěšné realizace již vysoce překročena cílová hodnota (235,6 %). Počet odstraněných bodových závad: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 92 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, přesáhne plnění tohoto indikátoru již svoji cílovou hodnotu (132 %). Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě: Ke sledovanému datu dosáhlo plnění těchto indikátorů hodnoty 67,5 % resp. 54 %. Vezmou-li se do úvahy i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, přesáhne plnění těchto indikátorů již vysoko svoji cílovou hodnotu (232,5 %, resp. 162 % ). Indikátory výsledku Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu: Při sledování tohoto indikátoru má dojít ke snížení z výchozí hodnoty 100 % na cílovou hodnotu 75 % (cílová hodnota má být nižší než výchozí). Tento indikátor v krátkodobém horizontu nejvíce ovlivňují klimatické a povětrnostní podmínky, které však meziročně značně kolísají,
85
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
což dokumentují dosažené hodnoty od roku 2007 až 2012. ROP SČ může zatíženému obyvatelstvu přispět zejména bodově v určitých lokalitách (např. budováním obchvatů), ale i tento vliv se projeví až v dlouhodobějším horizontu. Dosažená hodnota ke sledovanému datu není zatím k dispozici. Přestože plánovaný pokles hodnoty tohoto indikátoru o 25 % oproti výchozí hodnotě z roku 2005 byl v letech 2008 a 2009 překročen a dosahoval výborných výsledků, v letech 2010 a 2011došlo k velkému zhoršení povětrnostních podmínek a tento indikátor vykázal cca 20-ti násobně horší hodnotu, než v roce 2005. V roce 2012 však došlo k velkému zlepšení (cca 12-ti násobné zlepšení oproti roku 2011) avšak stále nedosahuje výchozí hodnoty r. 2005. Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic: Míra plnění u tohoto indikátoru je přímo závislá na plnění relevantních indikátorů výstupů. Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 76 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v dosud realizovaných projektech ještě dosaženo, dosáhlo by jeho plnění 108,5 %. Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 259 %. Přestože dochází k růstu počtu vozidel na ekologický pohon ve veřejné dopravě, na plnění tohoto indikátoru se realizace ROP SČ zatím podílí 7,7 %. K optimálnímu dosažení stanovených cílů přispívá, kromě naplnění cílových hodnot indikátorů, i synergický efekt dosažený realizací více (nejlépe všech) podporovaných aktivit. Z tohoto hlediska lze zatím konstatovat, že realizace této prioritní osy se vyvíjí správným směrem. Ze schválených projektů v této prioritní ose se v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura zabývá 83 rekonstrukcemi (recyklacemi) či výstavbou nových silnic II. a III. tříd, 77 rekonstrukcemi (recyklacemi) či výstavbou nových místních komunikací, 56 odstraňováním bodových závad (rekonstrukcemi mostů, křižovatek, obnovou dopravního značení apod.). V oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy se 42 projektů zabývá výstavbou cyklistických stezek určených pro pravidelnou dopravu do škol a zaměstnání, 15 modernizací autobusového nádraží nebo výstavbou nových autobusových zastávek a 6 výstavbou odstavných ploch „Park and Ride“ a „Bike and Ride“. 12 projektů je zaměřeno na pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. I když plnění cílových hodnot většiny indikátorů nevykazuje problémy, lze již nyní konstatovat, že některé nebudou s koncem programového období pravděpodobně naplněny. Příčiny identifikovaných problémů vč. uskutečněných a navržených opatření jsou uvedeny v Kapitole 3.1.2.
86
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Definice výchozích hodnot indikátorů Některé indikátory na úrovni Prioritní osy 1 jsou sledovány na základě statistických dat získávaných z různých institucí. Z charakteru jejich definice vyplývá, že nemohou mít výchozí hodnotu stanovenou jako nulovou. 653105 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu: Tento indikátor je definován jako zvýšení/snížení plochy obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na území regionu (pro ROP SČ je regionem myšleno území Středočeského kraje). Je udáván v %. Výchozí hodnota 100 % neznamená, že 100 % území regionu spadá do oblasti OZKO, ale že hodnota z roku 2004 byla stanovena jako základní a k ní se bude poměřovat nárůst či pokles zasaženého území v %. Údaj za příslušný rok poskytuje Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ. 610248 Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon: Tento indikátor je definován jako podíl vozidel na ekologický pohon užívaných k veřejné dopravě v rámci vozového parku na území regionu. Je udáván v %. Údaj za příslušný rok je získáván z regionálních databází a statistik, které sleduje Středočeský kraj ve spolupráci s dopravci. Horizontální témata V Tabulce č. 24 jsou uvedeny indikátory, prostřednictvím kterých je sledován vliv Prioritní osy 1 na horizontální téma. U více jak 36 % projektů, jejichž realizace byla k 31. 12. 2013 ukončena, se příjemci zavázali, že jich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí, a u více jak 70 % projektů ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 24: Plnění indikátorů pro horizontální téma k 31. 12. 2013 v Prioritní ose 1 Měrná jednotka
Název indikátoru
Informační zdroj
Stav k 31. 12. 2013
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
92
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
52
Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
43
Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
101
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31. 12. 2013
3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 3.1.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku V rámci pravidelně konaných průběžných evaluací „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejichž cílem je vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti vč. návrhu případných doporučení, byly odhaleny dílčí problémy ve věcném pokroku této prioritní osy.
87
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Jak již bylo naznačeno v kvalitativní analýze, v oblasti podpory 1.1 dochází k určitému zpoždění ve finančním pokroku z hlediska proplacených prostředků. Zpoždění v realizaci projektů a v následném proplácení je zaznamenáno především u komunikací II. a III. třídy. ŘO vede s příjemcem (Středočeský kraj) pravidelná jednání, na kterých je konzultován průběh realizace každého projektu. Obecně ke zpožďování dochází z důvodu zpřísněné kontroly zadávání a průběhu veřejných zakázek a zdlouhavému procesu schvalování případných změn v realizaci projektu v rámci vnitřní struktury příjemce. ŘO společně s příjemcem hledá cesty, jak tyto dílčí procesy max. urychlit. Věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot. Je však nutné stále vidět velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů, kde se vyskytují dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se jeví jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. Toto je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. ŘO komunikuje s potenciálními příjemci, aby předložili k realizaci relevantní projekty zabývající se touto aktivitou. V obou případech tyto indikátory tvoří společně s indikátory, které jsou zaměřeny na rekonstrukce komunikací, nadřazené indikátory mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací (II. a III. třídy resp. místních komunikací). Nicméně plnění cílových hodnot těchto nadřazených indikátorů není ohroženo, tzn. že o co bude vystavěno méně nových komunikací, o to minimálně dojde ke zvýšení kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic. V současné době zaostává vývoj indikátoru „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“, kde již v roce 2008 a 2009 byla cílová hodnota dokonce překročena a dosahovala vynikajících hodnot. Avšak u tohoto indikátoru je třeba uvést, že jeho výsledek výrazně meziročně kolísá v závislosti na povětrnostních podmínkách a v letech 2010 a 2011 došlo k jeho několikanásobnému zhoršení, kdy dosahoval podstatně horších hodnot, než je hodnota výchozí. V roce 2012 se jeho dosažená hodnota zase několikanásobně zlepšila, avšak ještě nedosahuje výchozí hodnoty. Výsledky za rok 2013 budou k dispozici až na konci roku 2014. 3.1.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů V prioritní ose 1 v oblasti podpory 1.1 se vyhlášené výzvy týkaly především aktivit spojených s investicemi do silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Průběžná výzva č. 92a): Jedná se o ukončenou výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukcí silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 20. 1. 2011 a byla ukončena 15. 5. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 90,7 mil. €. Ve výzvě bylo 88
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
zaregistrováno 48 projektů s objemem 81,6 mil. € a schváleno k financování 36 projektů o objemu 55,4 mil. €. Průběžná výzva č. 92b) – zaměřena na podporu investic do silnic II. A III. třídy, projektové žádosti byly průběžně předkládány. Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 15,3 mil. €. Výzva byla ukončena k 31. 12. 2013. Ke konci roku 2013 bylo podáno 15 projektových žádostí s finančním nárokem 16,6 mil. € (108 % alokované částky) a pokryto projekty ve stavu schváleno VRR a výše cca 40 % alokovaných prostředků této výzvy. Průběžná řízená výzva č. 96 – zaměřena na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví města Veltrusy výhradně na projekty, které prokazatelně navazují na hlavní projekt „Schola Naturalis3“ reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaný v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Výzva byla ukončena 4. 1. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 0,7 mil. €. V rámci této výzvy byla podána jedna projektová žádost pokrývající celou alokovanou částku pro tuto výzvu. Projekt se nachází v realizaci. Výzva č. 68: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a byla ukončena 4. 1. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 7,3 mil. € a zaregistrováno 73 projektů o objemu 23,9 mil. € (327 % alokované čásky). Všechny schválené projekty se nachází ve stavu realizace. Výzva č. 74: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a ukončena 29. 11. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 6,9 mil. €. V rámci této výzvy bylo podáno 56 projektových žádostí pokrývající více jak trojnásobně alokovanou částku pro tuto výzvu (21,1 mil. €). V oblasti podpory 1.2 byly v roce 2013 vyhlášeny tyto výzvy: Výzva č. 71: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na cyklodopravu (cyklostezky) + B+R, na plochy systému P+R a na zastávky veřejné dopravy. Výzva byla vyhlášena 16. 5. 2013 a ukončena 30. 9. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 3,8 mil. € s tím, že bezpečná část alokace činí 3,1 mil. €. Bylo zaregistrováno 24 projektových žádostí s objemem 6,3 mil. € (166 % alokované částky) a schváleno k financování 13 projektů o objemu 3,5 mil. € .
3
Projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.
89
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Výzva č. 80: Jedná se o výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené na cyklodopravu (cyklostezky) + B+R, na plochy systému P+R a na zastávky veřejné dopravy. Výzva byla vyhlášena 27. 11. 2013 a bude ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu bylo alokováno 1,5 mil. €. 3.1.3 Vybraný typický projekt Název projektu: II/336 Čestín, most ev. č. 336-004 Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/336 v úseku od km 6,900 (mostní konstrukce ev.č. 336-003 ve Staré Huti) přes obec Čentice a Čestín až do km 12,839 (křižovatka silnic II/336 a III/3364). Komunikace II/336 má regionální význam, spojuje města Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou s dálnicí D1. Celá stavba byla rozdělena na 4 úseky. Obsahem projektu je rekonstrukce mostu II/336 Čestín, ev. č. 336-004, stavbou byla odstraněna bodová překážka na komunikaci II/336, kterou byl špatný stav a nízká zatížitelnost mostu, most byl upraven pro zatížení třídy A. Celková délka úpravy vozovky činí 5939 m. Překonávanou překážkou je Čestínský potok. Projekt je určen široké veřejnosti a všem účastníkům silničního provozu. Obrázek č. 3: II/336 Čestín, most ev. č. 336-004
Období realizace: 3/2012 – 7/2013 Celkové náklady: 2 260 808 € Podpora ERDF: 1 921 687 € Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno 90
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3.2 Prioritní osa 2 Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací. 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza V roce 2013 byly v této prioritní ose vyhlášeny 2 nové výzvy a probíhala 1 průběžné výzva, všechny pro oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. V těchto výzvách bylo dosud zaregistrováno celkem 29 projektů v objemu 54,1 mil. €. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 19 výzev, v rámci nichž bylo zaregistrováno 350 projektů s objemem veřejných prostředků 266,5 mil. €. 3.2.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy Věcný pokrok Na úrovni Prioritní osy 2 byly pro měření dosahování cílů stanoveny čtyři indikátory výstupu a jeden indikátor výsledku. Přímo závislé na realizaci ROP SČ jsou všechny tyto indikátory. Z indikátorů výstupu dosáhly nejvyššího plnění indikátor mapující počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem (123,6 %). Cílovou hodnotu dosáhl i indikátor mapující počet zrekonstruovaných památkových objektů (100 %). Rovněž indikátor zachycující délku nově vybudovaných cyklostezek již téměř dosáhl cílové hodnoty (96 %). Pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu dosáhl nižší hodnoty (66,7 %). Bezproblémového vývoje dosahuje i jediný indikátor výsledku této prioritní osy, který již rovněž překonal svoji cílovou hodnotu (139 %). Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. V následující tabulce je uveden přehled indikátorů Prioritní osy 2 a jejich plnění.
91
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 25: Přehled indikátorů v prioritní ose 2 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 34 Výstup 610 111 Výstup
632 200 Výstup
630100 Výstup 520212 Core 35 Výsledek
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
Počet
Gestor OP
Dosažená
0
0
6
28
46
70
80
N/A
80
Výchozí
0
0
0
6
28
46
70
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
120
120
0
0
4,20
26,66
43,0
46,29
47,99
N/A
47,99
0
0
0
4,20
26,66
43,0
46,29
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
50
50
Dosažená
0
0
2,2
10
12
15
15
N/A
15
Výchozí
0
0
0
2,2
10
12
15
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
15
0
0
43
223
317
309
618
N/A
618
0
0
0
43
223
317
309
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
500
500
Dosažená
0
4
18,1
36,1
68,75
72,75
133,68
N/A
133,68
Výchozí
0
0
4
18,1
36,1
68,75
72,75
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
100
Plánovaná1 Délka nově vybudovaných cyklostezek
Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Dosažená Počet km
Počet objektů
Gestor OP
Gestor OP
Výchozí 1
Plánovaná1 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Dosažená počet
Počet prac. míst
Gestor OP
Gestor OP
Výchozí 1
Plánovaná1
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 3. 2014 Poznámky:
1
Celkem
2015
Typ indikátoru 511200
Cílová hodnota
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
92
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 26: Rozdělení dosažených hodnot relevantních indikátorů na muže a ženy pro prioritní osu 2 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 35 Výsledek
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Dosažená Počet prac. míst
Celkem
2015
Typ indikátoru 520212
Cílová hodnota
Gestor OP
0
4
18,1
36,1
68,75
72,75
133,68
N/A
133,68
0
0
4
18,1
36,1
68,75
72,75
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
100
Dosažená
0
2
7,5
18
28,5
27,5
57,5
N/A
27,5
Výchozí
0
0
2
7,5
18
28,5
27,5
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosažená
0
2
10,6
18,1
40,25
45,25
76,18
N/A
76,18
Výchozí
0
0
2
10,6
18,1
39,25
45,25
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Výchozí 1
Z toho: doplňkový 0002
doplňkový 0001
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - muži
Počet prac. míst
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - ženy
Počet prac. míst
Gestor OP
Gestor OP
Plánovaná2
Plánovaná2
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 3. 3. 2014 Poznámky:
1
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2
ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.
93
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že u sledovaných kategorií došlo k nerovnoměrným posunům. Z hlediska schválených projektů došlo dokonce k úbytku, v kategorii proplacených prostředků příjemcům došlo k průměrnému posunu a v kategorii prostředků zařazených k certifikaci k vysokému nárůstu. Nicméně tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou téměř vyčerpány. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 27: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 2 v roce 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
2.1
29 222 417
253 075
0,9
5 429 648
18,6
12 570 520
43,0
2.2
61 909 538
-1 414 953*
-2,3
5 955 202
9,6
12 271 340
19,8
2.3
6 276 099
96 224
1,5
1 635 081
26,1
2 817 813
44,9
2
97 408 054
-1 065 655*
-1,1
13 019 932
13,4
27 659 673
28,4
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * Záporná hodnota vznikla v důsledku skokového oslabení koruny v listopadu 2013 a ukončením smlouvy CZ.1.15/2.2.00/35.00764 – Statek Vletice ze strany ŘO
3.2.1.2 Kvalitativní analýza V roce 2013 nedošlo v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku k žádnému růstu schválených projektů. Realizace oblastí podpory 2.1 a 2.3 je prakticky ukončena a v oblasti podpory 2.2 nebyly podepsány žádné nové smlouvy. Navíc v důsledku skokového oslabení koruny vůči euru v listopadu 2013 o cca 10 % a předčasného ukončení smlouvy u jednoho projektu ze strany ŘO došlo k poklesu prostředků krytých smlouvou (-1,1 %). K průměrnému navýšení (o 13,4 %) došlo u proplacených prostředků, u prostředků zařazených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu o 28,4 %. K 31. 12. 2013 dosáhl v Prioritní ose 2 objem prostředků krytých Smlouvou výše 79,6 mil. €, což představuje podíl 81,7 % vzhledem k alokaci na celé programové období. S připočtením projektů, které již byly schváleny VRR, ale nebyly u nich ke konci roku 2013 ještě podepsány Smlouvy, přesáhl by objem schválených prostředků již hranici 90 % alokace na celé programové období, což odpovídá 39,8 % alokovaných prostředků pro rok 2013. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování (zatím bez podepsaných Smluv) pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 83,6 % alokace na celé programové období.
94
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Objem proplacených prostředků pokrývá 71,4 % a objem prostředků zařazených k certifikaci dosahuje 65,7 % alokace na celé programové období. Realizace 80 projektů v hodnotě 58,0 mil. € (veřejné prostředky) byla již ukončena. V procesu hodnocení se ke sledovanému datu nachází 4 projekty z průběžné výzvy č. 93a). Objem schválených prostředků v oblasti podpory 2.1 ve veřejných prostředcích činí 82,4 % (po realokaci 104 %; poznámka: realokace se ještě nepromítla do aktuálních alokací jednotlivých oblastí podpor) vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 87 % (po realokaci 90,9 %) alokace na celé programové období. V této oblasti podpory již žádné nové projekty nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky, které se v této oblasti podpory objeví v průběhu další realizace ROP SČ budou využity v oblasti podpory 2.2. Implementace této oblasti podpory je tak v podstatě ukončena. Mírné zpoždění vykazuje oblast podpory 2.2. Objem schválených veřejných prostředků činí 78,1 % (po realokaci pouze 76,6 %) vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezmeli se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 74,2 % (po realokaci pouze 72,7 %) alokace na celé programové období. Nachází se zde však ještě čtyři projekty z průběžné výzvy č. 93a) a neukončená výzva č. 79. Tato oblast podpory byla určena jako spádová a budou sem směřovat veškeré uvolněné prostředky ze všech oblastí podpory prioritní osy 2. V případě potřeby je ŘO připraven v roce 2014 vyhlásit novou výzvu (v závěrečném režimu), aby byl vytvořen zásobník projektů pro případnou absorpci uvolněných prostředků. Finanční pokrok v oblasti podpory 2.3 probíhá v souladu s plánovaným vývojem. Objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 114,1 % vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše 108,7 % alokace na celé programové období. Žádné další projekty zde již nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky, které se v této oblasti podpory objeví v průběhu další realizace ROP SČ budou využity v oblasti podpory 2.2. Implementace této oblasti podpory je také v podstatě ukončena. V souhrnu uvedených výsledků ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána.
95
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 28: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 2 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
2.1
29 222 417
24 088 215
82,4
20 503 572
70,2
19 070 770
65,3
2.2
61 909 538
48 346 806
78,1
42 972 792
69,4
40 099 525
64,8
2.3
6 276 099
7 159 527
114,1*
6 067 267
96,7
4 816 724
76,7
2
97 408 054
79 594 548
81,7
69 543 632
71,4
63 987 020
65,7
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
Graf č. 5: Finanční pokrok v prioritní ose 2 k 31. 12. 2013 (v mil. €)
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a s přihlédnutím k dalšímu vývoji v blízké době dosáhnou indikátory prakticky cílových hodnot nebo je již překročí. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 66,7 %. Pokud by se započítaly i projekty, které jsou dosud v realizaci, dosáhl by tento indikátor v případě jejich úspěšné realizace hodnoty 100 %.
