58 Lampiran 1. Asumsi, Koefisien teknis dan Koefisien harga No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Asumsi Dara bunting 4 bulan Bangunan Kandang Sapi Gudang Pakan Lahan Lahan kebun rumput hak milik Lahan kebun rumput sewa Penambahan Ember Penambahan Lampu penerangan Penambahan Bahan (saringan, lap, dll) Penambahan Paslin Penambahan Karyawan Penambahan BBM Harga pakan konsentrat Harga pakan tambahan (ampas tahu) Harga susu koperasi Harga susu agen Harga sapi afkir Harga pedet jantan Harga pedet betina Harga dara bunting 4 bulan (2011) Harga sapi dewasa Harga sapi muda Harga perbaikan kandang Harga sekop Harga Ember Harga lampu penerangan Harga bahan (saringan, lap, dll) Harga paslin Biaya Listrik Biaya Gaji Karyawan Biaya bensin Kebutuhan Kandang sapi dewasa Kebutuhan Kandang sapi dara Kebutuhan Kandang pedet Kebutuhan hijauan sapi dewasa
Volume 4 115,4 72 210 1.375 7.000 4 2 1 0,5 1 1 2.250,00 500,00 4.200,00 4.500,00 14.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 17.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 80.000,00 7.000,00 33.000,00 50.000,00 40.000,00 22.000,00 2.000.000,00 7.000,00 4,8 4,8 1,5 60
Satuan Ekor m2 m2 m2 m2 m2 Unit Unit Paket Kg Orang Liter Rp/Kg Rp/Kg Rp/liter Rp/liter Rp/ekor Rp/ekor Rp/ekor Rp/ekor Rp/ekor Rp/ekor Rp/tahun Rp/unit Rp/unit Rp/unit Rp/paket Rp/Kg Rp/bulan Rp/bulan Rp/hari m2/ekor m2/ekor m2/ekor Kg/ekor/hari
59 Lanjutan Lampiran 1. Asumsi, Koefisien teknis dan Koefisien harga No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Asumsi Kebutuhan hijauan pedet lepas sapih Kebutuhan hijauan pedet Kebutuhan konsentrat sapi dewasa Kebutuhan konsentrat sapi dara Kebutuhan konsentrat pedet Kebutuhan ampas tahu sapi dewasa Kebutuhan ampas tahu sapi dara Kebutuhan ampas tahu pedet Peminjaman Angsuran pokok Bunga Pinjaman Produksi susu Pemberian kolostrum Umur usaha Perbaikan kandang Penggantian Peralatan Penggantian lampu penerangan Penjualan susu ke agen Sexratio kelahiran Calving interval Lama bunting Involusi uteri Umur afkir Jumlah anak perkelahiran
Volume 20 0 5 2 1 40 20 10 50.000.000,00 10.000.000,00 0,12 15 0,12 60 5 2 3 50 0,5 13 283 60 6 1
Satuan Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Kg/ekor/hari Rp Rp/tahun %/tahun liter/hari % Bulan Tahun Tahun Tahun liter/hari % Bulan Hari Hari Tahun Ekor
60 Lampiran 2. Kebutuhan Pakan Kebutuhan pakan/tahun Induk Dara Muda Pedet lepas sapih a. Betina b. Jantan Pedet a. Betina b. Jantan Total Konsentrat Induk dara muda Pedet lepas sapih a. Betina b. Jantan Pedet a. Betina b. Jantan Total Hijauan Induk dara muda Pedet lepas sapih a. Betina b. Jantan pedet a. Betina b. Jantan Total Ampas tahu
1 2 3 1. Konsentrat (Kg) 7.300 7.300 10.950 0 1.460 1.460 0 0 0
4
5
14.600 2.190 0
20.075 2.920 0
730 730
730 730
730 730
8.760 10.220 13.870 2. Hijauan (Kg) 87.600 87.600 131.400 0 29.200 29.200 0 0 0
18.250
24.455
175.200 43.800 0
240.900 58.400 0
14.600 14.600
14.600 14.600
14.600 14.600
0 0 0 0 0 0 116.800 146.000 189.800 3. Ampas tahu (Kg) 58.400 58.400 87.600 0 14.600 14.600 0 0 0
