Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Oldalszám: 1

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE02959/2014/MVLSZ Érkezett:

Kérelem adatlap 2014.04.30.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:

Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület 521 18468490-1-06 Amatőr sportszervezet 2001.06.25. 2001.06.25.

Kapcsolat Székhely:

6640 Csongrád, Dob u. 3.

Levelezési cím:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Hivatalos honlap:

Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:

6640 Csongrád, József A. u. 9/A. [email protected]; [email protected] csvvse.hu

Kapcsolattartó Versegi Zoltán [email protected] +36208057847

Kapcsolattartó neve: VLT9 Teszt E-mail: Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Csongrád Városi Fürdő

Tulajdonos Önkormányzat

Tulajdonos neve Csongrád Város Önkormányzata

Üzemeltető

Üzemeltető neve

Közmű Gazdasági társaság Csongrádi Kft

Átlagos heti használat 33 óra

Használat célja felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

2011. évi tényadatok 0 Ft 1 834 000 Ft



2014. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft

650 000 Ft

400 000 Ft

700 000 Ft

0 Ft

0 Ft

14 355 000 Ft

30 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

257 000 Ft 0 Ft

1 144 000 Ft 0 Ft

1 200 000 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 674 000 Ft

1 739 000 Ft

1 400 000 Ft

0 Ft

4 415 000 Ft

19 538 000 Ft

35 800 000 Ft

0 Ft


Oldalszám: 3

Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen

2011. évi tényadatok



2014. évi tervadatok

0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

794 000 Ft

1 937 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 579 000 Ft

0 Ft

0 Ft

5 482 000 Ft

4 571 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 6 276 000 Ft

382 000 Ft 9 569 000 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tényadatok (Ft) Összesen

Megnevezés

Érték 1 520 000 Ft 1 490 000 Ft 1 331 000 Ft 1 800 000 Ft 6 141 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

Nem

Státusz

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Férfi

Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr

Létszám 38 Fő 11 Fő 3 Fő 2 Fő 10 Fő 1 Fő 9 Fő 1 Fő 8 Fő 19 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):

KE02959/2014/MVLSZ Vízilabda 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei


Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A múltunk: Az egyesületet 2001-ben alapította a korábban időszakosan működő csongrádi vízilabda nyomdokain Versegi Zoltán és egy kis csapat lelkes szülő, azzal a céllal, hogy e kis város gyermekeivel is megismertethessük a legsikeresebb Magyar csapatsportág alapjait. Az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy egy ilyen kis településen is (gyakorlatilag a nulláról indulva) el lehet olyan eredményeket érni, amire már az országos vízilabdaélet is felfigyel. Példaként megemlíthetjük, hogy éveken keresztül sikerült megnyernünk a Sulipóló versenysorozatát, vagy kiemelhetjük a gyerek és serdülő OB alsóházában élen álló csapatainkat, vagy 2012-es Vízvári kupa hatodik helyezésünket. A jelenünk: Egyesületünknek jelenleg 91 fő igazolt versenyző (6 bajnokságban) és további 40 fő előkészítő csoportos tagja van. E létszámon felül a városi Ének-zenei általános iskolával közös projekt keretén belül 2010. szeptemberétől több mint 80 gyermek (4 osztály összesen) jár hetente egyszer az uszodába, ahol edzőink segítségével az úszás és a vízilabdázás alapjaival ismerkednek. Ez 2010-ben 25%-os, 2011-ben és 2012-ben további 15%-os létszámnövekedést jelentett az előző évek hasonló adataihoz képest és köszönhetően a helyi általános iskolákkal történő együttműködésünknek a folyamat évről-évre 15-20 fős gyarapodást előjelez. Jelenleg hét edzővel dolgozunk, akik közül ketten testnevelés szakos tanárok is. 2012 nyarától kezdődően külön szárazföldi erőnléti edző dolgozik egyesületünkben. Bajnoki nevezéseink a 2013-2014-as szezonban: – Felnőtt OB-II – Országos Serdülő Fiú Bajnokság – Országos Gyermek Fiú Bajnokság – Vidéki Bajnokság 2001-es (fiúk, lányok vegyesen) – Vidéki Bajnokság 2002-es (fiúk, lányok vegyesen) két csapattal 2003 és fiatalabbakkal részvétel előkészítő tornákon (fiúk, lányok vegyesen) Jövőképünk: Mindent megteszünk azért, hogy a nálunk versenyző gyerekeknek minél tovább versenyzési lehetőséget tudjunk biztosítani. Ennek érdekében Kezdetek óta szigorú költségvetést tartunk. A 13 évnél idősebb játékosainkkal (Szülőkkel) sportszerződést kötünk, melyben egyesületünk vállalja a versenyeztetést, a sportolók pedig kifejezik szándékukat, hogy Csongrádon kívánnak sportolni a középiskola befejezéséig. Ez garancia lehet egyesületünk és támogatóink számára, hogy a minőségi munka folytatódik, a pénzüket nem herdáljuk el, és tovább fejlesztjük tevékenységünket. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően már a most záródó bajnoki évet anyagi gondok nélkül, csak a szakmai szempontokra figyelve tudtuk végigvinni. Csodálatos lenne, ha a középiskola végéig meg tudnánk tartani sportolóinkat, hiszen az azt jelentené, hogy az uszoda nap mint nap tele lenne gyerekekkel. Az alábbi középtávú tervet állítottuk össze: 2014-2015 Nevezés Fiú Ifjúsági, Serdülő és Gyermek Országos Bajnokságokban, valamint két korcsoport szerepeltetése a Vidéki Bajnokságban. Ha a Gyermek -3 korosztályban is összejön az induláshoz szükséges létszám, ekkor tervezzük, hogy a területi bajnokságban két csapattal is indulunk. 2015-2016 Támogató segítségével csapat indítása az OB-II-ben (cél a felkerülés az OB-I/B-be), szponzor hiányában a tehetségek elengedése/átigazolása más egyesületekbe. A CSVVSE működéshez szükséges legnagyobb kiadásai tehát - az uszoda bérleti díja és a sportolói bérletek megvásárlásán kívül – az edzői bérek és járulékaik, a bajnokságok utazási költségei. Forrásaink a költségek fedezésére: 1)Tagdíjak (3.500 Ft/hó a tagdíj. Ezt tovább csökkenteni nem tudjuk a szükséges önerő miatt. Úgy gondoljuk, ugyanakkor, hogy ez az összeg országos szinten nézve alacsony.) 2)SZJA 1% (kb. 400 eFt) 3)Városi Önkormányzat támogatás (Évek óta csökken a városi keretösszeg. A kapott támogatásunk a labdarúgás után a második legnagyobb összegű.) 4)Pályázatok : A városi és a megyei önkormányzatok támogatása mellett minden létező állami forrásra pályázunk (NEA, WMSKA, stb.), ezeken többnyire kisebb összegeket nyerünk. 5)Támogató vállalatok 6)Látvány-csapatsport támogatás Olyan támogatókat keresünk, aki ésszerű és feszes gazdálkodásunkat segíteni tudja, és költségeink fedezésében segítséget tud nyújtani közép, vagy hosszú távon. Amennyiben ez teljesül, akkor biztosan meg tudjuk tartani a tehetségeinket és komoly vízilabda életet tudunk teremteni Csongrádon és környékén. Reméljük, hogy a kiemelt látvány-csapatsportok támogatói részére megalkotott törvény kedvezményeivel sikerül a hosszú távú és eredményes működést megalapozni és fenntartani.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítményi feltételek: Nem sok vízilabda csapat kénytelen télen is nyitott medencében tartani az edzéseit. Egyesületünk sajnos ezek közé tartozik. Nagy nehézségekbe ütközik a téli hideg időben is a megfelelő felkészítést biztosítani sportolóink számára. A fiatalabb gyerekek esetében a szülők meggyőzése okozza a legnagyobb gondot, míg idősebb sportolóink esetében a fizikai nehézségek (hideg víz, szeles idő, víz


