Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
KDRET tanulmány
Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása
2008. 1
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
Vezetői összefoglaló Bicske Város Önkormányzata a KDOP-2007-5.2.1/B „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretén belül a Bicskei Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátó központot szeretné emelt szintre fejleszteni, ezzel a térség ellátásában betöltött szerepét erősíteni: - új típusú, a kórházi kezelést kiváltó, lakosságközeli, definitív ellátások bevezetésével (egynapos sebészet, nappali kórház, kúraszerű ellátás), - hiányzó szakrendelések meghonosításával (pályázatában nem részletezi, külön igényt nyújtott be az óraszámok bővítésére), - a sürgősségi ellátás javításával (pályázatában nem részletezi). Kapacitásbővítés tárgya Nagysága egynapos sebészet, nappali 1200 HBCs/év (1008+185,55) kórház (3000 egynapos beavatkozás/év) kúraszerű ellátás, nappali átlagosan heti 40 óra/ágy 10 kórház ágyon (3250 eset/év) járóbeteg kapacitás bővítése 45 szakorvosi óra Ehhez 473 030 eFt értékben tervez beruházást, melynek fő elemei: Építészeti kivitelezés (meglévő épület rekonstrukciója – ebben kapna helyet a kialakításra tervezett egynapos sebészet, nappali kórház és kúraszerű ellátás, új épületszárny építése, sürgősségi ambulancia és ügyelet) Orvosi gépek, műszerek beszerzése Első készletbeszerzés Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás
eFT 306 890
124 310 10 000 10 030 21 800
Továbbá a járóbeteg szakellátás kapacitásait 45 szakorvosi órával kívánja bővíteni. A kapacitásmódosítási kérelem értékelésénél szakmánként került megvizsgálásra az igény, és össze lett vetve a szükségletekkel, kihasználtság adatokkal, a regionális és országos kapacitás és betegforgalmi adatokkal. Az elemzés és az értékelés során kapott megállapításokat és táblázat foglalja össze. A vizsgált adatok alapján a kért óraszám bővítés elfogadható, a RET támogatja. (A pályázó a jogszabályi lehetőségek alapján nem tartja megvalósíthatónak a rendelkezésre álló kereten belüli átcsoportosítást, s erre a vizsgált mutatók alapján sem látszik esély. A későbbiekben az egynapos sebészeti, a nappali kórházi és a kúraszerű ellátások egyidejű fejlesztése mellett elképzelhető néhány szakmában (pl. szemészet, reumatológia) a kapacitásátcsoportosítás.)
2
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B Az ágazati szakmapolitikai céloknak teljes mértékben megfelelően hangsúlyt fektet kórházi kezeléseket kiváltó egynapos sebészeti, nappali kórházi és kúraszerű ellátások fejlesztésére, ezzel biztosítva a lakosság közeli költség-hatékonyabb ellátások arányának növekedését. A RET támogatja a fekvőbeteg ellátást kiváltó egynapos sebészeti, nappali kórházi és kúraszerű ellátás fejlesztését. A beszerzendő eszközökről a pályázatban részletes információ nem található. A tervezett beszerzés összhangban áll az emelt szintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztéssel. A CTkészülék beszerzése nem támogatható. Amennyiben az intézmény a tervezett beavatkozásszámokat, esetszámokat hozza az egynapos ellátás, nappali kórház, kúraszerű ellátás fejlesztése nyereséges lesz. A fenntarthatósági elemzés alapján a fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz.
3
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
1. Kistérségi adatok 1.1
Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása
A projekt megvalósításának földrajzi területe a Közép-dunántúli régió, azon belül Fejér megye, Bicskei kistérség, Bicske városa. A Közép-dunántúli régió az ország második legkisebb régiója, (11263 km2), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1107 ezer fő.
Bicskei kistérségi adatok Forrás: VATI
A bicskei kistérség helye, 2006 Forrás: VATI
A Bicskei kistérség települései, 2006 Forrás: VATI
A kistérség települései és lakosságszáma, 2006* Forrás: VATI *A KSH 2006. évi Területi Statisztikai Évkönyve szerint 2007-ben Kajászó településsel bővült a kistérség
4
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B A pályázatban megadott illetve a KSH 2006. évi Területi Statisztikai Évkönyvében fellelhető adatok között mutatkozik némi különbség, mely a kistérség váltásokból adódhat.
