DOC 51
2124/001
DOC 51 2124/001
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
28 novembre 2005
28 november 2005
PROJET DE LOI
WETSONTWERP
contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005
houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005
SOMMAIRE
INHOUD
1. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Projet de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1. Memorie van toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Wetsontwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4405 CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
2
DOC 51
2124/001
Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 28 novembre 2005.
De Regering heeft dit wetsontwerp op 28 november 2005 ingediend.
Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 5 décembre 2005.
De «goedkeuring tot drukken» werd op 5 december 2005 door de Kamer ontvangen.
cdH CD&V ECOLO FN MR N-VA PS sp.a - spirit Vlaams Belang VLD
: : : : : : : : : :
Centre démocrate Humaniste Christen-Democratisch en Vlaams Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales Front National Mouvement Réformateur Nieuw - Vlaamse Alliantie Parti socialiste Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht. Vlaams Belang Vlaamse Liberalen en Democraten
Abréviations dans la numérotation des publications :
Afkortingen bij de nummering van de publicaties :
DOC 51 0000/000 :
DOC 51 0000/000 :
QRVA : CRIV : CRABV : CRIV :
PLEN : COM : MOT :
Document parlementaire de la 51e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
QRVA : CRIV : CRABV : CRIV :
PLEN : COM : MOT :
Parlementair document van de 51e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) Beknopt Verslag (blauwe kaft) Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
Plenum Commissievergadering moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.deKamer.be e-mail :
[email protected]
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
3
EXPOSE
TOELICHTING
MESDAMES, MESSIEURS,
DAMES EN HEREN,
Le présent projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à l’approbation de la Chambre des représentants vise à ajuster le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005.
Het huidige wetsontwerp dat de regering de eer heeft ter goedkeuring aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor te leggen, beoogt de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 aan te passen.
1. DISPOSITIONS LEGALES
1. WETTELIJKE BEPALINGEN
CHAPITRE PREMIER
HOOFDSTUK 1
Dispositions générales
Algemene bepalingen
Art. 3
Art. 3
Le système spécifique de redistribution des allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement avec les codes économiques 12 et 74 est complété par les allocations de base 11.05 – Dépenses du service social. En effet, ces dernières ne concernent pas des rémunérations proprement dites mais des dépenses diverses des services sociaux. De plus, elles sont traditionnellement assimilées aux dépenses de fonctionnement et donc également soumises à la norme de croissance budgétaire y relative. Il est ainsi logique qu’elles puissent être redistribuées avec les dépenses de fonctionnement.
Het specifieke herverdelingsstelsel van de basisallocaties betreffende de werkingsuitgaven met de economische codes 12 en 74 wordt aangevuld met de basisallocaties 11.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon. Deze laatste betreffen immers geen eigenlijke bezoldigingen maar diverse uitgaven van de sociale diensten. Ze worden bovendien traditioneel gelijkgesteld met de werkingskosten en dus ook aan de desbetreffende budgettaire groeinorm onderworpen. Het is dan ook logisch dat ze samen met de werkingsuitgaven kunnen herverdeeld worden.
CHAPITRE 2
HOOFDSTUK 2
Dispositions particulières des départements
Bijzondere bepalingen van de departementen
Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre
Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Art. 4
Art. 4
Le présent ajustement a pour but de donner à l’octroi rapide et adéquat de subsides à l’ASBL. «Musée de l’Europe» et à des associations et à des institutions dans le cadre des missions d’information et de communication la base légale requise par l’article 12 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
De onderhavige aanpassing heeft tot doel een wettelijke basis te geven vereist door artikel 12 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, om op een vlugge en adequate wijze toelagen toe te kennen aan de VZW «Museum van Europa» en aan verenigingen en instellingen in het kader van de informatie-en communicatie-opdrachten.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
4
DOC 51
2124/001
Sectie 12 – FOD Justitie
Section 12 – SPF Justice Art. 5
Art. 5
Le 3 mars 2005, l’État belge a été condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles à payer une somme provisionnelle de plus de deux millions d’euros aux 14 barreaux de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, à titre de remboursement des frais qu’ils ont exposés en 2000 et 2001 pour l’organisation de leurs bureaux d’aide juridique. L’État a interjeté appel de cette décision. Les barreaux flamands ont introduit une action similaire, mais l’affaire n’est pas encore en état et aucune date d’audience n’a été fixée.
Op 3 maart 2005 werd de Belgische Staat door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeeld tot het betalen van een provisioneel bedrag van meer dan twee miljoen euro aan de 14 balies van de «Ordre des barreaux francophones et germanophone», als terugbetaling van de kosten die ze in 2000 en 2001 hebben gemaakt voor de organisatie van hun bureaus voor juridische bijstand. De Staat heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing. De Vlaamse balies hebben een gelijkaardige vordering ingediend, maar de zaak is nog niet in staat en er werd nog geen zittingsdatum bepaald.
Néanmoins, et sans que le gouvernement puisse marquer son accord sur le principe et l’étendue de la demande des barreaux, il apparaît nécessaire de mieux tenir compte de la charge financière que représente pour les barreaux l’organisation des bureaux d’aide juridique.
Ondanks het feit dat de regering niet kan instemmen met het principe en de omvang van de vraag van de balies, lijkt het noodzakelijk om meer rekening te houden met de financiële last die organisatie van de bureaus voor juridische bijstand betekenen voor de balies. Daarom machtigt dit artikel de minister van Justitie om een dading af te sluiten over de aan de gang zijnde vorderingen met de Franstalige, Duitstalige en Vlaamse balies naar aanleiding van de twee gedingen met betrekking tot de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.
A cet effet, le présent article autorise la ministre de la Justice à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands à propos des deux requêtes relatives aux frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique.
Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
Art. 6 et 7
Art. 6 en 7
Lors du contrôle budgétaire 2005, Fedasil a proposé quelques nouvelles dispositions légales relatives aux subsides que cette agence octroie à différentes organisations.
Tijdens de begrotingscontrole 2005 werden een aantal nieuwe wetsbepalingen voorgesteld door Fedasil. Het betrof de door het agentschap gegeven subsidies aan verschillende organisaties.
Toutefois, ces nouvelles dispositions légales n’ont pas été reprises au premier ajustement du budget 2005. En effet, les subsides octroyés par l’agence Fedasil ne doivent pas figurer au budget général des dépenses, tandis que les subsides octroyés à l’agence, doivent bien y figurer.
Deze nieuwe wetsbepalingen werden echter niet opgenomen in de eerste aanpassing 2005. Het is namelijk zo dat de subsidies die door het agentschap worden gegeven, niet moeten verschijnen in de AUB. De subsidies die het agentschap ontvangt, moeten wel verschijnen in de AUB.
Fedasil souhaite que les dispositions légales y soient reprises, comme il n’y a pas de réglementation explicite à ce sujet. C’est la loi budgétaire qui permet d’indiquer les priorités du Ministre de tutelle en matière de subsides.
Fedasil wenst echter de wetsbepalingen op te nemen, aangezien het geen expliciete reglementering heeft hieromtrent. Het is via de begrotingswet dat Fedasil de prioriteiten van de voogdijminister bepaalt op gebied van subsidies.
Les nouvelles dispositions sont indispensables pour Fedasil, précisant la nature des subsides que Fedasil
De nieuwe wetsbepalingen zijn onontbeerlijk voor Fedasil aangezien zij de aard van de subsidies
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
5
peut octroyer conformément aux priorités du ministre de tutelle.
preciseren die Fedasil mag toestaan, conform aan de prioriteiten van de minister.
CHAPITRE 3
HOOFDSTUK 3
Fonds de restitution et d’attribution
Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
Art. 9
Art. 9
Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d’attribution), annexé au Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005.
De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005.
Art. 10
Art. 10
Pour toutes les livraisons de gasoil de chauffage domestique effectuées à partir du 1er juin 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, il est octroyé une allocation à tout ayant droit (propriétaire, locataire ou occupant de l’habitation qui supporte le prix du gasoil de chauffage) en tant qu’intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil destiné au chauffage de son habitation.
Voor alle leveringen van huisbrandolie verricht vanaf 1 juni 2005 tot en met 31 december 2005, wordt aan elke rechthebbende (eigenaar, huurder of gebruiker van de woning van wie de prijs van de huisbrandolie ten laste valt) een toelage toegekend als tussenkomst in de betaling van de levering van huisbrandolie bestemd voor de verwarming van zijn woning.
Le montant de l’allocation est égal à 17,35% du prix de la facture, sans toutefois que le prix final puisse être inférieur à 0,50 € par litre. L’intervention est limitée à la partie de l’habitation affectée à l’habitation privé.
Het bedrag van de tussenkomst is gelijk aan 17,35% van de factuurprijs, zonder dat de uiteindelijk betaalde prijs onder de 0,50 € per liter mag dalen. De tussenkomst is beperkt tot het gedeelte van de woning dat voor privé-bewoning wordt gebruikt.
Pour les livraisons de gasoil de chauffage effectuées du 1er juin 2005 jusqu’au 30 septembre 2005 inclus, l’allocation est octroyée par voie de remboursement à l’ayant droit.
Voor de leveringen van huisbrandolie die werden verricht vanaf 1 juni 2005 tot en met 30 september 2005, wordt de toelage toegekend bij wijze van teruggaaf aan de rechthebbende.
Pour les livraisons de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er octobre 2005, l’allocation est octroyée à l’ayant droit par le biais d’une réduction du prix de la fourniture de gasoil de chauffage accordée directement par le fournisseur. La réduction accordée est ensuite payée au fournisseur comme un élément du prix de la fourniture de gasoil de chauffage.
Voor de leveringen van huisbrandolie die werden verricht vanaf 1 oktober 2005, wordt de toelage toegekend aan de rechthebbende door tussenkomst van de leverancier, bij wijze van vermindering van de prijs van de huisbrandolie. Deze toegestane vermindering wordt vervolgens betaald aan de leverancier als een element van de prijs van de levering van de huisbrandolie.
Le financement de l’allocation précitée se fait via un fonds d’attribution qui est créé à cet effet.
De financiering van voormelde toelage gebeurt door een toewijzingsfonds dat daartoe wordt opgericht.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
6
DOC 51
2124/001
CHAPITRE 4
HOOFDSTUK 4
Services d’État à gestion séparée
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer
Art. 11
Art. 11
Voir tableau relatif aux Services d’État à gestion séparée, annexé à la présente loi.
Zie tabel met betrekking tot de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer gevoegd bij deze wet.
CHAPITRE 5
HOOFDSTUK 5
Entreprises d’État
Staatsbedrijven
Art. 12
Art. 12
Voir tableau relatif aux Entreprises d’État, annexé à la présente loi.
Zie tabel met betrekking tot de Staatsbedrijven gevoegd bij deze wet.
2. KREDIETAANPASSINGEN
1. AJUSTEMENTS DE CREDITS JUSTIFICATION DES AJUSTEMENTS DE CREDITS PAR PROGRAMME ET PAR ALLOCATION DE BASE
VERANTWOORDING VAN DE KREDIETAANPASSINGEN PER PROGRAMMA EN PER BASISALLOCATIE
SECTION 02 – SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
SECTIE 02 – FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION
ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN
Programme 0 – Direction et gestion A.B. 21.01.1105: Service social Crédit supplémentaire: 11.000 euros A.B. 21.01.1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 11.000 euros
Programma 0 – Leiding en Beheer B.A. 21.01.1105: Sociale dienst Bijkrediet: 11.000 euro B.A.. 21.01.1201: Werkingskosten Vermindering: - 11.000 euros
Compensation
Compensatie
DIVISION ORGANIQUE 31 – SERVICES OPERATIONNELLES: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
ORGANISATIEAFDELING 31 – OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Programme 1 - Communication externe A.B. 31.11.1228: Contrat de service pour les nouvelles des agences de presse (BELGA)
Programma 1 - Externe communicatie B.A. 31.11.1228: Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen (BELGA) Bijkrediet: 63.000 euros
Crédit supplémentaire: 63.000 euro La date d’entrée en vigueur du nouveau contrat étant incertaine, le montant total de subside a été prévu au budget 2005. Sur cette base, 2 trimestres ont été payés. Quant au payement du 3ième trimestre, la procédure du
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Daar er nogal wat onzekerheid bestond omtrent de datum van inwerkingtreding van het ‘nieuwe’ contract, werd voor 2005 het volledige subsidiebedrag in de begroting ingeschreven. Op die basis werden 2 kwartalen
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
7
contrôle administratif et budgétaire est entrée dans la phase finale sur la même base. Comme les prestations de service sont facturées depuis le 1.10.2005, il est évident que le coût supplémentaire de la TVA n’a pas été prévu au budget.
vereffend en is voor de uitbetaling van het 3de kwartaal op dezelfde basis de procedure van administratieve- en begrotingscontrole in een eindfase getreden. Daar vanaf 1.10.2005 de geleverde diensten gefactureerd worden, is de meerkost «BTW» uiteraard niet begroot geworden.
Pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2005, une facture sera établie à concurrence de 127.755,83 d’euros (TVA comprise), dont la somme par facture revient à 383.267,49 euros, alors que le crédit disponible n’est que de 321.000. C’est pourquoi un crédit supplémentaire de 63.000 euros est demandé afin d’honorer la totalité des factures de Belga. Quant à l’année budgétaire 2006, les factures seront payées selon les modalités reprises au nouveau contrat conclu le 23.9.2005.
Voor de maanden oktober, november en december 2005 zal telkens een factuur opgemaakt worden ten belope van 127.755,83 euro (incl. BTW). gesommeerd op 383.267,49 euro, daar waar het beschikbaar krediet slechts 321.000 bedraagt. Er wordt dus een krediet van 63.000 euro bijkomend aangevraagd om de facturen van Belga volledig te kunnen honoreren. Uiteraard zullen voor 2006 de facturen betaald worden volgens de modaliteiten opgenomen in het nieuwe contract van 23.9.2005
A.B. 31.11.3308: Subsides quelconques à des associations dans le cadre des missions d’information et de communication approuvées par le Conseil des ministres.
B.A. 31.11.3308: Allerhande toelagen aan verenigingen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten zoals goedgekeurd door de Ministerraad.
Réduction: - 63.000 euro Compensation
Vermindering: - 63.000 euros Compensatie
SECTION 03 – SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
SECTIE 03 – FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
DIVISION ORGANIQUE 13 – ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D’ÉTAT AUX ENTREPRISES PUBLIQUES
ORGANISATIEAFDELING 13 – BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN
Programme 0. – Politique et Stratégie Les objectifs opérationnels à réaliser en 2005 Coordonner et mener la politique relative aux entreprises publiques. (En milliers d’euros) ( )
Programma 0 – Beleid en Missie Te realiseren operationele doelstellingen in 2005. Coördineren en uitvoeren van het beleid inzake overheidsbedrijven. (In duizend euro) ( )
LE BUDGET
Salaires Lonen
1. Secrétaire d'Etat 2. Organes stratégiques Total
Fonctionnement Werking 25 50 75
Allocation de base Basisallocatie
Investissement Investering
1. Staatssecretaris 2. Beleidsorganen 7 Totaal
12
Montant (en milliers d'euros) Bedrag (in duizend euro)
13.01.1101 13.01.1102 13.01.1204 13.01.1219 13.01.7401 13.01.7404 Total/Totaal CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
25 50 5 7 2 5 94 2005
2006
BEGROTING
KAMER
4e
Compensation Compensatie
11.01.1101 11.01.1102 11.01.1219 11.01.7401 -
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
8
DOC 51
2124/001
DIVISION ORGANIQUE 21. – ORGANES DE GESTION
ORGANISATIE AFDELING 21. – BEHEERSORGANEN
Programme 0: Direction et gestion A.B: 03.21.01.0301: Paiement des montants des organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d’intérêt public Crédit supplémentaire: 8.000 euros
Programma 0: Leiding en beheer B.A.: 03.21.01.0301: Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut Bijkrediet: 8.000 euro
Sur proposition du ministre du Budget, Monsieur Vanloubbeeck est nommé commissaire du gouvernement près du Fonds de l’Infrastructure ferroviaire (arrêté royal du 3 février 2005).
Op voorstel van de minister van Begroting, wordt de Heer Vanloubbeeck benoemd tot regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (koninklijk besluit van 3 februari 2005).
L’arrêté royal du 1er septembre 2005 fixe sa rémunération annuelle à 7579 euros. Nous devons donc le rémunérer dans le courant de l’année 2005 en tenant compte des arriérés.
Het koninklijk besluit van 1 september 2005 stelt zijn jaarlijkse bezoldiging vast op 7579 euro. We moeten zijn bezoldiging uitbetalen in de loop van het jaar 2005 met inbegrip van de achterstallen.
A.B.: 03.21.01.1103: Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire
B.A.: 03.21.01.1103: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Réduction: -8.000 euros
Vermindering: -8.000 euro
Compensation
Compensatie
DIVISION ORGANIQUE 41: SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET
ORGANISATIEAFDELING 41: ONDERSTEUNEN VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK Programma 1. – Provisionele kredieten Vermindering: -13.000 euro
Programme 1. – Crédits provisionnels Réduction: -13.0000 euros Compensation de la délibération du Conseil des ministres n° 3198 pour un montant de 13 000 k€.
Compensatie van de beraadslaging in Ministerraad nr. 3198 ten belope van 13 000 k€.
SECTION 05 – SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
SECTIE 05 – FOD INFORMATIE-EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION Programme 0 – Direction et gestion
ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN Programma 0 – Leiding en Beheer
A.B. 21.01.1105: Service social Crédit supplémentaire: 6.000 euros A.B. 21.01.1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 6.000 euros
B.A. 21.01.1105: Sociale dienst Bijkrediet: 6.000 euro B.A. 21.01.1201: Werkingskosten Vermindering: - 6.000 euro
Compensation
Compensatie
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
9
SECTION 12 - SPF JUSTICE
SECTIE 12 – FOD JUSTITIE
DIVISION 01 – ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE Programme 0 – Politique et stratégie A.B. 01.01.11.01: Traitement et frais de représentation de la ministre
AFDELING 01 – BELEIDSORGANEN VAN DE VICEPREMIER EN MINISTER VAN JUSTITIE Programma 0 – Beleid en missie BA. 01.01.11.01: Wedde en representatiekosten van de minister
Crédit supplémentaire: 3.000 euros
Bijkrediet: 3.000 euro
Incidence de l’index.
Weerslag van de index.
DIVISION 40 – ADMINISTRATION CENTRALE Programme 2 – Service de tutelle des mineurs étrangers.
AFDELING 40 – CENTRAAL BESTUUR Programma 2 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen
A.B. 40.21.12.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
BA. 40.21.12.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Bijkrediet: 145.000 euro
Crédit supplémentaire: 145.000 euros A.B. 40.23.33.03: Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés
Vermindering: -375.000 euro
Réduction: -375.000 euros A.B. 40.23.33.04: Subvention à l’ASBL Coupole chargée de l’organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés
Reconsidération des besoins compte tenu d’une nouvelle répartition, actualisée au 30.09.2005, entre les tuteurs indépendants (A.B. 40.21.12.01) et les tuteurs en organisation.
Herberekening van de behoeften rekening houdend met een nieuwe verdeling, geactualiseerd op 30.09.2005, tussen onafhankelijke voogden (BA. 40.21.12.01) en voogden in dienstverband. Programme 4 – Internationale samenwerking
Programme 4 – Collaboration internationale A.B. 40.41.35.10: Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organisations internationales
BA. 40.41.35.10: Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen
Bijkrediet: 100.000 euro
Crédit supplémentaire: 100.000 euros Transfert de ce montant de l’A.B. 56.03.12.41 en compensation. Contribution volontaire de la Belgique au fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
BA. 40.23.33.04: Toelage aan de Koepel VZW belast met de organisatie van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Vermindering: -100.000 euro
Réduction: -100.000 euros
CHAMBRE
BA. 40.23.33.03: Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2005
Overheveling van dit bedrag van de BA. 56.03.12.41 ter compensatie. Vrijwillige bijdrage van België aan het fonds ten bate van slachtoffers van misdaden behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal strafgerechtshof.
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
10
DOC 51
2124/001
DIVISION 40 – ADMINISTRATION CENTRALE Programme 2 – Service de tutelle des mineurs étrangers.
AFDELING 40 – CENTRAAL BESTUUR Programma 2 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen
A.B. 40.21.12.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
BA. 40.21.12.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Bijkrediet : 145.000 euro
Crédit supplémentaire: 145.000 euros A.B. 40.23.33.03: Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés
BA. 40.23.33.03: Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Vermindering: -375.000 euro
Réduction: -375.000 euros A.B. 40.23.33.04: Subvention à l’ASBL Coupole chargée de l’organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés
BA. 40.23.33.04 : Toelage aan de Koepel VZW belast met de organisatie van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Vermindering: -100.000 euro
Réduction: -100.000 euros Reconsidération des besoins compte tenu d’une nouvelle répartition, actualisée au 30.09.2005, entre les tuteurs indépendants (A.B. 40.21.12.01) et les tuteurs en organisation.
Herberekening van de behoeften rekening houdend met een nieuwe verdeling, geactualiseerd op 30.09.2005, tussen onafhankelijke voogden (BA. 40.21.12.01) en voogden in dienstverband. Programme 4 – Internationale samenwerking
Programme 4 – Collaboration internationale A.B. 40.41.35.10: Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organisations internationales
BA. 40.41.35.10: Deelneming van Belgïe in de werkingskosten van internationale instellingen
Bijkrediet: 100.000 euro
Crédit supplémentaire: 100.000 euros Transfert de ce montant de l’A.B. 56.03.12.41 en compensation. Contribution volontaire de la Belgique au fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Overheveling van dit bedrag van de BA. 56.03.12.41 ter compensatie. Vrijwillige bijdrage van België aan het fonds ten bate van slachtoffers van misdaden behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal strafgerechtshof.
DIVISION 51 – DIRECTION GENERALE EXECUTION DES PEINES ET MESURES Programme 1 – Entretien et aide aux détenus
AFDELING 51 – DIRECTORAAT-GENERAAL UITVOERING VAN STRAFFEN EN MAATREGELEN Programma 1 – Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden BA. 51.11.12.32: Voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerde recidivisten en abnormalen
A.B. 51.11.12.32: Nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale
Bijkrediet: 944.000 euro
Crédit supplémentaire: 944.000 euros Prise en charge par le Département des frais ne relevant pas des soins de santé octroyés aux internés séjournant à l’EDS de Tournai (convention en cours de négociation).
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Tenlasteneming door het Departement van kosten, andere dan geneeskundige zorgen, toegekend aan geïnterneerden, verblijvend in de ISV van Doornik (protocol in onderhandeling).
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
11
DIVISION 55 – ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L’ÉTAT Programme 0 – Programme de subsistance
AFDELING 55 – BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
A.B. 55.01.12.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
BA. 55.02.12.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Réduction: -42.000 euros
Vermindering: -42.000 euro
Intervention du Département dans les frais d’exploitation du restaurant WTC II; crédit transféré au budget du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
DIVISION 56 – JURIDICTIONS ORDINAIRES Programme 0 – Programme de subsistance
Tussenkomst van het Departement in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II; krediet overgeheveld naar de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AFDELING 56 – GEWONE RECHTSMACHTEN Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
A.B. 56.03.12.41: Frais découlant de la coopération judiciaire internationale et des mesures de protection des témoins dans le cadre de celle-ci
BA. 56.03.12.41: Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking en uit de maatregelen van getuigenbescherming in dit kader.
Réduction: -100.000 euros
Vermindering: -100.000 euro
Transfert vers l’A.B. 40.41.35.10.
Overdracht naar de BA. 40.41.35.10.
Programme 1 – Aide juridique A.B. 56.11.34.44: Médiateurs agrées
Programma 1 – Gerechtelijke bijstand BA. 56.11.34.44: Erkende bemiddelaars
Réduction: -614.000 euros
Vermindering: -614.000 euro
Transfert vers l’A.B. 51.11.12.32.
Overdracht naar de BA. 51.11.12.32.
A.B. 56.11.34.45: Rétribution des avocats chargés de l’aide juridique.
BA. 56.11.34.45: Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand.
Augmentation de 6.502.000 euros en crédits d’engagement
Verhoging van 6.502.000 euro in vastleggingskredieten.
(en milliers d’euros)
(in duizend euro)
2005 initial Ajustement
2005 ajusté
2005 initieel Aanpassing
2005 aangepast
Eng.
36.635
+ 6.502
43.137
Vastl.
36.635
+ 6.502
43.137
Ordonn
36.129
-
36.129
Ordonn
36.129
-
36.129
Reconsidération des besoins compte tenu de la réforme en cours de la valeur des points octroyés en matière d’aide juridique.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
Herberekening van de behoeften rekening houdend met de hangende hervorming van de punten toegekend inzake juridische bijstand.
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
12
DOC 51
2124/001
A.B. 56.11.34.46: Intervention dans les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique (NOUVEAU)
BA. 56.11.34.46: Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand (NIEUW)
Inscription d’un 3.498.000 euros.
de
Inschrijving van een vastleggingskrediet van 3.498.000 euro.
Le futur article 508/19bis du Code judiciaire détermine le pourcentage que les barreaux peuvent utiliser en vue du paiement des frais engagés pour l’organisation des bureaux d’aide juridique.
Het toekomstig artikel 508/19bis van het Gerechtelijk Wetboek zal het percentage vastellen dat de balies kunnen gebruiken voor de betaling van de kosten voor de organisatie van de bureaus van juridische bijstand.
Le montant de 3.498.000 euros prévu en engagement pour 2005 représente la valeur du paiement des frais qui sera ordonnancé en 2006.
Het bedrag van 3.498.000 euro voorzien in vastlegging voor 2005 vertegenwoordigt de waarde van de kosten die in 2006 zal geordonnanceerd worden.
SECTION 13 – SPF INTERIEUR
SECTIE 13 - FOD BINNENLANDSE ZAKEN
DIVISION ORGANIQUE 40 – LOGISTIQUE ET COORDINATION Programme 0 – Programme de subsistance
ORGANISATIEAFDELING 40 – LOGISTIEK EN COORDINATIE Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
A.B. 40 01.1105: Service social Crédit supplémentaire: 78.000 € Pour l’année 2005, un crédit de 84.000 € était disponible pour l’assurance «Soins de Santé» (Ethias). Au 1er janvier 2005, le SPF Intérieur se voyait confronté à une hausse substantielle des tarifs qui a eu pour conséquence une augmentation de presque 100% des dépenses consacrées à l’assurance «Soins de Santé». Devant cette situation, il a été nécessaire de demander un crédit supplémentaire de 78.000 €.
BA 40 01 1105: Sociale dienst Bijkrediet: 78.000 € Voor het jaar 2005 was een krediet van 84.000 € beschikbaar voor de verzekering «Gezondheidszorgen» (Ethias). Op 1 januari 2005 werd de FOD Binnenlandse Zaken geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de tarieven, met als gevolg een stijging met bijna 100% van de uitgaven voor de verzekering «Gezondheidszorgen». Gezien die situatie was het noodzakelijk een bijkomend krediet van 78.000 € te vragen.
A ce jour, une facture et 2 notes de crédit pour un montant de 93.329,73 € sont en attente de paiement. La différence de 15.329,73 € (93.329,73 € 78.000,00 €) est disponible sur ladite allocation de base. La dépense est compensée sur l’ A.B. 58 02 1201 – Dépenses de fonctionnement
Momenteel moeten nog één factuur en 2 creditnota’s voor een bedrag van 93.329,73 € betaald worden. Het verschil van 15.329,73 € (93.329,73 € 78.000,00 €) is beschikbaar op deze basisallocatie. De uitgave wordt gecompenseerd op de B.A. 58 02 1201 – Werkingsuitgaven
Programme 4 – Financement des provinces et des communes
Programma 4 – Financiering van de provincies en de gemeenten
A.B. 40 40 4307: Paiement par l’État aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus.
B A 40 40 4307: Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd. Vermindering: -1.856.000 € Het bedrag van dit krediet werd gewijzigd volgens de laatste schattingen van het Kadaster.
crédit
d’engagement
Réduction: -1.856.000 € Le montant de ce crédit a été modifié selon les dernières estimations du Cadastre.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
13
DIVISION ORGANIQUE 55 - OFFICE DES ETRANGERS Programme 0 – Programme de subsistance
ORGANISATIEAFDELING 55 - VREEMDELINGENZAKEN Programma 0 – Bestaansmiddelen B A 55 02 1201: Werkingsuitgaven Vermindering: - 73.000 €
A B 55 02 1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 73.000 € Le Conseil des ministres du 20 juillet 2005 a décidé d’une nouvelle clé de répartition concernant les frais du restaurant WTC 2. Pour l’année 2005 l’Intérieur doit compenser 87.942 € sur les frais de fonctionnement des directions concernées
De Ministerraad van 20 juli 2005 heeft besloten tot een nieuwe verdeelsleutel betreffende de kosten van het restaurant WTC 2. Voor het jaar 2005 moet Binnenlandse Zaken 87.942 € compenseren op de werkingskredieten van de betrokken directies.
DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION Programme 6 – Contentieux Police Fédérale
ORGANISATIEAFDELING 56 - PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID Programma 6 - Geschillen Federale Politie
AB 56.60.3401: Versement d’indemnités à des tiers
BA 56.60.3401: Uitbetaling van schadevergoedingen aan derden Bijkrediet: 114.000 €
Crédit supplémentaire: 114.000 € Les dépenses imputées sur l’allocation budgétaire 56.30.3401 concernent l’indemnisation de dommages subis par des tiers. Ces dépenses sont difficiles à prévoir et ont un caractère purement aléatoire, en raison de la nature du risque couvert. Par ailleurs ces dédommagements sont impératifs (incontestablement dû), et ils ne tolèrent pas de report.
De uitgaven op de BA 56.60.3401 betreffen schadevergoedingen.
En raison de l’insuffisance des crédits et du retard subséquent dans les paiements le Département risque d’être contraint de payer des intérêts moratoires, d’être cité en justice, de subir des exécutions forcées, et de donner une image négative tant dans les médias qu’à l’égard de l’opinion publique. A la date du 11/10/2005 (dernier encodage du comptable) le montant des «arriérés» des paiements des indemnités à charge de l’État s’élevait déjà à € 136.278,46, soit un montant supérieur aux crédits octroyés
Bij onvoldoende kredieten of vertraging in de betalingen riskeert het Departement oplopende intresten, risico van dagvaarding, gedwongen uitvoering en een negatief imago bij pers en publiek.
DIVISION ORGANIQUE 60 - COMMISSARIAT-GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES – COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS POUR LES REFUGIES Programme 0 – Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides
ORGANISATIEAFDELING 60 – COMMISSARIAATGENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN – BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN Programma 0 – Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Op 11/10/2005 (laatste boeking door de boekhouder) bedroegen de achterstallige betalingen van schuldvorderingen ten laste van de Staat reeds € 136.278,46, die de vooropgestelde kredieten overschrijden.
BA 60 02 1201: Werkingsuitgaven Vermindering:- 13.000 €
A.B. 60 02 1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 13.000 €
CHAMBRE
Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen, gelet op de te dekken risico’s, die puur onzeker zijn en daarom variabele kosten met zich meebrengen. Anderzijds zijn deze uitgaven imperatief en dulden zij geen uitstel.
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
14
DOC 51
Programme 1 – Commission permanente de recours pour les refugiés
2124/001
Programma 1 – Beroepscommissie voor de vluchtelingen BA 60 12 1201: Werkingsuitgaven Vermindering: - 2.000 €
A.B. 60 12 1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: -2.000 € Le Conseil des ministres du 20 juillet 2005 a décidé d’une nouvelle clé de répartition concernant les frais du restaurant WTC 2. Pour l’année 2005 l’Intérieur doit compenser 87.942 € sur les frais de fonctionnement des directions concernées.
De Ministerraad van 20 juli 2005 heeft besloten tot een nieuwe verdeelsleutel betreffende de kosten van het restaurant WTC 2. Voor het jaar 2005 moet Binnenlandse Zaken 87.942 € compenseren op de werkingskredieten van de betrokken directies
SECTION 14 – SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
SECTIE 14 – FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
DIVISION ORGANIQUE 42 – POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DE COOPERATION
ORGANISATIEAFDELING 42 – DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
Programme 0 - Programme de subsistance Crédit supplémentaire: + 1.003.000 euros. Crédit nécessaire pour couvrir la hausse du cours du dollar par rapport au cours prévu dans les instructions budgétaires.
Bijkrediet lopend jaar: + 1.003.000 euro Dit krediet is noodzakelijk om de stijging van de dollarkoers, t.o.v. de koers voorzien in de budgettaire richtlijnen, te kunnen dekken.
DIVISION ORGANIQUE 53 – DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION Programme 1 – Relations multilatérales
ORGANISATIEAFDELING 53 – DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING Programma 1 – Multilaterale betrekkingen
A.B. 53.11.35.07: Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays
B.A. 53.11.35.07: Bijdragen van België aan buiten het land gevestigde internationale organismen
Crédit supplémentaire: 5.641.000 euros Crédit nécessaire pour faire face aux besoins réels de l’année en cours concernant les contributions de la Belgique aux organisations internationales.
Bijkrediet: 5.641.000 euro Krediet noodzakelijk om de werkelijke behoeften van het lopende jaar, betreffende de bijdragen van België aan de internationale organisaties, te kunnen dekken.
DIVISION ORGANIQUE 54 – DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT Programme 2 – Coopération non gouvernementale
ORGANISATIEAFDELING 54 – DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Programma 2 – Niet-gouvernementele samenwerking
AB 14 54 22 3330 - Subsides à des institutions scientifiques belges en matière de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération internationale.
BA 14 54 22 3330 - Toelagen aan Belgische wetenschappelijke instellingen voor projecten, onderzoeks- en vormingsprogramma’s en congressen inzake internationale samenwerking.
CE: + 125 000 euros: de 375 000 à 500 000 euros. CO: + 125 000 euros: de 375 000 à 500 000 euros.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
VK: + 125 000 euro: van 375 000 naar 500 000 euro. OK: + 125 000 euro: van 375 000 naar 500 000 euro.
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
15
Le programme global 2003 – 2007, approuvé par le ministre de la Coopération au Développement le 30 octobre 2003, prévoit une extension progressive des activités de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB).
2003 1. Partenariat relatif au "Clearing
Het globaal programma 2003 – 2007, dat goedgekeurd werd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking op 30 oktober 2003, voorziet in de geleidelijke uitbreiding van de activiteiten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).
2004
2005
2006
2007
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
15 000
142 500
150 000
232 500
320 000
0
0
75 000
75 000
75 000
0
20 000
50 000
75 000
100 000
40 000
87 500
100 000
117 500
130 000
180 000
375 000
500 000
625 000
750 000
House Mechanism" 1. Partenariaat voor het "Clearing
House Mechanism" 2. Renforcement des capacités relatives au "Global Taxonomy Initiative"
2. Capaciteitsopbouw voor het "Global Taxonomy Initiative" 3. Valorisation des archives
3. Valorisatie van de archieven 4. Sensibilisation et éducation
4. Onderwijs en voorlichting 5. Appui à la DGCD / Coordination des projets / Frais administratifs
5. Steun aan DGOS / Projectcoördinatie / Administratieve kosten Total
Totaal
L’augmentation proposée permettra à l’IRSNB d’exécuter intégralement son programme 2005.
De voorgestelde verhoging zal KBIN toelaten haar programma 2005 integraal uit te voeren.
A titre de compensation pour l’augmentation proposée, les crédits inscrits à l’AB 14 54 23 4502 - Bourses CIUF - seront réduits de 125 000 euros, de 3 450 000 à 3 325 000 euros. En effet, en exécution de l’article 2.14.10 de la loi budgétaire, le solde non-utilisé de l’année antérieure a été déduit de la deuxième tranche due en 2005.
Ter compensatie van de voorgestelde verhoging worden de kredieten op BA 14 54 23 4502 - Beurzen CIUF - verminderd met 125 000 euro, namelijk van 3 450 000 naar 3 325 000 euro. Immers, in uitvoering van artikel 2.14.10 van de begrotingswet werd het niet-gebruikte saldo van het vorige jaar afgetrokken van de tweede schijf die verschuldigd is in 2005.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
16
DOC 51
2124/001
SECTION 17 – POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE
SECTIE 17 – FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING
DIVISION ORGANIQUE 90 – DOTATION FEDERALE ET APPUI FEDERAL Programme 2 – Appui fédéral et fonctionnement intégré
ORGANISATIEAFDELING 90 – FEDERALE DOTATIE EN FEDERALE STEUN Programma 2 – Federale steun en geïntegreerde werking
A.B. 90.22.1201: Frais de fonctionnement Réduction: - 23.000 euros
BA. 90.22.1201: Werkingskosten Vermindering: - 23.000 euro
Compensation – financement WTC II
Compensatie – financiering WTC II
SECTION 21 – PENSIONS
SECTIE 21 – PENSIOENEN
DIVISION ORGANIQUE 51 – ADMINISTRATION DES PENSIONS (FINANCES) – PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC ET PENSIONS DE GUERRE
ORGANISATIEAFDELING 51- ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN (FINANCIËN) – PENSIOENEN VAN DE OPENBARE SECTOR EN OORLOGSPENSIOENEN
Pour ce qui concerne les crédits pour l’année 2005, lors du contrôle budgétaire de 2005 , il n’a pas été tenu compte du dépassement de l’indice pivot intervenu courant 2005.
Voor wat de kredieten voor 2005 betreft, werd bij de aangepaste begroting van 2005 geen rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex in de loop van het jaar 2005.
En réalité, l’indice pivot a été franchi en juillet 2005, c’est la raison pour laquelle les pensions payées à terme échu ont été augmentées à partir du mois d’août alors que les pensions payées anticipativement ont été augmentées à partir de septembre.
In realiteit werd de spilindex overschreden in juli 2005, waardoor de pensioenen die op het einde van de maand betaald worden, verhoogd werden vanaf de maand augustus, en de pensioenen die in het begin van de maand betaald worden, verhoogd werden vanaf september.
Le total des modifications demandées s’élève à 38.926.000 euros.
Het totaal van de gevraagde aanpassingen bedraagt 38.926.000 euro.
DIVISION ORGANIQUE 52 - DIRECTION GÉNÉRALE POLITIQUE SOCIALE (SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE)
ORGANISATIEAFDELING 52 -DIRECTIE - GENERAAL SOCIAAL BELEID (FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID)
Le crédit total pour 2005 s’élève après ajustement à 323.312 mille EUR contre 320.300 mille EUR dans le budget ajusté 2005 (après le contrôle budgétaire 2005, avril 2005). Ceci représente une augmentation de 3.012 mille EUR ou de 0,94 p.c..
Het totale krediet voor 2005 bedraagt na aanpassing 323.312 duizend EUR tegen 320.300 duizend EUR in de aangepaste begroting 2005 (na de begrotingscontrole 2005, april 2005). Dit is een vermeerdering met 3.012 duizend EUR of 0,94 pct..
Programme 52/1 – Pensions et prestations assimilées
Programma 52/1 – Pensioenen en gelijkgestelde prestaties
AB 52 10 42.05: Pensions d’invalidité des ouvriers mineurs
BA 52 10 42.05: Invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers
Le crédit pour 2005 passe de 11.827 mille EUR* à 11.881 mille EUR, soit une augmentation de 54 mille EUR. Cette augmentation résulte d’une réestimation
Het krediet voor 2005 stijgt van 11.827 duizend EUR* naar 11.881 duizend EUR*, d.i. met 54 duizend EUR. Deze stijging is het gevolg van een herraming van het
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
17
du crédit nécessaire pour le financement des dépenses (l’indexation des prestations sociales (avec 2%) en août 2005).
noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven (de indexering van de sociale uitkeringen (met 2%) in augustus 2005).
* comprend un montant de 799 mille EUR (il s’agit du décompte de l’année 2002).
* bevat een bedrag van 799 duizend EUR (het betreft de afrekening van het jaar 2002). Programma 52/5 – Bestaanszekerheid
Programme 52/5 – Sécurité d’existence AB 52 50 34.08: Garantie de revenus aux personnes âgées et revenu garanti aux personnes âgées
BA 52 50 34.08: Inkomensgarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen voor bejaarden
Le crédit pour 2005 passe de 271.600 mille EUR à 274.558 mille EUR, soit une augmentation de 2.958 mille EUR. Cette augmentation résulte d’une réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses (l’indexation des prestations sociales (avec 2%) en août 2005 et la réestimation du nombre de bénéficiaires).
Het krediet voor 2005 stijgt van 271.600 duizend EUR naar 274.558 duizend EUR, d.i. met 2.958 duizend EUR. Deze stijging is het gevolg van een herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven (de indexering van de sociale uitkeringen (met 2%) in augustus 2005 en de herraming van het aantal gerechtigden.
DIVISION ORGANIQUE 54 - SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE (SPF SÉCURITÉ SOCIALE)
– Une diminution de crédit de 450 milliers d’euros concerne l’allocation de base 34.06 (pensions et rentes de la guerre 1940-1945) Il s’agit d’une révision des dépenses compte tenu des dépenses réelles et de la charge des arriérés qui diminue.
ORGANISATIEAFDELING 54 - DIENST VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS (FOD SOCIALE ZEKERHEID) De reden voor de wijziging van het krediet is de volgende: – Een vermindering van het krediet met 450 duizend euro heeft betrekking op de basisallocatie 34 06 (pensioenen en renten van de oorlog 1940-1945) Het betreft een correctie van de uitgaven rekening houdend met de reële uitgaven en met de last van de achterstallen die vermindert.
Le crédit total pour 2005 s’élève donc à 45 819 milliers d’euros.
Het totale krediet voor 2005 bedraagt dus 45 819 duizend euro.
SECTION 24 – SPF SECURITE SOCIALE
SECTIE 24 – FOD SOCIALE ZEKERHEID
DIVISION ORGANIQUE 54 – ADMINISTRATION DU STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS Programme 1 – Statut social des indépendants
ORGANISATIEAFDELING 54 – BESTUUR VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Programma 1 – Sociaal statuut der zelfstandigen
A.B. 54.11.42.01: Subvention annuelle de l’État pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants Crédit supplémentaire: 8.442.000 euros Adaptation aux nouvelles hypothèses d’inflation du budget économique (septembre 2005) – indice santé 2005: +2,2% - et régularisation 2004.
BA. 54.11.42.01: Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen Bijkrediet: 8.442.000 euro Aanpassing aan de nieuwe inflatiehypotheses van de economische begroting (september 2005) – gezondheidsindexcijfer 2005: +2,2% – en regularisatie 2004.
La modification de crédit se justifie ainsi:
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
18
DOC 51
DIVISION ORGANIQUE 58 – POLITIQUE SOCIALE Programme 4 – Dotations
2124/001
ORGANISATIEAFDELING 58 – SOCIAAL BELEID Programma 4 – Toelagen
A.B. 58.42.31.12: Subsides en faveur des services d’assurance mutualiste libre Crédit supplémentaire: 282.000 euros Adaptation aux nouvelles hypothèses d’inflation du budget économique (septembre 2005) – indice santé 2005: +2,2%
BA. 58.42.31.12: Toelagen ten voordele van de diensten van de vrijwillige ziekenfondsverzekering Bijkrediet: 282.000 euro Aanpassing aan de nieuwe inflatiehypotheses van de economische begroting (september 2005) – gezondheidsindexcijfer 2005: +2,2%
A.B. 58.44.42.03: Subvention générale de l’État en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés Crédit supplémentaire: 26.011.000 euros Adaptation aux nouvelles hypothèses d’inflation du budget économique (septembre 2005) – indice santé 2005: +2,2%
BA. 58.44.42.03: Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers Bijkrediet: 26.011.000 euro
SECTION 25 – SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
SECTIE 25 – FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Aanpassing aan de nieuwe inflatiehypotheses van de economische begroting (september 2005) – gezondheidsindexcijfer 2005: +2,2%
AFDELING 40 – ALGEMENE DIENSTEN Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
DIVISION 40 – SERVICES GENERAUX Programme 0 – Programme de subsistance AB. 40.01.33.08: Subsides à l’ASBL Service Social – Frais d’exploitation restaurant WTC II
BA. 40.01.33.08: Toelagen aan de vzw Sociale Dienst – Uitbatingslasten WTC II-restaurant Bijkrediet: 410.000 euro
Crédit supplémentaire: 410.000 euros Subside à l’ASBL Service Social pour les frais d’exploitation du restaurant WTC II
Toelage aan de VZW Sociale Dienst tot dekking van de uitbatingslasten restaurant WTC II
AFDELING 52 – DG2 - GEZONDHEIDSZORGEN DIVISION 52 – DG2 - SOINS DE SANTE Programma 2 – Medische bewaking Programme 2 – Vigilance sanitaire AB. 52.22.12.03: Vaccins, médicaments bioterrorisme
BA. 52.22.12.03: Vaccinaties, geneesmiddelen bioterrorisme Bijkrediet: 3.944.000 euro
Crédit supplémentaire: 3.944.000 euros Mesures approuvées par le Conseil des ministres du 11 octobre 2005 comme protection contre l’influenza aviaire.
Maatregelen goedgekeurd in de Ministerraad van 11 oktober 2005 ter bestrijding van de aviaire influenza.
Programma 3 – Medische expertise Programma 3 – Expertise médicale BA. 52.31.12.01: Erelonen expertises, vergoedingen BA. 52.31.12.01: Honoraires expertises, indemnités Vermindering: 6.000 euro Réduction: 6.000 euro Compensation des charges d’exploitation du restaurant WTC II.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Compensatie van de uitbatingslasten restaurant WTC II.
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
19
DIVISION 53 – DG3 - MEDICAMENTS
AFDELING 53 – DG3 - GENEESMIDDELEN
Programme 0 – Programme de subsistance
Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
AB. 53.02.12.21: Achat de médicaments anti-viraux
BA. 53.02.12.21: Aankoop anti-virale geneesmiddelen Bijkrediet in VK: 27.433.000 euro
Crédit supplémentaire en CE: 27.433.000 euros Mesures approuvées par le Conseil des ministres du 11 octobre 2005 comme protection contre l’influenza aviaire. Programme 1 – Fonds des Médicaments
Maatregelen goedgekeurd in de Ministerraad van 11 oktober 2005 ter bestrijding van de aviaire influenza.
Programma 1 – Geneesmiddelenfonds
AB 53.12.34.79: Indemnisations des tiers – Responsabilité de L’État Pour mémoire
BA. 53.12.34.79: Vergoedingen aan derden – verantwoordelijkheid Staat Pro memorie
DIVISION 54 – DG4 – ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION
AFDELING 54 – DG4 – DIEREN, PLANTEN EN VOEDING Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
Programme 0 – Programme de subsistance AB. 54.02.12.01: Acquisition de biens meubles non durables et de services
BA. 54.02.1201: Aankoop van niet-duurzamegoederen en diensten Bijkrediet: 150.000 euro
Crédit supplémentaire: 150.000 euros Crédit nécessaire pour l’enquête alimentaire en 2005
Krediet nodig ten behoeve van de voedselconsumptiepeiling in 2005
AB. 54.02.34.79: Indemnisations des tiers – Responsabilité de L’État
BA. 54.02.34.79: Vergoedingen aan derden –verantwoordelijkheid Staat
Crédit supplémentaire: 13.000.000 euros
Bijkrediet: 13.000.000 euro
Crédit pour régulariser la DCM no. 3198 concernant les abattoirs.
Krediet ter regularisatie van de BMR nr. 3198 met betrekking tot de slachthuizen.
AB. 54.02.34.80: Indemnisations des tiers – Responsabilité de l’État – crise dioxine
BA. 54.02.34.80: Vergoedingen aan derden –verantwoordelijkheid Staat – dioxinecrisis
Crédit supplémentaire: 5.100.000 euros
Bijkrediet: 5.100.000 euro
Crédit pour couvrir les frais relatifs aux condamnations de la crise dioxine.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
Krediet tot dekking van veroordelingskosten met betrekking tot de dioxinecrisis.
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
20
DOC 51
Programma 3 – Dotation Agence Fédéral pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA)
Programma 3 – Dotatie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
AB. 54.31.41.41: Dotation AFSCA
BA. 54.31.41.41: Dotatie FAVV
Réduction: 57.000 euros
Vermindering: 57.000 euro
Compensation des charges d’exploitation du restaurant WTC II.
Compensatie van de uitbatingslasten restaurant WTC II.
DIVISION 55 – DG5 – ENVIRONNEMENT
AFDELING 55 – DG5 - LEEFMILIEU
Programme 5 – Cellule Milieu Marin
Programma 5 – Cel mariene milieu
AB. 55.51.43.01 – Subsides pour soutenir la gestion durable de la côte et de la mer
2124/001
BA. 55.51.43.01: Toelagen ter ondersteuning van een duurzaam kust- en zeebeheer
Pour mémoire.
Pro memorie.
DIVISION 56 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE
AFDELING 56 – WETENSCHAPSBELEID
Programme 2 – Conseil supérieur d’hygiène
Programma 2 – Hoge Gezondheidsraad
Réduction en CE et CO: 150.000 euros
Vermindering in VK en OK: 150.000 euro
AB. 56.23.31.61 – Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal
BA. 56.23.31.61: Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn
Compensation des crédits pour l’enquête alimentaire en 2005.
Compensatie van de kredieten ten behoeve van de voedselconsumptiepeiling in 2005.
SECTION 32 – SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
SECTIE 32 – FOD ECONOMIE , K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
DIVISION ORGANIQUE 42 – ADMINISTRATION DE L’ENERGIE Programme 0 – Subsistance
ORGANISATIEAFDELING 42 – BESTUUR ENERGIE Programma 0 – Bestaansmiddelen
Le crédit à l’A.B. 02.12.01 est diminué de 32.000 euros pour la participation aux coûts d’exploitation du restaurant WTC II.
Het krediet op B.A. 02.12.01 wordt met 32.000 euro verminderd voor de bijdrage in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II.
DIVISION ORGANIQUE 43 – REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE
ORGANISATIEAFDELING 43 – REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT
Programme 0 – Protection du droit de propriété intellectuelle
Programma 0 – Bescherming intellectueel eigendomsrecht
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
21
Le crédit à l’AB 30.7420 est diminué de 50.000 euros pour la participation aux coûts d’exploitation du restaurant WTC II.
Het krediet op BA 30.7420 wordt met 50.000 euro verminderd voor de bijdrage in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II.
DIVISION ORGANIQUE 45 – ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E. Programme 0 - Subsistance
ORGANISATIEAFDELING 45 – ADMINISTRATIE KMO-BELEID Programma 0 - Bestaansmiddelen
Le crédit à l’AB 02.1201 est diminué de 50.000 euros pour la participation aux coûts d’exploitation du restaurant WTC II.
Het krediet op BA 02.1201 wordt met 50.000 euro verminderd voor de bijdrage in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II.
SECTION 33 – SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
SECTIE 33 – FOD MOBILITEIT EN VERVOER
DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION Programme 0 – Direction et gestion
ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN Programma 0 – Leiding en beheer
Le crédit à l’AB 01.1105 est diminué de 45.000 euros pour la participation aux coûts d’exploitation du restaurant WTC II.
Het krediet op BA 01.1105 wordt met 45.000 euro verminderd voor de bijdrage in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II.
Le crédit à l’AB 01.1201 est diminué de 19.000 euros pour la même raison.
Het krediet op BA 01.1201 wordt om dezelfde reden verminderd met 19.000 euro.
DIVISION ORGANIQUE 51 – DIRECTION GENERALE TRANSPORT TERRESTRE Programme 1 – Transport Ferroviaire
ORGANISATIEAFDELING 51 – DIRECTORAATGENERAAL VERVOER TE LAND Programma 1 – Spoorvervoer
Le crédit à l’AB 10.3102 – contribution au transport intérieur de voyageurs – est augmenté de 300 millions d’euros suite à la hausse du montant à verser pour l’utilisation de l’infrastructure (régularisation délibération Conseil des Ministres n° 3.199 du 30 septembre 2005).
Het krediet op de BA 10.3102 – bijdrage binnenlands vervoer van reizigers – wordt met 300 miljoen euro verhoogd, ingevolge de verhoogde bijdrage voor het gebruik van de infrastructuur (regularisatie beraadslaging Ministerraad nr 3.199 van 30 september 2005).
DIVISION ORGANIQUE 52 – DIRECTION GENERALE TRANSPORT AERIEN Programme 0 – Subsistance
ORGANISATIEAFDELING 52 – DIRECTORAATGENERAAL LUCHTVAART Programma 0 – Bestaansmiddelen
Une somme de 42.000 euros est inscrite à l’AB 02.1201 en tant que crédit supplémentaire pour créances d’années antérieures, afin de pouvoir payer les factures de Belgocontrol et BIAC concernant les frais 2004 du bâtiment CCN.
Op BA 02.1201 wordt een bedrag van 42.000 euro ingeschreven als bijkrediet voor vorige jaren, om facturen van Belgocontrol en BIAC met betrekking tot onkosten 2004 van het CCN gebouw te kunnen vereffenen.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
22
DOC 51
2124/001
DIVISION ORGANIQUE 56 – DIRECTION GENERALE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE Programme 0 – Subsistance
ORGANISATIEAFDELING 56 – DIRECTORAATGENERAAL MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID Programma 0 – Bestaansmiddelen
Un montant de 187.000 euros est inscrit à l’AB 02.1201 en tant que crédit supplémentaire pour créances d’années antérieures, suite aux coûts plus élevés à charge de 2004 pour le bâtiment Résidence Palace. Ce montant est compensé au programme 56/4.
Op BA 02.1201 wordt een bedrag van 187.000 euro ingeschreven als bijkrediet vorige jaren, ingevolge de hogere kosten ten laste van 2004, voor het gebouw Residence Palace. Dit bedrag wordt gecompenseerd op het programma 56/4.
Programme 2 – Direction infrastructure de transport
Programma 2 – Directie Vervoersinfrastructuur
Les crédits variables d’engagement à l’AB 22.6503 du fonds destiné au financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles est diminué de 10 millions d’euros. Ce montant est transféré au SPF Justice pour assistance juridique.
De variabele vastleggingskredieten op BA 22.6503 van het fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, wordt met 10 miljoen euro verminderd. Dat bedrag wordt naar de FOD Justitie overgeheveld voor juridische bijstand.
Programme 4 – Organisation et sécurité du transport privé par route
Programma 4 – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer
Les AB 40.1223 et 40.1236 sont respectivement diminuées de 87.000 euros et 100.000 euros, en tant que compensation des crédits supplémentaires pour créances d’années antérieures au programme 0.
De BA’s 40.1223 en 40.1236 worden respectievelijk verminderd met 87.000 euro en 100.000 euro als compensatie van de bijkredieten vorige jaren op het programma 0.
SECTION 44 – SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
SECTIE 44 – POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
DIVISION ORGANIQUE 55 – DIRECTION INTEGRATIO SOCIALE Programme 4 – Economie sociale
ORGANISATIEAFDELING 55 – BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Programma 4 – Sociale economie
A.B. 44.55.42.43.03: Subsides aux services publics dans le cadre du programme printemps Economie sociale»
BA. 44.55.42.4303: Toelagen aan openbare besturen in het kader van het Lenteprogramma Sociale Economie» Bijkrediet: + 2.040.000 euro.
Crédit supplémentaire: + 2.040.000 euros Conformément aux notifications du conclave d’avril 2005, les crédits nécessaires au financement des 2.000 emplois octroyés au Programme de Printemps peuvent être imputés à l’A.B. 44/55.42.43.03. Le crédit prévu à ladite AB correspond au financement de 1.300 emplois.
Actuellement, 1.700 emplois ont sont remplis. Un crédit supplémentaire de 2,04 millions d’euros est prévu.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Overeenkomstig de notificaties van het conclaaf van april 2005, kunnen de noodzakelijke kredieten worden toegekend op BA. 44/55.42.43.03, teneinde de 2.000 toegekende Lenteprogramma – plaatsen te kunnen financieren. Het bedrag dat momenteel ingeschreven staat op de betrokken basisallocatie stemt overeen met de financiering van 1.300 plaatsen. Momenteel zijn er 1.700 plaatsen ingevuld. Een bijkomend krediet van 2,04 miljoen euro wordt ingeschreven.
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
23
SECTION 46 – SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
SECTIE 46 – POD WETENSCHAPSBELEID
DIVISION ORGANIQUE 60 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE Programme 4 – Enseignement – Formation – Activités éducatives
ORGANISATIEAFDELING 60 - WETENSCHAPSBELEID Programma 4 – Onderwijs – Vorming – Educatieve activiteiten
Les crédits inscrits à l’A.B. 60.41.45.04 sont destinés à couvrir le remboursement aux Communauté des traitements des directeur et directeur-adjoint (tous deux détachés de l’enseignement) de la Fondation BiermansLapôtre à Paris.
De kredieten ingeschreven op BA 60/41 4504 zijn bestemd om de wedden van de directeur en onderdirecteur (beiden gedetacheerde leerkrachten) van het studentenverblijf Biermans-Lapôtre te Parijs aan de Gemeenschappen terug te betalen.
Le directeur-adjoint ayant été admis à la pension depuis septembre 2004 et son remplaçant, rémunéré au moyen des crédits inscrits sur une autre allocation de base,une partie du crédit inscrit en 2005 sur l’A.B.60.41.45.04 peut donc être transférée.
De onderdirecteur is met pensioen sinds september 2004, zijn opvolger wordt betaald met kredieten die ingeschreven zijn op een andere B.A. en dus kan een deel van dit krediet (ingeschreven op B.A. 60.41.45.04) getransfereerd worden.
Par ailleurs, depuis 2005, le gouvernement a transformé l’A.B. 60.41.35.07 (crédit non dissocié, permettant le paiement des contributions obligatoires de la Belgique à l’Institut universitaire européen à Florence) en un crédit dissocié, à présent inscrit sur l’A.B. 60.41.35.08. En 2005, le crédit d’engagement sur cette allocation a été fixé à 1.270.000 euros tandis que le crédit d’ordonnancement a été limité à 1.000.000 euros. De ce fait, un déficit est en train de se creuser par rapport aux obligations de la Belgique vis-à-vis de l’Institut universitaire européen à Florence. Ce déficit s’élève à l’heure actuelle à 311.665,91 euros. Le transfert de 85.000 euros (en crédits d’ordonnancement) de l’A.B. 60.41.45.04 vers l’A.B. 60.41.35.08 a pour but de faire diminuer les arriérés de contributions de la Belgique vis-à-vis de l’Institut.
Bovendien heeft de regering vanaf 2005 het niet gesplitste krediet op basisallocatie 60.41 35.07 die de betaling van de verplichte toelage aan het Europees Universitair Instituut te Firenze mogelijk maakt omgezet in een gesplitst krediet op basisallocatie 60.41 35.08. Het vastleggingskrediet op deze basisallocatie bedraagt dit jaar 1.270.000 euros, terwijl het ordonnanceringskrediet beperkt blijft tot 1.000.000 euros. Hierdoor loopt het tekort van de verplichte Belgische bijdrage aan het Europees Universitair Instituut te Firenze dit jaar op tot 311.665,91 euros.
DIVISION ORGANIQUE 61 – EDUCATION ET CULTURE Programme 5 – Charges du passé Education nationale - Onderwijs
ORGANISATIEAFDELING 61 – ONDERWIJS EN CULTUUR Programma 5 – Lasten van het verleden Onderwijs – Education nationale
Le 5 décembre 1996, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mars 2005, l’État belge a été condamné à verser, entre-autres, à l’Université catholique de Louvain (UCL), une intervention dans l’allocation ordinaire de fonctionnement due annuellement, afin de couvrir les dépenses relatives aux étudiants ressortissant des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique. La condamnation porte sur les allocations susmentionnées, couvrant la période 1977 – 1984. Le montant concerné s’élève à 829.807,26 EUR.
Op 5 december 1996 werd de Belgische staat veroordeeld tot de betaling van een jaarlijkse tegemoetkoming in de gewone werkingstoelage, teneinde de uitgaven te bekostigen aangaande de studenten afkomstig uit landen waarmee België een cultureel akkoord had gesloten, aan o.a. de «Université catholique de Louvain» (UCL).
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
De transfer van 85.000 euros (ordonnanceringskredieten) van B.A .60.41 45.04 naar B.A. 60.41 35.08 heeft tot doel de globale achterstand van de Belgische bijdragen aan dit Instituut te doen verminderen.
Op 3 maart 2005 werd dit bevestigd door het arrest van het hof van beroep van Brussel. De veroordeling bedraagt tot 829.807,26 EUR voor de periode 1977 – 1984.
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
24
DOC 51
Compte tenu du fait que les crédits permettant de faire face à de telles dépenses de l’État pour de telles charges du passé relatives à l’Education nationale se retrouvent dans l’A.B. 61.50.0111 du SPP Politique scientifique et sont insuffisants pour couvrir une telle dépense, le Conseil des ministres du 21 octobre 2005 a décidé d’adapter le montant de ceux-ci, les augmentant d’un montant de 737.000 EUR, afin d’être en mesure de couvrir cette dépense en 2005.
2124/001
Deze kredieten om te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen van de Staat - lasten van het vroegere ministerie «Nationaal Onderwijs» - zijn ingeschreven onder de BA 61.50.0111 van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid. Deze kredieten zijn onvoldoende en zijn door de Ministerraad van 21 oktober 2005 verhoogd met 737.000 EUR om deze uitgaven te kunnen dekken
SECTION 51 – DETTE PUBLIQUE
SECTIE 51 - RIJKSSCHULD
DIVISION ORGANIQUE 42 - INFRASTRUCTURE Programme 4 - SNCB
ORGANISATIEAFDELING 42 - INFRASTRUCTUUR Programma 4 - NMBS
A.B. 42.40.4103: SNCB - Transfert en intérêts au Fonds d’Infrastructure ferroviaire Réduction: - 168.893.000 euros
B.A. 42.40.4103: NMBS - Transfert van interesten aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur Vermindering: - 168.893.000 euro
A.B. 42.40.6102: SNCB - Transfert en capital au Fonds d’Infrastructure ferroviaire Réduction: - 131.107.000 euros
B.A. 42.40.6102: NMBS - Transfert in kapitaal aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur Vermindering: - 131.107.000 euro
Régularisation de la délibération du Conseil des ministres n° 3.199 du 30 septembre 2005 qui avait prévu 300 millions d’euros à l’A.B. 33.51.10.3102.
Regularisatie van de beraadslaging van de Ministerraad nr.3.199 van 30 september 2005 die 300 miljoen euro op de B.A. 33.51.10.3102 voorzien had.
ORGANISATIEAFDELING 45 - FINANCIEN Programma 1 – Lasten van leningen
DIVISION ORGANIQUE 45 - FINANCES Programme 1 – Charges d’emprunts A.B.45.10.1205: Commissions sur émissions publiques Réduction: - 4.000.000 euros
B.A. 45.10.1205: Commissies op openbare uitgiften
La diminution du crédit résulte principalement des montants, moins élevés que prévus, récoltés lors des émissions de Bons d’État.
De vermindering van het krediet vloeit voornamelijk voort uit de bedragen die werden opgehaald bij de uitgifte van de Staatsbons en die minder hoog waren dan voorzien.
A.B. 45.10.2101: Intérêts des emprunts à long terme en euros: Réduction: - 5.100.000 euros
B.A. 45.10.2101: Rente van de leningen op lange termijn in euro: Vermindering: - 5.100.000 euro
Compensation de la délibération relative aux frais des condamnations consécutives à la crise de la dioxine.
Compensatie voor de beraadslaging met betrekking tot de veroordelingskosten in verband met de dioxinecrisis.
A.B. 45.10.8112: Dépenses gestion risques financiers
B.A. 45.10 8112: Uitgaven beheer financiële risico’s
Réduction: - 10.000.000 euros
Vermindering: -10.000.000 euro
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Vermindering: -4.000.000 euro
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
25
Le crédit est ajusté compte tenu des opérations effectuées à ce jour et prévues au cours de mois à venir.
Het krediet wordt aangepast rekening houdend met de tot nu uitgevoerde en in de loop van de komende maanden voorziene verrichtingen.
Programma 4 - Diversen
Programme 4 – Divers A.B. 45.40.8501: Remboursement ligne de crédit Berlaymont 2000 Crédit supplémentaire: + 552.879.000 euros
B.A. 45.40.8501: Terugbetaling kredietlijn Berlaymont 2000 Bijkrediet: + 552.879.000 euro
Cet ajustement fait suite à certaines remarques de la Cour des comptes concernant les opérations de financement effectuées par le Trésor en faveur d’autres entités du secteur public. Ces remarques portaient d’une part, sur la répétition de telles opérations (CREDIBE, Berlaymont 2000, le Fonds de fermeture des entreprises, ..) et d’autre part, sur la comptabilisation de ces opérations parmi les «opérations de gestion de la dette», c’est-à-dire hors budget.
Deze aanpassing volgt uit bepaalde opmerkingen van het Rekenhof m.b.t. de door de Schatkist uitgevoerde verrichtingen tot financiering van andere entiteiten van de openbare sector. Deze opmerkingen hadden enerzijds betrekking op de herhaling van dergelijke verrichtingen (Credibe, Berlaymont 2000, het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, ...) en anderzijds op de boeking van deze verrichtingen bij de «beheersverrichtingen van de schuld», d.w.z. buiten begroting.
En effet, ces opérations de financement se démarquent clairement des opérations de gestion de la dette proprement dites dans la mesure où elles ne dépendent pas de la position de caisse, mais sont effectuées sur base de demandes de fonds de la part des organismes concernés, conformément à des conventions de financement.
Deze financieringsverrichtingen onderscheiden zich inderdaad duidelijk van de eigenlijke beheersverrichtingen van de schuld omdat zij niet afhangen van de kaspositie, maar worden uitgevoerd op basis van aanvragen naar geldmiddelen vanwege de betrokken instellingen, en dit in overeenstemming met financieringovereenkomsten.
Considérant fondées les remarques de la Cour, il a été convenu que ces opérations seraient dorénavant portées au budget, à commencer, et c’est l’objet du présent ajustement, par la partie du financement des travaux du bâtiment Berlaymont prise en charge par la Commission européenne. Cette prise en charge s’est opérée par le transfert à l’État belge, par la SA Berlaymont 2000, d’une créance sur la Commission européenne d’un montant de 522,879 millions d’euros, soit le prix à payer par la Commission pour l’obtention d’un droit d’emphythéose de 27 ans sur le bâtiment. Pour rappel, la partie du financement octroyé à Berlaymont 2000 non prise en charge par la Commission européenne a été inscrite à la présente allocation de base dans le cadre du 1er feuilleton d’ajustement de 2005.
Daar de opmerkingen van het Rekenhof als gegrond beschouwd worden, werd er overeengekomen dat deze verrichtingen voortaan ten laste van de begroting zouden worden gelegd, te beginnen met – en dit is het voorwerp van deze aanpassing – het aandeel van de financiering van de werken aan het Berlaymontgebouw dat ten laste werd genomen door de Europese Commissie. Deze tenlasteneming gebeurde via de overdracht aan de Belgische Staat door de NV Berlaymont 2000 van een vordering op de Europese Commissie ten bedrage van 552,879 miljoen euro, nl. de prijs die door de Europese Commissie dient betaald te worden om een recht op erfpacht van 27 jaar op het gebouw te verkrijgen. Ter herinnering: het aandeel van de financiering verleend aan Berlaymont 2000, dat niet ten laste werd genomen door de Europese Commissie, werd in het kader van het eerste aanpassingsblad van 2005 ingeschreven op onderhavige basisallocatie.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
26
DOC 51
3. TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONSEN
3. FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION
7. TOEWIJZING AAN DE GEZINNEN
7. ATTRIBUTION AUX MENAGES
Art. 66.71.B. - Toewijzing aan de gezinnen van de tegemoetkoming in de leveringskosten van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-woning
Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages de l’intervention dans les frais de fourniture de gasoil destiné au chauffage de l’habitation privée
(In duizend euro)
(En milliers d’euros) (
)
Classement économique 990
361
Solde reporté Recettes et dépenses :
Imputations : Totaux
950
2124/001
Solde à nouveau
( 2005
2004
2003
-
-
-
175.000 175.000 -
-
) Economische classificatie Overgedragen saldi Ontvangsten en uitgaven :
Verrekeningen : Totalen Nieuw saldo
-
990
361 950
Toelichting
Commentaires Dans le cadre des prix des carburants élevés, le gouvernement a prévu une intervention dans la facture de gazoil de chauffage des ménages.
In het licht van de hoge brandstofprijzen heeft de regering voorzien in een tussenkomst in de oliefactuur van de gezinnen.
L’intervention atteint 17,36 pour cent du prix de la facture. Cela se produit à partir du moment ou le prix du gazoil de chauffage est supérieur à 0,5 € . L’allocation atteint un maximum avec un prix de 0,605 € par litre de carburant.
De tussenkomst bedraagt 17,36 procent van de factuurprijs. Deze gebeurt pas vanaf het moment dat de prijs voor stookolie voor verwarmingsdoeleinden meer bedraagt dan 0,5 €. De toelage bereikt een maximum bij een prijs van 0,605 € per liter brandstof.
Pour l’année en cours l’affectation est évaluée à 175.000.000 €.
Voor het lopend jaar wordt de affectatie begroot op 175.000.000 €.
4. SERVICES D’ÉTAT À GESTION SÉPARÉE
4. STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER MUNTFONDS
FONDS MONETAIRE NOTE EXPLICATIVE DU DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DE L’ANNEE 2005
VERANTWOORDINGSNOTA BIJ DE TWEEDE BEGROTINGSHERZIENING 2005
Section I: opérations courantes
Sectie 1: lopende verrichtingen
1. Recettes
1. Ontvangsten
12.01 Régularisations de factures payées à la MRB pour la frappe des euros et des francs belges: 1.084.464 €. Cet article est destiné à la régularisation des factures de frappe des euros et des francs
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
12.01 Regularisatie van de facturen betaald aan de KMB voor de productie van euro’s en Belgische franken: 1.084.464 €. Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen van de productie van
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
27
belges. Durant l’année en cours ces factures sont établies à un prix provisoire comme prévu à l’article 12.40. Durant l’année comptable suivante, les coûts réels de production de l’année écoulée sont calculés. La différence entre les facturations provisoires et les coûts réels de production fera alors l’objet d’une régularisation par note de débit ou de crédit selon le résultat. La MRB prévoit un ajustement de 896.251 € pour cet article. En y ajoutant la TVA de 21 p.c. on obtient un crédit ajusté de 1.084.464 €. Voir aussi l’ article 12.42 - Voir 12.35.06 budget MRB.
euro’s en Belgische franken. Tijdens het lopende boekjaar worden immers deze facturen aan een voorlopige factureringsprijs opgemaakt (zie artikel 12.40). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende factureringsprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet- of creditnota. De KMB stelt voor dit artikel een herziening van 896.251 € voor. Door er 21 t.h. BTW aan toe te voegen, bekomt men een herzien krediet van 1.084.464 €. Zie ook artikel 12.42 - Zie 12.35.06 begroting KMB.
2. Dépenses
2. Uitgaven
Dépenses fixes et de fonctionnement
Vaste en functionele uitgaven:
Pas de révision
Geen herziening.
Dépenses d’exploitation
Exploitatie-uitgaven:
12.40 Factures à payer à la Monnaie royale pour la frappe des euros: ajustement de 5.720.110 euros. La Monnaie royale prévoit dans son ajustement 2005 un supplément de vente d’euros de 4.727.364 euros. En ajoutant la TVA de 21% à ce montant, le Fonds monétaire paiera 11.701.336 euros au lieu de 5.981.226 euros prévu dans son premier ajustement. Cette augmentation est justifiée dans l’ajustement du budget de la MRB ainsi que par le compte d’exécution du budget 2004 du FM qui fait apparaître une annulation de crédit correspondant de 6.238.882,24 euros – Voir 16.20 ajustement du budget MRB et article 12.40 du document cptexecbu2004.xls.
12.40 Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de euro muntslag: herziening met 5.720.110 €. De Koninklijke Munt voorziet in haar begrotingsaanpassing 2005 een verhoging van de verkoop van euromuntstukken voor een bedrag van 4.727.364 €. Met de toevoeging van de BTW van 21%, zal het MF een bedrag van 11.701.336 € moeten betalen i.p.v de 5.981.226 € die voorzien waren in zijn eerste herziening. Deze verhoging is verantwoord in de begrotingsherziening van de KMB, alsook in de uitvoeringsrekening van de begroting 2004 van het MF die een overeenkomstige kredietannulering toont van 6.238.882,24 €. – Zie 16.20 begrotingsaanpassing KMB en artikel 12.40 in het document cptexecbu2004.xls.
12.20 Frais à rembourser à la Monnaie royale pour d’autres missions: 808.270 €. Il s’agit principalement ici, de la représentation dans les organismes officiels, des frais encourus par le Bureau de la Garantie dont les recettes sont directement versées au Trésor, de la tenue et des frais relatifs à toute autre mission remplie par la Monnaie royale et pour laquelle elle ne perçoit aucune recette. L’ajustement de la Monnaie royale prévoit un total de 667.992 € de remboursement par le FM pour ces différentes prestations. A ce montant est ajoutée la TVA de 21% ce qui donne un total de 808.270 €. - Voir 16.17 budget MRB.
12.20 Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten: 808.270 €. Het gaat hier hoofdzakelijk om de vertegenwoordiging in de officiële organen, de kosten van het Waarborgkantoor, waarvan de ontvangsten rechtstreeks aan de Schatkist worden gestort, de organisatie en de kosten die eigen zijn aan elke andere opdracht vervuld door de Koninklijke Munt, waarvoor ze geen enkele vergoeding ontvangt. De herziening van de Koninklijke Munt voorziet hiervoor een totaal van 667.992 €, dat door het MF te betalen is voor deze verschillende prestaties. Aan dit bedrag is de BTW van 21% toegevoegd. Dit maakt een totaal van 808.270 €. - Zie 16.17 begroting KMB.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
28
DOC 51
Dépenses financières
Financiële uitgaven
Pas de révision.
Geen herziening.
Versements au Trésor
Stortingen aan de Schatkist
Pas de révision.
Geen herziening.
Section 2: Opérations en capital
Sectie 2: Kapitaalverrichtingen
1. Recettes
1. Ontvangsten
Pas de révision.
Geen herziening.
2. Dépenses
2. Uitgaven
Pas de révision.
Geen herziening.
report du solde à l’année suivante:
Overdracht saldo naar het volgende jaar:
Sur base du solde reporté de fin 2004 de 105.058.395 euros et des résultats de l’ensemble des opérations prévues pour 2005, à savoir – 5.162.839 euros, un solde final de 99.895.556 euros est prévu comme solde initial pour l’exercice budgétaire 2006.
2124/001
Op basis van een overgedragen saldo einde 2004 van 105.058.395 € en van de resultaten der verrichtingen voorzien voor de begroting 2005, te weten – 5.162.839 € wordt een eindsaldo van 99.895.556 € voorzien dat als beginsaldo voor het begrotingsjaar 2006 zal dienen.
5. ENTREPRISES D’ÉTAT
5. STAATSBEDRIJVEN
MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE
KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE
Note explicative ajustement budget 2005
Verklarende nota herziening budget 2005
Section 1: Opérations courantes.
Sectie 1: Lopende verrichtingen
1. Recettes
1. Ontvangsten
Recettes courantes
Lopende ontvangsten
Art 16.15 Vente des produits commerciaux
Art 16.15 Verkoop commerciële productie
Adaptation du tirage estimé du set Benelux: le tirage définitif a été fixé à 20.000 à la place des 25.000 pièces prévues initialement.
Aanpassing van de geschatte oplage voor de Benelux-set: de definitieve oplage werd vastgelegd op 20.000 i.p.v. de vooropgestelde 25.000 stuks.
Impact budgétaire: - 34.000 EUR
Budgettaire impact: - 34.000 EUR
Budget total: 10.717.000 EUR
Totaal budget: 10.717.000 EUR
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
29
Art 16.17 Commandes à charge du Fonds Monétaire
Art 16.17 Orders ten laste van het Muntfonds
Cela concerne les tâches définies dans les articles 51 alinéa 1, 5° et 57, 3° de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières. Cet article concerne également des activités de la Monnaie qui ne peuvent pas être considérées comme production nationale ou commerciale. Vu que ces activités d’utilité publique entraînent des coûts pour la Monnaie sans contrepartie au niveau des revenus, les coûts considérés sont pris en charge par le Fonds Monétaire.
Het betreft hier de taken bedoeld in artikelen 51, lid 1, 5° en 57, 3° van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen. Het betreft hier activiteiten van de Munt die niet als nationale of commerciële productie kunnen worden beschouwd.
Des exemples de tels facteurs de coûts sont entre autres les activités du Bureau de la Garantie, la perception des droits de poinçonnage et les analyses, les représentations dans des organes officiels et la protection légale du droit d’auteur sur la pièce en euro.
Gezien deze activiteiten van openbaar nut kosten voor de Munt veroorzaken zonder dat hier inkomsten tegenover staan, worden, ten einde dit laatste te vereffenen, de betrokken kosten ten laste van het Muntfonds genomen. Voorbeelden van dergelijke kostenfactoren zijn o.a. de activiteiten van het waarborgkantoor, de inning van de ijkrechten en de analyses, de vertegenwoordigingen in officiële organen en de wettelijke bescherming van het copyright op het euromuntstuk.
Après clôture des comptes 2002 audités, le résultat de l’article 16.17 est 667.992,39 EUR.
De geauditeerde cijfers van 2002 bepaalt het resultaat van art. 16.17 op 667.992,39 EUR.
Impact budgétaire: + 255.218 EUR
Budgettaire impact: + 255.218 EUR
Budget total: 667.992 EUR
Totaal budget: 667.992 EUR
Art 16.18 Produits exceptionnels
Art 16.18 Uitzonderlijke opbrengsten
Cette rubrique consiste entre autre en les coûts de triage des pièces de monnaie défectueuses (coûts volontaires et involontaires) qui ont été facturés au propriétaire des pièces défectueuses (clients externes, contrôleur-réserve). 100.000 EUR ont été prévus.
Deze rubriek bestaat o.a. uit sorteerkosten van beschadigde munten (vrijwillig en onvrijwillig beschadigde) die gefactureerd worden aan de eigenaar van de beschadigde munten (externe klanten, reserve-controleur). Hier wordt 100.000 EUR voorzien.
Impact budgétaire: + 100.000 EUR
Budgettaire impact: + 100.000 EUR
Budget total: 100.000 EUR
Totaal budget: 100.000 EUR
Art 16.20 Vente de la production nationale de monnaies libellées en euros.
Art 16.20 Verkoop nationale productie van Euromuntstukken
a) La production a été adaptée au nouveau schéma de la production nationale édité par la Banque Nationale de Belgique (suppression temporaire de la production des 1 Eurocent et 2 Eurocent).
a) De productie werd aangepast aan het nieuwe nationale productieschema uitgegeven door de Nationale Bank van België (tijdelijke schrapping van de productie van de 1 eurocent en 2 Eurocent).
Impact budgétaire: - 320.550 EUR
Budgettaire impact: - 320.550 EUR
b) Le schéma de production de la Banque Nationale de Belgique prévoyait une production annuelle de 156 millions de pièces-Euro. En 2005 des pièces de la production de 2004 ont pourtant encore été transférées à
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
b) Het productieschema van de Nationale Bank van België voorzag een jaarlijkse productie van 156 miljoen Euro-stukken. In 2005 werden er echter nog stukken van het productieschema 2004 overgemaakt aan de
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
30
DOC 51
2124/001
la BNB Ces pièces n’ont donc été facturées au Fonds Monétaire qu’en 2005 de sorte que le budget pour 2005 devra être adapté (ainsi les budgets seront libérés pour le Fonds Monétaire afin pouvoir indemniser la MRB de la production restante).
NBB. Deze stukken werden dan ook pas in 2005 aan het Muntfonds gefactureerd zodat het budget voor 2005 dient aangepast te worden (zo komen er budgetten vrij voor het Muntfonds om de resterende productie 2005 te vergoeden aan de KMB).
0,02 EUR; 0,50 EUR et 1 EUR: Il a été décidé par le Comité de Gestion de frapper le restant des flans de 2004 en 2005 pour éviter que les pièces s’oxydent et perdent leur valeur.
0,02 EUR; 0,50 EUR en 1 EUR: Door het beheerscomité werd beslist de overschot aan muntplaatjes uit 2004 te slaan tijdens 2005 omdat anders de stukken oxideren en waardeloos worden.
0,10 EUR; 0,20 EUR et 2 EUR: Ces dernières pièces ont seulement été frappées en 2005 parce que les flans n’étaient pas encore livrés en 2004.
0,10 EUR; 0,20 EUR en 2 EUR: Deze werden pas in 2005 geslagen omdat de muntplaatjes nog niet geleverd waren in 2004.
Crédits à reporter de 2004 : Pièce année 2004 Nombre milliers Prix/1000 pièces Total 0,02 EUR 4.750 13,741 65.269,75 0,10 EUR 20.000 36,019 720.380,00 0,20 EUR 30.450 48,488 1.476.459,60 0,50 EUR 8.000 65,205 521.640,00 1 EUR 1.500 56,742 85.133,00 2 EUR 23.500 82,707 1.943.614,50
Over te dragen krediet van 2004: en
Stuk jaartal 2004 Aantal duizendtal Prijs/1000 stukken Totaal 0,02 EUR 13,741 0,10 EUR 36,019 0,20 EUR 48,488 0,50 EUR 65,205 1 EUR 56,742 2 EUR 82,707
4.750 65.269,75 20.000 720.380,00 30.450 1.476.459,60 8.000 521.640,00 1.500 85.133,00 23.500 1.943.614,50
Impact budgétaire: + 4.727.364 EUR
Budgettaire impact: + 4.727.364 EUR
Impact budgétaire total: + 4.406.814 EUR
Totale budgettaire impact: +4.406.814 EUR
Budget total: 9.670.526 EUR
Totaal budget: 9.670.526 EUR
2. Dépenses
2. Uitgaven
Dépenses courantes
Lopende uitgaven
Du fait du nouveau plan de carrière, les barèmes des membres du personnel seront revus avec effet rétroactif, tant pour les statutaires que pour les contractuels. Pour les anciens niveaux 4 et jusque y compris 2+, on prévoit un forfait de 3% dans le budget 2005.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
in
Door de nieuwe loopbaanplanning worden de barema’s van de personeelsleden, zowel statutairen als contractuelen, herzien met retro-activiteit. Voor de oude niveaus 4 tot en met 2+ wordt er een forfait van 3% voorzien in het budget van 2005.
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
31
Vu que les arrêtés concernant la carrière de niveau A du personnel de l’État n’étaient pas encore connus, il n’a pas été tenu compte de l’augmentation des échelles barémique lors de la réalisation du budget. Les nouvelles échelles barémiques pour les niveaux A rentraient en vigueur au 01/12/2004. Ces arriérés et l’augmentation des traitements seront payés dans le courant du mois d’octobre 2005. De ce fait il y a lieu de demander une adaptation du budget. A la demande du service du Budget les chiffres seront calculés individuellement.
Aangezien de besluiten betreffende de loopbaan van het niveau A van het rijkspersoneel nog niet gekend waren kon tijdens de opmaak van de begroting geen rekening gehouden worden met de verhoogde weddeschalen. De nieuwe weddeschalen voor niveau A traden in werking op 01/12/2004. Deze achterstallen en de verhoogde weddes zullen in de loop van de maand oktober 2005 uitbetaald worden. Hierdoor dient een aanpassing van het budget aangevraagd te worden. De cijfers werden op vraag van de dienst Begroting individueel berekend.
Art 11.03 Rémunérations et allocations personnel statutaire
Art 11.03 Bezoldigingen en toelagen statutair personeel
a) Suite au nouveau plan de carrière qui sera bientôt d’application, il y a une augmentation des rémunérations (avec rétroactivité) pour les niveaux 4 jusque 2 +. Le coût total a été déterminé, conjointement avec le service du personnel de la Trésorerie, à 3% de la masse salariale annuelle.
a) Door de nieuwe loopbaanplanning die binnenkort van toepassing zal zijn, is er een verhoging van bezoldigingen (met retroactiviteit) voor de niveau’s 4 tot 2 +. De totale kost werd, samen met de personeelsdienst van de Thesaurie, bepaald op 3% van de jaarlijkse loonmassa.
Impact budgétaire: + 54.300 EUR
Budgettaire impact: + 54.300 EUR
b) La MRB compte six statutaires de niveau A, dont:
b) De KMB telt zes statutairen niveau A, waaronder:
1 Commissaire des Monnaies: 91.115,29 EUR budget 2004 x 1,015 index = 92.482,02 EUR charge budgétaire 2005 92.482,02 EUR x 3,71% augmentation niv. A = 3.431,08 EUR x 13/12 = 3.717,01 EUR
1 Muntmeester: 91.115,29 EUR budget 2004 x 1,015 index = 92.482,02 EUR budgettaire last 2005 92.482,02 EUR x 3,71% verhoging niv. A = 3.431,08 EUR x 13/12 = 3.717,01 EUR
1 Ingénieur Industriel directeur: 68.752,57 EUR budget 2004 x 1,015 index = 69.783,86 EUR charge budgétaire 2005 69.783,86 EUR x 5,21% augmentation niv. A = 3.635.74 EUR x 13/12 = 3.635,74 EUR
1 Industrieel Ingenieur directeur: 68.752,57 EUR budget 2004 x 1,015 index = 69.783,86 EUR budgettaire last 2005 69.783,86 EUR x 5,21% verhoging niv. A = 3.635,74 EUR x 13/12 = 3.635,74 EUR
3 Ingénieurs Industriels et 1 Conseiller-adjoint principal:
3 Industriële Ingenieurs en 1 eerst-aanwijzend adjunct-adviseur:
212.483,45 EUR budget 2004 x 1,015 index = 215.670,70 EUR charge budgétaire 2005 215.670,70 EUR x 2,80% augmentation niv. A = 6.038,78 EUR x 13/12= 6.542,01 EUR
212.483,45 EUR budget 2004 x 1,015 index = 215.670,70 EUR budgettaire last 2005 215.670,70 EUR x 2,80% verhoging niv. A = 6.038,78 EUR x 13/12 = 6.542,01 EUR
Impact budgétaire: + 13.895 EUR
Budgettaire impact: + 13.895 EUR
Impact budgétaire total: + 68.195 EUR
Totale budgettaire impact: + 68.195 EUR
Budget total: 2.224.195 EUR
Totaal budget: 2.224.195 EUR
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
32
DOC 51
2124/001
Art 11.04 Rémunérations et allocations personnel contractuel
Art 11.04 Bezoldigingen en toelagen contractueel personeel
a) Suite au nouveau plan de carrière qui sera bientôt d’application, il y a une augmentation des rémunérations (avec rétroactivité) pour les niveaux 4 jusque 2 +. Le coût total a été déterminé, conjointement avec le service du personnel de la Trésorerie, à 3% de la masse salariale annuelle.
a) Door de nieuwe loopbaanplanning die binnenkort van toepassing zal zijn, is er een verhoging van bezoldigingen (met retroactiviteit) voor de niveau’s 4 tot 2 +. De totale kost werd, samen met de personeelsdienst van de Thesaurie, bepaald op 3% van de jaarlijkse loonmassa.
Impact budgétaire: + 21.200 EUR
Budgettaire impact: + 21.200 EUR
b) La MRB compte 4 contractuels niveau A:
b) De KMB telt 4 contractuelen niveau A:
4 Cadre administratifs contractuels: 148.956,46 EUR budget 2004 x 1,015 index = 151.190,81 charge budgétaire 2005 151.190,81 EUR x 5,00% augmentation niv. A = 7.559,54 EUR x 13/12= 8.189,50 EUR Impact budgétaire: + 8.189,50 EUR
4 Contractuelen administratief kader: 148.956,46 EUR budget 2004 x 1,015 index = 151.190,81 budgettaire last 2005 151.190,81 EUR x 5,00% verhoging niv. A = 7.559,54 EUR x 13/12 = 8.189,50 EUR Budgettaire impact: + 8.189,50 EUR
La M.R.B. engage 3 collaborateurs contractuels en novembre 2005 (prévu dans le plan du personnel 2005):
De KMB werft 3 contractuele medewerkers: aan in november 2005 (voorzien in personeelsplan 2005):
Un informaticien niveau B: charge budgétaire: 27.971,64 € Un comptable niveau B: charge budgétaire: 27.218,40 € Un commercial niveau A: charge budgétaire: 35.064,96 € Total: 90.255,00 € x 2/12 = 15.042,50 €
Eén informaticus niveau B: budgettaire last: 27.971,64 € Eén boekhouder niveau B: budgettaire last: 27.218,40 € Eén marketeer niveau A: budgettaire last: 35.064,96 € Totaal: 90.255,00 € x 2/12 = 15.042,50 €
Impact budgétaire: + 15.042,50 EUR
Budgettaire impact: + 15.042,50 EUR
Impact budgétaire total: + 44.432 EUR
Totale budgettaire impact: + 44.432 EUR
Budget total: 885.432 EUR
Totaal budget: 885.432 EUR
Art 12.01.05 Autres coûts administratifs
Art 12.01.05 Andere administratieve kosten
Il est demandé des moyens financiers extraordinaires dans ce budget afin de réaliser un plan financier à la demande des partenaires potentiels pour une éventuelle transformation de la MRB en une SA de droit public. Des moyens financiers supplémentaires sont aussi nécessaires pour financer les dépenses juridiques en cours (frais d’avocats).
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Er worden extra middelen gevraagd binnen dit budget doordat de opmaak van een business plan werd aangevraagd op vraag van de mogelijke partners voor een eventuele omvorming van de KMB tot een NV van publiek recht. Ook zijn extra middelen nodig om enkele lopende gerechtelijke procedures te financieren (advocaatkosten).
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
33
Impact budgétaire: + 60.000 EUR
Budgettaire impact: + 60.000 EUR
Budget total: 227.475 EUR
Totaal budget: 227.475 EUR
Art 12.01.06 Coûts divers
Art 12.01.06 Diverse kosten
Suite à une nouvelle évaluation des crédits disponibles, ce budget a été ramené en raison d’un crédit initial autorisé sur-évalué.
Dit budget wordt teruggeschroefd omdat, na een nieuwe evaluatie van de huidige kredieten, het toegestaan initieel krediet te hoog werd geschat.
Impact budgétaire: - 10.538 EUR
Budgettaire impact: - 10.538 EUR
Budget total: 15.000 EUR
Totaal budget: 15.000 EUR
Art 12.01.07 Coûts de formation
Art 12.01.07 Vorming en opleidingskosten
Suite à une nouvelle évaluation des crédits disponibles, ce budget a été ramené en raison d’un crédit initial autorisé sur-évalué.
Dit budget wordt teruggeschroefd omdat, na een nieuwe evaluatie van de huidige kredieten, het toegestaan initieel krediet te hoog werd geschat.
Impact budgétaire: - 5.000 EUR
Budgettaire impact: - 5.000 EUR
Budget total: 70.000 EUR
Totaal budget: 70.000 EUR
Dépenses fonctionnelles et d’exploitation
Functionele en exploitatieuitgaven
Art 12.30 Achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces de monnaies Euro
Art 12.30 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale productie van euro-muntstukken
La production a été adaptée au nouveau schéma de la production nationale édité par la Banque Nationale de Belgique (suppression temporaire de la production des 1 Eurocent et 2 Eurocent).
De productie werd aangepast aan het nieuwe nationale productieschema uitgegeven door de Nationale Bank van België (tijdelijke schrapping van de productie van de 1 en 2 eurocent).
Impact budgétaire: + 28.300 EUR
Budgettaire impact: + 28.300 EUR
Budget total: 3.834.578 EUR
Totaal budget: 3.834.578 EUR
Art 12.32 Achat des métaux et de flans pour la production commerciale
Art 12.32 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële productie
Diminution du nombre de sets Benelux voir art. 16.15.
Vermindering van het aantal Benelux-setjes zie art. 16.15.
Une augmentation du budget a été prévue pour l’achat d’argent. Ceci servira à l’achat pour le stock d’argent de la MRB dont le Fonds monétaire est propriétaire et pour constituer un stock supplémentaire pour la vente commerciale pour les années 2005 et 2006.
Een verhoging van het budget wordt voorzien voor de aankoop van zilver. Dit dient voor de aankoop van de voorraad zilver binnen de KMB die eigendom is van het Muntfonds én om een extra voorraad aan te leggen voor de commerciële verkoop voor de jaren 2005 en 2006.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
34
DOC 51
L’achat d’or a été diminué en raison des perspectives commerciales des produits en or.
2124/001
Het aankopen van goud wordt verminderd door de marktvooruitzichten voor commerciële producten in goud.
Impact budgétaire: - 48.125 EUR
Budgettaire impact: - 48.125 EUR
Budget total: 7.102.372 EUR
Totaal budget: 7.102.372 EUR
Art 12.35.01 Coûts d’emballage des produits commerciaux
Art 12.35.01 Verpakkingskosten commerciële producten
Le budget pour l’emballage des sets Benelux et le budget pour la sous-traitance des emballages ont été supprimés étant donné que ces coûts ont été calculés dans le prix d’achat.
Het budget voor het verpakken van de Benelux set en het budget voor het uitbesteden van verpakkingen worden geschrapt aangezien deze kosten verrekend werden in de aankoopprijs.
Impact budgétaire: - 165.000 EUR
Budgettaire impact: - 165.000 EUR
Budget total: 485.000 EUR
Totaal budget: 485.000 EUR
Art 12.35.02 Publications et publicité
Art 12.35.02 Publicaties en publiciteit
Le budget pour cet article a été réduit de moitié car le service marketing ne prévoit plus de grosses campagnes publicitaires pour 2005.
Het budget voor dit artikel wordt gehalveerd omdat de dienst marketing geen grote publicitaire campagnes meer voorziet voor 2005.
Impact budgétaire: - 152.100 EUR
Budgettaire impact: - 152.100 EUR
Budget total: 152.100 EUR
Totaal budget: 152.100 EUR
Art 12.35.05 Achat de marchandises
Art 12.35.05 Aankoop handelsgoederen
En raison d’une erreur matérielle, aucun budget originel n’a été prévu pour cet article. Le budget de travail pour 2005 doit être évalué à 300.000 € (par comparaison: l’an passé ce budget était de 500.000 €). Les marchandises servant aux futures ventes sont ici reprises (telles que par exemple les sets baby et de mariage qui sont achetés par des tiers).
Door een materiële vergissing werd er oorspronkelijk geen budget voorzien binnen dit artikel. Het werkelijke budget voor 2005 dient op 300.000 € geraamd te worden (ter vergelijking: vorig jaar bedroeg dit budget 500.000 €). Hierin worden handelsgoederen opgenomen die dienen voor verdere verkoop (zoals bijvoorbeeld de baby- en huwelijksset die aangekocht wordt bij derden).
Impact budgétaire: + 300.000 EUR
Budgettaire impact: + 300.000 EUR
Budget total: 300.000 EUR
Totaal budget: 300.000 EUR
Art 12.35.06 Régularisation des factures au Fonds Monétaire
Art 12.35.06 Regularisatie van de facturen aan het Muntfonds
Cet article est utilisé pour la régularisation des factures au Fonds Monétaire pour la production nationale de pièces. Pendant l’exercice en cours ces factures sont
Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen aan het Muntfonds voor de nationale muntproductie. Tijdens het lopende boekjaar worden
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
35
établies à un prix de facturation provisoire, comme cela est prévu dans le budget (voir article 16.20). Pendant l’exercice comptable suivant, les coûts de revient effectivement réalisés pour la production nationale de l’année précédente sont comptabilisés. La différence entre les prix de facturation provisoires comptabilisés et les prix de revient réels est régularisée par une note de débit ou une note de crédit suivant qu’il s’agit d’une différence positive ou négative (voir aussi article 16.22).
immers deze facturen aan een voorlopige facturatieprijs opgemaakt, zoals deze voorzien is in de begroting (zie artikel 16.20). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de nationale muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende facturatieprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang het een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet -of creditnota (zie ook artikel 16.22).
Après clôture des comptes 2002 audités, la MRB est tenu de facturer 896.251 € au Fonds Monétaire.
Na afsluiting van de geauditeerde rekeningen 2002, dient de KMB 896.251 € te factureren aan het Muntfonds.
Impact budgétaire: + 896.251 EUR
Budgettaire impact: + 896.251 EUR
Budget total: 896.251 EUR
Totaal budget: 896.251 EUR
Art 12.35.07 Coûts des emballages de la production nationale
Art 12.35.07 Verpakkingskosten nationale productie
Le budget pour les bandes d’acier en vue de la consolidation des caisses sur palettes a été supprimé. Cette forme d’emballage ne sera plus jamais utilisée à la MRB.
Het budget voor staalband voor bevestiging van de kisten op paletten wordt geschrapt. Deze verpakkingsvorm wordt immers niet meer gebruikt binnen de KMB.
Le budget d’emballage pour les commandes étrangères a aussi été supprimé étant donné que ce budget est déjà repris sous l’art. 12.35.01.
Ook het budget voor verpakking voor buitenlandse bestellingen wordt geschrapt aangezien dit budget reeds opgenomen is in art. 12.35.01.
Impact budgétaire: - 22.500 EUR
Budgettaire impact: - 22.500 EUR
Budget total: 83.500 EUR
Totaal budget: 83.500 EUR
Section 2: Opérations en capital
Sectie 2: Kapitaalverrichtingen
1. Dépenses
1.Uitgaven
Investissements
Investeringen
Art 74.01.02 Adaptations bâtiment
Art 74.01.02 Aanpassingswerken gebouw
– Les investissements pour la rénovation des ascenseurs de quatre personnes et monte-charges sont supprimés en 2005. La nouvelle réglementation adaptée permet d’utiliser plus longtemps les ascenseurs actuels.
– De investeringen voor de vernieuwing van vier personen- en goederenliften worden geschrapt in 2005. De nieuwe aangepaste wetgeving laat toe de huidige liften langer te gebruiken.
Impact budgétaire: - 314.000 EUR
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Budgettaire impact: - 314.000 EUR
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
36
DOC 51
– Les investissements en infrastructure locale interne sont réduits de moitié après appréciation de la situation actuelle de ce budget.
2124/001
– De investeringen in interne lokaalinfrastructuur wordt gehalveerd na beoordeling van de huidige toestand van dit budget.
Impact budgétaire: - 50.000 EUR
Budgettaire impact: - 50.000 EUR
– Le budget pour un éventuel remplacement de l’installation d’air comprimé (en cas de panne) est réduit de moitié, ceci par une baisse considérable des prix du marché des installations d’air comprimé.
– Het budget voor een eventuele vervanging van de persluchtinstallatie (in geval van een defect) wordt gehalveerd, dit door een aanzienlijke daling van de marktprijzen van persluchtinstallaties.
Impact budgétaire: - 15.000 EUR
Budgettaire impact: - 15.000 EUR
– Le budget proposé pour l’achat d’armoires dispenser est diminué de 100.000 EUR parce que, dans une première phase, seules les armoires des carrés monétaires et des matrices sont automatisées.
– Het voorgesteld budget voor de aankoop van beveiligingskasten (dispenser) wordt met 100.000 EUR verminderd omdat in een eerste fase enkel de muntstempels – en matrijskasten worden geautomatiseerd.
Impact budgétaire: - 100.000 EUR
Budgettaire impact: - 100.000 EUR
– Le remplacement des installations de chauffage à air conditionné (déjà en fonction depuis 1976) est fortement diminué. Cet article concerne le remplacement de deux groupes de réfrigération. Le budget d’un groupe de réfrigération est supprimé parce qu’il ressort qu’un seul groupe peut être défectueux sur un an.
– De vervanging van de aircoverwarmingsinstallaties (reeds in werking van 1976) wordt aanzienlijk verlaagd. Dit artikel bestaat uit de vervanging van twee koelgroepen. Het budget van één koelgroep wordt geschrapt omdat ervan uitgegaan wordt dat slechts één koelgroep per jaar kan defect geraken.
Impact budgétaire: - 75.000 EUR
Budgettaire impact: -75.000 EUR
Impact budgétaire total: - 554.000 EUR
Totale budgettaire impact: - 554.000 EUR
Budget total: 260.000 EUR
Totaal budget: 260.000 EUR
Art 74.01.03 Investissements pour la fabrication
Art 74.01.03 Investeringen fabricage
– Les presses hydrauliques actuelles pour les pièces «épreuves et belles épreuves» ont déja plus de 20 ans et ont un besoin urgent de remplacement. La nouvelle presse hydraulique contient déjà un module d’emballage tel que les pièces frappées ne doivent plus être emballées (économie de coûts de personnel et de temps). De plus la capacité de production de la nouvelle machine augmente de 500 pièces à 2000 pièces/jour.
– De huidige hydraulische persen voor proof en prooflike stukken zijn reeds meer dan 20 jaar oud en zijn dringend aan vervanging toe. De nieuwe hydraulische pers bevat reeds een ingebouwde automatische verpakkingsmodule voorzien zodat de stukken achteraf niet meer volledig dienen verpakt te worden (kostenbesparing qua personeel en tijd). Bovendien wordt de capaciteit door de nieuwe machine van 500 stuks tot 2000 stuks/dag verhoogd.
Impact budgétaire: + 250.000 EUR
Budgettaire impact: + 250.000 EUR
– Les investissements en pièces de machines sont ramenés à 70.000 EUR. Ceci suite à une analyse du stock actuel des pièces de machines et
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
– De investeringen in machineonderdelen wordt teruggebracht tot 70.000 EUR. Dit ingevolge een analyse van de huidige stock machineonderdelen
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
37
du planning de production de la seconde moitié de 2005.
en de productieplanning van het tweede deel van 2005.
Impact budgétaire: - 30.000 EUR
Budgettaire impact: - 30.000 EUR
Impact budgétaire total: + 220.000 EUR
Totale budgettaire impact: + 220.000 EUR
Budget total: 320.000 EUR
Totaal budget: 320.000 EUR
Art 74.01.04 Sécurité et qualité
Art 74.01.04 Veiligheid en kwaliteit
Il est prévu 11.000 € en sus pour une sécurité supplémentaire aux portes d’accès à l’intérieur de la MRB.
Er wordt 11.000 € extra voorzien voor extra beveiliging van toegangspoorten binnen de KMB.
Impact budgétaire: + 11.000 EUR
Budgettaire impact: + 11.000 EUR
Budget total: 79.000 EUR
Totaal budget: 79.000 EUR
Art. 74.01.05 Matériel informatique
Art. 74.01.05 Informaticamaterieel
Le crédit disponible pour l’adjudication du système ERP échoit fin 2004. Il est donc nécessaire de prolonger le crédit jusque 2005 vu que l’adjudication vient juste de se faire cette année. L’attribution de ce système ERP a déjà été approuvé par le Comité de gestion. L’adjudication comporte, entre autres, le hardware, le software, les licences, les formations, l’assistance, les mises à jour, …. Le budget proposé hormis l’entretien se monte à 407.604 EUR. Les coûts d’entretien sont repris au budget à partir de 2007.
Het beschikbaar krediet voor de gunning van het ERPsysteem vervalt eind 2004. Bijgevolg is het noodzakelijk het krediet te verlengen tot 2005 aangezien de gunning pas dit jaar gebeurt. De toekenning van dit ERP systeem werd reeds goedgekeurd door het beheerscomité. De gunning omvat ondermeer: de hardware, software, licenties, opleidingen, assistentie, upgrades… Het voorgestelde budget exclusief het onderhoud bedraagt 407.604 €. De onderhoudskosten worden pas vanaf 2007 in het budget opgenomen.
Impact budgétaire: + 407.604 EUR
Budgettaire impact: + 407.604 EUR
Budget total: 432.604 EUR
Totaal budget: 432.604 EUR
Art 74.01.07 Laboratoire
Art 74.01.07 Laboratorium
L’achat d’un four de coupellation a été supprimé étant donné que ce four a déjà été acheté l’année passée.
De aankoop van een cupullatie-oven wordt geschrapt aangezien deze oven vorig jaar reeds is aangekocht.
Impact budgétaire: - 20.000 EUR
Budgettaire impact: - 20.000 EUR
Budget total: 34.900 EUR
Totaal budget: 34.900 EUR
Art 74.01.09 Service de la gravure
Art 74.01.09 Dienst gravure
Il est prévu l’achat d’une machine à graver au laser. Par l’utilisation de techniques au laser les matrices peuvent être faites en quelques jours (au lieu de quelques semaines). Cet investissement nous fait réaliser des
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
De aankoop van een lasergraveermachine wordt voorzien. Door gebruik te maken van lasertechnieken kunnen matrijzen in enkele dagen gemaakt worden (in plaats van enkele weken). Deze investering geeft dus
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
38
DOC 51
2124/001
économies de personnel et de ce fait des coûts de machine.
ook een kostenbesparing qua personeel en aanverwante machinekosten.
Pour information, petite analyse des coûts – profits: La matrice des médailles et des pièces est la forme négative du produit final. Sans la matrice la production de masse n’est pas possible. A la Monnaie Royale de Belgique, comme d’ailleurs dans d’autres entreprises, la matrice est l’élément capital des produits.
Ter informatie, een kleine kosten – baten analyse: De matrijs van penningen en munten is de negatieve vorm van het eindproduct. Zonder de matrijs kunnen geen massaproducten geproduceerd worden. In de Koninklijke Munt van België, zoals trouwens in vele andere bedrijven, is de matrijs het hoofdbestanddeel van de producten.
1. Réalisation des matrices actuelles à la MRB
1. Realisatie van de huidige matrijzen in K.M.B.
Le projet du designer: un dessin. Le modelage en 2 ½ dimension du dessin agrandi 5 à 6 fois la grandeur nature du produit final ou en programme 3 D.
Het ontwerp van de designer: een tekening. Het modelleren in 2 1/2 maal de afmetingen, zodat de tekening 5 à 6 maal vergroot ten opzichte van de ware grootte van het eindproduct of een 3D programma.
La gravure de la matrice sur le banc de réduction à partir d’un moulage en plâtre ou en époxy ou le fraisage direct dans le plexy agrandi de 5 à 6 fois le modèle et à son tour gravé sur le banc de réduction.
Het graveren van de moederstempel op de reductiebank vanaf epoxy afgietsel van plaaster of direct frezen in plexy van een 5 à 6 maal groter model en op zijn beurt gegraveerd op reductiebank.
Après le tournage et le trempage du coin-mère (négatif), une patrice est enfoncée sur la presse hydraulique. Finalement, on tourne et trempe de nouveau pour faire un coin négatif. Le tournage et le trempage sont faits à tour de rôle. Un dernier revêtement de CrNi est fait sur la gravure.
Na afdraaien en harden van de moederstempel (negatief) wordt er op de hydraulische hobbing pers een positieve patrijs gemaakt. Uiteindelijk wordt deze na afdraaien en harden opnieuw gebruikt om negatieve penning- of stempel te maken. Deze worden op hun beurt opnieuw afgedraaid en gehard. Een laatste coating van CrNi wordt op de gravure aangebracht.
Le processus de production des matrices dans le planning ressemble à ce qui suit: Le designer et le programme: 1 à 2 jours selon le degré de difficulté du dessin (max. 2 jours)
Het productieproces van de matrijzen ziet er qua planning als volgt uit: De designer en het softwareprogramma: 1 à 2 dagen naargelang de moeilijkheidsgraad van de tekening (max. 2 dagen).
Le fraisage dans le plexyglas: 2 jours Le tournage de la matrice et le trempage: 2 jours.
Het frezen in plexyglas: 2 dagen. Het afdraaien van de moederstempel en harden: 2 dagen.
L’enfonçage, le tournage et le trempage du poinçon: 3 jours.
Het hobben, het afdraaien en harden van de patrijs: 3 dagen.
L’enfonçage, le tournage et le trempage du coin de production: 3 jours.
Het hobben, het afdraaien en harden van de productiestempels: 3 dagen. De coating bij Balzers: 1 dag.
Le revêtement par Balzers: 1 jour. Nombre effectif de jours: 12 jours + 1 jour d’outsourcing chez Balzers.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Aantal effectieve dagen: 12 dagen + 1 dag outsoursing bij Balzers.
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
39
2. La réalisation des matrices au laser.
2. De realisatie van matrijzen met laserbrander.
– Le projet du designer. – Programme 3 D - type 3 (nombre de jour total = 2). – La gravure directe dans de l’acier trempé déjà tourné sur forme du coin de production (jours de travail: 1). – Le revêtement: par la firme Balzers (St Trond) (jours de travail: 1).
– Het ontwerp van de designer. – Programma 3 D - type 3 (totaal aantal werkdagen = 2). – Het direct branden op vorm afgedraaid in gehard staal van de productiestempel (werkdagen: 1). – De coating: bij firma Balzers (St. Truiden) (werkdagen: 1).
Nombre total de jours de travail: 4
Totaal aantal werkdagen: 4.
Décision:
Besluit:
Deux procédés de production différents pour la production de coins pour les pièces et les médailles:
Twee verschillende productieprocédés voor het produceren van productiestempels voor munten en penningen:
1) Au préalable on peut déjà décider que le processus de production par laser va réduire le temps de production d’1/3 (4 jours à la place de 13 jours environ). 2) L’usage du parc machine va également diminuer fortement. Plus de machine de fraisage, plus de banc de réduction, plus d’enfonceuse. Moins de personnel spécialisé pour toutes ces machines. 3) La gravure au laser a aussi d’autres possibilités telles que la gravure de poinçons-maître pour les bijoux, la gravure dans n’importe quel métal dur à l’exception du verre ! 4) Le prix de revient d’une machine à graver au laser (max. 250.000 €) en comparaison avec le parc machine nécessaire pour le système actuel de production traditionnelle, (environ 600.000 €).
1) Uit het voorgaande kan men reeds besluiten dat het productieproces van laserbranden de productietijd tot 1/3 reduceert. (4 dagen i.p.v. ca. 13 dagen). 2) Het te gebruiken machinepark wordt eveneens sterk verminderd. Geen freesmachine, geen reductiebank, geen hobbingpers meer. Minder gespecialiseerd personeel voor al deze machines. 3) Het laserbranden heeft ook andere mogelijkheden zoals het branden van meesterstempels voor juwelen, branden in gelijk welk hard metaal uitgezonderd glas!
Il a été décidé de ne pas procéder à l’achat du module additionnel pour le scannage de modèles de plâtre parce qu’une analyse coûts-efficacité a montré que la sous-traitance constitue une solution moins coûteuse.
Er werd beslist om de bijkomende module voor het scannen van plaastermodellen niet aan te schaffen omdat een kosten-baten analyse uitwees dat uitbesteding een goedkopere oplossing biedt.
4) De kostprijs van de laserbrander machine (max. 250.000 €) in vergelijking van het machinepark nodig voor het traditioneel huidige productieproces, ongeveer 600.000 €).
Impact budgétaire: + 130.000 EUR
Budgettaire impact: + 130.000 EUR
Budget total: 130.000 EUR
Totaal budget: 130.000 EUR
Art 74.01.10 Service marketing
Art 74.01.10 Dienst marketing
Pour des raisons budgétaires, l’achat d’un nouveau mobilier pour le service marketing a été différé.
De aankoop van nieuw kantoormeubilair voor de dienst marketing wordt om budgettaire redenen uitgesteld.
Impact budgétaire: - 2.500 EUR
Budgettaire impact: - 2.500 EUR
Budget total: 0 EUR
Totaal budget: 0 EUR
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
40
DOC 51
2124/001
Art 74.01.13 Kwaliteit Laboratorium
Art 74.01.13 Qualité Laboratoire Il n’est plus prévu l’achat d’un Visia Compact cette année (contrôle visuel des flans et des pièces de monnaie) étant donné que la MRB a maintenant la possibilité d’utiliser des prototypes des fournisseurs.
Er wordt niet meer voorzien in de aankoop van een Visia-Compact dit jaar (visuele controle van muntplaatjes en muntstukken) aangezien de KMB nu gebruik mag maken van prototypes van de leverancier.
Impact budgétaire: - 192.000 EUR
Budgettaire impact: - 192.000 EUR
Budget total: 62.000 EUR
Totaal budget: 62.000 EUR
Sectie 3: Opérations pour ordre
Sectie 3: Verrichtingen voor orde
1. Recettes
1. Ontvangsten
Art 16.19 Perception des droits de poinçonnage, droits d’essai et dépôt des poinçons-signature
Art 16.19 Inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen
Estimation sur base des données du bureau de la Garantie sur base des recettes des années précédentes. Ces recettes peuvent fluctuer fortement. Les facteurs qui influencent ces recettes sont la demande et l’offre des métaux précieux sur le marché (le cours d’un lingot d’or d’1 kg s’élèvait à 10.375 € au 08/02/05 et le cours du dollar en regard de l’euro (1 EUR = 0,7701 USD).
Raming op basis van de gegevens van het Waarborgkantoor o.b.v. de ontvangsten van de laatste jaren. Deze ontvangsten kunnen sterk fluctueren. De factoren die invloed hebben op de ontvangsten zijn de vraag en aanbod naar edele metalen op de markt (de koers op 08/02/2005 voor een goudstaaf van 1 kg bedraagt 10.375 €) en de koers van de dollar ten opzichte van de euro ( 1 EUR = 0,7701 USD).
Impact budgétaire: - 17.150 €
Budgettaire impact: - 17.150 €
Budget total: 10.100 EUR
Totaal budget: 10.100 EUR
Art 36.10 Réception de la valeur nominale des sets
Art 36.10 Ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets
Voir art 16.15: Adaptation du tirage estimé du set Benelux: le tirage définitif a été fixé à 20.000 à la place des 25.000 pièces prévues initialement.
Zie art 16.15: Aanpassing van de geschatte oplage voor de Benelux-set: de definitieve oplage werd vastgelegd op 20.000 i.p.v. de vooropgestelde 25.000 stuks.
Impact budgétaire: - 19.400 EUR (5.000 pièces x 3,88 €)
Budgettaire impact: - 19.400 EUR (5.000 stuks x 3,88 €)
Budget total: 480.600 EUR
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
Totaal budget: 480.600 EUR
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
41
2. Dépenses
2. Uitgaven
Art 36.11 Versement de la valeur nominale des sets d’émission au Fonds monétaire via la BNB Voir art 36.10.
Art 36.11 Doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds via de NBB Zie art 36.10.
Impact budgétaire: - 19.400 EUR (5.000 pièces x 3,88 €) Budget total: 480.600 EUR
Budgettaire impact: - 19.400 EUR (5.000 stuks x 3,88 €) Totaal budget: 480.600 EUR
Art. 41.11 Versement des droits de poinçonnage, droits d’essai et dépôt des poinçons signature au Trésor
Art 41.11 Storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist
Voir art 16.19.
Zie art 16.19.
Impact budgétaire: - 17.150 €
Budgettaire impact: - 17.150 €
Budget total: 10.100 EUR
Totaal budget: 10.100 EUR
Le gouvernement vous saurait gré, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir réserver à l’examen de ce projet de loi le bénéfice d’urgence.
De regering verzoekt u, Dames en Heren, het onderzoek van dit wetsontwerp als spoedeisend te willen beschouwen.
La ministre du Budget,
De minister van Begroting,
Freya VAN DEN BOSSCHE
Freya VAN DEN BOSSCHE
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
42
DOC 51
2124/001
PROJET DE LOI
WETSONTWERP
ALBERT II, ROI DES BELGES,
ALBERT II, KONING DER BELGEN,
A tous, présents et à venir,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
SALUT.
ONZE GROET.
Sur la proposition de Notre ministre du Budget,
Op de voordracht van Onze minister van Begroting,
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Notre ministre du Budget est chargé de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:
Onze minister van Begroting is gelast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:
CHAPITRE PREMIER
HOOFDSTUK 1
Dispositions générales
Algemene bepalingen
Article 1er
Artikel 1
La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.
Art. 2
Art. 2
Le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma’s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen.
Art. 3
Art. 3
Le § 3 de l’article 1.01.3 de la loi du 27 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:
§ 3 van artikel 1.01.3 van de wet van 27 december 2004 wordt vervangen door de volgende tekst:
Par dérogation à l’article 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.05 – Dépenses du service social – et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d’une même section du budget.
In afwijking van het artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de basisallocaties 11.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en de basisallocaties met betrekking tot de werkingsuitgaven met de economische codes 12 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
43
CHAPITRE 2
HOOFDSTUK 2
Dispositions particulières des départements
Bijzondere bepalingen van de departementen
Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre
Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Art. 4
Art. 4
Le texte de l’article 2.02.3 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est complété comme suit:
De tekst van het artikel 2.02.3 van de wet van 27 december 2004 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt als volgt aangevuld:
PROGRAMME 31/1 – COMMUNICATION EXTERNE:
PROGRAMMA 31/1 – EXTERNE COMMUNICATIE
«4. Subvention à l’ASBL. ‘ Musée de l’Europe’»
« 4. Toelage aan de VZW ‘Museum van Europa’ »
«5. Subventions quelconques dans le cadre des missions d’information et de communication approuvées par le Conseil des ministres».
« 5. Allerhande toelagen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de Ministerraad».
Section 12 – SPF Justice
Sectie 12 – FOD Justitie
Art. 5
Art. 5
La ministre de la Justice est autorisée à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands, dans le cadre du contentieux qui oppose l’État fédéral à des barreaux à propos de l’étendue des obligations incombant à l’État fédéral en matière de couverture des frais exposés pour l’organisation des bureaux d’aide juridique.
De minister van Justitie is gemachtigd om een dading af te sluiten met de Franstalige, Duitstalige en Vlaamse balies in het kader van het geschil van de Belgische Staat tegen de balies over de omvang van de verplichtingen die de Belgische Staat moet opnemen op het vlak van de dekking van de werkingskosten voor de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand.
En vue de l’exécution ultérieure de cette transaction un versement peut être effectué auprès la Caisse des dépôts et consignations, à charge du crédit disponible de l’allocation de base 40.03.34.01 de la section 12 du budget général des dépenses.
Teneinde deze dading ten uitvoer te brengen kan een betaling uitgevoerd worden naar de Deposito- en Consignatiekas, aan te rekenen op het beschikbaar krediet van de basisallocatie 40.03.34.01 van de sectie 12 van de algemene uitgavenbegroting.
Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
Art. 6
Art. 6
Le texte de l’article 2.44.2 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est modifié comme suit:
De tekst van artikel 2.44.2 van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt:
PROGRAMME 55/3 – ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux,…) afférents au
PROGRAMMA 55/3 – OPVANG VLUCHTELINGEN
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
Allerlei kosten (huurlasten, personeel, verbruiksuitgaven, medische kosten, …) verbonden aan de
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
44
DOC 51
2124/001
fonctionnement de l’accueil des demandeurs d’asile organisé par l’Agence.
werking van de opvang van asielzoekers georganiseerd door het Agentschap.
Art. 7
Art. 7
Le texte de l’article 2.44.4 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est modifié et complété comme suit:
De tekst van artikel 2.44.4 van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd en aangevuld als volgt :
PROGRAMME 55/3 – ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE
PROGRAMMA 55/3 - OPVANG VLUCHTELINGEN
Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
Subsidies aan organisaties en gemeenten die een bijdrage leveren tot ondersteuning en spreiding van vluchtelingen.
Subventions aux organisations pour l’évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsidies aan organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van kwetsbare personen en aanpassing van hun huisvesting.
Subventions aux organisations soutenant des initiatives d’assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsidies aan organisaties die steun verlenen aan initiatieven voor psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiehulpmiddelen, informatie en vorming).
Subventions aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d’accueil plus utile à chacun par l’acquisition d’un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d’une langue nationale, formations qualifiantes,…) quelle que soit l’issue de la procédure d’asile.
Subsidies aan organisaties die als doel hebben het verblijf in de opvangcentra tot een nuttige periode te maken waarin eenieder zich vaardigheden kan eigen maken die overbrengbaar zijn (bijvoorbeeld basisstudies, alfabetisering, het leren van een nationale taal, scholingsprogramma’s, …) onafhankelijk van de afloop van de asielprocedure.
Subventions aux organisations pour l’information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne le droit à l’aide sociale et conditions d’accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l’aide au retour.
Subsidies aan organisaties voor de individuele inlichtingen betreffende de rechten en plichten van de asielzoekers, waaronder het recht tot sociale hulp en de condities voor de opvang, de juridische procedure en bijstand, het institutioneel stelsel, de levensomstandigheden in België en de hulp bij terugkeer.
Subventions aux organisations exécutant des missions d’interprétariat social.
Subsidies aan organisaties die de opdrachten van een sociaal vertaalbureau vervullen.
Subventions aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l’accueil des demandeurs d’asile.
Subsidies aan organisaties voor de ontwikkeling van het lokale beleid inzake communicatie en de bevordering van algemene communicatiemiddelen met betrekking tot de opvang van asielzoekers.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
45
Art. 8
Art. 8
Le texte de l’article 2.44.7 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est modifié comme suit:
De tekst van artikel 2.44.7 van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt :
«Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2005, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 238.041.764 euros et pour les dépenses à 238.041.764 euros».
«Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2005 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt 238.041.764 euro voor de ontvangsten en 238.041.764 euro voor de uitgaven».
CHAPITRE 3
HOOFDSTUK 3
Fonds de restitution et d’attribution
Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
Art. 9
Art. 9
Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2005, sont réévalués conformément au tableau y afférant annexé à la présente loi.
De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2005 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.
Art. 10
Art. 10
Par dérogation à l’article 38 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d’attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l’acquisition de gasoil de chauffage d’une habitation privée.
In afwijking van artikel 38 van de wetten op de Rijkscomptabilitieit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt een toewijzingsfonds geopend dat de nodige middelen ter beschikking stelt aan de rechthebbenden bedoeld in de wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privé-woning.
CHAPITRE 4
HOOFDSTUK 4
Services d’État à gestion séparée
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer
Art. 11
Art. 11
Le budget du Fonds monétaire de l’année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
De begroting van het Muntfonds van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.
CHAMBRE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005
2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
46
DOC 51
2124/001
CHAPITRE 5
HOOFDSTUK 5
Entreprises d’État
Staatsbedrijven
Art. 12
Art. 12
Le budget de la Monnaie royale de Belgique de l’année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
De begroting van de Koninklijke Munt van België van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.
CHAPITRE 6
HOOFDSTUK 6
Dispositions finales
Slotbepalingen
Art. 13
Art. 13
Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.
Art. 14
Art. 14
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2005
Gegeven te Brussel, 28 november 2005 ALBERT
ALBERT
CHAMBRE
PAR LE ROI:
VAN KONINGSWEGE :
La ministre du Budget,
De minister van Begroting,
Freya VAN DEN BOSSCHE
Freya VAN DEN BOSSCHE
4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E
2005 2006
KAMER
4e
Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E
DOC 51
2124/001
47
II. - TABLEAUX ANNEXES A LA LOI
------------
II. - TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET
DOC 51
2124/001
49
TABLEAU 1
TABEL 1
PROGRAMMES AJUSTES pour l’année budgétaire 2005 _______________
AANGEPASTE PROGRAMMA’S voor het begrotingsjaar 2005 _______________
LEGENDE
LEGENDE
Colonne (2) :
Kolom (2) :
- DO : division organique. - PA : programme d’activité. - AB : allocation de base.
- OA : organisatie-afdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses :
Check digit : de 4 waarden met 2 cijfers komen overeen met de check digits van de 4 uitgaventypes :
- année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l’année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
- lopend jaar (bk1) - vorige jaren (bk 2) - transporten van kredieten van het lopend jaar (bk3) - transporten van kredieten vorige jaren (bk4).
Colonne (3) : sc = sorte de crédit :
Kolom (12) : ks = kredietsoort :
- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d’années antérieures)
- tot : cnd + crd + fon.
- ngk : niet-gesplitste kredieten (tussen haakjes : kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren) - gkr : gesplitste kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : ngk + gkr + fon.
Colonnes (4) et (8) : 2005 voté = crédits 2005 après premier ajustement.
Kolommen (4) en (8) : 2005 goedgekeurd = kredieten 2005 na eerste aanpassing.
Colonnes (5) et (9) : les redistributions d’allocations de base + les crédits transférés ou répartis par arrêté royal au 15 novembre 2005.
Kolommen (5) en (9) : de herverdelingen van basisallocaties + de bij koninklijk besluit getransfereerde of verdeelde kredieten op 15 november 2005.
Colonne (13) : CRIP
Kolom (13) : CRIP
- C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques
- C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een “parastataal”.
- crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques
- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu’investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un “parastatal”.
50
DOC 51
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION 0
Direction et gestion
01 Subsistance Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
21
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.
21
Dépenses diverses du service social.
21
01 1103 cnd
1 501
—
—
1 501
2 481
- 85
—
2 396
80 17 51 85
01 1104 cnd
81 18 52 86
01 1105 cnd
40
—
+ 11
51
- 10
- 11
750
82 19 53 87
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services; à l'exclusion des dépenses informatiques.
21
01 1201 cnd
771
81 18 52 86
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' 21 01 1204 cnd 84 21 55 89 informatique.
5
—
—
5
01 1207 cnd
5
—
—
5
59
—
—
59
Indemnités diverses à des tiers (responsabilité de 21 01 3402 cnd 51 85 22 56 l'Etat).
2
—
—
2
01 7401 cnd
16
—
26
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de service.
21
Frais de fonctionnement de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spolies ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.
21
87 24 58 92
01 1220 cnd
03 37 71 08
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables; à l'exclusion des dépenses informatiques.
21
Dépenses d'investissements relatives à l' informatique.
21
Prêts au personnel.
21
+ 10
73 10 44 78
01 7404 cnd
3
—
—
3
2
—
—
2
—
4 800
76 13 47 81
01 8301 cnd
03 37 71 08
Totaux pour le programme 02.21.0
cnd
Totaux pour la division organique 02-21
cnd
4 885
- 85
—
DOC 51
2124/001
51
02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 21 BEHEERSORGANEN 0
Leiding en beheer
01 Bestaansmiddelen 1 501
—
—
1 501 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
2 481
- 85
—
2 396 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
—
+ 11
51 ngk
- 10
- 11
750 ngk
5
—
—
5 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
5
—
—
5 ngk
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten.
59
—
—
59 ngk
Werkingskosten van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.
2
—
—
2 ngk
—
26 ngk
40
771
16
+ 10
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon. Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten; met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Allerhande schadevergoedingen aan derden (verantwoordelijkheid van de Staat). Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen; met uitsluiting van de informaticauitgaven.
3
—
—
3 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
2
—
—
2 ngk
Leningen aan het personeel.
—
4 800 ngk
—
ngk
4 885
- 85
Totalen voor het programma 02.21.0 Totalen voor de organisatieafdeling 02-21
52
DOC 51
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 31 SERVICES OPERATIONNELLES: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 1
Communication externe
FONDS ORGANIQUE FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DES MISSIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DEVELOPPEES PAR LA DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
— 2 318 2 318
— — —
— — —
— 2 318 2 318
133
—
—
133
120
—
—
120
6 386
—
—
6 386
321
—
964
—
—
964
1
—
—
1
500
—
- 63
1
—
—
—
—
797
—
—
797
3
—
—
3
8 968 258 9 226
— — —
— — —
8 968 258 9 226
2 060
—
—
2 060
11 Missions de communication et subventions Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.
31
Financement des missions de communication du pouvoir public.
31
Dépenses diverses relatives à la communication externe.
31
Contrat de service pour les nouvelles des agences de presse
31
Subside à l'agence de presse BELGA.
31
11 1104 fon
53 87 24 58
11 1220 fon
72 09 43 77
11 1227 cnd
79 16 50 84
11 1228 cnd
+ 63
384
80 17 51 85
11 3107 cnd
19 53 87 24
Subsides à des associations dans le cadre 175-25
31
11 3307 fon
25 59 93 30
Subsides à des associations dans le cadre 175-25
31
11 3308 cnd
437
26 60 94 31
Subsides à des institutions dans le cadre 175-25
31
11 4101 fon
1
43 77 14 48
Subsides à des institutions dans le cadre 175-25
31
11 4126 cnd
—
—
68 05 39 73
Dotation au Centre international de presse "Résidence Palace".
31
Investissements
31
11 4127 cnd
69 06 40 74
11 7420 fon
64 01 35 69
Totaux pour le programme 02.31.1
cnd fon tot
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 02-31
TOTAUX POUR LE BUDGET 02
cnd fon tot cnd fon tot
— — — — — —
DOC 51
2124/001
53
02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast
Basisallocaties
(11)
(14)
AFDELING 31 OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 1
Externe communicatie
ORGANIEK FONDS FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN INFORMATIEEN COMMUNICATIE-OPDRACHTEN ONTWIKKELD DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE — 2 318 2 318
— — —
— — —
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
— 2 318 2 318
11 Communicatieopdrachten en toelagen 133
—
—
133 fon
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
120
—
—
120 fon
Financiering van de communicatieopdrachten van de overheid.
6 386
—
—
6 386 ngk
321
—
964
—
1
Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.
384 ngk
Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen
—
964 ngk
Toelage aan het persagentschap BELGA.
—
—
1 fon
Toelagen aan verenigingen in het kader van 175-25
500
—
- 63
437 ngk
Toelagen aan verenigingen in het kader van 175-25
1
—
—
—
—
797
—
—
797 ngk
3
—
—
3 fon
8 968 258 9 226
— — —
— — —
8 968 ngk 258 fon 9 226 tot
Totalen voor het programma 02.31.1
2 060
—
—
2 060
- Saldo van het organiek fonds op 31 december
—
+ 63
— — — — — —
1 fon
Toelagen instellingen in het kader van 175-25
ngk
Toelagen instellingen in het kader van 175-25
—
ngk fon tot ngk fon tot
Dotatie aan het Internationaal Perscentrum "Résidence Palace". Investeringen
Totalen voor de organisatieafdeling 02-31
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02
54
DOC 51
03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 11 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INFORMATISATION DE L'ETAT, ADJOINT AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE BUDGET ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 0
Politique et stratégie
01 Subsistance Rémunérations et frais de représentation du secrétaire d'Etat.
11
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.
11
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
11
Frais de fonctionnement.
11
01 1101 cnd
187
—
- 25
162
735
—
- 50
685
1
—
—
150
—
- 7
143
3
—
- 2
1
2
—
—
1 078
—
- 84
994
—
—
+ 25
25
—
—
+ 50
50
—
—
+ 5
5
—
—
+ 7
7
—
—
+ 2
2
—
—
+ 5
5
—
—
+ 94
94
51 85 22 56
01 1102 cnd
52 86 23 57
01 1204 cnd
1
57 91 28 62
01 1219 cnd
72 09 43 77
Dépenses patrimoniales.
11
01 7401 cnd
46 80 17 51
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
11
01 7404 cnd
2
49 83 20 54
Totaux pour le programme 03.11.0 et pour la division organique 03-11
cnd
DIVISION 13 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ENTREPRISES PUBLIQUES, ADJOINT A LA MINISTRE DU BUDGET ET DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION 0
Politique et stratégie
01 Moyens de subsistance Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat
13
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
13
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique
13
Frais de
13
fonctionnement
01 1101 cnd
08 42 76 13
01 1102 cnd
09 43 77 14
01 1204 cnd
14 48 82 19
01 1219 cnd
29 63 97 34
Dépenses patrimoniales
13
01 7401 cnd
03 37 71 08
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Totaux pour le programme 03.13.0 et pour la division organique 03-13
13
01 7404 cnd
06 40 74 11
cnd
DOC 51
2124/001
55
03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 11 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR INFORMATISERING VAN DE STAAT, TOEGEVOEGD AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BEGROTING EN OVERHEIDSBEDRIJVEN 0
Beleid en missie
01 Bestaansmiddelen 187
—
- 25
162 ngk
Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.
735
—
- 50
685 ngk
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
1
—
—
1 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
150
—
- 7
143 ngk
3
—
- 2
1 ngk
Patrimoniale uitgaven.
2
—
—
2 ngk
Investeringsuitgaven betreffende de informatica.
1 078
—
- 84
994 ngk
Werkingskosten.
Totalen voor het programma 03.11.0 en voor de organisatieafdeling 03-11 AFDELING 13 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BEGROTING EN CONSUMENTENZAKEN 0
Beleid en missie
01 Bestaansmiddelen —
—
+ 25
25 ngk
Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
—
—
+ 50
50 ngk
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
—
—
+ 5
5 ngk
Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
—
—
+ 7
7 ngk
Werkingskosten
—
—
+ 2
2 ngk
Patrimoniale uitgaven
—
—
+ 5
5 ngk
Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
—
—
+ 94
94 ngk
Totalen voor het programma 03.13.0 en voor de organisatieafdeling 03-13
56
DOC 51
03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION 0
Direction et gestion
01 Moyens de subsistance Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
21
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
21
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.
21
Dépenses diverses du service social.
21
01 0301 cnd
90
—
+ 8
98
862
—
- 8
854
362
—
—
362
33
—
—
33
688
—
—
688
285
—
—
285
49
—
—
49
101
—
—
101
cnd
2 470
—
—
2 470
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses 41 10 0101 cnd de tout nature découlant de la réforme des carriè- 39 73 10 44 res, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers.
103 105
- 9 410
- 13 000
80 695
103 105
- 9 410
- 13 000
80 695
06 40 74 11
01 1103 cnd
32 66 03 37
01 1104 cnd
33 67 04 38
01 1105 cnd
34 68 05 39
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services,à l'exclusion des dépenses informatiques.
21
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
21
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
21
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
21
Totaux pour le programme 03.21.0 et pour la division organique 03-21
01 1201 cnd
33 67 04 38
01 1204 cnd
36 70 07 41
01 7401 cnd
25 59 93 30
01 7404 cnd
28 62 96 33
DIVISION 41 SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET 1
CREDITS PROVISIONNELS
10 Divers
Totaux pour le programme 03.41.1
cnd
Totaux pour la division organique 03-41 TOTAUX POUR LE BUDGET 03
cnd cnd
- 13 000 - 12 990
DOC 51
57
2124/001
03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 21 BEHEERSORGANEN 0
Leiding en beheer
01 Bestaansmiddelen 90
—
+ 8
98 ngk
862
—
- 8
854 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
362
—
—
362 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
33
—
—
33 ngk
688
—
—
688 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
285
—
—
285 ngk
Allerhande werkingsuitgaven betreffende de informatica.
49
—
—
49 ngk
101
—
—
101 ngk
2 470
—
—
2 470 ngk
Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.
Allerhande uitgaven voor de sociale dienst.
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven. Investeringsuitgaven inzake de informatica. Totalen voor het programma 03.21.0 en voor de organisatieafdeling 03-21 AFDELING 41 ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK 1
PROVISIONELE KREDIETEN
10 Diversen 103 105
- 9 410
- 13 000
80 695 ngk
Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse.
103 105
- 9 410
- 13 000
80 695 ngk
Totalen voor het programma 03.41.1
- 13 000
ngk ngk
- 12 990
Totalen voor de organisatieafdeling 03-41 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 03
58
DOC 51
05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION 0
Direction et gestion
01 Moyens de subsistance Rémunérations et allocations généralement quelconques: Personnel statutaire définitif et stagiaire
21
Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire
21
Dépenses diverses du service social
21
01 1103 cnd
1 671
—
—
1 671
329
—
—
329
—
+ 6
6
523
—
- 6
517
100
—
—
100
2 835
—
—
2 835
57
—
—
57
95
—
—
95
5 610
—
—
5 610
33 67 04 38
01 1104 cnd
34 68 05 39
01 1105 cnd
—
35 69 06 40
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
21
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
21
Contrats de prestations de services par l'ASBL EGOV
21
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
21
Dépenses d'investisement relatives à l'informatique
21
Totaux pour le programme 05.21.0 et pour la division organique 05-21 TOTAUX POUR LE BUDGET 05
01 1201 cnd
34 68 05 39
01 1204 cnd
37 71 08 42
01 1220 cnd
53 87 24 58
01 7401 cnd
26 60 94 31
01 7404 cnd
29 63 97 34
cnd cnd
—
DOC 51
2124/001
59
(in duizendtallen euro) 05 Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 21 BEHEERSORGANEN 0
Leiding en beheer
01 Bestaansmiddelen 1 671
—
—
1 671 ngk
329
—
—
329 ngk
—
+ 6
6 ngk
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
523
—
- 6
517 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten
100
—
—
100 ngk
Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. informatica
2 835
—
—
2 835 ngk
57
—
—
57 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
95
—
—
95 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica
5 610
—
—
5 610 ngk
—
ngk
—
Bezolgingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen van het personeel ander dan het statutaire personeel
Contracten voor het leveren van diensten door de VZW EGOV
Totalen voor het programma 05.21.0 en voor de organisatieafdeling 05-21 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 05
60
DOC 51
12 SPF JUSTICE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 01 ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE 0
Politique et stratégie
01 Subsistance Traitement et frais de représentation de la ministre
01
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
01
Rémunérations et indemnités des experts
01
01 1101 cnd
204
—
+ 3
207
2 712
—
—
2 712
689
—
—
689
549
—
—
549
9
—
—
9
cnd
4 163
—
+ 3
20 1103 cnd
39
—
—
39
627
—
—
627
1 347
—
+ 145
7
—
—
7
40
—
—
40
88
—
—
88
54
—
—
54
28 62 96 33
01 1102 cnd
29 63 97 34
01 1119 cnd
46 80 17 51
Frais de fonctionnement
01
01 1219 cnd
49 83 20 54
Dépenses patrimoniales
01
01 7401 cnd
23 57 91 28
Totaux pour le programme 12.01.0 et pour la division organique 12-01
4 166
DIVISION 40 ADMINISTRATION CENTRALE 2
Service de tutelle des mineurs étrangers
20 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
40
- personnel autre que statutaire
40
90 27 61 95
20 1104 cnd
91 28 62 96
21 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques - cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)
40
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
40
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
40
21 1201 cnd
1 492
03 37 71 08
21 1204 cnd
06 40 74 11
21 1207 cnd
09 43 77 14
22 Equipement Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
40
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
40
22 7401 cnd
04 38 72 09
22 7404 cnd
07 41 75 12
DOC 51
2124/001
61
12 FOD JUSTITIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 01 BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-PREMIER EN MINISTER VAN JUSTITIE 0
Beleid en missie
01 Bestaansmiddelen 207 ngk
Wedde en representatiekosten van de minister
204
—
+ 3
2 712
—
—
2 712 ngk
689
—
—
689 ngk
Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
549
—
—
549 ngk
Werkingskosten
9
—
—
9 ngk
4 163
—
+ 3
4 166 ngk
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Patrimoniale uitgaven Totalen voor het programma 12.01.0 en voor de organisatieafdeling 12-01 AFDELING 40 CENTRAAL BESTUUR 2
Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen
20 Personeelsuitgaven 39
—
—
39 ngk
627
—
—
627 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - ander dan statutair personeel 21 Werkingskosten
1 492 ngk
1 347
—
+ 145
7
—
—
7 ngk
40
—
—
40 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven - cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten 22 Uitrusting
88
—
—
88 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven)
54
—
—
54 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica
62
DOC 51
12 SPF JUSTICE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
23 Tuteurs en organisation Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (cfr. art. 2.12.4 et 2.12.5 du Budget général des dépenses).
40
Subvention à l'ASBL Coupole chargée de l' organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés (nouveau)
40
23 3303 cnd
445
—
- 375
70
144
—
- 100
44
cnd
2 791
—
- 330
2 461
41 1232 cnd
185
—
—
185
206
—
+ 100
306
391
—
+ 100
491
86 23 57 91
23 3304 cnd
87 24 58 92
Totaux pour le programme 12.40.2 4
Collaboration internationale
41 Biens et services Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale
40
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales (cfr art. 2.12.5 du Budget général des dépenses)
40
20 54 88 25
41 3510 cnd
67 04 38 72
Totaux pour le programme 12.40.4
cnd
Totaux pour la division organique 12-40
cnd
- 230
DIVISION 51 DIRECTION GENERALE EXECUTION DES PEINES ET MESURES 1
Entretien et aide aux détenus
10 Personnel Salaires des détenus occupés aux travaux d'entretien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques
51
Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat
51
10 1110 cnd
3 293
—
—
3 293
105
—
—
105
13 756
—
—
13 756
1 273
—
+ 944
2 217
4 897
—
—
4 897
13 47 81 18
10 1111 cnd
14 48 82 19
11 Biens et services Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence (cfr. art. 2.12.2 du Budget général des dépenses)
51
Nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale (cfr. art. 2.12.2 du Budget général des dépenses)
51
Subsides pour le financement d'un circuit externe de soins pour la guidance, les soins et l'accompagnement d'internés à risque moyen
51
11 1231 cnd
46 80 17 51
11 1232 cnd
47 81 18 52
11 3305 cnd
83 20 54 88
2124/001
DOC 51
63
12 FOD JUSTITIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
23 Voogden in dienstverband 445
—
- 375
70 ngk
Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (cfr. art. 2.12.4 en 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting).
144
—
- 100
44 ngk
Toelage aan de Koepel VZW belast met de organisatie van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (nieuw)
2 791
—
- 330
2 461 ngk
Totalen voor het programma 12.40.2 4
Internationale samenwerking
41 Goederen en diensten 185
—
—
185 ngk
Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale samenwerking
206
—
+ 100
306 ngk
Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
391
—
+ 100
491 ngk
Totalen voor het programma 12.40.4
- 230
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 12-40 AFDELING 51 DIRECTORAAT-GENERAAL UITVOERING VAN STRAFFEN EN MAATREGELEN 1
Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden
10 Personeel 3 293
—
—
3 293 ngk
105
—
—
105 ngk
Lonen van de gedetineerden die zich bezighouden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift 11 Goederen en diensten
13 756 ngk
Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reiskosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrijheidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats (cfr. art. 2.12.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)
+ 944
2 217 ngk
Voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerde recidivisten en abnormalen(cfr. art. 2.12.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)
—
4 897 ngk
Toelagen voor de financiering van een extern zorgcircuit voor de behandeling, verzorging en begeleiding van mediumsecurity geïnterneerden
13 756
—
—
1 273
—
4 897
—
64
DOC 51
12 SPF JUSTICE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
51
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
11 3403 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
28
—
—
28
2
—
—
2
23 354
—
+ 944
84 21 55 89
Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la 51 11 3415 cnd continuation de l'assurance-maladie des épouses et 96 33 67 04 enfants des détenus Totaux pour le programme 12.51.1
cnd
Totaux pour la division organique 12-51
cnd
24 298
+ 944
DIVISION 55 ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
55
- personnel autre que statutaire
55
01 1103 cnd
18 482
—
—
18 482
430
—
—
430
3 714
—
- 42
460
—
—
460
10
—
—
10
727
—
—
727
552
—
—
552
3 285
—
—
3 285
1 036
—
—
1 036
28 696
—
- 42
33 67 04 38
01 1104 cnd
34 68 05 39
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques - cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)
55
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)
55
Loyer des biens immobiliers
55
02 1201 cnd
3 672
43 77 14 48
02 1204 cnd
46 80 17 51
02 1206 cnd
48 82 19 53
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
55
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
55
02 7401 cnd
35 69 06 40
02 7404 cnd
38 72 09 43
04 Dépenses relatives au personnel administratif Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
55
- personnel autre que statutaire
55
04 1103 cnd
60 94 31 65
04 1104 cnd
61 95 32 66
Totaux pour le programme 12.55.0
cnd
Totaux pour la division organique 12-55
cnd
- 42
28 654
2124/001
DOC 51
65
12 FOD JUSTITIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties
28
—
—
28 ngk
2
—
—
2 ngk
23 354
—
+ 944
24 298 ngk
+ 944
ngk
(14)
Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden Totalen voor het programma 12.51.1 Totalen voor de organisatieafdeling 12-51 AFDELING 55 BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 18 482
—
—
18 482 ngk
430
—
—
430 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
3 672 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven - cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)
3 714
—
- 42
460
—
—
460 ngk
10
—
—
10 ngk
727
—
—
727 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
552
—
—
552 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting) Huur van onroerende goederen
04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel 3 285
—
—
3 285 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
1 036
—
—
1 036 ngk
- ander dan statutair personeel
28 696
—
- 42
28 654 ngk
- 42
ngk
Totalen voor het programma 12.55.0 Totalen voor de organisatieafdeling 12-55
66
DOC 51
12 SPF JUSTICE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 56 JURIDICTIONS ORDINAIRES 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel non magistrat Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
56
- personnel autre que statutaire
56
01 1103 cnd
231 860
—
—
231 860
61 269
—
—
61 269
45 876
+ 320
—
46 196
12 320
—
—
12 320
91
—
—
91
1 397
—
—
1 397
- 320
—
305
8 519
—
—
8 519
10 262
—
—
10 262
144
—
—
144
2 080
—
—
2 080
79 614
—
—
79 614
60 94 31 65
01 1104 cnd
61 95 32 66
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques - cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)
56
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)
56
Loyer des biens immobiliers
56
02 1201 cnd
70 07 41 75
02 1204 cnd
73 10 44 78
02 1206 cnd
75 12 46 80
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
56
Dépenses relatives à l'analyse de la charge de travail dans l'ordre judiciaire
56
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
56
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
56
02 1207 cnd
76 13 47 81
02 1239 cnd
625
11 45 79 16
02 7401 cnd
62 96 33 67
02 7404 cnd
65 02 36 70
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais de représentation des juridictions ordinaires
56
Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure, en dehors du service, des registres de l'Etat civil reproduits)
56
Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant des commissions rogatoires (cf. art. 2.12.2, 2.12.4 et 2.12.6 du Budget général des dépenses)
56
03 1221 cnd
02 36 70 07
03 1225 cnd
06 40 74 11
03 1240 cnd
21 55 89 26
2124/001
DOC 51
67 12 FOD JUSTITIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 56 GEWONE RECHTSMACHTEN 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven niet-magistraten 231 860
—
—
231 860 ngk
61 269
—
—
61 269 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
45 876
+ 320
—
46 196 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven - cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)
12 320
—
—
12 320 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)
91
—
—
91 ngk
1 397
—
—
1 397 ngk
- 320
—
305 ngk
Uitgaven m.b.t. werklastmeting binnen de rechterlijke orde
8 519
—
—
8 519 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
10 262
—
—
10 262 ngk
625
Huur van onroerende goederen Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten
Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven
144
—
—
144 ngk
2 080
—
—
2 080 ngk
Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding, buiten de dienst, van de gereproduceerde registers van de burgerlijke stand)
79 614
—
—
79 614 ngk
Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk optreden geleden. Kosten voortvloeiend uit de toepassing der wet betreffende de gerechtelijke bijstand en de toelating om kosteloos te procederen (wet van 10 oktober 1967). Kosten voortvloeiend uit de rogatoire commissies (cfr. art. 2.12.2, 2.12.4 en 2.12.6 van de Algemene uitgavenbegroting
Representatiekosten van de gewone rechtsmachten
68
DOC 51
12 SPF JUSTICE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
Frais découlant de la coopération judiciaire internationale et des mesures de protection des témoins dans le cadre de celle-ci
56
Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.5 du Budget général des dépenses)
56
Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 83 et 90 de la loi du 14 février 1961) (cfr. art. 2.12.4. du Budget général des depenses)
56
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
03 1241 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
180
—
- 100
80
30
—
—
30
280
—
—
280
221 924
—
—
221 924
4 393
—
—
4 393
2 640
—
—
2 640
1 500
—
—
1 500
2 500
—
—
2 500
cnd crd tot
683 504 4 000 687 504
— — —
- 100 — - 100
11 3442 cnd
1 694
—
—
614
—
- 614
36 635
—
+ 6 502
43 137
—
—
+ 3 498
3 498
2 308 36 635
— —
- 614 + 10 000
1 694 46 635
38 943
—
+ 9 386
48 329
22 56 90 27
03 3417 cnd
64 01 35 69
03 4303 cnd
77 14 48 82
04 Dépenses de personnel magistrats Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif
56
- stagiaires judiciaires
56
04 1103 cnd
87 24 58 92
04 1104 cnd
88 25 59 93
Jetons de présence alloués aux conseillers et juges sociaux et aux juges consulaires (cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)
56
04 1222 cnd
12 46 80 17
05 Extension des applications informatiques: Projet Phénix et autres Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
56
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
56
05 1204 crd
03 37 71 08
05 7404 crd
92 29 63 97
Totaux pour le programme 12.56.0
1
683 404 4 000 687 404
Aide juridique
11 Biens et services Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique
56
Médiateurs agréés
56
1 694
64 01 35 69
11 3444 cnd
—
66 03 37 71
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique
56
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique
56
11 3445 crd
67 04 38 72
11 3446 crd
68 05 39 73
Totaux pour le programme 12.56.1
cnd crd tot
Totaux pour la division organique 12-56
cnd crd tot cnd crd tot
TOTAUX POUR LE BUDGET 12
- 714 + 10 000 + 9 286 - 39 + 10 000 + 9 961
2124/001
DOC 51
69 12 FOD JUSTITIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
180
—
- 100
80 ngk
Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerkingen en uit de maatregelen van getuigenbescherming in het kader ervan
30
—
—
30 ngk
Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
280
—
—
280 ngk
Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (artt. 77 tot 83 en 90 van de wet van 14 februari 1961) (cfr. art. 2.12.4. van de Algemene Uitgavenbegroting) 04 Personeelsuitgaven magistraten
221 924
—
—
221 924 ngk
4 393
—
—
4 393 ngk
- gerechtelijke stagiairs
2 640
—
—
2 640 ngk
Presentiegelden toegekend aan de sociale raadsheren en rechters en aan de rechters in handelszaken(cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel
05 Uitbreiding van de informaticatoepassingen : project Phenix en andere 1 500
—
—
1 500 gkr
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
2 500
—
—
2 500 gkr
Investeringsuitgaven inzake de informatica
683 504 4 000 687 504
— — —
- 100 — - 100
683 404 ngk 4 000 gkr 687 404 tot
Totalen voor het programma 12.56.0
1
Gerechtelijke bijstand
11 Goederen en diensten 1 694 ngk
1 694
—
—
614
—
- 614
36 129
—
—
—
—
—
2 308 36 129
— —
- 614 —
1 694 ngk 36 129 gkr
38 437
—
- 614
37 823 tot
- 714 —
ngk gkr tot ngk gkr tot
- 714 - 39 — - 39
—
ngk
36 129 gkr
—
gkr
Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementele commissies rechtshulp Erkende bemiddelaars Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand Totalen voor het programma 12.56.1
Totalen voor de organisatieafdeling 12-56
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 12
70
DOC 51
13 SPF INTERIEUR
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
40
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
40
Dépenses diverses du service social
40
01 1103 cnd
2 169
—
—
2 169
2 511
—
—
2 511
208
—
65 02 36 70
01 1104 cnd
66 03 37 71
01 1105 cnd
+ 78
286
67 04 38 72
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
40
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
40
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
40
02 1201 cnd
1 067
+ 46
—
1 113
75 12 46 80
02 1207 cnd
85
—
—
85
83
—
—
83
56
—
—
56
63
—
—
63
81 18 52 86
02 7401 cnd
67 04 38 72
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais d'information, de documentation et de relations publiques en rapport avec le département
40
Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social
40
03 1229 cnd
15 49 83 20
03 8301 cnd
06 40 74 11
Totaux pour le programme 13.40.0 4
cnd
6 242
40 4307 cnd
36 361
+ 46
+ 78
6 366
—
- 1 856
34 505
88 823
—
—
88 823
125 184
—
Financement des provinces et des communes
40 Financement des provinces et des communes Paiement par l'Etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire
40
Dotation au profit de la ville de Bruxelles
40
31 65 02 36
40 4308 cnd
32 66 03 37
Totaux pour le programme 13.40.4
cnd
Totaux pour la division organique 13-40
cnd
- 1 856 - 1 778
123 328
2124/001
DOC 51
71
13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 40 LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 2 169
—
—
2 169 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
2 511
—
—
2 511 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
208
—
+ 78
286 ngk
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon 02 Werkingskosten
1 067
+ 46
—
1 113 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
85
—
—
85 ngk
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten
83
—
—
83 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven) 03 Andere werkingsuitgaven
56
—
—
56 ngk
Kosten voor voorlichting, documentatie en public relations inzake het departement
63
—
—
63 ngk
Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel
6 242
+ 46
+ 78
6 366 ngk
Totalen voor het programma 13.40.0 4
Financiering van de provincies en de gemeenten
40 Financiering van de provincies en de gemeenten 36 361
—
- 1 856
34 505 ngk
Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten
88 823
—
—
88 823 ngk
Dotatie ten voordele van de stad Brussel
125 184
—
- 1 856
123 328 ngk
- 1 778
ngk
Totalen voor het programma 13.40.4 Totalen voor de organisatieafdeling 13-40
72
DOC 51
13 SPF INTERIEUR
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 55 OFFICE DES ETRANGERS 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel définitif et stagiaire
55
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
55
01 1103 cnd
25 242
—
—
25 242
25 656
—
—
25 656
5 314
—
- 73
104
—
—
104
14
—
—
14
51
—
—
51
91
—
—
91
121
—
—
121
10 000
—
—
10 000
70
—
—
70
66 663
—
- 73
82 19 53 87
01 1104 cnd
83 20 54 88
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
55
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
55
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
55
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
55
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
55
02 1201 cnd
5 241
92 29 63 97
02 1204 cnd
95 32 66 03
02 1207 cnd
01 35 69 06
02 7401 cnd
84 21 55 89
02 7404 cnd
87 24 58 92
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais de fonctionnement des services de photocopie
55
03 1220 cnd
23 57 91 28
Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables
55
Dépenses de fourniture et de distribution de titres de séjour aux étrangers
55
03 1223 cnd
26 60 94 31
03 1228 cnd
31 65 02 36
Totaux pour le programme 13.55.0
cnd
Totaux pour la division organique 13-55
cnd
66 590
- 73
DIVISION 56 POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION 6
Contentieux Police Fédérale (nouveau programme)
Honoraires des avocats et experts (nouvelle AB)
56
60 1201 cnd
489
—
—
—
—
489
59 93 30 64
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
56
60 1204 cnd
62 96 33 67
—
—
2124/001
DOC 51
73
13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 55 VREEMDELINGENZAKEN 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 25 242
—
—
25 242 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
25 656
—
—
25 656 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
5 241 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
5 314
—
- 73
104
—
—
104 ngk
14
—
—
14 ngk
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten
51
—
—
51 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven)
91
—
—
91 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
03 Andere werkingsuitgaven 121
—
—
121 ngk
10 000
—
—
10 000 ngk
70
—
—
70 ngk
66 663
—
- 73
66 590 ngk
- 73
ngk
Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen Uitgaven voor de levering en verdeling van verblijfstitels aan de vreemdelingen Totalen voor het programma 13.55.0 Totalen voor de organisatieafdeling 13-55 AFDELING 56 PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID 6
489
—
—
—
—
—
489 ngk
—
ngk
Geschillen Federale politie (nieuw programma)
Erelonen advocaten en experten (nieuwe BA) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
74
DOC 51
13 SPF INTERIEUR
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Versement d'indemnités à des tiers pour des dommages causés par des membres de la Police Fédérale dans l'exercice de leur fonction (nouvelle AB)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
56
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
60 3401 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
690
—
1 179
—
ajusté 2005 aangepast (7)
+ 114
804
+ 114
1 293
28 62 96 33
Totaux pour le programme 13.56.6
cnd
Totaux pour la division organique 13-56
cnd
+ 114
DIVISION 58 GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
58
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
58
01 1103 cnd
7 412
—
—
7 412
5 349
—
—
5 349
2 206
—
- 78
2 128
136
—
—
136
65
—
—
65
127
—
—
127
7
—
—
7
99
—
—
99
55
—
—
55
25
—
—
25
15 481
—
- 78
66 03 37 71
01 1104 cnd
67 04 38 72
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
58
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
58
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
58
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
58
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
58
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
58
02 1201 cnd
76 13 47 81
02 1204 cnd
79 16 50 84
02 1207 cnd
82 19 53 87
02 7401 cnd
68 05 39 73
02 7402 cnd
69 06 40 74
02 7404 cnd
71 08 42 76
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Dépenses de fonctionnement généralement quelconques pour la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du Commissaire d'arrondissement compétent pour la Région de langue allemande
58
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (nouvelle A.B.)
58
Totaux pour le programme 13.58.0 et pour la division organique 13-58
03 1220 cnd
07 41 75 12
03 7408 cnd
84 21 55 89
cnd
15 403
2124/001
DOC 51
75
13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
690
—
1 179
—
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties
+ 114
804 ngk
+ 114
1 293 ngk
+ 114
ngk
(14)
Uitbetaling van schadevergoedingen aan derden voor schade veroorzaakt door de leden van de federale politie in de uitoefening van hun functie (nieuwe BA) Totalen voor het programma 13.56.6 Totalen voor de organisatieafdeling 13-56 AFDELING 58 PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 7 412
—
—
7 412 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
5 349
—
—
5 349 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
2 128 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
2 206
—
- 78
136
—
—
136 ngk
65
—
—
65 ngk
127
—
—
127 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven)
7
—
—
7 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven
99
—
—
99 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten
Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven
55
—
—
55 ngk
Allerhande werkingskosten voor de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie en voor de diensten van de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duitse taalgebied belast met de officiële Duitse vertalingen
25
—
—
25 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica (nieuwe B.A.)
15 481
—
- 78
15 403 ngk
Totalen voor het programma 13.58.0 en voor de organisatieafdeling 13-58
76
DOC 51
13 SPF INTERIEUR
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 60 COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES - COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS POUR LES REFUGIES 0
Commissariat géneral aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
60
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
60
01 1103 cnd
3 951
—
—
3 951
11 962
—
—
11 962
3 932
—
- 13
188
—
—
188
13
—
—
13
76
—
—
76
131
—
—
131
cnd
20 253
—
- 13
11 1103 cnd
1 917
—
—
1 917
1 187
—
—
1 187
23 57 91 28
01 1104 cnd
24 58 92 29
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
60
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
60
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
60
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
60
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
60
02 1201 cnd
02 1204 cnd
36 70 07 41
02 1207 cnd
39 73 10 44
02 7401 cnd
25 59 93 30
02 7404 cnd
28 62 96 33
Totaux pour le programme 13.60.0 1
3 919
33 67 04 38
20 240
Commission permanente pour les réfugiés
11 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire
60
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
60
16 50 84 21
11 1104 cnd
17 51 85 22
12 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
60
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
60
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
60
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
60
12 1201 cnd
660
- 10
35
+ 10
- 2
648
26 60 94 31
12 1204 cnd
—
45
29 63 97 34
12 1207 cnd
7
—
—
7
25
—
—
25
32 66 03 37
12 7401 cnd
18 52 86 23
2124/001
DOC 51
77 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 60 COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN - BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN 0
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)
01 Personeelsuitgaven 3 951
—
—
3 951 ngk
11 962
—
—
11 962 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
3 919 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
3 932
—
- 13
188
—
—
188 ngk
13
—
—
13 ngk
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten
76
—
—
76 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven)
131
—
—
131 ngk
20 253
—
- 13
20 240 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 13.60.0 1
Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen (VBV)
11 Personeelsuitgaven 1 917
—
—
1 917 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel
1 187
—
—
1 187 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 12 Werkingskosten
660
- 10
35
+ 10
- 2
648 ngk
—
45 ngk
7
—
—
7 ngk
25
—
—
25 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur zame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica)
78
DOC 51
13 SPF INTERIEUR
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
60
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
12 7404 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
45
—
ajusté 2005 aangepast (7)
—
45
21 55 89 26
Totaux pour le programme 13.60.1
cnd
3 876
—
Totaux pour la division organique 13-60 TOTAUX POUR LE BUDGET 13
cnd cnd
24 129
—
- 2
3 874
- 15
24 114
- 1 830
2124/001
DOC 51
79
13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
45
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
—
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
—
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten
Basisallocaties
45 ngk
3 876
—
- 2
3 874 ngk
24 129
—
- 15
24 114 ngk
- 1 830
ngk
(14)
Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totalen voor het programma 13.60.1 Totalen voor de organisatieafdeling 13-60 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13
80
DOC 51
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 42 POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DE COOPERATION 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - diplomates et chanceliers (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel auxiliaire mis à la disposition des diplomates et chanceliers (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Rémunérations et allocations généralement quelconques:- attachés de la coopération au développement statutaires définitifs et stagiaires-autre personnel statutaire des représentations locales-chargés de mission-assistants de la coopération au développement (cf art. 2.14.5 duBudget gnéral des dépenses)
42
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel auxiliaire, agents administratifs et comptables et attachés adjoints (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Mise à disposition d'experts en coopération technique
42
01 1103 cnd
34 565
—
—
34 565
36 365
+ 765
+ 295
37 425
10 647
—
—
10 647
3 060
—
—
3 060
1 020
—
—
1 020
15 697
—
+ 130
15 827
3 328
—
+ 39
3 367
496
—
+ 10
506
9 091
—
+ 115
9 206
71 08 42 76
01 1104 cnd
72 09 43 77
01 1107 cnd
75 12 46 80
01 1108 cnd
76 13 47 81
01 1109 cnd
77 14 48 82
02 Frais de fonctionnement Depenses permanentes pour achats de biens et de services(à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 1-01-7 et art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Frais de mutation, de retour en congé et de gardemeubles du personnel des carrières extérieures, à l'exclusion du personnel de coopération (cf. art. 2.14.5 du budget général des dépenses)
42
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Loyers de biens immobiliers (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
02 1201 cnd
81 18 52 86
02 1202 cnd
82 19 53 87
02 1204 cnd
84 21 55 89
02 1206 cnd
86 23 57 91
02 7401 cnd
3 167
+ 54
+ 36
3 257
1 377
+ 28
+ 17
1 422
73 10 44 78
02 7404 cnd
76 13 47 81
2124/001
DOC 51
81 14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 42 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 34 565
—
—
34 565 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - diplomaten en kanseliers (cf. art.2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
36 365
+ 765
+ 295
37 425 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - hulppersoneel ter beschikking gesteld van de diplomaten en kanseliers (cf. art.2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
10 647
—
—
10 647 ngk
3 060
—
—
3 060 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vaste en stagedoende statutaire attachés voor ontwikkelingssamenwerking - ander statutair personeel van de lokale vertegenwoordigingen opdrachthouders - assistenten voor ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.5van de Algemene Uitgavenbegroting) Bezoldigingen en allerhande toelagen : - hulppersoneel, administratieve en rekenplichtige agenten en adjunct-attachés (cf art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
1 020
—
—
1 020 ngk
Ter beschikking stellen van technische samenwerkingsdeskundigen 02 Werkingskosten
15 697
—
+ 130
15 827 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (cf. art. 1-01-7 en art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
3 328
—
+ 39
3 367 ngk
Verplaatsingskosten, kosten voor terugkeer met verlof en kosten voor meubelopslag van het personeel van de buitenlandse carrières met uitsluiting van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
496
—
+ 10
506 ngk
9 091
—
+ 115
9 206 ngk
Huur van onroerende goederen (cf. art. 2.14.5 van de Algemene uitgavenbegroting)
Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
3 167
+ 54
+ 36
3 257 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
1 377
+ 28
+ 17
1 422 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
82
DOC 51
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Remboursement au Ministère de la Défense nationale des indemnités des militaires assurant la protection des personnes et des biens dans certains postes diplomatiques, consulaires et de coopération
42
Frais relatifs à la surveillance et à la sécurité des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Travaux d'entretien quotidien et de sécurité des immeubles (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
03 0353 cnd
1 100
—
—
1 100
835
—
+ 11
846
1 515
—
+ 19
1 534
756
—
—
756
7
—
—
7
30 818
—
+ 331
50
—
—
50
2 509
—
—
2 509
153 844 2 559
+ 847 —
+ 1 003 —
155 694 2 559
156 403
+ 847
+ 1 003
158 253
18 52 86 23
03 1221 cnd
13 47 81 18
03 1229 cnd
21 55 89 26
04 Divers Avances permanentes en vue des paiements de dépenses dont la régularisation budgétaire intervient à postériori (cf. art. 2.14.4 du Budget général des dépenses)
42
Pertes résultant de déficits, dus à des cas de force majeure, de comptables de l'Etat
42
Indemnités de poste du personnel des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie et indemnités de gérance du personnel du Service extérieur (cf. art. 2.14.1 et 2.14.5 du Budget général des dépenses)
42
Achat d'immeubles pour les ambassades, légations, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs
42
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades,légations, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs (cf. art. 2.14.16 du Budget général des dépenses)
42
04 0350 cnd
24 58 92 29
04 0352 cnd
26 60 94 31
04 1103 cnd
31 149
01 35 69 06
04 7101 crd
82 19 53 87
04 7201 crd
85 22 56 90
Totaux pour le programme 14.42.0
cnd crd tot
Totaux pour la division organique 14-42
cnd crd tot
+ 1 003 — + 1 003
DIVISION 53 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION 1
Relations multilatérales
11 Divers Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
53
11 3503 cnd
45 79 16 50
7 998
+ 240
—
8 238
2124/001
DOC 51
83
14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
03 Andere werkingsuitgaven 1 100
—
835
—
1 515
—
1 100 ngk
Terugbetaling aan het Ministerie van Landsverdediging van vergoedingen aan militairen die instaan voor de bescherming van personen en goederen van sommige diplomatieke of consulaire posten of posten van internationale samenwerking
+ 11
846 ngk
Kosten betreffende de bewaking en de veiligheid van de diplomatieke en consulaire posten en de permanente vertegenwoordigingen bij de Internationale organisaties (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)
+ 19
1 534 ngk
—
Dagelijkse onderhouds- en veiligheidswerken aan gebouwen (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting) 04 Diversen
756
—
—
756 ngk
7
—
—
7 ngk
30 818
—
+ 331
50
—
—
50 gkr
2 960
—
—
2 960 gkr
153 844 3 010
+ 847 —
+ 1 003 —
155 694 ngk 3 010 gkr
156 854
+ 847
+ 1 003
158 704 tot
+ 1 003 — + 1 003
ngk gkr tot
31 149 ngk
Bestendige voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgetaire regularisatie a posteriori zal geschieden (cf. art. 2.14.4 van de Algemene uitgavenbegroting) Verliezen voortspruitend uit tekorten ingevolge overmacht, van rekenplichtigen van de Staat Postvergoedingen van het personeel van de carrières van de Buitenlandse Dienst en de Kanselarij en vergoedingen voor ambtswaarneming van het personeel van de Buitenlandse Dienst (cf. art. 2.14.1 en 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting) Aankoop van gebouwen voor de ambassades, gezantschappen, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermee Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, gezantschappen, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermede (cfr. art. 2.14.16 van de Algemene Uitgavenbegroting) Totalen voor het programma 14.42.0
Totalen voor de organisatieafdeling 14-42
AFDELING 53 DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING 1
Multilaterale betrekkingen
11 Diversen 7 998
+ 240
—
8 238 ngk
Bijdragen van België aan in het land gevestigde internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
84
DOC 51
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
53
Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
53
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
11 3507 cnd
2124/001
(4)
64 886
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
+ 400
+ 5 641
—
—
+ 640
+ 5 641
70 927
49 83 20 54
11 3521 cnd
97
97
63 97 34 68
Totaux pour le programme 14.53.1
cnd
Totaux pour la division organique 14-53
cnd
72 981
79 262
+ 5 641
DIVISION 54 DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (D.G.C.D.) 2
Cooperation non gouvernementale
20 Organisations non gouvernementales Subsides aux organisations non gouvernementales Financement de programmes (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Subsides aux organisations non gouvernementales Financement de projets (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
20 3570 cnd
95 000
—
—
95 000
—
—
—
—
8 350
—
—
8 350
8 350
—
—
8 350
375
—
+ 125
2 360
—
—
2 360
8 300
—
—
8 300
570
—
—
570
6 350
—
—
6 350
26 60 94 31
20 5462 crd
75 12 46 80
21 Associations pour la formation à l'étranger Subsides au Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Subsides à l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger(APEFE) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
21 3565 cnd
30 64 01 35
21 3566 cnd
31 65 02 36
22 Institutions scientifiques Subsides à des institutions scientifiques belges en matière de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération internationale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Subsides à l'instituut de medecine tropicale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget General des Depenses)
54
Subside au Centre Européen de Gestion des Politi ques de Developpement (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget Général des Dépenses)
54
22 3330 crd
500
95 32 66 03
22 3332 cnd
97 34 68 05
22 3333 cnd
01 35 69 06
22 3534 crd
08 42 76 13
23 Subsidiation de la coopération universitaire Bourses Bourses VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
23 4501 cnd
14 48 82 19
2124/001
DOC 51
85 14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
64 886
97
72 981
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
70 927 ngk
Bijdragen van België aan buiten het land gevestigde internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
97 ngk
Bevordering van internationale uitwisseling van jongeren en initiatieven tot initiatie in de internationale politiek (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
+ 400
+ 5 641
—
—
+ 640
+ 5 641
79 262 ngk
+ 5 641
ngk
Totalen voor het programma 14.53.1 Totalen voor de organisatieafdeling 14-53 AFDELING 54 DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (D.G.O.S) 2
Niet-gouvernementele samenwerking
20 Niet-gouvernementele organisaties 95 000
—
—
95 000 ngk
642
—
—
642 gkr
Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Programmafinanciering (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Projectfinanciering (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland
8 350
—
—
8 350 ngk
Toelagen aan de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
8 350
—
—
8 350 ngk
Toelagen aan de Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger(APEFE) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 22 Wetenschappelijke instellingen
500 gkr
Toelagen aan Belgische wetenschappelijke instellingen voor projecten, onderzoeks- en vormingsprogramma's en congressen inzake internationale samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
375
—
+ 125
2 360
—
—
2 360 ngk
Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
8 300
—
—
8 300 ngk
Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
170
—
—
170 gkr
Toelage aan het European Center for Development Policy Management (cfr. art. 2.14.6. en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting) 23 Betoelaging van de universitaire samenwerking Beurzen
6 350
—
—
6 350 ngk
Beurzen VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
86
DOC 51
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Bourses CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
54
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
23 4502 cnd
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
3 450
—
- 125
3 325
3 580
—
—
3 580
8 393
—
—
8 393
4 143
—
—
4 143
5 134
—
—
5 134
6 600
—
—
6 600
5 604
—
—
5 604
4 800
—
—
4 800
4 246
—
—
4 246
1 800
—
—
1 800
600
—
—
600
2 755
—
—
2 755
2 160
—
—
2 160
—
—
—
—
—
—
—
—
15 49 83 20
24 Subsidiation de la coopération universitaire VLIR Frais de formation VLIR (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
54
Coopération institutionnelle VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Initiatives propres VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Actions-Nord VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
24 4550 cnd
72 09 43 77
24 4552 cnd
74 11 45 79
24 4553 crd
75 12 46 80
24 4554 cnd
76 13 47 81
25 Subsidiation de la coopération universitaire CIUF Frais de formation CIUF (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
54
Coopération institutionelle CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Initiatives propres CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
Actions-Nord CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)
54
25 4550 cnd
81 18 52 86
25 4552 cnd
83 20 54 88
25 4553 crd
84 21 55 89
25 4554 cnd
85 22 56 90
26 Programmes de formations et de stages et action de coopération par des tiers Subsidiation de stages groupés organisés à l'initiative d'organisations de droit privé (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
54
Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations belges décentralisées (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
54
26 3564 cnd
74 11 45 79
26 3565 cnd
75 12 46 80
Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Insti54 26 3566 cnd tut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de 76 13 47 81 l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (Beweging voor Internationale Solidariteit - BIS) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses) 27 Aide aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiairs des pays à faible revenu (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
54
Programmes "migration et développement" (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses) (voir AB 54.41.35.27)
54
Migration et développement (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)
54
27 3523 cnd
42 76 13 47
27 3524 cnd
43 77 14 48
27 3525 cnd
44 78 15 49
DOC 51
2124/001
87
14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
3 450
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
—
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
- 125
ks
Activiteiten
Basisallocaties
3 325 ngk
(14)
Beurzen CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 24 Betoelaging van de universitaire samenwerking VLIR
3 580
—
—
3 580 ngk
Opleidingskosten VLIR (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
8 393
—
—
8 393 ngk
Institutionele samenwerking VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
4 828
—
—
4 828 gkr
Eigen initiatieven VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
5 134
—
—
5 134 ngk
Noord-Acties VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 25 Betoelaging van de universitaire samenwerking CIUF
6 600
—
—
6 600 ngk
Opleidingskosten CIUF (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
5 604
—
—
5 604 ngk
Institutionele samenwerking CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
4 800
—
—
4 800 gkr
Eigen initiatieven CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)
4 246
—
—
4 246 ngk
Noord-Acties CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 26 Vormings- en stageprogramma's en samenwerkingsacties door derden
1 800
—
—
1 800 ngk
Betoelaging van groepsstages georganiseerd op initiatief van privaatrechtelijke organisaties (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
600
—
—
600 ngk
Betoelaging van samenwerkingsacties van Belgische gedecentraliseerde besturen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
2 755
—
—
2 755 ngk
Betoelaging van syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV) het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut(ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 27 Hulp aan studenten en stagiairs uit lageinkomenslanden
2 160
—
—
—
—
—
—
—
—
2 160 ngk
Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage-inkomenslanden (cf art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
—
ngk
Programma's "migratie en ontwikkeling" (cf art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting) (zie BA 54.41.35.27)
—
ngk
Migratie en ontwikkeling (cf art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)
88
DOC 51
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
29 Divers Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (cf. art. 2.14.2 et 2.14.6 du Buget Générale des Dépenses)
29 3410 cnd
30
—
—
30
Versements à l'Office de la Sécurité Sociale d'Ou- 54 29 4203 cnd tre-Mer des cotisations afférentes à l'affiliation 61 95 32 66 à certaines prestations de la sécurité sociale, du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu
1 975
—
—
1 975
29 4204 cnd
1 550
—
—
1 550
176 587 9 888
— —
- 125 + 125
176 462 10 013
186 475
—
—
186 475
Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : "Compte de pensions complémentaires des enseignants" en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance
54
44 78 15 49
54
62 96 33 67
Totaux pour le programme 14.54.2
cnd crd tot
Totaux pour la division organique 14-54
cnd crd tot cnd crd tot
TOTAUX POUR LE BUDGET 14
- 125 + 125 — + 6 519 + 125 + 6 644
DOC 51
2124/001
89
14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
29 Diversen 30
—
—
30 ngk
1 975
—
—
1 975 ngk
Stortingen ten bate van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor het uitoefenen van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel
1 550
—
—
1 550 ngk
Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : "Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten" ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo, Ruanda en Burundi vóór de onafhankelijkheid van die landen
176 587 10 815
— —
- 125 + 125
176 462 ngk 10 940 gkr
187 402
—
—
187 402 tot
- 125 + 125 — + 6 519 + 125 + 6 644
ngk gkr tot ngk gkr tot
Terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen verleend in Europa aan de Belgische en Luxemburgse missionarissen van Afrika (cf. art. 2.14.2 en 2.14.6 van de Algemene Uitgaven begroting)
Totalen voor het programma 14.54.2
Totalen voor de organisatieafdeling 14-54
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14
90
DOC 51
17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 90 DOTATION FEDERALE ET APPUI FEDERAL 2
Appui fédéral et fonctionnement intégré
FONDS ORGANIQUE FONDS POUR LA LIVRAISON D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT CONTRE PAIEMENT AU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE - 4 208 4 301 93
- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
— — —
— — —
- 4 208 4 301 93
—
41 601
—
1 043
21 Personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitifet stagiaire
90
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire
90
21 1103 cnd
41 602
- 1
45 79 16 50
21 1104 cnd
1 043
—
46 80 17 51
22 Fonctionnementet équipement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.2 du Budget généraldes dépenses)
90
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
90
Loyers de biens immobiliers
90
22 1201 cnd
21 773
- 1 611
- 23
20 139
12 522
+ 520
—
13 042
—
—
—
—
- 20
—
—
9 374
—
—
9 374
9 323
—
—
9 323
226
—
—
226
—
—
—
—
—
—
—
—
55 89 26 60
22 1204 cnd
58 92 29 63
22 1206 cnd
60 94 31 65
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
90
Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services policiers
90
Subside aux écoles de police agrées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations proffessionnelles au profit du personel de la police intégrée, (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)
90
Subside aux communes comme contribution de l'autorité fédérale pour l'encouragement au recrutement d'allochtones à la police intégrée (Cf Art 2.17.3. du Budget général des dépenses)
90
Subside à l'ASBL "Fonds de solidarité des services de police"
90
Subside à diverses ASBL qui favorisent l'intégration des polices féderale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.
90
22 1207 cnd
20
61 95 32 66
22 1222 fon
76 13 47 81
22 3303 cnd
23 57 91 28
22 3304 cnd
24 58 92 29
22 3306 cnd
26 60 94 31
22 3307 cnd
27 61 95 32
2124/001
DOC 51
91
(in duizendtallen euro) 17 Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 90 FEDERALE DOTATIE EN FEDERALE STEUN 2
Federale steun en geïntegreerde werking
ORGANIEK FONDS FONDS VOOR DE LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING TEGEN BETALING AAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN 1 109 4 301 5 410
— — —
— — —
1 109 4 301 5 410
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
21 Personeel 41 602
1 043
- 1
—
—
41 601 ngk
—
1 043 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 22 Werking en uitrusting
- 23
20 139 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (cf. art. 2.17.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
+ 520
—
13 042 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
—
—
—
ngk
Huur van onroerende goederen
- 20
—
—
ngk
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
12 433
—
—
12 433 fon
9 323
—
—
9 323 ngk
Toelage aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreede politie (cf. art. 2.17.3 van de Algemene uitgavenbegroting)
226
—
—
226 ngk
Subsidie aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid tot stimulering van projecten tot aanwerving van allochtonen bij de geïntegreerde politie (Cf Art 2.17.3. van de Algemene uitgavenbegroting)
—
—
—
—
ngk
Subsidie aan de VZW "Fonds sociale solidariteit bij de politiediensten".
—
—
—
—
ngk
Subsidie aan verschillende VZW's die de integratie van de federale en locale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten.
21 773
- 1 611
12 522
—
20
Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten
92
DOC 51
17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du "Collège européen de police" (CEPOL).
90
Subside aux communes comme contribution de l' autorité fédérale dans les frais de fonctionnement des centrales 101 (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)
90
Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques)
90
Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux
90
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique
90
Totaux pour le programme 17.90.2
TOTAUX POUR LE BUDGET 17
2005 goedgekeurd
(3)
22 3501 cnd
(4)
—
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
+ 111
—
111
100
—
—
100
704
+ 1 420
—
2 124
1 539
—
—
1 539
1 259
- 420
—
839
88 572 1 539 9 374 99 485
- 1 — — - 1
- 23 — — - 23
—
—
27 61 95 32
22 4305 cnd
55 89 26 60
22 7401 cnd
47 81 18 52
22 7402 crd
48 82 19 53
22 7404 cnd
50 84 21 55
cnd crd fon tot
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 17-90
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté
sc
2124/001
- 9 281
cnd crd fon tot cnd crd fon tot
- 23 — — - 23 - 23 — — - 23
88 548 1 539 9 374 99 461 - 9 281
DOC 51
93
2124/001
(in duizendtallen euro) 17 Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
Activiteiten
Basisallocaties (14)
+ 111
—
111 ngk
Aandeel van Belgë in de werkingskosten van het "Collège européen de police (CEPOL).
100
—
—
100 ngk
Subsidie aan de gemeenten als bijdrage van de federale Overheid in de werkingskosten voor het instandhouden van de 101-centrales (cf. art. 2.17.3 van de Algemene uitgavenbegroting)
704
+ 1 420
—
2 124 ngk
Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
—
—
gkr
Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren
1 259
- 420
—
88 572 — 12 433 101 005
- 1 — — - 1
- 23 — — - 23
88 548 — 12 433 100 981
- 7 023
—
—
- 7 023
—
—
- 23 — — - 23 - 23 — — - 23
—
839 ngk
ngk gkr fon tot
Investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 17.90.2
- Saldo van het organiek fonds op 31 december ngk gkr fon tot ngk gkr fon tot
Totalen voor de organisatieafdeling 17-90
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 17
94
DOC 51
21 PENSIONS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 51 ADMINISTRATION DES PENSIONS (FINANCES) 1
Pensions et prestations assimilées.
FONDS ORGANIQUE PENSIONS DE SURVIE - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
55 828 1 306 772 1 362 600
— — —
1 750 510
- 1 500
— — —
55 828 1 306 772 1 362 600
10 Pensions de retraite, avances sur ces pensions, et prestations annexes (pécule de vacances et pécule complémentaire). Quotes-parts de pensions de retraite liquidées par d'autres organismes publics (communes, S.N.C.B., etc.). Personnel de l'Etat, personnel de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, magistrats et avoués
51
Pensions des ministres des cultes
51
10 1131 cnd
+ 12 150
1 761 160
87 24 58 92
10 1132 cnd
33 020
—
+ 220
33 240
664 310
—
+ 5 900
670 210
75 000
—
—
75 000
200 000
—
—
200 000
25
—
—
25
411
—
—
411
45
—
—
45
7 480
—
3 250
—
—
364 850
—
+ 2 400
367 250
10 900
—
+ 100
11 000
88 25 59 93
Pensions de l'armée et de l'ex-gendarmerie
51
10 1133 cnd
89 26 60 94
Personnel de l'Etat, personnel de l'Enseignement de l'Etat et des Communautés, magistrats et avoués.
51
Pensions de l'armée et de l'ex-gendarmerie
51
10 1134 fon
90 27 61 95
10 1135 fon
91 28 62 96
Pensions spéciales
51
10 1136 cnd
92 29 63 97
Pensions provisoires et rentes diverses aux agents pensionnés de tous les SPF
51
Intérêts dus à certains pensionnés en vertu de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social
51
Personnel des établissements publics autonomes (remplace partiellement l'A.B. 21.51.10.31.01)
51
Pensions de retraite, primes de départ et allocations périodiques accordées aux agents du "Service de radio maritime" et du "Service de radio-télévision redevances" qui ont opté pour le retour vers Belgacom
51
Personnel de l'ancienne administration de la Poste,de la Régie des Postes et de la Poste,entreprise publique autonome (loi du 21/03/1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économi ques)
51
Personnel de la Régie des Transports maritimes (remplace partiellement l'A.B. 21.51.10.31.01)
51
10 1137 cnd
93 30 64 01
10 2101 cnd
87 24 58 92
10 3101 cnd
+ 30
7 510
20 54 88 25
10 3202 cnd
3 250
24 58 92 29
10 3401 cnd
29 63 97 34
10 3402 cnd
30 64 01 35
2124/001
DOC 51
95 21 PENSIOENEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 51 ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN (FINANCIEN) 1
Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.
ORGANIEK FONDS OVERLEVINGSPENSIOENEN 56 915 1 306 772 1 363 687
— — —
— — —
56 915 1 306 772 1 363 687
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
10 Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld). Aandelen van rustpensioenen uitbetaald door andere openbare instellingen (gemeenten, N.M.B.S., enz.). 1 750 510
- 1 500
+ 12 150
1 761 160 ngk
Overheidspersoneel, personeel van het Rijksonderwijs en van het onderwijs van de Gemeenschappen, magistraten en pleitbezorgers
33 020
—
+ 220
33 240 ngk
664 310
—
+ 5 900
670 210 ngk
75 000
—
—
75 000 fon
200 000
—
—
200 000 fon
25
—
—
25 ngk
411
—
—
411 ngk
45
—
—
45 ngk
Intresten verschuldigd aan bepaalde gepensioneerden krachtens de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde
7 480
—
7 510 ngk
Personeel van de Zelfstandige openbare inrichtingen (vervangt gedeeltelijk de vorige B.A. 21.51.10.31. 01)
3 250
—
—
3 250 ngk
Rustpensioenen, vertrekpremies en periodieke toelagen toegekend aan de personeelsleden van de "Radio Maritiem Dienst" en van de "Dienst Kijk- en Luistergeld" die verkozen hebben om terug te keren naar Belgacom
364 850
—
+ 2 400
367 250 ngk
Personeel van het vroegere Bestuur der Posterijen, de Regie der Posterijen en de Post,autonoom overheidsbedrijf (wet van 21/03/1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven)
10 900
—
+ 100
11 000 ngk
+ 30
Pensioenen van de bedienaars van de erediensten Pensioenen van het leger en de ex-rijkswacht Overheidspersoneel, personeel van het Rijks- en gemeenschapsonderwijs, magistraten en pleitbezorgers. Pensioenen van het leger en de ex-rijkswacht Bijzondere pensioenen Voorlopige pensioenen en diverse renten aan de gepensioneerde agenten van alle FOD's
Personeel van de Regie voor Maritiem transport (vervangt gedeeltelijk B.A. 21.51.10.31.01)
96
DOC 51
21 PENSIONS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
(7)
ajusté 2005 aangepast
Personnel de l'ancienne Régie de télégraphie et de 51 10 3404 cnd 32 66 03 37 téléphonie, et de Belgacom, entreprise publique autonome
221 960
—
+ 1 470
223 430
10 3405 cnd
16 000
—
+ 100
16 100
6 000
—
+ 40
6 040
32 660
—
+ 240
32 900
660 140
—
+ 4 600
664 740
36 000
—
—
1 530 400
—
68 000
—
—
68 000
26 880
—
+ 200
27 080
978 960
—
—
978 960
100
—
—
100
500
+ 1 500
—
2 000
500
—
—
500
Personnel de Belgocontrol
51
33 67 04 38
Personnel de BIAC
51
10 3406 cnd
34 68 05 39
Pensions aux anciens cadres d'Afrique
51
10 3421 cnd
49 83 20 54
Enseignement officiel subventionné (provincial et communal)
51
Pensions à l'enseignement provincial et communal subventionné
51
Enseignement libre subventionné
51
10 4301 cnd
56 90 27 61
10 4302 fon
36 000
57 91 28 62
10 4401 cnd
+ 10 750
1 541 150
59 93 30 64
Pensions à l'enseignement libre subventionné
51
10 4402 fon
60 94 31 65
12 Pensions et rentes de survie. Quotes-parts de pensions de survie liquidées par d'autres organismes publics Pensions et rentes de survie, allocations et autres avantages garantis par l'Etat belge en vertu de la loi du 14 mars 1960 aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique. Remboursement de versements volontaires - soins de santé OSSOM - perçus indûment
51
Pensions de survie au personnel des services publics - Frais funéraires - Remboursement de contributions de responsabilisation et paiement des intérêts y afférents
51
12 3423 cnd
69 06 40 74
12 3425 fon
71 08 42 76
13 Tansferts de cotisations en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes des pensions du secteur public et ceux du secteur privé. Remboursement des retenues perçues indûment par le Fonds des pensions de survie Remboursements de retenues
51
13 3701 fon
65 02 36 70
Transfert vers le régime de pensions ou de rentes prévu en faveur des travailleurs salariés, des cotisations permettant de valider dans ces régimes les services prestés par des agents définitifs qui ont perdu leur droit à la pension dans le régime public
51
Transfert vers le régime de pensions ou de rentes prévu en faveur des travailleurs salariés, des cotisations permettant de valider dans ces régimes les services prestés par des agents définitifs qui ont perdu leur droit à la pension dans le régime public
51
13 4218 cnd
97 34 68 05
13 4219 fon
01 35 69 06
2124/001
DOC 51
97
21 PENSIOENEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
(11)
Basisallocaties
221 960
—
+ 1 470
223 430 ngk
16 000
—
+ 100
16 100 ngk
6 000
—
+ 40
6 040 ngk
32 660
—
+ 240
32 900 ngk
660 140
—
+ 4 600
664 740 ngk
36 000
—
—
1 530 400
—
68 000
—
+ 10 750
—
Activiteiten
aangepast
36 000 fon
1 541 150 ngk
68 000 fon
(14)
Personeel van de vroegere Regie voor Telegrafie en telefonie, en van Belgacom, autonoom overheidsbedrijf Personeel van Belgocontrol Personeel van BIAC Pensioenen aan gewezen kaders in Afrika. Gesubsidieerd officieel onderwijs (provinciaal en gemeentelijk) Pensioenen aan het gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk onderwijs Gesudsidieerd vrij onderwijs Pensioenen aan het gesubsidieerd vrij onderwijs 12 Overlevingspensioenen en -renten. Aandelen van overlevingspensioenen uitbetaald door andere openbare instellingen
26 880
—
+ 200
978 960
—
—
27 080 ngk
978 960 fon
Overlevingspensioenen en -renten, toelagen en andere voordelen die door de wet van 14 maart 1960 aan de rechthebbenden van de gewezen personeelsleden van de kaders in Afrika vanwege de Belgische Staat worden gewaarborgd. Terugbetaling van ten onrechte ontvangen vrijwillige stortingen Gezondheidszorgen DOSZ Overlevingspensioenen aan het personeel van de overheidsdiensten - Begrafenisvergoeding Terugbetaling van responsabiliseringsbijdragen en betaling van de betreffende interesten 13 Overdrachten van bijdragen in toepassing van de Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector. Terugbetalingen van afhoudingen ten onrechte geïnd door het Fonds voor Overlevingspensioenen
100
—
—
100 fon
500
+ 1 500
—
2 000 ngk
Overdracht van bijdragen naar het Regime pensioenen of rentes voorzien ten voordele van de werknemers, om de vastbenoemde personeelsleden die hun recht op pensioen in de Openbare Sector verloren hebben, toe te laten de gepresteerde diensten te valideren in dit Regime
500
—
—
500 fon
Overdracht van bijdragen naar het Regime pensioenen of rentes voorzien ten voordele van de werknemers, om de vastbenoemde personeelsleden die hun recht op pensioen in de Openbare Sector verloren hebben, toe te laten de gepresteerde diensten te valideren in dit Regime
Terugbetalingen afhoudingen
98
DOC 51
21 PENSIONS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
15 Transferts à la Communauté européenne Transferts à la Communauté européenne des montants 51 15 3501 cnd 77 14 48 82 de pensions en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public
350
—
—
350
200
—
—
200
5 329 891 1 358 560 6 688 451
— — —
4 040
—
27 500
—
51 200
—
—
51 200
900
—
—
900
1 072
—
—
1 072
145 000
—
+ 700
145 700
378
—
+ 2
380
320
—
—
320
17 Garantie de pension Garantie pension Office Belge du Commerce extérieur
51
17 3403 cnd
94 31 65 02
Totaux pour le programme 21.51.1
cnd fon tot
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 2
+ 38 200 — + 38 200 —
5 368 091 1 358 560 6 726 651 4 040
Indemnités et prestations assimilées
20 Pensions et rentes aux victimes de guerre; pensions accordées en réparation de dommages subis par des militaires en temps de paix; indemnisations accordées en réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le secteur public (invalides, veuves et orphelins, ascendants) Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit
51
Pensions de réparation du temps de paix aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit. Paiement à l'intervention de la Caisse nationale des pensions de guerre
51
Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux
51
Pensions allocations et rentes aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit
51
Pensions, allocations et rentes aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes
51
Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande
51
Victimes juives et tziganes
51
20 1121 cnd
+ 24
27 524
70 07 41 75
20 1122 cnd
71 08 42 76
20 1134 cnd
83 20 54 88
20 3402 cnd
23 57 91 28
20 3403 cnd
24 58 92 29
20 3405 cnd
26 60 94 31
20 3406 cnd
27 61 95 32
2124/001
DOC 51
99
21 PENSIOENEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
15 Overdrachten aan de Europese Gemeenschap 350
—
—
350 ngk
Overdrachten van pensioenbedragen aan de Europese Gemeenschap in toepassing van de wet van 21 mei 1991 tot vastelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht 17 Pensioenwaarborg
200
—
5 329 891 1 358 560 6 688 451
— — —
5 127
—
—
+ 38 200 — + 38 200 —
200 ngk
5 368 091 ngk 1 358 560 fon 6 726 651 tot 5 127
Pensioenwaarborg Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel Totalen voor het programma 21.51.1
- Saldo van het organiek fonds op 31 december 2
+ 24
27 524 ngk
Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties
20 Pensioenen en renten aan de oorlogsslachtoffers; pensioenen toegekend ter vergoeding van de schade ondergaan door militairen in vredestijd; vergoedingen toegekend tot herstel van schade voortkomend uit arbeidsongevallen of beroepszieten in de openbare sector (invaliden, weduwen en wezen, ascendenten) Renten, vergoedingen voorschotten op renten en ver goedingen, alsmede verwijlinteresten aan de slachtoffers van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte in de overheidssector alsook aan hun rechthebbenden
27 500
—
51 200
—
—
51 200 ngk
900
—
—
900 ngk
1 072
—
—
1 072 ngk
145 000
—
+ 700
145 700 ngk
378
—
+ 2
380 ngk
Renten aan de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger
320
—
—
320 ngk
Joodse en zigeunersslachtoffers
Vergoedingspensioenen uit vredestijd aan de militaire invaliden van vredestijden gelijkgestelden alsmede aan hun rechthebbenden. Betaling door tussenkomst van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen Invaliditeitspensioenen van militairen uit vredestijd en hun rechthebbenden. Renten verbonden aan de nationale orden Pensioenen, toelagen en renten aan de militaire slachtoffers van de oorlog 1914-1918 en aan hun rechthebbenden Pensioenen, toelagen en renten aan de militaire slachtoffers van de oorlog 1940-1945 of ermede gelijkgestelden, alsook aan de rechthebbenden van deze pensioenen
100
DOC 51
21 PENSIONS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
Rentes pour dommages physiques subis par les 51 20 3441 cnd 62 96 33 67 membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles, émeutes ou guerre civile Totaux pour le programme 21.51.2
cnd
Totaux pour la division organique 21-51
cnd fon tot
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
7
—
226 377
—
ajusté 2005 aangepast (7)
—
+ 726
7
227 103
+ 38 926 — + 38 926
DIVISION 52 DIRECTION GENERALE POLITIQUE SOCIALE (SPF SECURITE SOCIALE) 1
Pensions et prestations assimilées
10 Pensions, rentes et subventions. Intervention de l'Etat dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés
52
Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
52
Intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines des attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy
52
Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale
52
10 4205 cnd
11 827
—
43
—
—
43
6
—
—
6
424
—
—
424
cnd
12 300
—
+ 54
12 354
Dotation à l'Office national des pensions en vue 52 50 3408 cnd du financement des dépenses découlant de la loi du 35 69 06 40 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées
271 600
—
+ 2 958
274 558
271 600
—
+ 2 958
274 558
Totaux pour le programme 21.52.1 5
+ 54
11 881
84 21 55 89
10 4206 cnd
85 22 56 90
10 4208 cnd
87 24 58 92
10 4212 cnd
91 28 62 96
Sécurité d'existence
50 Sécurité d'existence
Totaux pour le programme 21.52.5
cnd
Totaux pour la division organique 21-52
cnd
+ 3 012
2124/001
DOC 51
101
21 PENSIOENEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
7
—
226 377
—
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
—
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
Basisallocaties
7 ngk
+ 726
227 103 ngk
+ 38 926 — + 38 926
ngk fon tot
(14)
Renten voor het lichamelijk leed overkomen aan de burgerlijke en militaire personeelsleden van de Technische Samenwerking naar aanleiding of tengevolge van onlusten, oproer of burgeroorlog Totalen voor het programma 21.51.2 Totalen voor de organisatieafdeling 21-51
AFDELING 52 DIRECTIE-GENERAAL SOCIAAL BELEID (FOD SOCIALE ZEKERHEID) 1
Pensioenen en gelijkgestelde prestaties
10 Pensioenen, renten en toelagen. + 54
11 881 ngk
11 827
—
43
—
—
43 ngk
6
—
—
6 ngk
424
—
—
424 ngk
12 300
—
+ 54
12 354 ngk
Tegemoetkoming van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen Tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van zekere bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en van deze van de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen Totalen voor het programma 21.52.1 5
Bestaanszekerheid
50 Bestaanszekerheid 271 600
—
271 600
—
+ 2 958
274 558 ngk
Dotatie aan de Rijksdienst voor pensioenen met het oog op de financiering van de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
+ 2 958
274 558 ngk
Totalen voor het programma 21.52.5
+ 3 012
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 21-52
102
DOC 51
21 PENSIONS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 54 SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE (SPF SECURITE SOCIALE) 1
Pensions et prestations assimilées.
10 Pensions, rentes et allocations Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit
54
Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
54
Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi
54
Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre
54
10 3404 cnd
924
—
—
924
42 891
—
- 450
1 343
—
—
1 343
31
—
—
31
45 189
—
- 450
16 50 84 21
10 3406 cnd
42 441
18 52 86 23
10 3407 cnd
19 53 87 24
10 3426 cnd
38 72 09 43
Totaux pour le programme 21.54.1
cnd
Totaux pour la division organique 21-54 TOTAUX POUR LE BUDGET 21
cnd cnd fon tot
- 450 + 41 488 — + 41 488
44 739
2124/001
DOC 51
103
21 PENSIOENEN
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 54 DIENST VOOR DE OORLOGSGETROFFENEN (FOD SOCIALE ZEKERHEID) 1
Pensioenen en gelijkgestelde prestaties
10 Pensioenen, renten en toelagen 924 ngk
Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden
42 441 ngk
Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden
924
—
—
42 891
—
- 450
1 343
—
—
1 343 ngk
31
—
—
31 ngk
45 189
—
- 450
44 739 ngk
- 450
ngk ngk fon tot
+ 41 488 — + 41 488
Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de wet van 6 juli 1964 waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten gebeurd in Kongo (Kinshasa), Rwanda en Burundi Renten toegekend aan zeevissers voor in oorlogstijd bewezen diensten Totalen voor het programma 21.54.1 Totalen voor de organisatieafdeling 21-54 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 21
104
DOC 51
24 SPF SECURITE SOCIALE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 54 Administration du statut social des indépendants 1
Statut social des indépendants
11 Subvention Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants
54
11 4201 cnd
1 079 979
—
1 079 979
—
+ 8 442
1 088 421
+ 8 442
1 088 421
96 33 67 04
Totaux pour le programme 24.54.1
cnd
Totaux pour la division organique 24-54
cnd
+ 8 442
DIVISION 58 POLITIQUE SOCIALE 4
Dotations
41 Centre
expertise
Dotation au Centre d'Expertise des soins de santé
58
41 4142 cnd
1 085
—
—
1 085
57 288
—
+ 282
4 263
—
—
4 263
1 652
—
—
1 652
5 291 945
—
13
—
—
13
290 348
—
—
290 348
5 646 594
—
27 61 95 32
42 Maladie Subsides en faveur des services d'assurance mutualiste libre
58
Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins
58
42 3112 cnd
57 570
73 10 44 78
42 4204 cnd
01 35 69 06
43 Invalidite Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins
58
43 4204 cnd
10 44 78 15
44 Securite sociale des travailleurs salaries Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés
58
44 4203 cnd
+ 26 011
5 317 956
18 52 86 23
45 Accidents du travail - maladies professionnelle Remboursement au Fonds des accidents du travail des indemnités pour accidents du travail dus aux risques de guerre
58
45 4215 cnd
39 73 10 44
46 Securite sociale outre-mer Subvention à l'office de sécurité sociale d'outremer en application de l'art. 8 de la loi du 17 juillet 1963
58
46 4209 cnd
42 76 13 47
Totaux pour le programme 24.58.4
cnd
Totaux pour la division organique 24-58 TOTAUX POUR LE BUDGET 24
cnd cnd
+ 26 293 + 26 293 + 34 735
5 672 887
2124/001
DOC 51
105
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 54 BESTUUR VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN 1
Sociaal statuut der zelfstandigen
11 Toelage 1 079 979
—
1 079 979
—
+ 8 442
1 088 421 ngk
Jaarlijkse rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen
+ 8 442
1 088 421 ngk
Totalen voor het programma 24.54.1
+ 8 442
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 24-54 AFDELING 58 SOCIAAL BELEID 4
Toelagen
41 Kenniscentrum 1 085
—
—
1 085 ngk
Dotatie Kenniscentrum 42 Ziekte
57 288
—
+ 282
4 263
—
—
57 570 ngk
4 263 ngk
Toelage ten voordele van de diensten van vrijwillige ziekenfondsverzekering Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgkas voor zeevarenden 43 Invaliditeit
1 652
—
—
1 652 ngk
Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden 44 Sociale zekerheid loontrekkenden
5 291 945
—
+ 26 011
5 317 956 ngk
Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers 45 Arbeidsongevallen-beroepsziekte
13
—
—
13 ngk
Terugbetaling aan het Fonds voor arbeidsongevallen van de vergoedingen voor arbeidsongevallen verschuldigd voor oorlogsrisico's 46 Overzeesesociale zekerheid
290 348
—
5 646 594
—
—
290 348 ngk
+ 26 293
5 672 887 ngk
+ 26 293
ngk ngk
+ 34 735
Toelage aan de Dienst voor overzeese sociale zekerheid bij toepassing van art.8 van de wet van 17 juli 1963 Totalen voor het programma 24.58.4 Totalen voor de organisatieafdeling 24-58 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24
106
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 40 SERVICES GENERAUX 0
Programme de subsistance
01 Action sociale Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
40
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
40
Dépenses diverses du service social
40
01 1103 cnd
70
—
—
70
—
—
420
—
—
420
2 750
—
—
2 750
647
—
—
647
12
—
—
12
—
+ 410
410
+ 410
4 309
71 08 42 76
01 1104 cnd
—
—
72 09 43 77
01 1105 cnd
73 10 44 78
Subsides en matière de frais de personnel restaurant et cellule administrative
40
Subsides restaurant WTC II en matière de frais de personnel et de fonctionnement
40
Subsides à l'ASBL Service sociale complément pensions
40
Subsides à l'ASBL Service sociale Frais d'exploitation restaurant WTC II
40
01 3305 cnd
42 76 13 47
01 3306 cnd
43 77 14 48
01 3307 cnd
44 78 15 49
01 3308 cnd
—
45 79 16 50
Totaux pour le programme 25.40.0
cnd
Totaux pour la division organique 25-40
cnd
3 899
—
+ 410
DIVISION 52 DG2-SOINS DE SANTE 2
Vigilance sanitaire
21 Service de vigilance sanitaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
52
Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
Implémentation en fonctionnement
52
21 1104 cnd
—
—
—
—
45
—
—
45
20
—
—
20
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
91 28 62 96
21 1201 cnd
91 28 62 96
21 1202 cnd
92 29 63 97
Information bioterrorisme
52
21 1203 cnd
93 30 64 01
Frais de laboratoire
52
21 1208 cnd
01 35 69 06
Vaccins, médicaments
52
21 1210 cnd
03 37 71 08
Campagnes d'information
52
21 1211 cnd
50
50
04 38 72 09
Dotation au CERVA
52
21 4141 cnd
24 58 92 29
—
—
DOC 51
2124/001
107 25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 40 ALGEMENE DIENSTEN 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Sociale actie 70
70 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
—
—
—
—
420
—
—
420 ngk
2 750
—
—
2 750 ngk
647
—
—
647 ngk
12
—
—
12 ngk
Toelagen aan de vzw Sociale Dienst Pensioencomplementen
—
+ 410
410 ngk
Toelagen aan de vzw Sociale Dienst Uitbatingslasten WTC II-restaurant
+ 410
4 309 ngk
+ 410
ngk
—
—
3 899
—
—
ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon Toelagen inzake personeelskosten restaurant en administratieve cel Toelagen restaurant WTC II inzake personeels- en werkingskosten
Totalen voor het programma 25.40.0 Totalen voor de organisatieafdeling 25-40 AFDELING 52 DG2-GEZONDHEIDSZORGEN 2
Medische bewaking
21 Dienst Gezondheidsmonitoring —
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
—
45
—
—
45 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
20
—
—
20 ngk
Implementatie en functionering
—
—
—
—
ngk
Informatie bioterrorisme
—
—
—
—
ngk
Laboratoriumkosten
—
—
—
—
ngk
Vaccinaties, geneesmiddelen
—
—
—
—
50
—
—
ngk
—
50 ngk
—
ngk
Informatiecampagnes Dotatie CODA
108
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Construction et installation locaux
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
52
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
21 7281 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
25
—
—
380
—
+ 3 944
5
—
—
5
30
—
—
30
—
—
2
—
—
2
52
—
—
52
3
—
—
3
200
—
—
200
200
—
—
200
5
—
—
5
cnd
1 017
—
+ 3 944
30 1201 cnd
207
—
—
207
110
—
—
110
—
—
60 94 31 65
Acquisition de biens meubles durables
52
21 7401 cnd
83 20 54 88
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
52
21 7404 cnd
86 23 57 91
22 Cellule de gestion de risques Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
Vaccins, médicaments bioterrorisme
52
22 1201 cnd
25
03 37 71 08
22 1203 cnd
4 324
05 39 73 10
Frais de laboratoire
52
22 1208 cnd
10 44 78 15
23 Santé internationale et saniport Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
Frais de fonctionnement
52
23 1201 cnd
12 46 80 17
23 1221 cnd
—
—
32 66 03 37
Acquisition de biens meubles durables
52
23 7401 cnd
04 38 72 09
24 Commissions Médicales Provinciales Inspecteurs Commissions Médicales Provinciales
52
24 1201 cnd
21 55 89 26
25 Maladies infectueuses et vaccinations Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
Institut de la Sante Publique
52
25 1201 cnd
30 64 01 35
25 1221 cnd
50 84 21 55
Vaccins obligatoires
52
25 1223 cnd
52 86 23 57
Acquisition de biens meubles durables
52
25 7401 cnd
22 56 90 27
Totaux pour le programme 25.52.2 3
4 961
Expertise médicale
30 Expertise médicale Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
52
Medex - Société de Mécanographie (Smals)
52
75 12 46 80
30 1204 cnd
78 15 49 83
30 1210 cnd
84 21 55 89
—
—
DOC 51
2124/001
109
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
—
—
—
—
ngk
Bouw en inrichting lokalen
—
—
—
—
ngk
Aankoop van duurzame roerende goederen
—
—
—
—
ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica 22 Cel risicobeheer
25
—
—
380
—
+ 3 944
5
—
—
25 ngk
4 324 ngk
5 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Vaccinaties, geneesmiddelen bioterrorisme Laboratoriumkosten 23 Internationale Gezondheid en Saniport
30
—
2
—
—
—
—
—
—
30 ngk
—
ngk 2 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Werkingskosten Aankoop van duurzame roerende goederen 24 Provinciale Geneeskundige Commissies Inspecteurs
52
—
—
52 ngk
Provinciale Medische Commissies 25 Besmettelijke ziekten en vaccinaties
3
—
—
3 ngk
200
—
—
200 ngk
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid
200
—
—
200 ngk
Verplichte entstoffen
5
—
—
5 ngk
1 017
—
+ 3 944
4 961 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Aankoop van duurzame roerende goederen Totalen voor het programma 25.52.2 3
Medische expertise
30 Medische expertise 207
—
—
207 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
110
—
—
110 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
—
—
—
—
ngk
Medex - Maatschappij voor Mecanografie (MVM)
110
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Acquisition de biens meubles durables
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
52
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
30 7401 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
34
—
—
34
260
—
—
260
5 924
—
—
5 924
3 096
—
—
3 096
609
—
10 002
—
—
10 002
466
—
—
466
57
—
—
57
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
20 766
—
67 04 38 72
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
52
30 7404 cnd
70 07 41 75
31 Service Médical Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
52
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
52
Honoraires expertises, indemnités
52
31 1103 cnd
83 20 54 88
31 1104 cnd
84 21 55 89
31 1201 cnd
- 6
603
84 21 55 89
Accidents de travail
52
31 3428 cnd
80 17 51 85
32 Service Médico-légal Expertises médicales
52
32 1230 cnd
25 59 93 30
33 Service médecine de travail Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
33 1201 cnd
05 39 73 10
34 Contrôle absence maladie Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
52
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
52
Acquisition de biens meubles non durables et de services
52
34 1103 cnd
13 47 81 18
34 1104 cnd
14 48 82 19
34 1201 cnd
1
14 48 82 19
Totaux pour le programme 25.52.3
cnd
Totaux pour la division organique 25-52
cnd
- 6
20 760
+ 3 938
DIVISION 53 DG3-MEDICAMENTS 0
Programme de subsistance
01 Frais de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
53
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
53
01 1103 cnd
2 613
—
—
2 613
367
—
—
367
34 68 05 39
01 1104 cnd
35 69 06 40
111
2124/001
DOC 51
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties
34
—
—
34 ngk
260
—
—
260 ngk
(14)
Aankoop van duurzame roerende goederen Investeringsuitgaven inzake de informatica 31 Algemeen Geneeskundige Dienst
5 924
—
—
5 924 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
3 096
—
—
3 096 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
609
—
10 002
—
- 6
—
603 ngk
10 002 ngk
Erelonen expertises, vergoedingen Arbeidsongevallen 32 Gerechtelijk Geneeskundige Dienst
466
—
—
466 ngk
Geneeskundige expertises 33 Arbeidsgeneeskundige Dienst
57
—
—
57 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten 34 Controle Arbeidsverzuim
—
—
—
—
ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
—
—
—
—
ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
1
—
—
20 766
—
1 ngk
- 6
20 760 ngk
+ 3 938
ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Totalen voor het programma 25.52.3 Totalen voor de organisatieafdeling 25-52 AFDELING 53 DG3-GENEESMIDDELEN 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelskosten 2 613
—
—
2 613 ngk
367
—
—
367 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
112
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
02 Frais de fonctionnement Acquisition de biens meubles non durables et de services
53
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
53
Achat de médicaments anti-viraux
53
02 1201 cnd
70
—
—
70
11
—
—
11
44 78 15 49
02 1204 cnd
47 81 18 52
02 1221 crd
—
—
+ 27 433
27 433
64 01 35 69
Acquisition de biens meubles durables
53
02 7401 cnd
11
—
—
11
13
—
—
13
—
—
36 70 07 41
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
53
02 7404 cnd
39 73 10 44
03 Aliments médicamenteux pour animaux Acquisition de biens meubles non durables et de services
53
03 1201 cnd
Totaux pour le programme 25.53.0
1
—
—
53 87 24 58
cnd crd tot
3 085 — 3 085
— — —
— + 27 433 + 27 433
3 085 27 433 30 518
22 319 18 500 40 819
— — —
— — —
22 319 18 500 40 819
500
—
—
500
5 000
—
—
5 000
41
—
—
41
4 167
- 2 600
—
1 567
300
- 200
—
100
1 000
+ 2 000
—
3 000
—
—
—
—
—
—
—
—
Fonds des Médicaments
FONDS ORGANIQUE DEPENSES RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES MEDICAMENTS (ANCIEN 66.11.A) (LOI DU 5 JANVIER 1976, ART. 152) - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
11 Frais de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
53
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
53
Action sociale Fonds des Médicaments
53
11 1103 fon
27 61 95 32
11 1104 fon
28 62 96 33
11 1105 fon
29 63 97 34
12 Frais de fonctionnement Fonds des Médicaments Acquisition de biens meubles non durables et de services
53
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
53
Acquisition stock médicaments stratégiques
53
12 1201 fon
37 71 08 42
12 1204 fon
40 74 11 45
12 1221 fon
57 91 28 62
Frais de fonctionnement Conseil Supérieur d'Hygiène médicaments
53
Enregistrement maladie Creutzfeld-Jacob
53
12 1225 fon
61 95 32 66
12 1226 fon
62 96 33 67
DOC 51
113
2124/001
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
02 Werkingskosten 70
—
—
70 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
11
—
—
11 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
—
—
11
—
—
11 ngk
Aankoop van duurzame roerende goederen
13
—
—
13 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica
—
—
gkr
Aankoop anti-virale geneesmiddelen
03 Gemedicineerde diervoeders —
3 085 — 3 085
—
—
— — —
— — —
—
ngk
3 085 ngk — gkr 3 085 tot
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Totalen voor het programma 25.53.0
1
Geneesmiddelenfonds
ORGANIEK FONDS UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TOEPASSING VAN VAN DE WET OP DE GENEESMIDDELEN (oud 66.11.A) (wet van 5 januari 1976, art. 152) 26 801 18 500 45 301
— — —
— — —
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
26 801 18 500 45 301
11 Personeelskosten 500
—
—
500 fon
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
5 000
—
—
5 000 fon
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
41
—
—
41 fon
Sociale actie Fonds Geneesmiddelen 12 Werkingsmiddelen Geneesmiddelenfonds
4 167
- 2 600
—
1 567 fon
300
- 200
—
100 fon
1 000
+ 2 000
—
3 000 fon
—
—
—
—
fon
Werkingskosten Hoge Gezondheidsraad inzake geneesmiddelen
—
—
—
—
fon
Registratie ziekte Creutzfeld - Jacob
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Aanleg stock van strategische medicijnen
114
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Etudes et enquêtes fonds médicaments
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
53
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
12 1251 fon
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
400
—
—
400
1 200
—
—
1 200
600
—
—
600
—
—
—
—
71
+ 800
—
1 000
—
—
—
—
— 13 479 13 479
— — —
— — —
— 13 479 13 479
27 340
—
—
27 340
cnd crd fon tot
3 085 — 13 479 16 564
— — — —
01 1103 cnd
3 393
—
—
3 393
1 002
—
—
1 002
662
—
+ 150
92
—
—
87 24 58 92
Subsides information pharmacothérapeutique fonds des médicaments
53
Subsides à des conseillers médicaux indépendants
53
12 3326 fon
28 62 96 33
12 3327 fon
29 63 97 34
Indemnisations de tiers - responsabilité de l'Etat
53
12 3479 cnd
—
—
84 21 55 89
Acquisition de biens meubles durables
53
12 7401 fon
71
29 63 97 34
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
53
Avance récupérable au CBIP
53
12 7404 fon
200
32 66 03 37
12 8201 fon
53 87 24 58
Totaux pour le programme 25.53.1
cnd fon tot
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 25-53
— + 27 433 — + 27 433
3 085 27 433 13 479 43 997
DIVISION 54 DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION 0
Programme de subsistance
01 Frais de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
54
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
54
61 95 32 66
01 1104 cnd
62 96 33 67
02 Frais de fonctionnement Acquisition de biens meubles non durables et de services
54
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
54
Indemnisations de tiers - responsabilité de l'Etat
54
02 1201 cnd
812
71 08 42 76
02 1204 cnd
92
74 11 45 79
02 3479 cnd
—
—
+ 13 000
13 000
—
—
+ 5 100
5 100
—
—
21 55 89 26
Indemnisations de tiers Responsabilité de l'Etat - crise dioxine
54
Acquisition de biens meubles durables
54
02 3480 cnd
22 56 90 27
02 7401 cnd
63 97 34 68
43
43
115
2124/001
DOC 51
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
400
—
—
400 fon
1 200
—
—
1 200 fon
600
—
—
600 fon
—
—
—
—
71 fon
+ 800
—
1 000 fon
—
—
—
— 13 479 13 479
— — —
— — —
— ngk 13 479 fon 13 479 tot
Totalen voor het programma 25.53.1
31 822
—
—
31 822
- Saldo van het organiek fonds op 31 december
3 085 — 13 479 16 564
— — — —
— — — —
3 085 — 13 479 16 564
—
71
200
—
—
ngk
fon
ngk gkr fon tot
Studies en onderzoeken geneesmiddelenfonds Toelagen farmacotherapeutische informatie geneesmiddelenfonds Toelagen aan onafhankelijke medische adviseurs Vergoedingen aan derden Verantwoordelijkheid Staat Aankoop van duurzame roerende goederen Investeringsuitgaven inzake de informatica Terugvorderbaar voorschot aan het BCFI
Totalen voor de organisatieafdeling 25-53
AFDELING 54 DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelskosten 3 393
—
—
3 393 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
1 002
—
—
1 002 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
662
—
+ 150
92
—
—
812 ngk
92 ngk
—
—
+ 13 000
13 000 ngk
—
—
+ 5 100
5 100 ngk
—
—
43
43 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Vergoedingen aan derden Verantwoordelijkheid Staat Vergoedingen aan derden Verantwoordelijkheid Staat - dioxinecrisis Aankoop van duurzame roerende goederen
116
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
54
sc
2005 goedgekeurd
(3)
02 7404 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
97
—
cnd
5 289
—
31 4141 cnd
72 589
+ 84
72 589
+ 84
ajusté 2005 aangepast (7)
—
97
66 03 37 71
Totaux pour le programme 25.54.0 3
voté
+ 18 250
23 539
- 57
72 616
- 57
72 616
Dotation Agence Fédéral pour la Sécurite de la Chaine Alimentaire (AFSCA)
31 Dotation AFSCA Dotation AFSCA
54
71 08 42 76
Totaux pour le programme 25.54.3
cnd
Totaux pour la division organique 25-54
cnd
+ 18 193
DIVISION 55 DG5-ENVIRONNEMENT 5
Cellule Milieu Marin
50 Frais de personnel AMM Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
55
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
55
50 1103 cnd
—
—
—
—
200
—
—
200
84
—
—
84
—
—
—
—
—
—
—
—
15
—
—
15
302
—
—
302
—
—
44 78 15 49
50 1104 cnd
45 79 16 50
51 Frais de fonctionnement AMM Acquisition de biens meubles non durables et de services
55
Pollution accidentelle et déliberée du milieu marin - Frais d'étude
55
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
55
Etudes nouvelle méthodique contrôle milieu marin
55
51 1201 cnd
54 88 25 59
51 1202 cnd
55 89 26 60
51 1204 cnd
57 91 28 62
51 1208 cnd
61 95 32 66
Lutte contre les pollutions en mer
55
51 1209 cnd
62 96 33 67
Gestion des réserves naturelles marines
55
51 1210 cnd
—
—
63 97 34 68
Mise en oeuvre de la loi du 20 janvier 1999 sur la 55 51 1211 cnd 64 01 35 69 protection du milieu marin
367
—
—
367
51 3552 cnd
99
—
—
99
—
—
51
—
—
51
71
—
—
71
Subsides protection milieu marin - conventions internationales
55
Subsides pour soutenir une gestion durable de la côte et de la mer
55
Subsides d'investissement aux associations à but non lucratif
55
Moyens de luttes
55
77 14 48 82
51 4301 cnd
—
—
50 84 21 55
51 6341 cnd
53 87 24 58
51 7401 crd
46 80 17 51
117
2124/001
DOC 51
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
97
—
5 289
—
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
+ 18 250
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
—
ks
Basisallocaties
97 ngk
23 539 ngk
(14)
Investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 25.54.0 3
Dotatie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
31 Dotatie FAVV 72 589
+ 84
72 589
+ 84
- 57
72 616 ngk
Dotatie FAVV
- 57
72 616 ngk
Totalen voor het programma 25.54.3
+ 18 193
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 25-54 AFDELING 55 DG5-LEEFMILIEU 5
Cel Mariene milieu
50 Personeelskosten BMM —
200
—
—
—
—
—
ngk
200 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 51 Werkingskosten BMM
84
84 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
—
—
—
—
—
—
ngk
Accidentele en opzettelijke verontreiniging van het mariene milieu - Studiekosten
—
—
—
—
ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
15
—
—
15 ngk
302
—
—
302 ngk
—
—
367
—
—
367 ngk
99
—
—
99 ngk
—
—
51
—
—
51 ngk
Investeringstoelagen aan instellingen zonder winstoogmerk
71
—
—
71 gkr
Bestrijdingsmiddelen
—
—
—
—
ngk
ngk
Studies nieuwe werkingswijze toezicht van het Mariene milieu Bestrijding verontreiniging op zee Beheer van mariene natuurreservaten Uitvoering van de wet van 20 januari 1999 over de bescherming van het mariene milieu Toelage bescherming zeemilieu - internationale verdragen Toelagen ter ondersteuning van een duurzaam kust- en zeebeheer
118
DOC 51
2124/001
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
55
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
51 7404 cnd
(4)
—
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
—
—
—
3
—
—
3
1 121 71
— —
— —
1 121 71
1 192
—
—
1 192
49 83 20 54
52 Garde côtière Acquisition de biens meubles non durables et de services
55
52 1201 cnd
63 97 34 68
Totaux pour le programme 25.55.5
cnd crd tot
Totaux pour la division organique 25-55
cnd crd tot
— — —
DIVISION 56 POLITIQUE SCIENTIFIQUE 2
Conseil superieur d'hygiène
21 Moyens de subsistance CSH Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
56
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
56
21 1103 cnd
254
—
—
254
673
—
—
673
265
—
—
265
21
—
—
21
7
—
—
7
14
—
—
14
13
—
—
13
5 601
—
- 150
5 451
1 247 5 601
— —
— - 150
1 247 5 451
6 848
—
- 150
6 698
04 38 72 09
21 1104 cnd
05 39 73 10
22 Frais de fonctionnement Acquisition de biens meubles non durables et de services
56
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
56
Acquisition de biens meubles durables
56
22 1201 cnd
14 48 82 19
22 1204 cnd
17 51 85 22
22 7401 cnd
06 40 74 11
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique
56
22 7404 cnd
09 43 77 14
23 Recherche scientifique et technique Acquisition de biens meubles non durables et de services
56
23 1201 cnd
23 57 91 28
Subsides à des recherches scientifiques en matière 56 23 3161 crd de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et 43 77 14 48 de bien-être animal Totaux pour le programme 25.56.2
cnd crd tot
Totaux pour la division organique 25-56
cnd crd tot cnd crd fon tot
TOTAUX POUR LE BUDGET 25
— - 150 - 150 + 22 541 + 27 283 — + 49 824
DOC 51
119
2124/001
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
—
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
—
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
—
ks
—
Basisallocaties
ngk
(14)
Investeringsuitgaven inzake de informatica 52 Kustwacht
3
—
—
3 ngk
1 121 71
— —
— —
1 121 ngk 71 gkr
1 192
—
—
1 192 tot
— — —
ngk gkr tot
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Totalen voor het programma 25.55.5
Totalen voor de organisatieafdeling 25-55
AFDELING 56 WETENSCHAPSBELEID 2
Hoge Gezondheidsraad
21 Bestaansmiddelen HGR 254
—
—
254 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
673
—
—
673 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 22 Werkingskosten
265
—
—
265 ngk
21
—
—
21 ngk
7
—
—
7 ngk
14
—
—
14 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Aankoop van duurzame roerende goederen Investeringsuitgaven inzake de informatica 23 Wetenschappelijk en technisch onderzoek
13 ngk
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
13
—
—
5 432
—
- 150
5 282 gkr
Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn
1 247 5 432
— —
— - 150
1 247 ngk 5 282 gkr
Totalen voor het programma 25.56.2
6 679
—
- 150
6 529 tot
— - 150
ngk gkr tot ngk gkr fon tot
- 150 + 22 541 - 150 — + 22 391
Totalen voor de organisatieafdeling 25-56
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25
120
DOC 51
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 42 ADMINISTRATION DE L'ENERGIE 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire
42
- Personnel autre que statutaire
42
01 1103 cnd
3 000
—
—
3 000
1 000
—
—
1 000
540
—
- 32
24
—
—
24
150
—
—
150
91
—
—
91
4 805
—
80 17 51 85
01 1104 cnd
81 18 52 86
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
42
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
42
02 1201 cnd
508
90 27 61 95
02 7401 cnd
82 19 53 87
04 Comité National de l'Energie Frais de personnel du Comité National de l'Energie
42
Charges de pension des membres du Comité national de l'Energie.
42
04 1104 cnd
11 45 79 16
04 1107 cnd
14 48 82 19
Totaux pour le programme 32.42.0
cnd
Totaux pour la division organique 32-42
cnd
- 32
4 773
- 32
DIVISION 43 REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE 3
Protection du droit de propriété intellectuelle
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement)
43
Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
43
Subvention à l'Office européen des Brevets à Munich (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).
43
Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).
43
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).
43
30 1220 cnd
284
—
—
284
448
—
—
448
2 500
—
—
2 500
53
—
—
53
516
—
- 50
466
3 801
—
- 50
3 751
97 34 68 05
30 3517 cnd
66 03 37 71
30 3518 cnd
67 04 38 72
30 3581 cnd
33 67 04 38
30 7420 cnd
89 26 60 94
Totaux pour le programme 32.43.3
cnd
Totaux pour la division organique 32-43
cnd
- 50
DOC 51
2124/001
121
(in duizendtallen euro) 32 Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 42 BESTUUR ENERGIE 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 3 000
—
—
3 000 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
1 000
—
—
1 000 ngk
- Ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
540
—
- 32
24
—
—
508 ngk
24 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen 04 Nationaal Comité voor de Energie
150
—
—
150 ngk
91
—
—
91 ngk
4 805
—
- 32
4 773 ngk
- 32
ngk
Personeelskosten van het Nationaal Comité voor de Energie Pensioenlasten van de leden van het Nationaal Comité voor de Energie. Totalen voor het programma 32.42.0 Totalen voor de organisatieafdeling 32-42 AFDELING 43 REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT 3
Bescherming intellectueel eigendomsrecht
284
—
—
284 ngk
Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)
448
—
—
448 ngk
Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
2 500
—
—
2 500 ngk
53
—
—
53 ngk
516
—
- 50
466 ngk
3 801
—
- 50
3 751 ngk
- 50
ngk
Subsidie aan de Europese Octrooiendienst te München (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting). Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art.2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting) Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten). Totalen voor het programma 32.43.3 Totalen voor de organisatieafdeling 32-43
122
DOC 51
32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
2124/001
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 45 ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E. 0
Programme de subsistance.
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire
45
- Personnel autre que statutaire
45
01 1103 cnd
4 259
—
—
4 259
1 060
—
—
1 060
422
—
- 50
52
—
—
5 793
—
64 01 35 69
01 1104 cnd
65 02 36 70
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
45
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
45
02 1201 cnd
372
74 11 45 79
02 7401 cnd
52
66 03 37 71
Totaux pour le programme 32.45.0
cnd
Totaux pour la division organique 32-45 TOTAUX POUR LE BUDGET 32
cnd cnd
- 50 - 50 - 132
5 743
DOC 51
123
2124/001
(in duizendtallen euro) 32 Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 45 ADMINISTRATIE KMO-BELEID 0
Bestaansmiddelenprogramma.
01 Personeelsuitgaven 4 259
—
—
4 259 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel
1 060
—
—
1 060 ngk
- Ander dan statutair personeel. 02 Werkingskosten
372 ngk
422
—
- 50
52
—
—
5 793
—
- 50
5 743 ngk
- 50
ngk ngk
- 132
52 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Totalen voor het programma 32.45.0 Totalen voor de organisatieafdeling 32-45 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32
124
DOC 51
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION 0
Direction et gestion
01 Subsistance Rentes aux membres du personnel de l'ex-département des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes suite à des accidents de travail.
21
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
21
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire
21
Dépenses diverses du service social (cf art. 2.33.4 Budget général des dépenses
21
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
21
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.
21
01 0302 cnd
108
—
—
108
7 614
—
—
7 614
1 672
—
—
1 672
351
—
- 45
306
4 500
+ 487
- 19
4 968
115
+ 64
22 56 90 27
01 1103 cnd
47 81 18 52
01 1104 cnd
48 82 19 53
01 1105 cnd
49 83 20 54
01 1201 cnd
48 82 19 53
01 1207 cnd
—
179
—
—
2 252
54 88 25 59
Indemnités diverses à des tiers devant découler de 21 01 3401 cnd 17 51 85 22 l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
2 252
01 7401 cnd
234
+ 142
—
376
972
- 200
—
772
476
+ 375
—
851
18 294
+ 868
- 64
— — —
— — —
— — —
— — —
3 653
—
—
3 653
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
21
40 74 11 45
02 Service d'encadrement TIC Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
21
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
21
02 1204 cnd
60 94 31 65
02 7404 cnd
52 86 23 57
Totaux pour le programme 33.21.0 et pour la division organique 33-21
cnd
19 098
DIVISION 51 DIRECTION GENERALE TRANSPORT TERRESTRE 1
Transport ferroviaire
FONDS ORGANIQUE RESEAU EXPRESS REGIONAL (RER) - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
10 Exploitation ferroviaire Couverture, au profit de la SNCB Holding, des obligations concernant des emprunts émis par l'ex-SNCB ainsi que d'opérations financières conclues par cette dernière.
51
10 3101 cnd
26 60 94 31
125
2124/001
DOC 51
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 21 BEHEERSORGANEN 0
Leiding en beheer
01 Bestaansmiddelen 108
—
—
108 ngk
7 614
—
—
7 614 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.
1 672
—
—
1 672 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
351
—
- 45
306 ngk
4 500
+ 487
- 19
4 968 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
115
+ 64
—
179 ngk
Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
—
—
2 252 ngk
+ 142
—
376 ngk
2 252
234
Renten ingevolge arbeidsongevallen aan personeelsleden van het ex-Ministerie van Openbare werken en het ex-Wegenfonds.
Allerhande uitgaven van de Sociale Dienst (cfr. art. 2.33.4 van de Algemene uitgavenbegroting).
Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden. Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven. 02 Stafdienst ICT
972
- 200
—
772 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
476
+ 375
—
851 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
18 294
+ 868
- 64
19 098 ngk
Totalen voor het programma 33.21.0 en voor de organisatieafdeling 33-21 AFDELING 51 DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND 1
Spoorwegvervoer
ORGANIEK FONDS GEWESTELIJK EXPRESS NET (GEN) — — —
— — —
— — —
— — —
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
10 Exploitatie spoorwegnet 3 653
—
—
3 653 ngk
Dekking, ten voordele van de NMBS Holding, van de verplichtingen betreffende de leningen aangegaan door de vroegere NMBS, evenals van de door deze laatste aangegane financiële operaties.
126
DOC 51
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes DO PA A.B. OA PA B.A.
Activités
Allocations de base
check-digit (2)
(1)
Contribution destinée à couvrir la tâche de service public impartie à la SNCB, relative transport intérieur de voyageurs assuré par trains du service ordinaire, à liquider par ment dans les écritures au profit du compte à la Trésorerie au nom de la SNCB.
2124/001
51
au les vireouvert
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
10 3102 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
374 653
—
+ 300 000
674 653
686 319
—
—
686 319
1 820
—
—
1 820
33 066
—
—
33 066
—
—
—
—
53
—
—
53
28
—
—
28
814 975
—
—
814 975
526 680
—
—
526 680
15 000
—
—
15 000
2 456 247
—
27 61 95 32
Contribution destinée à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire par la SNCB, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB
51
Charges du personnel de la SNCB placé sous l'autorité de la Direction générale Transport Terrestre.
51
Financement de mesures en faveur de la promotion du transport public. (cfr. art 2.33.4 Budget général des dépenses).
51
Exécution des décisions dans le cadre du "plan-Rosetta"
51
Subside au Conseil Consultatif des Usagers (cfr. art. 2.33.4 Budget général des dépenses).
51
Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Berne.
51
10 3103 cnd
28 62 96 33
10 3106 cnd
31 65 02 36
10 3107 cnd
32 66 03 37
10 3108 cnd
33 67 04 38
10 3301 cnd
32 66 03 37
10 3501 cnd
38 72 09 43
11 Investissements ferroviaires Participation de l'Etat dans le capital des entreprises publiques ferroviaires en vue du financement des investissements, à liquider par virement dans les écritures.
51
11 5101 cnd
95 32 66 03
13 S.N.C.B. - Masse des pensions Compensation des charges de la Société nationale des Chemins de fer belges résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel et charges assimilées, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la S.N.C.B.
51
13 3202 cnd
57 91 28 62
14 Promotion du transport combiné de marchandises. Promotion du transport combiné de marchandises (cf. art. 2.33.4 du Budget général des Dépenses). Totaux pour le programme 33.51.1
51
14 3101 cnd
62 96 33 67
cnd
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 33-51
—
cnd
—
+ 300 000 — + 300 000
2 756 247 —
127
2124/001
DOC 51
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
Activiteiten
Basisallocaties (14)
674 653 ngk
Bijdrage tot dekking van de kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de taak van openbare dienst, met betrekking tot het binnenlandse vervoer van reizigers met treinen in gewone dienst, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS.
—
686 319 ngk
Bijdrage tot dekking van de netto onderhoudskosten het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur door de NMBS, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS.
—
—
1 820 ngk
Lasten van NMBS-personeel dat onder de bevoegdheid van het Directoraat-generaal Vervoer te Land wordt geplaatst
33 066
—
—
33 066 ngk
—
—
—
53
—
—
53 ngk
Tussenkomst adviesraad gebruikers (cfr. art 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)
28
—
—
28 ngk
Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg, te Bern.
374 653
—
686 319
—
1 820
+ 300 000
—
ngk
Financieringmaatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer. (cfr. art 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting) Uitvoering van de beslissingen in het kader van het "Rosetta-plan".
11 Investeringen spoorwegnet 814 975
—
—
814 975 ngk
Deelname van de Staat in het kapitaal van de openbare spoorbedrijven, met het oog op de financiering van de investeringen, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen. 13 NMBS - Pensioenmassa
526 680
—
—
526 680 ngk
Compensatie van de lasten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voortvloeiend uit de normalisatie van de rekeningen inzake de pensioenen van het personeel en gelijkgestelde lasten te vereffennen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS 14 Promotie van het gecombineerd goederenvervoer.
15 000
—
2 456 247
—
—
—
—
+ 300 000 — + 300 000
15 000 ngk
2 756 247 ngk
Promotie van het gecombineerd goederenvervoer (cfr art. 2.33.4 van de Algemene Uitgavenbegroting). Totalen voor het programma 33.51.1 - Saldo van het organiek fonds op 31 december
—
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 33-51
128
DOC 51
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 52 DIRECTION GENERALE TRANSPORT AERIEN 0
Programme de subsistance.
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire.
52
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire.
52
01 1103 cnd
6 107
—
—
6 107
—
689
11 45 79 16
01 1104 cnd
662
+ 27
1 573
- 28
123
- 13
—
110
116
—
—
116
—
112
—
20
12 46 80 17
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).
52
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
52
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).
52
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
52
02 1201 cnd
21 55 89 26
02 1204 cnd
- 42 (+ 42)
1 503 ( 42)
24 58 92 29
02 7401 cnd
13 47 81 18
02 7404 cnd
71
+ 41
16 50 84 21
03 Autres dépenses de fonctionnement Indemnités à des tiers.
52
03 3401 cnd
20
—
96 33 67 04
Totaux pour le programme 33.52.0
cnd
8 672
+ 27
- 42 (+ 42)
8 657 ( 42)
tot
8 672
+ 27
- 42
8 657
Totaux pour la division organique 33-52
cnd
- 42 (+ 42) - 42
tot DIVISION 56 DIRECTION GENERALE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE 0
Programme de subsistance
01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire
56
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire.
56
01 1103 cnd
11 409
—
—
11 409
2 100
—
—
2 100
—
— (+ 187)
362 ( 201)
22 56 90 27
01 1104 cnd
23 57 91 28
02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des informatiques).
56
02 1201 cnd
32 66 03 37
362 ( 14)
129
2124/001
DOC 51
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 52 DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 6 107
662
—
+ 27
—
6 107 ngk
—
689 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel. Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel. 02 Werkingskosten Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
- 28
123
- 13
—
110 ngk
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
116
—
—
116 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
—
112 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
71
+ 41
- 42 (+ 42)
1 503 ngk ( 42)
1 573
03 Andere werkingsuitgaven 20
—
—
20 ngk
8 672
+ 27
- 42 (+ 42)
8 657 ngk ( 42)
8 672
+ 27
- 42
8 657 tot
- 42 (+ 42) - 42
ngk
Schadevergoedingen aan derden. Totalen voor het programma 33.52.0
Totalen voor de organisatieafdeling 33-52
tot AFDELING 56 DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID 0
Bestaansmiddelenprogramma
01 Personeelsuitgaven 11 409
—
—
11 409 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel
2 100
—
—
2 100 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten
362 ( 14)
—
— (+ 187)
362 ngk ( 201)
Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
130
DOC 51
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
56
Affiliation à des organismes belges et internationaux. Subvention destinée à couvrir une partie des frais d'exploitation de l'Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux; participation à l'organisation d'expositions, de conférences et de concours (cfr. art. 2.33.4 Budget général des dépenses).
56
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).
56
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
56
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
02 1204 cnd
(4)
—
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
—
—
—
—
—
— ( 1)
—
—
— ( 1)
— ( 1)
—
—
— ( 1)
—
—
— —
— (+ 187) —
— — —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
Subvention accordée aux provinces, aux communes et 56 21 6315 crd 79 16 50 84 aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égouts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics.
—
—
—
—
21 6503 crd
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
35 69 06 40
02 3302 cnd
2
2
96 33 67 04
02 7401 cnd
24 58 92 29
02 7404 cnd
27 61 95 32
03 Autres dépenses de fonctionnement. Indemnités à des tiers.
56
03 3401 cnd
1
1
10 44 78 15
Totaux pour le programme 33.56.0
cnd tot
2
13 874 ( 16) 13 874
13 874 ( 203) 13 874
Direction infrastructure de transport.
FONDS ORGANIQUE Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
169 278 101 190 270 468
169 278 101 190 270 468
21 Accord de Coopération Etat Fédéral - Région de Bruxelles Capitale Liaison ferroviaire: Quartier Léopold - Schuman Josaphat. Etudes, frais divers hors investissements.
56
Contribution à la restauration de l'Atomium (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses)
56
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)
21 1231 crd
39 73 10 44
21 3104 crd
69 06 40 74
56
73 10 44 78
22 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire
56
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire
56
22 1103 fon
17 51 85 22
22 1104 fon
18 52 86 23
1 830
1 830
131
2124/001
DOC 51
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
—
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast
Basisallocaties
(11)
ngk
—
—
—
—
2 ngk
— ( 1)
—
—
— ngk ( 1)
— ( 1)
—
—
— ngk ( 1)
2
Activiteiten
—
(14)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Toetreding tot Belgische en internationale instellingen. Subsidie tot dekking van een deel van de exploitatiekosten van de Belgische vereniging tot de studie, de proefneming en het gebruik van materialen; subsidie voor het houden van tentoonstellingen, conferenties en wedstrijden (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting) Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informaticauitgaven). Investeringsuitgaven inzake de informatica. 03 Andere werkingsuitgaven
1
13 874 ( 16) 13 874
—
—
—
— (+ 187) —
—
1 ngk
13 874 ngk ( 203) 13 874 tot
Schadevergoedingen aan derden. Totalen voor het programma 33.56.0
2
Directie vervoerinfrastructuur.
ORGANIEK FONDS FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL 277 213 101 190 378 403
— — —
— — —
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
277 213 101 190 378 403
21 Samenwerkingsakkoord Federale Staat - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 94
—
—
94 gkr
7 757
—
—
7 757 gkr
383
—
—
383 gkr
7 398
—
—
7 398 gkr
Spoorwegverbinding: Leopoldwijk - Schuman Josaphat. Studies, diverse uitgaven uitgezonderd investeringen. Bijdrage aan de restauratie van het Atomium (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting) Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektricteitsinstallaties en rioleringen. Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 43 van de wet van 12 januari 1989) 22 Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel
—
1 830
—
—
—
—
—
fon
1 830 fon
Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
132
DOC 51
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
56
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
56
Intervention dans "l'expérience exploitation" de la ligne 26 ou autres initiatives pour la promotion du R.E.R. (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses)
56
Contribution à la restauration de l'Atomium. (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses)
56
Subvention à Bruxelles 2000 - déficit (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses).
56
nouvelle A.B. : Centre des industries cult.
56
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
22 1201 fon
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
1 125
—
—
1 125
51
—
—
51
—
—
—
- 2 801
—
—
—
—
—
1 900
—
—
1 900
16 368
—
—
16 368
- 3 000
—
—
—
—
18 52 86 23
22 1204 fon
21 55 89 26
22 3101 fon
—
75 12 46 80
22 3105 fon
2 801
79 16 50 84
22 3305 fon
—
85 22 56 90
22 3308 fon
88 25 59 93
nouvelle A.B. : Ren. Pal. du Congres
56
22 3309 fon
89 26 60 94
Contribution au Palais des Beaux-Arts (cf. art. 1.01.9 Budget général des dépenses)
56
22 4101 fon
3 000
08 42 76 13
Subvention accordée aux provinces, aux communes et 56 22 6315 fon 88 25 59 93 aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égoûts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics.
375
22 6503 fon
189 129
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989).
56
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).
56
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
56
- 10 000
203 981
82 19 53 87
22 7401 fon
63
—
—
63
63
—
—
63
10 44 78 15
22 7404 fon
13 47 81 18
Totaux pour le programme 33.56.2
crd fon tot
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 4
+ 24 852
375
— 216 705 216 705
— + 19 051 + 19 051
— - 10 000 - 10 000
— 225 756 225 756
53 763
- 19 051
+ 10 000
44 712
- 87
3 636
Organisation et sécurité du transport privé par route.
40 Immatriculation des véhicules automobiles Office de la Circulation routière. Achat de plaques, de certificats d'immatriculation et autres formulaires ou documents relatifs à l'immatriculation des voitures. Entretien du matériel informatique et achat de software pour le traitement journalier des demandes d'immatriculation
56
40 1223 cnd
08 42 76 13
3 723
—
133
2124/001
DOC 51
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
(11)
Basisallocaties
1 125
—
—
1 125 fon
51
—
—
51 fon
3 038
- 3 038
—
4 719
- 2 725
—
—
—
1 900
—
16 368
—
3 625
660
105 711
Activiteiten
aangepast
—
fon
(14)
Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Tussenkomst in de kosten voor de "proef-uitbating" van lijn 26 of andere initiatieven ter bevordering van het GEN. (cfr. art. 2.33.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
1 994 fon
Bijdrage voor de restauratie van het Atomium (cfr. art. 2.33.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
fon
Toelage Brussel 2000 deficit (cfr. art. 2.33.4 Algemene utgavenbegroting)
—
1 900 fon
nieuwe B.A. : Centrum des Cultuurindustrieen
—
—
16 368 fon
- 3 625
—
—
—
660 fon
—
134 150 fon
+ 28 439
—
—
fon
nieuwe B.A. : Renov:van het Congrespaleis Toelage paleis voor Schone Kunsten (cfr. art. 1.01.9 van de Algemene uitgavenbegroting) Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen. Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989).
63
—
—
63 fon
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informaticauitgaven).
63
—
—
63 fon
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
15 632 139 153 154 785
— + 19 051 + 19 051
— — —
15 632 gkr 158 204 fon 173 836 tot
Totalen voor het programma 33.56.2
239 250
- 19 051
—
220 199
- Saldo van het organiek fonds op 31 december 4
Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer.
40 Inschrijving van motorvoertuigen 3 723
—
- 87
3 636 ngk
Dienst van het Wegverkeer. Aankoop van autoplaten, inschrijvingsbewijzen en andere formulieren of documenten met betrekking tot de inschrijving van voertuigen. Onderhoud van het informaticamaterieel en aankoop van software voor de dagelijkse behandeling van de inschrijvingsaanvragen.
134
DOC 51
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
Frais de fonctionnement du centre de traitement de 56 40 1236 cnd 21 55 89 26 l'information en ce qui concerne, entre autres la tenue des répertoires matricules des véhicules, le contrôle des documents de transport, la tenue des fichiers "Permis de conduire", le contrôle de l'assurance obligatoire.
1 658
- 630
- 100
40 1254 cnd
867
+ 225
—
1 092
30
+ 120
—
150
15
+ 110
—
125
1
+ 5
—
6
121
—
—
121
135
—
—
135
—
629
Frais afférents au financement d'une aide externe à la réalisation de la modernisation de la D.I.V.
56
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).
56
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.
56
928
39 73 10 44
40 7401 cnd
75 12 46 80
40 7404 cnd
78 15 49 83
41 Promotion de la sécurité routière Sécurité routière : - achat de signaux F1 et F3 destinés à délimiter les agglomérations; - promotion de la sécurité routière, notamment sur le plan de l'information et de l'expérimentation - application de la procédure d'action d'office.
56
Etudes en rapport avec la sécurité routière.
56
41 1224 cnd
18 52 86 23
41 1255 cnd
49 83 20 54
Subsides en rapport avec la sécurité routière (cfr. art. 2.33.4 Budget général des dépenses)
56
41 3101 cnd
52 86 23 57
42 Délivrance de permis de conduire Dépenses de fonctionnement du service chargé de l'application de la loi relative au permis de conduire (imprimés, rétributions et indemnités de déplacement des commissaires aux examens du permis de conduire, etc...).
56
Remboursement aux communes des frais afférents à la délivrance des permis de conduire.
56
42 1201 cnd
634
- 5
04 38 72 09
42 1225 cnd
1 995
—
—
1 995
2
—
—
2
- 175
- 187
28 62 96 33
43 Agréation de véhicules types Coûts liés à des contrôles de conformité exercés dans le cadre des directives européennes relatives aux conditions d'homologation des véhicules automobiles, leurs remorques et leurs accessoires.
56
43 1228 cnd
40 74 11 45
Totaux pour le programme 33.56.4
cnd
Totaux pour la division organique 33-56
cnd
TOTAUX POUR LE BUDGET 33
crd fon tot cnd crd fon tot
9 181
- 187 (+ 187) — - 10 000 - 10 187 + 299 707 (+ 229) — - 10 000 + 289 707
8 819
DOC 51
135
2124/001
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
Activiteiten
Basisallocaties
928 ngk
(14)
Werkingskosten van het centrum voor informatieverwerking, wat ondermeer het bijhouden van het repertorium der voertuigen betreft, de controle van de vervoersbescheiden, het bijhouden van het fichestelsel "Rijbewijs", de controle van de verplichte verzekering.
1 658
- 630
- 100
867
+ 225
—
1 092 ngk
30
+ 120
—
150 ngk
Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
15
+ 110
—
125 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
Kosten voortvloeiend uit de financiering van een externe bijstand voor de verwezenlijking van de modernisering van de DIV.
41 Bevordering van de veiligheid op de weg + 5
—
6 ngk
121
—
—
121 ngk
Studies in verband met de verkeersveiligheid
135
—
—
135 ngk
Toelagen in verband met de verkeersveiligheid (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)
1
Wegveiligheid : - aankoop van verkeersborden F1 en F3 bestemd voor het afbakenen van agglomeraties; - bevordering van de wegveiligheid inzonderheid op het vlak van de informatie en het onderzoek; - toepassing van de procedure die ambtshalve optreedt.
42 Uitreiken van rijbewijzen 634
1 995
- 5
—
—
629 ngk
—
1 995 ngk
Werkingskosten van de dienst belast met de toepassing van de wet betreffende het rijbewijs (drukwerken, bezoldigingen en verplaatsingsvergoedingen van de commissarissen bij de proeven voor het rijbewijs en voor het verlenen van rijschoolbrevetten, enz...). Terugbetaling aan de gemeenten van de kosten betreffende de aflevering van rijbewijzen. 43 Goedkeuring van typevoertuigen
2
9 181
—
—
- 175
- 187 - 187 (+ 187) — — - 187 + 299 707 (+ 229) — — + 299 707
2 ngk
8 819 ngk
Kosten verbonden aan gelijkvormigheidscontroles in het kader van de Europese richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden ter homologatie van de voertuigen, hun aanhangwagens en hun toebehoren Totalen voor het programma 33.56.4
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 33-56
gkr fon tot ngk
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33
gkr fon tot
136
DOC 51
2124/001
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 55 Direction Intégration sociale (DIS) 4
ECONOMIE SOCIALE
FONDS ORGANIQUE FONDS D'ECONOMIE SOCIALE -
Solde au 1 janvier ............................ Autorisation d'engagement .................... Recettes de l'année en cours ................. Disponible pendant l'année en cours ..........
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+ 250
—
250
49
—
—
49
2
—
—
2
412
—
—
412
790
—
—
790
2 359
—
—
2 359
—
—
—
—
—
—
—
—
41 PERSONNEL Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
55
41 1104 cnd
320
320
22 56 90 27
42 ECONOMIE SOCIALE Economie sociale - moyens
55
42 0101 cnd
—
95 32 66 03
Rémunérations et allocations généralement quelconques des médiateurs du terrain et les coordinateurs - personnel autre que statutaire
55
Frais de fonctionnement
55
42 1104 cnd
31 65 02 36
42 1201 cnd
31 65 02 36
Frais de fonctionnement IT
55
42 1204 cnd
34 68 05 39
Etudes et recherches
55
42 1234 cnd
64 01 35 69
Subsides aux acteurs d´économie sociale ayant un statut de sociétés
55
Subsides aux organismes
55
42 3201 cnd
91 28 62 96
42 3301 cnd
94 31 65 02
Subsides dans le cadre du programme d'impulsion
55
42 3303 cnd
96 33 67 04
Primes conseil dans le cadre de l'audit social
55
42 3304 cnd
97 34 68 05
Subsides aux services publics dans le cadre du programme printemps ES
55
Subside aux services publiques dans le cadre de l´accord de coopération ES
55
Achat de biens durables
55
42 4303 cnd
11 539
- 11 539
+ 2 040
2 040
29 63 97 34
42 4502 cnd
—
—
—
—
2
—
—
2
2
—
—
2
1 188
—
—
1 188
34 68 05 39
42 7401 cnd
23 57 91 28
Investissement informatique
55
42 7404 cnd
26 60 94 31
Fonds de l'économie sociale et durable-moyens pour augmentation de capital
55
42 8111 cnd
54 88 25 59
137
2124/001
DOC 51
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast
Basisallocaties
(11)
(14)
AFDELING 55 BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 4
SOCIALE ECONOMIE
ORGANIEK FONDS FONDS VOOR SOCIALE ECONOMIE - 4 846
—
—
- 4 846
6 100 1 254
— —
— —
6 100 1 254
-
Saldo op 1 januari Vastleggingsmachtiging Ontvangsten van het lopend jaar Beschikbaar tijdens het lopend jaar
41 PERSONEEL 320
—
—
320 ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 42 SOCIALE ECONOMIE Sociale economie - middelen
—
—
—
+ 250
—
250 ngk
49
—
—
49 ngk
2
—
—
2 ngk
412
—
—
412 ngk
Studies en onderzoeken
790
—
—
790 ngk
Toelage SE actoren met vennootschapsstatuut
2 359
—
—
2 359 ngk
—
—
—
—
ngk
Toelagen in het kader van een impulsprogramma
—
—
—
—
ngk
Adviespremies in het kader van sociale auditing
11 539
—
- 11 539
+ 2 040
—
ngk
—
2 040 ngk
—
ngk
Bezoldigingen en allerhande toelagen ervaringsdeskundigen en coördinators - ander dan statutair personeel Werkingskosten Werkingskosten IT
Toelage aan instellingen
Toelage aan openbare besturen in het kader van het lenteprogramma SE Toelagen aan openbare besturen in het kader van samenwerkingsakkoord SE
—
—
2
—
—
2 ngk
Aankoop duurzaam materiaal
2
—
—
2 ngk
Investeringen IT
1 188
—
—
1 188 ngk
Kringloopfonds : middelen voor kapitaalsverhoging
138
DOC 51
2124/001
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
43 ECONOMIE SOCIALE Frais de fonctionnement cellule FSE
55
43 1210 fon
325
—
—
325
6 275
—
—
6 275
6
—
—
6
20
—
—
20
49 83 20 54
Financement projets-FSE
55
43 3302 fon
07 41 75 12
Achat de biens durables
55
43 7401 cnd
32 66 03 37
Investissements IT
55
43 7404 cnd
35 69 06 40
Totaux pour le programme 44.55.4
cnd fon tot
16 689 6 600 23 289
- 11 289 — - 11 289
+ 2 040 — + 2 040
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 44-55
TOTAUX POUR LE BUDGET 44
cnd fon tot cnd fon tot
+ 2 040 — + 2 040 + 2 040 — + 2 040
7 440 6 600 14 040
139
2124/001
DOC 51
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast
Basisallocaties
(11)
(14)
43 SOCIALE ECONOMIE 325
—
—
325 fon
3 322
—
—
3 322 fon
Financiering ESF-projecten
6
—
—
6 ngk
Aankoop duurzaam materiaal
20
—
—
20 ngk
16 689 3 647 20 336 - 2 393
- 11 289 — - 11 289
+ 2 040 — + 2 040
—
— + 2 040 — + 2 040 + 2 040 — + 2 040
7 440 ngk 3 647 fon 11 087 tot
Werkingskosten cel ESF
Investeringen IT Totalen voor het programma 44.55.4
- Saldo van het organiek fonds op 31 december
- 2 393
ngk fon tot ngk fon tot
Totalen voor de organisatieafdeling 44-55
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 44
140
DOC 51
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 60 POLITIQUE SCIENTIFIQUE 4
Enseignement - Formation - Activités éducatives
41 Institutions d'enseignement supérieur Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)
60
41 3306 cnd
131
—
—
131
490
—
—
490
1 087
—
—
1 087
1 270
—
—
1 270
125
—
- 85
175
—
—
175
54
—
—
54
2 062 1 270
— —
- 85 —
1 977 1 270
3 332
—
- 85
3 247
32 66 03 37
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans Lapôtre (Paris) en vue de couvrir le remboursement (capital et intérêts) d'un emprunt destiné à la rénovation du bâtiment de la Fondation.
60
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
60
41 3307 cnd
33 67 04 38
41 3505 cnd
37 71 08 42
Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence).
60
Fondation Biermans-Lapôtre - enseignants détachés à la direction de la Fondation àParis.
60
41 3508 crd
40 74 11 45
41 4504 cnd
40
66 03 37 71
42 Fondation universitaire Subvention à la Fondation universitaire - Frais de 60 42 3301 cnd 36 70 07 41 fonctionnement et de publication. 43 Coopération internationale Subvention à la Belgian American Educational Foundation.
60
43 3303 cnd
47 81 18 52
Totaux pour le programme 46.60.4
cnd crd tot
Totaux pour la division organique 46-60
cnd crd tot
- 85 — - 85
DIVISION 61 EDUCATION ET CULTURE 5
Charges du passé Education nationale Onderwijs
50 Crédit provisionnel Education nationale/Onderwijs Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.
61
50 0111 cnd
49 83 20 54
124
—
+ 737
861
DOC 51
141
2124/001
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 60 WETENSCHAPSBELEID 4
Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten
41 Instellingen van hoger onderwijs 131
—
—
131 ngk
Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
490
—
—
490 ngk
Uitzonderlijke toelage aan de Stichting Biermans Lapôtre (Parijs) voor de terugbetaling (kapitaal en interesten) van een lening bestemd voor de vernieuwing van het gebouw van de Stichting.
1 087
—
—
1 087 ngk
Toelage aan het Europacollege (Brugge).
1 000
—
+ 85
1 085 gkr
Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze).
125
—
- 85
40 ngk
Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs. 42 Universitaire stichting
175
—
—
175 ngk
Toelage aan de Universitaire Stichting - Publicatie- en werkingskosten. 43 Internationale samenwerking
54
—
2 062 1 000
— —
3 062
—
—
- 85 + 85 — - 85 + 85 —
54 ngk
1 977 ngk 1 085 gkr
Toelage aan de Belgian American Educational Foundation. Totalen voor het programma 46.60.4
3 062 tot
ngk gkr tot
Totalen voor de organisatieafdeling 46-60
AFDELING 61 ONDERWIJS EN CULTUUR 5
Lasten van het verleden Onderwijs Education nationale
50 Provisioneel krediet Onderwijs/Education nationale 124
—
+ 737
861 ngk
Uitgaven van alle aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden onderwijs/ éducation nationale waarvan de verjaringstermijn gestuit of geschorst werd.
142
DOC 51
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services; à l'exclusion des dépenses informatiques.
2124/001
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
61
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
50 1201 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
114
—
—
114
238
—
+ 737
975
72 09 43 77
Totaux pour le programme 46.61.5
cnd
Totaux pour la division organique 46-61 TOTAUX POUR LE BUDGET 46
cnd cnd crd tot
+ 737 + 652 — + 652
DOC 51
143
2124/001
46 POD WETENSCHAPSBELEID
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
Activiteiten
Basisallocaties (14)
114
—
—
114 ngk
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten; met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
238
—
+ 737
975 ngk
Totalen voor het programma 46.61.5
+ 737
ngk ngk gkr tot
+ 652 + 85 + 737
Totalen voor de organisatieafdeling 46-61 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46
144
DOC 51
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
DIVISION 42 INFRASTRUCTURE 4
SNCB
40 SNCB-Transferts SNCB - Transfert en intérêts au Fonds d'Infrastructure Ferroviaire
42
SNCB - Transfert en capital au Fonds d' Infrastructure Ferroviaire
42
40 4103 cnd
195 483
—
- 168 893
26 590
2 146 010
—
- 131 107
2 014 903
2 341 493
—
- 300 000
2 041 493
94 31 65 02
40 6102 cnd
56 90 27 61
Totaux pour le programme 51.42.4
cnd
Totaux pour la division organique 51-42
cnd
- 300 000
DIVISION 45 FINANCES 1
Charges d'emprunts
FONDS ORGANIQUE Prélèvement sur produit d'emprunts destinés à couvrir: 1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique; 2° les remboursements effectués par anticipation; 3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change. - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........
— 2 904 062 2 904 062
— — —
— — —
— 2 904 062 2 904 062
25 900
—
- 4 000
5 800
—
—
11 343 236
—
- 5 100
60 067
—
—
60 067
760 977
—
—
760 977
695
—
—
695
25
—
—
25
27 000
—
—
27 000
10 Charges d'intérêts et de capital Commissions sur émissions publiques.
45
10 1205 cnd
21 900
14 48 82 19
Frais divers liés à l'émission et au service financier des emprunts.
45
Intérêts des emprunts à long terme en euros.
45
10 1206 cnd
5 800
15 49 83 20
10 2101 cnd
11 338 136
37 71 08 42
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.
45
Intérêts de la dette à court terme en euros et en monnaies etrangères.
45
Primes de remboursement et lots.
45
10 2102 cnd
38 72 09 43
10 2108 cnd
44 78 15 49
10 2110 cnd
46 80 17 51
Dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la Dette publique
45
Intérêts sur les Fonds propres de la Poste et sur les avoirs de tiers mis par la Poste à la disposition du Trésor.
45
10 2113 fon
49 83 20 54
10 2123 cnd
59 93 30 64
145
2124/001
DOC 51
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties (14)
AFDELING 42 INFRASTRUCTUUR 4
NMBS
40 NMBS-Transferts 195 483
—
- 168 893
26 590 ngk
2 146 010
—
- 131 107
2 014 903 ngk
NMBS - Transfert in kapitaal aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur
2 341 493
—
- 300 000
2 041 493 ngk
Totalen voor het programma 51.42.4
- 300 000
ngk
NMBS- Transfert van interesten aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur
Totalen voor de organisatieafdeling 51-42 AFDELING 45 FINANCIEN 1
Lasten van leningen
ORGANIEK FONDS Afnamen van leningsopbrengsten bestemd tot dekking van: 1° de uitgevoerde uitgaven in het kader van beheersverrichtingen van de rijksschuld; 2° de vervroegde terugbetalingen; 3° de uitbetalingen van kapitaal ten gevolge van wisselkoersschommelingen. — 2 904 062 2 904 062
— — —
— — —
— 2 904 062 2 904 062
- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar
10 Intrest- en kapitaaluitgaven 21 900 ngk
25 900
—
- 4 000
5 800
—
—
11 343 236
—
- 5 100
60 067
—
—
60 067 ngk
760 977
—
—
760 977 ngk
695
—
—
695 ngk
25
—
—
25 fon
27 000
—
—
27 000 ngk
Commissies op openbare uitgiften.
5 800 ngk
Diverse kosten in verband met de uitgifte en de financiële dienst van leningen.
11 338 136 ngk
Rente van de leningen op lange termijn in euro. Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt. Rente van de schuld op korte termijn in euro en in vreemde munt. Terugbetalingspremies en loten. Renteuitgaven voortvloeiend uit beheersverrichtingen van de Rijksschuld Interesten op de eigen fondsen van de Post en op de tegoeden van derden die door de Post ter beschikking gesteld worden van de Schatkist. .
146
DOC 51
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
Dépenses gestion risq. fin.
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
45
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
10 8112 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
20 000
—
- 10 000
10 000
cnd fon tot
12 243 675 25 12 243 700
— — —
- 19 100 — - 19 100
12 224 575 25 12 224 600
11 9101 cnd
19 703 995
—
—
19 703 995
371 239
—
—
371 239
2 500
—
—
2 500
2 855 077
—
—
2 855 077
25
—
—
25
20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 318 909 2 857 627 35 176 536
— — — — — —
— — — - 19 100 — - 19 100
46 435
—
—
46 435
120
—
—
120
62
—
—
62
119
—
—
119
2 570
—
—
2 570
17
—
—
17
55 000
—
—
55 000
25
—
—
25
—
—
34 68 05 39
Totaux pour l'activité 51.45.10 11 Charges d'amortissement Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en euros.
45
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en monnaies étrangères.
45
Dépenses de remboursements résultant des fluctuations des cours de changes.
45
Remboursement anticipé de tout ou d'une partie d'emprunts en euros.
45
Remboursement anticipé de tout ou d'une partie d'emprunts en monnaies étrangères.
45
62 96 33 67
11 9102 cnd
63 97 34 68
11 9103 fon
64 01 35 69
11 9105 fon
66 03 37 71
11 9106 fon
67 04 38 72
Totaux pour l'activité 51.45.11
cnd fon tot cnd fon tot
Totaux pour le programme 51.45.1
- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 4
20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 299 809 2 857 627 35 157 436
Divers.
Remboursement des coupons afférents à des titres amortis d'emprunts intérieurs et extérieurs payés en surnombre ou indûment.
45
Salaires relatifs à l'émission d'emprunts
45
40 0301 cnd
59 93 30 64
40 1110 cnd
92 29 63 97
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
45
Frais autres que frais financiers liés à l'activité du "Service de la dette publique".
45
Rente annuelle à 3 p.c. à titre d'indemnité du chef de servitudes aéronautiques (lois du 23 juin 1930 et 17 mars 1936).
45
Intérêts sur cautionnements et consignations.
45
40 1204 cnd
89 26 60 94
40 1221 cnd
09 43 77 14
40 1222 cnd
10 44 78 15
40 2106 cnd
21 55 89 26
Paiement de coupons relevés de la prescription en application de l'article 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces.
45
Charges d'intérêt des emprunts contractés par la Société Fédérale d'Investissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention conclue en mai 1995 avec l'Etat Belge.
45
40 2109 cnd
24 58 92 29
40 2120 cnd
35 69 06 40
9 366 ( 19 762)
9 366 ( 19 762)
147
2124/001
DOC 51
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
Activiteiten
aangepast (11)
Basisallocaties
20 000
—
- 10 000
10 000 ngk
12 243 675 25 12 243 700
— — —
- 19 100 — - 19 100
12 224 575 ngk 25 fon 12 224 600 tot
(14)
Uitgaves beheer fin. risico's Totalen voor de activiteit 51.45.10 11 Aflossingsuitgaven
19 703 995
—
—
19 703 995 ngk
Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in euro.
371 239
—
—
371 239 ngk
Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in vreemde munt.
2 500
—
—
2 500 fon
2 855 077
—
—
2 855 077 fon
Gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen in euro.
25
—
—
25 fon
Gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen in vreemde munt.
20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 318 909 2 857 627 35 176 536
— — — — — —
— — — - 19 100 — - 19 100
46 435
—
—
20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 299 809 2 857 627 35 157 436
ngk fon tot ngk fon tot
46 435
Terugbetalingen voortvloeiend uit de wisselkoersschommelingen.
Totalen voor de activiteit 51.45.11 Totalen voor het programma 51.45.1
- Saldo van het organiek fonds op 31 december 4
Diversen.
120
—
—
120 ngk
Terugbetaling van overtollige of ten onrechte betaalde coupons van afgeloste obligaties van binnen- en buitenlandse leningen.
62
—
—
62 ngk
Loonkosten in verband met de uitgifte van leningen
119
—
—
119 ngk
2 570
—
—
2 570 ngk
17
—
—
17 ngk
55 000
—
—
55 000 ngk
25
—
—
25 ngk
Betaling van coupons waarvan de verjaring opgeheven werd bij toepassing van artikel 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.
—
—
9 366 ngk ( 19 762)
Rentelasten van de leningen aangegaan door de Federale Investeringsmaatschappij in het kader van de taken die haar toevertrouwd zijn door de conventie in mei 1995 afgesloten met de Belgische Staat.
9 366 ( 19 762)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Andere kosten dan de financiële kosten verbonden aan de werking van de Rijksschuld. Jaarrente tegen 3 pct. als vergoeding uit hoofde van luchtvaartdienstbaarheden (wetten van 23 juni 1930 en 17 maart 1936). Rente op borgtochten en consignaties.
148
DOC 51
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE
(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités
Allocations de base (1)
DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)
Sommes dues par le pouvoir fédéral aux Communautés et Régions en application de l'article 54 § 1 alinéa 3 et § 2 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions
45
Charges d'amortissements des emprunts contractés par la Société Fédérale d'Investissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention conclue en mai 1955 avec l'Etat belge.
45
Dotation des combattants (loi du 10 août 1921).
45
2124/001
voté
sc
2005 goedgekeurd
(3)
40 4501 cnd
(4)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(5)
(6)
ajusté 2005 aangepast (7)
100
—
—
100
99 158
—
—
99 158
3
—
—
3
22 747
—
—
22 747
2 300
—
—
2 300
140
—
—
140
171
—
—
171
26 525
—
—
26 525
117 121
—
+ 552 879
670 000
+ 552 879
888 423 ( 19 762)
+ 552 879
888 423
88 25 59 93
40 5123 cnd
31 65 02 36
40 5201 cnd
12 46 80 17
Participation au financement de l'infrastructure europeenne et des depenses de toutes sortes en vue de promouvoir son implantation à Bruxelles
45
Dotation Caisse des Calamités
45
40 5406 cnd
23 57 91 28
40 6103 cnd
41 75 12 46
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
45
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
45
Couverture de remboursement de billets de banque Banque Nationale de Belgique
45
Remboursement ligne de credit Berlaymont 2000
45
40 7401 cnd
78 15 49 83
40 7404 cnd
81 18 52 86
40 8114 cnd
15 49 83 20
40 8501 cnd
14 48 82 19
Totaux pour le programme 51.45.4
cnd
335 544 ( 19 762)
—
tot
335 544
—
Totaux pour la division organique 51-45
cnd
+ 533 779
+ 533 779
TOTAUX POUR LE BUDGET 51
fon tot cnd fon tot
— + 233 779
cnd
+ 626 447 (+ 229) + 37 408 - 10 000 + 653 855
TOTAUX POUR LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES
crd fon tot
— + 233 779
149
2124/001
DOC 51
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD
(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)
modifications antérieures voorgaande wijzigingen
présent ajustement huidige aanpassing
(9)
(10)
ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
ajusté 2005
ks
CRIP
(12)
(13)
aangepast (11)
Activiteiten
Basisallocaties (14)
100
—
—
100 ngk
Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de Gemeenschappen en Gewesten in uitvoering van artikel 54 § 1, derde lid en § 2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.
99 158
—
—
99 158 ngk
Aflossingslasten van de leningen aangegaan door de Federale Investeringsmaatschappij in het kader van de taken die haar toevertrouwd zijn door de conventie in mei 1995 afgesloten met de Belgische Staat.
3
—
—
3 ngk
22 747
—
—
22 747 ngk
2 300
—
—
2 300 ngk
140
—
—
140 ngk
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
171
—
—
171 ngk
Investeringsuitgaven inzake de informatica.
26 525
—
—
26 525 ngk
117 121
—
+ 552 879
670 000 ngk
Terugbetaling kredietlijn Berlaymont 2000
335 544 ( 19 762)
—
+ 552 879
888 423 ngk ( 19 762)
Totalen voor het programma 51.45.4
335 544
—
+ 552 879
888 423 tot
+ 533 779
ngk
Totalen voor de organisatieafdeling 51-45
+ 233 779
fon tot ngk
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 51
— + 233 779
fon tot
+ 626 447 (+ 229) + 60 — + 626 507
ngk
— + 533 779
gkr fon tot
Dotatie der strijders (wet van 10 augustus 1921). Participatie in de financiering van de Europese infrastructuur en van allerlei uitgaven om de inplanting ervan in Brussel te bevorderen Dotatie Rampenfonds
Dekking van de terugbetaling van bankbiljetten Nationale Bank van België
TOTALEN VOOR DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING
150
DOC 51
2124/001
DOC 51
151
2124/001
TABLEAU 2. - FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION
------------
TABEL 2. - TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN
152
DOC 51
2124/001
FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION (en milliers d’euros)
Art.
Littera
Solde au 1er janvier 2005 --Saldo op 1 januari 2005
Recettes de l’année --Ontvangsten van het jaar
Administration des Contributions directes. - Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. Intérêts moratoires.
-
8.073.173
Administration des Douanes et Accises. – Restitutions de droits et d'intérêts de retard indûment perçus en matière de droits d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Benelux.
-
518.351
Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. - Restitutions de sommes perçues en matière de TVA, de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.
-
11.152.797
Administration des contributions directes. – Remboursements et imputations sur l’impôt sur les revenus dans le cadre de l’immunisation sociale du ticket modérateur.
-
62.373
Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines.Fonds de restitution en matière de recettes non fiscales.
-
3.438
Administration des Douanes et Accises. – Restitutions de sommes perçues indûment pour compte de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines.
-
1.985
Administration de la Trésorerie. - Part attribuée au Grand-Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l'Etat belge retire de la Banque Nationale de Belgique (pour mémoire).
-
-
Mode de disposition
LIBELLES
18. FINANCES 1. RESTITUTIONS 66
66
66
66
66
66
66
66
01 (01)
02 (04)
03 (07)
04 (10)
C
C
C
C
05 (13)
C
07 (19)
C
09 (25)
10 (28)
B
B
Administration de la Trésorerie. – Restitution des commissions de vente et des frais afférents à la réalisation de la transmission de titres de propriété (pour mémoire).
Totaux des restitutions
_______
_____________
-
19.812.117
Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. - Part de la TVA attribuée aux Communautés.
-
11.345.607
Administration des Contributions directes. - Part de l’impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.
-
5.772.022
Administration des Contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.
-
8.539.228
Administration des Contributions directes. – Part de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire française, à la Commission Communautaire flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.
-
55.069
2. ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTES, AUX REGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANCAISE ET FLAMANDE 66
66
66
66
66
21 (61)
B
22 (64)
B
23 (67)
B
24 (70)
B
81 (47)
B
Administration de la Trésorerie – Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique.
Totaux des attributions aux Communautés, aux Régions et aux Commissions Communautaires
_______
-
75.000 _____________
25.786.926
DOC 51
153
2124/001 TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (in duizend euro)
Dépenses de l’année --Uitgaven van het jaar
Solde au 31 décembre 2005 --Saldo op 31 december 2005
TEKSTEN
Wijze van beschikking
Art.
Littera
Administratie der Directe Belastingen. - Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde taksen, nalatigheidsinteresten, enz. Moratoriuminteresten.
66
01 (01)
C
66
02 (04)
C
-
Administratie der Douane en Accijnzen. - Teruggaven van ten onrechte geïnde rechten en nalatigheidsinteresten inzake invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelastingen en diverse opbrengsten, alsmede de terugbetalingen in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.
66
03 (07)
C
-
Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen. Teruggaven van geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz..
66
04 (10)
C
62.373
-
Administratie der directe belastingen. - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.
66
05 (13)
C
-
Administratie van de BTW, Registratie en Terugbetalingsfonds inzake niet-fiscale ontvangsten.
Domeinen.-
3.438
66
07 (19)
C
-
Administratie der Douane en Accijnzen. - Teruggaven van ten onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen.
66
09 (25)
B
-
Administratie der Thesaurie. - Aandeel van het Groothertogdom Luxemburg in de voordelen en winsten die de Belgische Staat haalt uit de Nationale Bank van België (pro memorie).
Administratie der Thesaurie. - Teruggave van de commissielonen en kosten eigen aan de totstandkoming van de overdracht van eigendomstitels (pro memorie).
66
10 (28)
B
18. FINANCIEN 1. TERUGBETALINGEN
8.073.173
518.351
11.152.797
1.985
-
-
_____________
___________
19.812.117
-
Totalen van de terugbetalingen
2. TOEWIJZINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN, AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES 21 (61)
B
-
Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.
66
11.345.607
22 (64)
B
-
Administratie der Directe Belastingen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.
66
5.772.022
23 (67)
B
-
Administratie der Directe Belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.
66
8.539.228
66
24 (70)
B
-
Administratie der Directe Belastingen. – Aan de franse Gemeenschapscommissie, aan de vlaamse Gemeenschapscommissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de personenbelasting. Administratie der Thesaurie – Affectatie aan de Gewesten inzake de eenmalige bevrijdende aangifte.
66
81 (47)
B
55.069
75.000 _____________
___________
25.786.926
-
Totalen van de toewijzingen aan de Gemeenschappen, aan de Gewesten en aan de Gemeenschapscommissies
154
DOC 51
2124/001
FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION (en milliers d’euros)
Art.
Littera
Mode de disposition
LIBELLES
Solde au 1er janvier 2005 --Saldo op 1 januari 2005
Recettes de l’année --Ontvangsten van het jaar
3. ATTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE
66
66
66
66
66
66
66
66
31 (91)
B
32 (94)
B
33 (97)
B
36 (09)
B
37 (12)
B
38 (15)
B
39 (18)
B
91 (77)
B
Fonds d’attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds ONEM pour le congé éducatif.
-
25.384
Fonds d’attribution concernant le financement de l’allocation d’attente CECA assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.
-
7.519
Affectation à la sécurité sociale du produit d’accises sur les tabacs manufacturés.
-
612.351
Affectation à la sécurité sociale du produit de l’imposition des avantages obtenus lors de l’attribution d’options sur des actions (Loi du 26 mars 1999).
-
64.000
-
8.535.732
Affectation à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.
-
208.213
Affectation à la sécurité sociale du produit de la majoration exceptionnelle de la taxe sur les producteurs d’électricité (pour mémoire).
-
-
Impôt sur la participation des travailleurs.
-
Fonds d’attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale et au Fonds des pensions de la police intégrée.
Totaux des attributions à la Sécurité sociale
5.500
________ -
____________ 9.458.699
-
-
-
-
-
21.000
-
175.000
4. ATTRIBUTION AU BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE (SELOR) 66
40 (21)
C
Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée (pour mémoire).
5. AFFECTATION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT 66
51 (54)
B
Affectation des licences UMTS (pour mémoire).
6. ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE 66
61 (84)
B
Fonds d’attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.
7. ATTRIBUTION AUX MENAGES
66
71 (17)
B
Attribution aux ménages de l’intervention dans les frais de fourniture de gasoil destiné au chauffage de l’habitation privée.
DOC 51
155
2124/001
TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (in duizend euro)
Dépenses de l’année --Uitgaven van het jaar
Solde au 31 décembre 2005 --Saldo op 31 december 2005
TEKSTEN
Wijze van beschikking
Art.
Littera
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds VDAB inzake het educatief verlof.
66
31 (91)
B
66
32 (94)
B
3. TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID
-
25.384
7.519
-
Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.
33 (97)
B
-
Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten
66
612.351
66
36 (09)
B
-
Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van een aandelenoptie (Wet van 26 maart 1999).
66
37 (12)
B
8.535.732
-
Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.
38 (15)
B
-
Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.
66
208.213
66
39 (18)
B
-
Aan de sociale zekerheid toegewezen gedeelte van de uitzonderlijke verhoging van de belasting op de elektriciteitsproducenten (pro memorie).
-
Belasting op de werknemersparticipatie.
66
91 (77)
B
66
40 (21)
C
66
51 (54)
B
66
61 (84)
B
66
71 (17)
B
64.000
5.500
____________ 9.458.699
_________ -
Totalen van de toewijzingen aan de Sociale Zekerheid
4. TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR)
-
-
Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), Staatsdienst met afzonderlijk beheer (pro memorie).
5. TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS -
-
Affectatie inzake de UMTS-licenties (pro memorie).
6. TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES
21.000
-
Toewijzingen aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid
7. TOEWIJZING AAN DE GEZINNEN
175.000
-
Toewijzing aan de gezinnen van de tegemoetkoming in de leveringskosten van huisbrandolie voor de verwarming van de privéwoning.
156
DOC 51
2124/001
FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION (en milliers d’euros)
Art.
Littera
Mode de disposition
LIBELLES
Solde au 1er janvier 2005 --Saldo op 1 januari 2005
Recettes de l’année --Ontvangsten van het jaar
-
p.m.
8. ATTRIBUTIONS DIVERSES 66
82 (50)
B
Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG.
66
83 (53)
B
Attribution du droit d'accise spécial pour le financement des fonds CREG.
-
p.m.
66
84 (56)
B
Attribution de recettes TVA au profit du CREG.
-
p.m.
Totaux généraux
-
55.253.742
DOC 51
157
2124/001
TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (in duizend euro)
Dépenses de l’année --Uitgaven van het jaar
Solde au 31 décembre 2006 --Saldo op 31 december 2006
TEKSTEN
Art.
Littera
Wijze van beschikking
8. DIVERSE TOEWIJZINGEN
p.m.
Toewijzing vennootschapsbelasting ter financiering van de CREGfondsen.
66
82 (50)
B
Toewijzing van het bijzonder accijnsrecht voor de financiering van de CREG fondsen.
66
83 (53)
B
-
Toewijzing van BTW-ontvangsten aan de CREG.
66
84 (56)
B
-
Algemene totalen
-
p.m. p.m.
55.253.742
158
DOC 51
2124/001
DOC 51
159
2124/001
TABLEAU 3. - SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE
------------
TABEL 3. - STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER
25.000 PM --------------34.486.177
12 42
PM 499.457 30.250
16 20
16 22 16 17 16 23
0 -------------6.028.923 7.113.387
--------------218.667.232 -184.181.055
308.813
5.720.110
0
-------------1.084.464
1.084.464
Herziene artikels Articles ajustés
210.000.000
2.000.000
2.500 5.981.226
147.900 4.869 1.030
PM
123506
21 30
34.262.000 PM 199.177
Begrotingsherz1 2005 Ajustement1 MRB 40 1 Ontvangsten
Sectie 1 Lopende verrichtingen
(artikel 70.02 C) Teksten (in euro)
Vaste en functionele uitgaven Personeelsuitgaven Werkingkosten (met uitsluiting van informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgav met bettrek tot informatica
-------------224.696.155 -189.125.514
210.000.000
2.000.000
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN SALDO LOPENDE VERRICHTINGEN
Storting aan de Schatkist Jaarlijks excedent van het Muntfonds te storten aan de Schatkist
Financiële uitgaven Gelopen interesten
Exploitatie uitgaven 2.500 Minwaarde op verkoop van effecten 11.701.336 16 20 Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de Euro muntslag + BTW Betaalde facturen voor de Belgische muntslag PM 16 22 Regularisatie van aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor muntslag 808.270 16 17 Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten 30.250 16 23 Aan de KMB terug te betalen kosten van de demonetisatie van de munten in BEF
147.900 4.869 1.030
2 Uitgaven
34.262.000 Interesten uit portefeuille PM Meerwaarde op verkoop effecten 199.177 21 30 Interesten op leningen/voorschotten toegekend aan de Koninklijke Munt 1.084.464 123506 Regularisatie aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor de muntslag 25.000 12 42 Verkoop van het metaal uit beschadigde munstuk in euro PM Andere ontvangsten --------------35.570.641 TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN
Begrotingsherz2 2005 Ajustement2 budget KMB
41 10
21 10
12.23
12 20
12 41 12 42
26 15 12 40
11 13 12 10 12 04
78 03 06 61
12 01
26 20 26 12 26 10
MUNTFONDS - opgericht bij artikel 3 van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds
MUNTFONDS : BEGROTINGSHERZIENING 2005
DOC 51
TOTAL DEPENSES COURANTES SOLDE OPERATIONS COURANTES
Versements au Trésor 41 10 Excédent annuel du Fonds monétaire à verser au Trésor
Dépenses financières 21 10 Intérêts courus
Dépenses d'exploitation 26 15 Moins-value sur vente de titres 12 40 Factures à payer à la Monnaie Royale pour la frappe des euros + TVA 12 41 Factures payées pour la frappe des BEF 12 42 Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies 12 20 Frais à rembourser à la Monnaie Royale pour d'autres missions 12.23 Frais à rembourser à la MRB pour la démonétisation des monnaies en BEF
Dépenses fixes et de fonctionnement 11 13 Dépenses de personnel 12 10 Frais de fonctiont (à l'exclusion de dépenses informatiques) 12 04 Dépenses diverses de fonctionnt relatives à l'informatique
2 Dépenses
TOTAL RECETTES COURANTES
12 01 Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies 78 03 Vente des métaux des pièces en euro altérées 06 61 Autres recettes
26 20 Intérêts sur portefeuille 26 12 Plus-value sur vente titres 26 10 Intérêts sur prêts/avances accordés à la Monnaie Royale
1 Recettes
Section 1 Opérations courantes
(article 70.02 C) Libellés (en euro)
FONDS MONETAIRE - créé par l'article 3 de la loi du 12 juin 1930 créant un Fonds monétaire
FONDS MONETAIRE : AJUSTEMENT DU BUDGET 2005
160 2124/001
M.R.B. = Monnaie Royale de Belgique
SOLDE REPORTE A L'ANNEE SUIVANTE
TOTAL DEPENSES DE CAPITAL SOLDE OPERATIONS DE CAPITAL TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES Solde reporté de l'année précédente Solde de l'année
92 50 Reversement à la Banque Nationale (retrait de monnaies) 01 01 Dépense compensée par une recette en 2001 74 20 Equipement 74 04 Dépenses d'investissements relatifs à l'informatique 85 11 Achat titres 81 52 Prêts à la M.R.B. 81 53 Avances à la M.R.B. 31 22 Perte de la M.R.B. au cours de l'année précédente 92 20 Produit de démonétisation
2 Dépenses
TOTAL RECETTES DE CAPITAL
97 20 Recettes de la Banque Nationale (valeur nominale de l'accroissement des monnaies en circulation) 27 20 Excédent annuel de la Monnaie Royale 78 10 Vente des métaux des pièces en BEF démonétisées 89 11 Capital des titres à échéance 86 51 Remboursement apport F. monétaire par la M.R.B 86 52 Remboursement prêts F. monétaire par la M.R.B. 86 53 Remboursement avances F. monétaire par la M.R.B. 86 54 Remboursement avances métaux par la M.R.B. 06 01 Autres recettes
1 Recettes
Section 2 Opérations de capital
Libellés (en euro)
96.13 99.11 66.40
91.11 91.13 94.11 91.12
41.62 36.08
MRB
104.840.015
-4.944.459
99.895.556
21.895 5.180 292.800.000 1.240.000 2.000.000 PM 4.000.000 -------------440.567.075 183.962.675 660.100.391 665.263.230 105.058.395 -5.162.839
21.895 5.180 292.800.000 1.240.000 2.000.000 PM 4.000.000 --------------440.567.075 183.962.675 659.015.927 659.234.307 105.058.395 -218.380
0 49.750 374.500.000 PM 1.240.000 2.000.000 1.240.000 PM -------------624.529.750
140.500.000
-------------0 0 1.084.464 6.028.923
-------------0
0
245.500.000
Begrotingsherz2 2005 Ajust.2 budget
140.500.000
PM 49.750 374.500.000 PM 1.240.000 2.000.000 1.240.000 PM -------------624.529.750
245.500.000
Begrotingsherz1 Herziene 2005 artikels Ajust.1 budget Articles ajustés 40 1 Ontvangsten
Sectie 2 Kapitaal verrichtingen
96 13 99 11 66 40
K.M.B. = Koninklijke Munt van België
OVERDRACHT SALDO NAAR VOLGEND JAAR
TOTAAL KAPITAALUITGAVEN SALDO KAPITAALVERRICHTINGEN TOTAAL ONTVANGSTEN TOTAAL UITGAVEN Overgedragen saldo van het vorige jaar Saldo van het jaar
Terugstortingen aan de Nationale Bank (munten uit omloop) Uitgave gecompenseerd door een ontvangst in 2001 Uitrusting Investeringsuitgaven inzake de informatica Aankoop effecten Leningen aan de K.M.B. Voorschotten aan de K.M.B. Verlies van de K.M.B. bij het voorgaand jaar Opbrengst van ontmunting
2 Uitgaven
TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN
Ontvangsten van de Nationale Bank (nominale waarde van de toename van de munten in omloop) 41 62 Jaarlijks excedent van de Koninklijke Munt 36 08 Verkoop van het metaal uit ontmunte munstukken in BEF Kapitaal van effecten op vervaldag 91 11 Aflossing inbreng-Muntfonds door K.M.B. 91 13 Aflossing leningen-Muntfonds door K.M.B. 94 11 Aflossing voorschotten-Muntfonds door K.M.B. 91 12 Terugbetaling voorschotten metalen door K.M.B. Andere ontvangsten
KMB
Teksten (in euro)
01 01 74 20 74 04 85 11 81 52 81 53 31 22 92 20
92 50
27 20 78 10 89 11 86 51 86 52 86 53 86 54 06 01
97 20
DOC 51
2124/001
161
162
DOC 51
2124/001
DOC 51
163
2124/001
TABLEAU 4. ENTREPRISES D' ETAT Monnaie Royale de Belgique
------------
TABEL 4. - STAATSBEDRIJVEN Koninklijke Munt van België
p.m.
allocation d'une prime au personnel contractuel
entretien et réparations locaux chauffage, électricité, eau, téléphone achat de l'outillage technique achat de nécessaires de bureau autres frais administratifs frais divers frais de formation et d'instruction frais pour l'opération de démonétisation frais de port
11.14
12.01
4.545.206
157.089
0 0 0 0 60.000 -10.538 -5.000 p.m. 0
p.m.
p.m.
44.432
68.195
4.728.032
TOTALE INKOMSTEN
4.702.295 sub-totaal
p.m. uitkering productiepremie voor het contractueel personeel 132.070 onderhoud en herstellingen lokalen 252.156 verwarming, electriciteit, water, telefoon 731.570 aankopen technische gereedschappen 54.397 aankopen bureelbenodigdheden 227.475 andere administratieve kosten 15.000 diverse kosten 70.000 vorming en opleidingskosten p.m. kosten voor de ontmuntingsoperatie 110.000 portkosten
p.m. uitkering productiepremie voor het statutair personeel
885.432 bezoldigingen en toelagen contractueel personeel
2. Uitgaven Lopende uitgaven 2.224.195 bezoldigingen en toelagen statutair personeel
21.181.518
verkoop nationale produktie van Belgische muntstukken p.m. regularisatie van de facturen aan het Muntfonds 25.000 facturatie van de ontmuntingsoperatie aan het Muntfonds 1.000 facturatie van de ontmuntingsoperatie aan Luxemburg
667.992 100.000 9.670.526
12.16
12.01
11.14
11.13
11.04
11.03
16.24
16.22 16.23
16.21
16.17 16.18 16.20
16.15
01 02 03 04 05 06 07 08
Artikel Littera
DOC 51
sous-total
p.m.
allocation d'une prime au personnel statutaire
11.13
12.16
841.000
Rémunérations et allocations du personnel contractuel
11.04
132.070 252.156 731.570 54.397 167.475 25.538 75.000 p.m. 110.000
2.156.000
16.453.486
-
1.000
11.03
TOTAL RECETTES
p.m. -
p.m. 25.000
255.218 100.000 4.406.814
412.774 p.m. 5.263.712
2. Dépenses Dépenses courantes Rémunérations et allocations du personnel statutaire
16.24
régularisation des factures au Fonds monétaire facturation de l'opération de démonétisation au Fonds Monétaire facturation de l'opération de démonétisation au Luxembourg
16.22 16.23
-34.000
10.751.000
10.717.000
Teksten
KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE
1. Ontvangsten Lopende ontvangsten verkoop commerciële producten via marktgebonden projecten orders ten laste van het Muntfonds uitzonderlijke ontvangsten verkoop nationale productie van euro-muntstukken
Herziening 2005 Révision euro
1. Recettes Recettes courantes vente production commerciale via projets sur demande du marché commandes à charge du Fonds monétaire recettes exceptionnelles vente production nationale des pièces d'euro
euro
Verschil Différence
Sectie 1: Lopende verrichtingen
Begroting 2005 Budget euro
Section 1 : opérations courantes
vente production nationale des pièces belges
01 02 03 04 05 06 07 08
Littera
16.21
16.17 16.18 16.20
16.15
Article
Libellés
MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE
164 2124/001
96.13 99.11 66.40
21.30 41.61 41.62
12.42
12.36
12.35
12.32
12.30
Article
01 02 03 04 05 06 07 01 02
Littera
1.240.000 2.000.000 p.m.
3.240.000
TOTAL RECETTES
-559.822
17.013.308
1, Recettes prêts Fonds monétaire avances Fonds monétaire couverture par le Fonds monétaire du déficit de l'année précédente
Section 2 : Opérations de capital
solde d'opérations courantes
TOTAL DEPENSES
199.177
sous-total
-165.000 -152.100 0 0 300.000 896.251 -22.500 0 0 0 836.826
650.000 304.200 26.250 100.000 p.m. p.m. 106.000 40.700 60.000 25.000 12.268.925
0
0 0 p.m.
3.734.117
993.915
0
0 p.m. p.m.
-48.125
7.150.497
199.177 p.m. p.m.
28.300
euro
Verschil Différence
3.806.278
Begroting 2005 Budget euro
Autres dépenses intérêts versements recettes des projets (art.58) versement excédent au Fonds monétaire
Dépenses de fonctionnement et d'exploitation achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces euro achat de métaux et de flans pour la production commerciale frais d'emballages pour les produits commerciaux publications et publicité honoraires royalties achats de marchandises régularisation des factures au Fonds monétaire frais d'emballages pour les produits nationaux représentation et frais de mission générale représentation et frais de mission marketing achat des métaux des pièces défectueuses
Libellés
Funktionele en exploitatieuitgaven aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale produktie van euro-muntstukken aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële produktie verpakkingskosten commerciële producten publikaties en publiciteit erelonen royalty's aankoop handelsgoederen regularisatie van de facturen aan het Muntfonds verpakkingskosten nationale productie representatie en zendingskosten algemeen representatie en zendingskosten marketing aankoop metalen van beschadigde muntstukken B sub-totaal
Teksten
TOTALE UITGAVEN
3.240.000
TOTALE ONTVANGSTEN
1. Ontvangsten 1.240.000 leningen Muntfonds 2.000.000 voorschotten Muntfonds p.m. dekking door het Muntfonds van het tekort van het voorgaand jaar
Sectie 2. : Kapitaalverrichtingen
3.174.295 Saldo lopende verrichtingen
18.007.223
199.177 sub-totaal
Andere uitgaven 199.177 interesten p.m. uitkering opbrengsten projekten ( art.58) p.m. uitkering excedent aan Muntfonds
485.000 152.100 26.250 100.000 300.000 896.251 83.500 40.700 60.000 25.000 13.105.751
7.102.372
3.834.578
Herziening 2005 Révision euro
96.13 99.11 66.40
21.30 41.61 41.62
12.42
12.36
12.35
12.32
12.30
01 02 03 04 05 06 07 01 02 01
Artikel Littera
DOC 51
2124/001
165
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
74.01
solde d'opérations de capital
-2.568.400
5.808.400
4.480.000
sous-total
TOTAL DEPENSES
2.000.000
remboursements avances Fonds monétaire (non limitatif)
-104
104
0
0
0
1.240.000
94.11
91.13
0
p.m.
p.m. -554.000 220.000 11.000 407.604 p.m. -20.000 0 130.000 -2.500 p.m. p.m. -192.000 104
euro
Verschil Différence
1.240.000
p.m.
p.m. 814.000 100.000 68.000 25.000 p.m. 54.900 10.000 p.m. 2.500 p.m. p.m. 254.000 1.328.400
remboursements prêts Fonds monétaire : métaux (non limitatif) remboursements prêts Fonds monétaire (non limitatif)
Remboursements et versements remboursement apport Fonds monétaire (non limitatif)
investissements matériel roulant adaptations bâtiment investissements fabrication sécurité et qualité matériel informatique service contrôle du monnayage laboratoire administration générale service gravure service marketing mécanique matériel d'entretien qualité labo sous-total
2. Dépenses
Begroting 2005 Budget euro
91.12
91.11
Littera
Article
Libellés
Investeringen rollend materieel aanpassingswerken gebouw investeringen fabricage veiligheid en kwaliteit informatica-materieel dienst controle van de aanmunting laboratorium algemene administratie dienst gravure dienst marketing mecaniek onderhoudsmateriaal kwaliteit Laboratorium sub-totaal
2. Uitgaven
Teksten
TOTALE UITGAVEN -2.568.504 Saldo kapitaalverrichtingen
5.808.504
4.480.000 sub-totaal
2.000.000 aflossing voorschotten Muntfonds (niet-limitatief)
1.240.000 aflossing leningen Muntfonds : metalen (nietlimitatief) 1.240.000 aflossing leningen Muntfonds (niet-limitatief)
Aflossingen en uitkeringen p.m. aflossing inbreng Muntfonds (niet-limitatief)
p.m. 260.000 320.000 79.000 432.604 p.m. 34.900 10.000 130.000 0 p.m. p.m. 62.000 1.328.504
Herziening 2005 Révision euro
94.11
91.13
91.12
91.11
74.01
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Artikel Littera
166 DOC 51
2124/001
41.11
36.11
36.09
36.02 36.03 36.04 36.08
36.10
36.01 36.06 36.07
16.19
Article
Littera
TOTAL GLOBAL
solde d'opérations pour ordre
2. Dépenses T.V.A. déductible versement à la T.V.A. remboursements de montants indus versement de la recette de la vente de pièces démonétisées au Fonds monétaire versement de la recette de la vente de pièces démonétisées au Luxembourg versement de la valeur nominale des series de monnaies pour collectioneurs au Fonds monétaire versement des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons au Trésor TOTAL DEPENSES
1, Recettes perception des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons T.V.A. due recettes en attente d'affectation vente de pièces démonétisées pour le Fonds monétaire et Luxembourg perception de la valeur nominale des series de monnaies pour collectioneurs TOTAL RECETTES
Section 3 : Opérations pour ordre
Libellés
-17.150 -36.550
27.250 5.312.565
-3.128.222
3.734.013
0
-19.400
500.000
0
0
-36.550
5.312.565
250
-19.400
500.000
0 0 p.m. 0
0 p.m. 0
4.735.315 p.m. 50.000
2.048.497 2.686.818 p.m. 49.750
-17.150
euro
Verschil Différence
27.250
Begroting 2005 Budget euro Sectie 3: verrichtingen voor orde
Teksten Artikel Littera
2. Uitgaven aftrekbare BTW doorstorting BTW terugbetalingen van onverschuldigde bedragen doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan het Muntfonds doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan Luxemburg doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist TOTAAL UITGAVEN
TOTAAL ONTVANGSTEN
605.791
GLOBAAL TOTAAL
0 Saldo verrichtingen voor order
5.276.015
10.100
480.600
250
2.048.497 2.686.818 p.m. 49.750
5.276.015
41.11
36.11
36.09
36.02 36.03 36.04 36.08
1. Ontvangsten 10.100 inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van 16.19 de stempelhandtekeningen 4.735.315 verschuldigde BTW 36.01 p.m. inkomsten in afwachting van bestemming 36.06 50.000 verkoop van ontmuntte muntstukken voor het 36.07 Muntfonds en Luxemburg 480.600 ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets 36.10
Herziening 2005 Révision euro
DOC 51
2124/001
167