Oldalszám: 5 feletti pára) kiküszöbölése jelenti a problémát. Az uszoda sátras tanmedencéjében csak az előkészítő csoportjaink tudnak megfelelően dolgozni. Számukra a szűkös vízfelület és a rendelkezésre álló medenceidő jelenti a nehézséget. Az U13-U19 korosztály számára télen ezért emelt óraszámban tartunk szárazföldi erőnléti foglalkozásokat külön erre a célra alkalmazott szakemberrel. Ezeket a foglalkozásokat az uszodával szomszédos iskola tornatermében tartjuk. Egyesületünknek saját tulajdonú helyiségei, ingatlanjai nincsenek. Az uszodai sportöltözőket használjuk és az uszodától béreljük iroda helyiségünket is. Sportszervezet szerkezeti felépítése: Legfőbb döntéshozó testület a közgyűlés. A minden napi teendőkért a háromtagú elnökség a felelős. Az egyesület tevékenységét a háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi. Az edzők tevékenységükkel az elnök felé tartoznak elszámolni. Célcsoport (utánpótlás korosztály) jelenlegi helyzete: Sportolóink életkora a 7 és 18 év között változik. A nagy létszámú előkészítő csoportok biztosítják az utánpótlás bázist. Fluktuáció ebben az életkorban jellemző. Idősebb, már a különböző bajnokságokban szereplő csapatainkban a lemorzsolódás aránya 10% alatt van. Saját nevelésű játékosokkal indulunk neki a bajnokságoknak. A tehetségesebb gyerekeink a szomszédos Szentes csapatában szerepelnek kölcsönbeadási szerződéssel. A két klub közötti együttműködési megállapodás alapján lehetőségük nyílik a felsőházas szereplésre. Ez fiúk esetében a serdülő és az ifjúsági korosztályokra, míg lányok esetében már gyermek korosztálytól felfelé jellemző. Egyesületünk Csongrád és a környező kisebb települések gyermek korosztályaira alapozza a működését. Ez évfolyamonként kb. 150 gyereket, lányokat és fiúkat vegyesen, jelent. Ebben a közegben kell megtalálnunk minden évben azt a 10-15 gyereket, akiből vízilabdázót tudunk nevelni. Ez a kis létszámú bázis magyarázza a különböző korosztályos csapataink eltérő eredményességét.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Ebben a támogatási kérelemben a 2014/15-ös évadra dolgoztuk sportfejlesztési programunkat. 2014/2015 időszakra vonatkozó terveink: Nevezés a következő bajnokságban: – Felnőtt OB-II – Országos Ifjúsági Fiú Bajnokság – Országos Serdülő Fiú Bajnokság – Országos Gyermek Fiú Bajnokság – Vidéki Bajnokság 2002-es (fiúk, lányok vegyesen) – Vidéki Bajnokság 2003-as (fiúk, lányok vegyesen) két csapattal Az előkészítő csoportjaink létszámának feltöltése céljából - nyári vízilabda táborokat szervezünk, - folytatjuk az Ének-zene általános iskolával 2011-ben megkezdett „vízilabda osztály” programunkat. Cél a 40 fős létszám elérése és megtartása. Az utánpótlás csapataink részére nyári edzőtáborozási lehetőséget biztosítunk. Fiatal sportolóink játéklehetőséget kapnak a felnőtt csapatban is. A Szentesi Vízilabda Klubbal együttműködési megállapodást kötöttünk az utánpótlásképzés, a versenyeztetés és a mérkőzések szakmai és humánerőforrás feltételeinek biztosításának elősegítése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy edzőinket megfelelő díjazásban részesítsük. Célul tűztük ki a szakember létszám növelését is. Terveink között szerepel az ifjúsági és serdülő csapataink mellé egy olyan szakember szerződtetése aki játékosként és edzőként is OBI-es tapasztalatokkal rendelkezik.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A vízilabda utáni érdeklődés városunkban és kistérségünkben évek óta folyamatosan növekszik. A 6-8 éves korban igényként fellépő úszásoktatás után a szülők nagy számban érdeklődnek edzőinknél a szervezett sportolási lehetőségekről. Tisztában vannak vele, hogy a fiatal szervezet fejlődése szempontjából milyen fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nagyon fontos számunkra az, hogy a minket megkereső szülők belénk vetett bizalmát az edzések színvonalának és a gyerekkel való foglalkozás minőségének emelésével szolgáljuk meg. Utánpótlás nevelő egyesületként elsődleges cél számunkra a gyerekek felkészítésének és versenyeztetésének minőségi megvalósítása. Ennek megvalósítását segíti költségoldalon a látványcsapatsport-támogatás. 2005 óta minden évben megrendezzük városunkban a Sulipóló Diákolimpia városi versenyeit. Ettől az évtől kezdve részt veszünk az országos döntőkben is. Az Ének-Zene iskola csapatának egymást követő négy évben sikerült a dobogó tetejére állnia. Ezenkívül több dobogóst helyezést elhoztunk fiú és lány csapatokkal is. E versenysorozat sikerén felbuzdulva az Ének-Zene iskolával együttműködve 2011-ben megkezdtük „vízilabdás osztály” programunkat. Vállaltuk, hogy az első és másodikos gyerekeknek hetente egy alkalommal szakképzett edzőink uszodai foglalkozásokat tartanak. Ez minden évben négy osztályt érint, osztályonként 25-30 tanulóval. Ezzel elértük azt, hogy ebből az iskolából osztályonként 7-8 fős csoportok jönnek előkészítő csoportjainkba. Ennek eredménye a jelenleg is igazolt 42 fő gyermek -2 korosztályos sportolónk. A szabadidősport támogatása céljából a vízilabda kapuinkat a nagyközönség is használhatja úszómesteri engedéllyel, felügyelettel. A


