JEGY ZŐK ÖNY V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről.
Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János Művelődési Ház igazgató
rendezvénytervének
3. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 4. Beszámoló a Dankó Pista Művelődési Ház 2011. évi munkatervének megtárgyalása. Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző
Tartalomjegyzék Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 15/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása …………….………………………….………………………………….……..2 2. 16/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása …………….…………………....3 3. 17/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása …………..….…..4 4. 18/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása …………………………………………6 5. 19/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Plébánia tetőfelújítás …………………………..……………...……….……….7 6. 20/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme …………………………….….…..7 7. 21/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Görgényi Gábor kérelme ….………………………………………..…………..8 8. 22/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem ………………..………………………………………………………..…………..9 9. 23/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi rendezvényterve ……..…11 10. 24/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolója …..12 11. 25/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve …..13 12. 26/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) ………………...14 13. 27/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége ………………....15
14. 28/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja …………...16 15. 29/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása ……..…..17 16. 30/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelet-tervezet ……………………………………18 17. 31/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése …………………………………………………………..19
Tartalomjegyzék A Képviselő-testület 2011. február 09. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 8/2011 ( ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól / 4. számú melléklet /...……………………………….………………………..………10
JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Makra Sándorné Lengyel Istvánné dr. Barna Károly Bódis Margit
polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő
Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Kónya Ferenc
képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Feketéné Bárkányi Ilona Kálmán János Jelen vannak: Rácz István Andódi Tamás
jegyző Óvoda vezetője Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosa Művelődési Ház vezetője Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete vezetője Sándorfalvi Rendőrörs
/a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a képviselő-testületnek javasolja több olyan előterjesztés tárgyalását, melyet az illetékes bizottság(ok) nem tárgyaltak. Ezek a következők: - KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása - Vis maior támogatási igény - Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az előbb felsorolt napirendi pontok tárgyalásával együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /
Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések /szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület zárt ülés keretében döntött : 2010. december 15. napján -
bérleti szerződés módosításáról biztosítás felülvizsgálatáról önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról közigazgatási eljárás kezdeményezéséről ingatlan öröklés útján való megszerzéséről.
2011.01.19 napján -
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy a kiosztott táblázattal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 15/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző
2
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette a költségvetési rendelet tervezetét. Elmondta, hogy a napirendi pontot a bizottsági üléseken is kimerítően tárgyalták. Ismertette a 2011. évi költségvetés főösszegét. Elmondta, hogy a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében fejlesztési hitelt terveztek be, a hitelfelvételre valószínűleg nem kerül sor, mert ezt az összeget a 2010. évi pénzmaradvány fedezi. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a költségvetés elfogadása előtt szavazniuk kell a „Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában” c. pályázat beadásáról, a helyi önszerveződő közösségek támogatásáról, valamint a költségvetéshez benyújtott kérelmekről. Ismertette KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadására vonatkozó írásbeli előterjesztést. Felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 16/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a KKK KÖZL-BIZT-2010 kiírására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni ”Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában” címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” pályázatára. A projekt összköltsége 9 018 575 Ft, melyhez az önkormányzat nyertes pályázat esetén, 1 000 000 Ft önrészt biztosít a 2011. évi költségvetés terhére. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
3
Határidő: 2011.02.14. Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a következő kérdés a helyi önszerveződő közösségek támogatása. A Gazdasági Bizottság javaslata az volt, hogy a 2010. évi támogatásokat szavazzák meg idén is. A SZAFT nem nyújtott be idén pályázatot. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy az így megmaradt 50 e Ft-ot a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület támogatására fordítsák. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 17/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság indokolt javaslatát a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatainak elbírálásáról, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 22/2009. (XI.26.) rendeletének 2.§-a alapján 2011. évben 4.210.000 Ft célelőirányzatot biztosít a civil szervezetek támogatására. 1. A képviselő-testület 2011. évben 80000 Ft támogatást nyújt a Közművelődési és Családsegítő Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Közművelődési és Családsegítő Egyesület keretében működő népdalkör utazási költségeire. 2. A képviselő-testület 2011. évben 50000 Ft támogatást nyújt a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Szatymazi Családi nap rendezvény költségeire.
4
3. A képviselő-testület 2011. évben 2 400 000 (Labdarúgó szakosztály: 1 400 000 Ft; Judo szakosztály: 1 000 000 Ft) Ft támogatást nyújt a Szatymazi Sportegyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: versenyeztetéssel járó költségek, sportolók utaztatása, közüzemi számlák, megbízási díjak kifizetésére. 4. A képviselő-testület 2011. évben 130000 Ft támogatást nyújt a Szatymazi Sakkbarátok Köre részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: szövetségi tagdíj, nevezési díj, versenyengedélyek, versenyek rendezési költségeinek finanszírozására. 5. A képviselő-testület 2011. évben 100000 Ft támogatást nyújt a Szatymazi Polgárőr Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: egyesület által feladatai ellátásához használt gépjármű használatának, üzemeltetésének költségeire, segélyhívó rendszer díjának fedezésére. 6. A képviselő-testület 2011. évben 100 000 Ft támogatást nyújt a V-8 Autó-Motor Sportegyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: egyesület működési költségeinek kiegészítésére, Lada Találkozó rendezvény költségeire, Ladacrossz versenysorozatban saját versenyző(k) versenyeztetésével járó költségek fedezésére. 7. A képviselő-testület 2011. évben 800 000 Ft támogatást nyújt a Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: pénzügyi szolgáltatások költségeinek fedezésére, munkavállaló bérköltségeire. 8. A képviselő-testület 2011. évben 70 000 Ft támogatást nyújt a Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Anyák Napja, Idősek Világnapja rendezvények költségeire. 9. A képviselő-testület 2011. évben 400 000 Ft támogatást nyújt a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Családi Sportnap rendezvény költségeire, sporteszközök beszerzésére. 10. A képviselő-testület 2011. évben 80 000 Ft támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete részére. A szervezet a támogatást az alábbi 5
célokra használhatja fel: Működési költség, diktafon beszerzése, Nőnapi Bál, Szüreti Mulatság rendezvények költségeire. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet alapján megkötendő megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr .Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Szatymazért Alapítvány számára 100.000 Ft támogatás nyújtásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 18/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazért Alapítvány 2011. évi támogatására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület 2011. évben 100 000 Ft támogatást nyújt a Szatymazért Alapítvány részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Szatymazért Alapítvány Alapító Okiratának 5. pontjában foglalt célokra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr .Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző
6
Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a szatymazi Római Katolikus Plébánia kérelmét, mely a plébánia épületének tetőfelújításához kér önkormányzati támogatást. Kiemelte, hogy a költségeket megosztva viselnék: 1/3-át a hivatal, 1/3-át a püspökség, 1/3-át a hívek. A Gazdasági Bizottság támogatta a kezdeményezést, és 2 m Ft-ot javasolt erre a célra. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 19/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Plébánia tetőfelújítás Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Plébánia épületének tetőfelújítására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület 2.000.000 Ft előirányzatot biztosít a Szatymazi Plébánia tetőfelújítására átadott pénzeszközként. A képviselő-testület 2011. évi költségvetési rendeletét ezzel a módosítással fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr .Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Ritmikus Sportgimnasztika csoport támogatási kérelmét. Elmondta, hogy az összeg a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került. Felkérte a képviselőket, hogy aki a támogatással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 20/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme
7
Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Ritmikus Gimnasztika csoport támogatás iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület 400 e Ft támogatást nyújt 2011. évi költségvetése terhére a Ritmikus Gimnasztika csoport támogatására. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget az Alapfokú Oktatási Intézmény részére történő átadással teljesíti az önkormányzat. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette Görgényi Gábor kérelmét, melyben 24 e Ft támogatást kér a Tanyavilág c. újság postaköltségeire. Az összeg a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került. Felkérte a képviselőket, hogy aki a támogatással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 21/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Görgényi Gábor kérelme Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Görgényi Gábor kérelmét a Tanyavilág c. újság támogatására, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2011. évi költségvetésében a postaköltségek előirányzaton belül 24.000 Ft betervezésre került a Tanyavilág c. újság támogatására.
8
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Mi Óvodánk Alapítvány kérelmét. Kiemelte, hogy csak terület biztosítását kérik. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kérelmet tudomásul veszi, és egyet ért azzal, hogy vizsgálják meg terület biztosításának lehetőségét, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 22/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelmet, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelmet tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert arra, hogy vizsgálja meg a terület biztosításának lehetőségét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ajánlatot kért a Művelődési Ház Nagytermének padlófűtésére. Elmondta, hogy a korábbi árajánlatban rosszul szerepelt a terület nagysága, így új árajánlatot nyújtottak be 1.325+ Áfa összeggel. Elmondta, hogy a kazánok elavultak, így kazáncsere is indokolt kéményseprői vizsgálat alapján. 9
Ismertette az erre vonatkozó ajánlatot, és tájékoztatta a testületet arról is, hogy nem javasolták a műanyag ablakokat. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. Megkérdezte, hogy a képviselőknek a költségvetési rendelettel kapcsolatban van-e további kérdése, javaslata, észrevétele. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletet a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 8/2011 ( ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei 2011. évi rendezvénytervének megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: részletesen ismertette rendezvénytervet. Elmondta, hogy munkájukat nagyban befolyásolja a Művelődési Ház folyamatban lévő felújítása. Próbálnak a rendezvényeknek és a csoportoknak ideiglenesen helyet keresni a teleházban, iskolában. Elmondta, hogy az Őszibarack Fesztivál és Falunapok helyszíne az Iskola lesz. Javítani szeretné a Falunap időpontját, ami 2011. július 16-17. Kiemelte, hogy idén új rendezvényeket is terveznek : Majális a ligetben együtt a Sportnappal a civil szervezetek bevonásával. Szabadtéri koncertek a nyár folyamán amatőr zenekarokkal a Művelődési Ház előtti parkban. Hagyományőrző nap a LEADER községek közreműködésével, és hagyományos népi játékokkal. Katalin bál. Adventi hétvégék a község civil szervezeteivel, intézményeivel közös szervezésben. A szolgáltatásaik árain nem kívánnak változtatni az idén. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy kimaradt a Hungaricum Fesztivál, ami augusztus második vagy harmadik hétvégéjére esik. Örül az újra felélesztett majálisnak és a többi kezdeményezésnek is. Barna Károly képviselő: megkérdezte, hogy néptánc és társastánc létezik-e a művészeti iskolában.
10
Bódis Margit képviselő: társastánc van. Az Óvodában többször próbálták a néptáncot beindítani, de nem volt sikeres a kezdeményezés. Lengyel Istvánné dr. képviselő: kérte, hogy amennyiben készül bármilyen kiadvány, szórólap, azt juttassák el részére. Különböző turisztikai rendezvényeken, kiállításokon szeretné népszerűsíteni a programokat. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendezvénytervet az Őszibarack Fesztivál és Falunapok rendezvény időpontjának módosításával elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 23/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi rendezvényterve Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi rendezvénytervét, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi rendezvénytervét a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott tartalommal azzal a változtatással fogadja el, hogy az Őszibarack Fesztivál és Falunapok időpontja 2011. július 16-17. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kálmán János Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 3. napirendi pont: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkájáról szóló beszámoló / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: részletesen ismertette a testülettel az elmúlt év rendezvényeit. Kiemelte, hogy a felújítás miatt csökkent az internetet és a fénymásolást igénybe vevők száma. A művelődési ház minden korosztálynak helyszínt adott. A felújítás miatt a Falunap helyszíne az Általános Iskola lett. 11
A belvíz miatt elmaradt megszervezésével pótolni.
Repülőnapot
igyekeztek
más
rendezvény
Dr. Kormányos László polgármester: kérte, hogy a kerámia szakkörnél tegyék hozzá a szakkörön részt vevők az önrészt. Javasolja, hogy jövőre dolgozzák át a szakkör támogatását. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy magas színvonalúak az általuk elkészített tárgyak. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros: elmondta, hogy a könyvtár állománya csökkent is és növekedett is. A Somogyi könyvtártól kaptak 55e Ft támogatást. A könyvtár NAVA-pontként is használható, túl a hagyományos könyvtári funkción. A szokásos foglalkozásokon felül (óvodás, iskolás csoportok) a Somogyi könyvtár egy kihelyezett fórumot szervezett. Június 17-én a 38. Csongrád Megyei Könyvtárosnapon 140 megyei kollégát láttak vendégül. A felújítás idejére a könyvtár a Teleház mellé költözött, és változatlan nyitvatartással üzemel. Mákos Istvánné jegyző: a leltárról érdeklődött. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros: elmondta, hogy halasztást kellene kérni a költözés miatt. Néhány megfelelő emberrel a visszaköltözéssel együtt meg lehetne oldani. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Művelődési Ház és a Könyvár beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 24/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolója Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolóját és alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
12
Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: A Dankó Pista Művelődési Ház 2011. évi munkatervének megtárgyalása. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak és Feketéné Bárkányi Ilonának. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy nem kívánnak semmit mást hozzá tenni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 25/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét, és alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző
13
5. napirendi pont: Előterjesztések: 5.1. Vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a belvízvédelmi készültséget továbbra is fent kell tartani. Az előzőekhez hasonlóan vis maior támogatási igényt nyújtanának be. Ismertette a határozati javaslatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki a határozattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 26/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz község közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni finanszírozására benyújtandó támogatási igényről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a Szatymaz község közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni finanszírozása érdekében, illetve a 8/2010 (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a vis maior támogatási igényt nyújt be, mivel az Önkormányzat saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 14
5.2. Alpolgármester tiszteletdíjának változása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy az alpolgármester nettó tiszteletdíja nem változik. A személyi jövedelemadó változása miatt az alpolgármester tiszteletdíja kérelme alapján bruttó 63.510 Ft 2011.01.01-től. Dékányné Dr Balogh Andrea bejelentette személyes érintettségét. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki ki kívánja zárni a szavazásból Dékányné Dr. Balogh Andreát, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 nem szavazat ellenében – az alábbi határozatot hozta: 27/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésének figyelembevételével Dékányné Dr. Balogh Andreát nem zárja ki a szavazásból. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dékányné Dr. Balogh Andrea Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az alpolgármester tiszteletdíját a fent említett 63.510 Ft összegben elfogadja és költségátalányt nem állapít meg kérése szerint számára, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 5 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – - 1 fő nem szavazott az alábbi határozatot hozta :
15
28/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja Határozat Szatymaz Község képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4.§ (2) bekezdése alapján Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg : 1. A képviselő-testület hivatkozott törvény alapján, Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíját 63.510 Ft összegben határozza meg. Költségátalányt nem állapít meg számára. 2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dékányné Dr. Balogh Andrea 5.3. Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az OFA-KSZM-11221/2011 számú pályázati kiírást. Elmondta, hogy a pályázat 6 hónap időtartamra nyújt 100%-os támogatást egy fő béréhez és annak járulékaihoz. A pályázat nem támogatja azonban a foglalkoztatással járó egyéb költségeket (utazás, orvosi vizsgálat), melynek viselését a pályázónak vállalnia kell. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a pályázattal és a költségek viselésével egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:
16
: A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta :
29/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása Határozat Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatásának támogatására kiírt OFA-KSZM-11221/2011 számú pályázati kiírással kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 1 fő közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatásának támogatására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a munkavégzés és alkalmazás során felmerülő, pályázatból nem finanszírozható költségekre (pl. munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat, helyközi utazás költsége) biztosítja a megfelelő pénzügyi forrást. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.4. Vízhálózat építés illetve rákötés esetén érdekeltségi hozzájárulás megállapítása / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a vízhálózat építés illetve rákötés költségei állandóan változnak. A jelenlegi gyakorlat szerint nagyobb terhek hárulnak azokra, akik kiépíttetik a hálózatot, mint akik később erre rákötnek. Szeretnék a kérdést rendeletben szabályozni, és érdekeltségi hozzájárulást megállapítani ugyan úgy, ahogy például járdaépítés esetén. Évente az ipari árindex mértékével lehetne növelni a
17
hozzájárulást. A Gazdasági Bizottság azt javasolta, hogy a vízdíj rendelet módosításával együtt ezt is készítsék elő. Megkérdezte, hogy valakinek van-e kérdése, véleménye a tájékoztatással kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 30/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelet-tervezet Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelettervezettel kapcsolatos tájékoztatást, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 31/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése
18
Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: az ülést bezárta.
k. m. f.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
19
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgá rmes terétől Szatymaz, Kossuth u. 30.
2. sz. melléklet
MEGHÍVÓ Szatymaz Község Képviselőtestülete 2011. február 09-én (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (Szatymaz, Kossuth u. 30)
Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János Művelődési Ház igazgató
rendezvénytervének
3. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 4. Beszámoló a Dankó Pista Művelődési Ház 2011. évi munkatervének megtárgyalása. Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2011. február 02.
dr. Kormányos László polgármester
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat Száma
53/2010. határozat 54/2010. határozat 55/2010. határozat 56/2010. határozat 57/2010. határozat 58/2010. határozat 59/2010. határozat 60/2010. határozat 61/2010. határozat 62/2010. határozat 63/2010. határozat 70/2010. határozat 1/2011. határozat 2/2011. határozat 3/2011. határozat 4/2011. határozat 5/2011. határozat 6/2011. határozat 7/2011. határozat 8/2011. határozat 9/2011. határozat
(XII.15.) KT (XII.15.) KT (XII.15.) KT
Tárgya
Tárgy: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve Tárgy: önkormányzati helyiségek bérleti díjának emelése
Határidő
Végrehajtva
azonnal
Végrehajtva
2011.01.01
Végrehajtva
2011.01.01 Tárgy: a gyógyszertár bérleti díjának megállapítása (XII.15.) KT Tárgy: önkormányzat és intézményeinél a könyvvizsgálói azonnal feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása és (XII.15.) KT Tárgy: Tájékoztatás az ÁNTSZ Szegedi-, Mórahalomi Kistérségi azonnal Intézete által végzett közegészségügyi ellenőrzés által feltárt (XII.15.) KT Tárgy: Szatymazi Óvoda felújítási munkálatai 2011. évi költségvetés (XII.15.) KT azonnal Tárgy: A Mesevár családi napközi fenntartói jogának átadása (XII.15.) KT folyamatos Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása (XII.15.) KT Tárgy: Vélemény a Szatymazi repülőtér zajgátló védőövezet azonnal kijelölésére vonatkozó vizsgálatokról készült dokumentációhoz azonnal (XII.15.) KT Tárgy: lakossági méhnyakrák (HPV) prevenciós program (XII.15.) KT Tárgy: külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális azonnal beépítési mértékének megváltoztatása (XII.15.) KT Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) azonnal (I.19.) KT Tárgy: belső ellenőrzési jelentések azonnal (I.19.) KT Tárgy: egészségház takarítói álláshely 2011.02.01 (I.19.) KT Tárgy: ajánlat Településrendezési Terv módosítására azonnal (I.19.) KT Tárgy: Szatymaz 040/22. hrsz , 050 hrsz. , 041. hrsz. ingatlanok azonnal (I.19.) KT Tárgy: Szatymazi Nőegylet székhelyhasználat azonnal (I.19.) KT Tárgy: Szatymazi Nőegylet névhasználat azonnal (I.19.) KT Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) azonnal (I.19.) KT Tárgy: döntés árajánlat elfogadásáról azonnal (I.19.) KT Tárgy: Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás azonnal
folyamatban Végrehajtva Végrehajtva folyamatban elfogadása Végrehajtva folyamatban Végrehajtva Végrehajtva folyamatban Végrehajtva
Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva
Szatymaz Község P o l gá r m e s te r é t ől
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: polgá
[email protected] Ik.sz.: 19/2011.
Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz
Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire - készült el Szatymaz község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése. A költségvetési irányszámok kialakítása során fő cél az alapszolgáltatások eddig megszokott színvonalának megtartása, a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra és eszközök biztosítása mellett az intézmények állagmegóvása, karbantartása. Ezen irányvonal mentén haladva, valamint a Képviselőtestület által jóváhagyott Koncepció figyelembevételével történt meg az önkormányzati intézmények költségvetési egyeztető tárgyalása is. Az intézmények tervszámainak meghatározása az intézményvezetőkkel együttműködve történt meg. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyveket előterjesztésemhez mellékelem. Szatymaz község Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegére 526.821 ezer Ft összegben teszek javaslatot. Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege 475.974 ezer Ft, a teljesíthető kiadás összege 511.359 ezer Ft. A költségvetés 40.847 ezer Ft fejlesztési hiányt valamint 15.462 ezer Ft működési tartalékot tartalmaz.
1
I. Az önkormányzati bevételek tervezésének alapelvei a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi bevételek tervezése során a 2010. évi teljesítési adatokból kiindulva elhagyásra kerültek az egyszeri, nem ismétlődő rendkívüli bevételek. Az igazgatási szolgáltatási díjat magasabb szintű jogszabály állapítja meg, ezen díjtétel emelkedésére nem került sor a 2011. évre vonatkozóan. A lakbérek, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételek az önkormányzat rendeletében a Képviselőtestület 2010. decemberi ülésén meghatározott térítési díjak alapján kerültek kiszámításra. Intézményi bevételek között szereplő bérleti díjakat (pl. TELENOR, Solarteam Energia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Syscomp Bt.) egyedileg kötött szerződések határozzák meg. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei között a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak kiszámlázott tanyagondnoki gépkocsik casco biztosítása, a Szolgáltatóháznál felmerülő költségek és az egészségház vállalkozó háziorvosaira jutó rezsi költség továbbszámlázott bevételeit terveztük. b.) Helyi adók Az önkormányzat vonatkozó hatályos rendeletei szerint Szatymaz községben a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó bevételeivel számoltunk. 2011. január 01-től a 2010. évi XC. törvény a vállalkozók kommunális adóját megszünteti. A Képviselőtestület 2011. évre adóemelést nem javasolt. c.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók soron a gépjárműadó 100 %-át valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-át tervezzük be. Az SZJA helyben maradó része az önkormányzatnál az állandó lakóhely szerint az adózók által 2009.évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-át takarja. Itt kerül betervezésre a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló személyi jövedelemadó – melyek kiszámítása központilag történik. d.) Normatív állami támogatások A központi költségvetésből kapott normatív állami hozzájárulások lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött támogatása a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján települési szinten kerül kiszámításra. e.) Működési célú támogatásértékű bevételek Az államháztartás más szereplőitől átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételként kell kezelni. E jogcímen került megtervezésre a szociális ellátások jogszabályban meghatározott jogcímei után a kifizetett összeg visszaigényelhető része a rendszeres szociális segély 90 %-a,
2
időskorúak járadékának 90 %-a, normatív lakásfenntartás 90 %-a, bérpótló juttatás 80 %-a, normatív ápolási díj és járulékai 75 %-a (37.473 ezer Ft). 2010. december 31-ig támogatott településőr és közterület felügyelő foglalkoztatás utolsó negyedévi támogatását 2011. februárban kapjuk meg, a leigényelt támogatás 661 ezer Ft. LEADER pályázat keretében a Művelődési Ház 2.764 ezer Ft támogatást nyert a Falunap és Hagyományőrző rendezvény lebonyolításához. Működési célú támogatásértékű bevétel a védőnői szolgálat egészségbiztosítási finanszírozása 6.572 ezer Ft. f.) Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevételként lehet figyelembe venni a vadászati jog, önkormányzati föld, lakótelek, építmény értékesítéséből származó bevételeket. Felhalmozási célú bevétel a vízi-közmű üzemeltetésből származó bevétel. Támogatás értékű felhalmozási bevétel az UMVP III. tengely Központi park fejlesztése pályázat elszámolás után még ki nem utalt támogatási összege, 21.996 ezer Ft. Elnyert felhalmozási támogatások: - DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetésre 71.739 ezer Ft - LEADER turisztikai információ szolgálat fejl. 3.200 ezer Ft - LEADER civil szolg. központ infrastruktúra fejl. 3.698 ezer Ft - IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér 43.921 ezer Ft Az Iskola területén egy 100 férőhelyes fedett kerékpártároló kialakítására beadott pályázatra még döntés nem érkezett, az igényelt támogatás összege 8.719 ezer Ft. g.) Kölcsönök visszatérülés A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata alapján nyújtott kamatmentes hitel 2011. évi törlesztő részletei kerültek betervezésre. h. Hitel A tervezett költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartása miatt 40.847 ezer Ft fejlesztési hitel van betervezve.
II. Az önkormányzati kiadások tervezésének alapelvei A kiadások tervezése a jogszabályokban foglaltak, a várható feladatok és a tapasztalati számok alapján történt. a.) Személyi juttatások A személyi juttatások tervezése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap valamint a közalkalmazotti garantált illetmények alapján történt. Bérfejlesztés 2011-ben nem történt, csak a soros előmenetelek kerültek betervezésre. A személyi juttatások között továbbra sem terveztünk jutalomkeretet, csak a jogszabály által a közalkalmazottaknak az Áht. 91.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés az előző évi bázis előirányzatának 2%-a valamint a kötelezően adandó jubileumi jutalom került betervezésre.
3
A 2011.évi költségvetési törvény a köztisztviselők cafatéri-juttatást maximum 200.000,- Ftban állapította meg. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak SZJA adó kell fizetni, amit ez a keret összeg magába foglal. Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására 32.850,- Ft/fő/év összeget terveztünk be. A közalkalmazottak részére étkezési utalvány a tavalyi szinten, bruttó 10.000,- Ft került megállapításra az Önkormányzatnál, valamint a Kistérségi Intézményeknél. Képviselőtestületi döntés alapján az Egészségház takarítására plusz 1 fő (napi 5 órás)i álláshely került tervezésre. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok mértékében 2011-ben változás nem történt. Társadalombiztosítási járulék 27 %. A bizottsági tagok tiszteletdíja után fizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 %. A polgármesternek megállapított költségátalány után (költséghányad nyilatkozat alapján) a munkáltatónak 27 % járulékot kell fizetni. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások A központi költségvetés 2011. évben sem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja a kiadások növekedésének fedezetét. A tervezett előirányzatok a 2010. évi előzetes tény adatokon alapulnak és a várható áremelkedések is figyelembe lettek véve. Elsődlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás. A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár rendezvény tervének megfelelően, előzetes egyeztetések alapján kerültek a programok összegszerű betervezése. Pályázati önerő a Nemzeti Kulturális Alap és a Pankkk pályázat beadásához 500 ezer Ft összegben került tervezésre. d.) Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek, melynek tervezésénél az előző évi teljesítési adatok kerültek figyelembe véve. A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőséget, hogy a korábbiakhoz képest megnövekedjen a segélyezés helyett közfoglalkoztatásban résztvevők száma. A rendelkezésre állási támogatás átalakul bérpótló juttatásra, a tavalyi évhez hasonlóan 80 fő részére lett kifizetés betervezve. A normatív ápolási díjra jogosultak köre csökken, ezért a 2010.évi 12.710 ezer teljesített kifizetésnél kevesebb, 10.868 ezer Ft és ezen összeg járuléka kerül betervezésre. A természetben nyújtott átmeneti segély keretébe terveztük az idősek részére karácsonykor vásárolt élelmiszer csomagok összegét. A szociálisan rászoruló közép és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók számára nyújt támogatás Képviselőtestületi döntés alapján az önkormányzat. A középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkből két tanuló, várhatóan a következő tanévben még két tanuló fog kapni támogatást. Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, rászoruló fiataloknak ad támogatást, jelenleg 9 fő vesz részt benne.
4
e.) Működési célú támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadás Működési célú támogatásértékű kiadás a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Oktatási Intézmény, az Óvoda és az ÖNO fenntartásához szükséges támogatás, együttes összege 76.829 ezer Ft. Államháztartáson kívülre adott működési támogatás a civil szervezetek támogatása, a beadott kérelmek alapján 5.020 ezer Ft, a háziorvosi támogatás 818 ezer Ft, valamint az Iskolában működő Ritmikus sportgimnasztika 400 ezer Ft-os támogatása. f.) Végleges pénzeszköz átadás felhalmozási célra Ezen a kiadás-nemen a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által beadott pályázatokhoz az önkormányzat által biztosított önrész összegeit terveztük: - bölcsőde építés 16.410 ezer Ft - Óvoda felújítás (bővítés) 7.000 ezer Ft g.) Felhalmozási célú kiadások A költségvetési rendelet-tervezet 7. számú melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat és felújításokat. h.) Hitel törlesztés 2006. évben az iskolai étkező építéséhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 42.000 e Ft hitelt vett fel az Önkormányzat. 2009. augusztus 15-től megkezdődött a hitel tőke részének visszafizetése, negyedévente 610 e Ft, összesen 2011. évben 2.440 ezer Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét tárgyalják meg és fogadják el.
Szatymaz, 2010. február 3.
Tisztelettel:
dr. Kormányos László polgármester
5
Szatymaz község Képviselő-testületének /2011.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó szerve: - Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő szerve: - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím- és szakfeladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. § Szatymaz Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatait: (1) 526.821 ezer Ft (Ötszázhuszonhatmillió – nyolcszázhuszonegyezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 526.821 ezer Ft (Ötszázhuszonhatmillió – nyolcszázhuszonegyezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 485.974 ezer Ft (Négyszáznyolcvanötmillió - kilencszázhetvennégyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 40.847 ezer Ft (Negyvenmillió-nyolcszáznegyvenhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 3. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó 40.847 ezer Ft forráshiány felhalmozási költségvetési hiány. (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.
2 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 6.572 ezer Ft-ban (Hatmillió – ötszázhetvenkettőezer forintban) állapítja meg. 6. § Az Önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú és 8. számú mellékletei szerint. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 522.969 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 504.939 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 3.852 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 21.882 ezer Ft-ban határozza meg. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,
3 b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2010. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2010. január 1-től 29 fő melyből: - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester - fő állású köztisztviselő - fő állású közalkalmazott - fő állású munkavállaló - részmunkaidős munkavállaló -
1 fő 15 fő 2 fő 4 fő 3 fő
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 22 főt. 10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként bármely pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása.
4 11. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2011. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 2011. szeptember 15-ig, b.) háromnegyed éves teljesítésről a 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv szerinti időpontban) legkésőbb 2010. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2012. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé. 14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény állapítja meg, 38.650,- Ft-ban. (2) A Képviselő- testület 2011. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. 15. §. A képviselő-testület a 2011. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek) b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: - tízórai - ebéd
élelmezési nyersanyag költség 69,- Ft 230,- Ft 64,- Ft 363,- Ft
élelmezési nyersanyag költség 75,- Ft 263,- Ft
5 - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek) c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: - ebéd
70,- Ft 408,- Ft
Térítési díj 529,- Ft
A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 268,- Ft + 67,- Ft ÁFA, rezsi költség 155,- Ft + 39,- Ft ÁFA. d.) Családi napközi (bölcsődés) étkezés jellege: - ebéd
Térítési díj 230,- Ft
16.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím- és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet Az 1992. évi XXXVIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2. §.-ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2010. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2010. évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása.
6 9. számú melléklet Az Áht. 71. §. (3) bekezdésébe szerinti tervezéshez készített, a 2011. és 2012. évekre várható bevételek és kiadások alakulását („gördülő tervezés”) . 10. számú melléklet A 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve 11. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 14. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 17.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2011. évi február hónap 09. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2011. évi február hónap 11. napja. Szatymaz, 2010. február 10. Mákos Istvánné jegyző
1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2011. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal 2. 3. 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcím-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzat-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás 5. Támogatásértékű működési kiadások
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszköz-átadás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Értékpapírok vásárlása
BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
2
A Képviselő-testület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2011. évre: 360000 370000 381103 421100 429900 522110 682001 682002 811000 813000 841114 841115 841116 841117 841118 841126 841402 841403 841901 841902 841903 842531 842541
Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Egyéb máshova nem sorolt építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építmény-üzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési képvelő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcs.t. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tárulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon
862101 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889102 Családi napközi 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás 890443 Közmunka 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 960302 Köztemető- fenntartás és működtetés
3
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló …../2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Cím száma:
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1
Előirányzat ezer forint
Polgármesteri Hivatal
522 969
Működési bevétek
231 250
Működési költségvetés bevételei 1 2 2.2. 2.3. 2.4.
2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
231 250 10 908 220 342 78 000 136 081 6 261 -
-
Támogatások
2 1 3 3.1. 3.3. 2 3
3.4.
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
46 354 46 354 46 354 46 354
-
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
6 335
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
6 335 6 335 -
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Támogatásértékű bevételek 4 Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 197 979 44 706 44 706
6 572 38 134 153 273 153 273
153 273
Véglegesen átvett pénzeszközök
5
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.
1 11 2
-
Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
12
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
1 13 2 13 7
204 204 204 -
Hitelek 1
40 847
Működési költségvetés bevételei 14
2 15
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele
0 40 847
2
40 847
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Művelődési Ház és Könyvtár 4
Előirányzat ezer forint 3 852
Működési bevétek
1 1 1 4 1 9
9.2.
1 088
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
1 088 1 088
Támogatásértékű bevételek
2 764
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel
2 764 2 764
2 764
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
526 821
3
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Községi Önkormányzat összesen:
526 821
Működési bevétek
1 1
232 338
Működési költségvetés bevételei 1 2 2.2. 2.3. 2.4.
2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
232 338 11 996 220 342 78 000 136 081 6 261 -
Támogatások
2 1 3 3.1. 3.3. 2 3
3.4.
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
46 354 46 354 46 354 46 354 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
6 335
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
6 335 6 335 -
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
200 743 47 470 47 470
4
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 6 572 40 898 153 273 153 273
153 273
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13 7 1 14 2 15
204
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét
204 204 40 847 40 847 40 847
5
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló……./2011. (II.10.) önkormáynzati rendelethez Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Cím száma:
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
504 939 205 655 205 655 66 681 18 372 67 801 52 801
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1 4 4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
2
3 2
4 1 5 2
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7 2 8
6 1 15
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
173 480 173 480 63 412 110 068 100 239 76 829 76 829 23 410 23 410 7 363 6 238 6 238 1 125 1 125
300 300 300
Hitel
7 2 13 8 1 14
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék
2 440 2 440 15 462 15 462 15 462
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
14.1 14.3 2 14 14.2
4
Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
Előirányzat
15 462 -
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
21 882 21 882 21 882 6 930 1 717 13 235
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
526 821
2
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5
526 821
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
227 537 227 537 73 611 20 089 81 036 52 801
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás
173 480 173 480 63 412 110 068 100 239 76 829 76 829
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
23 410 23 410 7 363 6 238 6 238
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
8
6 1 15
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
1 125 1 125
300 300 300
Hitel
7
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 13 8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2
Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
2 440 2 440 15 462 15 462 15 462 15 462 -
3
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
BEVÉTELEK
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002
Intézményi működési bevételek
1 301
2 072
-
-
kiemelt előirányzatai
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása
Építmény üzemeltetése 811000
194 -
-
-
-
-
-
-
-
37 473
37 473 -
-
-
10 908
220 334
-
8
220 342 78 000 136 081
8
661
153 273
46 354
46 354
46 354
46 354
-
-
-
-
-
-
5 000
5 000
560
1 335
-
6 572
-
44 706 6 572
661 -
6 261
38 134 -
-
-
153 273
153 273
204
204
-
-
-
-
40 847
40 847 -
1 301
2 072
969
1 088
-
1 088
-
-
-
-
-
Normatív állami hozzájárulások
-
-
-
Központosított előirányzatok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 764
2 764
2 764
2 764
-
Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:
1 042
-
Összesen
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Működési célú hitel felvétele
-
153 273
Könyvtári szolgáltatások 910123
Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások
1 250
-
ezer Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása
Összesen
6 572
Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502
Intézményi működési bevételek
-
775
236 817
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
kiemelt előirányzatai
-
-
Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
BEVÉTELEK
29
Köztemető fenntartás és működtetés 960302
6 253
Működési célú hitel felvétele
SZAKFELADAT összesen:
5 020
ezer Ft
78 000 136 081
Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése
Önkormányzatok Önkormnyza-tok , valamint Város- és Család és és többcélú többcélú községgazdálkonővédelmi kist.t.igazgatási kistérségi dásim.n.s.szolgált egészségügyi tevékenysége társulások atás 841403 gondozás 869041 841126 elszámolásai 841901
3 852
-
3 852
690
273 498
6 572
1 050
522 969
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2011.
ezer Ft
KIADÁSOK kiemelt előirányzatai
429 900
Közutak, hidak, Lakóingatlan alaugatk bérbeadása, üzemeltetése, üzemeltetése fenntartása 682001 522110
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002
811000
Zöldterület kezelés 813000
ÖnkormányzaÖnkormányVáros és tok, valamint A polgári zatok és községgazdál többcélú védelem többcélú Közvilágítás kodási kistérségi ágazati kistérségi 841402 m.n.s.szolgáltársulások feladatai társ.igazga-tási tatások elszámolásai 842531 tev. 841126 841403 841901
Ár és belvízvédele mmel összefüggő t. 842541
Háziorvosi alapellátás 862101
Fogorvosi alapellátás 862301
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041
Személyi jellegű kiadások
633
57 147
3 701
4 143
Munkaadót járulékok
126
13 630
834
1 026
23
23 613
33
5 504
terhelő
Dologi jellegű kiadások
4 750
Egyéb folyó kiadások
5 798
3 387
5
Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át.
5 730
125
7 775
198
208
112
Lakásfenntart Időskorúak ási támogatás Ápládi díj járadéka normatív alanyi jogon 882112 alapon 882115 882113
Átmeneti segély 882122
Temetési segély 882123
Mozgáskorlát Rendkivüli ozottak Közgyógygyermekvédel közlekedési ellátás mi támogatás támogatása 882202 882124 882125
Köztemetés 882203
Civili Köztemető szervezetek Közcélú fenntartás és müködési foglalkoztatás müködtetés támogatása 890441 960302 890301
2 608
Összesen
1 057
66 681
148
18 372
993
550
62 081
66
-
5 720 31 977
1 043
2 600
10 868
980
700
800
900
2 010
500
52 378
423
423 76 829
76 829
23 410
23 410 818
5 420
6 238
1 125
Felújítás
500
75 773
1 125
62 912
Beruházás, beszerzés Működési célú visszafizetése Felhalmozási célú visszafizetése Általános működési célra Általános felhalmozási célra
8 931
Rendszeres szociális segély 882111
24 687
139 185 9 108
500
34 295
hitelek
-
hitelek tartalék
2 440
2 440
15 462
15 462
tartalék
-
Működési céltartalék
-
Felhalmozási céltartalék
-
Zárolt kiadási előirányzat
-
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
300
300
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése
-
SZAKFELADAT összesen:
500
80 528
5 798
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft
KIADÁSOK kiemelt előirányzatai
Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502
Közművelődési könyvtári Összesen tevékenység 910123
Személyi jellegű kiadások
5 087
1 843
6 930
Munkaadót járulékok
1 254
463
1 717
11 591
1 514
13 105
100
30
130
terhelő
Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felújítás
-
-
-
Beruházás, beszerzés
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Működési céltartalék
-
-
-
Felhalmozási céltartalék
-
-
-
Zárolt kiadási előirányzat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások
Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen:
18 032
3 850
21 882
90 986
9 108
815
143 054
8 931
10 877
76 829
125
7 775
1 016
208
6 228
31 977
1 043
2 600
13 476
980
700
800
900
2 010
500
5 420
1 205
550
504 939
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi szabályairól szóló /2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2011. évi mérlege Bevételek
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház
2010.
2011.
Működési bevételek összesen
314 514
322 514
1 558
Intézményi működési bevételek
9 187
10 908
1 558
73 858
78 000
132 635 6 104
Helyi adók Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
2010.