96
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Délka nově vybudovaných cyklostezek: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 96 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, cílová hodnota tohoto indikátoru by již byla téměř naplněna (96,1 %). Počet zrekonstruovaných památkových objektů: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor svoji cílové hodnoty. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, byla by v případě jejich úspěšné realizace již překročena cílová hodnota (140 %). Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 123,6 %, čímž již překročil svoji cílovou hodnotu. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 160,8 %.. Indikátory výsledku Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 133,7 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, pak v případě jejich úspěšné realizace přesáhne tento indikátor svoji cílovou hodnotu o 74 %. K optimálnímu dosažení stanovených cílů přispívá, kromě naplnění cílových hodnot indikátorů, i synergický efekt dosažený realizací více (nejlépe všech) podporovaných aktivit. Z tohoto hlediska lze zatím konstatovat, že realizace této prioritní osy se vyvíjí správným směrem. Ze schválených projektů v této prioritní ose se v oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu sedmnáct projektů zaměřuje na vybudování nových ubytovacích zařízení vč. sportovně rekreačních zařízení a zázemí pro kongresovou turistiku. Pět projektů bude navíc podporovat i poznávací cestovní ruch. V oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu se většina projektů (23) zaměřuje na vybudování nebo rekonstrukci objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu. Součástí některých těchto projektů je vybudování nebo úprava nových turistických stezek či vybudování nových lůžek. Šestnáct projektů je zaměřeno na rekonstrukci památkových objektů. Dvanáct projektů se zabývá vybudováním nových cyklostezek a cyklotras. V oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje se většina podpořených projektů (26) zaměřuje na propagaci turistických destinací a na pořádání seminářů a konferencí o cestovním ruchu. Náplní třech projektů je uspořádání pravidelných kulturních akcí regionálního významu. Výsledkem realizace těchto projektů by mělo být 804 zkvalitněných nebo nově vybudovaných lůžek a 180 vytvořených pracovních míst. Dále 66,8 km nových hippo nebo pěších stezek, téměř 120 km nových nebo zrekonstruovaných cyklostezek a cyklotras, 5 nových nebo zrekonstruovaných turistických informačních center. Rovněž bylo uspořádáno 55 konferencí a seminářů o CR, kterých se zúčastnilo (zúčastní) přes 1500 účastníků, a byl vytvořeno 63 97
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch. Za zmínku rovněž stojí uskutečnění 17 pravidelných kulturních a sportovních akcí, kterých navštívilo přes 9 000 lidí. Na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze předpokládat, že všechny stanovené cíle (indikátory) Prioritní osy 2 budou s koncem programového období naplněny. Horizontální témata V Tabulce č. 29 jsou uvedeny indikátory, prostřednictvím kterých je sledován vliv prioritní osy 2 na horizontální téma. U téměř 54 % projektů, jejichž realizace byla k 31. 12. 2013 ukončena, se příjemci zavázali, že jejich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí, a u téměř 68 % projektů ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 29: Plnění indikátorů pro horizontální téma k 31. 12. 2013 v Prioritní ose 2 Měrná jednotka
Název indikátoru
Informační zdroj
Stav k 31. 12. 2013
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
37
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
43
Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
26
Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
54
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31. 12. 2013
3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 3.2.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku Mírné zpoždění vykazuje oblast podpory 2.2. Objem schválených veřejných prostředků činí 78,1 % (po realokaci pouze 76,6 %) vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezmeli se objem projektů s podepsanou Smlouvou pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 74,2 % (po realokaci pouze 72,7 %) alokace na celé programové období. Tento stav je zapříčiněn ze dvou důvodů. Zaprvé je to dosud nevyčerpáním průběžné výzvy 93a). Nicméně v této výzvě se nacházejí v hodnocení čtyři projekty a v případě jejich schválení bude alokace této výzvy vyčerpána (projekty byly schváleny VRR k financování v únoru a dubu 2014). Druhou příčinou je navýšení alokace této oblasti podpory přesunem zbylých prostředků (1 247 059 €, veřejné prostředky) z oblasti podpory 2.1 (a rovněž navýšení alokace díky skokovému oslabení kurzu koruny vůči euru). Tato realokace byla schválena na podzim roku 2013. Důvodem bylo to, že v oblasti podpory 2.1 se nacházely volné finanční prostředky a ŘO již nepředpokládal vyhlášení žádné nové výzvy, žádná výzva neprobíhla a ani se zde již nenacházely žádné náhradní projekty. Na druhou stranu v oblasti podpory 2.2 byla v hodnocení výzva, u které byl zaznamenán převis žádostí o dotaci nad vyhlášenou alokací. Oblast podpory byla určena jako spádová a budou jsem směřovat veškeré uvolněné prostředky ze všech oblastí podpory prioritní osy 2. Pro pokrytí zbylých volných
98
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
prostředků a pro vytvoření zásobníku projektů pro případnou absorpci uvolněných prostředků.byla na konci roku 2013 vyhlášena nová výzva (v závěrečném režimu). Ve věcném pokroku tato prioritní osa nezaznamenala žádných problémů s nenaplněním cílových hodnot indikátorů. 3.2.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů V roce 2013 byly vyhlášeny dvě nové kolové výzvy a probíhala jedna 1 průběžná výzva pro oblast podpory 2.2. Pro oblasti podpory 2.1 a 2.3 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy z důvodu prakticky vyčerpané alokace a existence náhradních projektů v oblasti podpory 2.1. Výzva č. 72: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 16. 5. 2013 a byla ukončena 30. 9. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 4,1 mil. € s tím, že bezpečná část alokace činí 3,2 mil. €. Bylo podáno 13 projektů o objemu 4,7 mil. €, čímž o 14,6 % byla překročena alokovaná částka pro tuto výzvu. Výzva č. 79: Jedná se o výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené do oblasti veřejné infrastruktury a služeb cestovního ruchu s termínem ukončení 20. 2. 2014. Výzva byla vyhlášena 27. 11. 2013 a bude ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu bylo alokováno 3,1 mil. €. Průběžná výzva č. 93a: Byla zaměřena na podporu budování turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, na podporu rozvoje a obnovy infrastruktury pro vodáckou turistiku, rekreační plavbu, objektů pro potřeby poznávacího CR a ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, na podporu zřízení a modernizaci jednotného informačního systému a podporu rekonstrukce a revitalizace kulturních památek. Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 18,9 mil. €. Bylo podáno 16 projektových žádostí o celkovém objemu 39,8 mil. €. K 31. 12. 2013 bylo projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 63 % alokovaných prostředků této výzvy. 4 projekty o objemu 8,6 mil. € byly k uvedenému datu ve stavu hodnocení. V případě jejich schválení bude alokovaná částka vyčerpána. 3.2.3 Vybraný typický projekt Název projektu: Obnova výletní restaurace a stavba rozhledny (Kaňk u Kutné Hory) Žadatel: České vinařství s.r.o. Projekt řeší rekonstrukci zanedbaných objektů, které nejsou již několik let využívány, na ubytovací zařízení s restaurací, zázemím pro další aktivity a výstavbu vyhlídkové rozhledny. Po rekonstrukci bude zařízení certifikováno v kategorii penzion***. Objekty kdysi sloužily nejprve jako hájovna se zázemím, později jako hostinec s obytnou částí a zázemím. Poslední roky nebyly využívány vůbec a postupně chátraly. Dojde tak k jejich záchraně a využití pro 99
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
potřeby cestovního ruchu. Realizace projektu je dislokována do místní části Kaňk, která je součástí Kutné Hory, ale leží na vrchu Kaňk, kde poskytne pobyt v klidném prostředí uprostřed lesa a zároveň atraktivní výhled na Kutnou Horu a okolí z nově vybudované rozhledny. Je určen pro turisty, kteří touží poznat památky historického města a zároveň strávit čas na klidném místě nedaleko od centra. Vyhlídková věž městu chybí a tak ji uvítají návštěvníci města a subjekty v cestovním ruchu jako novou atraktivitu města. Obrázek č. 4: Obnova výletní restaurace a stavba rozhledny (Kaňk u Kutné Hory)
Období realizace: 1/2011 – 4/2013 Celkové náklady: 2 562 548 € Podpora ERDF: 1 045 105 € (50,5 %) Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány
3.3 Prioritní osa 3 Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu, obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel, podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života.
100
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza V roce 2013 bylo v této prioritní ose vyhlášeno 8 kolových výzev. Z toho bylo 5 pro oblast podpory 3.2 (dvě pro oblast vzdělávání - mateřské školy a po jedné pro oblast zdravotnictví, vzdělávání - střední školy a volnočasové aktivity) a 3 výzvy pro oblast podpory 3.3 (dvě pro oblast vzdělávání – mateřské školy, přičemž první byla zrušena a vyhlášena nová a jedna výzva pro oblast volnočasových aktivit). Dále byla vyhlášena jedna nová průběžná výzva v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center IPRM. Byly ukončeny dvě průběžné výzvy vyhlášené v předcházejících letech. Jedna pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center IPRM a jedna pro oblast podpory 3.3 – oblast sociální integrace - Domovy pro seniory. V těchto výzvách bylo ke 31. 12. 2013 zaregistrováno celkem 42 projektů v celkové hodnotě 56,6 mil. € veřejných prostředků. Celkem bylo k 31. 12. 2013 vyhlášeno 46 výzev (z toho 22 společných pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova), v rámci nichž bylo zaregistrováno celkem 908 projektů s objemem veřejných prostředků 648,5 mil. €. 3.3.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy Věcný pokrok Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor pěti indikátorů výstupu a šesti indikátorů výsledku. Všechny indikátory výstupu se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih před plánovaným vývojem mimo indikátoru „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ (60 %). Nevyššího plnění cílových hodnot dosahuje indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst (175 %). U indikátorů výsledku je situace podobná. Všechny indikátory výsledku již dosáhly svých plánovaných hodnot mimo indikátor „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech“, který plánovanou hodnotu rovněž téměř dosahuje (98,7 %). Z indikátorů výsledku dosahuje nejvyšší plnění cílových hodnot indikátor zaměřující se na sledování plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (259,2 %). Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. V Tabulce č. 30 je uveden přehled indikátorů Prioritní osy 3 a jejich plnění.
101
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 30: Přehled indikátorů v prioritní ose 3 Kód NČI Kód Core/ Lisabon Typ indikátoru 511 500 Core 39 Výstup
511 531 Výstup
511 541 Výstup
512 100 Výstup
610 241 Výstup
650 101 Core 29 Výsledek
Název indikátoru
Měrná jednotka
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem
Počet projektů
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících atraktivitu) vybraných měst
Počet projektů
Počet podpořených projektů na ostatní města
Počet projektů
Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech
Zdroj
Hodnota
2010
2011
2012
2013
Celkem
Gestor OP
0
0
10
73
118
151
170
N/A
170
Výchozí
0
0
0
10
73
118
151
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
170
170
Gestor OP
0
0
0
10
19
27
35
N/A
35
0
0
0
0
10
19
27
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20
20
Gestor OP
Dosažená
0
0
10
63
99
124
135
N/A
135
0
0
0
10
63
99
124
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
150
150
Gestor OP
Dosažená
0
0
14
76
129
164
183
N/A
183
Výchozí
0
0
0
14
76
129
164
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
170
170
Dosažená
0
0
0
6
6
6
6
N/A
6
Výchozí
0
0
0
0
6
6
6
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
10
Dosažená
0
0
0,17
11,53
35,88
46,62
55,69
N/A
55,69
Výchozí
0
0
0
0,17
11,53
35,88
46,62
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
50
50
Výchozí 1
Výchozí 1
Plánovaná1 Gestor OP
Plánovaná1
Plocha v ha
2009
Dosažená
Dosažená
Počet
2008
2015
Plánovaná1
Počet projektů
2007
Cílová hodnota
Gestor OP
Plánovaná1
102
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
650 505 Výsledek
651 100 Výsledek
651 500 Výsledek
520 213 Core 1 Výsledek 520215 Core 1 Výsledek
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
Plocha v ha
Gestor OP
Dosažená
0
0
6,92
15,96
28,46
33,55
34,56
N/A
34,56
Výchozí
0
0
0
6,92
15,96
28,46
33,55
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
35
0
0
267
6 172,87
27 312,8
42 092,9
59 128,9
N/A
59 128,9
0
0
0
267
6 172,87
27 312,8
42 092,9
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
39 000
39 000
Dosažená
0
0
0
8 422,43
12132,2
24645,0
51841
N/A
51841
Výchozí
0
0
0
0,00
8 422,43
12132,2
24645
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20 000
20 000
0
0
17
55,7
85,01
111,03
164,79
N/A
164,79
0
0
0
17
55,7
85,01
111,03
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
160
160
Dosažená
0
0
4,99
44,35
100,18
130,63
184,11
N/A
184,11
Výchozí
0
0
0
4,99
44,35
100,18
130,63
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
180
180
Plánovaná1 Dosažená Plocha v m2
Gestor OP
Výchozí 1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Plocha v m2
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Počet prac. míst
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Počet prac. míst
Celkem
2015
Typ indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech
Cílová hodnota
Gestor OP
Plánovaná1 Dosažená Gestor OP
Výchozí 1
Gestor OP
Plánovaná1
Zdroj: IS MSC2007 – stav k 3. 3. 2014 Poznámky: 1 ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
103
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Tabulka č. 31: Rozdělení dosažených hodnot relevantních indikátorů na muže a ženy pro prioritní osu 3 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Měrná jednotka
Zdroj
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Počet prac. míst
Gestor OP
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst - muži
Počet prac. míst
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst - ženy
Počet prac. míst
Název indikátoru
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 1 Výsledek
Celkem
2015
Typ indikátoru 520213
Cílová hodnota
Dosažená
0
0
17
55,7
85,01
111,03
164,79
N/A
164,79
Výchozí
0
0
0
17
55,7
85,01
111,03
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
160
160
Dosažená
0
0
0
1
4,97
7,47
19,31
N/A
7,47
Výchozí
0
0
0
0
1
4,97
7,47
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosažená
0
0
17
54,7
80,04
103,56
145,48
N/A
145,48
Výchozí
0
0
0
17
54,7
80,04
103,56
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Plánovaná1
Z toho: doplňkový 0004
doplňkový 0003
Gestor OP
Gestor OP
Plánovaná2
Plánovaná2
Zdroj: IS MONIT7+ – stav k 3. 3. 2014 Poznámky:
1
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2
ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.
104
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Core 1 Výsledek
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Počet osob
Celkem
2015
Typ indikátoru 520 215
Cílová hodnota
Gestor OP
Dosažená
0
0
4,99
44,35
100,18
130,63
184,11
N/A
184,11
Výchozí
0
0
0
4,99
44,35
100,18
130,63
N/A
0
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
180
180
Dosažená
0
0
0
4,6
9,25
10,25
14,94
N/A
14,94
Výchozí
0
0
0
0
4,6
9,25
10,25
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosažená
0
0
4,99
39,75
90,93
120,38
169,17
N/A
169,17
Výchozí
0
0
0
4,99
39,75
90,93
120,38
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Z toho:
doplňkový 0006
doplňkový 0005
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) muži Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) ženy
Počet osob
Počet osob
Gestor OP
Gestor OP
Plánovaná2
Plánovaná2
Zdroj: IS MONIT7+ – stav k 3. 3. 2014 Poznámky:
1
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2
ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.
105
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Finanční pokrok V roce 2013 se v této prioritní ose finanční pokrok vyvíjel nerovnoměrně. Objem schválených projektů vykázal dokonce pokles v důsledku nedokončení dvou velkých projektů z oblasti zdravotnictví, objemu proplacených prostředků dosáhl průměrného navýšení. Naopak u prostředků zařazených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu. Nicméně tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou téměř vyčerpány.Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 32: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 3 v roce 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
3.1
48 673 182
10 952 906
22,5
7 385 831
15,2
12 148 869
25,0
3.2
148 838 223
-10 572 823**
-7,1**
18 530 168
12,4
48 209 784
32,4
3.3
93 266 542
5 590 306
6,0
9 759 526
10,5
30 520 787
32,7
3
290 777 947
5 970 389
2,1
35 675 525
12,3
90 879 439
31,3
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem ** Záporná hodnota vznikla z důvodu nedokončení 2 velkých projektů z oblasti zdravotnictví (projekt CZ.1.15/3.2.00/62.01250 „Nové technologie - součást modernizace křídla D3 monobloku“ a projekt CZ.1.15/3.2.00/62.01252 „Rekonstrukce objektu SO 03 - Pavilon "O" v ON Kolín, a.s.“
3.3.1.2 Kvalitativní analýza V roce 2013 došlo na úrovni prioritní osy 3 jako celku z hlediska finančního pokroku k dalšímu posunu. Objem podepsaných Smluv zvýšil pouze o 2,1 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům došlo k navýšení o 12,3 %. U prostředků zařazených k certifikaci však došlo k vysokému posunu o 31,3 %. Z hlediska kumulovaných hodnot je vývoj této prioritní osy příznivý. K 31. 12. 2013 objem schválených prostředků dosáhl výše 302,5 mil. €, což představuje podíl 104 % vzhledem k alokaci na celé programové období. S připočtením projektů, které již byly schváleny VRR, ale nebyly u nich ke konci roku 2013 ještě podepsány Smlouvy, dosáhl by objem schválených prostředků již 108,3 % alokace na celé programové období. I v této prioritní ose je tento ukazatel plnění v celkových veřejných prostředcích poměrně zkreslen výzvami, kde je poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům nižší než 85 %. Vezme-li se objem projektů s podepsanou Smlouvou vč. projektů schválených VRR k financování (zatím bez podepsaných Smluv) pouze v prostředcích ERDF, pak tento ukazatel dosahuje výše cca 91,3 % alokace na celé programové období, resp. 45,7 % prostředků
106
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
určených pro rok 2013, což s přihlédnutím k ještě nevyhodnoceným výzvám signalizuje, že naplnění finančních cílů v této prioritní ose by nemělo být ohroženo. Realizace 347 projektů v hodnotě 236,5 mil. € (veřejné prostředky) byla již ukončena (nejvíce v oblasti podpory 3.3 – 181 projektů). V procesu hodnocení se ke sledovanému datu nachází 6 projektů a 5 neuzavřených výzev z oblasti podpory 3.2 a 3.3. V oblasti podpory 3.1 objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 91,4 % (po realokaci 99 %; poznámka: realokace (viz bod. 2.7.2) se ještě nepromítla do aktuálních alokací jednotlivých oblastí podpor) vzhledem k celkové alokaci. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF (vč. projektů schválených VRR), pak celkový objem schválených prostředků dosahuje pouze 93,4 % (po realokaci 101,1 %) alokace na celé programové období. Tato oblast podpory stále vykazuje zpoždění jak v objemu podepsaných smluv, tak především v objemu proplacených prostředků. Po provedení realokace bude alokace této oblasti podpory vyčerpána. Objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 101,9 % (po realokaci 104 %) vzhledem k celkové alokaci této oblasti podpory. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 97,4 % (po realokaci 99,4 %) alokace na celé programové období. Z hlediska čerpání tato oblast podpory nevykazuje žádné problémy. Oblast podpory je 3.3 je v podstatě vyčerpána, objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 114 % (po realokaci 106,3 %). Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 108,2 % (po realokaci 100,9 %) alokace na celé programové období. Z hlediska čerpání tato oblast podpory rovněž nevykazuje žádné problémy. V souhrnu dosažených hodnot lze konstatovat, že čerpání této prioritní osy nevykazuje žádných hrozeb. Tabulka č. 33: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 3 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
% (b/a)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
3.1
48 673 182
44 506 975
91,4
19 350 612
39,8
15 868 796
32,6
3.2
148 838 223
151 625 310
101,9*
128 070 625
86,0
107 451 402
72,2
3.3
93 266 542
106 337 887
114,0*
86 823 410
93,1
81 161 568
87,0
3
290 777 947
302 470 172
104,0*
234 244 647
80,6
204 481 767
70,3
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem
107
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 * „přečerpání“ je způsobeno tím, že národní prostředky jsou čerpány ve vyšší míře, než je povinné národní kofinancování uvedené ve finančním plánu.
