Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ 1
Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: 2
Gazdálkodási formakód:
Bajnoki osztály:
521
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Nem jogosult
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)
Erima bajnokság
Adószám:
1 9 0 3 9 1 9 0 -1 -0 3
Bankszámlaszám:
1 1 7 3 2 1 6 7 -2 0 0 7 2 5 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 (helység)
6 0 5 0
(házszám)
Szabadság tér
Lajosmizse 13.
A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)
(helység)
6 0 5 0
(házszám)
Szabadság tér
Telefon: 06303750748
Lajosmizse 13.
Fax: 0676356540
Hivatalos honlap: www.lajosmizseisportiskola..hu
E-mail:
[email protected]
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Kálmán Éva
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
elnök
Mobiltelefonszám: 06303750748
E-mail cím:
[email protected]
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Nagy Ferenc
Mobiltelefonszám: 06303750748
E-mail cím:
[email protected]
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Létesítmény üzemeltetője
Sportcsarnok
Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Lajosmizse 30 Ceglédi út 1
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:
Átlagos heti használat (óra) Használat célja
felkészülés és versenyeztetés
1999-01-08
-
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2012
2013
2014
Önkormányzati támogatás
0.325 MFt
0.125 MFt
0.1 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
0.435 MFt
0.478 MFt
0.5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
8.2 MFt
9.6 MFt
25 MFt
Egyéb támogatás
0.937 MFt
3.955 MFt
5 MFt
Összegzés:
9.9 MFt
összesen:
14.16 MFt
30.6 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
5.756 MFt
6.766 MFt
8.615 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
0 MFt
4.385 MFt
10 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
0.322 MFt
0.87 MFt
3.5 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
2.977 MFt
2.087 MFt
8 MFt
Összegzés:
9.05 MFt
összesen:
14.11 MFt
30.12 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra fordított összeg
9.055 MFt
14 MFt
30 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4
A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. A Fekete István Általános Iskolai Sportegyesületben már közel 15 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők és testnevelők vezetésével. Több korosztályos gyermek fiú és lány csapatunk a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. Játékosaink közül évről - évre néhány fiú és lány valamely NB I-es klubokban folytathatta pályafutását. Városunkban két kézilabda egyesület is működik férfi és női vonalon különböző bajnoki osztályokban. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban. Egyesületünk a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 1999-ben alakult meg az iskolai sportkörből egyesületi formává, elsősorban utánpótlás nevelés céljára, kiemelten a kézilabda sportág edzéslehetőségeinek biztosítására, versenyeztetésére valamint a tervszerű képzésére. Egyesületünk az elmúlt 14 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes korosztályos bajnokságait. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség gyermek korosztályainak a bajnokságaiban fiú és lány nemekben. 2006-ban iskolánkat a Magyar Kézilabda Szövetség a Magyar Kézilabdázásért kitüntetésével jutalmazta az elmúlt években elért kimagaslóan eredményes utánpótlás nevelésünkért, amelyet az iskolai sportegyesületünk végzett. Mára több tanítványunk és játékosunk több N I-es és NB I/B valamint az NB II-es bajnokságaiban szerepelnek sikerrel. 2011. szeptembertől egyesületünk a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola köznevelési típusú sportiskolai képzésének egyik stratégiai együttműködő sportegyesülete, amelyben több mint 130 általános iskolai korú gyermek részére biztosítja a kézilabda edzés és versenyeztetés lehetőségét. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Utánpótlás nevelés ráfordításai: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2014. december-2015. május Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2014. december-2015. május Személyszállítási költségek: 2014. szeptember-2015. június Nevezési költségek: 2013. szeptember-2015. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2014. szeptember-2015. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2014. szeptember-2015. június Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: : 2014. szeptember-2015. június A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2014.07.01-2015.06.30-ig A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes és jó szerepléseket érünk el. Évek óta minden korosztályunk számára felkészülési kézilabda tornákat szervezünk. Játékosaink a helyi kézilabda egyesületekben folytatják pályafutásukat az általános iskolai tanulmányaik után. Iskolánk és egyesületünk tanuló közül többen a Magyar Nemzeti felnőtt és korosztályos válogatottban is meghatározó embereknek számítottak és számítanak. 1996-ban lány csapatunk diákolimpiai bajnoki aranyérmet szereztek a III. korcsoportban. 2004 és 2006-ban fiú korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmét szerezték meg a III. és a IV. korcsoportban. Folyamatos szakmai munkánk eredménye révén egyre magasabb bajnoki osztályban szerepelhetnek a kinevelt játékosaink. Célunk az, hogy ez a tendencia folytatódjon a közeli években is, újabb korosztályos csapataink bekapcsolódásával is és folyamatos utánpótlást biztosítsunk a városunkban található női és férfi kézilabda egyesület számára. Iskolánkban a 2014/2015-ös évben már 6 évfolyamon folyik kézilabda tagozatos sportiskolai képzés, amelyben egyesületünk a következő évben 10 korosztályos csapatot indít a Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnoki versenyrendszerben: U14L, U13L, U12L, U11L, U10L, U9L, U8L, U7L, U8F, U7F korosztályokban. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban Az egyesület vezetése az utánpótlás versenysportban gondolkodik és ezért is versenyezteti egyesületi csapatait a MKSZ több korosztályos utánpótlás bajnokságaiban. Koncepciónk az, hogy folyamatos utánpótlás nevelésünk eredménye révén minél több játékosunknak tudjuk biztosítani a megfelelő képzetséget a helyi és az ország élcsapati számára.. Együttműködünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel annak stratégiai programjával és Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel tagként, valamint a hazai élvonalban szereplő NB I-es klubokkal, korosztályos válogatottakkal, regionális utánpótlás központokkal utánpótlás nevelő kézilabda műhelyekkel. Valamint a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola egyik stratégiai egyesülete vagyunk a sportiskolai kézilabda képzésének egyesületi formájában fiú és lány nemekben. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Bács - Kiskun megye egyetlen kézilabda tagozatos köznevelési típusú általános iskola sportiskolának sportegyesületeként működünk, és a Magyar Kézilabda Szövetség által kitüntetett iskolaként sportegyesületünkben folytatjuk a több évtizedes kézilabda utánpótlás nevelését. Egyre magasabb szervezeti formában és egyre növekvő gyermeklétszám mellett. Képzésünkhöz szakképzett edzők vannak a segítségünkre. Utánpótlás nevelésünk országosan is elismert, célunk az, hogy hírnevünket és szakmai munkánkat a további korosztályos csapataink is az eddigi eredményeinknek megfelelően méltón tudják tovább erősíteni a bajnokságokban. Tehetséges játékosaink számára biztosítani kívánjuk a korosztályos regionális és a Magyar Serdülő Válogatott eléréséhez szükséges technikai és taktikai felkészültséget. Hazai első osztályú klubokban való versenyeztetési lehetőség elérését. A következő évben 130 gyermek 8 korcsoportban összesen 10 lány és fiú csapattal veszünk rész a ERIMA gyermekbajnokságban. Sportágfejlesztési stratégiánk első három évében legfontosabb célunk az volt, új alapokra helyezve megfeleljünk a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájának és folyamatosan egymásra épülő képzési és versenyezetési rendszerben a legmagasabb sportszakmai elvárásoknak igyekezzünk megfelelni. A sportszakmai elvárásokhoz való megfelelés mellett másik legfontosabb törekvésünk az hogy a versenyeztetés mellett megtudjunk felelni a kézilabda tagozatos képzéshez szükséges eszköz és tárgyi feltételekben is. Az elmúlt három évben tűzoltó jellegű munkákat kellett elvégeznünk, de sajnos nem maradt olyan forrásunk, amellyel sikerült volna meg teremtenünk a csapataink számára az egységes sportruházati és sportfelszerelések beszerzését. Jelentősen elvagyunk maradva, miközben a játékos létszámunk az évenkénti belépő kézilabda tagozatos sportiskolai osztályokkal folyamatosan növekszik. Ezért ebben az évben a megnövekedett létszámhoz szükséges mezpótlásokra van szükségünk, és olyan melegítő, táska, széldzseki, cipő, ..stb beszerzésekre, amelyekkel még egyáltalán nem rendelkezünk és soha nem is volt lehetőségünk a megvásárlásukra. Szükségessé vált ezen eszközök sürgős egyszeri