2011.
3 852
316 072
326 366
1 088
10 745
11 996
-
-
73 858
78 000
136 081
-
-
132 635
136 081
6 261
-
-
6 104
6 261
-
-
-
-
-
-
43 961
46 354
6 209
6 572
42 098
40 898
Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások TB alaptól átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű bevételek
43 961
46 354
2010.
Önkormányzat
2011.
6 209
6 572
-
42 098
38 134
-
2 764
Átvett pénzeszközök államházt. kívül
-
-
-
-
-
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése
143
204
-
-
143
204
200 455
-
Működési hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen
319 372 631
-
319
-
372 631
200 455
Intézményi felhalmozási bevételek
-
-
-
-
-
Sajátos működési bevételek
-
-
-
-
-
3 964
-
-
3 964
-
-
-
-
-
-
6 327
6 335
-
6 327
6 335
253 031
153 273
-
253 031
153 273
Fejlesztési célú állami támogatások Fenntartói finanszírozás Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
25
-
-
-
-
Felhalmozási hitelfelvétel
109 284
40 847
-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
687 145
522 969
1 558
25 3 852
-
109 284
40 847
688 703
526 821
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi szabályairól szóló /2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2011. évi mérlege Kiadások Működési kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház
Önkormányzat
2010.
2011.
2010.
2011.
2010.
2011.
295 806
304 484
20 266
21 882
316 072
326 366
Személyi juttatások
64 702
66 681
7 165
6 930
71 867
73 611
Munkaadókat terhelő járulékok
19 765
18 372
1 784
1 717
21 549
20 089
Dologi és dologi jellegű kiadások
65 825
67 801
11 317
13 235
77 142
81 036
Önkormányzat által folyosított ellátások
54 467
52 801
-
-
54 467
52 801
-
-
-
-
-
-
84 855
76 829
-
-
84 855
76 829
5 892
6 238
-
-
5 892
6 238
300
300
-
-
300
300
Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú végleges pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék működési célú
-
15 462
-
-
-
15 462
Működési céltartalék
-
-
-
-
-
-
-
-
Felhalmozási kiadások összesen
372 631
200 455
-
-
372 631
200 455
Beruházás, felújítás
299 216
173 480
-
-
299 216
173 480
Felújítás
276 591
63 412
-
-
276 591
63 412
Beruházás, beszerzés
22 625
110 068
-
-
22 625
110 068
Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás
70 975
24 535
-
-
70 975
24 535
2 440
2 440
-
-
2 440
2 440
-
-
-
-
-
-
Felhalmozási hitel visszafizetés
KIADÁSOK ÖSSZESEN
668 437
504 939
20 266
21 882
688 703
526 821
6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011.évi szabályairól szóló ../2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2010-2011..
Ssz.
Megnevezés
I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. Települési önk.üzemeltetési, igazgatási, sport- és 1/a kulturális feladatai lakosság szám szerint 2/bbKörzeti ig. műszak 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeni szoc.juttatás 14/bCsaládi napközi Normatív hozzájárulások összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás
mennyiségi egység
fő döntés fő id.fog.adó Ft
fő fő
Mutató 2010 2011
Fajlagos kts. Ft 2010 2 011
Előirányzat 2010 2011
Ft-ban Eltérés 2011-2010
4 688
4 727
1 947
2 769
9 127 536
13 089 063
3 961 527
134 2 346 587 000 4 688 17
161 2 391 500 000 4 727 0
7 729 2 612 1
7 729 2 612 1,5
268 200
0
1 035 686 6 127 752 587 000 27 270 096 4 559 400 48 707 470
1 244 369 6 245 292 750 000 25 024 738 0 46 353 462
208 683 117 540 163 000 -2 245 358 -4 559 400 -2 354 008
37 940 640
36 834 800
0 -1 105 840
72 700 736
67 245 982
-5 454 754
110 641 376 159 348 846
104 080 782 150 434 244
-6 560 594 -8 914 602
normatíva lakosságszámhoz kötött normatíva feladatmutatóhoz kötött
44 359 093 1 994 369 46 353 462
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés
Teljesítés forrása átvett pénzeszköz
saját forrás
összesen
DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés
71 739
2 033
73 772
KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola
8 719
389
9 108
Telek kialakítás, közmű
20 000
20 000
Járdaépítés
2 000
2 000
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás
LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház eszköz beszerzés
700
0
700
LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház laptop
188
0
188
Óvoda hőközpont kiváltás
0
3 800
3 800
Pótkocsi vásárlás
0
500
500
81 346
28 722
110 068
2 500 3 510
0 0
2 500 3 510
0
2 000
2 000
43 921
10 981
54 902
0
500
500
Felújítások összesen
49 931
13 481
63 412
Mindösszesen:
131 277
42 203
173 480
Beruházások összesen Felújítás LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felőjítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház felőjítás Óvoda központi épület vizesblokk felújítása IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház Buszváró felújítása
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011.(II.10.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 2011. évre Feladat megnevezése javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 6 572 Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása 6 572 Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése 37 473 Településőr szolgálat támogatása 661 LEADER hagyományörző nap 1 590 LEADER falunap 1 174 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 40 898 UMVP III.tengely Szatymaz K.központi parkjának fejlesztése 21 996 DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés 71 739 LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház 3 200 LEADER civil szollg. Központ infrastruktura fejl. Teleház 3 698 KEOP 100 férőhelyes fedett biciklitároló Iskola 8 719 IKSZT Integrált közösségi szolg.tér. Művelődési Ház 43 921 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 153 273 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési hitel felvét
Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú hitel felvétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)SZKTT Közoktatási Intézmény c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Háziorvosi szolgálat támogatása Családi napközi 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása V-8 Autó-Motor Sportegyesület támogatása Ritmikus Sportgimnasztika Polgárőrség támogatása Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása Közművelődési és Családsegítő Egyesület támogatása Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány Fehértói Alapítvány támogatása Szatymazért Alapítvány támogatása Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz Működési célú végleges pénzeszköz átadás Kistérségi bölcsöde építése önerő
-
40 847
80 089 4 766 84 855 818 818 5 420 2 600 130 210 400 200 150 80 100 250 800 100 400 6 238 16 410
Óvoda felújítás
7 000
Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás
1 125
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
24 535
TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:
15 462 15 462
9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.)önkormányzati rendelethez
:Az Áht. 71.§.(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2012. és 2013. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő MEGNEVEZÉS
2011. évi előirányzat
2012. évi
2013. évi
Előirányzat
Előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek
11 996
14 984
15 328
220 342
241 168
250 991
46 354
44 841
45 738
47 470
48 504
49 110
Támogatási kölcsönök visszatér.
204
146
149
Müködési hitel felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN Személyi juttatás
-
-
-
Önkormányzat sajátos működsi bevételei Önkormányzat költségvetési támogatás Működési célú pénzeszközök átvétele
Munkaadókat terhelő járulékok
326 366
349 643
361 316
73 611
77 303
84 260
20 089
23 412
25 529
Dologi kiadások és egyéb folyó 81 036 73 386 kiadások Működési célú pénzeszközátadás,egyéb 83 067 92 899 támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 52 801 55 556 Működési célú kölcsönök 300 306 nyújtása és törlesztése Tartalékok 15 462 26 781 MŰKÖDÉSI CÉLÚ 326 366 349 643 KIADÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási 6 335 21 754 és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz153 273 154 311 átvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hitel 40 847 FELHALMOZÁSI 200 455 176 065 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások (ÁFÁ110 068 22 440 val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 63 412 137 621 Felhalmozási célú végleges 24 535 13 564 pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú hitel 2 440 2 440 visszafizetése Tartalékok FELHALMOZÁSI 200 455 176 065 KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat BEVÉTELEI 526 821 525 708 összesen Önkormányzat KIADÁSAI 526 821 525 708 összesen
81 653 98 757 57 172 312 13 633 361 316
10 468 62 480 72 948 5 681 61 609 3 218 2 440 72 948 434 264 434 264
1
11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.)önkormányzati rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/
Feladat Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Összesen
2011.
2012.
2013.
2014.
1 125 000
1 125 000
1 125 000
1 125 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
3 565 000
3 565 000
3 565 000
3 565 000
12.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2011.évi vitelének szabályairól szoóló ..../2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: 6.352.01.01. Ft Megnevezés Forrás lehívás Építési költség tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 27 425 741 Ft - Ft 27 425 741 Ft 21 995 849 Ft 5 429 892 Ft
DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés Ft Megnevezés Forrás lehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 0 Ft 0 Ft 79 709 960 Ft 79 709 960 Ft 71 738 964 Ft 7 970 996 Ft
IKSZT Integrált közösségi szolgáltatü tér kialakítása Művelődési Ház Ft Megnevezés Forrás lehívás Felújítás, bővítés Eszközbeszerzés egyéb költség Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 46 847 061 Ft 4 132 990 Ft 3 921 756 Ft 54 901 807 Ft 43 921 445 Ft 10 980 362 Ft
DAOP-4.1.3/B-09-2009-0010 Új bölcsöde építése Szatymazon (SZKTT) Megnevezés Forráslehívás Építés eszközbeszerzés egyébköltség Összesen Forrásmegosztás támogatás Önkormányzati forrás
előirányzat 122 936 000 Ft 17 297 620 Ft 23 862 500 Ft 164 096 120 Ft 147 686 508 Ft 16 409 612 Ft
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0008 Szociális Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése és bővítése (SZKTT) Megnevezés Forráslehívás Építés, felújítás Eszközbeszerzés egyéb költség Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 42 918 750 Ft 11 266 800 Ft 7 381 998 Ft 61 567 548 Ft 55 410 793 Ft 6 156 755 Ft
Óvoda felújítása (SZKTT) Megnevezés Forráslehívás Építés felújítás Összesen: Forrásmegosztás támogatás önkormányzati forrás
Előirányzat 24 952 073 Ft 24 952 073 Ft 17 950 000 Ft 7 002 073 Ft
13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete
Köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen:
közalkalmazott
egyéb bérrendsz.
2011.01.01
25
1 15 2
16
összesen
Intézmény
4 6
4 3
7
4 29
14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (II.10.)önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek
A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: 400.000,- Ft vállakozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége
*
1 Előirányzat számla
Szakfeladat
Megnevezések, számítások
Polgármesteri Hivatal
Szakfeladat eredeti előirányzata
Főkönyv eredeti előirányzata
2011. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 194343
Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztés
0
841126 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök államháztartáson kívül összesen:
0
0
RÖVID LEJÁRATÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 27334
Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól 841126
204 300
kamatmentes hitel
204 300
Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök összesen:
204 300
45132 régi 45133 régi
Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól 841126 Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól 841126 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
40 846 800
464113
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől
37 473 100
8411236
rendszeres szoc. segély 90% (aktív korú munkanélküli, egészségkárosodott) 4 155 300 időskorúak járadéka 90% 938 790 normatív lakásfenntartás 90% 2 340 000 rendelkezésre állási támogatás 80% 21 888 000 normatív ápolási díj és járulékai 75% 8 151 000 szakértői díjak 100% 0
4641211
Településőr szolgálat támogatása 841403 IRM támogatás 2010. IV.évi
464131
Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól ügyelet
464132
Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól védőnői szolgálat 869041
46512
Védőnői szolgálat
661 035
6 572 400
12 hó * 547.700,- Ft/hó átlag
UMVP III.tengely (köpzonti park fejlesztése) 21.995.849,DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola LEADER turisztikai inf.szolg. LEADER civil szolg.központ. Infrastrukt.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kp-i ktgvtől 46511 régi 841126 új IKSZT Integrált közösségi szolg.tér MH Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól járdaépítés
661 000 0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől 841126
472123
0
44 706 500 109 351 800
21 995 849 71 738 964 8 719 000 3 200 000 3 698 000 43 921 400 43 921 446
153 273 200 0
2 841403
járdaépítés
0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:
0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 91111
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele
M
841126
91211
Telepengedélyezés, adatszolgáltatás (ig.szolg.díj) Áru- és készletértékesítés
25
841126
9121211
Szolgáltatások ellenértékének bevétele
25
841126
9121212
Családi eseményekhez kapcs.szolg.bevétele
25
841126
912129
Egyéb sajátos bevételek
M 5
841126
40 000 40 000 80 000 80 000 12 000
közadatszolg. Monográfia értékesítés
682002
2 000 10 000 1 996 600
Mázsaház bérleti díj Telenor 2011. közter. haszn. (+ Terhes, Csamangó) Solarteam Energia 265.633*ipari infláció Syscomp BT. +4,9% Antenna H.
5 000 520 000 453 000 218 612 -
Sírhely
800 000
913114
Eszközbérleti díjak
25
960302
91313
Alkalmazottak térítése
M
682001
9141121
Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 841126
0
családi esem.kapcs.szolg.
M új M M M M M
M
0
hirdetésí díj
Bérleti és lízing díjbevételek
960302
150 000
Elhasználódott készlet értékesítés
913111
25
150 000
Kegyeleti Kft,
Lakbér 8 fő
Casco Humán SZ.
9141221
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás
25 25 25
014034 682002 841126 841403
telefondíj Szolgáltatóház, gyógyszertár, egyéb ingatlan rezsi telefondíjak telefondíj
1 196 600
800 000 25 000
25 000 1 301 600 157 320 224 640 184 680 58 560 80 640 180 120 120 840 294 840
1 301 600
240 000 240 000
240 000 881 000 0 700 000 150 000 23 000
3 25
960302
9161121
Rövid lejáratú bankbetét uátn mük.c.kamat bev. 841126
916141
8 000 3 000 000
rödilej.betét lekötés kamata
3 000 000
Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel 841126
919131
Kegyeleti KFT villanyszámla
1 300 000
folyószámla kamat
1 300 000
AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 642024 682002 841126
841403 811000 960302
841901
Rezsiköltség
1 881 500
Elhasználódott készlet hirdetési díj Monográfia értékesítés Telefonköltség
10 000 500 37 500
Telefonköltség Gázépszerker
5 750 193 750
Kegyeleti KFT villanyszámla sígondozás Kegyeleti KFT eszközhasználat Sírhely telek értékesítés
175 000
175 000
48 000
5 750 193 750
2 000 2 000 5 000 200 000 1 250 000
209 000
1 250 000
Intézményi működési bevételek összesen:
10 907 700
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 922142
Magánszemélyek kommunális adója 841901
92215
6 000 000
müködési
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
500 000
841901 922171
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
71 500 000
841901 922181
Pótlékok
1 500 000
841901 922182
Bírság, önellenőrzési pótlék
50 000
841901 92311
SZJA helyben maradó része 841901
92312
8 százalék
36 834 800
SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 841901
92314
36 834 800
Gépjárműadó
67 246 000 67 245 982 32 000 000
841901 92317
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó
0
4 841901 9251 M
Helyszini és szabálysértési birság (közig.b.) 841901
92911
Önkormányzati lakások lakbér bevétele
M
92912 M
841901
200 000
3 251 600 377 400 377 400 296 604 296 604 296 604 296 604 296 604 300 384 252 720 267 888 192 828
3 251 600
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 841901
162 360 53 760 114 504 112 356 133 800 100 800 73 920
92913
Egyéb sajátos bevételek
25
960302
929138
Egyéb bevételek
N
841901
200 000
751 500 751 500
8 000
Honvodség sírgondozás
8 000 500 000
haszonbérleti díj, köztartozások
500 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:
220 341 900
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 93112
Önkormányzati föld értékesítéséből származó bevétel
M
841901
93118
Egyéb felhalmozási bevétel
0 0 0
841901
0
93216
Vadászati jog értékesítése
M
841901
93217
Önkormányzati lakótelek értékesítés
25
841901
93511
Üzemeltetésből származó bevételek
M 25
811000
560 000 560 000
telkek értékesítése
GÁZÉPSZERKER
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
5 000 000 5 000 000
5 000 000 775 000 0 775 000 6 335 000
5 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 94211
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten
44 359 100
841901 94212
44 359 093
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten
1 994 400
841901 94713
1 994 369
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása 841901
0
CÉDE
0
Központi költségvetésből kapott támogatás összesen:
46 353 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
522 968 900
KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK 1154
Szellemi termékek
0
123
452025 682002 Földterület vásárlása
0
12523
Telkek vásárlása
25
682002
12541
Építmények vásárlása, létesítése
25 Br. 25
522110 811000 682002
Telek közművesítés
Br.
682002
12640
Egyéb építmények felújítása
7 286 400 3 040 000 50 329 900
43 921 500 2 000 000 2 808 400 1 600 000
50 329 900
400 000
buszváró felújítás
400 000
LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felújítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt. Teleház
710 000 560 000 150 000
710 000
Törzsvagyonba nem tartozó jármű vásárlás 841403
18111
IKSZT Integrált közösségi szolg.tér MH LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felújítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt. Teleház Óvoda központi épület vizesblokk felújítása
3 040 000
75 372 500
Törzsvagyonba nem tartozó gépek, berendezések vásárlása 682002
13253
85 698 900
Óvoda hőközpont kiváltása
Épületek felújítás
1315231
16 000 000
járdaépítés 1 600 000 DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés 73 772 460 KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola 7 286 400
12632
429900
16 000 000
pótkocsi
500 000 500 000
Felújítások áfája 429900
buszváró felújítás
12 682 500 100 000
6 682002
182111
IKSZT Integrált közösségi szolg.tér MH LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felújítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt. Teleház Óvoda központi épület vizesblokk felújítása
10 980 400 500 000 702 100 400 000
12 582 500
Beruházások áfája 522110 811000 682002
7 159 100
járdaépítés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola
Telek közművesítés , településközpont villanyh.terv LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felújítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt. Teleház Óvoda hőközpont kiváltása Felhalmozási kiadások összesen:
400 000 1 821 600 4 000 000 140 000 37 500 760 000
400 000 1 821 600 4 937 500
173 480 400
RÖVID LEJÁRATÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 27324
Háztartásoknak nyújtott működési célú kölcsön
300 000
841126
300 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen:
300 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 37316
Támogatás értékű működési kiadás többc.kist.társ. 841901
374116
SZKTT Közoktatási Intézmény SZKTT Humán Szolgáltató Központ
76 829 000 68 977 000 7 852 000
Beruházás c. támogatás értékű kiadás többcélú kist.társ. 841126 SZKTT Bölcsöde építés önrész 268/2009.(XI.25)KT Óvoda felújítás
23 409 600 16 409 612 7 000 000
Támogatásértékű kiadások összesen:
100 238 600
VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 381134
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak 862101 001 Háziorvos támogatása
381151
Működési célú pénzeszköz átadás Római Katolikus Plébánia 890301
3811521
65.000,-Ft/hó*104,2%*12
818 200 818 200 0
kérelem alapján
Működési célú pénzeszköz átadás Községi Sportkör
2 600 000
890301 kérelem alapján 3811522
Működési célú pénzeszköz átadás Sakkbarátok Köre
130 000
890301 kérelem alapján 3811523
Működési célú pénzeszköz átadás V-8 Autó-Motor Sportegyesület 890301 kérelem alapján
3811524
Működési célú pénzeszköz átadás Ritmikus Sportgimnasztika
210 000
7
381153
890301 kérelem alapján
400 000
Működési célú pénzeszköz átadás Polgárőrség
200 000
890301 kérelem alapján 381154
Működési célú pénzeszköz átadás Mozgáskorlátozottak Egyesülete
150 000
890301 kérelem szerint 381155
Működési célú pénzeszköz átadás Nyugdíjas Egyesület
80 000
890301 kérelem szerint 381156
Működési célú pénzeszköz átadás SZAFT
0
890301 kérelem szerint 381157
Működési célú pénzeszköz átadás Közművelődési és Családsegítő Egyesület
100 000
890301 kérelem szerint 381158
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület
250 000
890301 kérelem szerint 3811581
Működési célú pénzeszköz átadás Fehértói Alapítvány
800 000
890301 kérelem szerint 3811582
Működési célú pénzeszköz átadás Szatymazért Alapítvány
100 000
890301 kérelem szerint 3811584
Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 400 000
890301 kérelem szerint Végleges működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3821133
6 238 200
Felhalmozás célú támogatás
1 125 000
841126 Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hj.
