TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ___________________________________________________________________________ 7/2014. sz. ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. április 28-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében – az 1. és 2. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen - megtartott üléséről Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Földházi Ferenc, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. és 2. napirend tárgyalásánál Ujházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, Krauczi József képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Sáfár Jánosné képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása Előadó: Fábián Sándor polgármester 2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról Előadó: Filus Jánosné jegyző 3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Fábián Sándor polgármester 4. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Előadó: Fábián Sándor polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Fábián Sándor polgármester 6. A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Fábián Sándor polgármester 7. Kérdések, bejelentések, interpellációk
1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A Hivatal beszámolójáról az írásos előterjesztés kiküldésre került. Kérdés, hozzászólás van-e napirendi ponttal kapcsolatban? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 30/2014.(III.28.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 25. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 47.415.942 Ft-ban, a bevételi főösszegét 132.027 Ft saját bevétellel, 47.283.915 Ft finanszírozási bevétellel, 1.485.717 Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg. A bevételi és kiadási előirányzat és a teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról (Írásos előterjesztés csatolva) Filus Jánosné jegyző: Az anyag nem tartalmaz mindent, hiszen nagyon sok egyéb üggyel is foglalkozik a hivatal. Gyakran vannak olyan megkeresések, melyre azonnali, vagy igen rövid határidővel kérnek adatszolgáltatást. A pénzügyesek túlterheltek, és ez nem a hozzáértés hiánya miatt van, hanem a szorított határidők miatt. Fábián Sándor polgármester: Megköszönöm – Kaskantyú Képviselőtestülete nevében is – a hivatal munkáját, igyekszem én is segíteni, amiben tudok. A jogszabályváltozások sok munkát rónak a hivatal dolgozóira. Köszönöm jegyző asszonynak is a munkáját. A beszámolóval kapcsolatban a képviselőknek kérdésük, hozzászólásuk van-e? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.
2
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(III.28.)sz. határozat Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról HATÁROZAT Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Fábián Sándor polgármester: Március 13-án volt rendes testületi ülésünk, az azóta eltelt időszakban az alábbiakról tájékoztatom a képviselőket. Március 14-én a Magyar Telekom képviselőjével egyeztettem a telekvásárlásunkkal kapcsolatban. Ezután március 15-i megemlékezésen vettem részt a Művelődési Házban. Március 17-én a ravatalozónál az ácsokkal egyeztettem, majd a Polgárőr Egyesület által elnyert térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban volt megbeszélésem a Takarmánybolt tulajdonosával. Március 18-án a ravatalozónál tetőleszedés volt, az önkormányzati mezőgazdasági területen trágyázás, szántás. 19-én állampolgársági eskütételre került sor a hivatalban. Március 20-án a mezőgazdasági területnél és a ravatalozónál a Démász villany lekötést végzett. 21-én Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási ülésen vettem részt, 22-én az Agrárexpo megnyitóján voltam. Március 25-én Soltvadkerten a Kévés Autó Kft-nél jártam a tanyabusz beszerzéssel kapcsolatban. 27-én részt vettem az éves gyermekvédelmi értekezleten, és ezen a napon Kecskeméten az Államkincstárnál írtam alá a konszolidációban nem részesült települések támogatásáról a dokumentumot. 28-án az útépítéshez szükséges geotextília beszerzésével egyeztettem, 31-én választási eskütételre került sor. Április 1-én Akasztó-Döbrögecen voltam a Munkaügyi Központ közmunkaprogram tanulói záró ünnepségén. Április 3-án Aczél István tervezővel a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban tárgyaltam. Április 5-án tűzoltó közgyűlésen voltam, április 10-én a pártfogó felügyelő ellenőrizte a közmunkásokat. IzsákKom Kft. április 16-i közgyűlésén levezető elnökként vettem részt. 17-én a rotakapa megrendelésére került sor, 19-én vetőmag beszerzés történt. Április 23-án délelőtt koszorúzáson vettem részt a hősi halott rendőr sírjánál, délután a zarándokúttal kapcsolatban egyeztettem. 24-25-26-án Csengőd Község Polgármesterével Torontálvásárhelyen voltam Dankó találkozón.