Oldalszám: 6 vendégek részére vízilabdákat biztosítunk az uszoda pénztáránál. Az öltözőink előtti területen kis szabadtéri sport terepet rendeztünk be: húzódzkodókat, a párhuzamos nyújtót, a házi készítésű TRX jellegű köteleket és ping-pong asztalt a vendégek is használhatják, ha nincs edzésünk. Ezt a szabadtéri eszközparkot is szeretnénk e támogatásból fejleszteni, tovább bővíteni. Idén már negyedik alkalommal szervezünk egyhetes vízilabdás nyári táborokat érdeklődő 6-9 éves gyermekek részére az uszodában. A tavalyi év igen sikeres volt. Hat héten keresztül folyamatosan telt házzal működtünk. A fentebb leírtaknak köszönhetően igen népes utánpótlással rendelkezünk. Tervezzük, hogy megfelelő létszám esetén a vidékbajnokságban a legfiatalabbak versenyében ősztől két csapatot szerepeltetünk. A támogatás egy részét szeretnénk video technikára fordítani. A kamera, video lejátszó és televízió szettel a mérkőzéseink kielemzését szeretnénk megvalósítani. Van saját honlapunk és fenn vagyunk a Facebook-on. A sportolóinkat és szüleiket folyamatosan tájékozatjuk az eseményekről: edzésidőpontok változása, versenyek időpontja, stb.. A támogatóinkat, együttműködő partnereinket e-mailen terjesztett hírlevéllel értesítjük programjainkról, eredményeinkről. A városi televízióval kötött egyezségünk értelmében évente két alkalommal egy-egy mérkőzésünket felveszik, és az esti műsoridőben levetítik.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A város egyik legnagyobb utánpótlás nevelő egyesülete vagyunk. Ennek megfelelően kiemelkedően kezelnek bennünket, de az elvárások is magasak. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat fenntartását támogatóinkkal, az iskolákkal és az uszoda üzemeltetőivel. Nagy hangsúlyt helyezünk a foglalkozások alatti és azon kívüli nevelési feladatokra. Csapatsportágról lévén szó nagyon ügyelünk a társas kapcsolatok kialakulására. Nemcsak sportolási lehetőséget, hanem szabadidő eltöltési alternatívát is nyújtunk gyerekeinknek. Különösen fontosnak tartjuk a 14-18 éves korosztállyal való bánásmódot. Szeretnénk a lemorzsolódást minimális szinten tartani. Ezért örülünk a támogatás által megvalósítható külföldi edzőtáborozás lehetőségének. Ilyen módon szeretnénk jutalmazni és további sportolásra ösztönözni azokat, akik mögött már 6-8 év kemény munka áll. A szülők és egyesület között nagyon jó kapcsolat alakult ki. Megértik problémáinkat, nehézségeinket és lehetőségeikhez mérten segítenek, támogatnak minket. Kölcsönösen támaszkodunk egymásra a gyerekek körül kialakult problémák megoldásában. Sikeres munkánk növelheti városunk ismertségét hazai és nemzetközi sportrendezvényeken keresztül. Sporteseményeink ismertetése a sportág népszerűsítését eredményezi. A marketingmunka, a kommunikáció eszközeként kihasználjuk a fiatalok körében egyre népszerűbb közösségi oldalakat. Gazdasági hatások: A gazdasági hatások a sikeres működésből következnek. Egyre több vállalkozás adja nevét és támogatását tevékenységünkhöz. Megfelelő tömegbázis képződése kitermeli magából a sportot támogató vállalkozói réteget. Ezzel párhuzamosan kialakul egy egészséges életmódot folytató, szabadidős sporttevékenységet űző csoport, akik „sportfogyasztók” lesznek. A városi vezetéssel közösen figyelembe vettük az infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit. Előtérbe került egy 25x33 méteres fedhető sportmedence építése. Ennek megvalósítására keressük közösen a támogatókat. Gazdasági kockázatok: A programhoz szükséges anyagi forrásokat szponzori támogatásokból, tagdíjbefizetésekből és városi támogatásból biztosítjuk. Sok sportolónk szülei nagyon szegények és jó sok hátrányos helyzetű gyerekünk is van. Ezt érezteti a tagdíjfizetések alakulása is. A városban fellelhető potenciális szponzorok bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem biztos, hogy be tudják tartani szóbeli ígéreteiket. Legnagyobb kockázati tényezője eddig a látvány-csapatsport támogatásnak volt. Igazából egy vállalkozás volt, aki szinte a teljes támogatási keretünket lefedte. 2014-től az előzetes megkereséseknek köszönhetően több társaság is elkötelezte magát mellettünk.


Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

Összesen

Beruházás adatai

Mennyiség

Tervezett felújítási, beruházási érték

Egységár

Megnevezés: 40 férőhelyes mobil lelátó 1 db 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: A mérkőzések kultúrált és kényelmes megtekintését szolgálja. Megnevezés: 10 személyes mobil kispad 2 db 350 000 Ft 700 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: A cserejátékosok, edzők ülőhelye. Megnevezés: Kamera és állvány 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések felvétele. Megnevezés: Projektor 1 db 250 000 Ft 250 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Felvett mérkőzések elemzése. Megnevezés: Laptop számítógép 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Egyesület irodájában nyilvántartások vezetése, nyomtatványok kitöltése, felvett mérkőzések tárolása, megnézése. Megnevezés: Nyomtató 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Egyesület irodai használat Megnevezés: Televízió 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések közös megnézése, felvett bajnoki forduló kielemzése. Megnevezés: Hangtechnika 1 db 400 000 Ft 400 000 Ft Típus: Egyéb Indoklás: Hangfalak, állványok, vezetékek és mikrofon a rendezvényeink kihangosításához. Megnevezés: 9 személyes kisbusz 2 db 3 000 000 Ft 6 000 000 Ft Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Csapatok szállítása bajnoki és edző mérkőzésekre. A két kisbuszban pont elfér a 14 fős csapat és két edző. 9 950 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