1.2
Az ellátandó terület elérhetősége
A település nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással és az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a 20.000 főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. Legközelebbi ellátóhelyek, melyek alkalmasak a szövődményes esetek ellátására: - Szent Borbála Kórház, Tatabánya, 24 km - Szent György Kórház, Székesfehérvár, 49 km Mivel már meglévő járóbeteg szolgáltatóról van szó, nem változik annak elérhetősége, az egynapos sebészet, nappali kórházi és kúraszerű ellátás tekintetében az ellátáshoz való hozzáférés kedvezően változhat. Település neve Bicske Óbarok-Nagyegyháza Csabdi Mány Szár Etyek Vál Csákvár Vértesboglár Bodmér Felcsút Alcsút Tabajd Vértesacsa ÖSSZESEN Körzeten kívüliek ÖSSZESEN Lakosságszámmal súlyozott átlag:
Lakosságszám 11 641 796 1 187 2 374 1 685 4 131 2 500 5 274 915 226 1 705 1 492 974 1759 36 659
Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi
tömegközlekedés
2 5 5 18 18 23 31 27 16 16 18 20 24 31
5 15 15 32 35 48 54 64 27 27 32 36 41 54
15,763
31,853
4 172 40 831
A pályázó által közölt jelenlegi szakellátásokat érintő elérési idők
1.3
Az ellátandó terület lakosságának bemutatása
A pályázatban megadott illetve a KSH 2006. évi Területi Statisztikai Évkönyvében fellelhető adatok között mutatkozik némi különbség, mely a kistérség váltásokból adódhat. 5
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B A KSH adatai alapján 2007. január 1-jén a kistérséghez tartozó 17 település lakónépessége 38 984 fő (tehát több, mint 2000 fővel több, mint a pályázatban megadott 36 659 fő). A tevékenységek kibővítésével a célcsoport összetétel változását és az ellátási terület bővülését várja, amely a fejlesztés megvalósulásával, várhatóan 40.000 főre növekszik. Az összes ellátott beteg az OEP adatai szerint 2007-ben 46 864 fő volt 123 067 esettel (a pályázatban közölt adatok szerint (56 355 fő, 120 637 esettel)), azonban a betegszám és az esetszám folyamatos növekedése az OEP adatok alapján is alátámasztott. Mivel a pályázó jelenleg is növekvő számban lát el ellátási területén kívüli lakosokat (2007ben a pályázatban közölt adatok szerint több, mint 4%-ban (ami az esetek 8%-a), mely azzal is alátámasztható, hogy a kistérség lakosságszáma nem nőtt olyan mértékben, mint a betegszám), és mivel az ellátás komplexebbé tételével, a betegellátás színvonalának emelésével ez az arány jelentősen nőhet, az elsődleges és közvetve érintett célcsoportot 60 000 főre becsüli.
1.4
Az ellátandó terület lakossága egészségi állapota
A régióban a halálozások legfőbb okai az országosan jellemző csoportokat tükrözik: - a keringési rendszer betegségei, - a daganatos megbetegedések, - az emésztőrendszer betegségei - és valamilyen külső ok (baleset, öngyilkosság, mérgezés) miatt bekövetkezett halálozások. A legutolsó 4 év átlagában Bicskén a halálozások 85 %-a, Fejér megyében kilenctizede, e négy haláloki főcsoportra korlátozódik. Az – országos adatoknak megfelelő - ötödik helyre 5 %-kal a légzőrendszer betegségei sorolódnak, míg az összes többi halálok 10 %-ot képvisel. Az ellátandó területen a vezető halálok a szív- és érrendszeri betegségek. E kategórián belül az agyi érbetegségek, az infarktusok száma nőtt, és a felnőtt lakosság egyötöde magas vérnyomásban szenved. Ezt követik a daganatos megbetegedések, ezen belül leggyakoribb a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedése. Az okok sokrétűek, elsősorban a kedvezőtlen életmód a felelős: minden 3. férfi és minden 4. nő dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók aránya (májzsugorodás), magas az elhízottak aránya is. A 14 éven felüliek 33%-a mozgásszervi zavarban, a népesség 28% allergiában szenved. Bicske város mortalitási és morbiditási mutatói nem térnek el lényegesen az országos adatoktól. Az egynapos sebészet, nappali kórházi ellátás, kúraszerű ellátás fejlesztése eredményeképp egy esetben átlagosan 4,23 ill. 0,49 év indukált egészségnyereséggel számol a pályázó.
