M E G H Í V Ó április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2014. április 16-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. 

Napirend: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadási beszámolója 3. Az orvosi ügyelet feladatellátásának áttekintése 4. Dr. Schóber Ottó felnőtt háziorvos telephely bejegyzési kérelme 5. Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2013 évi közhasznúsági jelentéséről 6. 2014. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása 7. Összefoglaló jelentés a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről 8. Beszámoló az oktatási vagyon 2014. első negyedévi működtetéséről 9. Intézmény átszervezésének véleményezése 10. Sportcsarnok felújításáról beszámoló 11. Szociális nyári gyermekétkeztetés 12. Kérelem a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. önkormányzati ingatlan kerítés építésével kapcsolatban 13. Térfigyelő kamera telepítési helyének módosítása 14. Kner Imre Gimnázium és Kollégium fenntartói jog átadásának véleményezése 15. Beszámoló a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolatej program szerződéskötéséről 16. Bejelentések



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

1. Gyomaendrőd Város Sportjáért Elismerő Oklevelének adományozása 2. Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért Elismerő Oklevelének adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2014. április 11.

Lehóczkiné Timár Irén s.k. bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2013. novemberében megalkotott helyi rendeletével meghatározta az önkormányzati segélyezés rendszerét. A Békés Megyei Kormányhivatal által szakmai segítségnyújtás keretében a rendelettel kapcsolatban feltárt problémákat a hivatal megvizsgálta és az alábbiak szerint javasoljuk a rendelet módosítását: - A rendelet megalkotásakor hivatalunk a már meglévő segélyezési rendszert alakította a változó törvényi szabályozáshoz, így a Szt.-ben felsorolt elismert többletkiadások közül kiemeltük azokat, melyek eddig a segélyezési rendszerünket képezték. A Kormányhivatal álláspontja szerint a többletkiadások taxatív felsorolása szűkíti a jogosultsági feltételeket, ezért a módosítás során a rendelet normaszövegében nem kerülnek felsorolásra a törvény által elismert többletkiadások, meghivatkozzuk a Szt. erre vonatkozó rendelkezését. - „Az önkormányzati segélyben részesíthető” megfogalmazást „önkormányzati segélyben kell részesíteni” szövegre módosítottuk, így a normaszöveg megfelel a jogbiztonság követelményének. - Az önkormányzati segély maximális összegének meghatározására nincs felhatalmazása az önkormányzatnak, ezért a gyógyszersegély illetve a temetési segély kivételével nem határoztuk meg a segélyek maximális összegét, hanem azt a felmerülő többletkiadások és a család jövedelmétől függően kell meghatározni a konkrét egyedi ügyekben. A rendelet ezen szabályozása a már kialakult segélyezési gyakorlatnak megfelelő, hiszen az egyedi hatósági ügyekben eddig is e szerint a szempont szerint jártunk el. A gyógyszer segély esetében a felmerülő gyógyszerköltség 50 %-ában határoztuk meg a segély összegét, a temetési segély esetében pedig három jövedelemsávhoz rendeltük hozzá a segély összegét. Ezt a szabályozást nem módosítottuk. - Az önkormányzati segélyezés megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályaival kiegészítettük a rendelet normaszövegét. - A Kormányhivatal megkifogásolta az önkormányzat által meghatározott méltányossági közgyógyellátás jövedelmi feltételeit: „A méltányossági közgyógyellátás esetében az önkormányzat rendeletében az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál, egyedül élő esetén annak 200 %-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem lehet előírni. A rendelet szerint, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében a 200 %-át eléri, nem jogosult az ellátásra.” A módosításban 160 %-ban illetve 210 %-ban javasoljuk a jövedelemhatárt megállapítani. A rendelet normaszövegének módosításával önkormányzatunk a Szt.-ben kapott felhatalmazás szerint határozza meg az önkormányzati segélyezés rendszerét. A rendelet felülvizsgálata során a rendkívüli élethelyzet fogalmát bővítettük. Az elmúlt években egyre több személynek okoz nehézséget a magasabb összegű közüzemi számla kiegyenlítése, valamint előfordult egy-két esetben, hogy a bűncselekmény áldozatává vált személy olyan anyagi helyzetbe került, amely megélhetését veszélyeztette. E két élethelyzet szabályozásával egészítettük ki a rendkívüli élethelyzet fogalmi körét, ezáltal nagyobb segítségét tud Önkormányzatunk nyújtani az arra rászoruló személyeknek. Előzetes hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és szabályozásnak. 2. Környezeti és egészségi következményei: Az önkormányzati segélyezés rendszerében több olyan segélytípus van, mely a kérelmezők egészségi állapotát, annak gyógyítását célozza meg (kórházi kezelés, gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése) 2

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és szabályozásnak. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. Indokolás 1-5. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata részletesen meghatározta az alkalmanként jelentkező, elismert többletkiadás miatt időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére adható önkormányzati segély jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételeit. 6. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére adható önkormányzati segély jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételeit. 7-8. § A segélyezés során alkalmazott fogalom meghatározásokat a Szt.-hez igazítja. Eljárási rendelkezéseket határoz meg az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének módjáról. 9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a méltányossági közgyógyellátás jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételeit. 10. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat "A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal: …/2014. (…..) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Aszociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét a) a Térségi Szociális Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) székhelyén biztosított étkezéssel, b) a szállásra rászoruló hajléktalannak az intézmény támogató szolgálata útján az illetékességgel és hatáskörrel 3

rendelkező hajléktalan szállásra történő szállítással biztosítja. (3) Önkormányzati segélyben kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk illetve családjuk átmeneti létfenntartásáról a Szt. 5. § (4) bekezdésében meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. (4)Az Önkormányzat a betegséghez kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére önkormányzati segélyt nyújt: a) a legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek enyhítésére, b) a családban nevelkedő gyermeknek az egészségbiztosítási pénztár által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetéséhez, c) a 3. §-ban szabályozott feltételeknek megfelelő eseti magas gyógyszerköltség enyhítéséhez. (5) Az Önkormányzat az iskoláztatáshoz kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére önkormányzati segélyt nyújt: a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadásához, b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetéséhez. (6) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítéséhez az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő harminc napon belül, a 2. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az Önkormányzat által közzétett időszakban lehet érvényesíteni. A határnap elmulasztása jogvesztő. (7) A gyermek fogadásának előkészítéséhez valamint a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához nyújtható támogatáshoz az igényt a területi védőnő, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a családgondozó jelzése alapján lehet érvényesíteni.” 2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni eseti magas gyógyszerköltség címén azt a személyt a) aki nem jogosult közgyógyellátásra, b) akinek esetenkénti gyógyszerkiadása meghaladja az 5.000.-Ft-ot, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át. (2) A gyógyszertámogatás egyszeri összege a leigazolt gyógyszerköltség 50 %-a, de maximum: a) 10.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a alatt van, b) 7.500,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 %-a és annak 150 %-a közé esik, c) 5.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151 %-a és 230 %-a közé esik.” 3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. §(1) Elemi kár bekövetkezése esetén a legszükségesebb ruházat, élelem, elemi bútorzat pótlására önkormányzati segélyben kell részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és az elemi kárt szenvedett ingatlan a közös háztartásban élők a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott jogos lakásigényét nem haladja meg. (2) Elemi kár körébe tartozik természeti katasztrófa vagy lakástűz miatt bekövetkezett káresemény.” 4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5. §(1) Temetési költségek enyhítése címén önkormányzati segélyben kell részesíteni azt az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) A temetési költségekre adható önkormányzati segély összegét az egy főre jutó havi jövedelem alapján kell megállapítani: a) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 0-100 %-a esetében a segély összege 50.000.-Ft. b) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 101-200 %-a esetében a segély összege 30.000.-Ft. c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 201-300 %-a esetében a segély összege a mindenkori legegyszerűbb földben történő temetési költség 10 %-a.” 5. § Az ÖR. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6. §(1)Önkormányzati segélyben kell részesíteni helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes, tanulói és nyugdíjas kedvezményes bérletjegy megváltása címén azt a személyt, aki megfelel a 2. § (3) bekezdésében foglalt jövedelmi feltételeknek. (2) A kedvezményes havi bérletjegy megváltásához megállapítható önkormányzati segély éves összege nem haladhatja meg a mindenkori kedvezményes havi bérletjegy árának tizenkétszeresét.” 6. § Az ÖR. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7. §(1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni azt a személyt, aki a létfenntartását veszélyeztető, a (2) 4

bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. (2) A krízis helyzet, olyan rendkívüli élethelyzet, amikor a) a kérelmező jövedelme egy hónapot meghaladóan, igazolhatóan legalább 50%-ot meghaladó mértékben csökken vagy b) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni, mely számlának az összege legalább eléri a család jövedelmének 50 %-át vagy c) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul és ezért megélhetése nem biztosított.” 7. § Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „8. §(1)Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatához nyújtható be. (2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait. (3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól. (4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, Munkaügyi Kirendeltség igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani. (6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (7) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető. Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.” 8. § Az ÖR. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § (1) Az önkormányzati segély összegét az alkalmanként jelentkező többletkiadás és a rászoruló személy vagy család egy főre eső jövedelmének mértékére figyelemmel kell megállapítani. (2) A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata házipénztárában veheti fel a jogosult vagy kérelmére a segély összegét pénzintézeti folyószámlájára utalják. (3) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - az önkormányzati segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról. (4) A családgondozó jelzése alapján az önkormányzati segélyt megállapító határozatokban az igénylő a) a számla vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető vagy b) arra kötelezhető, hogy az önkormányzati segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.” 9. § Az ÖR. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni 5.000,- Ft feletti havi rendszeres gyógyszerköltség esetén azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő személy esetében a 210 %-át nem éri el.” 10. § Ez a rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

5

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadási beszámolója Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. A feladatellátás általános értékelése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2013. évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított. A 2013. év nagyon sok változást hozott mind az önkormányzat, mind a hivatal életébe. A megváltozott jogszabályi környezet, a feladatalapú finanszírozás rendszerére való áttérés kissé más gondolkodást igényelt. A hatékony feladatellátás melletti megtakarításra való törekvést annak figyelembevételével kellett megvalósítani, hogy amennyiben olcsóbbá vált egy adott feladat végrehajtása, az ott megtakarított támogatás nem vagy csak meghatározott esetekben volt átcsoportosítható más feladatra. 2013. január 1-jétől a hivatal új helyen, a Selyem úton kezdte meg működését. A költözködést oly módon kellett megoldanunk, hogy közben a napi munkának zavartalanul kellett folynia. Mindez jelentős többletmunkát igényelt az önkormányzati és hivatali dolgozóktól, ugyanakkor a gazdálkodási folyamatok végzését mindenképpen lassította. A hivatali struktúra átalakítása, az ügyfélszolgálat kiépítése, a lecsökkent köztisztviselői létszám mellett a megmaradt feladatokhoz a megfelelő dolgozó hozzárendelése nagyon komoly feladat volt és sok energiát igényelt. A Közös Hivatal alapításával, a jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozásával járó feladat, a szabályozó rendszer kiépítése, a folyamatok elindítása szintén plusz feladatot jelentett. Új feladatként jelentkezett az oktatási vagyon működtetése, ahol a technikai dolgozók munkáltatója a Zöldpark Kft. lett, így az ő munkájuk szervezése nem a hivatal feladatát képezi, viszont a működtetés feltételeinek biztosítása, a karbantartáshoz szükséges anyagok, tisztítószerek, irodaszerek beszerzése, a vagyonnal való megfelelő gazdálkodás mind a hivatal felelősségévé és feladatává vált. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 3 önállóan működő és gazdálkodó és 3 önállóan működő intézmény működtetésével oldotta meg. 2013. július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett. A 2013-as évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. §-a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön, és az erőforrásokat megóvják a kéroktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők 6

számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A 2013-as gazdálkodási évben e közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek: 1) Átfogó felülvizsgálatra és egységesítésre került a munkavégzés feltételét biztosító informatikai rendszer, melynek eredményeként azonos programok kerültek alkalmazásra, így lehetővé vált a döntés előkészítés és végrehajtás ellenőrzése. Megtörtént a dolgozók képzése, melynek tematikája bekerült a tanúsított képzések körébe. Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően az Optijus Jogtár és a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Továbbá minden dolgozó részére elérhetővé vált az ingyenes nemzeti jogszabály tár, mely tartalmazza az önkormányzati normákat is. Egységessé és minden önkormányzat esetében naprakésszé vált a testületi előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek honlapon történő publikálása. 2) A szervezeti változások dokumentumainak elkészítésével párhuzamosan átdolgozásra került a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírása, a kiadmányozás rendje, melynek célja a dolgozók önállóságának, felelősségének növelése volt, valamint az ellenőrzésre kötelezett vezetők részbeni tehermentesítésével a belső ellenőrzések hatékonyságának javítása. Több területen egymásra épülő kiadmányozási rendszer került kialakításra. A munkakőri leírások, és a hatásköri szabályok a dolgozók részére az egységes informatikai rendszerben elérhető. Egységesen alkalmazásra került a dolgozók teljesítmény követelményének meghatározása, továbbá a teljesítményértékelés, melyen alapja a munkaköri leírásban foglalt előírások. 3) Kialakításra került az új szervezeti struktúrához igazodó kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. 4) Átdolgozásra került a Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó szervezeti és működési szabályzat annak mellékleteivel, melyet az alapító önkormányzatok képviselő-testületei elfogadtak, elérhetősége a dolgozók számára biztosított. A felhő alapú tárhely biztosításával a működést szabályozó szabályzatok, szakmai anyagok, tájékoztatók, állásfoglalások, ideértve a kormányhivatal által kiadott szakmai segítség nyújtás keretében kiadott iránymutatást is minden dolgozó, valamint az irányító polgármesterek számára is elérhetővé vált. 5) Megtörtént a személyügyi nyilvántartás egységesítése, mely biztosítja a munkaidő és szabadság átlátható kimutatását. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat, és program alkalmazása, az irattár kialakítása, valamint az elvégzett irattári selejtezés biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók a felhő alapú adattárolás kialakításával szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére 7

megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a villamos energia beszerzése szintén kbt. szabályai szerint történt meg. A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 2 esetben terhelte a hivatalt, 1 műszakos kolléga és 1 építéshatósági dolgozó esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. 2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. 2013. évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen 8

valósult meg: Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai START mintaprogram Hatósági szerződés, ügyirat-szám 4216-2/2013-0407 4216-2/2013-0407 4216-2/2013-0407 4145-2/2013-0407

Megnevezés

4145-2/2013-0407

Téli és egyéb értékteremtő 57

2013.03.01.-2014.02.28.

7389-2/2013-0407

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (ÖNO)

2013.06.27.-07.31. 2013.06.20.-09.30. 2013.09.16.-12.31.

Belvízelvezetés Mezőgazdasági földút Illegális hulladék Mezőgazdaság

Lét-szám Dátum (fő) 85 2013.03.01.-2013.11.30. 50 2013.03.01.-2014.02.28. 20 2013.03.01.-2014.02.28. 83 2013.03.01.-2014.02.28.

88

Tám.összeg (Ft) 75.580.362 53.872.384 22.524.376 107.589.700 + 4.966.465 kieg. tám. 74.595.328 + 9.033.535 kieg. tám. 17.244.252

Belvíz III. ütem „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítás a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt Gesztor: Kondoros Város Önkormányzata, Projekt összköltség: 2.529.127.373 Ft, Gyomaendrődre jutó rész: 282.908.276 Ft Belvíz VIII. ütem DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Gesztor: Kondoros Város Önkormányzata, Projekt összköltség: 370.114.100,- Ft, Gyomaendrődre jutó rész: 101 158 079 Ft. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben KEOP-1.1.12F/09-11-2012-0005 Szarvas gesztorságával. Támogatás: 78,550358% = 358 036 601 Ft. Gyomaendrődre eső támogatás = 89 177 658 Ft. Egészséges életmódra nevelés és stressz kezelés TÁMOP-6.1.2-11/1-1233 (Térségi Szociális Gondozási Központ felelős a pályázatért) – szerződéskötés alatt Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára –Közös Hivatal Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065 Nyert bruttó: 21 748 000 Ft 100%-os támogatást. BM – Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése c. pályázat Nyert 14 000 000 Ft. Saját erő: 11 977 489 Ft. NKA - Határ Győző mellszobor készítésének pályázata Nyert 2 500 000 Ft. Saját erő: 2 500 000 Ft. EMMI – Endrődi Tájház és Helytörténeti gyűjtemény kiállításainak megújítása, múzeumpedagógiai program fejlesztése 2013 évi támogatása Nyert: 2 000 000 Ft. Szennyvíztisztító telep fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 projekt – várható befejezés 2015. I. félév (BM önerő alap és EU önerő alap, elszámolást is tartalmaz a projekt) Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok: Gyermekétkeztetés feladatok támogatásának kiegészítése pályázat Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 - (Szarvas gesztorságával) Napenergia KEOP pályázat 4 db (KEOP-4.10.0/A/12) KEOP-4.10.0/A-2013-0326 Gondozási Központ 3 db épülete KEOP-4.10.0/A-2013-0358 Rózsahegyi Iskola és Kner Imre Gimnázium épülete KEOP-4.10.0/A-2013-0359 Kis Bálint Általános Iskola és Százszorszép Óvoda épülete KEOP-4.10.0/A-2013-0461 Sportcsarnok, Tűzoltóság Épületenergetika megújuló energiaforrásokkal KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222 – (Közös Önkormányzati Hivatal és a Művelődési Központ épülete) „Lélekkel a Körösök mentén” - Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J-12) - nyertes pályázat Százszorszép óvoda fejlesztése Testületi döntés a pályázat előkészítéséről BM - Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése Várépítő pályázat Szennyvíz KEOP projekt „CBA újraszámolás” támogatás intenzitás 83-ről 95%-ig támogatási ráta intenzitás növelésére.

9

Tartaléklistás Bentlakásos intézmények fejlesztése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014) Óvoda fejlesztése (TÁMOP program, képzések) Belterületi út DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009 Elszámolás alatt lévő, lezárt pályázatok Belvíz VIII. ütem DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 Mirhóháti épület felújítása és eszközbeszerzése DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 95% támogatású, Összköltség: 48 923 650 Ft. Elszámolása lezárult. 2 db LEADER pályázat (Képtár, Körös Kajak SE a civil szervezetek elszámoltak az elnyert 7-7 millió forintos támogatással) Raiffeisen – Mindenki ebédel program (2013. 06. 15-én lezárult) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” Támogatás: 650 000 Ft (2013.09.28-29. rendezvényekre) Elutasított pályázatok: Fürdő fejlesztése (DAOP-2.1.1./J-12-2012-0030) Élet és kultúra az Európai Unióban - Testvérvárosi „lakossági”találkozó Raiffeisen – Mindenki Ebédel 2013 június - december 31-ig. Rama Reggeli csomagok 2013. Raiffeisen – Mindenki Ebédel 2013 Tél NKA - „Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd 2013” - visszavonásra került. Oktatási vagyon működtetése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdés c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (továbbiakban: KIK) jelölte ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzata valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti Használati Szerződés alapján az alább felsorolt intézmények működtetője lett Gyomaendrőd Város Önkormányzata: Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Szakszolgálat Az oktatási, nevelési feladatok ellátáshoz szükséges ingatlanok és ingó eszközök a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába kerültek. A használatba adott könyvszerinti (nettó érték) vagyon részletezése. Adatok: E Ftban Intézmény megnevezése Ingatlan Ingó eszközök Kis Bálint Általános Iskola 166.235 9.083 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 74.932 7.166 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 104.677 10.370 Pedagógiai Szakszolgálat 110 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 25.090 1.705 Csárdaszállás Általános Iskola 8.467 * Összesen: 379.401 28.434 Megjegyzés*: a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola eszközállományában szerepel. Az iskolák üzemeltetéséhez támogatást nem biztosít a központi költségvetés. A költségvetési törvény tervezetében úgy számoltak, hogy az önkormányzatok állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételeiből (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) kell ezt a feladatot megoldani. 2012. decemberében a Képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy a település nem adja át az állami intézményfenntartó központ részére az oktatási intézmények működtetést, hanem utasítja a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Zöldpark Nonprofit Kft-t a feladat ellátására. A feladat ellátását végző technikai és gazdasági dolgozók 2013. február 11-étől állnak a Kft. 10

alkalmazásában. A feladathoz a rendelet tervezetben közel 94 millió Ft került meghatározásra, melyből 32 millió Ft a bérek és járulékok finanszírozását szolgálta, 62 millió Ft pedig a dologi kiadásokat. Ezen felül erre a feladatra még további keretek kerültek elkülönítésre. 14 millió Ft az oktatási intézményekben jelentkező 2012. évet terhelő dologi jellegű kiadások fedezetére, további 14 millió Ft pedig a vagyont működtető valamennyi dolgozó 2012. decemberi, illetve a 2013. február 11-éig az önkormányzatnál felmerülő bérére és járulékaira, továbbá azon dolgozók juttatásaira, akik nyugdíjazásra kerültek vagy felmentésükre került sor. A tartalékok között mindezek mellett 20 millió Ft került meghatározásra, mely ezen feladat többlet költségeinek forrásaként szolgálhatott 2013-ban. A 2012. évet terhelő, de 2013-ban jelentkező dologi kiadások finanszírozására és az áthúzódó bérekre betervezett 14-14 millió Ft teljes egészében felhasználásra került. A 2013-as évet terhelő kiadásokra éves szinten 62 millió Ft lett betervezve költségvetésünkbe, melyből a vizsgált időszakban 57millió Ft lett felhasználva. 2013. december 31. napjáig az önkormányzatnál realizálódott, az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó bevétel összege 15.421 E Ft. Ebből az összegből 7.061 E Ft az önkormányzat által 2012-ben megelőlegezett pályázati támogatások megtérülése, 3.200 E Ft bérleti díj bevétel, több mint 3.000 E Ft az az összeg, ami a 2012. december 31. napjával megszűnő intézmények 2013. évre áthúzódó bevétele volt, a térítési díj bevétel önkormányzatot megillető részének összege 687 E Ft, az egyéb bevétel összege 1.473 E Ft. A KIK részére 1.138 E Ft összegben megtörtént a Zeneiskola 2012. december 31. napjáig befolyt, de már a 2013. évet megillető térítési díjának elszámolása és átutalása. Az iskolatej programhoz kapcsolódóan 825 E Ft kifizetése történt meg. Összefoglaló táblázat az oktatási vagyon működtetése során felmerült kiadások és bevételek alakulásáról E Ft-ban Kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Dologi Pénzeszköz átadás egyéb Tartalék Pénzeszköz átadás Zöldpark Összesen E Ft-ban Bevétel Megszűnő intézmények áthúzódó és egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Pályázati támogatás Pénzeszköz átvétel Összesen

Adatok Eredeti előirányzat 10.917

Teljesítés 12.811

2.948

3.514

14.000 62.000 -

14.000 56.916 2.639

20.000 31.715

24.151

141.580

114.031

Megjegyzés Megszűnő munkaviszony 2012.decemberi bér+2013.február11-ig önkormányzatnál alkalmazott technikai dolgozók bére 2012.évről áthúzódó 2013. évi Zeneiskola térítési díj, iskolatej program, ÖNO konyha felújítás munkálatai Technikai dolgozók bére és járuléka

Adatok Eredeti előirányzat Teljesítés 2013.11.30ig 4.473 -

3.200 7.061 687 15.421

Megjegyzés Zeneiskola- térítési díj 30%

Beszámoló a 2008. évben kibocsátott kötvény alakulásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A kötvény paraméterei: 11

Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27. Kötvény lejegyzése: CHF Jegyzéskori árfolyam: 158,35 Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000 Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600 Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés 2011. március 31től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án történik. Kamatozás módja: változó A kötvényforrás kezelése 2012. január 1. napjától nem a Budapest Priv-Invest Kft. feladata, hanem a Képviselőtestület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, koordinálja, illetve a döntéseket meghozza. A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is figyelembe véve 2013. január 1-jén a betét formájában rendelkezésre álló forrás összege 571.482.000 Ft (melyből a tényleges kötvényforrás maradvány összege 278.100.000 Ft, a 2008-2012. közötti időszak önkormányzati gazdálkodásának maradványa 293.382.000 Ft) volt. Tényleges felhasználások: 2013. március hónapban kamatfizetés történt 20.071 CHF összegben (4.997.094 Ft) 2013. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben (105.172.045 Ft) Fejlesztési kiadások finanszírozására a vizsgált időszakban 29 millió Ft került felhasználásra 2013. szeptember hónapban kamatfizetés történt 4.787 CHF összegben (1.172.815 Ft) 2013. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 120.055 CHF összegben (29.413.475 Ft) 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege 40 millió Ft volt. 2013. december 31-én a kötvény és egyéb forrás közel 442 millió Ft összegben betét formájában áll az önkormányzat rendelkezésére. Az önkormányzati adósságrendezés keretei között a Magyar Állam az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 65%-át vállalta át. A 2012. december 31-ei MNB középárfolyam (241,06) alapján és a törlesztéseket is figyelembe véve a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 4.632.028 CHF, azaz 1 milliárd 117 millió Ft. A háromoldalú tartozásátvállalási szerződés aláírására 2013. június 27-én került sor. Az átvállalást követően fennmaradó önkormányzati adósságállomány összege 1.621.787,28 CHF. 2013. március 31-én 421.025 CHF összegben, majd szeptember 30-án 120.055 CHF értékben történt törlesztés, melyek teljesítését követően 1.080.708,06 CHF összegű adóssága maradt Gyomaendrőd Városának. Az Állam az önkormányzati adósságrendezést 2014. évben is folytatta, melynek értelmében 2014. február 28. napjával megtörténik a teljes körű adósságátvállalás. Önkormányzatunk 2014. március 10-én kapta kézhez a felek által aláírt tartozásátvállalási szerződést. Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2013. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege 3.438.235 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.729.684 E Ft ,ezen túl a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 708.551 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 3.438.235 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál 3.529.195 E Ft. A 2013. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: 2.885.767 E Ft Kiadások: 2.551.209 E Ft ezen belül Működési kiadások összege 1.978.767 E Ft Felhalmozási kiadások összege 419.638 E Ft Finanszírozási kiadások összege 134.586 E Ft Függő kiadások összege 18.218 E Ft 12

Az Önkormányzat gazdálkodásában az az elsődleges cél fogalmazódott meg, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Adatok E Ft-ban Megnevezés Bevételek Önk. működési költségvetési támogatása Közhatalmi bevételek Intézményi műk. bevételek Működési célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Önk. Felh.költs.tám. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése (műk. és felh.) Előző évi pénzmaradvány Függő bevétel Bevételek mindösszesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről Műk. c. kölcsön nyújtása Tartalékok műk. c. Ellátottak juttatása Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Felh.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Felh. c. kölcsön nyújtása Tartalékok felh. c. Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadás összesen Függő kiadások Kiadás mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. ei. %ban

700530

914801

914801

100,00

421260 346354 692755

382052 166302 604166

445855 187345 616237

116,70 112,65 101,99

9000 537885

16709 56033 566747

16709 92758 299791

100,00 165,54 52,89

21900

39853

38615

96,89

708551

782532

32,95

3438235

3529195

257841 15815 2885767

800229 179869 612498 259592

544465 111056 562834 644523

506189 102706 550049 632229

92,97 92,48 97,73 98,09

0 87335 244476 2183999

32953 148238 162374 2206443

32319 0 155275 1978767

98,07

42000 566303 44726

7868 724957 16045

7867 390553 13919

99,98 53,87 86,75

3873 386821 1043723

8873 430423 1188166

7299 0 419638

82,26

210513

134586

134586

100,00

3438235

3529195

18218 2551209

72,29

81,77

95,63 89,68

35,32

Bevételek alakulása Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 914.801 E Ft támogatásban részesült, 13

mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása: 210.361 E Ft 2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 79.991 E Ft 3. Óvodaműködtetési támogatás: 12.186 E Ft 4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás: 68.544 E Ft 5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 101.088 E Ft 6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 64.661 E Ft 7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 90.350 E Ft 8. Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 143.653 E Ft 9. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 16.337 E Ft 10. Központosított működési célú előirányzatok: 11.604 E Ft 11. Szerkezetátalakítási tartalék (beszámítás, gyermekétkeztetés, szociális alapellátás): 33.184 E Ft 12. Egyéb működési célú központi támogatás (2013. évi bérkompenzáció, Erzsébet utalvány): 82.842 E Ft A Kormány az 1967/2013. (XII.17.) Kormányhatározatában egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében döntött a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról. A döntés értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére 50.000 E Ft támogatás került jóváhagyásra, mely az önkormányzat feladatainak biztonságos finanszírozására szolgál. Ezen egyéb működési célú központi támogatást városunk az oktatási vagyon működtetésére, üzemeltetésére kívánja fordítani. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni. Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen 11.607.980 Ft): Egyes jövedelempótló támogatás: 714.000 Ft Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása: 9.000 Ft Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat: 35.000 Ft Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása: 544.000 Ft Gyermekétkeztetés támogatása: 4.590.000 Ft Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 5.491.584 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 224.396 Ft A saját bevétel a tervhez képest 112%-on teljesült. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy a Regionális Hulladéklerakó a 2012. II. félévi bérleti díját csak 2013. évben fizette meg és ezen felül határidőre teljesítette a 2013. évi bérleti díjak megfizetését. A kamatbevételek között jelenik meg a folyószámla után kapott kamat (közel 6 millió Ft) és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (közel 40 millió Ft) lekötéséből származó kamatbevétel. A helyi adóbevételek 117%-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel 98%-on, a telekadó 88%-on, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 109%-on, az iparűzési adóbevételek 123%-on, a talajterhelési díjbevétel 284%-on, az idegenforgalmi adó 89%-on teljesült. A gépjárműadó bevétele 103%-on teljesült, az állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60%-ának továbbutalása. A mezőőri járulék bevétel 97%-ban realizálódott. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a 2013. márciusában indult Start mintaprogramra leutalt 344.345 E Ft összegű támogatás, a 2012. évi mintaprogram elszámolásához kapcsolódó 18.052 E Ft támogatás, az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 23.550 E Ft összege, továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 8.552 E Ft és a mezőőri támogatás 3.000 E Ft összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj megelőlegezésére 289 E Ft-ot kapott az önkormányzat, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen 92 E Ft-ot. A Közös Hivatal működtetéséhez ebben az évben 5 alkalommal kért be az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől, Csárdaszállástól 9.663 E Ft érkezett meg, Hunyától 10.504 E Ft. A KLIK fenntartásába került oktatási intézményeink előző évi lehívott pályázati forrása 7.061 E Ft összegben realizálódott. A szúnyoggyérítési feladatokra a településekről érkezett támogatás összege 339 E Ft, a 2012. évi társulási normatíva elszámolása alkalmával 2.025 E Ft összeg érkezett az önkormányzat számlájára. Az ÁROP pályázathoz kapcsolódóan előlegként 650 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. A Városi Egészségügyi Intézmény feladatainak finanszírozására 158.519 E Ft OEP támogatásban részesült. Működési célú kölcsön visszatérülés jogcímen közel 20 millió Ft realizálódott, melyből 2.367 E Ft összeg a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan - a bérek és járulékok finanszírozására - nyújtott kölcsön részbeni megtérülése, 33 E Ft a Tulipános Óvoda részére nyújtott kölcsönből térült meg, 15.306 E Ft pedig a GYÜSZ-TE pályázatához biztosított kölcsön megtérülése volt. Megelőlegezett segély visszatérüléséből 1.939 E Ft realizálódott. A felhalmozási célú saját bevételeknél (92.759 E Ft) önkormányzati lakások lakbérbevétele, ingatlan vételárrész, telek értékesítésből származó bevétel, továbbá felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés (89.827 E Ft) jelenik meg összegben. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódóan realizálódott 116.925 E Ft összegű támogatás, a DAOP 5.2.1/A-11-2011-0010 belvíz VIII. 14

beruházás 93.457 E Ft összege és a belvíz III. beruházás 37.440 E Ft összegű támogatása, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyén megvalósult infrastrukturális beruházás (NFÜ-DAOP 4.1.3/A-112012-0044) 45.875 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 412 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 5.682 E Ft összege. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök vonatkozásában a lakosság részéről a lakáshitel törlesztések 3.399 E Ft értékben realizálódtak, a belvízhitel és a vihar okozta károk enyhítésére biztosított kölcsöntörlesztésekből 1.621 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A Közalapítvány és a Körös Kajak SE részére még az elmúlt évben megelőlegezett pályázati támogatás 13.950 E Ft összegben térült meg önkormányzatunk részére. Adóbevételek részletes elemzése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2013. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:

Adótípus

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen:

Nyitó Nyitó Folyó évi Záró Bevétel Bevétel hátralékból Bevétel hátralék hátralék hátralék Hátralék összege összege még fennálló változása 2013. keletkezése 2013.12.31- változása 2012-ben 2013-ban tartozás eFt 01.01-én 2013én eFt eFt eFt 2013.12.31eFt ban eFt eFt én eFt 28.373 28.525 152 17.618 15.876 6.627 22.503 4.885 5.288 4.408 - 880 1.994 1.583 722 2.305 311 35.954

38.144

2.190

9.891

6.631

4.216

10.847

956

6.495

5.359

- 1.136

158

0

398

398

240

251.498

321.894

70.396

72.620

59.644

25.884

85.528

12.908

327.608

398.330

70.722

102.281

83.734

37.847

121.581

19.300

0

36

36

0

0

0

0

0

71.239 934 399.781 4.598

28.980 2.837 430.183 4.903

- 42.259 1.903 30.402 305

35.421 417 138.119 67.338

29.924 295 113.953 60.513

8.318 1.906 48.071 14.170

38.242 2.201 162.024 74.683

2.821 1.784 23.905 7.345

404.379

435.086

30.707

205.457

174.466

62.241

236.707

31.250

6.175

5.838

- 337

17.918

12.369

1.148

13.517

- 4.401

410.554

440.924

30.370

223.375

186.835

63.389

250.224

26.849

2013. évben az adóbevételek 30.370 ezer Ft-al növekedtek az előző évhez képest, annak ellenére, hogy a gépjárműadó bevételéből 2013. január 1-től már csak 40 % illeti meg az önkormányzatot. Ez 2012. évhez képest 42.259 ezer Ft adóbevétel kiesést jelentett. 2013-ban is, mint az előző években, a hátralékok összege együttesen nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 36.540 eFt-al csökkent, a növekedés mértéke viszont kisebb volt, mint 2012-ben. A hátralék növekedésének legnagyobb hányadát most is az iparűzési adó és az építményadó hátralékának növekedése okozza. A pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben keletkezett tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját, de ennek a mértéke is csökkent az előző évhez képest. A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek: Összes hátralék az év végén,

Csőd és felszámolás alatt 15

Adóhatóság által behajtható

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen:

eFt 2012. 17.618 1.994

2013. 22.503 2.305

állók hátraléka, eFt 2012. 2013. 9.348 12.903 208 285

hátralék, eFt 2012. 2013. 8.270 9.600 1.786 2.020

9.891

10.847

0

0

9.891

10.847

158

398

0

0

158

398

72.620

85.528

41.155

44.664

31.465

40.864

102.281

121.581

50.711

57.852

51.570

63.729

0

0

0

0

0

0

35.421 417 138.119 67.338

38.242 2.201 162.024 74.683

21.580 6 72.297 38.425

27.214 6 85.072 47.558

13.841 411 65.822 28.913

11.028 2.195 76.952 27.125

205.457

236.707

110.722

132.630

94.735

104.077

17.918

13.517

6

6

17.912

13.511

223.375

250.224

110.728

132.636

112.647

117.588

Fentiekből látható, hogy a 26.849 eFt hátraléknövekedésből a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások 21.908 eFt-al részesülnek. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján két adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2013. évben az összes biztosított kedvezmény 3.220 eFt volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt. Közvetett támogatások ezer Ft-ban

Adónem

Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen:

Alapadó

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat Ténylegesen nem biztosítaná, beszedett adó akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna 4.408 4.563

4.999

155

4.844

42.723

3.065

39.658

38.144

41.209

47.722

3.220

44.502

42.552

45.772

2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás 16

keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2013. évben 12 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt: 2013.01.01 – 2013.12.31., Ft-ban Részletfizetés Fizetési halasztás 66.750 0

Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb Összesen:

Törlés

0 0

0 0

0

16.000

0

4.621.261 0 0 510.634 30.995 0 5.229.640

2.854.854 577.498 0 468.722 0 0 3.917.074

0 0 0 348.285 0 0 348.285

Tőketartozás törlésére nem került sor. Pótlék törlésére abban az esetben kerülhetett sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését és azt teljesítette is. 3.) Adóhatósági ellenőrzés 2013. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója: Egyszerű adóellenőrzés keretében az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, a tulajdonjog tisztázása után az adót, akár visszamenőleg 5 évre is, előírjuk. Ellenőrzésre 8 esetben került sor, összesen 339.090 Ft adókülönbözet került feltárásra. Iparűzési adó: 219 adóalany nem nyújtotta be határidőben az adóbevallását, ők felszólításra kerültek, amire 104 adózó teljesítette az adóbevallási kötelezettségét. Az adóbevallás be nem nyújtása miatt bírság kiszabására került sor 42 esetben, 290.000 Ft összegben. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 235 esetben, 13.853 eFt összegre. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. Azonnali beszedési megbízás 4.718 esetben került kiadásra, 391.545.087 Ft tartozásra. Gépjármű forgalomból való kivonatását 42 esetben kezdeményeztük az okmányirodánál, az így behajtott összeg 469.628 Ft volt. Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva) Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére sem történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása, vagy bírósági úton érvényesítjük követelésünket. Hitelek Hitel típus Lakáshitel Belvíz

Hitel Előírás Hátralék állomány Új előírás bevétel 2013.01.01 2013.01.01. 2013. évi 16.916.030 3.271.934 666.400 4.000.000 7.561.858

3.357.963

1.500.000 17

Befizetés 2013.

Hitel állomány Hátralék 2013.12.31. 2013.12.31

3.398.493

14.183.937

3.771.246

1.516.139

6.045.719

3.744.149

hitel Viharkár hitel

796.426

671.426

11.470

300.000

Bíróságra adott ügyek Hitel tipus Lakáshitel Belvízhitel Viharkár hitel

Ügyszám

Fizetési meghagyás

34 17 1

17 5

Tartozás összege

Végrehajtás alatt lévő ügy

2.834.683 308.623

5 5

104.957

702.939

Bírósági eljárásba bekapcsolódás 312.151 12 1.568.682 7

Tartozás összege

1

647.719

Tartozás összege 2.283.606 1.382.065 161.100

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2013. december 31-én 14.183.937 Ft, mely összeg 136 fő tartozása. A hátralékos állomány 3.771.246 Ft, mely összeg 72 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege mintegy 499.312 Ft-tal nőtt. 2013. évben befizetésre került 3.398.493 Ft, melyből a végrehajtás eredménye 255.768 Ft. Vannak olyan ügyfeleink is, akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztő részlete jelentősen növekedett. Hátralékos ügyfeleinket, azaz 29 főt 1.015.719 Ft összegű hátralékra felszólítottuk. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek, fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. Jelenleg 34 fő ellen folyik végrehajtási eljárás 5.430.440 Ft összegű tartozásra. 2013. évben 2 ügyfél ügyében kapcsolódtunk be mások által kezdeményezett végrehajtási eljárásba, 360.496 Ft összeggel. A bekapcsolódás egy végrehajtási eljárásba azt jelenti, hogy az üggyel kapcsolatban csak az ingatlan árverésben veszünk részt, melynek eredményessége nagyon minimális a tapasztalatok alapján, de amennyiben nem élünk a bekapcsolódás lehetőségével akkor esetleges eredményes ingatlan árverés során nem részesülünk a bevételből. A végrehajtás alatt álló ügyek közül 1 ügyfél esetében tudjuk letiltással érvényesíteni követelésünket, 3 ügyben az ügyfél rendszeresen fizet. A fizetési meghagyás kibocsátásának feltétele, hogy a tartozás lejárt legyen, ami azt jelenti, hogy a rendszeresen nem fizető ügyfelek esetében a szerződést fel kell mondani és egy összegben esedékessé tenni a tartozást. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága 2013. szeptember 18-án megtartott ülésén 5 ügyfél szerződésének felmondásáról és behajtási eljárás megindításáról döntött 767.473 Ft összegű hátralékos tartozás miatt. Az ügyfeleket a szerződés felmondásáról tájékoztattuk és amennyiben nem rendezte a megadott határidőn belül egy összegben tartozását, elindítottuk a behajtási eljárást fizetési meghagyás kibocsátásával. 1 ügyfél a 62.104 Ft összegű tartozását rendezte, 4 ügyfél ellen 705.369 Ft tartozás összegére fizetési meghagyást bocsátottunk ki. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2013. december 31.-én 6.045.719 Ft, mely összeg 78 fő tartozása. A hátralékos állomány 3.744.149 Ft, mely összeg 40 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege az előző évekhez képest kisebb összeggel, 386.186 Ft-tal nőtt. 2013. évben befizetésre került 1.516.139 Ft, melyből végrehajtás eredménye 380.297 Ft. A nem fizető ügyfelek tartozását fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk érvényesíteni. 2013. évben 17 fő ellen folyik végrehajtási eljárás, 3.259.370 Ft összegű tartozásra. 1 fő esetében tudta a végrehajtó érvényesíteni jövedelem letiltással a tartozást, 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 1 ügyfél esetében sikeres árverést tartott, az árverést követően a végrehajtó megküldte a felosztási tervet, melyben tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az általunk kimutatott tartozás teljes egészében meg fog térülni. A megtérülésre 2013. évben került sor 230.792 Ft tőketartozás és hozzá kapcsolódó 47.749 Ft járulékos költség összegében. Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt. 2013. évben 1 ügyfél 11.470 Ft összegben vette igénybe az elemi kár hitelt. 2013. december 31én 7 fő 702.939 Ft tartozással rendelkezett, melyből a hátralékos tartozás 647.719 Ft, mely 6 fő tartozása. 2 fő rendszeresen fizet. 1 ügyfél esetében lehetőségünk nyílt egy végrehajtási eljárásba bekapcsolódni 169.100 Ft összegű tartozásra vonatkozóan. Az ügyfelek közül 2 fő nem a szerződésnek megfelelően teljesíti tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. Az ügyfelek ellen nem indítottunk eljárást, mert nem rendelkeztek letiltható jövedelemmel. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj típusa Hármaskörös csat. érd.hj Rau-féle

Kintlévőség 2013.01.01

Hátralék 2013.01.01

14.154.375

14.154.760

75.000

75.000

Új előírás Előírás bevétel Korr. 2013. évi

Befizetés 2013.

1.500.000

5.677.056 5000

18

Kintlévőség 2013.12.31.

Hátralék 2013.12.31.

8.477.319

8.477.319

70.000

70.000

csat. hj Régi csatorna hj Út érd.hj

15.000

15.000

5.346.232

5.346.232

184.031

15.000

15.000

5.162.201

5.162.201

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2013. december 31-én 8.477.319 Ft (367 fő tartozása), melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési kötelezettség 2011. szeptember 31-én lejárt. 2012. december 31-ig 269 fő tartozása 9.089.948 Ft összegben, 2013. évben 65 fő 1.675.387 Ft összegű tartozása lett átadva adók módjára történő behajtásra, melyből 2012. évben 1.457.817 Ft, 2013. évben 3.760.570 Ft térült meg, 2013. december 31-én a kintlévőség összegéből 137 fő 5.547.282 Ft összegű tartozásának adók módjára történő behajtása van folyamatban. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, 2013. évben 243 fő részére 2.869.177 Ft összegű tartozásról küldtünk felszólítást A 2013. évben befolyt 5.677.056 Ft bevétel egyrészt a felszólítások, vállalt részletfizetések (1.916.486 Ft), másrészt az adók módjára történt behajtás eredménye (3.760.570 Ft). Az adók módjára átadott tartozásokat amennyiben az ügyfélnek munkahelye van letiltással tudjuk érvényesíteni, vannak olyan ügyfeleink, akik rendelkeznek bankszámlával, ezen ügyfelek esetében az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy azonnali beszedési megbízással érvényesítsük követelésünket. 2013. december 31-én az adók módjára átadott 137 ügyből 50 esetében, 2.383.859 Ft tartozásra vonatkozóan az ügyfél nem rendelkezik letiltható jövedelemmel és bankszámlával sem, 44 fő esetében 1.644.055 Ft követelésünkre vonatkozóan rendelkezik ugyan bankszámlával, de az azonnali beszedési megbízással nem tudtuk érvényesíteni követelésünket. Az átadott tartozások vonatkozásában az ügyfelek (94 fő) felére, a követelés állományra vetítve, pedig (4.027.914 Ft) 64 %-ára jelenleg nem tudja az önkormányzat érvényesíteni követelését. A letiltások esetében 75 %-os az eredményesség. Az eredménytelenség oka egyrészt önkormányzati tartozást megelőző tartozás, mely esetében a munkáltató sorba állítja a követeléseket, illetve ha az ügyfél munkaviszonya időközben megszűnt. 2013. évben a megtett intézkedések eredményeként a hátralékos ügyfelek száma 685 főről 367 főre, 318 fővel csökkent. 3 ügyfél esetében 300.000 Ft összegben van lehetőség az OTP lakástakarék pénztárnál zárolt összegből a HármasKörös csatorna érdekeltségi hozzájárulás rendezésére, a kifizetéshez szükséges engedményezést elindítottuk, megkerestük levélben a pénzintézetet, a kifizetés még nem történt meg. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2013. december 31-én 5.162.201 Ft, 175 fő tartozása, mely egyben hátralékos tartozás is. 2013. évben 184.031 Ft befizetés történt. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az összes tartozásból jelenleg 17 fő 678.486 Ft összegű tartozása van fizetési meghagyásos eljárás alatt. A végrehajtás eredményeként a tartozás 68.309 Ft összegben megtérült. 1 ügy esetében a végrehajtást letiltás útján tudtuk érvényesíteni, melynek eredményeként a fennálló 50.309 Ft tartozás megtérült. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek magasak a tartozások összegéhez viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak. Szociális rendszer keretében visszafizetések Tartozás Kintlévőség Hátralék Új előírás Előírás bev. típusa 2013.01.01 2013.01.01 Korr. 2013. évi Aktív korú 7.439.799 6.944.881 790.020 Közte2.643.992 2.643.992 420.090 metés Jöv.pótló 55.221 55.221 Adósság 2.445.535 csökkentési 2.770.385 tám. vfiz.

Befizetés Kintlévőség Hátralék 2013. évi 2013.12.31. 2013.12.31. 897.972 7.331.847 7.248.539 627.065

2.437.017

2.437.017

17.102

38.119

38.119

119.000

2.651.385

2.651.385

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2013. december 31-én 7.331.847 Ft, mely 129 fő tartozását jelenti, melyből a hátralék összege 7.248.539 Ft (126 fő tartozása). A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk, 102 fő részére mintegy 6.863.643 Ft összegű tartozásra, melyből 326.422 Ft térült meg. A tartozás végrehajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik. A közköltséges temetés jogcímen 2013. december 31-én 2.437.017 Ft kötelezettség áll fenn (36 fő tartozása). A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy-egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe, az ingatlanra bejegyzett jelzálog érvényesítésére. 1 esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben 3 örököst érint a bekapcsolódás. 1 esetben az ügyfél rendszeresen fizeti tartozását. A Pénzügyi Osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásainak behajtása a 19

Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján történik. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2013. december 31-én 4 fő tartozását 38.119 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 4 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani, de a tartozásra vonatkozóan az Adó Osztály jelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek sem letiltható jövedelemmel, sem behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. 1 fő esetében az Adó Osztály sikeresen behajtotta a tartozást. Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 20 fő 1.837.110 Ft összegben, 2011. évben 14 fő 847.425 Ft összegben, 2012. évben 8 fő 612.540 Ft összegben lett kötelezve. 4 fő tartozását rendezte. 2013. december 31-én 38 fő tartozása 2.651.385 Ft összegben áll fenn, melyből a hátralék összege 2.651.385 Ft. Jelenleg 6 fő fizet rendszeresen. A Pénzügyi Osztály a visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küld. A tartozások rendezése érdekében jegyzőkönyv alapján részletfizetés engedélyezésére került sor, melyre nem rendszeresen történik a fizetés több ügyfél esetében. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség. A fent említett tartozásokon túlmenően 2012. évben a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsöntartozáshoz kapcsolódóan két ügyben indult végrehajtási eljárás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága döntése alapján. Az egyik ügyben a vállalkozás a tőke tartozását rendezte, a kamat tartozást a bizottság elengedte, a másik ügyben, 2013. január 17-én vált jogerőssé a fizetési meghagyás, melyre a vállalkozás kérelmére a Bizottság 10 havi részletfizetést engedélyezett. Mivel kötelezettségének a vállalkozás nem tett eleget, a bizottság döntése alapján elindítottuk a végrehajtási eljárást, 8.300.000 Ft tartozásra vonatkozóan. Az eljárás esetében kértük az ingatlan végrehajtást. A kintlévőségek behajtásával, illetve realizálásával kapcsolatban megállapítható, hogy amennyiben az ügyfél nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, az ingatlan végrehajtás eredményességének esélye minimális. Hiteleknél a jelzálogjog bejegyzésre kerül az ügyfél ingatlanára. Az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogok alapján lehetőségünk van mások által indított végrehajtási eljárásba bekapcsolódni. Ebben az esetben csak az ingatlan árverésében veszünk részt, melynek kétszeri eredménytelen megismétlését követően az eljárás szünetel. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a tartozás összegének 3 %-a, minimum 5.000 Ft, a végrehajtási lap kibocsátása a tartozás összegének 1-%-a, minimum 5.000 Ft eljárási költséggel jár. A végrehajtás ügyfelenként minimum 22.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket kell fizetni. Jelenleg egy 70.000 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása 38.600 Ft-ba kerül, mely összeg a tartozás 55 %-a. Amennyiben a tartozás a férj és feleség tartozása is, úgy a költség 72.200 Ft. Tehát a végrehajtás elindításának költsége meghaladja a tartozás összegét, melyet ugyan az ügyfélnek meg kell térítenie, de önkormányzatunknak kell megelőlegezni. Eredménytelen végrehajtási eljárás során ez a kiadás nem térül meg. A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai 93%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadásoknál a teljesítés 98%-os. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 632 Millió Ft. Itt jelenik meg az a több mint 441 Millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak. Továbbá itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított támogatás (30.210 E Ft) a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2013. évi bérleti díj továbbutalása a települési önkormányzatok felé. Az árvíz sújtotta települések megsegítésére az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást nyújtott. Az iskolatej programhoz kapcsolódóan 825 E Ft összegben történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő átutalása. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint az óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás összege. Segélykifizetés 155 Millió Ft összegben teljesült. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 32 millió Ft kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírása összegét foglalja magába, a Leader marketing előfinanszírozását, az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét, a Liget Fürdő Kft. helyett a pénzintézet felé visszafizetett 15 millió Ft összegű tartozás előírását, valamint a GYÜSZTE nyertes pályázatának előfinanszírozását. A felújítások között teljesültek szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák bruttó 4.276 E Ft összegben, a költségalapú bérlakásokon hajtottak végre 291 E Ft értékben felújítási munkákat, a Selyem úti épület Könyvtár részén 3.300 E Ft összegben történt felújítás. A tervezett beruházások több mint 390 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: 20

Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata nettó 136.123 E Ft Komposztáló karám készítése 102 E Ft Az új Városházán számítógép hálózat kiépítése és telefonközp. telepítése 3.476 E Ft Telekparti csatorna állapotterve 127 E Ft Vízpótlás végrehajtása 2.969 E Ft Belvíz VIII.-DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 pályázat közel 75.734 E Ft Belvíz III. ütem 34.474 E Ft Belvíz III. és VIII. fordított áfa 28.861 E Ft Fegyvernek utca záportározó 318 E Ft Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301 E Ft Gye.Város vízvédelmi fejlesztése 524 E Ft DAOP pályázat Infrastruktúra javítása Mirhóháti út 1-5. 37.008 E Ft START mintaprogram gyakorlókert kazánház fémkémény építése és fűtésszerelés, gépjármű beszerzés, betonelem gyártó gép vásárlása, varroda villanyszerelési munkái, fejőrendszer beszerzés, traktor vásárlás, varrodába gépek vásárlása 24.166 E Ft Esze T. utca útalap kivitelezése 508 E Ft Volt Enci telephely és a körgát között útalap készítése, ingatlan foglaló 1.227 E Ft Magtárlaposi lakások befejezése 22.292 E Ft Október 6. ltp-en mászóka föld és alapozási munkák 842 E Ft A Csókási és a besenyszegi játszótéren lengőhinta telepítése 420 E Ft Gépkocsi vásárlás (Dacia Duster) 3.486 E Ft Akadálymentes feljáró készítése a Városházánál 246 E Ft Szennyvízcsatorna bővítés Bánomkert 50 E Ft Szennyvízcsatorna hálóra rákötés 150 E Ft Esze T. utca vízelvezetés 409 E Ft Selyem úti óvoda csoportszobák parkettázása és villanybojler beszerzés 1.389 E Ft Számítógép vásárlás Dr. Varga Edit háziorvos részére 159 E Ft Csepel diesel motor vásárlás 460 E Ft Corini és Vidovszky festmények vásárlása 200 E Ft Riasztó beszerelés a Könyvtárba 148 E Ft A Közös Hivatalnál klíma beszerzés, számítástechnikai eszközök és irattári polc vásárlása 6.679 E Ft összegben A Városi Egészségügyi Intézmény 7.705 E Ft összegben valósított meg fejlesztést (gépkocsi beszerzés, nyílászáró csere, számítógéppark csere stb.) A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Liget Fürdő Kft. részére a múlt évben benyújtott pályázat megvalósíthatósági tanulmánytervére átadott 4.572 E Ft, valamint a Környezetvédelmi alapból a holtág egyesületek részére nyújtott támogatások összege (2.900 E Ft), az ivóvízminőség javítási programhoz átadott pénzeszköz (1.662 E Ft), továbbá a települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére átadott támogatás összege (1.578 E Ft). A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a fiatal házasok lakáskölcsöne több mint 600 E Ft összegben, a Körös Kajak SE részére a sólyapálya építéséhez biztosított 315 E Ft, valamint a Rózsahegyi Alapítvány részére a játszótér építéséhez megelőlegezett támogatás 6.306 E Ft összegben. A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én és szeptember 30-án esedékes kötvénytörlesztés 135 millió Ft összege. A vagyon alakulása 2013. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 605.822 E Ft összegű növekedést mutat. 2013. július 1-től megalakult a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, így a fenntartása alá tartozó Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda mérlegtételei kivezetésre kerültek az önkormányzat összevont adataiból, átkerültek a társulás összevont mérlegtételei közé. A befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 508.917 E Ft összegű növekedést mutat. Ezen belül az immateriális javak értéke 2.723 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke 527.971 E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 4.159 E Ft összeggel csökkent, illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya is csökkent 12.172 E Ft-tal, mely többek között a 2013. évi értékcsökkenés elszámolásával indokolható. A tárgyi eszközök 508.917 E Ft összegű növekedése egyrészt a nagyberuházásainkkal kapcsolatos, a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 szennyvíztisztító telep korszerűsítésére 136.123 E Ft, a belvízvédelmi beruházásokra összesen 139.069 E Ft került kifizetésre. A Start közmunkaprogram keretében 24.167 E Ft összegű beruházás történt, főképpen gépek, berendezések vásárlására. A Magtárlaposi lakások befejezése 22.292 E Ft-ba került. Ingatlan értékesítése 299 E Ft összegben történt, amelyek kisméretű termőföldek voltak. A követelések állománya a múlt évhez képest 2.045 E Ft összegű növekedést mutat, az előző évivel közel azonosan 21

alakult. A követeléseken belül a rövid lejáratú kölcsönöknél a Közalapítvány és a Körös Kajak SE részére még az elmúlt évben megelőlegezett pályázati támogatás 13.950 E Ft összegben térült meg önkormányzatunk részére. Kölcsön nyújtása történt a Liget Fürdő részére 15.000 E Ft összegben. A pénzeszközöknél is növekedés történt 76.548 E Ft összegben, egyrészt az iparűzési adónál jelentkező többletbevétel, másrészt az 50.000 E Ft összegű plusz központi támogatás miatt, melyet december végén kapott meg önkormányzatunk. A Források változásainál a saját tőke növekedése 1.397.388 E Ft. A tartalékok összegei növekedtek 79.120 E Ft-tal. Ezen növekedés a pénzeszközök növekedéséből adódik. Hosszú lejáratú kötelezettsége 2013. december 31-én nincs az önkormányzatnak. A 2008. évben 1.000.000 E Ft (6.316.000 CHF) összegben fejlesztési célra kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kötelezettségből a Magyar Állam a 2012. december 31-én fennálló tartozásnak a 65%-át (725.649 E Ft) vállalta át. A törlesztéseket követően 2013. december 31-én fennálló kötelezettség összege 1.080.708,06 CHF, melynek forintban kifejezett értéke (261.683 E Ft) a rövid lejáratú tartozások között jelenik meg. A kötelezettségek áruszállításból 22.281 E Ft összeggel nőtt az előző évhez képest. A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó nagyberuházás 2 db számlája, azaz a Terra Hungária Építő Kft 18.400. E Ft számlája és az A-HÍD Építő Zrt. 11.970 E Ft összegű decemberi teljesítésű szállítói finanszírozású számlája 2014. év elején került rendezésre. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának csökkenése 53.699 E Ft, melynek indoka elsősorban az, hogy a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség nagymértékben csökkent, 75.530 E Ft-ról 21.760 E Ft-ra. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész

Befektetés összege Társaság (Ft) megnevezése 3.100.000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Gyomaszolg üzletrész 139.630.000 Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor 67.000 Magyar Cukor Nyrt. részvény OTP törzsrészvény 2.000 OTP Nyrt. Vízművek részesedés 149.898.000 Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaközszolg 18.000.000 Gyomaközszolg Kft. üzletrész Zöldpark Kft. 500.000 Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális 2.790.000 Regionális Hulladékkezelő Mű Hulladékkezelő Kft. Összesen: 313.987.000

Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023 Poharelecné Rácz Ildikó regisztrációs szám: 175295 Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217 Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet, tervezet szerinti megalkotására. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22

…/2014. (…) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 2.885.767 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 2.551.209 ezer forintban állapítja meg. 2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 1.469.262 ezer forint, b) a saját bevételek teljesítése 188.206 ezer forint, c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 616.237 ezer forint, d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 299.791 ezer forint, e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 257.841 ezer forint, f) a kölcsönök visszatérülése 38.615 ezer forint, g) az egyéb finanszírozási bevételek 15.815 ezer forint az 1. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.946.448 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 506.189 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 102.706 ezer forint, c) dologi kiadás 550.049 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 787.504 ezer forint, a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzati felújítások összege 7.867 ezer forint a 6. mellékletben részletezettek szerint. 7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 578.676 ezer forint, egyéb finanszírozási kiadása 18.218 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 7. melléklet tartalmazza. 8. § Azönkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Az önkormányzat kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományát a 10. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását és az adósságot keletkeztető ügyletének összegét a 11. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 13. melléklet tartalmazza. 13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza. 14. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyona 11.942.092 ezer forint a 16. mellékletben részletezettek szerint. 16. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 17. melléklet tartalmazza. 17. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 18. melléklet tartalmazza. 23

18. § A közvetett támogatások mérlegét a 19. melléklet tartalmazza. 19. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek pénzmaradványát 20. melléklet tartalmazza. 20. § AzÖnkormányzat 2013. évi eszközállományának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza. 21. § AzÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be. 22. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2014. április

Várfi András polgármester

Dr. Csorba Csaba jegyző

Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormáyzata 2013. évi zárszámadási rendeletének megalkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének megalkotását, az előterjesztésben rögzített tartalommal. Határidők, felelősök: Határidő: 2014. 04. 24. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

24

Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2013. évre számolva 40,92 fő. Ebből a létszámból 38 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,22 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,7 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 39,5 főre terveztünk bérjellegű kiadást, az állam által támogatott 38 fővel szemben. Annak érdekében, hogy a Képviselő-testületnek minimális mértékben kelljen kiegészítenie a hivatal működési kiadásait, osztályok kerültek összevonásra, valamint kiépítésre került az ügyfélszolgálat rendszere. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 9.662 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, mely összeg tartalmazza az 1,22 fő után kapott állami támogatás összegét is (4.580.000 Ft/fő*1,22 fő), így a tényleges kiegészítés összege 4.074 E Ft. Hunya Község Önkormányzata 10.505 E Ft-ot adott át ezen feladathoz Gyomaendrőd Önkormányzatának, mely összeg magában foglalja az 1,7 fő után megkapott állami támogatás összegét (7.786 E Ft) is, így a szükséges kiegészítés összege Hunya Község részéről 2.719 E Ft volt. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 172 millió Ft állami támogatást kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege 202 millió Ft volt, mely tartalmazza a képviselők tiszteletdíját és polgármester úr bérét és járulékainak összegét is nagyságrendileg 20 millió Ft összegben. A korrekciót követően a tényleges hivatali költség 182 millió Ft volt, mely kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a saját bevétel több mint 2 millió Ft összegét és az előző évi pénzmaradvány 12 millió Ft összegét is. Így ténylegesen a 168 millió Ft-os hivatali kiadással szemben 172 millió Ft állami támogatás áll, mely különbözet átcsoportosítható egyéb kötelező önkormányzati feladat kiadásának finanszírozására. Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.ért.kiadás és ÁH-on kívülre peszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás

132143 33619

131840 33070

131840 33070

Adatok E Ft-ban Telj / a mód. ei. % ban 100,00 100,00

56516 6298

52162 4884

52162 4884

100,00 100,00

219976

132671

132671

100,00

448552 0

354627 6679

354627 6679

100,00 100,00

448552

361306

361306

100,00

309

A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 165 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a

közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege 52 millió Ft volt. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 133 millió Ft összegben merültek fel. A felhalmozási kiadások között 6.679 E Ft teljesült, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, illetve egyéb szoftver és egy számítógép beszerzés, megtörtént az épület klímákkal való felszerelése és az irattárba polcok vásárlása. Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi műk. bevételek Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések Műk.c.támért.bev. Közhatalmi bev. Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány (műk. c.) Bevételek összesen Függő bevétel

135

732

1206

Telj. / Mód. Ei %-ban 164,75

12295

1726 260 436431

11643 952 335684

11643 861 335684

100,00 90,44 100,00

10000

12295

12295

100,00

448552

361306

373984

103,51

20

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak több mint 800 E Ft összegben. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, a Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt visszaigényelt rehabilitációs hozzájárulás összegét, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 1.206 E Ft realizálódott. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege.

Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi gazdálkodása adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

5775

7987

7987

Telj / a mód. ei. % ban 100,00

1559

2023

2023

100,00

Dologi kiadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen

5622 12956 0

7619 17629 3449

7619 17629 3448

100,00 100,00 99,97

12956

21078

21077

99,99

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 10 millió Ft került kifizetésre. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával 1 fővel bővült a Könyvtár dolgozói létszáma, így a könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik 8 órában, 2 4 órában és foglalkoztatva van 1 informatikus 4 órában. A dologi kiadások között 7.619 E Ft teljesült. A Könyvtár állománygyarapításra 2.177 E Ft-ot fordított. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történt annak figyelembevételével, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. A gázköltségek finanszírozására 825 E Ft, a villamos energia költségekre 289 E Ft került felhasználásra 2013. évben. A kifizetésre került számlák a Könyvtár endrődi és a Kossuth úti telephelyeihez kapcsolódnak. A Könyvtár Selyem úti székhelyén 2013. március 18-án kezdte meg működését, az épület rezsiköltségei közül az intézményre költség nem került ráosztásra. A Könyvtár kialakítása a Selyem úti székhelyén 5.209 E Ft-ba került, ezen költségekből 3.449 E Ft a felhalmozási kiadások között jelentkezett, 1.760 E Ft pedig a dologi kiadásoknál. adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi műk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány (műk. c.) Bevételek összesen

300

649

653

Telj. / Mód. Ei %-ban 100,62

12656

20428

20428

100,00

0

1

1

100,00

12956

21078

21082

100,02

Az intézmény saját bevétele 653 E Ft összegben teljesült, mely használt, kiselejtezett könyvet értékesítéséből, továbbá fénymásolásból és az internet használatból befolyt bevételből és bérleti díj bevételből tevődik össze. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladta a 20 millió Ft-ot.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény 2013. évi gazdálkodása

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

11528

10361

10361

Telj / a mód. Ei. % ban 100,00

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadások mindösszesen

3112

2646

2646

100,00

10886 25526

11197 24204

11197 24204

100,00 100,00

Az intézménynél bérekre és járulékaira 13 millió Ft került kifizetésre.2013. március 1. napjával az intézményből 1 dolgozó áthelyezésre került a Határ Győző Városi Könyvtárba, így a foglalkoztatottak létszáma 5 főre módosult. A dologi kiadások 11 millió Ft összegben teljesültek 2013. évben. Az intézmény kiadásai közé év közben került beépítésre 1.500 E Ft, melyet a Gyomaendrődi Hírmondó újság készítésére és terjesztésére kell fordítani, ebből 1.341 E Ft került felhasználásra.

adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Maradvány műk. célra Intézményi műk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen

2900

2933

2933

Telj. / Mód. Ei. %-ban 100,00

6800

5715

5746

100,54

15826

15556

15556

100,00

25526

24204

24235

100,13

Az intézményi saját bevételek 5.746 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 703 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-ból 5.000 E Ft folyt be.

Gyomaendrőd, 2014. április 9. Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető

A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A feladat általános értékelése A Városi Egészségügyi Intézmény szolid, de megbízható egészségügyi szolgáltató – ezt szeretnénk megőrizni! A magas szintű szakmai munka mellett ügyelünk a páciensek és a dolgozók jó közérzetére, s mindezt olyan módon, hogy a gazdasági nehézségekből eredő gondok minél kevésbé terheljék meg az intézet működését. A lakossági szükségletek teljeskörű kielégítése továbbra is célunk, az intézet hitvallásához tartozik. A Városi Egészségügyi Intézmény erőssége a dolgozói gárda és a csökkenő, de még mindig meglévő pénzügyi tartalék. A kiszámíthatatlanság az egészségügy finanszírozására is jellemző; ami kiszámítható és tényszerű, hogy a járóbeteg-finanszírozásban nincs javulás és egyre

inkább elmarad az optimálistól. Az államosításokat nem a Semmelweis Terv kezdeményezte, ennek ellenére megtörtént. A járóbeteg-ellátás és a háziorvosi rendszer még állva maradtak. Az állampolgároknak bizony nem mindegy, hogy ki a tulajdonos, hiszen az ellátáshoz való hozzáférést befolyásolja. Ugyanakkor az önkormányzati források elvesztése súlyos nehézség. Amennyiben a helyi közösségi kontroll folyamatosan eltűnik a rendszerből, mindannyiunk közös vesztesége. A tulajdonosok felismerték a veszélyeket, amelyet a központosítás és a közeli kórházhoz való csatolás jelent. Mi továbbra is a beteg embert tekintjük a középpontnak, akiért az ellátás szervezése történik, akiért a szakmai és emberi erőfeszítéseinket tesszük. Nyitottak vagyunk a fenntartó és a lakosság javaslataira. Az egészségpolitikától reméljük, hogy végre – a fekvőbeteg- és az alapellátás után – nagyobb figyelmet kapnak a kórházfüggetlen, önállóan működő járóbeteg szakellátó intézmények. Intézetünkben igyekszünk visszaállítani a beteg és az egészségügyi szolgáltató viszonyát a bizalmas páciens-gyógyító kapcsolatra, amikor az orvos szinte mindent tud a páciensről és annak körülményeiről. A páciens-orvos közötti együttműködés, a terápiás előírások betartása, a terápia hűség növelése a népesség egészségi állapotát hatékonyabban javítja, mint a specifikus orvosi kezelés bármely formája. Ebből is következik az a tény, hogy a gazdasági fejlődés motorja az egészségügy, az egészségpiac. Egészségügyi szakellátás és gondozás A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be: Szakma megnevezése Ter.ell.köt. Ter.ell.köt. Belgyógyászat Dévaványa Gyomaendrőd Bőr-és nemibeteg-ellátás Dévaványa Gyomaendrőd Fizioterápia-gyógytorna Gyomaendrőd Hunya Fül - orr-gégegyógyászat Dévaványa Gyomaendrőd Laboratóriumi diagnosztika Dévaványa Gyomaendrőd Neurológia Dévaványa Gyomaendrőd Röntgendiagnosztika Dévaványa Gyomaendrőd Sebészet Dévaványa Gyomaendrőd Szemészet Dévaványa Gyomaendrőd Nőgyógyászat Dévaványa Gyomaendrőd Nőgyógyászati ultrahang- Dévaványa Gyomaendrőd diagnosztika Ortopédia Dévaványa Gyomaendrőd Pszichiátria Dévaványa Gyomaendrőd Reumatológia Gyomaendrőd Hunya Tüdőgondozás Dévaványa Gyomaendrőd Tüdőgyógyászat Dévaványa Gyomaendrőd Ultrahang-diagnosztika Dévaványa Gyomaendrőd Urológia Dévaványa Gyomaendrőd

Ter.ell.köt. Hunya Hunya Csárdaszállás Hunya Hunya Hunya Hunya Hunya Hunya Hunya Hunya

Ter.ell.köt. Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás

Hunya Hunya Csárdaszállás Hunya Hunya Hunya Hunya

Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás Csárdaszállás

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása, gondozása. Intézetünk az – önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint háziorvosi praxisokat működtet. Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai: ( Forrás: Önkormányzatok 2013.01.01-i adatai ) Gyomaendrőd város lakosságszáma: Dévaványa: Hunya: Csárdaszállás: Összesen:

14.207 8.007 671 457 23.342 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása

Szakma megnevezése Általános belgyógyászat Általános sebészet Általános szülészet-nőgyógyászat Általános fül-orr-gégegyógyászat Általános szemészet Általános bőr- és nemibeteg-ellátás Általános neurológia Ortopédia Urológia Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógyászat Általános laboratóriumi diagnosztika Általános röntgendiagnosztika Ultrahangdiagnosztika Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika Fizioterápia Gyógytorna Tüdőgondozás Összesen

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák száma száma 38 0 25 0 34 0 20 0 22 0 10 0 20 0 8 0 15 0 20 0 12 0 20 0 5 10 16 0 14 0 2 0 0 30 0 40 10 0 291 80

A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása Szakrendelés Belgyógyászat

Sebészet

Orvos neve

Foglalkoztatási jogviszony Dr. Szabó Dániel Közalkalmazott 2013.12.01-től jelenleg heti 38 órában is, ( Dr. Sprőber Zita 2013.09.01-től, 2013.11.30-ig, Dr. Szabó Mariann 2013.08.31-ig ) Dr. Fabó János Közalkalmazott heti 4 órában

Asszisztencia 1 fő közalk. heti 38 órában

1 fő közalk. heti 4 órában

Sebészet

Dr. Bayer Hedvig

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH. Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Tóth Attila

Szemészet

Bőrgyógyászat

Neurológia Ortopédia

Urológia

Reumatológia

Pszichiátria

Tüdőgyógyászat,

Tüdőgondozás

Röntgenés ultrahangdiagnosztika Labordiagnosztika

Megbízási szerződéssel, heti 5 óra rendelési idővel Megbízási szerződéssel, heti 16 óra rendelési idővel

Közalkalmazott heti 36 órában Dr. Halmai Zoltán Megbízási szerződéssel, heti 20 óra rendelési idővel Dr. Csillagh Sándor Megbízási szerződéssel, heti 22 óra rendelési idővel Dr. Miskolczy Megbízási Zsuzsanna szerződéssel, heti 10 órában Dr. Torma Éva* Közalkalmazott heti 20 órában Dr. Zahorán János Megbízási szerződéssel, heti 8 óra rendelési idővel Dr. Rácz Oszkár Megbízási szerződéssel, heti 15 óra rendelési idővel Dr. Kiss Sándor Megbízási szerződéssel, heti 20 óra rendelési idővel Dr. Felber Magdolna Megbízási szerződéssel, heti 12 óra rendelési idővel Dr. Szabó Ibolya Megbízási ( Dr. Hayder Karim szerződéssel, heti 2013.11.05-ig ) 20 óra rendelési idővel Dr. Szabó Ibolya Megbízási ( Dr. Hayder Karim szerződéssel, heti 2013.11.05-ig ) 10 óra rendelési idővel Dr. Bakócz József* Közalkalmazott heti 30 órában Megyeri Zoltánné * Közalkalmazott heti 15 órában

1 fő közalk. heti 5 órában 1 fő közalk. heti 5 órában, 1 fő közalk. heti 7 órában 1 fő 4 órában közalk.munkaidőn túl 1 fő közalk. heti 36 órában 1 fő közalk., heti 8 órában 1 fő heti 12 órában közalk. munkaidőn túl 1 fő közalk. heti 22 órában

1 fő közalk. heti 10 órában, 1 fő közalk. heti 20 órában 1 fő közalk. heti 8 órában 1 fő közalk. heti 10 órában, 5 órában munkaidőn túl 1 fő közalk. órában, 1 fő órában munkaidőn túl 1 fő közalk. órában, 1 fő órában munkaidőn túl 1 fő közalk. órában, 1 fő órában munkaidőn túl

heti 8 heti 12 közalk. heti 10 heti 2 közalk. heti 12 heti 8 közalk.

1 fő közalk. heti 10 órában,

1 fő közalk. heti 30 órában ( Heti 10 óra nem szakorvosi rendelési idővel, heti 15 óra adminisztrációs

feladattal ) Fizioterápia

Mészárosné Faragó Közalkalmazott Ágnes heti 30 órában Kugyela Mária Közalkalmazott, heti 40 órában

Gyógytorna Betegelőjegyzés

1 fő közalk. heti 2 órában, 1 fő közalk. heti 15 órában, 1 fő közalk. heti 4 órában, 1 fő közalk. heti 18 órában, 1 fő közalk. heti 1 órában

Védőnői szolgálat Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően. Feladatai: a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas anyák gondozása, 0-7 éves korú gyermekek gondozása, a tanköteles gyermekek gondozása, családgondozás. A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes vezető védőnője látja el. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a jelenlegi állapotnak megfelelő védőnői körzetek beosztását: Szolgálat megnevezése

Védőnő

Helyettesek

1 sz. körzeti védőnői ellátás /040097481/

Kocsis Andrea

Varga Viktória

2. sz. körzeti védőnői ellátás Varga Viktória /040097479/

Futaki Adrienn

3. sz. körzeti védőnői ellátás /040097482/

Lánczi Tímea ( TGYS 2012.10.27.- től ) ( GYED: 2013.04.13-tól )

Kocsis Andrea, Futaki Adrienn

4. sz. körzeti védőnői ellátás Pappné Szarka Emília /040097478/

Samu Istvánné

5. sz. körzeti védőnői ellátás Samu Istvánné /040097477/

Pappné Szarka Emília

A 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet változásának köszönhetően 2013. novemberében megtörtént a védőnői bérek visszamenőleges rendezése. A kormányrendelet alapján számított visszamenőleges illetménykiegészítést 2013. november 29. napján átutaltuk részükre. 2013. november 1. napi hatállyal módosításra kerültek a védőnői közalkalmazotti kinevezések. Beépítésre került a területi díj 15 %-a, területi pótlék jogcím alatt. A fejkvóta szerinti ( 12 %-os ) díjazás, a havi elszámolás után, utólag kerül számfejtésre változóbérként. A bérrendezés során átlagosan 16 %-kal nőtt a védőnők illetménye. Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Szolgálat megnevezése

Védőnő

Helyettes

1.sz. iskola védőnői ellátás /040097480/

Futaki Adrienn

Varga Viktória

2. sz. iskola védőnői ellátás /040097609/

Betöltetlen

Samu Istvánné Varga Viktória

Telephelyek: 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése. Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde, dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el. Háziorvosi szolgálat A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteggyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. A háziorvosi szolgálatok esetében jelentős változások következtek be a 2013-as évben: Dr. Veréb Lajos háziorvos 2012. szeptember 30. napjával végleg nyugdíjba vonult. Helyettesítését a körzetben dr. Katona Piroska végezte. 2013. május 1-től a körzetben dr. Macsári Judit a háziorvos. Dr. Frankó Károly 2013. júliusi nyugállományba vonulásával a Képviselő-testület megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy biztosítsa a Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi szolgálat folyamatos működését 2013. augusztus 1-től. Dr. Varga Edit háziorvos a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében megkezdte a helyettesítést.

2013. december 31. napjával dr. Bánki Gyula háziorvos is befejezte tevékenységét a Gyomaendrőd 7es számú felnőtt háziorvosi praxisban. Helyettesítését dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében látja el 2014. január 1-től. Gyomaendrőd város közigazgatási területén hét felnőtt háziorvosi körzet működik. A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be Körzet száma 1-es számú háziorvosi körzet 2-es számú háziorvosi körzet ( helyettesítéssel ellátva ) 4-es számú háziorvosi körzet 5-ös számú háziorvosi körzet 6-os számú háziorvosi körzet 7-es számú háziorvosi körzet ( helyettesítéssel ellátva ) 8-as számú háziorvosi körzet

Háziorvos neve

Lejelentett kártyaszám ( fő ) Dr. Macsári Judit 1.745 Dr. Varga Edit Brigitta 1.477 Dr. Darvas Tamás Dr. Kolozsvári Árpád Dr. Petrikó Attila Dr. Petrikó Attila

1.350 1.603 1.596 1.649

Dr. Varga Edit

1.889

Gyermekorvosi ellátás a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is, az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása. Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai: Dr. Fekécs Tünde Dr. Katona Piroska Dr. Varga Géza

868 fő 866 fő 704 fő

Fogorvosi ellátás A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai: a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati gondozása, és a sürgősségi ellátás. Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik: Dr. Békés Annamária Dr. Hák Mária ( Dr. Nyitrai Adrienn ) Dr. Török Anna Dr. Valach Béla Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.

Bevételek alakulása Bevételi kategória OEP-től átvett működési célú pénzeszköz Intézményi saját bevételek TÁMOP-6.2.4 pályázati forrás Előző évi költségvetési visszatérülések Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati működési célú támogatás Önkormányzati felhalmozási célú támogatás

Eredeti előirányzat 143.879 4.140 2.000 0 0 2.000 0

Módosított előirányzat 153.955 4.145 2.000 0 32.206 5.374 695

adatok:eFt. Teljesítés 158.519 6.328 1.384 1.196 21.711 5.374 695

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit. Intézményi saját bevételek Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 1.197 eFt. teljesítés jelentkezett. Bérleti díj bevételeink forrása: ( 451 eFt. ) a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, kéthetente szerdai napokon a Kígyós-med Bt. foglalkozás-egészségügyi ellátás; a Príma-Protetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket. Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként (3.488 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. TÁMOP-6.2.4.A-11/1 pályázati forrás A Városi Egészségügyi Intézmény 2012. szeptemberében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázott foglalkoztatás támogatására. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 4.027.186 Ft. A projekt időtartama: 2012.04.10. – 2014.07.31. A pályázat keretein belül 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás jár egy védőnő közalkalmazott 24 hónapos foglalkoztatásának költségeire.

Az intézet főbb bevételi kategóriái a 2013-as gazdasági évben 4%

3% 1%

92%

OEP

Saját bevétel

TÁMOP

Önkormányzati támogatás

Kiadások alakulása Költség kategória Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat 70.323 19.025 62.671 átadás 0 0

Módosított előirányzat 78.905 20.848 80.416 5

Teljesítés

18.201

7.705

78.904 20.838 80.415 5

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A 2013. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 31 fő volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket. A 2003. évi LXXXIV. törvény módosításra került, a 2013. évi CXXVII. törvény alapján rendezték az egészségügyi dolgozók bérét. Az orvosoknak és a szakdolgozónak kifizetett illetmény fedezetét, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megküldte a Városi Egészségügyi Intézménynek. Két dolgozónk részére fizettünk ki – harminc éves közalkalmazotti jogviszonya alapján – jubileumi jutalmat. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a módosított előirányzatnak. Dologi kiadások A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. Készletbeszerzések ( gyógyszer, irodaszer, festékpatron, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai alkatrész ):

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésünk 2.407 eFt. volt ebben az évben. Feladatunk volt a gyomaendrődi 1-es és 2-es háziorvosi körzet szakmai és tárgyi minimum feltételének biztosítása. Magzati szívhanghallgató készüléket vásároltunk a védőnői körzet részére. Higanymentes vérnyomásmérőket szereztünk be, az eddig használt higanyos vérnyomásmérők helyett. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 586/2013. (XI.28. ) Gye. Kt. határozata értelmében a 7-es praxis átvétele során 336 eFt. értékben berendezési tárgyak kerültek megvásárlásra Dr. Bánki Gyula háziorvostól. Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak, gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak ); a szolgáltatások költségkategórián belül, mintegy 78 % a vásárolt közszolgáltatások értéke, amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Ezen a soron 48.270 eFt-ot fizettünk ki.

Az intézet főbb kiadási kategóriái a 2013-as gazdasági évben 7705; 4% 5; 0%

80416; 43%

78904; 42%

20838; 11%

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Átadott pénzeszköz

Beruázási kiadás

Fejlesztési kiadások 2013. április 4. napján került aktiválásra az intézmény tulajdonát képező Peugeot 308. típusú gépjármű, 4.094 eFt. értékben. 2013. május 3. napján hőlégsterilizátort vásároltunk az 1. számú felnőtt háziorvosi praxis szakmai minimum feltételének biztosítása érdekében. Értéke: 126 eFt. 2013. július 19-én számítógép konfigurációt szereztünk be az 1-es praxis számára 216 eFt-ért. Az intézet Hősök útja 57. szám alatti székhelyén a nyári egységes szabadság ideje alatt iroda helyiséget alakítottunk ki, a szakrendeléseken nyílászáró cseréket hajtottunk végre 768 eFt. összegben. 2013. augusztus 2. napján EKG-t vásároltunk a gyomaendrődi 2. számú felnőtt háziorvosi szolgálat részére ( 487 eFt. ) 2013. augusztus 7-én és 8-án került aktiválásra az számítógéppark cseréje 1.595 eFt-ért. Klímaberendezést szereztünk be 175 eFt. értékben.

2013. szeptember 17-én Oculus típusú próbakeretet vásároltunk a szemészeti szakrendelés részére. ( 244 eFt. ) Követelések alakulása Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 92 eFt. Szállítói tartozások állománya 2013. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 5.446 eFt. Foglalkoztatottak létszámának alakulása Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk: 31 fő volt. A tárgyévi utolsó rendeletmódosítással kértük ennek lecsökkentését 29 főre. Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2013. december 31-én 28 fő volt. Önkormányzati támogatás alakulása A 2013. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata, mely KT. határozathoz kapcsolódik 2.000.000 Ft. Részleteiben: Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ): Védőnői kassza hiányának finanszírozása: Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire: Összesen:

180.000 Ft. 1.355.000 Ft. 465.000 Ft. 2.000.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 6.069 eFt volt. A két összeg közötti különbség ( 4.069 eFt. ), vagyis a megnövekedett önkormányzati támogatás törvény- és rendeletmódosításhoz valamint Képviselő-testületi határozathoz kapcsolódik. Pénzmaradvány alakulása 2013. május 16-án benyújtottuk az I. számú rendeletmódosítási kérelmünket, melyben kértük a 2012. évi pénzmaradvány beépítését költségvetésünkbe, az alábbiak szerint: az előző évek pénzmaradványa ( 5.974 eFt. ), a 2012. évi intézményi pénzmaradvány ( 26.232 eFt. ). A 2013-as költségvetés tervezésekor számítottunk arra, hogy egyes előirányzatok esetében az időarányos teljesítés magasabb lesz a kiadások növekedése miatt, ezért a 2012. évi pénzmaradványunk egy részét a dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítottuk. Költségvetési pénzmaradványunk alakulása

Évek

Eltérés %-ban ( 2008=100 %)

2008.

Költségvetési pénzmaradvány eFt.-ban 20.363

2009.

18.801

92

2010.

19.538

96

100

2011.

28.202

138

2012.

32.206

158

2013.

16.638

82

Belső kontroll A Városi Egészségügyi Intézmény a belső kontroll rendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, illetve 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján készítettük el, mely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

NYILATKOZAT ( 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez ) Alulírott Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - a költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: rendelkezésre áll az intézetre kidolgozott hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat, 2013. januárjában aktualizálásra kerültek az intézet belső szabályzatai, kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak, szabályozásra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, eleget tettünk jogszabályi kötelezettségünknek a megfelelő munkaköri leírások elkészítésével,

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőnek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. A kockázat az intézet gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését. A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzéseire. A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ. Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának kockázata. A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. Felmérve az intézetnél előforduló legnagyobb kockázatokat, a következő intézkedéseket tettük: Az infrastrukturális kockázat elkerülése érdekében számítástechnikai karbantartási szerződést kötöttünk egy helyi vállalkozóval; 2010. évben egy nagyteljesítményű szervert vásároltunk, 2013. évben felújításra került a számítógép parkunk. Meghibásodás, elemi csapás kockázatának elhárítása érdekében minden évben felülvizsgáljuk vagyonbiztosításunkat. Karbantartási szerződéssel rendelkezünk a gépekre, berendezésekre, orvosi műszerekre. Jogi és szabályozási kockázat elkerülése érdekében minden évben előfizetünk a Magyar Közlöny kiadványra, melyet az egyik kollégánk folyamatosan figyelemmel kísér, és jogszabályi változás esetén – igazgatói utasításra – továbbítja az érintettekhez. Információs kockázatot jelent, ha az információáramlás lassú, vagy több lépcsőn jut el a végrehajtóhoz. Havonta, vagy szükség esetén munkaértekezletet tartunk a dolgozók részére. Emberi erőforrás kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében a megüresedett álláshelyeket pályázat útján töltjük be, mely pályázati kiírás során a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget előre meghatározzuk. Az Európai Unió-s csatlakozás új lehetőségeket teremtett az egészségügyi dolgozók számára. A jobb élet -és munkakörülmények iránt fogékony orvosok/szakdolgozók megismerték az egyenrangú felek között működő beteg-orvos kapcsolatot, a szakmai partnerségen alapuló kollegális viszonyt a feudális kiszolgáltatottság helyett; a biztonságos és fényes megélhetést biztosító legális jövedelmet a megalázó és bizonytalan - ugyanakkor egyre szűkülő - „para” helyett. Aki teheti és van mersze hozzá, él a lehetőséggel. Az infekciókontroll és a steril anyag ellátás ellenőrzése kapcsán az ellenőrző szervtől javaslatokat kaptunk és ezeket hasznosítva dolgozunk a továbbiakban. Kontrolltevékenységek:

Folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés során a következő lépések kerültek kialakításra: - teljesítmény elszámolás, elemzés; összehasonlítás az országos adatokkal, - költségelszámolás ( adatok átvétele a számítógépes alrendszerektől, adatgyűjtés a rendszerben, kapcsolódó adatrögzítés, belső teljesítések ), - informatikai jellegű tevékenységek ( pl: hibajavítások, összesítések elvégzése, Visual ambuláns program módosításainak aktualizálása, adatszolgáltatás a menedzsment és szükség esetén az érintett szervezeti egységek részére, - pályázatokkal és szerződésekkel kapcsolatos feladatok ( szerződések készítése, azok módosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, Információs és kommunikációs rendszer: A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs csatornákat működtet: menedzsment megbeszélések legalább hetente egyszer ülésezik ( hétfő 14 órától ), de inkább mindennaposnak mondhatók a tanácskozások, szakmai vezető testület terv szerint évente kétszer ülésezik, de soron kívüli összehívás is lehetséges, szakmai értekezlet az igazgató főorvos által összehívott – előzetes napirend és értesítés alapján szervezett – megbeszélés az intézet orvosaival, munkaértekezlet a járóbeteg szakellátásban résztvevő, egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet az igazgató főorvos hív össze, igazgatói fogadó óra: az igazgató főorvos minden héten hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és az intézetben foglalkoztatottak rendelkezésére. Nyomon követési rendszer (monitoring): A tárgyévben elkészítettük a Bkr. 14 §-ában meghatározott nyilvántartás vezetését. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem Kelt: Gyomaendrőd, 2014. március 04. P. H. ................................................. aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .................................. P. H. ................................................. aláírás Összefoglalás Az egészségügy közgazdaságtani szempontból olyan terület, ahova érdemes pénzt befektetni; olyan összeget lenne célszerű, amely nem is áll rendelkezésre és az eredmények egészen biztosan sokkal később jelentkeznek. A gazdasági növekedéssel bővülhet a foglalkoztatás és az életmódbeli változtatásoknak is lesz reális alapja, hiszen életvitel szempontjából valóban a magyar társadalom nem a legegészségtudatosabb. A külsődleges feltételek mellett a személyiség varázsa jelentős a jövőképben, hiszen hatékonyabb lehet, mint a módszertan. A „jelenlét”, az elfogadás, az empátia, a szenzitivitás, az objektivitás legalább olyan lényeges, mint a szakmai tudás, a gyakorlati ismeret, a pontos és tényszerű információátadás, hiszen a betegségek kialakulásában nem csupán a biológiai tényezők, hanem a pszichológiai és a társadalmi összetevők is igen fontosak. A betegek folyamatosan tanítják az egészségügyi személyzetet. Mire? Elsősorban a szenvedő emberek iránti alázat érzésére. A compliance és annak javítása kiemelkedő számunkra, mivel kimutatott, hogy általában az ambuláns kezelés jelentősen rosszabb compliance-szel jár, mint a kórházi kezelés, a folyamatos kontroll hiánya miatt. A civil szervezetek, betegegyesületek sokat segíthetnek az együttműködésben és nem elhanyagolható befolyásuk sem, valamint érdekérvényesítő tevékenységük. A képzésre, továbbképzésre hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a gyógyuláshoz szükséges ismeretek kizárólagos birtokosából a betegek mentorává váljunk és segítsük a pácienseket azon készségek és attitűdök megformálásában, amelyek felelősebb és felvilágosultabb egészségmegtartáshoz vezethetnek. Gyomaendrőd, 2014. március 4.

Dr. Torma Éva igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben adatok ezer forintban Cím szám

Alcím szám

Előir. Cím neve szám

1. 1.

1.

2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 1.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 1. 1.

2. 3. 1. 2. 3. 4.

1. 1. 1.

3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4.

1. 1.

5. 6. 1. 2.

Alcím neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Költségvetési támogatások 691 296 789 171 Önk. Hiv.műk.ált tám. 158 605 168 425 Zöldter. Gazd.tám. 25 455 25 455 Közvil. Tám. 33 238 33 238 Köztemető fennt. Tám. 100 100 Közutak fennt. Tám. 6 934 6 934 Beszámítás összege (elvárt bevétel) -62 485 -62 485 Egyéb köt. Önk. Fel.tám. 38 694 38 694 Óvodaped. Bértám. 76 336 79 991 Óvodaműk. Tám. 12 582 12 186 Egyes jöv.pótló tám-ok kieg. 0 101 088 Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 64 661 64 661 Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám.21 Térségi 538 Humáns.Sz. 21 538 Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. 204 594 196 508 Étkezés állami tám. 79 356 68 544 Bentlakásos üzemeltetési tám. 15 351 15 957 Kulturális fel. Tám. 16 337 18 337 Normatív kötött felhasználású tám. 0 0 Központosított támogatás műk.célú 0 12 476 Központosított támogatás felhalm.célú 14 487 Szerkezetátalakítási tartalékból 0 83 184 TEKI támogatás 0 0 Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú 0 0 Vis maior támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás 27 204 Működési célú költségvetési támogatás összesen: 912 035 Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz. 14 487 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 691 296 926 522 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó 260 000 262 100 Építményadó 29 000 29 000 Telekadó 5 000 5 000 Magánszemélyek kommunális adója 35 000 35 000 Idegenforgalmi adó 6 000 6 000 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 000 1 000 Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Igazgatási szolgáltatási díj, felügy.jellegű tev. Gépjármű adó 70 000 28 000 Termőföld bérbeadása 0 Különféle bírságok 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 6 527 Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 421 000 387 627 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.89827 9 000 9 000 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 000 9 000 Költségvetési bevételek összesen: 1 121 296 1 323 149 Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel 96 251 195 567 Átvett pénzeszköz működési célra. 541 989 441 556 Felhalmozási célú bevétel 537 885 566 747 Előző évi pénzmaradvány 0 0 Összesen 1 176 125 1 203 870 Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6. 1. 2. 3. 4.

2013. évi terv

Módosított előirányzat V.

Teljesítés

787 171 168 425 25 455 33 238 100 6 934 -62 485 38 694 79 991 12 186 101 088 64 661 21 538 196 508 68 544 15 957 16 337 0 11 604 16 709 33 184 0 0 0 82 842 914 801 16 709 931 510

321 894 28 525 4 408 38 144 5 359 4 906 2 837

0 28 919 36 219 9 747 444 994 92 488 270 92 758 1 469 262 173 412 428 269 299 791 901 472

21 900 0

39 853 0

38 615 0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 319 321 Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel 300 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 300

2 566 872 0 649 0 0

2 409 349

649

653

1

653 0 0

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4.

Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény Saját bevétel 6 800 Átvett pénzeszköz műk c. 0 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 6 800 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Saját bevétel 183 Átvett pénzeszköz műk c. 2 101 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2 284 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 4 140 Átvett pénzeszköz műk c. 145 879 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 150 019 Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel 238 545 Átvett pénzeszköz műk c. 10 294 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 248 839 Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Saját bevétel 395 Átvett pénzeszköz műk c. 1 726 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 2 121 Költségvetési bevételek összesen: Saját bevétel összesen Műk.c.pe.átvét.összesen Felhalm.célú bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel

2

0 5 715 0 0

5 746 2 931 0

5 715

8 677

0 0 0 0 0

0 0 0

4 145 155 955 0

6 328 161 099 0

160 100

167 427

0 0 0

0 0 0

0

0

1 684 11 643 0

2 067 23 938

13 327

26 005

1 121 296 346 614 701 989 537 885 708 551 21 900 0 3 438 235 3 438 235

1 323 149 207 760 609 154 566 747 782 532 39 853 0 3 529 195 3 529 195

1 469 262 188 206 616 237 299 791 257 841 38 615 0 2 869 952 2 869 952

2 191 799

2 179 916

2 312 320

0

2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa adatok ezer forintban Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

4.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

13.

4.

Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 4.

2013. évi terv

Módosított előirányzat V.

Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

37 861

7 339 10 000

63 409 1 2 933 0 26 232 0 12 295

63 409 1 2 933 0 21 711 0 12 295

58 100

104 870

100 349

650 451

671 688 0 0 0 5 974 0 0

157 492 0 0 0 0 0 0

650 451 708 551

677 662 782 532

157 492 257 841

2 900

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban Szakf.

Cím szám

1.

1.

1.

Alcím Előir. Megn Cí Alcím m neve szám szám ev.

4.

4.

4.

1.

2.

3.

Előir. neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat V.

Önkormányzat saját bevétel Holtágak haszonbére 1 114 1 114 Földhaszonbér 8 140 8 140 Bérleti díj 20 575 52 531 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 393 393 Egyéb bevételek 2 084 2 084 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 Kamatbevétel 3 000 3 000 Készlet értékesítés-varroda Terményértékesítés mezőgazd.közmunka Mezőgazdasági közmunka kártérítés Polgárvédelem bevétele 203 Kis Bálint Iskola műk.bevétele 1 470 Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei 2 630 Városi Zene és Műv.Iskola bevétele 1 396 Kner Imre Gimnázium műk.bev. 2 848 Ped.szakszolgálat műk.bevétele 16 Kamatbevétel kötvény 25 000 45 396 Árfolyam nyereség ÁFA bevétel-befizetendő 13 861 22 529 ÁFA visszatérülés működéshez 2 700 ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 47 033 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 0 Saját bevétel összesen: 96 251 195 567 Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 190 115 10 945 Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000 Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 18 408 18 408 Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 286 309 715 Nyári diákmunka támogatása 1 215 2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 16 808 18 052 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. 27 165 Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. 922 Beton, varroda közmunkapr.tám. 0 64 136 Belvíz közmunkapr.támogatása 142 023 Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása 103 674 Téli közfoglalkoztatás új 7 348 Támogató Szolgálat támogatása 8 553 NFÜ-ÁROP pály.előleg Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 340 Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele 7 061 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 214 12 214 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 935 12 935 Építéshat.szla átvez. Magyarország szeretlek pályázati pe. 650 Előző évi pm. átvét IKSZT pályázat bér támogatás 2 200 2 200 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 541 989 441 556 R.K. Diákjaiért A. civil alapból kapott tám.vfiz Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0 Közköltséges temetés vfiz. Szos.segély visszafiz. Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 541 989 441 556 Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tám. Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 319 1.2.0/B 844EU forrás 319 844 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 32 529EU Önerő Alap 32 529 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 32 5452012-re járó 32 tám. 545 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100% KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%

4

Teljesítés

13 043 57 265 6 527 210 3 047 7217 7 949 99 3 008 693 203 1 470 2 630 1 396 2 848 16 40 533 9 21 754 3 495 0 173 412

381 3 000 6 755 715 1 101 18 052 27 165 922 76 330 137 176 103 674 14 057 8 552 650 2 025 339 7 061 9 663 10 504 40

0 428 162 6 101 107

0 428 269

116 925

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 49 538 49 538 45 875 Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét 28 862 37 440 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 91 929 5.2.1/A-11)91 929 93 457 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 526 385 555 247 293 697 Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 412 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500 5 682 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 10 000 10 000 0 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 11 500 11 500 6 094 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 537 885 566 747 299 791 1.

5.

1.

5.

1.

6.

Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 Egyéb kölcsön visszafizetés 700 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 400 IKSZT műk.kölcsön visszatérülése DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. Egyéb műk.kölcsön visszafiz.-Tulipános óvoda Közköltséges temetés visszatér.,segély vtér. 1 000 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 900

1. 2. 1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét Működési célú Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

5

4 000 300 1 500 700 400 2 367 15 306 1 280 7 000 7 000 39 853

3 399 105 1 516 0 0 2 367 15 306 33 1 939 6 950 7 000 38 615

4. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Cím

Alcím Előir.

Cím

Alcí

Előirányzat neve

2013. évi terv

adatok ezer forintban Módosított Teljesítés

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás 274 662 315 372 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 40 339 52 469 Dologi kiadás 198 392 411 440 Pénzeszköz átadás 277 794 669 337 Ellátottak juttatása 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzat 791 187 1 448 618 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 5 775 7 987 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 559 2 023 3. Dologi kiadás 5 622 7 619 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 12 956 17 629 3. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 11 528 10 361 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 112 2 646 3. Dologi kiadás 10 886 11 197 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 25 526 24 204 4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Személyi juttatás 55 754 0 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 054 0 3. Dologi kiadás 15 596 0 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi 86 404 Óvoda 0 5. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 70 323 78 905 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 19 025 20 848 3. Dologi kiadás 62 671 80 416 4. Pénzeszköz átadás 5 5. Ellátottak juttatása 0 Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 152 019 180 174 6. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 250 044 0 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 67 161 0 3. Dologi kiadás 262 815 0 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 580 020 0 7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 1. Személyi juttatás 132 143 131 840 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 33 619 33 070 3. Dologi kiadás 56 516 52 162 4. Pénzeszköz átadás 226 274 137 555 5. Ellátottak juttatása 0 Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 448 552 354 627 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 800 229 544 465 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 179 869 111 056 3. Dologi kiadás 612 498 562 834 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 504 068 806 897 5. Ellátottak juttatása 0 0 Működési kiadások mindösszesen: 2 096 664 2 025 252 2 096 664 2 025 252 1. 2. 3. 4. 5.

6

277 097 44 129 398 656 649 944 1 369 826 7 987 2 023 7 619

17 629 10 361 2 646 11 197 0 24 204 0 0 0 0 0 0 78 904 20 838 80 415 5 0 180 162 0 0 0 0 0 0 131 840 33 070 52 162 137 555 354 627 506 189 102 706 550 049 787 504 0 1 946 448 1 946 448

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai adatok ezer forintban Szakfel. szám

Cím Alcím szám szám

Előir. szám

02100010

Módosított előirányzat V.

Teljesítés

Erdőgazdálkodás 1. 2. 3. 4.

36000010 1. 2. 3. 4. 37000010 1. 2. 3. 4. 38210110 1. 2. 3. 4. 52200110 1. 2. 3.

8560050 1. 2. 3. 4. 84140317 1. 2. 3. 4. 68000110 1. 2. 3. 4. 68000210 1. 2. 3. 4. 81300010 1. 2. 3. 4. 85601110 1. 2. 3. 4. 84111410

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0 0 0 0 0

Összesen: Víztermelés,- kezelés,-ellátás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás (Kamat) 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 10 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 807 Összesen: 23 807 Helyi közutak üzemeltetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 6 934 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 6 934 Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Okt.vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás 10 917 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 948 Dologi kiadás 14 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 93 715 Összesen: 121 580 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 13 861 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 13 861 Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 3 455 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 22 000 Összesen: 25 455 Ped.szakszolgálat Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 18 171 0

0 0 18 180 0

18 171

18 180

0 0 10 000 20 374 30 374

0 0 8 353 18 796 27 149

0 0 26 046 0 26 046

0 0 25 787 0 25 787

0 0 0 31 715 31 715

0 0 0 23 900 23 900

10 917 2 948 14 000 0 27 865

10 647 2 529 0 0 13 176

0 0 4 360 0 4 360

0 0 3 304 0 3 304

0 0 21 435 0 21 435

0 0 21 435 0 21 435

0 0 7 165 22 000 29 165

0 0 7 164 21 996 29 160

0 0 218 0 218

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1. 2. 3. 4. 84111510

Szakfel.

Cím Alcím Előirányzat neve 2013. évi terv neve neve

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás 7

0

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 85202111 1. 2. 3.

85202112 1. 2. 3.

85311110 1. 2. 3. 4. 85202110 1. 2. 3.

85203110 1. 2. 3. 4. 84113310 1. 2. 3. 4. 85600010 1. 2. 3. 4. 84140210 1. 2. 3. 4. 84140310 1. 2. 3. 4. 84140311 1. 2. 3. 4. 84215510 1. 2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Kis Bálint Iskola Működtetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Kner Imre Gimnázium működtetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: 0 Okt.int. működtetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 0 Zeneiskola működtetése Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Helyi adókkal kapcsolatos Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pe.átadás 42 000 Összesen: 42 000 Okt.kieg tev. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közvilágítás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 33 238 0 Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 33 238 Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 42 500 Pénze. átad., egyéb tám. 18 960 Összesen: 61 460 Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 750 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 750 Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közterület felügyelők Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0

8

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 22 012 1 902 23 914

0 0 22 012 1 392 23 404

27 404

0 0 26 905 360

27 404

27 265

0 0 17 011 0 17 011

0 0 16 994 0 16 994

2 379 2 379

5 0 635 1 138 1 778

35 1 4 130 0 4 166

42 1 4 120 0 4 163

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 035 0 251 0 2 286

2 122 984 250 0 3 356

0 0 33 238 0

0 0 29536

33 238

29 536

0 0 88 313 464 330 552 643

0 0 105 524 464 553 570 077

1 173 42 750 0 1 965

1 173 42 0 0 1 215

0 0 1 780 0 1 780

0 0 1 865 169 2 034

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

84242111

Mezőőri szolgálat 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 9 029 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 962 Dologi kiadás 2 100 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 13 091

10 032 2 108 2 100 0 14 240

10 026 1 911 1 810 0 13 747

Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Személyi juttatás 216 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 Dologi kiadás 850 Pénzeszköz átad., egyéb tám.400 1 524

216 58 1 350 400 2 024

198 48 1 345 400 1 991

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 9 910 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 090 12 000

0 0 38 772 2 090 40 862

0 0 38 854 2 094 40 948

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15 510 Összesen: 15 510 Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 Összesen: 7 180 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 6 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 6 000 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 125 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 125 Téli közfoglalkoztatás 8 fő Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Mezőgazd.közfogl. 60 fő Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 Összesen: 4 000

0 0 0 16 249 16 249

0 0 0 16 249 16 249

0 0 0 7 180 7 180

0 0 0 7 180 7 180

0 0 6 905 0 6 905

0 0 6 905 0 6 905

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 125 0 125

0 0 0 0 0

1 326 204 0 0 1 530

1 326 204 0 0 1 530

21 460 4 704 1 001 0 27 165

21 415 4 645 240 0 26 300

1 079 287 17 0 1 383

1 080 292 17 0 1 389

0 0 0 4 000 4 000

0 0 0 0 0

Összesen: Településőrök

84242112 1. 2. 3. 4.

Összesen: Polgárvédelmi tev.

84253110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Ár- és belvízvédelem

84254110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Óvodai nevelés

85101150 1. 2. 3. 4. 86210250 1. 2. 3. 4. 86905210 1. 2. 3. 4. 87301110 1. 2. 3. 4. 87901210 1. 2. 3. 4. 89044215 1. 2. 3. 4. 89044214 1. 2. 3. 4. 88992410 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4.

9

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

89044216 1. 2. 3. 4. 89044217 1. 2. 3. 4. 89044218 1. 2. 3. 4. 89044219 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4. 88212210 1. 2. 3. 4. 88212310 1. 2. 3. 4. 88212410 1. 2. 3. 4. 88212510 1. 2. 3. 4. 88212910 1. 2. 3. 4. 88220110 1. 2. 3. 4. 88993610 1. 2. 3. 4. 88220310 1. 2. 3. 4.

Beton, kerítés, varroda közmunka Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Belvíz közmunka Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Mg.közfoglalkoztatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 42 fő 6 órában foglalk. Közmunka Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Átmeneti segély Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 300 Összesen: 4 300 Temetési segély Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 500 Összesen: 4 500 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 000 Összesen: 3 000 Mozgáskorlátozottak közl.tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 700 Összesen: 2 700 Adósságkezelési szolgáltatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 Összesen: 4 000 Gyermektartásdíj megelőlegezés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 000 Összesen: 2 000

10

41 563 6 400 8 756 0 56 719

35 807 4 846 8 755 0 49 408

114 000 17 023 8 500 0 139 523

103 506 14 175 8 416 0 126 097

58 000 9 424 22 000 0 89 424

55 867 7 613 20 107 0 83 587

1 897 539 0 0 2 436

1 898 538 0 0 2 436

0 0 0 0 0

0 0 0 16 16

0 0 0 4 300 4 300

0 0 0 3 258 3 258

0 0 0 4 500 4 500

0 0 0 4 013 4 013

0 0 0 8 203 8 203

0 0 0 11 612 11 612

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 700 2 700

0 0 0 2 413 2 413

0 0 0 4 000 4 000

0 0 0 1 292 1 292

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 2 000 2 000

0 0 0 0 0

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

88910150

Bölcsődei ellátás 1. 2. 3. 4. Összesen: Mirhóháti u. TIOP

87301118 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 084 4 084 Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen: Falugondnoki szolgálat

88992810 1. 2. 3. 4. 88100010 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 84140310 1. 2. 3. 4. 89044210 1. 2. 3. 4. 89044310 1. 2. 3. 4. 89044311 1. 2. 3. 4. 84119250 1. 2. 3. 4. 84119150 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 93120410 1. 2. 3. 4.

0 0 0 0 0

Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Közcélú támogatás (menedzsment) Személyi juttatás 7 505 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 027 Dologi kiadás 3 543 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 13 075 Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) Személyi juttatás 20 217 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 729 Dologi kiadás 2 346 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 25 292 Közcélú támogatás (2013.-ben induló) Személyi juttatás 211 969 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 28 616 Dologi kiadás 45 724 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 286 309 Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) Személyi juttatás 14 809 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 999 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 16 808 Sajt és Túrófesztivál támogatása Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Halászléfőző rendezvény támogatása Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Képtár Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám.910 Összesen: 910 Diáksport támogatása Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0

11

0 0 0 4 084

0 0 0 3 911

4 084

3 911

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

329 80 1 253 0

0

1 662

0 0 0 3 849

0 0 0 2 827

3 849

2 827

10 718 3 109 527 0

10 697 3 104 0 0

14 354

13 801

20 217 2 729 2 346 0 25 292

1 591 430 232 2 253

0 0 0 0 0

0

16 555 2 281 0 0 18 836

16 555 2 281 527 0 19 363

0 0 0 1 750 1 750

0 0 0 1 750 1 750

0 0 0 800 800

0 0 0 800 800

0 0 0 1 460 1 460

0 0 0 1 320 1 320

120 32 348 0 500

67 18 346 0 431

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

93190350 1. 2. 3. 4. 93291110 1. 2. 3. 4. 93291910 1. 2. 3. 4. 89044410 1. 2. 3. 4. 96090050 1. 2. 3. 4. 9609005 1. 2. 3. 4. 96030210 1. 2. 3. 4. 93110210 1. 2. 3. 4. 84251050 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 20 663 Összesen: 20 663 M.N.S.egyéb szórakoztatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Téli közfoglalkoztatás új Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Tourinform Iroda tám. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 M.n.s.egyéb szolgáltatás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Temetkezés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 100 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 100 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 2 956 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 475 Összesen: 9 431 Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 500 Összesen: 5 500 Önkormányzat összesen Személyi juttatás 274 662 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 40 339 Dologi kiadás 198 392 Pénzeszköz átad., egyéb 277 tám. 794 Önkormányzat összesen 791 187

12

0 0 0 10 737 10 737

0 0 0 11 026 11 026

0 0 12 700 30 210 42 910

0 0 12 577 30 210 42 787

0 0 2 252 1 290 3 542

0 0 2 349 1 290 3 639

3 700 500 3 148 0 7 348

2 746 388 2 394 0 5 528

329 80 1 253 0 1 662

0 0 0

0 0 0 4 000 4 000

0 0 0 4 000 4 000

0 0 100 0 100

0 0 0 0 0

0 0 2 956 6 975 9 931

0 0 465 6 975 7 440

5 500 5 500

0 0 0 5 004 5 004

315 372 52 469 411 440 668 977 1 448 258

277 097 44 129 398 656 649 944 1 369 826

0

6. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben adatok ezer forintban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 1.

2.

6.

6.

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Út, járda és kerékpárút felújítás Magtárlaposi lakások felújítása Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák Költségalapú bérlakások felújítása Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár

2013. évi terv 20 000 22 000 0 0 42 000

Selyem u. épület felújítása

Határ Győző Városi Könyvtár 0 3. 6. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény 0 4. 6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 5. 6. Városi Egészségügyi Intézmény 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 6. 6. Térségi Szociális Gondozási Központ Adományból felújítás Térségi Szociális Gondozási Központ 0 7. 6. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 0 Felújítási kiadás mindösszesen: 42 000

13

Módosított előirányzat V.

Teljesítés

0 0 4 277 291 4 568

0 0 4 276 291 4 567

3 300 3 300

3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 867

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 868

7. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben adatok ezer forintban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 1.

7.

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat V.

Teljesítés

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban 392 421 el 392 nem 421 számolható ktg) 136

123

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi 17terv 834 és tény adatok17 különbözete 834 (35550-17716) Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 51 505

49 843 102 143 Belvíz fordított ÁFA 28 862 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 Parkosítás 900 900 Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás 2969 Gye Város vízvédelmi fejlesztés 524 Új városháza költsége 3476 Komposztáló karám építése 102 Telekparti csatorna állapotterve 127 Vízpótlás végrehajtása 2969 Fegyvernek utca záportározó 318 Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301 START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. 24167 Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap 1735 Magtárlaposi lakások befejezése 22292 Okt.6. játszótér mászóka 842 Csepel dízel motor vás. 460 Dacia Duster gépkocsi vásárlása 3486 Belvíz III. ütem 34474 Óvodai épület felúj. 1450 Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás 159 Selyem u. óvoda ép. 1389 Akadálymentes feljáró Selyem u. 124. 246 Játszótéri játékok vás. 420 Esze T. u. vízelvezetés 419 Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés 200 Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása 600 Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. 1000 Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján 2100 Corini és Vidovszky festmények vásárlása 200 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 102 143

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár

566 303

699 928

376 021

149

148

149

148

0

0

0

0

Pályázati pénzből játék beszerzése

0

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda0 Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

5974 695 11532 18 201

7010 695 7 705

0

0

Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

4.

5.

7.

7.

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. 2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. Előző évi pénzmaradványból épület beruh.

6.

7.

7.

7.

Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ TÁMOP pály. fejlesztés

0

Térségi Szociális Gondozási Központ Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

0 566 303

1 604 175 4 900 6 679 724 957

1 604 175 4 900 6 679 390 553

2 880

0 1 578 1 871 3 449

Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. Irattári polc Klíma beszerelése

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési kiadás összesen: 1.

8.

37 008 75 734 28861 0 0 2969 524 3476 102 127 0 318 301 24166 1735 22292 842 460 3486 34474 0 159 1389 246 0 409 200 420 0 0 200

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadások Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 354 Települési hulladék pály. KEOP 1.1.1. Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe. Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 354 14

1 871 4 751

7. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Ivóvíz min.jav.peszk átadás Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra Környezetvédelmi alapból pály.tám.

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 1.

1 000 1 800 4 572

1 000 1 800 4 572 3 922

314 1 662 4 572 3 922

7 372

11 294

10 470

44 726

16 045

13 919

2 000 1 000 5 000 15 306 2 176 873 15 000 471 41 826

667 11 5 049 1 572 15 306 670 873 15 000 470 39 618

134 586

134 586

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. Körös Kajak részére sólyapálya tervhez kölcsön DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön IKSZT műk.kölcsön Körösök Völgye Közh.Egy. 873 Liget Fürdőnek műk.kölcsön Közköltséges temetésre kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen: 3 873 1.

9.

10.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) 210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

134 586

134 586

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

917 414

578 676

Egyéb finanszírozás kiadásai

18218

15

8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai Cí m szá m 1.

adatok ezer forintban Alc El Módosított ím őir Cím Alcím Előirányzat neve 2013. évi terv neve neve előirányzat V. sz . ám sz Gyomaendrőd Város Önkormányzata 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap 400 0 Kitüntetési alap 200 0 Ifjúsági alap 0 0 Civil alap 2 100 0 Sport alap 13 000 0 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 Talajterhelési díj 500 500 Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 0 0 Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 0 0 Rendezvények alapja 4 400 0 TDM részére peszk.átad működés 4 000 0 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 0 0 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 10 000 0 Kállai adomány, és a kamata 10 000 10 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. 0 0 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. 0 0 Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás 0 0 Beszámítás 0 Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból 56 720 Sportcsarnok felújítására-központosított tám. 14 000 Közművelődési int.támogatása-pályázati pe. 2 000 Közfogl.saját erő 0 0 Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. 507 0 Könyvtár pm 475 Műv.ház pm. 797 Közös hivatal pm. 17 930 Segély elszámolás 17 024 Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 0 0 IKSZT beruházás 2 200 0 IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 1 026 Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 0 0 Központosított támogatás 0 Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 0 0 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 420 0 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 20 000 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 0 KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. 0 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 843 0 Belső ellenőri feladatok 3 000 0 Nyomda Múzeum tám-a 0 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 7 962 0 Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. 1 500 0 0 segély elszámolás 0 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő HURO 1001 pályázat önerő Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 16

87 335

143 049

0 0 4 358 0 0 1 981 35 285

0 0 436 1 898 0 1 981 35 285

4. 4.

8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 0 0 Kötvény fel nem használt része 0 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.124 saját 352erő 24 352 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.130 áfa 653 megelőlegezés(27%) 30 653 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 17 2232011-0034 17 ellátórendsz.önerő 223 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 4 0532011-0034 ellátórendsz.önerő 4 053 Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 0 0 Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 0 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő 21 041köt.vállalásra21 041 Szennyvíztisztító telep állami támogatása 351 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő 0köt.vállalásra (2011-ben 0 rel.bérl.d Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 49 539 44 107 Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék 75 927 Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. 1 257 Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. 4 214 Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 0 0 DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő Iparűzési adó túlfizetés 36 793 55 000 Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 0 0 Fürdő hitelfelvét 15 000 0 Új Városháza kial. Maradvány költsége 4 197 0 Új városháza kial. Többletköltségei 3 000 0 Könyvtár kial.Selyem út 124. 5 000 0 Gépjármű beszerzés 3 500 0 Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 72150 197M Ft+500 M 71Ft) 460 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 21 758 Játszóterek kialakítása saját erő 5 000 5 000 Nyomda Múzeum tám-a 900 0 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 376 302 430 423 11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 573 472 Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 573 472 11. Céltartalék összesen: 463 637 573 472 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Egyéb általános tartalék 10 519 5189 12.

Általános tartalék Tartalék mindösszesen

10 519 474 156

17

5 189 578 661

9. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

18

Teljesítés

Módosított előirányzat V.

2013. évi terv

Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Bevétel mindösszesen

2 729 684 708 551 0

2 746 663 782 532 0

2 612 111 257 841 0 15 815 2 885 767

3 438 235

3 529 195

2 096 664 42 000 825 415 474 156

2 025 252 7 868 917 414 578 661

3 438 235

3 529 195

1 946 448 7 867 578 676 0 18 218 2 551 209

0

0

-334 558

10. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

Megnevezés Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó állam által átvállalt kötelezettség 1080708,06 CHF Összes kötelezettségvállalás:

2014

2015

261 683 261 683

0 0

adatok ezer forintban 2016 2017 0 0

19

0 0

11. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban összeg 401 167 84 783 270 2 661 5 125 0 494 006 247 003 134 586

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. Osztalék, konc. Díj és hozambevétel Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összes saját bevétel Lehetséges adósságvállalás felső határa Adósságot keletkeztető ügylet

20

12. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

2013. évi nyitó létszám (fő)

V. rend mód. engedélyezett létszám (fő)

Tényleges statisztikai létszám (fő)

Határ Győző Városi könyvtár

3

4

3

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

5

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

0

0

Városi Egészségügyi Intézmény

31

29

28

160

0

0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal -Polgármester -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

1 38 3 2 4 4

0 39 3 2 3 3

0 38 0 2 3 3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata -Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám

5 5 28

1 5 5 6

1 5 5 7

322 295 15 632

105 295 15 415

100 266

Térségi Szociális Gondozási Központ

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Összesen:

21

366

13. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve adatok ezer forintban Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber NovemberDecemberÖsszesen 708 551 696 540 681 069 645 573 594 276 463 250 317 052 211 855 156 157 126 460 91 659 36 862 708 551

Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek: 1. Helyi adó 8 000 12 000 2. Átengedett központi adók 0 1 000 3. Önkormányzati sajátos bevétel 0 0 4. Központi ktgvetési hozzájár.és 57 608 tám. 57 608 5. Saját bevétel 28 885 28 885 6. Átvett pénzeszköz 58 000 62 000 7. Bevételek (1.+…+6.) 152 493 161 493 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen861 (Nyitó+7.+8.) 044 858 033 Kiadások: 10. Személyi juttatás 66 600 66 600 11. Munkaadót terhelő járulékok 14 986 14 986 12. Dologi kiadás 61 918 61 080 13. Egyéb pénzeszk.átadás 21 000 28 298 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 164 504 170 964 16. Felújítás 0 17. Beruházás 0 6000 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 0 6000 19. Kiadások együttesen164 (15.+18.) 504 176 964 20. Finanszírozási művelet 21. Összes kiadás (19.+20.) 164 504 176 964 22. Tartalék 23. Kiadás mindösszesen 164 (21.+22.) 504 176 964 24. Bevétel, kiadás egyenlege 696 540 681 069

98 000 30 000 0 57 608 28 884 95 000 309 492

25 000 2 000 0 57 608 28 885 93 000 206 493

8 000 1 000 0 57 608 28 884 108 000 203 492

7 000 1 000 2 000 57 608 28 884 139 000 235 492

5 000 1 000 0 57 608 28 885 150 000 242 493

8 500 2 000 0 57 608 28 884 83 000 179 992

95 500 28 000 10000 57 608 28 885 102 000 321 993

24 000 2 000 2 000 57 608 28 884 140 000 254 492

8 000 42 000 1 000 1 000 5 000 0 57 608 57 608 28 885 28 884 123 000 108 774 223 493 238 266

990 561

852 066

797 768

698 742

559 545

391 847

478 150

380 952

315 152 275 128

66 800 14 988 60 000 48 000 0 189 788 0 125200 125200 314 988

66 800 14 990 55 000 42 000 0 178 790

66 700 14 990 41 000 46 000 0 168 690 12 000 150 000 162 000 330 690

66 700 14 990 40 000 53 000 0 174 690 13 000 102 000 115 000 289 690

66 700 14 990 39 000 42 000 0 162 690 13 000 22 000 35 000 197 690

66 700 14 990 44 000 48 000 0 173 690 4 000 86 000 90 000 263 690

66 700 14 990 48 000 46 000 0 174 190 0 76 603 76 603 250 793

66 700 66 700 14 990 14 990 55 000 61 000 42 000 48 770 0 0 178 690 191 460

46 000 46 000 224 790

66 529 14 989 48 000 39 000 0 168 518 0 120 000 120 000 288 518

314 988 30 000 344 988 645 573

224 790 33 000 257 790 594 276

288 518 46 000 334 518 463 250

330 690 51 000 381 690 317 052

289 690 58 000 347 690 211 855

197 690 38 000 235 690 156 157

263 690 88 000 351 690 126 460

250 793 38 500 289 293 91 659

237 290 224 472 41 000 50 656 278 290 275 128 36 862 0

22

58 600 33 012 58 600 33 012 237 290 224 472

341 000 70 000 19 000 691 296 346 614 1 261 774 2 729 684 0 3 438 235 0 800 229 179 869 613 998 504 068 0 2 096 664 42 000 825 415 867 415 2 964 079 0 2 964 079 474 156 3 438 235

13. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Mód. terv Tényl. telj. Eltérés %-os telj. Megnevezés 782 532 257 841 -524 691 32,95% Nyitó egyenleg Bevételek: 338 100 401 167 63 067 118,65% 1. Helyi adó 28 000 28 919 919 103,28% 2. Átengedett központi adók 21 527 14 908 -6 619 69,25% 3. Önkormányzati sajátos bevétel 931 510 931 510 0 100,00% 4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. 166 302 187 345 21 043 112,65% 5. Saját bevétel 1 261 224 1 048 262 -212 962 83,11% 6. Átvett pénzeszköz 3 529 195 2 869 952 -659 243 7. Bevételek (1.+…+6.) 0 15 815 15 815 8. Finanszírozási művelet 3 529 195 2 885 767 -643 428 81,77% 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 0 Kiadások: 544 465 506 189 -38 276 92,97% 10. Személyi juttatás 111 056 102 706 -8 350 92,48% 11. Munkaadót terhelő járulékok 562 834 550 049 -12 785 97,73% 12. Dologi kiadás 677 476 664 548 -12 928 98,09% 13. Egyéb pénzeszk.átadás 162 374 155 275 -7 099 95,63% 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 058 205 1 978 767 -79 438 96,14% 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 7 868 7 867 -1 99,99% 16. Felújítás 1 180 298 411 771 -768 527 34,89% 17. Beruházás 1 188 166 419 638 -768 528 35,32% 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 3 246 371 2 398 405 -847 966 73,88% 19. Kiadások együttesen (15.+18.) 134586 152804 18 218 20. Finanszírozási művelet 3 380 957 2 551 209 -829 748 75,46% 21. Összes kiadás (19.+20.) 148 238 0 -148 238 0,00% 22. Tartalék 3 529 195 2 551 209 -977 986 72,29% 23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 0 334 558 334 558 24. Bevétel, kiadás egyenlege

23

14. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2013. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként adatok ezer forintban Kötelezettség váll.össz. Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0/09-11-2012. saját erő szükséglete 166 229 Forrásai Támogatás (EU Önerő Alapból) 0 Saját erő 166 229 EU Önerő Alapba a saját erő összegére pályázat lesz benyújtva Kötelezettség váll.össz. Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 720 173 Forrásai Támogatás 646 958 Saját erő 73 215 Kötelezettség váll.össz. IKSZT beruházás (Öregszőlő-bér és járulék költség) 2 510 Forrásai Támogatás 2 510 Saját erő Kötelezettség váll.össz. Kistérségi START mintaprogram (2014. o2.28-ig tartó programelemek) 53 871 Forrásai Támogatás 53 871 Saját erő 0

Komplex belvízrend.pr. DAOP-5.2.1/D-2008 Forrásai Támogatás Saját erő

2014. 58 282

2015. 107 947

58 282

107 947

2014. 514 796

2015. 205 377

462 540 52 256

184 418 20 959

2014. 2 510 2 510 0

2014. 53 871 53 871 0

Kötelezettség váll.össz. 229 673

2014. 229 673

194 531 35 142

194 531 35 142

24

15. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök össz. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. IV. Üzemeltetésre átad. eszk B. Forgó eszközök össz. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. eszk. Eszközök összesen FORRÁSOK D. Saját tőke össz. 1.Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E. Tartalék össz. I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek össz. I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pü. elsz. Források összsen

Előző év auditált Előző évi. ktgv. Auditálási egyszerűsített besz. záró adatai eltérések besz. záró adatai (+,-)

adatok ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv. beszámoló záró Auditálási adatai eltérések (+,-)

10 753 024 5 360 7 221 736 334 211 3 191 717 957 526 0 153 553 0 788 568 15 405 11 710 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 753 024 5 360 7 221 736 334 211 3 191 717 957 526 0 153 553 0 788 568 15 405 11 710 550

10 887 661 2 538 7 375 526 330 052 3 179 545 1 054 431 94 155 598 0 865 116 33 623 11 942 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 887 661 2 538 7 375 526 330 052 3 179 545 1 054 431 94 155 598 0 865 116 33 623 11 942 092

9 694 101 9 469 177 224 924 0 794 825 794 825 0 1 221 624 913 612 298 864 9 148 11 710 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 694 101 9 469 177 224 924 0 794 825 794 825 0 1 221 624 913 612 298 864 9 148 11 710 550

10 717 209 9 469 177 1 248 032 0 873 945 873 945 0 350 938 0 326 144 24 794 11 942 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 717 209 9 469 177 1 248 032 0 873 945 873 945 0 350 938 0 326 144 24 794 11 942 092

Gyomaendrőd, 2014. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

25

15. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2013.éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS

Előző év auditált Előző évi. ktgv. besz. záró adatai

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.záróegyenlege Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pf.vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradv. Finanszírozásból származó korrekciók. Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalk.maradványból alaptevre felhasznált összeg Ktsg-i pm.-t külön jogszabály alapján mód.tétel MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY Egészségbizt.Alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Szabad pénzmaradvány

788 399 0 6 426 638 408 0 156 417 -24 588 0 131 829 0 0 131 829 21 539 110 290 0

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi ktgv. egyszerűsített beszámoló záró besz. záró adatai adatai 788 399 0 6 426 638 408 0 156 417 -24 588 0 131 829 0 0 131 829 21 539 110 290 0

Auditálási eltérések (+,-)

865 116 0 8 829 553 406 0 320 539 -11 740 0 308 799 0 0 308 799 0 209 626 99 173

Gyomaendrőd, 2014. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

26

Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai 865 116 8 829 553 406 0 320 539 -11 740 0 308 799 0 0 308 799 0 209 626 99 173

15. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

Előző év auditált Előző évi. ktgv. besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

egyszerűsített besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv. beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyomaendrőd, 2014. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

27

15. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatások 494 431 Munkaadót terhelő járulékok 97 654 Dologi kiadások 334 087 Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. 59 033 Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás 287 894 Ellátottak juttatásai 244476 Felújítások 42 000 Felhalmozási kiadások 566 303 Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. 424 175 Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás 7372 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 3873 Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása 0 Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen 2 561 298 Hosszú lejáratú hitelek 210 513 Rövid lejáratú hitelek 0 -15-ből likvid hitelek kiadása 0 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír 0 Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír 0 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiad. 0 Finanszírozási kiadások összesen: 210 513 Pénzforgalmi kiadások: 2 771 811 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 Kiadások összesen 2 771 811 Működési bevételek 107 626 Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t. 680 360 Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel 0 Felhalmozási és tőke jell. bev. 430 260 - Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev 421 260 Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t. 526 385 Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel 33 400 Támogatások kiegészítések 700 530 -Önk.költségvet.támogatása 700 530 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen 2 478 561 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 -likvid hitelek felvétele 0 Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev. 0 Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev. 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 Pénzforgalmi bevételek: 2 478 561 Pénzforgalom nélküli bevételek 701 212 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 Bevételek összesen 3 179 773 Pénzforgalmi költségvetési bev.és kiad.különbsége -82 737 Igénybe vett tart-kal korr.ktsgvetbev és kiad kül 618 475 Finanszírozási műveletek eredménye -210 513 Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege 0

adatok ezer forintban Módosított Teljesítés 544 465 506 189 111 056 102 706 562 834 550 049 467 205 462 925 325 556 169 304 162374 155275 7 868 7 867 724 957 390 553 435 174 3 449 11294 10470 8873 7299 32953 32319 3 394 609 2 398 405 0 0 0 0 0 0 134 586 134586 0 0 0 0 134 586 134 586 3 529 195 2 532 991 0 0 0 18 218 3 529 195 2 551 209 166 302 187 345 604 166 599 708 0 107 438 085 538 613 382 052 445 855 555 247 293 697 31 700 25 064 931 510 947 932 931 510 931 510 0 0 19 653 19 645 2 746 663 2 612 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 746 663 2 612 111 782 532 257 841 0 15 815 3 529 195 2 885 767 -647 946 213 706 134 586 471 547 -134 586 -134 586 0 -2 403

Gyomaendrőd, 2014. április 3. Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

28

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Eszközök Önállóan gazdálkodó intézmény Határ Győző Városi Könyvtár Közműv.Közgyűjt Intézm. Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal Eü. Intézmény Gy.V.Önkormányzata Mindösszesen

Befektetett eszközök Tárgyi e. és imm. jav. Nettó értékből Bruttó é. Nettó é. Imm.jav. Ingatlan Gépek

adatok ezer forintban Befektetet Tart. adott Üzemelt. Beruházás kölcsönök átadott Befekt.eszközö t pü-i eszközök k összesen eszközök ,

Jármű

9 311

217

22

0

195

0

0

0

0

5 403 432 526 170 858 13 446 544 14 064 642

362 16 371 62 932 10 470 544 10 550 426

13 1 993 0 510 2 538

0

349 14 378 10 473 71 239 96 634

0 2 837 3 488 30 308 36 633

0

0

0

0 714 900 714 900

0 313 987 313 987

52 459 6 474 900 6 527 359

29

0

217

0 858 0 0 16 065 3 178 687 16 065 3 179 545

362 20 066 66 420 10 800 596 10 887 661

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Eszközök Önállóan gazdálkodó intézmény neve Határ Győző Városi Könyvtár Közműv.Közgyűjt Intézm. Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal Eü. Intézmény Gy.V.Önkormányzata Mindösszesen

Készletek 0 0 0 94 0 94

Követelések 271 523 4 92 154 708 155 598

adatok ezer forintban Forgóeszközök Eszközök összesen Rövid lejár.betétPénzeszközök Aktív pü. elsz. Forgóeszközök 0 5 0 276 493 0 31 0 554 916 0 94 309 407 20 473 0 17807 4 019 22 012 88 432 0 847 179 29 295 1 031 182 11 831 778 0 865 116 33 623 1 054 431 11 942 092

30

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Források Önállóan gazdálkodó intézmények Határ Győző Városi Könyvtár Közműv.Közgyűjt Intézm. Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal Eü. Intézmény Gy.V.Önkormányzata Mindösszesen

Saját tőke Tartós tőke Tőke vált. 436 39 782 48 136 675 -117 346 77 634 -16 474 9 253 650 1 381 778 9 469 177 1 248 045

adatok ezer forintban Tartalék Kötelezettségek Kötelezettség Saját tőke Passz.elsz. Források összesen összesen Ktv. Tart. Váll.tart. Rövid lejár. Hosszú lejár. összesen 475 5 0 13 0 0 13 493 830 31 0 55 0 0 55 916 19 329 383 0 741 0 20 761 20 473 61 160 16 638 0 5446 0 5 188 10 634 88 432 10 635 428 856 888 0 319 876 0 19 586 339 462 11 831 778 10 717 222 873 945 0 326 131 0 24 794 350 925 11 942 092

31

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat vagyonáról forgalomképesség szerint Ingatlanok Főkönyvi szám 121111 12112 12113 1212111 121212 121213 1212911 121292 121293 1213111 121312 121313 1213311 121332 121333 121412 121413 1214211 121422 1214911 121492 121493 1219312 1219313 1219332 12194911 1219492 1219493 1612111 161212 1612292 16123111 1612312 16124911 1612492 16192492

Főkönyvi szám megnevezés

Db

Bruttó

ÉCS

Nettó

Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT Ing:Földterületek,Korl.fkép. Ing:Földterületek,F.képes Ing:Lakótelkek,FképTelen, KNVT Ing:Lakótelkek,Korl.fkép. Ing:Lakótelkek,F.képes Ing:Egyéb telkek,FképTelen, KNVT Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. Ing:Egyéb telkek,F.képes Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. Ing:Egyéb épületek,F.képes Ing:Lakóép.(lakás),FképTelen, KNVT Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép. Ing:Lakóép.(lakás),F.képes Ing:Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes Ing:Építmény:Erdők,FképTelen, KNVT Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,F.képes Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,Korl.fkép. Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,F.képes Ing:Lakóép.(lakás),Nullára leírt,Korl.fkép.

62 59 87 3 16 8 12 44 33 3 66 4 3 18 8 128 5 4 4 1561 46 10 4 3 3

112164796 116337237 41256228 1030000 27617000 3908667 8329600 96822400 60044200 127411439 897630204 18493007 6523506 146628162 81646742 203667421 6034000 283710000 36294600 6031766729 128313063 3260614 5959792 143134 1320036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31463394 230533261 4841314 1494449 32040287 16088997 0 0 0 1622652362 23955233 920137 5959792 143134 1320036

112164796 116337237 41256228 1030000 27617000 3908667 8329600 96822400 60044200 95948045 667096943 13651693 5029057 114587875 65557745 203667421 6034000 283710000 36294600 4409114367 104357830 2340477 0 0 0

Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,FképTelen, KNVT Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,F.képes Üz:Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép. Üz:Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. Üz:Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT Üz:Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. Üz:Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. Kataszter önkormányzat összesen:

9 14 1 4 1 5 7 9 25 13 1 2283

1094758 846621 15980 12753438 162114000 7015462 72876090 894691374 3240214570 88096886 414472 12926446228

1094758 846621 15980 0 0 0 10117066 177052175 1084864865 30457409 414472 3276275742

0 0 0 12753438 162114000 7015462 62759024 717639199 2155349705 57639477 0 9650170486

Db

Bruttó

eszközök Főkönyvi szám 11133 11143 111933 111942 111943 12713

Főkönyvi szám megnevezés

Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes Imm:Szellemi termékék,F.képes Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,Korl.fkép. Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes Ing:Földterületek,Beruházás,F.képes Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen 127312 kivitelez.

127313 Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,Idegen 1274111 kivitelez., KNVT Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen 127412 kivitelez. 32

ÉCS

Nettó

2 4 1 5 6 1

10342639 334175 110000 948000 1862863 2372664

10061014 105669 110000 948000 1862863 0

281625 228506 0 0 0 2372664

13

40751027

0

40751027

2

14941980

0

14941980

37

640554320

0

640554320

1

2776900

0

2776900

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 127413 131112 131113 1311211 1311212 131122 131123 131133 131142 131143 1311912 1311913 13119212 1311922 1311923 1311942 1311943 132112 132113 132713 161311 16133 17111

Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. Gép:Ügyvitel és szám.,Korl.fkép. Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, NgSzKJ Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Gép:Képzőművészeti a.,F.képes Gép:Hangszerek,Korl.fkép. Gép:Hangszerek,F.képes Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Korl.fkép. Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,FképTelen, NgSzKJ Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép. Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes Gép:Hangszerek,Nullára leírt,Korl.fkép. Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.képes Gép:Járművek,Korl.fkép. Gép:Járművek,F.képes

2 22 233 1 20 60 66 137 1 7 84 142

9591054 1518500 46249642 1965767 9109263 5608518 42420071 11361136 184900 1672000 28714870 28057367

0 1456609 34982581 453254 295122 3494837 6929924 0 167622 1070670 28714870 28057367

9591054 61891 11267061 1512513 8814141 2113681 35490147 11361136 17278 601330 0 0

11 104 52 1 23 2 7

1114908 32299343 8955975 133355 3768940 10300979 28372486

1114908 32299343 8955975 133355 3768940 2541714 5823631

0 0 0 0 0 7759265 22548855

Gép:Járművek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. Üz:Gépek,ber.,felsz.,FképTelen, KNVT Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes Részvények, részes.,Nem pénzügyi váll Önkormányzat összesen:

1 3 3 9 1063

3911811 1040739 3971524 313987000 1309304716

0 45904 1550598 0 174944770

3911811 994835 2420926 313987000 1134359946

Közös Önkormányzati Hivatal Főkönyvi szám 11133 11143 111933 111943 131113 1311211 131123 1311913 1311922 1311923 132113 132193 16133 161932 161933 161943

Főkönyvi szám megnevezés

Db

Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes Imm:Szellemi termékék,F.képes Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép. Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes Gép:Járművek,F.képes Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,Korl.fkép. Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,F.képes Üz:Járművek,Nullára leírt,F.képes Összesen:

Bruttó

6 7 27 21 33 1 77 158 1 152 4 7 4 7 18 6 529

3890596 2399089 22001153 41383535 4582926 691544 22304286 68544106 3549309 37679563 13013550 46393430 1499085 81401153 45472423 37720397 432526145

ÉCS 3033218 1263573 22001153 41383535 3874017 277196 9049461 68544106 3549309 37679563 10176653 46393430 641018 81401153 45472423 37720397 412460205

Nettó 857378 1135516 0 0 708909 414348 13254825 0 0 0 2836897 0 858067 0 0 0 20065940

Közgyűjtemény, Közművalődési Alapítvány Főkönyvi szám 11133 131123 1311913 1311923

Főkönyvi szám megnevezés

Db

Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes Összesen.

Bruttó 2 2 12 16 32

83333 693801 2254837 2371164 5403135

Határ Győző Városi Könyvtár

33

ÉCS 70241 344795 2254837 2371164 5041037

Nettó 13092 349006 0 0 362098

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Főkönyvi szám 11133 111943 131123 1311913 1311923

Főkönyvi szám megnevezés

Db

Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes Összesen:

Bruttó 1 1 3 60 4 70

400000 112500 291292 8184467 293440 9281699

ÉCS 377534 112500 95875 8184467 293440 9063816

Nettó 22466 0 195417 0 0 217883

Szakrendelő Főkönyvi szám 121212 121292 121312 121332 121492 1219492 111943 131123 132113

Főkönyvi szám megnevezés

Db

Ing:Lakótelkek,Korl.fkép. Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Gép:Járművek,F.képes összesen:

Bruttó 1 2 3 1 3 1 1 3 4 11

Önkormányzat összesen: Adott kölcsönök állománya

487000 4828000 75030282 708762 1111479 29875 919000 83649000 4094000 170857398

ÉCS

Nettó

0 0 29265798 161321 279871 29875 919000 73176000 606000 104437865

487000 4828000 45764484 547441 831608 0 0 10473000 3488000 66419533

14853819321 3982223435

10871595886 16064511

Befektetett eszközök mindösszesen:

10887660397

34

17. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Műk.több."+" adatok ezer forintban

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása (működési oldal) megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2013.műk.kiad

Műk.hiány"-"

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Települési Önk.műk.ált.tám

0 0

Önkorm.hivatal műk.tám. Képviselők

186 246 10 509 9 663 206 418

170670 10532 9747 190 949

0 0 0 15 576 -23 -84 15 469

polgármester -igazgatás-Gyomaendrőd

171 892

12 295

2 059 5

-igazgatás -Hunya -igazgatás -Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen

171 892 168 425

12 295

2 064

10 504 9 663 20 167

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.

25 455

25 455

29 160

-3 705

Közvilágítás fenntartásának támog.

33 238

33 238

29536

3 702

100

100

0

100

6 934

6 934

25 787

-18 853

Köztemető fenntartás

Közutak fenntartásának támogatása

Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

65 727 -62 485 15 621 38 694

0

0

0

62 497 55 486

-polgármester bér -mezőőri feladatok

715

9 747

3 000

-víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés

32000

-állati hulla ártalm. -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, 10 083 társ.tagdíj,szlavezetés 843 bankk.,repi,reklám, kötvény kamat -buszközl.tám -lakó és nem lakóing.bérbeadása -önk.ellátó szolg.

21435 8

-Közös Hivatalba egyszeri készletbeszerzés -polgárvédelem -tűzoltás -ár-és belvízvédelem

28862

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

35

0 65 727 -62 485 15 621 94 180 0 13 462 0 32 000 0 10 926 0 21 435 8 0 0 0 28 862 0

84 483

9365 13 747 18 180 22 069 5080 105 524 17700 24 739 11987 0 1 991 5 004 40 948 6 905

0 -18 756 -62 485 15 621 94 180 -9 365 -285 -18 180 9 931 -5 080 -94 598 -17 700 -3 304 -11 979 0 -1 991 -5 004 -12 086 -6 905

-sportlétesítmények műk-2956, 6465 sportcsarnok -orvosi ügyelet -oktatási vagyon műk.

56 720

7673

7 748

-oktatási vagyon áthúzódó 2012-ről -oktatási vagyon műk. tartalék -óvodai nevelés -bölcsőde -gyermekotthoni ell.

360 039

-közcélú pályázat 2013. -Közcélú menedzsment-segélyeknél -közfoglalkoztatás-kézbesítők, településőr,-segélyeknél

21 711

6 328

18 052 161 099

78 040

106 053

549 938

-2012-ről áthúzódó közfoglalkoztatás -Városi Egészségügyi Intézmény Családsegítő Szolg. Dec-i ktgei Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

106 212

17. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 0 7 440 -7 440 0 7 180 -7 180 72 141 114 031 -41 890 0 0 0 0 0 16 249 -16 249 0 3 911 -3 911 0 0 0 360 039 294 886 65 153 0 0 0 0 18 052 19 363 -1 311 189 138 180 162 8 976 0 1394 -1 394 840 243 927 855 -87 612

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

86 404 7 962

Óvodaműködtetési támogatás Óvodai, iskolai étkeztetés támog. Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

94 872 92 963 1 909

0 94 872

94 872

16 054 0 16 054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 996 0 0 43 996 0 4 611 0 48 607

171 329

4 611

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0 0 0 0 0 0 0 0 111 279 0

rendszeres szoc segély lakásfenntartási támog. adósságcsökkentési támogatás előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 2012. dec.havi ápolási díj 75%-a óvodáztatási támogatás 100%-a Egyes jöv.pótló tám. Összesen

111 279

0

Erzsébet utalvány

155 275

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.

43 996

0

0

43 996 0 20 665 0 64 661

0

0

175 940

az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez közfoglalkoztatás önrészéhez állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához Hozzájár.a szoc.ell.összesen: Egyes jöv.pótló tám.összesen:

20 665 0 64 661 175 940

0

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

36

17. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez 329 322 302 547 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 775 Szociális ellátás összesen:

329 322

346 158

-6 210 -16 836

29 313

17 629 24 204 41 833

-12 520

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 - Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen

337 473 240 17 050

Önként vállalt feladatok -képviselők tiszteletdíja -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények, testvérvárosi 650kapcs. -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás -fürdőhasználat tám. -alapok:sport, civil,ifj,pm, kitünt.alap -TDM támog. -IKSZT működtetése+bér -KKSZT- tájház -képtár PM -vállalkozói iroda Bursa -Lejárt életbizt. PM -Talajterh.díj PM -TV közvetítés 2012-ről áthúzódó PM -Körös-szögi kistérség 2013. évi hj. -idősek ajándéka Daop pály.idősek bent.nélk.szoc.ell. Műk.kölcsön nyújtása(IKSZT, Gyüszte,Fürdő, közktg-es tem.) Árvíz sújtotta telep.tám. Szoc.szöv.alapítása önként vállalt feladatok összesen 650

10 370

21 845

32 935

62 459 445 855

41 001

103 460 445 855

508 314

41 001

549 315

0

549 315

633 200 633 200

635 882 635 882

2 277 221 2 277 221 15 815 2 293 036

1 978 767 1 978 767 18 218 1 996 985

298 454

70

93 338 93 338

-9 655 -3 934 -33 217 0 -18 629 -4 000 -232 800 -1 320 -1 215 -915 0 0 0 0 0 -1 662 -12 674 -1 500 -200 -88 353

19 645

2 200

70

9 655 4 584 42 787 0 18 629 4 000 2 432

650 9 570 0 0 0 2 200 800 70 0 0 0 0 0 0 0 0 19 645

800

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál

914 801 914 801

2 931 2 931

9 570

Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adó bevételek

összesen:

653 5 746 6 399

2 933 2 933

Függő kiadás és bevétel

37

1 390 1 215 915

1 662 32 319 1 500 200 121 288

103 460 445 855

18. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2013.év

adatok ezer forintban Bevételek

2008 1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 Ebből: Intézményi ellátás díja 192 382 Alkalmazottak térítése 9 826 Alaptev.összefüggő áru és k. 2 814 Alaptev szolg .díjbev. 25 365 Váll.tev. bev 0 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 2 823 Bérleti díj bev. 79 479 Befolyt ÁFA 96 107 Egyéb saját bevételek 6 265 Kamat bevétel 107 554 Előző évi költségvet.visszatérülés Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről 16 256 Int.és Önk. Saját folyó bev.össz.538 871 Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz 142 451 Támog.ért.működési bev. 168 982 Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről0 Működési célú hitel 0 Előző évi pénzmaradv.igénybevét. 38 224 Normatív államihozzájár össz.1 074 636 SZJA bevétel 476 573 Vis-maior tám 0 Központosított állami tám. 61 353 Egyéb közp.állami tám. 61 996 Állami hozzájár. És tám. össz.1 674 558 Egyéb bevétel 437 243 ebből helyi adó 323 266 Kiegyenlitő függő átfutó 1 851 2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26%

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 4 329 364 3 529 118 3 792 503

2012 3 169 507

193 518 14 374 2 652 29 994 0 2 827 95 118 66 308 5 903 168 970

198 428 17 049 2 707 22 922 0 3 663 102 655 63 526 13 256 99 418

208 193 3 212 2 588 20 868 0 3 623 117 182 57 182 10 172 65 575

219 187 238 7 629 28 812

11 477 591 141 134 537 147 720

23 370 546 994 140 606 200 524 4 245 0 9 836

14 978 503 573 142 951 170 232

2 230 432 433 155 963 335 830 4 778

55 984

51 862

1 060 866 448 597 0 76 500 0 1 585 963 423 601 309 116 -79 662 2 832 107 80,25%

932 492 416 374 6 325 11 590 15 642 1 382 423 410 753 278 011 -1 723 2 664 193 70,25%

943 241 441 991

1 116 212 464 992 71 706 1 652 910 586 830 386 746 3 113 138 71,91%

3 912 73 004 43 929 6 499 46 993

6 858 51 449 1 443 539 399 257 278 915 6 497 2 830 159 89,29%

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 3 131 977 3 437 543 3 685 422

2012 3 000 864

2013 2 551 209

1 193 772 296 267 891 826

1 013 603 264 024 808 124

1 114 919 273 313 759 255

506 189 102 706 550 049

45 778 153 632 4 705 258 099

20 874 140 895 6 192 273 300

22 771 139 989 6 324 251 076

462 925 169 304 155 275

Kiadások 2013 2008 2 885 767 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 0 Személyi juttatás 1 121 051 1 127 329 0 Munkaadót terhelő jár. 355 274 324 997 3 876 Dologi kiadás 825 439 856 955 15 039 Pénzeszköz átadások 0 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb34 támog. 498 21 780 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 174 666 140 695 84 783 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 6 186 26 699 Társadalom.- szocpol, és egyéb 222 juttatás 883 240 106 7 735 Műk.c.kölcsönök nyújtása 49 213 187 345 16422 19 749 207 094

32 319

599 708 3 0 93 338 787 171 0 0 11 604 116 026 914 801 445 855 Függő átfutó kiegy tételek 10 711 401 167 15 815 2 293 036 2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 79,46% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74%

38

-10 673

-46 414

1 891

1 621

18 218

2 707 375 86,44%

2 797 665 81,39%

2 528 903 68,62%

2 569 268 85,62%

1 996 985 78,28%

18. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2013. év

adatok ezer forintban Teljesítés összege év Bevételek 2008 2009 2010 1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 Ebből: Támogatás 69 157 102 153 55 897

- Céltámogatás 0 -Vis-maior 6 300 - Céljellegű decent. 0 - TEKI 0 - Központosított állami 62 857 82 846 - Egyéb közp. Állami 19 307 Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések 0 t. Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 Magánszemélyek kommun.adó 100% 21 876 23 015 Telekadó 20%-a 675 996 Önkorm felhalm. és tőke jell bev134 690 155 058 ebből: Privatizációból szárm bev. 0 Egyéb pénzügyi befektetések 0 Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi 35eszk.é. 876 4 813 Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 38 729 26 358 Támog.ért.felhalm.bev. 10 544 104 150 Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 47 981 17 263 Befolyt ÁFA (felhalm) 1 560 2 474 Hitel Befekt.c.értékpapír ért. Finanszírozási bevételek 1 000 000 785 263 Előző Évi pénzmaradvány felhalm 371 887 149 741 2. Felhalm.és tőkebevételek 1össz. 598 285 1 216 226 2.pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% 28,09% Összesen % 100,00% 100,00% Működés és felhalmozás összesen: 4 600 465 4 329 364

0 0 0 0 30 368 25 529

2011 3 792 503

2012 3 169 507

79 290

1 022

0 0 0 0 79 290 0

1 022

Kiadások 2013 2008 2 885 767 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 16 709 Felújítás 46 408 Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 0 Fejlesztési kiadások 461 772 0 Felhalm célú hitelek törl 0 Kötvény törlesztés 16 709 Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 0 Felh.c.kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kamatkiadás Befektetési célú részesedések vás. 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 0 411 519

0 0 28 236 1 029 227 681

0 0 29 060 903 294 192

0 0 29 059 0 126 561

0 4 000 3 306

0 2 008 4 478

0 6 770 14 074

0 270 2 661

18 984 127 087 22 591 51 713

16 392 189 550 17 648 64 116

7 650 37 322 53 502 7 243

6 094 293 697 18 970 89 827 Függő átfutó kiegy tételek

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 3 131 977 3 437 543 3 685 422 132 078 626 13 332

166 062 2 726 7 976

70 522

240 070

305 681

412 537 223 500

38 496

13 700

24 492

2012 3 000 864

2013 2 551 209

35 833 9 858 14 738

7 867 3 449 10 470

128 827

390 553

200 250 26 890 7 299

20 543 123 190

56 740 15 200 186 760 181 968 134 586

797 996

186 453 0 384 168 697 011 19,75% 100,00% 3 529 118

538 412 1 128 310 29,75% 100,00% 3 792 503

182 706 339 348 10,71% 100,00% 3 169 507

164 503 592 731 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 371 129 20,54% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 100,00% 100,00% 2 885 767 4 122 285

39

424 602 13,56% 100,00% 3 131 977

639 878 18,61% 100,00% 3 437 543

1 156 519 31,38% 100,00% 1 156 519

431 596 14,38% 100,00% 3 000 864

554 224 21,72% 100,00% 2 551 209

19. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2013. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)

Megnevezés Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen

Alapadó 4 999 42 723 47 722

40

Kivetett adó 4 844 39 658 44 502

Közvetett tám. 155 3 065 3 220

20. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2013. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása Előző években képzett tartalékok (E Ft-ban) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városi Egészségügyi Intézmény Összesen

542 911 10 495 553 406

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összes Feladattal pénzmara terhelt dvány pm.

Szabad pénzmara dvány ebból felhalm.cé műk.célú lú köt.terhelt köt.terhelt pm. pm.

Intézmények pénzmaradványa -Városi Egészségügyi Int -Határ Győző Városi Könyvtár -Közműv.Közgyűjt Intézm. -Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. év Önkormányzat összevont pénzmaradvány

ebból műk.célú szabad pm.

ebból felh.célú szabad pm.

6 143 5 31 383 6 562

6 143 5 31 383 6 562

6 143 5 31 383 6 562

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

302 237 308 799

203 064 209 626

168 620 175 182

34 444 34 444

99 173 99 173

35 000 35 000

64 173 64 173

41

21. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2013. évi beszámolóhoz Bruttó érték Megnevezés

2012. évi záró

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen: Értékcsökkenés Megnevezés

83788 8440820 428422 84832 4543859 13581721

2012. évi záró

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

78428 1783186 337025 56207 1352142 3606988

adatok ezer forintban 2013. évi záró Különbség (+; -) 88130 8635754 587239 102174 4651345 14064642

4342 194934 158817 17342 107486 482921

Adatok: ezer forintban 2013. évi záró Különbség (+; -) 85592 2108395 490605 65541 1471800 4221933

7164 325209 153580 9334 119658 614945

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában Megnevezés 2013. évi záró bruttó érték Immateriális javak 88130 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 8635754 Gépek, berendezések és felszerelések 587239 Járművek 102174 Üzemeltetésre átadott eszközök 4651345 Összesen: 14064642

2013. évi záró nettó érték 2538 6527359 96634 36633 3179545 9842709

Százalék

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés 2013. évi záró bruttó érték Immateriális javak 88130 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 8635754 Gépek, berendezések és felszerelések 587239 Járművek 102174 Üzemeltetésre átadott eszközök 4651345 Összesen: 14064642

2013. évi záró 0-ra írt érték 67338 9570 284989 46393 165008 573298

Százalék

42

2,88 75,59 16,46 35,85 68,36 69,98

76,41 0,11 48,53 45,41 3,55 4,08

22. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Önkormányzat részesedése %ban forintban

Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

100% 100% 100%

139630 500 3200

Kötelezettség állománya*

adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban 291919 14,59% 2644 235,48% 11086 314,67%

Saját tőke

42581 6226 34884

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Önkormányzat részesedése %ban forintban

Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.