Graf č. 6: Finanční pokrok v prioritní ose 3 k 31. 12. 2013 (v mil. €)
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3.1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 100 %. Vezmou-li se v úvahu i projekty, jež jsou v realizaci, zvýšilo by se jeho plnění již na 118,2 %. Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících atraktivitu) vybraných měst (Kladno, Mladá Boleslav): Ke sledovanému datu tento indikátor již překročil cílovou hodnotu a dosáhl plnění 175 %. Počet podpořených projektů na ostatní města: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 90 %. Vezmou-li se v úvahu i projekty, jež jsou v realizaci, zvýšilo by se jeho plnění na 102 %. Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 107,7 %. Vezmou-li se v úvahu i projekty, jež jsou v realizaci, zvýšilo by se jeho plnění až na 117,6 %.
108
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor 60 % plnění. Vzhledem k tomu, že plnění tohoto indikátoru je navázáno pouze na oblast podpory 3.1 a s přihlédnutím k vývoji této oblasti podpory je pravděpodobné, že tento programový indikátor jako jediný v prioritní ose 3 zřejmě nebude naplněn. Indikátory výsledku Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 111,4 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se jeho plnění na 117,6 %. Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 98,7 %. Vezmou-li se v úvahu projekty, jež jsou v realizaci, byla by jeho hodnota 97,4 %. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem: Ke sledovanému datu dosažená hodnota tohoto indikátoru dosáhla plnění 151,6 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění již na 329,7 %. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech (obcích): Ke sledovanému datu dosažená hodnota tohoto indikátoru dosahuje plnění 259,2 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění již na 334 %. Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 103 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 127,3 %. Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí): Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 102,8 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v realizovaných projektech ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění až na 130,4 %. K optimálnímu dosažení stanovených cílů přispívá, kromě naplnění cílových hodnot indikátorů, i synergický efekt dosažený realizací více (nejlépe všech) podporovaných aktivit. Z tohoto hlediska lze zatím konstatovat, že realizace této prioritní osy se vyvíjí správným směrem. Ze schválených projektů v této prioritní ose v oblasti podpory 3.1 Rozvoj regionálních center je do oblasti revitalizace centrálních částí měst zaměřeno šesnáct projektů, deset do oblasti volnočasových aktivit, šest projektů do oblasti vzdělávání, jeden projekt je zaměřen na pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Prostřednictvím tří projektů jsou zaváděny moderní technologie a inovace. V oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst bylo podpořeno 49 projektů v oblasti vzdělávání, šestnáct v oblasti sociální integrace, jedenáct
109
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
v oblasti zdravotnictví a 35 v oblasti volnočasových aktivit. Revitalizace centrálních částí měst se týká 40 projektů. Prostřednictvím 57 projektů jsou zaváděny moderní technologie a inovace. V oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova bylo podpořeno 87 projektů v oblasti vzdělávání, jedenáct v oblasti sociální integrace, čtyři v oblasti zdravotnictví a 55 v oblasti volnočasových aktivit. Revitalizací centrálních částí obcí se týká 56 projektů. Prostřednictvím 71 projektů jsou zaváděny moderní technologie a inovace. Díky realizací těchto projektů došlo celkově k regeneraci či revitalizaci 110 967 m2 objektů a k regeneraci či revitalizaci 90 ha území. Celkově by mělo dojít k vytvoření téměř 350 nových pracovních míst. V oblasti předškolního a školního vzdělávání došlo k průměrnému navýšení kapacit o 52,3 % na jeden objekt. Na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze předpokládat, že všechny stanovené cíle (indikátory) prioritní osy 3, budou s koncem programového období naplněny až na jedinou výjimku, kterou je indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“. Příčiny identifikovaných problémů vč. uskutečněných a navržených opatření jsou uvedeny v Kapitole 3.3.2. Křížové financování ROP SČ se primárně zaměřuje na podporu investičních projektů. Na základě čl. 34 odst. 2 Nařízení Rady č. (ES) 1083/2006 je však možné uplatnit tzv. křížové financování, tj. podpořit také aktivity spadající do oblasti pomoci z ESF, pokud jsou tato opatření nezbytná pro uspokojivou realizaci projektu a přímo s ním souvisí. Křížové financování tak doplňkově zajistí počáteční realizaci a průběh aktivit projektu jinak podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury. Křížové financování lze v ROP SČ uplatnit v prioritní ose 3 (v oblastech podpory 3.1, 3.2 a 3.3) u aktivit zaměřených na sociální služby, sociální začleňování specifických cílových skupin obyvatel a vzdělávání, a to pouze doplňkovým způsobem maximálně do výše 9 % financování Společenství (tj. prostředků z rozpočtu EU) na prioritní osu 3 a maximálně do výše 9 % celkových veřejných způsobilých výdajů u jednotlivého projektu nezakládajícího veřejnou podporu či v režimu de minimis. Materiální vybavení je v opodstatněných případech nezbytné doplnit vzděláváním poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů veřejných služeb souvisejícím s podporou zajištění nových služeb, příp. se změnou charakteru poskytovaných služeb, jejich zaměřením na začlenění specifických cílových skupin do společnosti a na trh práce (návaznost na OP Lidské zdroje a zaměstnanost). V oblasti vzdělávání bude možné podpořit tvorbu vzdělávacích programů souvisejících s novou infrastrukturou a vybavením škol a školských zařízení, s podporou rovných příležitostí dětí a žáků vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporou nabídky dalšího vzdělávání (návaznost na OP Věda a výzkum pro inovaci). 110
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
V roce 2013 nebyla možnost křížového financování žádným příjemcem využita. Horizontální témata V Tabulce č. 34 jsou uvedeny indikátory, prostřednictvím kterých je sledován vliv Prioritní osy 3 na horizontální téma. Téměř u 72 % projektů, jejichž realizace byla k 31. 12. 2013 ukončena, se příjemci zavázali, že jich projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí, a u téměř 55 % projektů ke zlepšení životního prostředí. Tabulka č. 34: Plnění indikátorů pro horizontální téma k 31. 12. 2013 v Prioritní ose 3 Měrná jednotka
Název indikátoru
Informační zdroj
Stav k 31. 12. 2013
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
98
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
počet
region
250
Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
158
Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
počet
region
190
Zdroj: IS MONIT7+; Platnost dat: k 31. 12. 2013
3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 3.3.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku V rámci pravidelně konaných průběžných evaluací „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejichž cílem je vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti vč. návrhu případných doporučení, byl konstatován přetrvávající dílčí problém s rychlostí čerpání v oblasti podpory 3.1. Hlavním důvodem zpoždění realizace oblasti podpory 3.1 bylo to, že příprava dílčích projektů IPRM se oproti původnímu plánu protáhla. Objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích činí 91,4 % (po realokaci 99 %) vzhledem k celkové alokaci. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF včetně projektů schválených VRR, pak celkový objem schválených prostředků dosahuje 93,4 % (po realokaci 101,1 %) alokace na celé programové období. K 31. 12. 2013 se však ještě v této oblasti podpory nacházela rezerva pěti nevyhodnocených projektů z ukončené průběžné výzvy 91b) s objemem 341,1 mil. Kč (ERDF prostředky). Na základě žádosti města Kladna došlo z IPRM Kladno k realokaci finančních prostředků do oblasti podpory 3.3. Důvodem byl fakt, že všechny projekty, které chtělo Kladno z IPRM podpořit, již byly podpořeny, a přesto zde zůstávalo značné množství nepokrytých prostředků (dík úsporám při realizaci projektů). Z hlediska proplácení je zpoždění v této oblasti podpory ještě vyšší. ŘO pravidelně konzultuje realizaci každého projektu s oběma příjemci, čím dochází k operativnímu řešení vznikajících problémů. Díky tomuto přístupu se daří realizaci projektů a tím i proplácení urychlovat. Na základě těchto skutečností a nastavených opatření lze předpokládat, že alokace pro oblast podpory 3.1 bude vyčerpána. 111
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Pro efektivní vyčerpání všech zbytkových finančních prostředků byla Monitorovacím výborem ROP SČ schválena realokace zbytkových finančních prostředků z oblasti podpory 3.1 určených pro IPRM Kladno a části prostředků z oblasti podpory 3.2 do oblasti podpory 3.3 v celkové výši 6 764 706 € (veřejné prostředky). Nicméně tato realokace se ještě nepromítla do aktuálních alokací jednotlivých oblastí podpor. Dále byl schválen návrh na průběžnou realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno do oblasti podpory 3.3, které se v oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno objeví v průběhu další realizace ROP SČ. Z hlediska věcného pokroku zřejmě nedojde k naplnění u indikátoru „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“. Tento indikátor je navázán pouze na oblast podpory 3.1 a s přihlédnutím k vývoji této oblasti podpory je pravděpodobné, že tento programový indikátor jako jediný v prioritní ose 3 zřejmě nebude zcela naplněn. 3.3.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů V roce 2013 bylo v této prioritní ose vyhlášeno 8 kolových výzev. Z toho bylo 5 pro oblast podpory 3.2 a 3 výzvy pro oblast podpory 3.3. Dále byla vyhlášena jedna nová průběžná výzva v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center IPRM a ukončeny dvě průběžné výzvy vyhlášené v předcházejících letech. Jedna pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center IPRM a jedna pro oblast podpory 3.3 – oblast sociální integrace - Domovy pro seniory. Výzva č. 73: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy). Výzva byla vyhlášena 16. 5. 2013 a ukončena 30. 9. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno celkem 3,5 mil. €. Bylo podáno 8 projektů o objemu 4,0 mil. € (114 % alokované částky) a schváleno k financování 6 projektů o objemu 2,5 mil. €. Výzva č. 75: V této výzvě pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy). Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a měla být ukončena 29. 11. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno 5,6 mil. €. Výzva byla zrušena. Výzva č. 76: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice). Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a bude ukončena 28. 2. 2014. Na výzvu je celkem alokováno 5,0 mil. €. Výzva č. 77: V této výzvě pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy). Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a bude ukončena 24. 1. 2014. Na výzvu je celkem alokováno 4,9 mil. €. Výzva č. 78: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy). Výzva byla vyhlášena 28. 11. 2013 a bude ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu je celkem alokováno 4,4 mil. €.
112
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Výzva č. 81: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Střední školy). Výzva byla vyhlášena 28. 11. 2013 a ukončena 31. 12. 2013. Na výzvu je celkem alokováno 0,8 mil. €. Byl podán jeden projekt o objemu 0,8 mil. €. Výzva č. 82: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit. Výzva byla vyhlášena 28. 12. 2013 a bude ukončena 25. 3. 2014. Na výzvu je celkem alokováno 2,7 mil. €. Výzva č. 83: V této výzvě pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit. Výzva byla vyhlášena 28. 12. 2013 a bude ukončena 25. 3. 2014. Na výzvu je celkem alokováno 1,5 mil. €. Průběžná výzva č. 91a) pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center. Výzva byla vyhlášena 20. 1. 2011 a ukončena 13. 5. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno 41,4 mil. €. Bylo podáno 23 projektů o objemu 21,9 mil. € a schváleno k financování 23 projektů o objemu 19,7 mil. €. Průběžná výzva č. 91b) pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center. Výzva byla vyhlášena 16. 5. 2013 a ukončena 31. 12. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno 12,1 mil. €. Bylo podáno 9 projektů o objemu 13,8 mil. €. K 31. 12. 2013 byly prozatím schváleny VRR k financování 3 projekty o objemu 1,3 mil. €. Průběžná výzva č. 97 V této výzvě pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast sociální integrace (domovy pro seniory). Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a ukončena 30. 9. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno 3,2 mil. €. Byl podán 1 projekt o objemu 3,2 mil. €, který byl schválen i k financování. Prakticky o všechny vyhlášené výzvy byl dostatečný zájem a u všech ukončených výzev byla alokovaná částka pokryta nebo přesažena žádostmi o poskytnutí dotace. 3.3.3 Vybraný typický projekt Název projektu: Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav Žadatel: Statutární město Mladá Boleslav Park Výstaviště nacházející se v jednom z ústředních center veřejného života ve městě Mladá Boleslav. Vznikl v roce 1912 podle návrhu významného zahradního architekta J. Kumpána. S ohledem na vysokou historickou a architektonickou hodnotu tohoto území, a dále s ohledem na potřeby občanů města a návštěvníků předmětné lokality vybral řídící výbor IPRM park Výstaviště jako jedno z prioritních území pro celkovou revitalizaci. Území má vysoký potenciál stát se vyhledávaným místem pro odpočinek a relaxaci, a rovněž jedním z přirozených center veřejného života ve městě, a to díky své výhodné poloze. V okolí předmětného území se nachází řada poskytovatelů veřejných služeb a služeb občanské vybavenosti. V projektu jsou kompletně rekonstruovány povrchy komunikací a veřejné
113
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
osvětlení, realizována sanace podzemního krytu a rekonstruována kašna, provedena komplexní revitalizace stávající a výsadba nové zeleně a instalován mobiliář. Celý prostor bude řešen bezbariérově. Obrázek č. 5: Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav
Období realizace: 7/2012 – 12/2012 Celkové náklady: 1 413 812 € Podpora ERDF: 1 169 112 € Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno
3.4 Prioritní osa 4 Základním cílem této prioritní osy je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury, zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu, posílit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.
114
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza V roce 2013 probíhala jedna kontinuální výzva, společná pro všechny tři oblasti podpory a bylo zde zaregistrováno sedm projektů s objemem 2,1 mil. €. Celkem bylo k 31. 12. 2013 v této prioritní ose zaregistrováno 75 projektů o objemu 19,2 mil. €. 3.4.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy Věcný pokrok Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor tří indikátorů výstupu a jeden indikátoru výsledku. Z indikátorů výstupu nejvyššího plnění dosáhl indikátor sledující počet podpořených projektů (100 %), dále počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů dosahuje hodnoty 70 %. Pozadu zůstává plnění indikátoru mapujícího realizaci evaluačních studií a zpráv jehož dosažená hodnota je pouze 35 %. Jediný indikátor výsledku vykazuje bezproblémové plnění a již překročil svoji cílovou hodnotu (162 %). Závěrem lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce jejich naplnění je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy.
V následující tabulce je uveden přehled indikátorů prioritní osy 4 a jejich plnění.
115
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 37: Přehled plnění indikátorů v prioritní ose 4 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cílová hodnota
2013
2015
Typ indikátoru
514 100 Výstup
710 500 Výstup
710 700 Výstup
711 900 Výsledek
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc
Realizace evaluačních studií a zpráv celkem
Počet projektů
Počet
Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů
počet
Počet proškolených osob
Počet osob
Gestor OP
Gestor OP
Gestor OP
Gestor OP
Dosažená
0
16
23
31
47
53
60
N/A
60
Výchozí
0
0
16
23
31
47
53
N/A
0
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
60
60
Dosažená
0
2
6
6
6
7
7
N/A
7
Výchozí
0
0
2
6
6
6
7
N/A
0
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20
20
Dosažená
0
13
15
15
15
18
21
N/A
21
Výchozí
0
0
13
15
15
15
18
N/A
0
Plánovaná1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
30
Dosažená
40
84
134
199
272
321
324
N/A
324
Výchozí
0
40
84
134
199
272
321
N/A
0
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
200
200
Plánovaná
Zdroj: IS MSC2007 – stav k 3. 3. 2014 Poznámky:
1
Celkem
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
116
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 38: Rozdělení dosažených hodnot relevantních indikátorů na muže a ženy pro prioritní osu 4 Kód NČI Kód Core/ Lisabon
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výsledek
Počet proškolených osob
Počet osob
Celkem
2015
Typ indikátoru
711900
Cílová hodnota
Gestor OP
Dosažená
40
84
134
199
272
321
324
N/A
324
Výchozí
0
40
84
134
199
272
321
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
200
200
15
31
48
79
111
129
130
N/A
130
0
15
31
48
79
111
129
N/A
0
Plánovaná
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosažená
25
53
86
120
161
192
194
N/A
194
0
25
53
86
120
161
192
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Plánovaná1 Z toho: Dosažená doplňkový 0046
doplňkový 0045
Počet proškolených osob - muži
Počet proškolených osob - ženy
Počet osob
Počet osob
Gestor OP
Gestor OP
Výchozí 2
Výchozí 2
Plánovaná
Zdroj: IS MSC2007, MONIT7+ – stav k 3. 3. 2013 Poznámky:
1
ROP SČ nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2
ROP SČ vykazuje rozdělení relevantních indikátorů na muže a ženy pouze statisticky na základě monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, v rámci dokumentace nejsou tedy plánované hodnoty.