3
4. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A kiküldött előterjesztés kimutatásaival együtt a képviselők előtt ismert. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Szkenderovits Lajosné Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról
5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Előterjesztés írásban kiküldésre került, annak tartalma ismert, kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? Földházi Ferenc képviselő: Évente egyszer kell ellenőrzést végezni. Filus Jánosné jegyző: Belső ellenőrzési tervet kell készíteni, és a következő év tavaszán az erről szóló beszámolót kell elkészíteni. Sipiczki Zoltán képviselő: Erre a feladatra van külön támogatás? Filus Jánosné: Nincsen, korábban volt, amikor a Kistérségi Társulás keretében láttuk el a belső ellenőrzési feladatokat. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: -
4
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 32/2014.(IV.28.)sz. határozat Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2013. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 6. A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza, hogy miért volt szükség a felülvizsgálatra. Filus Jánosné jegyző: 2013 július 1. napjáig az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, mivel a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás esetében ez nem történt meg, ez nem azért történt mert elfelejtettük, csak a gesztor település halogatta, mert bizonytalan volt, hogy érdemes-e a társulást tovább működtetni pályázati lehetőség nélkül. Az előterjesztésből kimaradt, de mint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletnél először a törvényességi felhívásra kell a képviselő-testületnek reagálni, és határozatot hozni, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és a felülvizsgálatot elvégzi. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester először az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2014. ( ) sz. határozat Törvényességi felhívásra tett intézkedés HATÁROZAT-TERVEZET 1. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem vizsgálta felül Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 2. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően felülvizsgálja a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
5
Határidő: azonnal Felelős: polgármester Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: 33/2014. (IV.28.) sz. határozat Törvényességi felhívásra tett intézkedés HATÁROZAT 3. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 4. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Fábián Sándor polgármester ezután az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 34/2014. (IV.28.) sz. határozat A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata HATÁROZAT 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás felülvizsgált megállapodásának módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 2. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Fábián Sándor polgármestert delegálja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező módosító okirat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: 2014. május 30. 7. Kérdések, bejelentések, interpellációk
6
Fábián Sándor polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a ravatalozó felújítási munkálatai jó tempóban haladnak, elkezdődött a térkő lerakása is. A hátsó elkerülő út kiépítése is megkezdődött a mai napon. Földházi Ferenc képviselő: A belterületi utakkal mi a teendő, kezdhetjük az ingatlan tulajdonosok megkeresését a hozzájárulással kapcsolatban? Filus Jánosné jegyző: Elkészült utcánként a lista az ingatlan tulajdonosokról, összeállítunk egy szándéknyilatkozatot a lakossági hozzájárulásról. Földházi Ferenc képviselő: Akkor a hétvégén már el is kezdem az ingatlantulajdonosok felkeresését. Mikor lesz meg a pályázaton elnyert buszunk? Fábián Sándor polgármester: Jövő héten úgy gondolom, meglesz. Május végére a kifizetési kérelmet szeretnénk benyújtani a busz beszerzésével kapcsolatban is, illetve a ravatalozó felújításánál is. A ravatalozó elkészültét követően egy ünnepélyes átadásra kerülne sor. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.