0 0 248.200
0 0 328.500
116.800 21.900 0
160.600 29.200 0
730 730
14.600 14.600
730 730
14.600 14.600
7.300 0
7.300 0
7.300 0
7.300 0
7.300 0
0 0 65.700
0 0 80.300
3.650 0 113.150
7.300 0 153.300
10.950 0 208.050
61 Lampiran 3. Proyeksi Populasi Proyeksi populasi
1 4 0 2
2 4 2 2 Penjualan 0 0 2 2
Dewasa Muda Pedet Sapi Afkir Pedet jantan lepas sapih
Tahun 3 6 2 3
4 8 3 4
5 7 4 5
0 3
0 4
4 5
Lampiran 4. Produksi Susu Tahun ke1 2 3 4 5
Jumlah laktasi 4 4 6 8 11
Total Produksi (liter/tahun) 19.520 19.520 29.280 39.040 53.680
Total pemberian pedet 1.952 1.952 2.928 3.904 5.368
Total sisa susu 17.568 17.568 26.352 35.136 48.312
Lampiran 5. Penjualan Susu Penjualan susu (liter) Penjualan ke agen Penjualan ke KPSPM
1 6.100 11.468
2 6.100 11.468
Tahun 3 6.100 20.252
4 6.100 29.036
5 6.100 42.212
62
Lampiran 6. Kebutuhan Investasi No A
B
C
Uraian Biaya Tetap Pembelian dara bunting 4 bulan Perbaikan kandang Sub Total A Biaya Variabel Konsentrat Ampas Tahu Paslin Penambahan Ember Penambahan Lampu penerangan Penambahan Bahan (saringan, lap, dll) Penambahan Karyawan BBM Biaya listrik Sub Total B Total Investasi
Voume
Satuan
Harga/satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
4 1
Ekor Unit
10.000.000,00 5.000.000,00
40.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00
1 1 0,5 4 2 1 1 1 1
tahun tahun kg unit unit bulan orang hari bulan
2.250,00 500,00 40.000,00 7.000,00 33.000,00 50.000,00 2.000.000,00 7.000,00 22.000,00
19.710.000,00 32.850.000,00 20.000,00 28.000,00 66.000,00 50.000,00 2.000.000,00 7.000,00 22.000,00 54.753.000,00 99.753.000,00
63
Lampiran 7. Biaya dan Manfaat No A
B
Uraian Biaya Tetap Pembelian dara bunting 4 bulan Perbaikan kandang Biaya Variabel Konsentrat Ampas Tahu Paslin Penambahan Ember Penambahan Lampu penerangan Penambahan Bahan (saringan, lap, dll) Penambahan Karyawan BBM Biaya listrik
Total Biaya C
Manfaat Susu Pedet lepas sapih Induk Afkir
1
2
Tahun 3
4
5
41.062.500,00 76.650.000,00 240.000,00
55.023.750,00 104.025.000,00 240.000,00 28.000,00
40.000.000,00 5.000.000,00 19.710.000,00 32.850.000,00 240.000,00 28.000,00 66.000,00 600.000,00 24.000.000,00 2.555.000,00 264.000,00
22.995.000,00 40.150.000,00 240.000,00
31.207.500,00 56.575.000,00 240.000,00 28.000,00
24.000.000,00 2.555.000,00 264.000,00
600.000,00 24.000.000,00 2.555.000,00 264.000,00
125.313.000,00 662.493.750,00
90.204.000,00
115.469.500,00 144.771.500,00 186.735.750,00
75.615.600,00 16.000.000,00 0
75.615.600,00 16.000.000,00 0
112.508.400,00 149.401.200,00 204.740.400,00 24.000.000,00 32.000.000,00 40.000.000,00 0 0 64.000.000,00
24.000.000,00 2.555.000,00 264.000,00
600.000,00 24.000.000,00 2.555.000,00 264.000,00
64
Lanjutan Lampiran 7. Biaya dan Manfaat No Nilai Sisa
Uraian
1
Total Manfaat Net Benefit
2
Pokok Angsuran Bunga Jumlah Total
2 50.000.000 10.000.000 6.000.000 16.000.000
3 40.000.000 10.000.000 6.000.000 16.000.000
-
91.615.600,00 (33.697.400,00)
91.615.600,00 1.411.600,00
136.508.400,00 181.401.200,00 506.240.400,00 21.038.900,00 36.629.700,00 319.504.650,00