70 %

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

7 114 402 Ft 7 114 402 Ft

6 900 970 Ft 6 900 970 Ft

Közreműködői díj

1% 71 144 Ft 71 144 Ft

142 288 Ft 142 288 Ft

Önerő 3 049 030 Ft 3 049 030 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 9 950 000 Ft 9 950 000 Ft

Ráfordítás összesen 10 163 432 Ft 10 163 432 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak 2014/15 2014/15 Összesen

Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás




1%

Szakmai ráfordítás összesen

Önerő

Ráfordítás összesen

7 114 402 Ft

6 900 970 Ft

71 144 Ft

142 288 Ft

3 049 030 Ft

9 950 000 Ft

10 163 432 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 114 402 Ft

6 900 970 Ft

71 144 Ft

142 288 Ft

3 049 030 Ft

9 950 000 Ft

10 163 432 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai


Oldalszám: 8 Időszak

Korosztály

2014/15 Országos Serdülő

2014/15 Országos Gyermek

2014/15 Gyermek 'B'

2014/15 Gyermek 'C'

2014/15

2014/15

Ráfordítás adatai

Megbízás időtartama

Munkakör: Vizilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú 12 hónap Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Két csapat szerepeltetése a korosztályban Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú 12 hónap Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

Összesen

Juttatás

Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

160 000 Ft

43 200 Ft

2 438 400 Ft

160 000 Ft

43 200 Ft

2 438 400 Ft

160 000 Ft

43 200 Ft

2 438 400 Ft

160 000 Ft

43 200 Ft

2 438 400 Ft

160 000 Ft

43 200 Ft

2 438 400 Ft

160 000 Ft

43 200 Ft

2 438 400 Ft

960 000 Ft

259 200 Ft

14 630 400 Ft


Időszak 2014/15 Összesen

Összesen Támogatás összesen 14 630 400 Ft 13 167 360 Ft 14 630 400 Ft 13 167 360 Ft

Önrész összesen 1 463 040 Ft 1 463 040 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése


Oldalszám: 9 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Korosztály Országos Serdülő Országos Gyermek Gyermek 'B' Gyermek 'C' Országos Serdülő Országos Gyermek Gyermek 'B' Gyermek 'C'

Vízilabda 5

Megnevezés

Mennyiség 10 darab

Vízilabda 5

5 000 Ft

Összesen 50 000 Ft

10 darab

5 000 Ft

50 000 Ft

Vízilabda 3 Vízilabda 3 Labdatartó háló

10 darab 10 darab 1 darab

4 500 Ft 4 500 Ft 1 400 Ft

45 000 Ft 45 000 Ft 1 400 Ft

Labdatartó háló

1 darab

1 400 Ft

1 400 Ft

1 darab 1 darab 1 pár 20 darab 8 darab 10 darab

1 400 Ft 1 400 Ft 150 000 Ft 2 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft

1 400 Ft 1 400 Ft 150 000 Ft 40 000 Ft 120 000 Ft 150 000 Ft

11 darab

15 000 Ft

165 000 Ft

5 darab 49 darab 8 darab 10 darab

15 000 Ft 15 000 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft

75 000 Ft 735 000 Ft 56 000 Ft 70 000 Ft

11 darab

7 000 Ft

77 000 Ft


7 000 Ft 7 000 Ft 4 500 Ft 4 500 Ft

35 000 Ft 343 000 Ft 36 000 Ft 45 000 Ft

11 darab

4 500 Ft

49 500 Ft


4 500 Ft 4 500 Ft 6 500 Ft 6 500 Ft

22 500 Ft 220 500 Ft 52 000 Ft 65 000 Ft

11 darab

6 500 Ft

71 500 Ft

5 darab 49 darab 1 szett 1 szett 1 szett 2 pár 1 darab 1 szett 1 pár 1 pár

6 500 Ft 6 500 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 40 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 950 000 Ft 850 000 Ft

32 500 Ft 318 500 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 80 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 950 000 Ft 850 000 Ft 6 314 600 Ft

Labdatartó háló Labdatartó háló Labdafogó háló Gyermek 'C' Lábbója Országos Ifjúsági Fürdőköpeny Országos Serdülő Fürdőköpeny Országos Fürdőköpeny Gyermek Gyermek 'B' Fürdőköpeny Gyermek 'C' Fürdőköpeny Országos Ifjúsági Páncél úszó Országos Serdülő Páncél úszó Országos Páncél úszó Gyermek Gyermek 'B' Páncél úszó Gyermek 'C' Páncél úszó Országos Ifjúsági Galléros póló Országos Serdülő Galléros póló Országos Galléros póló Gyermek Gyermek 'A' Galléros póló Gyermek 'C' Galléros póló Országos Ifjúsági Hátizsák Országos Serdülő Hátizsák Országos Hátizsák Gyermek Gyermek 'B' Hátizsák Gyermek 'C' Hátizsák Országos Serdülő Vízilabda sapka Gyermek 'B' Vízilabda sapka Gyermek 'C' Vízilabda sapka Vízilabda kapu háló Lövőfal Pályahatároló kötél Vízilabda kapu nagy Vízilabda kapu kicsi

Egységár




Önrész összesen 631 460 Ft 631 460 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai


Oldalszám: 10 Időszak 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 Összesen

Korosztály Országos Serdülő Országos Gyermek Gyermek 'B' Gyermek 'C' Országos Ifjúsági

Létesítmény neve Csongrád Városi Fürdő Csongrád Városi Fürdő Csongrád Városi Fürdő Csongrád Városi Fürdő Csongrád Városi Fürdő Féléves sportolói bérlet 2x83 főre

Bérleti díj 1 700 Ft/óra 1 700 Ft/óra 1 700 Ft/óra 1 700 Ft/óra 1 700 Ft/óra 15 000 Ft/óra

Igénybevétel 160 óra/év 160 óra/év 160 óra/év 160 óra/év 160 óra/év 166 óra/év

Éves költség 272 000 Ft 272 000 Ft 272 000 Ft 272 000 Ft 272 000 Ft 2 490 000 Ft 3 850 000 Ft





Személyszállítási költségek Időszak 2014/15

Költség 3 977 300 Ft 3 977 300 Ft

Összesen





Nevezési költségek Időszak 2014/15

Költség 1 350 000 Ft 1 350 000 Ft

Összesen





Szállás és étkezés költsége Időszak 2014/15

Költség 8 360 000 Ft 8 360 000 Ft

Összesen





Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei


Oldalszám: 11 Időszak 2014/15

Költség/év 663 840 Ft 663 840 Ft

Összesen



Összesen Támogatás összesen 663 840 Ft 597 456 Ft 663 840 Ft 597 456 Ft


Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak

Támogatás intenzitás

2014/15 Összesen

90 %

Támogatás összesen 36 209 173 Ft 36 209 172 Ft

Támogatás szakmai része 35 122 899 Ft 35 122 900 Ft

1% 362 091 Ft 362 091 Ft

Közreműködői díj 724 183 Ft 724 183 Ft

Önerő 4 023 242 Ft 4 023 242 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 39 146 141 Ft 39 146 140 Ft

Ráfordítás összesen 40 232 415 Ft 40 232 416 Ft


Oldalszám: 12

Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költség vállalkozói szerződés alapján kerül kifizetésre. A közreműködő megnevezése: Pixter Kft 6640 Csongrád, József Attila u. 9/A A közreműködő vállalja: - A sporttámogatási kérelem elkészítését, a benyújtott kérelem utánkövetését és az esetleges hiánypótlások elkészítését. - Segítséget nyújt a támogatási szerződések megkötésénél és a támogatási igazolások beszerzésénél. - Segít a végső és időszakos elszámolások, és előrehaladási jelentések elkészítésében. A teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költség: 866.471 Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 866 471 Ft


Oldalszám: 13

Indikátorok Output indikátorok

Indikátor megnevezése

Kiindulási érték

Célérték

Változás

Szakemberek átlagfizetése

160000 Ft

160000 Ft

0%

Teljes szakember állomány

6 fő

7 fő

16,66%

Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám

0 fő

0 fő

0%

6 fő

7 fő

16,66%

2 fő

2 fő

0%

0 darab

0 darab

0%

0 m2

0 m2

0%

0 fő

0 fő

0%

0 fő

0 fő

0%

Megjegyzés Napi kétórás elfoglaltsággal számolva a nettó kézhez kapott bér 1.300 Ft/óra. Hat fő alkalmazása munkaviszonyban. Egy fő önkéntes munkát végez.

Huszka Károly és Gál Lajos testnevelő tanári diplomával rendelkezik

Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték

Célérték

Változás

Megjegyzés Szeretnénk a létszám 50 fő körül tartani. Ennek biztosítéka a két előklszítő csoportunk.

Gyermek 'C'

49 fő

50 fő

2,04%

Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Felnőtt

5 fő

15 fő

200%

0 fő

0 fő

0%

11 fő

12 fő

9,09%

10 fő

12 fő

20%

8 fő

8 fő

0%

19 fő

20 fő

5,26%

Hatás indikátorok

Korosztály

Kiindulási érték 3 helyezés 6 helyezés 0 helyezés

Célérték

Gyermek 'C' 1 helyezés Gyermek 'B' 1 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés Országos 24 helyezés 20 helyezés Gyermek Országos 25 helyezés 20 helyezés Serdülő Országos 21 helyezés 18 helyezés Ifjúsági Felnőtt 4 helyezés 3 helyezés

Megjegyzés Vidék bajnokság 6 csapatos csoport Vidék bajnokság 6 csapatos csoport

OB II 6 csapatos csoport


Oldalszám: 14

A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

7 114 402 Ft

6 900 970 Ft

71 144 Ft

142 288 Ft

3 049 030 Ft

9 950 000 Ft

10 163 432 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

36 209 173 Ft

35 122 899 Ft

362 091 Ft

724 183 Ft

4 023 242 Ft

39 146 141 Ft

40 232 415 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 43 323 575 Ft

0 Ft 42 023 869 Ft

0 Ft 433 235 Ft

0 Ft 866 471 Ft

0 Ft 7 072 272 Ft

0 Ft 49 096 141 Ft

0 Ft 50 395 847 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft

7 114 402 Ft

6 900 970 Ft

71 144 Ft

142 288 Ft

3 049 030 Ft

9 950 000 Ft

10 163 432 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

36 209 173 Ft

35 122 899 Ft

362 091 Ft

724 183 Ft

4 023 242 Ft

39 146 141 Ft

40 232 415 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 43 323 575 Ft

0 Ft 42 023 869 Ft

0 Ft 433 235 Ft

0 Ft 866 471 Ft

0 Ft 7 072 272 Ft

0 Ft 49 096 141 Ft

0 Ft 50 395 847 Ft




1%

Önerő

Ráfordítás összesen 0 Ft


Oldalszám: 15

Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Recommend Documents