Fábián Sándor polgármester
Filus Jánosné jegyző
7
jzk. 1. melléklete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek 1. § (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadását a) 223.462.000.- Ft bevétellel b) 172.195.000.- Ft kiadással, és c) 53.621.000.- Ft működési többlettel d) 2.354.000.- Ft felhalmozási hiánnyal e) 26.964.000.- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 1.487.000 Ft-os pénzmaradványából, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 300.000 Ft-os pénzmaradványából a 2013. évben ki nem utalt támogatást az irányító szerv elvonja. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. § (1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a 2013. évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Költségvetés végrehajtása 3. § A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 24.600 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. Záró rendelkezés 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fábián Sándor polgármester
Filus Jánosné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. április 30. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
9
1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Ezer forintban Bevétel
Költségvetési támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása Köznev. és gyermekétk. feladatok tám. Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel. támogatása Lakott külterülettel kapcs. tám. Központosított előirányzatok Nyári szoc. gyermekétkezés Egyéb központi támogatás Bérkompenzáci ó 2012. évi elszámolás után kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Gyermekétkezt. kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Szoc. és gyerm. jóléti feladatok Gyermekvédelmi utalványra kapott
támogatás
Helyi adó és gépjárműadó bevételek
Működési bevételek Helyi Közp. költségönkorm.ált. műk. vetésből és ágazati szármafeladataihoz zó egyéb tám. kapcs.támogatás ebből Eu források ból származó Mód. Telj. Mód. Telj.
Mód.
Telj.
0
0
14.868
14.868
0
0
0
19.092
19.092
0
0
12.171
0
0
0
Egyéb saját bevételek
Összesen
Mód.
Telj.
Mód.
Telj.
0
0
0
14.868
14.868
0
0
0
0
19.092
19.092
12.171
0
0
0
0
12.171
12.171
1.303
1.303
0
0
0
0
1.303
1.303
0
686
686
0
0
0
0
686
686
0
0
403
403
0
0
0
0
403
403
0
0
1.704
1.704
0
0
0
0
1.704
1.704
0
0
55
55
0
0
0
0
55
55
0
0
920
920
0
0
0
0
920
920
0
0
263
263
0
0
0
0
263
263
0
0
1.015
1.015
0
0
0
0
1.015
1.015
Óvodapedagógusok pótl. bértám.
0
0
789
789
0
0
0
0
789
789
Szociális célú tűzifa támogatása Összes költségvetési tám. OEP finanszírozás Adóbevételek Magánszemélye k komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék, bírság Összesen Egyéb saját bevételek Képviselőtestül et működése Szociális étkeztetés Temetőfenntart ás Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadás Bérleti díjak összesen Fogorvosi ellátás Védőnői ellátás Közfoglalkoztatás START munka Téli átmeneti közfoglalkoztat ás Diákmunka Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Közös hivatal működésére átv. támogatás Visszaigényelt Ált. forg. adó Kölcsön visszatérülés Sportegyesülettől
0
0
434
434
0
0
0
0
434
434
0
0
53.703
53.703
0
0
0
0
53.703
53.703
0
0
0
0
1.614
1.609
0
0
1.614
1.609
3.000
2.924
0
0
0
0
0
0
3.000
2.924
38000 6.800 250
40899 7.057 323
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
48.050
51.203
0
0
0
0
0
0
38.000 6.800 250 48.050
40899 7.057 323 51.203
0
0
0
0
0
0
360
244
360
244
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.809 89
2.802 292
2.809 89
2.802 292
587
687
587
687
3.214
2.527
3.214
2.527
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.801 72
3.214 84
3.801 72
3.214 84
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
0
0
0
0
42.624
39.728
0
0
42.624
39.728
0
0
0
0
514
771
0
0
514
771
0 0
0 0
0 0
0 0
98 0
98 0
0 1.375
0 1.091
98 1.375
98 1.091
0
0
0
0
0
0
1.167
1.042
1.167
1.042
0
0
0
0
0
0
20.15 3
17.84 7
20.153
17.847
0
0
0
0
0
0
447
447
447
447
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
11
2012. évi közokt. elszámolás 2012. évi gyermekétk. ÁFA
0
0
0
0
0
0
4.026
5.080
4.026
5.080
0
0
0
0
0
0
143
143
143
143
Értékpapír visszaváltás Működési bevételek összesen
0
0
0
24600
24600
24.600
24.600
48050
51203
53.703
59502
57286
206.105
204.398
Finanszírozási bevételek 0 0 0 53.703
44850
42.206
Felhalmozási bevételek LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzé s) Tanyafejlesztési program -Támogatás -Átvett pénzeszköz (Csengőd, Kaskantyú) Kamatbevételek (értékpapír) Bevétel
Kölcsön visszatérülés (Tűzoltó E.) Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel) Felhalmozási bevétel összesen ÖSSZESEN
0
0
0
0
1.006
1.006
0
0
1.006
1.006
0
0
0
0
10000
10000
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
901
901
901
901
0
0
0
0
0
0
500
651
500
651
Helyi adó és gépjárműadó bevételek
Mód. 0
Telj. 0
Felhalmozási bevételek Helyi Közp. költségönkorm.ált. vetésből műk. és ágazati szármafeladataihoz zó egyéb tám. kapcs. ebből Eu forrástámogatások ból származó Mód. Telj. Mód. Telj. 0 0 0 0
Egyéb saját bevételek
Mód. 2.367
Összesen
Telj. 0
Mód. 2.367
Telj. 0
0
0
0
0
6.373
6.373
0
0
6.373
6.373
0
0
0
0
17.37 9
17.379
3.768
1.552
21.147
18.931
48.050
51.203
53.703
53.703
62.229
59.585
38.670
58.838
227.252
223.329
12
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek
Mód. Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg. díj (közhatalmi) Intézményi működési bev. Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen
Telj.
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások
Mód.
Telj.
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Mód. Telj.
Egyéb saját bevételek
Mód.
Összesen
Telj.
Mód.
Telj.
0
0
0
0
0
0
135
123
135
123
0
0
0
0
0
0
45
10
45
10
0
0
0
0
0
0
180
132
180
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
133
180
133
Megnevezés
Mód. előirányzat 227.432
Bevételek összesen
13
ezer forintban Teljesítés 223.462
2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb Feladat juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Képviselőtestület működése Képviselőtestület 6.142 6.142 1.660 1.482 1.391 1.372 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás 1.166 1.117 294 286 630 419 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 271 261 0 0 Háziorvosi 0 0 0 0 0 0 639 567 ügyelet Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti 1.083 1.078 286 286 233 197 0 0 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Családsegítő 1.068 1.063 285 284 78 76 0 0 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Helyettes szülői 0 0 0 0 0 0 30 0 ellátás Szociális 552 472 88 64 4.202 3.720 0 0 étkeztetés Óvodai 0 0 0 0 5.230 4.380 0 0 étkeztetés Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 7.971 7.897 0 0 Szociális ellátás 0 0 0 0 1.150 578 1.083 608 Nyári gyermek0 0 0 0 635 572 0 0 étkeztetés Kulturális, művelődési feladatok Művelődési ház 1.284 1.278 343 341 2.063 2.026 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Könyvtár 1.225 1.222 302 302 624 568 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Településüzemeltetési feladatok Köztemető 1.465 1.465 388 387 168 159 0 0 fenntartása Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Közvilágítás 0 0 0 0 2.286 2.165 0 0 Közutak fennartása 0 0 0 0 2.426 1.893 0 0 Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)
14
Összesen Mód.
Telj.
9.193
8.996 1 0
2.090
271 639
1.822 0,5 0 261 567
1.602
1.561
1.431
0,5 0 1.423
30
0,5 0 0
4.842
4.256
5.230
4.380
7.971 2.233 635
7.897 1.186 572
3.690
3.645 0,7 0 2.092 0,5 0
2.151
2.021
2.010
2.286
1 0 2.165
2.426
1.893
Személyi juttatás
Feladat
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó Mód. Telj. 0 0
Dologi kiadások Mód. Telj. 147 114
Egyéb működési célú kiadás Mód. Telj. 0 0
Mód. 0
Telj. 0
Települési hulladékkezelés
0
0
Hulladékgazdálkodási feladatok 0 0 258 181
0
Állategészségügyi feladatok
0
0
Környezet egészségügyi feladatok 0 0 0 0
Sportpálya fenntartása BURSA ösztöndíj Arany János tehetséggond. prg.