1 125 000
Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 43141
1 125 000
Fejl.célú hitel törlesztés 841126 hitel törlesztés
2 440 000 4*610000
2 440 000
Hitel törlesztés
2 440 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5111111
Köztisztviselők alapilletménye
27 27 27 27
841126 december 2011.01.-11.hó 841403 december
27
841126
5111121
Közalkalmazottak alapilletménye
Polgármester alapilletménye december 2011.01.-11.hó
33 308 700 2 707 727 30 496 554 104 400
33 204 300 104 400 5 102 400 425 200 4 677 200 3 367 200
8 27 27
869041
December 2011.01-11.hó
280 600 3 086 600
5111151
Fizikai foglalkoztatottak illetménye
27 27 27 27 27 5111152
841126 december 01.-11.hó 01-11.hó 841403 december 01.-11.hó Közcélú foglalkoztatás alapilletmény
13,5
890441
5111153
Közhasznú foglalkoztatás alapilletménye
27
890442
511121
Köztisztviselők illetménykiegészítése
27 27
841126 december 01.-11.hó
511131
Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka
27 27
841126 december 01.-11.hó
5111412
Képzettségi pótlék
27 27
841126
5111413
Köztisztviselők pótléka jegyző
27 27 511152
841126
27 512191
869041 területi pótlék december 01-11.hó Köztisztviselők egyéb munkavégz.kapcs.jutt.
27
841126
513121
Köztisztviselők jubileumi jutalom
27
841126
513131
Köztisztviselők napidíja
27
841126
513141
Köztisztviselők önkéntes egészszégbiztosító pénztári befizetése
4 716 000 163 400 1 822 700 487 500 163 400 2 079 000
önrész
1 057 200
0
önrész
0 2 688 600 204 307 2 484 329 1 739 300 139 141 1 600 116 231 900
december 01-11.hó
19 325 212 575 718 900
december
59 908 658 988
30 000 330 000
jegyző egyéb pótl.
360 000
360 000 231 900 19 325 212 575
30 éves
872 400
872 400 10 000
jogszerű mértékig
10 000 0
határozatlan 32850,- * 16 fő
51317
Kereset-kiegészítés fedezetének előirányzata
27
869041
513191
Köztisztviselők egyéb juttatás 841126
2 242 400
1 057 200
Közalkalmazottak egyéb feltételt.f.pótlék
841126
2 473 600
74 600
3.727.200,- * 2% (Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján, előző évi bázis el 2%-a)
szakvizsga
74 544 255 000
3fő*80000+15000
255 000
9 514131
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 841126
514132
bérlet 12*5940 bérlet 12*21100 bérlet 12*11700
25 16 25
841126 841403
869041
514145
Fizikai foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása
25 16 25 16
841126
5141914
Polgármesteri költségátalány
841403
40% 27%-a841126
516 300
december 12.900,01-11.hó 14.000,Lippai J.
25 16
38 700 462 000 15 600
16 000 184 800
Köztisztviselők cafatéria
M,25 16 M 5161151
841126
27 27 27 27
813000 december 01-11.hó 841403 december 01-11.hó
5161451
Részmidős egyéb bérrendszer költségtérítése
25 16 25 16
813000
52214
Alkalmi munkavállalók juttatásai
25 800 308 000 20 900 308 000
841403
841403
egyéb munkára 3 fő 1.hó+1 fő 03.hó 1fő*3hó Alpolgármesteri tiszteletdíj 841126
december 01.-11.hó
Képviselők tiszteletdíja
16 000 184 800
333 800 328 900 1 530 700
127 560 11*127560
127 560 1 403 160
december M 41455+ 25% 284100 01-11.hó 16*200.000,szemüveghez nyújtott költségtérítés 16*32.850 Részmunkaidős fizikai foglalkoztatott rendszeres személyi juttatása
étkezési december étkezési 01-11.hó étkezési december étkezési 01-11.hó
15 600
662 700
december 12.900,01-11.hó 14.000,december 01.-11.hó
december 01-11.hó
500 700
200 800
december 8.000,01-11.hó 8.400,-
5141915
522162
140 400
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
27 27
140 400 12*11700
514142
522161
71 280 253 200 140 400
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 869041
514141
464 900
36 750 429 000 20 200 222 200
325 555 3 200 000 525 600
4 051 200 708 200
465 800 242 400 333 800
12 900 154 000 12 900 154 000
166 900 166 900 601 200
394 660 206 550
90 960 1 000 560
601 200 1 091 500 1 091 500
1 459 100
10 27
841126 24.318*12 hó*5 fő
522163
Bizottsági tagok tiszteletdíja
1 459 080 186 100
27 % eho 841126 5 fő*3.102*12hó
186 120
Személyi juttatások összesen:
66 681 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 53111
Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 813000 841126
841403
890441 890442 869041
531121 1,5
alapilletmény december alapilletmény 01.-11. hó Köztisztviselők alapilletmény Polgármesteri alapilletmény jegyző egyéb pótlék Egyéb bérrendszer illetmény Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Képzettségi pótlék Jegyzői pótlék Alpolgármesteri tiszteletdíj Képviselői tiszteletdíj jubileumi jutalom napidíj polgármester költségátalány
13 953 100 8 820 102 960 7 969 032 1 224 576 4 638 593 664 645 273 417 422 55 656 172 535 261 965 350 179 209 376 2 400 146 949
Köztisztviselő alapilletmény,eseti ker.kieg. Egyéb bérrendszer illetmény,eseti ker.kieg. alapilletmény közcélú foglalk. közhasznú foglalk.
25 056 538 176 58 176 126 864 -
alapilletmény területi pótlék keresetkiegészítés
808 128 86 400 17 891
Természetbeni eg.biztosítási járulék 1,5% 813000 alapilletmény, eseti kerkieg. 841126 Köztisztviselők alapilletmény Polgármesteri alapilletmény Egyéb pótlék jegyző Egyéb bérrendszer illetmény Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Képzettségi pótlék Jegyzői pótlék Alpolgármesteri tiszteletdíj Képviselői tiszteletdíj jubileumi jutalom napidíj polgármester költségátalány 841403 köztisztviselő alapilletmény Egyéb bérrendszer illetmény Kiss M. alapilletmény 890441 közcélú foglalk.
6 987 501 543 76 536 3 479 37 104 40 330 26 089 3 479 10 783 16 373 21 886 13 086 150 9 184 1 566 33 636 3 636 7 929
111 800 12 053 700
748 300
126 900 0 912 400
7 001 760 000
46 800
7 900
878 700
11 890442 869041
531122
53
közhasznú foglalk.
-
alapilletmény területi pótlék keresetkiegészítés
50 508 5 400 1 118
Pénzbeli eg.biztosítási járulék 0,5 % 813000 alapilletmény, 841126 Köztisztviselők alapilletmény Polgármesteri alapilletmény Egyéb pótlék jegyző Egyéb bérrendszer illetmény Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Képzettségi pótlék Jegyzői pótlék Alpolgármesteri tiszteletdíj Képviselői tiszteletdíj jubileumi jutalom napidíj polgármester költségátalány 841403 köztisztviselő alapilletmény,eseti ker.kieg. Egyéb bérrendszer illetmény,eseti ker.kieg. alapilletmény,eseti ker.kieg. 890441 közcélú foglalk. 890442 közhasznú foglalk. 869041 alapilletmény területi pótlék keresetkiegészítés
2 329 166 022 25 512 1 160 12 368 13 443 8 696 1 160 3 594 5 458 7 295 4 362 50 3 061 522 11 212 1 212 2 643 16 836 1 800 373
13 000
2 700 0 19 000
592 800 4 700 513 600 25 900 10 600 38 000
4 700 513 600 25 900 10 600 0 38 000 50 300
2010.december bizottsági tagok 27%-os
50 252
50 252
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 882115
normatív ápolási díj
289 200
252 200
Egészségügyi hozzájárulás 841126
5361
2 300
Munkaerőpiaci járulék 1% 813000 841126 841403 890441 890442 869041
53311
57 000
2 608 300 2 608 320
2 608 300
Munkaadót terhelő járulékok összesen:
18 372 400
DOLOGI KIADÁSOK 54211
Gyógyszer
25
869041
Védőnők
15 000 15 000
12 54311
Irodai segédanyag
25 25
841126 869041
54312
Nyomtatvány
25
841126
25
869041
54313
Irodaszer
25 25
841126 869041
54314
Irodai papír
25 25
841126 869041
54315
Számítástechnikai segédanyag
25
841126
54411
Könyvbeszerzés
5
841126 Szakkönyv
54412
Folyóirat beszerzés
5
841126
5
869041
54413
Egyéb információhordozó
25
841126
Festékkazetták Festékpatron
nyomtatvány anyakönyvi nyomtatványok cseréje Védőnői nyomtatványok
210 000 150 000 50 000
eü.szaknévsor
5451
Tűzelőanyag
25 25
841403 841126
5461
Hajtó- és kenőanyag beszerzés
25 25 25
522110 842541 841403
54711
Szakmai anyagok beszerzése
545 000 540 000 5 000 15 000 15 000 40 000 40 000 136 700 40 000 25 100 22 000 41 600 8 000
335 800
Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek
25
841126
8 000
335 800 5 000 18 700 0 18 700 1 506 100
üzemanyag gréder Belvízvédekezés traktor, fűnyírók
54712
128 700
340 800
PB palack PB palack
rákszűrés egyéb
10 000
220 000 10 000
üres cd, floppy
Ktgvetési levelek Délmagyarország Adó Újság Munkaadói Levelek
200 000
230 000
Fénymásolópapír Fénymásolópapír
25
841126 841403 869041
150 000 35 000
Irodaszer Védőnők
CD jogtár 869041 Ismeretterjesztő CD, video
25 25 25
185 000
406 100 1 100 000 55 000
40 000 15 000
0 55 000 340 000 200 000
13 egyéb
25
869041
25
841403
5481
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 869041
Védőnők
Anyag beszerzés
25 25 25
841126 841403 842541 869041
54912
Árubeszerzés
25 25
841126 869041
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
25 25 25 25 25 25 25
682002 Teleház telefon 841126 841403 862101 ügyeleti telefon 002 003 862301 869041
55112
Adatátviteli célú távközlési díjak
25
841126
55119
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25
841126
869041
Népesség Kataszter Tárhely honlap WIN-MANKÓ Takarnet
Bérleti díjak
25 25
682002 841126 vizadag.bérl.d. 800/hó, 841403 utánfutó bérl.d.
130 000
40 000 5 000 100 80 000 730 000 4 180 100 10 000 295 000 260 000 35 000 873 000
8 000
110 000 650 000 50 000 8 000 0 55 000 122 400
10.197,- * 12 hó
122 400 186 000
41 000 12 000 73 000 60 000
186 000
0 21 000 0 10 000 11 000
GÁZÉPSZERKER bérleti díj
25
841403 Bérleti díj
55214
Gázenergia-szolgáltatás díja
25 25
682002 tanyagondnoki iroda, teleház 111 % 841126 490500*111 % 862101 002 003 862301 869041 41700*111 %
25 25 25 25
2*20.000,-
tisztitószer tisztitószer
Internet
10 000
40 000
elem, izzók, kábelek, csatlakozók, egyéb elem, izzó, kábel, csatlakozó, festék,alkatrész Belvízvédelem elem, izzó, seprű, stb.
5521292
5521293
10 000
szerszám, kisgép beszerzés
54911
M 25 25 25 M
200 000
402 200 402 200 890 800
-
300 000 544 500 0 46 300
14 55215
Villamosenergia-szolgáltatás díja
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
682001 682002 813000 841126 841402 862101 002 003 862301 869041 960302
55217
Víz- és csatornadíjak
25 25 25
682002 841126 841403 862101 002 003 862301 869041 960302
25 25 25 25 25 552181 25 552183
szolgálati lakások (tul.vált. Alapdíj) tanyagondnoki iroda, teleház, II.körz.209. 108900 *105 % 9200*105 % 539.400,-*105% 6.805.000*105%
10 000 114 300 9 700 566 400 7 145 300 0 0 46 700 5 800
44.500,-*105% 5.500,- *105%
279 600
22.300,- *110% 51.000,-*110% 91.000,-*110% 25500,-*110% 25.500,-*110% 20.000,-*110% 8.800,- *110% 9.900,- *110%
28 100 28 100
24 600 56 100 100 100 56 200 22 000 9 700 10 900
Fénymásoló karbantartás
750 000
841126 Számitástechnikai eszközök karbantartása
25
841126
5521841
Szolgálati lakások karbantartása
25
682001
5521842
Bérlakások karbantartása
25
682001
5521843
Ingatlankarbantartás
25
682002
552185
Gépek, berendezések karbantartás
25 25
841126 841403 862101
25 25 25 25
7 898 200
862301 869041
70 000
2 000 000
2 500 000
1 250 000
Egyéb karbantartások
1 250 000 555 000
stiga, fűnyíró bozótvágó 002. 003.
552186
Járműkarbantartás
25 25
841403 869041
traktor, markoló,gréder Kismotor
10 000 10 000
20 000 380 000 20 000 130 000 5 000 155 000 150 000 5 000
55218711 Belterületi utak karbantartása 25
522110
500 000 500 000
15 55218712 Külterületi utak karbantartása 25 5521874
522110
2 500 000
Hóeltakarítás
25
522110
552191
Postaköltség
25 M
841126
552193
Szemétszállítás
25 25 25 25 25 25 25
682002 841126 862101 002 003 862301 869041 960302
552194
Kéményseprési díj
25 25
682002 841126 862101
25 25 25 25
862301 869041
fiók bérlet,helyi lap kihordása, egyéb posta ktg. Levél 3.100.00*1,049
10.000,-*110,4% 4.600,- *110,4% 4.400,- *110,4% 5.800,- *110,4% 383.000,- *110,4%
002. 003.
813000 841126 841403 869041
552196
TÁVŐR figyelőrendszer üzemeltetése
25
682002 841126 862101
M M M M M 25 M M M
100 000 3 251 900
3 351 900 544 500
11 000 5 100
4 800 89 500 16 100 4 900 6 400 422 800 11 300
Teleház, egyéb ingatlanok
M M M M
552197
3 351 900
2010. év * 110,4%, teleház 2010. év * 110,4%
Foglalkozásegészségügyi díjak
862301 869041
800 000 800 000
552195
25 25 25 25
2 500 000
2 500 1 000
3 900 1 600 3 500 1 300 1 000 121 900 6 000 90 000 16 000 9 900
Teleház, Simsay Hivatal 2010. 30.420 + 2011. 21.600+3000 002. 003.
235 400 2010. 84.600+2011. 27.000 114 600 2010. 28.600 + 12*1.800 53 200 55 000 46 500 8 500 8 500 8 500 4 100
Tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások 841126
TÖOSZ tagdíj 94 000 Homokháti Jegyzők tagdíj 55 000 Szeged és T.Területfejlesztési Tanács tagdíj 250 000 Szegedi Kistér. T. Társulás 250 000 Homokháti Önkorm. Kist. Terfejl. Egyes. 100 000 Kiskunmajsa és K. Vízgazdálkodási társulás érd.hj. 60 000 Ivóvízmin. Jav. Önk-i Társulás alapítói hj.281/2009(XII.11.)KT45 330 Dél-alföldi Regionális Környezetvéd.Társ.Sfalva 5 000 200 000 Sfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna
854 300 854 300
16 552198 M 25
Tanfolyamok, továbbképzések 841126
mérlegképes, népesség köt. Tk.,anyakönyvi tf. egyéb
M
841403 869041
552199
Egyéb szolgáltatások
25
813000 Étkezési jegy kezelési költség 2,3% 841126 Étkezési jegy kezelési költség 2,3% Étkezési jegy kezelési költség 2,3%
25 25 25 25 25 25 25 554121
Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás
25 M
682002 841126
555121
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás
25 25 25
682002 841126 841403
5561
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
561111
170 000 30 000
védőnők
841403 Étkezési jegy kezelési költség 2,3% egyéb 842541 belvíz 869401 Étkezési jegy kezelési költség 2,3% egyéb
841126
220 000 200 000
20 000 2 263 000
19 194 73 600 400 000 160 000 11 762 100 000 4 618 16 000
3 800 492 800
111 800 1 634 000 20 600 310 000
telefon díj vízmű casco, mőszaki
60 000 250 000 970 000
Szolgáltatóház,egészségház, egyéb ingatlan rezsi telefondíjak telefondíj
750 000 200 000 20 000 1 300 000
bank ktg.
1 300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 522110
682001
682002
813000
841126
10 156 100
Üzemanyag Belterületi utak karbantartása Külterületi utak karbantartása Hóeltakarítás Szolgálati lakások karbantartása Bérlakások karbantartása Villany egyéb dologi kiadások
125 000 625 000 200 000 500 000 625 000 2 500 40 000
telefon Gázdíj villany Vízdíj Ingatlankarbantartás Szemétszállítási díj Kéményseprés Továbbszámlázott szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatás
27 500 75 000 28 575 6 150 312 500 1 200 975 187 500 15 000
Tüzelőanyag Villany Étkezési jegy kezelési költség Irodai segédanyag - festékkazetta
2 425 950 37 500
950 000
1 127 500
654 400
3 400
2 689 200
17
5 5
841402 841403
842531 842541 862101
Nyomtatvány Irodaszer Irodai papír Üres CD, DVD, floppy Szakkönyvek Közlönyök, folyóiratok Egyéb információhordozó Tüzelőanyag Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készlet Ttisztítószer Telefon Internet Programkövetés, licencdíj Bérleti díj Gázdíj Villany Vízdíj Fénymásoló karbantartás Számítógép karbantartás Gép, berendezés karbantartás Postaköltség Szemétszállítási díj Kéményseprés TÁVŐR Érdekeltésgi hozzájárulás Tanfolyamok, továbbképzések Egyéb szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás Reprezentáció Reklámkiadások Egyéb különféle dologi kiadások Pályázati díjak
50 000 55 000 135 000 3 750 2 000 6 435 83 950 4 675 50 000 20 000 65 000 162 500 30 600 31 500 2 500 136 125 141 600 14 025 187 500 17 500 5 000 25 000 22 375 400 13 300 15 000 7 500 123 200 50 000 75 000 150 000 815 250 150 000
Közvilágítás üzemanyag szakmai anyagok egyéb készlet Telefondíj GÁZÉPSZERKER bérleti díj Vízdíj Gép, berendezés karbantartás Járműkarbantartás Étkezési jegy kezelési költség Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadások szerszám, kisgép beszerzés Polgári védelem üzemag. anyagbeszerzés Egyéb szolgáltatás
ügyeleti telefon 002 telefon gázdíj Villany Vízdíj Gép, berendezés karbantartás Szemétszállítási díj Kéményseprés
275 000 182 500 12 500 100 550 25 025 95 000 37 500 27 950 5 000 275 000 32 500 101 525 1 045 025 408 500 2 000 7 025 2 500 2 750 625
1 786 300 1 068 500
25 000 1 555 100 39 700
18 TÁVŐR 002 Összesen 003 Telefon Gázdíj Villany Vízdíj Gép, berendezés karbantartás Szemétszállítási díj Kéményseprés TÁVŐR figyelőrendszer 003 Összesen: 862301 Telefondíj Gázdíj Villany Vízdíj Gép, berendezés karbantartás Szemétszállítási díj Kéményseprés TÁVŐR figyelőrendszer 869041 Gyógyszer Festékpatron Nyomtatvány Irodaszer Irodai papír Közlöny, folyóirat tisztítószer Egyéb információhordozó Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Mosatás, veszélyes hull., étk.ut. egészséghét Telefon Gázdíj Villany Vízdíj Gép, berendezés karbantartás Járműkarbantartás Szemétszállítási díj Kéményseprés TÁVŐR figyelőszolgálat Anyatejes világnap 960302 Villany Vízdíj Szemétszállítási díj
561121
11 625 24 525 7 025 2 500 1 275 250 2 125 13 175 5 500 32 500 1 225 325 2 125 3 750 8 750 2 500 2 500 1 250 400 8 750 1 250 13 750 2 500 2 500 5 150 5 000 13 750 11 575 11 675 2 425 1 250 1 250 1 600 250 1 025 2 500 1 450 2 725 105 700
41 700
105 400
109 900
Kiszámlázott termék és szolgáltatások ÁFA befizetése
2 500 000
841126 56211
Belföldi kiküldetés 841126
450km*9l/100km*350Ft/l*12+ 9,-/km 450 km*9Ft/km*12 hó 450 km*9l/100km*350Ft/l*12hó, + 9,-/km
1 247 800 218 700 207 900
676 600
19
841403 869041
350km*9Ft/km*12hó Egyéb kiküldetés
250 000 360 000
gépjármű haszn. 400km/hó*12hó*350Ft/l*10l/100km 400km/hó*12hó*9Ft/km
56213
Reprezentáció
25
841126
56214
Reklám és propaganda kiadások
211 200 211 200 300 000
KT. Ülés, vend., ktv nap
300 000 1 600 000
841126 25 5 25 563191
1 600 000 Telekhírdetés, településreklám Mi Lapunk újság Idegenforgalmi kiadvány (prospektus)
200 000 1 250 000 150 000
Egyéb különféle dologi kiadások 682001
25 25 25 M M 25 25 M 25 25 25 M 25 25 25
841126
5 329 000
lakások gázkész.felülvizsg.