6
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
2. Előzmények, háttér A település nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással. A járóbeteg szakellátást. a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bicskei Egészségügyi Központ Kft. végzi. A város szakrendelésének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma – a nagyvárosi elszívó hatás ellenére folyamatosan nő.
2.1
Szakmai tevékenység
A járóbeteg szakellátás összesen 23 szakmában, 2007. évben átlag heti 396 szakorvosi illetve 90 nem szakorvosi óraszámmal. Átlagos heti rendelési óra OEP, 2007
Szakma
szakorvosi Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Neurológia Ortopédia
Urológia, andrológia Klinikai onkológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Gastroenterológia
Kardiológia Gyermek- és ifjúságpszichiátria Labordiagnosztika Röntgen diagnosztika és terápia Ultrahang-diagnosztika és terápia Speciális diagnosztikai munkahelyek Fizio- és mozgásterápia Gyógytorna Fiziotherápiás (szak.) Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás - gondozó Aneszteziológia új: Gyermek tüdőgyógyászat Szakmák száma: 23
A pályázó által közölt aktuális adatok
nem nem szakorvosi szakorvosi szakorvosi
39 37 8 30 20 42 10 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0
5 35 13 10
0 0 0 0
25
0
10
0
35 30 10 5 0 0 5
0 0 0 0 40 50 0
40 38 8 30 25 42 15 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5 40 13 10
0 0 0 0 0
30 10 0 35 25 5
0 0 0 0 0 0
0 0
40 50
2 396
90
401
90
Járóbeteg szakellátási kapacitások
7
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B Az ÁNTSZ kistérségi intézetének tájékoztatása alapján a Bicskei Egészségügyi Központban a szerződött szakmákra és óraszámra a megfelelő szakképesítésű orvosok és szakdolgozók rendelkezésre állnak.
3. Többletkapacitás kérelem Mivel az elmúlt közel három évben az Egészségügyi Központ elérte a rendelkezésre álló működési keretek közötti teljesítményének maximumát, illetve ahhoz, hogy az ellátandó lakosság igényeit helyben, a kor színvonalának megfelelő módon elégíthesse ki, a rendszer fejlesztését tartja szükségnek, az alábbi elemek megvalósításával:
3.1
Járóbeteg óraszámok bővítése
Az igényelt kapacitás és indokoltsága Az intézmény az alábbi szakmákban kéri a kapacitások bővítését (mivel kapacitásfelesleget nem tárt fel, illetve átcsoportosításra a jogszabályok szerint nem lát lehetőséget), az ÁNTSZ 2006. májusában történt régiós felmérésére hivatkozva: Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Ortopédia Urológia Pszichiátria Gastroenterológia Kardiológia Aneszteziológia Gyermek tüdőgyógyász ÖSSZESEN Az alábbi táblázatban alátámaszthatóságát.
szakmánként
vizsgáljuk
10 óra 5 óra 5 óra 7 óra 5 óra 5 óra 3 óra 5 óra (új szakma) 45 szakorvosi óra az
átcsoportosítási
igények
Az esetszám arányokat és az egy órára jutó beavatkozások mutatóit vizsgálva a kért bővítések rendre alátámaszthatók (kivéve a kardiológiai ellátást, azonban annak többlete népegészségügyi indokból alátámasztható ld. legfőbb halálok). A pályázó a jogszabályi lehetőségek alapján nem tartja megvalósíthatónak a rendelkezésre álló kereten belüli átcsoportosítást, s erre a vizsgált mutatók alapján sem látszik esély. A későbbiekben az egynapos sebészeti, a nappali kórházi és a kúraszerű ellátások egyidejű fejlesztése mellett elképzelhető néhány szakmában (pl. szemészet, reumatológia) a kapacitásátcsoportosítás.
