Lajosmizsei UKC. Nagy Ferenc. elnök cím: Nagy Ferenc cím:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Lajosmizsei UKC Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Megye

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

6

0

5

1

(helység)

0

(házszám)

Kölcsey Ferenc utca

8

3

6

4

8

8

4 - 1 - 0

3

Lajosmizse 56.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

6

0

5

(helység)

0

(házszám)

Kölcsey Ferenc utca

Telefon: 06303750748

Lajosmizse 56.

Fax: 06303750748

Hivatalos honlap: www.lajosmizseiukc.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Nagy Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06303750748

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Nagy Ferenc

Mobiltelefonszám: 06303750748

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Sportcsarnok

Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete Lajosmizse 25 Ceglédi út 1

felkészülés és versenyeztetés

Konditerem helység

Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete Lajosmizse 10 Ceglédi út 1

felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

2003-09-24

2003-09-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0.2 MFt

0.1 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1.31 MFt

0.613 MFt

0.815 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7.39 MFt

5.875 MFt

46.4 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Összegzés: 8.9 MFt

összesen:

6.59 MFt

54.21 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.2 MFt

7.4 MFt

7.6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.86 MFt

3.8 MFt

6.4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1.26 MFt

3.438 MFt

18 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0.2 MFt

18.4 MFt

Összegzés: 2.32 MFt

összesen:

14.84 MFt

50.4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

12.8 MFt

42.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Helyzetelemzés 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. Több mint 30 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők vezetésével iskolai és egyesületi keretek között a településen. Egyesületünk 2003-ban, a városban elsőként alakult meg kifejezetten a gyermek kézilabda utánpótlás nevelés céljára és eredményesen működik egy évtizede. A Lajosmizsei UKC idén ünnepli 10 éves születésnapját, melyet szeretnénk színvonalas mérkőzésekkel és ünnepséggel emlékezetessé tenni. Több korosztályos gyermek csapataink a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. A MKSZ gyermekbajnokságaiban pedig rendszeres szereplői vagyunk a régió és országos elődöntőknek, valamint a hazai országos és nemzetközi szintű utánpótlás kézilabda versenyeken. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban és az egyesületünk is kiemelten híres az utánpótlás neveléséről. Egyesületünk a Lajosmizsei UKC 2003-ban alakult elsősorban utánpótlás nevelés céljára, hiszen már az iskolai keretek között nem volt tovább megvalósítható a minőségi versenyeztetés anyagi és tárgyi feltétel rendszerei. Egyesületünk az elmúlt 10 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes lépcsőfokát, és már elértük az elmúlt években az NB II-es bajnoki szintet is úgy, hogy közben az utolsó négy év alatt 14 serdülő és junior játékost tudtunk feladni NB I és NB I/B bajnoki osztályokba valamint közel 10 játékost NB II-es bajnokságokba. Eredményes utánpótlás nevelésünk révén az MKB Veszprém, Orosháza, Csurgó, Fradi, Kecskemét, Pick Szeged NB I-es klubjaiban és Dabas VSE, Mizse KC NBI/B-s klubjaiban játszottak és jelenleg is játszanak legtehetségesebb volt saját nevelésű játékosaink. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes helyezéseket érünk el. Évek óta megrendezésre kerül a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Tornánk a környező országok és hazai legjobb utánpótlás csapatok részvételével. Az elmúlt 10 évben 14 saját nevelésű játékosunk játszott valamely NB I-es klub ifjúsági és felnőtt színeiben. 2004 és 2006-ban korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmet szereztek. 2007-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz 2., rájátszásban 5. helyezést értek el. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz bajnok, rájátszás 3. helyezést értek el. 2011-ben felnőtt csapatunk kiharcolta az NB II -be jutást, így felnőtt és junior csapatunk az NB II.-es bajnokságban szerepelt. 2012-ben tehetséges játékosaink továbbadása miatt, a Bács- Kiskun megyei felnőtt bajnokságban indult a felnőtt csapatunk, amelyben az alapszakaszból a felsőházas rájátszásba kerülve az bajnoki bronz éremért vívunk nagy harcot. Gyermek csapatainkkal 2012/2013-as bajnokságban az Erima gyermek és szivacskézi bajnokságban indultunk 6 korosztályban 9 csapattal. Alig más fél éves képzés után már U8 és U9-es korosztályban megyei bajnokként és U10-es korosztályban megyei ezüstérmesként jutottunk be a Régiódöntőbe. Jelenleg az U9 –es és az U10 –es korosztályunk 1-1 gólos vereséggel maradt le az országos elődöntőről, és régiódöntő 4. helyezéseket értek el. Az U8-as régiódöntőből csapatunk régiódöntő bajnokaként első helyen jutott az országos elődöntőbe. Az u11-es csapatunk a megyei selejtező 4. helyet szerezte meg. A 2013/2014-es bajnokságban gyermekcsapataink az U8-U9-U10-U11-U12-U13-as korosztályokban 11 csapattal vesznek részt az Erima bajnokságban. Junior csapatunk az Országos Junior Kupában és felnőtt csapatunk kiegészülve a tehetséges juniorokkal a megyei bajnokságban szerepel. Célunk a felnőtt csapattal visszakerülni az NB II-be, a juniorokkal a Junior kupában a legtovábbi fordulókba eljutni. Gyermek csapatainknál az U9 és U10-es csapatunkat az országos döntőbe, az U11-es csapatunkat országos elődöntőbe, valamint az U8 és az U12-es csapatunkat a régiódöntőbe várjuk. Gyermek csapataink részére 3-4 hazai rendezésű országos és nemzetközi szintű 2-3 napos Utánpótlás Kézilabda Tornán való szereplés a célunk (Ferenczy Kupa Budapest Főnix Kupa Debrecen, Szentesi Kézilabda Fesztivál Szentes, Pünkösd Kupa Kecel). A sportfejlesztési stratégiánknak megfelelően a 3. évünkben már a versenyeztetés a kiemelt területünk. Ezért minden korosztályunk számára versenyeken való részvétel lesz a legfontosabb stratégiai feladatunk. Ennek elérésére minden hónapban, minden korosztályunk számára vagy egy 4-5 csapatos torna megrendezése vagy egy tornán való részvétel lesz a kiemelt feladat, az Erima gyermekbajnokságai mellett. Ennek célok megvalósítására és elérésére már lépéseket is tettünk a Dabas VSE, Kecskeméti Sportiskola és a Lajosmizsei UKC utánpótlás bázisaival, az idén létre hozta az Ország Közepe Bajnokságot, ahol 2 korosztályban havi rendszerességgel játszottak a csapataink. Tárgyalásban állunk több neves utánpótlás nevelő bázissal is, hogy csapataink fejlődése és versenyeztetése érdekében ezt a kört bővíteni tudjuk és több korosztályunk számára elérhetővé tegyük. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges ellenfeleket, utazási, nevezési és rendezési valamint felkészülési programok költségeit.

Minden korosztályos csapataink termi edzése mellett bevezettük a kondicionális képességfejlesztő edzéseket is, amely hatalmas előrelépést jelentett az elmúlt évek fizikai képességeinkhez és az eredményességünk tekintetében. A folyamatosan növekedésben lévő korosztályaink számára a megfelelő egységes minőségi sportruházati termékek és eszközök beszerzése is a feladatunk a következő évadban. Az idei TAO pályázati programunkat is ezen eredményekhez és célokhoz rendelt szakmai munka megtartása és fejlődése jegyében terveztük meg. Helyzetelemzés 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. Több mint 30 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők vezetésével iskolai és egyesületi keretek között a településen. Egyesületünk 2003-ban, a városban elsőként alakult meg kifejezetten a gyermek kézilabda utánpótlás nevelés céljára és eredményesen működik egy évtizede. A Lajosmizsei UKC idén ünnepli 10 éves születésnapját, melyet szeretnénk színvonalas mérkőzésekkel és ünnepséggel emlékezetessé tenni. Több korosztályos gyermek csapataink a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. A MKSZ gyermekbajnokságaiban pedig rendszeres szereplői vagyunk a régió és országos elődöntőknek, valamint a hazai országos és nemzetközi szintű utánpótlás kézilabda versenyeken. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban és az egyesületünk is kiemelten híres az utánpótlás neveléséről. Egyesületünk a Lajosmizsei UKC 2003-ban alakult elsősorban utánpótlás nevelés céljára, hiszen már az iskolai keretek között nem volt tovább megvalósítható a minőségi versenyeztetés anyagi és tárgyi feltétel rendszerei. Egyesületünk az elmúlt 10 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes lépcsőfokát, és már elértük az elmúlt években az NB II-es bajnoki szintet is úgy, hogy közben az utolsó négy év alatt 14 serdülő és junior játékost tudtunk feladni NB I és NB I/B bajnoki osztályokba valamint közel 10 játékost NB II-es bajnokságokba. Eredményes utánpótlás nevelésünk révén az MKB Veszprém, Orosháza, Csurgó, Fradi, Kecskemét, Pick Szeged NB I-es klubjaiban és Dabas VSE, Mizse KC NBI/B-s klubjaiban játszottak és jelenleg is játszanak legtehetségesebb volt saját nevelésű játékosaink. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes helyezéseket

