DAFTAR ISI REVISI - 3

REVISI - 3

DAFTAR ISI

STANDART OPERATING PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN TAHUN 2017

I.

SUBBAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 1. SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan 2. SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan 3. SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman 4. SOP Pengiriman Buku Perpustakaan 5. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara 6. SOP Pelaksanaan Kebersihan Gedung Kantor 7. SOP Penatausahaan, Pendistribusian Dan Pelaporan Persediaan Alat Tulis Kantor 8. SOP Protokoler 9. SOP Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Roda 4 Serta Pajak Bumi Dan Bangunan 10. SOP Penatausahaan Surat Masuk 11. SOP Pengurusan Surat Tertutup (Rahasia) 12. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar 13. SOP Penggunaan Bmn Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas 14. SOP Penunjukan Pengunaan Rumah Negara

II.

SUBBAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Uang Persediaan Ke Kppn 3. SOP Pembayaran Dan Validasi Pajak 4. SOP Pengajuan Belanja Modal Ke Kppn 5. SOP Penyetoran Dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 7. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN 8. SOP Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan 9. SOP Penyusunan Laporan Calk Korwil Dipa 005.04 Semesteran dan Tahunan 10. SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan Jasa 11. SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 12. SOP Laporan Realisasi Anggaran Manual 13. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali 14. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor/Meubelair 15. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor 16. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Tindak Lanjut dari Penghapusan BMN 17. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara 18. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Koordinator Wilayah Untuk Dipa 005.04 Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

SOP Identifikasi dan Pendataan BMN Berupa Tanah Untuk Aplikasi Simantap SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN SOP Penatausahaan Barang Milik Negara SOP Penetapan Status Penggunaan BMN SOP Penggantian BMN Hilang Dengan Tuntutan Ganti Rugi SOP Aset Hibah SOP Data RKBMN

III.

SUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN TI 1. SOP Kelengkapan File Dan Arsip Kepegawaian 2. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 3. SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen Dan BPJS 4. SOP Cuti Pegawai 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Ke BKN dan Ditjen Badilag 6. SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS 7. SOP Pengusulan Pensiun PNS 8. SOP Pengusulan Mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II serta Ujian Penyesuaian Ijazah 9. SOP Pembuatan DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai 10. SOP Pemutakhiran Data SAPK BKN dan SIMARI 11. SOP Penyusunan Job Description Pegawai 12. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 13. SOP Pemutakhiran Data Pegawai Dalam Aplikasi Sikep dan ABS 14. SOP Pemutakhiran Data Pada Papan Statistik Pegawai 15. SOP Pembuatan Surat Tugas dan SPPD Pegawai 16. SOP Pembuatan dan Pembaruan SK Yang Berhubungan Dengan Tugas Pegawai 17. SOP Pelaksanaan Absensi Pegawai 18. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 19. SOP Penerbitan SPMMJ Tahunan 20. SOP Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya 21. SOP Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 22. SOP Pelaksanaan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi 23. SOP Pengelolaan Website Dan Portal Binwas PTA Pontianak

IV.

SUBBAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN 1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 3. SOP Revisi Dipa 4. SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas 5. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA Kementrian Keuangan 6. SOP Penatausahaan Hibah Langsung Berupa Barang 7. SOP Monitoring Capaian Kinerja Per Triwulan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh

01/Tata Usaha Tangga/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,

dan

Rumah

Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001

SOP PENATAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum :  UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Kualifikasi Pelaksana : SLTA

Keterkaitan :  SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan  SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman

Peralatan/Perlengkapan : Lemari, Komputer, Jaringan Internet, Barcode Scanner, Buku-buku Referensi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mencari buku yang dibutuhkan

Pencatatan dan Pendataan : Surat Pengantar, Bukti Tanda Terima, Buku Induk Register Perpustakaan, Aplikasi Senayan, Katalog

No

Aktivitas

1

Menyelenggarakan, menerima surat pengantar dan tanda terima serta mencroscek buku yang diterima dengan daftar yang ada selanjutnya mengirimkan kembali bukti tanda terima tersebut dan mengarsipkannya Menyelenggarakan, menerima dan mencatat serta membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama pengarang, tahun penerbitan ke dalam Buku Induk Register Perpustakaan Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senayan.

2

3

sulitnya

Pelaksana Peminjam Operator Buku Senayan Pustaka

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Surat Pengantar dan tanda terima

5 menit

Diterima dan dikirimkannya kembali bukti tanda terima

Buku-buku, Buku Induk Register Perpustakaan

5 menit

Tercatatnya sebuah buku dalam Buku Induk Register Perpustakaan

Buku-buku, Aplikasi Senayan

15 menit

Tersimpannya data buku di Aplikasi Senayan

4

5

Mencetak dan memberi label serta barcode buku sesuai dengan pedoman penataan perpustakaan Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi

Buku-buku, label buku

15 menit

Tersusunnya label buku sesuai kode yang ada

Buku-buku, Lemari dan Katalog

10 menit

Tersusunnya buku sesuai dengan jenisnya




dan

Rumah


SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum :  UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Keterkaitan :  SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan  SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

No

Aktivitas

1

Menerima permohonan peminjaman buku.

2

Mencatat peminjaman ke dalam buku register peminjaman dan aplikasi senayan Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam. Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senayan

3

4


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Peminjaman, Buku Register Pengembalian dan Aplikasi Senayan

Pelaksana Operator Kasubbag Senayan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Buku Pustaka

Waktu

Output

5 menit

Tersedianya Buku

Buku Register dan buku pinjaman

10 menit

Tertibnya administrasi peminjaman

Buku – buku perpustakaan

5 menit

Tertibnya peminjaman.

Buku pinjaman dan pengembalian

10 menit

Tertibnya pengembalian buku perpustakaan




dan

Rumah


SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN Dasar Hukum :  UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Keterkaitan :  SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan  SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

No

Aktivitas

1

Menerima permohonan membaca buku.

2

Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjungan dan membaca tata tertib perpustakaan serta mentaati nya. Mempersilahkan untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula.

3

4


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, Meja Baca dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Buku Tamu dan Aplikasi Senayan


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Buku kunjungan

Waktu

Output

5 menit

Tersedianya Buku bacaan

Buku kujungan

5 menit

Tertibnya administrasi perpustakaan

Fasilitas perpustakaan

60 menit

Tertibnya peminjaman.

Buku pinjaman dan pengembalian

5 menit

Tertibnya pengembalian buku perpustakaan




dan

Rumah


SOP PENGIRIMAN BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum :  UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Keterkaitan : SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

No

Aktivitas

1

Menyelenggarakan, menerima dan mengkroscek buku yang diterima.

2

Membuat surat pengantar dan bukti tanda terima.

3

Mengepak buku sesuai daftar yang dikirim

4

Mengirim buku ke Pengadilan Agama tujuan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, Peralatan ATK buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Surat Pengantar, Bukti Tanda Terima dan Buku Ekspedisi Keluar


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan -

Waktu

Output

5 menit

Kesesuaian antara jumlah dan buku yang dikirim dengan yang diterima

Surat Pengantar dan Bukti Tanda Terima Peralatan ATK

30 menit

Tertibnya administrasi perpustakaan

60 menit

Buku Ekspedisi Keluar

60 menit

Kerapian dan kesesuaian jumlah dan barang yang dikirim Diterimanya buku oleh Pengadilan Agama tujuan




dan

Rumah


SOP PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 3. SOP Pelaksanaan Kebersihan Gedung Kantor 4. SOP Penghapusan BMN 5. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak.

Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

No

Aktivitas

1

Melakukan pengecekan semua barang inventaris

2

3

4

5

6

7

Petugas Pelaksana

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pelaksana Kasubbag Bendahara TU dan RT


Waktu

Output

Barang inventaris

3 hari

Terdatanya kondisi barang inventaris yang rusak

Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris

Barang Inventaris

1 jam

Membuat dan menyerahkan la poran hasil pemeriksaan kepada Kasubbag. TU & Rumah Tangga Mempelajari laporan dan me nyetujui laporan untuk dite ruskan ke Kasubbag. TU & Rumah Tangga dan Keuangan / PPK Mempelajari laporan dan me nyetujui untuk diteruskan ke Bendahara Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. TU & Rumah Tangga

Laporan hasil pemeriksaan

1 hari

Diketahuinya barang inventaris yang rusak Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan


1 hari

Disetujuinya laporan


1 hari

Disetujuinya laporan

Kwintansi pengeluaran

1 hari

Telah diterimanya uang perbaikan

Barang inventaris

5 hari

Barang inventaris dapat diperguna kan kembali

Melaksanakan barang inventaris

perbaikan

PPK




dan

Rumah


SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah


Keterkaitan : SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara SOP Penghapusan BMN

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Kebersihan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi kantor semakin rusak

Pencatatan dan Pendataan : Formulir Kontrol Pemeliharaan

No

Aktivitas

1

Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungannya

2

Memerintahkan Petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor dan lingkungan yang kotor Petugas melaksanakan pembersihan Melaporkan hasil pekerjaan

3 4

5

Melakukan kembali

pengecekan

Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan -

Waktu

Output

Setiap hari

-

Setiap hari

Diketahuinya kondisi gedung kantor dan lingkungan yang kotor Sampainya informasi ke Petugas

Alat Kebersihan -

Setiap hari

-

Setiap hari

Setiap hari

Terselesaikan nya pekerjaan Tersampainya laporan hasil pekerjaan Diketahuinya hasil pekerjaan




dan

Rumah


SOP PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dasar Hukum : Perdirjen No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Kualifikasi Pelaksana : S1

Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN

Peralatan/Perlengkapan : Lemari, Peralatan Komputer, Jaringan internet dan bukubuku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Catatan Pengeluaran ATK dan Aplikasi persediaan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terhambatnya pekerjaan kantor.

Pelaksana No

Aktivitas

1

Membuat daftar barang ATK yang akan dibeli

2 3

4 3

4

5

6

Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku PPK

KPA

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Daftar barang ATK

1 hari

Terdata nya ATK yang akan dibeli

Mengajukan perencanaan pengadaan ATK ke PPK PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA Melaksanakan pembelian ATK Mendistribusikan alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan Mengentri seluruh data transaksi ATK ke dalam aplikasi persediaan

Daftar ATK yang akan dibeli Daftar ATK yang akan dibeli

30 menit 30 menit

Terdata nya daftar ATK Terdata nya daftar ATK

ATK

1 hari

ATK

1 hari

Aplikasi persediaan

2 jam

Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap semester dari aplikasi perse diaan Mengirim laporan persediaan ke SIMAKBMN

Aplikasi persediaan

3 hari

Tersedia nya ATK Terpenuhi nya kebutuhan ATK Tercatat nya data dalam aplikasi persedia an Buku persedia an

Flash disk

30 menit

Sampai nya laporan persedia an ke SIMAK BMN.




dan

Rumah


SOP PROTOKOLER Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler


Keterkaitan : SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Pegawai

Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan bermotor dan referensi penunjang

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pimpinan tidak berjalan dengan lancar

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen kegiatan

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima informasi kegiatan keprotokolan

2

3

4

5

6

7

Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor yang memerlukan keprotokolan Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat koordinasi dengan unit/instansi terkait, rohani wan, naskah-naskah, saksisaksi, atribut yang diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan. Melakukan penerimaan tamu yang akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Panitera/Sekretaris dan pejabat lainnya pada PTA. Pontianak Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor yang akan di lakukan Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris yang akan digunakan Mengawal Ketua PTA. Pontianak melakukan kegiatan dinas diluar kantor.