160 000
pály.előkészítéshez parkolójegyek virág,koszorú térkép hitelesítés, másolat ügyvédi díjak, végrehajtói díj ügygondnoki díj,egyéb ügyvédi d. díszpolgári cím kellékei aláírás hitelesítés karácsonyi lapok, ajándéktasak idősek karácsonya repülőnap végrehajtói díj EGYÉB település rend.terv mód. utcanév táblák
200 000 22 000 14 000 63 000 77 000 185 000 50 000 58 000 50 000 120 000 600 000 300 000 500 000 720 000 800 000
25 25
842531 841403
Polgári védelem szúnyog elleni védekezés (SZEMPAIR) parkosítás, virágok gallyazás, tuskózás, földmunka,levélh.
600 000 150 000 350 000
25 M 25
869041
egészséghét rákszűrés Anyatejes világnap
20 000 180 000 10 000
563192
Késedelmi kamat
160 000 3 759 000
100 000 1 100 000
210 000
40 000
841126 Dologi kiadások összesen: 57119
360 000
40 000
Egyéb befizetési kötelezettség
62 080 800 0
841126 57211
Munkáltató által fizetett SZJA 813000
étkezési jegy december
1 015 100 3 225
32 600
20 841126 841403 869041 57213
29 322 87 150 755 888 12 350 87 965 4 000 35 186
39 200
Rehabilitációs hozzájárulás
1,4főx964.500
1 350 300
Helyi adók, illetékek és adójell. befizetések
225 000 225 000
Díjak, egyéb vám, illeték kiadás 841126
572192
100 300
1 350 300
841126 Gépjármű cégautó adó 572191
843 000
Rehabilitációs hozzájárulás 841126
57214
étkezési jegy 01-11.hó étkezési jegy december étkezési, cafetéria 01.-11.hó étkezési jegy december étkezésti jegy 01.-11. étkezési jegy december étkezési jegy 01-11.hó
20 000
illetékbélyeg
20 000
Vagyonbiztosítás 522110 841126 841403 869041
709 300
gréd. Kötelező motor vagyonbiztosítás traktor , kotró, pótkocsi védőnői kismotor felelősség bizt.
21 100 644 800 4 300 22 500
572193
Különféle díjak, egyéb befizetések
25
841126
573121
Kamatteljesítés államháztartáson kívül (felhalmozási)
4 600 665 900 12 000 26 800 600 000
pályázati díjak, közbeszerzési díjak,
600 000
841126 beruházási hitel
600 000
1 800 000 1 800 000
Egyéb folyó kiadások összesen:
5 719 700
Önkormányzatok által folyósított ellátások 5831111
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély 882111 rendszeres szoc.seg. (55 év feletti)
5831112
2főx25.650,- x12hó
615 600 27 360 000
80 főx28.500,-x12 hó
27 360 000
Időskorúak járadéka 882112
5831141
615 600
Bérpotló juttatás 882111 támog. (55 év alatti)
583113
4 001 400
Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segély 882111
5831114
13főx25.650,-x12hó
4 001 400
3 fő
1 043 100 86.925,- x 12 hó
1 043 100
Normatív lakásfenntartási támogatás
2 600 000
882113
2 600 000
5831161
Normatív ápolási díj
24 24
882115
alanyi fokozott 29500*130%
10 868 000 29.500,-/hó/fő 38.350,-/hó/fő
6 372 000 4 495 980
21 58311712 Átmeneti szociális segély
700 000
882122 5831172
Temetési segély 882123
5831181
700 000
40 fő*15000
700 000
Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 882117
5831183
700 000
0
évi két alkalommal július, november
Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás
800 000
882124 5831194
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125
5831222
900 000
94 fő 100 %
900 000
Természetben nyújtott átmeneti segély 882122
5831225
800 000
280 000
élelemiszercsomag 90fő tüzelő 10 fő
130 000 150 000
Köztemetés
500 000
882203 583123
Közgyógyellátás 882202
58812
30.000,-/fő
2 010 000
ARANY JÁNOS program 10hó * 6.000,10hó*6.000,4hó*6.000,4hó*6.000,-
168 000 168 000 60 000 60 000 24 000 24 000
Felsőfokú oktatásban részt velők pénzbeli juttatása 841126 A A A A A A B B B
BURSA program 3.000,-*10hó 3.000,-*10hó 3.000,- * 10hó 3.000,-*10 hó 3.000,-*10hó 3.000,-*10hó 3.000,-*10hó 3.000,- *10hó 3.000,-*5hó
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 5921191
2 010 000
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása 841126
58813
500 000
255 000 255 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000 52 801 100
Működési általános tartalék 841126
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:
15 461 600 504 938 800
ElőiránySzakzat feladat számla 464121
Szakfeladat eredeti előirányzata
Megnevezések, számítások
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű EI hazai programokra 910502
LEADER hagyományőrző nap LEADER falunap
2 764 000
1 590 000 1 174 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47112
1 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2011. Főkönyv eredeti előirányzata
2 764 000
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
-
910502 47113
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől 910502
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
-
Alaptevékenységi bevételek 912122
Foglalkozás bevétele 910502
20 000
kézművesek
912123
Fénymásolás bevétele
25
910502
912124
Internet bevétele
25
910502
912126
Belépőjegy
25 25
910502
913111
Területhasználati díj
M
910502
913112
Terembérleti díj
M
910502
913113
Pinceklub bérlete
M
910502
20 000 60 000
másolás+fax művház
60 000 42 000 42 000 270 000
Rendezvények, műsorok Katalin bál
20 000 250 000 50 000 50 000 468 000 468 000 60 000 60 000
9141221 Továbbszámlázott szolgáltatások 25
910502
91913
AT kiszámlázott ÁFA 910502
20 000
Műv.Ház vezető telefon
20 000 98 000
Fénymásolás Internet Belépőjegyek Továbbszámlázott szolgáltatás
15 000 10 500 67 500 5 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 088 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN:
3 852 000
Személyi juttatások 5111121 Közalkalmazottak alapilletménye
5 772 200
27 27
910502
3 fő december 3 fő 01.-11.hó
336 800 3 755 400
4 092 200
27 27
910123
december 01.11.hó
140 000 1 540 000
1 680 000
511142
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka
27 27
910502
512192
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása 910502 910123
vezetői pótlék 200% december 01.-11.hó
480 000 40 000 440 000
480 000 -
eseti ker.kieg. eseti ker.kieg.
-
51317
Kereset-kiegészítés az Áht. 93/A §-a alapján fedezetének előirányzata
27 27
910502 4.647.849,- x 2% 910123 1.720.309,- x 2% (Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján)
513132
Közalkalmazottak napidíja
92 957 34 406 1 000
910502 514132
1 000
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 910502 910123
514142 25 25 522111
127 400
28 100
223 nap x 14km x 9,-
28 100
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 910502 910123
401 600
december 3fő*8.400,- Ft*1 hó december 1 fő*8.000,- Ft*12 hó
24 000 277 200 8 000 92 400
301 200 100 400
Állományba nem tartozók megbízási díja
-
910502 52214
Alkalmi munkavállalók
120 000
910502
bér járulék SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
25.000*3hó 15000*3hó
75 000 45 000
6 930 300
Munkaadót terhelő járulékok 53111
Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 910502
910123
531121
910123
982 128 115 200 22 310
alapilletmény keresetkiegészítés
403 200 8 257
411 500
95 700
alapilletmény vezetői pótlék keresetkiegészítés
61 383 7 200 1 394
alapilletmény keresetkiegészítés
25 200 516
70 000
25 700
Pénzbeli egészségbiztosítási járáulék 0,5% 910502 910123
531123
alapilletmény vezetői pótlék keresetkiegészítés
1 119 600
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% 910502
531122
1 531 100
31 900
alapilletmény vezetői pótlék keresetkiegészítés
20 461 2 400 465
alapilletmény keresetkiegészítés
8 400 172
23 300 8 600
Munkaerőpiaci járulék 1% 910502
910123
58 000
alapilletmény vezetői pótlék kereskiegészítés
40 922 4 800 930
alapilletmény kereskiegészítés
16 800 344
40 900
17 100
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
1 716 700
Dologi kiadások 54311
Irodai segédanyag - festékpatronok
25
910502
54312
Nyomtatvány
25
910502
54313
Irodaszer
25
910502
54314
Irodai papír, boríték
25
910502
54315
Számítástechnikai segédanyag
25
910502
54411
Könyvbeszerzés
5
910123
54412
Folyóirat beszerzés
5
910123
54413
Egyéb információhordozó
25
910123
5451 25
Tüzelőanyag beszerzés 910502 PB gázpalack
54711
Szakmai anyag
25
910123
54911
Anyag beszerzés
25
910502
54912
Árubeszerzés
20
910502
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
25
910502
55112
Adatátviteli célú távközlési díjak
25
910502
55213
Szállítási szolgáltatás
25
910502
55214
Gázenergia-szolgáltatás díja
25
910502
55215
Villamosenergia-szolgáltatás díja
25
910502
55217
Víz- és csatornadíjak
25
910502
552181
Fénymásoló karbantartás
25
910502
552183
Számítástechnikai eszközök karbantartás
25
910502
552185 25
Gépek, berendezések karbantartása 910502
552191
Postaköltség
M 25
910502
20 M
910123
60 000 60 000 10 000 10 000 40 000 40 000 50 000 50 000 5 000
CD, floppy (üres)
5 000 1 000 000
Könyvtári könyv
1 000 000 80 000
Délmagyarország Könyvtári folyóiratok 25 féle
DVD,CD
23 943 56 057
70 000 audióviz.dokumentumok
22 000 50 000
foglalkozásokhoz,dekor.ag.
50 000 70 000
egyéb, izzó, festék, karb.ag.
70 000 50 000
tisztítószer
50 000 120 000 120 000
Internet
120 000 10.000,- Ft/hó
120 000 40 000
Szomszédoló
40 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 15 000
12.144,- x 1,1
15 000 210 400
4.100,- Ft/hó*12 hó 4*40000
50 400 160 000 40 000 40 000 20 000
postaköltség +4% postafiók
12 000
8 000
25
910502
31 500
552194
Kéményseprési díj
25
910502
552195
Foglalkozásegészségügyi díjak
M M
910502 910123
552196
TÁVŐR figyelőrendszer üzemeltetése
25
910502
552199
Egyéb szolg., üzemeltetési kiad.
25 25
910502 910123
555121
ÁH-on kívül továbbszámlázott szolgáltatás
25
910502
56111
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
1*240 l kuka + 9,9%
31 507
4 200 22 000
3 fő 1 fő
16 300 5 700 47 900
12*1.800 + 2010. 26.300
47 900 9 200
Étkezési út. kezelési ktg. 2,3% Étkezési út. kezelési ktg. 2,3%
6 900 2 300 20 000
telefontérítés
56211
Belföldi kiküldetés
M
910502
31 500 4 200
4000*1,03
Könyvtári könyv Folyóiratok egyéb információ hordozó Posta fiókbérlet reprográfiaia díj, jogdíj Étkezési utalv.kez.ktg.
12 000 8 000
postafiók postaköltség
Irodai segédanyag Nyomtatvány Irodaszer Irodai papír, boríték Számítástechnikai segédanyag PB gázpalack Szakmai anyag Egyéb készlet Tisztítószer beszerzés Telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Kórus szállítás Gázenergia-szolgáltatás díja Villany Víz- és csatornadíjak Fénymásolókarbantartás Számítógép karbantartás gép karbantartás Posta fiókbérlet Szemétszállítás Kéményseprési díj TÁVŐR Étkezési utalv.kez.ktg. Továbbszámlázott szolgáltatás
20 000 20 000
Szemétszállítási díj
910123
70 000 22 000
552193
910502
80 000
20 000 862 800 15 000 2 500 10 000 12 500 1 250 5 500 12 500 17 500 12 500 30 000 30 000 10 000 250 000 275 000 3 750 52 600 10 000 5 000 0 7 875 1 050 11 975 1 725 5 000 50 000 4 000 17 500 7 500 575
783 200
79 600
10 000 10 000
ElőiránySzakzat feladat számla 563192
Szakfeladat eredeti előirányzata
Megnevezések, számítások
Reklám, propaganda kiadások (Rendezvények)
2 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2011. Főkönyv eredeti előirányzata 6 866 000
Csak előirányzat! A teljesítést a megfelelő 5-ös számlán kell könyvelni külön részletezési kódon! 910502
910123 563193
Kiállítások Ping-pong bajnokság Barackvirág Napok Húsvéti készülödés Szomszédoló (Bordány) Majális, szűlő-gyermek nap Repülőnapi gyermeknap MH megnyitó únnepség Falunap Hagyományőrző nap Futafalu Katalin bál Szatymazi Advent egyéb amatör szinházi előadás 2 lakalom nyári koncert sorozat
66 000 10 000 170 000 60 000 70 000 240 000 140 000 200 000 2 850 000 1 690 000 40 000 250 000 500 000 100 000 80 000 300 000
Rendezvények iró-olv.tal.,előadás
6 766 000
100 000
Pályázati önerő
600 000
Csak előirányzat! A teljesítést a megfelelő számlán kell könyvelni külön részletezési kódon!
5641
910502
Nemzeti Kulturális Alap pályázat Pankkk pályázat
500 000
910123
egyéb
100 000
Számlázott szellemi tevékenység 910502
57211
előadók
362 500
Munkáltató által fizetett SZJA 910502 910123
572193
362 500
étkezési jegy december étkezési jegy 01.-11.hó étkezési jegy december étkezési jegy 01.-11.hó
6 000 52 779 200 17 593
58 800 17 800
Különféle adók, díjak
25
910502 jogdíjak 910123 reprográfiaia díj, jogdíj Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásai összesen: MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN:
76 600
130 000 100 000 30 000
13 235 100 21 882 100
SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Munkaszervezetétől
6720 Szeged, Széchenyi tér 10. : 62/551-600 Fax: 62/551-608 E-mail:
[email protected]
Iktatószám:___________ Tárgy: 2011. évi költségvetés egyeztetés Ügyintéző neve: Lencséné Urbán Ilona Ügyintéző tel.: 62/551-606
Szatymaz Község Önkormányzat Kossuth u. 30. Szatymaz 6763 Dr. Kormányos László Péter Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelten megküldjük a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezete és intézményei által elkészített 2011. évi költségvetési tervezetet. A tervezet tartalmazza a szociális és közoktatási feladat bevételeit és kiadásait. A költségvetés egyeztetéséhez – 2011. január 24-28. - Önnek megfelelő időpontot kérem telefonon jelezni. (telefonszám: 06/30/9152533) Mellékletek: - SZKTT Egyesített Szociális Intézmény összesítő kimutatása - Szociális normatíva részletezése - Szociális feladat kiadások összesítése kiemelt előirányzatonként - Szociális feladat kiadások kimutatása főkönyvi bontásban - SZKTT Közoktatási Intézmény összesítő kimutatása - Közoktatási normatíva részletezése - Közoktatási feladat kiadások összesítése kiemelt előirányzatonként - Közoktatási feladat kiadások kimutatása főkönyvi bontásban Szeged, 2011. január 19.
Tisztelettel:
Ratkai Imre Munkaszervezet vezető
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Adószáma: 15485166-2-06
SZKTT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011. évi költségvetés SZATYMAZ Megnevezés
Előirányzat E Ft-ban
Saját bevétel
20 820
Áfa bevétel
5 150
Normatív állami hozzájárulások Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás
115 077 68 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
210 024
Személyi juttatások
115 012
Munkaadókat terhelő járulékok
30 505
Dologi kiadások
54 813
Egyéb folyó kiadás
2 713
Ellátottak juttatásai
2 000
Felújítások Beruházások Rehabilitációs Bizottság közös költsége Központ közös költsége KIADÁSOK ÖSSZESEN 2011. ÉVRE FIZETENDŐ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS 2011. ÉVBEN HAVONTA FIZETENDŐ HOZZÁJÁRULÁS
588 4 393 210 024
68 977 5 748,08
SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. évi költségvetés SZATYMAZ Megnevezés
Előirányzat E Ft-ban
Saját bevétel
4 200
Áfa bevétel
2 700
Normatív állami hozzájárulások Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás
29 982 7 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
44 734
Személyi juttatás
18 522
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás
4 523 20 311 1 378
Ellátottak juttatásai Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN 2011. ÉVRE FIZETENDŐ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS 2011. ÉVBEN HAVONTA FIZETENDŐ HOZZÁJÁRULÁS
44 734
7 852 654,33
Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E RÉ T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail:
[email protected]
Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában pályázatot hirdet az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. A pályázat keretében a település bejáratánál a Kossuth utca és a József A. utca csomópontjában forgalom lassító sziget építésére, sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítésére kerül sor. A forgalomlassító sziget terveit Slyuch György készítette 2004-ben, mely építési engedélyt kapott 2005-ben. Az akkori tervek kerültek most frissítésre. A pályázat beadásához és az önrész biztosításához képviselőtestületi határozat szükséges. A projekt címe: Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában A beruházás összköltsége: 9 018 575 Ft Kért támogatás: 8 018 575 Ft Az önrész : 1 000 000 Ft A projekt benyújtásának határideje 2011. február 14. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé.
Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a KKK KÖZL-BIZT2010 kiírására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni ”Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában” címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” pályázatára. A projekt összköltsége 9 018 575 Ft, melyhez az önkormányzat nyertes pályázat esetén, 1 000 000 Ft önrészt biztosít a 2011. évi költségvetés terhére. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, 2011. február 9.
Dr. Kormányos László polgármester
Szatymaz Község Önkormányzattól támogatásban részesülő Civil szervezetek juttatásai 2005-2011. évre vonatkozóan
Adatok e Ft-ban értendők Szervezet megnevezése Községi Sportkör Szatymaz Sakkbarátok Köre V-8 Autó-Motor Sportegyesület Polgárőrség Szatymaz Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Szatymaz Szatymazi Fiatalok Társasága Közm. és Családsegítő Egyesület Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület Fehértói Alapítvány Szatymazért Alapítvány "Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz" Összesen:
2005. évi tény
2006. évi tény
2007. évi tény
1 120 180 100 100 60 40 40
1 570 177 100 100 60 150 60
1 500 177 100 100 60 65 60
-
-
-
400 100
800 100
800 100
-
-
-
2 140
3 117
2 962
2008. évi tény 2 455 177 150 200 150 70 70 20 350 (7 hóra) 920 100 4 312
2009. évi tény
2010.évi tény
2011.évi terv
2 400 130 150 200 80 70 45 100
2 400 130 100 100 80 70 50 80
2 600 130 210 200 150 80 100
150
-
250
800 100
800 100
800 100
-
400
400
4 225
4 310
5 020
SZATYMAZ KÖZSÉG INTÉZMÉNYEI ÉS CIVIL SZERVEZETEI 2011. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
SZATYMAZ, 2011. FEBRUÁR 03.
