Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2007.(XI.07.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl szóló 5/2007./II.15./ rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ (1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
Ezer Ft.ban 1.§ A R. 3.§ szerint költségvetési fıösszeg az alábbik szerint változik
(1) mőködési (2) mőködési céltartalék (3) felhalmozási (4) felhalmozási céltartalék (5) általános tartalék (6) 2006. évi pénzmaradvány (7) költségvetési fıösszeg (8) Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (9) ÁMK finanszírozása
1
Bevételek 457,122 43,596 45,329 546,047 -
Kiadások 499,888 1,066 42,896 700 1,497 546,047 790 195,055
2.§ A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következı összegekre változik:
Bevételi forrás megnevezése
Önkormányzat Polgármesteri összesen: Hivatal
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek Egyéb mőködési bevételek ATIKÖFE zöldterület helyreállítás Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Gépjármő adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. Önkormányzat által szerv. közc. fogl. Szoc. továbbképzés és szakvizsga Szoc. támogatás 90%-a SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz. I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai lakosság számhoz kötött
9600
73840
100 2711 2500 1866 1750 18527
220226 294066
110000 20 20000 830 24247 5018 1843 19185 3836 9343 8067 3005 3115 103 9384 62899 780 1150 250 50 220226 238753
4538
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.
4538
Szoc. Gyerm. Jóléti feladat mutat. kötött Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart.
8306 10693 17641 50994 18528 1789 4990 4
Alapszolg. Központ
ÁMK
16950 3300
25142
20 700 270
15 5382 3534
21240
34073
0
0
0 21240
0 34073
Gyermek és ifjúség véd. juttat. Feladatmutatóhoz kötött norm. tám. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított elıirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Szakmai informatikai feladatok
11443 124384 128922
0
0
425 4319 1431 47 6222
0
0
0
473 473
0
142692
1056 960 2344 1174 5534 142219
473
0
3470
110 2060 700 600 3470 3470
0 0
0 0
1760 560
139
480 789 211 33 28 1541
Könyvtár felzárkoztató pályázat Könyvtár érdekeltség növelı támogatás
2006. évi jövedelem-differenciál mérséklés Központosított elıirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Egyes jövedelempótló (szoc. tám. 90%) támog. Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Egyéb központi támogatás
Szoc. célú gyermekétkeztetés Egyéb központi támogatás össz: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.Márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Iskola magastetı
TEKI támogatás (köztéri szemetesek) CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés
Földterület értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl ügyelet
2292 5205 21699
OEP-tıl védınıi szolg. ügyelet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Közhasznú fogl. támog.
5902 567
Parlagfő mentesítés támogatása Kisebbség választási elıleg Közmunkaprogram támogatása Könyvtár állománygyarapítás támogatása Közmprog. kisért. tárgyieszk. telep. átvett Gyvt pénzbeni támogatás Falunap Tooltechnik Kft. Falunap Bács -Kiskun Megyei Önkormányzat Falunap Fókusz Takarékszövetkezet Falunap K & H Bank
22 7811 0 114 910 100 150 75 50 4
Falunap Gázépszerker Kft. Munkaviszonyos képzés
50 42
