PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014
(údaje v tis.Kč)
Kapitola 01 - činnost místní správy Provozní výdaje § 3399 občanské záležitosti § 3699 projekty EU volby § 6171 správa MMK Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 663 2242 1400 8957 nákup vozů 13262 Investiční výdaje celkem CELKEM
700 700 13962
Kapitola 02 - odbor finanční Provozní výdaje splátky úvěrů - KB výměna výplní otvorů budov ZŠ 10200 - SFRB III 2536 - ČSOB kofinancování invest.akcí 32000 - ČSOB invest.akce 20625 § 6310 úroky z úvěrů - bankovní poplatky § 6399 - daň z převodu nemovitosti 880 - daň z příjmu práv. osob 25000 - příspěvek SMO 150 - příspěvek Bohemia Centralis 75 - architek.soutěž "tržnice Kladno" - odměny 45 - odkup pohledávky - SAMK 601 § 6409 odvod za porušení rozpočtové kázně § 3429 - Francouzsko -český klub 200 § 3419 - Hokej Kladno s.r.o. - mládež PZ 3500 - mládež HK 3500 - extraligové mužstvo 8000 - provoz ZS 15000 - AC TEPO 4150 - Gamont spol. s r.o-TNT Express meeting 600 - HBC Kladno 500 - FBC Kladno 1200 - TJ Lars 150 - grantový program I.(aerobic) 750 - grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) 1000 - grantový program III.(fotbal) 500 - grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) 500 - 238.ZKO Kladno-Rozdělov 100 - TJ Sokol Hnidousy Motyčín 700 - TJ Sokol Dříň 500 - LASO BShB Kladno 250 - SK Kladno 1903 3300 § 3522 - P-P Klinika Kladno spol. s r.o. § 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. - krytí provozní ztráty - Cyklostezka Kladno, Kožova hora-Malé Kyšice § 3311 - Divadla Kladno s.r.o. § 3314 - Městská knihovna § 3412 - SAMK - příspěvek na provoz - odpisy - údržba - "Kladno seniorům" § 6171 - audit 250 - daňové a ek. poradenství 400 - ostatní náhrady 300 - nákup kolků 300 - poštovní poukázky (otisk) 50 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 - mandátní odměny-pohledávky 300
Investiční výdaje 65361
10866 850 26751 Centrum společného nákupu energie
60
3806 200 44200 TJ Sokol Kladno
100 Oblastní nemocnice Kladno,a.s. 4500 1395 171 27000 8237 27500 5800 12250 540 1612
1000
200
§ 6402 vratka fin. vypořádání § 6409 - fondy komisí RM sportovní komise kom. pro vých., vzděl.a osvětu komise pro soc. zálež. a zdraví kulturní komise komise pro životní prostředí nevyčerpané prostředky r.2013 komise pro rodiny s dětmi primátora města - kompenzační fond - rezerva Provozní výdaje celkem
940 5100 1000 400 700 900 800 100 200 1000 1438 1341 249958 Investiční výdaje celkem CELKEM
1260 251218
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Provozní výdaje Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátky úvěru ČS - PANEL (4626 jistina + 1278 úrok) splátka ČSOB (36 mil.Kč)-splátka - úrok ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka - úrok § 3612 bytové hospodaření SBF - odměna za privatizaci BF - smluvní dotace SVJ - platby daní a popl.(soudní výdaje) - černé skládky - Společenství pro dům 3106 -fond oprav
Investiční výdaje 21488 5904 2360 550 10625 2049 120496 investice SBF
8000
120496
Provozní výdaje celkem
50 2000 300 500 564
145398 Investiční výdaje celkem CELKEM
8000 153398
Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby Provozní výdaje § 3539 - DRS - příspěvek na provoz - DRS - vodné, stočné § 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami § 3599 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty § 4199 - odškodnění § 4199 - sociální práce pro město § 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) § 4350 - Domov pro seniory -dotace města § 4351 - Spec. pečovatelská služba § 4351 - ČČK - příspěvek - "Teplá židle" § 4379 - Dobrovolnické centrum § 4356 - Letohrádek Vendula § 4339 - Středisko pomoci-ROSA § 4333 - Azylový dům § 4351 - SKSP o.p.s. Fontána § 4339 - pohoštění (dětské domovy) § 4356 - Centrum služeb Slunce § 4356 - STŘEP-České centrum § 4399 - lékařské prohlídky pro děti § 4399 - překlady v rámci péče o děti § 3525 - Hospic sv.Štěpána § 3525 - Hospic sv.Hedviky § 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. § 6409 - rezerva Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 7890 60 50 30 50 5 50 11200 400 300 100 200 200 450 2300 7500 15 150 80 8 30 50 500 10 300 31928 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 31928
Kapitola 06 - odbor životního prostředí Provozní výdaje § 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky § 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři § 1037 celospol. funkce lesů ¨- organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 - kompenz. zvýš.nákladů,(LZU(dřeviny 256 - tiskopisy a plomby 30 - zpracování les. hosp.osnov 10 § 1039 ost.záležitosti lesního hosp. § 2212 silnice - zimní údržba 18500 - úrazy (spoluúčast) 10 - letní údržba 22000 - ruční čištění 3000 - odtahy vozidel 30 - autovraky 156 - likvidace autovraků 30 § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky- zimní údržba na výzvu 3500 - odplevelení chodníků 500 § 2310 pitná voda - fontány - nákup vody 60 - fontána - nákup el. energie 35 - údržba fontán, studny 150 § 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky § 3326 péče a obnova místních památníků § 3632 pohřebnictví - péče o hřbit.-údržba 10025 - péče o hřbit.-čištění komunikací,WC 1059 - materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) 180 - ostatní údržba a opravy 3350 - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) 1 § 3716 monitoring ovzduší - měřící stanice-el.energie 120 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů KO 42750 BRKO 4800 svoz odpadkovýh košů 1900 svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1500 úklid stanovišť 5600 provoz sběrných dvorů 1700 nákup odpadkových košů 250 nákup odpadkových košů nad 3000 50 § 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace § 3729 - černé skládky § 3741 - ochrana stanovišť - záchranná stanice 240 - nákup materiálu-sáčky 160 - nákup ost.služeb 200 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 § 3745 - veřejná zeleň - veřejná zeleň (smluvní údržba) 19676 - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) 1200 - veřejná zeleň služby 2724 § 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. § 3771 - protiradonová opatření § 3792 - ekologická výchova a osvěta rezerva Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 880 190 výstavba kontejnerových stání 306 vodoteče na území Kladna SD Vrapice - zeď SD Vrapice - váha zřízení sběrného místa MŠ Moskevská - přírodní zahrada 50 - předfinanování akce 43726 2.přírodní zahrada - spolufinancování
70 2000 70 50 500 1100 200
zásobník projektů opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000)
4000
245
400 100 14615
490
800 58550
8500 550 650
23600
170 20 400 3500 161742 Investiční výdaje celkem CELKEM
3990 165732
Kapitola 07 - oddělení správy majetku Provozní výdaje § 3613 nesprávní budovy - Jáchymov § 3632 pohřebnictví-sociální pohřby § 3635 územní plánování (geometrické plány) § 3639 kom. služby a územ. rozvoj § 6171 radnice, budovy města § 6320 pojištění § 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 4078 231 Alpiq 2. řád 300 výkup pozemků 450 4170 2760 3760 250 15999 Investiční výdaje CELKEM
9116 7984
17100 33099
Kapitola 08 - oddělení školství Provozní výdaje školství § 3111 Mateřské školy - přeúčtování § 3113 Základní školy § 3141 školní stravování Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 100401 22719 20700 56794 188
investiční dotace ZŠ - výpočetní technika Pařížská 2249 - školní jídelna - výdejna
100401 Investiční výdaje CELKEM
500 698 450
1648 102049
Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení Provozní výdaje údržba § 3539 Dětský rehab.stacionář § 3613 pronajaté budovy. provoz krytů CO-parkování vozidel § 4359 vyvařovny § 3111 mateř. školy § 3113 zákl. školy § 3122 střední školy § 3121 gymnazia § 3141 stravovny § 3321 zámek
Investiční výdaje 31973 300 2600 300 1100 10000 14373 1500 800 750 250
§ 3699 projekty a přípr.práce pro dotační tituly
6000
§ 3412 dětská hřiště (údržba a služby) § 3639 komunální služby § 2321 retenční nádrže § 6171 správa budov § 3314 Městská knihovna Sítná Poldi-analýza rizik Plynofikace Vrapice - převody vlastním fondům
7000 3025 500 16907 68 9600 11163
Provozní výdaje celkem
Nedokončené akce Bytový dům META II (pozastávka) Podprůhon - plynofikace Rekonstrukce Městské knihovny Nové akce ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa Rekonstrukce části objektu D MMK Domov pro seniory - rek. 5NP STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná Odstranění podjezdu Sítná Zámek - přízemí MŠ na R. poli - rek. venkovních teras SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa SOŠ a SOU - výměna oken Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská Rek. doskočiště a rozběhové dráhy Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. Prováděcí PD Soc. zařízení - SKATE park Obřadní místnost - salonek CSA - rotační kartotéka Medvědárium MŠ Vodárenská - rek. soc. zařízení MŠ Dánská - zateplení MŠ Jerevanská a Na Růžovém poli Rek. Obránců míru 2666 Rek. plynových kotelen ZŠ a MŠ ZŠ Brjanská - rek. soc. zařízení (1.pav.) MŠ Pařížská - nájezdová rampa SAMK rekonstrukce ZS rek. obvodového pláště atletické haly zateplení střechy atletické haly propojení Aquaparku a KSH oprava povrchů parkoviště u haly Bios zásobník projektů (50000 tis.) Havárie ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody IPRM ROP OPŽP - Sanace lokality Koksovny Podprůhon - zatraktivění Přístavba MŠ R. Svobodové Rekonstrukce bud. MDK Kasárna Kladno rev. Brownfieldu Park setkávání Přístav. Domova pro seniory - vybavení Přístavba ZŠ Zd. Petříka 1756 zásobník projektů Josífka (27000) Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) modernizace ubytovny (35000) Zateplení MŠ - Zelená úsporám (14000) Zateplení MŠ - OPŽP (6000) ZŠ C.Boudy-hřiště (500) 4.patro DPS (3000)
86236 Investiční výdaje CELKEM
1500 17000 9872 1900 1000 3500 3157 1200 2200 1000 800 300 1500 2460 2000 6500 200 600 100 500 150 2000 568 1000 1700 4246 5000 1300 7000 1200 780 33200 2500 3100 2600 1500
500 230 50000 89060 24000 77194 66000 3700 12600 8522
456939 543175
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb Provozní výdaje § 2212 komunikace § 2219 údržba chodníků § 2221 provoz veřejné silniční dopravy § 3631 veřejné osvětlení § 3639 komunální služby § 3745 péče o vzhled obcí
Investiční výdaje 32000 osvícení přechodů 1000 chodníky a parkoviště, revitalizace území příspěvek na investice MAD 55000 parkovací automaty VO výstavba 19470 VO výměna svítidel světelná signalizace 1155 komunikace
150 30000 100 140 4000 2800 300 30000
900 Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň Komunikace Kladno východ Revitalizace náměstí Sítná, Kladno Komunikace Průmyslová komunik. "Staré Kročehlavy"
5300 5300 34275 60000 1060
Zásovník investic kap.11 Komunikace Švermov (40000)
Provozní výdaje celkem
109525 Investiční výdaje celkem CELKEM
173425 282950
Kapitola 12 - Městská policie Provozní výdaje § 5311 provoz Městské policie
Investiční výdaje 5250 moderniz MKS- výměna kamer a technol. 2x služební osobní vozidlo 1x služební osobní osmimístné vozidlo
Provozní výdaje celkem
5250 Investiční výdaje celkem CELKEM
1100 1000 900 3000 8250
Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování Provozní výdaje § 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna - doplňující průzkumy území pro RP - zapracování ÚP do GIS - územní studie Kladno - údaje a území průběžná aktualizace - technická pomoc pořizovatele ÚPD - úplná aktualizace ÚAP 2014 - ÚP Kladno-dle smlouvy - Regulační plán Kladno-centrum - Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť - EIA pro regulační plány Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje
60 150 150 200 120 80 180 484 800 700 150 3074 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 3074
Kapitola 14 - prevence kriminality Provozní výdaje § 3549 prevence kriminality provozní výdaje Jiné Kladno Asistenti prevence kriminality Fotbalový camp TJ Baník Švemov Věcné dary Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 159 5 289 546 80 40 1119
investiční projekty Kamera Anglická Mobilní kamerový soubor
197 324 231
Investiční výdaje celkem CELKEM
752 1871
Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Provozní výdaje výpočetní technika drobný majetek do 40 tis. spotřeba služby opravy SW služby telekomunikací Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 184 SW do 60 tis. 1544 DHIM 3225 Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno 80 643 1154
3500 894 20416
6830 Investiční výdaje celkem CELKEM
24810 31640
Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch Provozní výdaje § 3315 - zámek § 3319 - všeobecná kultura
Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 820 1385
2205 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 2205
Kapitola 19 - personální agendy Provozní výdaje mzdy a odvody z mezd § 5311 Městská policie § 6112 refundace samospráva zastupitelé volby § 6171 MMK Oddělení Inženýrských sítí § 6330 Sociál.fond § 3900 Meziobecní spolupráce § 6409 Rezerva na platy a odvody § 6171 činnost místní správy - spotřeba - jazykové kurzy - prezentace,překlady - cestovné (karty MHD) - pohoštění - školení a vzdělávání - služební cesty a cestovné - poškození os. věci - ost. náhrady - OP LZZ Vzdělávání pro SMK - služby pošt (MMK,odpady) - tisk, časopisy § 3900 Dary věcné dary volby § 3541 primární prevence § 5212 ochrana obyvatelstva § 5512 požární ochrana Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 197418 40582 230 6165 2370 3017 132763 3490 3691 1580 3530 5775 5 155 315 60 45 850 464 5 3 1600 1973 300 60 260 50 60 100 86 Hasičský záchranný sbor 203809 Invest. výdaje celkem CELKEM
750 750 204559
Kapitola 20 - sociální fond Provozní výdaje § 6171 - stravenky - klub důchodců - závodní prevent.péče - penzijní připojištění - rezerva sociálního fondu - pojištění odpovědnosti § 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) ošatné ošatné -místní správa vedení města neuvolnění Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 2350 35 150 800 1033 191 221 135 50 45 40 4915 Invest. výdaje celkem CELKEM
0 4915
Kapitola 21 - tisk, média Provozní výdaje § 6171 tisk, média - web - zahraniční vztahy - Cena architekta Raymonda § 3900 Dary § 2143 Městské informační centrum Provozní výdaje celkem
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
Investiční výdaje 5460 360 600 60 60 640 7180 Invest. výdaje celkem CELKEM 1148831 INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
0 7180 692374 1841205