1
Szatymaz Község Képviselőtestületének 2011. évi munkaterve Testületi ülések rendje: 2011. január 19. 2011. február 09. 2011. március 16. 2011. április 13. 2011. május 18. 2011. június 22. 2011. július 20. 2011. szeptember 14. 2011. október 19. 2011. november 16. 2011. december 14. Falugyűlés 2011. március 17. 18 óra
2
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2011. A 2011-a település életében a kivitelezések időszaka ez a tény az idei rendezvényterv alakulását is meghatározza, hiszen a művelődési ház is felújításra alatt áll. Ez azt jelenti, hogy az intézmény működése idén a papírforma szerint csak 2011. április 30. után térhet vissza a megszokott rendbe. Természetesen a műv. házban működő csoportok, rendezvények egy része az iskolában, teleházban működik tovább ebben az átmeneti időszakban. Az intézmény rendezvényterve nem tartalmazza az összes 2011 rendezvényt, elsősorban irányvonalat ad. Január Január 31 . Véradás (Teleházban)
Március hó Március 03. Dr. Mód László és Simon András könyvbemutatója a szatymazi szőlőhegyekről (teleház, könyvtár) Barackvirág nap (általános iskolában) Április Április 22. Húsvéti készülődés, családi délelőtt-(könyvtárban) Április Szomszédoló (Szatymaz Bordányban) Május Május 01. Községi majális Május 07. Tanyasi Tízpróba helyszín: Szatymaz-Barátpuszta Baba börze vásár
Ping-pong bajnokság
Június
Július
Július 10-11. XVIII. Őszibarack Fesztivál és Falunapok Szabadtéri koncertek a nyár folyamán amatőr zenekarokkal (június,július,augusztus)
3
Augusztus Augusztus 16-20. Szatymazi Gyűjtők kiállítás Augusztus 20. Búcsú Szeptember Szeptember 03. Hagyományőrző nap Szeptember 10. Repülőnap
Október
Október 09. Futafalu- futóverseny Október 12-16. Egészséghét Ping-pong bajnokság November November 26. Katalin bál Szomszédoló (Bordány Szatymazon) December Jászol készítés és kiállítás Adventi hétvégék a község civil szervezeteivel, intézményeivel közös szervezésben.
(Adventi kézműves foglalkozás) December 04. Óvodai advent
December 11. Idősek karácsonya Tavaszi évadban Országos Lada találkozó V8 Egyesület szervezésében helyszín: még bizonytalan. Ezenkívül: színházi estek, kiállítások, kamara koncertek szervezését is tervezzük. 2011-ben tervezzük az elhunyt szatymazi festők képeinek felkutatásával egy kiállítást megvalósítani. A rendezvényterv az igények, pályázati források alapján változhat, módosulhat.
4
SZKTT Közoktatási Intézménye Szatymazi Iskola 2011. évi Iskolai programok Február 2011. február 11.
Alsó tagozat farsangja Március
2011. március 04.
Felső tagozat farsangja
2011. március 11.
Március 15-i ünnepi műsor Május
2011. május 27.
Gyermeknap Június
2011. június 02.
Művészeti Iskola – tanévzáró
2011. június 03.
Nemzeti Összetartozás Napja-megemlékezés
2011. június 09.
8. osztályosok bankettje
2011. június 18.
8. osztályosok ballagása
2011. június 19.
Iskolai tanévzáró ünnepség Szeptember
2011. szeptember 01.
Iskolai tanévnyitó ünnepség Október
2011. október 21.
Október 23-i megemlékezés December
2011. december 21.
Alsó-, felső tagozat karácsonyi ünnepsége
5
Szatymazi Gazdakör Januártól, márciusig 2 hetente a Teleházban tartják összejövetelüket Január 20. Február 03. Február 17. Március 03.
Szatymazi Nyugdíjas Egyesület Az egyesület minden hónap utolsó szerdáján tartja hó végi közgyűlését. Január 2011. január 26. Évnyitó közgyűlés Február 2011. február 26. Farsangi rendezvény Március 2011. március 05. Nőnapi rendezvény Április 2011. április 27. Évzáró közgyűlés Május 2011. május 07. Anyák napi ünnepség Június 2011. június 18. kirándulás Kistanyára Július 2011. július 08. kirándulás a Gyopárosi Humor Fesztiválra 2011. július 16-17. Falunapok Augusztus 2011. augusztus 26. Kirándulás mórahalmi fesztiválra Szeptember 2011. szeptember 03. Hagyományőrző nap 2011. szeptember 09. Tőserdő 2011. szeptember 24. Kisteleki Idősnapi Találkozó Október 6
2011. október 01. Idősek Világnapja November 2010. november 30. Mikulás ünnepség December 2011. december 10. Idősek karácsonya
7
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete Minden csütörtök fogadónap. Február Minden csütörtökön 10-12 óráig fogadóóra Március 2011. március 26. Évzáró közgyűlés Április 2011. április 08. Orthopéd szakrendelés Május 2011. május 06. Majális, édesanyák köszöntése 2011. május 27. Gyermeknap, szalonnasütés Június 2011. június 25. termékbemutató
Július
2011. július 16-17. Falunapi kiállítás 2011. július 30. Mindenki névnapja Szeptember 2011. szeptember 17. Szüreti Bál Október 2011. október 08. Esélyegyenlőség napja, rokkantak világnapja December 2011. december 03. Mikulás és karácsonyi ünnepség 2011. december 31. Szilveszteri mulatság
8
Szatymazi Sakkbarátok Köre Január 2011. január 23. Megye I. Sakkverseny (általános iskolában) Február 2011. február 27. Megye I. Sakkverseny (általános iskolában) Március 2011. március 20. Megye II. Sakkverseny (általános iskolában) Június 2011. június 21-24. Szatymaz Kupa regionális sakkverseny
Szatymazi Fiatalok Társasága Május 2011. május 1. Szatymaz Kupa Július 2011. július 16-17. Falunap Október 2011. október 28. Töklámpás készítés 2011. október 29. Halloween napi borzongás
Közművelődési és Családsegítő Egyesület Február Leader Expo fellépés Egyesületi közgyűlés
Március
2011. március 19. Országos Minősítő Petőfitelep Április 2011. április 09. Aranypáva Gála, Csongrád Dalos találkozó, Zsombó Május 2011. május 01. Majális 2011. május 07. Dalos találkozó, Ásotthalom 2011. május 14. Dalos találkozó, Mindszent Július
9
2011. július 16-17. Falunapok Szeptember 2011. szeptember 03. Hagyományőrző nap November 2011. november 26. Katalin bál December Karácsonyi fellépések
Szatymaz, 2011. február 03. Kálmán János Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató
10
11
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolója
Szatymaz 2011. február 03.
1
Működési feltétek
A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi összetétele. Az intézményben személyi állománya 2010-ben az alábbiak szerint alakult: Kálmán János művelődésszervező, igazgató mellett Horváth Nóra művelődésszervező, Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros, valamint Kardosné Pesti Mária takarító állt alkalmazásban. Munkánkat 1 fő közcélú munkatárs segítette. Tárgyi feltételek alakulása, fejlesztések: Az optimális működés feltételei 2010-ben a pályázati munka eredményeképp további fejlődésnek indultak, hiszen a 2008-ban benyújtott IKSZT pályázat beruházásai elkezdődtek, így az intézmény bővülésén kívül megvalósul konditerem, nagyterem, főbejárat felújítása, átalakítása. A beruházással megoldódik a művelődési ház közösségi tereinek az állagmegóvása, valamint a kor követelményeinek megfelelő állapotba hozása (nagyterem, konditerem). Meg kell említeni, hogy a raktározási körülmények a beruházás ellenére nem javultak, javulnak hiszen a biztonságos tárolás feltételei már nem megoldhatók, ugyanis a raktárak beáznak, az ajtók pedig alig záródnak, ezért nem nyújtanak biztonságot. Ezekben a raktárakban kell tárolnunk a helytörténeti jelentőségű emléktárgyainkat, valamint minden olyan eszközt mely a rendezvények kivitelezéséhez elengedhetetlenek (sátrak, dekorációs anyagok, barackos dobozok, rendezvények megvalósításához szükséges egyéb eszközök). Intézményünk nagy terme a községi nagyrendezvényeknek, családi rendezvényeknek, a civil szervezetek megmozdulásainak, filmvetítéseknek, sakkversenyeknek, kiállításoknak; ünnepek- és megemlékezéseknek volt színhelye. A kóruspróbák, szaktanácsadások, kisebb összejövetelek és tanfolyamok a tárgyalóban, valamint a mozigépház helyén kialakított térben kaptak helyet. Ezeket a helyiséget tudjuk bérleti díj fejében kiadni, mely az intézmény egyik bevételi forrása. A kézműves és népi hagyományokat ápoló csoportok foglalkozásaira, a sakk – foglalkozásokra, sertés szerződések megkötésére továbbra is közlekedő terekben van lehetőség. A dolgozók munkaszobája, egyben szolgáltató hely a lakosság felé ahol az internet, nyomtatás, fénymásolás, fax, gépírás szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. Az intézmény tereinek kihasználtsága maximális. Nagy odafigyelés, jó szervezés és minden szervezővel való pontos együttműködésre van szükség az események megvalósításához.
Rendezvények, közösségi munka 2010-ben Az elmúlt évben, intézményünkben összesen: 730 esemény volt, (tavaly 808) melybe bele kell érteni a fogadóórákat, tanfolyamokat, rendezvényeket, próbákat, a körök működését,családi eseményeket, árusításokat is.
2
Az előző évhez viszonyítva a csökkenést az intézményben novemberben végre elkezdődő beruházás okozta, így a nyitva tartott napok száma is valamelyest csökkent a tavalyi 303 helyett 287-re módosult. Fontos megemlíteni, hogy a beruházás kezdeti időpontja többször módosult, ezért a nagyobb szervezést igénylő rendezvények (pl.:Katalin bál stb.) annak ellenére sem valósultak meg, hogy annak tervezett időpontjában még a bontás nem kezdődött el. 41 szombat ( családi ünnepek, civil szervezetek rendezvénye) 18 vasárnap (községi nagyrendezvények, sakk, családi rendezvények civil szervezetek rendezvényei A hivatalos nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 7,30 – 19,00 óráig, valójában rendezvényfüggő volt. A hivatalos heti 40,00 órát jóval meghaladja. Ehhez hozzáadódnak a hétvégi rendezvények óraszámai, valamint a 19,00 órán túli rendezvények ideje. Az év során 2 alkalommal, (augusztusban és december végén), 5-5 napot tartott zárva az intézmény, ekkor került sor a szabadságok egy részének kiadására. Szakmai tevékenység bemutatása 2010-ben Újdonságok: 2010-ben is igyekeztünk minden korosztály igényeinek megfelelő programot kínálni, ez a gyermekek, idősebb korosztály esetében egyszerűbb feladat, hiszen ők „hálás” és mozgatható közönség. A legnehezebb továbbra is a középkorúak megszólítása és bevonása helyi közösségi életbe. A tavalyi esztendőbe viszont erre is volt pozitív példa, hiszen a Kultúrparki Advent rendezvénysorozatban a Nőegylet kezdeményezésével úgy tűnik sikerült ezt a réteget is megmozgatni. Újra szerveztük a Szomszédolót, ahol Szatymaz és Zákányszék mutatta be egymásnak kulturális csoportjait nagyon hangulatos és sikeres rendezvények keretében, ahol öröm volt látni, hogy bizony a szatymazi kulturális csoportok segítségével egy közel két órás változatos és színvonala műsort sikerült bemutatnunk. Sajnos 2010-ben a nagy mennyiségű csapadék miatt többszöri időpont változtatások ellenére a Szatymazi Repülőnap is elmaradt. Szeptemberben a repülőnapi főzést pótolva igyekeztünk egy szatymazi pikniket megvalósítani, ahol a délután a rock zenéé volt a főszerep. A rendezvény a rossz idő ellenére nagy sikerrel zajlott. A szakadó eső ellenére négy bátor „főzős” csapat jött el piknikezni. Hagyományos rendezvények Fontos megemlíteni, hogy 2010-ben az IKSZT beruházás megkezdése miatt számos programot nem tudtunk megvalósítani, és az építkezés 2011 tavaszi évadját is nagy mértékben befolyásolni fogja, hiszen ebben az időszakban az intézmény állapota nem lesz alkalmas komolyabb események megtartására. 2010-ben szervezett Ping-pong bajnokság is nagy sikerrel zajlott (eredetileg két bajnokságot terveztünk, visz a másodikat már nem tudtuk megszervezni helyhiány miatt. A fiatalabb korosztálynak szervetett rendezvények voltak a húsvéti kézműves foglalkozás, meseszínház (két alkalommal), Hevesi Imre gyermekkoncertje tökfaragás, filmvetítés napköziseknek stb., mely események minden esetben nagyszámú érdeklődőt vonzottak. Esküvők, névadók zongora est, fotókiállítás, felnőttek szóló színházat is szerveztünk a tavalyi kissé „csonka” évben. Tavaly a választásokhoz kapcsolódó politikai rendezvényekhez is helyszínt biztosítottunk.
3
A megvalósult eseményekről, rendezvényekről részletes kimutatást mellékeltünk. Nagyrendezvények 2010-ben: Barackvirág napok: Több éves múlttal rendelkező eseményen ismét sokan voltak kíváncsiak a legújabb őszibarack termesztéshez kapcsolódó módszerekre, gépekre. Falunapok: 2010-ben a művelődési ház előtti tér parkká alakítása is megvalósult, viszont a rendezvény időpontjában még folytak a munkálatok, így a falunapot kissé nosztalgikus módon a régi helyén az iskolában szerveztük át. A rendezvény két napja alatt több ezren fordultak meg. Futafalu, Egészséghét: Továbbra is nagy siker a falu évenként megrendezett tömegsport eseménye a Futafalu, ahol egyre többen vannak az „örökké fiatalok” korcsoportban. Idősek karácsonya: Az egyik legszebb rendezvénye településünknek, ahol a művelődési ház mellett minden helyi intézmény részt vesz a szervezésben. Szép példája a közösségi összefogásnak, hiszen a civil szervezetek közül a Nyugdíjas Egyesület, a Közművelődési Egyesület, az Idősek gondozásáért Alapítvány is aktívan segíti a rendezvényt. Továbbá helyet és segítséget nyújtunk a helyi civil szervezeteknek és intézményeknek a rendezvényeik megvalósításában. Az intézményben működő alkotó csoportok: Barackvirág népdalkör A fellépések számát és minőségét tekintve is sikeres évet zártak. A kórus fellépett a Leader- Expon, az Őszibarack fesztivál és Falunapokon, Zákányszéken a Szomszédolón, az Idősek Karácsonyán, a Kulturparki Advent rendezvénysorozaton, valamint a szatymazi templomban is koncerteztek. Művészeti vezető: Kónya Géza Kerámia körünk több alkalommal mutatta be munkáit kiállításainkon, vásárokon. Rendezvényeinken több ízben az általuk készített kerámiákat ajándékoztuk. Művészeti vezető: Veréb Judit Az elmúlt évben a Baba-mama klub újra indult. Havonta két alkalommal találkoznak a kismamák a védőnők vezetésével. Már harmadik éve indult népszerű JÓGA tanfolyamunk az elmúlt évben- tovább folytatódott A 2009-ben indított PILATES órákat (heti két alkalommal) nagy kedvvel látogatják az érdeklődők. Vezető: Csanádi Anita Sikeresen működik a HASTÁNC tanfolyam. A csoport fellépett a Falunapokon. Mostanra pedig olyan koreográfiákat tanultak meg, hogy bármely községi rendezvényen színpadképes produkciót tudnak nyújtani. Művészeti vezető: Csillagvári Csilla SAKK kör rendszeresen szervez megyei szintű versenyeket. Vezető: Filep Miklós 4
Szolgáltatásaink: -
-
Az Internet szolgáltatásunkat használók köre folyamatosan nő. A böngészés, digitális levelezés, nyomtatás, szövegszerkesztés használatos. Többször előfordul, hogy rendelkezésre álló két számítógép nem elegendő. 2009-ben a KIHOP pályázaton beszerzett számítógép ezt valamelyest kompenzálja. A fénymásolás , fax, nyomtatás, gépelés szolgáltatás iránti kereslet folyamatos. Kereskedelmi szolgáltatás céljából történő terembérleti bevételeink a felújítás következtében csökkentek az előző évhez viszonyítva. Intézményünk a helyi lap, a „ Mi Lapunk „ kiadója, a szerkesztő- bizottság is az épületben tevékenykedik. Az épületben működő civil szervezetek: -
Szatymazi Nyugdíjas Egyesület Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete Szatymazi Fiatalok Társasága Közművelődési és Családsegítő Egyesület Sakkbarátok köre Szatymazi Fakanál Klub
A civil szervezetekkel kötött megállapodás keretében különböző rendezvények 3-4 egyesület együttműködésének köszönhetően valósult meg. A ezúton szeretném megköszönni azt a rengeteg segítséget a helyi intézményeknek és civil szervezeteknek, magánembereknek és az önkormányzat dolgozóinak akik nélkül nagy rendezvényeink biztosan nem valósultak volna meg ilyen gördülékenyen, és színvonalon.
Szatymaz, 2011. február 03.
Kálmán János igazgató
5
A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának 2010. évi beszámoló jelentése
1
Bevezetés Könyvtárunk települési közművelődési könyvtár, a fenntartó által biztosított költségvetésből gazdálkodik. Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásait betartva végzi a helyi sajátosságok figyelembevételével. Az 1997-es törvény könyvtárakra vonatkozó legfőbb célja: mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános ellátás működését és fejlesztését. A könyvtárhasználat biztosítása adott, ha van megfelelő épület, könyvtárosokkal és állománnyal, mindez azonban nem elegendő ahhoz, hogy a könyvtár minőségi könyvtári szolgáltatást nyújtson, ennek függvénye a mennyiségi és minőségi állományfejlesztés, a jó személyi ellátottság, a kor követelményeinek megfelelő műszaki fejlesztés. Egy mondatba sűrítve a könyvtár küldetése tehát a következő: bárki számára, bárhonnan biztosítsa a dokumentumokhoz és információhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést. A könyvtár 61 éves fennállása óta igyekszik megfelelni a lakosság könyvtárral szemben támasztott változó igényeinek. Tevékenysége dokumentált, nyomon követhető az alábbi dokumentumokban: könyvtárhasználati szabályzat, SZMSZ,Gyűjtőköri Szabályzat, statisztikák, munkatervek, rendezvényi tervek, munkanaplók stb. Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár.