8
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B A pályázó kapacitás igénye
Szakma
Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Neurológia Ortopédia Urológia, andrológia Klinikai onkológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Gastroenterológia
Országos Esetszám esetszám OEP, 2007 OEP, 2007
Egy órára jutó eset OEP, 2007 Bicske KD régió Országos 2,58 2,36 2,58 5,23 4,02 3,66 2,81 4,62 3,66 4,45 4,27 4,23 7,40 3,97 3,77 3,64 3,67 3,41 10,02 6,46 4,67 3,38 2,95 2,53 6,19 4,58 3,46
1,79 2,78
2,48 1,47
2,99 1,09
2319 1436
1 395 158 109 918
4,72 4,12 1,84 7,51 9,69 6,78 0,15
6,01 2,84 1,93 4,81 3,46 4,61 0,32
4,12 2,98 1,86 5,06 2,89 5,29 0,32
8607 6333 937 1982 20124 17646 32
3 574 315 1 856 123 573 165 5 219 591 980 647 579 520 38 641
0,24% 0,34% 0,16% 0,04% 2,05% 3,04% 0,08%
3
3,42
2,37
5 45
5,96 4,10
2,95 3,77
5 5
7 5
Kardiológia Gyermek- és ifjúságpszichiátria Labordiagnosztika Röntgen diagnosztika és terápia Ultrahang-diagnosztika és terápia Speciális diagnosztikai munkahelyek Fizio- és mozgásterápia Gyógytorna Fiziotherápiás (szak.) Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás - gondozó
5
Aneszteziológia új: Gyermek tüdőgyógyászat Szakmák száma: 23
4,60 3,66 3,74 5,28 3,21
4,89
4,67 3,01 4,49 3,49 2,26
3,99 3,19 4,33 2,79 2,73
1 678 952 2 156 330 1 682 203 3 455 434 2 075 895 2 416 319 2 002 617 1 209 982 939 811
1872 966 6826 3458 1657
1 270 244 591 978 2 654 445 1 367 924 570 350
Kapacitásbővítés indokoltsága
0,31% 0,47% 0,07% 0,20% 0,37% 0,33% 0,25% átlag feletti 0,14% 0,33% átlag feletti a régiós átlag körüli, az országos 0,15% átlag feletti 0,16% 0,26% 0,25% átlag feletti 0,29% átlag feletti átlag alatti (ennek háttere nem ismert), azonban vezető halálok 0,17% régiós és országos szinten 1,31%
10
5250 10172 1179 6945 7723 7939 4958 1644 3062
Esetszámarány
Nappali Egynapos kórházi ill. kúraszerű ellátást tervez ellátást tervez x x x x x
x x x (TIA)
x x x
x (Érbetegség ek)
a régiós átlag meghaladja az országos átlagot a régiós átlag meghaladja az országos átlagot
212 916 170 840 123067 Lakosságszám Ellátási terület
38984
Országos 10 066 000
arány 0,39%
Az átcsoportosítási igények vizsgálata 9
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
3.2
Egynapos sebészeti ellátás
A pályázó a kórházi kezelést kiváltó egynapos sebészet fejlesztését tervezi, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket. Egynapos sebészeti beavatkozások megoszlása
Tervezett műtétszám [db]
Sebészet, vénás érsebészet, traumatológia Sebészet; hasfali és lágyéksérv Szemészet Nőgyógyászat Ortopédia Fül-orr-gégészet Urológia Tervezett műtétek összesen:
Átlag OEP OEP súlyszám finanszírozás finanszírozás [HBCS]
[eFt]
600
0,336
201,6
29 434
400
0,336
134,4
19 622
600 700 200 300 200
0,336 0,336 0,336 0,336 0,336
201,6 235,2 67,2 100,8 67,2
29 434 34 339 9 811 14 717 9 811
3 000
0,336
1 008
147 168
A tervezett beavatkozásszám (figyelembe véve az egynapos pályázaton leosztott kereteket) némileg túlzó lehet, de mindenképpen preferált ezen ellátási forma fejlesztése.
3.3
Nappali kórházi és kúraszerű ellátás
A tervezett fejlesztés (Nappali kórház, Infúziós kezelés, Kúraszerű ellátás) biztosítanák azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére. Ezen ellátások hiányában ezeket az eseteket a lényegesen költségesebb aktív kórházi ágyon kellene kezelni.
Nappali kórházi és kúraszerű ellátások 0160 216D Szemészet Rheuma Orr-, fül-, gégészet Belgyógyászat
Tervezett eset szám ( DB )
Elszámolható Várható OEP Várható OEP átlagos finanszírozás finanszírozás súlyszám (HBCS/pont) ( eFt ) illetve pont
HBCS HBCS Német pont Német pont Német pont Német pont
1320* 680* 500 140 490 120
0,47793 0,43660 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
63,08676 29,6888 3 000 000 840 000 2 940 000 720 000
9 210,67 4 334,56 4 380,00 1 226,40 4 292,40 1 051,20
Tervezett beavatkozások össz.:
3 250
-
-
24 495,23
* 10 eset jelent átlagosan 1 beteget és elszámolható HBCS-t, egyébként betegenként 5 esettel számol.