Protokoler

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Surat, Telepon dan Faximail

Waktu

Output

5 Menit

Diterimanya informasi yang akurat

Jadwal kegiatan

120 Menit

Kegiatan berjalan dengan lancar Lengkapnya berkas kegiatan

Berkas kegiatan

1 hari

Tamu

5 Menit

Terlaksananya mengarahkan tamu

Surat, Telpon dan Faximile

10 menit

Diterimanya informasi yang akurat.

Tempat kegiatan

1 jam

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan

Kendaraan Dinas

Sesuai keperluan

Lancarnya pengawalan Ketua PTA




dan

Rumah


SOP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dasar Hukum : 1. UU No. 24 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Bangunan 2. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris 2. SOP Penghapusan BMN

Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Barang

Mutu Baku No

Aktivitas

1

Menginventarisir tanggal pem bayaran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB

2

Membuat surat pengantar untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum batas waktu pembayaran

3

4

5

Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan Mengarsipkan bukti pembayaran Pajak

Staf Pelaksana

Kasubbag

Persyaratan/ Perlengkapan STNK,BPKB, SPPT

Komputer, data kendaraan dan SPPT yang akan dibayar pajaknya Surat pengantar, kendaraan roda 2 dan roda 4, foto kopi STNK, BPKB, SPPT Bukti pembayaran pajak Bukti pembayaran pajak

Waktu

Output

1 hari

Terdatanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan bumi dan bangunan yang harus dibayar pajaknya Selesainya pembuatan surat pengantar pajak

1 jam

1 hari

10 menit

10 Menit

Lunasnya pembayaran pajak kendaraan, bumi dan bangunan Lunasnya pembayaran pajak Tersimpan nya bukti pelunasan pajak




dan

Rumah


SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan


Keterkaitan : SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet, faximile, Email, Website

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Disposisi, Kartu Kendali dan Buku Register Surat MasuK

No

Aktivitas

1

Menerima, membuka dan membaca isi surat masuk (terma suk email, website, faximile)

2

Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk

3

Menyerahkan surat kepada Panitera atau Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PTA Mencatat dan meneruskannya kepada Ketua PTA untuk memberikan disposisi Mencatat dan meneruskan kepada Panitera atau Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PTA Mencatat dan mene ruskan kepada Kabag /Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera atau Sekretaris Mencatat dan mene ruskan kepada Kasubbag/Panmud berdasarkan lembar disposisi Ketua PTA

4

5

6

7

Petugas Pelaksan a

Kasubbag TU dan RT

Pelaksana Kasubba Kabag/ g Wapan /Panmud

Mutu Baku Panitera/ Sekretari s

Ketua PTA


Wakt u

Surat, Email, Faximile, PC, Jaringan Internet Surat, Lembar Disposisi, Kartu kendali, Buku Register Surat Masuk Surat, Lembar Disposisi

5 menit

Memaha mi isi surat

5 menit

Tertibnya Administr asi

5 menit

Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi

5 menit

Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat

Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi

5 menit

Sampainya surat kepada pengelola surat

Surat, Lembar Disposisi

5 menit

Sampainya surat kepada pengelola surat

5 menit

Output

8

Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning

Surat, Kartu Kendali

5 menit

Tersimpan nya surat masuk dengan baik




dan

Rumah


SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

No

Aktivitas

1

Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat yang diterima Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat Mencatat pada lembar pengantar nomor dan asal surat Menyampaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat yang berhak menerima Menerima kembali lem bar pengantar yang telah diparaf oleh Pejabat yang berhak menerima Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal

2

3

4

5

6

Petugas Pelaksana


Peralatan/Perlengkapan : Agenda Surat

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Pengantar

Pelaksana Kasubbag Umum

Pejabat Penerima

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat 5 menit

Output Mengetahui kondisi surat

Surat

5 menit

Diterimanya surat tersebut Tercatatnya surat

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Diterimanya surat tersebut

Surat, Lembar Pengantar yang telah diparaf

5 menit

Diterimanya Lembar Pengantar Surat

Lembar Pengantar yang telah diparaf

5 menit

Tertibnya administrasi persuratan




dan

Rumah


SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

No

Aktivitas

1

Menerima disposisi konsep surat keluar

2

Meneruskan disposisi ke Sub. Bagian/ Panmud Meneruskan konsep surat ke Kabag/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf Meneruskan konsep surat ke Panitera/Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf

Petugas Surat

Kasubbag / Panmud

Pelaksana Kabag / Wapan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi

Panitera / Sekretaris

Ketua PTA

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Memo/Nota/Catatan 5 menit

Output Memahami isi surat

Memo/Nota/Catatan

5 menit

Sampainya konsep surat

Konsep surat

5 menit

Memahami isi surat

Konsep surat

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Agenda Surat Keluar

5 menit

Tercatatnya surat tersebut

Meneruskan surat ke Ketua untuk dipe riksa dan ditanda tangani Memasukkan surat ke amplop

Surat

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Amplop

Surat siap untuk dikirim

8

Mengirim surat ke ala mat tujuan

Surat, Amplop

9

Mengarsipkan retro su rat keluar

-

Terkirimnya surat ke alamat tujuan Tertibnya pengadministr asian surat

3

4

5

6

7

Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar

Ya

tidak




dan

Rumah


SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum :  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014


tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan

Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi, SK Penunjukan


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan yang lama jika ada Data-data sumber

No

Aktivitas

1

Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas

2

Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas

3

Menyerahkan konsep surat penun jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

1 jam

4

Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas

15 menit

5

Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

6

Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan

5 jam

7

Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan

15 Menit

Waktu

Output

15 menit

Terhimpunnya data-data sumber

30 menit

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

1 jam

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan yang bersangkutan Surat penunjukan penggunaan terarsipkan




dan

Rumah


SOP PENUNJUKAN PENGUNAAN RUMAH NEGARA Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 2. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara Keterkaitan : 1. SOP penatausahaan BMN 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP

No

Aktivitas

1

Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara

2

Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

3


Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi, SK Penunjukan


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada Data-data sumber Data-data sumber

10 menit

Waktu

Output

1 jam

Terhimpunnya data-data sumber

20 menit

Besaran uang sewa per bulan Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah dikoreksi Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

4

Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi

Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

2 jam

5

Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara

30 menit

6

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara yang telah terkoreksi Surat Izin penghuni rumah negara

7

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara

Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan dan Ketentuan penghuni rumah negara

1 jam

2 jam

Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada yang bersangkutan dan Ketentuan penghuni rumah negara telah disanggupi

8

Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang surat izin penghuni

9

Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas

10

Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara

11

Ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan

15 Menit

Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan

15 Menit

Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

15 menit

Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah Negara

15 Menit

Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumah telah diserahkan kepada pemegang rumah dinas Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan kepada PDG Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan



Jl. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak

01/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,

Drs. M. Taufiq HZ.,M.H.I. NIP. 19550219 198302 1 001

SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayaran oleh KPPN Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima kelengkapan data dukung belanja pegawai

2

Pelaksana

PPSPM

Mutu Baku

PPK

KPPN


Waktu

Output

Laptop, Aplikasi GPP,

1 jam

Terkoreksinya gaji pegawai

Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out nya

Laptop, Aplikasi GPP, printer

2 jam

Tercetaknya daftar gaji pegawai

3

Membuat SPP dan SPM

Laptop, aplikasi SAS

30 menit

Print Out SPP dan SPM

4

Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM

SSP dan SPM

1 jam

Ditanda tanganinya SSP dan SPM

5

Melengkapi SPM dengan ADK untuk dikirim ke KPPN

Hardcopy SPM dan ADK SPM

15 Menit

6

Menyampaikan SPM belanja pegawai ke KPPN

Hardcopy SPM dan ADK SPM

1 hari

Berkas gaji, kelengkapan dokumen pengiriman gaji ke KPPN Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN

Daftar potongan, daftar rekening

30 menit

tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

7

Membuat slip , daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalu menyerahkannya ke bank

Diterimanya belanja pegawai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 02/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,

Nomor SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK




SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Pembayaran Pajak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari-hari satker

2

Membuat Daftar Rincian Permintan Pembayaran

3

Membuat SPP dan SPM

4

Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat

Bendahara Pengeluaran

PPSPM

Mutu Baku PPK

Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian permintaan pembayaran tidak

ya

5

Persyaratan/ Perlengkapan DIPA RKA-KL, bukti belanja

Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK

tidak

ya

Daftar Rincian Permintan Pembayaran Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian Permintan Pembayaran Kuitansi pajak dan velidasi pajak

Waktu

Output

1 hari

Terkumpunya dokumen yang diperlukan

1 hari

Terinputnya seluruh dokumen Print out SPP dan SPM

15 menit 1 jam

1 jam

6

PPSPM Meng Injek SPM dan Menandatangani SPM

Nomor Barcode SPP

7

Membawa SPM ke KPPN

SPM, Pajak dan ADK SPM

1 jam

8

Konfirmasi terbitnya SP2D via email dan OMSPAN

SP2D

1 hari

9

Pencairan dana ke BANK

Cek

1 hari

30 menit

SPP untuk diajukan ke PPSPM Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN SPM yang Dibuat dapat diterima KPPN Diterimanya SPM oleh KPPN Terbitnya SP2D Tersedianya uang persediaan






SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tidak bisa mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana Bendahara Bank Pengeluaran Persepsi

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Menghimpun setoran pajak dari Perawatan dan Pem belian Barang

2

Membuat SSP terkait se toran Pajak

Uang setoran

2 jam

3

Menyetor pajak ke Bank Persepsi

SSP dan uang setoran

1 jam

4

Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasi penerimaan negara

30 menit

5

Konfirmasi penerimaan Ne gara ke KPPN

SSP dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara SSP Pajak

KPPN

tidak

ya

6

Mencatat dan membuku kan semua bukti pajak

Persyaratan/ Perlengkapan Uang setoran

Waktu

Output

1 hari

Uang setor an, serta catatan per kara putus Tercatatnya pajak Tersetornya pajak ke Kas Negara Print out konfirmasi pajak

1 hari

Bukti validasi dari KPPN

2 jam

Tersusunnya berkas LPJ Bendahara Pengeluaran






SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan pajak 2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

Bendahara pengeluaran


PPK

Waktu

Output

Bukti Perjanjian kon trak Referensi Bank BA Penyelesaian pekerjaan BAST Perkerjaan /Barang BAP Pembayaran Kuitansi Faktur Pajak Jaminan Bank Dokumen lain

1 hari

Terkumpulnya dokumen yang diperlukan

Merekam data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan mengirim kannya ke KPPN sebelum pro ses pencairan Membuat Daftar Rincian Permin taan Pembayaran

Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak

30 menit

Print out dan ADK konrak

Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak

30 menit

4

Membuat SPP dan SPM

30 menit

5

Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat

Ringkasan kontrak, Refrensi Bank, BAP, dan BAST SPP, SPM, dokumen kontrak, dll

6

Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK

a. Bukti Perjanjian kon trak b. Refrensi Bank c. BA Penyelesaian pe ke jaan d. BAST Perkerjaan/barang e. BAP Pembayaran f. Kuitansi g. Faktur Pajak h. Jaminan Bank i. Dokumen lain

1 jam

Prin out daftar rincian permintaan pembayaran SPP dan SPM dokumen untuk diajukan ke KPPN SPP dan SPM dokumen untuk di ajukan ke KPPN Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN

Nomor Barcode SPM

30 menit

1

PPSPM

a.

Menerima Dokumen Dari Pani tia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

b. c. d. e. f. g. h. i.

2

3

tidak

1 jam

ya

tidak

ya

7

PPSPM Menginjek SPM dan menandatangani SPM

SPM yang dibuat diterima KPPN

8

Membawa SPM ke KPPN

9

Konfirmasi terbitnya SP2D via email dan OMSPAN

SPM, pajak, ADK kontrak dan ADK SPM

1 hari

Terbitnya SP2D

SP2D

1 hari

Belanja modal diterima pihak ke tiga






SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dasar Hukum : 1. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 2. WKMA No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksa naan PP No. 53 Tahun 2008 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mempengaruhi laporan keuangan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Menerima setoran PNBP dari Kasir dan pihak terkait

Uang setoran

1 hari

Uang setoran serta catatan perkara putus

2

Membuat SSBP terkaitan setoran PNBP melalui website simponi.kemenkeu.go.id Menyetor PNBP ke Bank Persepsi atau melalui ATM

Uang setoran serta catatan perkara putus

15 menit

Prin out SSBP

SSBP dan uang setoran

1 hari

4

Mencatat dan membukukan semua PNBP

SSBP

1 jam

5

Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Bulanan serta Triwulan Meminta persetujuan atasan langsung atas LPJ yang telah dibuat Meminta persetujuan KPA

SSBP dan SPM gaji

5 jam

LPJ Bendahara Penerimaan

30 menit


30 menit


1 jam

Tersetornya PNBP ke kas negara Tersusunnya catatan atas PNBP tersetor Tersusunnya LPJ Bendahara Penerimaan Terkoreksinya LPJ Bendahara Penerima LPJ Bendahara Penerimaan siap kirim Terkirimnya LPJ Bendahara Penerimaan

3

6

7

Bendahara Penerima

Kasubbag

KPA

tidak


Waktu

ya tidak ya

8

Menginput LPJ ke website KOMDANAS dan

Output

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 06/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,





SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Keterkaitan : 1. Sop Pembayaran dan Validasi Pajak 2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar tidak dibayarkan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Pelaksana

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

No

Aktivitas

1

Mengupload data GPP gaji bulan yang bersangkutan ke KOMDANAS

Back up aplikasi GPP dan KOMDANAS

15 Menit

Draft pengajuan remunerasi terakses

2

Mengunci dan mencocokan data absensi remunerasi

30 Menit

3

Mengunduh draft pengajuan remunerasi pada aplikasi KOMDANAS Memeriksa kebenaran print out pengajuan remunerasi.

Absensi dan draft pengajuan remunerasi Draft Pengajuan

Draft pengajuan Remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

4

Petugas

Kasubbag

tidak ya

5

6

7

8

Mempersiapkan keleng kapan dokumen pengajuan termasuk meminta tanda tangan pegawai penerima remunerasi dan mengupload berkas pengajuan remunerasi ke aplikasi KOMDANAS Hardcopy pengajuan remunerasi PA Se KALBAR diterima PTA

Memverifikasi pengajuan remunerasi PA Se KALBAR melalui user Korwil PTA pada KOMDANAS Mengunduh rekapitulasi remunerasi PTA dan PA Se KALBAR

tdak

KPA

Ketua

Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

5 Menit

30 Menit 1 Hari

Dokumen pengajuan remunerasi PA se Kalbar

2 hari

Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar

1 hari

Rekap pengajuan remunerasi PA

5 menit

ya

Output

Rekapitulasi pengajuan remunerasi PA se Kalbar Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar

yang telah ditanda tangani

se Kalbar

9

Mengirim berkas permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi PTA dan PA se Kalbar

Rekapitulasi pengajuan remunerasi PTA dan PA se Kalbar

30 menit

10

Diterimanya uang remunerasi ke rekening bendahara pengeluaran PTA dan PA se Kalbar Membuat slip dan daftar rekening penerima remunerasi dan menye rahkannya ke Bank

Rekening bendahara pengeluaran

1 minggu

Pengajuan permintaan remunerasi dan daftar rekening

30 menit

11

Terkirimnya Rekapitulasi Pengajuan Remunerasi PTA dan PA se Kalbar ke BUA Tersedianya dana remunerasi Terbayarnya tunjangan remunerasi masingmasing pegawai






SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan : SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi Pelaksana No

Aktivitas

1

2

3

Waktu

Output

Menghimpun data awal PTA Pontianak

SPM dan SP2D, SSBP, SSPB

30 Menit

Terkumpulnya dokumen dukung

Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAIBA Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMN

Laptop, Aplikasi SAIBA, serta dokumen dukung ADK SIMAK BMN

2 jam

Terinputnya seluruh dokumen dukung Diterimanya ADK SIMAK BMN

Melakukan rekonsiliasi internal SAIBA dan SIMAK BMN

5

Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Ne racanya Membuat dan meleng kapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN Melakukan rekonsiliasi SAIBA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN

6

7

8


4

Print out SAIBA

Laporan

Operator SAIBA

salah

KPPN

salah

SIMAK SAIBA

Kasubbag

KPA

5 Menit

Aplikasi SAIBA

15 Menit

Data laporan SAIBA yang sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal

Print out LRA dan Neraca

20 Menit

Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran

3 hari

ADK SAIBA

2 hari

Aplikasi SAIBA

1 jam

Terkoreksinya LRA dan neraca Terlengkapinya laporan pendukung rekonsiliasi Telah direkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPPN Tercetaknya laporan SAIBA

tidak

ya

9

Menyampaikan hasil la poran SAIBA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan SAIBA dan BAR dari KPPN

30 menit

Laporan SAIBA dan BAR dari KPPN yang telah ditandatangani

10

Mengirim Laporan SAK PA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag

Laporan siap dan ADK siap kirim

3 jam

Terkirimnya berkas laporan SAIBA beserta ADK






SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : PMK Nomor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1

Pelaksana No

Aktivitas

Pelaksana

1

Menghimpun data awal

2

Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas

3

Download draft CALK dari aplikasi Komdanas

4

Mengedit draft CALK yang telah berhasil di download.

5

Mencetak konsep CALK

6

Memeriksa konsep CALK beserta data dukung

Kasubbag

Mutu Baku Kabag

tidak ya Tidak

Sekreta ris

Persyaratan/ Perlengkapan Neraca, LRA, SSBP dan data dukung lain

Waktu

Output

1 Jam

Terkumpul nya data dukung

Laptop, Jaringan, internet dan data dukung Jaringan internet dan Laptop

1 Jam

Tersusunya draft CALK

15 menit

Terunduhnya draft CALK

File draft CALK, laptop, data dukung File konsep CALK, laptop, printer Hardcopy konsep CALK

3 hari

Tersusunya draft CALK yang telah diedit Tercetaknya konsep CALK

30 menit 2 Jam

Terkoreksinya draft CALK

Tercetaknya Laporan CALK final Laporan CALK telah ditanda tangani

ya

7

Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)

laptop, printer

2 hari

8

Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan CALK final

45 Menit

9

Mengirim Laporan CALK Korwil sarta Bawas MARI

Laporan CALK

1 hari

Terkirimnya laporan CALK

10

Mengupload Laporan CALK final ke dalam aplikasi KOMDANAS

Softcopy laporan CALK, laptop, jaringan internet

30 menit

Teruploadnya laporan CALK kke dalam aplikasi Komdanas

ke






SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK KORWIL DIPA 005.04 SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : PMK Nomor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dibe rikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menghimpun data awal PTA dan PA se Kalbar

2

Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas

3

Download draft CALK dari aplikasi Komdanas untuk tingkat UAPP AW

4

Mengedit draft CALK yang telah berhasil didownload.

5

Mencetak konsep CALK untuk Korwil DIPA 005.04

6

Memeriksa konsep CALK beserta data dukung

Pelaksana

Kasubbag

dokumen

Mutu Baku Kabag

tidak ya Tidak

internet,

Sekreta ris

Persyaratan/ Perlengkapan CALK DIPA.005. 04 PA se Kalbar

Waktu

Output

3 hari

Terkumpulnya data dukung

Laptop, jaringan internet dan dan data dukung Jaringan internet dan Laptop

1 Jam

Tersusunnya draf CALK

15 menit

Terunduhnya draft CALK untuk DIPA 005.04

File draft CALK, laptop, data dukung File konsep CALK, laptop, printer Hardcopy konsep CALK

3 hari

Tersusunya draft CALK yang telah diedit Tercetaknya konsep CALK

30 menit 2 Jam

Terkoreksinya konsep CALK

Tercetaknya Laporan CALK final Laporan CALK telah ditanda tangani

ya

7

Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)

laptop, printer

1 jam

8

Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan CALK final

45 Menit

9

Mengirim Laporan CALK ke dirjen Badilag dan Bawas MARI

Laporan CALK

15 Menit

Terkirimnya laporan CALK






SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA Dasar Hukum : Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indo nesia Keterkaitan : SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran



Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menghimpun data awal PTA dan PA se Kalbar

2

Menyusun Laporan alokasi be lanja daya dan jasa (rekapitulasi) PTA dan PA se Kalbar

3

Mencetak laporan alokasi belanja daya dan jasa

4

Menyampaikan laporan alokasi belanja daya dan jasa untuk diperiksa dan dimintai paraf

Pelaksana

Kasubbag

5

Menyampaikan laporan alokasi belanja daya dan jasa untuk dimintai tanda tangan.

6

Mengirim Laporan alokasi belanja daya dan jasa ke Biro Peren canaan dan Organisasi MARI

dokumen

Mutu Baku Kabag

tidak ya Tidak

internet,

ya

Sekreta ris

Persyaratan/ Perlengkapan Tagihan listrik, laporan alokasi belanja daya dan jasa PA se Kalbar Laptop, dokumen dukung

Waktu

Output

3 hari


1 Jam

Tersusunnya laporan alokasi belanja daya dan jasa Tercetaknya hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa Terkoreksinya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa Ditandatanganinya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa Terkirimnya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa

Printer, softcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa

5 menit

Hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa

30 menit

Hardcopy laporan alokasi langganan belanja daya dan jasa Hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa

15 menit

1 jam






SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisian Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak



Pelaksana No

Aktivitas Pelaksana

Bendahara Pengeluaran

internet,

dokumen

Mutu Baku Pegawai/Wajib Pajak


Waktu

Output

1

Menghimpun data awal seluruh pegawai PTA

dari

Bukti potong pajak dari aplikasi GPP

30 menit

Terkumpulnya bukti potong pajak

2

Mengecek bukti potong pajak seluruh pegawai

Bukti potong, Laptop, bukti tunjangan lain

2 hari

Terkumpulnya bukti potong yan telah dicek

3

Menyampaikan bukti potong pajak kepada wajib pajak untuk selanjutnya diinput oleh wajib pajak melalui website e-filling DJP online

SPT Tahunan

1 jam

Bukti setor SPT Tahunan






SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi



Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengupload back up SAIBA ke KOMDANAS

2

Menginput data realisasi per mata anggaran ke KOMDANAS

3

Mengunduh Laporan Realisasi Anggaran Manual pada KOMDANAS

4

Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Manual untuk dimintai tanda tangan.

Pelaksana

internet,

dokumen

Mutu Baku Sekretaris

Kasubbag

tidak tidak ya

Persyaratan/ Perlengkapan Laptop dan Back up Aplikasi SAIBA

Waktu

Output

5 menit

Teruploadnya back up SAIBA pada KOMDANAS

SPM bulan yang bersangkutan

1 jam

Draft Laporan Realisasi Anggaran Manual

Draft Laporan Realisasi Anggaran Manual Laporan Realisasi Anggaran Manual

10 menit

Laporan Realisasi Anggaran Manual

15 menit



5 menit

Terkirimnya Laporan Realisasi Anggaran Manual

ya 5

Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran Manual via email ke Biro Keuangan




13/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,

Pelaporan/


SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali

No

Aktivitas

1

Menerima permohonan panitia penghapusan

2

Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan Memeriksa barang yang akan dihapus Membuat surat permohonan penaksiran bangunan kepada Dinas PU (Cipta Karya)/KPKNL Mendampingi Pertugas PU/ KPKNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus. Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

3 4

5

6

7

8

9

Menerima permohonan peng hapusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

Pelaksana Petugas Panitia Pelaksana

Tidak

Ya

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang

Waktu

Output

5 hari

Berkas permohonan panitia penghapusan

Referensi penunjang Laporan Kondisi Barang Laporan kondisi barang

5 hari

Barang Milik Negara

3 hari

Laporan kondisi barang

Barang yang akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN Berkas yang disyaratkan

1 hari

Foto-foto gedung yang dihapus dan Laporan BMN

1 hari

Berkas Penghapusan BMN

5 hari

Berkas yang disyaratkan

2 hari

Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanya berkas permohonan penghapusan Terkumpulnya berkas permohonan

3 hari 1 hari

Terbitnya SK Panitia Daftar barang yang akan di hapus Surat permohonan penaksiran

10

Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat

Lampiran surat permohonan

7 hari

Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN

10

Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

20 hari

Surat Permohonan SK Penghapusan

11

Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan

SK Penghapusan

5 hari

Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan

12

Mencatat permohonan pusan

SK Penghapusan dan lampirannya

10 menit

Tersimpannya SK Penghapusan

pengha





Pelaporan/


SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan

No

Aktivitas




Mutu Baku

1

Menerima permohonan Panitia penghapusan

Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang

2

Mengajukan penerbitan SK Pani tia Penghapusan

Referensi penunjang

5 hari

3

Menginventarisir barang yang akan dihapus Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus

Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus

3 hari

Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

Kondisi barang

1 hari

Surat pernyataan dan laporan BMN


1 hari

Menerima permohonan pengha pusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat


5 hari


2 hari

Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanya berkas permohonan penghapusan Terkumpulnya berkas permohonan


7 hari

4 5

6

7

8

9

10

Waktu

Output

5 hari

Berkas permohonan panitia penghapusan Terbitnya SK Panitia

5 hari 2 hari

Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang Foto-foto BMN yang akan dihapus


10



20 hari


11


SK Penghapusan

5 hari


12



10 menit


pengha





Pelaporan/


SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut

No

Menerima permohonan panitia penghapusan

2

Mengajukan penerbitan Panitia Penghapusan

3

Menginventarisir akan dihapus

4

4

4



Aktivitas

1

5


Waktu

Output

5 hari

Referensi penunjang

5 hari

Terbitnya SK


3 hari

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus

Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus

5 hari

Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan / KPKNL Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan / KPKNL

Berkas penghapusan

3 hari

Barang Milik Negara

3 hari

Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang Foto-foto BMN yang akan dihapus Surat permohonan penilaian Laporan kondisi barang

barang

SK

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang

yang

Tidak

2 hari

Ya

4

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus

Barang Milik Negara

5 hari


6

Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran opera sional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang

1 hari

Surat pernyataan dan laporan BMN

7

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus


1 hari

Terkumpulnya berkas permohonan

8

Menerima permohonan pengha pusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama


5 hari

9

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan BMN Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat


3 hari

Diterimanya berkas permohonan penghapusan Terkumpulnya berkas permohonan


7 hari


10

Tidak Ya

10



20 hari


11


SK Penghapusan

5 hari


12



10 menit


pengha





Pelaporan/


SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 / PMK. 06 / 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN 4. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN Bangunan yang akan dibagun kembali 2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang yang telah ada SK penghapusan tidak bisa dikeluarkan dari BMN

No

Aktivitas



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi.

Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Referensi Penunjang 5 hari

1

Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual

2

Menghimpun dokumen penghapusan

3

Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat

SK Panitia, SK Penghapusan, berkas penghapusan

3 hari

4

Mengumumkan lelang Barang Milik Negara. Pelelangan Barang Milik Negara

Penetapan waktu lelang dari KPKNL Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan

5 hari

Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Agung RI Mengarsipkan hasil pelelangan

Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia, Daftar barang yang di lelang

3 hari

Risalah lelang dan lampirannya

10 menit

5

6

7

Berkas penghapusan

1 hari

1 hari

Output SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual Terhimpun berkas penghapusan Surat permohonan Lelang Pengumuman lelang BMN Risalah lelang, bukti setor hasil lelang Laporan hasil pelelangan

Tersimpanny a risalah lelang dan lampirannya





Pelaporan/


SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I


Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Mendownload laporan BMN dari aplikasi KOMDA NAS Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN untuk DIPA 005.01 dan 005.04 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung

3

4

5

Petugas Pelaksana

Kasubbag


Persyaratan/ Perlengkapan LKPB, Neraca, Laporan CRBMN, SIMAK BMN

Waktu

Output

30 menit


Aplikasi KOMDANAS

30 menit

File draf Laporan BMN dan CRBMN

2 hari

File draf Laporan BMN dan CRMBN

1 jam

Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN DIPA 005.01 dan DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN

Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN

1 hari

Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN

Tidak

Tidak Ya

Ya

6

Memperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)

Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa

2 jam

Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN final

7

Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL

Laporan BMN dan CRBMN final

1 hari

Laporan BMN telah ditandatangani

Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy

2 hari

Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan

Softcopy laporan BMN dan CRBMN

1 hari

Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS

8

9





Pelaporan/


SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KOORDINATOR WILAYAH UNTUK DIPA 005.04 SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I


Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Menerima data SIMAK BMN DIPA 005.04 dari satker se kalbar

3

Mengirim dan merekonsi liasi data SIMAK BMN wilayah ke DJKN Mengirimkan data SIMAK BMN wilayah ke Aplikasi Komdanas

4

Petugas Pelaksana

Kasubag

Mutu Baku

KPA/KPB

DJKN

Tidak Ya

Persyaratan/ Perlengkapan Laporan BMN, BA Rekonsiliasi internal, BA rekonsiliasi KPKNL, ADK SIMAK BMN DIPA 005.04 Se Kalbar ADK SIMAK BMN 005.04 se Kalbar

Waktu

Output

5 hari


30 menit

Diterimanya data kirim simak bmn satker se kalbar pada SIMAK BMN wilayah BA Rekonsiliasi SIMAK BMN Wilayah Teruploadnya data SIMAK BMN tingkat Wilayah di Aplikasi Komdanas Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W

ADK SIMAK BMN Wilayah

2 hari

ADK SIMAK BMN Wilayah

30 menit

5

Mendownload laporan BMN UAPPB-W dari aplikasi KOMDANAS

Aplikasi KOMDANAS

15 menit

6

Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload

File draf Laporan BMN dan CRBMN

1 hari

7

Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN UAPPB -W DIPA 005.04 Memeriksa konsep Lapo ran BMN dan CRBMN UAPPB-W beserta lam pirannya

File draf Laporan BMN dan CRMBN

1 jam

Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN

1 hari

Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa

2 jam

8

Tidak

Tidak Ya

9

Memperbaiki dan mence tak Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final (yang telah diperiksa) dan data dukungnya

Ya Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final beserta lampirannya

Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan

Laporan BMN dan CRBMN UAPPB-W final

1 hari

Laporan BMN UAPPB-W telah ditandatangani

8

Menyerahkan laporan BMN dan CRBMN UAPPB -W beserta lampirannya ke bagian Keuangan sebagai lampiran Laporan Keuang an tingkat wilayah

Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy

15 menit

9

Mengirim laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W ke eselon 1

3 hari

10

Mengupload laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W final ke aplikasi KOMDANAS

Laporan BMN dan CRBMN tingkat UAPPB-W beserta lampirannya dan ADK SIMAK BMN tingkat wilayah Soft copy laporan BMN dan CRBMN

Laporan BMN dan CRBMN final beserta lampirannya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN tingkat wilayah beserta lampirannya

7

1 jam

Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS





Pelaporan/


SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah Keterkaitan : SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada identifikasi dan pendataan BMN


Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Pelaksana

Kasubbag/ Kabag

Mutu Baku KPB


Waktu

Output

1

Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada

Sertifikat Tanah

30 menit

Terinventarisnya data tanah yang ada

2

Mengentri data tanah aplikasi Simantap

ke

Sertifikat tanah

2 jam

3

Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

ADK Simantap

15 menit

4

Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1 hari

5

Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1 hari

Terinputnya datadata tanah kedalam aplikasi Simantap Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Semua laporan terarsipkan

6

15 menit





Pelaporan/


SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN Dasar Hukum : 1.


Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN PMK Nomor 52/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN

2.

3. 4.

Keterkaitan : 1. 2. 3.

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku referensi.

SOP Penatausahaan Barang Milik Negara SOP Penggunaan Rumah Negara SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR

4. Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : Laporan pengawasan dan pengendalian

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi Pelaksana No

Aktivitas

1

Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

2

Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtangan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang

3

4

5

Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang

6

Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang

Petugas Pelaksana

Mutu Baku KPB

Persyaratan/ Perlengkapan SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya

Ya

Waktu

Output

2 jam

Terhimpunnya datadata sumber

Himpunan data sumber

3 hari

Hasil dari pemantauan

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

15 hari

Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian

Hasil pemantauan dan hasil penertiban

1 hari

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

1 hari

Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

15 menit

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan

Tidak





Pelaporan/


SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMNDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP pengadaan Barang/Jasa 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan 3. SOP pengajuan permohonan penghapusan barang milik negara berupa bangunan yang akan dibangun kembali 4. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 5. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 6. SOP pelelangan BMN tindaklanjut dari penghapusan 7. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi


Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, pengha pusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN Memberi kode register dan label kode register barang inventaris

3

Petugas Pelaksana

KPKNL

Mutu Baku KPB


Waktu

Output

60 menit

Terkumpulnya dokumen data dukung

Aplikasi SIMAK BMN dan data sumber

60 menit

Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK BMN

Data barang dari SIMAK BMN

60 menit

Label kode register BMN

BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah

4

Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN

Barang Milik Negara

10 hari


5

Membuat DBR, DBL dan KIB

ADK SIMAK BMN

5 hari

DBR, DBL, dan KIB

6

Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan

ADK SIMAK BMN

30 menit

Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta BA Akurasi data Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan

ADK Kirim bulanan SIMAK BMN ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA

60 Menit

9

SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi persedian setiap bulan

ADK aplikasi persediaan

15 menit

10

Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester

ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA

3 hari

Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA dan KPKNL

3 jam

Data SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi BA Rekonsiliasi internal Terkirimnya data SIMAK BMN ke Aplikasi Komdanas Diterimanya data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke korwil

Tidak

Ya

7

8

Tidak

1 jam

Ya

11

Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil

12

Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA 005.01 dan DIPA 005.04

13

Menyampaikan Laporan Kua sa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang

14

Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang

15

Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi untuk DIPA 005.01 dan 005.04

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

10 hari

5 jam

1 hari

30 Menit

Tercetaknya LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid Semua Laporan terarsipkan





Pelaporan/


SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Surat BUA MARI Nomor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas



Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Petugas Pelaksana

KPKNL/ Kanwil DJKN/ BUA

KPB


Waktu

Output

1

Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA

Data BMN

3 hari

Daftar Barang yang akan dibuat PSP nya

2

Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama

5 hari

3

Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama

Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN

Diterimanya berkas pengajuan PSP BMN Lengkapnya berkas pengajuan PSP BMN

Berkas PSP BMN

2 jam

Berkas pengajuan PSP BMN

Berkas usulan lengkap

1 hari

Terkirimnya berkas pengajuan PSP BMN

4

5

Tidak Ya

Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarannya

6

Proses penerbitan SK PSP BMN di KPKNL/DJKN/BUA

7

Menerima SK KPKNL/DJKN/BUA

8

Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama

PSP

dari

1 hari

Beras pengajuan PSP

Tidak Ya

1 bulan

SK PSP BMN

SK PSP BMN

2 jam

Diterimanya SK PSP BMN

SK PSP BMN

1 hari

Terkirimnya SK PSP BMN

9

Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit

Kondisi barang

15 menit

Tersimpannya berkas dan SK PSP BMN





Pelaporan/


SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas

Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN dan Aplikasi GPP

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.

Pelaksana No

Aktivitas

1

Membuat laporan ke kantor polisi

2

Membuat surat la poran kehilangan barang dari peme gang barang kepa da ketua penga dilan

3

Membentuk tim pe meriksa barang hilang

4

Tim pemeriksa me lakukan pemerik saan terhadap pe megang barang

Pemegang barang

KPB

Tim Pemeriksa

Mutu Baku Tim Pemeriksa dari MA-RI


Waktu

Output

Surat penunjukan, berkas persyaratan lainnya

1 hari

STPL, BAP, gambar denah dari kepolisian, surat pernyataan bertanggung jawab dari pemegang barang Informasi barang hilang beserta berkas laporan hilang

1 hari

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan BAP dari kepolisian gambar/ denah kejadian perkara (TKP) Diketahuinya informasi barang hilang

1 hari

Terbentuknya tim pemeriksa barang hilang

Berkas laporan barang hilang

1 hari

Berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim pemeriksa

5

Mengajukan per mohonan taksiran harga atas barang yang hilang ke dinas Pendapatan Daerah Unit Pela yanan Pendapatan Daerah


5 hari

Hasil taksiran harga atas barang yang hilang

6

Melaporkan kehi langan barang ke Sekretaris Mah kamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Keru gian Negara


1 bulan

Tim pemeriksa dari MA-RI mendatangi TKP

7

Tim Pemeriksa da ri MA-RI memerik sa pemegang ba rang yang hilang


3 hari

BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI

8

Menindaklanjuti BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI

BA pemeriksaan dari tim pemeriksa MA - RI

1 bulan

9

Mengarsipkan se mua berkas lapor an kehilangan BMN dan tindak lanjutnya

Semua berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya

1 jam

Terlaksananya tindak lanjut dari BA pemeriksaan tim pemeriksa MA - RI Tersimpannya berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 24/Keuangan dan 2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,




Pelaporan/


SOP ASET HBAH Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 4. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan HIbah Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan keuangan tidak dapat diterima

No 1

2

3

4

Aktivitas Menerima Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Mengajukan Memo Pencatatan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) dengan melampirkan SPM dan SP3HL-BJS ke KPPN Menerima Memo Pencatatan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Mencatat aset hibah ke Aplikasi SIMAK BMN

5

Mencetak hasil pencatatan aset hibah

6

Menyerahkan hasil pencatatan aset hibah yang telah dicetak kepada Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Mengarsipkan hasil pencatatan aset hibah

7


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN


Mutu Baku KPPN

Persyaratan/ Perlengkapan Berkas SP3HLBJS

Waktu

Output

1 Jam

Berkas SP3HL-BJS

1 Hari

Berkas MPHL-BJS

1 Jam

MPHL-BJS

1 Jam

Aset Hibah tercatat

30 Menit

Hasil Cetakan aset hibah Berkas aset hibah

Tidak Berkas MPHL-BJS

Ya

Berkas MPHL-BJS

Berkas MPHLBJS, aplikasi SIMAK BMN aplikasi SIMAK BMN Berkas aset hibah

30 Menit

Berkas aset hibah

5 Menit

Berkas aset hibah





Pelaporan/


SOP DATA RKBMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. PMK RI Nomor 150/PMK.06/2016 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP RKBMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat mengajukan RKBMN

No

Aktivitas


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN


Mutu Baku Kasubbag Renprog

Persyaratan/ Perlengkapan Laporan Kondisi Barang, LKPB, KIB, SK penghapusan BMN

1

Menyiapkan data RKBMN

2

Menyerahkan data BMN

Data BMN yang akan diajukan pemeliharaannya dan pengadaan BMN

4

Menginput data BMN yang akan diajukan pemeliharaannya dan pengadaan BMN

Data BMN yang akan diinput

5

Mencetak RKBMN

Aplikasi SIMAN

6

Meyerahkan hasil RKBMN ke kasubbag Rencana Program dan Anggaran Mengarsipkan Berkas RKBMN

Berkas RKBMN

7

Berkas RKBMN

Waktu

Output

3 Jam

Laporan Kondisi Barang, LKPB, KIB, SK penghapusan BMN

1 Jam

Data BMN yang akan diajukan pemeliharaannya dan pengadaan BMN

1 Hari

Data BMN yang akan diinput

1 Jam

Data BMN akan diinput Berkas RKBMN

30 Menit 30 Menit

Berkas RKBMN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

JL. A. Yani No. 252 Pontianak

01/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,


SOP KELENGKAPAN FILE DAN ARSIP KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980 Keterkaitan : SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng ganggu usulan mutasi pegawai

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : File pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas pegawai

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data SK, Kartu Pegawai dll

Waktu

Output

20 menit

Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai

1

Melengkapi file-file berdasarkan satker

2

Menginventarisir dan mengum pulkan data-data kepegawaian

Data SK, Kartu Pegawai dll

30 menit

3

Memasukkan data-data tersebut ke dalam file-file pegawai

Data SK, Kartu Pegawai dll

10 menit

4

Menyusun file-file pegawai ke dalam lemari yang tersedia

Lemari, file pegawai

5 menit






SOP PENGARSIPAN SURAT DINAS KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : 1. Buku III KMA Nomor : KMA/039/SK/X/Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI 2. Buku I KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI Keterkaitan : SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarsipkan, Memelihara dan Menemukan Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menga kibatkan sulitnya pencarian surat-surat dimaksud


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : Agenda Surat Masuk dan Keluar

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima dan mencatat surat-surat dinas kepega waian dari bagian umum

2

Menyerahkan surat-surat tersebut ke atasan untuk diketahui dan diteliti Mengembalikan Agenda Lembar Pengantar Surat Biasa yang sudah diparaf atasan ke subbagian TU dan RT Menindaklanjuti disposisi atasan

3

4

5

Mengarsipkan surat-surat dinas tersebut ke dalam file arsip kepegawaian sejenis

Petugas

Mutu Baku

Kasubbag

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Surat dinas kepegawaian dan agenda surat masuk/keluar kepegawaian Surat dinas kepegawaian

Waktu

Output

10 menit

Diterimanya surat dinas kepegawaian

10 menit

Diketahuinya surat masuk kepegawaian Alat kontrol

ya

SK/Surat dinas/lembar pengantar

Lembar disposisi

Surat dinas, arsip

5 menit

1 hari

10 menit

Tertandatan ganinya surat tindak lanjut Arsip surat yang tertib dan rapi






SOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJS

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Kep.KBAKN No. 066/Kep/1974 tanggal 10 Oktober 1914 tentang Kartu Pegawai 3. Kep.KBAKN No. 1158.a/KEP/1983 tanggal 25 April 1983 Jo. No. 007/KEP/1988 tanggal 3 Februari 1988 tentang Kartu Istri/Suami PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : File pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima dan Mencatat usulan permohonan pembuatan Karpeg dll dari PTA Pontianak dan PA se-Kalbar

2

Meneliti permohonan pembuatan Karpeg dll dari PTA Pontianak dan PA se-Kalbar beserta data dukungnya

3

4

5

6

Mengetik konsep surat pengantar permohonan Karpeg dll dari PTA Pontianak dan PA se-Kalbar Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui subbagian TU dan RT dan mengarsipkan surat ke dalam file kepegawaian

Petugas

Kasubbag

Kabag


KPTA

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Surat permohonan

Waktu

Output

5 menit

Diterimanya surat permohonan

Berkas permohonan

30 menit

Lengkapnya berkas-berkas permohonan

Konsep surat usulan

30 menit

Konsep surat usulan

Konsep surat

45 menit

Terkoreksinya konsep usulan

Surat usulan

20 menit

Tertandatanganin ya surat usulan

ya

tidak ya

tidak

ya tidak

ya tidak

ya

surat usulan

10 Menit

Diterimanya surat usulan oleh bagian umum dan terarsipnya di bag.kepegawaian

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Ke-3 Tanggal Efektif Disahkan oleh



SOP CUTI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No 01 Tahun 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka cuti tidak dapat diberikan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Buku Kendali Cuti

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima dan mencatat surat permohonan cuti dari pegawai PTA Ptk dan/atau Ketua PA se-Kalbar

2

Memberikan catatan kepegawaian dan menyampaikan surat permohonan izin cuti tersebut kepada atasannya dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk didispoisisi/acc

3

4

Petugas

Kasubbag

Mencetak konsep surat izin cuti tersebut untuk dikoreksi dan diparaf atasan Menyerahkan surat izin cuti tersebut ke pejabat yang berhak menandatangani

Kabag

Sekretaris

tidak ya

Menyerahkan/mengirimkan surat cuti tersebut kepada ybs dan mencatatnya ke dalam buku kendali cuti serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Ket : = Surat ditandatangani Sekretaris = Surat ditandatangani Ketua/Wakil Ketua

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat 5 permohonan cuti menit

Output Diterimanya surat permohonan

Surat permohonan cuti

15 menit

Disetujuinya permohonan cuti

Surat izin cuti

45 menit

Surat izin cuti pegawai

20 menit

Terkoreksinya surat izin cuti Tertandatanganinya surat izin cuti

Surat izin cuti

10 menit

tidak

ya

tidak

tidak

tidak ya

ya

ya tidak

ya

5

WKPTA/ KPTA

tidak

ya

Diterimanya dan terkirimnya surat izin cuti

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 05/Kepegawaian dan TI/2017 2 Januari 2014 28 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,





SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN REG V DAN DITJEN BADILAG Dasar Hukum : 1. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database PNS 2. PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. Kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002 Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP, SIMPEG dan SAPK BKN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat tidak bisa diusulkan

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

Aktivitas Menerima usulan kenaikan pangkat dari satker PA dan mempersiapkan usulan kenaikan pangkat pegawai PTA untuk setiap periode April dan Oktober Menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas/dokumen yang belum lengkap Membuat daftar nama pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dan diumumkan melalui website PTA Memeriksa kelengkapan berkas yang ada Mengentry dan/atau mengoreksi ulang data pegawaipegawai tsb ke dalam aplikasi SAPK BKN, SIKEP dan SIMPEG Membuat surat pengantar ke BKN Regional V dan Badilag untuk ditandatangani pimpinan

Petugas

Kasubbag

Mutu Baku

Kabag

Sekretaris

KPTA

tidak tidak

tidak

ya

ya

ya

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

ya

Persyaratan/ Perlengkapan Usulan kenaikan pangkat

Waktu

Output

40 Menit

Diterimanya usulan kenaikan pangkat

Jaringan internet

30 Menit

Dilengkapinya persyaratan

Usulan kenaikan pangkat

1 hari

Tersusunnya daftar nama

Berkas usulan keniakan pangkat

120 Menit

Terkoreksinya usulan

Jaringan internet, laptop dan data pegawai

1 jam

Terentrinya data pegawai

Laptop dan printer

60 Menit

Ditandatanganinya surat pengantar

7

8

Mengirimkan berkas usulan ke BKN bagi tenaga non teknis (non paperless) dan surat pengantar usulan ke Badilag (paperless) melalui subbag TU dan RT Mencatat daftar nama tersebut ke dalam buku kendali kenaikan pangkat dan mengarsipkan semua berkas tersebut

Berkas usulan

10 Menit

Terkirimnya berkas usulan

Buku kendali kenaikan pangkat dan file arsip

2 jam

Terarsipnya berkas usulan






SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP dan SIMPEG

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengumpulkan data pengusulan dari PTA dan PA se Kalbar

2

Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan CPNS golongan II dan III

Petugas

Mutu Baku

Kasubbag

Kabag

Sekretaris

KPTA

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Berkasa usulan

Waktu

Output

7 hari

Terkumpulnya data usulan

Berkas usulan

1 jam

Lengkapnya berkas usulan

Berkas Usulan

75 Menit

Terbitnya SK PNS Gol II

SK PNS dan Berkas usulan

1 jam

Terkirimnya SK PNS dan berkas usulan

ya

3

a.

b.

4

a. b.

Mengkonsep dan memintakan tanda tangan SK PNS Untuk CPNS golongan II Menyusun usulan berkas CPNS golongan III yang dikirim Mahkanah Agung dan membuat surat pengantar untuk ditandatangani pimpinan Mengirimkan SK PNS golongan II ke satker Mengirimkan berkas usulan CPNS golongan III melalui subbagian TU dan RT

Ya

Ya

ya

Tidak

Tidak

tidak

Ya

Ya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

ya tidak

ya






SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Kepegawaian 2. SOP Pengentrian Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak segera terbit


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP, ABS, SAPK BKN dan Buku Kendali Pensiun

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendata pegawai yang akan memasuki masa pensiun dari PTA dan menerima berkas usulan dari PA Se Kalbar

2

Mengoreksi berkas usulan

3

Menyusun berkas usulan dan membuat konsep surat usulan

4

Mengkoreksi konsep surat dan kelengkapan berkasnya untuk diparaf

Petugas

Kasubbag

kelengkapan

Kabag


KPTA

Tidak ya

Ya tidak

5

6

Memintakan tanda tangan surat usulan pensiun yang sudah diparaf kepada pimpinan Mengirimkan berkas usulan melalui subbagian TU dan RT

Ya tidak

Ya

Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai dan berkas usulan

Waktu

Output

7 hari

Terkumpulnya daftar nama dan berkas usulan

Data pegawai dan berkas usulan Data pegawai, Berkas dan Komputer Konsep surat dan berkas

15 menit

Lengkapnya berkas usulan

30 Menit

Terceetaknya surat usulan

30 Menit

Surat usulan yang telah diparaf

Berka dan Surat usulan

15 Menit

Tertandatangani nya surat usulan

Berkas usulan

1 jam

Terkirimnya berkas

tidak tidak

ya






SOP PENGUSULAN MENGIKUTI UJIAN DINAS TK.I DAN TK.II SERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH Dasar Hukum : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam Aplikasi SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat akan terhambat


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIKEP, ABS, Buku Kendali UD dan UPI serta File Pegawai Pelaksana

No

Aktivitas

1

Mendata calon peserta dari PTA Pontianak dan menerima daftar nama peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah dari PA seKalbar

2

Merekap daftar nama pegawai yang akan diikutkan ujian dinas dan penyesuaian ijazah

3

Membuat konsep surat pengantar ujian dinas dan penyesuaian ijazah Mengoreksi konsep surat untuk disetujui atasan

4

Petugas

Kasubbag

Sekretaris

KPTA

tidak ya

tidak

5

Kabag

Mutu Baku

Mencetak surat pengantar yang sudah disetujui atasan untuk ditandatangani pimpinan

ya

tidak

Waktu

Output

1 hari

Data peserta

Daftar nama

1 jam

Rekap daftar nama

Komputer, printer

30 Menit

Konsep surat

45 Menit

Konsep Komputer dan printer

1 jam

Berkas

1 jam

Tercetak Surat pengantar Surat usulan yang telah disetujui Surat pengantar ditandatangani Pimpinan Berkas terkirim dan terarsipkan

ya tidak

ya

Persyaratan/ Perlengkapan Daftar nama

ya

ya ya

tidak

6

Mengirimkan surat melalui subbagian RT dan TU dan mengarsipkannya

tidak

tidak






SOP PEMBUATAN DUS, DUK DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Penyusunan DUK 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam Aplikasi SIKEP dan ABS 3. SOP Pembuatan Papan Data Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Ketua akan kesulitan menyusun majelis hakim dan pengusulan jabatan tidak tertib


Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data Pegawai

Pencatatan dan Pendataan : Website dan File Pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendownload konsep DUS, DUK dan Bezetting dari aplikasi aplikasi SIKEP dan ABS

2

Memeriksa dan menyetujui konsep data DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai Memintakan tanda tangan konsep DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai kepada pimpinan Mengumumkannya melalui website, papan pengumuman dan pengarsipkannya di dalam file kepegawaian

3

4

Petugas

Kasubbag

Kabag


KPTA

Persyaratan/ Perlengkapan Aplikasi SIKEP dan ABS

Waktu

Output

15 Menit

Terdownload nya konsep

Konsep data

45 Menit

Konsep data

30 Menit

Data, papan pengumuman dan website

1 jam

Konsep disetujui pejabat Konsep ditanda tangani Pimpinan Terupload dan terarsipkannya data






SOP PEMUTAKHIRAN DATA SAPK BKN DAN SIMARI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sasaran Kerja Pegawai 3. Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Aplikasi SAPK BKN 4. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database PNS Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kepegawaian tidak berjalan dengan cepat dan akurat

No

Aktivitas

1

Menyiapkan data pegawai untuk dientri ke dalam Aplikasi

2

Mengentri data pegawai ke dalam Aplikasi

3

Melaporkan kepada atasan bahwa pengentrian data telah dilakukan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SAPK BKN dan SIMARI

Pelaksana Kasub Petugas bag

Kabag

Persyaratan/ Perlengkapan SK Pegawai

Mutu Baku Waktu

Output

30 Menit

Tersedian ya data

Data dan Komputer

120 Menit

Terentriny a data

Data aplikasi

15 Menit

Pemutakh ir an Data Pegawai






SOP PENYUSUNAN JOB DESCRIPTION PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Pembuatan DUS, DUK Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak akan teratur dan tidak ada yang bertanggung jawab


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Website dan File Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendata pegawai yang belum dan sudah mempunyai job description

2

Menyerahkan job description tahun sebelumnya ke pada masing-masing atas an langsung untuk dikoreksi kembali dan memberitahu atasan pegawai yang belum punya job description

3

Mencetak job description yang sudah disetujui masing-masing atasan langsung untuk ditandatangani dan dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan Membukukan job description untuk dibagikan kepada para pejabat terkait

4

5

Petugas

Kasubbag

Membuat surat pengantar dan minta tanda tangan pimpinan untuk dikirim ke Badilag

Kabag


KPTA

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Data Pegawai

Waktu

Output

1 hari

Terdatanya jumlah pegawai

Data Pegawai

1 jam

Disetujuinya konsep job description

Job description dan Komputer

1 hari

Diterimanya Job Description

Alat jilid

1 hari

Komputer, printer

25 Menit

Diterimanya job description oleh pejabat terkait Tercetaknya Surat Pengantar

Buku ekspedisi

15 Menit

Ya

tidak

6

Mengirimkan buku job description pegawai kepada Dirjen Badilag melalui subbagian TU dan RT dan mengarsipkannya

Terkirimnya Job Description






SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Dasar Hukum : 1. PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang SKP Keterkaitan : 1. SOP Sasaran Kerja Pegawai 2. SOP Kenaikan Pangkat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat terganggu


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan Job Description Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMARI, SIKEP dan ABS dan File Pegawai

Pelaksana No

Aktivitas Kasubbag

1

Mengentri data uraian tugas ke dalam Aplikasi SIMARI pada awal tahun/setiap ada perubahan

2

Mencetak SKP dari Aplikasi

3

Menandatangani SKP

4

Meminta tanda tangan kepada Pejabat Penilai (Atasan langsung) Meyerahkan SKP yang sudah ditandatangani kepada Kasubbag Kepegawaian dan TI untuk diarsipkan Mendownload dari aplikasi penilaian SKP dan PPK Bawahan pada setiap akhir tahun/setiap ada mutasi dan menandatanganinya

Pejabat Penilai/ Atasan Pejabat Penilai


Waktu

Output

Uraian Tugas

1 hari

Terentrinya uraian tugas ke dalam aplikasi SIMARI

Aplikasi, printer dan Komputer

30 Menit

Tercetaknya SKP

SKP

5 menit 5 menit

SKP tertanda tangani Tertandatangannya SKP oleh Atasan

Pegawai

SKP

5

6

7 8

9

SKP

10 menit

Terarsipkannya SKP

SKP

30 Menit

Terdownloadnya SKP yang sudah dinilai

SKP yang sudah dinilai

1 hari

kepada

SKP yang sudah dinilai

1 hari

Mengarsipkan SKP, Nilai SKP dan PPK yang sudah ditandatangani ke dalam file kepegawaian dan file masing-masing pegawai

SKP Yang sudah ditandatangani atasan

1 hari

SKP sudah ditandatangani Bawahan SKP sudah ditandatangani Atasan Pejabat Penilai SKP Tersimpan rapi

Memintakan tanda tangan Bawahan Memintakan tanda tangan Atasan Pejabat Penilai

kepada






SOP PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI DALAM APLIKASI SIKEP DAN ABS Dasar Hukum : 1. SE Sekretaris MA-RI Nomor : 1971/SEK/KU.01/7/2015 tentang Penerapan Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI 2. SK Dirjen Badilag MARI nomor 2152/DJA/ HM.02.3/SK/VII/2014 tentang Penetapan Hak Akses dan Admin Simpeg Online Di Lingkungan Peradilan Agama Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi dan Teknologi Informasi


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data SIKEP dan ABS tidak terupdate dengan lengkap dan akan mempengaruhi mutasi

Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data-data seluruh pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengumpulkan data pegawai untuk dientri ke dalam aplikasi

2

Mengentri data pegawai ke dalam aplikasi dan melaporkan kepada atasan untuk dikoreksi Melakukan kontrol terhadap data pegawai dalam aplikasi secara kontinyu

3

Petugas

Kasubbag

Tidak

Kabag

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Data pegawai 30 menit

Data pegawai

30 menit

Update data

30 menit

ya

Output Terkumpu lnya data mutasi Pegawai Terkoreks inya data pegawai Terkontrol nya mutasi data pegawai di dalam aplikasi






SOP PEMUTAKHIRAN DATA PADA PAPAN STATISTIK PEGAWAI Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Keterkaitan : SOP Pembuatan DUS, DUK Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan misinformasi kepegawaian

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Data-data pegawai Pencatatan dan Pendataan : DUS, DUK dan Bezetting formasi

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menyiapkan DUS, DUK dan Bezetting Formasi

2

Mengonsep dan mengetik data papan untuk dibuat Banner Menyerahkan konsep Ban ner data papan pegawai ke atasan untuk dikoreksi

3

Petugas

Kasubbag

Kabag

tidak ya

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Papan data 10 menit

Output Data pegawai

Laptop

2 jam

Konsep Banner

Konsep banner

30 menit

Akurasi data Terpasang nya Banner papan data pegawai pada tempatnya Papan data pegawai terupdate

tidak ya

4

Pemesanan dan pemasangan banner papan data pegawai oleh subbag TU dan RT

papan data pegawai

2 hari

5

Mengupdate data pegawai pada papan data pegawai setiap ada mutasi

Papan data pegawai

5 hari






SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS DAN SPD PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Belanja Barang Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perjalanan dinas tidak dapat dibiayai negara


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan surat Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengetik konsep surat tugas pegawai sesuai perintah pimpinan

2

Mengoreksi konsep surat tugas pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan pimpinan

3

Mengetik konsep SPD pegawai susuai surat tugas

4

Mengoreksi konsep SPD pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan PPK dan pejabat struktural

4

Menyerahkan surat tugas dan SPD kepada pegawai yang bersangkutan dan Subbag Keuangan dan Pelaporan serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Petugas

Kasubbag

PPK


KPTA

Tidak ya

Tidak

ya

Tidak

ya

tidak

Tidak

Waktu

Output

15 menit

Konsep surat tugas

Konsep surat tugas

30 menit

Tertanda tanganinya surat tugas

Surat tugas

15 menit

SPD

30 menit

Tercetaknya Konsep SPD Tertandata nganinya SPD

Surat tugas, SPD

15 menit

Ya

Tidak Ya

Persyaratan/ Perlengkapan Perintah pimpinan Komputer

Ya Tidak Ya

Diterimanya dan diarsipkan nya Surat tugas dan SPD






SOP PEMBUATAN DAN PEMBARUAN SK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Job Description 2. SOP Kelangkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tanggung jawab terhadap tugas tertentu tidak terkontrol


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan Data Pegawai Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas

1

Mendata SK-SK yang perlu diperbarui dan menerima perintah pimpinan

2

Membuat draft SK-SK yang berhubungan dengan tugastugas pegawai

3

Menyerahkan draft SK-SK ke atasan untuk mendapatkan persetujuan

Kasubbag

Mencetak konsep SK-SK yang sudah disetujui atasan untuk diparaf

Memintakan pimpinan

tanda

KPTA

Ya

tidak

ya

tidak

Waktu

Output

30 menit

Perintah Pimpinan

Konsep SK

30 menit

Konsep SK

Komputer dan printer

15 menit

Hasil Print Out Konsep SK


30 menit

Konsep SK yang sudsah diparaf

Ya

Tidak

Ya tidak

5

Sekretaris

Tidak ya

tidak

4

Kabag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data/SK lama

ya tidak

tangan

SK-SK yang sudah diparaf

Ditanda tanganinya SK

ya

6

Membagikan SK-SK kepada yang bersangkutan dan mengirim tembusan sesuai tujuan serta mengarsipkannya

SK dan file pegawai

30 menit

Diterimanya SK oleh yang bersangkutan






SOP PELAKSANAAN ABSENSI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. SK KMA Nomor : 28/KMA/SK/I/2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 2. SOP Pengentrian Data Komdanas Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng hambat pengajuan permintan pembayaran uang makan dan remunerasi

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, printer dan absensi seluruh pegawai Pencatatan dan Pendataan : Absensi Pegawai dan Aplikasi Komdanas

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

1

Menyiapkan blangko daftar hadir dan pulang pegawai

Persyaratan/ Perlengkapan Komputer dan printer

2

Merekap absen manual kehadiran pegawai dan mengentri data ke Komdanas setiap hari

3

Print out absensi dari finger print setiap minggu, untuk divalidasi dengan absen manual dan divalidasi dengan aplikasi Komdanas Menyerahkan hasil rekap absensi kepada atasan untuk dikoreksi dan diparaf

4

Petugas

Kasubbag

6

Menyerahkan rekap absensi kepada pimpinan PTA Pontianak untuk ditandatangani Menyerahkan hasil rekap absensi kepada Kasubbag Keuangan dan pelaporan dan mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Sekretaris

Pimpnan

tidak ya

tidak

5

Kabag

Ya

tidak

Waktu

Output

20 menit

Blanko absensi

Absen Pegawai dan aplikasi komdanas

1 jam

Rekap absensi dan terentrinya data ke komdanas

Print out finger print dan aplikasi komdanas

1 jam

Absensi yang sudah valid

Rekap absensi

45 menit

Terkoreksinya absensi

Rekap Absensi

30 menit

Absensi telah ditanda tangani

Absensi pegawai

15 menit

Diterimanya rekap absensi oleh yang berwenang

ya tidak

ya






SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS 2. PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim 3. PP Nomor 12 tahun 1967 Peraturan Gaji PNS Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran gaji berkalanya akan terhambat


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan KGB sebelumnya Pencatatan dan Pendataan : SIKEP, ABS dan File Kepegawaian

Pelaksana No 1

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

Mendata pegawai yang akan diterbitkan KGBnya untuk dikoreksi atasan

Kabag


KPTA

Persyaratan/ Perlengkapan ABS

Waktu

Output

1 jam

Terdatanya Pegawai yang berhak mendapat KGB

KGB sebelumnya, SK pangkat terakhir dan Daftar Gaji Konsep KGB

1 hari

Terkonsepnya SP KGB

45 menit

Terkoreksinya Konsep KGB

Konsep KGB

30 menit

KGB ditandatangani

KGB

10 menit

KGB telah diterima

Kenaikan Gaji Berkala

10 menit

Diterimanya SP KGB oleh Subbag TU dan RT

tidak

ya

2

Mengetik konsep Surat Pemberitahuan KGB

3

Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan KGB oleh atasan

4

Menyerahkan konsep SP KGB kepada pimpinan untuk ditandatangani

5

Menyerahkan SP KGB yang baru kepada masingmasing pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada subbag Keuangan dan Pelaporan Mengirimkan SP KGB sesuai peruntukannya melalui subbag TU dan RT

ya

tidak

ya

tidak

tidak

ya tidak

ya

6

7

Mengarsipkan SP KGB kedalam file kegawaian dan file masing-masing pegawai yang bersangkutan

KGB

10 menit

KGB terarsipkan

6

Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi SIKEP dan ABS dan mencatat ke dalam buku kendali KGB

Scanner, aplikasi, buku kendali KGB

30 menit

Update data






SOP PENERBITAN SPMMJ TAHUNAN (Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan) Dasar Hukum : PP Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : SIKEP, ABS dan File Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas

1

Mendata pegawai yang akan diterbitkan SPMMJ untuk dikoreksi atasan

2

Mengetik konsep SPMMJ

3

Mengoreksi dan konsep SPMMJ

4

Menyerahkan konsep SPMMJ untuk ditandatangani pimpinan

Kasubbag

tidak

memaraf

Kabag

Sekretaris

tidak ya

Mutu Baku

ya

Pimpinan

tidak ya

Persyaratan/ Perlengkapan Data Pegawai

Waktu

Output

30 menit

Terdatanya Pegawai

SPMMJ sebelumnya, Komputer serta Printer Konsep SPMMJ

5 hari

Tercetaknya konsep SPMMJ

2 hari

Terkoreksinya SPMMJ

SPMMJ

1 jam

Tertanda tanganinya SPMMJ

SPMMJ

1 jam

Diterimanya SPMMJ

SPMMJ

2 jam

Terkirim dan terarsipkannya SPMMJ

Scanner dan aplikasi

1 hari

Update data

tidak

5

6

7

Menyerahkan SPMMJ kepada pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada Subbag Keuangan dan Pelaporan Mengirimkan SPMMJ sesuai peruntukannya melalui Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga dan mengarsipkan SPMMJ ke dalam file kepegawaian dan file masing-masing pegawai Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi SIKEP dan ABS

ya






SOP PENGUSULAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN SATYA KARYA DAN SATYALANCANA KARYA SATYA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 2. PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 3. PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghargaan terhadap pegawai kurang diperhatikan


Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi i-satya, Buku Kendali Tanda Penghargaan, File Kepegawaian, File Pegawai

Pelaksana No 1

2

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

Mendata pegawai PTA Pontianak yang telah memiliki masa kerja Sewindu, Dwiwindu, X tahun, XX tahun atau XXX tahun dan menerima berkas yang masuk dari PA se-Kalbar Meneliti kelengkapan berkas PTA dan PA

Kabag


KPTA

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai

Waktu

Output

5 hari

Terkumpulnya data pegawai

Berkas

2 jam

Lengkapnya Berkas


45 menit

Terparafnya Surat Pengantar

Surat Pengantar

15 menit

Surat pengantar sudah ditandatangani Terupdatenya data ke dalam aplikasi Terkirimnya berkas usulan

ya tidak

3

Mencetak konsep surat pengantar untuk dikoreksi dan diparaf atasan

4

Menyerahkan kepada Pimpinan untuk ditandatangani

5

Menginput data ke dalam aplikasi i-satya MA-RI

Berkas

1 jam

6

Mengirimkan berkas usulan ke Biro Kepeg MARI melalui subbag TU dan RT Mengirimkan kembali tembusan pengantar kepada PAPA melalui subbag TU dan RT Mencatat surat usulan ke dalam buku kendali Tanda Penghargaan PTA dan PA se-Kalbar serta mengarsipkan berkas

Berkas

1 jam

Surat pengantar

10 menit

Terkirimnya Surat pengantar

Surat Pengantar, Berkas, Buku Kendali

30 menit

Terarsipkannya berkas usulan

ya

tidak

ya

tidak

ya tidak

ya

7

8






SOP PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN Dasar Hukum :


1. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 2. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data SIKEP dan ABS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki jabatannya No 1

2

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

Mengetik konsep naskah pendahuluan sumpah, naskah berita acara sumpah, naskah pelantikan, naskah sertijab Mengoreksi konsep untuk selanjutnya disetujui atasan

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan SK Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai, File Kepegawaian dan Aplikasi

Pelaksana Kabag

ya

tidak


Ya

tidak

KPTA

Ya

tidak

Tidak

Persyaratan/ Perlengkapan SK

Waktu

Output

1 hari

Konsep pelaksanaan

Konsep

1 jam

Konsep sudah disetujui pimpinan

Ya

3

Melaksanakan gladi resik satu hari sebelum pelaksanaan acara pelantikan

konsep

1 hari

Dipahamainya proses pelantikan

4

Melaksanakan acara pelantikan sesuai jadwal

Berkas pelantikan

2 jam

Terlaksananya Pelantikan

5

Mengonsep SPP, SPMT, dan SPMJ, untuk diparaf atasan

Komputer printer

45 menit

Terparafnya konsep

6

Menyerahkan konsep kepada pimpinan untuk ditanda tangani

Konsep

15

Tertanda tanganinya konsep

7

Menyerahkan Berita Acara Sumpah, SPP, SPMT dan SPMJ sesuai peruntukannya melalui subbag TU dan RT Mengarsipkan berkas ke dalam file-file kepegawaian dan file pegawai yang dilantik

Berkas pelantikan

10 menit

Terkirimnya berkas

Berkas pelantikan

30 menit

Terarsipkannya berkas pelantilan

Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi SIKEP dan ABS

Scanner, aplikasi

30 menit

Update data

Ya

tidak

Ya

tidak

tidak

Ya Tidak

ya

8

9






SOP PELAKSANAAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : 1. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pendokumentasian masih menggunakan manual, terjadi ketidakefisienan dan tidak efektif dari sisi biaya dan waktu

No.

Aktivitas

1

Membuka dan memonitor berita dan informasi baik melalui Website Mah kamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email yang masuk Mencetak berita dan informasi tersebut

2

3

Menyerahkan berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait

4

Memeriksa berita yang diterima selanjutnya di serahkan ke petugas surat masuk sesuai SOP surat masuk sampai turun disposisi dari pimpinan Menindaklanjuti disposisi pimpinan dengan mengirim melalui email dan mengumumkan melalui website

5

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi

Pencatatan dan Pendataan : Website, File Kepegawaian

Pelaksana Tim TI Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Jaringan Internet, Peralatan Komputer

Waktu

Output

1 jam

Tampilnya Website Mahkamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email Tersedianya berita dan informasi

Jaringan Internet, Peralatan Komputer, Printer Berita

30 menit

5 menit

Berita

1 hari

Berita

1 jam

Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Sampainya email yang dikirim ke tujuan dan tampilnya berita di website






SOP PENGELOLAAN WEBSITE DAN PORTAL BINWAS PTA PONTIANAK Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterbukaan informasi di Peradilan sulit untuk diakses oleh masyarakat pencari keadilan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi Pencatatan dan Pendataan : Website

Pelaksana No

Aktivitas

1

Membuat pengajuan penye waan Domain Website dan Hosting Web

2

Menyerahkan pengajuan ke Kasubbag Kepegawaian dan TI untuk dipelajari dan disetujui Menyerahkan pengajuan ke Kabag Perencanaan dan Kepegawaian untuk dipelajari dan disetujui Menyerahkan pengajuan ke Sekretaris/PPK untuk di pelajari dan disetujui penca iran dana oleh Bendahara Menyerahkan pengajuan ke Bendahara untuk dilakukan pencairan uang oleh Benda hara Menerima uang pembayaran domain website dan hosting web dan melakukan pembayaran via bank Menyerahkan bukti transfer ke Bendahara

3

4

5

6

7

Tim TI

Bendahara

Kasubbag

Mutu Baku Kabag

Sekretaris/ PPK

Tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Surat Pengajuan dan design Web Surat Pengajuan

Waktu

Output

1 hari

Surat dan design web telah diajukan

20 menit

Disetujuinya Surat pengajuan

Surat Pengajuan

10 menit


Surat Pengajuan

15 menit


Surat Pengajuan

15 menit


Kwitansi Pengeluaran

3 hari

Dibayarkannya dana penyewaan domain dan hosting Web

Bukti Transfer

5 menit

Diterimanya bukti transfer oleh bendahara Telah diterimanya pembayaran dan telah diaktifkan

ya tidak

ya

tidak

ya

8

Melakukan konfirmasi pem bayaran dan proses penye waan domain website dan hosting web telah disetujui

PC, Jaringan Internet, Email

1 hari

9

Membuat dan mengem bangkan Tampilan / Layout Website Membuat dan mengupdate Menu Website

PC

1 bulan

Berkembangnya Tampilan/ Layout

PC

5 hari

Terupdatenya menu website dan sesuai kriteria penilaian website

Menerima dan menampil kan data atau Informasi di Website

PC, Data atau Informasi

1 jam

Data atau informasi telah terupdate

10

11

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




01/Renog dan Anggaran/2016 2 Januari 2014 29 Pebuari 2017 1 Maret 2017 Ketua,

Drs. M. Taufiq. H. Z., M.H.I.. NIP. 195502191983021001

SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Dasar Hukum : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011, Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 172 Tahun 2014 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No, 54 tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan BMN 2. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran Dan Tahunan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka operasional kantor tidak berjalan secara maksimal.

No

Mengusulkan pejabat penga daan kepada ULP

2

Menerima Surat Keputusan Pejabat pengadaan barang /jasa. Menginventarisir pengadaan barang/jasa sesuai dengan DIPA. Mempersiapkan/mengadakan rapat pengadaan barang/jasa untuk menentukan jadwal pe aksanaan pengadaan barang dan jasa. Mengumumkan daftar penga daan barang/jasa.

4

5

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

Pelaksana Pejabat Petugas Pengadaan Pelaksana

Aktivitas

1

3

Kualifikasi Pelaksana : Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

6

Penerbitan Kerja

Surat

Perintah

7

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem yang digunakan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa.

Tidak Ya


Waktu

Output

30 menit

Sampainya surat permohonan

Referensi penunjang

5 hari

DIPA

2 jam

Kalender

3 jam

Portal resmi

5 hari

SPK

1 hari

Portal resmi

Sesuai pekerja an yang dilakuk an

Terbitnya SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Tercatatnya pengadaan barang/jasa. Tersusunnya jadwal pengadaan barang/jasa.

Sampainya informasi pengadaan barang/jasa. Tertunjuknya pelaksana Terpilihnya penyedia barang/jasa.

8

9

Menerima pelaksanaan pe kerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan surat perintah kerja. Dengan BAST barang. Mengawasi pelaksanaan pe meliharaan barang ter tentu yang dilaksanakan oleh pe nyedia barang.

Barang inventaris

5 hari

Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sesuai perjanji an

Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan baik.






SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA Dasar Hukum : 1. PMK No. 162/PMK.02/2016 Tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan DIPA 2. Petunjuk Teknis Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan BMN 2. SOP RKBMN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DIPA sementara yang hanya berisi belanja pegawai


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas

Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku

Kabag

Eselon I


Waktu

Output

Usulan Anggaran

7 hari

Terkumpulnya data awal usulan

Usulan Anggaran

7 hari

Rekapitulasi anggaran Soft copy dan hard copy RKAKL Tertandatanganinya usulan anggaran

1


2

Mengevaluasi anggaran yang menjadi prioritas

3

Menginput usulan ang garan ke aplikasi RKA-KL dan mencetak Menyampaikan hasil pe nyusunan anggaran ter sebut ke atasan untuk di tandatangani Mengirim usulan RKA-KL ke eselon I

Rekapitulasi anggaran prioritas, laptop Hard copy RKAKL

14 hari

Soft copy dan hard copy RKAKL

1 hari

Terkirimnya soft copy dan hard copy RKA-KL dan data dukung

6

Mengikuti penelaahan usulan anggaran di eselon I

Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung

5 hari

7

Penelaahan oleh eselon I

1 minggu

8

Menerima DIPA anggaran yang telah disetujui Ese lon 1 dan DJA Kemenkeu

1 hari

Petikan DIPA

9.

Mengarsipkan DIPA

Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung Petikan DIPA

Tercatatnya hasil penelaahan usulan anggaran Usulan RKA-KL

10 menit

Arsip Petikan DIPA

tidak

ya

4

5

Tidak

ya

Petikan

1 hari






SOP REVISI DIPA Dasar Hukum : PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan operasional kantor

Kualifikasi Pelaksana : S1 Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Menyusun usulan revisi

Menginput usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen ke aplikasi RKAKL dan mencetak Menyampaikan hasil usulan revisi tersebut ke atasan Mengevaluasi hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen

3 4 5

Pelaksana

Kasubbag

Mengirim usulan revisi ke DJPB setempat

7

Menelaah usulan revisi

KPA

DJPB

tidak ya tidak

6

Kabag

Mutu Baku

Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB

9

Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Websit RKAKL online Mengarsipkan berkas Revisi DIPA

10

Waktu

Output

1 hari

Data revisi

rencana

Dokumen rencana revisi

4 jam

Draft revisi

usulan

Draft usulan revisi, laptop dan aplikasi RKA-KL Hard copy usulan revisi

14 hari

Soft copy dan hard copy usulan revisi

15 menit

Hard copy usulan revisi

Hard copy usulan revisi

1 hari

Usulan revisi yang disetujui atasan

Soft copy dan hard copy usulan revisi

2 jam

Terkirimnya soft copy dan hard copy serta data dukung

Soft copy dan hard copy usulan revisi serta data dukung Laptop

1 jam

Notifikasi usulan revisi dari DJPB

1 hari

Notifikasi usulan revisi dari DJPB

Laptop dan jaringan internet ADK RKA-KL dan petikan DIPA

2 hari

ADK RKA-KL dan petikan DIPA Arsip ADK RKA-KL dan petikan DIPA

ya Tidak

ya

Tidak

ya

8

Persyaratan/ Perlengkapan Data DIPA dan POK

15 menit







SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Mengentri data realisasi Triwulan secara online melalui website BAPPENAS emonev.bappenas.go.id. Mencetak laporan E-Monev BAPENAS

3.

4

Melapor ke atasan bahwa Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006 sudah dientri.

5

Mengarsipkan Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006

Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan LRA dari Aplika si SAKPA

Waktu

Output

10 Menit


Laptop, Aplikasi BAPPENAS dan LRA Triwulan Laptop, Aplikasi BAPPENAS dan printer Laporan triwulan PP 39 tahun 2006

30 Menit

Terinputnya seluruh LRA Triwulan

15 menit

Laporan triwulan PP 39 tahun 2006

10 menit

Tersusunnya laporan E-Monev BAPENAS Kontrol atasan atas Laporan yang harus dikirim Arsip Laporan triwulan PP 39 tahun 2006

10 menit







SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN Dasar Hukum : PMK No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN


Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya

Pencatatan dan Pendataan : Buku kontrol

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung.

Pelaksana No

Aktivitas

Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan LRA dari aplikasi SAKPA

Waktu

Output

10 menit


1


2

Mengentri data realisasi secara online setiap bulan melalui web site monev. Ang garan.depkeu.go.id Mencetak laporan monev Ang garan Kementrian Keuangan

Laptop, Aplikasi SMART

30 menit

Terinputnya laporan realisasi

Laptop, Aplikasi SMART

15 menit

4

Melapor ke atasan bahwa La poran monev anggaran Ke mentrian Keuangan sudah dike rjakan

Laporan emonev anggaran

10 menit

Tersusunnya laporan emonev Anggaran Kontrol atasan atas Laporan yang harus dikirim

5

Mengarsipkan Laporan monev anggaran Ke mentrian Keuangan

Laporan emonev Anggaran

10 menit

3

Arsip Laporan e-monev Anggaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 06/Renog dan Anggaran/2017 29 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh




SOP Penatausahaan Hibah Langsung Berupa Barang Dasar Hukum : PMK No. 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Keterkaitan : SOP Aset Hibah Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Laporan Keuangan tidak dapat diterima

Kualifikasi Pelaksana : S1 Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Mutu Baku No

Aktivitas

Pelaksana

Kasubbag

Kasubag Keuagan

KPA

DJPU


Waktu

Output

1

Menghimpun data perolehan barang hibah

Dokumen Barang Yang Dihibahkan

3 jam

Data Dukung Hibah

2

Membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) hibah langsung berupa barang

Data Dukung Hibah

1 jam

Draf BAST

Draf BAST

1 Hari

BAST

BAST

2 Hari

Nomor Register

Nomor Register

1 jam

SPTMHL

BAST, SPTMHL

3 hari

SP3HL-BLS

3

Penandatangan hibah dengan hibah

BAST pemberi

4

Mengajukan permohonan nomor register

5

Membuat SPTMHL

6

Mengajukan permohonan pengesahan SP3HL-BJS

7

Menyerahkan SP3HL-BJS ke bagian Keuangan dan Pelaporan

SP3HL-BLS BAST

1 jam

MPHL-BJS, SPTJM, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN

8

Melaporkan Hasil Hibah

2 jam

Laporan Hasil Hibah

9

Mengarsipkan Laporan Hibah

BAST, SPTMHL, SP3HLBJS,SPTJM, MPHL-BJS, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN Laporan Hasil Hibah

1 Jam

Arsip Laporan Hibah

tidak

Ya

Tidak

Ya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh


07/Renog dan Anggaran/2017 29 Pebruari 2017 1 Maret 2017 Ketua,



SOP Monitoring Capaian Kinerja Per Triwulan Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keterkaitan : SOP LKjIP Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Capaian kinerja per triwulan tidak diketahui


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Pelaksana

Kasubbag

Kabag

KPA

DJPU

Eselon I


Waktu

Output

1

Memberikan arahan untuk megumpulkan pencapaian kinerja per triwulan

Dokumen Barang Yang Dihibahkan

3 jam

Data Dukung Hibah

2

Mengumpulkan data capaian kinerja masingmasing bagian per triwulan

Data Dukung Hibah

1 jam

Draf BAST

Menginput data capaian kinerja dari masing-masing bagian menjadi satu laporan Mengarsipkan data capaian kinerja per triwulan Membuat SPTMHL

Draf BAST

1 Hari

BAST

BAST

2 Hari

Nomor Register

Nomor Register

1 jam

SPTMHL

BAST, SPTMHL

3 hari

SP3HLBLS MPHL-BJS, SPTJM, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN Laporan Hasil Hibah

3 4 5

Ya

Tidak

6

Mengajukan permohonan pengesahan SP3HL-BJS

7

Menyerahkan SP3HL-BJS ke bagian Keuangan dan Pelaporan

SP3HL-BLS BAST

1 jam

8

Melaporkan Hasil Hibah

2 jam

9

Mengarsipkan Laporan Hibah

BAST, SPTMHL, SP3HLBJS,SPTJM, MPHL-BJS, Hasil Pencatatan Aset Hibah di SIMAK BMN Laporan Hasil Hibah

Ya

1 Jam

Arsip Laporan Hibah

DAFTAR ISI REVISI - 3

Recommend Documents