érünk el. Évek óta megrendezésre kerül a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Tornánk a környező országok és hazai legjobb utánpótlás csapatok részvételével. Az elmúlt 10 évben 14 saját nevelésű játékosunk játszott valamely NB I-es klub ifjúsági és felnőtt színeiben. 2004 és 2006-ban korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmet szereztek. 2007-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz 2., rájátszásban 5. helyezést értek el. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz bajnok, rájátszás 3. helyezést értek el. 2011-ben felnőtt csapatunk kiharcolta az NB II -be jutást, így felnőtt és junior csapatunk az NB II.-es bajnokságban szerepelt. 2012-ben tehetséges játékosaink továbbadása miatt, a Bács- Kiskun megyei felnőtt bajnokságban indult a felnőtt csapatunk, amelyben az alapszakaszból a felsőházas rájátszásba kerülve az bajnoki bronz éremért vívunk nagy harcot. Gyermek csapatainkkal 2012/2013-as bajnokságban az Erima gyermek és szivacskézi bajnokságban indultunk 6 korosztályban 9 csapattal. Alig más fél éves képzés után már U8 és U9-es korosztályban megyei bajnokként és U10-es korosztályban megyei ezüstérmesként jutottunk be a Régiódöntőbe. Jelenleg az U9 –es és az U10 –es korosztályunk 1-1 gólos vereséggel maradt le az országos elődöntőről, és régiódöntő 4. helyezéseket értek el. Az U8-as régiódöntőből csapatunk régiódöntő bajnokaként első helyen jutott az országos elődöntőbe. Az u11-es csapatunk a megyei selejtező 4. helyet szerezte meg. A 2013/2014-es bajnokságban gyermekcsapataink az U8-U9-U10-U11-U12-U13-as korosztályokban 11 csapattal vesznek részt az Erima bajnokságban. Junior csapatunk az Országos Junior Kupában és felnőtt csapatunk kiegészülve a tehetséges juniorokkal a megyei bajnokságban szerepel. Célunk a felnőtt csapattal visszakerülni az NB II-be, a juniorokkal a Junior kupában a legtovábbi fordulókba eljutni. Gyermek csapatainknál az U9 és U10-es csapatunkat az országos döntőbe, az U11-es csapatunkat országos elődöntőbe, valamint az U8 és az U12-es csapatunkat a régiódöntőbe várjuk. Gyermek csapataink részére 3-4 hazai rendezésű országos és nemzetközi szintű 2-3 napos Utánpótlás Kézilabda Tornán való szereplés a célunk (Ferenczy Kupa Budapest Főnix Kupa Debrecen, Szentesi Kézilabda Fesztivál Szentes, Pünkösd Kupa Kecel). A sportfejlesztési stratégiánknak megfelelően a 3. évünkben már a versenyeztetés a kiemelt területünk. Ezért minden korosztályunk számára versenyeken való részvétel lesz a legfontosabb stratégiai feladatunk. Ennek elérésére minden hónapban, minden korosztályunk számára vagy egy 4-5 csapatos torna megrendezése vagy egy tornán való részvétel lesz a kiemelt feladat, az Erima gyermekbajnokságai mellett. Ennek célok megvalósítására és elérésére már lépéseket is tettünk a Dabas VSE, Kecskeméti Sportiskola és a Lajosmizsei UKC utánpótlás bázisaival, az idén létre hozta az Ország Közepe Bajnokságot, ahol 2 korosztályban havi rendszerességgel játszottak a csapataink. Tárgyalásban állunk több neves utánpótlás nevelő bázissal is, hogy csapataink fejlődése és versenyeztetése érdekében ezt a kört bővíteni tudjuk és több korosztályunk számára elérhetővé tegyük. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges ellenfeleket, utazási, nevezési és rendezési valamint felkészülési programok költségeit.

Minden korosztályos csapataink termi edzése mellett bevezettük a kondicionális képességfejlesztő edzéseket is, amely hatalmas előrelépést jelentett az elmúlt évek fizikai képességeinkhez és az eredményességünk tekintetében. A folyamatosan növekedésben lévő korosztályaink számára a megfelelő egységes minőségi sportruházati termékek és eszközök beszerzése is a feladatunk a következő évadban. Az idei TAO pályázati programunkat is ezen eredményekhez és célokhoz rendelt szakmai munka megtartása és fejlődése jegyében terveztük meg. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Személyi jellegű: 2013.07.01-2014.06.30-ig Tárgyi eszköz: 2013.szeptember-2014. február Utánpótlás nevelés ráfordításai: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2013. december-2014. május Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2013. december-2014. május Személyszállítási költségek: 2013. szeptember-2014. június Nevezési költségek: 2013. szeptember-2014. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2013. szeptember-2014. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2013. szeptember-2014. június Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: : 2013. szeptember-2014. június A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2013.07.01-2014.06.30-ig Személyi jellegű: 2013.07.01-2014.06.30-ig Tárgyi eszköz: 2013.szeptember-2014. február Utánpótlás nevelés ráfordításai: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2013. december-2014. május Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2013. december-2014. május Személyszállítási költségek: 2013. szeptember-2014. június Nevezési költségek: 2013. szeptember-2014. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2013. szeptember-2014. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2013. szeptember-2014. június Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: : 2013. szeptember-2014. június A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2013.07.01-2014.06.30-ig A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportágfejlesztési Stratégia 2011-2015 2013-as év Lajosmizsei UKC Helyzetelemzés 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. Több mint 30 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők vezetésével iskolai és egyesületi keretek között. Egyesületünk 2003-ban, a városban elsőként alakult meg kifejezetten a gyermek kézilabda utánpótlás nevelés céljára és eredményesen működik A Lajosmizsei UKC idén ünnepli 10 éves születésnapját, melyet szeretnénk színvonalas mérkőzésekkel és ünnepséggel emlékezetessé tenni. Több korosztályos gyermek csapataink a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. A MKSZ gyermekbajnokságaiban pedig rendszeres szereplői vagyunk a régió és országos elődöntőknek, valamint a hazai országos és nemzetközi szintű utánpótlás kézilabda versenyeken. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban és az egyesületünk is kiemelten híres az utánpótlás neveléséről. Egyesületünk a Lajosmizsei UKC 2003-ban alakult elsősorban utánpótlás nevelés céljára, hiszen már az iskolai keretek között nem volt tovább megvalósítható a minőségi versenyeztetés anyagi és tárgyi feltétel rendszerei. Egyesületünk az elmúlt 10 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes lépcsőfokát, és már elértük az elmúlt években az NB II-es bajnoki szintet is úgy, hogy közben az utolsó négy év alatt 14 serdülő és junior játékost tudtunk feladni NB I és NB I/B bajnoki osztályokba valamint közel 10 játékost NB II-es bajnokságokba. Eredményes utánpótlás nevelésünk révén az MKB Veszprém, Orosháza, Csurgó, Fradi, Kecskemét, Pick Szeged NB I-es klubjaiban és Dabas VSE, Mizse KC NBI/B-s klubjaiban játszottak és jelenleg is játszanak legtehetségesebb volt saját nevelésű játékosaink. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes helyezéseket érünk el. Évek óta megrendezésre kerül a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Tornánk a környező országok és hazai legjobb utánpótlás csapatok részvételével. Az elmúlt 10 évben 14 saját nevelésű játékosunk játszott valamely NB I-es klub ifjúsági és felnőtt színeiben. 2004 és 2006-ban korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmet szereztek. 2007-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz 2., rájátszásban 5. helyezést értek el. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz bajnok, rájátszás 3. helyezést értek el. 2011-ben felnőtt csapatunk kiharcolta az NB II -be jutást, így felnőtt és junior csapatunk az NB II.-es bajnokságban szerepelt. 2012-ben tehetséges játékosaink továbbadása miatt, a Bács- Kiskun megyei felnőtt bajnokságban indult a felnőtt csapatunk. Gyermek csapatainkkal az Erima gyermek és szivacskézi bajnokságban indultunk 6 korosztályban 9 csapattal. Alig más fél éves képzés után már U8 és U9-es korosztályban megyei bajnokként

és U10-es korosztályban megyei ezüstérmesként jutottunk be a Régiódöntőbe. Jelenleg az U9 –es és az U10 –es korosztályunk 1-1 gólos vereséggel maradt le az országos elődöntőről, és régiódöntő 4. helyezéseket értek el. Az U8-as régiódöntőből reményeink szerint az országos elődöntőbe jut csapatunk, amely a mostani hétvégén kerül megrendezésre Lajosmizsén. A sportfejlesztési stratégiánknak megfelelően a 3. évünkben már a versenyeztetés a kiemelt területünk. Ezért minden korosztályunk számára versenyeken való részvétel lesz a legfontosabb stratégiai feladatunk. Ennek elérésére minden hónapban, minden korosztályunk számára vagy egy 4-5 csapatos torna megrendezése vagy egy tornán való részvétel lesz a kiemelt feladat, az Erima gyermekbajnokságai mellett. Ennek célok megvalósítására és elérésére már lépéseket is tettünk a Dabas VSE, Kecskeméti Sportiskola és a Lajosmizsei UKC az idén létre hozta az Ország Közepe Bajnokságot, ahol 2 korosztályban havi rendszerességgel játszottak a csapataink. Tárgyalásban állunk több neves utánpótlás nevelő bázissal is, hogy csapataink fejlődése és versenyeztetése érdekében ezt a kört bővíteni tudjuk és több korosztályunk számára elérhetővé tegyük. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges utazási, nevezési és rendezési valamint felkészülési költségeket. Az idei TAO pályázati programunkat is ennek elérése jegyében terveztük meg. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban Az egyesületünk működése és célrendszere folyamatos összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával, ennek megfelelően építjük fel korosztályos utánpótlás csapataink szakmai képzés anyagait, felkészítését és versenyrendszereit, melynek fő bajnoksága az MKSZ korosztályos Magyar Bajnoki Verseny Kiírásai. A Lajosmizsei UKC vezetése a versenysportban gondolkodik és ezért is versenyezteti egyesületi csapatait a MKSZ több korosztályos utánpótlás és felnőtt bajnokságaiban. Koncepciónk az, hogy folyamatos utánpótlás nevelésünk eredménye révén minél magasabb bajnoki osztályban való szereplés lehetőségét tudjuk biztosítani a kinevelt játékosaink számára az utánpótlás és felnőtt bajnokságokban. Együttműködjünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel annak stratégiai programjával és Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel valamint a hazai élvonalban szereplő NB I-es és NBI/B-s klubokkal, korosztályos válogatottakkal, regionális utánpótlás központokkal utánpótlás nevelő kézilabda műhelyekkel. A következő évben a gyermekcsapataink 6 korosztályban az U8-U9-U10-U11-U12-U13 bajnokságban 11 csapattal indulnak saját és magasabb korosztályokban is. Junior csapatunk az Országos Junior kupában indul, és a felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban fog szerepelni kiegészülve a tehetséges juniorokkal. Célunk a gyermekbajnokságokban országos döntő elérése legalább két korosztályban, és országos elődöntő 2-3 korosztályban, míg a juniorokkal a lehető legtovábbi fordulókba kerülés. A felnőtt csapattal ismét az NB II –be való feljutás elérése a célunk. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Utánpótlás nevelésünk országosan is elismert, célunk az, hogy hírnevünket és szakmai munkánkat a további korosztályos csapataink is az eddigi eredményeinknek megfelelően méltón tudják tovább erősíteni a bajnokságokban. Tehetséges játékosaink számára biztosítani a korosztályos regionális és a Magyar Serdülő Válogatott eléréséhez szükséges technikai és taktikai felkészültséget. Hazai első osztályú klubokban való versenyeztetési lehetőség elérését. A Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban való versenyeztetést. Sportágfejlesztési stratégiánk első évében legfontosabb célunk volt az, hogy az elhasználódott és hiányos sportruházatainkat, sporteszközeinket minőségi termékkel tudjuk pótolni, amelyek több évre lesznek képesek a versenyeztetéssel és edzésekkel támasztott minőségi követelményeknek megfelelni. Ezt már részben sikerült is megvalósítanunk egy –egy felszereléssel. Továbbá az, hogy a labdás termi edzéseken túl megvalósíthassuk a kondicionális általános erőfejlesztő edzéslehetőségeinket is. Sajnos ezt is csak még részben sikerült elérnünk. Gyermek korosztályunk folyamatosan növekszik és szükségessé vált a meglévő sportruházatainkat nagyobb méretekben is beszerezni a versenyeztetéshez, mert a meglévőket már kinőtték. Így még most is előtérbe kell helyeznünk a minőségi sportruházati beszerzéseket. Lemaradásban vagyunk a fizikai és kondicionális képességfejlesztés területén, ezért kondicionális edzési lehetőségek bevezetésével az optimális szintre kell emelni a fejlesztés ezen területét. Mivel jelenleg nincs a sportcsarnokunkban, városunkban ilyen kondicionáló terem és eszközök ezeknek a megteremtése kulcsfontosságú feladat a labdás termi edzések mellett. Kiemelten fejlesztendő csapataink a junior korosztályaink, ahol már a megfelelő vázizomzat fejlesztése korosztályos, életkori fejlesztési követelmény. Ezen céljainkra kondicionáló gépek és eszközök megvásárlását és azok tárolására és edzéslehetőségeinek biztosítására helyiség bérlését kellett megvalósítanunk, amelyet szeretnénk bővíteni és fenntartani. Második TAO évünkben a gyermekek az alapozó képzésből folyamatosan tértek át a versenyeztetés induló szakaszába. Gyermekcsapataink 92 mérkőzést játszottak már le bajnoki vagy tornákon való szerepléseikkel, ezen kívül pedig számtalan edzőmérkőzést tudhatnak maguk mögött. Hátrányból indulva gyermek csapataink képesek voltak 1-2 és 3 évvel korábban kezdő egyesületek elé kerülniük eredményességükkel, alig másfél éves képzésünkkel. Ezen az úton haladva országos szintű eredményeket várunk tőlük. A harmadik TAO évünkben gyermek korosztályaink alapozó képzése után, a kondicionális és technikai képzettségi fokuknak az emelkedésével egyre magasabb számú edzéslehetőséget és egyre több magasabb szintű és erősségű versenyen való indulás lehetőségét kívánjuk biztosítani. Utánpótlás bázisok közötti regionális felkészülési bajnokságok szervezésével és tornákon való részvételekkel és tornarendezésekkel. Folytatni kívánjuk az Ország Közepe Bajnokságot és más hasonló rendszerű felkészülési bajnokságokba bekapcsolódni. Az idei évben a stratégiánknak megfelelően haladva a legnagyobb szakmai feladatunk a folyamatos versenyeztetés biztosítása heti illetve havi rendszerességgel. Több utánpótlás nevelő bázissal együttműködve minden korosztályunk számára minden hónapban egy – egy tornát rendezünk vagy egy - egy tornára utazunk. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges utazási, nevezési és rendezési valamint a felkészülési költségeket. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, valamint a hazai rendezésű 2-3 napos utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt ( Ferenczy Kupa, Főnix Kupa, Szentesi Kézilabda Fesztivál, Pünkösd Kupa, Cell Kupa) 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskola és a kecskeméti GAMF Gépipari Főiskola tanulóval is. Ők szintén lehetőséget kapnak arra, hogy tanulóik egyesületünkben kézilabdázzanak gyermek és felnőtt csapatainkban. Célunk az, hogy további oktatási intézményekkel is jó kapcsolatot tudjunk létesíteni. Folyamatosan jó kapcsolatokat ápolunk a középiskolákban tanuló játékosaink osztályfőnökeivel is. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén Egyesületünk nem csak a versenysport irányában, hanem a szabadidős foglalkozások területén is szerepet vállal. Strandkézilabda, utcai kézilabda, nyári edzőtáborozások keretében is népszerűsíti a kézilabda sportágat. Felkészülési kézilabda tornákat szervezünk a korosztályos csapataink részére. Fontosabb első osztályú és nemzetközi kupamérkőzésekre is ellátogatunk csapatainkkal a motiváció és a kikapcsolódás, valamint a közösségi szellem, sportbaráti kapcsolatok erősítése céljából. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára mérkőzéseinket ingyenesen tesszük látogathatóvá. Igyekszünk biztosítani számukra a megfelelő bejutási és megfelelő nézőtéri elhelyezésének a lehetőségét. Mérkőzéseinken, rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fogyatékosok helyzetének felhívására, egy - egy fogyatékosnak a segítésére. Rekreációs tevékenységünkben a csörgő kézilabda és az ülő kézilabda játék alkalmazása. Fogyatékosok meghívása egy - egy kézilabdaedzésre mozgáslehetőséggel. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk szervezeti felépítésében és irányításában arra törekszünk, hogy a folyamatosan növekvő létszámú játékosaink és csapataink számával arányosan újabb szakmai segítőket tudjunk bevonni a feladatok ellátására. A korábbi társadalmi státuszban lévő edzőnket, aki több utánpótlás korosztályt, felnőtt csapatot is vezet sikerült bérjellegű juttatásban részesíteni, amelyet szeretnék a következő időszakban is fenntartani és nagyobb számú versenyeztetési és képzési feladatokkal ellátni. Célunk az, hogy a minőségi munkával és eredményekkel kapcsolatos elvárásokhoz megfelelő motivációt tudjunk biztosítani a velünk dolgozó szakemberek és segítőink részére. A korszerű menedzser és sportszakmai szemléletű utánpótlás nevelésünkhöz, gyermek és amatőr felnőtt csapatunk versenyeztetéséhez, egyesületi irányításához további feladatokért felelős személyeket tudjunk alkalmazni. Specializálódási területeket és a hozzátartozó feladat rendrendszerek meghatározásával. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Az idei évben már terembérleti díjakra 2.010.000 Ft-ot és félévre pedig 360.000 Ft kondicionális terem helység bérleti díjat fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. Legfontosabb tényező az egyesület nyugodt anyagi finanszírozásának a megteremtése, amely lehetővé teszi a csapataink megfelelő szintű felkészülési, versenyeztetési, sportruházati és eszközellátásának valamint a pálya és edzéshelyiségek bérleti díjának a lehetőségét, amely a minőségi kézilabda utánpótlás nevelés valamint az amatőr felnőtt csapatunk eredményes szereplését lehetővé tudja tenni. Célunk az, hogy edzéslehetőségeinkhez szükséges bérleti díjak, valamint a csapatok edzéséhez és versenyeztetéséhez szükségek bérek, valamint a korosztályos utánpótlás csapatok versenyzési (utazási költség, játékvezetői díj, szállás- étkezés..stb) a rendelkezésre álljanak, mert ezek jelentik az alapvető feltételeinket és ezt csak a TAO pályázatunkon keresztül tudjuk biztosítani. További célunk az önerőink megteremtése érdekében, hogy szponzorációs bevételeinket növelni tudjuk, reklám felületinket értékesíteni tudjuk, Regionális és országos pályázati csatornákból támogatási lehetőségeket szerezünk a működésünkhöz. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában

A mérkőzéseink és edzéseink helyszínéül szolgáló létesítményeket és eszközeink tárolására bérelt helyiségeinket bérleti díjakkal támogassuk, amelyek lehetővé teszik a létesítmények, helyiségek folyamatos fejlesztését, megóvását, biztonságát. Az idei évben már terembérleti díjakra 2.010.000 Ft-ot és félévre pedig 360.000 Ft kondicionális terem helység bérleti díjat fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. Kondicionális edzéseink biztosítására saját kondicionáló teremnek a helyiség bérlését és az azokba szükséges kondicionáló gépek megvásárlását és a meglévő lehetőségünket kívánjuk megvalósítani illetve megtartani. Amely által az utánpótlás korú, kiemelten a junior korú játékosaink számára megvalósulhatnak a kondicionális edzések. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Egyesületünk legfontosabb értéke a megfelelő szintű szakember ellátottság a legszélesebb sportszakmai, sportpedagógiai és sportélettani tudás hátterével. Ezért edzőinket folyamatosan igyekszünk szakmai továbbképzésekre eljutatni az újabb szakmai szintű tudás elsajátítására, amelyet alkalmazni tudnak az egyesületi munkájuk során, magasabb szintű minőségi munkájuk megteremtéséhez, fokozásához. Vezetőségünk tagjait pedig a legfrissebb sportvezetéshez szükséges információs, sportvezetői tájékozatókra, konferenciákra eljutatni. A sportág legfrissebb szakmai anyagainak, publikációknak és sportág korosztályainak tudományos élettani felméréseinek eredményeit és azok hatásait, edzésmódszereit a mindennapi edzésmunkánkban és versenyeztetésben hasznosítani kívánjuk. A mentál tréningnek és sportpszichológiának a felkészülési és versenyidőszakban való személyiségfejlesztő, egyéni teljesítményre és teljesítő képességre növelő hatásainak valamint a csapat számára elérhető legjobb közösségi motivációs és küzdőképességnek a növelését biztosító hatásainak az alkalmazása fejlesztési, képzési céljaink között szerepel. Edzőnk felsőfokú pedagógiai testnevelő diplomával, kézilabda edzői végzettséggel rendelkezik és folyamatban lévő egyetemi szintű mesterképzésnek a MSC szakedzői edzőképzésen vesz részt. Célunk és elvárásunk önmagunkkal szemben a megfelelő pedagógiai érzékkel és sportszakmai tudással rendelkező, erkölcsi szempontból is mintát biztosító szakemberek foglalkoztatása az egyesületünkben elvégzett minőségi munkának, a minőségi értékelésével. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületi kommunikációs csatornáink további szélesítése a célunk. Saját weboldalt működtetünk napi szintű aktualitással. Közösségi oldalakon való népszerűsítés saját oldalunk indításával. Hírlevél küldő rendszer működtetése a szurkolóink és a játékosaink számára. Sportcsarnokunkban található saját hirdetőfalunk működtetése a nézők, szurkolók számára. Helyi, regionális valamint országos lapok heti, havi és éves szintű híranyagok megjelenítése. Sportolói és szurkolói találkozók, helyi fórumok biztosítása a helyi és más média jelenlétével. Egyesületi mérkőzésplakátok, programfüzetek, események – rendezvények szórólapjainak az alkalmazása. Fényképek és videó felvételek készítése és megjelenítése az internetes csatornáinkon és a helyi televízióban.

2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Egyesületünk az elmúlt 10 évben már kialakított egy nagyon jó kapcsolatrendszert Horvátország és Szlovákia legjobb utánpótlás klubjaival. Célunk az, hogy további országokkal is hasonlóan eredményes kapcsolatokat sikerüljön kiépíteni. Hazai kapcsolatok területén az ország összes fontos utánpótlás nevelő kézilabda egyesületével kapcsolatban állunk. Kölcsönösen szerepelünk egymás meghívásos és nevezéses tornáin, valamint felkészülési edzőmérkőzéseket játszunk több korosztályos csapatunk egy időbeli elutaztatásával. Országos szakmai továbbképzésekre hívják csapatainkat és edzőnket és viszont is meghívásra kerülnek csapatok a felkészítőikkel. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Minden évben megrendezésre kerül valamelyik korosztályunkban a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna, amely nem csak a megye de az ország egyik legerősebb korosztályos tornájának számított. Horvátország, Szlovákia és Magyarország legerősebb korosztályos csapatai kerülnek meghívásra. Többször szerepelt tornánkon a Magyar Serdülő Válogatott is. Ezeket a hagyományokat ismételten szeretnék a továbbiakban is működtetni. Az elmúlt évben már korosztályos csapataink részére 3 korosztályban U9-U10-U11-ben országos szintű MIZSE KUPA Utánpótlás Kézilabda tornát rendeztünk meg. Szeretnénk tovább bővíteni az országos és nemzetközi szintű rendezésű tornáinkat a további korosztályaink számára is. Az elmúlt évben már szerepeltünk a budapesti Ferenczy, a debreceni Főnix, a Kecskeméti Kesi és szerepleni fogunk a keceli Pünkösd Kupán is több korosztályban. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Gyermekek és felnőtt játékosaink testi épsége, egészsége kiemelt figyelmet élvez. Rendszeres sportorvosi vizsgálatokon vesznek rész. Soha nem versenyeztetünk sérült, vagy betegségben szenvedő játékost. Sérülésből visszatérő játékosaink rehabilitációs időszakát a szakorvosi utasításoknak megfelelően kellő mértékű, fokozatos terhelés és edzésfeladatok alkalmazásával biztosítjuk szakembereink segítségével. Határozottan elítélünk minden teljesítményfokozó doppingszer alkalmazását, ilyen eszközöket soha nem használunk. Káros hatásaira játékosaink figyelmét felhívjuk és óvjuk Őket az ilyen eszközökkel való találkozásoktól, és alkalmazásától is. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Sportfejlesztési koncepciónk harmadik évében azokat a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, sporteszközök, kondicionális gépek és eszközök beszerzését, edzéshelyiségeink bérleti díjainak valamint a személyi jellegű bérezésnek a megteremtést tűztük ki célul, amely létrehozza az edzésmunka és versenyeztetés tárgyi és személyi minőségi feltételeit. Minőségi termékekben gondolkodunk, amelyek több évre is alkalmasak lesznek az egyesület számára. A további években fokozatosan igyekszünk újabb korosztályos csapatot bekapcsolni a kézilabda képzésbe és versenyeztetésbe az egészséges életmódnak, táplálkozásnak és a versenysport optimális arányainak a szem előtt tartásával. Ezen csapatainkat a meglévő eszközök birtokában már fajsúlyosabban nagyobb arányban a minőségi felkészítésüknek, versenyeztetésüknek a növelésre kívánjuk fordítani. Edzőtáborok, hazai és nemzetközi tornákon való szereplés biztosításával. Az egészséges életmódban a versenysport edzéseinek és versenyeinek a szervezetre gyakorolt hatásai, szükségletei miatt, a megfelelő tartalmú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítők alkalmazását is biztosítani szeretnénk sportolóink számára. Egyesületünk tervezi az informatikai eszközökben és szoftverekben, videókamera és irodai eszközökben is fejlesztési beruházást. Szeretnénk, ha olyan informatikai programok is az edzőink rendelkezésére tudnának állni, amelyek lehetővé tudják tenni a mérkőzések és játékosok videó elemzésén, tárolásán túl a csapatra, játékosra vonatkozó fejlődési és eredményességi teljes egyesületi statisztikai adatbank létrehozását. Szakmai anyagok elkészítésének a lehetőségét, publikálását biztosíthatják további kollégáink részére is. Ezen informatikai programok már léteznek, a következő támogatási időszakunkban már terveink között szerepel ezeknek a beszerzése. Rendezvényeinkhez, mérkőzéseinkhez tervezzük a hangtechnikai eszközök megvásárlást is, amelyek lehetővé tudják tenni a megfelelő hangosítási lehetőségeinket, továbbképzésekre, szakmai konferenciánkra, bemutatóedzésekre. Személyi feltételeink javítása céljából újabb segítői pozíciók beállítása területi feladatrendszerek meghatározásával. Saját klubhelyiség bérlése a mérkőzések utáni csapatösszetartásokra, videós mérkőzéselemzésekre, rendezvényekre. Sportvezetők és játékosok fogadására, sporttárgyalásokra és érmeink díjaink, tablóink elhelyezésére.. Terveink közt is szerepel a saját autóbusz vásárlása is az anyagi lehetőségeink figyelembevételével, amely segítségével csökkenteni tudjuk utazási költségeinket és növelni utazási lehetőségeinket a csapataink számára. Ezen terveinket az idei és a következő támogatási időszakokban az éves célkitűzésekkel összhangban és ezen program alapján az adott időszakokra vonatkozóan költségvetési tervekkel és szakmai feladatokkal valósítjuk meg.

Sportágfejlesztési Stratégia 2011-2015 2013-as év Lajosmizsei UKC Helyzetelemzés 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. Több mint 30 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők vezetésével iskolai és egyesületi keretek között. Egyesületünk 2003-ban, a városban elsőként alakult meg kifejezetten a gyermek kézilabda utánpótlás nevelés céljára és eredményesen működik A Lajosmizsei UKC idén ünnepli 10 éves születésnapját, melyet szeretnénk színvonalas mérkőzésekkel és ünnepséggel emlékezetessé tenni. Több korosztályos gyermek csapataink a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. A MKSZ gyermekbajnokságaiban pedig rendszeres szereplői vagyunk a régió és országos elődöntőknek, valamint a hazai országos és nemzetközi szintű utánpótlás kézilabda versenyeken. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban és az egyesületünk is kiemelten híres az utánpótlás neveléséről. Egyesületünk a Lajosmizsei UKC 2003-ban alakult elsősorban utánpótlás nevelés céljára, hiszen már az iskolai keretek között nem volt tovább megvalósítható a minőségi versenyeztetés anyagi és tárgyi feltétel rendszerei. Egyesületünk az elmúlt 10 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes lépcsőfokát, és már elértük az elmúlt években az NB II-es bajnoki szintet is úgy, hogy közben az utolsó négy év alatt 14 serdülő és junior játékost tudtunk feladni NB I és NB I/B bajnoki osztályokba valamint közel 10 játékost NB II-es bajnokságokba. Eredményes utánpótlás nevelésünk révén az MKB Veszprém, Orosháza, Csurgó, Fradi, Kecskemét, Pick Szeged NB I-es klubjaiban és Dabas VSE, Mizse KC NBI/B-s klubjaiban játszottak és jelenleg is játszanak legtehetségesebb volt saját nevelésű játékosaink. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos

elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes helyezéseket érünk el. Évek óta megrendezésre kerül a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Tornánk a környező országok és hazai legjobb utánpótlás csapatok részvételével. Az elmúlt 10 évben 14 saját nevelésű játékosunk játszott valamely NB I-es klub ifjúsági és felnőtt színeiben. 2004 és 2006-ban korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmet szereztek. 2007-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz 2., rájátszásban 5. helyezést értek el. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz bajnok, rájátszás 3. helyezést értek el. 2011-ben felnőtt csapatunk kiharcolta az NB II -be jutást, így felnőtt és junior csapatunk az NB II.-es bajnokságban szerepelt. 2012-ben tehetséges játékosaink továbbadása miatt, a Bács- Kiskun megyei felnőtt bajnokságban indult a felnőtt csapatunk. Gyermek csapatainkkal az Erima gyermek és szivacskézi bajnokságban indultunk 6 korosztályban 9 csapattal. Alig más fél éves képzés után már U8 és U9-es korosztályban megyei bajnokként és U10-es korosztályban megyei ezüstérmesként jutottunk be a Régiódöntőbe. Jelenleg az U9 –es és az U10 –es korosztályunk 1-1 gólos vereséggel maradt le az országos elődöntőről, és régiódöntő 4. helyezéseket értek el. Az U8-as régiódöntőből reményeink szerint az országos elődöntőbe jut csapatunk, amely a mostani hétvégén kerül megrendezésre Lajosmizsén. A sportfejlesztési stratégiánknak megfelelően a 3. évünkben már a versenyeztetés a kiemelt területünk. Ezért minden korosztályunk számára versenyeken való részvétel lesz a legfontosabb stratégiai feladatunk. Ennek elérésére minden hónapban, minden korosztályunk számára vagy egy 4-5 csapatos torna megrendezése vagy egy tornán való részvétel lesz a kiemelt feladat, az Erima gyermekbajnokságai mellett. Ennek célok megvalósítására és elérésére már lépéseket is tettünk a Dabas VSE, Kecskeméti Sportiskola és a Lajosmizsei UKC az idén létre hozta az Ország Közepe Bajnokságot, ahol 2 korosztályban havi rendszerességgel játszottak a csapataink. Tárgyalásban állunk több neves utánpótlás nevelő bázissal is, hogy csapataink fejlődése és versenyeztetése érdekében ezt a kört bővíteni tudjuk és több korosztályunk számára elérhetővé tegyük. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges utazási, nevezési és rendezési valamint felkészülési költségeket. Az idei TAO pályázati programunkat is ennek elérése jegyében terveztük meg. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban Az egyesületünk működése és célrendszere folyamatos összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával, ennek megfelelően építjük fel korosztályos utánpótlás csapataink szakmai képzés anyagait, felkészítését és versenyrendszereit, melynek fő bajnoksága az MKSZ korosztályos Magyar Bajnoki Verseny Kiírásai. A Lajosmizsei UKC vezetése a versenysportban gondolkodik és ezért is versenyezteti egyesületi csapatait a MKSZ több korosztályos utánpótlás és felnőtt bajnokságaiban. Koncepciónk az, hogy folyamatos utánpótlás nevelésünk eredménye révén minél magasabb bajnoki osztályban való szereplés lehetőségét tudjuk biztosítani a kinevelt játékosaink számára az utánpótlás és felnőtt bajnokságokban. Együttműködjünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel annak stratégiai programjával és Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel valamint a hazai élvonalban szereplő NB I-es és NBI/B-s klubokkal, korosztályos válogatottakkal, regionális utánpótlás központokkal utánpótlás nevelő kézilabda műhelyekkel. A következő évben a gyermekcsapataink 6 korosztályban az U8-U9-U10-U11-U12-U13 bajnokságban 11 csapattal indulnak saját és magasabb korosztályokban is. Junior csapatunk az Országos Junior kupában indul, és a felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban fog szerepelni kiegészülve a tehetséges juniorokkal. Célunk a gyermekbajnokságokban országos döntő elérése legalább két korosztályban, és országos elődöntő 2-3 korosztályban, míg a juniorokkal a lehető legtovábbi fordulókba kerülés. A felnőtt csapattal ismét az NB II –be való feljutás elérése a célunk. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Utánpótlás nevelésünk országosan is elismert, célunk az, hogy hírnevünket és szakmai munkánkat a további korosztályos csapataink is az eddigi eredményeinknek megfelelően méltón tudják tovább erősíteni a bajnokságokban. Tehetséges játékosaink számára biztosítani a korosztályos regionális és a Magyar Serdülő Válogatott eléréséhez szükséges technikai és taktikai felkészültséget. Hazai első osztályú klubokban való versenyeztetési lehetőség elérését. A Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban való versenyeztetést. Sportágfejlesztési stratégiánk első évében legfontosabb célunk volt az, hogy az elhasználódott és hiányos sportruházatainkat, sporteszközeinket minőségi termékkel tudjuk pótolni, amelyek több évre lesznek képesek a versenyeztetéssel és edzésekkel támasztott minőségi követelményeknek megfelelni. Ezt már részben sikerült is megvalósítanunk egy –egy felszereléssel. Továbbá az, hogy a labdás termi edzéseken túl megvalósíthassuk a kondicionális általános erőfejlesztő edzéslehetőségeinket is. Sajnos ezt is csak még részben sikerült elérnünk. Gyermek korosztályunk folyamatosan növekszik és szükségessé vált a meglévő sportruházatainkat nagyobb méretekben is beszerezni a versenyeztetéshez, mert a meglévőket már kinőtték. Így még most is előtérbe kell helyeznünk a minőségi sportruházati beszerzéseket. Lemaradásban vagyunk a fizikai és kondicionális képességfejlesztés területén, ezért kondicionális edzési lehetőségek bevezetésével az optimális szintre kell emelni a fejlesztés ezen területét. Mivel jelenleg nincs a sportcsarnokunkban, városunkban ilyen kondicionáló terem és eszközök ezeknek a megteremtése kulcsfontosságú feladat a labdás termi edzések mellett. Kiemelten fejlesztendő csapataink a junior korosztályaink, ahol már a megfelelő vázizomzat fejlesztése korosztályos, életkori fejlesztési követelmény. Ezen céljainkra kondicionáló gépek és eszközök megvásárlását és azok tárolására és edzéslehetőségeinek biztosítására helyiség bérlését kellett megvalósítanunk, amelyet szeretnénk bővíteni és fenntartani. Második TAO évünkben a gyermekek az alapozó képzésből folyamatosan tértek át a versenyeztetés induló szakaszába. Gyermekcsapataink 92 mérkőzést játszottak már le bajnoki vagy tornákon való szerepléseikkel, ezen kívül pedig számtalan edzőmérkőzést tudhatnak maguk mögött. Hátrányból indulva gyermek csapataink képesek voltak 1-2 és 3 évvel korábban kezdő egyesületek elé kerülniük eredményességükkel, alig másfél éves képzésünkkel. Ezen az úton haladva országos szintű eredményeket várunk tőlük. A harmadik TAO évünkben gyermek korosztályaink alapozó képzése után, a kondicionális és technikai képzettségi fokuknak az emelkedésével egyre magasabb számú edzéslehetőséget és egyre több magasabb szintű és erősségű versenyen való indulás lehetőségét kívánjuk biztosítani. Utánpótlás bázisok közötti regionális felkészülési bajnokságok szervezésével és tornákon való részvételekkel és tornarendezésekkel. Folytatni kívánjuk az Ország Közepe Bajnokságot és más hasonló rendszerű felkészülési bajnokságokba bekapcsolódni. Az idei évben a stratégiánknak megfelelően haladva a legnagyobb szakmai feladatunk a folyamatos versenyeztetés biztosítása heti illetve havi rendszerességgel. Több utánpótlás nevelő bázissal együttműködve minden korosztályunk számára minden hónapban egy – egy tornát rendezünk vagy egy - egy tornára utazunk. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges utazási, nevezési és rendezési valamint a felkészülési költségeket. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, valamint a hazai rendezésű 2-3 napos utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt ( Ferenczy Kupa, Főnix Kupa, Szentesi Kézilabda Fesztivál, Pünkösd Kupa, Cell Kupa) 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskola és a kecskeméti GAMF Gépipari Főiskola tanulóval is. Ők szintén lehetőséget kapnak arra, hogy tanulóik egyesületünkben kézilabdázzanak gyermek és felnőtt csapatainkban. Célunk az, hogy további oktatási intézményekkel is jó kapcsolatot tudjunk létesíteni. Folyamatosan jó kapcsolatokat ápolunk a középiskolákban tanuló játékosaink osztályfőnökeivel is. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén Egyesületünk nem csak a versenysport irányában, hanem a szabadidős foglalkozások területén is szerepet vállal. Strandkézilabda, utcai kézilabda, nyári edzőtáborozások keretében is népszerűsíti a kézilabda sportágat. Felkészülési kézilabda tornákat szervezünk a korosztályos csapataink részére. Fontosabb első osztályú és nemzetközi kupamérkőzésekre is ellátogatunk csapatainkkal a motiváció és a kikapcsolódás, valamint a közösségi szellem, sportbaráti kapcsolatok erősítése céljából. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára mérkőzéseinket ingyenesen tesszük látogathatóvá. Igyekszünk biztosítani számukra a megfelelő bejutási és megfelelő nézőtéri elhelyezésének a lehetőségét. Mérkőzéseinken, rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fogyatékosok helyzetének felhívására, egy - egy fogyatékosnak a segítésére. Rekreációs tevékenységünkben a csörgő kézilabda és az ülő kézilabda játék alkalmazása. Fogyatékosok meghívása egy - egy kézilabdaedzésre mozgáslehetőséggel. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk szervezeti felépítésében és irányításában arra törekszünk, hogy a folyamatosan növekvő létszámú játékosaink és csapataink számával arányosan újabb szakmai segítőket tudjunk bevonni a feladatok ellátására. A korábbi társadalmi státuszban lévő edzőnket, aki több utánpótlás korosztályt, felnőtt csapatot is vezet sikerült bérjellegű juttatásban részesíteni, amelyet szeretnék a következő időszakban is fenntartani és nagyobb számú versenyeztetési és képzési feladatokkal ellátni. Célunk az, hogy a minőségi munkával és eredményekkel kapcsolatos elvárásokhoz megfelelő motivációt tudjunk biztosítani a velünk dolgozó szakemberek és segítőink részére. A korszerű menedzser és sportszakmai szemléletű utánpótlás nevelésünkhöz, gyermek és amatőr felnőtt csapatunk versenyeztetéséhez, egyesületi irányításához további feladatokért felelős személyeket tudjunk alkalmazni. Specializálódási területeket és a hozzátartozó feladat rendrendszerek meghatározásával. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Az idei évben már terembérleti díjakra 2.010.000 Ft-ot és félévre pedig 360.000 Ft kondicionális terem helység bérleti díjat fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. Legfontosabb tényező az egyesület nyugodt anyagi finanszírozásának a megteremtése, amely lehetővé teszi a csapataink megfelelő szintű felkészülési, versenyeztetési, sportruházati és eszközellátásának valamint a pálya és edzéshelyiségek bérleti díjának a lehetőségét, amely a minőségi kézilabda utánpótlás nevelés valamint az amatőr felnőtt csapatunk eredményes szereplését lehetővé tudja tenni.

Célunk az, hogy edzéslehetőségeinkhez szükséges bérleti díjak, valamint a csapatok edzéséhez és versenyeztetéséhez szükségek bérek, valamint a korosztályos utánpótlás csapatok versenyzési (utazási költség, játékvezetői díj, szállás- étkezés..stb) a rendelkezésre álljanak, mert ezek jelentik az alapvető feltételeinket és ezt csak a TAO pályázatunkon keresztül tudjuk biztosítani. További célunk az önerőink megteremtése érdekében, hogy szponzorációs bevételeinket növelni tudjuk, reklám felületinket értékesíteni tudjuk, Regionális és országos pályázati csatornákból támogatási lehetőségeket szerezünk a működésünkhöz. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában A mérkőzéseink és edzéseink helyszínéül szolgáló létesítményeket és eszközeink tárolására bérelt helyiségeinket bérleti díjakkal támogassuk, amelyek lehetővé teszik a létesítmények, helyiségek folyamatos fejlesztését, megóvását, biztonságát. Az idei évben már terembérleti díjakra 2.010.000 Ft-ot és félévre pedig 360.000 Ft kondicionális terem helység bérleti díjat fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. Kondicionális edzéseink biztosítására saját kondicionáló teremnek a helyiség bérlését és az azokba szükséges kondicionáló gépek megvásárlását és a meglévő lehetőségünket kívánjuk megvalósítani illetve megtartani. Amely által az utánpótlás korú, kiemelten a junior korú játékosaink számára megvalósulhatnak a kondicionális edzések. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Egyesületünk legfontosabb értéke a megfelelő szintű szakember ellátottság a legszélesebb sportszakmai, sportpedagógiai és sportélettani tudás hátterével. Ezért edzőinket folyamatosan igyekszünk szakmai továbbképzésekre eljutatni az újabb szakmai szintű tudás elsajátítására, amelyet alkalmazni tudnak az egyesületi munkájuk során, magasabb szintű minőségi munkájuk megteremtéséhez, fokozásához. Vezetőségünk tagjait pedig a legfrissebb sportvezetéshez szükséges információs, sportvezetői tájékozatókra, konferenciákra eljutatni. A sportág legfrissebb szakmai anyagainak, publikációknak és sportág korosztályainak tudományos élettani felméréseinek eredményeit és azok hatásait, edzésmódszereit a mindennapi edzésmunkánkban és versenyeztetésben hasznosítani kívánjuk. A mentál tréningnek és sportpszichológiának a felkészülési és versenyidőszakban való személyiségfejlesztő, egyéni teljesítményre és teljesítő képességre növelő hatásainak valamint a csapat számára elérhető legjobb közösségi motivációs és küzdőképességnek a növelését biztosító hatásainak az alkalmazása fejlesztési, képzési céljaink között szerepel. Edzőnk felsőfokú pedagógiai testnevelő diplomával, kézilabda edzői végzettséggel rendelkezik és folyamatban lévő egyetemi szintű mesterképzésnek a MSC szakedzői edzőképzésen vesz részt. Célunk és elvárásunk önmagunkkal szemben a megfelelő pedagógiai érzékkel és sportszakmai tudással rendelkező, erkölcsi szempontból is mintát biztosító szakemberek foglalkoztatása az egyesületünkben elvégzett minőségi munkának, a minőségi értékelésével. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületi kommunikációs csatornáink további szélesítése a célunk. Saját weboldalt működtetünk napi szintű aktualitással. Közösségi oldalakon való népszerűsítés saját oldalunk indításával. Hírlevél küldő rendszer működtetése a szurkolóink és a játékosaink számára. Sportcsarnokunkban található saját hirdetőfalunk működtetése a nézők, szurkolók számára. Helyi, regionális valamint országos lapok heti, havi és éves szintű híranyagok megjelenítése. Sportolói és szurkolói találkozók, helyi fórumok biztosítása a helyi és más média jelenlétével. Egyesületi mérkőzésplakátok, programfüzetek, események – rendezvények szórólapjainak az alkalmazása. Fényképek és videó felvételek készítése és megjelenítése az internetes csatornáinkon és a helyi televízióban.

2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Egyesületünk az elmúlt 10 évben már kialakított egy nagyon jó kapcsolatrendszert Horvátország és Szlovákia legjobb utánpótlás klubjaival. Célunk az, hogy további országokkal is hasonlóan eredményes kapcsolatokat sikerüljön kiépíteni. Hazai kapcsolatok területén az ország összes fontos utánpótlás nevelő kézilabda egyesületével kapcsolatban állunk. Kölcsönösen szerepelünk egymás meghívásos és nevezéses tornáin, valamint felkészülési edzőmérkőzéseket játszunk több korosztályos csapatunk egy időbeli elutaztatásával. Országos szakmai továbbképzésekre hívják csapatainkat és edzőnket és viszont is meghívásra kerülnek csapatok a felkészítőikkel. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Minden évben megrendezésre kerül valamelyik korosztályunkban a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna, amely nem csak a megye de az ország egyik legerősebb korosztályos tornájának számított. Horvátország, Szlovákia és Magyarország legerősebb korosztályos csapatai kerülnek meghívásra. Többször szerepelt tornánkon a Magyar Serdülő Válogatott is. Ezeket a hagyományokat ismételten szeretnék a továbbiakban is működtetni. Az elmúlt évben már korosztályos csapataink részére 3 korosztályban U9-U10-U11-ben országos szintű MIZSE KUPA Utánpótlás Kézilabda tornát rendeztünk meg. Szeretnénk tovább bővíteni az országos és nemzetközi szintű rendezésű tornáinkat a további korosztályaink számára is. Az elmúlt évben már szerepeltünk a budapesti Ferenczy, a debreceni Főnix, a Kecskeméti Kesi és szerepleni fogunk a keceli Pünkösd Kupán is több korosztályban. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Gyermekek és felnőtt játékosaink testi épsége, egészsége kiemelt figyelmet élvez. Rendszeres sportorvosi vizsgálatokon vesznek rész. Soha nem versenyeztetünk sérült, vagy betegségben szenvedő játékost. Sérülésből visszatérő játékosaink rehabilitációs időszakát a szakorvosi utasításoknak megfelelően kellő mértékű, fokozatos terhelés és edzésfeladatok alkalmazásával biztosítjuk szakembereink segítségével. Határozottan elítélünk minden teljesítményfokozó doppingszer alkalmazását, ilyen eszközöket soha nem használunk. Káros hatásaira játékosaink figyelmét felhívjuk és óvjuk Őket az ilyen eszközökkel való találkozásoktól, és alkalmazásától is. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Sportfejlesztési koncepciónk harmadik évében azokat a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, sporteszközök, kondicionális gépek és eszközök beszerzését, edzéshelyiségeink bérleti díjainak valamint a személyi jellegű bérezésnek a megteremtést tűztük ki célul, amely létrehozza az edzésmunka és versenyeztetés tárgyi és személyi minőségi feltételeit. Minőségi termékekben gondolkodunk, amelyek több évre is alkalmasak lesznek az egyesület számára. A további években fokozatosan igyekszünk újabb korosztályos csapatot bekapcsolni a kézilabda képzésbe és versenyeztetésbe az egészséges életmódnak, táplálkozásnak és a versenysport optimális arányainak a szem előtt tartásával. Ezen csapatainkat a meglévő eszközök birtokában már fajsúlyosabban nagyobb arányban a minőségi felkészítésüknek, versenyeztetésüknek a növelésre kívánjuk fordítani. Edzőtáborok, hazai és nemzetközi tornákon való szereplés biztosításával. Az egészséges életmódban a versenysport edzéseinek és versenyeinek a szervezetre gyakorolt hatásai, szükségletei miatt, a megfelelő tartalmú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítők alkalmazását is biztosítani szeretnénk sportolóink számára. Egyesületünk tervezi az informatikai eszközökben és szoftverekben, videókamera és irodai eszközökben is fejlesztési beruházást. Szeretnénk, ha olyan informatikai programok is az edzőink rendelkezésére tudnának állni, amelyek lehetővé tudják tenni a mérkőzések és játékosok videó elemzésén, tárolásán túl a csapatra, játékosra vonatkozó fejlődési és eredményességi teljes egyesületi statisztikai adatbank létrehozását. Szakmai anyagok elkészítésének a lehetőségét, publikálását biztosíthatják további kollégáink részére is. Ezen informatikai programok már léteznek, a következő támogatási időszakunkban már terveink között szerepel ezeknek a beszerzése. Rendezvényeinkhez, mérkőzéseinkhez tervezzük a hangtechnikai eszközök megvásárlást is, amelyek lehetővé tudják tenni a megfelelő hangosítási lehetőségeinket, továbbképzésekre, szakmai konferenciánkra, bemutatóedzésekre. Személyi feltételeink javítása céljából újabb segítői pozíciók beállítása területi feladatrendszerek meghatározásával. Saját klubhelyiség bérlése a mérkőzések utáni csapatösszetartásokra, videós mérkőzéselemzésekre, rendezvényekre. Sportvezetők és játékosok fogadására, sporttárgyalásokra és érmeink díjaink, tablóink elhelyezésére.. Terveink közt is szerepel a saját autóbusz vásárlása is az anyagi lehetőségeink figyelembevételével, amely segítségével csökkenteni tudjuk utazási költségeinket és növelni utazási lehetőségeinket a csapataink számára. Ezen terveinket az idei és a következő támogatási időszakokban az éves célkitűzésekkel összhangban és ezen program alapján az adott időszakokra vonatkozóan költségvetési tervekkel és szakmai feladatokkal valósítjuk meg.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2013/2014-es valamint az idei programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló

A

bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek, junior és felnőtt korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületünkbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. A sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2013/2014-es valamint az idei programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek, junior és felnőtt korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületünkbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Edző bemelegítő felső

a felszerelések elhasználódtak

Nem

210 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Szabadidő melegítő alsó felső

a felszerelések elhasználódtak

Nem

490 000 Ft

Kézilabda mez meccs

a felszerelések elhasználódtak

Nem

315 000 Ft

Nem

262 500 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kézilabda nadrág meccs

a felszerelések elhasználódtak

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kapusmez

a felszerelések elhasználódtak

Nem

45 000 Ft

Nem

45 000 Ft

Nem

126 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Kapusnadrág

a felszerelések elhasználódtak

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Edzőpóló

nincs

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Utazó szabadidő póló

nincs

Nem

122 500 Ft

Nem

105 000 Ft

Nem

210 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

rövidnadrág

a felszerelések elhasználódtak

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Széldzseki

nincs

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Cipő

a felszerelések elhasználódtak

Nem

525 000 Ft

Kézilabda

a felszerelések elhasználódtak

Nem

212 500 Ft

Nem

42 000 Ft

Nem

245 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Zokni

a felszerelések elhasználódtak

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Sporttáska nagy

a felszerelések elhasználódtak

Összegzés: 2 955 500 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

904 548 Ft

2 110 612 Ft

3 015 160 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

904 548 Ft

2 110 612 Ft

3 015 160 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

8

2

Országos

U9

8

2

Országos

U10

12

2

Országos

U11

13

2

Országos

U12

14

2

Országos

U13

0

1

Országos

U14

0

0

Nincs

Serdülő

0

0

Nincs

Ifjúsági

6

0

Nincs

Junior

5

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Utazó melegítő

db

66

2 576 Ft

170 016 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Edző bemelegítő felső

db

66

1 546 Ft

102 036 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kézilabda mez meccs

db

132

1 031 Ft

136 092 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kézilabda nadrág mecs

db

132

709 Ft

93 588 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusmez

db

12

1 546 Ft

18 552 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusnadrág

db

12

1 159 Ft

13 908 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Edzőpóló

db

132

464 Ft

61 248 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Utazó szabadidő poló

db

66

837 Ft

55 242 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Szuszpenzor

db

12

824 Ft

9 888 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Széldzseki

db

66

1 031 Ft

68 046 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Cipő

pár

66

2 576 Ft

170 016 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Sporttáska nagy

db

66

1 546 Ft

102 036 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézilabda háló

pár

2

3 865 Ft

7 730 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézisúlyzó 3 kg

pár

10

515 Ft

5 150 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézisúlyzó 2 kg

pár

10

515 Ft

5 150 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézisúlyzó 1 kg

pár

10

386 Ft

3 860 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézisúlyzó 05 kg

pár

20

322 Ft

6 440 Ft

Sporteszköz

2013/14

Zsámoly

db

20

1 288 Ft

25 760 Ft

Sporteszköz

2013/14

Ugrókötél

db

20

412 Ft

8 240 Ft

Sporteszköz

2013/14

Asztali eredményjelző

db

2

1 546 Ft

3 092 Ft

Pályatartozék

2013/14

50 cm-es lyukas bója

db

25

386 Ft

9 650 Ft

Sporteszköz

2013/14

Wax

db

20

1 159 Ft

23 180 Ft

Sporteszköz

2013/14

Medicinlabda 5 kg

db

10

1 031 Ft

10 310 Ft

Sporteszköz

2013/14

Medicinlabda 3 kg

db

10

1 031 Ft

10 310 Ft

Sporteszköz

2013/14

Medicinlabda 2 kg

db

10

1 031 Ft

10 310 Ft

Sporteszköz

2013/14

Medicinlabda 1 kg

db

15

773 Ft

11 595 Ft

Sporteszköz

2013/14

Medicinlabda 05 kg

db

15

644 Ft

9 660 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labda 3-as

db

10

1 237 Ft

12 370 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labda 2-as

db

15

1 031 Ft

15 465 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labda 1-as

db

15

1 031 Ft

15 465 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labda 0-as

db

15

1 031 Ft

15 465 Ft

Sporteszköz

2013/14

KIPSTA 00-ás mini kézilabda

db

15

386 Ft

5 790 Ft

Sporteszköz

2013/14

db ROPE worcout rángatós kötéltréner 10 m-es

2

5 153 Ft

10 306 Ft

Sporteszköz

2013/14

SKLZ speed sac húzható nehezék

db

4

3 865 Ft

15 460 Ft

Sporteszköz

2013/14

R-med Accelerátor

db

4

7 085 Ft

28 340 Ft

Sporteszköz

2013/14

R-med Agilitiband

db

4

2 576 Ft

10 304 Ft

Sporteszköz

2013/14

STROPS GÁT 15 CM

db

10

773 Ft

7 730 Ft

Sporteszköz

2013/14

STROPS GÁT 30 CM

db

10

902 Ft

9 020 Ft

Sporteszköz

2013/14

Szivacskézilabda 15cm U9-es korosztálydb

20

309 Ft

6 180 Ft

Sporteszköz

2013/14

db Szivacskézilabda 135cm U8-as korosztály

20

258 Ft

5 160 Ft

Sporteszköz

2013/14

Svéd pattanó szivacskézilabda 15 cm

db

20

464 Ft

9 280 Ft

Sporteszköz

2013/14

Szivacskézilabda kapu

pár

2

5 153 Ft

10 306 Ft

Sporteszköz

2013/14

Strandkézilabda férfi

db

10

309 Ft

3 090 Ft

Sporteszköz

2013/14

Strandkézilabda női

db

10

309 Ft

3 090 Ft

Sporteszköz

2013/14

Strandkézilabda gyerek

db

10

309 Ft

3 090 Ft

Sporteszköz

2013/14

massage ágy

db

1

15 459 Ft

15 459 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Hűtőtáska

db

1

1 224 Ft

1 224 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Bemelegítő krémek

db

10

451 Ft

4 510 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Fagyasztó sprey

db

10

116 Ft

1 160 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Vérnyomásmérő

db

1

1 546 Ft

1 546 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Segélytáska

db

2

2 448 Ft

4 896 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

2013/14

U11

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

Sportcsarnok

773 Ft

26

12

312

241 176 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Nagy Ferenc Nagy Ferenc Nagy Ferenc

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

Normál

4

12

10 143 Ft

2 840 Ft

155 796 Ft

Edző

Nem

Normál

4

12

10 143 Ft

2 840 Ft

155 796 Ft

Edző

Nem

Normál

4

12

15 215 Ft

4 260 Ft

233 700 Ft

9 940

545 292

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

2

Licensz / megnevezés

2013/14

Nagy Ferenc

1972-12-08

C

2013/14

Nagy Ferenc

1972-12-08

C

2013/14

Nagy Ferenc

1972-12-08

C

Fogl. kor. U8 U9 U10 U11 U12 U8 U9 U10 U11 U12 U8 U9 U10 U11 U12

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 337 016 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

28 795 Ft

Személyszállítási költségek

486 301 Ft

Nevezési költségek

96 616 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

297 527 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

241 176 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 110 031 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

545 292 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

2014/15

Összegzés: 4 142 754 Ft

0 Ft

4 142 754 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

425 771 Ft

3 831 939 Ft

4 257 710 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

425 771 Ft

3 831 939 Ft

4 257 710 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

2013/14

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

0 Ft

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

2013/14

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi jellegű

38 554 Ft

42 264 Ft

Utánpótlás nevelés

76 637 Ft

755 530 Ft

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

2013/14

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Összegzés: 115 191 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

59 426 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 0 Ft

0 Ft

59 660 Ft

0 Ft

114 956 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

174 616 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Lajosmizse

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 08

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013

Alulírot t Nagy Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Lajosmizse

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 08

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Lajosmizse

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 08

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

1

2

100.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

1

2

100.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

1

2

100.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

2

100.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

100000

120000

20.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

0

0.0 %

U8

Fő

8

10

25.0 %

U9

Fő

8

10

25.0 %

U10

Fő

12

14

16.7 %

U11

Fő

13

14

7.7 %

U12

Fő

14

15

7.1 %

U13

Fő

0

0

0.0 %

U17

fő

2

4

100.0 %

U18

fő

4

6

50.0 %

U19

fő

5

8

60.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

1

1

0.0 %

U9

helyezés

1

1

0.0 %

U10

helyezés

2

1

-50.0 %

U11

helyezés

4

2

-50.0 %

U12

helyezés

8

4

-50.0 %

U13

helyezés

0

3

0.0 %

Nézőszám

Fő

100

120

20.0 %

Egyéb indikátor: U19

helyezés

5

3

-40.0 %

Felnőtt

helyezés

5

3

-40.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0120/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% 0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Önrész 0 Ft

Sportfejlesztési program értéke 0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

2 110 612 Ft

59 660 Ft

904 548 Ft

3 015 160 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

3 831 939 Ft

114 956 Ft

425 771 Ft

4 257 710 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 942 551 Ft

174 616 Ft

1 330 319 Ft

7 272 870 Ft

Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

2 110 612 Ft

59 660 Ft

904 548 Ft

3 015 160 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

3 831 939 Ft

114 956 Ft

425 771 Ft

4 257 710 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 942 551 Ft

174 616 Ft

1 330 319 Ft

7 272 870 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása Összegzés: