5. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendeletéhez
ELİTERJESZTÉS DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
Elıterjesztı: Pallér Edina körjegyzı
Tisztelt Képviselı-testületek!
A Körjegyzıség 2012. évi költségvetését 23.314 e Ft bevételi és kiadási fıösszegben megállapítva állítottuk össze az alábbiak szerint. A Körjegyzıség költségvetése bevételi oldalról költségvetési támogatásból, valamint az önkormányzatok finanszírozásából tevıdik össze. Az elızı évhez képest az állami hozzájárulás nem változott. Körjegyzıségünkhöz, tartozó négy településen a lakosság lélekszáma összesen 2011. január 1-jén 980 fı, így a költségvetési törvény alapján az alap hozzájárulás 253.530,- Ft/hó, az ösztönzı 152.000,- Ft/hó, összesen tehát 2011-ben állami hozzájárulás címen 4.866 e Ft-ot kapunk. Az önkormányzatok finanszírozása a költségvetési normatíván felüli rész, azaz összesen 17.811 e Ft. Az önkormányzatok részben feladatarányos, részben lélekszámarányos hozzájárulást fizetnek. A költségvetési normatíván felüli rész 10 %-át a négy község együttesen fizeti, a fennmaradó összeg pedig lakosságszám arányosan oszlik el. A bevételi oldalon terveztünk elızı évi pénzmaradványt, amely 400 e Ft. Mőködési célra átvett pénzeszközzel is számoltunk, ezt az idıközi választás tette indokolttá. A kiadási oldalon, rendszeres személyi juttatás tekintetében az illetményalap továbbra is 38.650 Ft. A Körjegyzıségen 6 fı köztisztviselı és 1 fı részmunkaidıs munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott dolgozik. Akinek a besorolás szerinti bére nem éri el a jogszabályban meghatározott garantált bérminimumot, annak az illetménye ki lett egészítve arra a szintre. A 2012. évi cafetéria juttatás az elızı évhez képest nem változott, a költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg köztisztviselınként bruttó 200 e Ft. A személyi juttatásoknál szerepel az alkalmazottak jogszabály szerinti közlekedési költségtérítése. 1 fı köztisztviselı nyugdíjba vonulása miatt jubileumi jutalom kifizetése is tervezésre került. Megbízási díj kifizetésére az idıközi választás miatt kerül sor. A bérek után 27 %-os szociális hozzájárulási adót kell kifizetni a munkáltatónak. Dologi kiadásainknál az elıirányzatok az elızı évi teljesítéshez hasonlóan kerültek meghatározásra, valamint figyelembe vettük az ÁFA kulcs emelése miatti többletkiadást. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületeket, hogy a Körjegyzıség 2012. évi költségvetését az elıterjesztés szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Dabronc, 2012. február 16.
Pallér Edina körjegyzı
DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE
2012. ÉVI CÍMRENDJE
Cím Alcím MEGNEVEZÉS II. KÖRJEGYZİSÉG Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 1. tevékenységek Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 2. tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 3. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 4. tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 5. tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 6. igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység 7. 8. 9.
Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Szakfeladat száma 841114 841115 841116 841117 841118 841126 841173 841901 841907
KÖRJEGYZİSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK
Cím
Alcím
MEGNEVEZÉS
szám
szám
II.
5.
Pénzmaradvány
6.
Önkormányzatok elszámolása
Eredeti
Módosított
elıirányzat
elıirányzat
400
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Állami támogatás
4.866
- alap hozzájárulás (253.530,- Ft/hó)
3.042
- ösztönzı hozzájárulás (152.000,- Ft/hó)
1.824
- Dabronc Község Önkormányzata
8.886
- Hetyefı Község Önkormányzata
1.967
- Megyer Község Önkormányzata
1.165
- Zalaerdıd Község Önkormányzata
5.793
Mőködési célra átvett pénzeszközök
237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
23.314
eFt Teljesítés
KÖRJEGYZİSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK
Cím szám II.
Alcím szám 1.
MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Alapilletmény Nyelvpótlék Kötelezı illetménypótlék Teljes munkaidıs rendszeres személyi juttatás Részmunkaidıs rendszeres személyi juttatás Jubileumi jutalom Sajátos juttatás összesen Cafetéria Közlekedési költségtérítés Teljes munkaidıben foglalkoztatottak költségtérítései Külsı személyi juttatás SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti elıirányzat
10.054 556 1.015 11.625
560 850 850 1.010 400 1.410 160 14.605
Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
3.575 125 3.700
Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen Telefon Internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gáz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások összesen
600 20 250 50 200 100 1220 500 150 70 650 265 570 2.205
Módosított elıirányzat
eFt Teljesítés
Cím szám
Alcím szám
MEGNEVEZÉS Áfa
Eredeti elıirányzat 1.010
Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció összesen
200 200
Egyéb dologi kiadás
319
Kamatkiadás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI KIADÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
30 4.984 25
23.314
Módosított elıirányzat
Teljesítés