Támogatásértékő mőköd. bevét. Támogatás értékő felhalmozási bevételek Iskola konyhabıvítés DARFT Orvosi mőszervásárlásra támog. (2 orvos) Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Pénzmaradvány 2006. évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ:
Önkormányzat bevételei összesen:
4
47490
44989
42 2362
139
13000 60490 500718
12000 1000 13000 57989 442431
0 2362 24075
0 139 34212
45329 546047
41604 41604 484035
0 24075
3725 3725 37937
3. §. A R. 4.§. 2. sz. melléklete a következı összegekre változik
ezer Ft-ban
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék ÁMK mőködési céltartalék Alapszolgáltatási Központ mőködési céltartalék Mőködési céltartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen:
Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. összesen: Hivatal Központ 231,649 62,239 37,432 72,680 20,198 11,572 140,992 50,626 31,207 54,567 53,903 0 499,888 186,966 80,211 66 0
500,954
Nagyagalmbfalva testvértelepülés támog. Ivóvíz javító program hozzájárulás Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: Autóbuszvárók felújítása Guruló állvány felszerelés Felújítások összesen: Autóbuszvárók építése Horgászterület vásárlás Közterület vásárlása (közút) Utcanév, üdvözlı és információs táblák
781
126
1,000 1,066 188,032 300 481 781 500 1,900 600 688
Útirányjelzı tábla Köztéri szemetesek Sebesség csökkentı akusztikus útburkolat Parkoló építése óvoda elıtt
300 400 400 267
Gyalogátkelı tervezési díj
240
Vörösmarty utca tervezési díj Alapszolg. Központ gépkocsivásárlás (lízing) Orvosi mőszervásárlás
504
ÁMK 131,978 40,910 59,159 664 232,711
80,211
232,711
-
-
-
126 126
1,860 1,500 195 614 136 3,348 400 2,000 113 110 2,500
1. sz. házio. kör. sürgösségi orvosi táska EKG készülék Taninform szoftver TEKI pályázat utcabútorok beszerzése Informatika, bizt. techn. Ipari terület vásárlása
Rákóczi utca villamoshálózat kialakítása Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Település fejlesztési koncepció Iskola épület infrastruktúra fejlesztése (pályázati dokumentáció) ÁMK nyomtató vásárlás
360 155
Beruházások elıirányzata
10,899 5
Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások öszesen: Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányz. összesen:
29,989 30,896
700 31,596
29,834 30,615 600 100 700 31,315
Hitel, tıke elıtörlesztés Felhalm. elıirányz. mindösszesen: Kiadások összesen: Általános tartalék:
12,000 43,596 544,550 1,497
12,000 43,315 231,347 1,497
Kiadási elıirányzat. összesen Ált. Mőv. Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen
546,047
232,844 195,055 427,899 508,110
5
0 0
155 281
0 0
0 281
0 80,211
281 232,992
80,211
232,992
4.§.A.R.§.3. sz. melléklete a következı összegekre változik
ezer Ft.-ban
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal Közterületek és zöldterületek gondozása Köztisztaság és hulladékkezelés Közvilágítás Szennyvíz elvezetés és kezelés Vízkárelhárítás, vízrendezés Települési vízellátás és vízminıség védelem Községgazdálkodás Helyi utak és hidak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai Egészségügyi szolgálatok mőködtetése Védınıi szolgálat Sportlétesítmények mőködési fenntartási kiadásai Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása Olajbányász SE Kistérségi Társulás hozzájárulás Szank Közbiztonságáért Alapítvány Közös mőködtetéső táborok (Kunfehértó, Sikonda) Bursa Hungarica ösztöndíjak Arany J. tehetséggondozó program BKM. Szabadidısport BKK megyei Rendırkapitányság Micimackó Alapítvány Nyugdíjas Klub támogatása Nagygalambfalva testvértelepülés támogatása
5/2007 ÖR.
Módosítás Módosított
7,399 2,252 4,320 12,238 312 56 9,462 1,602 613 62,148 13,170 3,057 5,404 2,044 5,699 1,500 184 130 535 1,150 100 5 100 150 155 -
40 35
1,500 184 130 535 1,150 100 5 100 150 155 -
-
Ifjú zenebarátok körének (furulyások) támogatása 50 Református Egyház támogatása 300 Katolikus Egyház támogatása 750 Baptista Egyház támogatása 391 Táborozó gyermekek támogatása 69 Hópihe Alapítvány támogatása 5 Életmentés Alapítvány támogatása 5 Kiskunhalasi rendırkapitányság (sebesség mérı mőszer) 50 Támogatások tartaléka 70 16. Közmunka program feladat kiadásai 17. Szociális ellátások 19. Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésének támogatása Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai összesen: Intézmények mőködési céltartaléka: Mőködési céltartalék összesen Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzata összesen: 18. Általános Mőködési Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen: II. Alapszolgáltatási Központ 7
7,399 2,252 4,320 12,238 312 56 9,462 1,602 613 62,188 13,205 3,057 5,404 2,044 5,699
50 300 750 391 69 5 5 50 70
8,143 48,172 790 186,881 1,066 1,066 187,947
8,143 48,172 790 75
75
195,055
383,002
75
186,956 1,066 1,066 188,022 195,055 383,077
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
İszirózsa Idısek Otthona Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás /Idısek Klubja/ Családsegítı szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Helyettes szülıi hálózat Intézményvezetı Alapszolgáltatási Központ Alapszolgáltatási Központ mőködési, fenntartási kiadásai össz. Polgármesteri Hivatal ésAlapszolgáltatási Központ összesen: Nagyagalmbfalva testvértelepülés támog. Ivóvízjavító program terv hozzájárulás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Autóbuszvárók felújítása Felújítások összesen: Autóbuszvárók építése 1. számú háziorvosi körzet sürgösségi orvosi táska EKG készülék Taninform szoftver TEKI pályázat utcabútorok beszerzése Horgászterület vásárlás Közterület vásárlása (közút) Utcanév, üdvözlı és információs táblák Útirányjelzı tábla Köztéri szemetesek Sebesség csökkentı akusztikus útburkolat Parkoló építése óvoda elıtt Gyalogátkelı tervezési díj Vörösmarty utca tervezési díj Alapszolg. Központ gépkocsivásárlás (lízing) Orvosi mőszervásárlás Informatika, bizt. techn. Ipari terület vásárlása
Rákóczi utca villamoshálózat kialakítása Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Település fejlesztési koncepció Iskola épület infrastruktúra fejlesztése (pályázati dokumentáció) Beruházások elıirányzata Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányzatok összesen: Hitel, tıke elıtörlesztés Kiadások összesen: Általános tartalék Általános tartalék Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ kiadási elıirányzatai összesen:
7
41,084 4,286 9,878 7,022 2,173 2,620 8,502 50 4,596
10
80,211 463,213 300
10 85
481
781
-
-
500 195 614 136 3,348
-
1,900 600 688 300
-
400 400 267 240 504 1,860 1,500 400 2,000 113 110 2,500 360 10,899
29,834 30,615
-
600 100
700 31,315 12,000 506,528 1,582 1,582 508,110
85 85 85
-
41,094 4,286 9,878 7,022 2,173 2,620 8,502 50 4,596 80,221 463,298 300 481 781 500 195 614 136 3,348 1,900 600 688 300 400 400 267 240 504 1,860 1,500 400 2,000 113 110 2,500 360 10,899 29,834 30,615 600 100 700 31,315 12,000 506,613 1,497 1,497 508,110
5.§ A R. 4. §. 4. sz. melléklete az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási elıirányzatai a következı összegekre változnak: ezer Ft-ban
Elıirányzat megnevezése Intézmény mőködési bevételek ÁMK finanszírozás Támogatás értékő mőködési bevétel 2006. évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszköz átadások Mőködési fenntartási kiadások összesen: Guruló állvány felszerelés ÁMK nyomtató vásárlás Felhalmozási kiadások összesen: ÁMK kiadásai elıirányzatai összesen:
5/2007 ÖR. 34,073 195,055 139 3,725 232,992 131,978 40,910 59,159 664 232,711 126 155 281 232,992
Módosítás
-
-
-
Módosított 34,073 195,055 139 3,725 232,992 131,978 40,910 59,159 664 232,711 126 155 281 232,992
6. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
ZÁRADÉK:
Kihirdetve: 2007. november 7. Szank, 2007. november 7. Vincze Jánosné jegyzı
9