72% 33,85%

Kötelezettség állománya*

0 0

0 0

adatok: ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban

Saját tőke

0 0

* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor A kötelezettségek sor tartalma hátrasorolt hosszú lejáratú rövid lejáratú 0** A beszámoló készítésének időpontjában még nem álltak rendelkezésre adatok a Gyomaközszolg Kft. és a Regionális Hulladékkezelő Kft. esetében

43

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Az orvosi ügyelet feladat-ellátásának áttekintése Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20. napján határozatlan idejű szerződést kötött a SANI-MED TRANS Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató). A szerződés alapját a Békési Kistérségi Társulás és a Szolgáltató között 2005. szeptember 13. napján megkötött megállapodás képezte. A feladat-ellátási szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni. Az elmúlt években folyamatosan érkeztek lakossági panaszok az ügyelet működésével, az ügyeleti orvosok munkájával kapcsolatban. Az Ügyrendi Bizottság és a Képviselő-testület ez év januárjában is tárgyalta a Szolgáltató elmúlt évben végzett tevékenységéről készített beszámolót, és azt első körben nem fogadta el, felkérte a Szolgáltatót, hogy a beszámolót a 2014. februári ülésre egészítse ki a lakossági panaszokkal kapcsolatban megtett intézkedéseivel. Az Ügyrendi Bizottság februári ülésén a Szolgáltató meghallgatását követően az alábbi javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását azzal, hogy szükségesnek tartja a továbbiakban az ügyeleti ellátás színvonalának javítása érdekében további egyeztetések lefolytatását a Szolgáltatóval. A Bizottság a feladatellátásban jelentős szerkezeti változtatást azt követően tartja indokoltnak, ha ezek az egyeztetések, tárgyalások nem vezetnek eredményre. A Képviselő-testület egyetértett a Bizottság javaslatával, elfogadta Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2013. évi munkájáról készített beszámolóját azzal, hogy az ügyeleti ellátás színvonalának javítása érdekében további egyeztetéseket folytat a Szolgáltatóval. 2014. március hónapban sor került Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzatának képviselői és a Szolgáltató közötti egyeztető tárgyalásra. Az egyeztetésen az Önkormányzatok az ügyelet működtetésével kapcsolatban három problémakört vetettek fel: - garantált minőségbiztosításon belül garantált panaszkezelést várnak el a Szolgáltatótól, - kinyilvánították, hogy a feladat-ellátáshoz stabil orvosi gárdára van szükség. Ehhez kapcsolódóan kérték, hogy a szolgáltató írásban mutassa be az ügyeletben dolgozó, a Szolgáltató rendelkezésére álló személyi állományt. A Szolgáltató a problémafelvetéssel egyetértett, vállalta, hogy a szakmai színvonal javítása érdekében a problémák megoldására írásban javaslatot készít. 2014. április 11. napján dr. Piriczki Béla írásbeli javaslatát megküldte Hivatalunknak (a javaslat az előterjesztés mellékletét képezi). A Képviselő-testület előtt két alternatíva áll az ügyelet további működtetésével kapcsolatban: - Dr. Piriczki Béla javaslatát további tárgyalásra alkalmasnak tartja, ezért az ügyeleti feladat-ellátás szakmai színvonalának javítása érdekében továbbfolytatja a megkezdett egyeztető tárgyalásokat, bekéri az ügyeleti feladatellátás részletes személyi állománytábláját. A további tárgyalások lefolytatásával megbízza Várfi András polgármestert és dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt. A tárgyalások lefolytatásának határideje: 2014. május 15. - Tovább tárgyalásra nem tartja alkalmasnak dr. Piriczki Béla javaslatát, ezért nem kíván további tárgyalásokat folytatni a Szolgáltatóval, felmondja a feladat ellátási szerződést és az ügyeleti feladat-ellátásra közbeszerzési eljárást folytat le. A Bíráló Bizottság személyeire a következő javaslatot tesszük: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella 25

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (orvosi ügyelet feladat-ellátása): dr. Torma Éva Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat. A Bíráló Bizottság létrehozása után megkezdi az eljárást megindító felhívás elkészítését. Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni az ügyelet további működtetésével kapcsolatban.

1. döntési javaslat "További tárgyalások folytatása az ügyeleti feladat-ellátás szakmai színvonalának érdekében" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Piriczki Béla javaslatát további tárgyalásra alkalmasnak tartja, ezért az ügyeleti feladat-ellátás szakmai színvonalának javítása érdekében továbbfolytatja a megkezdett egyeztető tárgyalásokat, bekéri az ügyeleti feladat-ellátás részletes személyi állománytábláját. A további tárgyalások lefolytatásával megbízza Várfi András polgármestert és dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt. A tárgyalások lefolytatásának határideje: 2014. május 15.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Az ügyeleti feladat-ellátás átszervezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20. napján a SANI-MED TRANS Kft-vel kötött határozatlan idejű szerződést 2014. szeptember 1. napjával rendes felmondással felmondja, az ügyeleti feladat-ellátására közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi Bíráló Bizottságot hozza létre: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (orvosi ügyelet feladat-ellátása): dr. Torma Éva

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

26

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Dr. Schóber Ottó felnőtt háziorvos telephely bejegyzési kérelme Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Schóber Ottó 2014. június 1. napjától főállású háziorvosként vállalkozói formában fogja ellátni a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait. A szakvizsga megszerzése után – előre láthatóan 2014. októbere - megnyílik annak a lehetősége, hogy az Önkormányzat a praxisjogot átadja, és az új kollégával feladat-ellátási szerződést kössön. Dr. Schóber Ottó 2014. április 8. napján azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Schobermed Orvosi Kft. 2014. június 1. napjától telephelyként használhassa és hivatalosan a társasági szerződésébe telephelyként bejegyeztethesse a Gyomaendrőd, Pikó B. u. 3. szám alatti a 2. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó orvosi rendelőt. Az Önkormányzat csak a feladat-ellátási szerződés megkötésekor járulhat hozzá a telephelyként történő bejegyzéshez, erre jelenleg nincs lehetőség. Dr. Schóber Ottót az előterjesztés készítésével egyidejűleg tájékoztattuk arról, hogy az Önkormányzat hozzájárulását a feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg tudja megadni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni.

Döntési javaslat "Dr. Schóber Ottó felnőtt háziorvos telephely bejegyzési kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Schóber Ottó telephely bejegyzési kérelmét elutasítja, a 2. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó, Gyomaendrőd, Pikó B. u. 3. szám alatti orvosi rendelő telephelyként való használatához, bejegyzéséhez a háziorvosi körzet működtetéséről szóló feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg járul hozzá.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

27

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2013. évi közhasznúsági jelentéséről Mag Barbara Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke elkészítette az alapítvány 2013. évről szóló beszámolóját és azt megküldte jóváhagyásra az Alapítvány Felügyelő Bizottságának – a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8. 3 pontjában foglaltak alapján: „8.3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támaszkodva vizsgálja a Közalapítvány működését. A kuratórium elé terjesztett a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseket, előterjesztéseket a felügyelő bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.” A beszámolót a Felügyelő Bizottság jóváhagyta, és az Alapítvány Kuratóriuma is elfogadta azt a 2/2014 (II. 23.) számú határozatával. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § -a alapján: 46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. (2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, zárórendelkezések 12.2 és 12.3. pontja pedig meghatározza a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalánakmódját az alábbiak alapján: „12.2.A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a helyi sajtó, valamint éves beszámolójának a polgármesteri hivatalban lévő hirdetőkre való kifüggesztés útján a kuratórium a nyilvánosságot évente legalább egy alakalommal köteles tájékoztatni. 12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 31.-ig köteles beszámolni az előző év gazdálkodásáról. A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.” Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján elfogadni.

Döntési javaslat "Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2013. évi közhasznúsági jelentéséről " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2013. évi közhasznúsági jelentését, melyet az Alapítvány Felügyelő Bizottságának jelentése alapján elfogad a Közhasznúsági jelentés teljes tartalmával, mely jelen határozat mellékletét képezi. 28

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

29

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

2014. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása Mag Barbara Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselőt-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési, sport, környezetvédelmi és idegenforgalmi feladatainak ellátását. A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, a helyi újságban és a helyi kábel TV-ben jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási határidő 2014. március 31-e éjfél volt. A meghirdetett pályázatokra összesen 35 pályázat érkezett be. Környezetvédelmi Alapra Civil Alapra Sport Alapra Idegenforgalmi Alapra

6 db 8 db 14 db 7 db

Egyedi támogatási igényre eddig összesen 4 pályázat érkezett be. Civil Alap kötött felhasználású támogatásra Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület Sport Alapra kötött felhasználású támogatásra Békés Megyei Diáksport Bizottság Gyomaendrődi Futball Club

CIV-005-14 CIV-010-14 SPO-009-14 SPO-008-14

A Civil Alap további kötött felhasználású támogatására (Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság; Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület) még nem érkezett be egyedi támogatási igény (az egyedi támogatási igény benyújtásának nincs határideje). A Civil Alap újonnan bevezetett ’B’ komponensében intézményi szolgáltatást lehetett igényelni természetbeni juttatásként, melyre összesen 1.000.000,- Ft keret lett meghatározva. Határidőre összesen 5 pályázat érkezett be az alábbi igényekkel: Név Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány Rumba Táncsport Egyesület Őszidő Nyugdíjas Klub

Helyszín

Időszak

Katona József Művelődési Ház Katona József Művelődési Ház Katona József Művelődési Ház

2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31. 30

Heti óraszám 3

Létszám 170 fő

Költség (Ft) 184.080,-

3

30 fő

184.080,-

2

70 fő

122.720,-

Nyugdíjas Gyomai Nőklub Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja

Katona József Művelődési Ház Közösségi Ház

2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31.

1

22 fő

61.360,-

1

53 fő

61.360,-

Összesen:

613.600,-

A táblázatban szereplő költségek a Művelődési Ház által megadott terembérleti díjak alapján lettek meghatározva. A számolás során a kisterem bérleti díját vettük alapul (a fűtési szezon figyelembevételével), mivel általában ezt használják a szervezetek, ugyanakkor a fennmaradó összegből (386.400,- Ft) a nagyterem alkalmankénti igénybevétele is finanszírozható. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázó szervezetek közül 4 szervezet (Endrődiek Baráti Köre Egyesület; Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány; Dél-Alföld-Európai-Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló Közhasznú Egyesület; Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület) nem nyújtotta be határidőre a pályázati regisztrációs űrlapot, amely a kiírás szerint formai hibának minősül. A pályázatok összefoglaló adatai (pályázó, pályázati cél, projekt futamidő, projekt részletes program, részletes költségvetés és igényelt támogatási összeg) a csatolt táblázatból ismerhetők meg. Az eredeti pályázati dokumentumok az önkormányzati pályázatkezelő szervnél tekinthetők meg. A Környezetvédelmi Alap elbírálásról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a Civil Alap elbírálásáról – az alapítványok kivételével – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Sport Alap, valamint az Idegenforgalmi Alap elbírálásáról – az alapítványok kivételével – a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatok támogatásáról, illetve támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjen. Döntési javaslat "2014. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2014. évi Civil Alap ’A’ komponensére benyújtott pályázatokat a következő támogatásban részesíti azzal, hogy azokkal a szervezetekkel, amelyek nem nyújtottak be pályázati regisztrációs űrlapot, csak akkor kerül megkötésre támogatói szerződés, ha 2014. május 31-ig pótolják hiányosságukat. S.sz. 1 2 3

Pályázó Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport Endrődiek Baráti Köre Egyesület OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület

Pályázati azonosító CIV-001-14

Megítélt/javasolt támogatás

CIV-002-14 CIV-009-14

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi Civil Alap ’A’ komponensére benyújtott pályázatok közül az alapítványokat a következő támogatásban részesítse. S.sz. 1 2 3

Pályázó Hallható Hang Alapítvány Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus

Pályázati azonosító CIV-003-14 CIV-004-14 CIV-006-14 31

Megítélt/javasolt támogatás

4 5

Alapítvány Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

CIV-007-14 CIV-008-14

c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2014. évi Civil Alap ’B’ komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiaknak megfelelően, a tényleges teremhasználati igénybevétel alapján természetbeni támogatásban részesíti. Név Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány Rumba Táncsport Egyesület Őszidő Nyugdíjas Klub Nyugdíjas Gyomai Nőklub Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja

Helyszín Katona József Művelődési Ház Katona József Művelődési Ház Katona József Művelődési Ház Katona József Művelődési Ház Közösségi Ház

Időszak 2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31. 2014. 01.01. – 2014. 12.31.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

32

Heti óraszám 3

Létszám 170 fő

3

30 fő

2

70 fő

1

22 fő

1

53 fő

  S.sz. 

1. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

450000  X    Két országos versenyen, egy nemzetközi –és    világversenyen, valamint a 20 éves jubileumi  ünneplésre szeretné kérni a csoport a  támogatást.  Részletes program: A Színfolt Mazsorett Csoport a következő versenyekre szeretne eljutni. Március 23‐án Püspökladány: A és B kategóriás Országos  Majorette Versenyre, április végén Siófok: Országos Vándorkupa Versenyre, valamint augusztusban 5 napra Horvátországba, Porecbe, az Európa – és  Világbajnokságra is szeretne elutazni a csoport. Az utazásokhoz, /üzemanyag/ a nevezési‐ és regisztrációs díjakhoz, a továbbképzési – és tagdíjakhoz,  teremdíjhoz szeretné kérni az együttes a támogatást.Valmint a Gyomaendrőd város 25 éves méltó megünnepléséhez csatlakozik az együttes, oly módon,  hogy november 8‐án a művelődési központban a csoport fennállásának 20. évfordulóját szeretné megünnepelni, ahol az együttes mostani, aktív táncosai és  a régebbi táncosok is fellépnek. A táncosok munkáját és a szülők hűségét megbecsülve egy kiadványt, prospektust szeretnénk létrehozni, amely megőrzi az  utókor számára az együttes életének fontos eseményeit szöveges és képes formában, valamint elősegíti a leendő mazsorettek beiskolázását is. Ehhez a  jubileumi megemlékezéshez tisztelettel kéri a Színfolt Mazsorett Csoport a Tisztelt Bizottság támogatását.2013‐ban három nagy országos – és  szólóformációs versenyen vett részt a Színfolt Mazsorett Csoport, valamint az Európa Bajnokságon is. Mindegyik versenyen az első hat helyezések  valamelyikét szerezték meg az ügyes táncosok, és sokszor a dobogó valamelyik fokára is állhattak. Útiköltség térítésre, nevezési –és regisztrációs díjakra  használta fel az együttes a kapott pénzösszeget  Részletes költségvetés  Kultúrális Egyesület Színfolt  Mazsorett Csopor  Pályázat azon.: CIV‐001‐14 

2014‐01‐01‐tól   2014‐12‐31‐ig 

A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 – Utazás versenyekre, fesztiválokra  A3 –   A4 – Reklám, prospektusok  A5 – Továbbképzés, oktatói tanfolyam  A6 –   A7 –   A8 –   A9 –   B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 –  

40 

500000  0  300000  0  80000  120000  0  0  0  0  0  0  0 

B3 –   B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 –   C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás 

0  0  0  0  0  500000  50000  450000 

    S.sz. 

2. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

250000  X    Az Endrődiek Baráti Köre  a 2012‐ben felépült    új endrődi híd névadó ünnepségének  megrendezésével kíván tisztelegni az első  endrődi híd felszentelésének 100. valamint    lakóhelyünk várossá válásának 25. évfordulója  előtt.  Részletes program: Endrőd első hídját 100 évvel ezelőtt, 1914‐ben felszentelve, nagy népünnepély keretei között adták át a lakosságnak. A mai, új híd 2012‐ ben készült el. Az új híd felavatásának, névadó ünnepségének méltó megszervezésével a 100 évvel ezelőtt élt őseink örömünnepét kívánjuk felidézni és  ezzel tisztelegni az első hídszentelés 100. valamint a várossá válás 25. évfordulója előtt.A rendezvény részletes programja:‐ 10 órakor a hídépítőkért és  városunk helyben élő és elszármazotlakosságáért szentmise áldozat bemutatására kerül sor az endrődi római katolikus Szt. Imre templomban. A misét  celebrálja Czank Gábor plébános‐ 11. órakor a hídavató ünnepség lesz, a híd Endrőd felőli oldalán. Narrátor: Gellai József                    Az ünnepséget  megnyitja Várfi András, Gyomaendrőd Város Polgármestere                    Az ünneplő közönséget endrődi népdalokkal köszönti a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi  Általános Iskola és                          Diákotthon énekkaraAz endrődi hidak 100 éve. Ünnepi beszédet mond Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár Igazgatója         A híd névtáblájának leleplezése                                        Hídszentelés: a híd két pillérét összekötő szalagot átvágja .....                                         A hidat  megszenteli Iványi László tb kanonok, plébános                    Menettánc az új hídon: ea.: Körösmenti Néptáncegyüttes, kísér a Suttyomba zenekar                     Vigalom: Hordógurítás a hídról, sör‐ és kalácskínálás  ‐ 12 órakor a meghívott vendégek és az egyéni megrendelők számára ebéd a Dombszögön. Közben Az  endrődi hidak 100 éve címmel archív képfelvételek kiállításának megtekintése.                   Meghívott vendégeinket (országgyűlési képviselő, járási hivatal  vezetői, képviselőtestület, jegyző, aljegyző, hídépítők, társszervezetek vezetői ), a műsorban közreműködőket (narrátor,előadók, zenekar, énekkar,  néptáncosok, egyházi személyek,) ‐ összesen 70 főt‐ ebéddel szeretnénk vendégül látni (2000Ft/ ebéd).  Egyéb kellékek és kiadások: sör, kalács,  virágdíszek,dekoráció, kiállítási anyagok,meghívók, plakátok, postaköltség (100000 Ft) , a felkért szereplők megbízási díja, útiköltsége (90000 Ft).A  rendezvény megszervezéséhez tisztelettel kérjük a Képviselőtestület szíves anyagi támogatását a mellékelt költségvetés szerint.  Köszönjük .                                Részletes költségvetés  Endrődiek Baráti Köre  Pályázat azon.: CIV‐002‐14 

2014‐05‐09‐tól   2014‐05‐11‐ig 

200 

A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 –   A3 –   A4 – Meghívók, postaköltség, újsághirdetés, kiállítási anyagok, dekoráció 

270000  0  0  0  50000 

A5 –   A6 – Szereplők, előadóó, egyesületi elnök gépkocsihasznélati díja  A7 –   A8 –   A9 – Vendéglátás (sör, kalács) 200 fő, ebéd 100 fő  B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 – Suttyomba zenekar  B3 –   B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 –   C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás 

0  30000  0  0  190000  60000  0  60000  0  0  0  0  0  330000  80000  250000 

    S.sz. 

3. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

Hallható Hang Alapítvány  2014‐01‐01‐tól   6315  16 kulturális rendezvény támogatása  738290  X    Pályázat azon.: CIV‐003‐14  2014‐12‐31‐ig    Részletes program:  A Hallható Hang Alapítvány Cél a művészeti tevékenység támogatása, a fiatalok tehetséggondozása. Rendszeresen szervez koncerteket,  művészeti táborokat, kiállításokat. 2013‐ban ünnepelte egy művészeti programsorozattal fennállásának 15. évfordulóját.Önálló programok: ‐ Tavaszi óvodai  koncertek (összes óvoda)‐ "Tavaszi Zsongás" (filmvetítéssel egybekötött telt házas koncert) ‐ Katona József Műv.Kp.‐ Művészeti Gálaműsor ‐  Katona József Műv.Kp.‐ Kreatíifjúsági művészeti tábor – Kállai AMI‐ Utcazene, térzene ‐ Gyoma piactér‐ Esti fényfestés és térzene ‐ Varga Lajos Sportcsarnok  mellett‐ Őszi óvodai és idősek otthonai koncertek‐ Mikulás napi óvodai koncertek – a város valamennyi óvodájábanKözreműködés más szervezetek  programjain:‐ Hangszeres szereplés ‐ Sajt‐ és Túrófesztivál, VW Bogártalálkozó, Liget fürdő, Zenei Világnap, Járási Hivatal, Kenézy Korház, Debrecen, EDF  Galéria, Szeged‐ Vetítés, kiállítás rendezés, kézműves vásár ‐ Nagyenyed, Inter‐Art tábor, Városi Képtár, Őszikék Idősek OtthonaJelen pályázatunkat  Gyomaendrőd várossá válásának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett programsorozat gazdagítására nyújtjuk be: 1  2014.március 7. 1.1. Eva  Mazzucco Emlékkiállítás – Helyszín: Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Isk. és Koll.A Hallható Hang Alapítvány, a  nagyenyedi Inter‐Art Alapítvány és a Bethlen Gábor Iskola közös szervezése.Cél: a régi gyomaendrődi művésztábor egyik meghatározó képviselője előtt való  tisztelgés. 1.2.  „Inter‐Art” Nemzetközi kiállítás ‐ Helyszín: Gyomaendrőd, Városi KéptárA Hallható Hang Alapítvány és a nagyenyedi Inter‐Art Alapítvány  közös szervezéseCél: A nemzetközi képzőművészeti trendek bemutatása Gyomaendrődön.Költségek: PR költség – 5 000 Ft;2  2014. március 28. 2.1.  Legalizált Lámák koncert – Helyszín: Nagyenyed, „Liviu Rebreanu” Kulturális Közont2.2. Filmbemutató: Gyomaendrőd művészeti élete – Helyszín:  Nagyenyed, „Liviu Rebreanu” Kulturális Központ2.3.   Kiállítás: Utak a tehetséggondozásban a képzőművészetekben – Helyszín: Nagyenyed, „Liviu  Rebreanu” Kulturális KözpontCél: Gyomaendrődi tehetséggondozás bemutatása.2.4.  Városnéző túra – Gyulafehérvár és Kolozsvár Cél: Történelmi magyar  városok bemutatása a gyomaendrődi fiataloknak.Költségek: PR költség  – 15 000 Ft; múzeumi belépők – 30 000 Ft;3  2014. április 12. 3.1.  Tavaszi  Zsongás koncert – Helyszín: Gyomaendrőd, Katona József Műv.Kp.A koncert Cél: Méltó ünnepikoncert szervezése a várossá válás évfordulója  alkalmából.Költségek: hirdetés ‐ 5 000 Ft; vendégművészek útiköltsége ‐ 40 000 Ft; vendégművészek tiszteletdíja ‐ 60 000 Ft; hangszerszállítás – 10 000 Ft,  hangosítás, világítás – 25 000 Ft; videofelvétel ‐ 25 000 Ft; zenei jogdíj ‐ 6 000 Ft;4  2014. május 1. 4.1.  Lírai est közreműködés – Helyszín:  Gyomaendrőd, Sajt‐ és TúrófesztiválKöltségek: fellépők útiköltsége – 5 000 Ft;5 2014. május 3.5.1.  Legalizált Lámák – Helyszín: Gyomaendrőd, Sajt‐ és  TúrófesztiválCél: A nagy hagyományú fesztivál közönségének szórakoztatása. Költségek: gitárhúr készlet‐36 000 Ft; szaxofon fúvóka – 30 000 Ft; dobseprű  vásárlása ‐ 8 290 Ft/pár;6  Július 10‐20.6.1.  Magyar népdalok a jazz‐zenében – Helyszín: Nagyenyed, „Inter‐Art” Gyermekművészeti Tábor6.2.   Képzőművészeti előadás: Gyomaendrőd képzőművészete ‐ Helyszín: Nagyenyed, „Inter‐Art” Gyermekművészeti TáborCél: Gyomaendrőd értékeinek  bemutatása a nemzetközi ifjúsági művésztábor résztvevőinek (Portugália, Ukrajna, Franciaország, Románia, Szlovákia stb.)Költségek: meghívó tervezése és  filmszerkesztés: 40 000 Ft;7  Július 28 – augusztus 3. 7.1.  Kreatív ifjúsági művészeti tábor – Helyszín: Gyomaendrőd, Kállai Ferenc AMIKöltségek:  vendégművész tiszteletdíja ‐ 30 000 Ft; vendégművész útiköltsége: 15000 Ft; PR költség – 15 000 Ft; tanulói anyagköltség – 40 000 Ft; zenei jogdíj – 6 000 

Ft; hangszerszállítás költsége – 10 000 Ft; hangosítás költsége – 20 000 Ft;7.2.  Esti térzene (július 31.) – Helyszín: Gyomaendrőd, Varga Lajos Sportcsarnok  melletti térKöltségek: szállítás ‐ 10 000 Ft; hangosítás – 20 000 Ft; videofelvétel ‐ 25 000 Ft;7.3. Ifjúsági koncert (augusztus 2.) – Helyszín: Gyomaendrőd, VW  Bogártalálkozó, Liget fürdőKöltségek: szállítás – 10 000 Ft; Cél: A kulturális programkínálat színesítése a városban megforduló turisták szórakoztatására.8   Október 2.8.1.  Zenei Világnapi koncert a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórussal közös szervezésben – Helyszín: Gyomaendrőd, Járási  HivatalCél: Megemlékezés a Zene Világnapjára, Gyomaendrőd város zenei kínálatának bemutatásaKöltségek: PR költség – 15 000 Ft; vendégművészek  útiköltségei – 40 000; vendégművészek tiszteletdíja – 60 000; hangszerszállítás – 10 000 Ft, zenei jogdíj – 6 000 Ft, videofelvétel – 25 000 Ft;9  December  15‐20.9.1.   Karácsonyi koncertsorozat – Helyszín: Gyomaendrőd, óvodák, idősek otthonai, Katona József Műv.Kp. Cél: Minden korosztályban  hangulatos eseménnyel zárni a 25 éves programsorozatot.Költségek: PR költség – 15 000 Ft; hang  Részletes költségvetés  A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 –   A3 –   A4 – Hirdetés, fénymásolás, plakátok  A5 –   A6 – Vendégművészek útiköltségei  A7 – Hangszer szállítási költségek  A8 –   A9 – Múzeumi belépők, hangosítás, világítás, videofelvétel készítés, tanulói anyagköltség  B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 –   B3 – Vendégművészek tiszteletdíja, meghívó tervezés, filmszerkesztés  B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 – Gitárhúr‐készlet, szaxofon fúvóka, dobseprű  C2 – Szerzői jogdíjak  Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás 

450000  0  0  0  70000  0  100000  50000  0  230000  190000  0  0  190000  0  98290  74290  24000  738290  0  738290 

    S.sz. 

4. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

200000  X    Időszaki kiállítások költségeinek fedezete:    meghívók és plakátok előállítási költsége,  kiállítást megnyitó szakemberek tiszteletdíjja,  szállítási költség, alkalmi megbízással  szakember felkérése a szakmai munka  segítésére.  Részletes program: Ez évben az alábbi időszaki kiállítások kerülnek megrendezésre:‐ Inter Art Alapítvány Nagyenyed 26 ország 40 alkotó‐ Lonovics László  festőművész kiállítása‐ Ezüst Gy. Zoltán grafikusművész kiállítása ‐ Vidovszky Béla hadifestő ‐ megemlékezés az I. Világháború kitörésének 100.  évfordulójáról‐ Molnár Antal festőművész kiállítása‐ Bíró (I)lona festőművész kiállítása‐ Papp Zoltán grafikus kiállítása‐Görgényi Tamás festőművész kiállítása  A kiállításmegnyitókra meghívók és plakátoknyomtatása szükséges. A megnyitóbeszédet neves művészetíró, művészettörténész nyitja meg.A szakmai  munka irányításához muzeológus, művészettörténész szakembert kérünk fel eseti megbízással.A néhány keretezetlen kép keretezését az állagmegóvás  érdekében el kell végezni.  Részletes költségvetés  Közalapítvány Gyomaendrőd  2014‐01‐01‐tól   2014‐12‐31‐ig  Város Közgyűjteményeiért  Pályázat azon.: CIV‐004‐14 

1000 

A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 –   A3 –   A4 – Meghívók, plakátok költsége  A5 –   A6 –   A7 – Hadtörténeti Múzeumból Vidovszky képek szállítása  A8 –   A9 – , képkeretezés  B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 – Kiállításmegnyitókhoz művészet író és művészettörténész felkérése, szakmai munka segítése  B3 –  

100000  0  0  0  30000  0  0  30000  0  40000  100000  0  100000  0 

B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 –   C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás 

0  0  0  0  200000  0  200000 

    S.sz. 

5. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

600000  X    A kórus működési feltételeinek javítása, az    általa szervezett programok eredményes  megvalósításához, valamint ‐ egyéb  felkéréseknek eleget téve ‐ további kulturális  eseményeken való részvételhez kapcsolódó  költségek fedezésére támogatás elnyerése.  Részletes program: A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 2000‐ben szerveződött, az 1996‐ban alakult Gyomaendrődi Zenebarátok  Kamarakórus jogi személyeként. Az alapítvány munkája szorosan összeforr a kórus tevékenységével. Fő célja, a zene szeretetének erősítése, a magyar és  nemzetközi zenei élet tradícióinak ápolása. A kórust eleinte a volt zeneiskolai tanulók alkották, majd a baráti együtténeklésnek induló kezdeményezés  rövidesen komoly formát öltött és csatlakoztak hozzájuk azok a elkes fiatalok, akik szeretik a közös éneklést, a kóruséneklést. Legfontosabb törekvésük volt,  megőrizni a kórus szellemiségét. A kórus eleinte nőikarként működött, 2000‐től azoban vegyeskarként működnek. A kórus létszáma 25 fő. A tagok  szabaidejüket feláldozva, szívvel‐lélekkel járnak a próbákra és teszik mindezt azért, hogy a városban a zene és a kórusművészet szeretetét átadják a  közönségnek és a következő nemzedéknek.Az énekkar rendszeresen fellép különböző városi rendezvényeken Sajt‐ és Túrófesztivál, Hősök Napja, Városházi  esték, Zenei Világnap, nemzeti ünnepeink városi szintű megemlékezései) helyi és vidéki kórustalálkozókon, koncerteken. 18 éve rendez karácsonyi  hangversenyeket, amely immáron hagyománnyá vált a városban.A kórus repertoárja a korai reneszánsztól a kortárs zenéig terjed. Énekel  népdalfeldolgozásokat és könnyűzenei átiratokat is. Világi és egyházzenei művek egyaránt hallhatók koncertjein. A kórus vezetője és karnagya 9. éve  Gecseiné Sárhegyi Nóra, aki maga is alapító tag.A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus az elmúlt években több hazai és külföldi kórussal alakított ki  baráti kapcsolatot, melyek jelentős mértékben kiszélesítették a korábban szinte csak városi rendezvényekre korlátozódó fellépések lehetőségét. Ennek  megfelelően a közelmúltban több, a "baráti kórusokkal" közösen szervezett koncerten, hangversenyen léptek fel, így például a város  németországi testvérvárosának, Schöneck vegyeskarával, az Ottawai Magyar Kórussal, a Diósgyőri Vasas Vegyeskarral, a Dévaványai Vox Humana  Vegyeskarral, valamint Makó Város Vegyeskarával.Énekkari minősítésben 2003‐ban vettek részt először, ahol bronz fokozatot kaptak. Újabb  megmérettetésre 2009 januárjában vállalkoztak a Békéscsabán megrendezett "Szülőföldünk Békés Megye" Amatőr Művészeti Fesztiválon, ahol  arany minősítést kaptak.A kórus 2013. október 23‐án, a Nemzeti Ünnepünk tiszteletére összehívott Képviselő‐testületi ülés keretében Gyomaendrődért  emlékplakett kitüntetésben részesült.Jelen pályázat a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány, illetve a kórus működési feltételeinek  javításában jelentene szükségszerű segítséget, ami nélkülözhetetleb az általa szervezett zenei rendezvények sikeres megvalósításához. Az alapítvány  szerény költségvetése számára komoyl terhet jelentene, ha terembérleti díjat kellene fizetnie, így a kóruspróbák 3 éve a helyi könyvesboltban zajlanak. Az  egyes fellépésekhez szükséges elektromos zongorát, és kottatartó állványt a helyi Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolától kéri kölcsön, ezért óriási  segítséget jelentene, ha lehetőség lenne egy "saját" elektromos zongora és kottatartó állvány vásárlására.A kórus költségeit többnyire maguk a  Gyomaendrődi Zenebarátok  2014‐01‐01‐tól   2014‐12‐31‐ig  Kamarakórus Alapítvány  Pályázat azon.: CIV‐006‐14 

25 

kórustagok fedezik. Az alapítvány az elmúlt években több hazai pályázatot nyújtott be, amelyek sajnos nem részesültek támogatásban, ezért fontos számára  a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által minden évben kiírt pályázaton elnyert támogatási összeg.Jelen pályázat pozitív elbírálásának segítségével a  kórus működési körülményeit szeretnénkjavítani ‐ az egységes fellépőruhák, kottatartó mappák készíttetéséhez kapcsolódó kiadások, az általa szervezett  rendezvények meghívóinak, plakátjainak nyomtatási, illetve az egyes fellépések utazási költségeinek biztosításával, valamint a zenei eszközök vásárlásának  lehetővé tételével.A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus a pályázati időszakra tervezett programjai és fellépései:1) 2014. április 13. ‐ közreműködés az  endrődi Szent Imre katolikus templom virágvasárnapi miséjén2) 2014. május 25. ‐ közreműködés a Hősök Napja alkalmából rendezett ünnepi műsoron3)  2014. június 10. ‐ közreműködés a Kis Bálint Napok rendezvénysorozaton4) 2014 nyara ‐ utazás Schöneckbe, közös koncert a Junger Chor Intonationnal5)  2014. október ‐ a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny rendezése6) 2014. november ‐ közreműködés az endrődi Szent Imre katolikus templom  Imre‐napi búcsú ünnepében7) 2014. december 20. ‐ karácsonyi koncert szervezése az endrődi Szent Imre katolikus templombanMindezek mellett akórus  tervei között szerepel egy újabb közös koncert a Makó Városi Vegyeskarral, immáron Makón, valamint szeretnének részt venni a szeghalmi Pro Musica  kamarakórus által Szeghalmon megrendezett fesztiválon.Jelen pályázati támogatás segítségével a kórus működési körülményeit szeretnénk javítani, ezáltal  közösségi tevékenységeit tökéletesíteni, és a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak támogatottságát megerősíteni.  Részletes költségvetés  A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 –   A3 –   A4 –   A5 –   A6 – Az egyes fellépésekre (Makó, Szeghalom) történő utazások buszköltsége  A7 –   A8 – Az egységes megjelenést szolgáló fellépőruha készíttetéséhez kapcsolódó költségek  A9 – Kottatartó mappa, meghívók, plakátok készítteéséhez kapcsolódó költségek  B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 –   B3 –   B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 – Yamaha elektromos zongora vásárlása  C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő 

340000  0  0  0  0  0  90000  0  150000  100000  0  0  0  0  0  260000  260000  0  600000  0 

Pályázati projektben igényelhető támogatás 

600000 

    S.sz. 

6. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

1070000  X    A Körösmenti táncegyüttes Alapítvány    támogatást igényel 2014. évi programjainak  sikeres megvalósításához, a működéshez  szükséges terembérleti díjakhoz, a zenekari és  utazási költségekhez, a viseletek  kiegészítéséhez, varratásához.  Részletes program: A Körösmenti Táncegyüttes az elmúlt években sikeresen felépített többgenerációs csoporttal képviseli, képviselheti városunk, megyénk  turisztikai, idegenforgalmi és kulturális rendezvényeit. A Táncegyüttes továbbra is aktív résztvevője országos, megyei és városi rendezvényeknek, műsoraival  színesíti a város kulturális életét.A több éve töretlen sikerrel zajló családi táncházakat az idei évben is szeretnénk folytatni. Szeretnénk olyan kulturális  értékeket közvetíteni a csaádokon keresztül a felnövekvő generációknak, mellyel  a hagyományok tisztelete, szeretete és ismerete tovább él. Hornok  Lajosné Esztike néni segítségével szeretnénk a településünkre jellemző Húsvéti szokásokat feleleveníteni,  ezzel a rendezvényünkkel hozzájárulva városunk  25 éves évfordulójának kulturális  színességéhez. Az idei évben is törekszünk arra, hogy repertoárunk bővítésével újabb és újabb tájegységek táncait,  hagyományait mutathassuk meg közönségünknek. Folyamatosan javítgatjuk, bővítgetjük aviseleteinket, hiszen az együttes kelléktárának megőrzése,  bővítése fontos a minél szélesebb repertoár érdekében. Továbbra is szeretnénk bővíteni az ingatlant, mellyel célunk az, hogy olyan közösségi épületté  tudjuk alakítani, melyben   hagyományok generációról – generációra szállhatnak tovább, és amely  közös élményeket adhat családoknak, fiataloknak,  közösségeknek.   Részletes költségvetés  Körösmenti Táncegyüttes  Alapítvány  Pályázat azon.: CIV‐007‐14 

2014‐01‐01‐tól   2014‐12‐31‐ig 

800 

A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 –   A3 –   A4 – sokszorosítás, nyomtatás  A5 –   A6 – Személyszállítás, busz  A7 –   A8 –   A9 – dekorációk, kézműves anyagok, pályázati és nevezési díjak, hangosítás 

440000  0  0  0  20000  0  200000  0  0  220000 

B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 – zenekari költségek  B3 –   B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 – viseletek, kiegészítők vásárlása, varratása, javítása  C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás 

300000  0  300000  0  0  330000  330000  0  1070000  0  1070000 

    S.sz. 

7. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

400  Népművészeti programsorozat megvalósítása  350000  X    "Suttyomba" a  2014‐01‐01‐tól   Gyomaendrődön  2014‐12‐31‐ig    Viharsarok Népi  Kulturörökségének  Megőrzéséért Közhasznú  Alapítvány  Pályázat azon.: CIV‐008‐14  Részletes program: Alapítványunk évről‐évre megszervezi népművészeti programsorozatát Gyomaendrődön, amely programok szervesen kapcsolódnak a  város két nagy rendezvényéhez a Sajt‐ és Túró Fesztiválhoz, a Halászlé‐főzőversenyhez, valamint az idei évben a város 25. éves jubileumi programjaihoz.Az  általunk szervezett programsorozat részét képezik a havi, kéthavi rendszerességgel megtartott családi táncházak, ahol alkalmanként 100‐150 fő vesz részt.  Részét képezi továbbá a két nagy fesztiválunk, Suttyomba Népzenei Fesztivál júniusban, amelyet idén 13. alkalommal szervezünk, valamint a  Hagyományőrző Lakodalmas Fesztivál októberben, amelyet idén már 7. alkalommal tartanánk meg. 2013. évtől szervezzük népművészeti versenyünket is,  amelyen tavaly első alkalommal is több száz iskolás gyermek vett részt. Ezen programsorozat évente hozzávetőleg 2‐3 milliós költségvetéssel valósul meg,  amelyhez számos pályázat és támogató kapcsolódik.Jelen Civil Alap pályázatunk keretében a már elnyert támogatások ésa még idén benyújtandó  pályázatok saját erejének biztosítására nyújtunk be igényt. A Civil Alap támogatás segítségével biztosítani tudjuk a pályázatokhoz szükséges minimális 10 % ‐ os saját erőt.És ahogyan már minden évben kiemeltük, hogy ellentétben egyéb civil szervezetekkel alapítványunk nem a kapott önkrományzati  támogatásból él, hanem minden önkormányzattól kapott 1 Ft mellé további 9 Ft külső támogatást hoz a városba, amelyet a település népművészeti  kulturális életére fordítunk.     Részletes költségvetés  A – Dologi kiadások költségei  A1 –   A2 –   A3 – Színpad, hangosítás és fénytechnika költségei  A4 – Szórólapok, plakátok költsége  A5 –   A6 –   A7 –   A8 –  

850000  0  0  450000  150000  0  0  0  0 

A9 – Bérleti díjak, művészeti szolgáltatások díja  B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 – Résztvevők, fellépők, közreműködők tiszteletdíjai  B3 –   B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 –   C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás 

250000  1100000  0  1100000  0  0  0  0  0  1950000  1600000  350000 

    S.sz. 

8. 

Pályázati projekt adatok  Pályázó 

Projekt  időtartama 

Résztvevők 

Nyilatkozatok  Cél 

Igényelt  támogatás 

Nem  kizárt

Nem  érin  tett  X 

Érin  tett 

222600  X    Az OMart Műhely egész éves programjainak és    A Tűzmenedék együttes fellépéseinek ,  valamint a rezsiköltségek kifizetésének  támogatása.  Részletes program: Éves program:Január  1.) A Magyar Kultúra Napja alkalmából Juhász Erika népdalénekes vetítéssel egybekötött előadása a  "Felszállott a páva" mozgalom történetéről. 2. )  Ez alkalomból Buczkó Zsuzsanna népi gyöngyfűzéseiből és Tóthné  Dénes Anikó által készített  debreceni viseletből nyílt kiállításMárcius3.) A Tűzmenedék együttes fellépése Kocsis Csaba "Barbaricum" c. fotokiállításának megnyitóján a  dévaványai művelődési központban..) A Tűzmenedék együttes közreműködik a gyomaendrődi Városi Képtárban Lonovics László kiállításának  megnyitóján.Április5.) A Tűzmenedék együttes a költészet napja alkalmából verskoncertet ad Győrszemerén.6.) Április 4‐5‐6‐án A Tűzmenedék együttes a  VII.Internetvers Fesztiválon vesz részt Győrben.7.) Április 11. A költészet napja alkalmából a vésztői Vejsze verséneklő együttes előadása az OMart  Műhelyben.8.) A költészetnapi verskoncerten az OMart Műhelyben Mária Béres Hemmis versillusztrációiból nyílik kiállítás.Május9.) Május 1‐jén a Sajt‐ és  túrófesztiválon lép színpadra a Tűzmenedék együttes. 10.) Az OMart műhelyben szomszédolás. Bemutatkozik Mezőberény városa.11.) Kiállítás mezőberényi  népi hímzésekből.Július 11.) Kötetbemutató az OMart Műhelyben Pancza István: Betelt a föld hamissággal és Különleges történetek c. köteteiből.12.)  Kiállítás Pancza István festményeiből.Szeptember13.) Bula Teréz: Corini monográfiájának bemutatója14.) Kiállítás:Kolarovszki László  festményeiből.November15.) Czank Gábor atya előadása az erdélyi szászokról.16.) Kiállítás: Czank Gábor erdélyi fotóiból.Az OMart Műhely egész évben  biztosítja a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus és a Tűzmenedék együttespróbáinak helyszínét.Az egyesület támogatást kér a rendezvények  lebonyolításához, a rendezvények és próbák rezsi költségéhez, valamint a Tűzmenedék együttes fellépéseihez.                              Tisztelettel : Molnár Albert  Részletes költségvetés  OMart Kulturális Műhely  Közhasznú Egyesület  Pályázat azon.: CIV‐009‐14 

2014‐01‐01‐tól   2014‐12‐31‐ig 

480 

A – Dologi kiadások költségei  A1 – rezsi költségek  A2 –   A3 – Festékpatron, másolópapír, elemek, SD kártya,fotopapír  A4 – Plakát, boríték, színes lapok  A5 –   A6 – A Tűzmenedék együttes részvétele a VII. Internetvers Fesztiválon  A7 –   A8 –  

180000  60000  0  40000  20000  0  60000  0  0 

A9 –   B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 –   B2 – Meghívott előadók tiszteletdíja  B3 –   B4 –   C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 –   C2 –   Összes kimutatott költség = (A+B+C)  Önerő  Pályázati projektben igényelhető támogatás   

0  100000  0  100000  0  0  0  0  0  280000  57400  222600 

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Összefoglaló jelentés a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről Bencze Lajosné Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend. 33. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket (Korm.rend. 39. §). 1.1.) A 2013. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A 2013. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint: a.) Vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzése b.) Építményadó ellenőrzése c.) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézet átfogó ellenőrzése d.) A Határ Győző Városi Könyvtár átfogó ellenőrzése e.) Idegenforgalmi adó ellenőrzése f.) A 100 % Önkormányzati tulajdonban lévő Kft. gazdálkodásának vizsgálata g.) A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési tevékenységének átfogó ellenőrzése h.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés i.) Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése A 2013. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 74 %-ban teljesítésre kerültek. Áthúzódó ellenőrzési vizsgálatra nem került sor, egy tervezett ellenőrzés elmaradt. Az önkormányzatnál 2013. évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve. Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások, munkatársak rendelkezésre álltak. 1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: az 1. számú melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat Az Önkormányzat 2013. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – Bkr.24.§ - meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére. A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112700 2013. évben a belső ellenőr az alábbi képzésen vett részt: ÁFA és számlázási szabályok, számlázás szabályosan, Közösségen belüli ügyletek, illetve nemzetközi ügyletek 2013., Adótörvények 2013. (SZJA,TB, járulékok, Art.), 33

Számvitel 2013, változások, aktualizálások, Számviteli törvény változásainak gyakorlati feldolgozása – támogatások, lízing, devizaügyletek, Környezetvédelmi termékdíj szabályozás, negyedéves bevallások, nyomtatványok kitöltése, Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése államháztartási szakterületen, Személyi jövedelemadó 2013., ÁFA 2013., TB fedezeti rendszere 2013., Ingatlanértékesítés és ingatlan bérbeadás adózása esettanulmánnyal, Szakképzési hozzájárulás új szabályai, Ingatlanok számvitele, átalakulás számvitele 2013., Adózás rendjéről szóló törvény 2013., Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához. 1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. 1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr esetében 2013. évben összeférhetetlenség nem állt fenn. 1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba, dokumentumokba betekintést kapott. 1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt. 1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus formátumban elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják nyilván. A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség. 1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését. 1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása A 2013-as évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott. 2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 34

a.)

Vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzése

Az Önkormányzatnál rendelkezésre álltak az ellenőrzés időpontjában a szabályzatok, melyek a vagyongazdálkodási feladatok ellátását szabályozzák. A 14/2003. (VI.5.) KT rendeletbenszabályozták az önkormányzati vagyon elemeit, a vagyonleltárra vonatkozó szabályokat, a forgalomképtelen törzsvagyon, a korlátozottan forgalomképes vagyon, és az egyéb vagyonra vonatkozó szabályokat, az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályait, az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal kapcsolatos hasznosításra vonatkozó szabályokat, a mezőgazdasági művelésű ingatlanok, a nem lakás célját szolgáló helyiség és nem lakás célú építésre szolgáló telek ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabályokat, a közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseket stb. Ezen túlmenően az SZMSZ mellékletei tartalmazzák a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat is. Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak eleget téve szabályozta, illetve alakította ki a befektetett eszközök vagyongazdálkodására vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket. A Befektetett eszközcsoportra vonatkozó vagyongazdálkodási feladat szabályozott. A szabályzatokban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében vizsgálatra kerültek az állományba vételi bizonylatok, az üzembe helyezési jegyzőkönyvek, az egyedi nyilvántartó kartonok, az értékcsökkentési leírási kulcsok alkalmazása stb. Az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás szabályozott. A vagyonadatok egyezősége a nyilvántartások között – főkönyvi kivonat, mérleg, analitika, kataszter – fenn áll. A befektetett eszközök esetében az eszközkartonok, az állományba vételi bizonylatok rendelkezésre álltak, azonban néhány esetben a hiányzó adatok pótlására van szükség. A befektetett eszközök állományba vétele megfelelően dokumentált volt. Javaslatok: Ajegyzőkönyvbenfelsorolt gépek és járművek egyedi nyilvántartó kartonjaira rávezetni a hiányzó műszaki adatokat, melyek leltározás során nélkülözhetetlenek az eszközök azonosítása érdekében. Az állományba vételi bizonylaton minden esetben feltüntetésre kerüljenek a műszaki azonosító adatok, az észrevételezett tételek esetében javasolva lett az adatok pótlása. b.) Építményadó ellenőrzése A helyi adókról szóló 30/2011.(XI.4.) önkormányzati rendeletben szabályozásra kerültek az építményadóval kapcsolatos rendelkezések. Az ellenőrzés alá volt tételek esetében 1 alkalommal volt az Önkormányzati rendelettől eltérő adó összeg kivetése, melyet javasoltam áttekinteni. Az adómentesség nyújtására vonatkozóan az 1990.évi C. törvény 3.§ (2) és (3) bekezdésében szabályozottak szerint járnak el. Az építményadó analitikus nyilvántartása megfelelő információt nyújt az adózókról, a pénzforgalmi adatokról, a tartozások összegéről, a behajtásra tett intézkedésekről. Az adóhiány összegének csökkentése érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. A nyilvántartások közötti egyezőség fennáll, a 2012. évi beszámolóhoz nyújtott adatszolgáltatás ellenőrzésem alapján hiteles adatokat tartalmaz. Javaslatok: Az iparűzési bevalláson nyilatkoztatni az adóalanyokat, hogy a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges-e épület, ha igen a válasz, akkor bérelt vagy saját. Bérlemény esetében a tulajdonos neve és címe megjelölést kérni. Ezzel a vállalkozási tevékenységet folytatók épülethasználata ellenőrizhető. Az egy helyrajzi számhoz tartozó ingatlan esetében minden dokumentum időrendi sorrendben egy mappában tárolva kerüljön irattározásra, mely dokumentumokból egyértelműen megállapítható legyen az eredeti tulajdonos, értékesítés esetén az új tulajdonosra vonatkozó adat, bevallások, használatbavételi engedélyek, adómegállapító Határozatok, adásvételi szerződések, tulajdonlap másolatok, kijelentkezés az adó alól stb. c.)

A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézet átfogó ellenőrzése

A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény működése szabályozott. Működése az Alapító okiratban foglaltaknak megfelel. Szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. Az intézményi gazdálkodást a „Megállapodás” szabályozza. Összességében megállapítható, hogy az intézmény működése szabályozott. A szabályozottsággal kapcsolatosan javaslattételre nem került sor. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése során megállapításra került, hogy a számviteli szabályzatokban 35

foglaltakat megfelelően alkalmazzák a - pénzkezelés, bizonylatolás, könyvelés, bizonylat megőrzés - munkavégzés során. Az okmányfegyelem betartásának ellenőrzésével kapcsolatban javaslattételre nem került sor. Az ellenőrzés áttekintette a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény gazdaságos, hatékony működésének ellátásához kapcsolódó személyi létszám ellátottságát. Az Intézmény a 2011-2012 évi létszámleépítést követően a szakmai feladatokat az alábbi létszámmal látta el 2012.12.31.-én: 1 fő igazgató, munkaideje: 40 óra/hét 1 fő múzeumpedagógus, munkaideje: 8 óra/nap 1 fő ügyintéző-közművelődési asszisztens, munkaideje: 6 óra/nap 1 fő művelődés szervező, munkaideje: 8 óra/nap (2013.02.28.-ig) 1 fő fűtés kezelő – karbantartó, munkaideje: 8 óra/nap 1 fő takarító, munkaideje: 8 óra/nap Létszámleépítést követően megszűnt státuszok az alábbiak voltak: 1 fő irodavezető, jogviszony vége: 2011.05.30. (létszámleépítés) 1 fő tourinform ügyintéző, jogviszony vége: 2011.08.11. (létszámleépítés) 1 fő gondnok+fűtő, jogviszony vége:2011.06.10. 1 fő rendezvényszervező, jogviszony vége: 2012.03.19. (áthelyezés Egyesülethez) 1 fő művelődésszervező, határozott idejű munkaviszony lejárt 2013.02.28 Engedélyezett létszám: 2011. évre: 8 fő volt 2012. évre: 7 fő volt az intézménynél. Javaslatok: Az intézmény további gazdaságos és hatékony működésének fenntartásához az ellenőrzés javasolja felülvizsgálni az alábbi munkaköröket: 1 fő fűtés kezelő – karbantartó, munkaideje: 8 óra/nap 1 fő takarító, munkaideje: 8 óra/nap Javasolja megvizsgálni, hogy szükséges-e napi 8 órában foglalkoztatni a 2 fő munkavállalót, ki van-e használva a napi munkaidejük, van-e naponta karbantartási, javítási feladat, illetve napi 8 órában takarítási feladat. Megvizsgálandónak tartja az ellenőrzés a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségét, pl. 4 vagy 6 órában. A részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén további bér + járulék megtakarítása lehetne az intézménynek, ezáltal az önkormányzat részéről kevesebb kiegészítő támogatásra lenne szükség. Javasolja továbbá az intézmény telephelyein a nyitva tartási idő felülvizsgálatát, figyelembe véve a látogatottság alakulását, szükséges-e hétfőtől-péntekig a nyitva tartás, vagy csak a hét bizonyos napjain. Ez energia és további személyi jellegű kiadások csökkenését vonhatná maga után. d.) A Határ Győző Városi Könyvtár átfogó ellenőrzése Az intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár Intézménye hatékonyan, gazdaságosan működjön, az önkormányzati kiegészítő támogatás csökkenjen. Ennek érdekében létszámleépítést hajtott végre, illetve részmunkaidőben történik a foglalkoztatás. A vagyonnyilvántartással kapcsolatos tevékenység megfelelően szabályozott, az adatok egyezőek voltak. A 2011. és 2012. évi beszámolóban lévő adatokat a pénzforgalmi információs táblák megfelelően alátámasztják. Az ellenőrzött időszakban finanszírozási gondja nem volt az intézménynek. Az előirányzat nyilvántartások rendelkezésre álltak, minden szükséges információt tartalmaznak. A nyilvántartások egyezősége biztosított volt mindkét évben. A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésekben nevesített cél szerinti feladatokra lettek felhasználva. Javaslatok: az ellenőrzés során javaslatok nem kerültek megfogalmazásra. e.)

Idegenforgalmi adó ellenőrzése

36

A Polgármesteri Hivatal a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §- a alapján önkormányzati rendeletével volt jogosult az idegenforgalmi adót bevezetni a településen, tehát az adónem bevezetése jogszabályon alapult. Az idegenforgalmi adó beszedéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álltak a bevallások, az adónemhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások. Adómentességet nyújtottak az 1990. évi C. törvény 31. §-a alapján, mely szerint jogos volt a mentesség nyújtása. Az ellenőrzött időszakban volt adóhátralék, az adóhiány összegének csökkentése, az adótartozás beszedése érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. Javaslatok: az idegenforgalmi adó ellenőrzése során javaslatok nem kerültek megfogalmazásra. f.)

A 100 % Önkormányzati tulajdonban lévő Kft. gazdálkodásának vizsgálata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft működésének szabályozottsága biztosított, a működéshez szükséges határozatok, dokumentumok rendelkezésre állnak. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft vezetése törekszik arra, hogy a Kft-t hatékonyan, gazdaságosan működtesse. Ehhez a személyi ellátottság biztosított. Az ellenőrzés időszaka alatt a Kft által készített, 2013. évre várható eredmény kimutatásában a tulajdonostól kapott 30 millió forintos támogatás mellett pozitív adózás előtti eredményt prognosztizáltak. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében megjelenő 15 millió forint Kft helyett visszafizetett hitel összege a tulajdonos önkormányzat követeléseként került kimutatásra. A Kft tulajdonában lévő és az Önkormányzat részéről bérbe adott vagyon állománya együttesen segítette a Kft működési feltételeinek biztosítását. A Kft működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét. Javaslatok: A Liget Fürdő Kft. ellenőrzése során javaslattételre nem került sor. g.)

A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési tevékenységének átfogó ellenőrzése

Az intézmény Önköltség számítási szabályzata tartalmazza az élelmezési tevékenység önköltségének megállapítására és a költségek felosztásra vonatkozó részletes szabályokat, a kalkulációs sémát, a kalkulációs költségtényezők tartalmát, a konyhaüzem költséghelyen elszámolható kiadásokat, a költségfelosztás vetítési alapját. A szabályzatban a költségfelosztásra vonatkozó vetítési alap: a 2013 évi tervezett élelmezési adagszám költséghelyenkénti arányában van megjelölve. A konyha kiadásainak felosztására vonatkozó arányszám azonban a tervezett nyersanyagbeszerzés arányában van meghatározva a táblázatban. A Térségi Szociális Gondozási Központ rendelkezik Élelmezési szabályzattal, mely 2013. január 14. napjától érvényes. Az Élelmezési szabályzat tartalmazza az élelmezés feladatát, ellátási rendszerét, az étkezésben résztvevők körét, az étkeztetés lebonyolítási formáit, az étrend összeállításának szempontjait. Tartalmazza továbbá a változatosság követelményeit, a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok körét ellátási formánként, az élelmezési ellátás szervezetét és feladatköreit, az élelmezési tevékenység folyamatának szabályozását, az ételek elkészítésének, adagolásának, szállításának szabályait, az ételmaradékra vonatkozó rendelkezést, az élelmezési feladat folyamatának bizonylati rendjét, valamint 7 db mellékletet. A mellékletek tartalmazzák a nyersanyag kiszabat útmutatóját, a változatossági mutató számítását, korcsoportok szerint meghatározva az adagolási útmutatót, a napi energiaszükségletet, az ajánlott sómennyiséget, az egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat tíz élelmezési napra számítva, valamint a nyersanyag beszállítók jegyzékét. Az intézmény Önköltség számítási szabályzata szerint az önköltségbe nem tartozhat bele az amortizáció. Az egy élelmezési napra jutó költség megállapítása során azonban figyelembe vették az értékcsökkentés összegét is, ennek alapján állapították meg az árat. Javaslatok: Javasolja az ellenőrzés a költségfelosztásra vonatkozó vetítési alap pontosítását az Önköltség számítási szabályzatban. Az ellenőrzés javasolja az Élelmezési szabályzat kiegészítését a „Étkezési térítési díjak megállapítása” bekezdéssel az alábbiak szerint: 37

Étkezésben résztvevő tanulók térítési díjának meghatározása, normatív kedvezmény nyújtásának szabályai, Szociális étkezésben részesülők térítési díja, Vendégétkezők térítési díja, Az intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók térítési díja, Étkezés térítési díjak befizetésének módja, határideje. Javasolja az ellenőrzés az önköltség számítási szabályzatot módosítani, hogy az önköltség megállapítása során az alkalmazott helyi gyakorlat kerüljön szabályozásra. Az intézmény saját döntése alapján rendelkezhet arról, hogy az értékcsökkenés összegét érvényesíti-e az árban, vagy nem, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tiltó rendelkezéseket nem fogalmaz meg az elszámolhatóságra vonatkozóan. h.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés A közfoglalkoztatáson belüli végzett tevékenységek az alábbiak: - állattenyésztés, - növénytermesztés, - varrodai feladatok. - stb. Nem készültek a tevékenységekre vonatkozóan részletes belső szabályozások, melyek a beszerzéstől az értékesítésig tartalmaznak előírásokat, pl. milyen tevékenység folyik, milyen nyilvántartásokat kell vezetni, milyen bizonylatokat kell kiállítani, kinek, mi a feladata, ki a felelős, milyen határidővel, stb. A közfoglalkoztatásból megvalósuló – közbeszerzési értékhatár alatti - beszerzéseket 3 db árajánlat beérkezését, kiértékelését követően bonyolították le. A közmunka programon belül közbeszerzési eljárást folytattak le a mezőgazdasági munkagépek és kiegészítők (fűkasza, kisbálázó, rendsodró, kultivátor, gyűrűshenger, ágyeke, vontatott tárcsa, műtrágyaszóró, pótkocsi, árokásó, talajtömörítő simahenger stb.) beszerzésével kapcsolatosan. Az eljárást közbeszerzési szakértő közreműködésével folytatták le. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan javaslattételre nem került sor.

Az ellenőrzés kiterjedt a beszerzett nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartásának ellenőrzésére is. Az analitikus nyilvántartásból nem derül ki pontosan, hogy melyik tétel került beszerzésre a Hatósági Szerződésben biztosított támogatási összegből. Az eszközök egy része az önkormányzati eszköz listában van felsorolva, egy része „Zöldpark Kft” eszközlistájában. A kisértékű eszközök listája lekérhető a közmunkára, azonban az abban felsorolt tételekből, nem lehet megállapítani, hogy melyik Hatósági Szerződés terhére történt a beszerzés. A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásában megtalálhatók a Startmunka program keretében vásárolt eszközök. A TEMPEL Kft-től 2012.08.23-i teljesítéssel beszerzett eszközöket tételesen vizsgálta az ellenőrzés a nyilvántartásban. A számlán található összes eszköz szerepel a nyilvántartásban a „Zöldpark Kft” megnevezéssel jelzett helyen tárolva, mint szerződés szerint együttműködő partnernél. Az ellenőrzés időpontjában a folyamatban lévő beruházásokra adott előleg jogcímen van nyilvántartásba véve a ZOL-SPED 2001 Bt által 2013.05.21-én kiállított 3.060.000 Ft bruttó értékű előleg számla Betonelemgyártó gép, M250 típusú betonkeverő gép, járdalap sablon, árokelem sablon, térkő sablon, szegélykő sablon és zsalukő sablon 50 %-os előlegről. A közfoglalkoztatáson belül varrodai tevékenységet is végeznek. A varrónő elkészíti a rajzot a gyártandó termékről, majd ennek ismeretében az anyagszükségletet, melynek költségét a beszerzési számla alapján kalkulálja ki. A késztermék egységára nem tartalmaz munkaidő ráfordítást. A bizonylatolás rendje az ellenőrzés időpontjáig még nem volt kialakítva. Ennek részletes leírását a belső ellenőri jelentés tartalmazza. A Téli közmunka programon belül betonelem gyártása történt, melyről megállapításra került, hogy a készletmozgásokról és a késztermékről nincs nyilvántartás. A növénytermesztési műveletek során keletkezett terményekről sincs nyilvántartás, az ellenőrzés a „Szakmai beszámoló”-kból szerzett információt, hogy pl. 16 fő a gyakorló kertben 4 fóliaházban paprikát, paradicsomot, uborkát, stb. termesztett. A megtermelt zöldségek és a palánták kiosztásra kerültek a dolgozók között szociális segélyként. A közfoglalkoztatáson belül juhokat vásároltak, melyek nyilvántartását a belső ellenőrzés rendben találta. Javaslatok: 38

Javasolja az ellenőrzés a jelenleg működő, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó belső szabályozások elkészítését. Árajánlat alapján történő beszerzése esetén javasolja az ellenőrzés „Árajánlat mappa” nyitását, melyben az egy – egy eszköz, szolgáltatás stb. beszerzéséhez kapcsolódóan minden dokumentum egy helyen megtalálható, melyek az alábbiak: árajánlatkérés, beérkezett árajánlatok, árajánlatokról készült kiértékelő jegyzőkönyv, szerződés (amennyiben szükséges a beszerzéshez), megrendelés, számlamásolat, üzembe helyezés, bevételezés tényét dokumentáló bizonylat stb. Javasolja az ellenőrzés az eszköznyilvántartásban jelöljék meg vagy a szerződés iktatószámát, vagy a projekt számát a kiadások azonosíthatósága érdekében. Javasolja az ellenőrzés, hogy a projektazonosítók is megjelenjenek az eszközök azonosítójában, hogy megállapítható legyen, mely eszköz került beszerzésre a támogatási szerződések alapján. Javasolja az ellenőrzés annak megvizsgálását, hogy ezek az eszközök leszállításra kerültek-e, a végszámlát a szállító kibocsátotta-e, ezáltal az üzembe helyezés megtörténhet. Javasolja az ellenőrzés a számviteli nyilvántartásokat úgy kialakítani, hogy külön lehessen tevékenységenként gyűjteni az egy – egy tevékenységhez felmerülő költséget, illetve bevételt, és biztosítani szükséges a mennyiségi nyilvántartást is a gyártásból keletkezett termékekre vonatkozóan, továbbá azok értékesítését, saját felhasználását stb. kimutatni. Javaslat: olyan készletkezelő programot célszerű lenne alkalmazni, mely a beszerzés mellett a csökkenéseket is követni tudja, és ezáltal a „raktári” készlet mindenkor megállapítható lenne. i.)

Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Működése az Alapító okiratban foglaltaknak megfelel. Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, mely teljes körűen szabályozza az óvodai működéshez kapcsolódó részletes feladatokat. Javaslattételre nem került sor. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmény között létrejött megállapodások részletesen szabályozzák mindkét évre (2012. és 2013. év) a szervezetekre vonatkozó feladatokat, felelősségeket, hatásköröket, beszámolást, adatszolgáltatás rendjét, vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályait stb. Javaslattételre nem került sor. A munkavállalók személyi anyaga külön – külön névre szóló dossziéban van rendszerezve. A személyi anyagok tartalmazzák a munkavállalás kezdetekor kiállított személyi adatlapot, a bizonyítványok másolatát (kivéve 1 fő), erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a munkavállaláshoz előírt) a kinevezési okiratot, kinevezés módosítása, adatmódosítást (változás esetén) bérváltozás esetén átsorolásokat. A személyi anyagokban nem volt fellelhető a munkavállalók munkaköri leírása, csak még a régi munkáltatónál készült munkaköri leírás volt a személyi anyagban. A munkavállaló besorolásához szükséges iskolai bizonyítványok másolata rendelkezésre állt, kivéve 1 fő esetében. A munkavállalók személyi anyaga felülvizsgálatra szorul. Az intézménynél a vagyonnyilvántartással kapcsolatos tevékenység megfelelően szabályozott. Az ellenőrzés során javaslattételre nem került sor. 2012. évre a Hivatal elkészítette az intézményre vonatkozóan a „C” típusú elemi költségvetési beszámolót, 2013. I. félévre az A.) elemi költségvetési beszámolót. A 2013. III. negyedéves értékeléshez a pénzforgalmi kimutatások rendelkezésre álltak. Mindkét évre vonatkozóan az előirányzatokról analitikus nyilvántartás készült a Polgármesteri Hivatal által, melyből tételesen megállapíthatók voltak a változások jogcímei és összegei. A nyilvántartás a költségvetési rendelet módosítás alapdokumentumaként funkcionál, megfelelő és informatív. 2012. évben az intézménynél az engedélyezett létszámkereten (32 fő) belül történt a munkavállalók foglalkoztatása. 2013. évre a testület jóváhagyta az engedélyezett munkavállalói létszámot 32 főben. Javaslatok: Javasolja az ellenőrzés a személyi anyagok átvizsgálását, és a hiányzó dokumentumokkal való kiegészítését. 2.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

39

A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer 1. 2. 3. 4. 5.

megfelelő kontrollkörnyezetben működjön kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer kontrolltevékenységek megfelelően működjenek az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen.

A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása. Az önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. 3.)Az intézkedési tervek megvalósítása A 2013. évben 9 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül egy esetben kellett a Belső ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni, mely a közfoglalkoztatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellenőrzését érintette. Az intézkedési tervben feltüntetésre került a hiányosság megállapítása, az intézkedésre való utalás, a felelős munkatárs neve, valamint a kitűzött határidő. 2013. évben a belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel. A 2013. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az ellenőrzött intézmények vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek. Békéscsaba, 2014. március 31.

Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr

Döntési javaslat "Összefoglaló jelentés a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2013. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

40

2013. év Létszám és erőforrás

Önkormányzat neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzat

1. számú melléklet Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban1 terv

tény

terv

Saját erőforrás 2 összesen

tény

0,0

betöltött státusz (fő)7 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

státusz (fő)6 Helyi önkormányzat (I.+II.) I. Polgármesteri hivatal összesen II. Irányított szervek összesen Közművelődési,közgyűjteményi és 1. Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2. Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 3. Kistérségi Óvoda 4. Gyömaendrődi Liget Fürdő Kft. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 5. Intézményi Társulás által fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ

0,0

0,0

terv

tény

embernap

Külső 3 szolgáltató

Külső erőforrás összesen4

terv

terv

tény fő

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0 1,0 0,0

1,0 1,0 0,0

tény

tény

embernap

95,0 52,0 43,0

70,0 27,0 43,0

95,0 52,0 43,0

70,0 27,0 43,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 6,0

6,0 15,0

6,0 15,0

6,0 15,0

6,0 15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr 1

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.

3

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.

5

Pl. titkárnő. Ezen melléklet vonatkozásában: Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

7

terv

embernap

Békéscsaba, 2014. március 31.

6

Adminisztratív 5 személyzet

Erőforrás összesen

Ezen melléklet vonatkozásában: Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél. Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

terv

tény

státusz (fő)

terv

tény

betöltött státusz (fő)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013. év Ellenőrzések

2. számú melléklet

Szabályszerűségi ellenőrzés Önkormányzat neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzat

terv1

tény2 db

I. aa) ab) ac) b) c) II. 1. aa) ab) ac) b) c) 2. aa) ab) ac) b) c) 3. aa) ab) ac) b) c) n. aa) ab) ac) b) c)

Helyi önkormányzat (I.+II.) Polgármesteri hivatal összesen Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések5 Soron kívüli ellenőrzések6 Terven felüli ellenőrzések7 Irányított szervek összesen [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések

terv

tény

saját ellenőri nap3

6,1 6,1 4,0 0,6 1,5

6,1 6,1 4,0 0,6 1,5

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

terv

Pénzügyi ellenőrzés tény

külső ellenőri nap4

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri nap

db

48,0 48,0 30,0 5,0 13,0

45,0 45,0 27,0 5,0 13,0

3,6 3,6 1,0 2,6

2,6 2,6 0,0 2,6

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

Rendszerellenőrzés

terv

tény

terv

külső ellenőri nap

tény

terv

db

44,0 44,0 22,0 22,0

22,0 22,0 0,0 22,0

0,3 0,3

0,3 0,3

0,0 0,0

0,2 0,1

0,2 0,1

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0 2,0

1,0 2,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

2

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

3

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőr kapacitása. Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által. Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

5

6

7

8

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy tervezett ellenőrzés helyett. Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni. A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket. A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni. A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

tény

3,0 3,0

Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr

0,0 0,0

terv

külső ellenőri nap 3,0 3,0

Békéscsaba, 2014.március 31.

4

tény

saját ellenőri nap

Teljesítmény-ellenőrzés terv

tény

terv

tény

saját ellenőri nap

db

terv

Utóellenőrzés8

Informatikai ellenőrzés tény

külső ellenőri nap

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri nap

db

terv

tény

külső ellenőri nap

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri nap

db

Ellenőri napok összesen

Ellenőrzések összesen terv

tény

külső ellenőri nap

terv

tény db

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

10,0 10,0 5,0 3,4 1,6

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

saját ellenőri nap 9,0 9,0 4,0 3,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

külső ellenőri nap 95,0 95,0 52,0 28,0 15,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

70,0 70,0 27,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

ellenőri nap 95,0 95,0 52,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70,0 70,0 27,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. év Tevékenységek

3. számú melléklet

Ellenőrzések összesen1 Önkormányzat neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzat

terv

tény

saját ellenőri nap I. aa) ab) ac) b) c) II. 1. aa) ab) ac) b) c) 2. aa) ab) ac) b) c) 3. aa) ab) ac) b) c) n. aa) ab) ac) b) c)

Helyi önkormányzat (I.+II.) Polgármesteri hivatal összesen Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás Irányított szervek összesen [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

külső ellenőri nap 95,0 95,0 52,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70,0 70,0 27,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tanácsadás terv

tény db

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső embernap

terv

tény

saját embernap

3

tény

külső embernap5

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső embernap

terv

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a GH oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

tény

saját embernap

0,0 0,0

Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr

2

terv

0,0 0,0

Békéscsaba, 2014. március 31.

1

Saját kapacitás összesen3

Egyéb tevékenység2

Képzés

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Külső kapacitás összesen4 terv

tény

külső embernap 95,0 95,0 52,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70,0 70,0 27,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapacitás összesen terv

tény

embernap 95,0 95,0 52,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70,0 70,0 27,0 28,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

5

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal. Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

4. számú melléklet

Intézkedések megvalósítása1

Előző év(ek)ről Tárgyévi áthúzódó intézkedések3 intézkedések2

Önkormányzat neve: ……………………….

Ebből végrehajtott4

db5 Helyi önkormányzat (I.+II.) I. Polgármesteri hivatal összesen II. 1. 2. 3. n.

Irányított szervek összesen [Irányított költségvetési szerv neve] [Irányított költségvetési szerv neve] [Irányított költségvetési szerv neve] [Irányított költségvetési szerv neve]

1 2

3

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Megvalósítási arány % #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

Csak beszámoláshoz! Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb. Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje. Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon 2014. első negyedévi működtetéséről Kovácsné Rácz Julianna Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól, a 2014. év első negyedévében elvégzett feladatokról nyújtunk jelen előterjesztésben tájékoztatást a Képviselő-testület részére. 1. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2013. november 12-én kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testületéhez. A Fő úti épületegység udvar részének balesetmentesítését tűzték ki célul, melyhez 426.300 forint összegű támogatást sikerült összegyűjteniük, az összeg 2014. január 29-én átutalásra került Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bankszámlájára. A kitűzött cél megvalósításához az önkormányzat segítségét kérték fásításhoz, filagória létesítéséhez, pihenőpadok kialakításához, az udvari közösségi tér kialakításához szükséges különbözet biztosításához. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 19-i Képviselő–testületi ülésén a 628/2013. (XII.19) határozata szerint vállalta: 250 m2 terület burkolásához szükséges (a Start mintaprogram kereti között legyártott) térkő biztosítását a térkő lerakásához szükséges anyagok beszerzését (becsült összege: 140.000 Forint) az udvar zöldítéséhez fák biztosítását a kerti filagória kialakításának költésségeihez 160.000 Forint összeg erejéig hozzájárulás biztosítását. A szülői és pedagógusi összefogás szervezése során derült fény, hogy a szülők a térkő lerakásánál a segédmunkát tudják vállalni, így a tényleges szakmunkára mindenképpen szükséges volt ajánlatokat bekérni. Az árajánlatok közül a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, nettó 380.000 Forint (bruttó 482.600 Forint) értékben. Az árajánlat magába foglalja a térburkolat lerakásához szükséges anyagköltséget és munkadíjat. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2014. márciusi ülésén vállalta plusz forrás biztosítását. A kivitelezés várhatóan 2014. június 16-a után indul. A kerti filagória kivitelezésére 2014. január 22-én Vállalkozási szerződés került megkötésre, mely munkálat díja bruttó 584.250 Forint. A kivitelezés határideje 2014. május 31. 2. 2014. január 27-én Terembérleti keretszerződést kötöttünk a Magyar Diáksport Szövetséggel, majd 2014. február 14-től kezdődően Országos Testnevelő Tanári Akkreditált Továbbképzés kezdődött. A képzés helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium. A képzések a megbízási szerződésben rögzített időszakokban történnek az oktatási rend megzavarása nélkül. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2014. (I.30) Gye. Kt. határozatában utasította a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 2014. március 1-től a köznevelési intézményekben dolgozó 22 fő (19 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás) állandó technikai személyzet napi munkavégzésének irányításához szükséges munkáltatói jogokat biztosítsa a munkavégzés helye szerinti intézményvezetők részére. 4. Pályázatot nyújtottunk be a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium oktatási intézmény tornatermének fiú, és lány öltözőjének fém ajtainak korszerűsítésére vonatkozóan. Sikeres elbírálás esetén 2 darab beltéri ajtó és a beépítési munkálatok során keletkező falfestési javításához szükséges festék biztosított lesz a pályázat által. 5. 2014. február 14-én Vállalkozási szerződést kötöttünk a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületegységének, előtető héjazatának cseréjére vonatkozóan bruttó 135.115 Forint értékben. A munkálatok befejezésének határideje 2014. május 31. 6. 2014. február 15-én megállapodás született a KNER TÁNC-SPORT Egyesülettel a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (5500 Gyomaendrőd Kisréti u. 27.) oktatási intézményben levő társastánc ruháinak, cipőinek és 41

kiegészítőinek megvásárlására. Az eszközök eladásából befolyó összeg egy részét az oktatási intézmény elavult számítógépparkjának fejlesztésére kívánjuk fordítani. 7. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium közoktatási intézményére vonatkozóan az érintésvédelmi hiányosságok helyreállítására 2014. februárjában Vállalkozási szerződést kötöttünk bruttó 380.492 Forint összegben. A javítások kivitelezésének határideje 2014. július 31. A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményérére vonatkozóan Árajánlatot kértünk be. 8. A 2014-es nyár időszakára ebben az évben is érkeztek foglalások a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium Kollégiumába. A 2014. április 1-ig beérkezett igények alapján az alábbi időszakokban biztosítunk szállást: Időszak 2014. június 16. – 2014. június 22. 2014. június 23. – 2014. június 29. 2014. augusztus 4. – 2014. augusztus 19. 2014. augusztus 19. – 2014. augusztus 27.

Várható létszám 30 fő 25 fő 50 – 60 fő 35 fő

2014. évtől Gyomaendrőd Város Önkormányzatának feladata a Központi Statisztikai Hivatal felé a „Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről” 1036 nyilvántartási számú nyomtatvány elektronikus úton történő havi beküldése. 9. A 2014. évi karbantartási munkálatokkal kapcsolatos helyszíni bejárás tervezett időpontja 2014. április 17. 2014. április 18. időszakában valósul meg. A bejárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tervezett karbantartási, javítási munkálatokat. A jegyzőkönyv alapján árajánlatot kérünk be a karbantartási feladatok anyagköltségéről és a hozzá kapcsolódó munkadíjakról. Ezt követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata dönt az ebben az évben végrehajtandó karbantartási munkálatokról. A további feladatok ütemezésről a döntést követően tájékoztatást nyújtunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága és az oktatási intézmények részére. 10. 2013. május 15-től az oktatási intézmények részéről hívásnaplót szükséges vezetni az asztali készülékek kimenő hívásainak tekintetében. Sajnos továbbra sem sikerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal együttműködve olyan megoldást találni, mely a hívások továbbszámlázásának problémáját megoldaná. Az oktatási intézmények fenntartójával a tervezett egyeztetés időpontja 2014. április 10. 11. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben az alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről. 2013. decembertől 2014. március 31-ig terjedő időszak vonatkozásában összesen 10.246.786 Ft (ebből nem oktatási felhasználáshoz kapcsolódik 293.622 Forint) átutalására került sor. Időszak 2013. december 2014. január 2014. február 2014. március Összesen

Oktatási intézményekben munkát végző technikai állományhoz kapcsolódóan 2.440.407 Forint 2.475.927 forint 2.475.927 Forint 2.560.903 Forint 9.953.164 Forint

Nem oktatási intézményben munkát végző technikai állományhoz kapcsolódóan (Könyvtár) 71.151 Forint 74.157 Forint 74.157 Forint 74.157 Forint 293. 622 Forint

12. Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2014. március 31-ig az alábbi kiadások jelentkeztek: A 2014. évi költségvetésbe közel 80 millió Forint került betervezésre a dologi kiadások finanszírozására. A vizsgált időszakra vonatkozóan sajnos könyvelési adatok még nem állnak rendelkezésünkre, az analitikus nyilvántartásunk alapján 15 millió Forint kiadás teljesült, mely a jóváhagyott éves keret közel 20 % - a.

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni. Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" 42

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2014. első negyedévi működtetését bemutató beszámolót.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

43

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Intézmény átszervezésének véleményezése Mag Barbara Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumának módosítását szeretné végrehajtani. Az intézkedés előtt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét is. Az intézkedés végrehajtására azért van szükség, mert a 2013. év májusában végrehajtott intézményi átszervezést követően a szakmai dokumentum elektronikus felületre történő feltöltése során technikai okok miatt kimaradt a művészeti oktatás képző- és iparművészeti ág új tanszakai közül a képzőművészeti tanszak, melynek korrekciója a szakmai alapdokumentum módosításának szükségességét vonja maga után. A vélemény kialakításához szükséges további információk az előterjesztés mellékletében olvashatók. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján elfogadni. Döntési javaslat "Intézmény átszervezésének véleményezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján támogatja a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását a művészeti oktatás képző- és iparművészeti ág új tanszakai közül a képzőművészeti tanszak vonatkozásában.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

44

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Sportcsarnok felújításáról beszámoló Nyíri Szmolár Eszter Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 2014. március 18-án öt gazdasági szereplő részére megküldsére került a „A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok infrastruktúrájának fejlesztése valamint pótmunkáinak elvégzése” tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása. Az ajánlattételi időszak rendben lezajlott, egy helyszíni bejárást is tartottunk március 31-én. Ajánlattevők részéről kiegészítő tájékoztatás kérés egy alkalommal érkezett, melyekre adott válaszaink Kmetykó Jánossal egyeztetve megküldésre került mind az öt gazdasági szereplő részére. 2014. április 7-én 11:00 órakor járt le az ajánlattételi határidő, mely időpontig két ajánlat érkezett: Ajánlattevő neve: nettó ajánlati ár (Ft)

Hídknap Faipari Kft. 21.467.432.- Ft

Ajánlattevő neve: nettó ajánlati ár (Ft):

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 20.387.138.- Ft

A Belügyminisztérium által biztosított 14 millió forint, valamint a 63/2014.( II. 12.) Gye. Kt. határozattal jóváhagyott 12.677.489.- Ft önerő biztosítja a fedezetet. Az előterjesztés írásakor az ajánlatok előzetes vizsgálata, értékelése folyik, hiánypótlást kellett elrendelni mindkét ajánlattevőnél. Amennyiben ajánlattevők megfelelően teljesítik a hiánypótlásokat, azt követően megteheti bírálatát a Bíráló Bizottság. Az eljárás eredményességének megállapítását, valamint a nyertes kihirdetését a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság teszi meg, melynek eredményéről a tájékoztatást várhatóan a Képviselő-testületi ülés időpontjára tudjuk megadni. Ha eredményes lesz az eljárás, akkor a szerződés leghamarabb április 28-án köthető, a munkálatok várható kezdési ideje május második hete. A szerződés-tervezet szerint a munka befejezésének időpontja 2014. november 30., ám a csarnokot érintő belső munkálatokat május hónapban szükséges elvégezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a beszámoló elfogadására! Döntési javaslat "Sportcsarnok felújításáról beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Varga Lajos Sportcsarnok felújításáról szóló beszámolót. Határidők, felelősök: Határidő: 2014. 04. 24. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

45

11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Szociális nyári gyermekétkeztetés Mag Barbara Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2014. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) rendelkezik. Önkormányzatunk utoljára 2010. évben pályázott a nyári szociális gyermekétkeztetéshez igénybe vehető támogatásra. 2011. évben megváltoztak a támogatás jogosultsági feltételei, a támogatás továbbra is vissza nem térítendő támogatásként vehető igénybe, azonban jelentős saját erőt igényel az önkormányzatoktól. A rendelet alapján Önkormányzatunk által igénybe vehető támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (gyvk.) gyermekek létszáma 2014. április 08. napján A rendelet alapján gyvk. gyermekek 25%-a után igényelhető támogatás Igényelhető támogatás 44 napra 215 főre (támogatás napi egy főre eső összege: 440.-Ft) Az önkormányzatok a meghatározott létszámra igényelhető támogatás legalább 27 %-át garantáltan megkapják Saját erő biztosítása, mely nem szerepel a 2014. évre szóló költségvetésben, mert nem járul hozzá állami normatíva, illetve nem kötelezően ellátandó feladatként jelentkezik.

860 fő 215 fő 4.162.400,- Ft 1.123.848,- Ft 3.038.552,- Ft

A táblázatban a saját erő legmagasabb összegét mutattuk be. Amennyiben Önkormányzatunk kevesebb támogatásra nyújt be pályázatot, akkor értelemszerűen a kevesebb támogatási összegnek is csak a 27%-át kaphatja meg garantáltan, tehát mindenképpen biztosítani kell a támogatáshoz önkormányzati forrást. Önkormányzatunk számára nem áll rendelkezésre a saját erő összege, így a további feltételek közül a nagyobb mértékű saját erő biztosítását sem tudja vállalni. A saját erő biztosítása mellett megvizsgáltuk, hogy Önkormányzatunk megfelel-e a rendeletben foglalt további feltételeknek: A rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékben a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő által, b) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő által, c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontja szerinti családi gazdálkodó által d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás által, e) szociális szövetkezet által, vagy f) közfoglalkoztatás keretében az adott településen megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladatkörében termelteti. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a nyári gyermekétkeztetést a Térségi Szociális Gondozási Központtal együttműködve biztosította az Önkormányzat, megvizsgáltuk, hogy a támogatás alapfeltételének megfelel-e az intézmény. A gazdasági vezető arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy a közbeszerzési eljárás során kiválasztott beszállító áll kapcsolatban kistermelővel, így az intézmény nem felel meg a rendelet fenti alapfeltételeinek. Véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetés nem kötelezően ellátandó feladat, nem javasoljuk a 2014. évi programban való részvételt. A 2014. évre szóló költségvetési rendeletben forráshiány miatt a saját erő nem került megtervezésre, a szociális kiadások finanszírozására megtervezett keret felhasználása az ütemezésnek megfelelően történik, olyan tartalék, 46

amely ezen feladat finanszírozására átcsoportosítható lenne az eltelt időszakban nem képződött. Csökkenés nem mutatkozik ezért nem is várható megtakarítás, ezért a szociális kiadások előirányzatából nincs lehetőség az átcsoportosításra. Sajnos látni kell, hogy jelen gazdasági környezetben Önkormányzatunkra a kötelező feladatok biztosítása is egyre nagyobb terhet ró, melyek ellátását egyébként sem veszélyeztetheti önként vállalt feladat ellátása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján elfogadni.

Döntési javaslat "Szociális nyári gyermekétkeztetés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben nem kívánja biztosítani a nyári szociális gyermekétkeztetést tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

47

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Kérelem a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. önkormányzati ingatlan kerítés építésével kapcsolatban Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 603/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatával Paraizs Tamás részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakást 2013. december 1. napjától kiutalta. A bérlakás öt lakásból álló társasházban helyezkedik el, ahol az udvar közös használatban van. Az épülethez tartozó terület nincs kerítéssel elhatárolva. Paraizs Tamás 2014. március hónapban azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy amennyiben arra van lehetőség, az épület és a lakásokhoz tartozó területek kerítéssel legyenek elkülönítve. Indokolásként leírta, hogy a kerítés elkészítése vagyonbiztonsági szempontból értéknövelő beruházás lenne és a telekhatár egyértelmű megjelölése a kerti munkák végzésére és az udvar funkciójának betöltése szempontjából hasznos lenne. Anyagi lehetősége nem teszi lehetővé a kerítés megépítését, ezért kéri az Önkormányzatot kérelmének kedvező elbírálására. A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi beszámolójából megállapítható, hogy az önkormányzati bérlakás-állomány műszaki állapota rossz, a lakbérbevétel összege nem fedezi a karbantartásra, felújításra fordított kiadások összegeit, a lakásfenntartási számla évek óta veszteséges. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a lakásfenntartási számla egyenlegének javítása érdekében a bérlakások felújítását nem tervezte, csak az esedékes javítási, elhárítási munkálataival számolt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Döntési javaslat "Kerítés építéséhez anyagi támogatás kérése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Paraizs Tamás kérelmét elutasítja és a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti épület körül a kerítés építését anyagilag nem támogatja, mivel a lakásfenntartási számla évek óta veszteséges.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

48

15. napirendi pont SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Térfigyelő kamera telepítési helyének módosítása Megyeri László aljegyző Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2013. decemberi ülésén döntött arról, hogy a Békési Kistérségi Társulás (továbbiakban: BKT) által biztosított 1 darab térfigyelő kamerát a Fő út és a Hősök út kereszteződésében javasolja elhelyezni. A helyszín kiválasztásának szempontja az volt, hogy a helyszín a BKT optikai hálózatának nyomvonalán helyezkedjen el olyan ponton, ahol az áramellátás is megoldható és a forgalom sűrűsége is indokolja. A kivitelezés során merült fel, hogy az út vonalvezetése miatt innen nem látható be ideális formában a forgalom, így az csökkenti a megfigyelés hatékonyságát. A kivitelezők ennél alkalmasabb helynek találják a Járási Hivatal épületét. A csatolt helyszíni felmérés mutatja, hogy az új helyszín sokkal alkalmasabb a forgalom megfigyelésére a kamera is úgy helyezhető el, hogy az nem rontja az épület képét, illetve nem okoz működési költséget az épület használójának. A tulajdonosi és kezelői hozzájárulás azért lenne sürgős, mert május végéig kellene a Rendőrségnek 1 hónapos próbaidőt biztosítani a végleges rendszer üzembeállításáig. A fentiek alapján kérem a beterjesztett döntésjavaslat elfogadását.

Döntési javaslat "Térfigyelő kamera telepítési helyének módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 645/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozatában, Gyomaendrőd közbiztonsági helyzetének javítása, a bűncselekmények és a szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és felderítése érdekében, valamint a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása céljából létesítendő térfigyelő kamera telepítési helyének módósításával új helyszínnek a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti Járási Hivatal épületét jelölje ki. Kérje fel a polgármestert, hogy a tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kiadása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

53

Gyomaendrőd, térfigyelő kamera1 elhelyezés, helyszín felmérés JKV: Szabadság tér 1. Járási Hivatal

Kamera felszerelési helye, főépület attika fal belső oldal, 30cm eltartó karral (fekete nyíl). Kábel bevezetés, tetőkibújó lemeznél tömbszelencén keresztül. Kamera figyelési iránya: Szabadság tér kb. a piros nyíl iránya.

A kamera által rögzített kép kb. a jelölt területen belül.

Padlástéren belül a kábelt (CAT5e FTP) a meglévőkkel kb. azonos nyomvonalon rögzítő bilincseléssel szereljük. A Tetőtéren keresztül jut el a kábel az épület Keleti homlokzatáig, majd innen légkábelként kerül átfeszítésre a BKT Node épületre. Kamera tápellátása, adatátvitel (képtovábbítás) is innen történik a BKT meglévő hálózatán keresztül. Kábel feszültségszintje DC48V

16. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Kner Imre Gimnázium és Kollégium fenntartói jog átadásának véleményezése Mag Barbara Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium alapdokumentumának módosítását szeretné végrehajtani. Az intézkedés előtt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét is. A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium a 2012. évtől folyamatos egyeztető tárgyalásokat folytatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviselőjével az intézmény fenntartói jogának átadása kapcsán. A Tankerület által felterjesztett átszervezésre vonatkozóan az oktatásért felelős miniszter a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése alapján 29200/2013/KOIR ügyiratszámon, 81. sorszámmal meghozta támogató döntését. Az intézményi átadás-átvételt tartalmazó megállapodás megkötésre került. Az intézmény fenntartói jogának tényleges átvétele azonban nem valósult meg a 2013/2014-es tanév kezdetére. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útmutatása alapján az intézmény fenntartói jogának átadásához újból le kell folytatni valamennyi kapcsolódó eljárást, ezért van szükség a fent említett intézkedés ismételt véleményezésére. A vélemény kialakításához szükséges további információk az előterjesztés mellékletében olvashatók. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján elfogadni.

Döntési javaslat "Kner Imre Gimnázium és Kollégium fenntartói jog átadásának véleményezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján támogatja a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium alapdokumentumának módosítását a fenntartói jogok átadásának vonatkozásában.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

54

17. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolatej program szerződéskötéséről Mag Barbara Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 27-i ülésén tárgyalta Kepenyes András, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének megbízott igazgatójának kérelmét, a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolatej program támogatásával kapcsolatosan. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2014 (III. 27.) Gye. Kt. határozata alapján támogatja a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolatej program költségeit. Ezzel egyidejűleg felhatalmazta Várfi András polgármestert, hogy a szállítási szerződés pontosítását, termékskála egyeztetését követően a szerződést 2014. április 15. napjáig írja alá, továbbá az egyeztetés eredményéről a képviselő-testület 2014. áprilisi ülésén számoljon be. A szállítási szerződés aláírása előtt megtörténtek a pontosítások. Mindkét általános iskolában felmérték az igényeket a szállítandó termékekkel kapcsolatosan, és a szerződésben az eredményeknek megfelelően határoztuk meg a szállítandó termékek körét. Így a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában teljes/félzsíros tejet, illetve ömlesztett sajtot kapnak a gyerekek, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumban pedig teljes/félzsíros tejet, gyümölcsdarabos joghurtot, illetve ömlesztett sajtot. A fentiek figyelembevételével a 2014/2015-ös tanév tekintetében a kötelezettségvállalás várhatóan az alábbiak szerint alakulna: - Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola: [562 fő * 36 tanítási hét * 3 nap/hét * szállítandó termékek (2 féle) átlagára 57 Ft] * 50% = 1 729 836 Ft - Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium: [425 fő * 36 tanítási hét * 3 nap/hét * szállítandó termékek (3 féle) átlagára 62 Ft] * 50% = 1 422 900 Ft Azaz összesen 3 152 736 Ft. Az egyeztetések és a szerződés pontosítása után 2014. április 11. napján került aláírásra a szállítási szerződés, melyet továbbítottunk a Happy Tejtermék Kft. részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntési javaslat elfogadására.

Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolatej program szerződéskötéséről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolatej program szerződéskötésével kapcsolatos beszámolót.

55

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

56