10
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
3.4
Eszközbeszerzés
A pályázatban felsorolt beszerzendő eszközök, rendszerek: Integrált informatikai rendszer, infokommunikáció, telemedicina − A teljes röntgen, és ultrahang diagnosztika digitalizálása − PACS rendszer kiépítése − A jelenleg különálló telefonhálózat és informatikai rendszer egységesítése IP alapon − A telemedicina művelése feltételrendszerének kialakítása Diagnosztika, egynapos sebészet: − CT-készülék beszerzése (a pályázat keretében nem támogatható !) − Urológiai, és ortopédiai felhasználásra szolgáló ultrahangkészülékek beszerzése − Szemészeti ultrahang és hátsó szegment lézer berendezés vásárlása − Az egynapos sebészet műtőinek felszerelése az összes jogszabályban szereplő szakma művelésének biztosítására Egyéb: − Az elavult eszközök cseréje (nem részletezi) A beszerzendő eszközökről a pályázatban további információ nem található. A tervezett beszerzés összhangban áll az emelt szintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztéssel. A CTkészülék beszerzése nem támogatható. A pályázó szerint az építészeti és szakmai tervek készítésének alapja a vonatkozó szakmai feltételekről szóló rendeletek. A pályázó 473 030 eFt értékben tervez beruházást, melynek fő elemei: Építészeti kivitelezés (meglévő épület rekonstrukciója – ebben kapna helyet a kialakításra tervezett egynapos sebészet, nappali kórház és kúraszerű ellátás, új épületszárny építése, sürgősségi ambulancia és ügyelet) Orvosi gépek, műszerek beszerzése Első készletbeszerzés Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás
eFT 306 890
124 310 10 000 10 030 21 800
A tervezet fejlesztések megvalósítására a pályázati társfinanszírozás mellett jelentős önerőt is rendelkezésre a bocsát. A beruházási terv szerint a géppark és műszerállomány legalább 8-10 évig nem igényel nagyobb felújítási kiadást.
11
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B
4. Fenntarthatósági elemzések A fenntarthatósági elemzés alapján a fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. Az OEP finanszírozásból fedezhető lesz a megnövelt terület miatt keletkező, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési, valamint a tevékenység növekedéséből adódó többlet személyi és dologi költség. Összes várható éves szintű bevétel a fejlesztés után, 2010-ben [Ft] (a pályázatban kalkulált vizitdíj nélkül) Az 1 napos beavatkozások bevétele 147 168 000 Nappali kórház és kúraszerű ellátások bevétele 24 495 230 Összesen
171 663 232
Összes várható éves szintű közvetlen kiadások a fejlesztés érintett területein [Ft]: Az 1 napos beavatkozások kiadásai 132 300 000 Nappali kórház és kúraszerű ellátások kiadásai 18 246 000 Összesen
150 546 000
Gazdaságossági kalkuláció 2010-re, (az első teljes működési évre) jelen értéken, a hatályos finanszírozási szabályok figyelembe vételével [Ft]: A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves bevétel 171 663 232 A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves költség 150 546 000 Összesen 21 117 232 A beruházás várhatóan 9 fő új munkaerő felvételét igényli. A beruházás megtérülési ideje a kumulált nettó cash flow alapján kb. 15 évre tehető. A fedezeti pont számítás alapján 5 év alatt mintegy 4708 HBCs azaz 739 156 eFt feletti költségtérítést eredményező beavatkozást kell teljesíteni. Amennyiben az intézmény a tervezett beavatkozásszámokat, esetszámokat hozza az egynapos ellátás, nappali kórház, kúraszerű ellátás fejlesztése nyereséges lesz.