0
0
0
Sport, ifjúsági ügyek 0 336
0
0
0
0
0
0
0
0
Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása
0
0
0
0
Polgárvédelmi feladatok Tűzoltóautó kgf.biztosítása Tűzvédelmi, m.védelmi szab. Műsz. ellenőrzés
0
Közterületek fenntartása
Összesen Mód. 147
Telj. 114
0
258
181
165
72
165
72
335
0
0
336
335
0
0
510
510
510
510
0
0
50
50
50
50
Lakás és helyiséggazdálkodás 0 0 42 42
0
0
42
42
0
0
513
459
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 0 0 0 36 6 0
0
36
6
0
0
513
459
0
0
0
0
34
34
0
0
34
34
0
0
0
0
90
90
0
0
90
90
42.890 256
40.085 256 33,6 33,6
191
191
457
201
100
0
46
46
60
60
226
226
95.148
87.684
Helyi közfoglalkoztatás START munka 29.419 26.927 3.982 3.673 9.489 9.485 0 0 Téli átm.közfogl. 226 226 30 30 0 0 0 0 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőség0 0 0 0 0 0 191 191 javító Társulás Többcélú Kistér0 0 0 0 0 0 457 201 ségi Társulás Hátsági Rekulti0 0 0 0 0 0 100 0 vációs Társulás Érdekképviseleti 0 0 0 0 46 46 0 0 tagdíjak 2012. évi tám. elszámolása 0 0 0 0 0 0 60 60 (Kaskantyú) Egyéb kiadások ÁFA befizetés 0 0 0 0 0 0 226 226 Kötelező önkormányzati felada 43.630 40.990 7.658 7.135 40.349 37.074 3.511 2.485 tok összesen
15
Önként vállalt feladatok (működési kiadás) Munkaadót Egyéb Feladat terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása Rendezvények 0 0 32 0 521 428 0 0 Testvértelepülés0 0 0 0 127 124 0 0 sel v. kapcsolat Helyi 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadványok Civil szervezetek 0 0 0 0 0 0 726 726 támogatása Kölcsön nyújtás Sportegyesület 0 0 0 0 0 0 400 400 részére Önként vállalt feladatok össz. 0 0 32 0 648 552 1.126 1.126 Összesen 43.630 40.990 7.690 7.135 40.997 37.626 4.637 3.611 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Személyi juttatás
Összesen Mód.
Telj.
553 127
428 124
0
0
726
726
400
400
1.806 96.954
1.678 89.362 38,3 33,6
Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások) Feladat
Beruházás Mód.
Játszótér kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása
Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tár-gyi eszközeinek felújítása
Felújítás
Egyéb felhalmozási kiadás Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Településfejlesztési feladatok 0
Összesen Mód.
Telj.
4.675
1.882
0
0
0
4.675
1.882
1.100
259
0
0
0
0
1.100
259
0
0
549
549
0
0
549
549
0
0
11.352
11.352
0 0 0 0 0 0 Hulladékgazdálkodási feladatok
0 0
229 200
0 0
0
0
600
600
0
0
6.407
6.407
Településüzemeltetési feladatok Közutak fenntartása Munkagép beszerzés külterületi utak karbantartásához Hóeke vásárlás Hómaró vásárlás Települési hulladékgazdákodás Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez)
11.352
11.352
229 200
0 0
600
600
0
0
0
0
Helyi közfoglalkoztatás START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése 1 db traktor, 2 db pótkocsi, 1 db lap vibrátor, 1 db laptop
6.407
6.407
0
0
16
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
19.888
18.618
5.224
2.431
0
0
25.112
21.049
Megnevezés Önkormányzat összesen
ezer forintban Teljesítés 110.411
Mód. előirányzat 122.066
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
Feladat
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj.