117
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Finanční pokrok V roce 2013 došlo v této prioritní ose k posunu u objemu prostředků krytých podepsanou smlouvou (o 9,1 %). U objemu proplacených prostředků v roce 2013 došlo k nárůstu o 10,4 %. K nejvyššímu nárůstu došlo v oblasti prostředků zařazených k certifikaci o 28,5 %. Podrobnější rozbor dosažených hodnot vč. predikce ve vztahu k celkové alokaci je uveden v kapitole zabývající se kvalitativní analýzou této prioritní osy. Tabulka č. 39: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 4 v roce 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
4.1
18 025 685
1 947 691
10,8
2 146 526
11,9
5 168 647
28,7
4.2
2 236 336
60 406
2,7
30 171
1,3
443 162
19,8
4.3
577 804
-110 780*
-19,2*
0
0,0
319 506
55,3
20 839 825
1 897 317
9,1
2 176 697
10,4
5 931 315
28,5
4
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * záporná hodnota vznikla v důsledku toho, že projekty TP jsou realizovány formou ex-ante financování a skutečné čerpání se projeví až při vyúčtování plateb v následujícím roce
3.4.1.2 Kvalitativní analýza Oproti předchozímu období došlo z hlediska zálohového čerpání v roce 2013 v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku víceméně k pravidelnému rovnoměrným posunům. Pouze u prostředků zařazených k certifikaci došlo k vysokému posunu o 28,5 %. Na tomto výsledku se nejvíce podílí oblast podpory 4.1, která je dominantní a určuje vývoj celé prioritní osy Z hlediska kumulovaných hodnot k 31. 12. 2013 dosáhl objem schválených prostředků výše 20,6 mil. €, což představuje podíl 99,1 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Nicméně na tomto místě je nutno konstatovat, že prioritní osa 4 je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Při posuzování finančního pokroku z hlediska reálného čerpání finančních prostředků představuje objem schválených prostředků pouze 81,5 % vzhledem k alokaci na celé programové období 2007 – 2013, resp. 79,4 % z alokace určené pro rok 2012, objem proplacených prostředků pokrývá 62,2 % z alokace na celé programové období a objem certifikovaných výdajů 51,8 % alokace na celé programové období. 55 projektů již bylo ukončeno. Na tomto výsledku se nejvíce podílí oblast podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, která je dominantní a určuje vývoj celé prioritní osy. Čerpání této oblasti podpory nevykazuje žádné problémy. Finanční pokrok oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu je v porovnání s pokrokem celé prioritní osy značně opožděný, nicméně 118
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
věcný pokrok dosáhl již svých stanovených cílů. Z těchto důvodů byla v listopadu MV ROP SČ schválena realokace větší části zbývajících prostředků (1,25 mil. €) do oblasti podpory 4.1, aby byl zajištění kvalitní chod ŘO do konce roku 2015. Realizace oblasti podpory 4.3 byla v podstatě ukončena. Proto byla i z této oblasti podpory schválena realokace větší části zbývajících volných prostředků do oblasti podpory 4.1. Nicméně tyto změny se ještě nepromítly do upravených alokací jednotlivých oblastí podpor. V souhrnu dosažených hodnot a reálného čerpání finančních prostředků lze konstatovat, že prioritní osa 4 z hlediska schválených projektů je pozadu za plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v mírném předstihu před plánovanými hodnotami. Tabulka č. 40: Informace o finančním pokroku Prioritní osy 4 k 31. 12. 2013 Oblast podpory / Prioritní osa
Alokace 2007 - 2013 a) EUR
Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) b) EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
% (b/a)
c) v EUR
% (c/a)
Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) d) EUR
% (d/a)
4.1
18 025 685
17 388 472
96,5
11 935 177
66,2
9 788 652
54,3
4.2
2 236 336
1 605 190
71,8
573 262
25,6
543 091
24,3
4.3
577 804
1 653 299
286,1*
463 121
80,2
463 121
80,2
20 839 825
20 646 961
99,1
12 971 560
62,2
10 794 863
51,8
4
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * „přečerpání“ je způsobeno tím, že zálohové prostředky kryté Rozhodnutím/smlouvou jsou kumulované za celé období a nereflektují provedenou přealokaci finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 3.2 v roce 2012.
Graf č. 7: Finanční pokrok v prioritní ose 4 k 31. 12. 2013 (v mil. €)
119
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 1. 2014; Kurz: 27,480 Kč/€; Zdroj financování: Veřejné prostředky celkem * V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.
Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám. Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na technickou pomoc: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 91,7 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo v projektech ještě dosaženo (projekty schválené VRR a v realizaci), překročilo by plnění indikátoru již svoji cílovou hodnotu (115 %). Realizace evaluačních studií a zpráv: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 35 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění na 50 %. Nízké procento plnění u indikátoru vztahujícího se k realizaci evaluačních studií a zpráv je zapříčiněno tím, že do tohoto indikátoru mohou být započítávány jen projekty realizované externím způsobem, avšak evaluační projekty byly v posledních několika letech prováděny ve většině případů interně. ŘO předpokládá, že cílová hodnota tohoto indikátoru nebude nejspíš naplněna. Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 70 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění indikátoru na 100 %. Indikátory výsledku Počet proškolených osob: Ke sledovanému datu dosáhl tento indikátor plnění 162 %. Vezmou-li se v úvahu i plánované hodnoty, kterých nebylo ještě dosaženo, zvýšilo by se plnění již na 199 %. Z dalších sledovaných indikátorů je zajímavé naplňování indikátoru mapujícího počet účastníků školení a seminářů, dle kterého se různých seminářů či školení zúčastnilo 2 362 lidí. Na základě konkrétního plnění jednotlivých indikátorů lze předpokládat, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny Příčiny identifikovaných problémů vč. uskutečněných a navržených opatření jsou uvedeny v Kapitole 3.4.2. Horizontální témata Pro Prioritní osu 4 Technická pomoc není sledování horizontálních témat relevantní.
120
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 3.4.2.1 Problémy ve věcném a finančním pokroku Z předložených tabulek vyplývají určité anomálie z hlediska čerpání finančních prostředků. Prioritní osa 4 je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Finanční pokrok oblasti podpory 4.2 signalizuje opožděný vývoj. Tato skutečnost je však technické povahy, protože MV ROP SČ schválená realokace předpokládaných nevyužitých finančních prostředků ve výši 1,25 mil. € (veřejné prostředky) z této oblasti podpory do oblasti podpory 4.1 se ještě ke konci roku 2013 nepromítla do aktuálních alokací jednotlivých oblastí podpor. Realokace byla provedena z důvodu potřeby zajištění kvalitního chodu ŘO do konce roku 2015, neboť ŘO nebude již v příštím programovém období řídit samostatný operační program a nebude tak moci využít prostředků technické pomoci z nového programového období na uzavírání ROP SČ. Navíc cíl (indikátor) oblasti podpory 4.2 byl naplněn již nyní, takže jeho splnění na konci programového období není touto realokací ohrožen. Rovněž tak čerpání v oblasti podpory 4.3 vykazuje určité zpoždění, nicméně i z této oblasti podpory došlo v roce 2013 k realokaci značné části zbylých prostředků do oblasti podpory 4.1. Implementace oblasti 4.3 byla v podstatě již ukončena, a to ze dvou důvodů. Zaprvé není zapotřebí vynakládat finanční prostředky na zvyšováni absorpční kapacity, neboť tato značně převyšuje zbylé volné finanční prostředky v ROP SČ. Zadruhé není možné tyto prostředky využit na přípravu nového období, neboť ŘO již nebude v novém programovém období samostatným řídícím orgánem a byly by tak považovány za nezpůsobilé. I tato realokace se zatím nepromítla do aktuálních alokací jednotlivých oblastí podpor. Z hlediska věcného pokroku dochází k nižšímu plnění pouze u indikátoru mapujícího realizaci evaluačních studií a zpráv, což je zapříčiněno tím, že u tohoto indikátoru mohou být započítávány jen projekty realizované externím způsobem. Evaluační projekty však byly v posledních několika letech prováděny ve většině případů interně. Z tohoto důvodu ŘO předpokládá, že cílové hodnoty tohoto indikátoru nebude dosaženo a bude navrhovat její revizi (snížení). Vezmou-li se však do úvahy evaluace a analýzy prováděné interním způsobem, plnění tohoto indikátoru by bylo bezproblémové. 3.4.2.2 Vyhodnocení zájmu žadatelů Pro Prioritní osu 4 toto hodnocení není relevantní, neboť jediným příjemcem je Regionální rada. 3.4.3 Vybraný typický projekt Název projektu: 1306 Komunikační aktivity v roce 2013 Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
121
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Popis projektu: Cílem projektu je zabezpečení dostatečné a kvalitní informovanosti veřejnosti a potenciálních žadatelů o možnostech podpory z ROP SČ a současně zajištění široké publicity programu a to v návaznosti na cíle a strategii Komunikačního plánu ROP SČ 2007-13. Kromě nezbytné publicity bylo podpořeno také šíření informací o možnostech i výsledcích programu různými formami (včetně vytvoření a provozu webových stránek, pořádání seminářů pro žadatele, účast na veletrzích a konferencích). Informovanost i publicita se orientují jak na potenciální předkladatele projektů, tak na širokou veřejnost. Jako příklad komunikačních aktivit je na obr. uveden záběr z účasti na veletrhu „Regiony ČR“. Obrázek č. 6: Regiony ČR v Lysé nad Labem
Období realizace: 1/2013 – 12/2013 Celkové náklady: 57 579 € Podpora ERDF: 48 942 € Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena
122
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
4. PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ Pro ROP SČ není tato kapitola relevantní, neboť ROP SČ je financován z ERDF. Přínos ROP SČ k naplňování Lisabonské strategie je uveden v Kapitole 2.1.16, možnost křížového financování z ESF v Kapitole 3.3.1.2.
123
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
5. PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI Pro ROP SČ není tato kapitola relevantní, protože žádné velké projekty ve smyslu článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebyly předloženy ke schválení, ani se nenacházejí ve stavu realizace.
124
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
6. TECHNICKÁ POMOC Technická pomoc (TP) ROP SČ je prováděna v souladu s článkem 46 Obecného nařízení a na základě Rámcového plánu Technické pomoci pro ROP SČ 2007-2015, který obsahuje orientační přehled využití prostředků Technické pomoci na celé programové období 2007-2013 (2015), a to jednak na přípravné, řídící, monitorovací, hodnotící, informační a kontrolní činnosti v rámci ROP SČ, a jednak na posílení absorpční kapacity regionu soudržnosti Střední Čechy. Pro oblast Technické pomoci byla přidělena finanční částka v rozsahu 3,1 % z celkové alokace ROP SČ. Rámcový plán TP je každoročně konkretizován v ročním plánu TP. Roční plán na rok 2013 schválil VRR dne 31. 10. 2012 a obsahuje přehled konkrétních plánovaných projektů včetně finančního objemu pro rok 2013.
6.1 Stav čerpání TP Technická pomoc tvoří v ROP SČ samostatnou prioritní osu - Prioritní osa 4 Technická pomoc. V této prioritní ose je poskytována podpora ŘO při implementaci všech ostatních prioritních os programu. Prioritní osa je rozdělena na 3 oblasti podpory: 4.1. Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, 4.2. Informovanost a publicita programu, 4.3. Zvýšení absorpční kapacity. Dle cílů jednotlivých oblastí podpory byly v roce 2013 realizovány jednotlivé projekty TP. Celková vyčerpaná finanční částka v roce 2013 činila 2 036 981,33 €. Níže je uveden seznam projektů a plánovaných výdajů vč. srovnání s reálným čerpáním. Realizované projekty TP Oblast podpory 4.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu V rámci této oblasti byla posílena administrativní kapacita ÚRR ve vazbě na všechny potřebné činnosti (např. řízení, kontrola, monitoring, evaluace) a byly průběžně zabezpečovány dostatečné dovednosti a odborné znalosti pracovníků ÚRR jako ŘO. Oblast podpory je zaměřena především na zajištění realizace a administrace programu, a to jak technické, tak odborné činnosti specifických implementačních orgánů. Za tímto účelem byly realizovány níže uvedené projekty.
125
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 41: Realizované projekty TP v oblasti podpory 4.1 v roce 2013
Název projektu
Celkové způs.
Skutečně čerpáno (€)
Popis realizovaných aktivit
výdaje (€) 1301 Personální zajištění chodu ÚRR
1302 Provoz a vybavení ÚRR
1303 Rozvoj lidských zdrojů
1304 Posudky, konzultační a poradenské služby
1305 Evaluace
1 780 932
Projekt zahrnuje především veškeré osobní náklady ÚRR, 1 635 267 případně další benefity poskytované zaměstnancům.
447 598
Projekt zajistí chod úřadu z pohledu materiálního tj. především nákup kancelářských potřeb, poplatky, poštovné, pojištění, telefony, předplatné, vizitky, inzerce, provoz služebních automobilů, provoz a případné dovybavení HW a SW a další související náklady. Dále pak nájem za poskytnuté prostory a služby s tím související a pronájem parkovacích prostor. Projekt bude zahrnovat i 328 871 výdaje spojené s pracovními schůzkami ředitelů ÚRR, pracovními skupinami ROP, zasedáními MV, s vyjednáváním s EK a další relevantní jednání týkající se ROP SČ. Projekt dále zahrnuje výdaje spojené se zajištěním správy, údržby a aktualizace informačního systému GINIS včetně jeho kompatibility s monitorovacím systémem IS BENEFIT a MONIT7+ a úpravy těchto systémů dle specifických potřeb ROP SČ.
78 603
Projekt zahrnoval především výdaje spojené s účastí na 6 557 školeních, seminářích, zahraničních stážích a dalších jednáních týkajících se ROP SČ.
96 434
Projekt zahrnuje poskytování komplexní odborné konzultační a školící činnosti a odborného zejm. právního poradenství v oblasti finančního řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve veřejné správě a 8 708 v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP SČ. Projekt zahrnuje též výdaje na expertní posudky, které vzniknou v rámci hodnotícího procesu a posudky nezbytnými pro správné posouzení v rámci kontroly projektů.
16 376
Projekt zahrnuje výdaje spojené s realizací evaluačních 0 studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SČ pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2013.
Příkladem konkrétních aktivit mohou být vlastní vydané dokumenty, jejichž seznam je uveden v následující tabulce.
126
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 42: Seznam doposud vydaných vlastních metodických pokynů, odborných studií a analýz, evaluací apod.
Název
Počet
Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007
1
Analýza příčin vyloučení Žádostí o poskytnutí dotace z procesu hodnocení
1
Analýza příčin nízkého zájmu žadatelů o výstavbu místních komunikací pro zlepšení napojení stávajících významných průmyslových areálů na regionální silniční síť
1
Analýza pokroku realizace ROP SČ
9
Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy
1
Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ
1
Roční problémové vyhodnocení – rok 2007, 2008, 2009 Vyhodnocení zkušeností žadatelů s procesem podávání a administrace Žádostí o poskytnutí dotace v ROP SČ
3
Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ
1
Analýza investičních potřeb obcí Středočeského kraje – dotazníkové šetření
1
Analýza absorpční kapacity projektů do ROP SČ zaměřených na pořízení ekologických vozidel pro silniční veřejnou dopravu
1
Poradenské služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020 (vč. Střednědobé evaluace ROP SČ)
1
Analýza výběrových kritérií
3
Podklady (vč. překladů) pro zasedání Monitorovacího výboru ROP SČ
15
Operační manuál k ROP SČ
21
Prováděcí dokument k ROP SČ
11
Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů projektu
2
Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu
12
Pokyny pro žadatele a příjemce
131
1
Podmínky pro předkládání zadávací dokumentace ÚRR SČ
2
Metodické vysvětlení
23
Metodické pokyny vztahující se k implementaci ROP SČ
97
127
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Oblast podpory 4.2 - Informovanost a publicita programu Oblast podpory 4.2 se zaměřuje na zabezpečení dostatečně široké a kvalitní publicity ROP SČ, což je jeden z klíčových aspektů jeho úspěšné realizace. Kromě nezbytné publicity bylo podpořeno také šíření informací o možnostech i výsledcích programu různými formami (včetně provozu webových stránek a pořádání seminářů pro žadatele). Informovanost i publicita se orientují jak na potenciální předkladatele projektů, tak na širokou veřejnost. Za účelem naplnění této oblasti podpory byly veškeré aktivity realizovány v rámci jednoho projektu. Výstupy projektu jsou zároveň naplněním Ročního komunikačního plánu. Tabulka č. 43: Realizované projekty TP v oblasti podpory 4.2 v roce 2013 Název projektu 1306Komunikační aktivity v roce 2013
Celkové způs.
Skutečně
výdaje (€)
čerpáno (€)
145 560
Popis realizovaných aktivit
Projekt zahrnoval výdaje s plněním aktivit v 57 579 souladu s Ročním plánem komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2013.
Oblast podpory 4.3 - Zvýšení absorpční kapacity Absorpční kapacita v kontextu ROP SČ je definována jako míra efektivního využití alokovaných zdrojů z fondů EU vyčleněných na dosažení cílů programu. Aby bylo uspokojivě dosaženo této míry, existuje v ROP SČ oblast podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů. Cílem této oblasti podpory je zajistit, aby regionální aktéři na různých úrovních byli schopni vytvářet, předkládat, realizovat a udržet kvalitní projekty v rámci ROP SČ. V průběhu roku nevzešla žádná potřeba pořádání specifických seminářů na průřezová témata, které by vedly ke zvýšení absorpční kapacity v regionu, ani pořádání jiných aktivit. Tabulka č. 44: Realizované projekty TP v oblasti podpory 4.3 v roce 2013 Název projektu
1307Absorpční kapacita
Celkové způs.
Skutečně
výdaje (€)
čerpáno (€)
18 195
Popis realizovaných aktivit
Projekt zajišťoval podporu tvorby a přípravy projektů pro předložení do ROP SČ, poskytování informačních, 0 poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu ze SF EU.
6.2 Personální kapacita Dne 31. 10. 2012 schválil VRR změnu Organizačního řádu s účinností od 1. 1. 2013. Potřeba této změny vyvstala z těchto důvodů: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy podepsala dne 11. 10. 2012 s Českou republikou – Ministerstvem financí na základě přijetí usnesení vlády č. 671 ze dne 12. 9. 2012 o centralizaci auditů na Ministerstvu financí – změně nastavení auditního systému u prostředků 128
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, Dohodu o ukončení smlouvy o výkonu auditu ze dne 17. 9. 2007. Při výkonu auditů na základě smlouvy s Ministerstvem financí zajišťoval útvar Interního auditu prostřednictvím zaměstnanců zařazených na pozici „Auditor pověřeného auditního subjektu“ povinnosti pověřeného auditního subjektu. Tato část pracovní náplně s účinností od 1. 1. 2013 zcela zanikla. Další změnou Organizačního řádu bylo oddělení části oddělení Financí, technické asistence a publicity. Došlo k oddělení části technická asistence, která přešla pod působnost oddělení Vnitřní věci a změnil se tak i název tohoto oddělení na oddělení Vnitřní věci a technická asistence. Finanční útvar a publicita mají nyní jako hlavní náplň financování ROP, naplňování rozpočtu Regionální rady, účetnictví a oblast publicity. Oddělení Finanční útvar a publicita bylo v rámci organizační struktury od 1. 1. 2013 přesunuto pod přímou správu 1. náměstka. Změnou Organizačního řádu také došlo k rozšíření oddělení Monitoring a evaluace o udržitelnost projektů a přípravy smluv. Tato agenda byla vyčleněna z působnosti oddělení Realizace projektů a plateb. K tomuto rozdělení došlo z důvodu postupující implementace projektů, kdy vyvstala nutnost samostatné agendy k urychlení celého procesu realizace a proplácení projektů a zefektivnění výkonu zaměstnanců. Nově se oddělení jmenuje Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů. Ke dni 31. 12. 2013 bylo na ÚRR zaměstnáno celkem 54 osob (+ 12 zaměstnanců na MD). Za rok 2013 v přepočtu na plné úvazky FTE se jednalo o FTE 53,74 (včetně nezpůsobilých zaměstnanců 53,86). Útvar
Oddělení
Odbor
ředitel Úřadu
ředitel (1)
0,98
asistentka ředitele (1)
1,00
útvar Interní audit/interní auditor (1 )
1,00
1. náměstek ředitele
1,00
oddělení Finanční útvar a publicita (5 + 1MD)
5,64
1.náměstek ředitele oddělení Vnitřní věci a technická asistence (4 + 4MD) Řídící orgán
Počet Celkem zaměstnanců za útvar (FTE) (FTE)
4,80
oddělení Administrace projektů a regionálních fondů (8 + 2MD)
7,28
oddělení Metodická podpora (3 + 1MD)
3,00
2.náměstek ředitele (1)
1,00
asistentka ředitele (1)
0,98
2.náměstek ředitele oddělení Realizace projektů a plateb(19 + 3MD) oddělení Monitoring,evaluace a udržitelnosti projektů (9,5 + 1MD)
16,48
oddělení Právní a veřejných zakázek(4)
3,83
129
6,75
53,74
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
V souvislosti se změnou Organizačního řádu, platnou od 1. 8. 2012 došlo ke zrušení oddělení Regionálních fondů (ORF). Jelikož však Smlouva o spolupráci ze dne 11. 11. 2009 mezi RR a Středočeským krajem byla v platnosti do 28. 2. 2013, došlo ke změně Metodiky na verzi 2.0. Zaměstnanci ORF byli Dodatkem k pracovní smlouvě a změnou pracovní náplně přeřazeni do oddělení Administrace projektů a regionálních fondů (OAPRF). V OAPRF byli vyhrazeni dva zaměstnanci, rozpočtoví specialisté, kteří se v předem určených měsících a vždy na základě informace vedoucího oddělení na Řídící pracovní skupině, věnovali práci na základě výše uvedené Smlouvy. Náklady na tyto zaměstnance byly účtovány dle pravidel Metodiky 2.0. V období od 1. 9. 2012 do ukončení smlouvy k 28. 2. 2013 nebyla vykázána žádná činnost zaměstnanců ve smyslu této smlouvy. Smlouva o spolupráci pozbyla svoji platnost ke dni 28. 2. 2013. Na základě jednání Výboru Regionální rady ze dne 31. 10. 2013 byla mezi RR a Středočeským krajem uzavřena Smlouva o spolupráci při posouzení projektů žadatelů do struktury dotačních programů Středočeského kraje s účinností od 1. 11. 2013. Z tohoto důvodu byla schválena Metodika rozúčtování nákladů verze 2.1. Náklady na zaměstnance, kteří jsou vyhrazení na práci na základě výše zmíněné smlouvy, jsou v daných měsících zcela nezpůsobilé. Co se týká zaměstnanců Úřadu Regionální rady, jejichž činnost se z části dotýká i zaměstnanců vyhrazených pro práci pro Středočeský kraj (personalistky, právníci, účetní atd.), je při refundaci mzdových nákladů postupováno v souladu s Metodikou finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících NSRR.
