FAX:

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fő u.91. T/FAX:352-201

ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy:

Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében év közben bekövetkezett változások miatt szükséges a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletünk módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 22. §-a szerint: „ (1)A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a) az elavult, szükségtelenné vált, b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.” Fentiekre tekintettel került sor a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, ez alapján került sor az önkormányzati rendelet módosítására. A mellékelt rendelet-tervezet : - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra.

Az előzőekben hivatkozott törvény 17. §-a szerint: „(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi tájékoztatást adom: Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § és 17.§ (1) bekezdése alapján A rendelet-tervezet címe: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( )önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hozzájárul a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságához , a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságához. Költségvetési hatása: A költségvetés - abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület – végrehajtható. Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek. Egyéb hatása:

Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetést érintő év közben bekövetkezett változásokat , központi költségvetésből és egyéb forrásból kapott támoigatásokat és felhasználásukat , pénzügyi teljesítést igénylő testületi döntéseket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Pénzügyileg csak olyan kötelezettségvállalás teljesíthető, amelyre az önkormányzat költségvetési rendelete előirányzatot biztosít. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: rendelkezésre áll - szervezeti: nincs, - tárgyi: nincs - pénzügyi: nincs.

2

Tisztelt Képviselő-testület! A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a változásokat amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik.

INDOKOLÁS Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításához Önkormányzatunk költségvetésében 2012. jelentős változások történtek , amelyek részben a közfoglalkoztatásból , részben központi állami támogatások változásaiból származik. A startmunka keretében kapott támogatást az előző módosításoknál már figyelembe vettük, de annak pontosítására, tényleges felhasználás szerinti felosztására most került sor. A központi forrásokból kapott támogatások a szociális feladat ellátást finanszírozzák. BEVÉTELEK Működési célra átvett pénzeszközök - Startmunka program A költségvetés tervezett adatokat tartalmazott, a szerződés szerinti összegekkel korrigáltuk az adatokat. - Egyéb közfoglalkoztatás Szintén a tény adatokat igazítottuk a terv adatokhoz. Összes változás a tervekhez képest

- 131 ezer Ft

- központi forrásból származó bevételek Szociális feladatok támogatása

3 659 ezer Ft

a működési bevételek változása összesen:

3 528 ezer Ft.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -

Startmunka program eszköz vásárlás támogatása Központi forrásból származó támogatás Kistelepülések fejlesztési támogatása

229 ezer Ft

2 165 ezer Ft

A felhalmozási célú bevételek változása összesen:

2 394 ezer Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 922 ezer Ft

3

KIADÁSOK Működési célú kiadások -

Szakfeladatok kiadásai bér járulék dologi kiadások

582 ezer Ft - 301 ezer Ft - 717 ezer Ft

- ellátottak pénzbeni támogatása

3 964 ezer Ft

működési kiadások összesen:

3 528 ezer Ft

Felhalmozási kiadások Startmunka program eszköz vásárlások

229 ezer Ft

Melléképület felújítása

2 165 ezer Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

2 394 ezer Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 922 ezer Ft

Bazsi, 2013-03-21 Szentes László polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó ( Pallér Edina jegyző megbízásából)

4

TERVEZET BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013 . (III. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 1/2012.(II.14.) költségvetési rendeletének módosításáról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében, 42.§-ában, és 155.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban :Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 3. § (1) Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét állapítja meg. „

62 850 ezer Ft-ban, 62 850 ezer Ft-ban

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 54 315 ezer Ft-ban, működési hiányát 2 008 ezer Ft-ban állapítja meg.”

4.§ A Rendelet 1 melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 5

Működési kiadások

54 315 ezer Ft

Ebből: a) személyi jellegű juttatások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbeni juttatásai e) támogatások, pénzeszköz átadások f) általános tartalék

18 893 3 855 11 459 10 270 9 561 277

ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft „

6.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a Rendelet 8.melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 7.§ A Rendelet

5.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület a 3. § bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 8 535 ezer Ft-ban állapítja meg.”

8.§ a Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 9.§ A Rendelet 7.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „ 7.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 8 535 ezer Ft-ban állapítja meg.”