2
Beszámoló a 2010-es év munkájáról Könyvtárunk működési feltételei: Technikai eszközök, tényezők: Jelenleg négy darab számítógéppel rendelkezünk (a hozzájuk tartozó szoftverekkel , szélessávú internet kapcsolattal) , melyekből három áll az olvasók rendelkezésére. A negyedik számítógép a könyvtáros munkáját hivatott segíteni. A SZIRÉN 9.94 verziójú integrált könyvtári rendszer felületein történik a dokumentumok nyilvántartása, formai-, illetve tartalmi feldolgozása, az olvasók adatainak rögzítése és a kölcsönzés. Állomány gyarapításra fordított összeg 2010-ben nettó:
1.255.328.-Ft
A vásárolt dokumentumok aránya: Könyv:
420db
1038628.-Ft
Hangoskönyv:
21db
66.700.-Ft
Folyóirat:
(8féle)
75.000.-Ft
Az önkormányzat által biztosított költségvetési keret az alábbiakkal egészült ki: Érdekeltségnövelő pályázat: 132.000.-Ft Somogyi-könyvtártól az Országos Könyvtári Napokra támogatásként: 55.000.-Ft (fenti összeg elosztása a következőképpen alakult: 10.000.-Ft szakmai anyagra 10.000.-Ft ajándék könyv a Futafalu-ra 35.000.-Ft előadói díj /Juhász Orsi A könyvtár aktuális állománya: 16943 dokumentumegység, melynek megoszlása a következő: 16777 könyv 164 audiovizuális dokumentum (CD,CD-ROM,DVD, hangoskönyv) 2 db társasjáték
Nyitva tartás: heti 31 óra. Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat:
szünnap 9.00 -17.30 13.00 -17.30 9.00 - 17.30 13.00 - 17.30 9.00 - 13.00 3
Könyvtárunk tevékenysége két részből áll: 1., Az olvasókat közvetlenül érintő dolgok: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, különféle szolgáltatások, fénymásolás, Internet-használat, adatbázisok használata, nyomtatás, irodalomkutatás, adatgyűjtés, könyv- és egyéb dokumentumkiemelések, kiállítások, a könyvvel és az irodalommal, helyismerettel foglalkozó előadások, író-olvasó találkozók megszervezése és lebonyolítása, óvodás, iskolás csoportok fogadása, könyvtári és egyéb irodalmi órák, megemlékezések megtartása, kiállítások, vetélkedők lebonyolítása. 2., Az olvasókat, könyvtárhasználókat nem érintő tevékenységünk, amit úgy is fogalmazhatnánk, hogy szakmai háttérmunka : az általunk megrendelt vagy számunkra ajándékként felajánlott dokumentumokat könyvtári kölcsönzésre vagy helyben használatra alkalmassá tesszük és szolgáltatjuk. A dokumentumok beszerzése az intézmény költségvetéséből, pályázati pénzösszegekből és a könyvtárat látogatók ajándékaiból, felajánlásaiból történik. A szolgáltatás folyamatossága mellett belső munkákra heti kilenc óra áll rendelkezésre, és természetesen a forgalom függvényében a nyitva tartás alatt is : tájékoztatás,irodalomkutatás pályázatok figyelése, megírása, állománygyarapítás, a dokumentumok formai-, és tartalmi feltárása,könyvtárközi kölcsönzés(az ODR-Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül ) , a könyvtári állomány folyamatos gépre vitele, statisztikák elkészítése (napi, havi, negyedéves, éves statisztikai jelentés.) Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása stb. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI Kölcsönzés: könyvek, időszaki kiadványok, hangoskönyvek, CD-k DVD-k. Helyben használható a kézikönyvtári állomány, az időszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztő CD-ROM-ok. Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők (Jogtár, Magyar Nemzeti Bibliográfia, FSZEK adatbázis Magyar Elektronikus Könyvtár, stb.) Közhasznú információk szolgáltatása: idegenforgalmi tájékoztatók stb.
menetrendek,
szaknévsorok,
továbbtanulási,
Tájékoztatás, irodalomkutatás : szakdolgozatokhoz témakutatás, a Magyarországon, vagy akár külföldön fellelhető szakirodalom felkutatása más könyvtárak katalógusában (is), beszerzése. Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és rendszerezi a település múltjával és jelenével kapcsolatos dokumentumokat (könyvek, képeslapok, fényképek, meghívók stb.) Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévő szakkönyveket, folyóiratokból cikkmásolatokat postai úton kérjük meg másik könyvtártól.
4
Fénymásolás, nyomtatás: könyvtári és nem könyvtári anyagról egyaránt készítünk másolatot, számítógépes adatbázisokból pedig nyomtatást vállalunk a szerzői jog rendelkezéseinek figyelembevételével. Csoportos foglalkozások gyermekeknek : könyvtárhasználati és egyéb tematikus foglalkozások, kézműves foglalkozások. Rendezvények: író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, előadóestek, kiállítások. eMagyarország pontként személyes segítségnyújtás a világhálón való eligazodásban, az olvasók figyelmének felhívása a hasznos weboldalakra, illetve tájékoztatásuk a változásokról (pl. Ügyfélkapu) lakossági képzések szervezése és lebonyolítása a számítógép- és internethasználat elsajátítására; az internetes ügyintézésben való jártasság kialakítására. (A lakosság megismertetése az internet adta előnyökkel az elektronikus szolgáltatások területén). NAVA-pontként (Nemzeti Audiovizuális Archívum) egy gép használható, mellyel kapcsolatban alapvető probléma, hogy csak a helyben használat biztosított, nem lehet letölteni, CD-re, DVD-re kiírni a kiválasztott műsorokat. Beiratkozott olvasóink száma: 538 fő Aktív könyvtárhasználók száma: 220 fő Olvasói kérések száma 2010-ben /csak kölcsönzés és helyben használat: Január: Február: Március: Április: Május: Június: Július: Augusztus: Szeptember: Október: November: December: Össz.:
538 588 463 545 323 575 587 530 587 284 394 324 _________ 5738
Katalógusok: -
cédulakatalógus számítógépes katalógus (saját adatbázis a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben) – folyamatos adatfeldolgozás
Mivel a teljes állomány gépre vitele folyamatban van, jelenleg párhuzamosan használjuk a fent említett két katalógustípust. A cédulakatalógus tartalmazza a 2007 előtti dokumentumok leírásait. A 2007. január 1-jétől beszerzésre került könyvek már a számítógépes adatbázis részét képezik. A 2007 előttiek gépre vitele visszamenőleg történik. 5
Könyvtári programok, rendezvények 2010-ben: Március- április hónapban: -kézműves foglalkozások iskolásoknak ( 47fő – 4 csoport) - ismerkedés a könyvtárral – óvodásoknak : „Vonattal Meseországba és vissza” (58 fő- 3 csoport) 2010-ben a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete a Somogyi-könyvtárral karöltve egy új továbbképzési formával próbálkozott, melynek első állomása a szatymazi könyvtár volt március 22-én, ahová a környező települések könyvtárosait vártuk. (18fő)
A „kihelyezett” megyei szakmai továbbképzés tematikája: témák: -
az előző év statisztikai adatainak elemzése, települések összehasonlítása a számadatok tükrében eügyintézés / eSzolgáltatások kormányzati portál PR és sajtó
május 19., 21. és jún. 8., 10.:Könyvtárhasználati órák az iskola 7.osztályosainak a számítástechnika órák keretein belül: - „Könyvtárak régen és ma” – történelmi és keresés módszertani áttekintés - „ Hogyan keressünk, hogy találjunk” –a kombinált információkeresés, hiteles forrás, a tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása. június 5.: „A szavak melegénél”- Irodalmi tábortűz Kormányos Sándorral (14 fő) június. 17.: 38. Csongrád Megyei Könyvtárosnap: 140 megyei kollégát láttunk vendégül az évente megrendezésre kerülő programon. Méltó megünneplése volt ez a kitüntető feladat könyvtárunk 60. éves korában. A délelőtt a település, a művelődési ház, és a könyvtár bemutatásával kezdődött (ekkor még csak virtuálisan), majd a szakmai előadásokkal folytatódott, melyek témája: Az Európai Uniós Operatív Programok szerepe a Csongrád megyei könyvtárak megújításában A megye nyertes (könyvtári) TIOP pályázatait mutatták be a konzorciumvezetők. Név szerint: Egyetemi Könyvtár és Szegedi Hittudományi Főiskola, Somogyi- könyvtár által vezetett konzorcium, Csemegi Károly Könyvtár-Csongrád. A szakmai programot követően a „nagy csapat” elsétált a 100 Éves Fogadóba, miközben vendégeink szemügyre vehették az új fejlesztéseket és a régi épületeket. Ebéd (melynek költsége nem a vendéglátót terheli) után két szabadidős program közül választhattak a kollégák: a kevésbé „vállalkozó szelleműek” Pálmai Józsi bácsi vezetésével ismerkedtek Szatymaz múltjával egy séta keretében, majd a templomban pihentek meg, ahol dr. Kisházi-Kovács László kalauzolta őket. 6
A csoport másik felével lovas kocsira szálltunk, és kilátogattunk a Fehér-tóhoz, a Tisza-völgyi Bemutatóházhoz, ahol Albert András, a bemutatóház gondnoka várt minket. Tartott a házban egy rövid előadást, felkészítendő a társaságot a túrára, amely lovas kocsin indult, majd gyalog folytatódott. A nap zárásaként emlékül mindenki egy kis „Üvegbe zárt szatymazi napfény”- t, és egy könyvjelzőt, valamint egy a településünket bemutató leporellót vihetett haza. szeptember. 22.: Iskolás csoport /alsó tagozat/ - „Hogyan használjuk a könyvtárat?” – ismerkedés a könyvtár tereivel, egységeivel, eligazodás a tudományterületek között, irányított keresés. KIÁLLÍTÁSOK: július 10-11.: Falunapok / „Turisztika-sarok” szeptemberben: Kiállítás Vajda Zoltán természetfotóiból „Kiskunság kincsei” címmel/ Albert András a Tisza-völgyi Bemutatóház gondnoka segítségével, aki ,amikor csak ideje engedte, kalauzolta a csoportokat, és sok érdekes történettel, jelenséggel hívta fel a gyerekek figyelmét a bennünket körülölelő természet szépségeire ( a legkisebbek kivételével szinte minden általános iskolás látta a kiállítást, illetve rész is vett a feladatlapok megoldásában, ami egy kis „kutatómunkára” serkentette őket a képfeliratok között. Állományapasztás: Ahogyan az állomány gyarapítása, úgy annak a tervszerű apasztása is hozzátartozik a könyvtár gondozásához, hiszen nagyon fontos, hogy a szabadpolcos állományrész áttekinthető és friss legyen. Szükséges tehát az elhasználódott és megrongálódott könyvek lekerüljenek a polcokról. Az, hogy a könyv lekerül a polcról, csak a kivonási folyamat első lépcsőfoka. A következő feladat annak felmérése, hogy mi az, amit újra lehet köttetni, hogy mely könyveket kell mindenképpen pótolni (ha nincs újabb kiadása, antikváriumból; melyek kerülnek be a muzeális darabok közé; és melyek azok a könyvek, amelyeket áruba bocsáthatunk.) Ezt követően ki kell szedni a katalógus-fiókokból az adott könyvek céduláit, és ezek alapján a leltárkönyvben is jelölni kell, hogy a dokumentum törlésre került. Utolsó lépésként a kivont, leselejtezett könyvekről törlési jegyzéket készítünk. 2010-ben a fentiek alapján 709db könyv került kivonásra 39.524.-Ft értékben Október második hetében- az előző évekhez hasonlóan- zajlott az Országos Családi Könyvtári Napok rendezvénysorozata, melynek keretében az alábbi programok valósultak meg: 10-én: „Filléres könyvvásár” : 50.- Ft-os egységáron eladásra kínáltuk a leselejtezett könyveket, és azokat az ajándék-könyveket, amelyeket nem építettünk be a könyvtár állományába / bevétel: 33.100.-Ft
7
11-én: „Fejezd be Te” – rendhagyó irodalom óra, mese- foglalkozás az első osztályosoknak Juhász Orsival, aki 2005-ig a békéscsabai tanítóképző főiskola oktatója volt. Az a tapasztalat, hogy az órái után az általa ajánlott könyvek iránt megnő az érdeklődés a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.–a Somogyi-könyvtár támogatásával. (29fő) 13-án: „Ki netel a végén” : hasznos oldalak megismertetése az olvasókkal. Elektronikusan intézhető ügyek, szolgáltatások, stb. (13 fő)
október 16-29.: Költözés a Teleház épületébe: úgy gondolom, minden könyvtáros életében legalább egyszer előfordul, hogy csomagolnia kell polcostól- könyvestől. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan segítőket kaptam magam mellé, akikkel az általam kitűzött időpontra maradéktalanul sikerült áttelepíteni az egész könyvtárat a volt „neszűrjhegyi iskola” épületébe.
Együttműködés a Mátrix Alapítvánnyal (IPA-WARC) : Megújuló művészetek és kézművesség (melyet az Európai Unió támogat a „Magyarország- Szerbia- IPA- Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretein belül) A szabadkai Fokus Alapítvány és a szegedi Mátrix Közhasznú Alapítvány közös szervezésében útnak indult program célja az, hogy hosszútávon is fenntartható legyen a művészet és a kézművesség, s ezek népszerűsítése és felhasználása lehetőséget adjon akár kisebb vállalkozások beindítására is. Ehhez a programhoz csatlakozott a szatymazi könyvtár 9 másik magyarországi, és 10 határon túli település könyvtárával együtt. Első lépésként november hónapban egy információs napot tartottunk, ahol megtudhattuk, hogy mit is takar a program elnevezése: képzések, Ki mit tud? alkotótábor, Travel Tuck néven kamionos fesztivállátogatás, a résztvevők munkájának bemutatása a 20 településen, karrier-, és pályaorientációs támogatás fiataloknak. A program a 15-30 éves korosztályt érinti. A könyvtár szerepe a kapcsolattartás biztosítása.
8
Október 01.
2010. évi rendezvények Időpont 7,30-19,00 17,30-19,30 17,00-18,30 7,30-19,00
02. 03.
5,30-21,30
04.
18,00-19,00 7,30-19,00
05.
18,30-19,30 14,00-16,00 7,30-19,00
06.
7,30-16,00 8,00-11,00 13,30-15,00 7,30-19,00
07.
10,00-12,00 14,00-17,00 14,00-14,30 18,30-19,30 18,00-19,00 7,30-19,00
08.
7,30-13,30 9,00-11,30 17,30-19,30 7,30-19,00
Rendezvény
Falugazdász Hastánc Választási Gyűlés Kondi Választás Kórus Kondi Pilates Árus Kondi Falugazdász Árus Filmvetítés alsós napköziseknek Kondi Fogadóóra Kerámia kör Sertés szerz. Pilates Kórus Kondi Falugazdász Árus Hastánc Kondi
Szervező
FVM Művelődési ház Fülöp Zoltán Művelődési ház Polgármesteri Hivatal Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház FVM Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház Mozgáskorl. E. Művelődési ház Kiss István Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház FVM Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház
Résztvevő 3 15 4
12 5 18 34 3 5 105 60 4 5 8 0 15 13 6 1 140 15 5
09. 10. 11. 10,00-13,00 18,00-19,00 7,30-19,00
12. 9,30-12,00 18,30-19,30 7,30-19,00
13. 7,30-16,00 7,30-19,00
14. 10,00-12,00 14,00-17,00 14,00-14,30 18,30-19,30 18,00-19,00 7,30-19,00
15. 7,30-13,30 17,30-19,30 7,30-19,00
16. 17.
8,00-15,00
18.
18,00-19,00
19.
18,30-19,30
20.
7,30-16,00 18,00-20,00
21.
10,00-12,00 14,00-17,00 14,00-14,30 18,30-19,30 18,00-19,00
22.
7,30-13,30 17,30-19,30
Véradás Kórus Kondi Optiman Pilates Kondi Falugazdász Kondi Fogadóóra Kerámia kör Sertés szerz. Pilates Kórus Kondi Falugazdász Hastánc Kondi Sakk Kórus Pilates Falugazdász Összejövetel Fogadóóra Kerámia kör Sertés szerz. Pilates Kórus Falugazdász Hastánc
Egészséghét
Egészséghét
Egészséghét Egsészséghét
Egsészséghét
Futafalu
E.ház & művház Vöröskereszt Művelődési ház Művelődési ház E.ház & művház Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház E.ház & művház FVM Művelődési ház E.ház & művház Mozgáskorl. E. Művelődési ház Kiss István Művelődési ház Művelődési ház Művelődési ház E.ház & művház FVM Művelődési ház Művelődési ház E.ház & Művház Sakkbarátok köre Művelődési ház Művelődési ház FVM Nőegylet Mozgáskorl. E. Művelődési ház Kiss István Művelődési ház Művelődési ház FVM Művelődési ház
139 25 12 4 200 35 24 3 145 4 6 118 5 8 0 19 13 7 56 1 15 6 300 20 10 17 5 20 6 8 3 16 12 3 15
23. 24. 25.
18,00-19,00 9,00-15,00
26.
18,30-19,30 9,00-15,00
27.
7,30-16,00 17,00-19,00 18,00-19,30 9,00-15,00
28.
10,00-12,00 14,00-17,00 14,00-14,30 18,30-19,30 18,00-19,00 9,00-15,00
29.
7,30-13,30 17,30-19,30 17,00-19,30 17,00-19,30
30. 31.
16,00-23,00
Kórus Tüdőszűrés Pilates Tüdőszűrés Falugazdász Összejövetel Összejövetel Tüdőszűrés Fogadóóra Kerámia kör Sertés szerz. Pilates Kórus Tüdőszűrés Falugazdász Hastánc Jóga Tökfaragás Filmvetítés
Művelődési ház E.ház & Művház Művelődési ház E.ház & Művház FVM Nyugdíjas Egyesület Nőegylet E.ház & Művház Mozgáskorl. E. Művelődési ház Kiss István Művelődési ház Művelődési ház E.ház & Művház FVM Művelődési ház Művelődési ház Szaft Szaft
13 16 2 40 20 8 8 4 15 10 2 15 10 50 90
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2011. évi munkaterve
Szatymaz 2011. február 04.
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve Célkitűzések: Mint minden közművelődéssel foglalkozó intézménynek nekünk is feladatunk, hogy évről évre keressük az újabb lehetőségeket a szolgáltatásain bővítésére. Ehhez fontos felmérni a lakosság igényeit a legkülönbözőbb módszerekkel, illetve figyelni a reakciókat, visszacsatolásokat az egyes események kapcsán. 2011-ben a közösségi munkát nagyban befolyásolja, hogy az intézmény fejújítása legalább április 30-ig el fog tartani. A beruházás megvalósulása meghatározza a művelődési házban folyó munkát, hiszen a felújítás ideje alatt az intézmény nem tud 100 %-os teljesítménnyel működni, természetesen kisebb rendezvényekkel, illetve csoportjaink más intézményekben (iskola, teleház) történő működtetésével próbáljuk fenntartani a folyamatosságot. Az idei év legnagyobb feladata az intézmény felújítása, berendezése, majd az elkészül művelődési ház működésének megkezdése, az új funkciókkal összehangolva.
1. A közösségteremtő szerep erősítése - Kulturált szabadidős, szórakozási lehetőségek biztosítása – új társadalmi csoportok bevonásával- ezzel párhuzamosan a „magasabb” kultúra iránti igény biztosítása, az ezt kedvelők megszólítása koncertek, kiállítások, színházi előadások, táncházak segítségével. - Helyi kulturális, szórakoztató rendezvények szervezése. Élményközpontú gondolkodásmód hangsúlyozása a rendezvények szervezésében. - A község közösségi életéhez kapcsolódó „alulról jövő” rendezvények koordinálása, támogatása. - A Művelődési Házban jelenleg működő csoportok megtartása, fejlesztése. - Motiváció új alkotó közösségek létrejöttére - Összehangolt kommunikáció, és együttműködés további fejlesztése intézményeivel, civil szervezeteivel.
a
község
Úgy gondolom a gyermekkorú és az idősebb korosztály számára folyamatosan tudunk kulturált kikapcsolódást biztosítani, feladat, továbbra is a középkorosztály aktivizálása, amire a 2010 év tapasztalatai felhasználva idén is törekednünk kell. Újdonságként 2011 ben indítandó tanfolyamok:
Társastánc Néptánc Színjátszás (szegedi Impro Stúdióval közösen)
Pályázati lehetőségek kiaknázása, pályázatfigyelés 2011-ben különös tekintettel: NKA eszközbeszerzés pályázat Tengertánc pályázat Pankkk pályázat Megyei pályázatok Céljaink megvalósításához szükséges technikai, intézményi feltételek: 2010. évben megnyertük az Integrált Közösségi és Szolgáltató terek pályázatot. Így megoldódik a kondi terem, a nagy terem állapotának kérdése, valamint az intézmény modern, jól funkcionáló intézményé alakul. Sajnos a pályázatba nem tudtuk beépíteni a könyvtári galéria, és a művelődési ház előterének az új belsőhöz méltó berendezését (bútorzatát) beszerzését, ezért ezt az idei évben mindenképp meg kell valósítani elsősorban pályázati úton. Az intézményben működő szolgáltatások: A/4 20Ft/oldal, A/4 kétoldalas 25 Ft/lap, A/3 25 Ft/oldal, A/3 kétoldalas 35 Ft/lap 2011. évben a szolgáltatások díján változtatni nem kívánunk, ha a képviselőtestület is egyetért ezzel. 2011. év nagyobb rendezvényei, újításai:
Barackvirág napok: a hagyományos rendezvény idei évben az általános iskolában valósul meg a művelődési házban folyó munkák miatt.