Tabdi Közös Önkormányzati 21.400 21.155 Hivatal Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Tabdi Napköziotthonos Óvoda 10.236 10.202 Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő) Összesen 31.636 31.357 Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő)
5.637
5.491
6.807
6.021
14.958
Összesen
14.601
Mód.
Telj.
48.802
47.268 10 0
2.723
2.480
1.621
1.598
0
0
14.580
14.280 5 0
8.360
7.971
8.428
7.619
14.958
14.601
63.382
61.548 15 0
ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Lap-top vásárlás 148 148 0 0 0 0 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Számítógép 88 88 0 0 0 0 vásárlás Összesen 236 236 0 0 0 0
Összesen Mód. ei.
Telj.
148
148
88
88
236
236
Megnevezés Költségvetési szervek összesen
Mód. előirányzat 63.618
ezer forintban Teljesítés 61.784
Megnevezés Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt
Mód. előirányzat 185.684
ezer forintban Teljesítés 172.195
17
3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Megnevezés
Működési költségvetés Bevétel Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat 146.284 Módosított előirányzat 206.105 Teljesítés 204.398 Működési céltartalék Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat 180 Módosított előirányzat 180 Teljesítés 133 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 Teljesítés Önkormányzat mindösszesen Eredeti előirányzat 146.464 Módosított előirányzat 206.285 Teljesítés 204.531
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás
92.286 96.954 89.362
20.992 21.147 18.931
26.754 25.112 21.049
0 0
0 0
0 0
37.006 48.802 47.268
0 0
0 148 148
12.871 14.580 14.280
0 0
0 88 88
142.163 160.336 150.910
20.992 21.147 18.931
26.754 25.348 21.285
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Teljesítés
Működési
Felhalmozási
4.301 45.949 53.621
0 0 0
0 0 0
5.762 4.201 2.354
Működési
Felhalmozási
0 0 0
4.301 4.201 2.354
0 0
1.461 0 0
Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés
18
4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Feladat program, projekt megnevezése Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám. 2012. évi eszközbeszerzés Összesen
0
0
0
1.006
1.006
1.006
0
0
0
1.006
1.006
1.006
5. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)
Feladat program, projekt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújítás, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
0
0
0
Összesen
7.771
4.675
1.882
7.771
4.675
1.882
6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése EMVA falumegújítási pályázat –játszótér, ravata-lozó,közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása,felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tárgyi eszk. felújítása Munkagép külterületi földutak karbantartásához Hóeke beszerzés Hómaró beszerzés
Beruházás Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Felújítás Módosított előirányzat
Teljesítés
Összesen
3.096
0
0
4.675
4.675
1.882
1.882
0
1.100
259
0
0
0
259
0
0
0
0
549
549
549
11.120
11.352
11.352
0
0
0
11.352
0 0
229 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
19
Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez START munka Nagyértékű gépek beszerzése Közös önkorm. hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotth. Óvoda Számítógép vásárlás Összesen
600
600
600
0
0
0
600
6.498
6.407
6.407
0
0
6.407
6.407
0
148
148
0
0
0
148
0
88
88
0
0
0
88
21.314
20.124
18.854
4.675
5.224
8.834
21.285
7. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat 2013. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Bevétel megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Bevétel előirányzat előirányzat 50 %-a Helyi adó 31.000 38.000 40.899 20.450 Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel 2.626 3.801 2.527 1.264 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Bírság, pótlék, díjbevétel 0 250 323 162 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Összesen
33.626
42.051
43.749
21.876
b) 2013. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé ezer Ft-ban Feladat, Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet A kezesség fejlesztési cél Eredeti Módosított Teljesítés futamidejének érvényesíthetőadósságot keletkeztető ügylet vége ségének előirányzat előirányzat megnevezése vége --0 0 0 -Összesen 0 0 0 c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése --Összesen
Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0
0 0
20
0 0
Az ügylet futamidejének vége -
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége -
