DLE ČSN EN ISO 9001:2001

Organizace: Název:

Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

1 ze 28

PŘÍRUČKA JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

Zpracoval : Eva Němcová Podpis

Přezkoumal : Ing. Václav Gazda Podpis

Schválil : Jindřich Plaček Podpis

Datum : 30.7.2005

Datum : 30.7.2005

Datum : 31.7.2005

Vydání :

Změna:

Platnost od : 1.8.2005

1.

0

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

2 ze 28

O B S AH 1

ÚVOD.................................................................................................................................. 4 1.1 Historie firmy Průmyslové podlahy Plaček a. s. ......................................................................................4 1.1.1 Historie firmy Průmyslové podlahy Plaček a. s. ............................................................................. 4 1.2 Právní postavení organizace.....................................................................................................................4

2

ROZSAH systému managementu jakosti ............................................................................ 5 2.1 2.2 2.3 2.4

3

DEFINICE A ZKRATKY ................................................................................................... 5 3.1 3.2

4

Věcný rozsah systému managementu jakosti ...........................................................................................5 Rozsah procesů realizovaných společností ..............................................................................................5 Procesy zabezpečované dodavateli – externí procesy ..............................................................................5 Odpovědnosti funkcí v organizaci............................................................................................................5 Definice....................................................................................................................................................5 Použité zkratky.........................................................................................................................................5

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ........................................................................... 5 4.1 Všeobecné požadavky ..............................................................................................................................5 4.2 Požadavky na dokumentaci ......................................................................................................................6 4.2.1 Všeobecně ....................................................................................................................................... 6 4.2.2 Příručka jakosti (PJ) ........................................................................................................................ 6 4.2.3 Řízení dokumentů ........................................................................................................................... 7 4.2.4 Řízení záznamů ............................................................................................................................... 9

5

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU............................................................................. 11 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu.......................................................................................11 5.2 Zaměření na zákazníka...........................................................................................................................11 5.3 Politika jakosti........................................................................................................................................11 5.4 Plánování................................................................................................................................................12 5.4.1 Cíle jakosti .................................................................................................................................... 12 5.4.2 Plánování systému managementu jakosti...................................................................................... 12 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace .................................................................................................12 5.5.1 Odpovědnost a pravomoc.............................................................................................................. 12 5.5.2 Představitel managementu............................................................................................................. 12 5.5.3 Interní komunikace........................................................................................................................ 13 5.6 Přezkoumání managementem ................................................................................................................13 5.6.1 Všeobecně ..................................................................................................................................... 13 5.6.2 Vstupy pro přezkoumání ............................................................................................................... 13 5.6.3 Výstup z přezkoumání................................................................................................................... 14

6

MANAGEMENT ZDROJŮ.............................................................................................. 14 6.1 Poskytování zdrojů.................................................................................................................................14 6.2 Lidské zdroje..........................................................................................................................................14 6.2.1 Všeobecně ..................................................................................................................................... 14 6.2.2 Odborná způsobilost...................................................................................................................... 15 6.3 Infrastruktura..........................................................................................................................................15 6.4 Pracovní prostředí ..................................................................................................................................15

7

REALIZACE PRODUKTU .............................................................................................. 16 7.1 Plánování realizace produktu .................................................................................................................16 7.2 Procesy týkající se zákazníka .................................................................................................................16 7.2.1 Určení požadavků na produkt........................................................................................................ 16 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ........................................................................... 16 7.2.3 Komunikace se zákazníkem .......................................................................................................... 16 7.3 Návrh a vývoj.........................................................................................................................................17 7.4 Nakupování ............................................................................................................................................17 7.4.1 Proces nakupování ........................................................................................................................ 17 7.4.2 Informace pro nakupování ............................................................................................................ 17 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu .............................................................................................. 18

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

3 ze 28

7.5 Výroba a poskytování služeb .................................................................................................................18 7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb.............................................................................................. 18 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb............................................................................. 19 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost ......................................................................................................... 19 7.5.4 Majetek zákazníka......................................................................................................................... 19 7.5.5 Ochrana produktu.......................................................................................................................... 19 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení ............................................................................................20

8

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ......................................................................... 22 8.1 Všeobecně ..............................................................................................................................................22 8.2 Monitorování a měření ...........................................................................................................................22 8.2.1 Spokojenost zákazníka .................................................................................................................. 22 8.2.2 Interní audit ................................................................................................................................... 23 8.2.3 Monitorování a měření procesů..................................................................................................... 23 8.2.4 Monitorování a měření produktu................................................................................................... 24 8.3 Řízení neshodného produktu ..................................................................................................................24 8.4 Analýza údajů ........................................................................................................................................25 8.4.1 Shromažďování dat ....................................................................................................................... 25 8.4.2 Analýza údajů................................................................................................................................ 25 8.5 Zlepšování ..............................................................................................................................................26 8.5.1 Neustálé zlepšování....................................................................................................................... 26 8.5.2 Opatření k nápravě ........................................................................................................................ 26 8.5.3 Preventivní opatření ...................................................................................................................... 27

9

PŘÍLOHY.......................................................................................................................... 28


Organizace:

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Název:

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

4 ze 28

1 ÚVOD 1.1 1.1.1

Historie firmy Průmyslové podlahy Plaček a. s. Historie firmy Průmyslové podlahy Plaček a. s.

Historie firmy začíná v roce 1991, tehdy byla založena firma Alois Plaček - průmyslové podlahy. Na počátku jsme prováděli pouze stěrkové podlahy z materiálu astradur. Díky dobré kvalitě se naše produkce z počátečních 15.000 m2 za rok postupně zvyšovala. Bylo zřízeno zastoupení v Praze a následně v Brně. V roce 1996 byla nabídka rozšířena i o betonové podlahy. V následujících letech s postupem poptávky se nabídka dále doplnila o antistatické podlahy, samonivelační cementové stěrky, sanační podlahy tl. 3 cm na bázi asfaltu. Zahájení výroby materiálu v roce 1997 znamenalo velkou změnu v kvalitě a cenách výrobků. Souběžně začaly i dodávky do dceřinných společností v Polsku a Litvě. Díky dřívější spolupráci s Chemapolem jsme pronikli na ruský trh. Dodávky dnes dosahují několik desítek tun ročně. Mezi naše hlavní reference patří rekonstrukce chodeb na stadionech v Lužnikách a Spartaku Moskva. V roce 1998 se společnost transformovala na akciovou společnost, došlo tedy k oddělení výkonného vedení firmy od vlastníků. Roční růst tržeb je v průměru 10 až 15 %. Nejedná se tedy o překotný růst, ale stabilní upevňování pozic na trhu. Po deseti letech existence je firma stabilizovaná jak z hlediska finančního, tak po stránce postavení na trhu. V současné době má firma 13 stálých zaměstnanců. Na některé činnosti si najímáme externí dodavatele. Jedná se např. o dodávky izolací pod betonové podlahy. 1.2

Právní postavení organizace Obchodní jméno: Průmyslové podlahy Plaček Právní forma:

a. s.

Sídlo společnosti: Rožnov p. Rad., Pod lesem 2650 Provozovna:

Rožnov p. Rad.

IČO

25362836

DIČ

CZ25362836

Statutární zástupce: Jindřich Plaček Představitel managementu jakosti: Eva Němcová Kontakt

tel.:

571 619 383

fax:

571 653 430

e-mail:

[email protected]

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

5 ze 28

2 ROZSAH SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI 2.1

Věcný rozsah systému managementu jakosti

Organizace Průmyslové podlahy Plaček, a.s., má zavedený systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti – Požadavky. 2.2

Rozsah procesů realizovaných společností

V rámci systému managementu jakosti zabezpečuje tyto činnosti:

2.3

výroba materiálu stř. 200

pokládku průmyslových podlah stř. 100 Procesy zabezpečované dodavateli – externí procesy

Pokládka průmyslových podlah Činnosti obchodních zástupců 2.4

Odpovědnosti funkcí v organizaci

Odpovědnosti za zpracování a udržování SMJ v organizaci jsou dány organizačním řádem a mapou procesů, kde jsou uvedeny odpovědnosti za jednotlivé procesy (viz příloha č.1) pro jednotlivé funkce v členění dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001.

3 DEFINICE A ZKRATKY 3.1

Definice

Pro účely Příručky jakosti platí definice uvedené v ČSN EN ISO 9000:2001. 3.2

Použité zkratky

SMJ – systém managementu jakosti,ČSN-česká statní norma,OZ-obchodní zástupci,J-jednatel PMJ – představitel managementu jakosti,T-technolog, MaM-mapování a měření,MV-mistr výr.

4 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI 4.1

Všeobecné požadavky

Organizace má vytvořený, zavedený a zdokumentovaný systém managementu jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 pro činnosti uvedené v kapitolách č. 2 a 4. této PJ. Ze systému je vyloučen prvek návrh a vývoj – kap. 7.3. dle výše uvedené normy. Vzájemné vazby procesů, jak navazují jejich vstupy a výstupy jsou uvedeny v příručce jakosti, mapě procesů viz příloha č. 1 a v popisu výrobních procesů – viz příloha č.2 příručky jakosti. Monitorování procesů zajišťuje každý vlastník procesu sledováním, jestli splňuje základní pravidla uvedené v PJ příp. navazující dokumentaci (zpravidla externí – normy, legislativa apod.).

Organizace:


Název:

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

6 ze 28

Měření vybraných procesů převážně hlavních procesů je uvedeno v kap. 8.2.3. Výsledky měření procesů jsou analyzovány při přezkoumání systému managementu jakosti. V případě, že proces nesplňuje podmínky správného fungování tzn. vznikají systémové neshody, vlastník procesu může po domluvě s PMJ zorganizovat neplánovaný interní audit, zaměřen na všechny znaky procesu tj. vstupy do procesu, výstupy z procesu, činnosti prováděné v procesu, požadavky na dokumentaci popř. jiné za účelem nápravy procesu. Ve společnosti jsou identifikovány externí procesy: Určování požadavku zákazníka – činnosti obchodních zástupců Výroba a poskytování služeb – pokládka průmyslových podlah (z větší části). Za řízení externích procesů odpovídá jednatel společnosti. Řízení těchto externích procesů je popsáno v příslušných kapitolách této příručky jakosti.

4.2

Požadavky na dokumentaci

4.2.1

Všeobecně

Dokumentace SMJ zahrnuje: • dokumentované prohlášení o politice jakosti a cílech jakosti, kterou jsou uložené v PC síti • organizační řád, mzdový řád s popisy funkcí • příručku jakosti • dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů (např. instrukce, externí dokumentace) 4.2.2

Příručka jakosti (PJ)

Účelem příručky jakosti je souhrnné popsání systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Tento dokument popisuje činnosti jednotlivých osob v celém procesu realizace produktu, včetně procesů řídících a podpůrných. Příručku jakosti zpracovává PMJ přezkoumává se v rámci int. audit.a schvaluje ředitel společnosti Příručka jakosti je určena: •

všem zaměstnancům společnosti za účelem dodržování a uplatňování SMJ

•

externím a interním auditorům pro přezkoumání účinnosti a funkčnosti SMJ.

•

zákazníkovi pro ucelenou představu o zabezpečení systému managementu jakosti v organizaci jako celku i jednotlivých úseků a funkcí (o případném poskytnutí rozhoduje vedení společnosti a vydává je jako neřízený dokument)

Členění jednotlivých kapitol je v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 – mimo kapitol č. 1, 2, a 3 – tyto mají individuální členění a náplň.

Organizace: Název:

4.2.3


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

7 ze 28

Řízení dokumentů

Odpovědnost za řízení dokumentů má PMJ. •

Práce s dokumenty Vytvoření interního nebo pořízení externího dokumentu – dle požadavků jednotlivých zaměstnanců

•

Evidence dokumentu – záznam do Tabulky dokumentů, příp. připsání ke navazujícím seznamům např. Seznam externí dokumentace, tabulka záznamů a ostatních dokladů. Za vedení a aktualizaci seznamu odpovídá PMJ.

•

Používání dokumentu – jedná se o používání dokumentu zaměstnanci společnosti. Ve společnosti jsou všechny interní dokumenty uloženy na PC síti adresa řídící dokumenty. Přii vytištění jsou neřízenými dokumenty. Pro účely archivace a případné zapůjčení PMJ udržuje v aktuálnosti jeden tištěný výtisk. V případě zapůjčení jakéhokoli dokumentu je povinen zapůjčitel dokument vracet na místo jemu určené.

•

Uložení dokumentu ve spisovně – jedná se o uložení dokumentů v kancelářích organizace.

•

Vytřídění dokumentů (podle skartačního znaku) nepotřebné skartovat, ostatní jsou uloženy do spisovny resp. archivu. Odpovědnost za vytřídění již nepoužívaných dokumentů a jejich evidenci sekretářka.

•

Uložení dokumentu do archivu – u dokumentů s znakem A provádí sekretářka.

Rozdělení dokumentů a jejich označování Všechny dokumenty používané v organizaci, které podléhají procesu řízení dokumentů jsou uvedeny v Tabulce dokumentů na kterou navazují další seznamy. Na každém interním dokumentu by mělo být uveden zpracovatel, schvalovatel, č. vydání, výtisk (dle potřeby), název firmy, datum vydání. Jako vzor titulní stránky pro nový dokument (je li to vhodné) bude sloužit titulní stránka z příručky jakosti. •

Tvorba interních dokumentů Vypracování návrhu dokumentu – dle podnětů jednotlivých zaměstnanců a po odsouhlasení vedení zpracuje osoba pověřená vedením.

•

Připomínkové řízení – po vypracování návrhu dokumentu provádí vedení společnosti na poradě. Toto je prováděno ústně.

•

Zapracování schválených připomínek – zpracovatelem, který reaguje na podněty vedení.

•

Ověření dokumentu – jedná se o ověření správnosti dokumentu zpravidla vedením společnosti nebo jím pověřenou osobou – podpisem na dokument.

•

Schválení dokumentu – vedením společnosti, podpisem na dokument.

•

Uvolnění k vydání – vydání dokumentu a zařazení do Tabulky dokumentů a navržení jeho řízení. Zajišťuje PMJ.

•

Zajišťování externích dokumentů Za řízení externích dokumentů odpovídá technolog.

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

8 ze 28

•

Společnost odebírá sborník od vydavatele Verlag Dashofer – Nebezpečné chemické látky a přípravky, který obsahuje i navazující zákony.

•

Zjišťování potřeby externího dokumentu – každým zaměstnancem společnosti

•

Ověření a schválení pořízení– jedná se o schválení pořízení dokumentu vedením (ústně).

•

Zajištění (nákup) –provede zaměstnanec, který vznesl požadavek, případně pověřená osoba.

•

Uvolnění k evidenci a distribuci – zaevidování do Seznamu externí dokumentace – provede technolog.

•

Evidence, vydávání a distribuce dokumentů a jejich změn Evidence schváleného dokumentu – v Tabulce dokumentů

•

Pořízení potřebných kopií - navrhuje a provádí PMJ, v případě pořízení kopií jsou tyto kopie řízeny a jejich rozdělení je uvedeno v tabulce dokumentů. Zpravidla existuje jedna aktuální vydání na PC síti a jeden výtisk u PMJ.Vytištěné kopie z PC jsou vždy neřízený dokument.

•

Distribuce na místo uložení – PMJ

•

Seznámení s dokumentem (změnou dokumentu) všech uživatelů - provádí PMJ sdělením na poradě, vedoucí zaměstnanci mají povinnost o případných změnách v dokumentaci ústně informovat svoje podřízené

•

Používání dokumentu – každý zaměstnanec dle potřeby

•

Vyřazení dokumentů PMJ , formou přeškrtnutí červeně a označením neplatné od.

•

Skartace a archivace – provádí sekretářka.

Revize, aktualizace a zprávy o současném stavu Interní dokumenty: Revize a aktualizace, popř. změnové řízení je prováděno u řízených dokumentů. V případě provedení revize a změn je o tomto pořízen záznam ve listu revizí a změn přiloženém ke každému dokumentu v tištěné verzi. Změny v dokumentu jsou prováděny výměnou listů. Na změněné listy je v zápatí uvedena poznámka o změně – datum a podpis. List revizí a změn bude přiložen k dokumentu na konci dokumentu. Neplatné listy budou přeškrtnuty a podepsány s odkazem na změnu a přiloženy na konci dokumentu. Pravidelné revize dokumentů budou prováděny 1x ročně a to po přezkoumání systému managementu jakosti kap. 561. (pozn. v případě jednostránkových dokumentů nebo dokumentů, kde se změny provádějí formou aktualizace dokumentu se záznam o revizích uvede do přezkoumání systému managementu – např. politika jakosti, plány). U dokumentů řízených v PC jsou změny dokumentů prováděny v režimu změn daného PC programu. Externí dokumenty: přeškrtnutím titulní stránky dokumentu s poznámkou neplatné od, poznámky o aktualizaci budou uvedeny na příslušném dokumentu pokud možno červenou barvou. Zajištění čitelnosti Čitelnost dokumentů v papírové podobě je zajištěna správným zacházením s dokumenty a ukládání dokumentu na vyhrazeném místě. Za správnost údajů dokumentů v PC odpovídá PMJ,

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

9 ze 28

který má nastaveny příslušná práva ke správě dokumentu. Ostatní uživatelé mají přístup k daným dokumentům pouze pro čtení. Vyhledávání Vyhledávání dokumentů je zajištěna pomocí tabulky dokumentů a tabulky záznamů a ostatních dokladů. Řízení změn dokumentů V případě změny dokumentu toto provede po odsouhlasení vedením zpracovatel. Zpracovatel je povinen sledovat případné potenciální změny u zpracovaného dokumentu a tyto změny neprodleně zavést do dokumentu. Seznámení se s dokumenty Pracovníci, kteří dokumentaci používají, musí být seznámeni s používáním dokumentů. Toto seznámení proběhne zároveň se školením o ISO. U interních řídících dokumentů je přiložen v příloze seznam zaměstnanců včetně podpisu na konci dokumentu - viz seznámení se s dokumentem. Vyřazení dokumentů, skartace a archivace Vyřazení neplatných dokumentů z příručních registratur (tj. z jednotlivých kanceláří) do spisovny případně podnikového archivu zajišťuje sekretářka. Před uložením do spisovny a archivu přidělí dokumentu příslušný skartační znak PMJ (příp. každý pracovník dle své funkce). Skartaci provádí po uplynutí skartační lhůta v souladu s právními požadavky vztahujícími se k archivnictví. Dokumenty v podnikovém archivu se řídí Spisovým, skartačním a archivním řádem. Záznamy Záznam ze školení SMJ List revizí a změn 4.2.4

Řízení záznamů

Obecná pravidla pro řízení záznamů Obecné požadavky a pravidla pro řízení prázdných formulářů jsou uvedena v kap 4.2.3 PJ. Záznamem o jakosti se rozumí takový záznam, který dokumentuje provádění činnosti popsané v příručce jakosti a navazující dokumentace a nepodléhá změnovému řízení, protože změny záznamů o jakosti jsou nepřípustné a záznamy lze pouze doplňovat. V případě doplnění musí zůstat původní záznam čitelný – je dovoleno pouze nesprávný údaj škrtnout a vedle opraveného údaje zapsat datum změny a jméno pracovníka, který záznam opravoval. Každý pořízený záznam musí obsahovat datum vypracování a podpis zpracovatele. Záznamy o jakosti jsou identifikovány vhodnou formou např.: • tabulkou • na šanonu, ve kterém jsou záznamy uloženy • na kartotéce (pokud mají záznamy formu karet, např. karty revizí el. spotřebičů) • na obalu knih (deníků) využívaných k záznamům o jakosti

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

10 ze 28

Přístup zákazníka a ostatních zainteresovaných stran k záznamům o jakosti musí být stanoven smluvně nebo na základě souhlasu vedení společnosti. Je-li ve smlouvě s odběratelem stanoven přístup odběratele k záznamům, musí být tyto záznamy uloženy po sjednaný časový úsek na místě přístupném odběrateli (jím stanovené osobě) nebo předávány podle smlouvy. Evidence záznamů a dokladů Řízení záznamů je prováděno pomocí Tabulky záznamů a dokladů (viz. příloha 5) Každý typ záznamu má definován: • číslo • znak (z – záznam, d – doklad) • kapitolu normy ke které se vztahuje • název záznamu / dokladu (zde je stručný název záznamu nebo dokladu) • upřesnění formy záznamu / dokladu (např. deník, formulář, šanon…) • četnost zpracování záznamů / dokladů • zpracovatel (kdo vyplňuje, v příp. externích kdo pořizuje) • uložení místo • poznámka (do poznámek se píší např. způsob vyhodnocení formuláře, vznikající následný formulář apod.) Bližší specifikace záznamu je uvedena v jednotlivých kapitolách PJ a v navazující dokumentaci. Identifikace a registrace Osoba odpovědná za danou kapitolu (proces) – dále jen vlastník příslušné kapitoly PJ nebo jiného dokumentu systému jakosti (dle odpovědností v matici odpovědnosti) odpovídá za stanovení charakteru záznamu o jakosti (popř. ve spolupráci s PMJ). Při identifikaci záznamu spolupracuje zpracovatel s osobou odpovědnou za další zpracování a vyhodnocování údajů. O veškerých změnách týkající se formální a věcné podoby záznamů o jakosti je povinen zpracovatel informovat vlastníka procesu a PMJ. Hlavní identifikační znaky záznamů a jejich řízení jsou v přehledné formě uvedeny v tabulce záznamů a ostatních dokladů. Tabulku vede v aktuálnosti PMJ a při změnách ji průběžně doplňuje. Ve společnosti je založena složka prázdných formulářů (vedena v PC), kde jsou k dispozici jednotlivé formuláře včetně jejich seznamu, které jsou potřebné pro uplatňování systému managementu jakosti. Zpracování a vyhodnocení záznamů o jakosti Postupy určující sběr dat, jejich zpracování, používání, řízení, vyhodnocování jsou uvedeny v příslušných dokumentech (PJ apod.) a za jejich úroveň (obsah, formu, vypovídací schopnost) je odpovědný zpracovatel dokumentu. Uložení a likvidace záznamů o jakosti Místo uložení a odpovědná osoba za záznam o jakosti jsou stanoveny v tabulce záznamů. Vyřazení a likvidace záznamů se řídí stejným způsobem jako u řízení dokumentů tj. vytřídění

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

11 ze 28

z příručních registratur, přiřazení skartačních znaků, uložení do spisovny respektive archivu, skartování dle skartačních lhůt. Záznamy a data v elektronické podobě Řízení těchto záznamů je obdobné jako u řízení záznamů v papírové podobě. Zálohování a uchování těchto záznamů provádějí pracovníci dle potřeby. Řízení záznamů v PC V případě záznamů v PC je určena osoba, která je odpovědna za přístup k záznamům. Každý takto řízený záznam má určeného zpracovatele, který je oprávněn záznam vytvářet. V případě, že daný záznam vyplňuje pouze jedna osoba, je na jejím zvážení vhodné zabezpečení daného souboru (např. nastavením práv pro ostatní pro čtení). Záznamy v PC (serverové disky) jsou pravidelně 1 krát měsíčně vypalovány na DVD , vypálená kopie dat na DVD je archivována mimo sídlo společnosti u jednatele.

5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1

Osobní angažovanost a aktivita managementu

Vrcholové vedení přijalo závazek vyvíjet a zlepšovat svůj systém jakosti v celé společnosti. Z tohoto důvodu sděluje v organizaci nutnost plnění požadavků zákazníka a dodržování platné legislativy, vytvořilo politiku jakosti, zajišťuje plánování jakosti pomocí cílů jakosti, provádí pravidelné přezkoumání systému s ohledem na vhodnost, účinnost a efektivnost a zajišťuje potřebné zdroje pro systém. 5.2

Zaměření na zákazníka

Očekávané potřeby zákazníků jsou sledovány posuzováním požadavků v rámci určování požadavku zákazníka, zjišťováním jeho spokojenosti obchodními zástupci a při předání produktu. Na základě sledování spokojenosti zákazníka a analýzy údajů jsou přijímány jednotlivé opatření ke zlepšování nabízených služeb a produktů. 5.3

Politika jakosti

Politiku jakosti vytváří vrcholové vedení firmy. Politika jakosti je řízený dokument firmy, který podléhá ověřování, schvalování, změnám, revizím apod. Politika jakosti je vyvěšena v prostorách firmy, kde ji mohou shlédnout všichni zaměstnanci, zákazníci, popř. zainteresované strany. Politika jakosti patří mezi nejvyšší priority ve společnosti, její tvorbě věnuje vedení společnosti mimořádnou péči. Formální úprava politiky jakosti: dokument formátu A4 obsahující identifikační údaje společnosti (logo), v úvodu krátké představení společnosti, stručné formulování politiky jakosti v bodech, datum vydání a podpis jednatele společnosti Záznamy Seznámení pracovníků s politikou jakosti – záznam z interního školení SMJ

Organizace:


Název:

5.4 5.4.1

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

12 ze 28

Plánování Cíle jakosti

Vrcholové vedení rozpracovává politiku jakosti do konkrétních cílů. Cíle jsou vyhlašovány na poradách zpravidla na celý rok. Zahrnují požadavky externí – např. vyplývající z normy ISO, od zákazníků nebo zainteresovaných stran a požadavky interní – které vyplývají z politiky a z provozu, činností, technologických postupů a obchodních požadavků organizace. Stav cíle s ohledem na rozpracovanost dílčích etap je zaznamenán a sledován pouze v elektronické formě uložené na síti a průběžně doplňované. Cíle jsou měřitelné a jsou stanoveny odpovědnosti, termíny plnění a měřitelný výsledek cíle popř. jeho etapy. Vyhodnocování cílů je prováděno na poradách a zaznamenáno opět elektronickou formou, zpravidla 1x měsíčně. Cíle jsou označovány pořadovým číslem a rokem vzniku. V případě potřeby je plán cíle upravován a aktualizován . 5.4.2

Plánování systému managementu jakosti

Plánování jakosti je prováděno pomocí cílů jakosti a přezkoumání systému managementu jakosti včetně všech procesů zahrnutých do systému managementu jakosti. Plánování probíhá pomocí rozpracování cílů jakosti, kde jsou stanoveny dílčí úkoly, odpovědnosti a termíny. V přezkoumání managementu plánování probíhá pomocí reakce na audity, legislativu, monitorování a měření procesů, vyhodnocení spokojenosti zákazníků, výstupní zprávy z přezkoumání. Plánování realizace produktu probíhá na pravidelných poradách. Plánování realizace produktu je uvedeno v plánu práce a dokumentaci k zakázce. Ostatní plánování je popsané v příslušných kapitolách příručky jakosti. Záznamy Karta cíle (včetně záznamu o plnění) Plán práce 5.5 5.5.1

Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc

Základní odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v Organizačním řádu a v Mzdovém předpisu. Součástí organizačního řádu je organizační schéma. Ostatní odpovědnosti vzhledem k SMJ jsou uvedeny v příslušných kapitolách příručky jakosti. 5.5.2

Představitel managementu

Vrcholové vedení jmenovalo představitele managementu (PMJ). viz příloha č.3. Jeho odpovědnosti a povinnosti představitele managementu (mimo ostatních, které jsou uvedeny v této příručce) jsou:

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

13 ze 28

•

odpovídá za zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu jakosti jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány

•

minimálně 1x ročně předkládá zprávu vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti systému managementu jakosti a o jakékoli potřebě zlepšování

•

podporuje vědomí požadavků zákazníka v celé organizaci

•

pravomoc k ukládání opatření k nápravě, nařízení neplánovaných interních auditů a externích auditů u dodavatelů

•

má pravomoc k přerušení realizačního procesu v případech, kdy dílo či služby neodpovídají požadavkům na jakost

5.5.3

Interní komunikace

Komunikace ve společnosti mezi jednotlivými zaměstnanci je prováděna formou pravidelných porad, ústní formou, mailem a telefonicky. Stanovení vhodné komunikace určuje jednatel společnosti. Ve společnosti jsou prováděny pravidelně porady, 4 x měsíčně. Těchto porad se účastní vedoucí stř. a ředitel společnosti. Záznam z těchto porad je dostupný na místní PC síti. Jednorázové příkazy jsou vydávány prostřednictvím „Příkazu ředitele“. V rámci středisek se v případě potřeby provádí operativní porady s pracovníky. Záznamy Záznamy z porad 5.6 5.6.1

Přezkoumání managementem Všeobecně

Vrcholové vedení (ve složení Ing.Jindřich Plaček, Eva Němcová, Ing. Václav Gazda), provádí v pravidelných intervalech 1x ročně přezkoumání aktuálnosti, účinnosti a efektivnosti zavedeného systému managementu jakosti. Při tom u přezkoumání po účetní uzávěrce a hodnotí celý uplynulý rok a stanovuje cíle a strategii na rok následující. Kromě tohoto pravidelného přezkoumávání může proběhnout i přezkoumání mimořádné, které svolává (plánuje na poradě) jednatel společnosti na základě zjištění závažných neshod případně podnětů (externích i interních), zásadních změn ve společnosti apod. 5.6.2

Vstupy pro přezkoumání

Zprávu o vývoji, účinnosti a stavu systému managementu jakosti zpracovává představitel managementu a předkládá vedení společnosti. Zpráva pro přezkoumání managementem obsahuje minimálně tyto body: • výsledky auditů • zpětná vazba od zákazníka (vč. rozboru reklamací) • výkonnost procesů a výsledky analýz (dle přílohy č. 4)

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

14 ze 28

• shoda produktu • stav preventivních opatření a opatření k nápravě • následná opatření z předchozích přezkoumání managementu • změnách, které by mohli ovlivnit systém managementu jakosti • doporučení pro zlepšování • stav politiky a cílů jakosti • potřeba revize dokumentů (dle tabulky dokumentů) Písemnou zprávu pro přezkoumání SMJ obdrží členové vedení nejpozději 2 dny před konáním porady na které bude projednávána, od PMJ, tak, aby k jednotlivým bodům mohli zaujmout konkrétní stanoviska. 5.6.3

Výstup z přezkoumání

Z porady vedení organizace, která se zabývala přezkoumáním SMJ jsou stanoveny závěry ve formě reakce na vstupní zprávu pro přezkoumání. Závěry jsou shrnuty do následujících bodů, které musí zejména obsahovat konkrétní vyjádření se k bodům ze zprávy pro přezkoumání s: •

úkoly stanovující zlepšení efektivnosti SMJ, požadavky na zdroje

•

úkoly vedoucí ke zlepšení procesů a produktů ve vztahu k zákazníkovi

•

úkoly vedoucí ke zlepšení zdrojů (lidských, finančních, infrastruktury, prostředí – viz. kap. č. 6).

Na výstup z přezkoumání systémů navazují úkoly (konkrétní, časově limitováné, přiřazení odpovědností), opatření k nápravě, preventivní opatření, vyhlášení nových cílů, revize (případně změna) politiky jakosti, zlepšování, nová dokumentace apod. Záznamy Vstupní zpráva pro přezkoumání Výstupní zpráva z přezkoumání

6 MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1

Poskytování zdrojů

Odpovědnost a pravomoc za plánování a zajištění zdrojů má jednatel společnosti. Toto plánování je prováděno na poradách. Výsledky plánování a zajištění těchto zdrojů je prezentováno dle potřeb na poradě se zaměstnanci. (bez záznamu) 6.2 6.2.1

Lidské zdroje Všeobecně

O přijetí nového zaměstnance rozhoduje vedení společnosti. Kvalifikační požadavky jsou stanoveny v popisech funkcí. Při přijetí nového zaměstnance je provedeno se zaměstnancem

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

15 ze 28

vstupní školení a to ohledně BOZP, PO a systému managementu jakosti. Toto školení zajišťuje představitel managementu ve spolupráci s vedoucím výroby. Každému zaměstnanci je založena Složka zaměstnance, která obsahuje doklady: pracovní smlouvu, mzdové podmínky, osvědčení o kvalifikaci a vzdělání, personální doklady. V případě odchodu zaměstnance zaměstnanec prokazatelně předá pracoviště nadřízenému a odevzdá nafasované pomůcky dle karty která je uložena u ved. stř.200. 6.2.2

Odborná způsobilost

Za proces školení odpovídá asistentka ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a to dle Plánu školení vedeného jako excelovká tabulka. Tento plán je min. 1x ročně po přezkoumání revidován. Plán školení slouží zároveň jako záznam o provedených školeních v sloupcích skutečnost. Skutečnost eviduje asistentka společnosti. Požadavky do plánu školení jsou zanášeny na základě opakujících se školení (převážně dány legislativou), na základě požadavků odpovědných vedoucích pracovníků, na základě odsouhlasených nabídek školení přicházejících do firmy. Vedení určí na poradě odpovědnou osobu, která zajistí výcvik a dodá záznamy o školení asistentce z důvodu zaznamenání do tabulky Plán školení a na založení. Hodnocení efektivnosti školení provádí vedoucí zaměstnanci dle informací od účastníků školení a uplatňováním v praxi. Na základě vyhodnocení se odvíjí další spolupráce se dodavatelem školení. 6.3

Infrastruktura

Za řízení infrastruktury odpovídá jednatel společnosti. Dílčí odpovědnosti za řízení infrastruktury včetně požadavků na záznamy jsou uvedeny v tabulce infrastruktury – viz příloha č. 6. V případě zapůjčení strojního vybavení, ze skladu na stavby, je použit formulář Strojní list. Odpovědnost za zapůjčení a evidenci – údržbář. Údržba čištění a mazání míchacího stroje Stroj má návod k obsluze, který je vydán výrobcem a je uložen u vedoucí střediska 200. Nově nastupujícího pracovníka seznámí s obsluhou stroje mistr výroby. Čištění – míchací nádoba, míchací disk a hřídel čistí ředidlem mistr výroby nebo dělník výroby po každé změně druhu materiálu, odstínu RAL a po posledním míchání v daný den. Mazání – provádí mistr výroby nebo dělník výroby vždy podle Mazacího plánu (je uložen u stroje) 2 x měsíčně. Při závažných závadách se povolá autorizovaný servis. Mazání a opravy autorizovaným servisem zaznamená mistr výroby nebo dělník výroby do sešitu Údržba a mazání. 6.4

Pracovní prostředí

Za vhodné pracovní prostředí odpovídá jednatel společnosti. Organizace zabezpečuje ochranné a pracovní pomůcky pro své zaměstnance dle pracovního zařazení a návrhu kategorizace prací. Dále dbá pokynů, technických podmínek a předpisů pro použití materiálů a výrobků daných dodavatelem. Pracovní prostředí dílen odpovídá ČSN a je pravidelně kontrolováno.

Organizace:


Název:

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

16 ze 28

Pracovní prostředí staveb - zázemí pro zaměstnance, přípojky jsou specifikovány ve smlouvách nebo v předání staveniště. V případě nutnosti (dáno pracovními postupy) je měřena teplota a vlhkost pracoviště určené k pokládce. (Záznam o měření je uveden ve stavebním deníku) Pracovní prostředí kanceláří: postupně je vybavováno PC technikou a vhodnými kancelářskými prostorami.

7 REALIZACE PRODUKTU 7.1

Plánování realizace produktu

Za řízení výroby a poskytování služeb odpovídá jednatel společnosti. Plánování zakázek se provádí na pravidelných poradách. Bližší specifikace zakázek „plány jakosti“ jsou uvedeny v příloze č.2 - pro zakázky: -

pokládka průmyslových podlah – středisko 100

-

výroba barev – středisko 200

7.2 7.2.1

Procesy týkající se zákazníka Určení požadavků na produkt

Určování požadavků na produkt zajišťuje společnost zpravidla pomocí externích obchodních zástupců. Za řízení externích obchodních zástupců odpovídá jednatel společnosti. V případě potřeby určování požadavků na produkt může zajistit vedoucí příslušného střediska a to formou objednávky (u rámcových smluv) případně smlouvy. 7.2.2

Přezkoumání požadavků týkajících se produktu

Požadavky na produkt jsou předávány jednateli společnosti, který dané požadavky přezkoumá a schvaluje podpisem. V případě objednávek pro středisko 200 do výše 250.000,- Kč může toto přezkoumání provést vedoucí střediska. Přezkoumání požadavků zahrnuje zpravidla: specifikaci produktu, termíny plnění, dostupnost materiálu, zajištění externích pracovníků apod. V případě požadavku na produkt, který není ve standardní nabídce (např. jiný odstín, změna vlastností barvy) musí toto odpovědná osoba za přezkoumání požadavků zákazníka konzultovat s technologem. 7.2.3

Komunikace se zákazníkem

Komunikaci zajišťují zpravidla obchodní zástupci, případně jednatel společnosti a vedoucí střediska 200. Komunikace se může týkat vyřizování smluv a objednávek a jejich změn, stížností a reklamací. Odpovědnost za řešení reklamací mají vedoucí středisek ve spolupráci s technologem a pracovníkem řízení kvality.

Organizace:


Název:

7.3

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

17 ze 28

Návrh a vývoj

Společnost nezajišťuje návrh a vývoj. Pro návrh a vývoj barev jsou přebírány zahraniční technologie. Pro návrh a vývoj pokládky je typ a místo pokládky určeno projektovou dokumentací zákazníka. 7.4 7.4.1

Nakupování Proces nakupování

Ve společnosti je možné definovat dodavatele podle dodávaného produktu a to: • obchodní zástupce – stálí dodavatelé (odpovědnost jednatel) • dodavatele průmyslových podlah – stálí dodavatelé (odpovědnost vedoucí stř. 100) • dodavatelé materiálu pro výrobu (surovin)– výběr (odpovědnost vedoucí stř. 200) • dodavatelé materiálu na podlahy – (odpovědnost jednatel). Hodnocení a výběr dodavatelů: dodavatelé obchodní zástupci Výběr dodavatele zajišťuje jednatel společnosti ze stálých dodavatelů. Podkladem pro hodnocení jsou roční obraty jednotlivých obchodních zástupců a přesnost specifikace požadavků zákazníka. dodavatele průmyslových podlah Výběr dodavatele zajišťuje vedoucí střediska 100 ze stálých dodavatelů. Hodnocení dodavatelů provádí vedoucí stř. 100 ve spolupráci s pracovníkem řízení kvality kde se vyplňuje doklad hodnocení subdodavatelů v závislosti v jed. zakázkách. Toto hodnocení se vztahuje i na interní zaměstnance provádějící pokládku. Podkladem pro hodnocení je spokojenost zákazníka, neshody a reklamace provedených prací. Podklady pro hodnocení zajišťuje pracovník řízení kvality viz formulář Hodnocení subdodavatele pro každou akci. dodavatelé materiálu pro výrobu (surovin) Dodavatelé jsou hodnoceni a vybíráni na základě Tabulky dodavatelů surovin. Tato tabulka je vedena v PC. Záhlaví tabulky obsahuje položky: č., dodávaný produkt, dodavatel, kontakt na dodavatele, třídící znak (značí, zda je dodavatel preferovaný a bude hodnocen kritérii nebo je v tabulce uveden jako záložní, případně není hodnocen kritérii), k1, k2, k3, k4, poznámky k dodavateli. Kritéria pro hodnocení jsou: k1 – kvalita a technická úroveň dodávaného produktu, k2 – spolupráce a komunikace s dodavatelem, k3 – dodržování termínů, k4 – ekonomické podmínky. Kritéria jsou hodnocena body od 1 do 5, kde 5 znamená maximální spokojenost, 4 standart, 3 drobné připomínky, které jsou rychle řešeny, 2 – drobné neshody, 1 – závažné problémy. dodavatelé materiálu na podlahy je řešeno obdobným způsobem jako dodavatelé materiálu pro výrobu 7.4.2

Informace pro nakupování

Informace pro nakupování stanovují odpovědní zaměstnanci a to: • jednatel společnosti pro obchodních zástupců– na poradách obchodních zástupců vč. zápisu. S OZ jsou sepsány rámcové smlouvy. • vedoucí stř. 100 pro dodavatele pokládky – dle plánovaných zakázek, vystavením kalkulačního listu (kalkulační list vystavují obchod. zástupci, jednatel schvaluje), dodavatel odsouhlasuje formou podpisu (a tím přijetím zakázky) kalkulačního listu pro pokládku

Organizace: Název:

• •

7.4.3 • • • •


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

18 ze 28

Ved. stř. 200 materiál pro výrobu pro střediska 200 – dle výpisu kalkulačního listu zadá do výroby MV požadavek – interní objednávku – na stř. 200 (stanovuje ved. stř. 200). MV dle míchacího protokolu vyrobí požadovaný materiál. Ved. stř. 200 materiál pro výrobu pro střediska 100 - Plán pokládek na stř. 100 stanovuje jednatel společnosti (J. Plaček). Objednávky materiálu a surovin zajišťuje ved.stř. 200. Ověřování nakupovaného produktu činnosti obchodních zástupců – jednatel na poradách obchodních zástupců (viz záznam z porady, kalkulační list pro pokládku dodávku průmyslových podlah pracovník řízení kvality a to kontrolou administrativní stránky předaného díla zákazníkovi, (viz administrativní předání díla) možnou kontrolou při pokládce, včetně kontroly výsledku zkoušek podlah dodávku materiálu pro výrobu– vedoucí stř. 200 podpisem na dodací list, prohlášení o shodě a certifikáty, technolog zajišťuje potřebné analýzy výrobků, zkoušek apod.. dodávky materiálu pro pokládku – vedoucí stř. 200 podpisem na dodací list. V případě přijetí na stavbu toto provádí osoba odpovědná za pokládku materiálový list

Záznamy Tabulka dodavatelů surovin a materiálu včetně vyhodnocení Přezkoumané smlouvy a objednávky (podpisem) Kalkulační list Záznam z porad obchodních zástupců Administrativní předání díla Potvrzený dodací list Materiálový list 7.5 7.5.1

Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb

Za řízení a poskytování služeb odpovídají vedoucí středisek. Blíže uvedeno v plánu jakosti a navazující dokumentaci. Zpracování propagačních vzorků: O zpracování propagačních vzorků rozhoduje jednatel společnosti případně vedoucí střediska 200. Propagační vzorky se řeší obdobně jako zakázka výroba barev. V případě malého množství vzorku se záznamy o výrobě tohoto vzorku řídí zjednodušeným způsobem – viz formulář Objednávka propagačních vzorků. O tomto zjednodušeným postupu evidence záznamů rozhoduje vedoucí střediska 200. Odpovědnosti za zaznamenávání údajů jsou obdobné jako u zakázky výroby. K výrobě materiálů ast se používá disolver firmy Niemann, typ VKDV 180. Jeho provozuschopnost a údržba se provádí dle kap. 6.3.

Organizace: Název:

7.5.2


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

19 ze 28

Validace procesů výroby a poskytování služeb

Organizace validuje všechny procesy pro výrobu a poskytování služeb v případě, že nelze následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup. Zahrnuje to všechny procesy, kdy se nedostatky objeví až poté, co se výrobek používá nebo byla poskytnuta služba. Validací se prokazuje schopnost těchto procesů dosahovat plánovaných výsledků. Všechny zvláštní procesy, které firma provádí, mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomuto vyškoleni, nebo v tomto mají praxi. Případné záznamy o validaci jsou zaznamenány do stavebních deníků a do deníku evidence výroby, neshod a reklamací. 7.5.3

Identifikace a sledovatelnost

Organizace řídí a zaznamenává jednoznačnou identifikaci a sledovatelnost výrobku pomocí zakázkového čísla, stavebního deníku (pokládky průmyslových podlah) a sešitu Evidence výroby, neshod a reklamací (výroba barev). Odpovědnost za identifikaci a sledovatelnost mají vedoucí středisek. 7.5.4

Majetek zákazníka

Jako majetek zákazníka jsou ve společnosti vedeny stavby, na kterých je prováděna pokládka. Tento majetek zákazníka je stanoven v předání staveniště (může být součástí stavebního deníku). 7.5.5

Ochrana produktu

Organizace zachovává shodu výrobku v průběhu interního zpracování a dodání do předpokládaného místa určení. Za ochranu produktu odpovídají vedoucí středisek. Toto zachování shody zahrnuje: identifikaci, manipulaci, skladování a ochranu. viz instrukce pro stř. 200 Kontrola kvality výroby, Skladový řád. Zachování shody produktu na středisku 100 je dáno na základě postupů uvedených v technických listech materiálu a technologických kartách podlah. Záznamy míchací protokol sešit Evidence výroby, neshod a reklamací uložený vzorek skladová evidence dodací list, případně faktura záznam o předání staveniště stavební deník materiálový list protokol o předání díla protokol o administrativní předání díla

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

20 ze 28

sešit údržby a mazání 7.6

Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

Odpovědnost za řízení monitorovacích a měřících zařízení má metrolog společnosti – viz jmenování v příloze č.3 Metrologický řád Rozdělení měřidel Podle zákona č. 505 / 90 Sb. o metrologii je rozdělení měřidel následující: •

etalony (ve společnosti se nevyskytuje)

•

pracovní měřidla stanovená PMS

•

pracovní měřidla nestanovená PMN (PMNI – PMN informativní)

•

certifikované referenční materiálu a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

PMS - Pracovní měřidla stanovená jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (vyhl. 345/2002 Sb v platném znění). PMN - Pracovní měřidla nestanovená - Jsou měřidla, která nejsou etalonem ani pracovním měřidlem stanoveným. (měřidla ve společnosti podléhají kalibraci, popřípadě kontrole stavu dle návodu výrobce) PMNI - Pracovní měřidla nestanovená informativní -jsou měřidla, které pracovníci používají k průběžné kontrole během pracovních úkonů. (Tato měřidla ve společnosti podléhají kontrole stavu). RM – Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní určování vlastností materiálů. Měřidla používané ve společnosti: Měřidlo Použití

Zařazení Lhůty (O – ověření, K – kalibrace, S – kontrola stavu ) PMS O2

váhy v obchodním styku

hmotnost barev

váha v laboratoři

míchání odstínů PMN při výrobě a vyhodnocení PMN rosného bodu při pokládce podlah PMN

vlhkoměr a teploměr vlhkoměr CM přístroj měřičské kolečko hliníkové latě, vodováhy

pří orientační výměře PMN podlah rovinnost prům. podlah PMNI

K2 S2 Kontrola pomocí ampulky s vodou – viz návod - S 2 K2 Kontrola použitím

obsluhou

před

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

21 ze 28

PMNI

Pouze údržba návodu výrobce

Měřící pásmo ocelové

zkoušky odtrhu, při zjišťování neshod orientace orientační měření výměr

PMN

K5

vzorník RAL

odstíny barev

PMNI

Doba používání – max. 4 roky

odtrhoměr

měřidla

dle

Odpovědnost za měření Metrolog - odpovídá za zajišťování správnosti měření, vede a udržuje evidenci všech měřidel, stanovuje lhůty ověření, kalibrace a kontrol měřidel, zajišťuje ověřování a kalibraci měřidel v předepsaných intervalech, odpovídá za označování měřidel, odpovídá za správnou specifikaci používaných měřidel, odpovídá za dodržování postupů pro neshodná měřidla, provádí pravidelnou kontrolu měřidel (min. 1 x ročně) Správce měřidla - Pracovník, u kterého je měřidlo uskladněno, odpovídá za: evidenci jím používaných měřidel, používání pouze označených měřidel, předkládání měřidel ke kontrole, to, že měřidla vyžadující zvláštní znalost budou obsluhovat pouze zaškolení pracovníci, dodržování podmínek měření, řádné ošetřování svěřených měřidel Uživatel měřidla - Odpovídá za: kontrolu měřidla před použitím (zda je vhodné, nepoškozené a řádně označené), používání měřidla dle stanovených postupů, za okamžité přerušení měření a oznámení správci měřidla a metrologovi při podezření že je měřidlo neshodné, řádné ošetřování a uložení měřidla V některých případech může být správcem i uživatelem měřidla stejný pracovník. Evidence měřidel Za evidenci všech měřidel používaných ve společnosti odpovídá metrolog, který evidenci měřidel. Evidence všech měřidel je vedena pomocí Seznamu měřidel v PC. Seznam měřidel je veden pomocí tabulky, kde je uvedeno: č.,měřidlo, identifikace měřidla (interní označení nebo výrobní číslo apod.), zařazení měřidla (PMS, PMN, PMNI, RM), lhůta ověření nebo kalibrace příp. kontrol, zařazení měřidla datum (do evidence), vyřazení měřidla datum, správce měřidla, poznámky o kontrole a kalibraci. Ověřování, kalibrace a kontroly měřidel Za zajišťování ověřování, kalibrace a kontroly měřidel a stanovení postupu předkládání odpovídá metrolog, který rovněž vede o této činnosti evidenci. U měřidel PMS se provádí ověření externě, u měřidel PMN a PMNI se kontrola měřidla provádí externě nebo interně. Stav ověření, kalibrace a kontrol se uvádí do seznamu měřidel. Pro řádnou evidenci se identifikace měřidel (tam kde není jiné označení např. u metrů) vhodným trvalým způsobem (štítkem) na nefunkčních plochách neoddělitelných částí, pokud nemá měřidlo viditelně vyznačené výrobní číslo. Lhůty ověření a kalibrace viz tabulka seznam měřidel. Kontroly měřidel se provádí při nákupu měřidla PMNI a pravidelně min 1x za 2 roky se záznamem do Seznamu měřidel

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

22 ze 28

Nárokování a příjem měřidel Na základě požadavků vyplývajících z výrobního procesu předkládají vedoucí zaměstnanci metrologovi požadavek na zajištění měřidla na poradě vedení. Ten jeho požadavek přezkoumá a případně zajistí. Po zakoupení měřidla zajistí metrolog jeho vstupní kontrolu resp. kalibraci resp. ověření (dle typu a použití měřidla). Opravy a vyřazení měřidel Posuzování, nárokování a přijímání měřidel na opravu provádí metrolog. Měřidla určená k opravě a zabezpečí tak, aby nemohla být použita k měření. Vyřazená měřidla bez odkladu likviduje. Při vyřazení se provádí záznam do seznamu měřidel. Postup při měření neshodným měřidlem V případě, že je zjištěno použití neshodného měřidla, rozhodne o dalším postupu - uznání či neuznání výsledků o opakovaní měření metrolog. Zásady pro ukládání měřidel Správci a uživatelé měřidel jsou povinni správně uchovávat a manipulovat s měřidly. Měřidla musí být zabezpečována proti poškození, před povětrnostními vlivy a korozí. Záznamy Kalibrační listy, ověřovací listy Záznamy o kontrolách (v tabulce Seznam měřidel)

8 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ 8.1

Všeobecně

Organizace plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: •

prokázání shody produktu

•

zajištění shody systému managementu jakosti a

•

pro neustále zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti.

Jednotlivé monitorování, analýzy a zlepšování jsou uvedeny v kapitolách 8.2. – 8.5. 8.2 8.2.1

Monitorování a měření Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka monitorují obchodní zástupci, a technici a to při jednání se společnostmi. Záznamem je záznam z jednání, kde je uvedeno 5 parametrů ke sledování: stř.100 - příprava stavby, dodržování termínů, odborné znalosti, kvalita práce a díla, osobní přístup stř.200 – technický servis, dodržování termínů,kvalita materiálů, cena v porovnání s konkurencí, osobní přístup. Možné bodové hodnocení :

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

23 ze 28

maximální spokojenost, bez připomínek, s výhradami, se zásadními výhradami, s hrubými chybami. Vyhodnocení se provádí u stř. 100 u každé zakázky, u stř. 200, 1 x ročně u smluvních partnerů. 8.2.2

Interní audit

Odpovědnost za provádění interních auditů má představitel managementu. Ve společnosti jsou jmenováni interní auditoři viz příloha č. 3. Požadavky na interní auditory jsou: min. středoškolské vzdělání, znalost normy ČSN EN ISO 9001:2001 a seznámení s interní dokumentací zavedeného systému ve společnosti. Plánovaný audit společnosti probíhá po účetní uzávěrce (upřesnění auditu - zápisem na poradě) V případě potřeby neplánovaného auditu, bude toto prezentováno na poradě. Při plánování auditů je nutné dodržet požadavek na nezávislost interních auditorů na prověřované oblasti. Audit probíhá na základě kontroly jednotlivých požadavků normy popsaných v interní dokumentaci a kontroly tabulky záznamů a dokladů. Zpráva z auditu obsahuje: • titulní list – bude zde uvedeno: název „Zpráva z auditu“, název společnosti, termín auditu, účastníci auditu (vedoucí auditor, auditor), rozsah a typ auditu (dle ČSN EN ISO 9001:2001, zpravidla všechny prvky výše uvedené normy) •

vyjádření se k jednotlivým prvkům normy z kapitol 4-8 z hlediska plnění Tabulky záznamů a ostatních dokladů a plnění požadavků normy. Jako vyjádření bude konstatováno: shoda, doporučení a drobné výhrady, neshoda.

•

závěr - bude popsáno souhrnné vyhodnocení tj. konstatováno počet neshod případně podnětů pro zlepšování

Na každou zprávu z auditu bude společnost reagovat poradou, kde písemně zaznamená způsob odstranění neshod z interního auditu. Odstranění neshod z auditu bude provedeno na poradě a to přidělením konkrétních úkolů včetně odpovědností a termínu. Při závažných neshodách je možné využít formulář pro opatření k nápravě. Záznamy Záznam z interního auditu 8.2.3

Monitorování a měření procesů

Ve firmě jsou nadefinovány procesy viz příloha č.1, 2 a jednotlivé kapitoly PJ, které jsou pravidelně sledovány a monitorovány. Měření procesů je prováděno u procesů v tabulce viz příloha č.4. Monitorování a měření vybraných procesů provádí odpovědná osoba (viz tabulka). Na základě výsledku měření procesů se provádí analýza údajů kap. 8.4. U ostatních procesů (kde není prováděno měření) každý vlastník (zaměstnanec zodpovědný za proces) procesu monitoruje a reguluje svůj proces. V případě podezření, že proces nesplňuje očekávání, navrhne vlastník procesu ve spolupráci s PMJ možnou změnu případně může být zorganizován neplánovaný audit

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

24 ze 28

za účelem zlepšení fungování procesu. Výsledky monitorování a měření procesů uvádí PMJ do Vstupní zprávy pro přezkoumání. Záznamy Záznamy z monitorování a měření 8.2.4

Monitorování a měření produktu

Odpovědnost za monitorování a měření má technolog pro stř. 200, pro středisko 100 – pracovník řízení kvality. Monitorování a měření produktu provádí dělník výroby případně dodavatel pokládky. V případě jakýchkoli neshod při zkouškách toto řeší technolog nebo pracovník řízení kvality. Pro výrobu barev – viz. instrukce Kontrola kvality výroby. Pro pokládku podlah – viz. instrukce Měření používané při pokládce a kontrole vlastností betonových a syntetických podlah. Technologické karty pracovních postupů. 8.3

Řízení neshodného produktu

Vždy je nutné zvážit závažnost neshody nebo problému. V případě drobných neshod a problémů, které lze odstranit "na místě", není třeba vyvolávat formalizované řešení neshod, problém je odstraněn přímo. Neshody výrobní (výroba materiálu) Za řízení neshod odpovídá technolog společnosti. Neshody střediska 200 jsou vedeny jako součást sešitu Evidence výroby, neshod a reklamací pro stř. 200 Do tohoto sešitu mohou být také zaznamenány neshody zjištěné interně příp. dodavatelem při pokládce. Do tohoto sešitu se postupně zaznamenává do tabulky neshod a reklamací. Tabulku vede mistr výroby. V případě vzniku neshody zapíše č., třídící znak – N, zaznamená popis neshody (případně se odkáže na navazující dokument). Technolog určí řešení neshody, včetně řešitele a do kdy bude vyřešeno. Jako řešení neshody může být použito: a) přijetí opatření k odstranění neshody b) schválení jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem nebo zákazníkem c) přijetím opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému použité nebo aplikaci. Současně s identifikací neshody technolog také určí znak nebo znaky (písmeno, které udává možnou příčinu neshody). Tento znak bude dále využit ke sledování příčin neshod a možnému vyhodnocení a k případnému přijetí nápravných opatření. (týkající se produktu) Důvody mohou být: Nedodržení technologických postupů, nevhodně nebo nesprávně provedené kontroly a zkoušky, nekvalitní práce zaměstnanců. Tyto neshody jsou zjišťovány při výrobě, mezioperačních kontrolách nebo při předání materiálu. Za odstranění neshod odpovídá vedoucí střediska 200, technolog spolu s mistrem výroby. V případě méně závažných neshod se záznam o neshodě neprovádí a odstranění neshody se řeší

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

25 ze 28

operativně. V případě závažných neshod má odpovědnost za řešení neshody manager společnosti vč. zápisu Záznam o neshodě. Kontrola neshod je prováděna v daném termínu a to vedoucím střediska 200, technologem, případně managerem společnosti (dle závažnosti). Neshody výrobní (pokládky) Za řízení neshod odpovídá pracovník řízení kvality. Neshody mohou být zjištěny externími a interními pracovníky zabývajícími se pokládkou průmyslových podlah, při kontrolách pracovníkem řízení kvality, při kontrolních dnech a předání prací zákazníkovi. Tyto neshody jsou evidovány zpravidla ve stavebním deníku nebo v předávacím protokolu (jako vady a nedodělky). Odpovědnost za řešení těchto neshod má pracovník řízení kvality. Záznam o odstranění neshody je zaznamenáno ve stavebním deníku případně v předávacím protokolu. Neshody a reklamce jsou zapisovány do tabulky neshod a reklamací pro středisko 100 – pokládka (obdobné jako viz výše), kde je uveden záznam o neshodě a způsob jejího odstranění. V případě zvlášť závažných neshod (vyššího finančního objemu nad 50.000 Kč) musí pracovník řízení kvality řešení projednat s jednatelem společnosti včetně podpisu jednatele do příslušné tabulky. Reklamace Za řízení reklamací odpovídají vedoucí středisek ve spolupráci s technologem a pracovníkem řízení kvality. Reklamace jsou vedeny volnou písemnou formou, přičemž se zapisují do tabulky neshod a reklamací. (stejná jako pro neshody ve výrobě). Postup řešení reklamace je obdobný jako u neshod výroby. V případě zvlášť závažné reklamace případně neshody (vyššího finančního objemu nad 50.000 Kč) musí řešení technolog (pracovník řízení kvality) projednat s jednatelem společnosti včetně podpisu jednatele do příslušné tabulky. Záznamy tabulka neshod a reklamací 8.4 8.4.1

Analýza údajů Shromažďování dat

Shromaždování a sběr dat provádí pracovníci pověřeni managerem společnosti.. Jako vhodná vypovídací podoba záznamu, které budou využívány, jsou statistické výpočty (procenta, průměry), grafy (sloupcové grafy), sledování časových řad (trendy za jednotlivé období). Podklady pro analýzu jsou uvedeny v tabulce analýza údajů. Odpovědnost za shromažďování dat je dána tabulkou viz příloha č.4. 8.4.2

Analýza údajů

Analýzu provádí vrcholové vedení, dle podkladů, které zajistí manager společnosti. Výsledky analýz jsou uvedeny ve zprávě z přezkoumání systému managementu jakosti. Analýza údajů musí poskytovat údaje o:

Organizace:


Název:

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

26 ze 28

•

spokojenosti zákazníka

•

shody s požadavky na produkt

•

znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření

•

dodavatelů

Způsob vyhodnocení jsou uvedeny v tabulce Měření procesů, analýza údajů v příloze č.4 v kolonce analýza údajů. Tabulka Měření procesů, analýza údajů obsahuje celkem 8 analýz. Vrcholové vedení ve zprávě z přezkoumání uvede ke každé analýze stručné vyhodnocení a závěr. Na základě výsledku analýz údajů může být i učinění příslušných kroků vedoucích ke zlepšování spokojenosti zákazníka, zlepšování procesů a produktu a celého systému managementu jakosti. Záznamy Viz záznamy z přezkoumání SMJ 8.5

Zlepšování

8.5.1

Neustálé zlepšování

Organizace neustále zlepšuje efektivnost systému managementu jakosti a to pomocí: • • • • • • • • 8.5.2

politiky jakosti cílů jakosti výsledků z auditu analýzy údajů opatření k nápravě preventivních opatření v rámci týdenních porad vedoucích středisek přezkoumání vedením úkolů z porad Opatření k nápravě

Přezkoumání neshod Přezkoumání výrobních neshod a reklamací provádí technolog (pracovník řízení kvality). Při přezkoumávání neshod se vychází z analýzy dle třídícího znaku příslušných sešitů neshod. Jako další zdroje informací, ze kterých může vzniknout opatření k nápravě jsou: • stížnosti zákazníka • zprávy z interních auditů • výstupy z přezkoumání • výstupy z měření spokojenosti zákazníka • podněty od zaměstnanců společnosti • měření procesů. • V rámci porady vedení Určení příčin neshod a vyhodnocení potřeby opatření Příčiny neshod a reklamací jsou vedeny dle třídícího znaku Příčiny neshod ostatních (systémových) jsou určovány zpravidla na poradách. V případě, že je známa příčina neshody nebo

Organizace: Název:


PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

27 ze 28

problému je nutné zvážit vhodnost přijetí opatření k nápravě včetně formalizovaného řešení. V případě, že je možné příčinu odstranit a to účinně a efektivně je přistoupeno k návrhu a realizaci opatření k nápravě. O případném přijetí opatření se rozhoduje na poradách Určení a uplatňování potřebného opatření Opatření k nápravě navrhuje PMJ na poradě vedení. Při navržení opatření je povinen navrhnout řešení opatření, odpovědnosti a termíny provedení opatření, zavedení a kontroly opatření. V případě potřeby musí uvolnit nebo zajistit ostatní zdroje potřebné pro zajištění správného fungování opatření. Záznam o opatření k nápravě Opatření k nápravě se zaznamenávají na formulář Opatření k nápravě a preventivní opatření . Přičemž se vyplňuje: popis neshody nebo problému, přijaté opatření, kontrola plnění opatření, způsob vyhodnocení opatření, vyhodnocení opatření, vyhodnotil. Záznamy o opatření jsou zakládány u představitele managementu. V případě přijetí opatření je nutné výsledky opatření dokumentovat v systému jakosti (např. změnou dokumentace) nebo začlenit v rámci školení ISO. Přezkoumání provedeného opatření Každé opatření k nápravě musí být vyhodnoceno z hlediska účinnosti a efektivnosti. V případě, že se neshoda nebo problém opět vyskytnou, je potřeba zvážit účinnost opatření případně navrhnout nové. V případě, že příčina není známa, a neshoda nebo problém jsou závažné, je možné zorganizovat neplánovaný audit na odstranění příčin neshody. Každé přezkoumání (vyhodnocení) opatření se provádí v dostatečném časovém odstupu od zavedení opatření, aby bylo možné vypozorovat případnou účinnost nebo efektivnost. 8.5.3

Preventivní opatření

Přezkoumání potenciálních neshod (rizik) Přezkoumání potenciálních neshod (dále jen rizik) provádí vedoucí pracovníci. Při přezkoumávání rizik se berou v úvahu zvláště ty rizika, jejichž příčiny jsou známy a jejich řešení bude účinné a efektivní. Za účinné je též považováno preventivní opatření, které u daného rizika sníží možnost výskytu neshody nebo problému. Záznamy o potenciálních neshodách a problémech můžou vyplynout z: • analýzy údajů, • přezkoumání potřeb a očekávání zákazníků, • z analýzy trhu, • výstupu z přezkoumání SMJ vedením, • z měření procesů, • z ponaučení získaných z minulých zkušeností apod. Určení příčin rizik a vyhodnocení potřeby preventivního opatření Příčiny potenciálních neshod jsou určovány zpravidla na poradách. V případě, že je známa příčina potenciální neshody nebo problému je nutné zvážit vhodnost přijetí preventivního opatření včetně formalizovaného řešení. V případě, že je možné příčinu odstranit a to účinně a efektivně je

Organizace:


Název:

PŘÍRUČKA JAKOSTI

Výtisk č.:

1

Změna č.:

0

Strana:

28 ze 28

přistoupeno k návrhu a realizaci preventivního opatření. O případném přijetí opatření rozhoduje PMJ případně jednatel společnosti. Určení a uplatňování potřebného opatření Preventivní opatření navrhuje PMJ. Při navržení opatření je povinen navrhnout řešení opatření, odpovědnosti a termíny provedení opatření, zavedení a kontroly opatření. V případě potřeby musí uvolnit nebo zajistit ostatní zdroje potřebné pro zajištění správného fungování opatření. Záznam o preventivním opatření Preventivní opatření se zaznamenávají na formulář Opatření k nápravě a preventivní opatření . Přičemž se vyplňuje: popis rizika, přijaté opatření, kontrola plnění opatření, způsob vyhodnocení opatření, vyhodnocení opatření, vyhodnotil. Záznamy o opatření jsou zakládány u představitele managementu. V případě přijetí opatření je nutné výsledky opatření dokumentovat v systému jakosti (např. změnou dokumentace) nebo začlenit v rámci školení ISO. Přezkoumání provedeného opatření Každé preventivní opatření musí být vyhodnoceno z hlediska účinnosti a efektivnosti. V případě, že se riziko trvá nebo se vyskytne neshody, která tímto opatřením měla být odstraněna, je potřeba zvážit účinnost opatření případně navrhnout nové (v případě zjištění neshody to bude už opatření k nápravě). V případě, že příčina není známa, a riziko jsou závažné, je možné zorganizovat neplánovaný audit na odstranění příčin potenciální neshody nebo problému. Výsledkem přezkoumání by mělo být zjištění že dané riziko pominulo a nebo je nižší než před zavedením opatření. Záznam Opatření k nápravě a preventivní opatření

9 PŘÍLOHY Příloha č.1

Mapa procesů (vč. odpovědností) - obecná

Příloha č.2

Plán jakosti (identifikace výrobních procesů)

Příloha č.3

Jmenování odpovědných osob (PM, auditoři, metrolog)

Příloha č.4

Měření procesů, analýza údajů

Příloha č.5

Tabulka záznamů a ostatních dokladů

Příloha č.6

Řízení infrastruktury

Příloha č.7

Plán údržby


Příloha č.1

Mapa procesů odpovědnost managementu -J stanovení procesů PMJ - J

plánování

stanovení odpovědn. a pravomocí - J

politika jakosti -J

zajištění interní komunikace - J stanovení a plán. cílů jakosti - J

zdroje - J řízení lidských zdrojů - PMJ řízení infrastruktury - S

zakázky - J legislativa a ostatní zaint.strany

řízení pracovního prostředí - T

realizace zakázky:

Přezkoumání SMJ - J

viz plány jakosti pro procesy: - pokládky podlah - V 100

zákazníci

plnění cílů jakosti - PMJ

- výroba barev – V 200

monitorování potřeby nových zdrojů případné stanovení potřeby řízení - PMJ

MaM procesů - *

Zlepšování - PMJ

plánování MaM - PMJ

řízení neshodného produktu - T

MaM produktu -T

výsledky MaM - * opatření k nápravě - PMJ

MaM spokoj. zákazníka - J

předání produktu V100*, V200*

preventivní opatření - PMJ

analýza údajů - PMJ

J – jednatel, PMJ – představitel managementu, T – technolog, V100 – vedoucí stř. 100, V200 – vedoucí stř. 200 MV – mistr výroby, S – správce budov, * - dle odpovědností v PJ


Plán jakosti – identifikace výrobních procesů

Proces výroba barev – středisko 200 dokumentace podproces www stránky, ceník společnosti marketing požadavek zákazníka

odpovědnost jednatel jednatel (obchodní zástupci), vedoucí stř. 200 pro konkrétní objednávky

Příloha č.2 záznamy (příp. ostatní doklady)

poptávka, výzva k účasti ve výběrovém řízení, objednávka (soupis telefonických objednávek, měsíční výpis objednávek) specifikace a upřesnění požadavku Jednatel, vedoucí stř. 200 příp. nabídka zákazníka pro konkrétní objednávky vzorová KS, vzorová objednávka odsouhlasení požadavku zákazníka jednatel (ved. stř. 200 – potvrzení objednávky (telefonicky menší objemy zakázek) nebo písemně), možno i rámcová kupní smlouva příkaz k výrobě (sdělení středisku 200 jednatel (ved. stř. 200 – Kalkulační list, objednávka, smlouva o zahájení výroby) menší objemy zakázek) Plánování výroby Vedoucí stř.200 interní objednávka skladové účetnictví (evidence zajištění materiálu Vedoucí stř.200 objednávky materiálu a surovin skladu) návodky (standardní produkt), přiřazení technologie a materiálu Mistr výroby (dělník) stanovení míchacího protokolu pro speciální (mimo standardní (speciální požadavky – odstín, náhrada danou zakázku, materiálový požadavek nabídku) standardních komponent, nové (výdej surovin a obalů do výroby) vlastnosti) Viz kap 7.4. ověření nakupovaného produktu Vedoucí stř.200 podpis na dodací list, kontrola ostatních dokladů k produktu instrukce – Kontrola kvality výroba barvy mistr výroby (dělník) Sešit Evidence výroby, neshod a výroby, Návodky, Návod na reklamací přípravu aditiv instrukce – Kontrola kvality zkoušení a kontroly mistr výroby (dělník) Sešit Evidence výroby, neshod a výroby reklamací instrukce - Kontrola kvality Pořízení a uložení vzorku mistr výroby (dělník) Sešit Evidence výroby, neshod a výroby reklamací Místní provozní řád pro sklady a Ukončení výroby (značení, předání na mistr výroby (dělník) označení produktu, materiálový skladování sklad) (příjem na sklad – vedoucí požadavek (příjem hotových výrobků


Plán jakosti – identifikace výrobních procesů střediska 200) předání zákazníkovi (případné zajištění Vedoucí stř.200 dopravy)

Příloha č.2 do skladu) (záznam do PC skladových zásob – vedoucí stř. 200) podepsaný dodací list zákazníkem, odpis ze skladu (v PC), dodací a nákladní list


Plán jakosti – identifikace výrobních procesů

Proces pokládka průmyslových podlah – středisko 100 dokumentace podproces www stránky, ceník společnosti marketing požadavek zákazníka

vzorová smlouva

odpovědnost jednatel Obchodní zástupce (jednatel)

specifikace a upřesnění požadavku zákazníka (požadavek na materiál) (možné měření vstupních podmínek) odsouhlasení požadavku zákazníka plán zakázek

příkaz k výrobě barvy (sdělení středisku 200 o zahájení výroby) Skladová evidence zajištění materiálu - materiál (suroviny) rámcová smlouva s živnostníky - zajištění dodavatele pro provedení vzorová pokládky: živnostníci nebo zaměstnanci plán zakázek, kalkulační list, plánování pokládky (případné technická analýza podlahy upřesnění požadavku s živnostníky a zaměstnanci) Převzetí staveniště od zákazníka

instrukce Měření používané při pokládce a kontrole vlastností betonových a syntetických podlah instrukce Technologické karty

Obchodní zástupce (jednatel) jednatel jednatel jednatel

podkladu

(v

záznamy (příp. ostatní doklady) poptávka, výzva k účasti ve výběrovém řízení, záznam z porad obchodních zástupců příp. nabídka, kalkulační list, technická analýza podlahy smlouva [email protected] [email protected] Kalkulační list, smlouva

vedoucí stř. 200 objednávky, smlouvy u dodavatele Jednatel (pracovník řízení odsouhlasený kalkulační list (podpisem kvality) živnostníka) , smlouvy s živnostníky Živnostník resp. technik

Živnostník resp. technik

dovoz materiálu na stavbu (zajištění vedoucí stř. 200 dopravy případně doprava živnostníkem) provedení vstupních zkoušek pro Živnostník resp. technik pokládku

příprava

Příloha č.2

případě Živnostník resp. technik

zápis do stavebního deníku, záznam o převzetí staveniště podepsaný materiálový list živnostníkem, dodací listy dopravců zápis do stavebního deníku, záznam o předání staveniště

zápis do stavebního deníku


Instrukce Technologické karty Instrukce Měření používané při pokládce a kontrole vlastností betonových a syntetických podlah

Plán jakosti – identifikace výrobních procesů nevyhovujících vstupních zkoušek, následné opakování zkoušek) provedení pokládky Živnostník resp. technik Měření a zkoušení Živnostník resp. technik

předání díla zákazníkovi administrativní ukončení zakázky

Živnostník resp. technik Pracovník řízení kvality

Příloha č.2

zápis ve stavebním deníku Zápisy ve stavebním deníku, protokol o měření (pracovníkem řízení kvality)

protokol o předání díla Protokol o administrativní předání díla


Jmenování odpovědných osob

Příloha č.3

Jmenování představitele managementu jakosti

Tímto je jmenován do funkce představitele managementu jakosti (dle ČSN EN ISO 9001:2001) s odpovědnostmi a povinnosti vyplývajícími z příručky jakosti kap. 5.2.2. a ostatních kapitol

paní EVA NĚMCOVÁ vedoucí stř. 200

S následujícími odpovědnostmi a povinnostmi: 1) odpovídáte za zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu jakosti jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány 2) minimálně 1x ročně předkládá zprávu vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti systému managementu jakosti a o jakékoli potřebě zlepšování 3) podporuje vědomí požadavků zákazníka v celé organizaci 4) v záležitostech týkajících se systému managementu jakosti v naší společnosti jste jako představitel vedení odpovědný za styk s externími stranami 5) ostatní odpovědnosti a povinností vyplývající z příručky jakosti pro představitele managementu jakosti Platnost tohoto jmenovacího dekretu končí dnem ukončení činnosti organizace, dnem rozvázání pracovního poměru pracovníka a přeřazením na jinou funkci.

V Rožnově pod Radhoštěm:

Jindřich Plaček, jednatel společnosti

Přijal dne:

Eva Němcová



Příloha č.3

Jmenování metrologa společnosti

Tímto je jmenován do funkce metrologa společnosti s odpovědnostmi a povinnosti vyplývajícími z metrologického řádu uvedeného v příručce jakosti kap. 7.6

pan Ing. Václav Gazda technolog S následujícími odpovědnostmi a povinnostmi: Metrolog - odpovídá za zajišťování správnosti měření, vede a udržuje evidenci všech měřidel, stanovuje lhůty kalibrace a kontrol měřidel, zajišťuje ověřování a kalibraci měřidel v předepsaných intervalech, , odpovídá za správnou specifikaci používaných měřidel, , 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

odpovídáte za zajištění správnosti měření vede a udržuje evidenci všech měřidel stanovuje lhůty kalibrace a kontrol měřidel zajišťuje ověřování a kalibraci měřidel v předepsaných intervalech odpovídá za označování měřidel odpovídá za dodržování postupů pro neshodná měřidla provádí pravidelnou kontrolu měřidel (min. 1 x ročně)

Platnost tohoto jmenovacího dekretu končí dnem ukončení činnosti organizace, dnem rozvázání pracovního poměru pracovníka a přeřazením na jinou funkci.

V Rožnově pod Radhoštěm dne:


Přijal dne:

Ing. Václav Gazda



Příloha č.3

Jmenování auditora jakosti

Tímto je jmenován do funkce auditora jakosti (dle ČSN EN ISO 9001:2001) s odpovědnostmi a povinnosti vyplývajícími z příručky jakosti kap. 8.2.2. a ostatních kapitol

pan Ing. Václav Gazda technolog paní Eva Němcová vedoucí střediska 200

paní

Ing. Jindřiška Komárková účetní

Platnost tohoto jmenovacího dekretu končí dnem ukončení činnosti organizace, dnem rozvázání pracovního poměru pracovníka a přeřazením na jinou funkci.

V Rožnově pod Radhoštěm dne:


Přijal dne:

Ing. Václav Gazda

Přijala dne:

Eva Němcová

Přijala dne:

Ing. Jindřiška Komárková

Průmyslové podlahy Plaček, a.s. č.

Proces

1

spokojenost J zákazníka

monitoruj e

Příloha č.4

Měření procesů, analýzy údajů

Podproces

Monitorování a měření - podklady pro záznam metriky

záznam z monitor. a perioda měření vyhodnocení

spokojenost zákazníka

STŘ. 200 odbyt tabulka spokojenosti jednotlivých typů produktů

vyplněná spokojenosti

STŘ. 100 podlahových typů

odbyt

počet možných příčin a neshody a reklamace podle třídícího znaku, finanční analýza nákladů na odstranění

analýza údajů

tabulka stř. 200 1xrok setřídění získaných údajů dle kritérií , stř. 100 po vyhodnocení podprůměrných, stanovení nápravných opatření. každé zakázce

2

shoda T+prac. s požadavk řízení y na kvality produkt

výroba materiálů podlah

stř. 100tabulka neshod a reklamací s finančním vyjádřením

sloupcový graf 1xrok srovnávající procentuelní podíl reklamací k objemu výroby

3

dodavatelé obchodní zástupci

J

získání zákazníka

počet získaných zakázek – analýza (sledováno ve finančních střediska ukazatelích)

4

dodavatelé surovin

J

spokojenost zákazníka

STŘ. 200 odbyt tabulka jednotlivých typů produktů podmínek

5

dodavatelé podlah

prac. řízení kvality

pokládka podlah

kvalitativní parametry stř. 100tabulka vyplněná tabulka 1xrok hotových realizací hodnocení pro s hodnocením kvality každého dodavatele

stanovení opatření vedoucí ke zvýšení kvality práce, vytipování rizikových míst

6

vyhodnocen J í plánu výroby

výrobní plánování

objem realizovaného prodeje analýza mat. AST – (sledováno ve střediska finančních a objemových ukazatelích)

srovnání výkonů (finančních) – cílová hodnota plnění plánů výroby a sledování tvorby dle zdrojů

správního sloupcový

graf 1xročně vyjadřující podíl obchodníka na celkovém objemu výroby

stanovení opatření vedoucí ke snížení, snížení počtu neshod, postupné snižování nákladů na odstranění neshod vztaženo na produkci výroby v mil. Kč. srovnání výkonů (finančních) OZ – cílová hodnota stejný finanční objem, určení provize jednotlivých OZ

dodacích vyplněná tabulka stř. 200 1xrok sledování parametrů dodávaných výrobků v porovnání s konkurencí dodacích podmínek

správního graf porovnávající plán 4xročně

7

srovnání podlahovýc h systémů

OZ 200

stř. pokládka podlah

stř. 200 srovnávání technické typových skladeb podlah s konkurenčních konkurencí výrobků

8

Srovnání cen materiálů

OZ 200

stř. výroba materiálů

stř. 200 vlastností mat.

srovnání cena zveřejnované konkurenčních konkurence

výroby skutečnost a její členění dle stř.

listy tabulka excelu

srovnání

v 1 x ročně

porovnání dodacích podlahových systémů

ceníky tabulka excelu

srovnání

v 1 x ročně

setřídění odstínů

nejvíce

podmínek

žádaných

a

cen

barevných


č. 1

Z/ kap.

název

D

normy

(dokumentu)

D

4.1

záznamu/dokladu upřesnění formy

Mapa a identifikace procesů (včetně procesů zajišťovaných externě) 4.1., 7.1. identifikace výrobních procesů 4.2.1 seznam dokumentů 4.2.3 seznam ČSN

2

D

3 4

D D

5

Z

4.2.3

6

Z

4.2.3

7

D

4.2.4

8

D

4.2.4

9

Z

5.1

10

D

5.2

11

D

5.3

12

Z

5.4.1

13

D

5.5.1

uvedeno v PJ příl. č.2 uvedeno v PC (forma adresářů) seznam

registr záznamů

tabulka záznamů

seznam platných formulářů

tabulka (k šanonu)

prokazatelné seznámení všech zaměstnanců se zavedeným systémem závazek vrcholového vedení pro zvyšování spokojenosti zákazníka

pravidelné školení SMJ včetně osnovy, záznam o vstupním školení

cíle jakosti, plnění cílů a prokazatelné seznámení kvalifikační požadavky

četnost zpracování (příp. aktualizace)

zpracovat uložení místo pozn. el (u ex.zajišťu je)

1 x ročně

PMJ

stř. 200

1 x ročně

PMJ

stř. 200

1 x ročně 1 x ročně

PMJ PC sekretář PC ka PMJ stř. 200 šanon PMJ stř. 200 šanon

uvedeno v PJ příl. č.1

záznamy o revizích a list revizí a změn - součást změnovém řízení dokumentů dokumentu výtisk č.1 Prezenční listina školení SMJ, prokazatelné seznámení s seznámení s dokumentem – dokumentací SMJ součást výtisku č.1

politika jakosti

Příloha č.5


1 x ročně 1 x ročně

1 x ročně

PMJ

1 x ročně

PMJ

1 x ročně

PMJ

1 x ročně

J

sř. 100 šanon

1 x ročně

PMJ

stř. 200

1x měsíčně 1 x ročně

J

PC

J

sekretářka stř. 100

uvedeno v Příručce jakosti vydaný dokument , pravidelné školení SMJ včetně osnovy karty cílů jakosti, průběh sledován na poradách kvalifikační požadavky včetně popisů funkcí

stř. 200 šanon stř 200 šanon stř. 200 šanon

Průmyslové podlahy Plaček, a.s. Z/ kap.

název

D

normy

(dokumentu)

14

D

5.5.1

15

D

5.5.1

16

D

5.5.2

17

Z

5.5.3

18

Z

5.5.3

19

D

5.6.1

20

Z

5.6.2

21

Z

5.6.3

22

D

6.1

23

D

6.2

č.


jmenovací dekrety

součást PJ – příloha č.3

popisy práce

součást Organizačního řádu

jmenování představitele managementu

jmenovací dekret – viz PJ

záznamy z porad vedení

záznam z porady (v PC)

záznamy z porad obchodních záznam zástupců uvedené v příručce jakosti kap. plánování přezkoumání 5.6.1. vstupy pro přezkoumání Vstupní zpráva pro přezkoumání fungování SMJ výstup z přezkoumání Zpráva z přezkoumání SMJ fungování SMJ závazek vrcholového vedení o poskytování zdrojů pro uvedeno v příručce v kap. 6.1. fungování systému evidence zaměstnanců

24

D

6.2.2

25

Z

6.2.2

26

Z

6.2.2

27

D

6.3

plán školení pracovníků záznamy o provedeném školení záznamy o vstupním školení plán údržby

Příloha č.5

Tabulka záznamů a ostatních dokladů četnost zpracování (příp. aktualizace)


1 x ročně

PMJ

1 x ročně

V100 V200 J

1 x ročně 4x měsíčně Min.1 x ročně 1 x ročně

stř. 200 šanon sekretářka

V100

stř. 200 šanon PC

V100

PC

J

1 x ročně září 1 x ročně

J

stř. 200 PC PC

J

PC

1 x ročně

J

Bez záznamů

ved. Účtárna správníh šanon o střed. Plán výcviku - excelovská 1 x ročně sekret. sekretariát tabulka v PC PC Dle V 100 sekretářka presenční listiny, osvědčení potřeby V 200 šanon apod. záznam o vstupní školení BOZP, Při nástupu V 100 sekretářka PO a SMJ zaměstnan. V 200 šanon viz PJ příl. č. 7 1 x ročně údržbář stř. 100

složky zaměstnanců vč. dokladů o kvalifikaci

1 x ročně

Mzdový předpis


název

D

normy

(dokumentu)

28

Z

6.3

29

Z

6.3

30

D

6.3

31 32

Z Z

6.3 6.3

33

D

6.4

č.

34

Z

6.4

35 36

D D

7.1 7.1

37 38 39

D 7.2 D/ 7.2 Z Z 7.2.2

40

Z

7.2.3

41

Z

7.2.2


záznamy o údržbě

Údržba a mazání mích stroje Záznamy o údržbě vozidel

záznamy o el. revizích

karty elektro revizí

návody k obsluze strojů a mechanizace údržba PC – HW, SW

dokumentace k jednotlivým strojům a mechanizaci licence, antivir. programy

záloha dat z PC

CD,DVD

rozhodnutí o kategorizaci pracovních míst

odsouhlasené hygienou

lékařské prohlídky

záznamy o lék. prohlídkách

plán jakosti

Příloha č.5


uvedeno v PJ příloha 2 dvě webové stánky plánování zakázek s harmonogramem na internetu registr poptávek Evidence v PC OZ registr nabídek vč. šanon, přezkoumání podpisem – přezkoumání nebo PC potvrzení objednávky, podpis přezkoumání pož. zákazníka smlouvy



2 x měs. 1 x měs. čtvrtlet.

MV údržbář údržbář

Dle přílohy údržbář PJ 7 1 x ročně J 1 x měs. sekretář ka Při změně pKorger podmínek bez. technik Dle dokum. V100 BOZP V200 1xročně 1x J měsíčně průběžně V100 průběžně J průběžně

V 100 V200 Harmonogr V100 am požadavky int. zákazníka (od kalkulační list Webmail stř. 100) poplavek. cz specifikace požadavků kalkulační list, technická analýza průběžně OZ

šanon stř. 200 šan stř. 100 šan stř. 100 šanon Stř. 100 šanon Dle smlouvy Casnet s.r.o. J mimo firmu sekret. PC šanon účtárna PC PC PC stř. 100 stř. 200 šan PC

PC


název

D

normy

(dokumentu)

42

D

7.2.2

zákazníka (100) registr smluv včetně přezkoumání

43

D

7.2.3

44

Z

7.4.1

45

Z

7.4.1

46

Z

7.4.1

č.

47

Z

7.4.2

48 49

D Z

7.4.2 7.4.2

50

D

7.4.2

51

Z

7.4.3

52

Z

7.4.3

53

Z

7.4.3


komunikace se zákazníkem záznamy o hodnocení dodavatelů (dodavatelé surovin) záznamy o hodnocení dodavatelů (dodavatelé OZ) záznamy o hodnocení dodavatelů (dodavatelé podlah) specifikace nakupovaného produktu (dodavatele surovin) smlouvy s dodavateli podlah specifikace nakupovaného produktu (dodavatele pokládky)



průběžně

V100 V200

podlahy šanony smluv s podpisy www stránky, aktulizovaná databáze OZ

1 x ročně

stř. 100 stř. 200 PC

1 x ročně

V200

stř. 200

Tabulka v PC -

1 x ročně

J

PC

po předání díla

na konci zakázky

prac. řízení kvality V100 V200

šanon stř. 100

V100 V100

stř. 100 PC

tabulka v PC – Dodavatel surovin-

rámcové roční smlouvy s dílčími objednávkami pro suroviny smlouvy odsouhlasené kalkulační listy s dodavateli podlah

smlouvy s OZ

šanon smluv – rámcové smlouvy

dodací listy se záznamem o vstupní kontrole vnitřní dodací list (určeno pro dodávku na stavbu)

Razítko, podpis u vstupní kontroly materiálový list (vč. podpisu přebírajícího na stavbě) dokumentace - šanon prohl. o shodě, atesty, výrobkový certifikát

vstupní kontrola dodavatelů – dokladová část

Příloha č.5


1 x ročně

průběžně průběžně

dle potřeby V100 při příjmu

V200

při nakl. na stavbu při příjmu

V200 V200

stř. 200 šanon

stř. správní šanon šanon stř. 200 šanon stř. 200 STŘ. 200 šanon

jednotliví obchodní zástupci telef. a osob. kontakt


č. 54

Z/ kap.

název

D

normy

(dokumentu)

D

7.5.1


plánování výroby 55

56

Z

Z

7.5.2-3

7.5.2-3

57

Z

7.5.4

58

Z

7.5.5

59

Z

7.5.5

60

Z

7.5.5

61

D

7.6

62

Z

7.6

63

Z

7.6

64

Z

8.2.1

viz. plánování zakázky 7.1, interní objednávka 7.2

záznamy o výrobě 200, validace procesů, identifikace produktu

sešit evidence výroby a zkoušek

záznamy o výrobě 100, validace procesů, identifikace produktu

stavební deník, plán práce (u dodavatelů podlah)

ochrana produktu – předání zákazníkovi

záznam o předání a převzetí staveniště (možno i v SD) protokol o předání díla 100, dodací list 200

ochrana produktu

administrativní předání díla 100

majetek zákazníka

Skladování

evidence skladových zásob- PC

seznam měřidel a plánování ověření, kalibrací a kontrol

viz seznam měřidel

záznamy o ověření, kalibraci externí záznamy záznamy o kontrolách měřidel Hodnocení spokojenosti

Příloha č.5


viz seznam měřidel formulář ve formě dotazníku



průběžně dle pož. výroby při výrobě

V100

WWW stránky

MV

stř. 200 sešit

průběžně při pokládce podlah při před.

V100

sekret. šanon

V 100

při před.

sekret. šanon sekret.

V100 V 200 prac. říz. sekret. kvality V200 šanony stř. 200

při před. příj. sur. výdej sur prodej materiálu výdej na stavby. 1 x ročně

PC

údržbář

dle tabulky T 1x ročně

T

stř.100 po

OZ

šanon stř.100 šanon stř. 200 šanon stř. 200 šanon stř.


č.

Z/ kap.

název

D

(dokumentu)

normy


zákazníka

65

D

8.2.2

66

Z

8.2.2

67

D

8.2.3

68

Z

8.4

69

Z

8.2.4

70

Z

8.2.4

71

Z

8.3

72

Z

8.4

73

Z

8.5.2

74

Z

8.5.3

plán interních auditů

Součást PJ kap. 8.2.2

zprávy z interních auditů

zpráva z interních auditů

registr metrik a jejich vyhodnocení výsledky monitorování a měření procesů, analýza údajů záznamy měření produktu 200

sešit Evidence výroby, neshod a reklamací

záznamy měření produktu 100

záznam ve stavebním deníku, záznamy o zkouškách podlah

záznamy o neshodách analýza údajů opatření k nápravě Preventivní opatření

Příloha č.5


registr uveden v PJ příl. 4


každé zakázce stř. 200 , 1xročně u smluvních partnerů 1 x ročně po účetní uzávěrce 1 x ročně


100 i 200

PMJ

PMJ

šanon stř. 200

1 x ročně

J

šanon stř. 200 PC

1 x ročně

PMJ

PC

1 x ročně

M, T

šešit stř. 200 šanon stř. 100 + PC

1 x ročně

Dle příručky jakosti

tabulka neshod a reklamací (pro střediska 100 a 200) součást zprávy z přezkoumání SMJ opatření k nápravě a preventivní opatření opatření k nápravě a preventivní opatření

dle T jednotliv. staveb dle potřeby J 1 x ročně

PC

J

PC

dle potřeby J

PC

dle potřeby J

PC

po předání díla

Průmyslové podlahy Plaček, a.s. č.

infrastruktura

Typ údržby

odpovědnost plán údržby odkaz na plán

1

admin. budova

Příloha č.6

Tabulka infrastruktury záznam údržbě

o dílčí seznam

Provádí pronajímatel

dle nájemní smlouvy

-



-

údržbu provádí

2

budova dílen



-

3

kotelna



-

4

el.spotřebiče v admin. budově

Revize elektro

J.Vašek

dle zařazení normou ČSN 33 1610 (viz Protokol el. spotřebiče)

revizní protokol Evidence strojů a zařízení

externí firma dle smlouvy

5

el. spotřebiče - dílny Revize elektro

J.Vašek

dle zařazení normou ČSN 33 1600 (viz Protokol el. spotřebiče)

revizní protokol Evidence strojů a zařízení

externí firma dle smlouvy

6

tlakové nádoby



7

údržba stroje

Plán údržby strojů

J.Vašek

viz 1 strana sešitu údržby

evidenční list

Evidence strojů a zařízení

J.Vašek

8

osobní automobil

Dle servisní knížky

dle hmotné odpovědnost i

servisní knížka

seznam

9

nákladní automobily Dle servisní knížky

J.Vašek

10 přenosné hasicí přístroje



11 údržba PC

Nárazový servis

dle

J.Vašek

servisní

externí firma


Tabulka infrastruktury přidělených stanic

protokol s fak.

Příloha č.6

12 licence HW

pravidelná kontrola

ing. Janíček

kopie faktur od dodavatelů

Ing. Janíček

13 manipulační

pravidelná kontrola

J.Vašek

zápis o revizní prohlídce zvedacího zařízení

J. Vašek +

Zpráva o prohlídce motorového vozíku

J. Vašek + externí firma

technika

14 motorový vozík

nárazový servis

J. Vašek

externí firma


Plán údržby

Příloha č.7

A. Plán pravidelné údržby betonářských strojů se spalovacími motory A.1.

A.2.

A.3.

U O V -

provést po každém použití očištění stroje a výměna vadných lopatek kontrola hladiny oleje motoru a převodovky, mazání křížů a pohonových hřídelů kontrola a vyčištění vzduchového filtru kontrola řemenových pohonů kontrola případného osvětlení stroje přezkoušení funkce stroje nakonzervování stroje směsí oleje a nafty po 100 hodinách provozu nebo 2 x ročně výměna oleje v motoru kontrola svíček kontrola, případně výměna pojezdových kol (platí jen pro pilu na spáry) po 300 hodinách provozu kontrola ventilové vůle čištění nádrže benzínu výměna benzínového filtru (u dvouhladiček) čištění usazovací nádržky (u jednoduchých hladiček)

UL

-

- po každém použití (platí jen pro vibrační latě) - očištění stroje a kontrola rovinnosti latě - kontrola pružné spojky, uložení vibrátoru a motoru na lati - vyčištění vzduchového filtru

VL

-

- po 300 hodinách provozu (platí jen pro vibrační latě) - vyčištění benzínové nádrže a filtru - kontrola a vyčištění výfukového potrubí

B.

Plán pravidelné údržby vysavačů B.1.

B.2.

U P -

provést po každém použití vyčištění filtrů kontrola hadice a hubice kontrola těsnosti podtlakové části vysavače kontrola elektrického přívodu přezkoušení funkce stroje 2 x ročně kontrola řemenového pohonu vysavače vyjmutí a kontrola poškození filtrů (sací a výtlaková část)

-

C.

Plán pravidelné údržby brusek dia a brusek servo C.1.

U -

provést po každém použití očištění a namazání stroje kontrola spojky a brusných kotoučů kontrola řemenového pohonu kontrola elektrického přívodu přezkoušení funkce stroje


D.

Plán údržby

Příloha č.7

Plán pravidelné údržby míchačky plastových směsí COLOMATIC D.1.

D.2.

U P

provést po každém použití očištění stroje a míchacích vrtulí kontrola elektrického přívodu nakonzervování přezkoušení funkce stroje 2 x ročně

-

kontrola a mazání řemenového pohonu

-

E.

Plán pravidelné údržby míchačky latexfaltových směsí MP 900 E.1.

E.2.

F.

U P -

provést po každém použití očištění stroje kontrola vrtule a stěrky míchacího bubnu kontrola hydraulického rozvodu a hladiny oleje kontrola řemenového převodu kontrola funkce stroje 1 x za 2 roky vyčištění nádrže hydraulického oleje výměna hydraulického oleje a filtru výměna oleje v převodovce pohonu

plán pravidelné údržby míchačky latexfaltových směsí MP 900 F.1.

U -

provést po každém použití očištění stroje kontrola spojky stroje a hladícího kotouče kontrola elektrického přívodu přezkoušení funkce stroje


SEZNÁMENÍ S PŘÍRUČKOU JAKOSTI Níže uvedení zaměstnanci byli seznámeni s ustanoveními tohoto dokumentu, která se týkají jejich činnosti. Poř.

Zaměstnanec (jméno, funkce)

číslo:

1. Ing. Plaček Jindřich, ředitel společnosti, vedoucí stř. 100 2. Ing. Gazda Václav, technolog 3. Ing. Janíček Josef, ekonom 4. Hanák Jaroslav, obchodní zástupce 5. Ing. Komárková Jindřiška, účetní 6. Němcová Eva, vedoucí stř. 200 7. Petřvaldský Vlastimil, mistr výroby 8. Bolf Stanislav, dělník 9. Vašek Josef,, údržba 10. Polách Petr, technik 11. Šťastný Václav, dělník 12. Balaž Radoslav, dělník 13. Fojtíková Jana, sekretářka

Datum:

Podpis:


LIST ZMĚN A REVIZÍ číslo Z/R

Kapitola strana číslo

číslo

popis změny/revize

datum Z/R

provedl

přezkoumal a schválil

DLE ČSN EN ISO 9001:2001

Recommend Documents