6.3 Systém vzdělávání Systém vzdělávání zaměstnanců byl vytvářen v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění. Pravidla vzdělávání zaměstnanců jsou dále upravována opatřením ředitele ÚRR č. 2/2013 Pravidla vzdělávání a opatřením č. 3/2013 Pravidla k výuce cizích jazyků. První, obecnou částí tohoto systému je vstupní vzdělávání (viz §19 zákona č. 312/2002 Sb.), které zahrnuje především osvojení základních dovedností a návyků potřebných pro výkon správních činností, základů informačních technologií a základních komunikačních, organizačních dovedností. Součástí vstupního vzdělávání je i seznamovací proces nového zaměstnance s ostatními kolegy, jejich pozicemi a pracovní náplní. Toto vzdělávání je zajišťováno jednak samostudiem zaměstnance (vnitřní předpisy ÚRR), a jednak semináři pořádanými Krajským úřadem Středočeského kraje (všeobecné právní předpisy týkající se výkonu veřejné správy, pracovněprávní minimum, bezpečnost a ochrana zdraví atd.) nebo elearningovým kurzem dříve zprostředkovávaným přes Krajský úřad (dále jen „KÚ“). Během roku 2013 si RR toto vstupní vzdělávání zajišťovala sama přes firmu Rentel a.s. prostřednictvím jejich internetové aplikace. Součástí tohoto vstupního vzdělávání bylo úspěšné absolvování závěrečného testu a poté byl firmou vydán certifikát o absolvování. Dle vnitřní směrnice ÚRR
130
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
zaměstnanci musí absolvovat vstupní vzdělávání do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Druhou, specifickou částí je úvodní vzdělávání, které se zaměřuje na přípravu zaměstnance pro působení v oblasti SF a ROP SČ a na získání znalostí o fungování regionálních rad a právním minimu EU. Toto vzdělávání je opět zajišťováno jednak samostudiem zaměstnance odborné dokumentace ROP SČ, a jednak školeními prováděnými pracovníky některých oddělení ÚRR. Tento stupeň vzdělávání zahrnuje i tematická školení jako např., firemní komunikace, teambuilding, interpersonální vztahy. Dle vnitřní směrnice ÚRR zaměstnanci musí absolvovat úvodní vzdělávání do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Další částí vzdělávacího systému je vzdělávání vedoucích úředníků. Tato odborná příprava vedoucích pracovníků je zaměřena na znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků. Tato vzdělávací aktivita je zajišťována pomocí akreditovaných vzdělávacích institucí. Průběžné vzdělávání tvoří jádro systému vzdělávání pracovníků ÚRR. To je uskutečňováno dle Plánu vzdělávání zaměstnanců ÚRR, jenž je tvořen individuálními plány vzdělávání jednotlivých pracovníků, dále pak organizovanými výjezdními „celopodnikovými“ školeními a jazykovým vzděláváním. Zvláštní součástí, i když ne zcela zařaditelnou do průběžného vzdělávání, je možnost zvyšování kvalifikace zaměstnance formou distančního vysokoškolského studia. Plán vzdělávání každého zaměstnance ÚRR byl sestaven na základě pohovoru vedoucího pracovníka s tímto zaměstnancem. Cílem pohovoru bylo na jedné straně získání požadavků zaměstnance a na straně druhé vymezení požadavků a priorit na zaměstnance v oblasti vzdělávání ze strany vedoucího pracovníka. Jazyková gramotnost je nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti na jakékoliv pozici v ÚRR. V roce 2013 byla upřednostňována výuka angličtiny a na druhém místě výuka němčiny. Jazyková výuka v roce 2013 trvala 5 měsíců z důvodu vyhlášení zakázky malého rozsahu „Výuka cizích jazyků 2013 – 2014“ dne 31. 1. 2013. Vítěznou firmou se stala společnost ALKESTIS, výuka začala probíhat od 1. 8. 2013. Jazykového vzdělávání se v roce 2013 účastnilo téměř 70 % zaměstnanců ÚRR. Pro lepší motivaci výuky bylo vydáno Opatření ředitele č. 3/2013 Pravidla k výuce cizích jazyků, kde je napsána finanční spoluúčast zaměstnanců na výuce. Na základě jazykových testů byly vytvořeny skupinky o maximálním počtu 6 osob, které jsou vyučovány převážně rodilými mluvčími v rozsahu 90 minut týdně. Po absolvování kurzu obdržel každý zaměstnanec osvědčení o absolvování jazykového kurzu. Každý zaměstnanec, který se účastnil jazykové výuky, odevzdal po absolvovaném kurzu hodnocení vzdělávací akce, které sloužilo jako výchozí informace k vyhodnocení kvality kurzu. Vzdělávání pracovníků ŘO bylo v roce 2013 zajišťováno v rámci oblasti podpory 4.1 prostřednictvím projektu „1303 Rozvoj lidských zdrojů“. Cílem tohoto projektu bylo zajištění efektivního systému vzdělávání odpovídajícího potřebám zaměstnanců nutných pro výkon jejich 131
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
funkce a zajištění podmínek pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců v návaznosti na potřeby jejich odborného růstu. Projekt zahrnoval náklady na školení, semináře, pravidelné teambuildingy, jazykovou výuku, zahraniční stáže, účast na konferencích, členství v odborných institucích a na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Zaměstnanci ROP SČ se v rámci projektu OP Technická pomoc "Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 20072013" v roce 2013 zúčastnili 22 vzdělávacích akcí, pořádaných společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
132
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
7. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA Publicita a propagace ROP SČ jsou prováděny v souladu s článkem 69 obecného nařízení a s Prováděcím nařízením EK (Oddíl 1) a na základě Komunikačního plánu ROP SČ (KoP), který obsahuje rámcovou komunikační strategii stanovenou pro celé programové období 2007-2013. Cílem této strategie je zajistit jednak informovanost široké veřejnosti o ROP SČ a o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU, a jednak napomoci k úspěšné realizaci projektů v ROP SČ prostřednictvím včasné, strukturované a kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce. KoP byl EK schválen dne 21. 8. 2008. KoP je každoročně konkretizován v ročním plánu komunikačních aktivit. V roce 2013 byla publicita a propagace prováděna na základě Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2013, který byl schválen VRR dne 20. 12. 2012. Tento plán obsahuje detailní informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách včetně harmonogramu, rozpočtu a hodnot příslušných monitorovacích indikátorů pro rok 2013. V druhé polovině roku byl připraven a VRR schválen Roční plán komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2014.
7.1 Monitorování plnění cílů KoP Sledování plnění cílů KoP na všech jeho úrovních je prováděno pomocí indikátorů, které byly stanoveny tak, aby vyčerpávajícím způsobem pokrývaly jednotlivá informační a propagační opatření či nástroje KoP. Pro indikátory dopadu byly stanoveny cílové hodnoty, pro indikátory výstupu a výsledku tyto hodnoty nastaveny nejsou. Indikátory dopadu jsou definovány pro monitorování plnění jednotlivých informačních priorit a jsou uvedeny v Tabulce č. 45. Indikátory výstupu a výsledku jsou definovány pro monitorování konkrétních informačních a propagačních opatření a nástrojů uvedených v KoP. Naplňování jednotlivých indikátorů v roce 2013 je uvedeno v Příloze č. 2.
133
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Tabulka č. 45: Indikátory dopadu v oblasti publicity
Informační priorita
Výchozí Jedno hodnota Indikátor dopadu tka k 1. 1. 2007
Dosažená hodnota k 31. 12. 2008
Dosažená hodnota k 31. 12. 2009
Dosažená hodnota k 31. 12. 2010
Dosažená hodnota k 31. 12. 2011
Dosažená hodnota k 31. 12. 2012
Dosažená hodnota k 31. 12. 2013
Cílová hodnota Zdroj k 31. 12. 2015
IP 1: Širší informovanost o existenci a přínosech programu ROP, realizovaného v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU
Úroveň povědomí veřejnosti v regionu soudržnosti Střední Čechy o ROP
%
16*
-
-
25,5**
-
-
38***
IP 2: Informovanost o existenci konkrétních příležitostí ROP a jeho podmínkách (od obecné znalosti přes identifikaci projektu k podání žádosti)
Podíl projektů, které dosáhly minimální bodové hranice
%
0
42
72,1
64,1
65,3
64,9
68,4
50 IS
IP 3: Podpora úspěšné realizace projektů v rámci ROP
Podíl vyčerpané alokace
%
0
0,1
4,4
16,4
26,93
47,67
66,06
100 IS
Zdroj: ŘO ROP SČ, Platnost dat: k 31. 12. 2013, finanční údaje v EUR; Kurz: 27,480 Kč/€ *
Hodnota stanovená průzkumem na konci roku 2007.
** Hodnota stanovená průzkumem na začátku roku 2011. *** Hodnota stanovená průzkumem na začátku roku 2014.
134
26 Evaluační studie
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
7.2 Příklady uskutečněných informačních a propagačních opatření Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala v roce 2013 na základě Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2013. Prováděné aktivity byly zaměřené především na širokou veřejnost, média a potenciální žadatele. K dosažení cílů Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2013 byly realizovány zejména tyto aktivity: Inzerce ÚRR pokračoval v mediální kampani ve vybraných denících propagujících činnost ÚRR a zároveň informoval o úspěšně dokončených projektech spolufinancovaných z ROP SČ. Na přelomu září/říjen 2013 proběhla menší inzerce propagující úspěšné projekty v Kapesním katalogu volného času – pro ty, kdo se nebojí bariér. Na podzim se uskutečnila velká inzerce v deníku Právo, AHA a Deníkách. Během tří měsíců bylo uveřejněno 29 inzerátů propagujících úspěšné projekty z různých oblastí podpory ROP SČ. Převážně se jednalo se o plno-barevné půlstránkové inzeráty. Témata, která byla v inzerátech prezentována: Úspěšné projekty realizované prostřednictvím ROP SČ, v kapesním katalogu volného času byly tyto projekty zaměřené na cestovní ruch a poznávání. V deníku Právo, AHA a Deníkách byly prezentovány úspěšné projekty napříč všemi prioritními osami (mateřské a základní školy, střední odborná učeliště, rekonstrukce náměstí ve středočeských městech a obcích, sociální a zdravotní oblast, cestovní ruch, cyklostezky, silnice a mosty atd.) Celkem v roce 2013 proběhlo 30 inzerátů v celkové hodnotě cca 35 371 €. Médium Kapesní katalog volného času pro ty, kdo se nebojí bariér Právo Deníky AHA!
PŘEHLED INZERCE 2013 Datum uveřejnění září 19.10.,26.10.,2.11.,9.11.,16.11.,23.11.,30.11.,7.12.,14.12.,21.12 18.10.,25.10.,1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.,6.12.,13.12.,20.12 25.10.,31.10.,7.11.,15.11,21.11.,28.11.,5.12.,12.12.,19.12
135
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Konference Výroční konference ROP SČ 2013 Obrázek č. 7: Výroční konference na Magistrátu hlavního města Prahy 2013
V prostorách Magistrátu hl. města Prahy, na Mariánském náměstí na Praze 1 se uskutečnila 19. 11. 2013 v pořadí již 7. Výroční konference ROP SČ, které se zúčastnilo 70 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry ze středních Čech. Hlavním tématem byly: Aktuality a zhodnocení současného a budoucího vývoje ROP SČ, Stav certifikace v současném období a budoucí finanční perspektiva a využití evropských dotací v období 2014 – 2020. Na toto téma vystoupil ředitel Úřadu Regionální rady Střední Čechy JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Dalším mluvčím byla Ing. Lumíra Kafková, ředitelka Integrovaného operačního programu, která seznámila přítomné s dosavadními výsledky IOPu. Posledním přednášejícím byl Ing. František Beckert, CIA z auditního orgánu Ministerstva financí, který mluvil na téma“ Odpovědnost a činnost Auditního orgánu“. Náklady na akci: cca 2 000 €. Počet účastníků: 70.
136
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Regionálně zaměřené konference Obrázek č. 8: Den Malých obcí v Národním domě na Smíchově
Výsledky ROP SČ byly prezentovány na dvou akcích, kde byly distribuovány brožury a propagační materiály účastníkům a zodpovídány otázky se zaměřením na nové výzvy a budoucí vývoj. Jednalo se o veletrh Regiony ČR 2013 v Lysé nad Labem, který probíhá vždy v únoru. V březnu se pak konala konference „Den malých obcí“, na které ředitel ÚRR přednášel o aktuálním vývoji. Náklady na akce: 473 €.
137
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Elektronický zpravodaj Obrázek č. 9: Elektronický zpravodaj Ropoviny
V roce 2013 byla zpracována a distribuována elektronickou i poštovní cestou tři čísla zpravodaje „ROPoviny“ s nákladem po 1 000 ks. Jeho cílem je přinášet aktuální informace o ROP SČ, přiblížit čtenářům práci jednotlivých oddělení ÚRR, představit úspěšné projekty pohledem příjemců atd. Zpravodaj je uveřejňován na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz. Poštou je rozesílán na obce, města a příspěvkové organizace ve Středočeském kraji. Dále je distribuován na informační centra a Krajský úřad Středočeského kraje. Počet vydání: 3. Náklady na grafické zpracování a poštovní služby celkem za rok 2013: cca 3 275 €. Semináře a vzdělávací akce: V roce 2013 byly pro příjemce připraveny dva odborné semináře. První ze seminářů proběhl v květnu 2013. Téma semináře bylo „Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programovací období 2014+“ a zúčastnilo se ho 97 osob. Prvním přednášejícím byl JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., ředitel ÚRR, který hovořil o současném a budoucím vývoji ROP SČ. Ing. Daniel Braun, 1.náměstek ministra MMR měl prezentaci na téma „Víceletý finanční
138
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
rámec EU 2014 – 2020 a pozice ČR“. Posledním přednášejícím byl Ing. M. Kubica, náměstek ředitele SFŽ, který hovořil na téma možnosti výzev v OP ŽP. Druhý seminář, který ROP SČ uspořádal, byl zacílen na závěrečné výzvy. Téma semináře bylo „Nové výzvy vyhlašované v rámci závěrečných výzev“. Semináře se zúčastnilo 74 osob. Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity je uveden v Příloze č. 3, která je součástí této Zprávy. Seminářů se zúčastnilo celkem 171 osob. Celkové náklady na tyto vzdělávací akce činily z rozpočtu ÚRR cca 1 820 €. Brožury V roce 2013 byly vydány 3 brožury: ROP Střední Čechy- česko-anglická brožura, dále pak brožura Veřejné zakázky a Publicity. Všechny brožury byl vydány v nákladu 500 ks. Celkové náklady na vydání: 2 547 €.
7.3 Seznam příjemců Aktuální seznam příjemců je možné nalézt na www.ropstrednicechy.cz a je aktualizován každý první pracovní den v měsíci.
139
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
8. RŮZNÉ 8.1 Finanční kontroly 8.1.1 Veřejnosprávní kontrola 8.1.2 Kontrola projektů interim V roce 2013 bylo na základě Plánu kontrol projektů ROP provedeno pracovníky oddělením Realizace projektů a plateb celkem 130 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 75 projektů byly shledány nedostatky a poníženy způsobilé výdaje. U zbývajících 55 projektů žádné nedostatky nebyly shledány a Žádosti o platbu byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil 62 090 036 €, z čehož objem kontrolou odhalených nezpůsobilých výdajů byl 1 169 894 €, což je 1,89 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastěji byly výdaje kráceny za pochybení ve výběrových řízeních a za kontrolou zjištěné rozdíly mezi fakturací a skutečně odvedenou prací. 8.1.3 Kontrola projektů ex-post Fyzické kontroly projektů ex-post v rámci ROP probíhají na základě schváleného „Plánu fyzických kontrol projektů ex-post“, který je během roku aktualizován. Fyzická kontrola expost je realizována u všech projektů minimálně jedenkrát za dobu jejich udržitelnosti. Z 27 plánovaných kontrol jich bylo v roce 2013 provedeno 26. Navíc oproti plánu byly provedeny jedna pravidelná kontrola, tři mimořádné a 11 kontrol původně plánovaných až na rok 2014. Celkem bylo tedy provedeno 41 kontrol, z nichž bylo v roce 2013 ukončeno 33. Pravidelné kontroly Na základě výsledků z provedených pravidelných kontrol lze konstatovat, že podmínky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace v průběhu udržitelnosti projektu jsou vesměs plněny. Zjištěné nedostatky jsou zjišťovány především v administrativní rovině, a to především nedostatky v archivaci dokumentace, neaktuálnost dat o příjemci a nevedení analytického účetnictví. Nedostatky v udržení věcných výstupů projektů byly zjišťovány pouze u silniční infrastruktury, kdy se u některých projektů vyskytovalo částečné poškození podpořené infrastruktury.
140
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Mimořádné kontroly U mimořádných kontrol byly zjištěny nedostatky především věcného charakteru. Nedostatky, které vznikly v průběhu udržitelnosti, byly na základě stanovených nápravných opatření odstraněny. Tato zjištění neměla finanční dopad. Zjištění, která mají původ již v době realizace, byla předána k vyřešení na oddělení Realizace projektů a plateb. Tato zjištění dosud nebyla finálně dořešena a předpokládá se u nich finanční dopad. Nápravná opatření U zjištění, která nebyla odstraněna v průběhu kontroly, byla stanovena nápravná opatření vč. termínu splnění. Splnění jednotlivých nápravných opatření bylo následně zkontrolováno a lze konstatovat, že všechna uložená nápravná opatření, u kterých bylo datum splnění stanoveno do konce roku 2013, byla splněna ve stanoveném termínu. 8.1.4 Vnější kontrolní systém Vnější kontrolní systém je zajištěn externími nezávislými subjekty a útvarem Interní audit (v případě zabezpečení auditu vzorků operací). Všechny subjekty ŘO musí umožnit výkon kontroly a poskytovat součinnost. Výsledky auditů operací jsou popsány v kap. 2.3.1. KONTROLA MF ČR V období 4. 12. – 14. 12. 2012 proběhlo na Regionální radě 1. dílčí přezkoumání a v období od 6. 5. – 10. 5. 2013 proběhlo 2. dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012. Závěrem této kontroly bylo konstatováno, že podle $ 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumávání hospodaření nebyla rovněž zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Regionální rady v následujícím období. KONTROLA MMR ČR V období od 22. 2. 2013 do 30. 4. 2013 provádělo MMR ČR veřejnosprávní kontrolu hospodaření RR s veřejnými prostředky z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování ROP SČ. Předmětem kontroly bylo období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (financování)/ 19. 3. 2013 (administrace). Kontrola byla ukončena dne 11. 6. 2013. Bylo identifikováno devět zjištění, nejednalo se o porušení rozpočtové kázně. Závěrem bylo konstatování, že na Základním běžném účtu MMR byl zjištěn nižší zůstatek, související s nedořešeným vypořádáním dočasně použitých finančních prostředků z úroků na zálohy projektů TP v roce 2009. Koncem roku 2013 byl tento nižší zůstatek dorovnán převodem z účtu ROP SČ bez dopadu na ROP SČ. 141
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
8.1.5 Informace z provedených kontrol NKÚ V návaznosti na kontrolní akci č. 12/06 dokončenou v roce 2012, která byla zaměřena na peněžní prostředky určené na realizaci projektů Prioritní osy 3 – Integrovaný rozvoj území NKÚ podal celkem 7 trestních oznámení, která se týkala projektů financovaných ROP Střední Čechy. Při této kontrole nebyla shledána systémová pochybení narušující funkci ŘO. Při kontrolách prováděných u příjemců dotací a kontrolách vybraného vzorku projektů byla identifikována dílčí pochybení vedoucí k nezpůsobilým výdajům v celkové výši 303 797 €, tj. 1,4 % kontrolovaného vzorku. V průběhu druhé poloviny roku 2013 bylo Policií ČR všech sedm trestních oznámení odloženo, neboť se nejednalo o podezření z trestného činu. 8.1.6 Kontrola dle mezinárodních smluv Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2013 nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly v tomto roce provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.
142
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
9. SEZNAM TABULEK TABULKA Č. 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU ................................................................. 9 TABULKA Č. 2: INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU ROP SČ................................................... 21 TABULKA Č. 3: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY .................................................................................... 24
TABULKA Č. 4: PŘEHLED VÝZEV ........................................................................................ 26 TABULKA Č. 5: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OP ...................................................... 27 TABULKA Č. 6: SEZNAM ZÁLOHOVÝCH A PRŮBĚŽNÝCH PLATEB ............................................ 28 TABULKA Č. 7: FINANČNÍ PLÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU KUMULATIVNĚ .............................. 28 TABULKA Č. 8: PŘEHLED PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3/N+2
K
31. 12. 2013 ................................... 31
TABULKA Č. 9: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU ROP SČ V ROCE 2013 ........................... 39 TABULKA Č. 10: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU ROP SČ K
31. 12. 2013 (KUMULATIVNĚ) .............................................................. 39
TABULKA Č. 12: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HT „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI“ .................................. 48 TABULKA Č. 13: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HT „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ ................................. 49 TABULKA Č. 14: VÝCHOZÍ STATISTICKÁ DATA PRO NSRR ZA REGION NUTS 2 STŘEDNÍ ČECHY ....................................................... 51
TABULKA Č. 15: PRIORITNÍ TÉMATA V RÁMCI EARMARKINGU .............................................. 52 TABULKA Č. 17: CELKOVÝ POČET PROJEKTŮ VYLOUČENÝCH Z PROCESU KONTROLY A HODNOCENÍ ....................................................................... 62
TABULKA Č. 18: PŘEHLED POZASTAVENÝCH A OBNOVENÝCH CERTIFIKACÍ ........................... 66 TABULKA Č. 21: PŘEHLED INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 1 .................................................. 80 TABULKA Č. 22: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 1 V ROCE 2013 ............. 82 TABULKA Č. 23: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 1 K 31. 12. 2013 ........... 83 TABULKA Č. 24: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA K 31. 12. 2013 V
PRIORITNÍ OSE 1.................................................................................. 87
TABULKA Č. 25: PŘEHLED INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 2 .................................................. 92
143
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
TABULKA Č. 26: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY PRO PRIORITNÍ OSU 2 ..................................................... 93
TABULKA Č. 27: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 2 V ROCE 2013 ............. 94 TABULKA Č. 28: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 2 K 31. 12. 2013 ........... 96 TABULKA Č. 29: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA K 31. 12. 2013 V
PRIORITNÍ OSE 2.................................................................................. 98
TABULKA Č. 30: PŘEHLED INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 3 ................................................ 102 TABULKA Č. 31: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY PRO PRIORITNÍ OSU 3 ................................................... 104
TABULKA Č. 32: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 3 V ROCE 2013 ........... 106 TABULKA Č. 33: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 3 K 31. 12. 2013 ......... 107 TABULKA Č. 34: PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA K 31. 12. 2013 V
PRIORITNÍ OSE 3................................................................................ 111
TABULKA Č. 37: PŘEHLED PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ V PRIORITNÍ OSE 4 ..................................... 116 TABULKA Č. 38: ROZDĚLENÍ DOSAŽENÝCH HODNOT RELEVANTNÍCH INDIKÁTORŮ NA MUŽE A ŽENY PRO PRIORITNÍ OSU 4 ................................................... 117
TABULKA Č. 39: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 4 V ROCE 2013 ........... 118 TABULKA Č. 40: INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU PRIORITNÍ OSY 4 K 31. 12. 2013 ......... 119 TABULKA Č. 41: REALIZOVANÉ PROJEKTY TP V OBLASTI PODPORY 4.1 V ROCE 2013 ........... 126 TABULKA Č. 42: SEZNAM DOPOSUD VYDANÝCH VLASTNÍCH METODICKÝCH POKYNŮ, ODBORNÝCH STUDIÍ A ANALÝZ, EVALUACÍ APOD..................................... 127
TABULKA Č. 43: REALIZOVANÉ PROJEKTY TP V OBLASTI PODPORY 4.2 V ROCE 2013 ........... 128 TABULKA Č. 44: REALIZOVANÉ PROJEKTY TP V OBLASTI PODPORY 4.3 V ROCE 2013 ........... 128 TABULKA Č. 45: INDIKÁTORY DOPADU V OBLASTI PUBLICITY............................................. 134
144
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
10.SEZNAM GRAFŮ GRAF Č. 1: PODÍL PRIORITNÍCH OS NA FINANCOVÁNÍ ROP SČ DLE FINANČNÍHO PLÁNU .......... 29 GRAF Č. 2: PREDIKCE ČERPÁNÍ V ROCE 2013 (V MIL. €)........................................................ 30 GRAF Č. 3: PREDIKCE NAPLŇOVÁNÍ PRAVIDLA N+3/N+2 V ROCE 2013 (MIL. €)...................... 32 GRAF Č. 4: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 1 K 31. 12. 2013 (V MIL. €) ........................... 84 GRAF Č. 5: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 2 K 31. 12. 2013 (V MIL. €) ........................... 96 GRAF Č. 6: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 3 K 31. 12. 2013 (V MIL. €) ......................... 108 GRAF Č. 7: FINANČNÍ POKROK V PRIORITNÍ OSE 4 K 31. 12. 2013 (V MIL. €) ......................... 119
11.SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK Č. 1: SCHÉMA ÚZEMÍ NUTS 2 STŘEDNÍ ČECHY (ÚZEMÍ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ) ................................................................... 11
OBRÁZEK Č. 2: STRUKTURA PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ROP SČ ........................... 17 OBRÁZEK Č. 3: II/336 ČESTÍN, MOST EV. Č. 336-004 ............................................................ 90 OBRÁZEK Č. 4: OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY (KAŇK U KUTNÉ HORY)....................................................................... 100 OBRÁZEK Č. 5: REVITALIZACE PARKU VÝSTAVIŠTĚ, MLADÁ BOLESLAV ............................. 114 OBRÁZEK Č. 6: REGIONY ČR V LYSÉ NAD LABEM ............................................................. 122 OBRÁZEK Č. 7: VÝROČNÍ KONFERENCE NA MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2013..... 136 OBRÁZEK Č. 8: DEN MALÝCH OBCÍ V NÁRODNÍM DOMĚ NA SMÍCHOVĚ............................... 137 OBRÁZEK Č. 9: ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ ROPOVINY ..................................................... 138
145
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
12.SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘE PRO VYKAZOVÁNÍ SYNERGICKÝCH VAZEB MEZI OP PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SČ PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A PUBLICITY
PŘÍLOHA Č. 4: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 31. 12. 2012 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ PŘÍLOHA Č. 5: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 30. 6. 2013 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ
146
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
13.PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘE PRO VYKAZOVÁNÍ SYNERGICKÝCH VAZEB MEZI OP Zpracovatel formuláře:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Tematická oblast*:
Cestovní ruch
Synergické oblasti podpory OP/ROP1*ROP SČ:
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 4.1a 5.1 ANO
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/ tématických mikrotýmech** svolaných pod KV/ monitorovacích výborech/ pracovních skupinách/ výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/ PPP, aj.): V případě synergií s IOP jsou projekty ROP SČ návazné. V rámci ROP SČ byla ke dni 31. 3. 2013 ukončena kontinuální výzvy č. 56 (verze 1.4) v prioritní ose 2 Cestovní ruch (oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje). V rámci této kontinuální výzvy bylo možné předkládat potenciální synergické návazné projekty. Synergické projekty mohly být zvýhodněny a bonifikace mohla být udělena za synergické kritérium v případě, že byly splněny všechny stanovené podmínky. Informace o možnostech synergie byly uvedeny v textu výzvy resp. v Příručce pro žadatele a příjemce. Nicméně v rámci této výzvy nebyl žádný synergický projekt předložen. Dále ke dni 4. 1. 2013 byla ukončena řízená kontinuální výzva č. 96 , kde mohly být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazovaly na hlavní projekt „Schola Naturalis“ s reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaného v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). V této výzvě mohly být podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťovaly nebo vylepšovaly přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví města Veltrusy. Do této výzvy byl podán jeden projekt s registračním číslem: CZ.1.15/1.100/96.01559 – „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ a celkovým rozpočtem 1 052 916,3 €. Projekt se nyní nachází ve stavu realizace. V současné době jsou v rámci vyhlašovaných výzev již dlouhodobě zohledněny synergické vazby na obecné úrovni, tyto jsou pak bodově hodnoceny v rámci celého projektu a rovněž monitorovány v IS MONIT+. Tyto synergické vazby nejsou přímo vykazovány v souvislosti s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. ROP SČ nebyly v rámci synergie s IOP zaslány žádné informace a zprávy v souvislosti s koordinačními mechanismy synergií.
1
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu Pořad ové č.
1.
Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)
CZ.1.15/1.100 /96.01559
Název projektu OP/ROP1
Dopravní zklidnění centra města Veltrusy
Popis synergie
Záměrem projektu „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ je přes celkovou rekonstrukci dopravní infrastruktury v části města Veltrusy synergické podpoření projektu „Schola naturalis“. Projekt „Schola naturalis“ se zaměřuje na vlastní areál zámku. Projekt „Dopravního zklidnění centra města Veltrusy“ řeší jeho bezpečné napojení na regionální dopravu a to jak pro automobilovou, zájezdovou, tak pěší a cyklistickou dopravu, aby se obyvatelé města a návštěvníci zámku mohli bezpečně dostat až k zámku, kam je již vjezd automobilům zakázán
Přiřazený kód synergie
Č. synerg. projektu OP/ROP2
Název projekt u OP/RO P2
4.1a / 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví v rámci IOP
CZ.1.06/ 5.1.00/01 .06128
Schola Natural is
Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech: Projekt „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ dává do souladu investici do obnovy národní kulturní památky zámek Veltrusy s obnovou veřejné infrastruktury města Veltrusy, zejména jeho historického centra. Projekt města Veltrusy navazuje na hlavní projekt „Schola naturalis“ realizovaný v rámci IOP. Projekt „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ je ve stavu P45 – Projekt v realizaci (Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 8. 11. 2013). Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Náměty na jednání koordinačního výboru/ tematického mikrotýmu: Další poznámky: Vyjádření Národního památkového ústavu, ze dne 7. 6. 2012: Projekt města Veltrusy splňuje podmínky návaznosti na projekt „Schola Naturalis“ a to nejen lokalizací a předmětem činnosti, ale i dobou realizace. Vyjádření Ministerstva kultury ČR – Odbor pro strategii a dotační politiku, ze dne: 13. 6. 2012: Projekt „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ naplňuje podmínky tématické, časové a místní návaznosti na projekt „Schola Naturalis“ (registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06128). Vypracoval: ŘO ROP NUTS II Střední Čechy Pozn.: *definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2) ** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj
2
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Zpracovatel formuláře:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Tematická oblast*:
Cestovní ruch 3.1 3.2 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova
Synergické oblasti podpory OP/ROP1*- ROP SČ: Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*- IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):
NE
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/ tématických mikrotýmech** svolaných pod KV/ monitorovacích výborech/ pracovních skupinách/ výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/ PPP, aj.): V případě synergií s OP LZZ jsou projekty ROP SČ počáteční. Dle Metodického doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013 by měl ŘO v pravidelných čtvrtletních intervalech na svých internetových stránkách zveřejňovat aktualizovaný seznam příjemců, čímž zpřístupní žadatelům z návazného programu informace o potenciálních počátečních projektech. Tento seznam je ŘO pravidelně zveřejňován s měsíční aktualizací. V současné době jsou v rámci vyhlašovaných výzev již dlouhodobě zohledněny synergické vazby na obecné úrovni, tyto jsou pak bodově hodnoceny v rámci celého projektu a rovněž monitorovány v IS MONIT+. Tyto synergické vazby nejsou přímo vykazovány v souvislosti s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. ROP SČ nebyly v rámci synergie s OP LZZ zaslány žádné informace a zprávy v souvislosti s koordinačními mechanismy synergií. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu
Pořadové č.
Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)
Název projektu OP/ROP1
Popis synergie
Přiřazený kód synergie
Č. synerg. projektu OP/ROP2
Název projektu OP/ROP2
Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech: Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Náměty na jednání koordinačního výboru/ tematického mikrotýmu: Další poznámky: Vypracoval: Pozn.: *definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2) ** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj
3
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 Zpracovatel formuláře:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Tematická oblast*:
Cestovní ruch 1.1 2.1 1.2 3.2 1.3 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova
Synergické oblasti podpory OP/ROP1*- ROP SČ: Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*- IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):
NE
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/ v programové dokumentaci/ dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/ tématických mikrotýmech** svolaných pod KV/ monitorovacích výborech/ pracovních skupinách/ výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/ PPP, aj.): V případě synergií s OP VK jsou projekty ROP SČ počáteční. Dle Metodického doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013 by měl ŘO v pravidelných čtvrtletních intervalech na svých internetových stránkách zveřejňovat aktualizovaný seznam příjemců, čímž zpřístupní žadatelům z návazného programu informace o potenciálních počátečních projektech. Tento seznam je ŘO pravidelně zveřejňován s měsíční aktualizací. V současné době jsou v rámci vyhlašovaných výzev již dlouhodobě zohledněny synergické vazby na obecné úrovni, tyto jsou pak bodově hodnoceny v rámci celého projektu a rovněž monitorovány v IS MONIT+. Tyto synergické vazby nejsou přímo vykazovány v souvislosti s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013. ROP SČ nebyly v rámci synergie s OP VK zaslány žádné informace a zprávy v souvislosti s koordinačními mechanismy synergií. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu
Pořadové č.
Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)
Název projektu OP/ROP1
Popis synergie
Přiřazený kód synergie
Č. synerg. projektu OP/ROP2
Název projektu OP/ROP2
Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech: Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Náměty na jednání koordinačního výboru/ tematického mikrotýmu: Další poznámky: Vypracoval: Pozn.: *definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2) ** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj
4
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
14.PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SČ Informační a propagační opatření Klasické informační a propagační postupy
Informační a propagační nástroj Publikace
Indikátory Počet vytvořených publikací
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem
Dosažený výsledek
7
29
68
99
99
99
102
102
Výchozí stav
0
7
29
68
99
99
99
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
4
-
-
3
7
Dosažený výsledek
0
700
700
950
3950
3950
5450
5450
Výchozí stav
0
0
700
700
950
3950
3950
0
Plánovaná hodnota
1 100
6 700
0
4000
2500
0
1500
15800
Počet distribuovaných výtisků
Dosažený výsledek
0
68
88
348
1655
1655
3155
3155
Výchozí stav
0
0
68
88
348
1655
1655
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet stažených publikací
Dosažený výsledek
77
9 470
26 521
39 694
43440
43599
44281
44281
Výchozí stav
0
77
9 470
26 521
39694
43440
43599
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
1
9
14
19
19
19
19
19
Výchozí stav
0
1
9
14
19
19
19
0
Plánovaná
9
9
7
3
-
3
0
31
3 000
17 004
19 004
22 504
22504
22504
22504
22 504
0
3 000
17 004
19 004
22504
22504
22504
0
5 250
6 000
25 000
3 000
-
7500
-
46 750
Počet výtisků
Letáky, plakáty
2007
Počet vytvořených letáků a plakátů
Počet výtisků (letáky a plakáty)
Dosažený výsledek Výchozí stav Plánovaná hodnota
1
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Drobné propagační předměty
Počet distribuovaných letáků a plakátů
Dosažený výsledek
Počet vytvořených produktů
1 915
6 781
13 230
17 419
19989
23508
23508
23508
Výchozí stav
0
1 915
6 781
13 230
17419
19989
19989
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
9
45
56
57
72
72
95
95
Výchozí stav
0
9
45
56
57
72
72
0
Plánovaná
-
-
12
-
-
-
-
12
7 400
31 271
33 571
34 571
39931
40651
45766
45766
Výchozí stav
0
7 400
31 271
33 571
34571
39931
40651
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet distribuovaných předmětů
Dosažený výsledek
3 248
10 331
23 202
31 235
36295
43455
49163
49163
Výchozí stav
0
3 248
10 331
23 202
31235
36295
43455
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet nově vytvořených prezentací
Dosažený výsledek
1
2
2
2
2
2
2
2
Výchozí stav
0
1
2
2
2
2
2
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet nově vytvořených prezentací – nové položky v navigacích
Dosažený výsledek
39
120
136
152
165
170
172
172
Výchozí stav
0
39
120
136
152
165
170
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet nově vytvořených prezentací – nové dokumenty
Dosažený výsledek
71
913
1 760
2 507
2959
3121
3121
3121
Výchozí stav
0
71
913
1 760
2507
2959
2959
0
Plánovaná
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet nově vytvořených
Dosažený výsledek
0
12
12
12
12
12
12
12
Výchozí stav
0
0
12
12
12
12
12
0
Počet vyrobených předmětů
Informační a komunikační technologie (ICT)
Webové stránky
Dosažený výsledek
2
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Elektronický zpravodaj
prezentací – nové aplikace
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet nově vytvořených prezentací – nové aktuality
Dosažený výsledek
41
118
223
329
454
595
728
728
Výchozí stav
0
41
118
223
329
454
595
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet unikátních návštěv za měsíc (průměrný počet)
Dosažený výsledek
17 253
68 771
130 649
205 719
290405
375308
433213
433213
Výchozí stav
0
17 253
68 771
130 649
205719
290405
375308
0
Plánovaná
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet vytvořených zpravodajů
Dosažený výsledek
0
4
7
10
13
16
19
19
Výchozí stav
0
0
4
7
10
13
16
0
Plánovaná hodnota
1
4
4
4
4
4
4
25
Dosažený výsledek
0
0
988
1 464
1940
2416
4216
4216
Výchozí stav
0
0
0
988
1464
1940
2416
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
0
333*
1 440
2 074
3270
4520
5606
5606
Výchozí stav
0
0
333
1 440
2074
3270
4520
0
Plánovaná
-
-
-
-
-
-
-
-
102
233
1 771
2 937
3467
4321
4321
4321
Výchozí stav
0
102
233
1 771
2937
3467
3467
0
Počet adresátů zpravodaje
Počet stažených zpravodajů
Komunikace elektronickou cestou
Digitální média
Počet adresátů zařazených v databázích
Dosažený výsledek
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet využití
Dosažený výsledek
3
10
16
21
23
26
32
32
Výchozí stav
0
3
10
16
21
23
26
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet vytvořených
3
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 produktů
Výchozí stav
0
0
0
0
0
0
0
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
0
0
0
0
0
0
0
0
Výchozí stav
0
0
0
0
0
0
0
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet distribuovaných nosičů
Dosažený výsledek
0
0
0
0
0
0
0
0
Výchozí stav
0
0
0
0
0
0
0
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet vytvořených kampaní
Dosažený výsledek
0
0
1
4
5
6
7
7
Výchozí stav
0
0
0
1
4
5
6
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
1
-
Dosažený výsledek
0
3
6
16
30
53
84
84
Výchozí stav
0
0
3
6
16
30
53
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
0
0
4
20
32
36
37
37
Výchozí stav
0
0
0
4
20
32
36
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
1
1
Dosažený výsledek
0
30
36
46
78
102
232
232
Výchozí stav
0
0
30
36
46
78
102
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
23
44
100
393
841
1630
1690
1690
Výchozí stav
0
23
44
100
393
841
1630
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
26
51
107
400
848
1690
2277
2277
Počet vyrobených nosičů
Masmédia
Mediální kampaně (inzerce) – TV, tisk, rádio
Počet vytvořených inzercí
Počet zveřejněných kampaní
Počet zveřejnění (inzerce)
Tiskové zprávy, články
Počet vytvořených zpráv a článků
Počet zveřejnění
4
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 (zprávy a články)
Tiskové konference, spolupráce s médii, presstripy
Jednorázové informační a propagační akce
Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům
Konference
Výchozí stav
0
26
51
107
400
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
20
22
23
33
35
36
51
51
Výchozí stav
0
20
22
23
33
35
36
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
20
25
25
31
33
38
53
53
Výchozí stav
0
20
25
25
31
33
38
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet zveřejnění výstupů akcí v médiích
Dosažený výsledek
12
16
18
36
37
57
72
72
Výchozí stav
0
12
16
18
36
37
57
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
Počet vzdělávacích akcí
Dosažený výsledek
28
48
83
104
109
111
118
118
0
28
48
83
104
109
111
0
Plánovaná hodnota
13
0
0
0
0
2
2
15
Dosažený výsledek
1 052
1 964
2 881
3 328
3477
3600
4000
4000
Výchozí stav
0
1 052
1 964
2 881
3328
3477
3600
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
0
1
2
4
5
6
7
7
Výchozí stav
0
0
1
2
4
5
6
0
Plánovaná hodnota
0
1
1
1
1
1
1
6
Dosažený výsledek
0
200
311
434
511
604
674
674
Výchozí stav
0
0
200
311
434
511
604
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
399
1 062
1 312
1558
1754
1945
2032
2032
Počet akcí pro média
Počet zúčastněných médií
Počet účastníků
Počet konferencí
Počet účastníků
Konzultace
Počet konzultací
Výchozí stav
5
848
1690
0 -
-
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013 (osobní návštěva)
Jednotný vizuální styl Regionálního operačního programu (JVS)
Výchozí stav
0
399
1 062
1 312
1558
1754
1945
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet konzultovaných subjektů
Dosažený výsledek
357
793
954
1070
1149
1201
1288
1288
Výchozí stav
0
357
793
954
1070
1149
1201
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet JVS
Dosažený výsledek
1
1
1
1
1
1
1
1
Výchozí stav
0
1
1
1
1
1
1
0
Plánovaná hodnota
1
-
-
-
-
-
-
1
Dosažený výsledek
1
1
1
1
1
1
1
1
Výchozí stav
0
1
1
1
1
1
1
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Dosažený výsledek
20
20
20
20
20
20
20
20
0
20
20
20
20
20
20
0
Plánovaná hodnota
20
0
0
0
0
0
0
20
Dosažený výsledek
12
16
16
16
16
16
50
50
Výchozí stav
0
12
16
16
16
16
16
0
Plánovaná hodnota
-
-
-
-
-
-
-
-
Počet vytvořených manuálů JVS
Počet výtisků JVS
Výchozí stav
Počet distribuovaných manuálů JVS Zdroj: ŘO ROP SČ, Platnost dat: k 31. 12. 2013
* Tento údaj byl sledován až po spuštění nových webových stránek, tj. od 15. 9. 2008
6
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
15.PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A PUBLICITY Termín konání
Téma
Název semináře/školení
Místo konání
Cílová skupina
Pořadatel
Počet účastníků
5. 3. 2013 Informace pro starosty
39. ročník Dne malých obcí
Národní dům na Smíchově, Praha 5
Příjemci, žadatelé
PONCA s.r.o.
100
28.3.2013 Udržitelnost
Příjmy projektu v době udržitelnosti Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programové období
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Příjemci, žadatelé
MMR, Enovation
30
Zasedací místnost č.1096 Příjemci, žadatelé Krajský úřad Středoč.kraje, Zborovská 11, Praha 5
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
97
18.6.2013 Nové výzvy
Seminář Nové výzvy
Zasedací místnost č.1096 Krajský úřad Středoč. kraje, Zborovská 11, Praha 5
Příjemci, žadatelé
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
74
19.9.2013 Setkání starostů
Pracovní setkání starostů Prahy Západ
Kulturní centrum zahrada, Malenická 2, Praha 1
Příjemci, žadatelé
Město Černošice, Riegrov 1209
30
19.11.2013 Aktuální vývoj ROP SČ
Výroční konference
Magistrát hlavního města Prahy
Příjemci, žadatelé
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
70
10.12.2013 Seminář pro starosty SK
Seminář pro starosty středočeských obcí
Zasedací místnost č.1096 Příjemci, žadatelé Krajský úřad Středoč.kraje, Zborovská 11, Praha 5
Středočeský krajský úřad
100
21.5.2013 Současné možnosti čerpání dotací
1
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
16.PŘÍLOHA Č. 4: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 31. 12. 2012 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ
Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Finanční pokrok
Oblast podpory 1.1:
1
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – vyvíjí se proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplácení prostředků: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 76,6 %, objem proplacených prostředků 50,3 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 681,12 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků na 85,1 % celkové alokace. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 60,3 % prostředků určených pro rok 2012.
V rámci probíhající kontinuální výzvy 92b): o pokračovat v komunikaci s žadatelem (Středočeský kraj) s důrazem na potřebu předkládání projektů týkajících se výstavby nových silnic II. a III. třídy.
o průběžně prověřovat absorpční kapacitu pro vyčerpání zbývající alokované částky.
2
Realizace doporučení
ŘO vede se všemi stěžejními žadateli (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) na pravidelných schůzkách (jednou za čtrnáct dní) konzultace jak o připravovaných projektech, tak i o projektech v realizaci. Nicméně výběr předložených projektů závisí především na jejich připravenosti k realizaci.
ŘO prověřuje absorpční kapacitu u všech stěžejních žadatelů v rámci pravidelných konzultací. Ve výzvě 92b) byly schváleny k financování projekty ve výši 150 % vyhlášené alokace na tuto výzvu.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
objem proplacených prostředků činí pouze 94,2 % z alokace 2010. 1.1
1.2
Stanovit náhradní projekty z výzvy č. 68 pro případ, že by se nepodařilo vyčerpat všechny alokované prostředky v kontinuální výzvě č. 92b).
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami: Oblast podpory 1.2: o Alokace 2007-2013 – objem schválených Po dokončení procesu notifikace prostředků v projektech činí 82,3 % objem vyhlásit výzvu na schválené proplacených prostředků 52,1 %. aktivity v oblasti železniční Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy a dopravy a stanovit pevné nachází se zde rezerva v podobě dosud nepřekročitelné datum pro nevyhodnocených projektů o objemu 481 předložení žádostí o dotaci. mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků na 89 % celkové alokace. V případě hrozby dlouhého trvání o Alokace 2007-2012 procesu notifikace zvážit realokaci objem schválených prostředků v prostředků na jiné aktivity v rámci projektech pokrývá 96,7 % prostředků celé prioritní osy 1 tak, aby určených pro rok 2012. všechny finanční prostředky objem proplacených prostředků činí alokované pro oblast podpory 1.2 11,2 % z alokace 2011. byly včas vyčerpány (např. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni převedení finančních prostředků na oblasti podpory 1.2 – zaostává za plánovanými financování dopravy v rámci hodnotami v obou sledovaných kategoriích. 3
Všechny projekty, které v rámci této výzvy dosáhly min. bodové hranice, byly VRR schváleny k financování a byla s nimi podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Tudíž zásobník náhradních projektů nemohl být z této výzvy vytvořen. Nicméně následně byly vyhlášeny další dvě nové výzvy na podporu místních komunikací, v rámci kterých již zásobník náhradních projektů bude vytvořen. Ve výzvě č. 78 byly předloženy projekty s téměř 3 krát větším požadavkem, než s jakou alokací byla tato výzva vyhlášena, a téměř s 2 krát větším požadavkem, než jaký je současný zůstatek volné alokace v této oblasti podpory.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Zpoždění ve finanční oblasti je krajské infrastruktury). způsobeno vinkulací 360 mil. Kč na projekty Českých drah a souvisejícími problémy s Provést analýzu důvodů notifikací a nečinností Českých drah odstupování (nezájmu) žadatelů od (zdlouhavý proces notifikace a nedostatečný projektů týkající se dopravních zájem předpokládaného dopravce o tyto vázané terminálů a systému „Park and investiční prostředky): Ride“. o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 60,3 %, objem proplacených prostředků 45,1 %. Nezůstává otevřena žádná výzva, avšak nachází se zde rezerva z dosud nevyhodnocených projektů dvou výzev (č. 69 a 70) s celkovou alokovanou částkou 200 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků na 74 % celkové alokace. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá jen 47 % Zaměřit se na včasnou realizaci prostředků určených pro rok 2011. projektů. objem proplacených prostředků činí jen 42,5 % z alokace 2009. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána v případě, že budou provedeny urychlené
4
ŘO z důvodů nejistého konce dokončení notifikace odstoupil. ŘO poté inicioval realokaci těchto prostředků do oblasti podpory 1.1, kde již jsou pokryty schválenými projekty.
Viz předchozí doporučení.
Analýza nebyla provedena, neboť v této oblasti podpory existuje dostatečná absorpční kapacita jiných aktivit, prostřednictvím kterých může
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
kroky vedoucí k uvolnění a použití vázaných prostředků v oblasti podpory 1.2.
být alokace této oblasti podpory vyčerpána. Dle informací od potenciálních žadatelů lze za hlavní důvody nezájmu o tuto aktivitu považovat problémy s pozemky a nízkou míru dotace (40 % notifikace). Tyto důvody ŘO nemůže nijak ovlivnit. Nicméně v rámci posledních dvou výzev jsou realizovány další tři projekty na systémy „Park and Ride“.
Věcný pokrok 1, 1.1, 1.2
Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP a snížení cílových hodnot jsou vidět velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Délka nových silnic II. a III. třídy – 26,2 % (oblast podpory 1.1) o Délka nových místních (městských) komunikací celkem – 23,4 % (oblast podpory 1.1) o Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě – 22,5 % (oblast podpory 1.2) o Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě – 18 % (oblast podpory 1.2).
5
Pracovníci ORPP s příjemcem pravidelně konzultují průběh realizace projektu. Hrozby posunu nebo změn v realizace projektu jsou tak řešeny s dostatečným předstihem.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
ŘO předpokládá, že některé cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny, a to především indikátory týkající se výstavby nových silničních komunikací. Na druhou stranu cílové hodnoty některých indikátorů budou přeplněny. Naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků. Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Finanční pokrok
Oblast podpory 2.1:
2
2.1
Bez doporučení. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – vyvíjí se jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska Oblast podpory 2.2: proplacených prostředků v předstihu před plánovanými V rámci probíhající hodnotami: kontinuální výzvy 93a): o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v o průběžně prověřovat projektech činí 83,4 %, objem proplacených prostředků absorpční kapacitu pro 60,8 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy bez vyčerpání zbývající nevyhodnocených projektů. alokované částky, o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 97,6 % prostředků určených pro rok 2012. objem proplacených prostředků činí 49,8 % z alokace 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 6
Realizace doporučení
Nerelevantní.
ŘO prověřuje absorpční kapacitu u všech stěžejních žadatelů (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) v rámci pravidelných konzultací (jednou za čtrnáct dní). Ve výzvě 93a) byly doposud schváleny k financování
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.1 – vyvíjí se ve velkém předstihu před plánovanými hodnotami jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplacených prostředků. Z hlediska schválených projektů došlo již prakticky k vyčerpání alokace na celé programové období: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 96,8 %, objem proplacených prostředků 61,7 %. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 80,2 % prostředků určených pro rok 2013. objem proplacených prostředků představuje čerpání 56,4 % alokace roku 2011. 2.2
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v mírném předstihu v porovnání s plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 75,3 %, objem proplacených prostředků 59,6 %. Zůstává otevřena jedna kontinuální výzva bez nevyhodnocených projektů. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 45,1 % prostředků určených pro rok 2012. 7
o při komunikaci s žadatelem (Středočeský kraj) upozorňovat na to, že v rámci probíhající výzvy je možné předkládat i projekty na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny (výstavba infrastruktury a ubytovacích zařízení nebo modernizace vybavení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku).
projekty ve výši téměř 70 % vyhlášené alokace na tuto výzvu. Dále jsou předloženy další dva projekty, prostřednictvím kterých bude v případě jejich schválení alokace této výzvy zcela vyčerpána.
ŘO vede se všemi stěžejními žadateli na pravidelných schůzkách konzultace jak o připravovaných projektech, tak i o projektech v realizaci. Nicméně výběr předložených projektů závisí především na jejich připravenosti k realizaci.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.3
objem proplacených prostředků činí 41,9 % V případě vyhlášení nové z alokace 2011. výzvy ji zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory jen okrajově podpořeny. 2.3 – vyvíjí se velice příznivě, z hlediska schválených projektů je alokovaná částka prakticky vyčerpána, z hlediska proplacených prostředků je rovněž v předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v Oblast podpory 2.3: projektech činí 98,3 %, objem proplacených prostředků 66,8 %. Zůstává otevřena jedna kontinuální výzva (č. Bez doporučení. 56), avšak s již vyčerpanou alokovanou částkou. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 89,4 % prostředků určených pro rok 2013. objem proplacených prostředků činí 90,5 % z alokace 2011.
ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Věcný pokrok 2, 2.1, 2.2, 2.3 Hodnoty všech programových indikátorů již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot nebo se vyvíjejí v souladu s předpokládaným tempem. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány 8
Ve vyhlášených výzvách bylo umožněno z důvodu zajištění dostatečné absorpční aktivity podávat projekty na všechny možné aktivity této oblasti podpory.
Nerelevantní
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
programové indikátory.
Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Finanční pokrok
Oblast podpory 3.1
3
Zaměřit se na včasnou Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 realizaci (proplácení) projektů. – značně v předstihu před plánovanými hodnotami v obou sledovaných kategoriích: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 93,6 %, objem proplacených prostředků 68,3 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy bez nevyhodnocených projektů a nachází se zde rezerva v podobě 10 náhradních projektů o objemu 93 mil. Kč pro oblast „Rozvoj venkova“. o Alokace 2007-2012 Oblast podpory 3.2: objem schválených prostředků v projektech pokrývá 60,2 % prostředků určených pro rok Bez doporučení. 2013.
9
Realizace doporučení
ŘO konzultuje na pravidelných schůzkách (jednou za čtrnáct dní) realizaci projektů u všech stěžejních příjemců (Kladno a Mladá Boleslav, Středočeský kraj). Hrozby posunu nebo změn v realizace projektu jsou tak řešeny s dostatečným předstihem.
Nerelevantní
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3.1
3.2
objem proplacených prostředků představuje 98 Oblast podpory 3.3: % alokace na rok 2011. Bez doporučení. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – v návaznosti na plnění závazného harmonogramu předkládání projektů tato oblast podpory v kategorii schválených projektů srovnala svoji ztrátu a vyvíjí se v souladu s plánovanými hodnotami. V kategorii proplacených prostředků stále zůstává výrazně pozadu oproti plánovaným hodnotám: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 79 %, objem proplacených prostředků pouze 24,2 %. Zůstává otevřena jedna průběžná výzva bez nevyhodnocených projektů o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 69,3 % prostředků určených pro rok 2012. objem proplacených prostředků činí pouhých 90,7 % z alokace 2008. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – u obou sledovaných kategoriích se vyvíjí ve výrazném předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 97,9 %, objem 10
Nerelevantní
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
proplacených prostředků 76,7 %. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 86 % prostředků určených pro rok 2013. objem proplacených prostředků činí 56,5 % z alokace 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – u obou sledovaných kategoriích se vyvíjí ve výrazném předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 94,5 %, objem proplacených prostředků 77,8 %. Zůstává otevřena jedna průběžná výzva bez nevyhodnocených projektů a nachází se zde rezerva v podobě 10 náhradních projektů o objemu 93 mil. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 67,8 % prostředků určených pro rok 2013. objem proplacených prostředků činí 51,6 % z alokace 2012. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok 3.3
11
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
3, 3.1, 3.2, 3.3 Programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických vozidel. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Finanční pokrok
Doporučení Prioritní osa 4
4
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v mírném předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 74,7 %, objem proplacených prostředků 61,1 %. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 34 % prostředků určených pro rok 2012. objem proplacených prostředků představuje 41,9 % alokace na rok 2011.
Věnovat zvýšenou pozornost výběru indikátorů při tvorbě projektů.
Realizace doporučení
Pracovníci zabývající se tvorbou projektů TP byly upozorněni, aby dbali zvýšené pozornosti při výběru vhodných indikátorů.
Evaluace jsou prováděny dle potřeby ŘO.
Oblast podpory 4.1 Realizovat více evaluačních projektů a analýz externím způsobem.
12
Oblast podpory 4.2
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
4.1
4.2
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti Uskutečnit realokaci části podpory 4.1 – určuje vývoj celé prioritní osy, finančních prostředků z oblasti z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu podpory 4.2. s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před plánovanými Oblast podpory 4.3 hodnotami: Bez doporučení. o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 79,8 %, objem proplacených prostředků 65,1 %. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků pokrývá 62,2 % prostředků pro rok 2012. objem proplacených prostředků představuje 62 % alokace na rok 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – z hlediska reálného čerpání zaostává za plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 31,8 %, objem proplacených prostředků 24,7 %. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků pokrývá 18,6 % prostředků pro rok 2010. objem proplacených prostředků představuje 48,5 % alokace na rok 2009. 13
Realokace byla ŘO navržena a schválena Monitorovacím výborem ROP SČ na podzim roku 2012.
Nerelevantní
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
4.3
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – po realokaci části finančních prostředků do oblasti podpory 3.2 se v obou sledovaných kategoriích vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 81,1 %, objem proplacených prostředků 77,5 %. o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků pokrývá 7,1 % prostředků pro rok 2013. objem proplacených prostředků představuje 98,3 % alokace na rok 2009.
ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude po provedení navržené realokace z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 3.3 bude vyčerpána. Věcný pokrok 4, 4.1, 4.2, 4.3 Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem o Počet vytvořených metodických a 14
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
technicko-informačních materiálů ŘO předpokládá, že některé cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny, a to především indikátor mapující počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny.
17.PŘÍLOHA Č. 5: ANALÝZA POKROKU REALIZACE ROP SČ - K 30. 6. 2013 - PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ, ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ Pr. osa Závěry Obl. podp. Finanční pokrok 1
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v mírném skluzu: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 82,4 %, objem proplacených prostředků 55,6 %. Zůstávají otevřeny dvě výzvy. Dále se zde nachází rezerva v podobě náhradních projektů o objemu 186,1 mil. Kč a 3 dosud nevyhodnocených projektů o objemu 119,5 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí schválených prostředků na 87,7 % celkové alokace (všechny tyto projekty byly schváleny k financování v průběhu zpracování
Doporučení
Realizace doporučení
Oblast podpory 1.1: V rámci probíhající kontinuální výzvy 92b): o pokračovat v komunikaci s žadatelem (Středočeský kraj) s důrazem na potřebu předkládání projektů týkajících se výstavby nových silnic II. a III. třídy.
o průběžně
15
prověřovat
ŘO vede se všemi stěžejními žadateli (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) na pravidelných schůzkách (jednou za čtrnáct dní) konzultace jak o připravovaných projektech, tak i o projektech v realizaci. Nicméně výběr předložených projektů závisí především na jejich připravenosti k realizaci. ŘO prověřuje absorpční kapacitu u všech stěžejních žadatelů v rámci pravidelných
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
této zprávy). o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 95,6 % prostředků určených pro rok 2012. Se započtením náhradních projektů a projektů z nevyhodnocených výzev by mohlo být pokryto až 27,1 % alokace na rok 2013. objem proplacených prostředků činí 28,3 % z alokace 2011. 1.1
absorpční kapacitu pro vyčerpání zbývající alokované částky.
o vytvářet tlak na žadatele, aby urychlil realizaci schválených projektů.
konzultací. Ve výzvě 92b) byly schváleny k financování projekty ve výši 150 % vyhlášené alokace na tuto výzvu.
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí Po realokaci části finančních i přes realokaci části finančních prostředků z oblasti prostředků z oblasti podpory podpory 1.2 do oblasti podpory 1.1 téměř v souladu 1.2 do oblasti podpory 1.1 s plánovanými hodnotami, v kategorii proplacených zvážit možnost pokrytí části prostředků se vyvíjí v mírném skluzu za plánovanými realokovaných prostředků hodnotami: náhradními projekty z výzvy o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků č. 68. v projektech činí 80,5 % objem proplacených prostředků 53,9 %. Nachází se zde rezerva v podobě Vyhlásit závěrečnou výzvu, dosud nevyčerpaných náhradních projektů o objemu která bude pružně umožňovat 186,1 mil. Kč a třech dosud nevyhodnocených dočerpání zbytkových projektů o objemu 119,5 mil. Kč, které mohou zvýšit alokací (uvolněných pokrytí schválených prostředků na 87,1 % celkové prostředků). alokace (všechny tyto projekty byly schváleny k financování v průběhu zpracování této zprávy). 16
ŘO konzultuje na pravidelných schůzkách (jednou za čtrnáct dní) realizaci projektů u všech stěžejních příjemců. Hrozby posunu nebo změn v realizace projektu jsou tak řešeny s dostatečným předstihem. Bylo realizováno. Všechny náhradní projekty z výzvy č. 68 byly pokryty z těchto realokovaných prostředků.
Bylo realizováno. Byly vyhlášeny další dvě výzvy (jedna v režimu závěrečných výzev) tak, aby byl vytvořen dostatečný zásobník náhradních projektů. Ve výzvě č. 78 byly předloženy projekty s téměř 3 krát větším požadavkem, než s jakou alokací byla tato výzva vyhlášena, a
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
1.2
o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 94,1 % prostředků určených pro rok 2012. Se započtením náhradních projektů a projektů z nevyhodnocených výzev by mohlo být pokryto až 30 % alokace na rok 2013. objem proplacených prostředků činí 43,3 % Oblast podpory 1.2: z alokace 2011. Zaměřit se na včasnou realizaci projektů. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – po realokaci části finančních prostředků do oblasti podpory 1.1 je v kategorii schválených projektů v předstihu před plánovanými hodnotami a v kategorii proplacených prostředků je v souladu s plánovanými hodnotami: Vyhlásit závěrečnou výzvu, o Alokace 2007-2013 objem schválených prostředků v která bude pružně umožňovat projektech činí 90,0 %, objem proplacených dočerpání zbytkových prostředků 62,4 %. Zůstává otevřena jedna výzva. alokací (uvolněných o Alokace 2007 - 2012 prostředků). objem schválených prostředků v projektech pokrývá 6,8 % prostředků určených pro rok 2013. objem proplacených prostředků činí jen 57,7 % z alokace 2010.
ŘO předpokládá, že po provedené realokaci části finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 1.1 bude
17
téměř s 2 krát větším požadavkem, než jaký je současný zůstatek volné alokace v této oblasti podpory.
Pracovníci ORPP s příjemcem pravidelně konzultují průběh realizace projektu. Hrozby posunu nebo změn v realizace projektu jsou tak řešeny s dostatečným předstihem. Bylo realizováno. Byly vyhlášeny další dvě výzvy (jedna v režimu závěrečných výzev) tak, aby byl vytvořen dostatečný zásobník náhradních projektů.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
alokace určená pro prioritní osu 1 vyčerpána Věcný pokrok 1, 1.1, 1.2
Předpokládaný věcný pokrok – věcný pokrok prioritní osy 1 jako celku se vyvíjí dle plánu, avšak stále zůstávají velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Délka nových silnic II. a III. třídy – 38,8 % (oblast podpory 1.1) o Délka nových místních (městských) komunikací celkem – 27,8 % (oblast podpory 1.1)
ŘO předpokládá, že vzhledem k blížícímu se konci programového období a nedostatečné absorpční kapacitě cílové hodnoty indikátorů týkajících se výstavby nových silničních komunikací zřejmě nebudou naplněny. Na druhou stranu cílové hodnoty většiny dalších indikátorů budou přeplněny. Naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.
18
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Oblast podpory 2.1: Nedočerpanou zbytkovou alokaci Z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu alokovat na náhradní projekty. s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků v předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 81,3 %, objem proplacených prostředků 65,7 %. Zůstávají otevřeny dvě výzvy pro oblast podpory 2.2. Dále se zde nachází rezerva v podobě 4 náhradních projektů o objemu 34,4 mil. Kč pro oblast podpory 2.1, které mohou zvýšit pokrytí schválených prostředků až na 83 % celkové Vyhlásit závěrečnou výzvu, která alokace. bude pružně umožňovat dočerpání o Alokace 2007 - 2012 zbytkových alokací (uvolněných objem schválených prostředků v projektech pokrývá 84,2 prostředků). % prostředků určených pro rok 2012. Se započtením náhradních projektů by mohlo být pokryto až 94,7 % alokace na rok 2012. objem proplacených prostředků činí 83 % z alokace 2011.
Finanční pokrok 2
Realizace doporučení
19
Bylo uskutečněno. Všem třem příjemcům náhradních projektů byly nabídnuty finanční prostředky. Nicméně Smlouvu o poskytnutí dotace podepsal pouze jeden. Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ROP SČ jsou veškeré uvolněné prostředky automaticky realokovány do oblasti podpory 2.2. Závěrečná výzvy proto nebyla vyhlášena.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
2.1
2.2
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – vyvíjí se ve velkém předstihu před plánovanými hodnotami jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplacených prostředků. Z hlediska schválených projektů došlo již prakticky k vyčerpání alokace na celé programové období: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 94,5 %, objem proplacených prostředků 68 Oblast podpory 2.2: %. Dále se zde nachází rezerva v podobě 4 náhradních V rámci probíhající kontinuální projektů o objemu 34,4 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí výzvy 93a): schválených prostředků až na 99,9 % celkové alokace. o průběžně prověřovat absorpční o Alokace 2007 - 2012 kapacitu pro vyčerpání zbývající objem schválených prostředků v projektech pokrývá 65,8 alokované částky, % prostředků určených pro rok 2013. Se započtením náhradních projektů by mohlo být pokryto až 99,2 % alokace na rok 2013. objem proplacených prostředků představuje čerpání 98,5 % alokace roku 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – z hlediska schválených projektů se dostal do skluzu za plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 73,2 %, objem proplacených prostředků 62,8 %. Dále zůstávají otevřeny dvě výzvy bez nevyhodnocených projektů. 20
ÚRR prověřuje absorpční kapacitu u všech stěžejních žadatelů (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) v rámci pravidelných konzultací (jednou za čtrnáct dní). Ve výzvě 93a) byly doposud schváleny k financování projekty ve výši téměř 70 % vyhlášené alokace na tuto výzvu. Dále jsou předloženy další dva projekty, prostřednictvím kterých bude v případě
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
jejich schválení alokace této výzvy zcela vyčerpána.
o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 47,4 % prostředků určených pro rok 2012. objem proplacených prostředků činí 84,1 % z alokace 2011. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – o při komunikaci s žadateli po realokaci zbývajících finančních prostředků o objemu 18 upozorňovat na to, že v rámci mil. Kč do oblasti podpory 2.2 je alokace na tuto oblast probíhající výzvy je možné podpory vyčerpána, z hlediska proplacených prostředků je předkládat i projekty na aktivity, v předstihu před plánovanými hodnotami: které dosud nebyly vůbec nebo o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v jen okrajově podpořeny projektech činí 99,9 %, objem proplacených prostředků 83,9 (výstavba infrastruktury a %. ubytovacích zařízení nebo o Alokace 2007 - 2012 modernizace vybavení ve vazbě objem schválených prostředků v projektech pokrývá 89,4 na rozvoj specifických forem % prostředků určených pro rok 2013. CR (např. vodáckou turistiku, objem proplacených prostředků činí 6,8 % z alokace cykloturistiku nebo 2011. ekoturistiku). ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Vyhlásit závěrečnou výzvu, která Věcný pokrok bude pružně umožňovat dočerpání 2, 2.1, 2.2, 2.3 Hodnoty všech programových indikátorů již zbytkových alokací (uvolněných přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot prostředků). nebo se vyvíjejí v souladu s předpokládaným tempem. 2.3
21
ÚRR vede se všemi stěžejními žadateli na pravidelných schůzkách konzultace jak o připravovaných projektech, tak i o projektech v realizaci. Nicméně výběr předložených projektů závisí především na jejich připravenosti k realizaci.
Bylo realizováno. Byla vyhlášena další výzva (v režimu závěrečných výzev) tak, aby byl vytvořen dostatečný zásobník náhradních
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány Oblast podpory 2.3: programové indikátory. Bez doporučení. Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Finanční pokrok
Oblast podpory 3.1
3
Zaměřit se na včasnou Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 – značně realizaci (proplácení) v předstihu před plánovanými hodnotami v obou sledovaných projektů. kategoriích: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 92,2 %, objem proplacených prostředků 72,3 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy. Dále se zde nachází rezerva v podobě 10 náhradních projektů o objemu 91,1 mil. Kč pro oblast podpory 3.3 a 4 dosud nevyhodnocených projektů o objemu 88,5 mil. Kč v oblasti podpory 3.1, které mohou zvýšit pokrytí schválených prostředků až na 95,1 % celkové alokace (tyto projekty byly schváleny k financování v průběhu zpracování této zprávy). o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 51,3 % Oblast podpory 3.2: prostředků určených pro rok 2013. Se započtením náhradních Vyhlásit závěrečnou výzvu, projektů a dosud nevyhodnocených projektů by mohlo být která bude pružně pokryto až 69,2 % alokace na rok 2013. umožňovat dočerpání objem proplacených prostředků představuje 24,4 % alokace na 22
projektů.
Nerelevantní
ŘO konzultuje na pravidelných schůzkách (jednou za čtrnáct dní) realizaci projektů u všech stěžejních příjemců (Kladno a Mladá Boleslav, Středočeský kraj). Hrozby posunu nebo změn v realizace projektu jsou tak řešeny s dostatečným předstihem.
Bylo realizováno. Byly vyhlášeny další dvě výzvy (jedna v režimu závěrečných výzev) tak,
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
zbytkových alokací (uvolněných prostředků).
rok 2012. 3.1
3.2
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – v kategorii schválených projektů se opět dostala do mírného skluzu oproti plánovaným hodnotám a v kategorii proplacených prostředků stále zůstává výrazně pozadu oproti plánovaným hodnotám: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 77,2 %, objem proplacených prostředků pouze 30,8 %. Zůstává Oblast podpory 3.3: otevřena jedna průběžná výzva. Dále se zde nachází rezerva Využít náhradní projekty pro dočerpání zbytkové v podobě 4 dosud nevyhodnocených projektů o objemu 88,5 mil. alokace (bylo realizováno). Kč, které mohou zvýšit pokrytí schválených prostředků až na 85,6 % celkové alokace (tyto projekty byly schváleny k financování v průběhu zpracování této zprávy). o Alokace 2007-2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 57,9 % prostředků určených pro rok 2012. Se započtením dosud nevyhodnocených projektů by mohlo být pokryto až 11 % alokace na rok 2013. objem proplacených prostředků činí pouhých 39,4 % z alokace 2009. Vyhlásit závěrečnou výzvu, Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – u obou která bude pružně sledovaných kategoriích se vyvíjí ve výrazném předstihu před umožňovat dočerpání plánovanými hodnotami: zbytkových alokací o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech (uvolněných prostředků). činí 96,5 %, objem proplacených prostředků 80,8 %. o Alokace 2007 - 2012 23
aby byl vytvořen dostatečný zásobník náhradních projektů.
Pracovníci ORPP s příjemcem pravidelně konzultují průběh realizace projektu. Hrozby posunu nebo změn v realizace projektu jsou tak řešeny s dostatečným předstihem.
Bylo realizováno. Byla vyhlášena další výzva (v režimu závěrečných výzev) tak, aby byl vytvořen dostatečný zásobník náhradních projektů.
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
objem schválených prostředků v projektech pokrývá 93,3 % prostředků určených pro rok 2013. objem proplacených prostředků činí 78,6 % z alokace 2012. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – u obou sledovaných kategoriích se vyvíjí ve výrazném předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 93,3 %, objem proplacených prostředků 80,8 %. Zůstává otevřena jedna průběžná výzva. Nachází se zde rezerva v podobě 10 náhradních projektů o objemu 91,1 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí schválených prostředků až na 97,8 % celkové alokace (tyto projekty byly schváleny k financování v průběhu zpracování této zprávy). o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 61,0 % prostředků určených pro rok 2013. Se započtením náhradních projektů by mohlo být pokryto až 69,2 % alokace na rok 2013. objem proplacených prostředků činí 80,9 % z alokace 2012. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok 3.3
3, 3.1, 3.2, 3.3 Programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických 24
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
vozidel. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Pr. osa Závěry Obl. podp.
Doporučení
Finanční pokrok
Doporučení Prioritní osa 4
4
4.1
Předpokládaný finanční pokrok z hlediska reálného čerpání na úrovni Věnovat zvýšenou prioritní osy 4 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu pozornost výběru indikátorů s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v při tvorbě projektů. mírném předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 73,7 %, objem proplacených prostředků 61,3 %. o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků v projektech pokrývá 27,5 % Zpětně doplnit relevantní prostředků určených pro rok 2012. indikátory na projekty. objem proplacených prostředků představuje 43,5 % alokace na rok 2011. Oblast podpory 4.1 Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – určuje Realizovat více evaluačních vývoj celé prioritní osy, z hlediska schválených projektů se vyvíjí projektů a analýz externím v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků způsobem. je v předstihu před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí Oblast podpory 4.2 78,8 %, objem proplacených prostředků 65,5 %. Zrychlit realizaci této o Alokace 2007 - 2012 25
Pracovníci zabývající se tvorbou projektů TP byly upozorněni, aby dbali zvýšené pozornosti při výběru vhodných indikátorů.
Bylo provedeno.
Evaluace jsou prováděny dle potřeby ŘO.
Roční
plán
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
objem schválených prostředků pokrývá 55,3 % prostředků pro rok 2012. objem proplacených prostředků představuje 64,6 % alokace na rok 2011. 4.2
4.3
Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – z hlediska reálného čerpání zaostává za plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 31,2 %, objem proplacených prostředků 24,2 %. o Průběžná alokace objem schválených prostředků pokrývá 13,1 % prostředků pro rok Provést realokaci části 2010. finančních prostředků z této objem proplacených prostředků představuje 42,8 % alokace na rok oblasti podpory. 2009. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v předstihu Oblast podpory 4.3 před plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí Bez doporučení. 80,5 %, objem proplacených prostředků 77,0 %. o Alokace 2007 - 2012 objem schválených prostředků pokrývá 4,3 % prostředků pro rok 2013. objem proplacených prostředků představuje 96,4 % alokace na rok 2009.
26
komunikačních aktivit na rok 2014 byl navržen tak, aby společně s předpokládaným plánem pro rok 2015 byly pokryty zbývající prostředky v této oblasti podpory.
oblasti podpory.
Realokace byla ŘO navržena a schválena Monitorovacím výborem ROP SČ na podzim roku 2012.
Nerelevantní
Výroční zpráva o provádění ROP SČ 2013
ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude vyčerpána. Věcný pokrok 4, 4.1, 4.2, 4.3 Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem o Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů ŘO předpokládá, že některé cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny, a to především indikátor mapující počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny.
27