beszerzésére, mert ezen alapvető sportfelszerelések hiánya már nem tartható tovább fenn. Sportfelszereléseink beszerzésében csak minőségi több évekre alkalmas sportfelszerelésekben gondolkodunk. Sajnos fontos edzés eszközökre nem kaptunk támogatást az elmúlt években illetve nem maradt forrás ezek beszerzésére, ezért a medicinlabdákat és a kézilabdákat az idén is kiemelt beruházásaink között tartjuk. Az elmúlt két évben sikerült megvalósítanunk azt, hogy a gyermekekkel foglalkozó edzők számára bérjellegű jutatást biztosítsunk, amely megfelelő elhivatottságot és motivációt tudott teremteni a gyerekek képzéséhez, edzéséhez és versenyeztetéséhez. A 2014/2015-ös évben 5 edzőt foglalkoztatunk 6 korcsoportos edzések vezetésére, amelyben 130 gyerek van és 10 korosztályos csapattal veszünk részt a gyermekbajnokságban. A megnövekedett játékos, csapatlétszám és foglalkozatott edzőkkel való foglalkozás valamint a versenyezetés és pályázatírások szükségessé tették a sportszakmai igazgató feladatkör bevezetését is. Szeretnénk növelni a gyermekekkel foglalkozó edzők számát 1 fővel, ami az újabb belépő sportiskolai gyermek korosztály foglalkoztatásához válik szükségessé. Valamint a rengeteg mérkőzések lebonyolításához is nélkülözhetetlenné vált egy segítő munkatárs felvétele is. Sportcsarnok használata utáni terembérleti díj az elmúlt években jelentősen megterhelte költségeinket, amelyet sajnos csak Tao forrásból tudunk fizetni. Ezen források megszerzése kulcsfontosságú cél a pályázatunkban. A 2014/2015-ös gyermekbajnoki versenyrendszer alapjaiban változatja meg a versenyeztetés körülményeit és a megváltozott Régió besorolás következtében az ország legnagyobb régiójába kerültünk, ahol nem csak hogy nagyszámú korosztályos csapatlétszámokkal találkozunk, de sajnos a legnagyobb távolságú utazásokra is kényszerülünk. Ezért ebben az évben az utazási költségeink drasztikusan a 7-8 szorosára fog növekedni. Sajnos az idei évben is már nem tudtunk minden utaztatást buszokkal megoldani.
Ezért is gondolkodtunk arra, hogy ezen költségek csökkentése érdekében 2 darab saját microbusz 81 fő beszerzését tűztük ki a támogatási időszak második felére. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, a hazai és a külföldi rendezésű utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt. Minden korosztályos csapatunk részére 1 két-három napos kézilabdatornán való részvételhez és egy 7 napos edzőtábori lehetőséghez való szállás – étkezés szereplését állítottunk be. A bajnokságokban való szerepléshez pedig 1-1 hazai rendezés költéseit és 1 felkészülési torna megrendezésének költségeit állítottuk be minden korosztályos csapatunk részére. Célunk az, hogy ezen korosztályos csapatainkat a következő években is felmenő rendszerben versenyeztetve folyamatos utánpótlás versenyeztetést és felkészítést biztosítson az egyesületünk számára és tovább növelje iskolai egyesületünk utánpótlás nevelő hírét. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola sportegyesülete, tehát fokozni kívánja a szakmai munka minőségét és ehhez igyekszik minden olyan területen előre lépéseket tenni, amely a kézilabda utánpótlás nevelés feltétel rendszerei megkövetelnek. Célunk tehát az, hogy a stratégia tervünknek megfelelően tovább haladva és szoros együttműködésben állva a Magyar Kézilabda Szövetséggel és annak sportági stratégiájával és az elmúlt évek diákolimpiai és az MKSZ országos döntőihez hasonlóan ismét megjelenhessenek csapataink és gyermekbajnoki versenyrendszerekben is döntős helyezéseket érjünk el a szakmai megvalósítás területén. Jelenlegi korosztályainkban átlagosan a 3 helyen állnak a csapataink a bajnokságokban. Sürgős feladataink az utánpótlás nevelés körülményeiben továbbra is tudjuk foglalkozatni a gyermekekkel foglakozó edzőinket szakmai igazgatót és segítőmunkatársat, a hiányzó sporteszközök és sportruházati termékek megvásárlása a csapataink részére, valamint a versenyezetéshez szükséges autóbuszos utazási lehetőséget fenntartani illetve ennek költségeit csökkenteni saját microbuszok vásárlásával. A felkészülés időszakokban pedig szeretnénk a gyermekeink részére edzőtáborozási lehetőséget biztosítani, amelyre közel 10 éve már nem volt lehetőségünk. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a megye és az ország több helyi általános iskolájával és diáksport egyesületeivel, kölcsönösen veszünk részt a meghívásos és nevezéses tornáikon. Jó kapcsolatokat ápolunk a megyében található középiskolákkal is, középiskolai közoktatási típusú sportiskolákkal.
2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén Egyesületünk nem csak a versenysport irányában, hanem a szabadidős foglalkozások területén is szerepet vállal. Strandkézilabda, utcai kézilabda, nyári edzőtáborozások keretében is népszerűsíti a kézilabda sportágat. Felkészülési kézilabda tornákat szervezünk a korosztályos csapataink részére. Fontosabb első osztályú és nemzetközi kupamérkőzésekre is ellátogatunk csapatainkkal a motiváció és a kikapcsolódás, valamint a közösségi szellem, sportbaráti kapcsolatok erősítése céljából. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára mérkőzéseinket ingyenesen tesszük látogathatóvá. Igyekszünk biztosítani számukra a megfelelő bejutási és megfelelő nézőtéri elhelyezésének a lehetőségét. Mérkőzéseinken, rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fogyatékosok helyzetének felhívására, egy - egy fogyatékosnak a segítésére. Rekreációs tevékenységünkben a csörgő kézilabda és az ülő kézilabda játék alkalmazása. Fogyatékosok meghívása egy - egy kézilabdaedzésre mozgáslehetőséggel. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk szervezeti felépítésében és irányításában arra törekszünk, hogy a folyamatosan növekvő létszámú játékosaink és csapataink számával arányosan újabb edzőt tudjunk bevonni a feladatok ellátására. Az elmúlt évi TAO-s támogatásnak köszönhetően már 4 személyt az utánpótlás versenyeztetési feladatokért felelős edzőként, személyként kerül alkalmazásra. Az idei évben pedig már a sportiskolai képzés miatt belépő új korcsoportok által 5 edzőt, szakmai igazgatót és egy fő sportmunkatársat foglalkoztatunk. Célunk az, hogy a minőségi munkával és eredményekkel kapcsolatos elvárásokhoz megfelelő motivációt és fenntartható bérezést tudjunk biztosítani a velünk dolgozó szakemberek és segítőink részére és ehhez biztosítani tudjuk a játékosoknak szükséges sportruházatot és sporteszközöket. Az utánpótlás nevelésünkhöz, gyermek csapatunk versenyeztetéséhez, egyesületi irányításához további feladatokért felelős személyeket tudjunk alkalmazni. Specializálódási területeket és a hozzátartozó feladat rendrendszerek meghatározásával. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Legfontosabb tényező az egyesület nyugodt anyagi finanszírozásának a megteremtése, amely lehetővé teszi a csapataink megfelelő szintű felkészülési, versenyeztetési, sportruházati és eszközellátásának valamint a versenyeztetés anyagi hátterének a megteremtését, amely a minőségi kézilabda utánpótlás nevelésű csapataink eredményes szereplését lehetővé tudja tenni. Az elmúlt években sikerült olyan gazdasági támogatókkal együttműködnünk, akik segítséget nyújtottak a Tao pályázatunk önerejének a megteremtésében. Az egyesület azonban csak a Tao források megteremtésével képes a zavartalan működésére. Célunk az, hogy az önerőnk megteremtéséhez, szponzorációs bevételeinket növelni tudjuk, reklám felületinket értékesíteni tudjuk. Regionális és országos pályázati csatornákból, alapítványokból támogatási lehetőségeket szerezünk a működésünkhöz. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában A 2012/2013-as bajnoki évben 1.800.000 Ft a 2013/2014-es évben 2.001.000 Ft terembérleti díj került kifizetésre gyermek csapataink edzés és versenyeztetésének biztosítására. A 2014/2015es évadban így ismételten szükségessé vált, ezen terembérleti költségeinket is beépíteni az idei Tao pályázatunkba. Ezek a legfontosabb költségeink. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Egyesületünk legfontosabb értéke a megfelelő szintű szakember ellátottság a legszélesebb sportszakmai, sportpedagógiai és sportélettani tudás hátterével. Ezért edzőinket folyamatosan igyekszünk szakmai továbbképzésekre eljutatni az újabb szakmai szintű tudás elsajátítására, amelyet alkalmazni tudnak az egyesületi munkájuk során, magasabb szintű minőségi munkájuk megteremtéséhez, fokozásához. Vezetőségünk tagjait pedig a legfrissebb sportvezetéshez szükséges információs, sportvezetői tájékozatókra, konferenciákra eljutatni. A sportág legfrissebb szakmai anyagainak, publikációknak és sportág korosztályainak tudományos élettani felméréseinek eredményeit és azok hatásait, edzésmódszereit a mindennapi edzésmunkánkban és versenyeztetésben hasznosítani kívánjuk.. Edzőink felsőfokú és egyetemi pedagógiai testnevelő diplomával, kézilabda edzői végzettséggel rendelkeznek. Folyamatosan megújítják éves licencüket a bajnokság előtti továbbképzéseken. Célunk és elvárásunk önmagunkkal szemben a megfelelő pedagógiai érzékkel és sportszakmai tudással rendelkező, erkölcsi szempontból is mintát biztosító szakemberek foglalkoztatása az egyesületünkben elvégzett minőségi munkának, a minőségi értékelésével. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületi kommunikációs csatornáink további szélesítése a célunk. Saját weboldalt kívánunk működtetni az eredményeink és kapcsolataink bemutatására. Közösségi oldalakon való népszerűsítés saját oldalunk indításával. Hírlevél küldő rendszer működtetése a szurkolóink és a játékosaink számára. Sportcsarnokban található saját hirdetőfalunk működtetése a nézők, szurkolók számára. Helyi, regionális valamint országos lapok heti, havi és éves szintű híranyagok megjelenítése. Sportolói és szurkolói találkozók, helyi fórumok biztosítása a helyi és más média jelenlétével. Egyesületi mérkőzésplakátok, programfüzetek, események – rendezvények szórólapjainak az alkalmazása. Fényképek és videó felvételek készítése és megjelenítése az internetes csatornáinkon és a helyi televízióban. 2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Egyesületünk az elmúlt 14 évben már kialakított egy nagyon jó kapcsolatrendszert Horvátország és Szlovákia legjobb utánpótlás klubjaival. Célunk az, hogy további országokkal is hasonlóan eredményes kapcsolatokat sikerüljön kiépíteni. Hazai kapcsolatok területén az ország összes fontos utánpótlás nevelő kézilabda egyesületével kapcsolatban állunk. Kölcsönösen szerepelünk egymás meghívásos és nevezéses tornáin, valamint felkészülési edzőmérkőzéseket játszunk több korosztályos csapatunk egy időbeli elutaztatásával. Országos szakmai továbbképzésekre hívják csapatainkat és edzőnket és viszont is meghívásra kerülnek csapatok a felkészítőikkel. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Minden évben megrendezésre kerül valamelyik korosztályunkban a helyi Mizse Kupa, vagy a a Mikulás Kupa Kézilabda Torna, amelyen nem csak a megye de az ország korosztályos csapatai vesznek részt. Gyakran szerepelnek csapatok Szlovákiából is. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Gyermekek játékosaink testi épsége, egészsége kiemelt figyelmet élvez. Rendszeres sportorvosi vizsgálatokon vesznek rész. Soha nem versenyeztetünk sérült, vagy betegségben szenvedő játékost. Sérülésből visszatérő játékosaink rehabilitációs időszakát a szakorvosi utasításoknak megfelelően kellő mértékű, fokozatos terhelés és edzésfeladatok alkalmazásával biztosítjuk szakembereink segítségével. Határozottan elítélünk minden teljesítményfokozó doppingszer alkalmazását, ilyen eszközöket soha nem használunk. Káros hatásaira játékosaink figyelmét felhívjuk és óvjuk Őket az ilyen eszközökkel való találkozásoktól, és alkalmazásától is. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Sportfejlesztési koncepciónk következő évében azokat a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, sporteszközök beszerzését, utaztatási költségeink csökkentéséhez szükséges microbuszok beszerzését, az informatikai eszközökhöz tartozó kamera és laptop beszerzését, amellyel a versenyekre való felkészülésüket adminisztrációjukat szeretnénk elősegíteni. Az elmúlt két évben ilyen jellegű TAO-s támogatásban nem részesültünk. A képzéshez és versenyeztetéshez szükséges személyi jellegű bérezésnek a megteremtést tűztük ki célul, amely létrehozza az edzésmunka és versenyeztetés tárgyi és személyi minőségi feltételeit. Valamint a versenyeztetéshez és felkészülésekhez megteremteni az utaztatási lehetőségeinket és közös edzőtáborozási lehetőséget biztosítani a gyerekek részére, amelyekre hosszú évek óta nem volt lehetőségünk. Minőségi termékekben gondolkodunk, amelyek több évre is alkalmasak lesznek az egyesület számára. A további években fokozatosan igyekszünk újabb korosztályos csapatot bekapcsolni a kézilabda képzésbe és versenyeztetésbe az egészséges életmódnak, táplálkozásnak és a versenysport optimális arányainak a szem előtt tartásával. Az iskolánkban bevezetésre kerülő SPORTISKOLAI képzésünk folyamatosan újabb gyermek korosztályok megjelenését fogják biztosítani a következő években. Ezen csapatainkat, ha már rendelkezésünkre állnak a szükséges számú sporteszközök és sportruházati termékeink, már fajsúlyosabban nagyobb arányban a minőségi felkészítésüknek, versenyeztetésüknek a növelésre kívánjuk fordítani támogatásunkat. Edzőtáborok, hazai és nemzetközi tornákon való több napos szereplés biztosításával. Az egészséges életmódban a versenysport edzéseinek és versenyeinek a szervezetre gyakorolt hatásai, szükségletei miatt, a megfelelő tartalmú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítők alkalmazását is biztosítani szeretnénk sportolóink számára. Egyesületünk tervezi az informatikai eszközökben és szoftverekben, videó kamera és irodai eszközökben is fejlesztési beruházást. Szeretnénk, ha olyan informatikai programok is az edzőink rendelkezésére tudnának állni, amelyek lehetővé tudják tenni a mérkőzések és játékosok videó elemzésén, tárolásán túl a csapatra, játékosra vonatkozó fejlődési és eredményességi teljes egyesületi statisztikai adatbank létrehozását. Szakmai anyagok elkészítésének a lehetőségét, publikálását biztosíthatják további kollégáink részére is. Ezen informatikai programok már léteznek, a következő támogatási időszakunkban már terveink között szerepel ezeknek a beszerzése. Az elmúlt három évben ilyen jellegű Tao forrás nem állt a rendelkezésünkre. Rendezvényeinkhez, mérkőzéseinkhez tervezzük a hangtechnikai eszközök megvásárlást is, amelyek lehetővé tudják tenni a megfelelő hangosítási lehetőségeinket, továbbképzésekre, szakmai konferenciánkra, bemutatóedzésekre. Sajnos ezekkel a sportrendezvények rendezéséhez szükséges eszközökkel még nem rendelkezik egyesületünk, ami sokszor okoz gondot számunkra. Személyi feltételeink javítása céljából újabb segítői, edzői pozíciók beállítása területi feladatrendszerek meghatározásával. Terveink közt is szerepel a saját autóbusz vásárlása is az anyagi lehetőségeink figyelembevételével, amely segítségével csökkenteni tudjuk utazási költségeinket és növelni utazási lehetőségeinket a csapataink számára.
Ezen terveinket az idei és a következő támogatási időszakokban az éves célkitűzésekkel összhangban és ezen program alapján az adott időszakokra vonatkozóan költségvetési tervekkel és szakmai feladatokkal valósítjuk meg. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2012/2013-as valamint az idei 2013/2014-es programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületekbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2012/2013-as valamint az idei 2013/2014-es programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületekbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ 5
Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6
Név
Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:
0
0
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ 7 8
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad
Megnevezés
Menny. egység
Menny.
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
Mikrobusz 8+1 fő
db
2
5 000 000 Ft
10 000 000 Ft
Személyszállítási eszközök
2014/15
Videó kamera
db
2
200 000 Ft
400 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Laptop
db
2
250 000 Ft
500 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Nyomtató
db
1
50 000 Ft
50 000 Ft
Informatikai eszközök
Összegzés:
10 950 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
2014/15
Összesen (Ft)
3 355 465 Ft
7 829 418 Ft
11 184 883 Ft
3 355 465 Ft
7 829 418 Ft
11 184 883 Ft
Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
U.f. E.k.
Összegzés:
0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen
Igen
Nem Nem
Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ 11
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad Korosztály
Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)
Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)
U7
28
2
Országos
U8
20
2
Országos
U9
11
1
Országos
U10
12
1
Országos
U11
20
1
Országos
U12
23
1
Országos
U13
9
1
Országos
U14
7
1
Országos
Serdülő
0
0
Nincs
Ifjúsági
0
0
Nincs
Junior
0
0
Nincs
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Bajnokság szintje (legmagasabb)
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
12
Mennyiségi egység
Megnevezés
Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
wax
db
20
9 000 Ft
180 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
labdazsák
db
5
12 700 Ft
63 500 Ft
Sporteszköz
2014/15
koordinációs létra
db
4
15 000 Ft
60 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
nehezített kézilabda
db
15
12 000 Ft
180 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
ugrókötél
db
30
4 000 Ft
120 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
kulacs (1L)
db
130
700 Ft
91 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
stopperóra
db
5
15 000 Ft
75 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
szivacskézilabda
db
30
3 000 Ft
90 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
szivacskézilabda 15-16 cm
db
30
3 600 Ft
108 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
szivacskézilabda kapu
db
2
40 000 Ft
80 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
bemelegítő jogging
db
130
25 000 Ft
3 250 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
kézitáska
db
130
12 700 Ft
1 651 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
széldzseki alsó-felső (nemzeti)
db
130
25 000 Ft
3 250 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Edzőpoló
db
260
3 000 Ft
780 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
szabadidő melegítő (alsó-felső)
db
130
21 700 Ft
2 821 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda cipő
pár
130
27 000 Ft
3 510 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
szabadidőpóló
db
130
6 500 Ft
845 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
zokni
db
260
1 500 Ft
390 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda mez (meccs)
db
70
8 000 Ft
560 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda nadrág (meccs)
db
70
6 500 Ft
455 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapusmez
db
12
7 000 Ft
84 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapusnadrág
db
12
7 000 Ft
84 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
rövidnadrág
db
130
6 500 Ft
845 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
labda 0-ás
db
15
12 000 Ft
180 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
labda 1-es
db
15
8 000 Ft
120 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
labda 2-es
db
25
8 000 Ft
200 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Medicinlabda 0,5 kg
db
30
8 000 Ft
240 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
Medicinlabda 3 kg
db
10
10 000 Ft
100 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
Medicinlabda 2 kg
db
15
10 000 Ft
150 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
Medicinlabda 1 kg
db
15
8 000 Ft
120 000 Ft
Sporteszköz
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
2014/15
Korosztály
U14
Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel (óra / hó)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Igénybevett órák száma / évad
Éves költség
Sportcsarnok összes korosztály
6 740 Ft
33
10
330
2 224 200 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak
2014/15 2014/15 2014/15
Név
Szekeres László Kacskóné Antóni Katalin Takács Ildikó
Kategória
Új?
Adózás módja
Bruttó juttatás Munkáltatói (Ft/hó) járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
edző
Nem
EKHO
4
12
100 000 Ft
20 000 Ft
1 440 000 Ft
edző
Nem
EKHO
4
12
100 000 Ft
20 000 Ft
1 440 000 Ft
edző
Nem
EKHO
4
12
100 000 Ft
20 000 Ft
1 440 000 Ft
2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15
Kecskeméti Edit Nagy Ferenc Kecskeméti Edit Gajdácsi Skolasztika Nagy Ferenc
edző
Nem
EKHO
4
12
75 000 Ft
15 000 Ft
1 080 000 Ft
edző
Nem
EKHO
2
12
50 000 Ft
10 000 Ft
720 000 Ft
edző
Nem
EKHO
4
12
75 000 Ft
15 000 Ft
1 080 000 Ft
sportmunkatárs
Igen
Normál
1
12
43 750 Ft
12 250 Ft
672 000 Ft
UP/szakmai igazgató
Igen
EKHO
1
12
187 500 Ft
37 500 Ft
2 700 000 Ft
149 750
10 572 000
Összegzés:
Sportszakemberek adatainak részletezése Évad
Név
Szül. Idő
2
Licensz
Fogl. kor.
U7
2014/15
Szekeres László
1980-10-24
C U8
2014/15
Kacskóné Antóni Katalin
1976-09-30
C U10 U11
2014/15
Takács Ildikó
1959-05-30
C U11 U12
2014/15
Kecskeméti Edit
1956-06-10
D U8 U9
2014/15
Nagy Ferenc
1972-12-08
C U13 U14
2014/15
2014/15
2014/15
Kecskeméti Edit
Gajdácsi Skolasztika
Nagy Ferenc
1956-06-10
1966-07-29
1972-12-08
D
nem releváns
U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14
nem releváns
U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
20 682 500 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
0 Ft
Személyszállítási költségek
6 000 000 Ft
Nevezési költségek
400 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
800 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
2 224 200 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
15 600 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
10 572 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
AJT program költségei
0 Ft
Összegzés:
56 278 700 Ft
összesen: Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
5 784 039 Ft
52 056 351 Ft
57 840 390 Ft
5 784 039 Ft
52 056 351 Ft
57 840 390 Ft
Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ 14
A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe
Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb folyó költségek (Ft)
Amortizáció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen
Összegzés:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
Tárgyi jellegű
156 588 Ft
156 588 Ft
Utánpótlás nevelés
1 041 127 Ft
1 041 127 Ft
A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában
2014/15
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában
2014/15
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
Összegzés:
1 197 715 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15
598 858 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
2014/15-ös bajnoki évad
0 Ft 234 882 Ft 1 561 691 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
1 796 573 Ft
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Lajosmizse
(helység), 2014
(év) 05
(hó) 29
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ
Alulírot t Kálmán Éva, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon
feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Lajosmizse
(helység), 2014
(év) 05
(hó) 29
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok
Kelt: Lajosmizse
(helység), 2014
(év) 05
(hó) 29
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány
fő
4
5
25.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma
fő
4
5
25.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma
fő
Licence-szel rendelkező edzők száma
fő
4
5
25.0 %
Szakemberek átlagfizetése
Ft
83000
100000
20.5 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma
fő
0.0 %
0.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7
Fő
28
28
-1.4 %
U8
Fő
20
20
0.0 %
U9
Fő
11
11
0.0 %
U10
Fő
12
12
0.0 %
U11
Fő
20
20
0.0 %
U12
Fő
23
23
0.0 %
U13
Fő
9
9
0.0 %
fő
7
7
-1.4 %
Egyéb indikátor:
U14
0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7
helyezés
0.0 %
U8
helyezés
0.0 %
U9
helyezés
0.0 %
U10
helyezés
U11
helyezés
U12
helyezés
U13
helyezés
0.0 %
Nézőszám
Fő
0.0 %
3
1
-66.7 % 0.0 %
3
1
-66.7 %
Egyéb indikátor:
U14
16
8
-50.0 % 0.0 % 0.0 %
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2122/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
25 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7 829 418 Ft
234 882 Ft
3 355 465 Ft
11 184 883 Ft
52 056 351 Ft
1 561 691 Ft
5 784 039 Ft
57 840 390 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
59 885 769 Ft
1 796 573 Ft
9 139 504 Ft
69 025 273 Ft
Összegzés:
Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7 829 418 Ft
234 882 Ft
3 355 465 Ft
11 184 883 Ft
52 056 351 Ft
1 561 691 Ft
5 784 039 Ft
57 840 390 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
59 885 769 Ft
1 796 573 Ft
9 139 504 Ft
69 025 273 Ft
Összegzés:
Csatolt fájlok 01eeb9ca1398717064.pdf 949.97 kb 2014-04-28 4d52f2d839cda2fb8b25a5804bb653fd5209c11bcc28bd5cff2682d67eec7ebd 271883011398770773.pdf 238.86 kb 2014-04-29 6935114e96ce76f0572e4fe91f1c397cb60d5c7369f8ec4e45edbe6371b3957f 4a96cae71398767629.pdf 786.73 kb 2014-04-29 1d25a0971a1c2876bc30c3cdf169460621f24e9cfd808597b15ad849655d9cca 2f1851401398767721.pdf 784.91 kb 2014-04-29 70400415436d1bc005cc90d7dbafbed68adef3e46c7d5885684ae3eac76d46cf aad8ee611398767544.pdf 780.90 kb 2014-04-29 5945ee9818990de4ed689ba95aceae04feab9a3a08549ce4395a8284bc2cf91f 379889891398767672.pdf 783.71 kb 2014-04-29 65f78640210d856ec94855218a6c9884d914c536ba4c3652056512f27014c61a 34652a511398767783.pdf 788.00 kb 2014-04-29 c4070e2c1f23ff63aca510b6239974a4bbc0b6280b8e19bcb788a32f87dfb236 c76b11ed1398767817.pdf 995.43 kb 2014-04-29 954cdfa480dd8e6dc87a753019e270cd911a2fdd1231a51b6abfd4681f789f37 c2cdca5e1398716909.pdf 322.29 kb 2014-04-28 196d596e65188457c3281759c067241f5bb1e6dfee4fc2f9f97479ba09af429d 17b515ce1398716946.pdf 396.90 kb 2014-04-28 7b06a76e82f8ec97f64477700ae726581ce58e61c11a11227a53e138d18dc9b8 01eeb9ca1398717100.pdf 949.97 kb 2014-04-28 4d52f2d839cda2fb8b25a5804bb653fd5209c11bcc28bd5cff2682d67eec7ebd ff6d9e951398716929.pdf 527.58 kb 2014-04-28 f8341d076ad113ed3b4ef6d64faca902ae8cf223cf2de9d9067667da46d2c002 c3c497b21398717017.pdf 339.80 kb 2014-04-28 d7b361203821d4f61429c5535d9e5d32b7d429f9dafa8ed9f7719d719ecc814b 93f623121401393301.pdf 1.31 MB 2014-05-29 744ceeffd9b502e56a77345c7e049f24d28c517ea734dff91ebb353d6d91ef13 49c884fe1401393357.pdf 362.47 kb 2014-05-29 ce492a461752c3e125f145f271f5d85b33fb083e0c7ab08a1e3010e18d9220c0 8a08410d1401393336.pdf 217.96 kb 2014-05-29 86a959c10cbecfe5a637b3274d9e1f263bea4d167429bc1234b5ea2f9f3cf04e d2a43f7b1401393389.pdf 2.10 MB 2014-05-29 aebd262e66cc3cfdd052dff8141b1c26033b4178b6d589b2870c9cf182aedded 8613ddd91401393443.pdf 1.00 MB 2014-05-29 b8a6f86d3e8be0530e46a5a60266f54377af8a8033f49d02a361cfcec145784b 5be161751401393426.pdf 871.63 kb 2014-05-29 9763cad223e5d51cb8b843c0077680bf55e93760391368129d9db59c61c130e9