4 30.000.000 10.000.000 6.000.000 16.000.000
5 20.000.000 10.000.000 6.000.000 16.000.000
6 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
-
5 197.500.000,00
-
Tahun 1 50.000.000 0 6.000.000 6.000.000 80.000.000
4
-
Lampiran 8. Pinjaman Uraian
Tahun 3
65
Lampiran 9. Cash Flow No A
B
C
Cashflow
1
2
Inflow 1. Saldo awal tahun - 10.302.600,00 2. Modal pinjaman 50.000.000,00 3. Modal sendiri 4.285.800,00 4. Nilai jual Susu 75.615.600,00 75.615.600,00 5. Nilai jual pedet lepas sapih 16.000.000,00 16.000.000,00 6. Nilai jual induk afkir 7. Nilai sisa Total A 141.615.600,00 106.204.000,00 Outflow 1. Biaya Investasi 45.000.000,00 2. Biaya operasional 80.313.000,00 90.204.000,00 3. Kewajiban bank Pokok 10.000.000,00 Bunga pinjaman 6.000.000,00 6.000.000,00 Total B 131.313.000,00 106.204.000,00 10.302.600,00 0 Saldo Akhir Tahun [A-B]
Tahun 3
4
5
6
0
13.038.900,00
33.668.600,00
337.173.250,00
112.508.400,00 149.401.200,00 204.740.400,00 32.000.000,00 32.000.000,00 40.000.000,00 64.000.000,00 - 197.500.000,00 144.508.400,00 194.440.100,00 539.909.000,00 337.173.250,00
115.469.500,00 144.771.500,00
186.735.750,00
10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 131.469.500,00 160.771.500,00 13.038.900,00 33.668.600,00
10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 202.735.750,00 10.000.000,00 337.173.250,00 327.173.250,00
66
Lampiran 10. Kriteria Investasi 12% Waktu
Tahun
0
2012
1
I
DF 12%
B
TC
NB
PVC
PVB
PV NB
80.313.000
91.615.600
180.066.000
(88.450.400)
1
180.066.000,00
91.615.600,00
(88.450.400)
2013
90.204.000
91.615.600
90.204.000
1.411.600
0,8929
80.539.285,71
81.799.642,86
1.260.357
2
2014
115.469.500
136.508.400
115.469.500
21.038.900
0,7972
92.051.578,44
108.823.660,71
16.772.082
3
2015
144.771.500
181.401.200
144.771.500
36.629.700
0,7118
103.045.494,15
129.117.791,09
26.072.297
4
2016
186.735.750
506.240.400
186.735.750
319.504.650
0,6355
118.673.945,01
321.724.926,73
203.050.981
574.376.303,31
733.081.620,88
158.705.318
99.753.000
C
PV NB +
247.155.718
PV NB -
(88.450.400)
NPV
158.705.318
Net B/C
2,794
Gross B/C
1,276
IRR
48,00%
67
Lampiran 11. PBP DAN BEP No
Tahun
Uraian 1 Manfaat
91.615.600,00
Investasi
45.000.000,00
Biaya Operasional
80.313.000,00
2
Total
3
91.615.600,00
4
136.508.400,00
5
181.401.200,00
506.240.400,00
1.007.381.200,00 45.000.000,00
90.204.000,00
115.469.500,00
144.771.500,00
131.712.000,00
562.470.000,00 -
PV Manfaat
91.615.600,00
PV Investasi
45.000.000,00
PV Biaya Operasonal
80.313.000,00
80.539.285,71
92.051.578,44
103.045.494,15
83.705.357,14
439.654.715,45
125.313.000,00
80.539.285,71
92.051.578,44
103.045.494,15
83.705.357,14
484.654.715,45
91.615.600,00
173.415.242,86
282.238.903,57
411.356.694,66
733.081.620,88
tahun
Bulan
hari
jam
Jumlah biaya dan Investasi Kumilativ PVB
81.799.642,86
108.823.660,71
-
129.117.791,09
-
321.724.926,22
-
-
BEP
4,09
Tahun
4
1,08
2,4
9,6
PBP
0,49
Tahun
0
5,88
26,4
0,96
Jadi BEP terjadi pada 4 tahun 1 bulan 2 hari Jadi PBP terjadi pada 0 tahun 5 bulan 26 hari
733.081.620,88 45.000.000,00