10.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 11.§. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban 2012. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. .

Szentes László polgármester

Pallér Edina jegyző

Kihirdetve: Gógánfa, 2013.

Pallér Edina jegyző

6

Bazsi Község Önkormányzata 1.melléklet a /2013.(.III....)önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

"1.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A B C megnevezés 2012 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek intézményi bevételek sajátos bevételek költségvetési támogatás SZJA bevétel pénzeszköz átvétel rövid lejáratú hitelek

E

előirányzat

módosított

előző évi pénzmaradvány

1406 10096 10331 10637 8630 2008 1050

1406 10096 14340 10637 8630 2008 1050

1406 10096 14340 10637 11250 2008 1050

1406 10096 17999 10637 11119 2008 1050

előző évi megtérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44158

48167

50787

54315

17131 3718 11174 2297 9538

17131 3718 11174 6306 9561

18311 4156 12176 6306 9561

18893 3855 11459 10270 9561

300

277

277

277

44158

48167

50787

54315

3000 2375 766

3000 2604 766 2165

Kiadások személyi juttatások munkaadót tterhelú terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai

19 Tám, műk.c pénzeszk átadások

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ezer forintban D

tartalékok céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek előző évi pénzmaradvány 3000 3000 pénzeszköz átvetel üzemeltetési díj 766 766 központi költségvetéstől kapott támogatás

F

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3766

3766

6141

8535

0

Kiadások beruházások felújítások pénzeszköz átadások

3066 700

3066 700

5441 700

5065 3470

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3766

3766

6141

8535

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

47924 47924

51933 51933

56928 56928

62850 62850

0 0

7

Bazsi Község Önkormányzata 2.melléklet a ./2013.(.III... .)önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

"2.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 30

cím

A alcím

B int.bevételek

C sajátos bev.

előirányzat

ezer forintban

D kötlstgv.tám

előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei.

E átvett p.eszk előirányzat

F hitel

G p.maradvány

módosított ei. előirányzat módosított ei.előirányzat módosított ei.

H összesen előirányzat

módosított ei.

I. ÖNKORMÁNYZAT 383103

tel.hulladék vegyes

841126

Önk.és társulások ált. igazg.tev

841402

közvilágítás

841403

Város-községgazd.szolg

889921

szociális étkeztetés

889928

falugondnoki szolgáltatás

890442

hosszú időtart.közfogl.

910123

könyvtári tevékenység

910502

közm.int.köz.színterek

960302

köztemető

841901

Önk.és társulásaik elsz.

910203

Múzeumi.kiáll.tev.

890441

rövid távú közfgolalkoztatás

882124

RGYVT

882125

közlekedési támogatás

10096

10096

24977

28636

1406

10096

10096

24977

28636

8630

11119

2008

2008

1050

1050

48167

0 3790 0 0 976 0 10382 400 0 20 38732 15 0 0 0 54315

1406

10096

10096

24977

28636

8630

11119

2008

2008

1050

1050

48167

54315

395

395

976

976

20

20

15

15

I.CÍM ÖSSZESEN

1406

MINDÖSSZESEN

1406

fennt.műk.

337

337

7893 400

10382 400

2008

2008

1050

1050

0 3790 0 0 976 0 7893 400 0 20 35073 15

Bazsi Község Önkormányzata 3.melléklet a ../2013.(.III... .)önkormányzati rendelethez "4.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 2012. Forintban B C D

A 1 CÍM 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk.és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok 6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 7 lakott külterülettel kapcs. Feladatok cs.fel. 8 9 10 11 12 13 Szociális feladatok 14 szociális étkeztetés 15 pénzbeni szoc. Feladatok 16 falugondnoki szolgálat 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SZJA 27 átengedett SZJA 28 SZJA kiegészítés 29 30 Egyéb bérpótló juttatások 31 32 33 34 Központi támogatások 35 előző évi bérkompenzáció 36 közm.érdekeltség növelő tám 37 kistelepülések támogatása 38 Egyéb központi támogatások 39 kompenzáció 40 Erzsébet utalvány természetbeni 41 42 43 44 MINDÖSSZESEN 45 ebből: 46 összes működési bevétel 47

E

előirányzat

3 894 032 3 800 000 94 032

3 894 032 3 800 000 94 032

3 894 032 3 800 000 94 032

6 437 449 608 960 3 831 939 1 996 550

6 437 449 608 960 3 831 939 1 996 550

6 437 449 608 960 3 831 939 1 996 550

10 637 102 1 299 840 9 337 262

10 637 102 1 299 840 9 337 262

10 637 102 1 299 840 9 337 262

4 009 100

6 819 875

-

-

2 429 768 13 590 251 000 2 165 178 582 897 420 497 162 400

20 968 583

24 977 683

30 801 123

20 968 583

24 977 683

30 801 123

Bazsi Község Önkormányzata 4.melléklet a ../2013.(.III... .)önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

"5.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT

2012. ezer Ft előirányzat

CÍM I.

ALCÍM

MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT

841901 Önk.és társulásaik.elsz.-i átengedett központi adó gépjárműadó helyi adók iparűzési adó talajterhelési díj

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

10096

10096

10096

1456

1456

1456

kommunális adó

4800 140 3700

4800 140 3700

4800 140 3700

CÍMEK MINDÖSSZESEN

10096

10096

10096

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2012. előirányzat

cím I.

alcím

megnevezés ÖNKORMÁNYZAT 841126 önk.és társulásaik ált.ig.tev Sümegprága Önkormányzat: óvodásjárat biztosítása

890442 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Start munka egyéb közmunka

910123 könyvtári szolgáltatás mozgókönyvtár

CÍMEK MINDÖSSZESEN

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

337 337

337 337

337 337

7893 5693 2200

10513 8174 2339

10382 8043 2339

400 400

400 400

400 400

8630

11250

11119

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bazsi Község Önkormányzata 5.melléklet a .. /2013.(.III... .)önkormányzati rendelethez "6.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012 A alcím

B

1 2 3

cím

4

383103

tel.hulladék vegyes

5

841126

Önk.és társulásaik ált.igazg.tev

6

841402

közvilágítás

7

841403

Város-községgazd.szolg

8

889921

szociális étkeztetés

9

889928

falugondnoki szolgáltatás

10

890442

hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

11

910123

könyvtári tevékenység

12

910502

közm.int.köz.színterek

13

960302

köztemető

14

910203

Múzeumi, kiáll.tevékenység

15

882129

eseti pénzbeli ellátások

16

882203

köztemetés

C

személyi juttatások előirányzat

I. ÖNKORMÁNYZAT

D

m.adót terh.járulék előirányzat

dologi kiadások

módosított

előirányzat

ezer forintban F

E tartalékok

módosított

előirányzat

dologi kiadások módosított

előirányzat

268 1297 159 53

110 2334 891 2645 1884 716 1796 52 969 40 22

3855

11174

11459

0

277

32300

110 8175 891 6389 1884 3097 11833 1074 969 40 22 0 0 0 0 34484

3855

11174

11459

0

277

32300

34484

4356

4356

1208

1208

2928

2928

816

816

1885 7170 792

1885 8932 792

496 968 230

496 1105 230

17131

18893

3718

17131

18893

3718

fennt.műk.

292 2474 1232 2065 2032 1302

277

277

292 8315 1232 5809 2032 3683 8138 1290 1297 159 53

18 17

I.CÍM ÖSSZESEN

29 30 31 32 MINDÖSSZESEN

módosított

,

Bazsi Község Önkormányzata 6.melléklet a ../2013.(.III....)önkormányzati rendelethez "8.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

Bazsi Község Önkormányzata ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2012. A

B megnevezés

1 CÍM 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 5 6 882111 aktív korúak ellátása 7 RSZS 8 RSZS 9 FHT 10 11 882112 időskorúak járadéka 12 1 fő 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 14 23 fő 15 882115 ápolási díj alanyi jogon 16 1 fő 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 18 4 fő 19 882117 rendszeres GYVT 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 26 882122 átmeneti segély 27 28 29 882123 temetési segély 30 31 882124 rendkívüli GYVT iskolakezdési támogatás 32 33 szülési támogatás 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 35 BURSA 36 882202 közgyógyellátás 37 38 39 40 41 42 43 44 45

I. CÍM MINDÖSSZESEN

ezer forintban C eredeti

D

E

módosítás

módosítás

előirányzat

1217

5226

9155

670

3420

5585 533 402 4650

44

177

148

132

944

1698

89

403

750

282

282

667 307

1080

1080

120 ,

1115

120 ,

120 ,

60

60

60

480

480

516

450

450

486

30

30

30

340

340

390

80

80

29

2297

6306

10270

Bazsi Község Önkormányzata 7.melléklet a ../2013.(III....)önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

"10.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2012. CÍM

ALCÍM

sajátos bevételek előirányzat

módosított ei.

költsgv.bevételek előirányzat

módosított ei.

E FT-ban

pénzeszk.bevétel előirányzat

módosított ei.

t.eszköz értékesítés pénzmaradvány előirányzat

módosított ei.

előirányzat

módosított ei.

összesen előirányzat

módosított ei.

I. ÖNKORMÁNYZAT 3000 3000

841126 Önk.és társ. Ált.igazg-tev.

pénzmaradvány

3000 3000

2165 2165

741403 Város és községgazd.m.n.s. szolg

melléképület felújítás

2375 2375

890442 hosszabb időtart.közfogl. startmunka program

2604 2604

0

0

3000

3000

0

2165

2604

2604

766

766

841901 Önk elszámolásai

766

766

üzemeltetési díj bérleti díjak

600 166

600 166

I.CÍM összesen

766

766

0

2165

2375

2604

0

0

3000

3000

6141

8535

MINDÖSSZESEN

766

766

0

2165

2375

2604

0

0

3000

3000

6141

8535

Bazsi Község Önkormányzata 8.melléklet a . /2013.(.III... .)önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

"11.melléklet az 1 /2012.(.II.14 .)önkormányzati rendelethez"

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2012. E. eredeti előirányzat cím alcím

felújítás előirányzat

I. 841126

ÖNKORMÁNYZAT Önk.igazgt.tevékenysége

841403

Város és községgazdálkodás

E Ft-ban

beruházás

módosított

előirányzat

módosított

előirányzat

módosított

0

3066

2690

Leader pályázat önrésze

1500

1500

víz elvezetés

1566

1190

700

3470

0

2375 280 70 350 199 276 1200

2375 280 70 350 199 276 1200

3470

5441

5065

bérlakás fürdőszoba 2.ütem melléképület felújítás

200

200 2770

szennyvízrendszer ell.berendezés

500

500

890442 hosszabb időtart.közfoglalkoztatás

pótkocsi motoros fűrész vízszintes zúzó tolólap fűkasza traktor

MINDÖSSZESEN

pénzeszk.átadás

700

hitel és kamat előirányzat

összesen

módosított

0

0

0

módosított

0

0

0

előirányzat

0

3766

6160

2375

2375

6141

8535

14

Ügyiratszám: OND-1-33/2013. Ügyintéző: Csorba Tibor Telefonszám: 84/501-077 E-mail cím: [email protected] Mellékletek: nyilatkozatok, VM rendelet tervezet Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott tájékoztatás, illetve a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelet tervezet szerint a 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj támogatási igényüket 2013. április 15-i határidővel nyújthatják be Társaságunk közreműködésével a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságaihoz. Támogatási igényt nem csatornázott területek esetében csak ivóvíz szolgáltatásnál várhatóan 498,Ft/m3, víz- és csatornaszolgáltatásnál pedig 1002,-Ft/m3 nettó ráfordítási küszöbérték felett lehet felterjeszteni a rendelettervezet szerint. Az önkormányzatok a 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj támogatási igényüket Társaságunk közreműködésével nyújthatják be a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságaihoz. A támogatási igény bejelentéséről önkormányzati határozatot szükséges hozni. A pályázati igényeket Társaságunk a tavalyi évhez hasonlóan Zánka önkormányzatának gesztorságával kívánja benyújtani. A gesztori megbízásról minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell, a mellékelt – 6. számú – nyilatkozat alapján. Tekintettel a rövid határidőre, jelen tájékoztató levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a benyújtandó nyilatkozatokat. A Tárcaközi Bizottság döntése után a lakossági víz és csatorna díjakról tájékoztatni fogjuk Önöket. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: •