Szatymazi Majális: a tervek szerint a templomkertben a „régi” majálisok hangulatát fölélesztve kívánjuk megrendezni a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel közösen.
Falunapok: a község egyik nagy rendezvénye a részben a Leader program által támogatva valósul meg, terveink szerint számos az őszibarackot hangsúlyozó termékekkel.
Nyári esték a Kultúrparkban: A péntek esténként megrendezésre kerülő eseményeken zenekarok, amatőr színházi csoportok, léphetnek fel kellemes környezetben.
Repülőnap: időpontja szeptember 10
Búcsú
Hagyományőrző nap: Leader pályázat által támogatott színes folklór kavalkád, népzenével, néptánccal, vásári komédiával, népdalkörökkel, gólyalábasokkal, valamint a környékbeli települések értékeit bemutató programokkal.
Egészséghét, Futafalu: A település egészségmegőrző nagyrendezvénye, sporttal, prevencióval, előadásokkal.
Katalin bál: A hiányzó „láncszem” a rendezvények sorában, hagyományőrzés és szórakozás..
Idősek karácsonya: A település presztízsértékű rendezvénye, mely szép példája a községben működő szervezetek, intézmények összefogására, az idősek számára rendezett meghitt mesemény kapcsán.
Kulturparki Advent: A 2010 év egyik újítása mely a Nőegylet kezdeményezésére valósult meg tavaly. A rendezvény sikerét látva az idén községi összefogással (a településen működő civil szervezetekkel és intézményekkel közösen) egy valódi községi karácsonyi rendezvénysorozat valósítható meg.
Szomszédoló: A régen nagysikerrel működő rendezvénysorozat „újraélesztése” már tavaly megtörtént sikerét látva 2011-ben is meg kívánjuk szervezni.. Idén Bordány részvételével.
A rendezvények számát, színvonalát elsősorban a programszervezési keret és a pályázati lehetőségek határozzák meg.
A részletes program a rendezvénytervben található! 2011. évre kitűzött feladatok közül a fentieken túl:
Színjátszó csoport beindítását (a szegedi Impro Stúdió részvételével) Gyermek néptánc csoport beindítását Társastánc tanfolyam szervezését
A jóga, pilates, hastánc, zumba, csoportok 2011-ben is tovább működnek. A szakmai tevékenység területén a hagyományos programok megtartása mellett továbbra is kiemelt feladatunk a helyi közösségi kezdeményezések támogatása, szakmai segítése. Hiszen az intézményben működő szakkörök, csoportok a település életének meghatározó szereplői. Kiemelt feladatunk a helyi civil szervezetekkel történő további együttműködés, egymás támogatása.
Szatymaz, 2011. február 03.
Kálmán János Igazgató
A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának 2011. évi munkaterve
Változnak az idők- változik a könyvtár. Ez a folyamat már jó néhány éve elkezdődött az internet térhódításával. A statisztikák azt mutatják, hogy a kölcsönzött dokumentumok számában a felsőoktatási könyvtárak kivételével jelentős a csökkenés. Itt már erőteljesen jelentkezik az internet digitális tartalmakat biztosító térhódítása. A hagyományos dokumentumok használata fokozatosan háttérbe szorul, a jövőben tehát a távhasználat iránt lesz nagyobb a felhasználói igény, ezért is rendkívül fontos, hogy ne csak a könyvtári katalógusok, hanem maguk a művek is hozzáférhetővé váljanak (lásd pl. az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Könyvtárát.) A fiatalabb használók egyre kisebb számban jelennek meg a könyvtárakban, a városok kivételével mindenhol erőteljes a csökkenés. Az általános csökkenés egyik oka egészen objektív: a teljes népességen belül erőteljesen csökkent e korosztály aránya. Másik ok meg természetesen bizonyos információk hiánya, élletve az a tévhit, hogy „a neten minden rajta van”. Ez jelenleg – még – sajnos nem igaz, s nem csak azért, mert hatalmas mennyiségű tudás halmozódott fel könyvekben (lektorált tartalmak!), amelyek elektronikus formába való átvitele folyamatos, hanem azért is, mert azok a dokumentumok (könyvek), amelyek az elmúlt 70 évben keletkeztek- még jogilag (szerzői j.) digitálisan nem feldolgozhatók- így tehát nem elérhetők on-line… A könyvtáros társadalom azon fáradozik, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye állományát. Digitalizálunk.
A könyvtár 2011. évi munkaterve A Szatymazi Könyvtár küldetése és céljai: 1. Az első és legfontosabb cél, hogy a könyvtárhasználó a legrövidebb időn belül pontos információt kapjon. Ehhez teljeskörű szolgáltatást kell nyújtani. 2. Tájékoztatással és a könyvtári dokumentumok / könyvek, hanglemezek, , periodikák, CD-ROM-ok helyben használatával ill. kölcsönzésével, hozzáférést kell biztosítani az információ minden megjelenési formájához. 3. A számítógépes hálózat és az internet hozzáférés biztosításával lehetővé kell tenni az ország bármely könyvtárával az azonnali kapcsolat létesítését és a könyvtárközi kölcsönzést. 4. Biztosítani kell, hogy a nem kölcsönözhető dokumentumokról / a szerzői jogi törvény figyelembe vételével/ másolatot / fénymásolás, szkennerezés, nyomtatás/ kaphasson az igénybevevő. 5. A gyűjteményt folyamatosan kell fejleszteni, feltárni és rendelkezésre bocsátani. 6. Szükséges gyűjteni a közhasznú és helyismereti információkat. 7. Kulturális és ismeretterjesztő tevékenységgel, rendezvényekkel részt kell venni Szatymaz kulturális életében / író-olvasó találkozók, műsoros előadások, vetélkedők stb./ 8. Szükségszerű az oktatási intézményekkel való szoros kapcsolat / mesefoglalkozások, könyvtári órák, könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása…/ 9. Fontos célkitűzés a civil szervezetekkel való jó kapcsolat fenntartása. 10. Az Önkormányzattal közösen meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyek előbbre viszik a könyvtár fejlesztését és ezzel párhuzamosan a település is fejlődik. 11. Ki kell használni a pályázati lehetőségeket. A sikeresség érdekében célszerű biztosítani az önerőt
Folyamatos feladatok: Állománygyarapítás: Az olvasók igényeinek felmérése: nem, életkor, foglalkozás szerint, komoly támpont volt a beszerzéseknél. Ma már a kereslethez igazodó kínálatot kell megteremteni Súlyos gondokat okoz a könyvpiac, cél: minél olcsóbban, minél többet és jobbat vásárolni minden kínálkozó kedvező forrásból. Gyűjtőkör: A könyvtár gyűjti: a., a nemzeti könyvtermésből az „Új Könyvek”-ben referált törzsanyag egy részét, b., a magyar nyelvű kézikönyvek és segédkönyvek válogatott könyvtermését, c., a település viszonyainak és az olvasói érdeklődésnek megfelelő szakirodalmat és szépirodalmat, d., folyóiratokat és napilapokat, e., a helyismereti gyűjteménybe beszerzi a helyi vonatkozású műveket, lapkivágatokat, képviselőtestületi jegyzőkönyveket, fényképeket, képeslapokat, térképeket, f., helyi kiadványokat, g., kép- és hangdokumentumokat. A könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok: -
könyv folyóirat kisnyomtatványok, térképek, atlaszok kéziratok hanglemezek CD lemezek CD-rom-ok
Nyilvántartások a könyvtári állományról: A beérkezett dokumentumokat hat napon belül állományba kell venni, és az állományról előírás – szerinti címleltárt és csoportos leltárt kell vezetni. A leltárkönyveknek mindig naprakészen kell lenniük: 1. Egyedi leltárkönyv: a dokumentumokat címenként kell rögzíteni. 2. Összesített csoportos leltárkönyv: Három részből áll: - az első arra ad választ, hogy mikor, milyen tételekben, milyen forrásból érkeztek a könyvek a könyvtárba. - A második rész, hogy milyen tételekben, milyen forrásból és okból kerültek ki a dokumentumok az állományból /törlés/ - A harmadik rész pedig a két fenti különbözete, ami a mindenkori tényleges állományt mutatja, annak szakcsoportok szerinti megoszlását.
A könyvtár állományának feltárása: A könyvtáros és az olvasó legfontosabb segédeszköze : a katalógus, ezzel történik az állomány feltárása Alkalmazott formája:/ amíg a teljes állomány nem lesz számítógépen/ a cédulakatalógus 1. Betűrendes keresztkatalógus / az állományt szerzők és címek szerint tárja fel / 2. Csoportalkotásos szakkatalógus / ETO rendszrt, ahol a művek az egyes ismeretágak szerinti szakcsoportok alapján csoportosítva következnek egymás után/ Az állományfeltárás célja szerint két katalógust alkalmazunk: - raktári vagy szolgálati katalógus: belső használatra készül. A teljes állományt tükrözi. - Olvasói katalógus / célja: az olvasók és a könyvtáros eligazítása a könyvtár meglévő állományában.
Napi statisztika készítése
Tervek, kiemelt feladatok 2011-ben: Február hónapban: teljes statisztika szolgáltatása a 2010-es évről az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé. 2009 óta ez internetes felületen, on-line történik Új integrált könyvtári rendszer a könyvtárunkban 2011-től. A TÁMOP-3.2.4/08/01 jelű, egységes integrált könyvtári rendszer kialakítására irányuló projekt utolsó ,a megvalósítás fázisába érkezett az elmúlt év végén. Ennek értelmében a Szirén integrált könyvtári rendszerünket ebben az évben felválthatja az a Corvina- rendszer, mellyel megyei könyvtárunk a Somogyi-könyvtár is dolgozik. A Velük kötött együttműködési szerződés értelmében telepítésre kerül az új program, az eddig feldolgozott adatok átkerülnek az új integrált rendszerbe, és a további adatfelvitel már abban történik. Így „kompatibilissé” válunk a megyei könyvtárunkkal, illetve katalógusunk „átjárható” lesz.
Biztonságos Böngészés Program Egyre inkább előtérbe kell, hogy kerüljön a tudatos internet használatra nevelés. Vonatkozik ez minden korosztályra. (Mivel a világhálón a lektorálás illetve cenzúra, mint olyan, nem létezik, nagyon fontos felhívnunk a használók figyelmét a lehetőségeken túl a veszélyforrásokra is.) Korábban az iskola nevelőinek már tartott előadást Schiroki Vilmos, a Biztonságos Böngészés Program koordinátora. (ingyenes program!) Akkor elmondta, hogy folyamatban van egy gyermekeknek szóló bemutató is. Ebben az évben szeretnénk, ha a szülők és külön a gyerekek is megismerkedhetnének ezzel a témával. Nem arról van szó, hogy felesleges aggódásnak tegyük ki a szülőket azzal, hogy felhívjuk a figyelmet a világháló veszélyeire (is), sokkal inkább a tudatosságra való törekvés elősegítése a cél.
„… ez a világ!- mondja - Keresek egy másikat- és leissza magát, belövi magát, csokit zabál stb. A világ közben marad ugyanolyan, mert így az ember nem a világot változtatja meg, hanem önmagát ámítja pillanatnyi megoldásokkal. Minták kellenek, de nem az, ami a bugyuta magazinok címlapján szerepel. Beszélgetni kell. Sokat és sok emberrel. Mesélni és meghallgatni mások gondolatait. Azután vitatkozni, együtt fejlődni. Olvasni kellene régi, „hagyományos” értékekről szóló könyveket. Majd ismét beszélgetni.”
Gyermek-foglalkozások, könyvtári órák: Továbbra is kiemelt feladatunk a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az iskolával való kapcsolat révén az iskolai oktatómunka segítése. A közös programok folyamatosan szerveződnek az év során, azok konkretizálására a későbbiek folyamán kerül sor. (Óvodás és iskolás csoportoknak: mesefoglalkozások, ismerkedés a könyvtárhasználattal, eligazodás az „információs dzsungelben”, hiteles- és nem hiteles források, szakirodalomkutatás, lexikonok és enciklopédiák használata). - Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások/ Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban, főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, a médiumok megkülönböztetése és – közlésmód, információs érték- és irányított feldolgozása. -
Tananyaghoz kapcsolódó foglalkozások /pl. „Könyvtárak régen és ma” , „Utazás Meseországba” – dramatizálás,
Tervezett rendezvényeink 2011-ben: „Nemzeti Kaszinó” Február 23.:: Játékos vetélkedő Széchenyi István emlékére. Ezt a programot 2010-re, a „Széchenyi Év” végére terveztük az iskolával közösen, de a költözés miatt halasztanunk kellett. E hónap végén azonban a könyvtár korabeli kaszinóvá alakul, ahol a 7. és 8. osztályos csapatok –játékos vetélkedő keretében- összemérhetik tudásukat és erejüket. A résztvevők jutalma: a Nemzeti Múzeum Széchenyi-tárlatának megtekintése március 5én Könyvbemutató : március 3-án Mód László- Simon András : „ A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt…”Adatok a szeged- szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. „Kávéházi este Scheffer Erzsi író-újságíróval (egyeztetés alatt) –valószínűleg szeptemberben Zombory Ottó csillagász előadása . Az Uránia Csillagda nyugalmazott igazgatója minden korosztályt meghódít lehengerlő előadásmódjával, hiszen - ahogyan azt már két évvel ezelőtt megtapasztalhattuk- mondandóját a csillagokról humorral, és költészettel fűszerezve tálalja. 2011-ben is csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok programhoz, melynek pontos ideje még nem tisztázott (általában október első- második hete), de fő irányvonala igen: „Tanulási folyamatok a könyvtárban”. Fenti téma alapján minden korosztály megszólításra kerül. (a programsorozat tehát jelenleg az „ötletelés” időszakában tart
Áprilisban a Költészet Napját újfent egy „Irodalmi tábortűzzel” ünnepelnénk meg Internet Fiesta Március 21-28.: Téma: Játék és olvasás a Net-en. A könyvtárak szakemberek bevonásával ismertetik meg a gyerekekkel és a felnőttekkel a világhálós lehetőségeket és veszélyeket, a hasznos interaktív weboldalakat. A szervezők adatbázis-bemutatókkal, foglalkozásokkal, internetes játékokkal várják a közönséget, külön figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű emberek bevonására is. A beszámolóban említett IPA-WARC program helyi koordinálása. Könyvtárhasználati vetélkedő: segítség nyújtása a felső tagozatosok felkészítésében a Somogyi-könyvtár által meghirdetett megyei vetélkedőre. Könyvtárlátogatás szervezése a Somogyi-könyvtárba. eMagyarország pontként személyes segítségnyújtás a világhálón való eligazodásban, kezdőknek az internetezés alapjainak megmutatása az olvasók figyelmének felhívása a hasznos weboldalakra, illetve tájékoztatásuk a változásokról (pl. új Kormányzati Portál, Ügyfélkapu) – kérésre, egyéni igényekhez igazítva, lakossági képzések szervezése és lebonyolítása a számítógép- és internet használat elsajátítására; az internetes ügyintézésben való jártasság kialakítására. (A lakosság megismertetése az internet adta előnyökkel az elektronikus szolgáltatások területén). „Az én Szatymazom”: Fotó-pályázat, majd a művekből kiállítás (már az új helyen)
Újabb változások előtt állunk Könyvtárunk 61 éves múltra tekint vissza, 1950. októberében nyílt meg 16 m2 –es alapterülettel a Vasút utcában. Könyvállománya kb. 500 kötet volt. 1963-ban költözött a művelődési házba, ahol szintén 16 m2-en működhetett. Az állomány és az igények növekedésével szükségszerűvé vált az alapterület bővítése – így 1975-ben egy klubszoba hozzácsatolásával az alapterület 70 m2 –re emelkedett, mely 2000-ig így is maradt. 2000-ben egy 13 m2-es helyiséggel 83 m2-re bővült az alapterület Ebben az évben pedig újabb olvasói térrel bővül a könyvtár. Egy ilyen mértékű változás mindig inspiráló jellegű is a könyvtáros számára, és újabb lendületet ad munkájához. A lakosság szempontjából pedig mindenképpen figyelemfelkeltő.
Visszaköltözés: amint a művelődési ház bővítése, illetve felújítása engedi.
Időszaki- teljeskörű leltár: Az állományellenőrzés 2010- ben lett volna esedékes, de a könyvtár költöztetése átírta a „forgatókönyvet”, hiszen egy teljes leltár több hetet vesz igénybe, és a költözés miatt így is két hétig zárva tartott a könyvtár.
Könyvtárhasználati felmérés: Néhány évvel ezelőtt már történt ilyen irányú közvélemény-kutatás. 2011-ben meg szeretném ismételni a felmérést, mely azt vizsgálja, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóink elvárásainak.
Kérdéscsoportok : 1. Mit csinált a könyvtárban? Könyvet, napilapot, hetilapot, folyóiratot kölcsönzött, böngészett Információt keresett a könyvtár dokumentumaiban, Könyvtári előfizetett adatbázist használt az interneten, Elektronikus –jegyzetet, könyvet, folyóiratot használt Napilapot, hetilapot, folyóiratot olvasott Számítógépet használt, szövegszerkesztés, táblázatkészítés stb. Helyben könyvet olvasott, tanult , dolgozott 2. Kérjük írja le mennyire elégedett könyvtárunkkal? - A könyvtár külső állapota - A könyvtár belső állapota - Könyvtári terek elrendezése, beosztása - Nyitvatartási idő - Könyvek és egyéb dokumentumok példányszáma és minősége - Könyvtáros segítőkészsége - Könyvtárközi kölcsönzés elérhetősége, gyorsasága - A könyvtárban folyó tájékoztató munka milyensége - Számítógépek száma, működésük 3. Milyen új könyvtári szolgáltatásra tartana igényt? Határidő: november
Változik körülöttünk a világ- ezzel együtt változik a könyvtár szerepe is. A jövő elképzeléseiben egy olyan könyvtár áll, amely nemcsak információközvetítő mechanizmus, hanem olyan hely, „információs tér”, ahová az emberek sokszor nem konkrét igénnyel mennek, hanem „csak úgy” információt keresni, cserélni. Található benne Internetszoba, olvasóterem, multimédia szoba, gyermekek részére foglalkoztató szoba, közösségi információszolgáltató helyiség stb. Korszerű szolgáltatásaival megfelel a helyi igényeknek, és ki tudja elégíteni a legkülönbözőbb kéréseket. A gépesítés, az új információhordozók, a korszerű információs hálózatok új távlatokat nyitottak a könyvtárak előtt. De egy dolgot továbbra is a legfontosabbnak kell tartani: a könyvtár, a könyvtáros, az információhordozó – legyen az nyomtatott, vagy gépi, - a technikai eszközpark, minden az olvasóért van, azért, hogy az olvasót kellő alázattal szolgálja, tudását gyarapítsa, szórakozását biztosítsa. Szatymaz Község Önkormányzata a nehéz gazdasági körülmények ellenére is jó gazdaként biztosította a működésünk szükséges anyagi feltételeket, amit ezúton köszönök! Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy az elmúlt évi jelentést és munkatervet szíveskedjenek elfogadni és mondják el véleményüket, javaslatukat.
Szatymaz,2011-02-02
Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros
