DAFTAR ISI REVISI RKAP 2013

DAFTAR ISI REVISI RKAP 2013 Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.

Gambaran Umum

1

2.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

1

3.

Organisasi dan Manajemen

2

4.

Wilayah Kerja

3

KINERJA PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2012 1.

Gambaran Umum

5

2.

Perbandingan Antara Asumsi RKAP 2012 dengan Realisasi Tahun 2012

6

3.

Pencapaian Kinerja

8

4.

Analisa Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2012

19

REVISI RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2013 1.

Analisa Pasar

21

2.

Asumsi-asumsi Penyusunan Revisi RKAP Tahun 2013

24

3.

Sasaran Usaha

24

4.

Strategi Usaha

25

5.

Kebijakan

27

6.

Program Kegiatan

34

ANGGARAN PERUSAHAAN 1.

Anggaran Pendapatan Usaha

57

2.

Anggaran Beban Pokok Penjualan dan Beban Usaha

60

3.

Anggaran Pendapatan dan Biaya Non Usaha

62

4.

Anggaran Pengadaan Bahan / Barang

64

5.

Anggaran Teknik & Teknologi

65

6.

Anggaran Penelitian dan Pengembangan

65

ii

7.

Anggaran Pengembangan SDM

66

8.

Anggaran Pelestarian Lingkungan

67

9.

Anggaran Investasi Tanaman dan Non Tanaman

67

10. Daftar Skala Prioritas Kegiatan

BAB V

BAB VI

68

PROYEKSI KEUANGAN POKOK PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2013 1.

Posisi Keuangan

70

2.

Laba / (Rugi)

71

3.

Arus Kas

71

4.

Sumber dan Penggunaan Dana

72

5.

Rasio Keuangan

72

6.

Biaya Produksi

73

7.

Harga Pokok Produksi dan FOB

75

8.

Perkembangan Anak Perusahaan dan Penyertaan

75

9.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

76

KETAHANAN ENERGI DAN PANGAN 1.

Ketahanan Energi

77

2.

Ketahanan Pangan

77

BAB VII

KAJIAN MANAJEMEN RESIKO

BAB VIII

PENUTUP

78

1.

Kesimpulan

84

2.

Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Keputusan RUPS

84

ii

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disusun dalam rangka menyikapi perkembangan harga jual komoditas, terutama karet dan CPO, di pasar internasional, serta kurs nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, yang dinilai sudah terlalu besar deviasinya dibandingkan dengan RKAP tahun 2013. Sesuai arahan dari Kementerian BUMN pada rapat tanggal 16 Mei 2013 antara Kedeputian Bidang Industri Primer Kementerian BUMN dengan Direksi PTPN dan PT RNI, agar menyusun Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013, dengan asumsi sesuai dengan hasil rapat. Asumsi yang digunakan dalam Revisi RKAP 2013, harga karet yang semula 3,25 USD/kg direvisi menjadi 2,90 USD/kg, sedangkan untuk komoditi lain di PTPN IX (Persero) tetap menggunakan asumsi harga pada RKAP 2013. Asumsi kurs nilai tukar dolar AS yang semula pada Rp. 9.300/USD direvisi menjadi Rp. 9.600/USD. Dari sisi produksi, komoditi gula, tetes, karet dan teh tetap menggunakan produksi pada RKAP 2013, sedangkan untuk komoditi kopi disesuaikan dengan kondisi terakhir di kebun, dengan potensi produksi diperkirakan hanya tercapai 55,23% dari RKAP 2013. Selain itu, dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, biaya CSR yang semula dianggarkan Rp. 500 juta direvisi menjadi Rp. 1.500 juta. Dengan menggunakan asumsi di atas, penerimaan penjualan mengalami penurunan sebesar Rp. 40,94 milyar atau 97,67% dari RKAP semula. Dari sisi biaya, telah dilakukan perencanaan untuk meningkatkan efisiensi dan pemetaan skala prioritas kegiatan dalam rangka mengurangi beban, sehingga penurunan laba jauh lebih kecil dari penurunan penerimaan penjualan. Dalam Revisi RKAP 2013 direncanakan laba komprehensif sebesar sedikit mengalami perubahan namun tetap pada kisaran sebesar Rp. 180,38 milyar.

Semarang,

Juni 2013

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

1

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)

BAB I PENDAHULUAN

1.

GAMBARAN UMUM Landasan Hukum Keberadaan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, merupakan peleburan dari PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) dan PT. Perkebunan XVIII (Persero). Pendirian PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) tersebut tertuang pada Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8337.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996, dan diubah dengan Akta Notaris Nanik Rahayu ,SH., M.Kn, No.15 tanggal 29 April 2013. Usaha Perusahaan Komoditi pokok yang diusahakan meliputi Karet, Teh, Kopi, (Tanaman Tahunan), Gula dan Tetes (Tanaman Semusim) dijual bebas kepada konsumen/pelanggan dan bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lain yang mengusahakan komoditi sejenis di pasar domestik dan global. Selain usaha pokok tersebut dikembangkan pula industri hilir dan agrowisata yang dikelola oleh Bagian Perencanaan dan Pengembangan. Untuk selanjutnya apabila bisnis yang dikelolanya berkembang unit ini akan dijadikan Divisi Pengembangan Usaha, sehingga ke depan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) memiliki 3 (tiga) divisi.

2.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN 2.1. Visi Menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkembang bersama mitra. 2.2. Misi 

Memproduksi dan memasarkan produk karet, teh, kopi, gula dan tetes ke pasar domestik dan internasional secara profesional untuk menghasilkan pertumbuhan laba (profit growth) dan mendukung kelestarian lingkungan.



Mengembangkan cakupan bisnis melalui diversifikasi usaha, yaitu produk hilir, wisata agro, dan usaha lainnya, untuk mendukung kinerja perusahaan.

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

2




Mengembangkan sinergi dengan mitra usaha strategis dan masyarakat lingkungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

2.3.

Tata Nilai Perusahaan 

Integrity (Integritas)

:

keselarasan antara perkataan dan tindakan dalam melaksanakan tanggungjawab.



Enthusiasm (Antusias)

:

mampu menunjukkan semangat yang tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban.



Teamwork (Kerja Tim)

:

kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan.



Care (Peduli)

:

merasakan dan menunjukkan empati serta sikap ikhlas membantu terhadap seluruh stakeholders.



Innovation (Inovasi)

:

cermat

dalam

membaca

mengembangkan

peluang

langkah-langkah

dan baru

mampu serta

menciptakan iklim yang kondusif untuk implementasi agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

3.

ORGANISASI DAN MANAJEMEN Dewan Komisaris Komisaris Utama

: A.M. Hasan Sayuti

Anggota Komisaris

: Irvan Edison Zaenal Bachruddin Soebagdja A.Z. Siregar Dwi Ary Purnomo

Direksi Direktur Utama

: Adi Prasongko

Direktur Keuangan

: Natsir Tarigan

Direktur Produksi

: Slamet Poerwadi

Direktur Renbang

: Hanung Trihutomo

Direktur SDM & Umum

: Ishak Z. Soediredja

Dalam mengelola perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan,Kepala SPI, 13 (tiga belas) Kepala Bagian di Kantor Direksi, 8 (delapan) Administratur Pabrik Gula dan 15 (lima belas) Administratur Kebun.


3


Bagan Organisasi Direksi merupakan Board of Director yang pada prinsipnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama. Sesuai Surat Keputusan Direksi No. PTPN IX.0/SK/173/2008 tanggal 27 Juni 2008, di mana PTPN IX (Persero) mempunyai 2 Divisi, yaitu Divisi Tanaman Tahunan dan Divisi Tanaman Semusim, dengan menyempurnakan struktur organisasi yaitu pembentukan Bagian Renbang dan Komite Audit, serta pemekaran dan penataan struktur organisasi setingkat Kepala Urusan sesuai SK Direksi No. PTPN IX.0/SK/449/2012 tanggl 21 September 2012 yaitu Urusan Manajemen Risiko berada di bawah SPI, Urusan Legal dan Urusan TI yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan, serta Urusan PSDM dan Urusan Hukum & Agraria yang berada di bawah Bagian Personalia & Umum.

4.

WILAYAH KERJA Wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) meliputi Propinsi Jawa Tengah dengan Unit Usaha dan komoditi yang diusahakan : Divisi Tanaman Semusim mempunyai 8 unit usaha Pabrik Gula : Pabrik Gula

Lokasi

Komoditi Utama

1. Jatibarang

Kab. Brebes

Gula, Tetes

2. Pangka

Kab. Tegal

Gula, Tetes

3. Sumberharjo

Kab. Pemalang

Gula, Tetes

4. Sragi

Kab. Pekalongan

Gula, Tetes

5. Rendeng

Kab. Kudus

Gula, Tetes

6. Mojo

Kab. Sragen

Gula, Tetes

7. Tasikmadu

Kab. Karanganyar

Gula, Tetes

8. Gondang Baru

Kab. Klaten

Gula, Tetes

Divisi Tanaman Tahunan mempunyai 15 unit usaha Kebun : Kebun

Lokasi

Komoditi Utama

1. Kawung

Kab. Cilacap

Karet

2. Warnasari

Kab. Cilacap

Karet

3. Krumput

Kab. Banyumas

Karet

4. Kaligua

Kab. Brebes

Teh

5. Semugih

Kab. Pemalang

Teh

6. Blimbing

Kab. Pekalongan

Karet

7. Jolotigo

Kab. Pekalongan

Karet, Teh

8. Siluwok / Subah

Kab. Batang

Karet


4


9. Sukamangli

Kab. Kendal

Karet, Kopi

10. Merbuh

Kab. Kendal

Karet

11. Ngobo

Kab. Semarang

Karet, Kopi

12. Getas

Kab. Semarang

Karet, Kopi

13. Batujamus

Kab. Karanganyar

Karet

14. Balong / Beji

Kab. Jepara

Karet

15. Jollong

Kab. Pati

Kopi


5


BAB II KINERJA PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2012

1.

GAMBARAN UMUM YANG MEMPENGARUHI KINERJA TAHUN BUKU 2012 1.1. Kondisi Eksternal Perekonomian dunia tahun 2012 tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, akibat berlarut-larutnya penyelesaian krisis di Eropa dan AS. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju menahan laju pertumbuhan di negaranegara emerging market, sehingga mengakibatkan pertumbuhan kinerja ekspor rendah dan diikuti dengan penurunan harga jual komoditas yang cukup tajam. Perekonomian Indonesia tahun 2012 tumbuh cukup baik dengan pertumbuhan mencapai 6,3%, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan kinerja investasi yang cukup baik, sementara kinerja ekspor mengalami penurunan. Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan pada triwulan II dan III 2012, namun kembali bergerak stabil pada triwulan IV 2012.

1.2. Kondisi Internal 1.

Produksi dan Produktivitas Realisasi produksi tahun 2012 dibanding RKAP untuk karet mencapai 100,09%, teh mencapai 85,02 % akibat musim kemarau yang tegas dari bulan Juni s.d. September 2012 sehingga berdampak pada pertumbuhan pucuk, dan komoditi kopi mencapai 117,98%. Untuk gula dan tetes milik PG masing-masing mencapai 82,97 % dan 98,89% dari RKAP.

2.

Kondisi Pabrik Gula Pabrik Gula yang dimiliki PTPN IX (Persero) pada umumnya sudah tua. Pada tahun 2012 upaya yang dilakukan hanya sebatas perawatan dan pemantapan kapasitas giling agar pabrik gula tetap dapat beroperasi, karena keterbatasan dana. Hal ini menyebabkan jam berhenti giling cukup tinggi.

3.

Keuangan PTPN IX (Persero) masih memiliki Kredit Modal Kerja (KMK) yang belum dapat dikembalikan sesuai siklus usaha budidaya tebu. Dalam memenuhi keperluan modal kerja untuk memproduksi gula dicukupi dengan Kredit Komersial Perbankan yang memberikan bunga yang rendah untuk PTPN IX (Persero) dan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

6


Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) untuk Petani. Total beban bunga pada tahun 2012 mencapai Rp. 65,78 milyar atau setara dengan Rp. 1.185/kg gula. Rasio likuiditas masih rendah karena besarnya liabilitas jangka pendek terutama KMK dan KKPE. Di sisi lain rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) masih relatif tinggi.

2. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI RKAP 2012 DENGAN REALISASINYA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 2.1. Perbandingan Asumsi RKAP Tahun 2012 dengan Realisasi tahun 2012

1.

2.

3.

URAIAN

SATUAN

1

2

Harga a. Ekspor - Karet Konvensional - Teh - Kopi Robusta b. Lokal - Gula Eks Tebu - Gula Eks raw Sugar - Tetes - Karet Konvensional - Latek Pekat - Busa Skim - Teh - Kopi Robusta - Kopi Arabika c. Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Bunga Bank - Kredit Modal Kerja (KMK) - Kredit Ketahanan Pangan & Energi - Deposito Kurs Nilai Tukar Dolar AS

REALISASI 2012 3

RKAP 2012 4

% 3:4 5

USD/Kg 3,21 2,00 2,59

3,34 1,76 2,18

96,00 113,86 118,84

9.209 1.136 29.045 33.316 15.093 21.323 31.875

8.500 1.100 29.657 33.261 7.240 10.406 14.376 20.000

108,34 103,25 97,94 100,17 145,04 148,32 159,38

73.967 36.754 47.127 9.336 12.461

76.208 36.329 40.880 8.947 12.301

97,06 101,17 115,28 104,35 101,30

8,75 6,00 5,50

9,50 7,00 7,00

92,11 85,71 78,57

9.378

9.223

101,68

Rp./Kg

Rp./Kg

%

Rp./USD


7


2.2. Dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun buku 2012 1.

Laba / (Rugi) Realisasi hasil usaha PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) tahun 2012 mencapai laba sebelum PPh Badan sebesar Rp. 251,65 milyar yang terinci (dalam milyar) : Realisasi 2012

RKAP 2012



Tanaman Semusim

Rp.



Tanaman Tahunan

Rp. 239,45

Rp. 228,17



Laba ( Rugi )

Rp. 251,65

Rp. 241,05

12,20

Rp.

12,88

Dalam jumlah laba Tanaman Semusim sudah termasuk beban bunga sebesar Rp. 65,78 milyar, sebagian merupakan bunga atas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 563,21 milyar yang belum dapat dikembalikan. 2.

Likuiditas Current ratio dan cash ratio masih rendah yaitu masing-masing 66,00% dan 22,16%.

3.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Realisasi kinerja perusahaan tahun 2012 dalam kategori SEHAT (AA) dengan total nilai 90,25 dibanding RKAP 2012 SEHAT (AA) dengan total nilai 94,00.


8


3. PENCAPAIAN KINERJA 3.1. Produksi dan produktivitas tanaman URAIAN 1 TANAMAN SEMUSIM 1. Areal (Ha) 2. Produksi (Kg) - Tebu Giling - Hablur - Total Gula SHS - SHS Milik PG - SHS Milik Petani - Total Tetes - Tetes Milik PG - Tetes Milik Petani 3. Produktivitas - Tebu per Ha (Kg) - Rendemen (%) - Hablur per Ha (Kg) TANAMAN TAHUNAN 1. Areal TM (Ha) - Karet - Teh - Kopi 2. Produksi (Kg) - Karet - Teh - Kopi 3. Produktivitas (Kg/Ha) - Karet - Teh - Kopi

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

31.318,65

33.354,55

93,90

2.023.543.700 144.687.417 141.589.590 55.499.021 86.090.569 101.485.260 47.145.788 54.339.472

2.189.009.600 159.149.446 159.627.000 66.891.106 92.735.894 106.038.785 47.675.513 58.363.272

92,44 90,91 88,70 82,97 92,83 95,71 98,89 93,11

64.611 7,15 4.620

65.629 7,27 4.771

98,45 98,35 96,82

16.716,93 976,29 910,55

16.716,93 976,29 910,55

100,00 100,00 100,00

26.777.302 1.836.571 985.403

26.754.400 2.160.100 835.223

100,09 85,02 117,98

1.601,81 1.881,17 1.082,21

1.600,44 2.212,56 917,27

100,09 85,02 117,98

Dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Gula milik PG dan tetes milik PG masing-masing mencapai 82,97% dan 98,89% dari RKAP.

2. Produksi Karet mencapai 100,09% dari RKAP. 3. Produksi Teh tercapai 85,02 % dari RKAP karena kemarau yang tegas pada bulan Juni s.d. September 2012 sehingga berdampak pada pertumbuhan pucuk teh. 4. Produksi Kopi tercapai 117,98 % dari RKAP.


9


3.2. Investasi Tanaman dan Non Tanaman URAIAN 1 TANAMAN TTAD, TTI dan TBM Karet Teh Kopi Kayu-kayuan Hortikultura Jumlah TTAD, TTI dan TBM Pesemaian Karet Teh Kopi Kayu-kayuan Hortikultura Jumlah Pesemaian Total Investasi Tanaman NON TANAMAN Tanah Bangunan Mesin dan Instalasi Jalan & Jembatan Alat Pengangkutan Alat Pertanian & Inv. Kecil Aset Tidak Berwujud Lain-lain dan Wisata Agro Total Investasi Non Tanaman Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Total Investasi

REALISASI 2012 TAHUNAN 3

SEMUSIM 2

JUMLAH 4

RKAP 2012 5

% 4:5 6

-

99.068.492 7.899.669 5.610.157 4.617.708 160.164 117.356.191

99.068.492 7.899.669 5.610.157 4.617.708 160.164 117.356.191

100.969.440 7.914.524 4.663.439 4.535.685 118.083.088

98,12 99,81 120,30 101,81 99,38

-

6.370.056 1.614.138 62.633 25.619 134.117 8.206.564 125.562.755

6.370.056 1.614.138 62.633 25.619 134.117 8.206.564 125.562.755

7.641.809 1.844.739 635.259 250.676 10.372.483 128.455.571

83,36 87,50 9,86 10,22 79,12 97,75

2.603.189 50.096.217 1.072.618 210.100 1.847.148 2.194.277 58.023.549 58.023.549

10.892.334 7.089.349 5.920.831 1.630.059 4.761.766 2.032.800 32.327.139 8.065.070 165.954.964

13.495.522 57.185.566 5.920.831 2.702.678 4.971.866 1.847.148 4.227.077 90.350.688 8.065.070 223.978.513

15.980.091 73.414.678 8.791.124 3.796.000 4.905.650 50.620.491 10.108.772 167.616.806 19.607.000 315.679.377

84,45 77,89 67,35 71,20 101,35 3,65 41,82 53,90 41,13 70,95


10


3.3. Pemasaran Komoditi Perusahaan 1. Volume Penjualan (Kg) URAIAN 1 EKSPOR 1. Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Jumlah Karet 2. Teh 3. Kopi - Robusta - Arabika Jumlah Kopi LOKAL 1. Gula - Eks Tebu - Eks Raw Sugar Jumlah Gula 2. Tetes 3. Karet - Karer Konvensional - Latek Pekat - Busa Skim Jumlah Karet 4. Teh 5. Kopi - Robusta - Arabika Jumlah Kopi 6. Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

9.886.215 9.886.215 942.200

14.772.560 14.772.560 1.784.580

66,92 66,92 52,80

135.000 135.000

411.900 411.900

32,77 32,77

54.651.183 54.651.183 58.250.541

66.891.106 66.891.106 47.675.513

81,70 81,70 122,18

14.323.353 1.069.731 15.393.084 845.618

10.665.340 1.129.700 186.800 11.981.840 375.520

134,30 94,69 128,47 225,19

487.670 3.582 491.252

411.904 11.419 423.323

118,39 31,37 116,05

2.657 6.148 22.124 367.803 5.342

2.384 6.111 17.610 1.167.803 2.767

111,45 100,61 125,63 31,50 193,06


11


URAIAN 1 EKSPOR DAN LOKAL 1. Gula - Eks Tebu - Eks Raw Sugar Jumlah Gula 2. Tetes 3. Karet - Karer Konvensional - Latek Pekat - Busa Skim Jumlah Karet 4. Teh 5. Kopi - Robusta - Arabika Jumlah Kopi 6. Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

54.651.183 54.651.183 58.250.541

66.891.106 66.891.106 47.675.513

81,70 81,70 122,18

24.209.568 1.069.731 25.279.299 1.787.818

25.437.900 1.129.700 186.800 26.754.400 2.160.100

95,17 94,69 94,49 82,77

622.670 3.582 626.252

823.804 11.419 835.223

75,58 31,37 74,98

2.657 6.148 22.124 367.803 5.342

2.384 6.111 17.610 1.167.803 2.767

111,45 100,61 125,63 31,50 193,06

2. Penerimaan (Rp.000) URAIAN 1 EKSPOR 1. Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Jumlah Karet 2. Teh 3. Kopi - Robusta - Arabika Jumlah Kopi Jumlah Ekspor

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

297.204.056 297.204.056 17.693.839

455.116.755 455.116.755 28.884.110

65,30 65,30 61,26

3.358.627 3.358.627 318.256.522

8.305.964 8.305.964 492.306.829

40,44 40,44 64,65


12


URAIAN 1 LOKAL 1. Gula - Eks Tebu - Eks Raw Sugar Jumlah Gula 2. Tetes 3. Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat - Busa Skim Jumlah Karet 4. Teh 5. Kopi - Robusta - Arabika Jumlah Kopi 6. Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Jumlah Produk Hilir 7. Wisata Agro - Tanaman Semusim - Tanaman Tanaman Tahunan Jumlah Wisata Agro Jumlah Lokal

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

503.287.817 503.287.817 66.160.622

568.574.402 568.574.402 52.443.066

88,52 88,52 126,16

416.025.578 35.638.817 451.664.394 12.762.613

316.307.060 37.574.421 1.352.425 355.233.906 3.907.556

131,53 94,85 127,15 326,61

10.398.377 114.176 10.512.553

5.921.495 228.380 6.149.875

175,60 49,99 170,94

196.534 225.971 1.042.642 3.433.816 66.566 4.965.528

181.681 222.009 719.904 10.448.531 34.036 11.606.160

108,18 101,78 144,83 32,86 195,58 42,78

6.852.210 17.960.496 24.812.706 1.074.166.232

9.661.101 14.497.253 24.158.354 1.022.073.319

70,93 123,89 102,71 105,10


13


URAIAN 1 EKSPOR DAN LOKAL 1. Gula - Eks Tebu - Eks Raw Sugar Jumlah Gula 2. Tetes 3. Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat - Busa Skim Jumlah Karet 4. Teh 5. Kopi - Robusta - Arabika Jumlah Kopi 6. Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Jumlah Produk Hilir 7. Wisata Agro - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan Jumlah Wisata Agro Jumlah Ekspor dan Lokal

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

503.287.817 503.287.817 66.160.622

568.574.402 568.574.402 52.443.066

88,52 88,52 126,16

713.229.634 35.638.817 748.868.451 30.456.451

771.423.815 37.574.421 1.352.425 810.350.661 32.791.666

92,46 94,85 92,41 92,88

13.757.004 114.176 13.871.180

14.227.459 228.380 14.455.839

96,69 49,99 95,96

196.534 225.971 1.042.642 3.433.816 66.566 4.965.528

181.681 222.009 719.904 10.448.531 34.036 11.606.160

108,18 101,78 144,83 32,86 195,58 42,78

6.852.210 17.960.496 24.812.706 1.392.422.755

9.661.101 14.497.253 24.158.354 1.514.380.148

70,93 123,89 102,71 91,95


14


3.4. Keuangan 1. Posisi Keuangan (Rp. 000) URAIAN 1

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar - Piutang Antar Badan Hukum - Invest Pada Perush Asosiasi - Aset Tetap - Aset Pajak Tangguhan - Aset Beban Tangguhan - Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar Total Aset

820.059.695

993.598.760

82,53

62.938.984 57.692.775 1.136.837.110 18.076.061 263.837 47.075.699 66.682.994 1.389.567.460 2.209.627.154

83.541.996 1.112.373.057 7.192.174 74.939.445 76.534.526 1.354.581.198 2.348.179.958

69,06 102,20 251,33 62,82 87,13 102,58 94,10

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

1.242.578.058 183.113.557 1.425.691.615

1.371.337.193 88.903.460 1.460.240.653

90,61 205,97 97,63

598.261.000

165.000.000

362,58

16.063.078 169.611.461 185.674.539 783.935.539 2.209.627.154

542.149.481 180.789.824 722.939.305 887.939.305 2.348.179.958

2,96 93,82 25,68 88,29 94,10

EKUITAS Modal Disetor Laba Ditahan - Cadangan - Saldo Laba (Rugi) - Laba Tahun Berjalan Jumlah Laba Ditahan Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas


15


2. Laporan Laba (Rugi ) URAIAN 1 Pendapatan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

1.392.422.755 805.390.794 587.031.961

1.514.380.148 859.089.357 655.290.791

91,95 93,75 89,58

42,16

43,27

97,43

8.493.231 289.184.972 297.678.203 289.353.759

15.579.005 289.443.201 305.022.206 350.268.585

54,52 99,91 97,59 82,61

26.806.494 52.168.766 78.975.261

22.639.027 28.334.443 50.973.470

118,41 184,12 154,93

Beban Non Usaha Beban Keuangan Beban Lain-lain Jumlah Beban Non Usaha Selisih Pendapatan dan Beban Non Usaha Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi Pendapatan Luar Biasa Laba (Rugi) Sebelum Pajak

68.069.288 48.603.693 116.672.981 (37.697.720) 251.656.038

64.433.785 101.755.171 166.188.956 (115.215.486) 6.000.000 241.053.099

105,64 47,77 70,21 104,40

Pajak Penghasilan Beban Pajak Kini Beban (Pendapatan) Pajak Tangguhan Beban Pajak Bersih L (R) Thn Berjalan dari Op yang Dilanjutkan Kerugian Periode Berjalan dari Op yg Dihentikan Laba Bersih Periode Berjalan Pendapatan (Beban) Komprehensif lain - Bersih Laba Komprehensif Periode Berjalan

71.067.343 10.903.311 81.970.654 169.685.384 169.685.384 (73.923) 169.611.461

60.263.275 60.263.275 180.789.824 180.789.824 180.789.824

117,93 136,02 93,86 93,86 93,82

RKAP 2012 3

% 2:3 4

GPM (%) Beban Usaha Beban Penjualan Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Non Usaha Pendapatan Keuangan Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Non Usaha

3. Arus Kas URAIAN 1 Aktivitas Operasional Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Saldo Awal Saldo Akhir

REALISASI 2012 2 7.090.947 (209.222.507) (215.112.229) (417.243.789) 692.610.749 275.366.960


208.519.718 (285.227.493) (89.917.101) (166.624.876) 692.610.749 525.985.873

3,40 73,35 239,23 250,41 100,00 52,35

16


4. Sumber dan Penggunaan dana REALISASI 2012 2

URAIAN 1 SUMBER DANA Laba Komprehensif Penyusutan dan Amortisasi Lain-lain Jumlah Sumber Dana PENGGUNAAN DANA Angsuran Liabilitas Jangka Panjang Pembagian Laba Tahun Sebelumnya - Deviden - Program Kemitraan - Program Bina Lingkungan Jumlah Pembagian Laba Investasi - Tanaman - Non Tanaman - Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Jumlah Investasi Lain-lain Jumlah Penggunaan Dana Saldo Awal Kas Surplus (Defisit) Dana

RKAP 2012 3

% 2:3 4

169.611.461 52.689.395 70.519.218 292.820.074

180.789.824 54.776.437 34.212.647 269.778.908

93,82 96,19 206,12 108,54

1.623.754

4.125.000

39,36

98.776.000 6.302.000 6.302.000 111.380.000

78.776.000 6.302.000 6.302.000 91.380.000

125,39 100,00 100,00 121,89

125.562.755 90.350.688 8.065.070 223.978.513 90.801.264 427.783.530 692.610.749 557.647.293

128.455.571 167.616.806 19.607.000 315.679.377 (1.827.136) 409.357.241 692.610.749 553.032.416

97,75 53,90 41,13 70,95 104,50 100,00 100,83

RKAP 2012 3

% 2:3 4

5. Rasio Keuangan REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Return on Equity (ROE) Return on Investment (ROI) Cash Ratio Current Ratio Collection Period Perputaran Persediaan Total Asets Turn Over (TATO) Rasio TMS Terhadap Total Aset

% % % % Hari Hari % %

127,68 22,28 22,16 66,00 42,55 48,15 88,56 35,48


200,87 20,51 38,36 72,45 24,20 27,61 90,61 37,81

63,56 108,62 57,77 91,09 175,84 174,38 97,74 93,83

17


6. Biaya Produksi a.

Tanaman Semusim URAIAN 1 1.

RKAP 2012 3

% 2:3 4

Gula Pimpinan dan Tata Usaha Tanaman Tebang dan Angkut Tebu Pabrik dan Pengolahan Alat Pengangkutan & Pertanian Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Gula

19.243.530 74.828.399 56.795.794 169.446.299 5.914.628 23.654.051 349.882.700

21.898.293 94.265.656 65.523.605 159.917.207 9.176.754 30.635.787 381.417.302

87,88 79,38 86,68 105,96 64,45 77,21 91,73

Tetes Pimpinan dan Tata Usaha Tanaman Tebang dan Angkut Tebu Pabrik dan Pengolahan Alat Pengangkutan & Pertanian Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Tetes

2.644.060 9.192.061 7.197.142 22.371.952 783.958 3.332.509 45.521.683

2.029.016 8.250.318 5.811.739 14.269.986 840.708 2.878.820 34.080.587

130,31 111,41 123,84 156,78 93,25 115,76 133,57

3.

Wisata Agro Tanaman Semusim

5.229.318

5.999.858

87,16

4.

Total Biaya Produksi Pimpinan dan Tata Usaha Tanaman Tebang dan Angkut Tebu Pabrik dan Pengolahan Alat Pengangkutan & Pertanian Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Wisata Agro Tanaman Semusim Total Biaya Produksi

21.887.590 84.020.460 63.992.936 191.818.251 6.698.586 26.986.560 395.404.384 5.229.318 400.633.701

23.927.309 102.515.974 71.335.344 174.187.193 10.017.462 33.514.607 415.497.889 5.999.858 421.497.747

91,48 81,96 89,71 110,12 66,87 80,52 95,16 87,16 95,05

RKAP 2012 3

% 2:3 4

7.767.848 72.920.517 189.074.442 50.186.502 6.970.924 25.977.787 352.898.020

93,54 95,18 105,44 103,65 102,04 100,98

2.

b.

REALISASI 2012 2

Tanaman Tahunan URAIAN 1 1.

Karet - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Karet

REALISASI 2012 2

7.265.914 69.408.367 199.356.664 1.791.221 52.016.753 26.507.614 356.346.533


18

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) REALISASI 2012 2

URAIAN 1 2.

3.

4.

7.

1.254.212 13.591.921 7.666.949 10.489.496 2.971.698 35.974.275

1.335.262 13.741.552 8.948.058 11.890.995 736.617 2.785.721 39.438.205

93,93 98,91 85,68 88,21 106,68 91,22

Kopi - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Kopi

571.928 13.309.200 3.891.886 4.192.697 1.400.517 23.366.228

555.592 11.490.202 3.305.596 4.227.051 836.654 1.373.281 21.788.376

102,94 115,83 117,74 99,19 101,98 107,24

3.632.682 431.876 4.064.558

10.380.450 810.763 11.191.213

35,00 53,27 36,32

20.055.740 1.477.811 21.533.551

11.487.321 788.476 12.275.797

174,59 187,43 175,41

9.092.054 96.309.488 210.915.499 1.791.221 66.698.947 30.879.828 415.687.036 4.064.558 21.533.551 441.285.146

9.658.702 98.152.271 201.328.096 66.304.548 8.544.195 30.136.789 414.124.601 11.191.213 12.275.797 437.591.611

94,13 98,12 104,76 100,59 102,47 100,38 36,32 175,41 100,84

Wisata Agro - Biaya Operasional Wisata Agro - Penyusutan Jumlah Biaya Wisata Agro

6.

% 2:3 4

Teh - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Teh

Produk Hilir - Bahan Baku dan Pelengkap - Biaya Kemas dan Angkutan Jumlah Biaya Produksi Produk Hilir

5.

RKAP 2012 3

Total Biaya Produksi - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi - Produk Hilir - Wisata Agro Total Biaya Produksi

Harga Pokok Produksi dan Harga Pokok FOB a. Komoditas Pokok (Rp/Kg) KOMODITI 1 Gula Tetes Karet Teh Kopi

REALISASI 2012 HPP HPP FOB 2 3 6.304 966 12.831 19.588 23.712

7.613 966 20.742 24.319 26.940

RKAP 2012 HPP HPP FOB 4 5 5.702 715 13.190 18.258 26.087


7.201 715 20.384 21.750 30.249

% 2:4 6

3:5 7

110,56 135,07 97,28 107,29 90,90

105,72 135,11 101,76 111,81 89,06

19


b. Produk Hilir (Rp/Kg) REALISASI 2012 HPP HPP FOB 2 3

KOMODITI 1 Teh Celup Teh Seduh Kopi Bubuk Gula Kemasan Sirup Pala

43.672 27.574 38.977 9.419 11.278

50.200 29.371 40.992 9.453 11.537

RKAP 2012 HPP HPP FOB 4 5 58.130 25.057 30.628 8.850 8.964

66.704 30.398 32.483 9.026 9.580

% 2:4 6

3:5 7

75,13 110,04 127,26 106,42 125,81

75,26 96,62 126,20 104,73 120,42

3.5. Sumber Daya Manusia Penggunaan tenaga kerja realisasi tahun 2012 dapat di gambarkan sebagai berikut : URAIAN 1

4.

REALISASI 2012 2

RKAP 2012 3

% 2:3 4

TANAMAN SEMUSIM - Karyawan Gol IIIA - IVD - Karyawan Gol IA - IID - Karyawan Kampanye - Harian Lepas DMG - Harian Lepas LMG - Honorair Jumlah Tanaman Semusim

273 2.318 1.785 4.304 379 12 9.071

321 2.448 1.750 4.771 719 12 10.021

85,05 94,69 102,00 90,21 52,71 100,00 90,52

TANAMAN TAHUNAN - Karyawan Gol IIIA - IVD - Karyawan Gol IA - IID - Harian Lepas Kebun - Honorair Jumlah Tanaman Tahunan

225 5.531 7.194 44 12.994

237 5.958 7.587 45 13.827

94,94 92,83 94,82 97,78 93,98

PTPN IX (PERSERO) - Karyawan Gol IIIA - IVD - Karyawan Gol IA - IID - Karyawan Kampanye - Harian Lepas DMG - Harian Lepas LMG - Harian Lepas Kebun - Honorair Jumlah PTPN IX (Persero)

498 7.849 1.785 4.304 379 7.194 56 22.065

558 8.406 1.750 4.771 719 7.587 57 23.848

89,25 93,37 102,00 90,21 52,71 94,82 98,25 92,52

ANALISA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Realisasi produksi tahun 2012 komoditi karet dan kopi mencapai RKAP masing-masing 100,09% dan 117,98% dari RKAP. Untuk komoditi gula, tetes dan teh masih di bawah target. Realisasi volume penjualan semua komoditas masih di bawah target, karena pencapaian volume penjualan sejalan dengan pencapaian produksinya. Untuk komoditi karet, volume penjualan tercapai 94,49% dari target karena permintaan karet yang lesu akibat krisis yang terjadi di Eropa. Sedangkan kopi, volume penjualan mencapai 74,98% Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

20


dari RKAP karena proses sortasi kopi produksi tahun 2012 sampai dengan akhir tahun belum selesai. Harga jual rata-rata karet yang memberikan kontribusi laba terbesar berada pada kisaran 3,21 US$/Kg atau 96,00% dari RKAP sebesar 3,34 US$/Kg. Meskipun harga jual komoditas lain selain karet di atas RKAP, namun total penerimaan penjualan hanya mencapai 91,95% dari target, karena capaian volume penjualan yang tidak mencapai target. Dari sisi biaya, efisiensi yang dilakukan dapat menekan operasional expenditure hingga mencapai 94,76% dari RKAP. Sehingga laba usaha yang terbentuk mencapai 82,61% dari RKAP. Tahun 2012 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) membukukan laba komprehensif sebesar Rp. 169,61 milyar atau 93,82 % dari RKAP 2012 sebesar Rp. 180,79 milyar. Pencapaian Kinerja Perusahaan tahun 2012 yang dinilai dengan SK Menteri BUMN RI No. KEP – 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencapai nilai 90,25 dengan tingkat kesehatan AA (Sehat) sedangkan dalam RKAP 2011 mencapai nilai 94,00 dengan tingkat kesehatan AA (Sehat).


21


BAB III REVISI RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2013

1.

ANALISA PASAR 1.1. Komoditi Gula Gula merupakan komoditas yang pasarnya paling terdistorsi karena kebijakan campur tangan Pemerintah, baik di negara eksportir maupun inportir antara lain dalam bentuk subsidi, insentif, kontrol/kuota produksi, impor dan ekspor hingga jaminan harga. Indonesia menerapkan kebijakan harga pokok petani (HPP) yang merupakan harga gula minimal yang diterima petani dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. HPP sangat terkait dengan yang terbentuk dalam lelang gula, untuk tahun 2012 Pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp. 8.100,-/kg. Harga rata-rata lelang gula lokal pada bulan September s.d. Desember 2012 diperkirakan cenderung stabil di kisaran Rp. 9500,- – Rp. 10.000,-/kg (di atas HPP), mengingat stok gula konsumsi cukup aman sampai dengan Februari 2013. Konsumsi gula nasional sekitar 200.000 – 220.000 ton per bulan. Harga lelang gula lokal tahun 2013 diperkirakan cenderung turun dibandingkan tahun 2012 yang mempengaruhi faktor penopang dan penekan harga berikut : 

Faktor yang menopang harga :  Biaya pokok produksi gula terus meningkat.  Pertumbuhan positif ekonomi Indonesia yang ditopang kuatnya konsumsi domestik.  Pendapatan warga Indonesia cenderung naik tiap tahunnya.



Faktor yang menekan harga :  Harga gula dunia tahun 2013 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2012 yang tertekan oleh masih surplusnya pasar gula dunia dan masih lambannya pemulihan ekonomi global yang menghambat laju permintaan gula dunia.  Harga patokan petani (HPP) diperkirakan naik 5% menjadi Rp. 8.500,-/kg dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 8.100,-/kg, harga rata-rata lelang gula lokal diperkirakan berkisar Rp. 8.000,- – Rp. 9.000,-/kg yang berarti masih 2,3% 6% di atas HPP.

Berdasarkan uraian di atas, harga ancar-ancar gula PTPN tahun 2013 pada kisaran Rp. 8.000,- – Rp. 9.000,-/kg. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

22


1.2. Komoditi Tetes Perkembangan harga rata-rata tender tetes PTPN di Jawa dan Luar Jawa bulan Januari s.d. Agustus 2012 menunjukkan tren menguat, yaitu sekitar US$ 99,33 – 127,56 per ton loco PG, exclusive PPN. Harga tertinggi terjadi di PTPN XI wilayah barat, sedangkan terendah terjadi di PTPN VII Lampung. Harga tetes bulan September s.d. Desember 2012 diperkirakan sedikit turun akibat meningkatnya pasokan secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir. Harga akan bergerak pada kisaran US$ 94,36 – 121,19 per ton, exclusive PPN. Perkiraan harga tahun 2013 tertekan oleh meningkatnya pasokan global namun demikian harga akan tertopang oleh masih tingginya kebutuhan industri pengolahan tetes di negara-negara produsen. Harga tetes nasional pada tahun 2013 diperkirakan pada kisaran US$ 95 – 110 per ton, exclusive PPN, harga tetes nasional akan ditopang oleh situasi tetes Indonesia yang masih defisit. Berdasarkan uraian di atas, harga ancar-ancar tetes tahu 2013 pada kisaran US$ 105 – 110 per ton, exclusive PPN.

1.3. Komoditi Karet Kondisi pasar karet alam dunia sepanjang Semester I tahun 2012 lesu. Hal ini menyebabkan harga sangat fluktuatif dan cenderung melemah secara signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2011. Untuk tahun 2013 diprediksi harga karet berpotensi untuk menguat. Namun demikian ada beberapa faktor eksternal yang harus dicermati yang juga dapat melemahkan harga karet. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, yaitu :  Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.  Produksi karet alam dunia tahun 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.  Diperkirakan tingkat produksi dan konsumsi masih akan berimbang.  Adanya stimulus tiga Bank Sentral di Eropa, Cina dan Inggris.  Peningkatan penjualan kendaraan di AS.  Stok karet alam dunia yang menurun tajam.  Harapan positif atas upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi krisis di Eropa dan perlambatan ekonomi di Cina.  Kesepakatan tiga negara penghasil karet terbesar dunia, Thailand, Indonesia dan Malaysia perihal pembatasan ekspor diharapkan dapat efektif meningkatkan harga karet alam. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

23


 Berdasarkan pertimbangan di atas PTPN IX (Persero) memperkirakan harga karet ekspor selama Juli s.d. Desember 2013 sebesar US$ 2,90,-/Kg.

1.4. Komoditi Teh Harga rata-rata ekspor teh PTPN IX (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar US$ 1,96-/Kg atau 117% dari RKAP 2012. Harga rata-rata prognosa sebesar US$ 1,84’-/Kg atau 110% dari RKAP 2012. Situasi pasar teh tahun 2013 diprediksi masih akan diwarnai supply and demand yang masih berimbang. Pergerakan harga diperkirakan naik khususnya jenis CTC dan diharapkan dapat pula berimbas pada jenis Orthodox. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :  Produksi teh produsen utama dunia periode Juni – Juli 2012 mengalami penurunan sebesar 2% dibanding periode yang sama tahun 2011, dikarenakan kondisi cuaca yang kurang mendukung.  Ekspor teh Indonesia selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2.018 ton atau 7,7%.  Adanya upaya dari pemerintah untuk menaikkan pajak impor teh dari 5% menjadi 25%.  Kondisi cuaca diperkirakan akan kembali normal sehingga akan berdampak pada meningkatnya produksi.  Permintaan dari negara-negara 4 musim untuk stok musim dingin.  Berdasarkan pertimbangan di atas, PTPN IX (Persero) memperkirakan harga teh ekspor selama Juli s.d. Desember 2013 sebesar US$ 1,80,-/Kg.

1.5. Komoditi Kopi Harga kopi di pasar dunia tahun 2013 diprediksi akan menguat. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :  Pada umumnya kopi robusta yang diekspor sudah disertifikasi oleh lembaga pengawas produksi kopi dunia.  Ekspor dan konsomsi kopi diprediksi akan meningkat signifikan.  Berdasarkan pertimbangan di atas, PTPN IX (Persero) memperkirakan harga kopi robusta sebesar US$ 2,4,-/Kg.


24


2. ASUMSI – ASUMSI PENYUSUNAN REVISI RKAP TAHUN 2013 Penyusunan Revisi RKAP tahun 2013 digunakan asumsi dan dasar perhitungan sebagai berikut : 2.1. Harga Jual Komoditas Harga Jual Revisi RKAP 2013 RKAP 2013 Januari s.d. Juni Juli s.d. Desember Rata-rata Setahun Ekspor Lokal Ekspor Lokal Ekspor Lokal Ekspor Lokal (USD/Kg) (Rp./Kg) (USD/Kg) (Rp./Kg) (USD/Kg) (Rp./Kg) (USD/Kg) (Rp./Kg) 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.100 1.100 1.100 1.100

Uraian

1. 2. 3.

4. 5.

6.

Gula Eks Tebu Gula Eks Raw Sugar Tetes Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Teh Kopi - Robusta - Arabika Produk Hilir - Teh Celup - Teh Kemasan - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala

3,25 1,80

26.300 30.970 13.500

2,99 2,06

28.038 32.711 15.385

2,90 1,80

22.300 28.600 13.500

2,92 1,88

27.782 29.740 14.315

2,40 -

16.750 25.000

2,59 -

19.671 19.405

2,40 -

16.750 25.000

2,45 -

18.934 24.903

-

79.843 38.243 49.328 9.068 12.886

-

79.843 38.243 49.328 9.068 12.886

-

79.843 38.243 49.328 9.068 12.886

-

79.843 38.243 49.328 9.068 12.886

2.2. Kurs nilai tukar dolar pada semester II 2013 diprediksi sebesar Rp. 9.600/USD 2.3. Cadangan kenaikan gaji/upah sebesar 10%. 2.4. Harga barang/bahan dianggarkan naik 3 – 5 % dari realisasi harga barang/bahan tahun 2012. 2.5. Bunga KKPE 6,00%, bunga Kredit Modal Kerja (KMK) 8,75%. 2.6. Bunga Deposito 5,5 % per tahun. 2.7. Beban iuran tambahan Dapenbun dalam tahun 2013 terinci sebagai berikut :  Tanaman Semusim

Rp.

5.520 juta

 Tanaman Tahunan

Rp.

2.250 juta

Jumlah

Rp.

7.770 juta

3. SASARAN USAHA 3.1. Laba ( Rugi ) Laba (Rugi) Sebelum Pajak : Div Semusim

Rp.

54.430 juta

GPM

22,76 %

Div Tahunan

Rp.

186.084 juta

GPM

42,35 %

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Rp.

240.514 juta

GPM

32,33 %


25


3.2. Tingkat Kesehatan Perusahaan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep – 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, dengan total nilai 91,00 dan tingkat kesehatan SEHAT ( AA ).

4.

STRATEGI USAHA Strategi usaha yang dilaksanakan dalam operasional perusahaan tahun 2013 adalah : 4.1. Strategi Corporate 1. Meningkatkan daya tumbuh melalui peningkatan efektivitas pada semua aspek kegiatan bisnis dengan tetap mempertahankan fungsi-fungsi yang ada dan tetap berorientasi pada kegiatan yang mengarah kepada efisiensi di segala bidang serta mempertahankan penggunaan strategi yang relevan. 2. Mengembangkan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pemanfaatan potensi internal dan pengembangan produk-produk hilir, pengembangan tanaman hortikultura serta pengembangan Banaran 9 Resort. 3. Mempertahankan kerjasama yang telah ada dan mencari mitra bisnis yang berkompeten dan kredibel untuk mengembangkan kerjasama lain dalam upaya pemanfaatan asset perusahaan dengan prinsip bussines to bussines. 4.2.

Strategi Bisnis Strategi bisnis yang diterapkan perusahaan pada tahun 2013 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan efisiensi antara lain dengan : a. Substitusi BBM dengan menggunakan bahan bakar non minyak untuk ketel di pabrik gula, seperti kayu bakar karet, tatal, cangkang dan batubara bubuk. b. Pemasangan jaringan PLN 3 phase untuk pabrik gula dan kebun yang belum tersedia jaringan PLN demi efisiensi operasional pabrik. c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan memanfaatkan potensi alam.

2.

Meningkatkan produksi dengan : a. Meningkatkan produktivitas tebu dengan terus mendorong petani untuk melaksanakan teknik budidaya yang mengarah pada peningkatan produktivitas lahan, baik dengan sistem Km KSO maupun Km Non KSO. b. Kerjasama dengan pihak lain untuk memperluas areal tanaman tebu. c. Peningkatan kemitraan dengan APTR dalam upaya mewujudkan mutu pasok bahan baku tebu dalam jumlah sesuai kapasitas giling pabrik.


26


d. Kerjasama

dengan

P3GI dalam

rangka

menemukan kendala-kendala

produktivitas terutama dibidang agronomi, varietas, pemupukan, bibit, hama dan budidaya tanaman tebu. e. Menyesuaikan jarak tanam sesuai dengan rekomendasi Balai dengan mempertimbangkan berbagai aspek agronomis, mikroklimat dan kesesuaian kloon. f. Aplikasi stimulansia gas terutama pada tanaman yang akan dilakukan pembongkaran (3 tahun sebelum bongkar). g. Penyulaman dengan cara compacting dan infiling pada tanaman teh dengan menggunakan kloon Gambung 3, 7, 9, 11 dan TRI 2025 untuk mempertahankan density minimal 13.500 pohon/ha. 3.

Penjualan dengan tetap mengalokasikan penjualan ekspor untuk komoditi karet konvensional dan teh lebih besar dari penjualan lokal, namun apabila tidak terjadi perbedaan antara harga ekspor dan lokal maka pelaksanaan penjualannya akan dilaksanakan yang lebih menguntungkan.

4.

Mengusahakan tambahan pendapatan dengan : a. Mengembangkan produk hilir teh, kopi, gula dan sirup pala. b. Mengembangkan wisata agro sebagai bisnis yang menguntungkan. c. Pemanfaatan lahan non produktif untuk ditanami kayu sengon dan jabon. d. Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset non produktif menjadi profit center. e. Pengembangan tanaman hortikultura. f. Mengolah Raw Sugar menjadi Gula Kristal Putih (GKP). g. Mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan.

5.

Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi produk hilir dan wisata agro.

6.

Mengurangi penggunaan Kredit Modal Kerja dalam rangka mengendalikan beban bunga dengan mengembangkan kemitraan kerjasama operasional yang saling menguntungkan antara Pabrik Gula dengan Petani Tebu Rakyat dengan pola TR Km Non KSO maupun TR Km KSO untuk menjamin pasokan bahan baku tebu dalam jumlah yang cukup, bermutu dan berkesinambungan.

4.3. Strategi Fungsional 1.

Meningkatkan peran organ-organ fungsional secara profesional.

2.

Meningkatkan koordinasi intern.


27


3.

Meningkatkan produktivitas dan rendemen melalui perbaikan budidaya dan efisiensi pengolahan.

4.

Mempertahankan pelanggan utama dan mengembangkan pasar baru dalam pemasaran komoditi pokok.

5.

Membangun ceruk pasar dan brand image, serta menggandeng mitra strategis dalam pemasaran produk hilir dan wisata agro.

6.

Pengembangan Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan brand corporate image.

7.

Meningkatkan kinerja penjualan produk-produk hilir kopi, teh dan gula.

8.

Mempertahan eksistensi dan meningkatkan kinerja unit wisata agro existing.

9.

Mengembangkan unit wisata agro baru pada kebun dan pabrik gula yang memiliki potensi.

5.

10.

Meningkatkan kinerja penjualan produk-produk hilir kopi, teh, sirup dan gula.

11.

Mengembangkan produk line produk-produk hilir.

12.

Mengembangkan unit-unit Banaran 9 Coffee & Tea.

13.

Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset non produktif menjadi profit center.

KEBIJAKAN Guna mendukung strategi usaha, manajemen menerapkan kebijakan dan langkah sebagai berikut : 5.1. Kebijakan Umum 1.

Optimalisasi Aset  Pencapaian luas areal tebu  Pemenuhan popupasi tanaman  Penggunaan kloon-kloon unggul  Program bongkar ratoon tebu  Penyesuaian jarak tanam karet dengan mempertimbangkan aspek agronomis, mikroklimat dan kesesuaian kloon.  Penggunaan rainguarding dan aplikasi gas stimulansia.  Mengupayakan adanya sertifikat hak atas tanah untuk asset perusahaan yang belum bersertifikat dan mengajukan perpanjangan sertifikat hak atas tanah yang sudah habis masa berlakunya.  Mengupayakan penguasaan kembali asset tanah-tanah/asset yang dikuasai pihak ketiga.


28


2.

Pengembangan Kompetensi SDM dan Organisasi  Mempertahankan pengelolaan bisnis tanaman semusim dan tanaman tahunan dalam bentuk DTS dan DTT.  Komitmen terhadap nilai penting fungsi dan peran sumber daya manusia.  Menerapkan sistem reward and punishment.  Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dengan fokus dan terencana.

3.

Pengembangan Usaha  Ekspansi areal.  Pemantapan kapasitas Pabrik Gula.  Pembangunan pabrik Br Cr dan ruang pengasapan sheet.  Pengembangan tanaman hortikultura (jeruk, petai dan apel).  Pengembangan produk hilir baru.  Pengembangan wisata agro dan Banaran 9 Coffee and Tea.

4.

Peningkatan Pelayanan  Menghasilkan produksi

secara

konsisten dan sesuai

standar mutu

perdagangan serta sesuai permintaan konsumen.  Membantu dan memfasilitasi Petani Tebu Rakyat dalam mendapatkan bantuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.  Selalu memenuhi ketepatan waktu penyerahan barang.

5.2. Kebijakan Fungsional 1.

Produksi dan Produktivitas Tanaman a. Komoditas Gula  Melaksanakan teknik

budidaya

yang

mengarah

pada

peningkatan

produktivitas lahan serta penyediaan tebu siap tebang dengan biaya yang efisien.  Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) untuk masing-masing kategori tanaman di pabrik gula dan pemenuhan biaya guna kelancaran pekerjaan di kebun.  Transparansi dalam penetapan rendemen tebu petani dengan analisa rendemen per lori (ARPL).  Giling tebu secara FIFO dan sisa tebu pagi maksimal 30% kapasitas giling pabrik. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

29


 Meningkatkan kemitraan dengan APTR dalam upaya mewujudkan mutu pasok bahan baku sesuai kriteria masak, bersih dan segar (MBS).

b. Komoditas Karet  Melakukan investasi Tanaman Ulangan (TU) terutama pada tanaman yang sudah tidak produktif dan Tanaman Konversi (TK) yang berasal dari eks kapok dan kakao yang sangat potensial untuk dilakukan penanaman karet.  Melanjutkan kerjasama dengan Pusat Penelitian karet untuk melakukan pengawalan investasi dan eksploitasi.  Menyesuaikan jarak tanam sesuai dengan rekomendasi Balai dengan mempertimbangkan berbagai aspek agronomis, mikroklimat dan kesesuaian kloon.  Rasionalisasi pemupukan sampai dengan TM ke 15 dengan tetap mempertimbangkan potensi produksi tanaman.  Untuk mengurangi jumlah SDM, penyadap pada tahun tanam tua dilakukan sistem panen borong.  Penggunaan rainguarding pada daerah yang potensi terjadinya gangguan hujan dan gagal sadap antara lain kebun Balong.  Aplikasi stimulansia gas terutama pada tanaman yang akan dilakukan pembongkaran (3 tahun sebelum bongkar). c. Komoditas Teh  Melaksanakan percepatan replanting berdasarkan mapping areal yang telah dilakukan, pada areal yang populasi dan produktivitasnya rendah dengan kloon Gambung 3, 7, 9, 11 dan TRI 2025 yang berproduktivitas tinggi dan tahan terhadap penyakit Blister blight.  Penyulaman dengan cara compacting dan infiling menggunakan kloon Gambung 3, 7, 9, 11 dan TRI 2025 untuk mempertahankan density minimal 13.500 pohon/ha sesuai SE Direksi Nomor : PTPN.IX.0/SE/085/2009 tentang Penyulaman Teh.  Pembentukan frame/bidang petik secara selektif mulai dari TBM I sd. TBM III dengan menggunakan metode kombinasi centring bending.  Pembuatan kebun induk (Stekreys) sebagai upaya untuk mendapatkan bahan tanaman yang baik dan kemurnian kloonnya terjaga.


30


 Penanaman pelindung sementara dengan Chrotalaria atau Tephrosia pada areal TTAD yang sekaligus berfungsi sebagai pupuk hijau dan mulsa organik.  Penyulaman pohon pelindung tetap dengan lamtoro dan gravilea robusta untuk mempertahankan mikroklimat pada daerah yang rawan kekeringan.  Mapping areal yang tidak produktif bagi tanaman teh untuk dikonversi ke tanaman kayu sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan.  Melaksanakan pangkasan produksi dengan sistem pangkasan ajir untuk mempertahankan kontinuitas produksi dan kualitas pucuk.  Pengolahan tanah dan penambahan bahan organik sebagai upaya memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.  Pemupukan sesuai dengan rekomendasi PPTK Gambung dan pengendalian penyakit Blister blight secara intensif berdasarkan EWS (Early warning System).  Bekerjasama dengan PPTK Gambung untuk evaluasi produksi, analisa tanah untuk pemupukan dan pemurnian kloon.  Konsisten melaksanakan petikan medium sesuai siklus dan cara petik tanpa meninggalkan pucuk burung, dengan MS rata 60%.  Konsisten melaksanakan pengawasan untuk mengurangi losses produksi dengan melakukan analisa ketinggian secara kontinyu. d. Komoditas Kopi  Pemenuhan populasi/density 1.400 pohon/ha untuk kebun Jollong, Ngobo, dan Sukamangli serta mempertahankan populasi 1.600 pohon/ha untuk kebun Getas.  Perbaikan percabangan dengan tak ent secara intensif dan pangkasan yang ideal.  Sulaman tanaman kopi dengan umur 2 tahun serta pelindung dengan menggunakan cangkok L2 pada blok yang kurang.  Bekerjasama

dengan

Puslit

KOKA

Jember

untuk

penanganan

hama/penyakit maupun penggunaan bibit unggul yang tahan nematoda dan kloon-kloon dengan potensi produksi tinggi yaitu BP 936, BP 939, BP 534, BP 409, BP 42.  Tahun 2013 direncanakan mapping ulang areal kopi secara total, sebagai dasar dalam menyusun program perbaikan. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

31


 Melakukan replanting pada blok/ areal yang populasinya/habitus jelek.  Meningkatkan kesehatan tanaman yang produktif dengan pemberian pupuk sesuai rekomendasi puslit dan pemeliharaan secara intensif dengan pengolahan tanah dan pemberian pupuk organik.  Pangkas pemeliharaan dilaksanakan tepat waktu bertujuan mempertahankan kesinambungan kerangka tanaman dan melalui pangkas PLP dan pangkas seleksi untuk mengarah ideal.  Mensiasati perubahan mikroklimat dengan cara pengaturan dan penambahan naungan/pelindung.  Menanam sisi kanan dan kiri jalan dengan tanaman sengon dalam rangka mensiasati perubahan iklim mikro dan antisipasi angin serta menambah pendapatan perusahaan.  Monitoring kondisi mikroklimat pada semua areal kebun kopi, utamanya suhu dan kelembaban. e. Kayu-kayuan - Mapping areal produktif dan non produktif sebagai upaya optimalisasi lahan dengan mengembangkan tanaman kayu sengon, jabon dan miopsis. - Optimalisasi lahan dengan melaksanakan penanaman kayu sistem monokultur dan intercrop secara terprogram dan kontinyu - Penyulaman tepat waktu untuk mempertahankan populasi pohon/ha. - Pemeliharaan tanaman (TDP) secara intensif untuk mendapatkan TP (Tanaman Panen) tepat waktu dan homogen. - Inventarisasi pohon dan pengukuran lilit batang secara periodik, tepat dan akurat - Proses panen tepat waktu dan cara untuk mempertahankan kualitas kayu.

2.

Pemasaran Seluruh volume produksi direncanakan habis terjual pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan tingkat harga yang optimal. Penjualan Ekspor :  Penjualan diarahkan untuk mensuplai pangsa pasar tetap yang telah dimiliki.  Melakukan penerobosan pasar ke kawasan pemasaran yang potensial : Eropa Timur, Mesir, China dan Taiwan.  Menghasilkan produksi secara konsisten dan sesuai standar mutu perdagangan serta sesuai permintaan konsumen. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

32


 Selalu berusaha untuk memenuhi ketepatan waktu penyerahan barang. Penjualan Lokal :  Penjualan lokal dilakukan secara selektif kepada pembeli potensial dan memanfaatkan peluang pasar dalam negeri.  Koordinasi dengan bagian pengolahan agar produksi selalu diupayakan sesuai standar mutu perdagangan dan konsisten untuk kepuasan pelanggan.  Selalu berusaha untuk memenuhi ketepatan waktu penyerahan barang.

3.

Pengadaan Barang dan Jasa a. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan untuk mencapai iklim yang sehat, tertib, terkendali dan mendorong persaingan yang sehat antar rekanan. b. Mempedomani aturan yang berlaku. c. Tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penyerahan dengan spesifikasi teknis/kualitas sesuai yang dibutuhkan. d. Mencegah kerugian yang timbul akibat terjadinya persediaan barang yang tidak dimanfaatkan (slow moving stock).

4.

Pengembangan dan Pembinaan SDM a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan fokus dan terencana melalui upaya-upaya sebagai berikut :  Melakukan assesmen kompetensi kepada karyawan.  Memberikan berbagai pelatihan untuk memenuhi kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya.  Menerapkan standar kompetensi jabatan.  Melakukan pemetaan kompetensi. b. Menerapkan sistem jenjang karir sesuai dengan rencana (career planning) yang sudah ditetapkan. c. Melakukan analisa beban kerja individu dan unit kerja sehingga tercapai formasi yang efisien. d. Mengevaluasi

Job

Description

secara

berkala

disesuaikan

dengan

pengembangan organisasi. e. Menyusun KPI sampai 3 level di bawah Direksi. f. Melaksanakan berbagai pelatihan baik soft skill mapupun hard skill untuk memenuhi kompetensi masing-masing karyawan. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

33


g. Melaksanakan assesmen kompetensi untuk memotret kompetensi masingmasing karyawan khususnya karyawan pimpinan. h. Memberikan penghargaan (reward) bagi karyawan yang berprestasi dan memberikan hukuman (punishment) secara adil kepada karyawan yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di dalam PKB. i. Mendorong karyawan untuk menciptakan gagasan/inovasi baru yang mengarah pada sistem yang lebih efisien dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. j. Menjadikan Serikat pekerja (SP) sebagai mitra dalam mewujudkan industrial yang harmonis.

4.

Satuan Pengawas Internal Sesuai dengan fungsi SPI sebagai pemeriksa intern, mengambil peranan sebagai konsultan dan katalisator untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta dalam hal pengawasan yang akan dilakukan antara lain : a. Pemeriksaan Operasional  Menekankan pada penilaian terhadap cara-cara manajemen mengelola sumber dana dan daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bagi kegiatan/program kebun/pabrik gula/bagian.  Untuk menilai kegiatan/prestasi kerja.  Mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindak lanjut. b. Bidang Pengendalian Internal  Melakukan pengujian dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern perusahaan serta melakukan pengkajian secara berkala. c. Bidang Manajemen Risiko dan Penerapan GCG Manajemen Risiko :  Menetapkan satuan layak audit hasil risk assesment unit manajemen risiko.  Memantau dan mengevaluasi apakah pengendalian dalam mengelola risiko di unit kerja benar-benar telah dioperasionalkan untuk mengurangi risikorisiko sampai dengan tingkat yang dapat diterima.  Menyimpulkan hasil pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan unit kerja.


34


Penerapan GCG :  Meningkatkan pada peningkatan daya saing terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan melalui trend kinerja perusahaan yang tinggi dan citra perusahaan yang baik.  Pemantauan terhadap efektifitas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) d. Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan  Memberikan saran perbaikan maupun pembinaan yang dapat menekan kerugian/pemborosan biaya ataupun peningkatan pendapatan perusahaan serta meningkatkan kepatuhan/ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku.  Menjamin terlaksananya kepatuhan perorangan maupun organisasi terhadap kebijakan perundangan dan peraturan. e. Bidang Investigasi  Melakukan audit investigasi untuk mengungkapkan permasalahan yang mempunyai indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan kecurangan.

5.

Produk Hilir dan Wisata Agro a. Pengembangan jalur distribusi penjualan produk hilir. b. Memperluas pangsa pasar pemasaran produk hilir. c. Mengembangkan produk hilir baru. d. Efisiensi proses produksi. e. Stabilitas kualitas produk. f. Pengembangan Banaran 9 Coffee and Tea. g. Pengembangan media promosi produk hilir, wisata agro dan penawaran kerjasama.

6.

PROGRAM KEGIATAN 6.1. Aspek Organisasi 1.

Sistem dan Organisasi a. Struktur Organisasi  Struktur Organisasi Perusahaan yang dipakai sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : PTPN IX.0/SK/173/2008, tanggal 27 Juni 2008, di mana PTPN IX (Persero) mempunyai 2 Divisi, yaitu Divisi Tanaman Tahunan dan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

35


Divisi Tanaman Semusim dengan penyempurnaan Struktur Organisasi. Pada tahun 2013 direncanakan pembentukan bagian baru di Divisi Tanaman Tahunan, yaitu Bagian Perencanaan dan Pengambangan.  Sesuai dengan SK Direksi No. PTPN IX.0/SK/449/2012 tanggal 21 Sptember 2012 telah dilakukan penataan organisasi setingkat kepala urusan pada Divisi Tanaman Tahunan yang terdiri dari : 

Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan

Urusan PKBL



Urusan Humas

Urusan Konsolidasi

Urusan Legal

Urusan TI

Bagian Personalia & Umum Bagian Personalia & Umum Urusan Personalia

Urusan PSDM

Urusan Umum & RT

Urusan Hukum & Agraria

b. Sumber Daya Manusia Penggunaan tenaga kerja tahun 2013 dapat di gambarkan sebagai berikut : URAIAN 1

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

TANAMAN SEMUSIM - Karyawan Gol IIIA - IVD - Karyawan Gol IA - IID - Karyawan Kampanye - Harian Lepas DMG - Harian Lepas LMG - Honorair Jumlah Tanaman Semusim

273 2.318 1.785 4.304 379 12 9.071

327 2.379 1.577 4.918 836 13 10.050

327 2.379 1.577 4.918 836 13 10.050

119,78 102,63 88,35 114,27 220,58 108,33 110,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TANAMAN TAHUNAN - Karyawan Gol IIIA - IVD - Karyawan Gol IA - IID - Harian Lepas Kebun - Honorair Jumlah Tanaman Tahunan

225 5.531 7.194 44 12.994

232 6.005 7.259 44 13.540

232 6.005 7.259 44 13.540

103,11 108,57 100,90 100,00 104,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PTPN IX (PERSERO) - Karyawan Gol IIIA - IVD - Karyawan Gol IA - IID - Karyawan Kampanye - Harian Lepas DMG - Harian Lepas LMG - Harian Lepas Kebun - Honorair Jumlah PTPN IX (Persero)

498 7.849 1.785 4.304 379 7.194 56 22.065

559 8.384 1.577 4.918 836 7.259 57 23.590

559 8.384 1.577 4.918 836 7.259 57 23.590

112,25 106,82 88,35 114,27 220,58 100,90 101,79 106,91

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


36


Pada RKAP tahun 2013 terjadi penambahan jumlah tenaga kerja golongan IIIA – IVD dikarenakan adanya rencana pembentukan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Divisi Tanaman Tahunan, dampak pengembangan organisasi setingkat urusan dan kaderisasi karyawan pimpinan. c. Penataan tenaga kerja di masing-masing unit dengan memperhatikan kondisi di lapangan dan perkembangan organisasi perusahaan, standar kompetensi jabatan, serta kompetensi karyawan pimpinan di masing-masing unit kerja. d. Melaksanakan rekruitmen karyawan pimpinan dari sumber intern yang memenuhi persyaratan pada Divisi Tanaman Semusim. e. Dalam rangka memenuhi fromasi karyawan, Divisi Tanaman Tahunan akan melaksanakan rekrutmen karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana dari sumber ekstern. 2.

Pembinaan Sumber Daya Manusia a. Mengadakan pembinaan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan olahraga dan pembinaan kerohanian. b. Mendorong karyawan untuk menciptakan untuk menciptakan gagasan/inovasi baru yang mengarah pada sistem yang efisien. c. Memberikan reward bagi karyawan yang mempunyai prestasi dan memberikan punishment

secara

adil

kepada

karyawan

yang

melakukan

kesalahan/pelanggaran. d. Menjadikan Serikat Pekerja (SP) sebagai mitra dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. 3.

Pengelolaan Kesehatan a. Mengoptimalkan kerja Balai Pengobatan/Poliklinik yang tersedia baik di Kantor Direksi maupun di Unit Kerja, untuk melayani karyawan/karyawati dan pensiunan. b. Membuat standarisasi harga obat untuk pengajuan klaim biaya pengobatan. c. Merekrut tenaga dokter dengan sistem kontrak kerja, untuk melakukan verifikasi atas pengajuan klaim pengobatan karyawan aktif dan pensiunan. d. Upaya pengendalian biaya pengobatan untuk karyawan pimpinan yaitu dengan program Medical Check UP (MCU) setiap 2 tahun sekali. Dengan adanya program MCU tersebut diharapkan karyawan akan mengetahui kondisi kesehatannya secara dini sehingga bisa melakukan pencegahan terhadap berbagai macam penyakit.


37


6.2. Aspek Umum dan Legal 1.

Mengupayakan adanya sertifikat hak atas tanah untuk aset perusahaan yang belum bersertifikat dan mengajukan perpanjangan sertifikat hak atas tanah yang sudah habis masa berlakunya. Luas areal PTPN IX (Persero) yang belum bersertifikat HGU atau bersertifikat HGU tetapi telah berakhir masa berlakunya dan sudah dilakukan proses permohonan/perpanjangan HGU seluas 13.749,2348 ha. Sesuai RKAP tahun 2013, proses permohonan dan perpanjangan/pembaharuan HGU/HGB sebagai berikut: 

Menyelesaikan

proses

permohonan

dan

perpanjangan/pembaharuan

HGU/HGB yang sudah berada di BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah dan BPN RI seluas 5.704,9743 ha, meliputi :  HGU  Kebun Kawung Afd Meluwung

:

1.372,7900 ha

 Kebun Siluwok Afd Sawangan

:

2.226,3600 ha

 Kebun Batujamus Afd Kepoh/Sambirejo

:

251,7450 ha

 Kebun Sukamangli Afd Sukamangli

:

839,8138 ha

 Kebun Siluwok Afd Kedondong/Kemiri

:

1.001,6900 ha

:

5.692,3988 ha

Total HGU  HGB

 Kebun Getas Afd Assinan/Banaran (Kakoba dan Banaran 9) seluas 12,5755 ha. 

Mengajukan proses permohonan dan perpanjangan/pembaharuan HGU yang berakhir haknya pada tahun 2013 seluas 1.208,3050 ha, meliputi : 



Kebun Batujamus Afd Kerjogadungan

Melanjutkan

proses

:

tahapan-tahapan

1.208,3050 ha permohonan

dan

perpanjangan/pembaharuan HGU di BPN Kanwil Provinsi jawa Tengah sebanyak 6 (enam) berkas permohonan/pembaharuan HGU/HGB seluas 6.835,9555 ha, meliputi :  Kebun Ngobo Blok Sikendil

:

64,0000 ha

 Kebun Merbuh Afd Blabak/Platukan

:

470,6500 ha

 Kebun Semugih

:

1.026,3300 ha

 Kebun Merbuh Afd Merbuh

:

1.371,1400 ha

 Kebun Getas Afd Assinan/Banaran

:

835,5745 ha

 Kebun Ngobo Afd Gebugan

:

1.196,8200 ha


38


 Kebun Jolotigo Afd Jolotigo

:

479,000 ha

 Kebun Getas Afd Getas

:

1.392,4410 ha

:

6.835,9555 ha

Total HGU 2.

Mengupayakan penguasaan kembali tanah-tanah / aset yang dikuasai pihak ketiga.

6.3. Aspek Satuan Pengawasan Intern a. Obyek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan Divisi Tanaman Tahunan terdiri dari 15 unit Kebun, sedangkan di Kantor Direksi meliputi 6 Bagian . Untuk Divisi Tanaman Semusim terdiri dari 8 Pabrik Gula, sedangkan di Kantor Direksi meliputi 7 Bagian. Dalam PKPT tidak diprogramkan pemeriksaan khusus terhadap permasalahanpermasalahan khusus, kecuali apabila timbul permasalahan-permasalahan khusus yang ditemukan dalam pemeriksaan rutin atau diluar program kerja pemeriksaan yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. b. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan yang dipilh dalam PKPT tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja SPI di dalam mencapai tujuan jangka pendek yang berarti juga meningkatkan prestasi/kinerja SPI dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut : - Pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan. - Pemeriksaan realisasi keuangan dan pertanggungjawaban beserta fisik tanaman/non tanaman. - Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. - Monitoring tindak lanjut BPK, KAP dan pemeriksaan SPI sebelumnya. - Peningkatan penghematan pengeluaran dan peningkatan daya guna serta hasil guna. c. Ikhtisar PKPT Tahun 2013 - Jumlah hari kerja pemeriksaan tahun 2013 adalah 299 hari exclusice jumlah hari minggu dan hari libur nasional. - Jumlah satuan organisasi / program kegiatan dan fungsi yang akan diperiksa untuk Divisi Tanaman Tahunan berjumlah 21 unit dan Divisi Tanaman Semusim berjumlah 15 unit. - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Divisi Tanaman Tahunan 34 LHP dan untuk Divisi Tanaman Semusim 23 LHP. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

39


d. Rencana Pendidikan Profesi untuk Karyawan Pimpinan Biro SPI Untuk mencapai sasaran pemeriksaan dalam PKPT tahun 2013 juga direncanakan pendidikan profesi untuk pemeriksa sesuai tingkatannya, yaitu : - Dasar – dasar Audit

:

1 orang

- Audit Operasional

:

2 orang

- Komunikasi Psikologi Audit

:

8 orang

- Audit Kecurangan

:

5 orang

- Pengelolaan Tugas-tugas Audit

:

5 orang

- EDP Audit

:

2 orang

- Manajemen Risiko

:

3 orang

- Risk Based Audit

:

5 orang

- Penulisan Laporan Hasil Audit

:

3 orang

6.4. Aspek Manajemen Risiko a. Sebagai fasilitator pelaksanaan self assessment di bagian dan unit kerja. b. Sebagai fasilitator pelaksanaan monitoring risiko signifikan dan evaluasi risiko di bagian dan unit kerja. c. Melakukan evaluasi pragiling dan giling PG-PG terkait dengan risiko baru yang kemungkinan muncul. d. Melakukan penilaian maturity level atas penerapan manajemen risiko bekerjasama dengan konsultan. e. Melakukan penyempurnaan sistem dan pedoman penerapan manajemen risiko. f. Melakukan analisis/kajian risiko bisnis perusahaan. g. Peningkatan kompetensi karyawan terkait dengan implementasi manajemen risiko melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, sertifikasi dan benchmarking. h. Memelihara dan mendokumentasikan data pengelolaan risiko.

6.5. Aspek Produksi, Teknik dan Pengolahan 1.

Kegiatan Tanaman Kegiatan tanaman di samping pengelolaan tanaman sesuai baku teknis budidaya tanaman, program kerja tanaman antara lain : a. Tebu  Luas Areal Pencapaian areal seluas 33.668 Ha terinci Tebu Sendiri 167 Ha, TR Km KSO 3.565 Ha melalui kerjasama dengan petani dengan memberikan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

40


Jaminan Pendapatan Minimal Petani dan TR Km Non KSO 27.446 Ha, serta TR Lain-lain 2.490 Ha, dengan upaya :  Kerjasama dengan Pemerintah Daerah bersama petani dalam rangka pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tebu.  Membantu dan memfasilitasi Petani Tebu Rakyat dalam mendapatkan bantuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi untuk Tebu Rakyat (KKPE-TR).  Pencapaian produktivitas tebu 703 ku/ha dengan upaya :  Pengelolaam tanaman tebu sesuai baku teknis dengan dengan perhatian utama pada pekerjaan kebun yang berhubungan langsung dengan pengaruh utama produktivitas.  Pencapaian masa tanam optimal utamanya pada lahan sawah plant cane pada bulan Mei s.d. Juli, dan di luar itu didukung dengan bibit dari Single Bud Planting (SBP).  Menyediakan pupuk tepat waktu serta pelaksanaan pemupukan tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat dan harga (6 tepat) disertai rasio pemupukan dengan mempertimbangkan hasil analisa kesuburan tanah.  Penggunaan kompos/pupuk organik guna memperbaiki struktur tanah.  Pengendalian hama dan penyakit pada tingkat serangan maksimum dibatas ambang ekonomis.  Pencapaian rendemen 7,59 % dengan upaya :  Perbaikan manajemen tebang angkut dengan mengupayakan penyediaan tebu layak tebang melalui pelaksanaan kletek menjelang tebang.  Pelaksanaan penebangan tebu masak, bersih dan segar dengan cara :  Masak : penebangan tebu berdasarkan pada tebu optimal masak pada saat itu.  Bersih :  Toleransi kotoran tebu maksimal 5 %.  Sisa dongkelan maksimum 15 ku/ha untuk kebun yang tidak dikepras.  Sisa dongkelan 30 ku/ha untuk kebun yang akan dikepras.  Segar :  Tebu segera digiling dengan batasan waktu maksimal sejak tebang sampai dengan giling 36 jam,


41


 Manajemen cane yard dengan pedoman sisa tebu pagi baik di emplasemen maupun di kebun maksimum 30% kapasitas giling pabrik,  Koordinasi dengan Bagian Pengolahan, pelaksanaan giling FIFO agar tebu datang awal digiling awal dan datang akhir digiling akhir.  Antisipasi tebu digilingkan ke PTPN/PG lain dengan peningkatan kinerja pabrik, pelaksanaan analisa NNPP lori per lori dalam rangka penilaian prestasi individu petani, pemberian pinjaman tebang angkut berdasarkan jumlah tebu tertimbang yang dipasok petani.  Peningkatan kemitraan dengan APTR dalam upaya mewujudkan mutu pasok bahan baku tebu dalam jumlah sesuai kapasitas giling pabrik.  Intensifikasi penyuluhan, pelatihan, pelayanan dan kunjungan ke petani.  Kerjasama dengan P3GI dalam rangka menemukan kendala-kendala produktivitas terutama di bidang agronomi, varietas, pemupukan, bibit, hama dan budidaya tanaman tebu. b. Karet Untuk kesinambungan produksi, kebijakan yang ditempuh dalam investasi dan eksploitasi adalah :  Investasi  Penggunaan kloon unggul Quick Starter (QS) yang mempunyai metabolisme tinggi dengan harapan peningkatan produktivitas tanaman antara lain PB 260, PB 340, IRR 118, IRR 112.  Menyesuaikan jarak tanam sesuai dengan rekomendasi Balai dengan mempertimbangkan berbagai aspek agronomis, mikroklimat dan kesesuaian kloon.  Melakukan pengolahan tanah secara mekanis untuk areal TTI guna mengurangi berkembangnya JAP dan perbaikan aerasi udara dalam tanah.  Melakukan penanaman Mucuna bracteata untuk menjaga lengas tanah.  Melakukan manajemen tajuk untuk mengantisipasi patah cabang pada jalur angin.  Melaksanakan pembibitan karet 1 (satu) tahun dengan sistem Tanam Benih Langsung (TABELA) untuk mendapatkan bibit jagur dengan kualitas akar yang prima. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

42


 Eksploitasi  Rasionalisasi pemupukan sampai dengan TM ke 15 dengan tetap mempertimbangkan potensi produksi tanaman.  Rasionalisasi hanca yang disesuaikan kemampuan menyadap untuk meningkatkan produktivitas.  Pengunaan raiguard pada daerah yang potensi terjadinya gangguan hujan dan gagal sadap antara lain kebun Balong.  Penanganan KAS secara intensif baik menggunakan NO BB maupun vitamin karet.  Aplikasi stimulansia gas terutama pada tanaman yang akan dilakukan pembongkaran (3 tahun sebelum bongkar).  Program hanca tuntas dengan prinsip ”tidak ada pohon yang tidak berproduksi”.  Pengendalian daun dari penyakit di saat gugur daun sekunder dengan dusting belerang dan mancozeb. c. Teh  Investasi  Penggunaan kloon berproduktivitas tinggi dan tahan penyakit Blister blight dalam pelaksanaan replanting, compacting dan infilling, yaitu Gambung 3, 7, 9, 11 dan TRI 2025. Memetakan areal dalam parameter populasi dan kloon.  Percepatan replanting untuk areal dengan populasi dan kloon berproduktivitas rendah. Berikut luasan replanting di tahun 2013 : No.

Uraian

Kebun Kaligua

Semugih

Jolotigo

Jumlah

1.

TTAD

50,62

23,54

12,00

86,16

2.

TTI

20,12

27,56

10,00

58,07

3.

TBM

62,02

64,75

76,80

203,57

4.

TM

373,19

280,13

332,40

989,68

Jumlah

510,30

396,98

431,20

1.337,48

% TTAD

9,92

6,18

2,78

6,51

% TTI

3,94

6,94

2,32

4,34


43


 Penyulaman secara compacting/infilling seluas 9,45 ha berdasarkan hasil mapping areal menggunakan bibit dalam polybag besar umur 2 tahun.  Pelaksanaan monitoring hasil compacting/infilling secara kontinyu  Pembentukan bidang petik mulai TBM I s.d TBM III secara selektif dan kontinyu dengan cara kombinasi bending/centring seluas 203,57

ha

untuk memperoleh bidang petik yang optimal dan TM tepat waktu.  Penanaman pelindung sementara jenis Chrotalaria/Tephrosia di areal TTAD/TTI serta penyulaman pelindung tetap lamtoro/gravilea robusta untuk mempertahankan populasi 400 ph/ha.  Mapping areal yang tidak produktif bagi tanaman teh untuk dikonversi ke tanaman kayu guna meningkatkan produktivitas lahan.  Eksploitasi  Melaksanakan pangkasan produksi dengan sistem pangkas ajir seluas 28 – 33 % dari areal TM dengan komposisi 70 % semester I dan 30 % semester II untuk mempertahankan kontinuitas produksi dan kualitas pucuk.  Pengolahan tanah menggunakan cangkul garpu seluas 33 % dari areal TM dan penambahan bahan organik 15-20 ton/ha untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.  Melaksanakan pemupukan sesuai dengan dosis rekomendasi PPTK Gambung.  Melaksanakan pengendalian Blister blight secara intensif berdasarkan EWS (Early Warning System) terutama areal dengan kloon TRI 2024.  Melaksanakan petikan medium secara konsisten dengan komposisi pucuk medium minimal 70%, halus maksimal 10 % dan kasar maksimal 20%.  Melaksanakan pemetikan secara tepat rotasi dan cara petik tanpa meninggalkan pucuk burung dengan hasil analisa pucuk rata-rata 60%.  Bekerjasama dengan PPTK Gambung dalam hal pengawalan investasi dan eksploitasi teh. d. Kopi  Investasi  Sulaman kopi dengan umur 2 tahun dengan kondisi prima.  Sulaman naungan dengan menggunakan bibit cangkok L2 dan krete.


44


 Penambahan populasi penaung tetap, secara bertahap mencapai 1.100 pohon/ha (2 : 3) kecuali untuk kebun dengan kemarau yang ekstrim mengarah pada 1.600 pohon/ha (1 : 1)  Tak ent sesuai dengan program.  Perbaikan kebun entres untuk menjaga kloon-kloon rekomendasi guna kestabilan produktivitas.  Pelaksanaan demoplot irigasi untuk proses pembungaan dengan menggunakan instalasi jaringan air di kebun Getas seluas 10 ha.  Eksploitasi  Bekerjasama dengan Puslit KOKA dalam rangka perbanyakan kloon unggul, pembangunan kebun entres, rekomendasi pemupukan dengan melakukan analisa tanah dan daun serta mengadakan pelatihan di bidang pangkasan maupun perbanyakan stek. e. Kayu-kayuan 

Mapping areal produktif dan non produktif.



Melaksanakan penanaman kayu monokultur : sengon, jabon dan miopsis dengan density sengon 1.600 ph/ha, jabon dan miopsis 1.100 ph/ha. Tahun 2013 diprogramkan monokultur sejumlah 457.954 pohon yang terdiri dari 281.888 sengon dan 176.066 jabon.



Melaksanakan penanaman intercrop sengon dengan pola tanam TPJ (Tanaman Pinggir Jalan), TS (Tanaman Sela) pada areal hiaten, dan Box System pada areal TTAD/TTI. Tahun 2013 diprogramkan intercrop sejumlah 142.759 pohon yang terdiri dari 120.704 sengon dan 22.055 jabon.



Melaksanakan penyulaman tepat waktu pada areal monokultur dan intercrop

maks. TDP

I (Tanaman Dalam

Pemeliharaan)

untuk

mempertahankan populasi. 

Melaksanakan pemeliharaan tanaman secara intensif mulai TDP I sd. TDP III dan penjarangan pohon kerdil saat TDP IV sengon dan TDP V jabon/miopsis agar diperoleh TP tepat waktu dan homogen.



Melaksanakan inventarisasi pohon dan pengukuran lilit batang 2 m dari permukaan

tanah

untuk

mengetahui

jumlah,

pertumbuhan

perkembangan tanaman secara periodik, tepat dan akurat.


dan

45




Melaksanakan proses panen tepat waktu : sengon 6 tahun, jabon/miopsis 8 tahun, dengan diameter minimal 40 cm, serta tepat cara dalam penebangan dan pengangkutan.

2.

Areal Tanaman (Ha) URAIAN 1

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tebu - Tebu Sendiri - Tebu Rakyat TR KMA TR KSO TR Non KSO/KMB TR Lain-lain Jumlah Tebu Rakyat Jumlah Tebu

240,79

166,86

166,86

2.768,56 28.309,29 31.077,85 31.318,65

3.565,00 27.446,08 2.490,00 33.501,08 33.667,94

3.565,00 27.446,08 2.490,00 33.501,08 33.667,94

69,30 96,95 107,80 107,50

16.716,93 9.466,15 1.214,91 27.397,99

16.840,92 9.223,68 1.476,86 27.541,46

16.840,92 9.223,68 1.476,86 27.541,46

100,74 97,44 121,56 100,52

100,00 100,00 100,00 100,00

976,29 215,44 157,99 1.349,72

989,68 203,57 144,23 1.337,48

989,68 203,57 144,23 1.337,48

101,37 94,49 91,29 99,09

100,00 100,00 100,00 100,00

910,55 279,00 48,19 1.237,74 61.304,10

955,01 273,54 1.228,55 63.775,43

955,01 273,56 1.228,57 63.775,45

104,88 98,05 99,26 104,03

100,00 100,01 100,00 100,00

Karet - TM - TBM - Persiapan Jumlah Karet Teh - TM - TBM - Persiapan Jumlah Teh Kopi - TM - TBM - Persiapan Jumlah Kopi Total Areal Tanaman Komoditi Pokok


46


3.

Produksi dan Produktivitas Tanaman REALISASI 2012 2

URAIAN 1 TANAMAN SEMUSIM 1. Areal (Ha) 2. Produksi (Kg) - Tebu Giling - Hablur - Total Gula SHS - SHS Milik PG - SHS Milik Petani - SHS Eks Raw Sugar - Total Tetes - Tetes Milik PG - Tetes Milik Petani 3. Produktivitas - Tebu per Ha (Kg) - Rendemen (%) - Hablur per Ha (Kg) TANAMAN TAHUNAN 1. Areal TM (Ha) - Karet - Teh - Kopi 2. Produksi (Kg) - Karet - Teh - Kopi 3. Produktivitas (Kg/Ha) - Karet - Teh - Kopi

4.

RKAP 2013 3

31.318,65 2.023.543.700 144.687.417 141.589.590 55.499.021 86.090.569 101.485.260 47.145.788 54.339.472 64.611,47 7,15 4.619,85

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

33.667,94

33.667,94

107,50

100,00

2.367.507.085 179.688.757 216.843.824 60.446.067 119.781.757 36.616.000 113.454.106 42.799.744 70.654.362

2.367.507.085 179.688.757 216.320.004 60.446.067 119.781.757 36.092.180 113.454.106 42.799.744 70.654.362

117,00 124,19 152,78 108,91 139,13

100,00 100,00 99,76 100,00 100,00

111,79 90,78 130,02

100,00 100,00 100,00

70.319,34 7,59 5.337,09

70.319,34 7,59 5.337,09

108,83 106,15 115,53

100,00 100,00 100,00

16.716,93 976,29 910,55

16.840,92 989,68 955,01

16.840,92 989,68 955,01

100,74 101,37 104,88

100,00 100,00 100,00

26.777.302 1.836.571 985.403

27.114.500 2.169.820 1.145.000

27.114.500 2.169.820 632.375

101,26 118,15 64,17

100,00 100,00 55,23

1.601,81 1.881,17 1.082,21

1.610,04 2.192,45 1.198,94

1.610,04 2.192,45 662,17

100,51 116,55 61,19

100,00 100,00 55,23

Teknik dan Pengolahan a. Komoditas Gula RKAP Teknik dan Pengolahan sebagai berikut : URAIAN 1 Perbandingan Sisa Hasil Kemurnian HPB Total Winter Rendemen Efisiensi pabrik

REALISASI 2012 2 95,36 91,16 98,40 85,54

RKAP 2013 3 96,02 91,96 97,92 86,45

REVISI RKAP 2013 4 96,02 91,96 97,92 86,45

% 4:2 5

4:3 6

100,69 100,88 99,51 101,06

100,00 100,00 100,00 100,00

RKAP Kapasitas Pabrik sebagai berikut : URAIAN 1 Inclusif Jam Berhenti (Ton) Exclusif Jam Berhenti (Ton) Total Jam Berhenti (%)

REALISASI 2012 2 15.098,90 17.746,60 17,19

RKAP 2013 3 17.560,00 18.976,00 8,07


REVISI RKAP 2013 4 17.560,00 18.976,00 8,07

% 4:2 5

4:3 6

116,30 106,93 46,95

100,00 100,00 100,00

47


Upaya untuk mencapai sasaran RKAP 2013 yang telah ditetapkan maka disusun program kerja sebagai berikut :  Menekan jam berhenti dalam pabrik (jam berhenti B), dengan :  Optimalisasi perawatan mesin luar masa giling sesuai Standart Maintenance Procedure (SMP) mengacu pada spesifikasi teknis peralatan.  Pelaksanaan investasi peralatan dengan skala prioritas, 

Prioritas I peralatan yang sudah tidak layak secara teknis (replacement)



Prioritas II peralatan untuk meningkatkan performance.

 Pembuatan Standart Operational Procedure (SOP) peralatan yang lengkap dan jelas di semua stasiun dan pelaksanaan SOP DMG secara konsisten.  Melaksanakan predictive dan preventive maintenance DMG dengen berhenti terencana secara periodic dan persiapan suku cadang peralatan kritis.  Koordinasi dengan Bagian Pengadaan dan PG-PG agar pengadaan barang tepat waktu.  Kerjasama dengan konsultan untuk pengawalan operasional giling.  Pemantapan kapasitas giling.  Menyusun program Revitalisasi sesuai RJP 2013 – 2017.  Kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan program Revitalisasi.  Peningkatan kompetensi SDM dengan kursus dan training.  Peningkatan HPB total  Stelan gilingan pada setting optimal, untuk penggerak mesin uap 95% kapasitas inclusive dan unuk penggerak turbin 90% kapasitas inclusive.  Menata formasi rol gilingan dengan rol baru (untuk roll atas perforated) dan roll reshelling.  Monitoring kurve brix saat DMG di setiap hari.  Penggantian/perbaikan pengolah pendahuluan untuk mendapatkan P.I optimal.  Pembenahan instalasi hydrolik dengan set poin 200 – 250 kg/cm2.


48


 Optimalisasi pemakaian air imbibisi dengan sistem sprayer, operasional > 200% sabut, temperatur 60° C.  Keajegan kapasitas giling sesuai rencana kapasitas masing-masing PG.  Peningkatan PSHK  Penjajagan kebersihan gilingan dan kelancaran aliran nira di stasiun gilingan.  Maksimalisasi kerja raw juice screen, serta streaming dan pemberian desinfektan/sanitasi rutin tiap shift.  Pengendalian bahan bakar minyak dan bahan bakar alternatif.  Menekan kehilangan kalori dengan reisolasi pipa-pipa steam, uap bekas dan badan-badan pemanas serta pengendalian bocoran-bocoran steam, uap bekas dan air kondensat.  Mensubstitusi bahan bakar minyak dengan bahan bakar alternatif yang sesuai untuk masing-masing boiler seperti serbuk batu bara dengan pemasangan Pulverized Coal Burner dan penggunaan peralatan jet burner.  Penggantian peralatan pokok distasiun ketel.  Menjaga kontinuitas dan stabilitas proses giling.  Peningkatan rendemen ketel  Optimalisasi pemakaian air condens untuk pengisi ketel dengan suhu air pengisi ketel > 90° C.  Pembakaran ampas dalam dapur ketel secara sempurna melalui sistem pengendalian sesuai SOP dan penyediaan bahan bakar ampas dengan kadar kering > 49,5.  Penggantian peralatan pokok di stasiun ketel.  Pencapaian WR (Winter Rendemen) sesuai RKAP 2013 - Menekan kehilangan pol secara chemis maupun fisis, proses sesuai SOP - Giling kontinyu pada kapasitas optimal - Pengawalan giling melalui supervisi periodik.  Kualitas Produk SHS I A (ICUMSA 200) - Pencapaian kejernihan nira encer (clarity) Min 35 - Menekan sirkulasi brix - Masakan 3 tingkat  Pengelolaan Lingkungan (Peringkat Proper Biru) - Pembuatan dan pembenahan PAL sesuai standar. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

49


b. Komoditas Karet, Teh dan Kopi RKAP Teknik dan Pengolahan tahun 2013 sebagai berikut (dalam kg) :  Karet REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Sheet Latek Pekat Pale Crepe Brown Crepe Skim Jumlah Karet

RKAP 2013 3

19.635.679 1.056.339 162.400 5.767.600 155.284 26.777.302

REVISI RKAP 2013 4

20.537.336 1.763.000 457.300 4.067.164 289.700 27.114.500

20.537.336 1.763.000 457.300 4.067.164 289.700 27.114.500

% 4:2 5

4:3 6

104,59 166,90 281,59 70,52 186,56 101,26

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Teh REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Mutu I Mutu II Mutu III Jumlah Teh

RKAP 2013 3

1.205.749 380.309 250.513 1.836.571

REVISI RKAP 2013 4

1.518.874 477.360 173.586 2.169.820

1.518.874 477.360 173.586 2.169.820

% 4:2 5

4:3 6

125,97 125,52 69,29 118,15

100,00 100,00 100,00 100,00

 Kopi REALISASI 2012 2

URAIAN 1 RWP RDP Non Robusta Jumlah Kopi

RKAP 2013 3

859.998 114.697 10.708 985.403

REVISI RKAP 2013 4

1.016.400 88.600 40.000 1.145.000

554.941 57.370 20.064 632.375

% 4:2 5

4:3 6

64,53 50,02 187,37 64,17

54,60 64,75 50,16 55,23

 Kapasitas pabrik Kapasitas pabrik untuk pengolahan karet, teh, dan kopi RKAP 2013 sebagai berikut :

Sheet Latek Pekat Pale Crepe Brown Crepe Teh Kopi

URAIAN

JUMLAH UNIT

KAP TERPASANG TON PER HARI

KAP TERPAKAI RATA-RATA TON PER HARI

1

2

3

4

16 1 1 5 3 3

123,50 15,00 4,30 13,25 12,10 35,60


97,90 8,46 2,20 19,38 10,85 12,65

% 4:3 5 79,27 56,40 51,16 146,26 89,67 35,53

50


Upaya untuk mencapai sasaran RKAP 2013 yang telah ditetapkan maka disusun program kerja sebagai berikut :  Bidang Teknik  Pembuatan pabrik Br. Cr. Kapasitas 6 ton kering/hari di kebun Siluwok.  Pembuatan ruang pengering Br. Cr. Kapasitas 3 ton kering/hari di kebun Balong.  Pembuatan ruang pengasapan sheet kapasitas 5 ton kering/hari di kebun Ngobo.  Pembuatan ruang pengering Br. Cr. Kapasitas 2 ton kering/hari di kebun Kawung.  Pembuatan ruang pengasapan sheet kapasitas 5 ton kering/hari di kebun Merbuh untuk pengganti ruang pengasapan yang rusak berat.  Pembuatan Tempat hasil Penampungan (TPH) karet dan teh.  Pembuatan jalan cor beton/makadam dan jembatan produksi.  Penggantian mesin Br. Cr. dan mesin sheeter.  Renovasi pabrik sheet dan teh.  Pembuatan tangki latek.  Pengadaan hidrant (alat pemadam api).  Pembuatan instalasi pengolahan limbah.  Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) + 80 KVA di kebun Kaligua.  Penggantian listrik diesel menjadi PLN di kebun Jolotigo dan Balong/Kalitelo.  Bidang Pengolahan  Memproduksi : i.

Karet :  Jenis karet yang diproduksi adalah :  Ribbed Smoked Sheet (RSS)  Thin Pale Crepe (TPC)  Estate Brown Crepe  Lateks Pekat  Persentase mutu RSS I minimal 96% dari total produksi RSS  Persentase lateks pekat minimal 88% dari total lateks pekat dan skim. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

51


 Persentase brown crepe maksimal 15% dari total produksi karet ii. Teh  Jenis teh yang diproduksi adalah teh hitam orthodoks.  Persentase teh mutu I minimal 70% dari total produksi teh untuk setiap kebun teh. iii. Kopi  Jenis kopi yang diproduksi adalah:  RWP (Robusta Wet Process)  RDP (Robusta Dry Process)  AWP (Arabica Wet Process)  ADP (Arabica Dry Process)  Persentase mutu RWP 1 LMS berkisar antara 33 – 65% dari total produksi kopi robusta. iv. Minyak Pala  Menggunakan barang/bahan pembantu pengolahan yang tepat jenisnya dengan dosis, waktu, dan cara yang tepat.  Menerapkan metode dan teknologi yang efisien dan efektif dalam proses pengolahan.  Mengimplementasikan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengelolaan pabrik.  Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan.  Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal, berkenaan dengan produksi, penanganan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. 5.

Penelitian dan Pengembangan a. Guna peningkatan produktivitas tanaman tebu, dilakukan penelitian untuk penyediaan bibit tebu dengan tingkat kemurnian varietas unggul baru di LPT3 Comal, melalui kultur jaringan dan penjenjangan kebun bibit (KBP, KBN, KBI, serta KBD) di pabrik gula terhadap vareitas tebu unggul diskriminatif. b. Melakukan percobaan-percobaan yang terkait dengan parameter produktivitas. c. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi dalam rangka penelitian dan pengembangan, meliputi :  PPKS, dalam rangka penelitian dan pengembangan bibit kelapa kopyor yang direncanakan akan dipusatkan di Eks PG. Ceper. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

52


 PPTK Gambung, dalam rangka pengembangan white tea.

6.6. Aspek Pemasaran dan Pengadaan 1.

Pemasaran a. Komoditi Pokok 

Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penjualan dengan PT. KPBN Jakarta untuk memantau harga pasar dalam pelaksanaan penjualan.



Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait/asosiasi terkait untuk kelancaran pelaksanaan penjualan.



Melaksanakan penjualan sesuai tingkat harga pasar yang optimal dan kebutuhan cashflow.



Mengadakan komitmen supply ekspor kopi dengan pembeli Italia untuk tetap mempertahankan pasar yang sudah ada.



Tetap ikut mendukung keberadaan KPB Dubai sebagai agen seller, sehingga dapat menjadi penyangga harga pada Jakarta Tea Auction.



Untuk mendapatkan hasil penjualan gula yang optimal diupayakan melalui penjualan tepat waktu dengan tetap memperhatikan likuiditas perusahaan dan memanfaatkan sistem penjualan yang berlaku.



Melakukan sistem pemasaran gula melalui tender umum dan atau penawaran. Referensi harga yang digunakan adalah hasil tender gula petani terakhir dan perkembangan harga pasar. Tujuan referensi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi disparitas harga antara gula milik petani dengan milik pabrik.



Menjual gula di luar tender kepada koperasi (termasuk KPN) dengan harga di atas harga tender/harga jual.



Penjualan tetes dilakukan tender yang terkoordinir oleh PT. KPBN dalam rangka mendapatkan informasi pasar guna memperoleh harga jual yang optimal.



Di samping melalui tender PT. KPBN, penjualan dilaksanakan kepada prosesor dengan sistem alokasi untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi dari harga tender dan kepastian pasar dan atau juga pada koperasi.



Memperluas jaringan distribusi dalam rangka menciptakan persaingan yang menguntungkan perusahaan.


53


b. Produk Hilir 

Optimalisasi kerjasama dengan pihak distributor yang sudah ada.



Mencari distributor baru untuk memasarkan produk hilir khusus untuk kopi, teh dan sirup pala.



Menawarkan kerjasama pemakaian bahan baku produk hilir PTPN IX (Persero) kepada hotel, restoran, kafe dan perusahaan consumer goods.





Pengembangan jalur distribusi secara internal : 

Program penggunaan produk hilir di kebun dan PG.



Memanfaatkan koperasi kebun/PG sebagai pengecer.

Optimalisasi pemasaran produk hilir melalui obyek wisata PTPN IX (Persero) dan outlet Banaran 9 Coffee and Tea.

 2.

Melakukan program promosi yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Pengadaan a. Melakukan pembelian barang/bahan perlengkapan sesuai pedoman pengadaan barang/jasa kepada agen/produsen untuk mendapatkan ketepatan waktu dan kualitas sesuai kebutuhan serta harga yang bersaing/menguntungkan dengan prinsip: efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan pemberdayaan usaha kecil/koperasi serta meningkatkan sinergi antara BUMN dan atau anak perusahaan

sepanjang

kualitas,

harga

dan

tujuannya

dapat

dipertanggungjawabkan. b. Untuk

mendapatkan

barang

dan

jasa/pekerjaan

yang

tepat

waktu,

mutu/kualitas, harga dan tepat sasaran dengan mengupayakan melalui pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa/pekerjaan lebih awal dan berorientasi pada penggunaan bahan/barang substitusi dengan harga murah tanpa mengurangi mutu/kualitas barang dan jasa/pekerjaan. c. Mencari informasi harga pasar saat ini baik di lingkungan PTPN lain maupun di pasar setempat. d. Koordinasi rencana pelaksanaan pengadan barang dan jasa dengan kebun/PG, bagian terkait maupun dengan Tim Pelelangan /Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan e. Mengadakan evaluasi secara selektif pada rekanan yang telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT). f. Untuk pengadaan barang bulk seperti pupuk, pestisida dan bahan pembungkus dilaksanakan oleh Panitia Tender kantor Direksi PT.PN IX (Persero). Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

54


g. Pembelian bahan bakar/pelumas melalui Pertamina. h. Barang/bahan yang mudah diperoleh disekitar PG/Kebun pengadaannya dilaksanakan oleh masing-masing PG/Kebun. i. Persediaan

minimal

hanya

diperkenankan

untuk

barang/bahan

yang

kebutuhannya tidak dapat ditunda, antara lain bahan kimia/pembantu pengolahan, BBM/pelumas dan bahan pembungkus. j. Substitusi barang dengan kandungan bahan aktif sama dengan harga lebih murah. k. Meningkatkan

kemampuan

dan

kemauan

kepada

SDM/karyawan

bidang/urusan pengadaan, melalui Inhouse Training dan Pembekalan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti oleh karyawan Bagian/Urusan Pengadaan, Tim Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Direksi maupun Pabrik Gula dengan harapan adanya persamaan persepsi/pendapat tentang pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan pedoman/ketentuan yang ada dan berlaku di PTPN IX (Persero), sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

6.7. Aspek Perencanaan dan Pengembangan  Peningkatan kapasitas PG Sragi menjadi 4000 TCD.  Kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik dengan memanfaatkan blotong dan pemupukan organik.  Memberdayakan aset PG yang tidur.  Peningkatan daya saing produk hilir yang ada melalui penyempurnaan produk, stabilisasi kuantitas dan kualitas produk, serta pengembangan distribusi produk.  Meningkatkan dan mempertahankan tingkat kunjungan konsumen pada wisata agro dengan meningkatkan pelayanan dan penambahan wahana baru.  Pembuatan master plan wisata agro Kaligua dan Semugih.  Perluasan lini produk melalui pengembangan Teh Hijau 9.  Penyempurnaan formulasi minuman kopi instan.  Promosi dan penawaran kerjasama franchise Banaran 9 Coffee and Tea.  Pengembangan media promosi produk hilir dan wisata agro melalui pembuatan leaflet dan partisipasi dalam pameran.  Peningkatan kompetensi personil Bagian Renbang melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya dan studi banding.


55


 Pengembangan tanaman hortikultura untuk budidaya tanaman Jeruk, Petai dan Apel.

6.8. Teknologi Informasi Kegiatan Teknologi Informasi untuk tahun 2013 meliputi :  Pencitraan PTPN IX (Persero) melalui media elektronik berupa publikasi kegiatan di website, jejaring sosial dan partisipasi di Forum TI BUMN.  Implementasi System Online berupa PB71 Online, Aktiva Online, Inventory Online serta RKAP Online bersinergi dengan PTPN XIII (Persero).  Pembangunan jaringan komunikasi data untuk 8 Pabrik Gula dan 1 Kantor Direksi Solo dengan backhoul utama di Kantor Direksi Semarang, serta peningkatan kapasitas jaringan komunikasi data yang sudah ada di Divisi Tanaman Tahunan bersinergi dengan PT. Telkom Tbk.  Pelaksanaan System E-Audit BPK dengan penyiapan aplikasi komunikasi data ke server BPK di Jakarta.  Pelaksanaan manajemen data di Portal Kementerian BUMN yang berupa Portal EIS, Portal SDM, Portal Publik, Portal PKBL dan Portal Aset.  Implementasi aplikasi produksi berbasis SMS Gateway untuk monitoring produksi karet secara elektronik berbasis sms dan intranet.  Mempersiapkan rencana pengembangan TI Holding BUMN berbasis SAP.  Maintenance hardware, software dan jaringan komunikasi data.

6.9. Aspek Pelestarian Lingkungan  Pengelolaan lingkungan di Pabrik Gula dengan peringkat Proper Biru.  Pembuatan dan pembenahan PAL sesuai standar.  Mengimplementasikan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengelolaan pabrik.  Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal, berkenaan dengan produksi, penanganan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja.


56


6.10. Aspek Keuangan  Menyusun RKAP yang seimbang sesuai kondisi yang ada/dapat dicapai namun tetap rasional.  Meningkatkan disiplin anggaran tanpa mengurangi fleksibilitas anggaran sejauh hal tersebut menguntungkan perusahaan.  Menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang baik untuk menjamin kelancaran kebutuhan operasional perusahaan.  Menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik yang transparan sesuai norma dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan.


57


BAB IV ANGGARAN PERUSAHAAN

1. ANGGARAN PENDAPATAN USAHA 1.1. Volume Penjualan (Kg) URAIAN 1 Ekspor Karet Konvensional Teh Kopi Robusta Lokal Gula - Gula Eks Tebu - Gula Eks Raw Sugar Jumlah Gula Tetes Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Jumlah Karet Teh Kopi - Kopi Robusta - Kopi Arabika Jumlah Kopi Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Ekspor dan Lokal Gula - Gula Eks Tebu - Gula Eks Raw Sugar Jumlah Gula Tetes Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Jumlah Karet Teh Kopi - Kopi Robusta - Kopi Arabika Jumlah Kopi Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

9.886.215 942.200 135.000

17.746.085 1.301.892 552.500

16.336.237 1.301.892 180.000

165,24 138,18 133,33

92,06 100,00 32,58

54.651.183 54.651.183 58.250.541

60.446.067 36.616.000 97.062.067 42.799.744

60.446.067 36.092.180 96.538.247 42.799.744

110,60 176,64 73,48

100,00 98,57 99,46 100,00

14.323.353 1.069.731 15.393.084 845.618

7.315.715 1.763.000 9.078.715 867.928

8.725.563 1.763.000 10.488.563 867.928

60,92 164,81 68,14 102,64

119,27 100,00 115,53 100,00

487.670 3.582 491.252

552.500 40.000 592.500

432.311 20.064 452.375

88,65 560,13 92,09

78,25 50,16 76,35

2.657 6.148 22.124 367.803 5.342

2.490 6.510 15.896 1.680.000 2.700

2.490 6.510 15.896 1.680.000 2.700

93,71 105,88 71,85 456,77 50,54

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

54.651.183 54.651.183 58.250.541

60.446.067 36.616.000 97.062.067 42.799.744

60.446.067 36.092.180 96.538.247 42.799.744

110,60 176,64 73,48

100,00 98,57 99,46 100,00

24.209.568 1.069.731 25.279.299 1.787.818

25.061.800 1.763.000 26.824.800 2.169.820

25.061.800 1.763.000 26.824.800 2.169.820

103,52 164,81 106,11 121,37

100,00 100,00 100,00 100,00

622.670 3.582 626.252

1.105.000 40.000 1.145.000

612.311 20.064 632.375

98,34 560,13 100,98

55,41 50,16 55,23

2.657 6.148 22.124 367.803 5.342

2.490 6.510 15.896 1.680.000 2.700

2.490 6.510 15.896 1.680.000 2.700

93,71 105,88 71,85 456,77 50,54

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


58


1.2. Harga Jual (Rp./Kg) URAIAN 1 Ekspor Karet Konvensional Teh Kopi Robusta Lokal Gula - Gula Eks Tebu - Gula Eks Raw Sugar Tetes Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Teh Kopi - Kopi Robusta - Kopi Arabika Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

30.062 18.779 24.879

30.225 16.740 22.320

28.113 18.088 23.498

93,52 96,32 94,45

93,01 108,05 105,28

9.209 1.136

8.500 8.500 1.100

8.500 8.500 1.100

92,30 96,85

100,00 100,00 100,00

29.045 33.316 15.093

26.300 30.970 13.500

27.782 29.740 14.315

95,65 89,27 94,85

105,63 96,03 106,04

21.323 31.875

16.750 25.000

18.934 24.903

88,80 78,13

113,04 99,61

73.967 36.754 47.127 9.336 12.461

79.843 38.243 49.328 9.068 12.886

79.843 38.243 49.328 9.068 12.886

107,94 104,05 104,67 97,12 103,41

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3. Nilai Penjualan (Rp. 000) URAIAN 1 Ekspor Karet Konvensional Teh Kopi Robusta Jumlah Ekspor

REALISASI 2012 2

297.204.056 17.693.839 3.358.627 318.256.522

RKAP 2013 3

536.375.419 21.793.672 12.331.800 570.500.891

REVISI RKAP 2013 4

459.260.918 23.548.538 4.229.712 487.039.168


% 4:2 5

4:3 6

154,53 133,09 125,94 153,03

85,62 108,05 34,30 85,37

59

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) URAIAN 1 Lokal Gula - Gula Eks Tebu - Gula Eks Raw Sugar Jumlah Gula Tetes Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Jumlah Karet Teh Kopi - Kopi Robusta - Kopi Arabika Jumlah Kopi Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Jumlah Produk Hilir Wisata Agro - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan Jumlah Wisata Agro Jumlah Lokal Ekspor dan Lokal Gula - Gula Eks Tebu - Gula Eks Raw Sugar Jumlah Gula Tetes Karet - Karet Konvensional - Latek Pekat Jumlah Karet Teh Kopi - Kopi Robusta - Kopi Arabika Jumlah Kopi Produk Hilir - Teh Celup - Teh Seduh - Kopi Bubuk - Gula Kemasan - Sirup Pala Jumlah Produk Hilir Wisata Agro - Wisata Agro Tanaman Semusim - Wisata Agro Tanaman Tahunan Jumlah Wisata Agro Jumlah Ekspor & Lokal

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

503.287.817 503.287.817 66.160.622

513.791.572 311.236.000 825.027.572 47.079.719

513.791.572 306.783.530 820.575.102 47.079.719

102,09 163,04 71,16

100,00 98,57 99,46 100,00

416.025.578 35.638.817 451.664.394 12.762.613

192.404.906 54.600.110 247.005.016 11.717.030

242.410.714 52.432.444 294.843.158 12.424.499

58,27 147,12 65,28 97,35

125,99 96,03 119,37 106,04

10.398.377 114.176 10.512.553

9.254.375 1.000.000 10.254.375

8.185.250 499.653 8.684.903

78,72 437,62 82,61

88,45 49,97 84,69

196.534 225.971 1.042.642 3.433.816 66.566 4.965.528

198.808 248.965 784.130 15.233.400 34.792 16.500.095

198.808 248.965 784.130 15.233.400 34.792 16.500.095

101,16 110,18 75,21 443,63 52,27 332,29

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.852.210 17.960.496 24.812.706 1.074.166.232

9.058.128 17.744.208 26.802.336 1.184.386.143

9.058.128 17.744.208 26.802.336 1.226.909.812

132,19 98,80 108,02 114,22

100,00 100,00 100,00 103,59

503.287.817 503.287.817 66.160.622

513.791.572 311.236.000 825.027.572 47.079.719

513.791.572 306.783.530 820.575.102 47.079.719

102,09 163,04 71,16

100,00 98,57 99,46 100,00

713.229.634 35.638.817 748.868.451 30.456.451

728.780.325 54.600.110 783.380.435 33.510.702

701.671.632 52.432.444 754.104.076 35.973.037

98,38 147,12 100,70 118,11

96,28 96,03 96,26 107,35

13.757.004 114.176 13.871.180

21.586.175 1.000.000 22.586.175

12.414.962 499.653 12.914.615

90,24 437,62 93,10

57,51 49,97 57,18

196.534 225.971 1.042.642 3.433.816 66.566 4.965.528

198.808 248.965 784.130 15.233.400 34.792 16.500.095

198.808 248.965 784.130 15.233.400 34.792 16.500.095

101,16 110,18 75,21 443,63 52,27 332,29

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.852.210 17.960.496 24.812.706 1.392.422.755

9.058.128 17.744.208 26.802.336 1.754.887.034

9.058.128 17.744.208 26.802.336 1.713.948.980

132,19 98,80 108,02 123,09

100,00 100,00 100,00 97,67


60


2. ANGGARAN BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN USAHA (Dalam Ribuan Rupiah) REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Tanaman Semusim 1. Gula Eks Tebu - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Gula Eks Tebu 2. Gula Eks Raw Sugar - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Gula Eks Raw Sugar 3. Tetes - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Tetes 4. Wisata Agro DTS - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Wisata Agro DTS 5. Jumlah Tanaman Semusim - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Tanaman Semusim

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

347.134.677 500 72.614.255 419.749.432

334.958.766 3.853.436 116.689.491 455.501.693

344.721.558 3.853.436 101.484.132 450.059.126

99,30 139,76 107,22

102,91 100,00 86,97 98,81

-

298.998.951 298.998.951

294.721.539 294.721.539

-

98,57 98,57

41.516.347 12.046 41.528.393

31.700.703 31.700.703

32.601.170 32.601.170

78,53 78,50

102,84 102,84

5.229.318 5.229.318

5.132.338 5.132.338

5.132.338 5.132.338

98,15 98,15

100,00 100,00

393.880.341 12.546 72.614.255 466.507.142

670.790.758 3.853.436 116.689.491 791.333.685

677.176.605 3.853.436 101.484.132 782.514.173

171,92 139,76 167,74

100,95 100,00 86,97 98,89


61


REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Tanaman Tahunan 1. Karet - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Karet 2. Teh - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Teh 3. Kopi - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Kopi 4.

5.

6.

Produk Hilir - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Produk Hilir Wisata Agro DTT - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Wisata Agro DTT Jumlah Tanaman Semusim - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Jumlah Tanaman Tahunan

Total PTPN IX (Persero) - Beban Pokok Penjualan - Beban Penjualan - Beban Administrasi Total PTPN IX (Persero)

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

339.835.835 6.505.468 205.582.948 551.924.250

391.292.988 8.865.176 211.642.086 611.800.250

384.553.918 8.921.622 200.728.701 594.204.241

113,16 137,14 97,64 107,66

98,28 100,64 94,84 97,12

33.776.009 1.856.488 6.847.742 42.480.240

40.960.306 379.226 9.178.540 50.518.072

41.057.239 425.588 9.438.463 50.921.290

121,56 22,92 137,83 119,87

100,24 112,23 102,83 100,80

16.981.710 118.280 3.073.766 20.173.756

26.970.522 255.598 4.252.732 31.478.852

25.554.728 152.790 3.638.438 29.345.956

150,48 129,18 118,37 145,47

94,75 59,78 85,56 93,22

4.612.665 449 85.587 4.698.702

16.025.054 185.000 16.210.054

16.025.054 185.000 16.210.054

347,41 344,99

100,00 100,00 100,00

16.304.233 980.673 17.284.906

15.471.496 163.750 987.484 16.622.730

15.471.496 163.750 810.117 16.445.363

94,89 82,61 95,14

100,00 100,00 82,04 98,93

411.510.452 8.480.685 216.570.717 636.561.854

490.720.366 9.848.750 226.060.842 726.629.958

482.662.435 9.848.750 214.615.719 707.126.904

117,29 116,13 99,10 111,09

98,36 100,00 94,94 97,32

805.390.794 8.493.231 289.184.972 1.103.068.996

1.161.511.124 13.702.186 342.750.333 1.517.963.643

1.159.839.040 13.702.186 316.099.851 1.489.641.077

144,01 161,33 109,31 135,05

99,86 100,00 92,22 98,13


62


3. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA NON USAHA 3.1. Pendapatan Non Usaha (Rp.000) URAIAN 1 Tanaman Semusim 1. Pendapatan Keuangan - Jasa Giro - Selisih Kurs Jumlah Pendapatan Keuangan 2. Pendapatan Lain-lain - Penjualan Aktiva Tetap/Bekas - Penerimaan Pemakaian Ampas - Pendapatan KSO - Penerimaan Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan 1. Pendapatan Keuangan - Jasa Giro - Selisih Kurs - Deposito Jumlah Pendapatan Keuangan 2. Pendapatan Lain-lain - Limbah Karet & Karet Tanah - Penyewaan Lahan - Kayu-kayuan - Kayu Karet - Deviden - Sampingan - Ganti Rugi Lahan - Penerimaan Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Jumlah Tanaman Tahunan Total Pendapatan Non Usaha

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

758.030 480.688 1.238.718

318.436 110.591 429.027

318.436 110.591 429.027

42,01 23,01 34,63

100,00 100,00 100,00

23.391 479.609 6.024.448 6.527.448 7.766.166

16.344 14.000 40.574.837 4.873.609 45.478.790 45.907.817

16.344 14.000 38.526.682 4.873.609 43.430.635 43.859.662

69,87 2,92 80,90 665,35 564,75

100,00 100,00 94,95 100,00 95,50 95,54

920.456 129.742 22.475.208 23.525.405

908.440 14.000.000 14.908.440

907.402 14.000.000 14.907.402

98,58 62,29 63,37

99,89 100,00 99,99

63.389 774.776 5.401.884 12.258.986 252.327 4.926.315 8.491.923 15.514.090 47.683.690 71.209.095 78.975.261

217.500 1.259.266 2.963.730 9.256.480 6.296.460 16.513.158 424.000 36.930.594 51.839.034 97.746.851

185.593 1.332.048 1.499.890 9.300.055 20.000.000 6.161.960 15.763.158 424.000 54.666.704 69.574.106 113.433.768

292,79 171,93 27,77 75,86 7.926,21 125,08 185,63 2,73 114,64 97,70 143,63

85,33 105,78 50,61 100,47 97,86 95,46 100,00 148,03 134,21 116,05


63


3.2. Beban Non Usaha (Rp.000) URAIAN 1 Tanaman Semusim 1. Beban Keuangan - Beban Bunga - Cadangan Kerugian Piutang Jumlah Beban Keuangan 2. Beban Lain-lain - Biaya Administratif - Sumbangan - Biaya Hansip/Wanra - Biaya Keamanan - Sumbangan Kematian/Peralihan - Jaminan Sosial Pensiun - Biaya Akuntan - Biaya Konsultan - Iuran Dapenbun - Biaya Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan 1. Beban Keuangan - Selisih Kurs Jumlah Beban Keuangan 2. Beban Lain-lain - Karet Tanah - Intercrop - Iuran Dapenbun - Penghapusan Aset - Sampingan - Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain Jumlah Tanaman Tahunan Total Beban Non Usaha

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

65.779.453 2.203.243 67.982.695

59.192.000 59.192.000

59.192.000 59.192.000

89,99 87,07

100,00 100,00

170.946 743.239 10.883 502.114 237.026 21.810.907 278.739 59.775 10.916.163 2.642.642 37.372.434 105.355.129

527.965 428.974 19.250 640.611 122.400 7.061.464 280.000 3.150.000 5.520.453 4.367.552 22.118.669 81.310.669

527.965 1.178.974 19.250 640.611 122.400 7.061.464 280.000 3.150.000 5.520.453 5.934.915 24.436.032 83.628.032

308,85 158,63 176,88 127,58 51,64 32,38 100,45 5.269,76 50,57 224,58 65,39 79,38

100,00 274,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 135,89 110,48 102,85

86.592 86.592

-

-

-

-

51.325 2.466.404 1.743.461 2.832.927 4.137.143 11.231.260 11.317.852 116.672.981

4.526.120 2.250.000 1.826.995 4.247.216 12.850.331 12.850.331 94.161.000

11.451 4.526.123 2.250.000 1.791.398 4.270.444 750.000 13.599.416 13.599.416 97.227.448

22,31 183,51 102,75 150,74 18,13 121,09 120,16 83,33

100,00 100,00 98,05 100,55 105,83 105,83 103,26


64


4. ANGGARAN PENGADAAN BAHAN / BARANG (Rp.000) REALISASI 2012 2

URAIAN 1

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

Tanaman Semusim Pupuk Bahan Kimia Bahan Pembantu Bahan Pembungkus Bahan Bakar/Pelumas dan Gemuk Bahan Bangunan dan Instalasi Bahan Kep. Angk. Pertanian Bahan Kep. Kendaraan Bermotor Barang/Bahan Lain Jumlah Tanaman Semusim

347.745 63.329 14.949.306 4.958.181 53.815.145 24.688.929 847.775 396.147 1.323.716 101.390.273

339.981 2.168.280 9.792.384 11.814.340 41.187.077 32.388.641 1.977.721 5.877.634 965.790 106.511.848

339.981 2.168.280 9.792.384 11.814.340 41.187.077 32.388.641 1.977.721 5.877.634 965.790 106.511.848

97,77 3.423,83 65,50 238,28 76,53 131,19 233,28 1.483,70 72,96 105,05

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tanaman Tahunan Pupuk Bahan Kimia Bahan Pembantu Bahan Pembungkus Bahan Bakar/Pelumas dan Gemuk Bahan Bangunan dan Instalasi Bahan Kep. Angk. Pertanian Bahan Kep. Kendaraan Bermotor Barang/Bahan Lain Jumlah Tanaman Tahunan

72.417.793 28.427.734 2.408.373 22.012.852 22.844.650 19.313.212 5.659.524 8.085.487 181.169.626

108.775.054 35.163.014 2.634.026 37.423.784 13.285.077 15.321.067 6.483.180 17.679.285 236.764.487

100.975.445 25.932.947 3.122.387 34.085.633 11.311.447 13.538.913 6.016.605 10.117.539 205.100.916

139,43 91,22 129,65 154,84 49,51 70,10 106,31 125,13 113,21

92,83 73,75 118,54 91,08 85,14 88,37 92,80 57,23 86,63

PTPN IX (Persero) Pupuk Bahan Kimia Bahan Pembantu Bahan Pembungkus Bahan Bakar/Pelumas dan Gemuk Bahan Bangunan dan Instalasi Bahan Kep. Angk. Pertanian Bahan Kep. Kendaraan Bermotor Barang/Bahan Lain Total PTPN IX (Persero)

72.765.538 28.491.063 14.949.306 7.366.554 75.827.997 47.533.579 20.160.987 6.055.671 9.409.203 282.559.899

109.115.035 37.331.294 9.792.384 14.448.366 78.610.861 45.673.718 17.298.788 12.360.814 18.645.075 343.276.335

101.315.426 28.101.227 9.792.384 14.936.727 75.272.710 43.700.088 15.516.634 11.894.239 11.083.329 311.612.764

139,24 98,63 65,50 202,76 99,27 91,94 76,96 196,41 117,79 110,28

92,85 75,28 100,00 103,38 95,75 95,68 89,70 96,23 59,44 90,78


65


5. ANGGARAN TEKNIK & TEKNOLOGI (Rp.000) REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Tanaman Semusim Alat Angk/Tebang Angkut Pabrik Alat Pengangkutan Alat Pertanian Biaya Pengolahan Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan Eksploitasi Alat Pengangkutan Instalasi Listrik dan Air Bangunan Biaya Pengolahan - Karet - Teh - Kopi Jumlah Tanaman Tahunan Total PTPN IX (Persero)

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

8.779.509 94.818.769 3.904.173 674.520 32.116.365 140.293.336

11.769.007 80.843.039 4.578.189 776.089 50.156.413 148.122.737

11.777.274 73.984.423 4.126.583 658.796 50.109.260 140.656.336

134,15 78,03 105,70 97,67 156,02 100,26

100,07 91,52 90,14 84,89 99,91 94,96

32.044.213 19.227.397 14.547.616

29.546.527 18.420.577 15.539.341

29.546.527 18.420.577 15.539.341

92,21 95,80 106,82

100,00 100,00 100,00

52.016.753 10.489.496 4.192.697 132.518.173 272.811.509

55.473.207 12.848.072 5.952.947 137.780.671 285.903.408

54.392.977 12.848.072 5.217.097 135.964.591 276.620.927

104,57 122,49 124,43 102,60 101,40

98,05 100,00 87,64 98,68 96,75

6. ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Rp.000) REALISASI 2012 2

URAIAN 1

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

Tanaman Semusim Gaji Agronomi dan Contoh Laborat Hama Analisa Tanah dan Tanaman Lain-lain Jumlah Tanaman Semusim

652.980 33.581 4.950 4.700 189.957 886.168

934.655 208.195 17.760 35.300 132.300 1.328.210

934.655 208.195 17.760 35.300 132.300 1.328.210

143,14 619,98 358,79 751,06 69,65 149,88

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tanaman Tahunan Uji Coba Mutu Produk Hilir Biaya Percobaan Jumlah Tanaman Tahunan Total PTPN IX (Persero)

886.168

50.000 50.000 1.378.210

50.000 1.000.000 1.050.000 2.378.210

268,37

100,00 2.100,00 172,56


66


7. ANGGARAN PENGEMBANGAN SDM (Rp.000) REALISASI 2012

URAIAN 1 KMPL KMP KMPM KMPD PCIM Ladies Program Jasi/Assesment Rekruitment Pembekalan Calon Staf Kehumasan Networking Audit Internal Seminar IKAGI Workshop Mandor Besar Karet Pelatihan Penyadap Workshop Tap Kontrol Workshop Sinder Kebun Pelatihan Tabela Pelatihan Pemurnian Klon Entres Manajemen Investasi Mesin Pengolahan Manajemen Maintenance Produksi Manajemen Pengolahan Manajemen Limbah Temu Teknis Sinder Teknik Perpajakan Akuntansi & Keuangan Pelatihan & Pendampingan IFRS Pelatihan Ekspor Pemasaran Produk Hilir Pengadaan Barang dan Jasa Leadership Potensial Training Character Building Training Practical Training SDM Consult Training Kewirausahaan Latkatpuan Satpam Lomba Kemampuan Satpam Supervisi Keamanan Produksi Implementasi Sistem HRMS Pelatihan Sistem Jaminan Halal Creative Marketing Agro ESQ, Outbond, Pemandu Wisata Peningkatan Kinerja Perusahaan Pelatihan Tanaman Hortikultura Workshop Budidaya Kayu Sertifikasi Pelatihan Manajemen Risiko Manrisk Korporat & GCG KPI Pelatihan SPBUN Pembekalan Satgas FSPBUN Perundingan PKB IHT Karyawan Pimpinan IHT Karyawan Pelaksana Seminar/Lokakarya Direksi Seminar/Lokakarya Karyawan AMDAL Lain-lain Jumlah

RKAP 2013

REVISI RKAP 2013

PESERTA

BIAYA

PESERTA

BIAYA

PESERTA

BIAYA

2

3

4

5

6

7

2 5 2 7 285 238 10 45 24 42 24 2 40 25 30 57 81 34 393 82 27 712 9 145 64 3 77 154 294 14 74 51 3.052

83.679 152.010 39.010 40.717 525.600 244.564 85.812 114.977 82.780 74.971 13.150 3.660 79.977 74.979 73.486 194.025 56.500 302.716 189.727 115.402 190.915 236.002 2.551 65.319 117.424 15.015 38.968 81.250 163.318 140.504 470.833 6.534 4.076.375

4 10 20 17 14 10 52 85 42 25 41 40 24 60 60 60 90 60 30 30 30 30 48 60 40 25 25 25 50 90 102 60 102 90 90 60 25 25 120 8 25 95 34 70 47 123 203 25 158 8 17 2.684

158.650 289.800 394.432 274.223 87.864 68.915 411.596 1.010.900 414.624 50.000 94.888 248.450 105.336 120.000 120.000 150.000 180.000 210.000 60.000 60.000 60.000 60.000 97.572 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 175.000 315.000 356.904 360.000 258.528 180.000 225.000 210.000 50.000 75.000 83.160 36.772 50.000 239.930 49.742 162.780 103.165 128.535 140.679 273.205 532.789 22.352 41.940 9.247.731

4 10 12 9 10 10 262 73 42 36 30 24 60 60 60 70 60 30 30 30 18 40 15 25 25 30 60 102 60 102 90 70 25 25 120 8 25 20 55 34 40 19 47 123 203 15 148 8 20 2.494


158.650 289.800 234.432 146.223 63.864 68.915 901.596 1.000.900 414.624 79.888 198.450 105.336 120.000 120.000 150.000 140.000 150.000 60.000 60.000 60.000 22.572 100.000 75.000 50.000 50.000 105.000 210.000 356.904 360.000 258.528 180.000 175.000 50.000 75.000 83.160 36.772 50.000 40.000 152.430 49.742 117.780 28.500 103.165 128.535 140.679 173.205 482.789 22.352 47.940 8.247.731

% 7:3 8

7:5 9

189,59 190,65 600,95 156,85 171,54 409,26 -

100,00 100,00 59,44 53,32 72,69 100,00 219,05 99,01 100,00 84,19 79,88 100,00 100,00 100,00 100,00 77,78 71,43 100,00 100,00 100,00 23,13 66,67 50,00 100,00 100,00 60,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 77,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 63,53 100,00 72,36 100,00 100,00 100,00 63,40 90,62 100,00 114,31 89,19

231,26

72,48 616,72 93,78 140,04 285,77 183,95 118,92 136,26 26,19 35,24 1.441,47

129,81 784,42 264,74 158,20 86,14 123,27 102,54 733,70 202,33

67


8. ANGGARAN PELESTARIAN LINGKUNGAN Anggaran eksploitasi untuk kegiatan pelestarian lingkungan sebagai berikut (Rp.000) : REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Tanaman Semusim Bahan & Alat Pemeriksa Limbah Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan Penghijauan Jumlah Tanaman Tahunan Total PTPN IX (Persero)

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

805.522 805.522

678.079 678.079

663.095 663.095

82,32 82,32

97,79 97,79

4.643.328 4.643.328 5.448.850

8.852.076 8.852.076 9.530.155

8.574.902 8.574.902 9.237.997

184,67 184,67 169,54

96,87 96,87 96,93

9. ANGGARAN INVESTASI TANAMAN DAN NON TANAMAN Investasi yang dianggarkan telah melalui proses kajian untuk tiap-tiap unit kerja dan per jenis investasi. Resume kajian investasi tahun 2013 disajikan dalam lampiran. 9.1. Investasi Tanaman URAIAN 1 TTAD, TTI Dan TBM - Karet - Teh - Kopi - Kayu-kayuan - Hortikultura Jumlah TTAD, TTI dan TBM Pesemaian - Karet - Teh - Kopi - Kayu-kayuan - Hortikultura Jumlah Pesemaian Jumlah Investasi Tanaman

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

99.068.492 7.899.669 5.610.157 4.617.708 160.164 117.356.191

112.494.077 8.981.222 4.017.506 8.510.611 648.052 134.651.468

112.503.966 8.981.222 4.017.506 8.233.437 648.052 134.384.183

113,56 113,69 71,61 178,30 404,62 114,51

100,01 100,00 100,00 96,74 100,00 99,80

6.370.056 1.614.138 62.633 25.619 134.117 8.206.564 125.562.755

3.283.167 543.815 341.465 4.168.447 138.819.915

3.283.167 543.815 341.465 4.168.447 138.552.630

203,40 868,26 1.332,84 50,79 110,35

100,00 100,00 100,00 100,00 99,81


68


9.2. Investasi Non Tanaman URAIAN 1 Tanaman Semusim - Tanah - Bangunan - Mesin dan Instalasi - Jalan dan Jembatan - Alat Pengangkutan - Alat Pertanian & Invent Kecil - Aset Tidak Berwujud - Wisata Agro dan Lain-lain Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan - Tanah - Bangunan - Mesin dan Instalasi - Jalan dan Jembatan - Alat Pengangkutan - Alat Pertanian & Invent Kecil - Aset Tidak Berwujud - Wisata Agro dan Lain-lain - Invest Pada Perush Asosiasi Jumlah Tanaman Tahunan PTPN IX (Persero) - Tanah - Bangunan - Mesin dan Instalasi - Jalan dan Jembatan - Alat Pengangkutan - Alat Pertanian & Invent Kecil - Aset Tidak Berwujud - Wisata Agro dan Lain-lain - Invest Pada Perush Asosiasi Jumlah Investasi Non Tanaman

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

2.603.189 50.096.217 1.072.618 210.100 1.847.148 2.194.277 58.023.549

4.867.230 197.314.045 3.498.000 7.529.255 21.500.000 3.710.000 238.418.530

4.867.230 147.314.046 3.498.000 7.529.254 21.500.000 3.710.000 188.418.530

186,97 294,06 326,12 3.583,65 1.163,96 169,08 324,73

100,00 74,66 100,00 100,00 100,00 100,00 79,03

10.892.334 7.089.349 5.920.831 1.630.059 4.761.766 2.032.800 32.327.139 8.065.070 40.392.209

17.600.500 24.607.500 4.190.000 7.140.000 3.895.000 2.685.000 3.883.000 64.001.000 60.765.000 124.766.000

19.470.000 20.954.236 3.942.764 1.590.000 5.146.000 2.675.000 3.683.000 57.461.000 60.765.000 118.226.000

178,75 295,57 66,59 97,54 108,07 181,18 177,75 753,43 292,70

110,62 85,15 94,10 22,27 132,12 99,63 94,85 89,78 100,00 94,76

13.495.522 57.185.566 5.920.831 2.702.678 4.971.866 1.847.148 4.227.077 90.350.688 8.065.070 98.415.757

22.467.730 221.921.545 4.190.000 10.638.000 11.424.255 24.185.000 7.593.000 302.419.530 60.765.000 363.184.530

24.337.230 168.268.282 3.942.764 5.088.000 12.675.254 24.175.000 7.393.000 245.879.530 60.765.000 306.644.530

180,34 294,25 66,59 188,26 254,94 1.308,77 174,90 272,14 753,43 311,58

108,32 75,82 94,10 47,83 110,95 99,96 97,37 81,30 100,00 84,43

10. DAFTAR SKALA PRIORITAS KEGIATAN 10.1.

Kegiatan Tanaman 1. Pada investasi tanaman, investasi pada TBM lebih diprioritaskan dibandingkan dengan TTAD dan TTI. Hal ini disebabkan karena pada TBM telah melalui tahap TTAD dan TTI yang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. TTAD dan TTI dapat dilakukan guna memperbaiki komposisi umur tanaman. 2. Pada komoditas tebu, diprioritaskan pada penataan komposisi masak awal, tengah dan lambat disesuaikan dengan jumlah hari giling pabrik gula, serta mematuhi SOP yang telah disepakati di masing-masing pabrik gula, baik SOP kultur teknis maupun tebang angkut.


69


10.2.

Investasi Non Tanaman Pada investasi non tanaman, investasi lebih diprioritaskan pada : 1. Perbaikan mesin-mesin dan penggantian alat-alat pengolahan yang sudah tidak layak operasi guna meningkatkan kualitas pengolahan pada pabrik. 2. Pengembangan wisata agro dalam rangka menunjang program diversifikasi usaha dari PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero). 3. Pengurusan HGU.


70


BAB V PROYEKSI KEUANGAN POKOK PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2013

Data Proyeksi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan disajikan sebagai berikut : 1. POSISI KEUANGAN (Rp. 000) REALISASI 2012 2

URAIAN 1

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar - Piutang Antar Badan Hukum - Invest Pada Perush Asosiasi - Aset Tetap - Aset Pajak Tangguhan - Aset Beban Tangguhan - Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar Total Aset

820.059.695

786.622.452

783.214.534

95,51

99,57

62.938.984 57.692.775 1.136.837.110 18.076.061 263.837 47.075.699 66.682.994 1.389.567.460 2.209.627.154

132.764.996 1.330.715.678 7.192.174 133.142.746 24.115.142 1.627.930.736 2.414.553.188

62.938.984 118.457.775 1.303.264.561 18.862.368 2.722.272 48.503.499 3.710.964 1.558.460.423 2.341.674.957

100,00 205,33 114,64 104,35 1.031,80 103,03 5,57 112,15 105,98

89,22 97,94 262,26 36,43 15,39 95,73 96,98

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

1.242.578.058 183.113.557 1.425.691.615

973.073.627 426.918.078 1.399.991.705

1.228.162.487 183.113.556 1.411.276.043

98,84 100,00 98,99

126,21 42,89 100,81

598.261.000

598.261.000

598.261.000

100,00

100,00

16.063.078 169.611.461 185.674.539 783.935.539 2.209.627.154

235.918.552 180.381.931 416.300.483 1.014.561.483 2.414.553.188

151.752.247 180.385.667 332.137.914 930.398.914 2.341.674.957

944,73 106,35 178,88 118,68 105,98

64,32 100,00 79,78 91,70 96,98

EKUITAS Modal Disetor Laba Ditahan - Cadangan - Saldo Laba (Rugi) - Laba Tahun Berjalan Jumlah Laba Ditahan Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas


71


2. LABA/(RUGI) (Rp. 000) REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Pendapatan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

1.392.422.755 805.390.794 587.031.961

1.754.887.034 1.161.511.124 593.375.910

1.713.948.980 1.159.839.040 554.109.940

123,09 144,01 94,39

97,67 99,86 93,38

42,16

33,81

32,33

76,68

95,61

8.493.231 289.184.972 297.678.203 289.353.759

13.702.186 342.750.334 356.452.520 236.923.390

13.702.186 316.099.852 329.802.038 224.307.902

161,33 109,31 110,79 77,52

100,00 92,22 92,52 94,68

26.806.494 52.168.766 78.975.261

15.337.467 82.409.384 97.746.851

15.336.429 98.097.339 113.433.768

57,21 188,04 143,63

99,99 119,04 116,05

Beban Non Usaha Beban Keuangan Beban Lain-lain Jumlah Beban Non Usaha Selisih Pendapatan dan Beban Non Usaha Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi Pendapatan Luar Biasa Laba (Rugi) Sebelum Pajak

68.069.288 48.603.693 116.672.981 (37.697.720) 251.656.038

59.192.000 34.969.000 94.161.000 3.585.851 240.509.241

59.192.000 38.035.448 97.227.448 16.206.320 240.514.222

86,96 78,26 83,33 (42,99) 95,57

100,00 108,77 103,26 451,95 100,00

Pajak Penghasilan Beban Pajak Kini Beban (Pendapatan) Pajak Tangguhan Beban Pajak Bersih L (R) Thn Berjalan dari Op yang Dilanjutkan Kerugian Periode Berjalan dari Op yg Dihentikan Laba Bersih Periode Berjalan Pendapatan (Beban) Komprehensif lain - Bersih Laba Komprehensif Periode Berjalan

71.067.343 10.903.311 81.970.654 169.685.384 169.685.384 (73.923) 169.611.461

60.127.310 60.127.310 180.381.931 180.381.931 180.381.931

60.128.556 60.128.556 180.385.667 180.385.667 180.385.667

84,61 73,35 106,31 106,31 106,35

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

GPM (%) Beban Usaha Beban Penjualan Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Non Usaha Pendapatan Keuangan Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Non Usaha

3. ARUS KAS (Rp.000) URAIAN 1 Aktivitas Operasional Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Saldo Awal Saldo Akhir

REALISASI 2012 2 7.090.947 (209.222.507) (215.112.229) (417.243.789) 692.610.749 275.366.960

RKAP 2013 3 224.592.512 (502.004.445) 76.646.774 (200.765.159) 375.756.683 174.991.524


REVISI RKAP 2013 4 315.639.108 (425.197.160) (16.678.340) (126.236.392) 275.366.960 149.130.568

% 4:2 5 4.451,30 203,23 7,75 30,25 39,76 54,16

4:3 6 140,54 84,70 (21,76) 62,88 73,28 85,22

72


4. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA (Rp. 000) REALISASI 2012 2

URAIAN 1 SUMBER DANA Laba Komprehensif Penyusutan dan Amortisasi Lain-lain Jumlah Sumber Dana PENGGUNAAN DANA Angsuran Liabilitas Jangka Panjang Pembagian Laba Tahun Sebelumnya - Deviden - Program Kemitraan - Program Bina Lingkungan Jumlah Pembagian Laba Investasi - Tanaman - Non Tanaman - Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Jumlah Investasi Lain-lain Jumlah Penggunaan Dana Saldo Awal Kas Surplus (Defisit) Dana

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

169.611.461 52.689.395 70.519.218 292.820.074

180.381.931 62.719.839 106.443.952 349.545.722

180.385.667 64.305.464 211.998.731 456.689.862

106,35 122,05 300,63 155,96

100,00 102,53 199,16 130,65

1.623.754

-

-

-

-

98.776.000 6.302.000 6.302.000 111.380.000

23.524.088 3.136.546 3.136.546 29.797.180

33.922.292 33.922.292

34,34 30,46

144,20 113,84

125.562.755 90.350.688 8.065.070 223.978.513 90.801.264 427.783.530 692.610.749 557.647.293

138.819.915 302.419.530 60.765.000 502.004.445 (1.826.994) 529.974.631 375.756.683 195.327.774

138.552.630 245.879.530 60.765.000 445.197.160 479.119.452 275.366.960 252.937.370

110,35 272,14 753,43 198,77 112,00 39,76 45,36

99,81 81,30 100,00 88,68 90,40 73,28 129,49

5. RASIO KEUANGAN REALISASI 2012 2

URAIAN 1 Return on Equity (ROE) Return on Investment (ROI) Cash Ratio Current Ratio Collection Period Perputaran Persediaan Total Asets Turn Over (TATO) Rasio TMS Terhadap Total Aset

% % % % Hari Hari % %

127,68 22,28 22,16 66,00 42,55 48,15 88,56 35,48

RKAP 2013 3 72,00 19,79 17,98 80,84 15,31 32,40 101,19 42,02


REVISI RKAP 2013 4 94,90 20,47 12,14 63,77 22,08 50,39 102,78 39,73

% 4:2 5

4:3 6

74,33 91,90 54,79 96,63 51,88 104,66 116,05 111,99

131,81 103,43 67,52 78,89 144,14 155,52 101,57 94,56

73


6. BIAYA PRODUKSI 6.1. Tanaman Semusim (Rp. 000) URAIAN 1 1.

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

Gula Pimpinan dan Tata Usaha Tanaman Tebang dan Angkut Tebu Pabrik dan Pengolahan Alat Pengangkutan & Pertanian Biaya Raw Sugar Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Gula

19.243.530 74.828.399 56.795.794 169.446.299 5.914.628 23.654.051 349.882.700

25.776.411 32.674.704 62.026.873 164.507.512 8.106.811 298.998.951 41.866.455 633.957.717

25.776.411 32.674.704 64.741.671 171.573.906 8.106.811 294.721.539 41.848.055 639.443.097

133,95 43,67 113,99 101,26 137,06 176,92 182,76

100,00 100,00 104,38 104,30 100,00 98,57 99,96 100,87

Tetes Pimpinan dan Tata Usaha Tanaman Tebang dan Angkut Tebu Pabrik dan Pengolahan Alat Pengangkutan & Pertanian Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Tetes

2.644.060 9.192.061 7.197.142 22.371.952 783.958 3.332.509 45.521.683

2.340.712 2.899.483 5.502.679 16.483.056 728.238 3.746.535 31.700.703

2.340.712 2.899.483 5.757.469 17.110.333 728.238 3.764.935 32.601.170

88,53 31,54 80,00 76,48 92,89 112,98 71,62

100,00 100,00 104,63 103,81 100,00 100,49 102,84

3.

Wisata Agro Tanaman Semusim

5.229.318

5.132.338

5.132.338

98,15

100,00

4.

Total Biaya Produksi Pimpinan dan Tata Usaha Tanaman Tebang dan Angkut Tebu Pabrik dan Pengolahan Alat Pengangkutan & Pertanian Biaya Raw Sugar Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Wisata Agro Tanaman Semusim Total Biaya Produksi

21.887.590 84.020.460 63.992.936 191.818.251 6.698.586 26.986.560 395.404.384 5.229.318 400.633.701

28.117.123 35.574.187 67.529.552 180.990.568 8.835.049 298.998.951 45.612.990 665.658.420 5.132.338 670.790.758

28.117.123 35.574.187 70.499.140 188.684.239 8.835.049 294.721.539 45.612.990 672.044.267 5.132.338 677.176.605

128,46 42,34 110,17 98,37 131,89 169,02 169,96 98,15 169,03

100,00 100,00 104,40 104,25 100,00 98,57 100,00 100,96 100,00 100,95

2.


74


6.2. Tanaman Tahunan (Rp. 000) URAIAN 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karet - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Karet

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

7.265.914 69.408.367 199.356.664 1.791.221 52.016.753 26.507.614 356.346.533

9.199.832 75.152.354 212.935.427 55.473.207 12.130.164 26.402.004 391.292.988

9.096.120 69.949.750 211.381.591 54.392.977 12.130.164 27.603.316 384.553.918

125,19 100,78 106,03 104,57 104,13 107,92

98,87 93,08 99,27 98,05 100,00 104,55 98,28

Teh - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Teh

1.254.212 13.591.921 7.666.949 10.489.496 2.971.698 35.974.275

1.349.974 13.756.660 9.598.164 12.848.072 985.184 2.422.252 40.960.306

1.349.974 13.756.660 9.598.164 12.848.072 985.184 2.519.185 41.057.239

107,64 101,21 125,19 122,49 84,77 114,13

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,00 100,24

Kopi - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi Kopi

571.928 13.309.200 3.891.886 4.192.697 1.400.517 23.366.228

1.106.322 13.994.583 3.518.016 5.952.947 1.087.949 1.310.705 26.970.522

1.106.322 13.915.388 2.866.770 5.217.097 1.087.949 1.361.203 25.554.729

193,44 104,55 73,66 124,43 97,19 109,37

100,00 99,43 81,49 87,64 100,00 103,85 94,75

3.632.682 431.876 4.064.558

14.961.415 1.063.639 16.025.054

14.961.415 1.063.639 16.025.054

411,86 246,28 394,26

100,00 100,00 100,00

20.055.740 1.477.811 21.533.551

14.539.661 931.835 15.471.496

14.539.661 931.835 15.471.496

72,50 63,06 71,85

100,00 100,00 100,00

9.092.054 96.309.488 210.915.499 1.791.221 66.698.947 30.879.828 415.687.036 4.064.558 21.533.551 441.285.146

11.656.128 102.903.597 226.051.607 74.274.226 14.203.297 30.134.961 459.223.816 16.025.054 15.471.496 490.720.366

11.552.416 97.621.798 223.846.525 72.458.146 14.203.297 31.483.704 451.165.886 16.025.054 15.471.496 482.662.436

127,06 101,36 106,13 108,63 101,96 108,53 394,26 71,85 109,38

99,11 94,87 99,02 97,55 100,00 104,48 98,25 100,00 100,00 98,36

Produk Hilir - Bahan Baku dan Pelengkap - Biaya Kemas dan Angkutan Jumlah Biaya Produksi Produk Hilir Wisata Agro - Biaya Operasional Wisata Agro - Penyusutan Jumlah Biaya Wisata Agro Total Biaya Produksi - Gaji dan Tunjangan Staf - Pemeliharaan Tanaman - Panen dan Pengangkutan - Pembelian Pihak Ketiga - Biaya Pengolahan - Pembebanan PBB - Penyusutan Jumlah Biaya Produksi - Produk Hilir - Wisata Agro Total Biaya Produksi


75


7. HARGA POKOK PRODUKSI DAN FOB 7.1. Komoditas Pokok (Rp/Kg) : URAIAN 1 1.

2.

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

Harga Pokok Prod. Pabrik/Kebun Gula Eks Tebu Gula Raw Sugar Tetes Karet Teh Kopi

6.304 966 12.831 19.588 23.712

5.541 8.166 741 14.431 18.877 23.555

5.703 8.166 762 14.183 18.922 40.411

90,46 78,89 110,53 96,60 170,42

102,91 100,00 102,84 98,28 100,24 171,56

Harga Pokok Produksi FOB Gula Eks Tebu Gula Raw Sugar Tetes Karet Teh Kopi

7.613 966 20.742 24.319 26.940

7.536 8.166 741 22.564 23.282 27.492

7.446 8.166 762 21.915 23.468 46.406

97,81 78,87 105,65 96,50 172,26

98,81 100,00 102,84 97,12 100,80 168,80

7.2. Produk Hilir (Rp/Kg) : URAIAN 1 1.

2

REALISASI 2012 2

RKAP 2013 3

REVISI RKAP 2013 4

% 4:2 5

4:3 6

Harga Pokok Prod. Pabrik/Kebun Teh Celup Teh Seduh Kopi Bubuk Gula Kemasan Sirup Pala

43.672 27.574 38.977 9.419 11.278

60.406 25.705 42.103 8.933 11.639

60.406 25.705 42.103 8.933 11.639

138,32 93,22 108,02 94,84 103,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Harga Pokok Produksi FOB Teh Celup Teh Seduh Kopi Bubuk Gula Kemasan Sirup Pala

50.200 29.371 40.992 9.453 11.537

68.616 30.719 44.157 9.055 12.270

67.976 30.588 44.917 8.985 12.125

135,41 104,14 109,58 95,05 105,10

99,07 99,57 101,72 99,23 98,82

8. PERKEMBANGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PENYERTAAN PERUSAHAAN 8.1. Perkembangan Anak Perusahaan Tidak mempunyai anak perusahaan. 8.2. Investasi Pada perusahaan Asosiasi Jumlah Investasi Pada Perusahaan Asosiasi terinci sebagai berikut : 1. Indoham Ltd, Jakarta Penyertaan saham sebesar Rp. 73.923 ribu atau 2,40 % dari komposisi modal saham Indoham Ltd. yang bergerak di bidang pemasaran produksi. Pada tahun 2012 nilai saham pada Indoham Ltd telah dicadangkan terkait dengan rencana likuidasi Indoham Ltd.


76


2. PT. Industri Gula Nusantara Penyertaan saham sebesar Rp. 52.370.000 ribu, atau 36 % dari komposisi modal saham pada saat pendirian PT. Industri Gula Nusantara. Nilai penyertaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 55.014.776 ribu. 3.

Penyertaan pada PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari II sebesar Rp. 2.678.000 ribu, atau 25,50% dari komposisi modal saham. Pada tahun 2013 saham pada PT BUMN HL II dijual kepada Perum Perhutani.

4.

Penyertaan pada PT. Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) sebesar Rp. 6.884.000 ribu, dengan persentase kepemilikan 6,67%.

5.

Penyertaan pada PT. Riset Perkebunan Nusantara (PT. RPN) sebesar Rp. 7.349.367 ribu.

6.

Pada tahun 2013, dalam rangka ekspansi areal PTPN IX (Persero) merencanakan untuk mengakuisisi perusahaan perkebunan, dengan nilai yang dicadangkan sebesar Rp. 50.000.000 ribu.

7.

Penyertaan pada konsorsium sawit bekerja sama dengan PTPN XIII (Persero) sebesar Rp. 10.000.000 ribu.

9. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Tingkat Kesehatan dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 sebagai berikut : URAIAN 1 Aspek Keuangan Aspek Operasional Aspek Administrasi Jumlah Tingkat Kesehatan

REALISASI 2012 2 61,50 13,75 15,00 90,25 SEHAT (AA)

RKAP 2013 3 61,00 15,00 15,00 91,00 SEHAT (AA)

REVISI RKAP 2013 4 61,00 15,00 15,00 91,00 SEHAT (AA)


% 4:2 5

4:3 6

99,19 109,09 100,00 100,83

100,00 100,00 100,00 100,00

77


BAB VI KETAHANAN ENERGI DAN PANGAN

1.

KETAHANAN ENERGI Dalam rangka peningkatan efisiensi terutama pada pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) pada tahun 2013 mengambil langkahlangkah sebagai berikut: a.

Menggunakan tatal, kayu karet dan batubara bubuk sebagai substitusi bahan bakar minyak untuk ketel di Pabrik Gula.

b.

Memodifikasi peralatan pabrik dengan membuat pengering ampas guna menaikkan nilai bakar ampas tebu.

c.

Pemasangan jaringan PLN 3 phase untuk pabrik-pabrik yang belum tersedia jaringan PLN.

d.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kebun Kaligua.

Dengan program tersebut di atas diharapkan ke depan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan dapat menekan biaya produksi.

2.

KETAHANAN PANGAN a.

Program ketahanan pangan sesuai dengan yang telah diprogramkan dari tahun 2010 s.d. 2014 dengan budidaya yang diusahakan meliputi jagung, padi dan kacang tanah.

b.

Ketahanan pangan dilaksanakan dengan sistem tumpangsari melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar. Penanaman dilaksanakan di antara tanaman pokok pada Tanaman Belum Menghasilakn (TBM) I s.d. III karet dan tanah cadangan.

c.

Pada tahun 2013 luas tumpangsari mencapai 1.873,00 ha yang tersebar di semua kebun.

d.

Untuk tahun 2013 tanaman yang diusahakan meliputi jagung, padi dan kacang tanah, yang terinci : No.

Komoditi

Luas (Ha)

Benih (Ton)

Produksi (Ton)

1.

Jagung

862,00

12,30

1.980,00

2.

Padi

480,00

11,70

2.170,00

3.

Kacang Tanah

531,00

7,30

1.390,00

Total

1.873,00


78


BAB VII KAJIAN MANAJEMEN RESIKO

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang memuat : 1) Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, perusahaan harus mempertimbangkan risiko usaha. 2) Perusahaan wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. 3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan : a) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi, atau b) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. 4) Perusahaan wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan, maka PTPN IX (Persero) secara rutin mengimplementasikan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko mencakup pengelolaan risiko pada semua proses bisnis baik di level korporat maupun unit kerja. Terhadap risiko-risiko kategori signifikan yang diperkirakan sangat mengganggu pencapaian sasaran perusahaan maka perusahaan telah merumuskan rencana pengandalian (action plan) dan melakukan monitoring untuk mengetahui efektivitas pengendalian risiko. Hasil indentifikasi dan pengukuran risiko serta action plan terkait dengan risiko yang berpotensi signifikan mengganggu pencapaian sasaran perusahaan tahun 2013 adalah :

1.

DIVISI TANAMAN SEMUSIM 1.1. On Farm  Risiko persaingan bahan baku dengan PG lain (PG sesaudara ataupun dengan PTPN lain), berdampak pada pasok tebu kurang sehingga produksi tidak tercapai.  Risiko lahan kurang produktif, berdampak pada bahan baku kurang dan produktifitas turun.  Risiko kesulitan pencarian areal tebu, berdampak produksi turun.  Risiko penataan tipe umur kemasakan dan varietas tebu kurang optimal, berdampak pada potensi rendemen turun.  Risiko JPP kurang, berdampak pada produktivitas tebu turun. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

79


 Risiko tebu terbakar, berdampak pada potensi rendemen turun.  Risiko masa tanam tebu giling tidak optimal, berdampak pada potensi produktivitas dan rendemen turun.  Risiko persaingan tenaga kerja untuk tanaman maupun tebangan, berdampak pada pasok tebu ke pabrik terhambat.  Risiko tebu sisa pagi (tebu emplasemen) tinggi, berdampak pada potensi rendemen turun.  Risiko tebu kotor, berdampak pada potensi rendemen turun.  Risiko tebu tertinggal di lahan (tebu tidak pokmah, tebu rempon) tinggi, berdampak produksi turun.  Risiko tebu ditebang tidak sesuai jadwal kemasakan tebu, berdampak pada potensi rendemen turun.  Risiko Single Bud Planting (SBP) tidak optimal, berdampak pada pemborosan biaya, produksi turun.  Risiko masa tanam bibit tidak tepat waktu, berdampak pada ketersediaan bibit tidak optimal.

1.2. Off Farm  Risiko kerusakan alat ketel, gilingan dan central listrik/turbin, berdampak pada berhenti giling, kapasitas giling turun, pemakaian bahan bakar minyak atau bahan bakar alternative naik, kepercayaan PTR menurun.  Risiko tekanan uap baru/bekas kurang, berdampak pada kapasitas giling turun, HPB total turun, pemakaian energi meningkat, gula dalam taksasi tinggi.  Risiko gula dalam taksasi tinggi, berdampak pada idle money.  Risiko pencemaran lingkungan, berdampak adanya protes masyarakat sekitar serta peringkat PROPER hitam.  Risiko Spay Pond tidak optimal, berdampak pada biaya retribusi air tinggi.  Risiko lossis di bagian pengolahan tinggi, berdampak produksi turun.  Risiko tangki tetes penuh, berdampak berhenti giling.

1.3. Bidang Administrasi Keuangan dan Umum/Pembiayaan/Agrowisata  Risiko keterbatasan dana, berdampak pada kehilangan peluang dalam pencarian areal potensial, perawatan pabrik yang kurang optimal, keterbatasan wahana agrowisata.  Risiko tunggakan piutang PTR, berdampak pada cash flow perusahaan terganggu. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

80


1.4. Bidang Pemasaran dan Pengadaan  Risiko harga jual gula dan tetes kurang maksimal, berdampak pada penurunan pendapatan.  Risiko kenaikan harga barang/BBM, berdampak pada peningkatan biaya.  Risiko salah strategi pembelian/penjualan gula impor/raw sugar, berdampak pada potensi kesempatan peluang pendapatan perusahaan berkurang.  Risiko keterlambatan pengiriman barang, berdampak penggunaan kembali alat lama dengan perbaikan sekedarnya sehingga alat tidak dapat bekerja dengan optimal.  Risiko keterlambatan proses pengadaan barang/jasa, berdampak pada giling mundur dan kehilangan peluang (tebu lari).  Risiko berhenti giling, berdampak pada kehilangan peluang pendapatan.

1.5. Bidang Personalia dan Umum  Risiko kaderisasi SDM terlambat, berdampak pada kurangnya formasi SDM dan operasional/produksi terganggu.  Risiko kompetensi SDM kurang, berdampak pada kurangnya efektivitas kerja.  Risiko biaya perawatan kesehatan tinggi, berdampak pada terganggunya likuiditas perusahaan.  Risiko penguasaan asset oleh pihak lain, berdampak pada kehilangan asset.

1.6. Lain-lain  Risiko penyediaan bibit KBPU oleh LPT3 Comal tidak optimal (tepat), berdampak pada penyediaan bibit untuk PG tidak optimal.  Risiko rendahnya tingkat kepercayaan PG-PG terhadap hasil-hasil percobaan atau penelitian LPT3 Comal, berdampak pada PG-PG enggan mengaplikasikan

2.

DIVISI TANAMAN TAHUNAN 1.1. Bidang Tanaman  Risiko kesulitan tenaga sadap. Tidak berjalannya rasionalisasi hanca berpotensi mengakibatkan terjadinya peraihan produksi yang tidak optimal. Untuk ini perusahaan akan melakukan rasionalisasi upah, rasionalisasi peningkatan status penyadap serta kerjasama dengan pihak ketiga.  Risiko pencurian produksi.


81


Adanya tetes lanjut yang hilang sehingga berpotensi loss produksi. Perusahaan akan meningkatkan pengawasan tri tertib sadap, pengamanan kebun, pengumpulan tetes lanjut, dan koordinasi dengan eksternal.  Risiko penghambatan pertumbuhan TBM karet. Adanya indikasi daun rontok, sehingga berpotensi buka sadap tertunda/tanaman menghasilkan tertunda, maka perusahaan akan meningkatkan aplikasi pemupukan anorganik maupun organik dan mekanisasi pengolahan tanah.  Risiko pertumbuhan pucuk teh terhambat. Diindikasikan dari prosentase pertumbuhan peco yang kecil maka berpotensi terjadi penurunan produksi. Perusahaan akan melakukan perbaikan sistem pemupukan.  Risiko serangan penyakit daun. Adanya indikasi permukaan daun Nampak bercak-bercak putih, hal ini berpotensi terjadi penurunan produksi. Perusahaan akan melakukan pemenuhan mesin dusting untuk efektifitas penyemprotan.  Risiko pemupukan kurang optimal pada TM kopi. Terindikasi adanya buah kurang bernas/kecil sehingga berpotensi terjadi penurunan produksi. Perusahaan akan mengoptimalkan pupuk yang ada dan seresah hasil pangkasan.

1.2. Bidang Teknik dan Pengolahan  Risiko pemeliharaan bangunan pabrik kurang optimal. Adanya atap pabrik rusak dan kondisi bangunan tua berpotensi menimbulkan dampak buruk pada citra perusahaan, potensi kerusakan produk, dan terganggunya kegiatan produksi. Perusahaan akan melakukan program revitalisasi bangunan pabrik.  Risiko mutu/kualitas produk tidak tercapai Adanya pelaporan produksi di bawah target berpotensi penurunan pendapatan. Perusahaan akan memperbaiki sarana transportasi, sarana pengolahan dan memperbaiki kondisi tanaman.

1.3. Bidang Pemasaran dan Pengadaan  Risiko harga jual karet rendah. Terindikasi adanya harga jual di bawah target sehingga berpotensi terjadinya penurunan penerimaan penjualan. Perusahaan akan meningkatkan komunikasi


82


dengan PT. KPBN, memantau harga komoditas melalui SICOM, dan melakukan penjualan LTC.  Risiko volume penjualan gula 9 rendah. Ada indikasi volume penjualan di bawah target sehingga berpotensi pendapatan usaha tidak tercapai. Perusahaan akan memperbaiki sistem kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

1.4. Bidang Keuangan  Risiko pembetulan SPT PPN. Adanya surat pemberitahuan dari KPP berpotensi terkena denda dan penambahan pembayaran pajak. Perusahaan akan berkoordinasi dengan KPP.  Risiko piutang antar badan hukum tidak tertagih. Adanya indikasi saldo piutang yang bertambah, hal ini berpotensi merugikan perusahaan. Perusahaan akan mengirimkan surat tagihan setiap bulan dan melakukan rekonsiliasi.

1.5. Bidang Teknik dan Pengolahan  Risiko pemeliharaan bangunan pabrik kurang optimal. Adanya atap pabrik bocor, rusak dan kondisi bangunan tua berpotensi menimbulkan dampak buruk pada citra perusahaan, potensi kerusakan produk, dan terganggunya kegiatan produksi. Perusahaan akan melakukan program revitalisasi bangunan pabrik.  Risiko mutu/kualitas tidak tercapai. Adanya pelaporan produksi di bawah target berpotensi mutu/kualitas tidak tercapai. Perusahaan akan memperbaiki sarana transportasi, sarana pengolahan dan memperbaiki kondisi tanaman.

1.6. Bidang Personalia dan Umum  Risiko jobdes kurang akurat Adanya beban kerja tidak proporsional (over/under load), hal ini berpotensi biaya SDM tinggi dan kinerja SDM tidak optimal. Perusahaan akan meyempurnakan jobdes.  Risiko keterlambatan pengurusan HGU Terindikasi adanya masa HGU habis namun belum terbit SK HGU perpanjangan, hal ini berpotensi akan terjadi gangguan keamanan kebun dan okulasi lahan. Perusahaan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2013

83


akan meningkatkan koordinasi dengan BPN Pusat dan pelaksanaan PKBL di masyarakat sekitar kebun serta berkoordinasi dengan masyarakat dan instansi.

1.7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan  Risiko tidak adanya inovasi produk baru. Belum adanya ide produk yang potensial dan hasil uji coba belum sesuai standar akan berpotensi kehilangan kesempatan pendapatan dari lini produk baru. Perusahaan akan melakukan pengujian produk dan bekerjasama dengan pihak eksternal.  Risiko pengembangan lahan tidak terealisir. Diindikasikan sudah lama tidak ada pengembangan areal sehingga berpotensi kehilangan kesempatan perusahaan tumbuh dan berkembang. Melalui tim ekspansi lahan maka perusahaan terus berusaha mendapatkan lahan baru baik melalui akuisisi maupun lahan bukaan baru.  Risiko penyertaan modal kurang optimal. Diindikasi dari sangat terbatasnya informasi aktivitas perusahaan sehingga berpotensi profit (ROI) tidak sesuai yang diharapkan dan kehilangan modal. Perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan laporan kinerja usaha dan melakukan evaluasi masing-masing perusahaan.

1.8. Bidang Teknologi Informasi  Risiko pengembangan TI belum optimal. Aplikasi yang dikembangkan masih terbatas sehingga berpotensi akan rendahnya dukungan terhadap operasional bisnis perusahaan. Perusahaan akan memperbaiki tata kelola TI dan kerjasama pengembangan TI dengan pihak eksternal.  Risiko kegagalan pengembangan/pembuatan program baru. Adanya program yang tidak dipakai berpotensi kehilangan biaya. Dalam pengembangan/pembuatan program baru sampai dengan aplikasinya perusahaan akan bekerjasama dengan pihak eksternal.


84


BAB VIII PENUTUP

1. K E S I M P U L A N 1.1. Tahun 2012 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 251,65 milyar atau 104,40% dari RKAP laba sebesar Rp. 241,05 milyar. 1.2. Pada tahun buku 2013 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) menganggarkan laba (rugi) yang terinci sebagai berikut : RKAP

REVISI RKAP

Tanaman Semusim

Rp.

54.428.882 ribu

Rp.

54.430.406 ribu

Tanaman Tahunan

Rp.

186.080.359 ribu

Rp. 186.083.816 ribu

Laba Sebelum Pajak

Rp.

240.509.241 ribu

Rp. 240.514.222 ribu

1.3. Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2013 dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100 / MBU / 2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan jumlah nilai 91,00 dan tingkat kesehatan SEHAT ( AA ).

2.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN RUPS 2.1. Menyetujui dan mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Tahun 2013. 2.2. Menghapus aset tanaman dan non tanaman meliputi : 

Aktiva Tanaman  Karet

1.042,70

ha,

nilai buku

Rp. 1.621.239.753

 Teh

45,58

ha,

nilai buku

Rp.

142.655.896

 Kopi

9,19

ha,

nilai buku

Rp.

695.442

1.097,47

ha,

nilai buku

Rp. 1.764.591.091

nilai buku

Rp.

26.807.258

nilai buku

Rp.

26.807.258

Jumlah Tanaman

 Aktiva Non Tanaman 

Divisi Tanaman Tahunan

Jumlah Non Tanaman Total Penghapusan

Rp. 1.791.398.349


85


Demikian Revisi RKAP PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) tahun 2013 ini disusun dan disampaikan untuk mendapatkan pengesahan dari Pemegang Saham.

Semarang,

Juni 2013

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) Komisaris

Direksi

HASAN SAYUTI Komisaris Utama

ADI PRASONGKO Direktur Utama

IRVAN EDDYSON Komisaris

NATSIR TARIGAN Direktur Keuangan

ZAENAL BACHRUDDIN Komisaris

SLAMET POERWADI Direktur Produksi

SOEBAGDJA Komisaris

HANUNG TRIHUTOMO Direktur Renbang

A.Z. SIREGAR Komisaris

ISHAK Z. SOEDIREDJA Direktur SDM dan Umum

DWI ARY PURNOMO Komisaris


PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

LAMPIRAN REVISI RKAP TAHUN 2013

DAFTAR ISI LAMPIRAN REVISI RKAP 2013 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AREAL 1.a. Tanaman Tahunan 1.b. Tanaman Semusim 1.c. Areal Konsesi

1 2 4

PRODUKSI 2.a. Produksi dan Produktivitas 2.a.1. Tanaman Tahunan 2.a.2. Tanaman Semusim 2.b. Produksi dan Produktivitas Hasil Jadi 2.b.1. Tanaman Tahunan 2.b.2. Tanaman Semusim 2.c. Fasilitas Pengolahan 2.c.1. Tanaman Tahunan 2.c.2. Tanaman Semusim

8 10

PEMASARAN Volume dan Penerimaan Penjualan

11

BIAYA PRODUKSI 4.a. Tanaman Tahunan 4.a.1. Komoditas Pokok dan Wisata Agro 4.a.2. Produk Hilir 4.b. Tanaman Semusim

12 13 14

HARGA POKOK FOB 5.a. Tanaman Tahunan 5.a.1. Komoditas Pokok 5.a.2. Produk Hilir 5.b. Tanaman Semusim

15 16 17

LAPORAN KEUANGAN 6.a. Posisi Keuangan 6.b. Laba (Rugi) 6.c. Laba (Rugi) per Komoditas 6.c.1. Tanaman Tahunan 6.c.2. Tanaman Semusim 6.d. Laba (Rugi) Per Unit Kerja 6.d.1. Tanaman Tahunan 6.d.2. Tanaman Semusim 6.e. Arus Kas 6.f. Sumber dan Penggunaan Dana 6.g. Rencana Mutasi Aset 6.h. Posisi Hutang Jangka Panjang INVESTASI 7.a. Investasi Tanaman 7.b. Investasi Non Tanaman

5 5 6 7

18 20 21 22 23 25 26 27 28 29

30 31

8.

9.

10.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN 8.a. Realisasi Tahun 2012 8.b. Revisi RKAP Tahun 2013

32 34

TENAGA KERJA 9.a. Formasi Tenaga Kerja 9.b. Komposisi Tenaga Kerja 9.c. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Pendidikan 9.d. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Umur 9.e. Komposisi Biaya Tenaga Kerja

36 37 38 39 40

LAIN-LAIN 10.a. Penghapusan Aset Tanaman dan Non Tanaman 10.b. Pendapatan Non saha 10.c. Beban Non Usaha

41 43 44

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP 2013 1.

AREAL (Ha) 1.a. Tanaman Tahunan POSISI 31 DESEMBER 2012

MUTASI SELAMA TAHUN 2012

KOMODITI

PERSIAPAN TM

A.

AREAL TANAMAN

1.

Karet

POSISI 01 JANUARI 2013

16.716,93

TBM

PERS.

9.466,18

1.212,99

JUMLAH

TBM KE TM

PERS. KE TBM

27.396,10

1.156,42

922,27

TTI (TU/TB)

PERSIAPAN

TTAD - 1

815,72

370,42

PENGHAPUSAN TM OPERASIONAL

- TM : - TBM :

1.032,43

TM

TBM

TTI

JUMLAH

TTAD-1

16.840,92

9.223,68

1.106,44

370,42

27.541,46

8,35

2.

Teh

976,29

215,44

158,99

1.350,72

58,97

47,10

-

32,34

- TM :

45,58

989,68

203,57

58,07

86,16

1.337,48

3.

Kopi

910,55

279,00

48,19

1.237,74

53,65

48,21

-

-

- TM :

9,19

955,01

273,56

-

-

1.228,57

4.

Kapok

82,26

-

-

82,26

-

-

-

-

- TM :

82,26

-

-

-

-

-

5.

Pala

194,32

-

-

194,32

-

-

-

-

- TM :

-

194,32

-

-

-

194,32

6.

Kelapa

(576,15)

-

-

(576,15)

-

-

-

-

(459,75)

-

-

-

(459,75)

7.

Tebu Sewa

434,26

-

-

434,26

-

-

-

-

7,80

426,46

-

-

-

426,46

8.

Kayu-kayuan

-

1.426,25

227,45

1.653,70

-

227,45

219,66

-

26,90

-

1.626,80

219,66

-

1.846,46

-

(1.012,79)

(108,58)

(1.121,37)

-

(108,58)

(104,13)

-

(1.100,93)

(104,13)

-

(1.205,06)

9.

Kebun Buah

4,00

-

11,25

15,25

11,41

24,19

-

4,00

24,19

-

-

-

(2,35)

(2,35)

-

-

-

-

-

19.318,61

11.386,87

1.059,57

402,76

1.408,36

456,58

JUMLAH AREAL TANAMAN B.

(576,15)

(110,93)

-

-

-

-

-

-

19.318,61

11.386,87

1.658,87

AREAL LAIN-LAIN

JUMLAH AREAL KONSESI

(1.012,79)

1.658,87

(576,15)

(1.012,79)

Catatan :

(110,93)

32.364,35

1.269,04

(2,35) 1.256,44

1.212,51

-

(1.667,16)

-

-

-

-

-

-

-

6.475,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.269,04

1.256,44

1.059,57

402,76

1.212,51

19.410,39

11.339,02

1.408,36

456,58

(104,13)

-

(136,84)

(459,75)

(1.103,28)

(104,13)

(2,35) 32.614,35

-

(110,93)

(459,75)

11.339,02

39,60

-

-

(136,84)

(2,35)

-

(1.715,42)

-

19.410,39

11,41

6.725,88 39.090,23

(104,13)

(20,44)

(1.699,87) (15,55)

(110,93)

(116,40)

(1.103,28)

(104,13)

(10,80) 39.090,23

-

(1.677,96) (1.667,16)

Jumlah Areal Tanaman

=

32.614,35

-

Areal kayu selain TTI masuk ke TBM

Kebun Entrys

=

52,15

(0,30)

-

Areal dalam kurung adalah merupakan areal intercrop

Pesemaian

=

52,34

(10,50)

Cadangan Dapat Ditanami

=

1.364,64

Cadangan Tidak Dapat Ditanami (Penghijauan)

=

87,34

Emplasemen

=

370,73

Tanah Okupasi

=

3.018,84

Lain-lain

=

1.529,84

JUMLAH AREAL KONSESI

=

39.090,23

(1.677,96)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP 2013 1.b.

Tanaman Semusim

URAIAN A.

Lahan Sawah 1. Tebu Sendiri Jumlah TS 2. Tebu Rakyat 2.1. TR KSO (JPMP) - TRS I KSO - TRS II KSO Jumlah TR KSO 2.2. TR NON KSO (Tanpa JPMP) - TRS I Non KSO - TRS II Non KSO - TRS III Non KSO - TRS IV Non KSO Jumlah TR NON KSO 2.3. TR Mandiri - TRS I Md - TRS II Md Jumlah TR Mandiri Jumlah TR Jumlah Lahan Sawah

TEBU GILING 2012/2013

TANAMAN TEBU GILING (HA) TEBU GILING 2013/2014


-

-

-

2.061,00 1.186,00 3.247,00

4.475,00 1.480,50 5.955,50

4.610,00 1.995,00 6.605,00

1.346,00 1.777,38 3.818,63 3.391,38 10.333,39

4.244,31 4.114,91 3.772,83 5.788,41 17.920,46

4.072,21 4.534,31 4.254,91 5.908,83 18.770,26

13.580,39

23.875,96

25.375,26

13.580,39

23.875,96

25.375,26

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP 2013 1.b.

Tanaman Semusim

URAIAN

B.

Lahan Kering / Tegalan 1. Tebu Sendiri 1.1. HGU - Tegalan I - Tegalan II - Tegalan III Jumlah HGU 1.2. TS DTT - Tegalan DTT I - Tegalan DTT II - Tegalan DTT III - Tegalan DTT IV Jumlah TS DTT Jumlah TS 2. Tebu Rakyat 2.1. TR KSO (JPMP) - TRT I KSO - TRT II KSO - TRT III KSO - TRT IV KSO Jumlah TR KSO 2.2. TR NON KSO (Tanpa JPMP) - TRT I NON KSO - TRT II NON KSO - TRT III NON KSO - TRT IV NON KSO Jumlah TR NON KSO 2.3. TR Mandiri Jumlah TR 3. Tebu Rakyat Lain-lain Jumlah Lahan Kering TS + TR Jumlah Lahan Sawah + Kering


TANAMAN TEBU GILING (HA) TEBU GILING 2013/2014


53,38 57,48 56,00 166,86

66,00 57,00 34,00 157,00

46,00 66,00 40,00 152,00

166,86

157,00

152,00

236,00 39,00 25,00 18,00 318,00

340,00 56,00 7,00 25,00 428,00

350,00 240,00 26,00 4,00 620,00

3.454,74 3.606,19 3.891,89 6.159,88 17.112,69 17.430,69 2.490,00

1.445,00 2.288,50 2.549,10 4.139,89 10.422,49 10.850,49 1.596,00

1.505,00 3.440,00 3.229,45 3.045,05 11.219,50 11.839,50 1.250,00

20.087,55

12.603,49

13.241,50

33.667,94

36.479,45

38.616,76

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 1. c. AREAL KONSESI No.

L O K A S I

NAMA KEBUN PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

LUAS

HAK GUNA USAHA

AREAL

PERUNTUKAN LAHAN (Ha.)

(Ha.)

TANAMAN

BANGUNAN

LAIN-LAIN

1.

Warnasari

Jateng

Cilacap

Dayeuhluhur

Panulisan

2.582,99

2.458,95

23,99

100,05

2.

Kawung

Jateng

Cilacap

Cimanggu

Karangreja

2.659,65

2.138,49

34,54

486,62

3.

Krumput

Jateng

Banyumas/

Banyumas/

Karangrau/

2.051,25

2.043,92

5,99

1,34

Cilacap

Kemranjen

Pageralang

4.

Kaligua

Jateng

Brebes

Paguyangan

Pandansari

605,80

527,46

7,66

70,68

5.

Semugih

Jateng

Pemalang

Moga

Banyumudal

1.082,66

750,78

11,21

320,67

6.

Blimbing

Jateng

Pekalongan

Karanganyar

Pedawang

2.392,61

2.315,91

20,03

56,67

7.

Jolotigo

Jateng

Pekalongan/

Talun

Jolotigo

1.151,87

1.057,52

11,23

83,12

8.

Siluwok/Subah

Jateng

Batang /

Weleri

Plelen

4.441,99

4.072,56

59,29

310,14

Kendal

Subah

Subah

Batang

9.

Sukamangli

Jateng

Kendal

Patean

Sukamangli

2.477,39

2.212,22

50,42

214,75

10.

Merbuh

Jateng

Kendal

Singorojo

Trayu

2.917,02

2.661,29

20,98

234,75

11.

Ngobo

Jateng

Semarang

Bregas

Wringin Putih

2.260,44

2.043,08

15,19

202,17

Pringapus

Jatirunggo

12.

Getas

Jateng

Semarang

Pabelan

Kauman Lor

2.216,06

1.984,55

22,15

209,36

13.

Batujamus/Kerjoarum

Jateng

Karanganyar /

Kerjo

Kuto

6.943,11

3.499,93

24,82

3.418,36

Sragen

Kerjo

Sumber Rejo

14.

Balong /Kalitelo

Jateng

Jepara

Keling/Bangsri

Ngandong

4.776,70

4.385,20

53,08

338,42

15.

Jollong

Jateng

530,69

436,65

11,15

82,89

39.090,23

32.588,51

371,73

6.129,99

Jumlah :

Pati/

Dukuhseti

Grogolan

Kudus

Kaliwungu

Prambatan Kidul

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 2. PRODUKSI 2.a. Produksi dan Produktivitas 2.a.1. Tanaman Tahunan PRODUKSI KEBUN ( KG-BASAH ) BUDIDAYA

SENDIRI

PLASMA

JUMLAH

PRODUKTIVITAS KEBUN ( KG/HA ) JUMLAH

PIHAK III

SENDIRI

PLASMA

JUMLAH

RATA-2

PIHAK III

SELURUH I.

SELURUH

KOMODITI POKOK 1. Karet

101.211.273

101.211.273

101.211.273

6.010

6.010

6.010

2. Teh

10.332.700

10.332.700

10.332.700

10.440

10.440

10.440

3. Kopi

5.294.482

5.294.482

5.294.482

5.544

5.544

5.544

7.970

7.970

7.970

41

41

41

810.800

810.800

810.800

1.764

1.764

1.764

II. KOMODITI SAMPINGAN 1. Minyak Pala 2. Kelapa (butir)

2.a.2. Tanaman Semusim PRODUKSI KEBUN ( Ku ) BUDIDAYA

1.

Hablur

TEBU

TEBU

SENDIRI

RAKYAT

10.089,91

1.786.797,66

JUMLAH

1.796.887,57

PRODUKTIVITAS KEBUN ( KU/HA )

PIHAK III

-

JUMLAH

TEBU

TEBU

RATA-

SELURUH

SENDIRI

RAKYAT

RATA

1.796.887,57

60,47

53,34

53,37

RATA-2

PIHAK III

SELURUH -

53,37

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 2.b. Produksi dan Produktivitas Hasil Jadi 2.b.1. Tanaman Tahunan PRODUKSI HASIL JADI ( Kg ) BUDIDAYA

I.

SENDIRI

PIHAK III

PRODUKTIVITAS HASIL JADI (Kg/ha)

JUMLAH

SENDIRI

PIHAK III

R E N D E M E N

RATA-2

SENDIRI

PIHAK III

( % ) RATA-2

Komoditi Pokok 1. K a r e t - RSS

20.537.336

20.537.336

1.219,49

1.219,49

457.300

457.300

27,15

27,15

- Lateks Pekat

1.763.000

1.763.000

104,69

104,69

- Brown Crepe

4.067.164

4.067.164

241,50

241,50

289.700

289.700

17,20

17,20

27.114.500

27.114.500

1.610,04

1.610,04

26,79

26,79

2.169.820

2.169.820

2.192,45

2.192,45

21,00

21,00

632.375

632.375

662,17

662,17

11,94

11,94

-

100,00

100,00

(914,91)

(914,91)

100,00

100,00

- Thin Pale Crepe

- Skim 2. T e h 3. K o p i II.

Komoditi Sampingan 1. Minyak Pala (dlm Kg.) 2. Kelapa (butir)

7.970

7.970

810.800

810.800

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 2.b. Produksi dan Produktivitas Hasil Jadi 2.b.2. Tanaman Semusim PRODUKSI HASIL JADI ( Ku ) BUDIDAYA

TEBU SENDIRI

TEBU RAKYAT

JUMLAH

PRODUKTIVITAS (Ku/ha) TEBU SENDIRI

TEBU RAKYAT

R E N D E M E N

RATA-2

TEBU SENDIRI

TEBU RAKYAT

( % ) RATA-2

Tebu: -

Gula

-

Tetes

10.120

1.792.158

1.802.278

60,65

53,50

53,53

8,16

7,59

7,59

5.579

1.128.962

1.134.541

33,44

33,70

33,70

-

-

-

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 2.c. Fasilitas Pengolahan 2.c.1. Tanaman Tahunan JUMLAH

KAPASITAS

JENIS

NAMA / LOKASI

UNIT TERPASANG (Ton/hari)

PRODUKSI (Ton/hari)

HARI OLAH PER TAHUN

JAM OLAH / TAHUN

A. KOMODITI POKOK 1. KARET - SHEET

1

Warnasari

- Cilacap

1

14,00

9,34

340

7.140

2

Kawung

- Cilacap

1

8,50

7,33

340

7.140

3

Krumput

- Banyumas

2

9,00

8,44

340

7.140

4

Blimbing

- Pekalongan

2

9,00

8,11

340

7.140

5

Siluwok

- Batang

1

9,00

7,88

340

7.140

6

Sukamangli

- Kendal

1

10,00

5,40

340

7.140

7

Merbuh

- Kendal

1

5,00

2,88

340

7.140

8

Ngobo

- Semarang

1

5,00

5,18

340

7.140

9

Getas

- Semarang

1

7,00

6,56

340

7.140

10

Batujamus

- Karanganyar

2

21,00

17,50

340

7.140

11

Balong

- Jepara

2

26,00

19,28

340

7.140

97,90 - PALE CREPE

1

Batujamus

- Karanganyar

1

4,30

2,20

340

7.140

- LATEK PEKAT

1

Merbuh

- Kendal

1

15,00

8,46

340

7.140

- BROWN CREPE

1

Kawung

- Cilacap

1

4,00

4,43

340

7.140

2

Merbuh

- Kendal

1

3,00

5,05

340

7.140

3

Getas

- Semarang

1

3,00

3,02

340

7.140

4

Batujamus

- Karanganyar

1

1,00

3,48

340

7.140

5

Balong

- Pati

1

2,25

3,40

340

7.140

PENAMBAHAN KAPASITAS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 2.c. Fasilitas Pengolahan 2.c.1. Tanaman Tahunan JUMLAH

KAPASITAS

JENIS

NAMA / LOKASI

TERPASANG (Ton/hari)

2. T E H

JAM

HARI OLAH PER TAHUN

UNIT PRODUKSI (Ton/hari)

OLAH / TAHUN

1

Kaligua

- Brebes

1

4,30

4,30

300

7.200

2

Semugih

- Pemalang

1

4,60

3,15

300

7.200

3

Jolotigo

- Pekalongan

1

3,20

3,40

300

7.200

1

Bojongrejo

- Kendal

1

12,00

-

-

3.600

2

Banaran

- Semarang

1

21,00

12,11

50

3.600

3

Jollong

- Pati

1

14,60

0,54

50

3.600

1. KAPOK

1

Siluwok

- Batang

1

3,50

-

180

1.260

2. KAPAS

1

Kudus

- Kudus

1

18,90

-

180

1.260

3. MINYAK PALA

1

Ngobo

- Semarang

1

0,40

0,04

300

3.000

3. K O P I

B.KOMODITI SAMPINGAN

PENAMBAHAN KAPASITAS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 2.c. Fasilitas Pengolahan 2.c.2. Tanaman Semusim

( Dlm. Ku ) KAPASITAS

BUDIDAYA

LOKASI/NAMA PABRIK GULA

EKS. JAM

HARI GILING PER TH

INKL. JAM

BERHENTI BERHENTI

TEBU

*) Excl. Raw Sugar

EKS. JAM

INKL. JAM

BERHENTI

BERHENTI

VOLUME BAHAN BAKU TS

TR

JUMLAH

Jatibarang

19.500

18.000

113

122

14.000

2.503.880

2.517.880

Pangka

18.000

16.600

124

134

-

2.290.900

2.290.900

Sumberharjo

20.250

18.300

102

113

103.100

2.406.945

2.510.045

Sragi

33.276

30.478

91

99

-

3.661.999

3.661.999

Rendeng

26.516

24.500

134

145

4.442

3.303.058

3.307.500

Mojo

25.500

23.500

131

142

-

3.535.402

3.535.402

Tasikmadu

32.000

30.500

125

131

-

4.111.345

4.111.345

Gondang Baru

14.500

13.500

104

111

2.075

1.737.925

1.740.000

189.542

175.378

116

125

123.617

23.551.454

23.675.071

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 3.

PE M A S A R AN Volume dan penerimaan penjualan VOLUME PENJUALAN (Kg) NO

KOMODITI

1

KARET KONVENSIONAL

2

LATEKS PEKAT

3

T E H

4

KOPI

PENERIMAAN PENJUALAN EKSPOR

EKSPOR

LOKAL

JUMLAH

US.$

(1=Rp000)

LOKAL

JUMLAH

(1=Rp000)

(1=Rp000)

16.336.237

8.725.563

25.061.800

47.764.165,40

459.260.918

242.410.714

701.671.632

-

1.763.000

1.763.000

-

-

52.432.444

52.432.444

16.336.237

10.488.563

26.824.800

47.764.165,40

459.260.918

294.843.158

754.104.076

1.301.892

867.928

2.169.820

2.450.447,60

23.548.538

12.424.499

35.973.037

- Robusta

180.000

432.311

612.311

440.550,00

4.229.712

8.185.249

12.414.961

- Arabica

-

20.064

20.064

-

-

499.653

499.653

180.000

452.375

632.375

440.550,00

4.229.712

8.684.902

12.914.614

JUMLAH KARET :

Jumlah Kopi 5

BANARAN 9 & WISATA AGRO

-

-

-

-

-

17.744.208

17.744.208

6

PRODUK HILIR

-

-

-

-

-

16.500.096

16.500.096

17.818.129

11.808.866

29.626.995

50.655.163,00

487.039.168

350.196.863

837.236.031

JUML.TAN TAHUNAN :

7

GULA EKS TEBU

-

60.446.067

60.446.067

-

-

513.791.572

513.791.572

8

GULA EKS RAW SUGAR

-

36.092.180

36.092.180

-

-

306.783.530

306.783.530

9

T E T E S

-

42.799.744

42.799.744

-

-

47.079.719

47.079.719

WISATA AGRO DTS

-

-

-

-

-

9.058.128

9.058.128

-

139.337.991

139.337.991

-

-

876.712.949

876.712.949

17.818.129

151.146.857

168.964.986

50.655.163,00

487.039.168

1.226.909.812

1.713.948.980

10

JUML.TAN SEMUSIM : JUMLAH

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 4. BIAYA PRODUKSI 4.a. Tanaman Tahunan 4.a.1. Komoditas Pokok dan Wisata Agro URAIAN

Biaya Tanaman

(Rp. 000) KARET

- Gaji dan Tunj. Pegawai Staf

TEH

KOPI

WISATA AGRO

JUMLAH

9.096.120

1.349.974

1.106.322

14.539.661

- Pemeliharaan Tanaman

69.949.750

13.756.660

13.915.388

-

97.621.798

- Panen & Pengumpulan

198.022.980

8.994.588

2.481.826

-

209.499.394

- Pengangkutan ke Pabrik

26.092.077

13.358.611

603.576

384.944

-

14.347.131

290.427.461

24.704.798

17.888.480

14.539.661

347.560.400

Biaya Pengolahan

54.392.977

12.848.072

5.217.097

-

72.458.146

Pembebanan PBB

12.130.164

985.184

1.087.949

-

14.203.297

356.950.602

38.538.054

24.193.526

14.539.661

434.221.843

27.603.316

2.519.185

1.361.203

931.835

32.415.539

384.553.918

41.057.239

25.554.729

15.471.496

466.637.382

- Per Hektare (Rp. 1.000,-/Ha)

17.245

24.962

18.731

-

-

- Per Kilogram (Rp/Kg)

10.711

11.386

28.288

-

-

2.006

5.921

8.250

-

-

14.183

18.922

40.411

-

-

Produksi (Kg)

27.114.500

2.169.820

632.375

-

-

Areal TM (Ha)

16.840,92

989,68

955,01

-

-

Jumlah :

Jumlah Biaya Produksi (Excl. Penyusutan)

Biaya Penyusutan Jumlah Biaya Produksi (Incl. Penyusutan)

Biaya Tanaman :

Biaya Pengolahan (Rp/Kg) Biaya Prod. Incl. Penyusutan (Rp/Kg)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 4. BIAYA PRODUKSI 4.a. Tanaman Tahunan 4.a.2. Produk Hilir URAIAN

Harga Bahan Baku

(Rp. 000) KOPI

TEH

TEH

BUBUK

CELUP

SEDUH

SIRUP

GULA 9

JUMLAH

PALA

454.317

41.832

96.138

14.280.000

24.585

14.896.872

-

-

-

-

-

-

57.703

-

-

-

6.840

64.543

157.259

108.579

71.201

726.600

-

1.063.639

669.279

150.411

167.339

15.006.600

31.425

16.025.054

-

-

-

-

-

-

669.279

150.411

167.339

15.006.600

31.425

16.025.054

Biaya Produksi Per Kg (Rp. / Kg)

42.103

60.406

25.705

8.933

11.639

-

Produksi

15.896

2.490

6.510

1.680.000

2.700

-

Pengiriman Ke Pabrik Biaya Pengolahan Biaya Kemas Jumlah Biaya Produksi (Excl. Penyusutan)

Biaya Penyusutan

Jumlah Biaya Produksi (Incl. Penyusutan)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP 2013 4.b. Budidaya Semusim BIAYA ( 1 = Rp 1.000 ) U R A I A N BIAYA PRODUKSI - Pimpinan & TU - Pembibitan - Tebu Giling - Tebang & Angkut - Pabrik - Pengolahan - Expl.Alat Pengangkutan - Expl.Alat Pertanian - Penyusutan

JUMLAH

BEBAN GULA

RUPIAH PER

BEBAN TETES

BEBAN GULA

WISATA AGRO

KG (Rp.1,-) BEBAN TETES

- Biaya Raw Sugar Jumlah Biaya Produksi

33.249.461 2.379.423 33.194.764 70.499.140 139.596.842 49.087.397 7.694.337 1.140.712 45.612.990 382.455.066 294.721.539 677.176.605

25.776.411 2.168.333 30.506.371 64.741.671 128.027.917 43.545.989 7.063.481 1.043.330 41.848.055 344.721.558 294.721.539 639.443.097

2.340.712 211.090 2.688.393 5.757.469 11.568.925 5.541.408 630.856 97.382 3.764.935 32.601.170 32.601.170

5.132.338 5.132.338 5.132.338

426,44 35,87 504,69 1.071,07 2.118,05 720,41 116,86 17,26 692,32 5.702,96 8.165,80 6.623,73

54,69 4,93 62,81 134,52 270,30 129,47 14,74 2,28 87,97 761,71 761,71

BIAYA USAHA - Biaya Penjualan - Biaya Administrasi - Jumlah Biaya Usaha

3.853.436 101.484.132 105.337.568

3.853.436 101.484.132 105.337.568

-

-

63,75 1.678,92 1.742,67

-

782.514.173

744.780.665

32.601.170

5.132.338

7.714,88

761,71

JML BIAYA KESELURUHAN

Prod. SHS milik PG eks tebu Prod. SHS Eks Raw Sugar Produksi tetes Milik PG

60.446.067 36.092.180 42.799.744

Kg Kg Kg

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 5. HARGA POKOK FOB 5.a. Tanaman Tahunan 5.a.1. Komoditas Pokok URAIAN

1 = Rp. 1.000,KARET

Persediaan Awal Biaya Produksi (Incl.Penyusutan) Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan Biaya Penjualan Biaya Administrasi Jumlah : Beban Pokok Produksi FOB

Volume Produksi Harga Pokok Produksi FOB/KG

TEH

KAKOBA & WISATA AGRO

KOPI

JUMLAH

-

-

-

-

-

384.553.918

41.057.239

25.554.729

15.471.496

466.637.382

-

-

-

-

-

384.553.918

41.057.239

25.554.729

15.471.496

466.637.382

8.921.622

425.588

152.790

163.750

9.663.750

200.728.701

9.438.463

3.638.438

810.117

214.615.719

209.650.323

9.864.051

3.791.228

973.867

224.279.469

594.204.241

50.921.290

29.345.957

16.445.363

690.916.851

27.114.500

2.169.820

632.375

21.915

23.468

46.406

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 5. HARGA POKOK FOB 5.a. Tanaman Tahunan 5.a.2. Produk Hilir

1 = Rp. 1.000,-

URAIAN

Persediaan Awal

KOPI

TEH

TEH

BUBUK

CELUP

SEDUH

SIRUP

GULA 9

JUMLAH

PALA

-

-

-

-

-

-

669.279

150.411

167.339

15.006.600

31.425

16.025.054

-

-

-

-

-

-

669.279

150.411

167.339

15.006.600

31.425

16.025.054

-

-

-

-

-

-

44.728

18.848

31.787

88.325

1.312

185.000

44.728

18.848

31.787

88.325

1.312

185.000

714.007

169.259

199.126

15.094.925

32.737

16.210.054

Volume Produksi (Kg)

15.896

2.490

6.510

1.680.000

2.700

Harga Pokok FOB/Kg

44.917

67.976

30.588

8.985

12.125

Biaya Produksi Persediaan Akhir Harga Pokok Produksi Biaya Administrasi Biaya Penjualan

Jumlah : Harga Pokok FOB


HARGA POKOK FOB 5.b. Tanaman Semusim ( Rp. 1.000 ) URAIAN

GULA EKS RAW SUGAR

GULA EKS TEBU

Persediaan Awal

TETES

WISATA AGRO

JUMLAH

-

-

-

-

-

344.721.558

294.721.539

32.601.170

5.132.338

677.176.605

-

-

-

-

-

344.721.558

294.721.539

32.601.170

5.132.338

677.176.605

3.853.436

-

-

-

3.853.436

101.484.132

-

-

-

101.484.132

Jumlah :

105.337.568

-

-

-

105.337.568

Harga Pokok FOB

450.059.126

294.721.539

32.601.170

5.132.338

782.514.173

60.446.067

36.092.180

42.799.744

Harga Pokok Produksi per Kilogram (Rp)

5.702,96

8.165,80

761,71

Harga Pokok FOB per Kilogram ( Rp )

7.445,63

8.165,80

761,71

Biaya Produksi (Incl.Penyusutan) Persediaan Akhir Harga Pokok Produksi Biaya Penjualan Biaya Administrasi

Volume Produksi Milik PG (Kg)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.

LAPORAN KEUANGAN 6.a. Posisi Keuangan ASET

Aset Lancar Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Piutang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Piutang PT. IGN Piutang JPMP Piutang Lain-lain Investasi Jangka Pendek Persediaan Barang Bahan Persediaan Hasil Produksi Persediaan Hasil Sampingan Aset Dimiliki Untuk Dijual Cadangan Penurunan Nilai Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Biaya Tanaman Tahun Tebang Yad Biaya Non Tanaman Th Tebang Yad Pajak Dibayar Dimuka Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Investasi Pada Entitas Asosiasi Aset Tetap Tanah Tanaman Menghasilkan Tanaman Belum Menghasilkan Bangunan Rumah Bangunan Perusahaan Mesin dan Instalasi Jalan, Jembatan dan Saluran Air Alat Pengangkutan Inventaris Kecil Aset Wisata Agro Nilai Perolehan Aset Tetap Akum Penyusutan Aset Tetap Cadangan Penurunan Nilai Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Aset Tetap Aset Beban Tangguhan Nilai Perolehan Aset Beban Tangguhan Akum Penyusutan Aset Beban Tangguhan Jumlah Aset Beban Tangguhan Aset Tidak Berwujud Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Akum Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset Tidak Berwujud Aset Pajak Tangguhan Aset Tidak Lancar Lainnya Pengolahan Limbah Akum Penyusutan Pengolahan Limbah Aset Non Produktif Cadangan Aset Non Produktif Piutang Usaha Jangka Panjang Cadangan Piutang Usaha Jangka Panjang Bahan/Barang Incourant Cadangan Bahan/Barang Incourant Biaya Tanaman Tahun Tebang Yad Biaya Tahun Tebang Yad Jumlah Aset Tidak lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak lancar Total Aset

REVISI RKAP 2013

REALISASI 2012

149.130.568 153.000.000 103.659.256 1.220.545 5.908.068 11.707.224 96.211.957 140.219.447 182.405 14.307.290 (73.923) 5.545.044 5.462.511 35.187.813 61.546.329 783.214.534

275.366.960 153.000.000 152.613.679 1.065.232 10.846.434 5.803.738 6.658.313 83.686.437 99.803.977 182.405 14.307.290 (73.923) 4.088.813 2.041.106 10.669.233 820.059.696

62.938.984 118.457.775

62.938.984 57.692.775

68.026.054 415.007.556 503.084.658 12.822.282 124.744.379 647.471.194 29.452.540 41.439.364 44.332.334 14.815.181 1.901.195.542 (654.236.511) (541.591) 1.246.417.440 56.847.121 1.303.264.561

68.026.054 364.664.950 442.703.043 12.050.901 101.957.554 585.302.935 24.764.145 39.116.427 38.945.687 13.468.346 1.691.000.043 (592.401.165) (541.591) 1.098.057.287 38.779.822 1.136.837.109

4.352.640 (1.630.368) 2.722.272

1.522.640 (1.258.803) 263.837

61.969.081 (13.465.582) 48.503.499 18.862.368

58.506.997 (11.431.298) 47.075.699 18.076.062

2.893.590 (706.974) 23.023.719 (23.023.719) 676.214 533.316 (533.316) 848.134 3.710.964 1.558.460.423 2.341.674.957

2.630.537 (642.704) 20.930.653 (20.930.653) 676.214 (121.304) 530.569 (530.569) 12.517.909 51.622.342 66.682.994 1.389.567.459 2.209.627.154

USANTARA IX (PERSERO) EVISI RKAP TAHUN 2013

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.

LAPORAN KEUANGAN 6.a. Posisi Keuangan LIABILITAS DAN EKUITAS

REVISI RKAP 2013

REALISASI 2012

LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha Utang Pajak Utang Penyisihan PPh Biaya yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Pegawai Utang KKP TRI Pendapatan Diterima Di Muka Utang Bank Jangka Pendek Utang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

27.655.838 23.254.103 65.851.411 98.790.447 22.122.566 747.712.500 136.334.794 29.012.086 77.428.742 1.228.162.487

77.956.333 18.636.740 5.722.855 102.873.645 21.665.258 163.745.737 60.186.372 563.214.447 133.927.766 29.012.086 65.636.820 1.242.578.059

Liabilitas Jangka Panjang Utang Kepada Pemerintah Utang Dapenbun Liabilitas Imbalan Kerja Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

3.003.272 180.110.284 183.113.556 1.411.276.043

3.003.272 180.110.284 183.113.556 1.425.691.615

EKUITAS Modal Modal Dasar Modal Yang Belum Ditempatkan Modal Ditempatkan

2.300.000.000 (1.701.739.000) 598.261.000

2.300.000.000 (1.701.739.000) 598.261.000

Laba Ditahan Cadangan Umum Saldo Laba Laba Tahun Berjalan Jumlah Laba Ditahan Total Ekuitas

151.752.247 180.385.667 332.137.914 930.398.914

16.063.079 169.611.461 185.674.539 783.935.539

Total Liabilitas dan Ekuitas

2.341.674.957

2.209.627.155

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.b. Laba Rugi Realisasi 2012 2

Revisi RKAP 2013 3

1.392.422.755 805.390.794 587.031.961

1.713.948.980 1.159.839.040 554.109.940

123,09 144,01 94,39

42,16

32,33

76,68

8.493.231 289.184.972 297.678.203 289.353.759

13.702.186 316.099.851 329.802.037 224.307.903

161,33 109,31 110,79 77,52

26.806.494 52.168.766 78.975.261

15.336.429 98.097.339 113.433.768

57,21 188,04 143,63

Beban Non Usaha Beban Keuangan Beban Lain-lain Jumlah Beban Non Usaha Selisih Pendapatan & Beban Non Usaha Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi Pendapatan Luar Biasa Laba (Rugi) Sebelum Pajak

68.069.288 48.603.693 116.672.981 (37.697.720) 251.656.038

59.192.000 38.035.448 97.227.448 16.206.320 240.514.223

86,96 78,26 83,33 95,57

Pajak Penghasilan Beban Pajak Kini Beban (Pendapatan) Pajak Tangguhan Beban Pajak Bersih L (R) Thn Berjalan dr Op yang Dilanjutkan Kerugian Periode Berjalan dr Op yang Dihentikan Laba Bersih Periode Berjalan Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain - Bersih Laba Komprehensif Periode Berjalan

71.067.343 10.903.311 81.970.654 169.685.384 169.685.384 (73.923) 169.611.461

60.128.556 60.128.556 180.385.667 180.385.667 180.385.667

84,61 73,35 106,31 106,31 106,35

Uraian 1 Pendapatan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto GPM (%) Beban Usaha Beban Penjualan Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Non Usaha Pendapatan Keuangan Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Non Usaha

% 3:2 4

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.c. Laba (Rugi) Per Komoditas 6.c.1. Tanaman Tahunan URAIAN

(Rp. 000 ) KARET

TEH

KOPI

PRODUK HILIR


JUMLAH TANAMAN TAHUNAN

SAMPINGAN

PENDAPATAN Penjualan Ekspor

459.260.918

23.548.538

4.229.712

-

-

-

487.039.168

Penjualan Lokal

294.843.158

12.424.499

8.684.902

16.500.096

17.744.208

-

350.196.863

754.104.076

35.973.037

12.914.614

16.500.096

17.744.208

-

837.236.031

384.553.918

41.057.239

25.554.728

16.025.054

15.471.496

-

482.662.435

369.550.158

(5.084.202)

(12.640.114)

475.042

2.272.712

-

354.573.596

Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto

BEBAN USAHA Beban Penjualan

8.921.622

425.588

152.790

185.000

163.750

-

9.848.750

200.728.701

9.438.463

3.638.438

-

810.117

-

214.615.719

209.650.323

9.864.051

3.791.228

185.000

973.867

-

224.464.469

159.899.835

(14.948.253)

(16.431.342)

290.042

1.298.845

-

130.109.127

56.426.751

6.091.948

879.447

-

14.000

6.161.960

69.574.106

9.057.420

194.119

77.434

-

-

4.270.443

13.599.416

Selisih Pendapatan & Beban Non Usaha

47.369.331

5.897.829

802.013

-

14.000

1.891.517

55.974.690

Laba Sebelum Pajak

207.269.166

(9.050.424)

290.042

1.312.845

1.891.517

186.083.817

-

-

-

60.128.556

290.042

1.312.845

1.891.517

125.955.261

Beban Administrasi Jumlah Biaya Usaha Jumlah Laba Usaha

PENDAPATAN & BIAYA NON USAHA Pendapatan Non Usaha Beban Non usaha

Pajak Penghasilan (PPh)

Laba (Rugi) Setelah Pajak

-

207.269.166

-

(9.050.424)

(15.629.329)

-

(15.629.329)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.c. Laba (Rugi) Per Komoditas 6.c.2. Tanaman Semusim

(Rp. 000 ) GULA EKS TEBU

URAIAN

GULA EKS RAW SUGAR

TETES

JUMLAH TANAMAN SEMUSIM

AGROWISATA

PENDAPATAN Penjualan Ekspor Penjualan Lokal Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto

-

-

-

-

-

513.791.572

306.783.530

47.079.719

9.058.128

876.712.949

513.791.572

306.783.530

47.079.719

9.058.128

876.712.949

344.721.558

294.721.539

32.601.170

5.132.338

677.176.605

169.070.014

12.061.991

14.478.549

3.925.790

199.536.344


3.853.436

-

-

-

3.853.436

101.484.132

-

-

-

101.484.132

105.337.568

-

-

-

105.337.568

63.732.446

12.061.991

14.478.549

3.925.790

94.198.776

Pendapatan Non Usaha

43.859.662

-

-

-

43.859.662

Beban Non usaha

24.436.032

-

-

-

24.436.032

Beban Bunga

59.192.000

-

-

-

59.192.000

Selisih Pendapatan & Beban Non Usaha

(39.768.370)

-

-

-

(39.768.370)

Laba Sebelum Pajak

23.964.076

12.061.991

14.478.549

3.925.790

54.430.406

-

-

-

-

-

23.964.076

12.061.991

14.478.549

3.925.790

54.430.406

Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha Jumlah Laba Usaha

PENDAPATAN & BEBAN NON USAHA



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.d. Laba (Rugi) Per Unit Kerja 6.d.1. Tanaman Tahunan URAIAN

(Rp. 000 ) WARNASARI

KAWUNG

KRUMPUT

KALIGUA

SEMUGIH

BLIMBING

JOLOTIGO

SILUWOK

SUKAMANGLI


43.316.863

34.676.292

40.927.821

9.390.104

6.827.434

33.195.521

9.117.214

35.280.220

25.455.917

Penjualan Lokal

21.532.614

15.342.686

17.529.118

4.962.601

3.449.195

20.117.486

4.538.426

35.853.526

14.356.732

64.849.477

50.018.978

58.456.939

14.352.705

10.276.629

53.313.007

13.655.640

71.133.746

39.812.649

33.394.703

25.108.488

29.909.411

15.393.720

11.435.917

28.520.723

17.201.515

39.570.363

23.746.308

31.454.774

24.910.490

28.547.528

(1.041.015)

(1.159.288)

24.792.284

(3.545.875)

31.563.383

16.066.341



767.218

591.762

691.590

169.803

121.580

630.733

161.557

841.566

471.014

17.322.068

13.283.219

15.055.134

3.128.625

3.186.561

15.222.766

4.192.311

18.938.576

11.710.648

18.089.286

13.874.981

15.746.724

3.298.428

3.308.141

15.853.499

4.353.868

19.780.142

12.181.662

13.365.488

11.035.509

12.800.804

(4.339.443)

(4.467.429)

8.938.785

(7.899.743)

11.783.241

3.884.679

4.343.655

3.267.285

2.948.335

4.061.313

2.391.417

2.339.418

605.379

18.924.616

1.970.725

773.896

1.144.330

617.182

167.562

1.360.002

566.350

62.537

2.192.521

388.166

Selisih Pendapatan & Biaya Non Usaha

3.569.759

2.122.955

2.331.153

3.893.751

1.031.415

1.773.068

542.842

16.732.095

1.582.559

Laba Sebelum Pajak

16.935.247

13.158.464

15.131.957

(3.436.014)

10.711.853

28.515.336

5.467.238

-

-

-

-

-

16.935.247

13.158.464

15.131.957

(445.692)

(3.436.014)

10.711.853

(7.356.901)

28.515.336

5.467.238

14.746.350

13.409.811

15.425.705

(373.569)

(3.384.374)

10.979.753

(7.288.281)

28.872.786

5.667.298


PENDAPATAN & BIAYA NON USAHA Pendapatan Non Usaha Biaya Non usaha



(445.692)

-

-

-

(7.356.901)

-

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.d. Laba (Rugi) Per Unit Kerja 6.d.1. Tanaman Tahunan URAIAN

(Rp. 000 ) MERBUH

NGOBO

GETAS

BATUJAMUS

BALONG


JOLLONG

PRODUK HILIR

JUMLAH TANAMAN TAHUNAN


12.604.410

21.744.240

32.828.152

84.171.440

97.503.540

-

-

-

487.039.168

Penjualan Lokal

53.971.245

14.836.123

22.297.261

51.994.050

34.689.617

481.879

17.744.208

16.500.096

350.196.863

66.575.655

36.580.363

55.125.413

136.165.490

132.193.157

481.879

17.744.208

16.500.096

837.236.031

37.432.296

22.240.913

35.974.050

61.742.569

62.830.395

6.664.514

15.471.496

16.025.054

482.662.435

29.143.359

14.339.450

19.151.363

74.422.921

69.362.762

(6.182.635)

2.272.712

475.042

354.573.596



787.640

432.773

652.175

1.610.943

1.563.945

5.701

163.750

185.000

9.848.750

18.201.263

10.402.148

14.921.603

32.185.489

33.843.713

2.211.478

810.117

-

214.615.719

18.988.903

10.834.921

15.573.778

33.796.432

35.407.658

2.217.179

973.867

185.000

224.464.469

10.154.456

3.504.529

3.577.585

40.626.489

33.955.104

(8.399.814)

1.298.845

290.042

130.109.127

4.654.962

6.959.230

2.970.743

6.487.831

7.109.544

525.653

14.000

-

69.574.106

620.287

2.625.955

492.697

638.003

1.076.724

873.204

-

-

13.599.416

Selisih Pendapatan & Biaya Non Usaha

4.034.675

4.333.275

2.478.046

5.849.828

6.032.820

(347.551)

14.000

-

55.974.690

Laba Sebelum Pajak

14.189.131

7.837.804

6.055.631

46.476.317

39.987.924

(8.747.365)

1.312.845

290.042

186.083.817

-

-

-

-

-

-

-

60.128.556

14.189.131

7.837.804

6.055.631

46.476.317

39.987.924

(8.747.365)

1.312.845

290.042

125.955.261

14.523.676

8.021.622

6.332.638

47.160.554

40.652.200

(8.744.944)


PENDAPATAN & BIAYA NON USAHA Pendapatan Non Usaha Biaya Non usaha



-

#REF!

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.d. Laba (Rugi) Per Unit Kerja 6.d.2. Tanaman Semusim URAIAN

(Rp. 000 ) JATIBARANG

PANGKA

SUMBERHARJO

SRAGI

RENDENG

MOJO

JUMLAH TANAMAN SEMUSIM

GONDANG BARU

TASIKMADU

PENDAPATAN Gula (Ex. Tebu)

55.181.397

51.790.721

62.993.339

80.664.796

68.267.368

73.158.973

86.195.806

35.539.172

513.791.572

Gula (Ex. Raw Sugar)

34.923.610

12.020.275

39.306.635

78.041.390

31.093.340

23.240.870

55.196.620

32.960.790

306.783.530

4.200.702

3.780.027

4.481.805

8.056.397

6.381.597

7.777.884

9.044.959

3.356.348

47.079.719

375.199

263.640

-

450.000

60.000

-

6.224.719

1.684.570

9.058.128

94.680.908

67.854.663

106.781.779

167.212.583

105.802.305

104.177.727

156.662.104

73.540.880

876.712.949

71.262.026

49.837.460

85.873.845

141.835.148

75.741.282

66.493.257

111.454.519

74.679.068

677.176.605

23.418.882

18.017.203

20.907.934

25.377.435

30.061.023

37.684.470

45.207.585

(1.138.188)

199.536.344

Tetes Wisata Agro Jumlah Pendapatan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto


413.860

388.430

472.450

604.986

512.005

548.692

646.469

266.544

3.853.436

12.619.564

10.780.844

13.909.306

14.776.686

10.795.563

14.193.290

16.020.071

8.388.808

101.484.132

13.033.424

11.169.274

14.381.756

15.381.672

11.307.568

14.741.982

16.666.540

8.655.352

105.337.568

10.385.458

6.847.929

6.526.178

9.995.763

18.753.455

22.942.488

28.541.045

(9.793.540)

94.198.776

Pendapatan Non Usaha

7.264.622

4.894.508

13.246.311

10.575.048

855.896

421.594

1.925.551

4.676.132

43.859.662

Beban Non usaha

2.841.621

2.715.405

2.589.666

4.475.227

2.218.439

3.012.064

4.460.442

2.123.168

24.436.032

Biaya Bunga

5.268.671

4.983.172

8.676.827

10.308.795

7.965.689

6.622.131

12.503.710

2.863.005

(2.804.069)

1.979.818

(4.208.974)

(9.328.232)

(9.212.601)

(15.038.601)

9.539.788

4.043.860

8.505.996

5.786.789

9.425.223

13.729.887

13.502.444

-

-

-

-

-

-

-

9.539.788

4.043.860

8.505.996

5.786.789

9.425.223

13.729.887

13.502.444

Beban Administrasi Jumlah Beban Usaha Jumlah Laba Usaha

PENDAPATAN & BEBAN NON USAHA

Selisih Pendapatan & Beban Non Usaha Laba Bersih Sblm Pendptan Kompre. Lain



(845.670)

(310.041) (10.103.581)

-

(10.103.581)

59.192.000 (39.768.370) 54.430.406

-

54.430.406

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.e. Arus Kas

(Rp. 000) U R A

I A N

DTT

PTPN IX

876.712.949

837.236.031

1.713.948.980

-

14.000.000

14.000.000

164.160.114

35.574.106

199.734.220

(561.171.178)

(307.948.397)

(869.119.575)

DTS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan -

Pelanggan / Pembeli

-

Bunga

Lain-lain Pengeluaran Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya -

Mitra Usaha

-

Direksi dan Karyawan

-

Bunga

(59.192.000)

-

Pajak

(10.731.454)

-

Lain-lain

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Penerimaan Deviden Penjualan Aset Tetap Lain-lain

(239.866.619)

(9.645.453)

(361.465.042) (62.023.949) -

(601.331.661) (59.192.000) (72.755.403) (9.645.453)

160.266.359

155.372.749

315.639.108

-

20.000.000 -

20.000.000 -

(196.013.630)

(384.432.160)

(60.765.000)

(60.765.000)

Pengeluaran -

Pembelian Aset Tetap

-

Penambahan Investasi Asosiasi

-

-

Lain-lain

-

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

(188.418.530)

(188.418.530)

(236.778.630)

(425.197.160)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan -

Penerimaan Pinjaman

Lainnya Pengeluaran Pembayaran Pinjaman Pembayaran Deviden & PKBL Lain-lain Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

286.000.000

-

286.000.000

-

-

-

(268.756.048) -

(33.922.292) -

(268.756.048) (33.922.292) -

17.243.952

(33.922.292)

(16.678.340)

Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Netto

(10.908.219)

(115.328.173)

(126.236.392)

Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode

13.570.610

261.796.350

275.366.960

Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode

2.662.391

146.468.177

149.130.568

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 (Rp. 000)

6.f. Sumber dan Penggunaan Dana URAIAN 1

REALISASI

REVISI RKAP

%

2012

2013

3:2

2

3

4

SUMBER DANA Laba Komprehensif

169.611.461

180.385.667

106,35

Penyusutan dan Amortisasi

52.689.395

64.305.464

122,05

Lain-lain

70.519.218

211.998.731

300,63

Jumlah Sumber Dana

292.820.074

456.689.862

155,96

1.623.754

-

-

98.776.000

33.922.292

34,34

- Program Kemitraan

6.302.000

-

-

- Program Bina Lingkungan

6.302.000

-

-

111.380.000

33.922.292

30,46

125.562.755

138.552.630

110,35

90.350.688

245.879.530

272,14

8.065.070

60.765.000

753,43

223.978.513

445.197.160

198,77

90.801.264

-

-

Jumlah Penggunaan Dana

427.783.530

479.119.452

112,00

Saldo Awal Kas

692.610.749

275.366.960

39,76

Surplus (Defisit) Dana

557.647.293

252.937.370

45,36

PENGGUNAAN DANA Angsuran Liabilitas Jangka Panjang Pembagian Laba Tahun Sebelumnya - Deviden

Jumlah Pembagian Laba Investasi - Tanaman - Non Tanaman - Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Jumlah Investasi Lain-lain

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 6.g. RENCANA MUTASI ASET URAIAN

Aset Produktif A Investasi Jangka Panjang B. Aset Tanaman a. Tanaman Menghasilkan - Karet - Teh - Kopi - Kapok - Pala b. Tanaman Belum Menghasilkan - Karet - Teh - Kopi - Kakao - Hortikultura - Kayu-kayuan

C. Aset Tetap a. Tanah b. Bangunan Perumahan c. Bangunan Perusahaan d. Mesin & Instalasi e. Jalan, Jemb. & Sal Air f. Alat Pengangkutan g. Alat Pertanian h. Inventaris Kantor/Rumah i. Lain-lain / Agrowisata J u m l a h Jumlah Aktiva Tetap D. Aset Dalam Penyelesaian E. Beban Tangguhan F. Penyertaan G. Aktiva Tidak berwujud H. Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

NILAI PEROLEHAN AWAL

M U T A S I + PENGURANGAN PENAMBAHAN

INVESTASI BARU

NILAI PEROLEHAN AKHIR

337.110.963 22.638.791 4.535.613 126.044 253.539 364.664.950

-

4.968.760 232.434 1.987 5.203.181

53.990.820 1.498.722 56.245 55.545.787

386.133.023 23.905.079 4.589.871 126.044 253.539 415.007.556

389.048.352 21.124.504 19.248.797 160.164 13.121.226

93.279.141 5.488.899 4.017.506 168.808 6.675.061

53.990.820 1.498.722 56.245 -

4.297.334 1.228.174 521.803 250.676

432.634.007 26.342.855 23.731.861 328.972 20.046.963

442.703.043

109.629.415

55.545.787

6.297.987

503.084.658

68.026.054 12.050.901 101.957.554 585.302.935 24.764.145 39.116.427 1.417.176 37.528.511 13.468.346 883.632.049 1.691.000.042 38.779.822 1.522.640 57.692.775 58.506.997 66.682.994 1.914.185.270

816.549 24.918.681 168.268.282 3.942.764 5.148.000 6.911.604 6.738.650 1.660.000 218.404.530 328.033.945 28.923.215 2.830.000 60.765.000 22.595.000 2.050.000 445.197.160

45.168 3.133.588 106.100.023 22 2.825.063 6.769.887 1.493.720 313.165 120.680.636 181.429.604 10.855.916 19.132.916 211.418.436

1.001.732 745.653 1.747.385 63.591.159 63.591.159

68.026.054 12.822.282 124.744.379 647.471.194 29.452.540 41.439.364 1.558.893 42.773.441 14.815.181 983.103.328 1.901.195.542 56.847.121 4.352.640 118.457.775 61.969.081 68.732.994 2.211.555.153

605.632.857 1.308.552.413

662.700.943 445.197.160

211.418.436

63.591.159

1.548.854.210


h. POSISI HUTANG JANGKA PANJANG URAIAN

1 Utang Kepada Pemerintah 2 Utang Dapenbun 3 Liabilitas Imbalan Kerja 4 Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

POSISI AWAL 01/01/2013

(Rp. 000) NILAI PEROLEHAN AKHIR

Mutasi + (Penambahan)

(Pengurangan)

3.003.272

-

-

3.003.272

-

-

-

-

180.110.284

-

-

180.110.284

-

-

-

-

183.113.556

-

-

183.113.556

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 7. INVESTASI 7. a . Investasi Tanaman URAIAN TTAD: -Karet -Teh -Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura

TTI: -Karet -Teh -Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura

TBM: -Karet -Teh -Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura

REALISASI 2012

JUMLAH INVESTASI -Karet -Teh -Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura JUMLAH SEMUA

JUMLAH BIAYA (Rp. 000) %

REAL 2012

PER HA

RKAP 2013

PER HA

290,72 110,89 401,61

370,42 86,16 456,58

127,41 77,70 113,69 -

518.075 968.978 1.487.052

1.782 8.738 3.703

1.761.229 1.610.833 3.372.062

4.755 18.696 7.385

924,19 47,10 48,19 222,30 11,41 1.253,19

1.106,44 58,07 219,66 24,19 1.408,36

119,72 123,29 98,81 212,01 112,38

14.842.042 1.601.695 1.402.297 1.602.098 160.164 19.608.295

16.060 34.006 29.099 7.207 14.037 15.647

18.416.606 1.992.098 1.693.098 494.499 22.596.301

16.645 34.305 7.708 20.442 16.044

9.466,15 215,44 279,00 1.426,25

9.223,68 203,57 273,56 1.626,80 11,41 11.339,02

97,44 94,49 98,05 114,06 99,58

83.708.376 5.328.997 4.207.861 3.015.610 96.260.844

8.843 24.735 15.082 2.114 8.454

92.326.131 5.378.291 4.017.506 6.540.339 153.553 108.415.820

10.010 26.420 14.686 4.020 13.458 9.561

-

6.370.056 1.614.138 62.633 25.619 134.117 8.206.564

-

3.283.167 543.815 341.465 4.168.447

-

11.386,84 PESEMAIAN 2012 -Karet -Teh -Kopi - Kayu-Kayuan - Hortikultura

LUAS (HA) ANGGARAN 2013

-

-

10.681,06 373,43 327,19 1.648,55 -

10.700,54 347,80 273,56 1.846,46 35,60

100,18 93,14 83,61 112,01 -

105.438.548 9.513.808 5.672.790 4.643.328 294.281

9.872 25.477 17.338 2.817 -

112.503.966 12.264.389 4.561.321 8.574.902 648.052

10.514 35.263 16.674 4.644 18.204

13.030,23

13.203,96

388,93

125.562.755

9.636

138.552.630

10.493

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 7.b. INVESTASI NON TANAMAN No.

I

U R A I A N

(Rp. 000) JUMLAH

NON TANAMAN 1

TANAH

-

2

BANGUNAN PERUMAHAN

3

BANGUNAN PERUSAHAAN

4

MESIN & INSTALASI

168.268.282

5

JALAN & JEMBATAN

3.942.764

6

ALAT PENGANGKUT.

5.088.000

7

ALAT PERTANIAN

6.911.604

8

INVENT.KTR/RMH

5.763.650

9

ASET TIDAK BERWUJUD

665.000 23.672.230

24.175.000

10 LAIN-LAIN

2.050.000

11 WISATA AGRO

5.343.000 JUMLAH NON TANAMAN

II

INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI JUMLAH TOTAL

245.879.530

60.765.000 306.644.530

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) RKAP TAHUN 2013

9.a. FORMASI TENAGA KERJA NO

URAIAN/KARYAWAN

POSISI PER 01-01-2013 KANDIR PG/KEBUN JUMLAH

MUTASI TAMBAH KURANG

POSISI PER 31-12-2013 KANDIR PG/KEBUN JUMLAH

1

GOL. IIIA - IVD

149

395

544

57

42

156

403

559

2

GOL IA - IID

123

7.754

7.877

1.122

615

126

8.258

8.384

3

KAMPANYE PG

-

1.712

1.712

-

135

-

1.577

1.577

4

HARIAN LEPAS PG ~LMG

6

549

555

491

210

24

812

836

~DMG

-

4.039

4.039

879

-

-

4.918

4.918

5

HARIAN LEPAS KB

-

7.192

7.192

67

-

-

7.259

7.259

6

HONORER

6

49

55

2

-

6

51

57

284

21.690

21.974

2.618

1.002

312

23.278

23.590

JUMLAH SELURUHNYA CATATAN

283 0 21.668 0 FALSE FALSE *).Untuk Karyawan Kampanye dan Harian Lepas DMG. Posisi 1 - 1 - 2013 = Posisi Akhir Giling Tahun 2012 Posisi 31 - 12 - 2013 = Posisi Akhir Giling Tahun 2013

21.951 0 FALSE

2.617 FALSE

0

978 0 312 0 FALSE TRUE

23.278 0 TRUE

23.590 TRUE

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) RKAP TAHUN 2013 9. b.

No.

KOMPOSISI TENAGA KERJA

URAIAN KANDIR

I

KARY.GOLONGAN IV D IV C IV B IV A III D III C III B III A Jumlah :

II

KARY.GOLONGAN II D II C II B II A ID IC IB IA Jumlah :

III IV V VI VII

KAMPANYE HARIAN LMG HARIAN DMG HARIAN KEBUN HONORAIR T O T AL :

POSISI PER 01-01-2013 PG/ LAINKEBUN NYA

MUTASI . JUMLAH

PENAMBAHAN PG/ LAINKEBUN NYA

K.D.

JMLH .

PENGURANGAN PG/ LAINKEBUN NYA

K.D. .

JMLH .

KANDIR .

POSISI PER 31-12-2013 PG/ LAINKEBUN NYA . .

JUMLAH

5 8 14 21 20 17 33 30

2 15 9 38 42 33 47 209

-

7 23 23 59 62 50 80 239

1 1 1 1 1 1 2 15

1 1 2 2 1 1 2 25

-

2 2 3 3 2 2 4 40

4 2 3 3 3 -

3 2 3 6 5 4 2 2

-

7 4 6 9 8 4 2 2

2 7 12 19 18 18 35 45

14 8 34 38 30 47 232

-

2 21 20 53 56 48 82 277

148

395

-

543

23

35

-

58

15

27

-

42

156

403

-

559

15 11 13 14 6 9 30 25

33 111 251 303 359 687 1.488 4.522

-

48 122 264 317 365 696 1.518 4.547

1 3 5 6 4 3 7 -

13 26 65 43 29 71 95 751

-

14 29 70 49 33 74 102 751

1 2 4 5 4 4 4 2

10 22 64 56 20 43 60 314

-

11 24 68 61 24 47 64 316

15 12 14 15 6 8 33 23

36 115 252 290 368 715 1.523 4.959

-

51 127 266 305 374 723 1.556 4.982

123

7.754

-

7.877

29

1.093

-

1.122

26

589

-

615

126

8.258

-

8.384

6 6

1.712 525 4.039 7.192 51

-

1.712 531 4.039 7.192 57

18 -

473 879 67 -

-

491 879 67 -

-

135 186 -

-

135 186 -

24 6

1.577 812 4.918 7.259 51

-

1.577 836 4.918 7.259 57

283

21.668

-

21.951

70

2.547

-

2.617

41

937

-

978

312

23.278

-

23.590

*) Karyawan Kampanye : Posisi per 1 Januari 2013 adalah posisi akhir giling th. 2012 Karyawan Hr. Lepas : Posisi per 31 Desember 2013 termasuk Harian Lepas DMG orang

23.590

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) RKAP TAHUN 2013 9.c.KOMPOSISI TENAGA KERJA MENURUT PENDIDIKAN No. I

U R A I A N KARY. GOLONGAN IV D IV C IV B IV A III D III C III B III A

Jumlah : II

KARY. GOLONGAN II D II C II B II A ID IC IB IA Jumlah :

III IV

KAMPANYE HARIAN LMG HARIAN DMG HARIAN LEPAS KEBUN

V

HONORAIR TOTAL

JUMLAH IV :

S3

S2

S1

P E N D I D I K A N PROG.DIPL. SMU

SLTP

LAINNYA

JUMLAH

-

2 4 6 2 3 5 2

2 15 12 28 25 20 41 175

2 3 14 20 12 8 20

2 1 5 9 13 28 80

-

-

2 21 20 53 56 48 82 277

-

24

318

79

138

-

-

559

-

-

5 6 7 14 28 29 51 78

2 15 14 21 32 25 61 104

41 86 179 164 194 427 671 1.437

1 12 47 65 74 127 299 423

2 8 19 41 46 115 474 2.940

51 127 266 305 374 723 1.556 4.982

-

-

218

274

3.199

1.048

3.645

8.384

-

-

15 19 -

1 14 25 -

430 732 2.269 -

421 54 1.283 -

725 21 1.322 7.259

1.577 836 4.918 7.259

-

24

34 15 585

39 8 401

3.001 34 6.802

1.337 2.806

1.343 5.713

14.590 57 23.590 23.590

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) RKAP TAHUN 2013 9.d.

KOMPOSISI TENAGA KERJA MENURUT UMUR/GOLONGAN KARYAWAN TETAP UMUR KARYAWAN No.

U R A I A N

I

KARY. GOLONGAN IV D IV C IV B IV A III D III C III B III A Jumlah :

II KARY. GOLONGAN II D II C II B II A ID IC IB IA

Jumlah :

T O T A L

55 - 56

50 - 54

45 -49

40 - 44

35 - 39

30-34

25 - 29

20 -24

JUMLAH

1 6 4 5 3 5 7 6

1 10 10 22 23 24 15 22

5 5 18 15 9 29 40

1 4 12 6 13 37

3 2 3 7 14

1 1 1 9 18

2 98

42

2 21 20 53 56 48 82 277

37

127

121

73

29

30

100

42

559

6 5 16 22 23 25 52 229

40 96 154 167 92 257 442 1.315

5 25 81 84 122 223 471 1.395

1 13 23 82 132 262 772

1 6 54 68 186 406

2 1 18 100 487

1 1 43 257

121

51 127 266 305 374 723 1.556 4.982

378

2.563

2.406

1.285

721

608

302

121

8.384

415

2.690

2.527

1.358

750

638

402

163

8.943

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 9.e. KOMPOSISI BIAYA TENAGA KERJA (LABOUR COST) PROSENTASE TERHADAP BIAYA PRODUKSI DAN TOTAL PENJUALAN REVISI RKAP TAHUN 2013 TENAGA NO. GOLONGAN PER 01-Jan-13

I. II. III. IV. V. VI.

DIVISI TANAMAN SEMUSIM KARY. GOL. IIIA - IV D KARY. GOL. IA - II D KAMPANYE PG HARIAN LEPAS PG HARIAN LEPAS KEBUN HONORER JUMLAH

A. B.

BEBAN POKOK PENJUALAN TOTAL PENJUALAN

C. D.

PROSENTASE THD A PROSENTASE THD B


DIVISI TANAMAN TAHUNAN KARY. GOL. IIIA - IV D KARY. GOL. IA - II D KAMPANYE PG HARIAN LEPAS PG HARIAN LEPAS KEBUN HONORER JUMLAH

A. B.


C. D.



PTPN IX (PERSERO) KARY. GOL. IIIA - IV D KARY. GOL. IA - II D KAMPANYE PG HARIAN LEPAS PG HARIAN LEPAS KEBUN HONORER JUMLAH

A. B.


C. D.


318 2.343 1.712 4.594 11 8.978

(Rp. 000) GAJI / UPAH

30.296.469 67.024.772 17.797.701 56.970.275 199.282 172.288.499

SANT. SOSIAL

25.647.328 33.637.934 3.827.230 4.399.132 66.496 67.578.120

JUMLAH

55.943.797 100.662.706 21.624.931 61.369.407 265.778 239.866.619 677.176.605 876.712.949 35,42 27,36

226 5.534 7.192 44 12.996

14.643.614 84.603.693 80.814.877 1.087.468 181.149.652

27.244.053 47.690.163 21.367.311 96.301.527

41.887.667 132.293.856 102.182.188 1.087.468 277.451.179 482.662.435 837.236.031 57,48 33,14

544 7.877 1.712 4.594 7.192 55 21.974

44.940.083 151.628.465 17.797.701 56.970.275 80.814.877 1.286.750 353.438.151

52.891.381 81.328.097 3.827.230 4.399.132 21.367.311 66.496 163.879.647

97.831.464 232.956.562 21.624.931 61.369.407 102.182.188 1.353.246 517.317.798 1.159.839.040 1.713.948.980 44,60 30,18

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 10.a. PENGHAPUSAN ASET TANAMAN DAN NON TANAMAN No. I. A. 1.

2.

OBYEK

TAHUN TANAM

5.

140.973.301 275.794.565 144.027.505 125.658.653 686.454.024

101.500.777 198.572.087 103.699.803 90.474.230 494.246.897

1984 1990 1989 1984

50,00 32,35 34,29 39,00 155,64

173.666.679 137.953.263 163.830.794 135.460.010 610.910.746

152.826.678 93.808.219 117.958.172 119.204.808 483.797.877

1989 2011

57,97 0,03 58,00

370.834.449 713.608 371.548.057

252.167.425 252.167.425

1989

100,30 100,30

437.380.949 437.380.949

314.914.283 314.914.283

1989 1989 1990 1993 1998 2005 2011 2009 2012

44,60 50,00 41,00 27,37 0,59 1,78 0,41 5,05 1,92 172,72

233.964.488 262.292.027 202.257.537 194.509.422 14.990.618 47.989.646 8.878.975 220.969.044 4.685.311 1.190.537.068

168.454.431 188.850.259 137.535.125 108.925.276 5.396.622 13.437.101 622.598.814

1984

29,70 29,70

86.143.369 86.143.369

75.806.165 75.806.165

1991

93,09 93,09

360.519.496 360.519.496

230.732.478 230.732.478

2010

2,86 2,86

79.005.223 79.005.223

-

79.005.223 79.005.223

1991 1988 1990 1993

15,13 24,27 11,24 8,86 59,50

86.788.372 152.035.334 59.938.870 59.029.066 515.802.088

55.544.558 115.546.854 40.758.431 33.056.277 244.906.120

31.243.814 36.488.480 19.180.439 25.972.789 112.885.522

1982

75,69 75,69

252.717.648 252.717.648

242.608.942 242.608.942

10.108.706 10.108.706

1989 1989

49,27 88,60 137,87

191.459.317 344.292.582 535.751.899

137.850.708 247.890.659 385.741.367

53.608.609 96.401.923 150.010.532

1.042,70

5.126.770.567

3.347.520.368

1.621.239.753

Kawung

Krumput

Siluwok

Sukamangli

Merbuh Jumlah

8

Ngobo Jumlah

8.

122.466.666 122.466.666 65.510.057 73.441.768 64.722.412 85.584.146 9.593.996 34.552.545 8.878.975 TBM 220.969.044 TBM 4.685.311 TTI 567.938.254 10.337.204 10.337.204 129.787.018 129.787.018

Getas

Jumlah 9.

39.472.524 77.222.478 40.327.702 35.184.423 192.207.127 20.840.001 44.145.044 45.872.622 16.255.202 127.112.869 118.667.024 713.608 119.380.632

Blimbing

Jumlah 7.

BUKU

32,31 63,21 33,01 28,80 157,33

Jumlah 6.

NILAI (Rp.) PENYUSUTAN

1989 1989 1989 1989

Jumlah 4.

PEROLEHAN

KARET Areal TM Warnasari

Jumlah 3.

LUAS ( Ha )

Batujamus Jumlah

10. Balong

Jumlah Jumlah Karet

KETERANGAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 10.a. PENGHAPUSAN ASET TANAMAN DAN NON TANAMAN No.

OBYEK

II. 1.

TEH Kaligua

2.

Semugih

TAHUN TANAM

PEROLEHAN

NILAI (Rp.) PENYUSUTAN

0,50 0,53 0,07 0,27 1,57 0,20 0,15 0,27 0,14 0,14 0,07 0,38 1,39 0,21 0,25 0,18 0,19 0,23 0,52 1,78 9,04

2.247.139 58.028.492 7.275.236 18.065.695 1.060.631 751.804 582.961 1.049.329 94.579 8.287.985 249.695 22.495.959 5.225.037 777.549 925.654 549.884 580.433 964.764 1.570.810 7.088.488 137.872.124

1.078.627 285.189 1.806.569 1.060.631 465.402 352.488 634.478 94.579 994.558 129.842 2.699.515 3.234.547 404.325 481.340 285.939 301.825 501.677 833.491 3.544.244 19.189.266

1955 1956

23,12 1,42 24,54

49.531.110 3.132.852 52.663.962

45.993.174 2.808.764 48.801.938

1.168.512 58.028.492 6.990.047 16.259.126 286.402 230.473 414.851 7.293.427 119.853 19.796.444 1.990.490 373.224 444.314 263.945 278.608 463.087 737.319 3.544.244 118.682.858 3.537.936 324.088 3.862.024

1978

12,00 12,00 45,58

41.897.946 41.897.946 232.434.032

21.786.932 21.786.932 89.778.136

20.111.014 20.111.014 142.655.896

1934 1980

8,02 1,17 9,19

1.986.976 1.986.976

1.291.534 1.291.534

695.442 695.442

9,19 1.097,47

1.986.976 5.361.191.575

1.291.534 3.438.590.038

695.442 1.764.591.091

-

2.551.782.126

2.524.974.868

26.807.258

7.912.973.701

5.963.564.906

1.791.398.349

Jolotigo

Jumlah Teh : III. KOPI 1. Jollong Jumlah Jumlah Kopi Jumlah Penghapusan Tanaman Penghapusan Non Tanaman Total Penghapusan

BUKU

1985 2008 2007 2004 1939 1969 1970 1970 1939 2003 1980 2003 1969 1981 1981 1977 1977 1978 1976 1984 Jumlah

3.

LUAS ( Ha )

KETERANGAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 10.b. PENDAPATAN NON USAHA URAIAN 1 Tanaman Semusim 1. Pendapatan Keuangan - Jasa Giro - Selisih Kurs Jumlah Pendapatan Keuangan 2. Pendapatan Lain-lain - Penjualan Aktiva Tetap/Bekas - Penerimaan Pemakaian Ampas - Pendapatan KSO - Penerimaan Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan 1. Pendapatan Keuangan - Jasa Giro - Selisih Kurs - Deposito Jumlah Pendapatan Keuangan 2. Pendapatan Lain-lain - Limbah Karet & Karet Tanah - Penyewaan Lahan - Kayu-kayuan - Kayu Karet - Deviden - Sampingan - Ganti Rugi Lahan - Penerimaan Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Jumlah Tanaman Tahunan Total Pendapatan Non Usaha

(Rp.000)

REALISASI 2012 2

REVISI RKAP 2013 3

% 3:2 4

758.030 480.688 1.238.718

318.436 110.591 429.027

42,01 23,01 34,63

23.391 479.609 6.024.448 6.527.448 7.766.166

16.344 14.000 38.526.682 4.873.609 43.430.635 43.859.662

69,87 2,92 80,90 665,35 564,75

920.456 129.742 22.475.208 23.525.405

907.402 14.000.000 14.907.402

98,58 62,29 63,37

63.389 774.776 5.401.884 12.258.986 252.327 4.926.315 8.491.923 15.514.090 47.683.690 71.209.095 78.975.261

185.593 1.259.267 1.513.175 9.300.055 20.000.000 6.221.456 15.763.158 424.000 54.666.704 69.574.106 113.433.768

292,79 162,53 28,01 75,86 7.926,21 126,29 185,63 2,73 114,64 97,70 143,63

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) REVISI RKAP TAHUN 2013 10.c. BEBAN NON USAHA URAIAN 1 Tanaman Semusim 1. Beban Keuangan - Beban Bunga - Cadangan Kerugian Piutang Jumlah Beban Keuangan 2. Beban Lain-lain - Biaya Administratif - Sumbangan - Biaya Hansip/Wanra - Biaya Keamanan - Sumbangan Kematian/Peralihan - Jaminan Sosial Pensiun - Biaya Akuntan - Biaya Konsultan - Iuran Dapenbun - Biaya Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain Jumlah Tanaman Semusim Tanaman Tahunan 1. Beban Keuangan - Selisih Kurs Jumlah Beban Keuangan 2. Beban Lain-lain - Karet Tanah - Intercrop - Iuran Dapenbun - Penghapusan Aset - Sampingan - Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain Jumlah Tanaman Tahunan Total Beban Non Usaha

(Rp.000)

REALISASI 2012 2

REVISI RKAP 2013 3

% 3:2 4

65.779.453 2.203.243 67.982.695

59.192.000 59.192.000

89,99 87,07

170.946 743.239 10.883 502.114 237.026 21.810.907 278.739 59.775 10.916.163 2.642.642 37.372.434 105.355.129

527.965 1.178.974 19.250 640.611 122.400 7.061.464 280.000 3.150.000 5.520.453 5.934.915 24.436.032 83.628.032

308,85 158,63 176,88 127,58 51,64 32,38 100,45 5.269,76 50,57 224,58 65,39 79,38

86.592 86.592

-

-

51.325 2.466.404 1.743.461 2.832.927 4.137.143 11.231.260 11.317.852 116.672.981

11.451 4.526.123 2.250.000 1.791.398 4.270.444 750.000 13.599.416 13.599.416 97.227.448

22,31 183,51 102,75 150,74 18,13 121,09 120,16 83,33

SERTIFIKAT ASET YANG AKAN DIAGUNKAN KMK PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TAHUN 2013 NO

UNIT

1 PG RENDENG

2 PG.GONDANGBARU

JUMLAH

SERTIFIKAT

LUAS (m2)

HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB

137 138 140 23 9 145 6 11

16.810 13.300 23.950 44.590 109.854 76.940 285.444 155.200

HGB HGB

1 7

155.200 440.644

LETAK

Ds Rendeng Ds Rendeng Ds Rendeng Ds Tanjungrejo Ds Tanjungrejo Ds Rendeng Ds Plawikan

APPRASIAL ASET TAHUN 2010 190.635.900.000

190.635.900.000 105.498.000.000 105.498.000.000 296.133.900.000

12. KREDIT MODAL KERJA DAN DAFTAR AGUNAN

DATA SERTIFIKAT YANG DIAGUNKAN DI PT BRI (Persero) Tbk APPRAISAL No

Nama PG PG JATIBARANG 1 EX PG.BANJARATMA Tanah

Lokasi

Brebes

Jumlah 2 PG PANGKA Tanah Bangunan PG Sarana Prasarana Bangunan Perusahaan Bangunan Perumahan Mesin dan Peralatan Inventaris Kendaraan& alat berat

30.671.700.000

30.671.700.000

Slawi

Jumlah 3 PG SUMBERHARJO a Tanah Bangunan PG Sarana Prasarana Bangunan Perusahaan Bangunan Perumahan Mesin dan Peralatan Inventaris Kendaraan& alat berat TANAH TENGKOLO b Tanah Sarana Prasarana TOTAL

2010

9.530.200.000 7.037.800.000 1.600.200.000 3.656.400.000 8.197.100.000 66.814.600.000 17.000.000 485.700.000

97.339.000.000

KETERANGAN Hak No

Luas (m2)

Jumlah Sertifikat

HP HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB

11 8 9 10 11 12 13 7

505 7 Sertifikat 120.555 54.100 61.545 2.320 22.940 1.120 263.085

HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HBG

9 10 2 2 42 40 41 39 38 45 43 383 380 381 382 44 384 385 203 188 20

3.780 20 sertifikat 2.623 2.750 17.390 244 1.175 1.835 1.320 1.705 453 1.670 11.625 3.150 3.035 19.150 855 3.180 10.450 15.755 13.010 115.155

Pemalang 14.894.600.000 6.087.100.000 1.469.800.000 3.007.200.000 6.002.000.000 73.844.500.000 124.400.000 343.400.000 ds banjarturi, warurejo Tegal

35.921.000.000 252.100.000 141.946.100.000

HGU 2 HGB 5 HGB 6

2.113.000 3 sertifikat 33.058 58.753

HGB 3

2.204.811

12. KREDIT MODAL KERJA DAN DAFTAR AGUNAN

DATA SERTIFIKAT YANG DIAGUNKAN DI PT BRI (Persero) Tbk APPRAISAL No

Nama PG

4 EX PG COMALBARU Tanah Bangunan PG Sarana Prasarana Bangunan Perusahaan Bangunan Perumahan Mesin dan Peralatan Inventaris Kendaraan& alat berat TOTAL 5 EX PG CEPERBARU Tanah Bangunan PG Sarana Prasarana Bangunan Perusahaan Bangunan Perumahan Mesin dan Peralatan Inventaris Kendaraan& alat berat TOTAL 6 PG MOJO Tanah Bangunan PG Sarana Prasarana Bangunan Perusahaan Bangunan Perumahan Mesin dan Peralatan Inventaris Kendaraan& alat berat TOTAL Tanah Kosong Jumlah

Lokasi

Pemalang

Ceper

2010

KETERANGAN Hak No

HGB HGB HGB HGB

Luas (m2)

2 3 3 2

Jumlah Sertifikat

15.439.700.000 1.267.500.000 17.800.000 455.700.000 1.904.200.000 104.000.000 19.188.900.000

26.738 4 sertifikat 52.519 16.500 60.734

HGB 4

156.491

45.004.800.000 2.570.700.000 379.300.000 1.390.400.000 4.052.300.000 1.680.400.000 55.077.900.000

HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB

2.648 8 sertifikat 26.692 29.404 144.504 11.368 27.069 5.900 8.500 256.085

4 5 6 5 6 43 44 45 8

Sragen

TOTAL ASET PELAKSANA PENILAIAN ASET

54.174.000.000 8.826.700.000 854.500.000 2.786.700.000 6.108.100.000 64.255.600.000 31.400.000 500.000.000 137.537.000.000 279.000.000 137.816.000.000 482.039.600.000 kjpp Iwan Bachron & Rekan

HGB 450 diubah mjd, HGB 671 HGB 666

Perpanjangan Proses notaris 248.437 Sukwanto SH 10.188 per 11.01.2011

258.625 HGB 3 HGB

258.625 45

3.254.252

-

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) KPI - TAHUNAN TH. 2013 (REVISI RKAP 2013) No.

BOBOT

SATUAN

TARGET TH. 2013

Return on Asset Debt Equity Ratio ( Solvabilitas ) Current Ratio ( Likuiditas ) Net Profit Margin ( Rentabilitas ) Market Share : - Gula

5 4 4 5

% % % %

7.70 151.69 63.77 10.52

3

%

4.20

- Karet

3

%

0.62

Unit %

14 28.89

INDIKATOR KESEPAKATAN

PERSFEKTIF

1 Keuangan dan Pasar ( 24 % )

24

2 Fokus Pelanggan ( 22 % )

Penambahan Pelanggan Kesetiaan : Tingkat Kehilangan Pelanggan

11 11 22

3 Efektivitas Produk dan Proses ( 20 % )

Produksi = 4 % 1. Gula (SHS) 2. Karet

2 3

Ton Ton

180,228 27,115

Produktivitas = 4 % 1. Tebu 2. Karet (RSS)

2 3

Ton / Ha Ton / Ha

70.32 1.61

Persyaratan Mutu = 4 % 1. Gula (Icumsa) 2. Karet (Mutu Sheet)

2 3

iu Ton

< 200 20,537

Harga Pokok FOB = 4 % 1. Gula 2. Karet

2 3

Rp / Kg Rp / Kg

7,446 21,915

Rp / org % poin

72,655,743 29.48 90

3 3 3 3

poin % % ( Rp. juta )

91.00 100.00 100.00 445,197

3

Poin

8

2

( Rp. 000 )

25,525,617

20

4 Fokus Tenaga Kerja ( 17 % )

Produktivitas Tenaga Kerja Kontribusi Tenaga kerja thd pendapatan Employee Engagement Index

5 6 6 17

5 Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Kemasyarakatan ( 17 % )

Skor tingkat kesehatan perusahaan Pengisian portal BUMN Implementasi Manajemen Risiko Tingkat Penyerapan CAPEX Shareholder Aspiration : *) Optimalisasi Asset Pemakaian Bahan Bakar :

17 100

DAFTAR ISI REVISI RKAP 2013

Recommend Documents