Önkormányzati határozat a támogatás igényléséről – mindenhol szükséges

•

1. sz. nyilatkozat – a támogatási igénybejelentésről a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzatainak részéről – mindenhol szükséges 2. sz. nyilatkozat – a támogatási igénybejelentésről az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzatainak részéről – ha a településen valamelyik víziközmű (ivóvíz/szennyvíz) állami tulajdonban van 3. sz. nyilatkozat – az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a beruházást koordináló önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe – ha van szennyvízhálózat 4. sz. nyilatkozat – a település polgármesterének igazolása, hogy a szennyvízcsatornahálózattal ellátott területen az ingatlanok 60 %-ának bekötése megvalósult– ha van szennyvízhálózat 6. sz. nyilatkozat – a gesztor önkormányzatról– mindenhol szükséges 7. sz. nyilatkozat – az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról– mindenhol szükséges 8. sz. nyilatkozat – a víziközmű-szolgáltatás módjáról– mindenhol szükséges

• •

• • • •

A dokumentumokból egységesen 3 eredeti példány (aláírással és bélyegzővel ellátott), illetve jegyző által hitelesített (aláírással és pecséttel ellátott) másolat szükséges a pályázat benyújtásához! Fénymásolt dokumentumokat nem fogadnak el a felterjesztéshez. Amennyiben a fenti mellékleteket nem tudjuk csatolni a pályázathoz, automatikusan kizárásra kerül a támogatásból. Ezúton szeretnénk külön felhívni a figyelmet az előző évek gyakorlata alapján tapasztalt gyakori

hibákra: • Kérjük az Önkormányzatot, hogy minden esetben, minden egyes (3 példány) dokumentumot eredeti aláírással és pecséttel lássanak el, fénymásolt dokumentumokat nem tudunk csatolni a felterjesztéshez. • A képviselő-testületi határozatról készült kivonatot csak a jegyző által hitelesített példányban tudjuk benyújtani. • A képviselő-testületi határozat számának meg kell egyeznie az 1. számú nyilatkozatban hivatkozott határozatszámmal. Kérjük, a rövid határidőre való tekintettel a dokumentumokat legkésőbb 2013. március 29-ig beérkezően szíveskedjenek Társaságunkhoz elsőbbségi küldeményként eljuttatni a következő címre: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Önkormányzati Divízió 8600 Siófok, Tanácsház u.7. Jelen tájékoztató levelünket, valamint a beküldendő nyilatkozatokat postai úton is megküldjük Önöknek. Esetleges kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégánkhoz a fenti elérhetőségeken. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Siófok, 2013. március 14. Tisztelettel: Kollár József önkormányzati igazgató

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Divízió

8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Levélcím: 8601 Siófok Pf.: 59. e-mail: [email protected] http://www.drv.hu

HATÁROZATI JAVASLAT Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013. (III. ...) határozata Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be – a DRV Zrt. 8601. Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével – a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a gesztori feladatok ellátásával Zánka Község Önkormányzatát Bazsi vonatkozásában a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtása és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítása érdekében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Szentes László polgármester Határidő: 2013. március 16

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 e-mail:[email protected]

ELŐTERJESZTÉS

Bazsi Község Önkormányzata 2013. március 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat munkatervére

Bazsi

Község

Önkormányzata

2013.

évi

Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés elkészítéséig beérkezett javaslatok alapján a mellékletben foglaltak szerint összeállításra került Bazsi Község Önkormányzatának 2013. évi munkatervére vonatkozó tervezet. Ismeretes, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 25-én tartott együttes ülésén hozott határozata szerint az együttes ülések 2013. első félévében Bazsiban, a második félévben pedig Sümegprágán kerülnek megtartásra, melynek figyelembe vételével történt a tervezet összeállítása. Kérem, hogy a Képviselő-testület szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni a 2013. évi munkatervet.

Bazsi, 2013. március 21.

Szentes László polgármester

17

HATÁROZATI JAVASLAT Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2013. (III. ......) h a t á r o z a t a

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az érintettek részére megküldeni szíveskedjék.

Felelős: Szentes László polgármester Határidő: azonnal

18

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. ÉVI MUNKATERVE /tervezet/

Január Képviselő-testület ülése: 2013. január 24. Napirend: 1. Javaslat a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotására Előterjesztő: jegyző Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. január 18. 2. DRV Zrt. víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. január 18. 3. Tájékoztató a 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakról Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. január 18.

Február Képviselő-testület ülése: 2013. február 20. /együttes ülés Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületével Bazsiban/: Napirend: 1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetésére Előterjesztők: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. február 12. 19

1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi óvodai beiratkozásra Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. február 15.

Képviselő-testület ülése: 2013. február 20. Napirend: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. február 12. 2. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. február 15. 3. Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. február 15.

Március Képviselő-testület ülése: 2013. március 26. 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. március 21. 2. Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz-, csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylésére Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. március 21. 3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervére Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. március 21. 20

Április Képviselő-testület ülése: 2013. április 16. /együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületével Bazsiban/ Napirend: 1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága éves ellenőrzési jelentése Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. április 11.

2. Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló Előterjesztők: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. április 11.

Képviselő-testület ülése: 2013. április Napirend: 1. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. április 11. 2. 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. április 11. 3. A közalapítvány beszámolója Előterjesztő: kuratóriumi elnök Előterjesztés elkészítéséért felelős: kuratóriumi elnök Határidő: 2013. április 11.

21

4. Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: jegyző Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. április 11. 5. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. április 11. 6. Tájékoztatás a pályázatok helyzetéről Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. április 11.

Május Képviselő-testület ülése: 2013. május Napirend: 1. Tájékoztató a Sümeg Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. május 16.

Június

Képviselő-testület ülése: 2013. június 18. Napirend: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. június 12. 22

Július- Augusztus / tárgyalási szünet /

Július Falunap: 2013. július 21.

Szeptember

Képviselő-testület ülése: 2013. szeptember 5. / együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületével Sümegprágán/ Napirend: 1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató Előterjesztő: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. augusztus 30. 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-es nevelési évben végzett munkájáról Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. augusztus 30. 3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013/2014-es nevelési évének munkaterve Előterjesztő: óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. augusztus 30.

23

Képviselő-testület ülése: 2013. szeptember 5. Napirend: 1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. augusztus 30. 2. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. augusztus 30.

Október Képviselő-testület ülése: 2013. október 22. 1. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi belső ellenőrzési munkatervére Előterjesztés: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. október 17.

2. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2014. évi közművelődési tervre Előterjesztő: közművelődési asszisztens Előterjesztés elkészítéséért felelős: közművelődési asszisztens Határidő: 2013. október 17.

November Képviselő-testület ülése: 2013. november 21. / együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselőtestületével Sümegprágán/

24

Napirend: 1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról tájékoztató Előterjesztő: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. november 15.

2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2014. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: polgármester óvodavezető Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető Határidő: 2013. november 15.

Képviselő-testület ülése: 2013. november 21. Napirend: 1. Beszámoló Bazsi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. november 15.

2. Bazsi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. november 15.

December Közmeghallgatás: 2013. december 3. Napirend: 1. Közrendvédelmi beszámoló Előterjesztő: Tapolcai Rendőrkapitányság Sümegi Rendőrőrs vezetője Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. december 3.

25

2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester Határidő: 2013. december 3. 3. Közérdekű bejelentések, javaslatok

Képviselő-testület ülése: 2013. december 10. 1. Bazsi Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása Előterjesztő: jegyző Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. december 4. 2. Rendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: körjegyző Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. december 4. 3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervére Előterjesztő: polgármester Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző Határidő: 2013. december 4.

26