No.MM.1-V7
MR
DIR
27 Agustus 2015
HAL. 1.1 /1.5
Manual Mutu – Daftar Revisi dan Daftar Isi
1.1 DAFTAR REVISI DOKUMEN
BAB 1 Revisi Ke
Tanggal Revisi
Uraian Revisi
Tanggal Revisi
Uraian Revisi
BAB 2 Revisi Ke 1
16 Juni 2011
2
3 Sept 2012
Perubahan struktur, dari unit kerja Urusan Pengadaan menjadi UPT Pengadaan Perubahan MR sesuai SK direktur Nomor 105/K/PL29/VIII/2012
3
29 April 2013
Perubahan MR sesuai SK direktur Nomor 015/K/PL29/1/2013
4
19 Agus 2013
Perubahan Sasaran Mutu
5
26 Agustus 2015
a. Penambahan Sasaran Mutu UPT Bahasa dan UPT KUI b. Perubahan Struktur Organisasi baru.
BAB 3 Revisi Ke
Tanggal Revisi
1
1 Maret 2012
Uraian Revisi Penambahan 5 prodi baru dalam ruang lingkup ISO 9001:2008 Politeknik Negeri Batam. Prodi Baru yang dimaksud adalah sbb: Prodi Teknik Mekatronika, Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan, Prodi Teknik Mesin, Prodi Akuntansi Manajerial dan Prodi Administrasi Bisnis
BAB 4 Revisi Ke 1
2
Tanggal Revisi 1 Maret 2012
2 Feb 2015
Uraian Revisi Perubahan proses bisnis untuk unit kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyesuaikan dengan ketentuan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Dikti/Kemendikbud. Penambahan proses bisnis untuk unit kerja UPT Bahasa dan UPT KUI.
No.MM.1-V3
MR
DIR
3 September 2012
Manual Mutu: Daftar Revisi dan Daftar Isi
BAB 5 Revisi Ke
Tanggal Revisi
Uraian Revisi
BAB 6 Revisi Ke
Tanggal Revisi
Uraian Revisi
HAL. 1.2/1.5
No.MM.1-V3
MR
DIR
3 September 2012
HAL. 1.3/1.5
Manual Mutu: Daftar Revisi dan Daftar Isi
1.2 DAFTAR ISI Bab I Daftar Revisi dan Daftar Isi
1.1
BAB II Pendahuluan 2.1.a Sekilas Politeknik Batam 2.1.b Batam Polytechnic at A Glance 2.2 Visi/Vision 2.3 Misi/Mission 2.4 Quality Policy (Kebijakan Mutu) 2.4 Quality Objective (Sasaran Mutu) 2.5 Struktur Organisasi 2.6 Representasi Manajemen
2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7
BAB III Ruang Lingkup
3.1
BAB IV Proses Bisnis 4.1 Proses Bisnis Politeknik Batam 4.2 Proses Bisnis Manajemen 4.3 Proses Bisnis Utama 4.4 Proses Bisnis Pendukung
4.1 4.1 4.2 4.3 4.3
BAB V Dokumentasi Dokumen 5.1 Dokumentasi Dokumen 5.2 Manual Mutu
5.1 5.1 5.1
Bab VI Sistem Pengendalian Mutu Politeknik Batam 6.4 Sistem Manajemen Mutu 6.4.1 Persyaratan Umum 6.4.2 Persyaratan Dokumentasi 6.4.2.1 Umum 6.4.2.2 Manual Mutu 6.4.2.3 Pengendalian Dokumen 6.4.2.4 Pengendalian Rekaman
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2
6.5 Tanggung Jawab Manajemen 6.5.1 Komitmen Manajemen 6.5.2 Fokus Pada Pengguna jasa 6.5.3 Kebijakan Mutu 6.5.4 Perencanaan Mutu 6.5.4.1 Sasaran Mutu 6.5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 6.5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 6.5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang 6.5.5.2 Representasi Manajemen (Management Representative) 6.5.5.3 Komunikasi Internal 6.5.6 Tinjauan Manajemen
6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6
No.MM.1-V3
MR
DIR
3 September 2012
HAL. 1.4/1.5
Manual Mutu: Daftar Revisi dan Daftar Isi
6.5.6.1 Umum 6.5.6.2 Masukan Tinjauan Manajemen 6.5.6.3 Keluaran Tinjauan Manajemen
6.6 6.6 6.6
6.6 Manajemen Sumber Daya 6.6.1 Penyediaan Sumber daya 6.6.2 Sumber daya Manusia 6.6.2.1 Umum 6.6.2.2 Kemampuan, Kesadaran dan Pelatihan 6.6.3 Infrastruktur 6.6.4 Lingkungan Kerja dan Suasana Akademik
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8
6.7 Realisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 6.7.1 Perencanaan Realisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 6.7.2 Proses yang Berkaitan dengan Stake Holder dan Sivitas Akademika 6.7.2.1 Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk Pendidikan 6.7.2.2 Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk Pendidikan 6.7.2.3 Komunikasi Pelanggan 6.7.3 Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.3.1 Perencanaan Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.3.2 Masukan Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.3.3 Keluaran Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.3.4 Tinjauan Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.3.5 Verifikasi Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.3.6 Pengesahan Desain dan Pengembangan kurikulum 6.7.3.7 Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan Kurikulum 6.7.4 Pembelian 6.7.4.1 Proses Pembelian 6.7.4.2 Informasi Pembelian 6.7.4.3 Verifikasi Produk yang Dibeli 6.7.5 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 6.7.5.1 Pengendalian Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 6.7.5.2 Validasi Proses-Proses dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 6.7.5.3 Identifikasi dan Mampu Telusur 6.7.5.4 Kepemilikan Pelanggan 6.7.5.5 Preservasi Produk Pendidikan 6.7.6 Pengendalian Sarana/Peralatan Pemantauan dan Pengukuran
6.9 6.9
6.8 Pengukuran, Analisis dan Peningkatan 6.8.1 Umum 6.8.2 Pemanatauan dan Pengukuran
6.18 6.18 6.18
6.10 6.10 6.10 6.10 6.11 6.11 6.11 6.12 6.12 6.12 6.13 6.13 6.13 6.13 6.14 6.14 6.14 6.14 6.15 6.16 6.16 6.17 6.17
No.MM.1-V3
MR
DIR
3 September 2012
HAL. 1.5/1.5
Manual Mutu: Daftar Revisi dan Daftar Isi
6.8.2.1 Kepuasan Pelanggan 6.8.2.2 Audit Mutu Internal 6.8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses Penyelenggaraan Pendidikan 6.8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Hasil Penyelenggaraan Pendidikan 6.8.3 Pengendalian Ketidaksesuaian Penyelenggaraan Pendidikan 6.8.4 Analisis Data 6.8.5 Peningkatan 6.8.5.1 Peningkatan Berkesinambungan 6.8.5.2 Tindakan Koreksi 6.8.5.3 Tindakan Pencegahan
6.18 6.18 6.19 6.19 6.20 6.20 6.20 6.20 6.21 6.21