12
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B MELLÉKLET A fejlesztés várható éves működési kiadásai 2010-ben az egynapos sebészet kapcsán: Egynapos sebészeti beavatkozások Sebészet, vénás érsebészet Hasfali és lágyéksérvek Szemészet Nőgyógyászat Ortopédia Fül-orr-gégészet Urológia Összesen
[eFt] Műtét Műtéti -szám költség 600 15 000 400 10 000 600 12 000 700 6 300 200 4 000 300 6 000 200 4 000 3 000 57 300
Ápolási Egyéb költség költség 3 000 2 000 3 000 3 500 1 000 1 500 1 000 15 000
12 000 8 000 12 000 14 000 4 000 6 000 4 000 60 000
a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán: Nappali kórházi és kúraszerű ellátások 0160 216D Szemészet Rheuma Orr-, fül-, gégészet Belgyógyászat Összesen
2640 1360 500 140 490 120 5 250
30 000 20 000 27 000 23 800 9 000 13 500 9 000 132 300 [eFt]
Eset- Gyógyszer Ápolási Egyéb költség költség szám költség 1320 680 500 140 490 120 2 250
Összes költség
4 413 2 150 1 814 508 1 778 450 11 114
825 425 250 70 245 68 1 883
Összes költség 7 878 3 935 2 564 718 2 513 638 18 246
A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások részletes struktúrája a működtetés első öt évében: [eFt] Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 KÓD 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
1
Gyógyszer Vér, vérkészítmény Szakmai anyagok Ebből Implantátumok Ebből Egyszerhasználatos eszközök Ebből Egyéb Egyedi költségek összesen
11 268 112 33 805 0 33 805 563 45 748
11 831 118 35 495 0 35 495 591 48 035
12 423 123 37 270 0 37 270 621 50 437
13 044 130 39 134 0 39 134 652 52 959
13 696 136 41 090 0 41 090 684 55 607
2.1 2.2 2.3 2.4
Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Orvosszakmai szolgáltatások
22 536 4 507 10 141 22 536
23 663 4 732 10 648 23 663
24 846 4 969 11 180 24 846
26 088 5 217 11 739 26 088
27 393 5 478 12 326 27 393
13
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B 3
Nem szakmai anyagok
225
236
248
260
273
4
Az osztályok ált. költségei
0
0
0
0
0
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
5
Laboratórium Rtg és egyéb képalkotó diagnosztika Pathológia Anaesthesiológia Gyógyszertár Műtő (arányosan) Egyéb Diagnoszt és teráp. belső szolgáltatások
0 1 126 1 126 11 268 0 9 014 0 82 479
0 1 182 1 182 11 831 0 9 465 0 86 603
0 1 241 1 241 12 423 0 9 938 0 90 933
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
MK Mosoda Élelmezés Központi sterilizáló Energia, víz, csatorna Szállítás Egyéb segédüzemi szolgáltatás
0 225 450 2 253 5 634 12 1 126
0 236 473 2 366 5 916 13 1 182
0 248 496 2 484 6 211 13 1 241
0 260 521 2 608 6 522 14 1 303
0 273 547 2 739 6 848 15 1 369
6
Felosztott segédüzemi szolgáltatások
9 700
10 185
10 694
11 229
11 790
8.1 8.2
Bérleti díjak, lízingdíj Értékcsökkenési leírás
0 11 268
0 11 831
0 12 423
0 13 044
0 13 696
9
Oktatás, továbbképzés
788
827
869
912
958
10
Központi igazgatás
563
591
621
652
684
ÖSSZESEN
150 546
158 073
165 977
0 0 1 303 1 369 1 303 1 369 13 044 13 696 0 0 10 435 10 957 0 0 95 480 100 254
174 276
182 990
Összefoglaló gazdaságossági táblázat Beruházási költség jelenlegi árakon [Ft] a., bruttó kivitelezési költség b., tervezés, művezetés, bonyolítás c., tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak d., orvosi gépek, műszerek beszerzési ára e., első készletbeszerzés ára Fejlesztési költségnövekedési ráta 2009. évre Várható éves működési költségek jelenlegi árakon 2010 [Ft] Várható éves működési bevételek jelenlegi OEP értékeken 2010 [Ft] (vizitdíj nélkül)
473 030 000 306 890 000 21 800 000 10 030 000 124 310 000 10 000 000 5,00% 150 546 000 171 663 232
14
Bicske Város Önkormányzata KDOP-2007-5.2.1/B 1 Ft beruházási költségre jutó működési költség (jelenértéken) [Ft] 1 Ft beruházási költségre jutó működési bevétel (jelenértéken) [Ft] Várható éves műtétszám [db] Évi átlagos 1 műtétre jutó beruházási költség [Ft]
0,3183 0,3629 3 000 157 677
15
