CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005

DOC 51

2124/001

DOC 51 2124/001

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 novembre 2005

28 november 2005

PROJET DE LOI

WETSONTWERP

contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005

houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005

SOMMAIRE

INHOUD

1. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Projet de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1. Memorie van toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Wetsontwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4405 CHAMBRE

4e S E S S I O N D E L A 51e L É G I S L A T U R E

2005 2006

KAMER

4e

Z I T T I N G V A N D E 5 1e Z I T T I N G S P E R I O D E

2

DOC 51

2124/001

Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 28 novembre 2005.

De Regering heeft dit wetsontwerp op 28 november 2005 ingediend.

Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 5 décembre 2005.

De «goedkeuring tot drukken» werd op 5 december 2005 door de Kamer ontvangen.

cdH CD&V ECOLO FN MR N-VA PS sp.a - spirit Vlaams Belang VLD

: : : : : : : : : :

Centre démocrate Humaniste Christen-Democratisch en Vlaams Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales Front National Mouvement Réformateur Nieuw - Vlaamse Alliantie Parti socialiste Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht. Vlaams Belang Vlaamse Liberalen en Democraten

Abréviations dans la numérotation des publications :

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 51 0000/000 :

DOC 51 0000/000 :

QRVA : CRIV : CRABV : CRIV :

PLEN : COM : MOT :

Document parlementaire de la 51e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be

CHAMBRE


QRVA : CRIV : CRABV : CRIV :

PLEN : COM : MOT :

Parlementair document van de 51e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) Beknopt Verslag (blauwe kaft) Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)

Plenum Commissievergadering moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.deKamer.be e-mail : [email protected]

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

3

EXPOSE

TOELICHTING

MESDAMES, MESSIEURS,

DAMES EN HEREN,

Le présent projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à l’approbation de la Chambre des représentants vise à ajuster le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005.

Het huidige wetsontwerp dat de regering de eer heeft ter goedkeuring aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor te leggen, beoogt de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 aan te passen.

1. DISPOSITIONS LEGALES

1. WETTELIJKE BEPALINGEN

CHAPITRE PREMIER

HOOFDSTUK 1

Dispositions générales

Algemene bepalingen

Art. 3

Art. 3

Le système spécifique de redistribution des allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement avec les codes économiques 12 et 74 est complété par les allocations de base 11.05 – Dépenses du service social. En effet, ces dernières ne concernent pas des rémunérations proprement dites mais des dépenses diverses des services sociaux. De plus, elles sont traditionnellement assimilées aux dépenses de fonctionnement et donc également soumises à la norme de croissance budgétaire y relative. Il est ainsi logique qu’elles puissent être redistribuées avec les dépenses de fonctionnement.

Het specifieke herverdelingsstelsel van de basisallocaties betreffende de werkingsuitgaven met de economische codes 12 en 74 wordt aangevuld met de basisallocaties 11.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon. Deze laatste betreffen immers geen eigenlijke bezoldigingen maar diverse uitgaven van de sociale diensten. Ze worden bovendien traditioneel gelijkgesteld met de werkingskosten en dus ook aan de desbetreffende budgettaire groeinorm onderworpen. Het is dan ook logisch dat ze samen met de werkingsuitgaven kunnen herverdeeld worden.

CHAPITRE 2

HOOFDSTUK 2

Dispositions particulières des départements

Bijzondere bepalingen van de departementen

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre

Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 4

Art. 4

Le présent ajustement a pour but de donner à l’octroi rapide et adéquat de subsides à l’ASBL. «Musée de l’Europe» et à des associations et à des institutions dans le cadre des missions d’information et de communication la base légale requise par l’article 12 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.

De onderhavige aanpassing heeft tot doel een wettelijke basis te geven vereist door artikel 12 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, om op een vlugge en adequate wijze toelagen toe te kennen aan de VZW «Museum van Europa» en aan verenigingen en instellingen in het kader van de informatie-en communicatie-opdrachten.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


4

DOC 51

2124/001

Sectie 12 – FOD Justitie

Section 12 – SPF Justice Art. 5

Art. 5

Le 3 mars 2005, l’État belge a été condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles à payer une somme provisionnelle de plus de deux millions d’euros aux 14 barreaux de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, à titre de remboursement des frais qu’ils ont exposés en 2000 et 2001 pour l’organisation de leurs bureaux d’aide juridique. L’État a interjeté appel de cette décision. Les barreaux flamands ont introduit une action similaire, mais l’affaire n’est pas encore en état et aucune date d’audience n’a été fixée.

Op 3 maart 2005 werd de Belgische Staat door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeeld tot het betalen van een provisioneel bedrag van meer dan twee miljoen euro aan de 14 balies van de «Ordre des barreaux francophones et germanophone», als terugbetaling van de kosten die ze in 2000 en 2001 hebben gemaakt voor de organisatie van hun bureaus voor juridische bijstand. De Staat heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing. De Vlaamse balies hebben een gelijkaardige vordering ingediend, maar de zaak is nog niet in staat en er werd nog geen zittingsdatum bepaald.

Néanmoins, et sans que le gouvernement puisse marquer son accord sur le principe et l’étendue de la demande des barreaux, il apparaît nécessaire de mieux tenir compte de la charge financière que représente pour les barreaux l’organisation des bureaux d’aide juridique.

Ondanks het feit dat de regering niet kan instemmen met het principe en de omvang van de vraag van de balies, lijkt het noodzakelijk om meer rekening te houden met de financiële last die organisatie van de bureaus voor juridische bijstand betekenen voor de balies. Daarom machtigt dit artikel de minister van Justitie om een dading af te sluiten over de aan de gang zijnde vorderingen met de Franstalige, Duitstalige en Vlaamse balies naar aanleiding van de twee gedingen met betrekking tot de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.

A cet effet, le présent article autorise la ministre de la Justice à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands à propos des deux requêtes relatives aux frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 6 et 7

Art. 6 en 7

Lors du contrôle budgétaire 2005, Fedasil a proposé quelques nouvelles dispositions légales relatives aux subsides que cette agence octroie à différentes organisations.

Tijdens de begrotingscontrole 2005 werden een aantal nieuwe wetsbepalingen voorgesteld door Fedasil. Het betrof de door het agentschap gegeven subsidies aan verschillende organisaties.

Toutefois, ces nouvelles dispositions légales n’ont pas été reprises au premier ajustement du budget 2005. En effet, les subsides octroyés par l’agence Fedasil ne doivent pas figurer au budget général des dépenses, tandis que les subsides octroyés à l’agence, doivent bien y figurer.

Deze nieuwe wetsbepalingen werden echter niet opgenomen in de eerste aanpassing 2005. Het is namelijk zo dat de subsidies die door het agentschap worden gegeven, niet moeten verschijnen in de AUB. De subsidies die het agentschap ontvangt, moeten wel verschijnen in de AUB.

Fedasil souhaite que les dispositions légales y soient reprises, comme il n’y a pas de réglementation explicite à ce sujet. C’est la loi budgétaire qui permet d’indiquer les priorités du Ministre de tutelle en matière de subsides.

Fedasil wenst echter de wetsbepalingen op te nemen, aangezien het geen expliciete reglementering heeft hieromtrent. Het is via de begrotingswet dat Fedasil de prioriteiten van de voogdijminister bepaalt op gebied van subsidies.

Les nouvelles dispositions sont indispensables pour Fedasil, précisant la nature des subsides que Fedasil

De nieuwe wetsbepalingen zijn onontbeerlijk voor Fedasil aangezien zij de aard van de subsidies

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

5

peut octroyer conformément aux priorités du ministre de tutelle.

preciseren die Fedasil mag toestaan, conform aan de prioriteiten van de minister.

CHAPITRE 3

HOOFDSTUK 3

Fonds de restitution et d’attribution

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 9

Art. 9

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d’attribution), annexé au Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005.

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005.

Art. 10

Art. 10

Pour toutes les livraisons de gasoil de chauffage domestique effectuées à partir du 1er juin 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, il est octroyé une allocation à tout ayant droit (propriétaire, locataire ou occupant de l’habitation qui supporte le prix du gasoil de chauffage) en tant qu’intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil destiné au chauffage de son habitation.

Voor alle leveringen van huisbrandolie verricht vanaf 1 juni 2005 tot en met 31 december 2005, wordt aan elke rechthebbende (eigenaar, huurder of gebruiker van de woning van wie de prijs van de huisbrandolie ten laste valt) een toelage toegekend als tussenkomst in de betaling van de levering van huisbrandolie bestemd voor de verwarming van zijn woning.

Le montant de l’allocation est égal à 17,35% du prix de la facture, sans toutefois que le prix final puisse être inférieur à 0,50 € par litre. L’intervention est limitée à la partie de l’habitation affectée à l’habitation privé.

Het bedrag van de tussenkomst is gelijk aan 17,35% van de factuurprijs, zonder dat de uiteindelijk betaalde prijs onder de 0,50 € per liter mag dalen. De tussenkomst is beperkt tot het gedeelte van de woning dat voor privé-bewoning wordt gebruikt.

Pour les livraisons de gasoil de chauffage effectuées du 1er juin 2005 jusqu’au 30 septembre 2005 inclus, l’allocation est octroyée par voie de remboursement à l’ayant droit.

Voor de leveringen van huisbrandolie die werden verricht vanaf 1 juni 2005 tot en met 30 september 2005, wordt de toelage toegekend bij wijze van teruggaaf aan de rechthebbende.

Pour les livraisons de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er octobre 2005, l’allocation est octroyée à l’ayant droit par le biais d’une réduction du prix de la fourniture de gasoil de chauffage accordée directement par le fournisseur. La réduction accordée est ensuite payée au fournisseur comme un élément du prix de la fourniture de gasoil de chauffage.

Voor de leveringen van huisbrandolie die werden verricht vanaf 1 oktober 2005, wordt de toelage toegekend aan de rechthebbende door tussenkomst van de leverancier, bij wijze van vermindering van de prijs van de huisbrandolie. Deze toegestane vermindering wordt vervolgens betaald aan de leverancier als een element van de prijs van de levering van de huisbrandolie.

Le financement de l’allocation précitée se fait via un fonds d’attribution qui est créé à cet effet.

De financiering van voormelde toelage gebeurt door een toewijzingsfonds dat daartoe wordt opgericht.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


6

DOC 51

2124/001

CHAPITRE 4

HOOFDSTUK 4

Services d’État à gestion séparée

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 11

Art. 11

Voir tableau relatif aux Services d’État à gestion séparée, annexé à la présente loi.

Zie tabel met betrekking tot de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer gevoegd bij deze wet.

CHAPITRE 5

HOOFDSTUK 5

Entreprises d’État

Staatsbedrijven

Art. 12

Art. 12

Voir tableau relatif aux Entreprises d’État, annexé à la présente loi.

Zie tabel met betrekking tot de Staatsbedrijven gevoegd bij deze wet.

2. KREDIETAANPASSINGEN

1. AJUSTEMENTS DE CREDITS JUSTIFICATION DES AJUSTEMENTS DE CREDITS PAR PROGRAMME ET PAR ALLOCATION DE BASE

VERANTWOORDING VAN DE KREDIETAANPASSINGEN PER PROGRAMMA EN PER BASISALLOCATIE

SECTION 02 – SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

SECTIE 02 – FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION

ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN

Programme 0 – Direction et gestion A.B. 21.01.1105: Service social Crédit supplémentaire: 11.000 euros A.B. 21.01.1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 11.000 euros

Programma 0 – Leiding en Beheer B.A. 21.01.1105: Sociale dienst Bijkrediet: 11.000 euro B.A.. 21.01.1201: Werkingskosten Vermindering: - 11.000 euros

Compensation

Compensatie

DIVISION ORGANIQUE 31 – SERVICES OPERATIONNELLES: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ORGANISATIEAFDELING 31 – OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Programme 1 - Communication externe A.B. 31.11.1228: Contrat de service pour les nouvelles des agences de presse (BELGA)

Programma 1 - Externe communicatie B.A. 31.11.1228: Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen (BELGA) Bijkrediet: 63.000 euros

Crédit supplémentaire: 63.000 euro La date d’entrée en vigueur du nouveau contrat étant incertaine, le montant total de subside a été prévu au budget 2005. Sur cette base, 2 trimestres ont été payés. Quant au payement du 3ième trimestre, la procédure du

CHAMBRE


Daar er nogal wat onzekerheid bestond omtrent de datum van inwerkingtreding van het ‘nieuwe’ contract, werd voor 2005 het volledige subsidiebedrag in de begroting ingeschreven. Op die basis werden 2 kwartalen

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

7

contrôle administratif et budgétaire est entrée dans la phase finale sur la même base. Comme les prestations de service sont facturées depuis le 1.10.2005, il est évident que le coût supplémentaire de la TVA n’a pas été prévu au budget.

vereffend en is voor de uitbetaling van het 3de kwartaal op dezelfde basis de procedure van administratieve- en begrotingscontrole in een eindfase getreden. Daar vanaf 1.10.2005 de geleverde diensten gefactureerd worden, is de meerkost «BTW» uiteraard niet begroot geworden.

Pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2005, une facture sera établie à concurrence de 127.755,83 d’euros (TVA comprise), dont la somme par facture revient à 383.267,49 euros, alors que le crédit disponible n’est que de 321.000. C’est pourquoi un crédit supplémentaire de 63.000 euros est demandé afin d’honorer la totalité des factures de Belga. Quant à l’année budgétaire 2006, les factures seront payées selon les modalités reprises au nouveau contrat conclu le 23.9.2005.

Voor de maanden oktober, november en december 2005 zal telkens een factuur opgemaakt worden ten belope van 127.755,83 euro (incl. BTW). gesommeerd op 383.267,49 euro, daar waar het beschikbaar krediet slechts 321.000 bedraagt. Er wordt dus een krediet van 63.000 euro bijkomend aangevraagd om de facturen van Belga volledig te kunnen honoreren. Uiteraard zullen voor 2006 de facturen betaald worden volgens de modaliteiten opgenomen in het nieuwe contract van 23.9.2005

A.B. 31.11.3308: Subsides quelconques à des associations dans le cadre des missions d’information et de communication approuvées par le Conseil des ministres.

B.A. 31.11.3308: Allerhande toelagen aan verenigingen in het kader van de informatieen communicatieopdrachten zoals goedgekeurd door de Ministerraad.

Réduction: - 63.000 euro Compensation

Vermindering: - 63.000 euros Compensatie

SECTION 03 – SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

SECTIE 03 – FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

DIVISION ORGANIQUE 13 – ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D’ÉTAT AUX ENTREPRISES PUBLIQUES

ORGANISATIEAFDELING 13 – BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN

Programme 0. – Politique et Stratégie Les objectifs opérationnels à réaliser en 2005 Coordonner et mener la politique relative aux entreprises publiques. (En milliers d’euros) ( )

Programma 0 – Beleid en Missie Te realiseren operationele doelstellingen in 2005. Coördineren en uitvoeren van het beleid inzake overheidsbedrijven. (In duizend euro) ( )

LE BUDGET

Salaires Lonen

1. Secrétaire d'Etat 2. Organes stratégiques Total

Fonctionnement Werking 25 50 75

Allocation de base Basisallocatie

Investissement Investering

1. Staatssecretaris 2. Beleidsorganen 7 Totaal

12

Montant (en milliers d'euros) Bedrag (in duizend euro)

13.01.1101 13.01.1102 13.01.1204 13.01.1219 13.01.7401 13.01.7404 Total/Totaal CHAMBRE


25 50 5 7 2 5 94 2005

2006

BEGROTING

KAMER

4e

Compensation Compensatie

11.01.1101 11.01.1102 11.01.1219 11.01.7401 -


8

DOC 51

2124/001

DIVISION ORGANIQUE 21. – ORGANES DE GESTION

ORGANISATIE AFDELING 21. – BEHEERSORGANEN

Programme 0: Direction et gestion A.B: 03.21.01.0301: Paiement des montants des organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d’intérêt public Crédit supplémentaire: 8.000 euros

Programma 0: Leiding en beheer B.A.: 03.21.01.0301: Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut Bijkrediet: 8.000 euro

Sur proposition du ministre du Budget, Monsieur Vanloubbeeck est nommé commissaire du gouvernement près du Fonds de l’Infrastructure ferroviaire (arrêté royal du 3 février 2005).

Op voorstel van de minister van Begroting, wordt de Heer Vanloubbeeck benoemd tot regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (koninklijk besluit van 3 februari 2005).

L’arrêté royal du 1er septembre 2005 fixe sa rémunération annuelle à 7579 euros. Nous devons donc le rémunérer dans le courant de l’année 2005 en tenant compte des arriérés.

Het koninklijk besluit van 1 september 2005 stelt zijn jaarlijkse bezoldiging vast op 7579 euro. We moeten zijn bezoldiging uitbetalen in de loop van het jaar 2005 met inbegrip van de achterstallen.

A.B.: 03.21.01.1103: Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A.: 03.21.01.1103: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Réduction: -8.000 euros

Vermindering: -8.000 euro

Compensation

Compensatie

DIVISION ORGANIQUE 41: SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET

ORGANISATIEAFDELING 41: ONDERSTEUNEN VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK Programma 1. – Provisionele kredieten Vermindering: -13.000 euro

Programme 1. – Crédits provisionnels Réduction: -13.0000 euros Compensation de la délibération du Conseil des ministres n° 3198 pour un montant de 13 000 k€.

Compensatie van de beraadslaging in Ministerraad nr. 3198 ten belope van 13 000 k€.

SECTION 05 – SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

SECTIE 05 – FOD INFORMATIE-EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION Programme 0 – Direction et gestion

ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN Programma 0 – Leiding en Beheer

A.B. 21.01.1105: Service social Crédit supplémentaire: 6.000 euros A.B. 21.01.1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 6.000 euros

B.A. 21.01.1105: Sociale dienst Bijkrediet: 6.000 euro B.A. 21.01.1201: Werkingskosten Vermindering: - 6.000 euro

Compensation

Compensatie

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

9

SECTION 12 - SPF JUSTICE

SECTIE 12 – FOD JUSTITIE

DIVISION 01 – ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE Programme 0 – Politique et stratégie A.B. 01.01.11.01: Traitement et frais de représentation de la ministre

AFDELING 01 – BELEIDSORGANEN VAN DE VICEPREMIER EN MINISTER VAN JUSTITIE Programma 0 – Beleid en missie BA. 01.01.11.01: Wedde en representatiekosten van de minister

Crédit supplémentaire: 3.000 euros

Bijkrediet: 3.000 euro

Incidence de l’index.

Weerslag van de index.

DIVISION 40 – ADMINISTRATION CENTRALE Programme 2 – Service de tutelle des mineurs étrangers.

AFDELING 40 – CENTRAAL BESTUUR Programma 2 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

A.B. 40.21.12.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

BA. 40.21.12.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Bijkrediet: 145.000 euro

Crédit supplémentaire: 145.000 euros A.B. 40.23.33.03: Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés


Réduction: -375.000 euros A.B. 40.23.33.04: Subvention à l’ASBL Coupole chargée de l’organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés

Reconsidération des besoins compte tenu d’une nouvelle répartition, actualisée au 30.09.2005, entre les tuteurs indépendants (A.B. 40.21.12.01) et les tuteurs en organisation.

Herberekening van de behoeften rekening houdend met een nieuwe verdeling, geactualiseerd op 30.09.2005, tussen onafhankelijke voogden (BA. 40.21.12.01) en voogden in dienstverband. Programme 4 – Internationale samenwerking

Programme 4 – Collaboration internationale A.B. 40.41.35.10: Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organisations internationales

BA. 40.41.35.10: Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen


Crédit supplémentaire: 100.000 euros Transfert de ce montant de l’A.B. 56.03.12.41 en compensation. Contribution volontaire de la Belgique au fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.


BA. 40.23.33.04: Toelage aan de Koepel VZW belast met de organisatie van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Vermindering: -100.000 euro


CHAMBRE

BA. 40.23.33.03: Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

2005

Overheveling van dit bedrag van de BA. 56.03.12.41 ter compensatie. Vrijwillige bijdrage van België aan het fonds ten bate van slachtoffers van misdaden behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal strafgerechtshof.

2006

KAMER

4e


10

DOC 51

2124/001

DIVISION 40 – ADMINISTRATION CENTRALE Programme 2 – Service de tutelle des mineurs étrangers.

AFDELING 40 – CENTRAAL BESTUUR Programma 2 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

A.B. 40.21.12.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

BA. 40.21.12.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Bijkrediet : 145.000 euro

Crédit supplémentaire: 145.000 euros A.B. 40.23.33.03: Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

BA. 40.23.33.03: Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Vermindering: -375.000 euro

Réduction: -375.000 euros A.B. 40.23.33.04: Subvention à l’ASBL Coupole chargée de l’organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés

BA. 40.23.33.04 : Toelage aan de Koepel VZW belast met de organisatie van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Vermindering: -100.000 euro

Réduction: -100.000 euros Reconsidération des besoins compte tenu d’une nouvelle répartition, actualisée au 30.09.2005, entre les tuteurs indépendants (A.B. 40.21.12.01) et les tuteurs en organisation.

Herberekening van de behoeften rekening houdend met een nieuwe verdeling, geactualiseerd op 30.09.2005, tussen onafhankelijke voogden (BA. 40.21.12.01) en voogden in dienstverband. Programme 4 – Internationale samenwerking

Programme 4 – Collaboration internationale A.B. 40.41.35.10: Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organisations internationales

BA. 40.41.35.10: Deelneming van Belgïe in de werkingskosten van internationale instellingen


Crédit supplémentaire: 100.000 euros Transfert de ce montant de l’A.B. 56.03.12.41 en compensation. Contribution volontaire de la Belgique au fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

Overheveling van dit bedrag van de BA. 56.03.12.41 ter compensatie. Vrijwillige bijdrage van België aan het fonds ten bate van slachtoffers van misdaden behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal strafgerechtshof.

DIVISION 51 – DIRECTION GENERALE EXECUTION DES PEINES ET MESURES Programme 1 – Entretien et aide aux détenus

AFDELING 51 – DIRECTORAAT-GENERAAL UITVOERING VAN STRAFFEN EN MAATREGELEN Programma 1 – Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden BA. 51.11.12.32: Voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerde recidivisten en abnormalen

A.B. 51.11.12.32: Nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale


Crédit supplémentaire: 944.000 euros Prise en charge par le Département des frais ne relevant pas des soins de santé octroyés aux internés séjournant à l’EDS de Tournai (convention en cours de négociation).

CHAMBRE


Tenlasteneming door het Departement van kosten, andere dan geneeskundige zorgen, toegekend aan geïnterneerden, verblijvend in de ISV van Doornik (protocol in onderhandeling).

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

11

DIVISION 55 – ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L’ÉTAT Programme 0 – Programme de subsistance

AFDELING 55 – BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

A.B. 55.01.12.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

BA. 55.02.12.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.



Intervention du Département dans les frais d’exploitation du restaurant WTC II; crédit transféré au budget du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

DIVISION 56 – JURIDICTIONS ORDINAIRES Programme 0 – Programme de subsistance

Tussenkomst van het Departement in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II; krediet overgeheveld naar de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

AFDELING 56 – GEWONE RECHTSMACHTEN Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

A.B. 56.03.12.41: Frais découlant de la coopération judiciaire internationale et des mesures de protection des témoins dans le cadre de celle-ci

BA. 56.03.12.41: Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking en uit de maatregelen van getuigenbescherming in dit kader.



Transfert vers l’A.B. 40.41.35.10.

Overdracht naar de BA. 40.41.35.10.

Programme 1 – Aide juridique A.B. 56.11.34.44: Médiateurs agrées

Programma 1 – Gerechtelijke bijstand BA. 56.11.34.44: Erkende bemiddelaars



Transfert vers l’A.B. 51.11.12.32.

Overdracht naar de BA. 51.11.12.32.

A.B. 56.11.34.45: Rétribution des avocats chargés de l’aide juridique.

BA. 56.11.34.45: Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand.

Augmentation de 6.502.000 euros en crédits d’engagement

Verhoging van 6.502.000 euro in vastleggingskredieten.

(en milliers d’euros)

(in duizend euro)

2005 initial Ajustement

2005 ajusté

2005 initieel Aanpassing

2005 aangepast

Eng.

36.635

+ 6.502

43.137

Vastl.

36.635

+ 6.502

43.137

Ordonn

36.129

-

36.129

Ordonn

36.129

-

36.129

Reconsidération des besoins compte tenu de la réforme en cours de la valeur des points octroyés en matière d’aide juridique.

CHAMBRE


2005

Herberekening van de behoeften rekening houdend met de hangende hervorming van de punten toegekend inzake juridische bijstand.

2006

KAMER

4e


12

DOC 51

2124/001

A.B. 56.11.34.46: Intervention dans les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique (NOUVEAU)

BA. 56.11.34.46: Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand (NIEUW)

Inscription d’un 3.498.000 euros.

de

Inschrijving van een vastleggingskrediet van 3.498.000 euro.

Le futur article 508/19bis du Code judiciaire détermine le pourcentage que les barreaux peuvent utiliser en vue du paiement des frais engagés pour l’organisation des bureaux d’aide juridique.

Het toekomstig artikel 508/19bis van het Gerechtelijk Wetboek zal het percentage vastellen dat de balies kunnen gebruiken voor de betaling van de kosten voor de organisatie van de bureaus van juridische bijstand.

Le montant de 3.498.000 euros prévu en engagement pour 2005 représente la valeur du paiement des frais qui sera ordonnancé en 2006.

Het bedrag van 3.498.000 euro voorzien in vastlegging voor 2005 vertegenwoordigt de waarde van de kosten die in 2006 zal geordonnanceerd worden.

SECTION 13 – SPF INTERIEUR

SECTIE 13 - FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISION ORGANIQUE 40 – LOGISTIQUE ET COORDINATION Programme 0 – Programme de subsistance

ORGANISATIEAFDELING 40 – LOGISTIEK EN COORDINATIE Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

A.B. 40 01.1105: Service social Crédit supplémentaire: 78.000 € Pour l’année 2005, un crédit de 84.000 € était disponible pour l’assurance «Soins de Santé» (Ethias). Au 1er janvier 2005, le SPF Intérieur se voyait confronté à une hausse substantielle des tarifs qui a eu pour conséquence une augmentation de presque 100% des dépenses consacrées à l’assurance «Soins de Santé». Devant cette situation, il a été nécessaire de demander un crédit supplémentaire de 78.000 €.

BA 40 01 1105: Sociale dienst Bijkrediet: 78.000 € Voor het jaar 2005 was een krediet van 84.000 € beschikbaar voor de verzekering «Gezondheidszorgen» (Ethias). Op 1 januari 2005 werd de FOD Binnenlandse Zaken geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de tarieven, met als gevolg een stijging met bijna 100% van de uitgaven voor de verzekering «Gezondheidszorgen». Gezien die situatie was het noodzakelijk een bijkomend krediet van 78.000 € te vragen.

A ce jour, une facture et 2 notes de crédit pour un montant de 93.329,73 € sont en attente de paiement. La différence de 15.329,73 € (93.329,73 € 78.000,00 €) est disponible sur ladite allocation de base. La dépense est compensée sur l’ A.B. 58 02 1201 – Dépenses de fonctionnement

Momenteel moeten nog één factuur en 2 creditnota’s voor een bedrag van 93.329,73 € betaald worden. Het verschil van 15.329,73 € (93.329,73 € 78.000,00 €) is beschikbaar op deze basisallocatie. De uitgave wordt gecompenseerd op de B.A. 58 02 1201 – Werkingsuitgaven

Programme 4 – Financement des provinces et des communes

Programma 4 – Financiering van de provincies en de gemeenten

A.B. 40 40 4307: Paiement par l’État aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus.

B A 40 40 4307: Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd. Vermindering: -1.856.000 € Het bedrag van dit krediet werd gewijzigd volgens de laatste schattingen van het Kadaster.

crédit

d’engagement

Réduction: -1.856.000 € Le montant de ce crédit a été modifié selon les dernières estimations du Cadastre.

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

13

DIVISION ORGANIQUE 55 - OFFICE DES ETRANGERS Programme 0 – Programme de subsistance

ORGANISATIEAFDELING 55 - VREEMDELINGENZAKEN Programma 0 – Bestaansmiddelen B A 55 02 1201: Werkingsuitgaven Vermindering: - 73.000 €

A B 55 02 1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 73.000 € Le Conseil des ministres du 20 juillet 2005 a décidé d’une nouvelle clé de répartition concernant les frais du restaurant WTC 2. Pour l’année 2005 l’Intérieur doit compenser 87.942 € sur les frais de fonctionnement des directions concernées

De Ministerraad van 20 juli 2005 heeft besloten tot een nieuwe verdeelsleutel betreffende de kosten van het restaurant WTC 2. Voor het jaar 2005 moet Binnenlandse Zaken 87.942 € compenseren op de werkingskredieten van de betrokken directies.

DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION Programme 6 – Contentieux Police Fédérale

ORGANISATIEAFDELING 56 - PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID Programma 6 - Geschillen Federale Politie

AB 56.60.3401: Versement d’indemnités à des tiers

BA 56.60.3401: Uitbetaling van schadevergoedingen aan derden Bijkrediet: 114.000 €

Crédit supplémentaire: 114.000 € Les dépenses imputées sur l’allocation budgétaire 56.30.3401 concernent l’indemnisation de dommages subis par des tiers. Ces dépenses sont difficiles à prévoir et ont un caractère purement aléatoire, en raison de la nature du risque couvert. Par ailleurs ces dédommagements sont impératifs (incontestablement dû), et ils ne tolèrent pas de report.

De uitgaven op de BA 56.60.3401 betreffen schadevergoedingen.

En raison de l’insuffisance des crédits et du retard subséquent dans les paiements le Département risque d’être contraint de payer des intérêts moratoires, d’être cité en justice, de subir des exécutions forcées, et de donner une image négative tant dans les médias qu’à l’égard de l’opinion publique. A la date du 11/10/2005 (dernier encodage du comptable) le montant des «arriérés» des paiements des indemnités à charge de l’État s’élevait déjà à € 136.278,46, soit un montant supérieur aux crédits octroyés

Bij onvoldoende kredieten of vertraging in de betalingen riskeert het Departement oplopende intresten, risico van dagvaarding, gedwongen uitvoering en een negatief imago bij pers en publiek.

DIVISION ORGANIQUE 60 - COMMISSARIAT-GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES – COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS POUR LES REFUGIES Programme 0 – Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides

ORGANISATIEAFDELING 60 – COMMISSARIAATGENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN – BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN Programma 0 – Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen


Op 11/10/2005 (laatste boeking door de boekhouder) bedroegen de achterstallige betalingen van schuldvorderingen ten laste van de Staat reeds € 136.278,46, die de vooropgestelde kredieten overschrijden.

BA 60 02 1201: Werkingsuitgaven Vermindering:- 13.000 €

A.B. 60 02 1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: - 13.000 €

CHAMBRE

Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen, gelet op de te dekken risico’s, die puur onzeker zijn en daarom variabele kosten met zich meebrengen. Anderzijds zijn deze uitgaven imperatief en dulden zij geen uitstel.

2005

2006

KAMER

4e


14

DOC 51

Programme 1 – Commission permanente de recours pour les refugiés

2124/001

Programma 1 – Beroepscommissie voor de vluchtelingen BA 60 12 1201: Werkingsuitgaven Vermindering: - 2.000 €

A.B. 60 12 1201: Dépenses de fonctionnement Réduction: -2.000 € Le Conseil des ministres du 20 juillet 2005 a décidé d’une nouvelle clé de répartition concernant les frais du restaurant WTC 2. Pour l’année 2005 l’Intérieur doit compenser 87.942 € sur les frais de fonctionnement des directions concernées.

De Ministerraad van 20 juli 2005 heeft besloten tot een nieuwe verdeelsleutel betreffende de kosten van het restaurant WTC 2. Voor het jaar 2005 moet Binnenlandse Zaken 87.942 € compenseren op de werkingskredieten van de betrokken directies

SECTION 14 – SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

SECTIE 14 – FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISION ORGANIQUE 42 – POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DE COOPERATION

ORGANISATIEAFDELING 42 – DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 0 - Programme de subsistance Crédit supplémentaire: + 1.003.000 euros. Crédit nécessaire pour couvrir la hausse du cours du dollar par rapport au cours prévu dans les instructions budgétaires.

Bijkrediet lopend jaar: + 1.003.000 euro Dit krediet is noodzakelijk om de stijging van de dollarkoers, t.o.v. de koers voorzien in de budgettaire richtlijnen, te kunnen dekken.

DIVISION ORGANIQUE 53 – DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION Programme 1 – Relations multilatérales

ORGANISATIEAFDELING 53 – DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING Programma 1 – Multilaterale betrekkingen

A.B. 53.11.35.07: Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays

B.A. 53.11.35.07: Bijdragen van België aan buiten het land gevestigde internationale organismen

Crédit supplémentaire: 5.641.000 euros Crédit nécessaire pour faire face aux besoins réels de l’année en cours concernant les contributions de la Belgique aux organisations internationales.

Bijkrediet: 5.641.000 euro Krediet noodzakelijk om de werkelijke behoeften van het lopende jaar, betreffende de bijdragen van België aan de internationale organisaties, te kunnen dekken.

DIVISION ORGANIQUE 54 – DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT Programme 2 – Coopération non gouvernementale

ORGANISATIEAFDELING 54 – DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Programma 2 – Niet-gouvernementele samenwerking

AB 14 54 22 3330 - Subsides à des institutions scientifiques belges en matière de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération internationale.

BA 14 54 22 3330 - Toelagen aan Belgische wetenschappelijke instellingen voor projecten, onderzoeks- en vormingsprogramma’s en congressen inzake internationale samenwerking.

CE: + 125 000 euros: de 375 000 à 500 000 euros. CO: + 125 000 euros: de 375 000 à 500 000 euros.

CHAMBRE


VK: + 125 000 euro: van 375 000 naar 500 000 euro. OK: + 125 000 euro: van 375 000 naar 500 000 euro.

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

15

Le programme global 2003 – 2007, approuvé par le ministre de la Coopération au Développement le 30 octobre 2003, prévoit une extension progressive des activités de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB).

2003 1. Partenariat relatif au "Clearing

Het globaal programma 2003 – 2007, dat goedgekeurd werd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking op 30 oktober 2003, voorziet in de geleidelijke uitbreiding van de activiteiten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

2004

2005

2006

2007

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

15 000

142 500

150 000

232 500

320 000

0

0

75 000

75 000

75 000

0

20 000

50 000

75 000

100 000

40 000

87 500

100 000

117 500

130 000

180 000

375 000

500 000

625 000

750 000

House Mechanism" 1. Partenariaat voor het "Clearing

House Mechanism" 2. Renforcement des capacités relatives au "Global Taxonomy Initiative"

2. Capaciteitsopbouw voor het "Global Taxonomy Initiative" 3. Valorisation des archives

3. Valorisatie van de archieven 4. Sensibilisation et éducation

4. Onderwijs en voorlichting 5. Appui à la DGCD / Coordination des projets / Frais administratifs

5. Steun aan DGOS / Projectcoördinatie / Administratieve kosten Total

Totaal

L’augmentation proposée permettra à l’IRSNB d’exécuter intégralement son programme 2005.

De voorgestelde verhoging zal KBIN toelaten haar programma 2005 integraal uit te voeren.

A titre de compensation pour l’augmentation proposée, les crédits inscrits à l’AB 14 54 23 4502 - Bourses CIUF - seront réduits de 125 000 euros, de 3 450 000 à 3 325 000 euros. En effet, en exécution de l’article 2.14.10 de la loi budgétaire, le solde non-utilisé de l’année antérieure a été déduit de la deuxième tranche due en 2005.

Ter compensatie van de voorgestelde verhoging worden de kredieten op BA 14 54 23 4502 - Beurzen CIUF - verminderd met 125 000 euro, namelijk van 3 450 000 naar 3 325 000 euro. Immers, in uitvoering van artikel 2.14.10 van de begrotingswet werd het niet-gebruikte saldo van het vorige jaar afgetrokken van de tweede schijf die verschuldigd is in 2005.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


16

DOC 51

2124/001

SECTION 17 – POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

SECTIE 17 – FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING

DIVISION ORGANIQUE 90 – DOTATION FEDERALE ET APPUI FEDERAL Programme 2 – Appui fédéral et fonctionnement intégré

ORGANISATIEAFDELING 90 – FEDERALE DOTATIE EN FEDERALE STEUN Programma 2 – Federale steun en geïntegreerde werking

A.B. 90.22.1201: Frais de fonctionnement Réduction: - 23.000 euros

BA. 90.22.1201: Werkingskosten Vermindering: - 23.000 euro

Compensation – financement WTC II

Compensatie – financiering WTC II

SECTION 21 – PENSIONS

SECTIE 21 – PENSIOENEN

DIVISION ORGANIQUE 51 – ADMINISTRATION DES PENSIONS (FINANCES) – PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC ET PENSIONS DE GUERRE

ORGANISATIEAFDELING 51- ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN (FINANCIËN) – PENSIOENEN VAN DE OPENBARE SECTOR EN OORLOGSPENSIOENEN

Pour ce qui concerne les crédits pour l’année 2005, lors du contrôle budgétaire de 2005 , il n’a pas été tenu compte du dépassement de l’indice pivot intervenu courant 2005.

Voor wat de kredieten voor 2005 betreft, werd bij de aangepaste begroting van 2005 geen rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex in de loop van het jaar 2005.

En réalité, l’indice pivot a été franchi en juillet 2005, c’est la raison pour laquelle les pensions payées à terme échu ont été augmentées à partir du mois d’août alors que les pensions payées anticipativement ont été augmentées à partir de septembre.

In realiteit werd de spilindex overschreden in juli 2005, waardoor de pensioenen die op het einde van de maand betaald worden, verhoogd werden vanaf de maand augustus, en de pensioenen die in het begin van de maand betaald worden, verhoogd werden vanaf september.

Le total des modifications demandées s’élève à 38.926.000 euros.

Het totaal van de gevraagde aanpassingen bedraagt 38.926.000 euro.

DIVISION ORGANIQUE 52 - DIRECTION GÉNÉRALE POLITIQUE SOCIALE (SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE)

ORGANISATIEAFDELING 52 -DIRECTIE - GENERAAL SOCIAAL BELEID (FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID)

Le crédit total pour 2005 s’élève après ajustement à 323.312 mille EUR contre 320.300 mille EUR dans le budget ajusté 2005 (après le contrôle budgétaire 2005, avril 2005). Ceci représente une augmentation de 3.012 mille EUR ou de 0,94 p.c..

Het totale krediet voor 2005 bedraagt na aanpassing 323.312 duizend EUR tegen 320.300 duizend EUR in de aangepaste begroting 2005 (na de begrotingscontrole 2005, april 2005). Dit is een vermeerdering met 3.012 duizend EUR of 0,94 pct..

Programme 52/1 – Pensions et prestations assimilées

Programma 52/1 – Pensioenen en gelijkgestelde prestaties

AB 52 10 42.05: Pensions d’invalidité des ouvriers mineurs

BA 52 10 42.05: Invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers

Le crédit pour 2005 passe de 11.827 mille EUR* à 11.881 mille EUR, soit une augmentation de 54 mille EUR. Cette augmentation résulte d’une réestimation

Het krediet voor 2005 stijgt van 11.827 duizend EUR* naar 11.881 duizend EUR*, d.i. met 54 duizend EUR. Deze stijging is het gevolg van een herraming van het

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

17

du crédit nécessaire pour le financement des dépenses (l’indexation des prestations sociales (avec 2%) en août 2005).

noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven (de indexering van de sociale uitkeringen (met 2%) in augustus 2005).

* comprend un montant de 799 mille EUR (il s’agit du décompte de l’année 2002).

* bevat een bedrag van 799 duizend EUR (het betreft de afrekening van het jaar 2002). Programma 52/5 – Bestaanszekerheid

Programme 52/5 – Sécurité d’existence AB 52 50 34.08: Garantie de revenus aux personnes âgées et revenu garanti aux personnes âgées

BA 52 50 34.08: Inkomensgarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Le crédit pour 2005 passe de 271.600 mille EUR à 274.558 mille EUR, soit une augmentation de 2.958 mille EUR. Cette augmentation résulte d’une réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses (l’indexation des prestations sociales (avec 2%) en août 2005 et la réestimation du nombre de bénéficiaires).

Het krediet voor 2005 stijgt van 271.600 duizend EUR naar 274.558 duizend EUR, d.i. met 2.958 duizend EUR. Deze stijging is het gevolg van een herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven (de indexering van de sociale uitkeringen (met 2%) in augustus 2005 en de herraming van het aantal gerechtigden.

DIVISION ORGANIQUE 54 - SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE (SPF SÉCURITÉ SOCIALE)

– Une diminution de crédit de 450 milliers d’euros concerne l’allocation de base 34.06 (pensions et rentes de la guerre 1940-1945) Il s’agit d’une révision des dépenses compte tenu des dépenses réelles et de la charge des arriérés qui diminue.

ORGANISATIEAFDELING 54 - DIENST VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS (FOD SOCIALE ZEKERHEID) De reden voor de wijziging van het krediet is de volgende: – Een vermindering van het krediet met 450 duizend euro heeft betrekking op de basisallocatie 34 06 (pensioenen en renten van de oorlog 1940-1945) Het betreft een correctie van de uitgaven rekening houdend met de reële uitgaven en met de last van de achterstallen die vermindert.

Le crédit total pour 2005 s’élève donc à 45 819 milliers d’euros.

Het totale krediet voor 2005 bedraagt dus 45 819 duizend euro.

SECTION 24 – SPF SECURITE SOCIALE

SECTIE 24 – FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISION ORGANIQUE 54 – ADMINISTRATION DU STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS Programme 1 – Statut social des indépendants

ORGANISATIEAFDELING 54 – BESTUUR VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Programma 1 – Sociaal statuut der zelfstandigen

A.B. 54.11.42.01: Subvention annuelle de l’État pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants Crédit supplémentaire: 8.442.000 euros Adaptation aux nouvelles hypothèses d’inflation du budget économique (septembre 2005) – indice santé 2005: +2,2% - et régularisation 2004.

BA. 54.11.42.01: Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen Bijkrediet: 8.442.000 euro Aanpassing aan de nieuwe inflatiehypotheses van de economische begroting (september 2005) – gezondheidsindexcijfer 2005: +2,2% – en regularisatie 2004.

La modification de crédit se justifie ainsi:

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


18

DOC 51

DIVISION ORGANIQUE 58 – POLITIQUE SOCIALE Programme 4 – Dotations

2124/001

ORGANISATIEAFDELING 58 – SOCIAAL BELEID Programma 4 – Toelagen

A.B. 58.42.31.12: Subsides en faveur des services d’assurance mutualiste libre Crédit supplémentaire: 282.000 euros Adaptation aux nouvelles hypothèses d’inflation du budget économique (septembre 2005) – indice santé 2005: +2,2%

BA. 58.42.31.12: Toelagen ten voordele van de diensten van de vrijwillige ziekenfondsverzekering Bijkrediet: 282.000 euro Aanpassing aan de nieuwe inflatiehypotheses van de economische begroting (september 2005) – gezondheidsindexcijfer 2005: +2,2%

A.B. 58.44.42.03: Subvention générale de l’État en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés Crédit supplémentaire: 26.011.000 euros Adaptation aux nouvelles hypothèses d’inflation du budget économique (septembre 2005) – indice santé 2005: +2,2%

BA. 58.44.42.03: Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers Bijkrediet: 26.011.000 euro

SECTION 25 – SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SECTIE 25 – FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Aanpassing aan de nieuwe inflatiehypotheses van de economische begroting (september 2005) – gezondheidsindexcijfer 2005: +2,2%

AFDELING 40 – ALGEMENE DIENSTEN Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

DIVISION 40 – SERVICES GENERAUX Programme 0 – Programme de subsistance AB. 40.01.33.08: Subsides à l’ASBL Service Social – Frais d’exploitation restaurant WTC II

BA. 40.01.33.08: Toelagen aan de vzw Sociale Dienst – Uitbatingslasten WTC II-restaurant Bijkrediet: 410.000 euro

Crédit supplémentaire: 410.000 euros Subside à l’ASBL Service Social pour les frais d’exploitation du restaurant WTC II

Toelage aan de VZW Sociale Dienst tot dekking van de uitbatingslasten restaurant WTC II

AFDELING 52 – DG2 - GEZONDHEIDSZORGEN DIVISION 52 – DG2 - SOINS DE SANTE Programma 2 – Medische bewaking Programme 2 – Vigilance sanitaire AB. 52.22.12.03: Vaccins, médicaments bioterrorisme

BA. 52.22.12.03: Vaccinaties, geneesmiddelen bioterrorisme Bijkrediet: 3.944.000 euro

Crédit supplémentaire: 3.944.000 euros Mesures approuvées par le Conseil des ministres du 11 octobre 2005 comme protection contre l’influenza aviaire.

Maatregelen goedgekeurd in de Ministerraad van 11 oktober 2005 ter bestrijding van de aviaire influenza.

Programma 3 – Medische expertise Programma 3 – Expertise médicale BA. 52.31.12.01: Erelonen expertises, vergoedingen BA. 52.31.12.01: Honoraires expertises, indemnités Vermindering: 6.000 euro Réduction: 6.000 euro Compensation des charges d’exploitation du restaurant WTC II.

CHAMBRE


Compensatie van de uitbatingslasten restaurant WTC II.

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

19

DIVISION 53 – DG3 - MEDICAMENTS

AFDELING 53 – DG3 - GENEESMIDDELEN

Programme 0 – Programme de subsistance

Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

AB. 53.02.12.21: Achat de médicaments anti-viraux

BA. 53.02.12.21: Aankoop anti-virale geneesmiddelen Bijkrediet in VK: 27.433.000 euro

Crédit supplémentaire en CE: 27.433.000 euros Mesures approuvées par le Conseil des ministres du 11 octobre 2005 comme protection contre l’influenza aviaire. Programme 1 – Fonds des Médicaments

Maatregelen goedgekeurd in de Ministerraad van 11 oktober 2005 ter bestrijding van de aviaire influenza.

Programma 1 – Geneesmiddelenfonds

AB 53.12.34.79: Indemnisations des tiers – Responsabilité de L’État Pour mémoire

BA. 53.12.34.79: Vergoedingen aan derden – verantwoordelijkheid Staat Pro memorie

DIVISION 54 – DG4 – ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION

AFDELING 54 – DG4 – DIEREN, PLANTEN EN VOEDING Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 0 – Programme de subsistance AB. 54.02.12.01: Acquisition de biens meubles non durables et de services

BA. 54.02.1201: Aankoop van niet-duurzamegoederen en diensten Bijkrediet: 150.000 euro

Crédit supplémentaire: 150.000 euros Crédit nécessaire pour l’enquête alimentaire en 2005

Krediet nodig ten behoeve van de voedselconsumptiepeiling in 2005

AB. 54.02.34.79: Indemnisations des tiers – Responsabilité de L’État

BA. 54.02.34.79: Vergoedingen aan derden –verantwoordelijkheid Staat

Crédit supplémentaire: 13.000.000 euros

Bijkrediet: 13.000.000 euro

Crédit pour régulariser la DCM no. 3198 concernant les abattoirs.

Krediet ter regularisatie van de BMR nr. 3198 met betrekking tot de slachthuizen.

AB. 54.02.34.80: Indemnisations des tiers – Responsabilité de l’État – crise dioxine

BA. 54.02.34.80: Vergoedingen aan derden –verantwoordelijkheid Staat – dioxinecrisis

Crédit supplémentaire: 5.100.000 euros

Bijkrediet: 5.100.000 euro

Crédit pour couvrir les frais relatifs aux condamnations de la crise dioxine.

CHAMBRE


2005

Krediet tot dekking van veroordelingskosten met betrekking tot de dioxinecrisis.

2006

KAMER

4e


20

DOC 51

Programma 3 – Dotation Agence Fédéral pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA)

Programma 3 – Dotatie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

AB. 54.31.41.41: Dotation AFSCA

BA. 54.31.41.41: Dotatie FAVV

Réduction: 57.000 euros

Vermindering: 57.000 euro

Compensation des charges d’exploitation du restaurant WTC II.

Compensatie van de uitbatingslasten restaurant WTC II.

DIVISION 55 – DG5 – ENVIRONNEMENT

AFDELING 55 – DG5 - LEEFMILIEU

Programme 5 – Cellule Milieu Marin

Programma 5 – Cel mariene milieu

AB. 55.51.43.01 – Subsides pour soutenir la gestion durable de la côte et de la mer

2124/001

BA. 55.51.43.01: Toelagen ter ondersteuning van een duurzaam kust- en zeebeheer

Pour mémoire.

Pro memorie.

DIVISION 56 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

AFDELING 56 – WETENSCHAPSBELEID

Programme 2 – Conseil supérieur d’hygiène

Programma 2 – Hoge Gezondheidsraad

Réduction en CE et CO: 150.000 euros

Vermindering in VK en OK: 150.000 euro

AB. 56.23.31.61 – Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal

BA. 56.23.31.61: Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn

Compensation des crédits pour l’enquête alimentaire en 2005.

Compensatie van de kredieten ten behoeve van de voedselconsumptiepeiling in 2005.

SECTION 32 – SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

SECTIE 32 – FOD ECONOMIE , K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

DIVISION ORGANIQUE 42 – ADMINISTRATION DE L’ENERGIE Programme 0 – Subsistance

ORGANISATIEAFDELING 42 – BESTUUR ENERGIE Programma 0 – Bestaansmiddelen

Le crédit à l’A.B. 02.12.01 est diminué de 32.000 euros pour la participation aux coûts d’exploitation du restaurant WTC II.

Het krediet op B.A. 02.12.01 wordt met 32.000 euro verminderd voor de bijdrage in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II.

DIVISION ORGANIQUE 43 – REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE

ORGANISATIEAFDELING 43 – REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT

Programme 0 – Protection du droit de propriété intellectuelle

Programma 0 – Bescherming intellectueel eigendomsrecht

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

21

Le crédit à l’AB 30.7420 est diminué de 50.000 euros pour la participation aux coûts d’exploitation du restaurant WTC II.

Het krediet op BA 30.7420 wordt met 50.000 euro verminderd voor de bijdrage in de exploitatiekosten van het restaurant WTC II.

DIVISION ORGANIQUE 45 – ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E. Programme 0 - Subsistance

ORGANISATIEAFDELING 45 – ADMINISTRATIE KMO-BELEID Programma 0 - Bestaansmiddelen



SECTION 33 – SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

SECTIE 33 – FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION Programme 0 – Direction et gestion

ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN Programma 0 – Leiding en beheer



Le crédit à l’AB 01.1201 est diminué de 19.000 euros pour la même raison.

Het krediet op BA 01.1201 wordt om dezelfde reden verminderd met 19.000 euro.

DIVISION ORGANIQUE 51 – DIRECTION GENERALE TRANSPORT TERRESTRE Programme 1 – Transport Ferroviaire

ORGANISATIEAFDELING 51 – DIRECTORAATGENERAAL VERVOER TE LAND Programma 1 – Spoorvervoer

Le crédit à l’AB 10.3102 – contribution au transport intérieur de voyageurs – est augmenté de 300 millions d’euros suite à la hausse du montant à verser pour l’utilisation de l’infrastructure (régularisation délibération Conseil des Ministres n° 3.199 du 30 septembre 2005).

Het krediet op de BA 10.3102 – bijdrage binnenlands vervoer van reizigers – wordt met 300 miljoen euro verhoogd, ingevolge de verhoogde bijdrage voor het gebruik van de infrastructuur (regularisatie beraadslaging Ministerraad nr 3.199 van 30 september 2005).

DIVISION ORGANIQUE 52 – DIRECTION GENERALE TRANSPORT AERIEN Programme 0 – Subsistance

ORGANISATIEAFDELING 52 – DIRECTORAATGENERAAL LUCHTVAART Programma 0 – Bestaansmiddelen

Une somme de 42.000 euros est inscrite à l’AB 02.1201 en tant que crédit supplémentaire pour créances d’années antérieures, afin de pouvoir payer les factures de Belgocontrol et BIAC concernant les frais 2004 du bâtiment CCN.

Op BA 02.1201 wordt een bedrag van 42.000 euro ingeschreven als bijkrediet voor vorige jaren, om facturen van Belgocontrol en BIAC met betrekking tot onkosten 2004 van het CCN gebouw te kunnen vereffenen.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


22

DOC 51

2124/001

DIVISION ORGANIQUE 56 – DIRECTION GENERALE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE Programme 0 – Subsistance

ORGANISATIEAFDELING 56 – DIRECTORAATGENERAAL MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID Programma 0 – Bestaansmiddelen

Un montant de 187.000 euros est inscrit à l’AB 02.1201 en tant que crédit supplémentaire pour créances d’années antérieures, suite aux coûts plus élevés à charge de 2004 pour le bâtiment Résidence Palace. Ce montant est compensé au programme 56/4.

Op BA 02.1201 wordt een bedrag van 187.000 euro ingeschreven als bijkrediet vorige jaren, ingevolge de hogere kosten ten laste van 2004, voor het gebouw Residence Palace. Dit bedrag wordt gecompenseerd op het programma 56/4.

Programme 2 – Direction infrastructure de transport

Programma 2 – Directie Vervoersinfrastructuur

Les crédits variables d’engagement à l’AB 22.6503 du fonds destiné au financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles est diminué de 10 millions d’euros. Ce montant est transféré au SPF Justice pour assistance juridique.

De variabele vastleggingskredieten op BA 22.6503 van het fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, wordt met 10 miljoen euro verminderd. Dat bedrag wordt naar de FOD Justitie overgeheveld voor juridische bijstand.

Programme 4 – Organisation et sécurité du transport privé par route

Programma 4 – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer

Les AB 40.1223 et 40.1236 sont respectivement diminuées de 87.000 euros et 100.000 euros, en tant que compensation des crédits supplémentaires pour créances d’années antérieures au programme 0.

De BA’s 40.1223 en 40.1236 worden respectievelijk verminderd met 87.000 euro en 100.000 euro als compensatie van de bijkredieten vorige jaren op het programma 0.

SECTION 44 – SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

SECTIE 44 – POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

DIVISION ORGANIQUE 55 – DIRECTION INTEGRATIO SOCIALE Programme 4 – Economie sociale

ORGANISATIEAFDELING 55 – BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Programma 4 – Sociale economie

A.B. 44.55.42.43.03: Subsides aux services publics dans le cadre du programme printemps Economie sociale»

BA. 44.55.42.4303: Toelagen aan openbare besturen in het kader van het Lenteprogramma Sociale Economie» Bijkrediet: + 2.040.000 euro.

Crédit supplémentaire: + 2.040.000 euros Conformément aux notifications du conclave d’avril 2005, les crédits nécessaires au financement des 2.000 emplois octroyés au Programme de Printemps peuvent être imputés à l’A.B. 44/55.42.43.03. Le crédit prévu à ladite AB correspond au financement de 1.300 emplois.

Actuellement, 1.700 emplois ont sont remplis. Un crédit supplémentaire de 2,04 millions d’euros est prévu.

CHAMBRE


Overeenkomstig de notificaties van het conclaaf van april 2005, kunnen de noodzakelijke kredieten worden toegekend op BA. 44/55.42.43.03, teneinde de 2.000 toegekende Lenteprogramma – plaatsen te kunnen financieren. Het bedrag dat momenteel ingeschreven staat op de betrokken basisallocatie stemt overeen met de financiering van 1.300 plaatsen. Momenteel zijn er 1.700 plaatsen ingevuld. Een bijkomend krediet van 2,04 miljoen euro wordt ingeschreven.

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

23

SECTION 46 – SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

SECTIE 46 – POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISION ORGANIQUE 60 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE Programme 4 – Enseignement – Formation – Activités éducatives

ORGANISATIEAFDELING 60 - WETENSCHAPSBELEID Programma 4 – Onderwijs – Vorming – Educatieve activiteiten

Les crédits inscrits à l’A.B. 60.41.45.04 sont destinés à couvrir le remboursement aux Communauté des traitements des directeur et directeur-adjoint (tous deux détachés de l’enseignement) de la Fondation BiermansLapôtre à Paris.

De kredieten ingeschreven op BA 60/41 4504 zijn bestemd om de wedden van de directeur en onderdirecteur (beiden gedetacheerde leerkrachten) van het studentenverblijf Biermans-Lapôtre te Parijs aan de Gemeenschappen terug te betalen.

Le directeur-adjoint ayant été admis à la pension depuis septembre 2004 et son remplaçant, rémunéré au moyen des crédits inscrits sur une autre allocation de base,une partie du crédit inscrit en 2005 sur l’A.B.60.41.45.04 peut donc être transférée.

De onderdirecteur is met pensioen sinds september 2004, zijn opvolger wordt betaald met kredieten die ingeschreven zijn op een andere B.A. en dus kan een deel van dit krediet (ingeschreven op B.A. 60.41.45.04) getransfereerd worden.

Par ailleurs, depuis 2005, le gouvernement a transformé l’A.B. 60.41.35.07 (crédit non dissocié, permettant le paiement des contributions obligatoires de la Belgique à l’Institut universitaire européen à Florence) en un crédit dissocié, à présent inscrit sur l’A.B. 60.41.35.08. En 2005, le crédit d’engagement sur cette allocation a été fixé à 1.270.000 euros tandis que le crédit d’ordonnancement a été limité à 1.000.000 euros. De ce fait, un déficit est en train de se creuser par rapport aux obligations de la Belgique vis-à-vis de l’Institut universitaire européen à Florence. Ce déficit s’élève à l’heure actuelle à 311.665,91 euros. Le transfert de 85.000 euros (en crédits d’ordonnancement) de l’A.B. 60.41.45.04 vers l’A.B. 60.41.35.08 a pour but de faire diminuer les arriérés de contributions de la Belgique vis-à-vis de l’Institut.

Bovendien heeft de regering vanaf 2005 het niet gesplitste krediet op basisallocatie 60.41 35.07 die de betaling van de verplichte toelage aan het Europees Universitair Instituut te Firenze mogelijk maakt omgezet in een gesplitst krediet op basisallocatie 60.41 35.08. Het vastleggingskrediet op deze basisallocatie bedraagt dit jaar 1.270.000 euros, terwijl het ordonnanceringskrediet beperkt blijft tot 1.000.000 euros. Hierdoor loopt het tekort van de verplichte Belgische bijdrage aan het Europees Universitair Instituut te Firenze dit jaar op tot 311.665,91 euros.

DIVISION ORGANIQUE 61 – EDUCATION ET CULTURE Programme 5 – Charges du passé Education nationale - Onderwijs

ORGANISATIEAFDELING 61 – ONDERWIJS EN CULTUUR Programma 5 – Lasten van het verleden Onderwijs – Education nationale

Le 5 décembre 1996, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mars 2005, l’État belge a été condamné à verser, entre-autres, à l’Université catholique de Louvain (UCL), une intervention dans l’allocation ordinaire de fonctionnement due annuellement, afin de couvrir les dépenses relatives aux étudiants ressortissant des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique. La condamnation porte sur les allocations susmentionnées, couvrant la période 1977 – 1984. Le montant concerné s’élève à 829.807,26 EUR.

Op 5 december 1996 werd de Belgische staat veroordeeld tot de betaling van een jaarlijkse tegemoetkoming in de gewone werkingstoelage, teneinde de uitgaven te bekostigen aangaande de studenten afkomstig uit landen waarmee België een cultureel akkoord had gesloten, aan o.a. de «Université catholique de Louvain» (UCL).

CHAMBRE


2005

De transfer van 85.000 euros (ordonnanceringskredieten) van B.A .60.41 45.04 naar B.A. 60.41 35.08 heeft tot doel de globale achterstand van de Belgische bijdragen aan dit Instituut te doen verminderen.

Op 3 maart 2005 werd dit bevestigd door het arrest van het hof van beroep van Brussel. De veroordeling bedraagt tot 829.807,26 EUR voor de periode 1977 – 1984.

2006

KAMER

4e


24

DOC 51

Compte tenu du fait que les crédits permettant de faire face à de telles dépenses de l’État pour de telles charges du passé relatives à l’Education nationale se retrouvent dans l’A.B. 61.50.0111 du SPP Politique scientifique et sont insuffisants pour couvrir une telle dépense, le Conseil des ministres du 21 octobre 2005 a décidé d’adapter le montant de ceux-ci, les augmentant d’un montant de 737.000 EUR, afin d’être en mesure de couvrir cette dépense en 2005.

2124/001

Deze kredieten om te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen van de Staat - lasten van het vroegere ministerie «Nationaal Onderwijs» - zijn ingeschreven onder de BA 61.50.0111 van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid. Deze kredieten zijn onvoldoende en zijn door de Ministerraad van 21 oktober 2005 verhoogd met 737.000 EUR om deze uitgaven te kunnen dekken

SECTION 51 – DETTE PUBLIQUE

SECTIE 51 - RIJKSSCHULD

DIVISION ORGANIQUE 42 - INFRASTRUCTURE Programme 4 - SNCB

ORGANISATIEAFDELING 42 - INFRASTRUCTUUR Programma 4 - NMBS

A.B. 42.40.4103: SNCB - Transfert en intérêts au Fonds d’Infrastructure ferroviaire Réduction: - 168.893.000 euros

B.A. 42.40.4103: NMBS - Transfert van interesten aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur Vermindering: - 168.893.000 euro

A.B. 42.40.6102: SNCB - Transfert en capital au Fonds d’Infrastructure ferroviaire Réduction: - 131.107.000 euros

B.A. 42.40.6102: NMBS - Transfert in kapitaal aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur Vermindering: - 131.107.000 euro

Régularisation de la délibération du Conseil des ministres n° 3.199 du 30 septembre 2005 qui avait prévu 300 millions d’euros à l’A.B. 33.51.10.3102.

Regularisatie van de beraadslaging van de Ministerraad nr.3.199 van 30 september 2005 die 300 miljoen euro op de B.A. 33.51.10.3102 voorzien had.

ORGANISATIEAFDELING 45 - FINANCIEN Programma 1 – Lasten van leningen

DIVISION ORGANIQUE 45 - FINANCES Programme 1 – Charges d’emprunts A.B.45.10.1205: Commissions sur émissions publiques Réduction: - 4.000.000 euros

B.A. 45.10.1205: Commissies op openbare uitgiften

La diminution du crédit résulte principalement des montants, moins élevés que prévus, récoltés lors des émissions de Bons d’État.

De vermindering van het krediet vloeit voornamelijk voort uit de bedragen die werden opgehaald bij de uitgifte van de Staatsbons en die minder hoog waren dan voorzien.

A.B. 45.10.2101: Intérêts des emprunts à long terme en euros: Réduction: - 5.100.000 euros

B.A. 45.10.2101: Rente van de leningen op lange termijn in euro: Vermindering: - 5.100.000 euro

Compensation de la délibération relative aux frais des condamnations consécutives à la crise de la dioxine.

Compensatie voor de beraadslaging met betrekking tot de veroordelingskosten in verband met de dioxinecrisis.

A.B. 45.10.8112: Dépenses gestion risques financiers

B.A. 45.10 8112: Uitgaven beheer financiële risico’s

Réduction: - 10.000.000 euros

Vermindering: -10.000.000 euro

CHAMBRE


Vermindering: -4.000.000 euro

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

25

Le crédit est ajusté compte tenu des opérations effectuées à ce jour et prévues au cours de mois à venir.

Het krediet wordt aangepast rekening houdend met de tot nu uitgevoerde en in de loop van de komende maanden voorziene verrichtingen.

Programma 4 - Diversen

Programme 4 – Divers A.B. 45.40.8501: Remboursement ligne de crédit Berlaymont 2000 Crédit supplémentaire: + 552.879.000 euros

B.A. 45.40.8501: Terugbetaling kredietlijn Berlaymont 2000 Bijkrediet: + 552.879.000 euro

Cet ajustement fait suite à certaines remarques de la Cour des comptes concernant les opérations de financement effectuées par le Trésor en faveur d’autres entités du secteur public. Ces remarques portaient d’une part, sur la répétition de telles opérations (CREDIBE, Berlaymont 2000, le Fonds de fermeture des entreprises, ..) et d’autre part, sur la comptabilisation de ces opérations parmi les «opérations de gestion de la dette», c’est-à-dire hors budget.

Deze aanpassing volgt uit bepaalde opmerkingen van het Rekenhof m.b.t. de door de Schatkist uitgevoerde verrichtingen tot financiering van andere entiteiten van de openbare sector. Deze opmerkingen hadden enerzijds betrekking op de herhaling van dergelijke verrichtingen (Credibe, Berlaymont 2000, het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, ...) en anderzijds op de boeking van deze verrichtingen bij de «beheersverrichtingen van de schuld», d.w.z. buiten begroting.

En effet, ces opérations de financement se démarquent clairement des opérations de gestion de la dette proprement dites dans la mesure où elles ne dépendent pas de la position de caisse, mais sont effectuées sur base de demandes de fonds de la part des organismes concernés, conformément à des conventions de financement.

Deze financieringsverrichtingen onderscheiden zich inderdaad duidelijk van de eigenlijke beheersverrichtingen van de schuld omdat zij niet afhangen van de kaspositie, maar worden uitgevoerd op basis van aanvragen naar geldmiddelen vanwege de betrokken instellingen, en dit in overeenstemming met financieringovereenkomsten.

Considérant fondées les remarques de la Cour, il a été convenu que ces opérations seraient dorénavant portées au budget, à commencer, et c’est l’objet du présent ajustement, par la partie du financement des travaux du bâtiment Berlaymont prise en charge par la Commission européenne. Cette prise en charge s’est opérée par le transfert à l’État belge, par la SA Berlaymont 2000, d’une créance sur la Commission européenne d’un montant de 522,879 millions d’euros, soit le prix à payer par la Commission pour l’obtention d’un droit d’emphythéose de 27 ans sur le bâtiment. Pour rappel, la partie du financement octroyé à Berlaymont 2000 non prise en charge par la Commission européenne a été inscrite à la présente allocation de base dans le cadre du 1er feuilleton d’ajustement de 2005.

Daar de opmerkingen van het Rekenhof als gegrond beschouwd worden, werd er overeengekomen dat deze verrichtingen voortaan ten laste van de begroting zouden worden gelegd, te beginnen met – en dit is het voorwerp van deze aanpassing – het aandeel van de financiering van de werken aan het Berlaymontgebouw dat ten laste werd genomen door de Europese Commissie. Deze tenlasteneming gebeurde via de overdracht aan de Belgische Staat door de NV Berlaymont 2000 van een vordering op de Europese Commissie ten bedrage van 552,879 miljoen euro, nl. de prijs die door de Europese Commissie dient betaald te worden om een recht op erfpacht van 27 jaar op het gebouw te verkrijgen. Ter herinnering: het aandeel van de financiering verleend aan Berlaymont 2000, dat niet ten laste werd genomen door de Europese Commissie, werd in het kader van het eerste aanpassingsblad van 2005 ingeschreven op onderhavige basisallocatie.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


26

DOC 51

3. TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONSEN

3. FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION

7. TOEWIJZING AAN DE GEZINNEN

7. ATTRIBUTION AUX MENAGES

Art. 66.71.B. - Toewijzing aan de gezinnen van de tegemoetkoming in de leveringskosten van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-woning

Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages de l’intervention dans les frais de fourniture de gasoil destiné au chauffage de l’habitation privée

(In duizend euro)

(En milliers d’euros) (

)

Classement économique 990

361

Solde reporté Recettes et dépenses :

Imputations : Totaux

950

2124/001

Solde à nouveau

( 2005

2004

2003

-

-

-

175.000 175.000 -

-

) Economische classificatie Overgedragen saldi Ontvangsten en uitgaven :

Verrekeningen : Totalen Nieuw saldo

-

990

361 950

Toelichting

Commentaires Dans le cadre des prix des carburants élevés, le gouvernement a prévu une intervention dans la facture de gazoil de chauffage des ménages.

In het licht van de hoge brandstofprijzen heeft de regering voorzien in een tussenkomst in de oliefactuur van de gezinnen.

L’intervention atteint 17,36 pour cent du prix de la facture. Cela se produit à partir du moment ou le prix du gazoil de chauffage est supérieur à 0,5 € . L’allocation atteint un maximum avec un prix de 0,605 € par litre de carburant.

De tussenkomst bedraagt 17,36 procent van de factuurprijs. Deze gebeurt pas vanaf het moment dat de prijs voor stookolie voor verwarmingsdoeleinden meer bedraagt dan 0,5 €. De toelage bereikt een maximum bij een prijs van 0,605 € per liter brandstof.

Pour l’année en cours l’affectation est évaluée à 175.000.000 €.

Voor het lopend jaar wordt de affectatie begroot op 175.000.000 €.

4. SERVICES D’ÉTAT À GESTION SÉPARÉE

4. STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER MUNTFONDS

FONDS MONETAIRE NOTE EXPLICATIVE DU DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DE L’ANNEE 2005

VERANTWOORDINGSNOTA BIJ DE TWEEDE BEGROTINGSHERZIENING 2005

Section I: opérations courantes

Sectie 1: lopende verrichtingen

1. Recettes

1. Ontvangsten

12.01 Régularisations de factures payées à la MRB pour la frappe des euros et des francs belges: 1.084.464 €. Cet article est destiné à la régularisation des factures de frappe des euros et des francs

CHAMBRE


12.01 Regularisatie van de facturen betaald aan de KMB voor de productie van euro’s en Belgische franken: 1.084.464 €. Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen van de productie van

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

27

belges. Durant l’année en cours ces factures sont établies à un prix provisoire comme prévu à l’article 12.40. Durant l’année comptable suivante, les coûts réels de production de l’année écoulée sont calculés. La différence entre les facturations provisoires et les coûts réels de production fera alors l’objet d’une régularisation par note de débit ou de crédit selon le résultat. La MRB prévoit un ajustement de 896.251 € pour cet article. En y ajoutant la TVA de 21 p.c. on obtient un crédit ajusté de 1.084.464 €. Voir aussi l’ article 12.42 - Voir 12.35.06 budget MRB.

euro’s en Belgische franken. Tijdens het lopende boekjaar worden immers deze facturen aan een voorlopige factureringsprijs opgemaakt (zie artikel 12.40). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende factureringsprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet- of creditnota. De KMB stelt voor dit artikel een herziening van 896.251 € voor. Door er 21 t.h. BTW aan toe te voegen, bekomt men een herzien krediet van 1.084.464 €. Zie ook artikel 12.42 - Zie 12.35.06 begroting KMB.

2. Dépenses

2. Uitgaven

Dépenses fixes et de fonctionnement

Vaste en functionele uitgaven:

Pas de révision

Geen herziening.

Dépenses d’exploitation

Exploitatie-uitgaven:

12.40 Factures à payer à la Monnaie royale pour la frappe des euros: ajustement de 5.720.110 euros. La Monnaie royale prévoit dans son ajustement 2005 un supplément de vente d’euros de 4.727.364 euros. En ajoutant la TVA de 21% à ce montant, le Fonds monétaire paiera 11.701.336 euros au lieu de 5.981.226 euros prévu dans son premier ajustement. Cette augmentation est justifiée dans l’ajustement du budget de la MRB ainsi que par le compte d’exécution du budget 2004 du FM qui fait apparaître une annulation de crédit correspondant de 6.238.882,24 euros – Voir 16.20 ajustement du budget MRB et article 12.40 du document cptexecbu2004.xls.

12.40 Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de euro muntslag: herziening met 5.720.110 €. De Koninklijke Munt voorziet in haar begrotingsaanpassing 2005 een verhoging van de verkoop van euromuntstukken voor een bedrag van 4.727.364 €. Met de toevoeging van de BTW van 21%, zal het MF een bedrag van 11.701.336 € moeten betalen i.p.v de 5.981.226 € die voorzien waren in zijn eerste herziening. Deze verhoging is verantwoord in de begrotingsherziening van de KMB, alsook in de uitvoeringsrekening van de begroting 2004 van het MF die een overeenkomstige kredietannulering toont van 6.238.882,24 €. – Zie 16.20 begrotingsaanpassing KMB en artikel 12.40 in het document cptexecbu2004.xls.

12.20 Frais à rembourser à la Monnaie royale pour d’autres missions: 808.270 €. Il s’agit principalement ici, de la représentation dans les organismes officiels, des frais encourus par le Bureau de la Garantie dont les recettes sont directement versées au Trésor, de la tenue et des frais relatifs à toute autre mission remplie par la Monnaie royale et pour laquelle elle ne perçoit aucune recette. L’ajustement de la Monnaie royale prévoit un total de 667.992 € de remboursement par le FM pour ces différentes prestations. A ce montant est ajoutée la TVA de 21% ce qui donne un total de 808.270 €. - Voir 16.17 budget MRB.

12.20 Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten: 808.270 €. Het gaat hier hoofdzakelijk om de vertegenwoordiging in de officiële organen, de kosten van het Waarborgkantoor, waarvan de ontvangsten rechtstreeks aan de Schatkist worden gestort, de organisatie en de kosten die eigen zijn aan elke andere opdracht vervuld door de Koninklijke Munt, waarvoor ze geen enkele vergoeding ontvangt. De herziening van de Koninklijke Munt voorziet hiervoor een totaal van 667.992 €, dat door het MF te betalen is voor deze verschillende prestaties. Aan dit bedrag is de BTW van 21% toegevoegd. Dit maakt een totaal van 808.270 €. - Zie 16.17 begroting KMB.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


28

DOC 51

Dépenses financières

Financiële uitgaven

Pas de révision.

Geen herziening.

Versements au Trésor

Stortingen aan de Schatkist

Pas de révision.

Geen herziening.

Section 2: Opérations en capital

Sectie 2: Kapitaalverrichtingen

1. Recettes

1. Ontvangsten

Pas de révision.

Geen herziening.

2. Dépenses

2. Uitgaven

Pas de révision.

Geen herziening.

report du solde à l’année suivante:

Overdracht saldo naar het volgende jaar:

Sur base du solde reporté de fin 2004 de 105.058.395 euros et des résultats de l’ensemble des opérations prévues pour 2005, à savoir – 5.162.839 euros, un solde final de 99.895.556 euros est prévu comme solde initial pour l’exercice budgétaire 2006.

2124/001

Op basis van een overgedragen saldo einde 2004 van 105.058.395 € en van de resultaten der verrichtingen voorzien voor de begroting 2005, te weten – 5.162.839 € wordt een eindsaldo van 99.895.556 € voorzien dat als beginsaldo voor het begrotingsjaar 2006 zal dienen.

5. ENTREPRISES D’ÉTAT

5. STAATSBEDRIJVEN

MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE

Note explicative ajustement budget 2005

Verklarende nota herziening budget 2005

Section 1: Opérations courantes.

Sectie 1: Lopende verrichtingen

1. Recettes

1. Ontvangsten

Recettes courantes

Lopende ontvangsten

Art 16.15 Vente des produits commerciaux

Art 16.15 Verkoop commerciële productie

Adaptation du tirage estimé du set Benelux: le tirage définitif a été fixé à 20.000 à la place des 25.000 pièces prévues initialement.

Aanpassing van de geschatte oplage voor de Benelux-set: de definitieve oplage werd vastgelegd op 20.000 i.p.v. de vooropgestelde 25.000 stuks.

Impact budgétaire: - 34.000 EUR

Budgettaire impact: - 34.000 EUR

Budget total: 10.717.000 EUR

Totaal budget: 10.717.000 EUR

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

29

Art 16.17 Commandes à charge du Fonds Monétaire

Art 16.17 Orders ten laste van het Muntfonds

Cela concerne les tâches définies dans les articles 51 alinéa 1, 5° et 57, 3° de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières. Cet article concerne également des activités de la Monnaie qui ne peuvent pas être considérées comme production nationale ou commerciale. Vu que ces activités d’utilité publique entraînent des coûts pour la Monnaie sans contrepartie au niveau des revenus, les coûts considérés sont pris en charge par le Fonds Monétaire.

Het betreft hier de taken bedoeld in artikelen 51, lid 1, 5° en 57, 3° van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen. Het betreft hier activiteiten van de Munt die niet als nationale of commerciële productie kunnen worden beschouwd.

Des exemples de tels facteurs de coûts sont entre autres les activités du Bureau de la Garantie, la perception des droits de poinçonnage et les analyses, les représentations dans des organes officiels et la protection légale du droit d’auteur sur la pièce en euro.

Gezien deze activiteiten van openbaar nut kosten voor de Munt veroorzaken zonder dat hier inkomsten tegenover staan, worden, ten einde dit laatste te vereffenen, de betrokken kosten ten laste van het Muntfonds genomen. Voorbeelden van dergelijke kostenfactoren zijn o.a. de activiteiten van het waarborgkantoor, de inning van de ijkrechten en de analyses, de vertegenwoordigingen in officiële organen en de wettelijke bescherming van het copyright op het euromuntstuk.

Après clôture des comptes 2002 audités, le résultat de l’article 16.17 est 667.992,39 EUR.

De geauditeerde cijfers van 2002 bepaalt het resultaat van art. 16.17 op 667.992,39 EUR.

Impact budgétaire: + 255.218 EUR

Budgettaire impact: + 255.218 EUR

Budget total: 667.992 EUR

Totaal budget: 667.992 EUR

Art 16.18 Produits exceptionnels

Art 16.18 Uitzonderlijke opbrengsten

Cette rubrique consiste entre autre en les coûts de triage des pièces de monnaie défectueuses (coûts volontaires et involontaires) qui ont été facturés au propriétaire des pièces défectueuses (clients externes, contrôleur-réserve). 100.000 EUR ont été prévus.

Deze rubriek bestaat o.a. uit sorteerkosten van beschadigde munten (vrijwillig en onvrijwillig beschadigde) die gefactureerd worden aan de eigenaar van de beschadigde munten (externe klanten, reserve-controleur). Hier wordt 100.000 EUR voorzien.





Art 16.20 Vente de la production nationale de monnaies libellées en euros.

Art 16.20 Verkoop nationale productie van Euromuntstukken

a) La production a été adaptée au nouveau schéma de la production nationale édité par la Banque Nationale de Belgique (suppression temporaire de la production des 1 Eurocent et 2 Eurocent).

a) De productie werd aangepast aan het nieuwe nationale productieschema uitgegeven door de Nationale Bank van België (tijdelijke schrapping van de productie van de 1 eurocent en 2 Eurocent).



b) Le schéma de production de la Banque Nationale de Belgique prévoyait une production annuelle de 156 millions de pièces-Euro. En 2005 des pièces de la production de 2004 ont pourtant encore été transférées à

CHAMBRE


2005

b) Het productieschema van de Nationale Bank van België voorzag een jaarlijkse productie van 156 miljoen Euro-stukken. In 2005 werden er echter nog stukken van het productieschema 2004 overgemaakt aan de

2006

KAMER

4e


30

DOC 51

2124/001

la BNB Ces pièces n’ont donc été facturées au Fonds Monétaire qu’en 2005 de sorte que le budget pour 2005 devra être adapté (ainsi les budgets seront libérés pour le Fonds Monétaire afin pouvoir indemniser la MRB de la production restante).

NBB. Deze stukken werden dan ook pas in 2005 aan het Muntfonds gefactureerd zodat het budget voor 2005 dient aangepast te worden (zo komen er budgetten vrij voor het Muntfonds om de resterende productie 2005 te vergoeden aan de KMB).

0,02 EUR; 0,50 EUR et 1 EUR: Il a été décidé par le Comité de Gestion de frapper le restant des flans de 2004 en 2005 pour éviter que les pièces s’oxydent et perdent leur valeur.

0,02 EUR; 0,50 EUR en 1 EUR: Door het beheerscomité werd beslist de overschot aan muntplaatjes uit 2004 te slaan tijdens 2005 omdat anders de stukken oxideren en waardeloos worden.

0,10 EUR; 0,20 EUR et 2 EUR: Ces dernières pièces ont seulement été frappées en 2005 parce que les flans n’étaient pas encore livrés en 2004.

0,10 EUR; 0,20 EUR en 2 EUR: Deze werden pas in 2005 geslagen omdat de muntplaatjes nog niet geleverd waren in 2004.

Crédits à reporter de 2004 : Pièce année 2004 Nombre milliers Prix/1000 pièces Total 0,02 EUR 4.750 13,741 65.269,75 0,10 EUR 20.000 36,019 720.380,00 0,20 EUR 30.450 48,488 1.476.459,60 0,50 EUR 8.000 65,205 521.640,00 1 EUR 1.500 56,742 85.133,00 2 EUR 23.500 82,707 1.943.614,50

Over te dragen krediet van 2004: en

Stuk jaartal 2004 Aantal duizendtal Prijs/1000 stukken Totaal 0,02 EUR 13,741 0,10 EUR 36,019 0,20 EUR 48,488 0,50 EUR 65,205 1 EUR 56,742 2 EUR 82,707

4.750 65.269,75 20.000 720.380,00 30.450 1.476.459,60 8.000 521.640,00 1.500 85.133,00 23.500 1.943.614,50

Impact budgétaire: + 4.727.364 EUR

Budgettaire impact: + 4.727.364 EUR

Impact budgétaire total: + 4.406.814 EUR

Totale budgettaire impact: +4.406.814 EUR



2. Dépenses

2. Uitgaven

Dépenses courantes

Lopende uitgaven

Du fait du nouveau plan de carrière, les barèmes des membres du personnel seront revus avec effet rétroactif, tant pour les statutaires que pour les contractuels. Pour les anciens niveaux 4 et jusque y compris 2+, on prévoit un forfait de 3% dans le budget 2005.

CHAMBRE


in

Door de nieuwe loopbaanplanning worden de barema’s van de personeelsleden, zowel statutairen als contractuelen, herzien met retro-activiteit. Voor de oude niveaus 4 tot en met 2+ wordt er een forfait van 3% voorzien in het budget van 2005.

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

31

Vu que les arrêtés concernant la carrière de niveau A du personnel de l’État n’étaient pas encore connus, il n’a pas été tenu compte de l’augmentation des échelles barémique lors de la réalisation du budget. Les nouvelles échelles barémiques pour les niveaux A rentraient en vigueur au 01/12/2004. Ces arriérés et l’augmentation des traitements seront payés dans le courant du mois d’octobre 2005. De ce fait il y a lieu de demander une adaptation du budget. A la demande du service du Budget les chiffres seront calculés individuellement.

Aangezien de besluiten betreffende de loopbaan van het niveau A van het rijkspersoneel nog niet gekend waren kon tijdens de opmaak van de begroting geen rekening gehouden worden met de verhoogde weddeschalen. De nieuwe weddeschalen voor niveau A traden in werking op 01/12/2004. Deze achterstallen en de verhoogde weddes zullen in de loop van de maand oktober 2005 uitbetaald worden. Hierdoor dient een aanpassing van het budget aangevraagd te worden. De cijfers werden op vraag van de dienst Begroting individueel berekend.

Art 11.03 Rémunérations et allocations personnel statutaire

Art 11.03 Bezoldigingen en toelagen statutair personeel

a) Suite au nouveau plan de carrière qui sera bientôt d’application, il y a une augmentation des rémunérations (avec rétroactivité) pour les niveaux 4 jusque 2 +. Le coût total a été déterminé, conjointement avec le service du personnel de la Trésorerie, à 3% de la masse salariale annuelle.

a) Door de nieuwe loopbaanplanning die binnenkort van toepassing zal zijn, is er een verhoging van bezoldigingen (met retroactiviteit) voor de niveau’s 4 tot 2 +. De totale kost werd, samen met de personeelsdienst van de Thesaurie, bepaald op 3% van de jaarlijkse loonmassa.



b) La MRB compte six statutaires de niveau A, dont:

b) De KMB telt zes statutairen niveau A, waaronder:

1 Commissaire des Monnaies: 91.115,29 EUR budget 2004 x 1,015 index = 92.482,02 EUR charge budgétaire 2005 92.482,02 EUR x 3,71% augmentation niv. A = 3.431,08 EUR x 13/12 = 3.717,01 EUR

1 Muntmeester: 91.115,29 EUR budget 2004 x 1,015 index = 92.482,02 EUR budgettaire last 2005 92.482,02 EUR x 3,71% verhoging niv. A = 3.431,08 EUR x 13/12 = 3.717,01 EUR

1 Ingénieur Industriel directeur: 68.752,57 EUR budget 2004 x 1,015 index = 69.783,86 EUR charge budgétaire 2005 69.783,86 EUR x 5,21% augmentation niv. A = 3.635.74 EUR x 13/12 = 3.635,74 EUR

1 Industrieel Ingenieur directeur: 68.752,57 EUR budget 2004 x 1,015 index = 69.783,86 EUR budgettaire last 2005 69.783,86 EUR x 5,21% verhoging niv. A = 3.635,74 EUR x 13/12 = 3.635,74 EUR

3 Ingénieurs Industriels et 1 Conseiller-adjoint principal:

3 Industriële Ingenieurs en 1 eerst-aanwijzend adjunct-adviseur:

212.483,45 EUR budget 2004 x 1,015 index = 215.670,70 EUR charge budgétaire 2005 215.670,70 EUR x 2,80% augmentation niv. A = 6.038,78 EUR x 13/12= 6.542,01 EUR

212.483,45 EUR budget 2004 x 1,015 index = 215.670,70 EUR budgettaire last 2005 215.670,70 EUR x 2,80% verhoging niv. A = 6.038,78 EUR x 13/12 = 6.542,01 EUR



Impact budgétaire total: + 68.195 EUR

Totale budgettaire impact: + 68.195 EUR



CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


32

DOC 51

2124/001

Art 11.04 Rémunérations et allocations personnel contractuel

Art 11.04 Bezoldigingen en toelagen contractueel personeel

a) Suite au nouveau plan de carrière qui sera bientôt d’application, il y a une augmentation des rémunérations (avec rétroactivité) pour les niveaux 4 jusque 2 +. Le coût total a été déterminé, conjointement avec le service du personnel de la Trésorerie, à 3% de la masse salariale annuelle.

a) Door de nieuwe loopbaanplanning die binnenkort van toepassing zal zijn, is er een verhoging van bezoldigingen (met retroactiviteit) voor de niveau’s 4 tot 2 +. De totale kost werd, samen met de personeelsdienst van de Thesaurie, bepaald op 3% van de jaarlijkse loonmassa.



b) La MRB compte 4 contractuels niveau A:

b) De KMB telt 4 contractuelen niveau A:

4 Cadre administratifs contractuels: 148.956,46 EUR budget 2004 x 1,015 index = 151.190,81 charge budgétaire 2005 151.190,81 EUR x 5,00% augmentation niv. A = 7.559,54 EUR x 13/12= 8.189,50 EUR Impact budgétaire: + 8.189,50 EUR

4 Contractuelen administratief kader: 148.956,46 EUR budget 2004 x 1,015 index = 151.190,81 budgettaire last 2005 151.190,81 EUR x 5,00% verhoging niv. A = 7.559,54 EUR x 13/12 = 8.189,50 EUR Budgettaire impact: + 8.189,50 EUR

La M.R.B. engage 3 collaborateurs contractuels en novembre 2005 (prévu dans le plan du personnel 2005):

De KMB werft 3 contractuele medewerkers: aan in november 2005 (voorzien in personeelsplan 2005):

Un informaticien niveau B: charge budgétaire: 27.971,64 € Un comptable niveau B: charge budgétaire: 27.218,40 € Un commercial niveau A: charge budgétaire: 35.064,96 € Total: 90.255,00 € x 2/12 = 15.042,50 €

Eén informaticus niveau B: budgettaire last: 27.971,64 € Eén boekhouder niveau B: budgettaire last: 27.218,40 € Eén marketeer niveau A: budgettaire last: 35.064,96 € Totaal: 90.255,00 € x 2/12 = 15.042,50 €

Impact budgétaire: + 15.042,50 EUR

Budgettaire impact: + 15.042,50 EUR





Art 12.01.05 Autres coûts administratifs

Art 12.01.05 Andere administratieve kosten

Il est demandé des moyens financiers extraordinaires dans ce budget afin de réaliser un plan financier à la demande des partenaires potentiels pour une éventuelle transformation de la MRB en une SA de droit public. Des moyens financiers supplémentaires sont aussi nécessaires pour financer les dépenses juridiques en cours (frais d’avocats).

CHAMBRE


Er worden extra middelen gevraagd binnen dit budget doordat de opmaak van een business plan werd aangevraagd op vraag van de mogelijke partners voor een eventuele omvorming van de KMB tot een NV van publiek recht. Ook zijn extra middelen nodig om enkele lopende gerechtelijke procedures te financieren (advocaatkosten).

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

33





Art 12.01.06 Coûts divers

Art 12.01.06 Diverse kosten

Suite à une nouvelle évaluation des crédits disponibles, ce budget a été ramené en raison d’un crédit initial autorisé sur-évalué.

Dit budget wordt teruggeschroefd omdat, na een nieuwe evaluatie van de huidige kredieten, het toegestaan initieel krediet te hoog werd geschat.





Art 12.01.07 Coûts de formation

Art 12.01.07 Vorming en opleidingskosten

Suite à une nouvelle évaluation des crédits disponibles, ce budget a été ramené en raison d’un crédit initial autorisé sur-évalué.

Dit budget wordt teruggeschroefd omdat, na een nieuwe evaluatie van de huidige kredieten, het toegestaan initieel krediet te hoog werd geschat.





Dépenses fonctionnelles et d’exploitation

Functionele en exploitatieuitgaven

Art 12.30 Achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces de monnaies Euro

Art 12.30 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale productie van euro-muntstukken

La production a été adaptée au nouveau schéma de la production nationale édité par la Banque Nationale de Belgique (suppression temporaire de la production des 1 Eurocent et 2 Eurocent).

De productie werd aangepast aan het nieuwe nationale productieschema uitgegeven door de Nationale Bank van België (tijdelijke schrapping van de productie van de 1 en 2 eurocent).





Art 12.32 Achat des métaux et de flans pour la production commerciale

Art 12.32 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële productie

Diminution du nombre de sets Benelux voir art. 16.15.

Vermindering van het aantal Benelux-setjes zie art. 16.15.

Une augmentation du budget a été prévue pour l’achat d’argent. Ceci servira à l’achat pour le stock d’argent de la MRB dont le Fonds monétaire est propriétaire et pour constituer un stock supplémentaire pour la vente commerciale pour les années 2005 et 2006.

Een verhoging van het budget wordt voorzien voor de aankoop van zilver. Dit dient voor de aankoop van de voorraad zilver binnen de KMB die eigendom is van het Muntfonds én om een extra voorraad aan te leggen voor de commerciële verkoop voor de jaren 2005 en 2006.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


34

DOC 51

L’achat d’or a été diminué en raison des perspectives commerciales des produits en or.

2124/001

Het aankopen van goud wordt verminderd door de marktvooruitzichten voor commerciële producten in goud.





Art 12.35.01 Coûts d’emballage des produits commerciaux

Art 12.35.01 Verpakkingskosten commerciële producten

Le budget pour l’emballage des sets Benelux et le budget pour la sous-traitance des emballages ont été supprimés étant donné que ces coûts ont été calculés dans le prix d’achat.

Het budget voor het verpakken van de Benelux set en het budget voor het uitbesteden van verpakkingen worden geschrapt aangezien deze kosten verrekend werden in de aankoopprijs.





Art 12.35.02 Publications et publicité

Art 12.35.02 Publicaties en publiciteit

Le budget pour cet article a été réduit de moitié car le service marketing ne prévoit plus de grosses campagnes publicitaires pour 2005.

Het budget voor dit artikel wordt gehalveerd omdat de dienst marketing geen grote publicitaire campagnes meer voorziet voor 2005.





Art 12.35.05 Achat de marchandises

Art 12.35.05 Aankoop handelsgoederen

En raison d’une erreur matérielle, aucun budget originel n’a été prévu pour cet article. Le budget de travail pour 2005 doit être évalué à 300.000 € (par comparaison: l’an passé ce budget était de 500.000 €). Les marchandises servant aux futures ventes sont ici reprises (telles que par exemple les sets baby et de mariage qui sont achetés par des tiers).

Door een materiële vergissing werd er oorspronkelijk geen budget voorzien binnen dit artikel. Het werkelijke budget voor 2005 dient op 300.000 € geraamd te worden (ter vergelijking: vorig jaar bedroeg dit budget 500.000 €). Hierin worden handelsgoederen opgenomen die dienen voor verdere verkoop (zoals bijvoorbeeld de baby- en huwelijksset die aangekocht wordt bij derden).





Art 12.35.06 Régularisation des factures au Fonds Monétaire

Art 12.35.06 Regularisatie van de facturen aan het Muntfonds

Cet article est utilisé pour la régularisation des factures au Fonds Monétaire pour la production nationale de pièces. Pendant l’exercice en cours ces factures sont

Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen aan het Muntfonds voor de nationale muntproductie. Tijdens het lopende boekjaar worden

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

35

établies à un prix de facturation provisoire, comme cela est prévu dans le budget (voir article 16.20). Pendant l’exercice comptable suivant, les coûts de revient effectivement réalisés pour la production nationale de l’année précédente sont comptabilisés. La différence entre les prix de facturation provisoires comptabilisés et les prix de revient réels est régularisée par une note de débit ou une note de crédit suivant qu’il s’agit d’une différence positive ou négative (voir aussi article 16.22).

immers deze facturen aan een voorlopige facturatieprijs opgemaakt, zoals deze voorzien is in de begroting (zie artikel 16.20). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de nationale muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende facturatieprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang het een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet -of creditnota (zie ook artikel 16.22).

Après clôture des comptes 2002 audités, la MRB est tenu de facturer 896.251 € au Fonds Monétaire.

Na afsluiting van de geauditeerde rekeningen 2002, dient de KMB 896.251 € te factureren aan het Muntfonds.





Art 12.35.07 Coûts des emballages de la production nationale

Art 12.35.07 Verpakkingskosten nationale productie

Le budget pour les bandes d’acier en vue de la consolidation des caisses sur palettes a été supprimé. Cette forme d’emballage ne sera plus jamais utilisée à la MRB.

Het budget voor staalband voor bevestiging van de kisten op paletten wordt geschrapt. Deze verpakkingsvorm wordt immers niet meer gebruikt binnen de KMB.

Le budget d’emballage pour les commandes étrangères a aussi été supprimé étant donné que ce budget est déjà repris sous l’art. 12.35.01.

Ook het budget voor verpakking voor buitenlandse bestellingen wordt geschrapt aangezien dit budget reeds opgenomen is in art. 12.35.01.





Section 2: Opérations en capital

Sectie 2: Kapitaalverrichtingen

1. Dépenses

1.Uitgaven

Investissements

Investeringen

Art 74.01.02 Adaptations bâtiment

Art 74.01.02 Aanpassingswerken gebouw

– Les investissements pour la rénovation des ascenseurs de quatre personnes et monte-charges sont supprimés en 2005. La nouvelle réglementation adaptée permet d’utiliser plus longtemps les ascenseurs actuels.

– De investeringen voor de vernieuwing van vier personen- en goederenliften worden geschrapt in 2005. De nieuwe aangepaste wetgeving laat toe de huidige liften langer te gebruiken.


CHAMBRE



2005

2006

KAMER

4e


36

DOC 51

– Les investissements en infrastructure locale interne sont réduits de moitié après appréciation de la situation actuelle de ce budget.

2124/001

– De investeringen in interne lokaalinfrastructuur wordt gehalveerd na beoordeling van de huidige toestand van dit budget.



– Le budget pour un éventuel remplacement de l’installation d’air comprimé (en cas de panne) est réduit de moitié, ceci par une baisse considérable des prix du marché des installations d’air comprimé.

– Het budget voor een eventuele vervanging van de persluchtinstallatie (in geval van een defect) wordt gehalveerd, dit door een aanzienlijke daling van de marktprijzen van persluchtinstallaties.



– Le budget proposé pour l’achat d’armoires dispenser est diminué de 100.000 EUR parce que, dans une première phase, seules les armoires des carrés monétaires et des matrices sont automatisées.

– Het voorgesteld budget voor de aankoop van beveiligingskasten (dispenser) wordt met 100.000 EUR verminderd omdat in een eerste fase enkel de muntstempels – en matrijskasten worden geautomatiseerd.



– Le remplacement des installations de chauffage à air conditionné (déjà en fonction depuis 1976) est fortement diminué. Cet article concerne le remplacement de deux groupes de réfrigération. Le budget d’un groupe de réfrigération est supprimé parce qu’il ressort qu’un seul groupe peut être défectueux sur un an.

– De vervanging van de aircoverwarmingsinstallaties (reeds in werking van 1976) wordt aanzienlijk verlaagd. Dit artikel bestaat uit de vervanging van twee koelgroepen. Het budget van één koelgroep wordt geschrapt omdat ervan uitgegaan wordt dat slechts één koelgroep per jaar kan defect geraken.


Budgettaire impact: -75.000 EUR

Impact budgétaire total: - 554.000 EUR

Totale budgettaire impact: - 554.000 EUR



Art 74.01.03 Investissements pour la fabrication

Art 74.01.03 Investeringen fabricage

– Les presses hydrauliques actuelles pour les pièces «épreuves et belles épreuves» ont déja plus de 20 ans et ont un besoin urgent de remplacement. La nouvelle presse hydraulique contient déjà un module d’emballage tel que les pièces frappées ne doivent plus être emballées (économie de coûts de personnel et de temps). De plus la capacité de production de la nouvelle machine augmente de 500 pièces à 2000 pièces/jour.

– De huidige hydraulische persen voor proof en prooflike stukken zijn reeds meer dan 20 jaar oud en zijn dringend aan vervanging toe. De nieuwe hydraulische pers bevat reeds een ingebouwde automatische verpakkingsmodule voorzien zodat de stukken achteraf niet meer volledig dienen verpakt te worden (kostenbesparing qua personeel en tijd). Bovendien wordt de capaciteit door de nieuwe machine van 500 stuks tot 2000 stuks/dag verhoogd.



– Les investissements en pièces de machines sont ramenés à 70.000 EUR. Ceci suite à une analyse du stock actuel des pièces de machines et

CHAMBRE


– De investeringen in machineonderdelen wordt teruggebracht tot 70.000 EUR. Dit ingevolge een analyse van de huidige stock machineonderdelen

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

37

du planning de production de la seconde moitié de 2005.

en de productieplanning van het tweede deel van 2005.







Art 74.01.04 Sécurité et qualité

Art 74.01.04 Veiligheid en kwaliteit

Il est prévu 11.000 € en sus pour une sécurité supplémentaire aux portes d’accès à l’intérieur de la MRB.

Er wordt 11.000 € extra voorzien voor extra beveiliging van toegangspoorten binnen de KMB.





Art. 74.01.05 Matériel informatique

Art. 74.01.05 Informaticamaterieel

Le crédit disponible pour l’adjudication du système ERP échoit fin 2004. Il est donc nécessaire de prolonger le crédit jusque 2005 vu que l’adjudication vient juste de se faire cette année. L’attribution de ce système ERP a déjà été approuvé par le Comité de gestion. L’adjudication comporte, entre autres, le hardware, le software, les licences, les formations, l’assistance, les mises à jour, …. Le budget proposé hormis l’entretien se monte à 407.604 EUR. Les coûts d’entretien sont repris au budget à partir de 2007.

Het beschikbaar krediet voor de gunning van het ERPsysteem vervalt eind 2004. Bijgevolg is het noodzakelijk het krediet te verlengen tot 2005 aangezien de gunning pas dit jaar gebeurt. De toekenning van dit ERP systeem werd reeds goedgekeurd door het beheerscomité. De gunning omvat ondermeer: de hardware, software, licenties, opleidingen, assistentie, upgrades… Het voorgestelde budget exclusief het onderhoud bedraagt 407.604 €. De onderhoudskosten worden pas vanaf 2007 in het budget opgenomen.





Art 74.01.07 Laboratoire

Art 74.01.07 Laboratorium

L’achat d’un four de coupellation a été supprimé étant donné que ce four a déjà été acheté l’année passée.

De aankoop van een cupullatie-oven wordt geschrapt aangezien deze oven vorig jaar reeds is aangekocht.





Art 74.01.09 Service de la gravure

Art 74.01.09 Dienst gravure

Il est prévu l’achat d’une machine à graver au laser. Par l’utilisation de techniques au laser les matrices peuvent être faites en quelques jours (au lieu de quelques semaines). Cet investissement nous fait réaliser des

CHAMBRE


2005

De aankoop van een lasergraveermachine wordt voorzien. Door gebruik te maken van lasertechnieken kunnen matrijzen in enkele dagen gemaakt worden (in plaats van enkele weken). Deze investering geeft dus

2006

KAMER

4e


38

DOC 51

2124/001

économies de personnel et de ce fait des coûts de machine.

ook een kostenbesparing qua personeel en aanverwante machinekosten.

Pour information, petite analyse des coûts – profits: La matrice des médailles et des pièces est la forme négative du produit final. Sans la matrice la production de masse n’est pas possible. A la Monnaie Royale de Belgique, comme d’ailleurs dans d’autres entreprises, la matrice est l’élément capital des produits.

Ter informatie, een kleine kosten – baten analyse: De matrijs van penningen en munten is de negatieve vorm van het eindproduct. Zonder de matrijs kunnen geen massaproducten geproduceerd worden. In de Koninklijke Munt van België, zoals trouwens in vele andere bedrijven, is de matrijs het hoofdbestanddeel van de producten.

1. Réalisation des matrices actuelles à la MRB

1. Realisatie van de huidige matrijzen in K.M.B.

Le projet du designer: un dessin. Le modelage en 2 ½ dimension du dessin agrandi 5 à 6 fois la grandeur nature du produit final ou en programme 3 D.

Het ontwerp van de designer: een tekening. Het modelleren in 2 1/2 maal de afmetingen, zodat de tekening 5 à 6 maal vergroot ten opzichte van de ware grootte van het eindproduct of een 3D programma.

La gravure de la matrice sur le banc de réduction à partir d’un moulage en plâtre ou en époxy ou le fraisage direct dans le plexy agrandi de 5 à 6 fois le modèle et à son tour gravé sur le banc de réduction.

Het graveren van de moederstempel op de reductiebank vanaf epoxy afgietsel van plaaster of direct frezen in plexy van een 5 à 6 maal groter model en op zijn beurt gegraveerd op reductiebank.

Après le tournage et le trempage du coin-mère (négatif), une patrice est enfoncée sur la presse hydraulique. Finalement, on tourne et trempe de nouveau pour faire un coin négatif. Le tournage et le trempage sont faits à tour de rôle. Un dernier revêtement de CrNi est fait sur la gravure.

Na afdraaien en harden van de moederstempel (negatief) wordt er op de hydraulische hobbing pers een positieve patrijs gemaakt. Uiteindelijk wordt deze na afdraaien en harden opnieuw gebruikt om negatieve penning- of stempel te maken. Deze worden op hun beurt opnieuw afgedraaid en gehard. Een laatste coating van CrNi wordt op de gravure aangebracht.

Le processus de production des matrices dans le planning ressemble à ce qui suit: Le designer et le programme: 1 à 2 jours selon le degré de difficulté du dessin (max. 2 jours)

Het productieproces van de matrijzen ziet er qua planning als volgt uit: De designer en het softwareprogramma: 1 à 2 dagen naargelang de moeilijkheidsgraad van de tekening (max. 2 dagen).

Le fraisage dans le plexyglas: 2 jours Le tournage de la matrice et le trempage: 2 jours.

Het frezen in plexyglas: 2 dagen. Het afdraaien van de moederstempel en harden: 2 dagen.

L’enfonçage, le tournage et le trempage du poinçon: 3 jours.

Het hobben, het afdraaien en harden van de patrijs: 3 dagen.

L’enfonçage, le tournage et le trempage du coin de production: 3 jours.

Het hobben, het afdraaien en harden van de productiestempels: 3 dagen. De coating bij Balzers: 1 dag.

Le revêtement par Balzers: 1 jour. Nombre effectif de jours: 12 jours + 1 jour d’outsourcing chez Balzers.

CHAMBRE


Aantal effectieve dagen: 12 dagen + 1 dag outsoursing bij Balzers.

2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

39

2. La réalisation des matrices au laser.

2. De realisatie van matrijzen met laserbrander.

– Le projet du designer. – Programme 3 D - type 3 (nombre de jour total = 2). – La gravure directe dans de l’acier trempé déjà tourné sur forme du coin de production (jours de travail: 1). – Le revêtement: par la firme Balzers (St Trond) (jours de travail: 1).

– Het ontwerp van de designer. – Programma 3 D - type 3 (totaal aantal werkdagen = 2). – Het direct branden op vorm afgedraaid in gehard staal van de productiestempel (werkdagen: 1). – De coating: bij firma Balzers (St. Truiden) (werkdagen: 1).

Nombre total de jours de travail: 4

Totaal aantal werkdagen: 4.

Décision:

Besluit:

Deux procédés de production différents pour la production de coins pour les pièces et les médailles:

Twee verschillende productieprocédés voor het produceren van productiestempels voor munten en penningen:

1) Au préalable on peut déjà décider que le processus de production par laser va réduire le temps de production d’1/3 (4 jours à la place de 13 jours environ). 2) L’usage du parc machine va également diminuer fortement. Plus de machine de fraisage, plus de banc de réduction, plus d’enfonceuse. Moins de personnel spécialisé pour toutes ces machines. 3) La gravure au laser a aussi d’autres possibilités telles que la gravure de poinçons-maître pour les bijoux, la gravure dans n’importe quel métal dur à l’exception du verre ! 4) Le prix de revient d’une machine à graver au laser (max. 250.000 €) en comparaison avec le parc machine nécessaire pour le système actuel de production traditionnelle, (environ 600.000 €).

1) Uit het voorgaande kan men reeds besluiten dat het productieproces van laserbranden de productietijd tot 1/3 reduceert. (4 dagen i.p.v. ca. 13 dagen). 2) Het te gebruiken machinepark wordt eveneens sterk verminderd. Geen freesmachine, geen reductiebank, geen hobbingpers meer. Minder gespecialiseerd personeel voor al deze machines. 3) Het laserbranden heeft ook andere mogelijkheden zoals het branden van meesterstempels voor juwelen, branden in gelijk welk hard metaal uitgezonderd glas!

Il a été décidé de ne pas procéder à l’achat du module additionnel pour le scannage de modèles de plâtre parce qu’une analyse coûts-efficacité a montré que la sous-traitance constitue une solution moins coûteuse.

Er werd beslist om de bijkomende module voor het scannen van plaastermodellen niet aan te schaffen omdat een kosten-baten analyse uitwees dat uitbesteding een goedkopere oplossing biedt.

4) De kostprijs van de laserbrander machine (max. 250.000 €) in vergelijking van het machinepark nodig voor het traditioneel huidige productieproces, ongeveer 600.000 €).





Art 74.01.10 Service marketing

Art 74.01.10 Dienst marketing

Pour des raisons budgétaires, l’achat d’un nouveau mobilier pour le service marketing a été différé.

De aankoop van nieuw kantoormeubilair voor de dienst marketing wordt om budgettaire redenen uitgesteld.



Budget total: 0 EUR

Totaal budget: 0 EUR

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


40

DOC 51

2124/001

Art 74.01.13 Kwaliteit Laboratorium

Art 74.01.13 Qualité Laboratoire Il n’est plus prévu l’achat d’un Visia Compact cette année (contrôle visuel des flans et des pièces de monnaie) étant donné que la MRB a maintenant la possibilité d’utiliser des prototypes des fournisseurs.

Er wordt niet meer voorzien in de aankoop van een Visia-Compact dit jaar (visuele controle van muntplaatjes en muntstukken) aangezien de KMB nu gebruik mag maken van prototypes van de leverancier.





Sectie 3: Opérations pour ordre

Sectie 3: Verrichtingen voor orde

1. Recettes

1. Ontvangsten

Art 16.19 Perception des droits de poinçonnage, droits d’essai et dépôt des poinçons-signature

Art 16.19 Inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen

Estimation sur base des données du bureau de la Garantie sur base des recettes des années précédentes. Ces recettes peuvent fluctuer fortement. Les facteurs qui influencent ces recettes sont la demande et l’offre des métaux précieux sur le marché (le cours d’un lingot d’or d’1 kg s’élèvait à 10.375 € au 08/02/05 et le cours du dollar en regard de l’euro (1 EUR = 0,7701 USD).

Raming op basis van de gegevens van het Waarborgkantoor o.b.v. de ontvangsten van de laatste jaren. Deze ontvangsten kunnen sterk fluctueren. De factoren die invloed hebben op de ontvangsten zijn de vraag en aanbod naar edele metalen op de markt (de koers op 08/02/2005 voor een goudstaaf van 1 kg bedraagt 10.375 €) en de koers van de dollar ten opzichte van de euro ( 1 EUR = 0,7701 USD).

Impact budgétaire: - 17.150 €

Budgettaire impact: - 17.150 €



Art 36.10 Réception de la valeur nominale des sets

Art 36.10 Ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets

Voir art 16.15: Adaptation du tirage estimé du set Benelux: le tirage définitif a été fixé à 20.000 à la place des 25.000 pièces prévues initialement.

Zie art 16.15: Aanpassing van de geschatte oplage voor de Benelux-set: de definitieve oplage werd vastgelegd op 20.000 i.p.v. de vooropgestelde 25.000 stuks.

Impact budgétaire: - 19.400 EUR (5.000 pièces x 3,88 €)

Budgettaire impact: - 19.400 EUR (5.000 stuks x 3,88 €)


CHAMBRE



2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

41

2. Dépenses

2. Uitgaven

Art 36.11 Versement de la valeur nominale des sets d’émission au Fonds monétaire via la BNB Voir art 36.10.

Art 36.11 Doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds via de NBB Zie art 36.10.

Impact budgétaire: - 19.400 EUR (5.000 pièces x 3,88 €) Budget total: 480.600 EUR

Budgettaire impact: - 19.400 EUR (5.000 stuks x 3,88 €) Totaal budget: 480.600 EUR

Art. 41.11 Versement des droits de poinçonnage, droits d’essai et dépôt des poinçons signature au Trésor

Art 41.11 Storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist

Voir art 16.19.

Zie art 16.19.

Impact budgétaire: - 17.150 €

Budgettaire impact: - 17.150 €



Le gouvernement vous saurait gré, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir réserver à l’examen de ce projet de loi le bénéfice d’urgence.

De regering verzoekt u, Dames en Heren, het onderzoek van dit wetsontwerp als spoedeisend te willen beschouwen.

La ministre du Budget,

De minister van Begroting,

Freya VAN DEN BOSSCHE


CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


42

DOC 51

2124/001

PROJET DE LOI

WETSONTWERP

ALBERT II, ROI DES BELGES,

ALBERT II, KONING DER BELGEN,

A tous, présents et à venir,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

SALUT.

ONZE GROET.

Sur la proposition de Notre ministre du Budget,

Op de voordracht van Onze minister van Begroting,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Notre ministre du Budget est chargé de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

Onze minister van Begroting is gelast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

CHAPITRE PREMIER

HOOFDSTUK 1

Dispositions générales

Algemene bepalingen

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma’s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen.

Art. 3

Art. 3

Le § 3 de l’article 1.01.3 de la loi du 27 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:

§ 3 van artikel 1.01.3 van de wet van 27 december 2004 wordt vervangen door de volgende tekst:

Par dérogation à l’article 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.05 – Dépenses du service social – et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d’une même section du budget.

In afwijking van het artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de basisallocaties 11.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en de basisallocaties met betrekking tot de werkingsuitgaven met de economische codes 12 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

43

CHAPITRE 2

HOOFDSTUK 2

Dispositions particulières des départements

Bijzondere bepalingen van de departementen

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre

Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 4

Art. 4

Le texte de l’article 2.02.3 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est complété comme suit:

De tekst van het artikel 2.02.3 van de wet van 27 december 2004 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt als volgt aangevuld:

PROGRAMME 31/1 – COMMUNICATION EXTERNE:

PROGRAMMA 31/1 – EXTERNE COMMUNICATIE

«4. Subvention à l’ASBL. ‘ Musée de l’Europe’»

« 4. Toelage aan de VZW ‘Museum van Europa’ »

«5. Subventions quelconques dans le cadre des missions d’information et de communication approuvées par le Conseil des ministres».

« 5. Allerhande toelagen in het kader van de informatieen communicatieopdrachten goedgekeurd door de Ministerraad».

Section 12 – SPF Justice

Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 5

Art. 5

La ministre de la Justice est autorisée à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands, dans le cadre du contentieux qui oppose l’État fédéral à des barreaux à propos de l’étendue des obligations incombant à l’État fédéral en matière de couverture des frais exposés pour l’organisation des bureaux d’aide juridique.

De minister van Justitie is gemachtigd om een dading af te sluiten met de Franstalige, Duitstalige en Vlaamse balies in het kader van het geschil van de Belgische Staat tegen de balies over de omvang van de verplichtingen die de Belgische Staat moet opnemen op het vlak van de dekking van de werkingskosten voor de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand.

En vue de l’exécution ultérieure de cette transaction un versement peut être effectué auprès la Caisse des dépôts et consignations, à charge du crédit disponible de l’allocation de base 40.03.34.01 de la section 12 du budget général des dépenses.

Teneinde deze dading ten uitvoer te brengen kan een betaling uitgevoerd worden naar de Deposito- en Consignatiekas, aan te rekenen op het beschikbaar krediet van de basisallocatie 40.03.34.01 van de sectie 12 van de algemene uitgavenbegroting.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 6

Art. 6

Le texte de l’article 2.44.2 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est modifié comme suit:

De tekst van artikel 2.44.2 van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt:

PROGRAMME 55/3 – ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux,…) afférents au

PROGRAMMA 55/3 – OPVANG VLUCHTELINGEN

CHAMBRE


2005

Allerlei kosten (huurlasten, personeel, verbruiksuitgaven, medische kosten, …) verbonden aan de

2006

KAMER

4e


44

DOC 51

2124/001

fonctionnement de l’accueil des demandeurs d’asile organisé par l’Agence.

werking van de opvang van asielzoekers georganiseerd door het Agentschap.

Art. 7

Art. 7

Le texte de l’article 2.44.4 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est modifié et complété comme suit:

De tekst van artikel 2.44.4 van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd en aangevuld als volgt :

PROGRAMME 55/3 – ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

PROGRAMMA 55/3 - OPVANG VLUCHTELINGEN

Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

Subsidies aan organisaties en gemeenten die een bijdrage leveren tot ondersteuning en spreiding van vluchtelingen.

Subventions aux organisations pour l’évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsidies aan organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van kwetsbare personen en aanpassing van hun huisvesting.

Subventions aux organisations soutenant des initiatives d’assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsidies aan organisaties die steun verlenen aan initiatieven voor psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiehulpmiddelen, informatie en vorming).

Subventions aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d’accueil plus utile à chacun par l’acquisition d’un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d’une langue nationale, formations qualifiantes,…) quelle que soit l’issue de la procédure d’asile.

Subsidies aan organisaties die als doel hebben het verblijf in de opvangcentra tot een nuttige periode te maken waarin eenieder zich vaardigheden kan eigen maken die overbrengbaar zijn (bijvoorbeeld basisstudies, alfabetisering, het leren van een nationale taal, scholingsprogramma’s, …) onafhankelijk van de afloop van de asielprocedure.

Subventions aux organisations pour l’information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne le droit à l’aide sociale et conditions d’accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l’aide au retour.

Subsidies aan organisaties voor de individuele inlichtingen betreffende de rechten en plichten van de asielzoekers, waaronder het recht tot sociale hulp en de condities voor de opvang, de juridische procedure en bijstand, het institutioneel stelsel, de levensomstandigheden in België en de hulp bij terugkeer.

Subventions aux organisations exécutant des missions d’interprétariat social.

Subsidies aan organisaties die de opdrachten van een sociaal vertaalbureau vervullen.

Subventions aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l’accueil des demandeurs d’asile.

Subsidies aan organisaties voor de ontwikkeling van het lokale beleid inzake communicatie en de bevordering van algemene communicatiemiddelen met betrekking tot de opvang van asielzoekers.

CHAMBRE


2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

45

Art. 8

Art. 8

Le texte de l’article 2.44.7 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2005 est modifié comme suit:

De tekst van artikel 2.44.7 van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt :

«Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2005, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 238.041.764 euros et pour les dépenses à 238.041.764 euros».

«Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2005 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt 238.041.764 euro voor de ontvangsten en 238.041.764 euro voor de uitgaven».

CHAPITRE 3

HOOFDSTUK 3

Fonds de restitution et d’attribution

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 9

Art. 9

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2005, sont réévalués conformément au tableau y afférant annexé à la présente loi.

De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2005 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

Art. 10

Art. 10

Par dérogation à l’article 38 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d’attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l’acquisition de gasoil de chauffage d’une habitation privée.

In afwijking van artikel 38 van de wetten op de Rijkscomptabilitieit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt een toewijzingsfonds geopend dat de nodige middelen ter beschikking stelt aan de rechthebbenden bedoeld in de wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privé-woning.

CHAPITRE 4

HOOFDSTUK 4

Services d’État à gestion séparée

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 11

Art. 11

Le budget du Fonds monétaire de l’année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

De begroting van het Muntfonds van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

CHAMBRE


2005

2006

KAMER

4e


46

DOC 51

2124/001

CHAPITRE 5

HOOFDSTUK 5

Entreprises d’État

Staatsbedrijven

Art. 12

Art. 12

Le budget de la Monnaie royale de Belgique de l’année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

De begroting van de Koninklijke Munt van België van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

CHAPITRE 6

HOOFDSTUK 6

Dispositions finales

Slotbepalingen

Art. 13

Art. 13

Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 14

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2005

Gegeven te Brussel, 28 november 2005 ALBERT

ALBERT

CHAMBRE

PAR LE ROI:

VAN KONINGSWEGE :

La ministre du Budget,

De minister van Begroting,




2005 2006

KAMER

4e


DOC 51

2124/001

47

II. - TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

------------

II. - TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

DOC 51

2124/001

49

TABLEAU 1

TABEL 1

PROGRAMMES AJUSTES pour l’année budgétaire 2005 _______________

AANGEPASTE PROGRAMMA’S voor het begrotingsjaar 2005 _______________

LEGENDE

LEGENDE

Colonne (2) :

Kolom (2) :

- DO : division organique. - PA : programme d’activité. - AB : allocation de base.

- OA : organisatie-afdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses :

Check digit : de 4 waarden met 2 cijfers komen overeen met de check digits van de 4 uitgaventypes :

- année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l’année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

- lopend jaar (bk1) - vorige jaren (bk 2) - transporten van kredieten van het lopend jaar (bk3) - transporten van kredieten vorige jaren (bk4).

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

Kolom (12) : ks = kredietsoort :

- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d’années antérieures)

- tot : cnd + crd + fon.

- ngk : niet-gesplitste kredieten (tussen haakjes : kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren) - gkr : gesplitste kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : ngk + gkr + fon.

Colonnes (4) et (8) : 2005 voté = crédits 2005 après premier ajustement.

Kolommen (4) en (8) : 2005 goedgekeurd = kredieten 2005 na eerste aanpassing.

Colonnes (5) et (9) : les redistributions d’allocations de base + les crédits transférés ou répartis par arrêté royal au 15 novembre 2005.

Kolommen (5) en (9) : de herverdelingen van basisallocaties + de bij koninklijk besluit getransfereerde of verdeelde kredieten op 15 november 2005.

Colonne (13) : CRIP

Kolom (13) : CRIP

- C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques

- C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een “parastataal”.

- crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques

- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu’investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un “parastatal”.

50

DOC 51

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

Allocations de base (1)

DO PA A.B. OA PA B.A. check-digit (2)

2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)

modifications antérieures voorgaande wijzigingen

présent ajustement huidige aanpassing

(5)

(6)

ajusté 2005 aangepast (7)

DIVISION 21 ORGANES DE GESTION 0

Direction et gestion

01 Subsistance Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

21

Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.

21

Dépenses diverses du service social.

21

01 1103 cnd

1 501

—

—

1 501

2 481

- 85

—

2 396

80 17 51 85

01 1104 cnd

81 18 52 86

01 1105 cnd

40

—

+ 11

51

- 10

- 11

750

82 19 53 87

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services; à l'exclusion des dépenses informatiques.

21

01 1201 cnd

771

81 18 52 86

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' 21 01 1204 cnd 84 21 55 89 informatique.

5

—

—

5

01 1207 cnd

5

—

—

5

59

—

—

59

Indemnités diverses à des tiers (responsabilité de 21 01 3402 cnd 51 85 22 56 l'Etat).

2

—

—

2

01 7401 cnd

16

—

26

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de service.

21

Frais de fonctionnement de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spolies ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

21

87 24 58 92

01 1220 cnd

03 37 71 08

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables; à l'exclusion des dépenses informatiques.

21

Dépenses d'investissements relatives à l' informatique.

21

Prêts au personnel.

21

+ 10

73 10 44 78

01 7404 cnd

3

—

—

3

2

—

—

2

—

4 800

76 13 47 81

01 8301 cnd

03 37 71 08

Totaux pour le programme 02.21.0

cnd

Totaux pour la division organique 02-21

cnd

4 885

- 85

—

DOC 51

2124/001

51

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(in duizendtallen euro) Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)



(9)

(10)

ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

Basisallocaties (14)

AFDELING 21 BEHEERSORGANEN 0

Leiding en beheer

01 Bestaansmiddelen 1 501

—

—

1 501 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

2 481

- 85

—

2 396 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

—

+ 11

51 ngk

- 10

- 11

750 ngk

5

—

—

5 ngk

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

5

—

—

5 ngk

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten.

59

—

—

59 ngk

Werkingskosten van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.

2

—

—

2 ngk

—

26 ngk

40

771

16

+ 10

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon. Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten; met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Allerhande schadevergoedingen aan derden (verantwoordelijkheid van de Staat). Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen; met uitsluiting van de informaticauitgaven.

3

—

—

3 ngk

Investeringsuitgaven inzake de informatica.

2

—

—

2 ngk

Leningen aan het personeel.

—

4 800 ngk

—

ngk

4 885

- 85

Totalen voor het programma 02.21.0 Totalen voor de organisatieafdeling 02-21

52

DOC 51

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE





2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 31 SERVICES OPERATIONNELLES: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 1

Communication externe

FONDS ORGANIQUE FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DES MISSIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DEVELOPPEES PAR LA DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

— 2 318 2 318

— — —

— — —

— 2 318 2 318

133

—

—

133

120

—

—

120

6 386

—

—

6 386

321

—

964

—

—

964

1

—

—

1

500

—

- 63

1

—

—

—

—

797

—

—

797

3

—

—

3

8 968 258 9 226

— — —

— — —

8 968 258 9 226

2 060

—

—

2 060

11 Missions de communication et subventions Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.

31

Financement des missions de communication du pouvoir public.

31

Dépenses diverses relatives à la communication externe.

31

Contrat de service pour les nouvelles des agences de presse

31

Subside à l'agence de presse BELGA.

31

11 1104 fon

53 87 24 58

11 1220 fon

72 09 43 77

11 1227 cnd

79 16 50 84

11 1228 cnd

+ 63

384

80 17 51 85

11 3107 cnd

19 53 87 24

Subsides à des associations dans le cadre 175-25

31

11 3307 fon

25 59 93 30

Subsides à des associations dans le cadre 175-25

31

11 3308 cnd

437

26 60 94 31

Subsides à des institutions dans le cadre 175-25

31

11 4101 fon

1

43 77 14 48

Subsides à des institutions dans le cadre 175-25

31

11 4126 cnd

—

—

68 05 39 73

Dotation au Centre international de presse "Résidence Palace".

31

Investissements

31

11 4127 cnd

69 06 40 74

11 7420 fon

64 01 35 69


cnd fon tot

- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 02-31

TOTAUX POUR LE BUDGET 02

cnd fon tot cnd fon tot

— — — — — —

DOC 51

2124/001

53

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(11)

(14)

AFDELING 31 OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 1

Externe communicatie

ORGANIEK FONDS FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN INFORMATIEEN COMMUNICATIE-OPDRACHTEN ONTWIKKELD DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE — 2 318 2 318

— — —

— — —

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar

— 2 318 2 318

11 Communicatieopdrachten en toelagen 133

—

—

133 fon


120

—

—

120 fon

Financiering van de communicatieopdrachten van de overheid.

6 386

—

—

6 386 ngk

321

—

964

—

1

Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.

384 ngk

Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen

—

964 ngk

Toelage aan het persagentschap BELGA.

—

—

1 fon

Toelagen aan verenigingen in het kader van 175-25

500

—

- 63

437 ngk

Toelagen aan verenigingen in het kader van 175-25

1

—

—

—

—

797

—

—

797 ngk

3

—

—

3 fon

8 968 258 9 226

— — —

— — —

8 968 ngk 258 fon 9 226 tot

Totalen voor het programma 02.31.1

2 060

—

—

2 060

- Saldo van het organiek fonds op 31 december

—

+ 63

— — — — — —

1 fon

Toelagen instellingen in het kader van 175-25

ngk

Toelagen instellingen in het kader van 175-25

—

ngk fon tot ngk fon tot

Dotatie aan het Internationaal Perscentrum "Résidence Palace". Investeringen

Totalen voor de organisatieafdeling 02-31

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02

54

DOC 51

03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION





2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 11 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INFORMATISATION DE L'ETAT, ADJOINT AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE BUDGET ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 0

Politique et stratégie

01 Subsistance Rémunérations et frais de représentation du secrétaire d'Etat.

11

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.

11

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

11

Frais de fonctionnement.

11

01 1101 cnd

187

—

- 25

162

735

—

- 50

685

1

—

—

150

—

- 7

143

3

—

- 2

1

2

—

—

1 078

—

- 84

994

—

—

+ 25

25

—

—

+ 50

50

—

—

+ 5

5

—

—

+ 7

7

—

—

+ 2

2

—

—

+ 5

5

—

—

+ 94

94

51 85 22 56

01 1102 cnd

52 86 23 57

01 1204 cnd

1

57 91 28 62

01 1219 cnd

72 09 43 77

Dépenses patrimoniales.

11

01 7401 cnd

46 80 17 51

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

11

01 7404 cnd

2

49 83 20 54

Totaux pour le programme 03.11.0 et pour la division organique 03-11

cnd

DIVISION 13 ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ENTREPRISES PUBLIQUES, ADJOINT A LA MINISTRE DU BUDGET ET DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION 0


01 Moyens de subsistance Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat

13

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

13

Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique

13

Frais de

13

fonctionnement

01 1101 cnd

08 42 76 13

01 1102 cnd

09 43 77 14

01 1204 cnd

14 48 82 19

01 1219 cnd

29 63 97 34

Dépenses patrimoniales

13

01 7401 cnd

03 37 71 08

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Totaux pour le programme 03.13.0 et pour la division organique 03-13

13

01 7404 cnd

06 40 74 11

cnd

DOC 51

2124/001

55

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 11 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR INFORMATISERING VAN DE STAAT, TOEGEVOEGD AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BEGROTING EN OVERHEIDSBEDRIJVEN 0

Beleid en missie

01 Bestaansmiddelen 187

—

- 25

162 ngk

Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.

735

—

- 50

685 ngk

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.

1

—

—

1 ngk


150

—

- 7

143 ngk

3

—

- 2

1 ngk

Patrimoniale uitgaven.

2

—

—

2 ngk

Investeringsuitgaven betreffende de informatica.

1 078

—

- 84

994 ngk

Werkingskosten.

Totalen voor het programma 03.11.0 en voor de organisatieafdeling 03-11 AFDELING 13 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BEGROTING EN CONSUMENTENZAKEN 0

Beleid en missie

01 Bestaansmiddelen —

—

+ 25

25 ngk

Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris

—

—

+ 50

50 ngk

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

—

—

+ 5

5 ngk

Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

—

—

+ 7

7 ngk

Werkingskosten

—

—

+ 2

2 ngk

Patrimoniale uitgaven

—

—

+ 5

5 ngk

Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica

—

—

+ 94

94 ngk

Totalen voor het programma 03.13.0 en voor de organisatieafdeling 03-13

56

DOC 51

03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION





2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)




01 Moyens de subsistance Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

21

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

21

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

21

Dépenses diverses du service social.

21

01 0301 cnd

90

—

+ 8

98

862

—

- 8

854

362

—

—

362

33

—

—

33

688

—

—

688

285

—

—

285

49

—

—

49

101

—

—

101

cnd

2 470

—

—

2 470

Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses 41 10 0101 cnd de tout nature découlant de la réforme des carriè- 39 73 10 44 res, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers.

103 105

- 9 410

- 13 000

80 695

103 105

- 9 410

- 13 000

80 695

06 40 74 11

01 1103 cnd

32 66 03 37

01 1104 cnd

33 67 04 38

01 1105 cnd

34 68 05 39

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services,à l'exclusion des dépenses informatiques.

21


21

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

21


21


01 1201 cnd

33 67 04 38

01 1204 cnd

36 70 07 41

01 7401 cnd

25 59 93 30

01 7404 cnd

28 62 96 33

DIVISION 41 SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET 1

CREDITS PROVISIONNELS

10 Divers


cnd

Totaux pour la division organique 03-41 TOTAUX POUR LE BUDGET 03

cnd cnd

- 13 000 - 12 990

DOC 51

57

2124/001

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)



Leiding en beheer


—

+ 8

98 ngk

862

—

- 8

854 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

362

—

—

362 ngk


33

—

—

33 ngk

688

—

—

688 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

285

—

—

285 ngk

Allerhande werkingsuitgaven betreffende de informatica.

49

—

—

49 ngk

101

—

—

101 ngk

2 470

—

—

2 470 ngk

Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.

Allerhande uitgaven voor de sociale dienst.

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven. Investeringsuitgaven inzake de informatica. Totalen voor het programma 03.21.0 en voor de organisatieafdeling 03-21 AFDELING 41 ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK 1

PROVISIONELE KREDIETEN

10 Diversen 103 105

- 9 410

- 13 000

80 695 ngk

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse.

103 105

- 9 410

- 13 000

80 695 ngk


- 13 000

ngk ngk

- 12 990

Totalen voor de organisatieafdeling 03-41 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 03

58

DOC 51

05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités



(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)




01 Moyens de subsistance Rémunérations et allocations généralement quelconques: Personnel statutaire définitif et stagiaire

21

Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire

21

Dépenses diverses du service social

21

01 1103 cnd

1 671

—

—

1 671

329

—

—

329

—

+ 6

6

523

—

- 6

517

100

—

—

100

2 835

—

—

2 835

57

—

—

57

95

—

—

95

5 610

—

—

5 610

33 67 04 38

01 1104 cnd

34 68 05 39

01 1105 cnd

—

35 69 06 40

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

21

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

21

Contrats de prestations de services par l'ASBL EGOV

21

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

21

Dépenses d'investisement relatives à l'informatique

21

Totaux pour le programme 05.21.0 et pour la division organique 05-21 TOTAUX POUR LE BUDGET 05

01 1201 cnd

34 68 05 39

01 1204 cnd

37 71 08 42

01 1220 cnd

53 87 24 58

01 7401 cnd

26 60 94 31

01 7404 cnd

29 63 97 34

cnd cnd

—

DOC 51

2124/001

59

(in duizendtallen euro) 05 Crédits d'ordonnancement - Ordonnanceringskredieten voté 2005 goedgekeurd (8)



(9)

(10)

FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)



Leiding en beheer

01 Bestaansmiddelen 1 671

—

—

1 671 ngk

329

—

—

329 ngk

—

+ 6

6 ngk

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

523

—

- 6

517 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten

100

—

—

100 ngk

Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. informatica

2 835

—

—

2 835 ngk

57

—

—

57 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

95

—

—

95 ngk

Investeringsuitgaven inzake de informatica

5 610

—

—

5 610 ngk

—

ngk

—

Bezolgingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen van het personeel ander dan het statutaire personeel

Contracten voor het leveren van diensten door de VZW EGOV

Totalen voor het programma 05.21.0 en voor de organisatieafdeling 05-21 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 05

60

DOC 51

12 SPF JUSTICE




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 01 ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE 0


01 Subsistance Traitement et frais de représentation de la ministre

01

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

01

Rémunérations et indemnités des experts

01

01 1101 cnd

204

—

+ 3

207

2 712

—

—

2 712

689

—

—

689

549

—

—

549

9

—

—

9

cnd

4 163

—

+ 3

20 1103 cnd

39

—

—

39

627

—

—

627

1 347

—

+ 145

7

—

—

7

40

—

—

40

88

—

—

88

54

—

—

54

28 62 96 33

01 1102 cnd

29 63 97 34

01 1119 cnd

46 80 17 51

Frais de fonctionnement

01

01 1219 cnd

49 83 20 54

Dépenses patrimoniales

01

01 7401 cnd

23 57 91 28


4 166

DIVISION 40 ADMINISTRATION CENTRALE 2

Service de tutelle des mineurs étrangers

20 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

40

- personnel autre que statutaire

40

90 27 61 95

20 1104 cnd

91 28 62 96

21 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques - cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)

40


40

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

40

21 1201 cnd

1 492

03 37 71 08

21 1204 cnd

06 40 74 11

21 1207 cnd

09 43 77 14

22 Equipement Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

40

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

40

22 7401 cnd

04 38 72 09

22 7404 cnd

07 41 75 12

DOC 51

2124/001

61

12 FOD JUSTITIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 01 BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-PREMIER EN MINISTER VAN JUSTITIE 0

Beleid en missie

01 Bestaansmiddelen 207 ngk

Wedde en representatiekosten van de minister

204

—

+ 3

2 712

—

—

2 712 ngk

689

—

—

689 ngk

Bezoldigingen en vergoedingen van de experten

549

—

—

549 ngk

Werkingskosten

9

—

—

9 ngk

4 163

—

+ 3

4 166 ngk

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

Patrimoniale uitgaven Totalen voor het programma 12.01.0 en voor de organisatieafdeling 12-01 AFDELING 40 CENTRAAL BESTUUR 2

Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

20 Personeelsuitgaven 39

—

—

39 ngk

627

—

—

627 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - ander dan statutair personeel 21 Werkingskosten

1 492 ngk

1 347

—

+ 145

7

—

—

7 ngk

40

—

—

40 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven - cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten 22 Uitrusting

88

—

—

88 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven)

54

—

—

54 ngk


62

DOC 51

12 SPF JUSTICE




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


23 Tuteurs en organisation Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (cfr. art. 2.12.4 et 2.12.5 du Budget général des dépenses).

40

Subvention à l'ASBL Coupole chargée de l' organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés (nouveau)

40

23 3303 cnd

445

—

- 375

70

144

—

- 100

44

cnd

2 791

—

- 330

2 461

41 1232 cnd

185

—

—

185

206

—

+ 100

306

391

—

+ 100

491

86 23 57 91

23 3304 cnd

87 24 58 92

Totaux pour le programme 12.40.2 4

Collaboration internationale

41 Biens et services Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale

40

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales (cfr art. 2.12.5 du Budget général des dépenses)

40

20 54 88 25

41 3510 cnd

67 04 38 72


cnd


cnd

- 230

DIVISION 51 DIRECTION GENERALE EXECUTION DES PEINES ET MESURES 1

Entretien et aide aux détenus

10 Personnel Salaires des détenus occupés aux travaux d'entretien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques

51

Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat

51

10 1110 cnd

3 293

—

—

3 293

105

—

—

105

13 756

—

—

13 756

1 273

—

+ 944

2 217

4 897

—

—

4 897

13 47 81 18

10 1111 cnd

14 48 82 19

11 Biens et services Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence (cfr. art. 2.12.2 du Budget général des dépenses)

51

Nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale (cfr. art. 2.12.2 du Budget général des dépenses)

51

Subsides pour le financement d'un circuit externe de soins pour la guidance, les soins et l'accompagnement d'internés à risque moyen

51

11 1231 cnd

46 80 17 51

11 1232 cnd

47 81 18 52

11 3305 cnd

83 20 54 88

2124/001

DOC 51

63

12 FOD JUSTITIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


23 Voogden in dienstverband 445

—

- 375

70 ngk

Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (cfr. art. 2.12.4 en 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting).

144

—

- 100

44 ngk

Toelage aan de Koepel VZW belast met de organisatie van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (nieuw)

2 791

—

- 330

2 461 ngk

Totalen voor het programma 12.40.2 4

Internationale samenwerking

41 Goederen en diensten 185

—

—

185 ngk

Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale samenwerking

206

—

+ 100

306 ngk

Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

391

—

+ 100

491 ngk


- 230

ngk

Totalen voor de organisatieafdeling 12-40 AFDELING 51 DIRECTORAAT-GENERAAL UITVOERING VAN STRAFFEN EN MAATREGELEN 1

Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden

10 Personeel 3 293

—

—

3 293 ngk

105

—

—

105 ngk

Lonen van de gedetineerden die zich bezighouden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift 11 Goederen en diensten

13 756 ngk

Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reiskosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrijheidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats (cfr. art. 2.12.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

+ 944

2 217 ngk

Voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerde recidivisten en abnormalen(cfr. art. 2.12.2 van de Algemene Uitgavenbegroting)

—

4 897 ngk

Toelagen voor de financiering van een extern zorgcircuit voor de behandeling, verzorging en begeleiding van mediumsecurity geïnterneerden

13 756

—

—

1 273

—

4 897

—

64

DOC 51

12 SPF JUSTICE




Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention

2124/001


51

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

11 3403 cnd

(4)



(5)

(6)


28

—

—

28

2

—

—

2

23 354

—

+ 944

84 21 55 89

Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la 51 11 3415 cnd continuation de l'assurance-maladie des épouses et 96 33 67 04 enfants des détenus Totaux pour le programme 12.51.1

cnd


cnd

24 298

+ 944

DIVISION 55 ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT 0

Programme de subsistance


55


55

01 1103 cnd

18 482

—

—

18 482

430

—

—

430

3 714

—

- 42

460

—

—

460

10

—

—

10

727

—

—

727

552

—

—

552

3 285

—

—

3 285

1 036

—

—

1 036

28 696

—

- 42

33 67 04 38

01 1104 cnd

34 68 05 39


55

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)

55

Loyer des biens immobiliers

55

02 1201 cnd

3 672

43 77 14 48

02 1204 cnd

46 80 17 51

02 1206 cnd

48 82 19 53

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

55


55

02 7401 cnd

35 69 06 40

02 7404 cnd

38 72 09 43

04 Dépenses relatives au personnel administratif Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

55


55

04 1103 cnd

60 94 31 65

04 1104 cnd

61 95 32 66


cnd


cnd

- 42

28 654

2124/001

DOC 51

65

12 FOD JUSTITIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

Basisallocaties

28

—

—

28 ngk

2

—

—

2 ngk

23 354

—

+ 944

24 298 ngk

+ 944

ngk

(14)

Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden Totalen voor het programma 12.51.1 Totalen voor de organisatieafdeling 12-51 AFDELING 55 BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT 0

Bestaansmiddelenprogramma

01 Personeelsuitgaven 18 482

—

—

18 482 ngk

430

—

—

430 ngk


3 672 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven - cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)

3 714

—

- 42

460

—

—

460 ngk

10

—

—

10 ngk

727

—

—

727 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

552

—

—

552 ngk


Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting) Huur van onroerende goederen

04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel 3 285

—

—

3 285 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

1 036

—

—

1 036 ngk

- ander dan statutair personeel

28 696

—

- 42

28 654 ngk

- 42

ngk


66

DOC 51

12 SPF JUSTICE




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 56 JURIDICTIONS ORDINAIRES 0


01 Dépenses de personnel non magistrat Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

56


56

01 1103 cnd

231 860

—

—

231 860

61 269

—

—

61 269

45 876

+ 320

—

46 196

12 320

—

—

12 320

91

—

—

91

1 397

—

—

1 397

- 320

—

305

8 519

—

—

8 519

10 262

—

—

10 262

144

—

—

144

2 080

—

—

2 080

79 614

—

—

79 614

60 94 31 65

01 1104 cnd

61 95 32 66


56

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)

56

Loyer des biens immobiliers

56

02 1201 cnd

70 07 41 75

02 1204 cnd

73 10 44 78

02 1206 cnd

75 12 46 80


56

Dépenses relatives à l'analyse de la charge de travail dans l'ordre judiciaire

56


56


56

02 1207 cnd

76 13 47 81

02 1239 cnd

625

11 45 79 16

02 7401 cnd

62 96 33 67

02 7404 cnd

65 02 36 70

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais de représentation des juridictions ordinaires

56

Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure, en dehors du service, des registres de l'Etat civil reproduits)

56

Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant des commissions rogatoires (cf. art. 2.12.2, 2.12.4 et 2.12.6 du Budget général des dépenses)

56

03 1221 cnd

02 36 70 07

03 1225 cnd

06 40 74 11

03 1240 cnd

21 55 89 26

2124/001

DOC 51

67 12 FOD JUSTITIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 56 GEWONE RECHTSMACHTEN 0


01 Personeelsuitgaven niet-magistraten 231 860

—

—

231 860 ngk

61 269

—

—

61 269 ngk


45 876

+ 320

—

46 196 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven - cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)

12 320

—

—

12 320 ngk

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)

91

—

—

91 ngk

1 397

—

—

1 397 ngk

- 320

—

305 ngk

Uitgaven m.b.t. werklastmeting binnen de rechterlijke orde

8 519

—

—

8 519 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

10 262

—

—

10 262 ngk

625

Huur van onroerende goederen Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven

144

—

—

144 ngk

2 080

—

—

2 080 ngk

Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding, buiten de dienst, van de gereproduceerde registers van de burgerlijke stand)

79 614

—

—

79 614 ngk

Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk optreden geleden. Kosten voortvloeiend uit de toepassing der wet betreffende de gerechtelijke bijstand en de toelating om kosteloos te procederen (wet van 10 oktober 1967). Kosten voortvloeiend uit de rogatoire commissies (cfr. art. 2.12.2, 2.12.4 en 2.12.6 van de Algemene uitgavenbegroting

Representatiekosten van de gewone rechtsmachten

68

DOC 51

12 SPF JUSTICE




2124/001


Frais découlant de la coopération judiciaire internationale et des mesures de protection des témoins dans le cadre de celle-ci

56

Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.5 du Budget général des dépenses)

56

Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 83 et 90 de la loi du 14 février 1961) (cfr. art. 2.12.4. du Budget général des depenses)

56

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

03 1241 cnd

(4)



(5)

(6)


180

—

- 100

80

30

—

—

30

280

—

—

280

221 924

—

—

221 924

4 393

—

—

4 393

2 640

—

—

2 640

1 500

—

—

1 500

2 500

—

—

2 500

cnd crd tot

683 504 4 000 687 504

— — —

- 100 — - 100

11 3442 cnd

1 694

—

—

614

—

- 614

36 635

—

+ 6 502

43 137

—

—

+ 3 498

3 498

2 308 36 635

— —

- 614 + 10 000

1 694 46 635

38 943

—

+ 9 386

48 329

22 56 90 27

03 3417 cnd

64 01 35 69

03 4303 cnd

77 14 48 82

04 Dépenses de personnel magistrats Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif

56

- stagiaires judiciaires

56

04 1103 cnd

87 24 58 92

04 1104 cnd

88 25 59 93

Jetons de présence alloués aux conseillers et juges sociaux et aux juges consulaires (cfr. art. 1.01.7 du Budget général des dépenses)

56

04 1222 cnd

12 46 80 17

05 Extension des applications informatiques: Projet Phénix et autres Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

56


56

05 1204 crd

03 37 71 08

05 7404 crd

92 29 63 97


1

683 404 4 000 687 404

Aide juridique

11 Biens et services Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique

56

Médiateurs agréés

56

1 694

64 01 35 69

11 3444 cnd

—

66 03 37 71

Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique

56

Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

56

11 3445 crd

67 04 38 72

11 3446 crd

68 05 39 73


cnd crd tot


cnd crd tot cnd crd tot


- 714 + 10 000 + 9 286 - 39 + 10 000 + 9 961

2124/001

DOC 51

69 12 FOD JUSTITIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


180

—

- 100

80 ngk

Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerkingen en uit de maatregelen van getuigenbescherming in het kader ervan

30

—

—

30 ngk

Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

280

—

—

280 ngk

Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (artt. 77 tot 83 en 90 van de wet van 14 februari 1961) (cfr. art. 2.12.4. van de Algemene Uitgavenbegroting) 04 Personeelsuitgaven magistraten

221 924

—

—

221 924 ngk

4 393

—

—

4 393 ngk

- gerechtelijke stagiairs

2 640

—

—

2 640 ngk

Presentiegelden toegekend aan de sociale raadsheren en rechters en aan de rechters in handelszaken(cfr. art. 1.01.7 van de Algemene uitgavenbegroting)

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel

05 Uitbreiding van de informaticatoepassingen : project Phenix en andere 1 500

—

—

1 500 gkr

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

2 500

—

—

2 500 gkr


683 504 4 000 687 504

— — —

- 100 — - 100

683 404 ngk 4 000 gkr 687 404 tot


1

Gerechtelijke bijstand

11 Goederen en diensten 1 694 ngk

1 694

—

—

614

—

- 614

36 129

—

—

—

—

—

2 308 36 129

— —

- 614 —

1 694 ngk 36 129 gkr

38 437

—

- 614

37 823 tot

- 714 —

ngk gkr tot ngk gkr tot

- 714 - 39 — - 39

—

ngk

36 129 gkr

—

gkr

Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementele commissies rechtshulp Erkende bemiddelaars Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand Totalen voor het programma 12.56.1



70

DOC 51

13 SPF INTERIEUR




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION 0



40

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

40


40

01 1103 cnd

2 169

—

—

2 169

2 511

—

—

2 511

208

—

65 02 36 70

01 1104 cnd

66 03 37 71

01 1105 cnd

+ 78

286

67 04 38 72

02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

40


40


40

02 1201 cnd

1 067

+ 46

—

1 113

75 12 46 80

02 1207 cnd

85

—

—

85

83

—

—

83

56

—

—

56

63

—

—

63

81 18 52 86

02 7401 cnd

67 04 38 72

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais d'information, de documentation et de relations publiques en rapport avec le département

40

Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social

40

03 1229 cnd

15 49 83 20

03 8301 cnd

06 40 74 11


cnd

6 242

40 4307 cnd

36 361

+ 46

+ 78

6 366

—

- 1 856

34 505

88 823

—

—

88 823

125 184

—

Financement des provinces et des communes

40 Financement des provinces et des communes Paiement par l'Etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire

40

Dotation au profit de la ville de Bruxelles

40

31 65 02 36

40 4308 cnd

32 66 03 37


cnd


cnd

- 1 856 - 1 778

123 328

2124/001

DOC 51

71

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 40 LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 0



—

—

2 169 ngk


2 511

—

—

2 511 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

208

—

+ 78

286 ngk

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon 02 Werkingskosten

1 067

+ 46

—

1 113 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

85

—

—

85 ngk

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

83

—

—

83 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven) 03 Andere werkingsuitgaven

56

—

—

56 ngk

Kosten voor voorlichting, documentatie en public relations inzake het departement

63

—

—

63 ngk

Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel

6 242

+ 46

+ 78

6 366 ngk

Totalen voor het programma 13.40.0 4

Financiering van de provincies en de gemeenten

40 Financiering van de provincies en de gemeenten 36 361

—

- 1 856

34 505 ngk

Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten

88 823

—

—

88 823 ngk

Dotatie ten voordele van de stad Brussel

125 184

—

- 1 856

123 328 ngk

- 1 778

ngk


72

DOC 51

13 SPF INTERIEUR




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 55 OFFICE DES ETRANGERS 0


01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel définitif et stagiaire

55


55

01 1103 cnd

25 242

—

—

25 242

25 656

—

—

25 656

5 314

—

- 73

104

—

—

104

14

—

—

14

51

—

—

51

91

—

—

91

121

—

—

121

10 000

—

—

10 000

70

—

—

70

66 663

—

- 73

82 19 53 87

01 1104 cnd

83 20 54 88


55


55


55


55


55

02 1201 cnd

5 241

92 29 63 97

02 1204 cnd

95 32 66 03

02 1207 cnd

01 35 69 06

02 7401 cnd

84 21 55 89

02 7404 cnd

87 24 58 92

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais de fonctionnement des services de photocopie

55

03 1220 cnd

23 57 91 28

Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables

55

Dépenses de fourniture et de distribution de titres de séjour aux étrangers

55

03 1223 cnd

26 60 94 31

03 1228 cnd

31 65 02 36


cnd


cnd

66 590

- 73

DIVISION 56 POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION 6

Contentieux Police Fédérale (nouveau programme)

Honoraires des avocats et experts (nouvelle AB)

56

60 1201 cnd

489

—

—

—

—

489

59 93 30 64


56

60 1204 cnd

62 96 33 67

—

—

2124/001

DOC 51

73





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 55 VREEMDELINGENZAKEN 0



—

—

25 242 ngk


25 656

—

—

25 656 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

5 241 ngk


5 314

—

- 73

104

—

—

104 ngk

14

—

—

14 ngk


51

—

—

51 ngk


91

—

—

91 ngk



03 Andere werkingsuitgaven 121

—

—

121 ngk

10 000

—

—

10 000 ngk

70

—

—

70 ngk

66 663

—

- 73

66 590 ngk

- 73

ngk

Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen Uitgaven voor de levering en verdeling van verblijfstitels aan de vreemdelingen Totalen voor het programma 13.55.0 Totalen voor de organisatieafdeling 13-55 AFDELING 56 PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID 6

489

—

—

—

—

—

489 ngk

—

ngk

Geschillen Federale politie (nieuw programma)

Erelonen advocaten en experten (nieuwe BA) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

74

DOC 51

13 SPF INTERIEUR




Versement d'indemnités à des tiers pour des dommages causés par des membres de la Police Fédérale dans l'exercice de leur fonction (nouvelle AB)

2124/001


56

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

60 3401 cnd

(4)



(5)

(6)

690

—

1 179

—


+ 114

804

+ 114

1 293

28 62 96 33


cnd


cnd

+ 114

DIVISION 58 GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 0



58


58

01 1103 cnd

7 412

—

—

7 412

5 349

—

—

5 349

2 206

—

- 78

2 128

136

—

—

136

65

—

—

65

127

—

—

127

7

—

—

7

99

—

—

99

55

—

—

55

25

—

—

25

15 481

—

- 78

66 03 37 71

01 1104 cnd

67 04 38 72


58


58


58


58

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

58


58

02 1201 cnd

76 13 47 81

02 1204 cnd

79 16 50 84

02 1207 cnd

82 19 53 87

02 7401 cnd

68 05 39 73

02 7402 cnd

69 06 40 74

02 7404 cnd

71 08 42 76

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Dépenses de fonctionnement généralement quelconques pour la Commission pour la terminologie juridique allemande et les services du Commissaire d'arrondissement compétent pour la Région de langue allemande

58

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (nouvelle A.B.)

58


03 1220 cnd

07 41 75 12

03 7408 cnd

84 21 55 89

cnd

15 403

2124/001

DOC 51

75





(9)

(10)

690

—

1 179

—


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

Basisallocaties

+ 114

804 ngk

+ 114

1 293 ngk

+ 114

ngk

(14)

Uitbetaling van schadevergoedingen aan derden voor schade veroorzaakt door de leden van de federale politie in de uitoefening van hun functie (nieuwe BA) Totalen voor het programma 13.56.6 Totalen voor de organisatieafdeling 13-56 AFDELING 58 PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN 0



—

—

7 412 ngk


5 349

—

—

5 349 ngk


2 128 ngk


2 206

—

- 78

136

—

—

136 ngk

65

—

—

65 ngk

127

—

—

127 ngk


7

—

—

7 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven

99

—

—

99 ngk

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven

55

—

—

55 ngk

Allerhande werkingskosten voor de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie en voor de diensten van de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duitse taalgebied belast met de officiële Duitse vertalingen

25

—

—

25 ngk

Investeringsuitgaven inzake de informatica (nieuwe B.A.)

15 481

—

- 78

15 403 ngk

Totalen voor het programma 13.58.0 en voor de organisatieafdeling 13-58

76

DOC 51

13 SPF INTERIEUR




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 60 COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES - COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS POUR LES REFUGIES 0

Commissariat géneral aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)


60


60

01 1103 cnd

3 951

—

—

3 951

11 962

—

—

11 962

3 932

—

- 13

188

—

—

188

13

—

—

13

76

—

—

76

131

—

—

131

cnd

20 253

—

- 13

11 1103 cnd

1 917

—

—

1 917

1 187

—

—

1 187

23 57 91 28

01 1104 cnd

24 58 92 29


60


60


60


60


60

02 1201 cnd

02 1204 cnd

36 70 07 41

02 1207 cnd

39 73 10 44

02 7401 cnd

25 59 93 30

02 7404 cnd

28 62 96 33


3 919

33 67 04 38

20 240

Commission permanente pour les réfugiés

11 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire

60


60

16 50 84 21

11 1104 cnd

17 51 85 22


60


60


60


60

12 1201 cnd

660

- 10

35

+ 10

- 2

648

26 60 94 31

12 1204 cnd

—

45

29 63 97 34

12 1207 cnd

7

—

—

7

25

—

—

25

32 66 03 37

12 7401 cnd

18 52 86 23

2124/001

DOC 51

77 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 60 COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN - BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN 0

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)


—

—

3 951 ngk

11 962

—

—

11 962 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

3 919 ngk


3 932

—

- 13

188

—

—

188 ngk

13

—

—

13 ngk


76

—

—

76 ngk


131

—

—

131 ngk

20 253

—

- 13

20 240 ngk


Investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 13.60.0 1

Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen (VBV)


—

—

1 917 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel

1 187

—

—

1 187 ngk


660

- 10

35

+ 10

- 2

648 ngk

—

45 ngk

7

—

—

7 ngk

25

—

—

25 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur zame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica)

78

DOC 51

13 SPF INTERIEUR





2124/001


60

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

12 7404 cnd

(4)



(5)

(6)

45

—


—

45

21 55 89 26


cnd

3 876

—


cnd cnd

24 129

—

- 2

3 874

- 15

24 114

- 1 830

2124/001

DOC 51

79



45



(9)

(10)

—

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

—

ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten

Basisallocaties

45 ngk

3 876

—

- 2

3 874 ngk

24 129

—

- 15

24 114 ngk

- 1 830

ngk

(14)


Totalen voor het programma 13.60.1 Totalen voor de organisatieafdeling 13-60 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13

80

DOC 51

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités




sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)


DIVISION 42 POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DE COOPERATION 0


01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - diplomates et chanceliers (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel auxiliaire mis à la disposition des diplomates et chanceliers (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Rémunérations et allocations généralement quelconques:- attachés de la coopération au développement statutaires définitifs et stagiaires-autre personnel statutaire des représentations locales-chargés de mission-assistants de la coopération au développement (cf art. 2.14.5 duBudget gnéral des dépenses)

42

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel auxiliaire, agents administratifs et comptables et attachés adjoints (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Mise à disposition d'experts en coopération technique

42

01 1103 cnd

34 565

—

—

34 565

36 365

+ 765

+ 295

37 425

10 647

—

—

10 647

3 060

—

—

3 060

1 020

—

—

1 020

15 697

—

+ 130

15 827

3 328

—

+ 39

3 367

496

—

+ 10

506

9 091

—

+ 115

9 206

71 08 42 76

01 1104 cnd

72 09 43 77

01 1107 cnd

75 12 46 80

01 1108 cnd

76 13 47 81

01 1109 cnd

77 14 48 82

02 Frais de fonctionnement Depenses permanentes pour achats de biens et de services(à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 1-01-7 et art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Frais de mutation, de retour en congé et de gardemeubles du personnel des carrières extérieures, à l'exclusion du personnel de coopération (cf. art. 2.14.5 du budget général des dépenses)

42

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Loyers de biens immobiliers (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

02 1201 cnd

81 18 52 86

02 1202 cnd

82 19 53 87

02 1204 cnd

84 21 55 89

02 1206 cnd

86 23 57 91

02 7401 cnd

3 167

+ 54

+ 36

3 257

1 377

+ 28

+ 17

1 422

73 10 44 78

02 7404 cnd

76 13 47 81

2124/001

DOC 51

81 14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 42 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING 0



—

—

34 565 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - diplomaten en kanseliers (cf. art.2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

36 365

+ 765

+ 295

37 425 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - hulppersoneel ter beschikking gesteld van de diplomaten en kanseliers (cf. art.2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

10 647

—

—

10 647 ngk

3 060

—

—

3 060 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vaste en stagedoende statutaire attachés voor ontwikkelingssamenwerking - ander statutair personeel van de lokale vertegenwoordigingen opdrachthouders - assistenten voor ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.5van de Algemene Uitgavenbegroting) Bezoldigingen en allerhande toelagen : - hulppersoneel, administratieve en rekenplichtige agenten en adjunct-attachés (cf art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

1 020

—

—

1 020 ngk

Ter beschikking stellen van technische samenwerkingsdeskundigen 02 Werkingskosten

15 697

—

+ 130

15 827 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (cf. art. 1-01-7 en art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

3 328

—

+ 39

3 367 ngk

Verplaatsingskosten, kosten voor terugkeer met verlof en kosten voor meubelopslag van het personeel van de buitenlandse carrières met uitsluiting van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

496

—

+ 10

506 ngk

9 091

—

+ 115

9 206 ngk

Huur van onroerende goederen (cf. art. 2.14.5 van de Algemene uitgavenbegroting)

Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

3 167

+ 54

+ 36

3 257 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

1 377

+ 28

+ 17

1 422 ngk

Investeringsuitgaven inzake de informatica (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

82

DOC 51





sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)


03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Remboursement au Ministère de la Défense nationale des indemnités des militaires assurant la protection des personnes et des biens dans certains postes diplomatiques, consulaires et de coopération

42

Frais relatifs à la surveillance et à la sécurité des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Travaux d'entretien quotidien et de sécurité des immeubles (cf. art. 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

03 0353 cnd

1 100

—

—

1 100

835

—

+ 11

846

1 515

—

+ 19

1 534

756

—

—

756

7

—

—

7

30 818

—

+ 331

50

—

—

50

2 509

—

—

2 509

153 844 2 559

+ 847 —

+ 1 003 —

155 694 2 559

156 403

+ 847

+ 1 003

158 253

18 52 86 23

03 1221 cnd

13 47 81 18

03 1229 cnd

21 55 89 26

04 Divers Avances permanentes en vue des paiements de dépenses dont la régularisation budgétaire intervient à postériori (cf. art. 2.14.4 du Budget général des dépenses)

42

Pertes résultant de déficits, dus à des cas de force majeure, de comptables de l'Etat

42

Indemnités de poste du personnel des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie et indemnités de gérance du personnel du Service extérieur (cf. art. 2.14.1 et 2.14.5 du Budget général des dépenses)

42

Achat d'immeubles pour les ambassades, légations, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs

42

Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades,légations, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs (cf. art. 2.14.16 du Budget général des dépenses)

42

04 0350 cnd

24 58 92 29

04 0352 cnd

26 60 94 31

04 1103 cnd

31 149

01 35 69 06

04 7101 crd

82 19 53 87

04 7201 crd

85 22 56 90


cnd crd tot


cnd crd tot

+ 1 003 — + 1 003

DIVISION 53 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION 1

Relations multilatérales

11 Divers Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

53

11 3503 cnd

45 79 16 50

7 998

+ 240

—

8 238

2124/001

DOC 51

83

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


03 Andere werkingsuitgaven 1 100

—

835

—

1 515

—

1 100 ngk

Terugbetaling aan het Ministerie van Landsverdediging van vergoedingen aan militairen die instaan voor de bescherming van personen en goederen van sommige diplomatieke of consulaire posten of posten van internationale samenwerking

+ 11

846 ngk

Kosten betreffende de bewaking en de veiligheid van de diplomatieke en consulaire posten en de permanente vertegenwoordigingen bij de Internationale organisaties (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting)

+ 19

1 534 ngk

—

Dagelijkse onderhouds- en veiligheidswerken aan gebouwen (cf. art. 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting) 04 Diversen

756

—

—

756 ngk

7

—

—

7 ngk

30 818

—

+ 331

50

—

—

50 gkr

2 960

—

—

2 960 gkr

153 844 3 010

+ 847 —

+ 1 003 —

155 694 ngk 3 010 gkr

156 854

+ 847

+ 1 003

158 704 tot

+ 1 003 — + 1 003

ngk gkr tot

31 149 ngk

Bestendige voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgetaire regularisatie a posteriori zal geschieden (cf. art. 2.14.4 van de Algemene uitgavenbegroting) Verliezen voortspruitend uit tekorten ingevolge overmacht, van rekenplichtigen van de Staat Postvergoedingen van het personeel van de carrières van de Buitenlandse Dienst en de Kanselarij en vergoedingen voor ambtswaarneming van het personeel van de Buitenlandse Dienst (cf. art. 2.14.1 en 2.14.5 van de Algemene Uitgavenbegroting) Aankoop van gebouwen voor de ambassades, gezantschappen, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermee Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, gezantschappen, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermede (cfr. art. 2.14.16 van de Algemene Uitgavenbegroting) Totalen voor het programma 14.42.0


AFDELING 53 DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING 1

Multilaterale betrekkingen

11 Diversen 7 998

+ 240

—

8 238 ngk

Bijdragen van België aan in het land gevestigde internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

84

DOC 51




Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

53

Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

53


sc

2005 goedgekeurd

(3)

11 3507 cnd

2124/001

(4)

64 886



(5)

(6)


+ 400

+ 5 641

—

—

+ 640

+ 5 641

70 927

49 83 20 54

11 3521 cnd

97

97

63 97 34 68


cnd


cnd

72 981

79 262

+ 5 641

DIVISION 54 DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (D.G.C.D.) 2

Cooperation non gouvernementale

20 Organisations non gouvernementales Subsides aux organisations non gouvernementales Financement de programmes (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Subsides aux organisations non gouvernementales Financement de projets (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

20 3570 cnd

95 000

—

—

95 000

—

—

—

—

8 350

—

—

8 350

8 350

—

—

8 350

375

—

+ 125

2 360

—

—

2 360

8 300

—

—

8 300

570

—

—

570

6 350

—

—

6 350

26 60 94 31

20 5462 crd

75 12 46 80

21 Associations pour la formation à l'étranger Subsides au Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Subsides à l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger(APEFE) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

21 3565 cnd

30 64 01 35

21 3566 cnd

31 65 02 36

22 Institutions scientifiques Subsides à des institutions scientifiques belges en matière de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération internationale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Subsides à l'instituut de medecine tropicale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget General des Depenses)

54

Subside au Centre Européen de Gestion des Politi ques de Developpement (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du Budget Général des Dépenses)

54

22 3330 crd

500

95 32 66 03

22 3332 cnd

97 34 68 05

22 3333 cnd

01 35 69 06

22 3534 crd

08 42 76 13

23 Subsidiation de la coopération universitaire Bourses Bourses VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

23 4501 cnd

14 48 82 19

2124/001

DOC 51

85 14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


64 886

97

72 981



(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


70 927 ngk

Bijdragen van België aan buiten het land gevestigde internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

97 ngk

Bevordering van internationale uitwisseling van jongeren en initiatieven tot initiatie in de internationale politiek (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

+ 400

+ 5 641

—

—

+ 640

+ 5 641

79 262 ngk

+ 5 641

ngk

Totalen voor het programma 14.53.1 Totalen voor de organisatieafdeling 14-53 AFDELING 54 DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (D.G.O.S) 2

Niet-gouvernementele samenwerking

20 Niet-gouvernementele organisaties 95 000

—

—

95 000 ngk

642

—

—

642 gkr

Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Programmafinanciering (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties Projectfinanciering (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland

8 350

—

—

8 350 ngk

Toelagen aan de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

8 350

—

—

8 350 ngk

Toelagen aan de Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger(APEFE) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 22 Wetenschappelijke instellingen

500 gkr

Toelagen aan Belgische wetenschappelijke instellingen voor projecten, onderzoeks- en vormingsprogramma's en congressen inzake internationale samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

375

—

+ 125

2 360

—

—

2 360 ngk

Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

8 300

—

—

8 300 ngk

Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

170

—

—

170 gkr

Toelage aan het European Center for Development Policy Management (cfr. art. 2.14.6. en 2.14.11 van de Algemene Uitgavenbegroting) 23 Betoelaging van de universitaire samenwerking Beurzen

6 350

—

—

6 350 ngk

Beurzen VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

86

DOC 51



Bourses CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)


54


sc

2005 goedgekeurd

(3)

23 4502 cnd

2124/001

(4)



(5)

(6)


3 450

—

- 125

3 325

3 580

—

—

3 580

8 393

—

—

8 393

4 143

—

—

4 143

5 134

—

—

5 134

6 600

—

—

6 600

5 604

—

—

5 604

4 800

—

—

4 800

4 246

—

—

4 246

1 800

—

—

1 800

600

—

—

600

2 755

—

—

2 755

2 160

—

—

2 160

—

—

—

—

—

—

—

—

15 49 83 20

24 Subsidiation de la coopération universitaire VLIR Frais de formation VLIR (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

54

Coopération institutionnelle VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Initiatives propres VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Actions-Nord VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

24 4550 cnd

72 09 43 77

24 4552 cnd

74 11 45 79

24 4553 crd

75 12 46 80

24 4554 cnd

76 13 47 81

25 Subsidiation de la coopération universitaire CIUF Frais de formation CIUF (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

54

Coopération institutionelle CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Initiatives propres CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

Actions-Nord CIUF (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses)

54

25 4550 cnd

81 18 52 86

25 4552 cnd

83 20 54 88

25 4553 crd

84 21 55 89

25 4554 cnd

85 22 56 90

26 Programmes de formations et de stages et action de coopération par des tiers Subsidiation de stages groupés organisés à l'initiative d'organisations de droit privé (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

54

Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations belges décentralisées (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

54

26 3564 cnd

74 11 45 79

26 3565 cnd

75 12 46 80

Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Insti54 26 3566 cnd tut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de 76 13 47 81 l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (Beweging voor Internationale Solidariteit - BIS) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du Budget général des dépenses) 27 Aide aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiairs des pays à faible revenu (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

54

Programmes "migration et développement" (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses) (voir AB 54.41.35.27)

54

Migration et développement (cf. art. 2.14.6 du Budget général des dépenses)

54

27 3523 cnd

42 76 13 47

27 3524 cnd

43 77 14 48

27 3525 cnd

44 78 15 49

DOC 51

2124/001

87



3 450



(9)

(10)

—


ajusté 2005

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

- 125

ks

Activiteiten

Basisallocaties

3 325 ngk

(14)

Beurzen CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 24 Betoelaging van de universitaire samenwerking VLIR

3 580

—

—

3 580 ngk

Opleidingskosten VLIR (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

8 393

—

—

8 393 ngk

Institutionele samenwerking VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

4 828

—

—

4 828 gkr

Eigen initiatieven VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

5 134

—

—

5 134 ngk

Noord-Acties VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 25 Betoelaging van de universitaire samenwerking CIUF

6 600

—

—

6 600 ngk

Opleidingskosten CIUF (cf. art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

5 604

—

—

5 604 ngk

Institutionele samenwerking CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

4 800

—

—

4 800 gkr

Eigen initiatieven CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting)

4 246

—

—

4 246 ngk

Noord-Acties CIUF (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 26 Vormings- en stageprogramma's en samenwerkingsacties door derden

1 800

—

—

1 800 ngk

Betoelaging van groepsstages georganiseerd op initiatief van privaatrechtelijke organisaties (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

600

—

—

600 ngk

Betoelaging van samenwerkingsacties van Belgische gedecentraliseerde besturen (cf. art.2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

2 755

—

—

2 755 ngk

Betoelaging van syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV) het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut(ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS) (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de Algemene Uitgavenbegroting) 27 Hulp aan studenten en stagiairs uit lageinkomenslanden

2 160

—

—

—

—

—

—

—

—

2 160 ngk

Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage-inkomenslanden (cf art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

—

ngk

Programma's "migratie en ontwikkeling" (cf art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting) (zie BA 54.41.35.27)

—

ngk

Migratie en ontwikkeling (cf art. 2.14.6 van de Algemene Uitgavenbegroting)

88

DOC 51





sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)


29 Divers Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (cf. art. 2.14.2 et 2.14.6 du Buget Générale des Dépenses)

29 3410 cnd

30

—

—

30

Versements à l'Office de la Sécurité Sociale d'Ou- 54 29 4203 cnd tre-Mer des cotisations afférentes à l'affiliation 61 95 32 66 à certaines prestations de la sécurité sociale, du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu

1 975

—

—

1 975

29 4204 cnd

1 550

—

—

1 550

176 587 9 888

— —

- 125 + 125

176 462 10 013

186 475

—

—

186 475

Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : "Compte de pensions complémentaires des enseignants" en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance

54

44 78 15 49

54

62 96 33 67


cnd crd tot


cnd crd tot cnd crd tot


- 125 + 125 — + 6 519 + 125 + 6 644

DOC 51

2124/001

89





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


29 Diversen 30

—

—

30 ngk

1 975

—

—

1 975 ngk

Stortingen ten bate van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor het uitoefenen van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel

1 550

—

—

1 550 ngk

Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : "Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten" ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo, Ruanda en Burundi vóór de onafhankelijkheid van die landen

176 587 10 815

— —

- 125 + 125

176 462 ngk 10 940 gkr

187 402

—

—

187 402 tot

- 125 + 125 — + 6 519 + 125 + 6 644

ngk gkr tot ngk gkr tot

Terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen verleend in Europa aan de Belgische en Luxemburgse missionarissen van Afrika (cf. art. 2.14.2 en 2.14.6 van de Algemene Uitgaven begroting)




90

DOC 51

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités




sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)


DIVISION 90 DOTATION FEDERALE ET APPUI FEDERAL 2

Appui fédéral et fonctionnement intégré

FONDS ORGANIQUE FONDS POUR LA LIVRAISON D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT CONTRE PAIEMENT AU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE - 4 208 4 301 93

- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

— — —

— — —

- 4 208 4 301 93

—

41 601

—

1 043

21 Personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitifet stagiaire

90

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

90

21 1103 cnd

41 602

- 1

45 79 16 50

21 1104 cnd

1 043

—

46 80 17 51

22 Fonctionnementet équipement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.2 du Budget généraldes dépenses)

90


90

Loyers de biens immobiliers

90

22 1201 cnd

21 773

- 1 611

- 23

20 139

12 522

+ 520

—

13 042

—

—

—

—

- 20

—

—

9 374

—

—

9 374

9 323

—

—

9 323

226

—

—

226

—

—

—

—

—

—

—

—

55 89 26 60

22 1204 cnd

58 92 29 63

22 1206 cnd

60 94 31 65


90

Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services policiers

90

Subside aux écoles de police agrées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations proffessionnelles au profit du personel de la police intégrée, (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)

90

Subside aux communes comme contribution de l'autorité fédérale pour l'encouragement au recrutement d'allochtones à la police intégrée (Cf Art 2.17.3. du Budget général des dépenses)

90

Subside à l'ASBL "Fonds de solidarité des services de police"

90

Subside à diverses ASBL qui favorisent l'intégration des polices féderale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

90

22 1207 cnd

20

61 95 32 66

22 1222 fon

76 13 47 81

22 3303 cnd

23 57 91 28

22 3304 cnd

24 58 92 29

22 3306 cnd

26 60 94 31

22 3307 cnd

27 61 95 32

2124/001

DOC 51

91




(9)

(10)

FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 90 FEDERALE DOTATIE EN FEDERALE STEUN 2

Federale steun en geïntegreerde werking

ORGANIEK FONDS FONDS VOOR DE LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING TEGEN BETALING AAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN 1 109 4 301 5 410

— — —

— — —

1 109 4 301 5 410


21 Personeel 41 602

1 043

- 1

—

—

41 601 ngk

—

1 043 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 22 Werking en uitrusting

- 23

20 139 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (cf. art. 2.17.2 van de Algemene uitgavenbegroting)

+ 520

—

13 042 ngk


—

—

—

ngk

Huur van onroerende goederen

- 20

—

—

ngk

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

12 433

—

—

12 433 fon

9 323

—

—

9 323 ngk

Toelage aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreede politie (cf. art. 2.17.3 van de Algemene uitgavenbegroting)

226

—

—

226 ngk

Subsidie aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid tot stimulering van projecten tot aanwerving van allochtonen bij de geïntegreerde politie (Cf Art 2.17.3. van de Algemene uitgavenbegroting)

—

—

—

—

ngk

Subsidie aan de VZW "Fonds sociale solidariteit bij de politiediensten".

—

—

—

—

ngk

Subsidie aan verschillende VZW's die de integratie van de federale en locale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten.

21 773

- 1 611

12 522

—

20

Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten

92

DOC 51

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités



Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du "Collège européen de police" (CEPOL).

90

Subside aux communes comme contribution de l' autorité fédérale dans les frais de fonctionnement des centrales 101 (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)

90

Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques)

90

Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux

90

Dépenses d'investissement relatives à l' informatique

90



2005 goedgekeurd

(3)

22 3501 cnd

(4)

—



(5)

(6)


+ 111

—

111

100

—

—

100

704

+ 1 420

—

2 124

1 539

—

—

1 539

1 259

- 420

—

839

88 572 1 539 9 374 99 485

- 1 — — - 1

- 23 — — - 23

—

—

27 61 95 32

22 4305 cnd

55 89 26 60

22 7401 cnd

47 81 18 52

22 7402 crd

48 82 19 53

22 7404 cnd

50 84 21 55

cnd crd fon tot



sc

2124/001

- 9 281

cnd crd fon tot cnd crd fon tot

- 23 — — - 23 - 23 — — - 23

88 548 1 539 9 374 99 461 - 9 281

DOC 51

93

2124/001




(9)

(10)

FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

Activiteiten


+ 111

—

111 ngk

Aandeel van Belgë in de werkingskosten van het "Collège européen de police (CEPOL).

100

—

—

100 ngk

Subsidie aan de gemeenten als bijdrage van de federale Overheid in de werkingskosten voor het instandhouden van de 101-centrales (cf. art. 2.17.3 van de Algemene uitgavenbegroting)

704

+ 1 420

—

2 124 ngk

Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

—

—

gkr

Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren

1 259

- 420

—

88 572 — 12 433 101 005

- 1 — — - 1

- 23 — — - 23

88 548 — 12 433 100 981

- 7 023

—

—

- 7 023

—

—

- 23 — — - 23 - 23 — — - 23

—

839 ngk

ngk gkr fon tot

Investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 17.90.2

- Saldo van het organiek fonds op 31 december ngk gkr fon tot ngk gkr fon tot



94

DOC 51

21 PENSIONS




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 51 ADMINISTRATION DES PENSIONS (FINANCES) 1

Pensions et prestations assimilées.

FONDS ORGANIQUE PENSIONS DE SURVIE - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

55 828 1 306 772 1 362 600

— — —

1 750 510

- 1 500

— — —

55 828 1 306 772 1 362 600

10 Pensions de retraite, avances sur ces pensions, et prestations annexes (pécule de vacances et pécule complémentaire). Quotes-parts de pensions de retraite liquidées par d'autres organismes publics (communes, S.N.C.B., etc.). Personnel de l'Etat, personnel de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, magistrats et avoués

51

Pensions des ministres des cultes

51

10 1131 cnd

+ 12 150

1 761 160

87 24 58 92

10 1132 cnd

33 020

—

+ 220

33 240

664 310

—

+ 5 900

670 210

75 000

—

—

75 000

200 000

—

—

200 000

25

—

—

25

411

—

—

411

45

—

—

45

7 480

—

3 250

—

—

364 850

—

+ 2 400

367 250

10 900

—

+ 100

11 000

88 25 59 93

Pensions de l'armée et de l'ex-gendarmerie

51

10 1133 cnd

89 26 60 94

Personnel de l'Etat, personnel de l'Enseignement de l'Etat et des Communautés, magistrats et avoués.

51

Pensions de l'armée et de l'ex-gendarmerie

51

10 1134 fon

90 27 61 95

10 1135 fon

91 28 62 96

Pensions spéciales

51

10 1136 cnd

92 29 63 97

Pensions provisoires et rentes diverses aux agents pensionnés de tous les SPF

51

Intérêts dus à certains pensionnés en vertu de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social

51

Personnel des établissements publics autonomes (remplace partiellement l'A.B. 21.51.10.31.01)

51

Pensions de retraite, primes de départ et allocations périodiques accordées aux agents du "Service de radio maritime" et du "Service de radio-télévision redevances" qui ont opté pour le retour vers Belgacom

51

Personnel de l'ancienne administration de la Poste,de la Régie des Postes et de la Poste,entreprise publique autonome (loi du 21/03/1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économi ques)

51

Personnel de la Régie des Transports maritimes (remplace partiellement l'A.B. 21.51.10.31.01)

51

10 1137 cnd

93 30 64 01

10 2101 cnd

87 24 58 92

10 3101 cnd

+ 30

7 510

20 54 88 25

10 3202 cnd

3 250

24 58 92 29

10 3401 cnd

29 63 97 34

10 3402 cnd

30 64 01 35

2124/001

DOC 51

95 21 PENSIOENEN




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 51 ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN (FINANCIEN) 1

Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.

ORGANIEK FONDS OVERLEVINGSPENSIOENEN 56 915 1 306 772 1 363 687

— — —

— — —

56 915 1 306 772 1 363 687


10 Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld). Aandelen van rustpensioenen uitbetaald door andere openbare instellingen (gemeenten, N.M.B.S., enz.). 1 750 510

- 1 500

+ 12 150

1 761 160 ngk

Overheidspersoneel, personeel van het Rijksonderwijs en van het onderwijs van de Gemeenschappen, magistraten en pleitbezorgers

33 020

—

+ 220

33 240 ngk

664 310

—

+ 5 900

670 210 ngk

75 000

—

—

75 000 fon

200 000

—

—

200 000 fon

25

—

—

25 ngk

411

—

—

411 ngk

45

—

—

45 ngk

Intresten verschuldigd aan bepaalde gepensioneerden krachtens de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde

7 480

—

7 510 ngk

Personeel van de Zelfstandige openbare inrichtingen (vervangt gedeeltelijk de vorige B.A. 21.51.10.31. 01)

3 250

—

—

3 250 ngk

Rustpensioenen, vertrekpremies en periodieke toelagen toegekend aan de personeelsleden van de "Radio Maritiem Dienst" en van de "Dienst Kijk- en Luistergeld" die verkozen hebben om terug te keren naar Belgacom

364 850

—

+ 2 400

367 250 ngk

Personeel van het vroegere Bestuur der Posterijen, de Regie der Posterijen en de Post,autonoom overheidsbedrijf (wet van 21/03/1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven)

10 900

—

+ 100

11 000 ngk

+ 30

Pensioenen van de bedienaars van de erediensten Pensioenen van het leger en de ex-rijkswacht Overheidspersoneel, personeel van het Rijks- en gemeenschapsonderwijs, magistraten en pleitbezorgers. Pensioenen van het leger en de ex-rijkswacht Bijzondere pensioenen Voorlopige pensioenen en diverse renten aan de gepensioneerde agenten van alle FOD's

Personeel van de Regie voor Maritiem transport (vervangt gedeeltelijk B.A. 21.51.10.31.01)

96

DOC 51

21 PENSIONS




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

ajusté 2005 aangepast

Personnel de l'ancienne Régie de télégraphie et de 51 10 3404 cnd 32 66 03 37 téléphonie, et de Belgacom, entreprise publique autonome

221 960

—

+ 1 470

223 430

10 3405 cnd

16 000

—

+ 100

16 100

6 000

—

+ 40

6 040

32 660

—

+ 240

32 900

660 140

—

+ 4 600

664 740

36 000

—

—

1 530 400

—

68 000

—

—

68 000

26 880

—

+ 200

27 080

978 960

—

—

978 960

100

—

—

100

500

+ 1 500

—

2 000

500

—

—

500

Personnel de Belgocontrol

51

33 67 04 38

Personnel de BIAC

51

10 3406 cnd

34 68 05 39

Pensions aux anciens cadres d'Afrique

51

10 3421 cnd

49 83 20 54

Enseignement officiel subventionné (provincial et communal)

51

Pensions à l'enseignement provincial et communal subventionné

51

Enseignement libre subventionné

51

10 4301 cnd

56 90 27 61

10 4302 fon

36 000

57 91 28 62

10 4401 cnd

+ 10 750

1 541 150

59 93 30 64

Pensions à l'enseignement libre subventionné

51

10 4402 fon

60 94 31 65

12 Pensions et rentes de survie. Quotes-parts de pensions de survie liquidées par d'autres organismes publics Pensions et rentes de survie, allocations et autres avantages garantis par l'Etat belge en vertu de la loi du 14 mars 1960 aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique. Remboursement de versements volontaires - soins de santé OSSOM - perçus indûment

51

Pensions de survie au personnel des services publics - Frais funéraires - Remboursement de contributions de responsabilisation et paiement des intérêts y afférents

51

12 3423 cnd

69 06 40 74

12 3425 fon

71 08 42 76

13 Tansferts de cotisations en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes des pensions du secteur public et ceux du secteur privé. Remboursement des retenues perçues indûment par le Fonds des pensions de survie Remboursements de retenues

51

13 3701 fon

65 02 36 70

Transfert vers le régime de pensions ou de rentes prévu en faveur des travailleurs salariés, des cotisations permettant de valider dans ces régimes les services prestés par des agents définitifs qui ont perdu leur droit à la pension dans le régime public

51

Transfert vers le régime de pensions ou de rentes prévu en faveur des travailleurs salariés, des cotisations permettant de valider dans ces régimes les services prestés par des agents définitifs qui ont perdu leur droit à la pension dans le régime public

51

13 4218 cnd

97 34 68 05

13 4219 fon

01 35 69 06

2124/001

DOC 51

97

21 PENSIOENEN




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

(11)

Basisallocaties

221 960

—

+ 1 470

223 430 ngk

16 000

—

+ 100

16 100 ngk

6 000

—

+ 40

6 040 ngk

32 660

—

+ 240

32 900 ngk

660 140

—

+ 4 600

664 740 ngk

36 000

—

—

1 530 400

—

68 000

—

+ 10 750

—

Activiteiten

aangepast

36 000 fon

1 541 150 ngk

68 000 fon

(14)

Personeel van de vroegere Regie voor Telegrafie en telefonie, en van Belgacom, autonoom overheidsbedrijf Personeel van Belgocontrol Personeel van BIAC Pensioenen aan gewezen kaders in Afrika. Gesubsidieerd officieel onderwijs (provinciaal en gemeentelijk) Pensioenen aan het gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk onderwijs Gesudsidieerd vrij onderwijs Pensioenen aan het gesubsidieerd vrij onderwijs 12 Overlevingspensioenen en -renten. Aandelen van overlevingspensioenen uitbetaald door andere openbare instellingen

26 880

—

+ 200

978 960

—

—

27 080 ngk

978 960 fon

Overlevingspensioenen en -renten, toelagen en andere voordelen die door de wet van 14 maart 1960 aan de rechthebbenden van de gewezen personeelsleden van de kaders in Afrika vanwege de Belgische Staat worden gewaarborgd. Terugbetaling van ten onrechte ontvangen vrijwillige stortingen Gezondheidszorgen DOSZ Overlevingspensioenen aan het personeel van de overheidsdiensten - Begrafenisvergoeding Terugbetaling van responsabiliseringsbijdragen en betaling van de betreffende interesten 13 Overdrachten van bijdragen in toepassing van de Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector. Terugbetalingen van afhoudingen ten onrechte geïnd door het Fonds voor Overlevingspensioenen

100

—

—

100 fon

500

+ 1 500

—

2 000 ngk

Overdracht van bijdragen naar het Regime pensioenen of rentes voorzien ten voordele van de werknemers, om de vastbenoemde personeelsleden die hun recht op pensioen in de Openbare Sector verloren hebben, toe te laten de gepresteerde diensten te valideren in dit Regime

500

—

—

500 fon

Overdracht van bijdragen naar het Regime pensioenen of rentes voorzien ten voordele van de werknemers, om de vastbenoemde personeelsleden die hun recht op pensioen in de Openbare Sector verloren hebben, toe te laten de gepresteerde diensten te valideren in dit Regime

Terugbetalingen afhoudingen

98

DOC 51

21 PENSIONS




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


15 Transferts à la Communauté européenne Transferts à la Communauté européenne des montants 51 15 3501 cnd 77 14 48 82 de pensions en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public

350

—

—

350

200

—

—

200

5 329 891 1 358 560 6 688 451

— — —

4 040

—

27 500

—

51 200

—

—

51 200

900

—

—

900

1 072

—

—

1 072

145 000

—

+ 700

145 700

378

—

+ 2

380

320

—

—

320

17 Garantie de pension Garantie pension Office Belge du Commerce extérieur

51

17 3403 cnd

94 31 65 02


cnd fon tot

- Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 2

+ 38 200 — + 38 200 —

5 368 091 1 358 560 6 726 651 4 040

Indemnités et prestations assimilées

20 Pensions et rentes aux victimes de guerre; pensions accordées en réparation de dommages subis par des militaires en temps de paix; indemnisations accordées en réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le secteur public (invalides, veuves et orphelins, ascendants) Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit

51

Pensions de réparation du temps de paix aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit. Paiement à l'intervention de la Caisse nationale des pensions de guerre

51

Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux

51

Pensions allocations et rentes aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit

51

Pensions, allocations et rentes aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes

51

Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande

51

Victimes juives et tziganes

51

20 1121 cnd

+ 24

27 524

70 07 41 75

20 1122 cnd

71 08 42 76

20 1134 cnd

83 20 54 88

20 3402 cnd

23 57 91 28

20 3403 cnd

24 58 92 29

20 3405 cnd

26 60 94 31

20 3406 cnd

27 61 95 32

2124/001

DOC 51

99

21 PENSIOENEN




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


15 Overdrachten aan de Europese Gemeenschap 350

—

—

350 ngk

Overdrachten van pensioenbedragen aan de Europese Gemeenschap in toepassing van de wet van 21 mei 1991 tot vastelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht 17 Pensioenwaarborg

200

—

5 329 891 1 358 560 6 688 451

— — —

5 127

—

—

+ 38 200 — + 38 200 —

200 ngk

5 368 091 ngk 1 358 560 fon 6 726 651 tot 5 127

Pensioenwaarborg Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel Totalen voor het programma 21.51.1

- Saldo van het organiek fonds op 31 december 2

+ 24

27 524 ngk

Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties

20 Pensioenen en renten aan de oorlogsslachtoffers; pensioenen toegekend ter vergoeding van de schade ondergaan door militairen in vredestijd; vergoedingen toegekend tot herstel van schade voortkomend uit arbeidsongevallen of beroepszieten in de openbare sector (invaliden, weduwen en wezen, ascendenten) Renten, vergoedingen voorschotten op renten en ver goedingen, alsmede verwijlinteresten aan de slachtoffers van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte in de overheidssector alsook aan hun rechthebbenden

27 500

—

51 200

—

—

51 200 ngk

900

—

—

900 ngk

1 072

—

—

1 072 ngk

145 000

—

+ 700

145 700 ngk

378

—

+ 2

380 ngk

Renten aan de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger

320

—

—

320 ngk

Joodse en zigeunersslachtoffers

Vergoedingspensioenen uit vredestijd aan de militaire invaliden van vredestijden gelijkgestelden alsmede aan hun rechthebbenden. Betaling door tussenkomst van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen Invaliditeitspensioenen van militairen uit vredestijd en hun rechthebbenden. Renten verbonden aan de nationale orden Pensioenen, toelagen en renten aan de militaire slachtoffers van de oorlog 1914-1918 en aan hun rechthebbenden Pensioenen, toelagen en renten aan de militaire slachtoffers van de oorlog 1940-1945 of ermede gelijkgestelden, alsook aan de rechthebbenden van deze pensioenen

100

DOC 51

21 PENSIONS




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

Rentes pour dommages physiques subis par les 51 20 3441 cnd 62 96 33 67 membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles, émeutes ou guerre civile Totaux pour le programme 21.51.2

cnd


cnd fon tot

(4)



(5)

(6)

7

—

226 377

—


—

+ 726

7

227 103

+ 38 926 — + 38 926

DIVISION 52 DIRECTION GENERALE POLITIQUE SOCIALE (SPF SECURITE SOCIALE) 1

Pensions et prestations assimilées

10 Pensions, rentes et subventions. Intervention de l'Etat dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés

52

Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

52

Intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines des attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy

52

Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale

52

10 4205 cnd

11 827

—

43

—

—

43

6

—

—

6

424

—

—

424

cnd

12 300

—

+ 54

12 354

Dotation à l'Office national des pensions en vue 52 50 3408 cnd du financement des dépenses découlant de la loi du 35 69 06 40 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées

271 600

—

+ 2 958

274 558

271 600

—

+ 2 958

274 558


+ 54

11 881

84 21 55 89

10 4206 cnd

85 22 56 90

10 4208 cnd

87 24 58 92

10 4212 cnd

91 28 62 96

Sécurité d'existence

50 Sécurité d'existence


cnd


cnd

+ 3 012

2124/001

DOC 51

101

21 PENSIOENEN




(9)

(10)

7

—

226 377

—

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

—


Basisallocaties

7 ngk

+ 726

227 103 ngk

+ 38 926 — + 38 926

ngk fon tot

(14)

Renten voor het lichamelijk leed overkomen aan de burgerlijke en militaire personeelsleden van de Technische Samenwerking naar aanleiding of tengevolge van onlusten, oproer of burgeroorlog Totalen voor het programma 21.51.2 Totalen voor de organisatieafdeling 21-51

AFDELING 52 DIRECTIE-GENERAAL SOCIAAL BELEID (FOD SOCIALE ZEKERHEID) 1

Pensioenen en gelijkgestelde prestaties

10 Pensioenen, renten en toelagen. + 54

11 881 ngk

11 827

—

43

—

—

43 ngk

6

—

—

6 ngk

424

—

—

424 ngk

12 300

—

+ 54

12 354 ngk

Tegemoetkoming van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen Tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van zekere bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en van deze van de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen Totalen voor het programma 21.52.1 5

Bestaanszekerheid

50 Bestaanszekerheid 271 600

—

271 600

—

+ 2 958

274 558 ngk

Dotatie aan de Rijksdienst voor pensioenen met het oog op de financiering van de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

+ 2 958

274 558 ngk


+ 3 012

ngk


102

DOC 51

21 PENSIONS




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 54 SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE (SPF SECURITE SOCIALE) 1

Pensions et prestations assimilées.

10 Pensions, rentes et allocations Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit

54

Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit

54

Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi

54

Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre

54

10 3404 cnd

924

—

—

924

42 891

—

- 450

1 343

—

—

1 343

31

—

—

31

45 189

—

- 450

16 50 84 21

10 3406 cnd

42 441

18 52 86 23

10 3407 cnd

19 53 87 24

10 3426 cnd

38 72 09 43


cnd


cnd cnd fon tot

- 450 + 41 488 — + 41 488

44 739

2124/001

DOC 51

103

21 PENSIOENEN




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 54 DIENST VOOR DE OORLOGSGETROFFENEN (FOD SOCIALE ZEKERHEID) 1

Pensioenen en gelijkgestelde prestaties

10 Pensioenen, renten en toelagen 924 ngk

Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden

42 441 ngk

Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden

924

—

—

42 891

—

- 450

1 343

—

—

1 343 ngk

31

—

—

31 ngk

45 189

—

- 450

44 739 ngk

- 450

ngk ngk fon tot

+ 41 488 — + 41 488

Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de wet van 6 juli 1964 waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten gebeurd in Kongo (Kinshasa), Rwanda en Burundi Renten toegekend aan zeevissers voor in oorlogstijd bewezen diensten Totalen voor het programma 21.54.1 Totalen voor de organisatieafdeling 21-54 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 21

104

DOC 51

24 SPF SECURITE SOCIALE




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 54 Administration du statut social des indépendants 1

Statut social des indépendants

11 Subvention Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants

54

11 4201 cnd

1 079 979

—

1 079 979

—

+ 8 442

1 088 421

+ 8 442

1 088 421

96 33 67 04


cnd


cnd

+ 8 442

DIVISION 58 POLITIQUE SOCIALE 4

Dotations

41 Centre

expertise

Dotation au Centre d'Expertise des soins de santé

58

41 4142 cnd

1 085

—

—

1 085

57 288

—

+ 282

4 263

—

—

4 263

1 652

—

—

1 652

5 291 945

—

13

—

—

13

290 348

—

—

290 348

5 646 594

—

27 61 95 32

42 Maladie Subsides en faveur des services d'assurance mutualiste libre

58

Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins

58

42 3112 cnd

57 570

73 10 44 78

42 4204 cnd

01 35 69 06

43 Invalidite Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins

58

43 4204 cnd

10 44 78 15

44 Securite sociale des travailleurs salaries Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés

58

44 4203 cnd

+ 26 011

5 317 956

18 52 86 23

45 Accidents du travail - maladies professionnelle Remboursement au Fonds des accidents du travail des indemnités pour accidents du travail dus aux risques de guerre

58

45 4215 cnd

39 73 10 44

46 Securite sociale outre-mer Subvention à l'office de sécurité sociale d'outremer en application de l'art. 8 de la loi du 17 juillet 1963

58

46 4209 cnd

42 76 13 47


cnd


cnd cnd

+ 26 293 + 26 293 + 34 735

5 672 887

2124/001

DOC 51

105

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 54 BESTUUR VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN 1

Sociaal statuut der zelfstandigen

11 Toelage 1 079 979

—

1 079 979

—

+ 8 442

1 088 421 ngk

Jaarlijkse rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen

+ 8 442

1 088 421 ngk


+ 8 442

ngk

Totalen voor de organisatieafdeling 24-54 AFDELING 58 SOCIAAL BELEID 4

Toelagen

41 Kenniscentrum 1 085

—

—

1 085 ngk

Dotatie Kenniscentrum 42 Ziekte

57 288

—

+ 282

4 263

—

—

57 570 ngk

4 263 ngk

Toelage ten voordele van de diensten van vrijwillige ziekenfondsverzekering Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgkas voor zeevarenden 43 Invaliditeit

1 652

—

—

1 652 ngk

Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden 44 Sociale zekerheid loontrekkenden

5 291 945

—

+ 26 011

5 317 956 ngk

Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers 45 Arbeidsongevallen-beroepsziekte

13

—

—

13 ngk

Terugbetaling aan het Fonds voor arbeidsongevallen van de vergoedingen voor arbeidsongevallen verschuldigd voor oorlogsrisico's 46 Overzeesesociale zekerheid

290 348

—

5 646 594

—

—

290 348 ngk

+ 26 293

5 672 887 ngk

+ 26 293

ngk ngk

+ 34 735

Toelage aan de Dienst voor overzeese sociale zekerheid bij toepassing van art.8 van de wet van 17 juli 1963 Totalen voor het programma 24.58.4 Totalen voor de organisatieafdeling 24-58 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24

106

DOC 51

2124/001

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT





voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 40 SERVICES GENERAUX 0


01 Action sociale Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

40


40


40

01 1103 cnd

70

—

—

70

—

—

420

—

—

420

2 750

—

—

2 750

647

—

—

647

12

—

—

12

—

+ 410

410

+ 410

4 309

71 08 42 76

01 1104 cnd

—

—

72 09 43 77

01 1105 cnd

73 10 44 78

Subsides en matière de frais de personnel restaurant et cellule administrative

40

Subsides restaurant WTC II en matière de frais de personnel et de fonctionnement

40

Subsides à l'ASBL Service sociale complément pensions

40

Subsides à l'ASBL Service sociale Frais d'exploitation restaurant WTC II

40

01 3305 cnd

42 76 13 47

01 3306 cnd

43 77 14 48

01 3307 cnd

44 78 15 49

01 3308 cnd

—

45 79 16 50


cnd


cnd

3 899

—

+ 410

DIVISION 52 DG2-SOINS DE SANTE 2

Vigilance sanitaire

21 Service de vigilance sanitaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

52

Acquisition de biens meubles non durables et de services

52

Implémentation en fonctionnement

52

21 1104 cnd

—

—

—

—

45

—

—

45

20

—

—

20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

91 28 62 96

21 1201 cnd

91 28 62 96

21 1202 cnd

92 29 63 97

Information bioterrorisme

52

21 1203 cnd

93 30 64 01

Frais de laboratoire

52

21 1208 cnd

01 35 69 06

Vaccins, médicaments

52

21 1210 cnd

03 37 71 08

Campagnes d'information

52

21 1211 cnd

50

50

04 38 72 09

Dotation au CERVA

52

21 4141 cnd

24 58 92 29

—

—

DOC 51

2124/001

107 25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 40 ALGEMENE DIENSTEN 0


01 Sociale actie 70

70 ngk


—

—

—

—

420

—

—

420 ngk

2 750

—

—

2 750 ngk

647

—

—

647 ngk

12

—

—

12 ngk

Toelagen aan de vzw Sociale Dienst Pensioencomplementen

—

+ 410

410 ngk

Toelagen aan de vzw Sociale Dienst Uitbatingslasten WTC II-restaurant

+ 410

4 309 ngk

+ 410

ngk

—

—

3 899

—

—

ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon Toelagen inzake personeelskosten restaurant en administratieve cel Toelagen restaurant WTC II inzake personeels- en werkingskosten

Totalen voor het programma 25.40.0 Totalen voor de organisatieafdeling 25-40 AFDELING 52 DG2-GEZONDHEIDSZORGEN 2

Medische bewaking

21 Dienst Gezondheidsmonitoring —


—

45

—

—

45 ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

20

—

—

20 ngk

Implementatie en functionering

—

—

—

—

ngk

Informatie bioterrorisme

—

—

—

—

ngk

Laboratoriumkosten

—

—

—

—

ngk

Vaccinaties, geneesmiddelen

—

—

—

—

50

—

—

ngk

—

50 ngk

—

ngk

Informatiecampagnes Dotatie CODA

108

DOC 51

2124/001





Construction et installation locaux


52

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

21 7281 cnd

(4)



(5)

(6)


—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

25

—

—

380

—

+ 3 944

5

—

—

5

30

—

—

30

—

—

2

—

—

2

52

—

—

52

3

—

—

3

200

—

—

200

200

—

—

200

5

—

—

5

cnd

1 017

—

+ 3 944

30 1201 cnd

207

—

—

207

110

—

—

110

—

—

60 94 31 65

Acquisition de biens meubles durables

52

21 7401 cnd

83 20 54 88

Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

52

21 7404 cnd

86 23 57 91

22 Cellule de gestion de risques Acquisition de biens meubles non durables et de services

52

Vaccins, médicaments bioterrorisme

52

22 1201 cnd

25

03 37 71 08

22 1203 cnd

4 324

05 39 73 10

Frais de laboratoire

52

22 1208 cnd

10 44 78 15

23 Santé internationale et saniport Acquisition de biens meubles non durables et de services

52


52

23 1201 cnd

12 46 80 17

23 1221 cnd

—

—

32 66 03 37


52

23 7401 cnd

04 38 72 09

24 Commissions Médicales Provinciales Inspecteurs Commissions Médicales Provinciales

52

24 1201 cnd

21 55 89 26

25 Maladies infectueuses et vaccinations Acquisition de biens meubles non durables et de services

52

Institut de la Sante Publique

52

25 1201 cnd

30 64 01 35

25 1221 cnd

50 84 21 55

Vaccins obligatoires

52

25 1223 cnd

52 86 23 57


52

25 7401 cnd

22 56 90 27


4 961

Expertise médicale

30 Expertise médicale Acquisition de biens meubles non durables et de services

52


52

Medex - Société de Mécanographie (Smals)

52

75 12 46 80

30 1204 cnd

78 15 49 83

30 1210 cnd

84 21 55 89

—

—

DOC 51

2124/001

109

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


—

—

—

—

ngk

Bouw en inrichting lokalen

—

—

—

—

ngk

Aankoop van duurzame roerende goederen

—

—

—

—

ngk

Investeringsuitgaven inzake de informatica 22 Cel risicobeheer

25

—

—

380

—

+ 3 944

5

—

—

25 ngk

4 324 ngk

5 ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Vaccinaties, geneesmiddelen bioterrorisme Laboratoriumkosten 23 Internationale Gezondheid en Saniport

30

—

2

—

—

—

—

—

—

30 ngk

—

ngk 2 ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Werkingskosten Aankoop van duurzame roerende goederen 24 Provinciale Geneeskundige Commissies Inspecteurs

52

—

—

52 ngk

Provinciale Medische Commissies 25 Besmettelijke ziekten en vaccinaties

3

—

—

3 ngk

200

—

—

200 ngk

Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid

200

—

—

200 ngk

Verplichte entstoffen

5

—

—

5 ngk

1 017

—

+ 3 944

4 961 ngk


Aankoop van duurzame roerende goederen Totalen voor het programma 25.52.2 3

Medische expertise

30 Medische expertise 207

—

—

207 ngk


110

—

—

110 ngk


—

—

—

—

ngk

Medex - Maatschappij voor Mecanografie (MVM)

110

DOC 51

2124/001







52

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

30 7401 cnd

(4)



(5)

(6)


34

—

—

34

260

—

—

260

5 924

—

—

5 924

3 096

—

—

3 096

609

—

10 002

—

—

10 002

466

—

—

466

57

—

—

57

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

20 766

—

67 04 38 72


52

30 7404 cnd

70 07 41 75

31 Service Médical Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

52


52

Honoraires expertises, indemnités

52

31 1103 cnd

83 20 54 88

31 1104 cnd

84 21 55 89

31 1201 cnd

- 6

603

84 21 55 89

Accidents de travail

52

31 3428 cnd

80 17 51 85

32 Service Médico-légal Expertises médicales

52

32 1230 cnd

25 59 93 30

33 Service médecine de travail Acquisition de biens meubles non durables et de services

52

33 1201 cnd

05 39 73 10

34 Contrôle absence maladie Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

52


52

Acquisition de biens meubles non durables et de services

52

34 1103 cnd

13 47 81 18

34 1104 cnd

14 48 82 19

34 1201 cnd

1

14 48 82 19


cnd


cnd

- 6

20 760

+ 3 938

DIVISION 53 DG3-MEDICAMENTS 0


01 Frais de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

53


53

01 1103 cnd

2 613

—

—

2 613

367

—

—

367

34 68 05 39

01 1104 cnd

35 69 06 40

111

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

Basisallocaties

34

—

—

34 ngk

260

—

—

260 ngk

(14)

Aankoop van duurzame roerende goederen Investeringsuitgaven inzake de informatica 31 Algemeen Geneeskundige Dienst

5 924

—

—

5 924 ngk


3 096

—

—

3 096 ngk


609

—

10 002

—

- 6

—

603 ngk

10 002 ngk

Erelonen expertises, vergoedingen Arbeidsongevallen 32 Gerechtelijk Geneeskundige Dienst

466

—

—

466 ngk

Geneeskundige expertises 33 Arbeidsgeneeskundige Dienst

57

—

—

57 ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten 34 Controle Arbeidsverzuim

—

—

—

—

ngk


—

—

—

—

ngk


1

—

—

20 766

—

1 ngk

- 6

20 760 ngk

+ 3 938

ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Totalen voor het programma 25.52.3 Totalen voor de organisatieafdeling 25-52 AFDELING 53 DG3-GENEESMIDDELEN 0


01 Personeelskosten 2 613

—

—

2 613 ngk

367

—

—

367 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

112

DOC 51

2124/001






voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


02 Frais de fonctionnement Acquisition de biens meubles non durables et de services

53


53

Achat de médicaments anti-viraux

53

02 1201 cnd

70

—

—

70

11

—

—

11

44 78 15 49

02 1204 cnd

47 81 18 52

02 1221 crd

—

—

+ 27 433

27 433

64 01 35 69


53

02 7401 cnd

11

—

—

11

13

—

—

13

—

—

36 70 07 41


53

02 7404 cnd

39 73 10 44

03 Aliments médicamenteux pour animaux Acquisition de biens meubles non durables et de services

53

03 1201 cnd


1

—

—

53 87 24 58

cnd crd tot

3 085 — 3 085

— — —

— + 27 433 + 27 433

3 085 27 433 30 518

22 319 18 500 40 819

— — —

— — —

22 319 18 500 40 819

500

—

—

500

5 000

—

—

5 000

41

—

—

41

4 167

- 2 600

—

1 567

300

- 200

—

100

1 000

+ 2 000

—

3 000

—

—

—

—

—

—

—

—

Fonds des Médicaments

FONDS ORGANIQUE DEPENSES RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES MEDICAMENTS (ANCIEN 66.11.A) (LOI DU 5 JANVIER 1976, ART. 152) - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........


53


53

Action sociale Fonds des Médicaments

53

11 1103 fon

27 61 95 32

11 1104 fon

28 62 96 33

11 1105 fon

29 63 97 34

12 Frais de fonctionnement Fonds des Médicaments Acquisition de biens meubles non durables et de services

53


53

Acquisition stock médicaments stratégiques

53

12 1201 fon

37 71 08 42

12 1204 fon

40 74 11 45

12 1221 fon

57 91 28 62

Frais de fonctionnement Conseil Supérieur d'Hygiène médicaments

53

Enregistrement maladie Creutzfeld-Jacob

53

12 1225 fon

61 95 32 66

12 1226 fon

62 96 33 67

DOC 51

113

2124/001





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


02 Werkingskosten 70

—

—

70 ngk


11

—

—

11 ngk


—

—

11

—

—

11 ngk

Aankoop van duurzame roerende goederen

13

—

—

13 ngk


—

—

gkr

Aankoop anti-virale geneesmiddelen

03 Gemedicineerde diervoeders —

3 085 — 3 085

—

—

— — —

— — —

—

ngk

3 085 ngk — gkr 3 085 tot

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Totalen voor het programma 25.53.0

1

Geneesmiddelenfonds

ORGANIEK FONDS UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TOEPASSING VAN VAN DE WET OP DE GENEESMIDDELEN (oud 66.11.A) (wet van 5 januari 1976, art. 152) 26 801 18 500 45 301

— — —

— — —


26 801 18 500 45 301

11 Personeelskosten 500

—

—

500 fon

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

5 000

—

—

5 000 fon


41

—

—

41 fon

Sociale actie Fonds Geneesmiddelen 12 Werkingsmiddelen Geneesmiddelenfonds

4 167

- 2 600

—

1 567 fon

300

- 200

—

100 fon

1 000

+ 2 000

—

3 000 fon

—

—

—

—

fon

Werkingskosten Hoge Gezondheidsraad inzake geneesmiddelen

—

—

—

—

fon

Registratie ziekte Creutzfeld - Jacob

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Aanleg stock van strategische medicijnen

114

DOC 51

2124/001





Etudes et enquêtes fonds médicaments


53

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

12 1251 fon

(4)



(5)

(6)


400

—

—

400

1 200

—

—

1 200

600

—

—

600

—

—

—

—

71

+ 800

—

1 000

—

—

—

—

— 13 479 13 479

— — —

— — —

— 13 479 13 479

27 340

—

—

27 340

cnd crd fon tot

3 085 — 13 479 16 564

— — — —

01 1103 cnd

3 393

—

—

3 393

1 002

—

—

1 002

662

—

+ 150

92

—

—

87 24 58 92

Subsides information pharmacothérapeutique fonds des médicaments

53

Subsides à des conseillers médicaux indépendants

53

12 3326 fon

28 62 96 33

12 3327 fon

29 63 97 34

Indemnisations de tiers - responsabilité de l'Etat

53

12 3479 cnd

—

—

84 21 55 89


53

12 7401 fon

71

29 63 97 34


53

Avance récupérable au CBIP

53

12 7404 fon

200

32 66 03 37

12 8201 fon

53 87 24 58


cnd fon tot


— + 27 433 — + 27 433

3 085 27 433 13 479 43 997

DIVISION 54 DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION 0



54


54

61 95 32 66

01 1104 cnd

62 96 33 67


54


54

Indemnisations de tiers - responsabilité de l'Etat

54

02 1201 cnd

812

71 08 42 76

02 1204 cnd

92

74 11 45 79

02 3479 cnd

—

—

+ 13 000

13 000

—

—

+ 5 100

5 100

—

—

21 55 89 26

Indemnisations de tiers Responsabilité de l'Etat - crise dioxine

54


54

02 3480 cnd

22 56 90 27

02 7401 cnd

63 97 34 68

43

43

115

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


400

—

—

400 fon

1 200

—

—

1 200 fon

600

—

—

600 fon

—

—

—

—

71 fon

+ 800

—

1 000 fon

—

—

—

— 13 479 13 479

— — —

— — —

— ngk 13 479 fon 13 479 tot


31 822

—

—

31 822


3 085 — 13 479 16 564

— — — —

— — — —

3 085 — 13 479 16 564

—

71

200

—

—

ngk

fon

ngk gkr fon tot

Studies en onderzoeken geneesmiddelenfonds Toelagen farmacotherapeutische informatie geneesmiddelenfonds Toelagen aan onafhankelijke medische adviseurs Vergoedingen aan derden Verantwoordelijkheid Staat Aankoop van duurzame roerende goederen Investeringsuitgaven inzake de informatica Terugvorderbaar voorschot aan het BCFI


AFDELING 54 DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING 0


01 Personeelskosten 3 393

—

—

3 393 ngk


1 002

—

—

1 002 ngk


662

—

+ 150

92

—

—

812 ngk

92 ngk

—

—

+ 13 000

13 000 ngk

—

—

+ 5 100

5 100 ngk

—

—

43

43 ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Vergoedingen aan derden Verantwoordelijkheid Staat Vergoedingen aan derden Verantwoordelijkheid Staat - dioxinecrisis Aankoop van duurzame roerende goederen

116

DOC 51

2124/001







54

sc

2005 goedgekeurd

(3)

02 7404 cnd

(4)



(5)

(6)

97

—

cnd

5 289

—

31 4141 cnd

72 589

+ 84

72 589

+ 84


—

97

66 03 37 71


voté

+ 18 250

23 539

- 57

72 616

- 57

72 616

Dotation Agence Fédéral pour la Sécurite de la Chaine Alimentaire (AFSCA)

31 Dotation AFSCA Dotation AFSCA

54

71 08 42 76


cnd


cnd

+ 18 193

DIVISION 55 DG5-ENVIRONNEMENT 5

Cellule Milieu Marin

50 Frais de personnel AMM Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

55


55

50 1103 cnd

—

—

—

—

200

—

—

200

84

—

—

84

—

—

—

—

—

—

—

—

15

—

—

15

302

—

—

302

—

—

44 78 15 49

50 1104 cnd

45 79 16 50

51 Frais de fonctionnement AMM Acquisition de biens meubles non durables et de services

55

Pollution accidentelle et déliberée du milieu marin - Frais d'étude

55


55

Etudes nouvelle méthodique contrôle milieu marin

55

51 1201 cnd

54 88 25 59

51 1202 cnd

55 89 26 60

51 1204 cnd

57 91 28 62

51 1208 cnd

61 95 32 66

Lutte contre les pollutions en mer

55

51 1209 cnd

62 96 33 67

Gestion des réserves naturelles marines

55

51 1210 cnd

—

—

63 97 34 68

Mise en oeuvre de la loi du 20 janvier 1999 sur la 55 51 1211 cnd 64 01 35 69 protection du milieu marin

367

—

—

367

51 3552 cnd

99

—

—

99

—

—

51

—

—

51

71

—

—

71

Subsides protection milieu marin - conventions internationales

55

Subsides pour soutenir une gestion durable de la côte et de la mer

55

Subsides d'investissement aux associations à but non lucratif

55

Moyens de luttes

55

77 14 48 82

51 4301 cnd

—

—

50 84 21 55

51 6341 cnd

53 87 24 58

51 7401 crd

46 80 17 51

117

2124/001

DOC 51





(9)

(10)

97

—

5 289

—


ajusté 2005

+ 18 250

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

—

ks

Basisallocaties

97 ngk

23 539 ngk

(14)

Investeringsuitgaven inzake de informatica Totalen voor het programma 25.54.0 3

Dotatie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

31 Dotatie FAVV 72 589

+ 84

72 589

+ 84

- 57

72 616 ngk

Dotatie FAVV

- 57

72 616 ngk


+ 18 193

ngk

Totalen voor de organisatieafdeling 25-54 AFDELING 55 DG5-LEEFMILIEU 5

Cel Mariene milieu

50 Personeelskosten BMM —

200

—

—

—

—

—

ngk

200 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 51 Werkingskosten BMM

84

84 ngk


—

—

—

—

—

—

ngk

Accidentele en opzettelijke verontreiniging van het mariene milieu - Studiekosten

—

—

—

—

ngk


15

—

—

15 ngk

302

—

—

302 ngk

—

—

367

—

—

367 ngk

99

—

—

99 ngk

—

—

51

—

—

51 ngk

Investeringstoelagen aan instellingen zonder winstoogmerk

71

—

—

71 gkr

Bestrijdingsmiddelen

—

—

—

—

ngk

ngk

Studies nieuwe werkingswijze toezicht van het Mariene milieu Bestrijding verontreiniging op zee Beheer van mariene natuurreservaten Uitvoering van de wet van 20 januari 1999 over de bescherming van het mariene milieu Toelage bescherming zeemilieu - internationale verdragen Toelagen ter ondersteuning van een duurzaam kust- en zeebeheer

118

DOC 51

2124/001







55

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

51 7404 cnd

(4)

—



(5)

(6)


—

—

—

3

—

—

3

1 121 71

— —

— —

1 121 71

1 192

—

—

1 192

49 83 20 54

52 Garde côtière Acquisition de biens meubles non durables et de services

55

52 1201 cnd

63 97 34 68


cnd crd tot


cnd crd tot

— — —

DIVISION 56 POLITIQUE SCIENTIFIQUE 2

Conseil superieur d'hygiène

21 Moyens de subsistance CSH Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

56


56

21 1103 cnd

254

—

—

254

673

—

—

673

265

—

—

265

21

—

—

21

7

—

—

7

14

—

—

14

13

—

—

13

5 601

—

- 150

5 451

1 247 5 601

— —

— - 150

1 247 5 451

6 848

—

- 150

6 698

04 38 72 09

21 1104 cnd

05 39 73 10


56


56


56

22 1201 cnd

14 48 82 19

22 1204 cnd

17 51 85 22

22 7401 cnd

06 40 74 11


56

22 7404 cnd

09 43 77 14

23 Recherche scientifique et technique Acquisition de biens meubles non durables et de services

56

23 1201 cnd

23 57 91 28

Subsides à des recherches scientifiques en matière 56 23 3161 crd de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et 43 77 14 48 de bien-être animal Totaux pour le programme 25.56.2

cnd crd tot


cnd crd tot cnd crd fon tot


— - 150 - 150 + 22 541 + 27 283 — + 49 824

DOC 51

119

2124/001



—



(9)

(10)

—


ajusté 2005

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

—

ks

—

Basisallocaties

ngk

(14)

Investeringsuitgaven inzake de informatica 52 Kustwacht

3

—

—

3 ngk

1 121 71

— —

— —

1 121 ngk 71 gkr

1 192

—

—

1 192 tot

— — —

ngk gkr tot

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Totalen voor het programma 25.55.5


AFDELING 56 WETENSCHAPSBELEID 2

Hoge Gezondheidsraad

21 Bestaansmiddelen HGR 254

—

—

254 ngk


673

—

—

673 ngk


265

—

—

265 ngk

21

—

—

21 ngk

7

—

—

7 ngk

14

—

—

14 ngk

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Aankoop van duurzame roerende goederen Investeringsuitgaven inzake de informatica 23 Wetenschappelijk en technisch onderzoek

13 ngk


13

—

—

5 432

—

- 150

5 282 gkr

Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn

1 247 5 432

— —

— - 150

1 247 ngk 5 282 gkr


6 679

—

- 150

6 529 tot

— - 150

ngk gkr tot ngk gkr fon tot

- 150 + 22 541 - 150 — + 22 391



120

DOC 51

32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités




voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)


DIVISION 42 ADMINISTRATION DE L'ENERGIE 0


01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire

42

- Personnel autre que statutaire

42

01 1103 cnd

3 000

—

—

3 000

1 000

—

—

1 000

540

—

- 32

24

—

—

24

150

—

—

150

91

—

—

91

4 805

—

80 17 51 85

01 1104 cnd

81 18 52 86

02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

42

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

42

02 1201 cnd

508

90 27 61 95

02 7401 cnd

82 19 53 87

04 Comité National de l'Energie Frais de personnel du Comité National de l'Energie

42

Charges de pension des membres du Comité national de l'Energie.

42

04 1104 cnd

11 45 79 16

04 1107 cnd

14 48 82 19


cnd


cnd

- 32

4 773

- 32

DIVISION 43 REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE 3

Protection du droit de propriété intellectuelle

Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement)

43

Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

43

Subvention à l'Office européen des Brevets à Munich (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).

43

Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.4 du Budget général des dépenses).

43

Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).

43

30 1220 cnd

284

—

—

284

448

—

—

448

2 500

—

—

2 500

53

—

—

53

516

—

- 50

466

3 801

—

- 50

3 751

97 34 68 05

30 3517 cnd

66 03 37 71

30 3518 cnd

67 04 38 72

30 3581 cnd

33 67 04 38

30 7420 cnd

89 26 60 94


cnd


cnd

- 50

DOC 51

2124/001

121




(9)

(10)

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 42 BESTUUR ENERGIE 0



—

—

3 000 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel

1 000

—

—

1 000 ngk

- Ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

540

—

- 32

24

—

—

508 ngk

24 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen 04 Nationaal Comité voor de Energie

150

—

—

150 ngk

91

—

—

91 ngk

4 805

—

- 32

4 773 ngk

- 32

ngk

Personeelskosten van het Nationaal Comité voor de Energie Pensioenlasten van de leden van het Nationaal Comité voor de Energie. Totalen voor het programma 32.42.0 Totalen voor de organisatieafdeling 32-42 AFDELING 43 REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT 3

Bescherming intellectueel eigendomsrecht

284

—

—

284 ngk

Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)

448

—

—

448 ngk

Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

2 500

—

—

2 500 ngk

53

—

—

53 ngk

516

—

- 50

466 ngk

3 801

—

- 50

3 751 ngk

- 50

ngk

Subsidie aan de Europese Octrooiendienst te München (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting). Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art.2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting) Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten). Totalen voor het programma 32.43.3 Totalen voor de organisatieafdeling 32-43

122

DOC 51

32 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités




voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

2124/001

(4)



(5)

(6)


DIVISION 45 ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E. 0

Programme de subsistance.

01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire

45

- Personnel autre que statutaire

45

01 1103 cnd

4 259

—

—

4 259

1 060

—

—

1 060

422

—

- 50

52

—

—

5 793

—

64 01 35 69

01 1104 cnd

65 02 36 70

02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

45

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

45

02 1201 cnd

372

74 11 45 79

02 7401 cnd

52

66 03 37 71


cnd


cnd cnd

- 50 - 50 - 132

5 743

DOC 51

123

2124/001




(9)

(10)

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 45 ADMINISTRATIE KMO-BELEID 0

Bestaansmiddelenprogramma.


—

—

4 259 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel

1 060

—

—

1 060 ngk

- Ander dan statutair personeel. 02 Werkingskosten

372 ngk

422

—

- 50

52

—

—

5 793

—

- 50

5 743 ngk

- 50

ngk ngk

- 132

52 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Totalen voor het programma 32.45.0 Totalen voor de organisatieafdeling 32-45 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32

124

DOC 51

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)




01 Subsistance Rentes aux membres du personnel de l'ex-département des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes suite à des accidents de travail.

21

Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

21

Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire

21

Dépenses diverses du service social (cf art. 2.33.4 Budget général des dépenses

21

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

21

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.

21

01 0302 cnd

108

—

—

108

7 614

—

—

7 614

1 672

—

—

1 672

351

—

- 45

306

4 500

+ 487

- 19

4 968

115

+ 64

22 56 90 27

01 1103 cnd

47 81 18 52

01 1104 cnd

48 82 19 53

01 1105 cnd

49 83 20 54

01 1201 cnd

48 82 19 53

01 1207 cnd

—

179

—

—

2 252

54 88 25 59

Indemnités diverses à des tiers devant découler de 21 01 3401 cnd 17 51 85 22 l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

2 252

01 7401 cnd

234

+ 142

—

376

972

- 200

—

772

476

+ 375

—

851

18 294

+ 868

- 64

— — —

— — —

— — —

— — —

3 653

—

—

3 653

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

21

40 74 11 45

02 Service d'encadrement TIC Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

21


21

02 1204 cnd

60 94 31 65

02 7404 cnd

52 86 23 57


cnd

19 098

DIVISION 51 DIRECTION GENERALE TRANSPORT TERRESTRE 1

Transport ferroviaire

FONDS ORGANIQUE RESEAU EXPRESS REGIONAL (RER) - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

10 Exploitation ferroviaire Couverture, au profit de la SNCB Holding, des obligations concernant des emprunts émis par l'ex-SNCB ainsi que d'opérations financières conclues par cette dernière.

51

10 3101 cnd

26 60 94 31

125

2124/001

DOC 51

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)



Leiding en beheer


—

—

108 ngk

7 614

—

—

7 614 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

1 672

—

—

1 672 ngk


351

—

- 45

306 ngk

4 500

+ 487

- 19

4 968 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

115

+ 64

—

179 ngk

Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

—

—

2 252 ngk

+ 142

—

376 ngk

2 252

234

Renten ingevolge arbeidsongevallen aan personeelsleden van het ex-Ministerie van Openbare werken en het ex-Wegenfonds.

Allerhande uitgaven van de Sociale Dienst (cfr. art. 2.33.4 van de Algemene uitgavenbegroting).

Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden. Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven. 02 Stafdienst ICT

972

- 200

—

772 ngk


476

+ 375

—

851 ngk


18 294

+ 868

- 64

19 098 ngk

Totalen voor het programma 33.21.0 en voor de organisatieafdeling 33-21 AFDELING 51 DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND 1

Spoorwegvervoer

ORGANIEK FONDS GEWESTELIJK EXPRESS NET (GEN) — — —

— — —

— — —

— — —


10 Exploitatie spoorwegnet 3 653

—

—

3 653 ngk

Dekking, ten voordele van de NMBS Holding, van de verplichtingen betreffende de leningen aangegaan door de vroegere NMBS, evenals van de door deze laatste aangegane financiële operaties.

126

DOC 51



DIVISIONS ORGANIQUES Programmes DO PA A.B. OA PA B.A.

Activités

Allocations de base

check-digit (2)

(1)

Contribution destinée à couvrir la tâche de service public impartie à la SNCB, relative transport intérieur de voyageurs assuré par trains du service ordinaire, à liquider par ment dans les écritures au profit du compte à la Trésorerie au nom de la SNCB.

2124/001

51

au les vireouvert

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

10 3102 cnd

(4)



(5)

(6)


374 653

—

+ 300 000

674 653

686 319

—

—

686 319

1 820

—

—

1 820

33 066

—

—

33 066

—

—

—

—

53

—

—

53

28

—

—

28

814 975

—

—

814 975

526 680

—

—

526 680

15 000

—

—

15 000

2 456 247

—

27 61 95 32

Contribution destinée à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire par la SNCB, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB

51

Charges du personnel de la SNCB placé sous l'autorité de la Direction générale Transport Terrestre.

51

Financement de mesures en faveur de la promotion du transport public. (cfr. art 2.33.4 Budget général des dépenses).

51

Exécution des décisions dans le cadre du "plan-Rosetta"

51

Subside au Conseil Consultatif des Usagers (cfr. art. 2.33.4 Budget général des dépenses).

51

Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Berne.

51

10 3103 cnd

28 62 96 33

10 3106 cnd

31 65 02 36

10 3107 cnd

32 66 03 37

10 3108 cnd

33 67 04 38

10 3301 cnd

32 66 03 37

10 3501 cnd

38 72 09 43

11 Investissements ferroviaires Participation de l'Etat dans le capital des entreprises publiques ferroviaires en vue du financement des investissements, à liquider par virement dans les écritures.

51

11 5101 cnd

95 32 66 03

13 S.N.C.B. - Masse des pensions Compensation des charges de la Société nationale des Chemins de fer belges résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel et charges assimilées, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la S.N.C.B.

51

13 3202 cnd

57 91 28 62

14 Promotion du transport combiné de marchandises. Promotion du transport combiné de marchandises (cf. art. 2.33.4 du Budget général des Dépenses). Totaux pour le programme 33.51.1

51

14 3101 cnd

62 96 33 67

cnd


—

cnd

—

+ 300 000 — + 300 000

2 756 247 —

127

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

Activiteiten


674 653 ngk

Bijdrage tot dekking van de kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de taak van openbare dienst, met betrekking tot het binnenlandse vervoer van reizigers met treinen in gewone dienst, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS.

—

686 319 ngk

Bijdrage tot dekking van de netto onderhoudskosten het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur door de NMBS, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS.

—

—

1 820 ngk

Lasten van NMBS-personeel dat onder de bevoegdheid van het Directoraat-generaal Vervoer te Land wordt geplaatst

33 066

—

—

33 066 ngk

—

—

—

53

—

—

53 ngk

Tussenkomst adviesraad gebruikers (cfr. art 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)

28

—

—

28 ngk

Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg, te Bern.

374 653

—

686 319

—

1 820

+ 300 000

—

ngk

Financieringmaatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer. (cfr. art 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting) Uitvoering van de beslissingen in het kader van het "Rosetta-plan".

11 Investeringen spoorwegnet 814 975

—

—

814 975 ngk

Deelname van de Staat in het kapitaal van de openbare spoorbedrijven, met het oog op de financiering van de investeringen, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen. 13 NMBS - Pensioenmassa

526 680

—

—

526 680 ngk

Compensatie van de lasten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voortvloeiend uit de normalisatie van de rekeningen inzake de pensioenen van het personeel en gelijkgestelde lasten te vereffennen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS 14 Promotie van het gecombineerd goederenvervoer.

15 000

—

2 456 247

—

—

—

—

+ 300 000 — + 300 000

15 000 ngk

2 756 247 ngk

Promotie van het gecombineerd goederenvervoer (cfr art. 2.33.4 van de Algemene Uitgavenbegroting). Totalen voor het programma 33.51.1 - Saldo van het organiek fonds op 31 december

—

ngk


128

DOC 51





2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 52 DIRECTION GENERALE TRANSPORT AERIEN 0

Programme de subsistance.

01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire.

52

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire.

52

01 1103 cnd

6 107

—

—

6 107

—

689

11 45 79 16

01 1104 cnd

662

+ 27

1 573

- 28

123

- 13

—

110

116

—

—

116

—

112

—

20

12 46 80 17

02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

52


52

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

52


52

02 1201 cnd

21 55 89 26

02 1204 cnd

- 42 (+ 42)

1 503 ( 42)

24 58 92 29

02 7401 cnd

13 47 81 18

02 7404 cnd

71

+ 41

16 50 84 21

03 Autres dépenses de fonctionnement Indemnités à des tiers.

52

03 3401 cnd

20

—

96 33 67 04


cnd

8 672

+ 27

- 42 (+ 42)

8 657 ( 42)

tot

8 672

+ 27

- 42

8 657


cnd

- 42 (+ 42) - 42

tot DIVISION 56 DIRECTION GENERALE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE 0


01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire

56

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire.

56

01 1103 cnd

11 409

—

—

11 409

2 100

—

—

2 100

—

— (+ 187)

362 ( 201)

22 56 90 27

01 1104 cnd

23 57 91 28

02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des informatiques).

56

02 1201 cnd

32 66 03 37

362 ( 14)

129

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 52 DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART 0



662

—

+ 27

—

6 107 ngk

—

689 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel. Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel. 02 Werkingskosten Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

- 28

123

- 13

—

110 ngk


116

—

—

116 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

—

112 ngk


71

+ 41

- 42 (+ 42)

1 503 ngk ( 42)

1 573

03 Andere werkingsuitgaven 20

—

—

20 ngk

8 672

+ 27

- 42 (+ 42)

8 657 ngk ( 42)

8 672

+ 27

- 42

8 657 tot

- 42 (+ 42) - 42

ngk

Schadevergoedingen aan derden. Totalen voor het programma 33.52.0


tot AFDELING 56 DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID 0



—

—

11 409 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel

2 100

—

—

2 100 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

362 ( 14)

—

— (+ 187)

362 ngk ( 201)

Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

130

DOC 51





2124/001



56

Affiliation à des organismes belges et internationaux. Subvention destinée à couvrir une partie des frais d'exploitation de l'Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux; participation à l'organisation d'expositions, de conférences et de concours (cfr. art. 2.33.4 Budget général des dépenses).

56


56


56

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

02 1204 cnd

(4)

—



(5)

(6)


—

—

—

—

—

— ( 1)

—

—

— ( 1)

— ( 1)

—

—

— ( 1)

—

—

— —

— (+ 187) —

— — —

— — —

—

—

—

—

—

—

—

—

Subvention accordée aux provinces, aux communes et 56 21 6315 crd 79 16 50 84 aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égouts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics.

—

—

—

—

21 6503 crd

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

35 69 06 40

02 3302 cnd

2

2

96 33 67 04

02 7401 cnd

24 58 92 29

02 7404 cnd

27 61 95 32

03 Autres dépenses de fonctionnement. Indemnités à des tiers.

56

03 3401 cnd

1

1

10 44 78 15


cnd tot

2

13 874 ( 16) 13 874

13 874 ( 203) 13 874

Direction infrastructure de transport.

FONDS ORGANIQUE Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

169 278 101 190 270 468

169 278 101 190 270 468

21 Accord de Coopération Etat Fédéral - Région de Bruxelles Capitale Liaison ferroviaire: Quartier Léopold - Schuman Josaphat. Etudes, frais divers hors investissements.

56

Contribution à la restauration de l'Atomium (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses)

56

Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)

21 1231 crd

39 73 10 44

21 3104 crd

69 06 40 74

56

73 10 44 78

22 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire

56

Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire

56

22 1103 fon

17 51 85 22

22 1104 fon

18 52 86 23

1 830

1 830

131

2124/001

DOC 51



—



(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast

Basisallocaties

(11)

ngk

—

—

—

—

2 ngk

— ( 1)

—

—

— ngk ( 1)

— ( 1)

—

—

— ngk ( 1)

2

Activiteiten

—

(14)

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Toetreding tot Belgische en internationale instellingen. Subsidie tot dekking van een deel van de exploitatiekosten van de Belgische vereniging tot de studie, de proefneming en het gebruik van materialen; subsidie voor het houden van tentoonstellingen, conferenties en wedstrijden (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting) Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informaticauitgaven). Investeringsuitgaven inzake de informatica. 03 Andere werkingsuitgaven

1

13 874 ( 16) 13 874

—

—

—

— (+ 187) —

—

1 ngk

13 874 ngk ( 203) 13 874 tot

Schadevergoedingen aan derden. Totalen voor het programma 33.56.0

2

Directie vervoerinfrastructuur.

ORGANIEK FONDS FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL 277 213 101 190 378 403

— — —

— — —


277 213 101 190 378 403

21 Samenwerkingsakkoord Federale Staat - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 94

—

—

94 gkr

7 757

—

—

7 757 gkr

383

—

—

383 gkr

7 398

—

—

7 398 gkr

Spoorwegverbinding: Leopoldwijk - Schuman Josaphat. Studies, diverse uitgaven uitgezonderd investeringen. Bijdrage aan de restauratie van het Atomium (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting) Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektricteitsinstallaties en rioleringen. Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 43 van de wet van 12 januari 1989) 22 Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel

—

1 830

—

—

—

—

—

fon

1 830 fon

Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel

132

DOC 51





2124/001


Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

56


56

Intervention dans "l'expérience exploitation" de la ligne 26 ou autres initiatives pour la promotion du R.E.R. (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses)

56

Contribution à la restauration de l'Atomium. (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses)

56

Subvention à Bruxelles 2000 - déficit (voir art. 2.33.4 Budget général des dépenses).

56

nouvelle A.B. : Centre des industries cult.

56

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

22 1201 fon

(4)



(5)

(6)


1 125

—

—

1 125

51

—

—

51

—

—

—

- 2 801

—

—

—

—

—

1 900

—

—

1 900

16 368

—

—

16 368

- 3 000

—

—

—

—

18 52 86 23

22 1204 fon

21 55 89 26

22 3101 fon

—

75 12 46 80

22 3105 fon

2 801

79 16 50 84

22 3305 fon

—

85 22 56 90

22 3308 fon

88 25 59 93

nouvelle A.B. : Ren. Pal. du Congres

56

22 3309 fon

89 26 60 94

Contribution au Palais des Beaux-Arts (cf. art. 1.01.9 Budget général des dépenses)

56

22 4101 fon

3 000

08 42 76 13

Subvention accordée aux provinces, aux communes et 56 22 6315 fon 88 25 59 93 aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égoûts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics.

375

22 6503 fon

189 129

Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989).

56


56


56

- 10 000

203 981

82 19 53 87

22 7401 fon

63

—

—

63

63

—

—

63

10 44 78 15

22 7404 fon

13 47 81 18


crd fon tot


+ 24 852

375

— 216 705 216 705

— + 19 051 + 19 051

— - 10 000 - 10 000

— 225 756 225 756

53 763

- 19 051

+ 10 000

44 712

- 87

3 636

Organisation et sécurité du transport privé par route.

40 Immatriculation des véhicules automobiles Office de la Circulation routière. Achat de plaques, de certificats d'immatriculation et autres formulaires ou documents relatifs à l'immatriculation des voitures. Entretien du matériel informatique et achat de software pour le traitement journalier des demandes d'immatriculation

56

40 1223 cnd

08 42 76 13

3 723

—

133

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

(11)

Basisallocaties

1 125

—

—

1 125 fon

51

—

—

51 fon

3 038

- 3 038

—

4 719

- 2 725

—

—

—

1 900

—

16 368

—

3 625

660

105 711

Activiteiten

aangepast

—

fon

(14)

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Tussenkomst in de kosten voor de "proef-uitbating" van lijn 26 of andere initiatieven ter bevordering van het GEN. (cfr. art. 2.33.4 van de Algemene uitgavenbegroting)

1 994 fon

Bijdrage voor de restauratie van het Atomium (cfr. art. 2.33.4 van de Algemene uitgavenbegroting)

fon

Toelage Brussel 2000 deficit (cfr. art. 2.33.4 Algemene utgavenbegroting)

—

1 900 fon

nieuwe B.A. : Centrum des Cultuurindustrieen

—

—

16 368 fon

- 3 625

—

—

—

660 fon

—

134 150 fon

+ 28 439

—

—

fon

nieuwe B.A. : Renov:van het Congrespaleis Toelage paleis voor Schone Kunsten (cfr. art. 1.01.9 van de Algemene uitgavenbegroting) Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen. Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989).

63

—

—

63 fon

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informaticauitgaven).

63

—

—

63 fon


15 632 139 153 154 785

— + 19 051 + 19 051

— — —

15 632 gkr 158 204 fon 173 836 tot


239 250

- 19 051

—

220 199


Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer.

40 Inschrijving van motorvoertuigen 3 723

—

- 87

3 636 ngk

Dienst van het Wegverkeer. Aankoop van autoplaten, inschrijvingsbewijzen en andere formulieren of documenten met betrekking tot de inschrijving van voertuigen. Onderhoud van het informaticamaterieel en aankoop van software voor de dagelijkse behandeling van de inschrijvingsaanvragen.

134

DOC 51





2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


Frais de fonctionnement du centre de traitement de 56 40 1236 cnd 21 55 89 26 l'information en ce qui concerne, entre autres la tenue des répertoires matricules des véhicules, le contrôle des documents de transport, la tenue des fichiers "Permis de conduire", le contrôle de l'assurance obligatoire.

1 658

- 630

- 100

40 1254 cnd

867

+ 225

—

1 092

30

+ 120

—

150

15

+ 110

—

125

1

+ 5

—

6

121

—

—

121

135

—

—

135

—

629

Frais afférents au financement d'une aide externe à la réalisation de la modernisation de la D.I.V.

56

Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

56

Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.

56

928

39 73 10 44

40 7401 cnd

75 12 46 80

40 7404 cnd

78 15 49 83

41 Promotion de la sécurité routière Sécurité routière : - achat de signaux F1 et F3 destinés à délimiter les agglomérations; - promotion de la sécurité routière, notamment sur le plan de l'information et de l'expérimentation - application de la procédure d'action d'office.

56

Etudes en rapport avec la sécurité routière.

56

41 1224 cnd

18 52 86 23

41 1255 cnd

49 83 20 54

Subsides en rapport avec la sécurité routière (cfr. art. 2.33.4 Budget général des dépenses)

56

41 3101 cnd

52 86 23 57

42 Délivrance de permis de conduire Dépenses de fonctionnement du service chargé de l'application de la loi relative au permis de conduire (imprimés, rétributions et indemnités de déplacement des commissaires aux examens du permis de conduire, etc...).

56

Remboursement aux communes des frais afférents à la délivrance des permis de conduire.

56

42 1201 cnd

634

- 5

04 38 72 09

42 1225 cnd

1 995

—

—

1 995

2

—

—

2

- 175

- 187

28 62 96 33

43 Agréation de véhicules types Coûts liés à des contrôles de conformité exercés dans le cadre des directives européennes relatives aux conditions d'homologation des véhicules automobiles, leurs remorques et leurs accessoires.

56

43 1228 cnd

40 74 11 45


cnd


cnd


crd fon tot cnd crd fon tot

9 181

- 187 (+ 187) — - 10 000 - 10 187 + 299 707 (+ 229) — - 10 000 + 289 707

8 819

DOC 51

135

2124/001





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

Activiteiten

Basisallocaties

928 ngk

(14)

Werkingskosten van het centrum voor informatieverwerking, wat ondermeer het bijhouden van het repertorium der voertuigen betreft, de controle van de vervoersbescheiden, het bijhouden van het fichestelsel "Rijbewijs", de controle van de verplichte verzekering.

1 658

- 630

- 100

867

+ 225

—

1 092 ngk

30

+ 120

—

150 ngk

Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

15

+ 110

—

125 ngk


Kosten voortvloeiend uit de financiering van een externe bijstand voor de verwezenlijking van de modernisering van de DIV.

41 Bevordering van de veiligheid op de weg + 5

—

6 ngk

121

—

—

121 ngk

Studies in verband met de verkeersveiligheid

135

—

—

135 ngk

Toelagen in verband met de verkeersveiligheid (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)

1

Wegveiligheid : - aankoop van verkeersborden F1 en F3 bestemd voor het afbakenen van agglomeraties; - bevordering van de wegveiligheid inzonderheid op het vlak van de informatie en het onderzoek; - toepassing van de procedure die ambtshalve optreedt.

42 Uitreiken van rijbewijzen 634

1 995

- 5

—

—

629 ngk

—

1 995 ngk

Werkingskosten van de dienst belast met de toepassing van de wet betreffende het rijbewijs (drukwerken, bezoldigingen en verplaatsingsvergoedingen van de commissarissen bij de proeven voor het rijbewijs en voor het verlenen van rijschoolbrevetten, enz...). Terugbetaling aan de gemeenten van de kosten betreffende de aflevering van rijbewijzen. 43 Goedkeuring van typevoertuigen

2

9 181

—

—

- 175

- 187 - 187 (+ 187) — — - 187 + 299 707 (+ 229) — — + 299 707

2 ngk

8 819 ngk

Kosten verbonden aan gelijkvormigheidscontroles in het kader van de Europese richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden ter homologatie van de voertuigen, hun aanhangwagens en hun toebehoren Totalen voor het programma 33.56.4

ngk


gkr fon tot ngk


gkr fon tot

136

DOC 51

2124/001

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE





voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 55 Direction Intégration sociale (DIS) 4

ECONOMIE SOCIALE

FONDS ORGANIQUE FONDS D'ECONOMIE SOCIALE -

Solde au 1 janvier ............................ Autorisation d'engagement .................... Recettes de l'année en cours ................. Disponible pendant l'année en cours ..........

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+ 250

—

250

49

—

—

49

2

—

—

2

412

—

—

412

790

—

—

790

2 359

—

—

2 359

—

—

—

—

—

—

—

—

41 PERSONNEL Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

55

41 1104 cnd

320

320

22 56 90 27

42 ECONOMIE SOCIALE Economie sociale - moyens

55

42 0101 cnd

—

95 32 66 03

Rémunérations et allocations généralement quelconques des médiateurs du terrain et les coordinateurs - personnel autre que statutaire

55


55

42 1104 cnd

31 65 02 36

42 1201 cnd

31 65 02 36

Frais de fonctionnement IT

55

42 1204 cnd

34 68 05 39

Etudes et recherches

55

42 1234 cnd

64 01 35 69

Subsides aux acteurs d´économie sociale ayant un statut de sociétés

55

Subsides aux organismes

55

42 3201 cnd

91 28 62 96

42 3301 cnd

94 31 65 02

Subsides dans le cadre du programme d'impulsion

55

42 3303 cnd

96 33 67 04

Primes conseil dans le cadre de l'audit social

55

42 3304 cnd

97 34 68 05

Subsides aux services publics dans le cadre du programme printemps ES

55

Subside aux services publiques dans le cadre de l´accord de coopération ES

55

Achat de biens durables

55

42 4303 cnd

11 539

- 11 539

+ 2 040

2 040

29 63 97 34

42 4502 cnd

—

—

—

—

2

—

—

2

2

—

—

2

1 188

—

—

1 188

34 68 05 39

42 7401 cnd

23 57 91 28

Investissement informatique

55

42 7404 cnd

26 60 94 31

Fonds de l'économie sociale et durable-moyens pour augmentation de capital

55

42 8111 cnd

54 88 25 59

137

2124/001

DOC 51

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(11)

(14)

AFDELING 55 BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 4

SOCIALE ECONOMIE

ORGANIEK FONDS FONDS VOOR SOCIALE ECONOMIE - 4 846

—

—

- 4 846

6 100 1 254

— —

— —

6 100 1 254

-

Saldo op 1 januari Vastleggingsmachtiging Ontvangsten van het lopend jaar Beschikbaar tijdens het lopend jaar

41 PERSONEEL 320

—

—

320 ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 42 SOCIALE ECONOMIE Sociale economie - middelen

—

—

—

+ 250

—

250 ngk

49

—

—

49 ngk

2

—

—

2 ngk

412

—

—

412 ngk

Studies en onderzoeken

790

—

—

790 ngk

Toelage SE actoren met vennootschapsstatuut

2 359

—

—

2 359 ngk

—

—

—

—

ngk

Toelagen in het kader van een impulsprogramma

—

—

—

—

ngk

Adviespremies in het kader van sociale auditing

11 539

—

- 11 539

+ 2 040

—

ngk

—

2 040 ngk

—

ngk

Bezoldigingen en allerhande toelagen ervaringsdeskundigen en coördinators - ander dan statutair personeel Werkingskosten Werkingskosten IT

Toelage aan instellingen

Toelage aan openbare besturen in het kader van het lenteprogramma SE Toelagen aan openbare besturen in het kader van samenwerkingsakkoord SE

—

—

2

—

—

2 ngk

Aankoop duurzaam materiaal

2

—

—

2 ngk

Investeringen IT

1 188

—

—

1 188 ngk

Kringloopfonds : middelen voor kapitaalsverhoging

138

DOC 51

2124/001

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE





voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


43 ECONOMIE SOCIALE Frais de fonctionnement cellule FSE

55

43 1210 fon

325

—

—

325

6 275

—

—

6 275

6

—

—

6

20

—

—

20

49 83 20 54

Financement projets-FSE

55

43 3302 fon

07 41 75 12

Achat de biens durables

55

43 7401 cnd

32 66 03 37

Investissements IT

55

43 7404 cnd

35 69 06 40


cnd fon tot

16 689 6 600 23 289

- 11 289 — - 11 289

+ 2 040 — + 2 040




+ 2 040 — + 2 040 + 2 040 — + 2 040

7 440 6 600 14 040

139

2124/001

DOC 51

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(11)

(14)

43 SOCIALE ECONOMIE 325

—

—

325 fon

3 322

—

—

3 322 fon

Financiering ESF-projecten

6

—

—

6 ngk

Aankoop duurzaam materiaal

20

—

—

20 ngk

16 689 3 647 20 336 - 2 393

- 11 289 — - 11 289

+ 2 040 — + 2 040

—

— + 2 040 — + 2 040 + 2 040 — + 2 040

7 440 ngk 3 647 fon 11 087 tot

Werkingskosten cel ESF

Investeringen IT Totalen voor het programma 44.55.4


- 2 393




140

DOC 51

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE




2124/001


voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 60 POLITIQUE SCIENTIFIQUE 4

Enseignement - Formation - Activités éducatives

41 Institutions d'enseignement supérieur Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)

60

41 3306 cnd

131

—

—

131

490

—

—

490

1 087

—

—

1 087

1 270

—

—

1 270

125

—

- 85

175

—

—

175

54

—

—

54

2 062 1 270

— —

- 85 —

1 977 1 270

3 332

—

- 85

3 247

32 66 03 37

Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans Lapôtre (Paris) en vue de couvrir le remboursement (capital et intérêts) d'un emprunt destiné à la rénovation du bâtiment de la Fondation.

60

Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

60

41 3307 cnd

33 67 04 38

41 3505 cnd

37 71 08 42

Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence).

60

Fondation Biermans-Lapôtre - enseignants détachés à la direction de la Fondation àParis.

60

41 3508 crd

40 74 11 45

41 4504 cnd

40

66 03 37 71

42 Fondation universitaire Subvention à la Fondation universitaire - Frais de 60 42 3301 cnd 36 70 07 41 fonctionnement et de publication. 43 Coopération internationale Subvention à la Belgian American Educational Foundation.

60

43 3303 cnd

47 81 18 52


cnd crd tot


cnd crd tot

- 85 — - 85

DIVISION 61 EDUCATION ET CULTURE 5

Charges du passé Education nationale Onderwijs

50 Crédit provisionnel Education nationale/Onderwijs Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.

61

50 0111 cnd

49 83 20 54

124

—

+ 737

861

DOC 51

141

2124/001

46 POD WETENSCHAPSBELEID




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 60 WETENSCHAPSBELEID 4

Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten

41 Instellingen van hoger onderwijs 131

—

—

131 ngk

Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)

490

—

—

490 ngk

Uitzonderlijke toelage aan de Stichting Biermans Lapôtre (Parijs) voor de terugbetaling (kapitaal en interesten) van een lening bestemd voor de vernieuwing van het gebouw van de Stichting.

1 087

—

—

1 087 ngk

Toelage aan het Europacollege (Brugge).

1 000

—

+ 85

1 085 gkr

Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze).

125

—

- 85

40 ngk

Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs. 42 Universitaire stichting

175

—

—

175 ngk

Toelage aan de Universitaire Stichting - Publicatie- en werkingskosten. 43 Internationale samenwerking

54

—

2 062 1 000

— —

3 062

—

—

- 85 + 85 — - 85 + 85 —

54 ngk

1 977 ngk 1 085 gkr

Toelage aan de Belgian American Educational Foundation. Totalen voor het programma 46.60.4

3 062 tot

ngk gkr tot


AFDELING 61 ONDERWIJS EN CULTUUR 5

Lasten van het verleden Onderwijs Education nationale

50 Provisioneel krediet Onderwijs/Education nationale 124

—

+ 737

861 ngk

Uitgaven van alle aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden onderwijs/ éducation nationale waarvan de verjaringstermijn gestuit of geschorst werd.

142

DOC 51

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE




Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services; à l'exclusion des dépenses informatiques.

2124/001


61

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

50 1201 cnd

(4)



(5)

(6)


114

—

—

114

238

—

+ 737

975

72 09 43 77


cnd


cnd cnd crd tot

+ 737 + 652 — + 652

DOC 51

143

2124/001

46 POD WETENSCHAPSBELEID




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

Activiteiten


114

—

—

114 ngk

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten; met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

238

—

+ 737

975 ngk


+ 737

ngk ngk gkr tot

+ 652 + 85 + 737

Totalen voor de organisatieafdeling 46-61 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46

144

DOC 51

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE





2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

(4)



(5)

(6)


DIVISION 42 INFRASTRUCTURE 4

SNCB

40 SNCB-Transferts SNCB - Transfert en intérêts au Fonds d'Infrastructure Ferroviaire

42

SNCB - Transfert en capital au Fonds d' Infrastructure Ferroviaire

42

40 4103 cnd

195 483

—

- 168 893

26 590

2 146 010

—

- 131 107

2 014 903

2 341 493

—

- 300 000

2 041 493

94 31 65 02

40 6102 cnd

56 90 27 61


cnd


cnd

- 300 000

DIVISION 45 FINANCES 1

Charges d'emprunts

FONDS ORGANIQUE Prélèvement sur produit d'emprunts destinés à couvrir: 1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique; 2° les remboursements effectués par anticipation; 3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change. - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

— 2 904 062 2 904 062

— — —

— — —

— 2 904 062 2 904 062

25 900

—

- 4 000

5 800

—

—

11 343 236

—

- 5 100

60 067

—

—

60 067

760 977

—

—

760 977

695

—

—

695

25

—

—

25

27 000

—

—

27 000

10 Charges d'intérêts et de capital Commissions sur émissions publiques.

45

10 1205 cnd

21 900

14 48 82 19

Frais divers liés à l'émission et au service financier des emprunts.

45

Intérêts des emprunts à long terme en euros.

45

10 1206 cnd

5 800

15 49 83 20

10 2101 cnd

11 338 136

37 71 08 42

Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.

45

Intérêts de la dette à court terme en euros et en monnaies etrangères.

45

Primes de remboursement et lots.

45

10 2102 cnd

38 72 09 43

10 2108 cnd

44 78 15 49

10 2110 cnd

46 80 17 51

Dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la Dette publique

45

Intérêts sur les Fonds propres de la Poste et sur les avoirs de tiers mis par la Poste à la disposition du Trésor.

45

10 2113 fon

49 83 20 54

10 2123 cnd

59 93 30 64

145

2124/001

DOC 51

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD




(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)


AFDELING 42 INFRASTRUCTUUR 4

NMBS

40 NMBS-Transferts 195 483

—

- 168 893

26 590 ngk

2 146 010

—

- 131 107

2 014 903 ngk

NMBS - Transfert in kapitaal aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur

2 341 493

—

- 300 000

2 041 493 ngk


- 300 000

ngk

NMBS- Transfert van interesten aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur

Totalen voor de organisatieafdeling 51-42 AFDELING 45 FINANCIEN 1

Lasten van leningen

ORGANIEK FONDS Afnamen van leningsopbrengsten bestemd tot dekking van: 1° de uitgevoerde uitgaven in het kader van beheersverrichtingen van de rijksschuld; 2° de vervroegde terugbetalingen; 3° de uitbetalingen van kapitaal ten gevolge van wisselkoersschommelingen. — 2 904 062 2 904 062

— — —

— — —

— 2 904 062 2 904 062


10 Intrest- en kapitaaluitgaven 21 900 ngk

25 900

—

- 4 000

5 800

—

—

11 343 236

—

- 5 100

60 067

—

—

60 067 ngk

760 977

—

—

760 977 ngk

695

—

—

695 ngk

25

—

—

25 fon

27 000

—

—

27 000 ngk

Commissies op openbare uitgiften.

5 800 ngk

Diverse kosten in verband met de uitgifte en de financiële dienst van leningen.

11 338 136 ngk

Rente van de leningen op lange termijn in euro. Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt. Rente van de schuld op korte termijn in euro en in vreemde munt. Terugbetalingspremies en loten. Renteuitgaven voortvloeiend uit beheersverrichtingen van de Rijksschuld Interesten op de eigen fondsen van de Post en op de tegoeden van derden die door de Post ter beschikking gesteld worden van de Schatkist. .

146

DOC 51





Dépenses gestion risq. fin.


45

2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

10 8112 cnd

(4)



(5)

(6)


20 000

—

- 10 000

10 000

cnd fon tot

12 243 675 25 12 243 700

— — —

- 19 100 — - 19 100

12 224 575 25 12 224 600

11 9101 cnd

19 703 995

—

—

19 703 995

371 239

—

—

371 239

2 500

—

—

2 500

2 855 077

—

—

2 855 077

25

—

—

25

20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 318 909 2 857 627 35 176 536

— — — — — —

— — — - 19 100 — - 19 100

46 435

—

—

46 435

120

—

—

120

62

—

—

62

119

—

—

119

2 570

—

—

2 570

17

—

—

17

55 000

—

—

55 000

25

—

—

25

—

—

34 68 05 39

Totaux pour l'activité 51.45.10 11 Charges d'amortissement Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en euros.

45

Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en monnaies étrangères.

45

Dépenses de remboursements résultant des fluctuations des cours de changes.

45

Remboursement anticipé de tout ou d'une partie d'emprunts en euros.

45

Remboursement anticipé de tout ou d'une partie d'emprunts en monnaies étrangères.

45

62 96 33 67

11 9102 cnd

63 97 34 68

11 9103 fon

64 01 35 69

11 9105 fon

66 03 37 71

11 9106 fon

67 04 38 72

Totaux pour l'activité 51.45.11




20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 299 809 2 857 627 35 157 436

Divers.

Remboursement des coupons afférents à des titres amortis d'emprunts intérieurs et extérieurs payés en surnombre ou indûment.

45

Salaires relatifs à l'émission d'emprunts

45

40 0301 cnd

59 93 30 64

40 1110 cnd

92 29 63 97


45

Frais autres que frais financiers liés à l'activité du "Service de la dette publique".

45

Rente annuelle à 3 p.c. à titre d'indemnité du chef de servitudes aéronautiques (lois du 23 juin 1930 et 17 mars 1936).

45

Intérêts sur cautionnements et consignations.

45

40 1204 cnd

89 26 60 94

40 1221 cnd

09 43 77 14

40 1222 cnd

10 44 78 15

40 2106 cnd

21 55 89 26

Paiement de coupons relevés de la prescription en application de l'article 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces.

45

Charges d'intérêt des emprunts contractés par la Société Fédérale d'Investissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention conclue en mai 1995 avec l'Etat Belge.

45

40 2109 cnd

24 58 92 29

40 2120 cnd

35 69 06 40

9 366 ( 19 762)

9 366 ( 19 762)

147

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

Activiteiten

aangepast (11)

Basisallocaties

20 000

—

- 10 000

10 000 ngk

12 243 675 25 12 243 700

— — —

- 19 100 — - 19 100

12 224 575 ngk 25 fon 12 224 600 tot

(14)

Uitgaves beheer fin. risico's Totalen voor de activiteit 51.45.10 11 Aflossingsuitgaven

19 703 995

—

—

19 703 995 ngk

Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in euro.

371 239

—

—

371 239 ngk

Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in vreemde munt.

2 500

—

—

2 500 fon

2 855 077

—

—

2 855 077 fon

Gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen in euro.

25

—

—

25 fon

Gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen in vreemde munt.

20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 318 909 2 857 627 35 176 536

— — — — — —

— — — - 19 100 — - 19 100

46 435

—

—

20 075 234 2 857 602 22 932 836 32 299 809 2 857 627 35 157 436


46 435

Terugbetalingen voortvloeiend uit de wisselkoersschommelingen.

Totalen voor de activiteit 51.45.11 Totalen voor het programma 51.45.1


Diversen.

120

—

—

120 ngk

Terugbetaling van overtollige of ten onrechte betaalde coupons van afgeloste obligaties van binnen- en buitenlandse leningen.

62

—

—

62 ngk

Loonkosten in verband met de uitgifte van leningen

119

—

—

119 ngk

2 570

—

—

2 570 ngk

17

—

—

17 ngk

55 000

—

—

55 000 ngk

25

—

—

25 ngk

Betaling van coupons waarvan de verjaring opgeheven werd bij toepassing van artikel 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.

—

—

9 366 ngk ( 19 762)

Rentelasten van de leningen aangegaan door de Federale Investeringsmaatschappij in het kader van de taken die haar toevertrouwd zijn door de conventie in mei 1995 afgesloten met de Belgische Staat.

9 366 ( 19 762)

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Andere kosten dan de financiële kosten verbonden aan de werking van de Rijksschuld. Jaarrente tegen 3 pct. als vergoeding uit hoofde van luchtvaartdienstbaarheden (wetten van 23 juni 1930 en 17 maart 1936). Rente op borgtochten en consignaties.

148

DOC 51






Sommes dues par le pouvoir fédéral aux Communautés et Régions en application de l'article 54 § 1 alinéa 3 et § 2 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions

45

Charges d'amortissements des emprunts contractés par la Société Fédérale d'Investissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention conclue en mai 1955 avec l'Etat belge.

45

Dotation des combattants (loi du 10 août 1921).

45

2124/001

voté

sc

2005 goedgekeurd

(3)

40 4501 cnd

(4)



(5)

(6)


100

—

—

100

99 158

—

—

99 158

3

—

—

3

22 747

—

—

22 747

2 300

—

—

2 300

140

—

—

140

171

—

—

171

26 525

—

—

26 525

117 121

—

+ 552 879

670 000

+ 552 879

888 423 ( 19 762)

+ 552 879

888 423

88 25 59 93

40 5123 cnd

31 65 02 36

40 5201 cnd

12 46 80 17

Participation au financement de l'infrastructure europeenne et des depenses de toutes sortes en vue de promouvoir son implantation à Bruxelles

45

Dotation Caisse des Calamités

45

40 5406 cnd

23 57 91 28

40 6103 cnd

41 75 12 46

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

45


45

Couverture de remboursement de billets de banque Banque Nationale de Belgique

45

Remboursement ligne de credit Berlaymont 2000

45

40 7401 cnd

78 15 49 83

40 7404 cnd

81 18 52 86

40 8114 cnd

15 49 83 20

40 8501 cnd

14 48 82 19


cnd

335 544 ( 19 762)

—

tot

335 544

—


cnd

+ 533 779

+ 533 779


fon tot cnd fon tot

— + 233 779

cnd

+ 626 447 (+ 229) + 37 408 - 10 000 + 653 855

TOTAUX POUR LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES

crd fon tot

— + 233 779

149

2124/001

DOC 51





(9)

(10)


ajusté 2005

ks

CRIP

(12)

(13)

aangepast (11)

Activiteiten


100

—

—

100 ngk

Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de Gemeenschappen en Gewesten in uitvoering van artikel 54 § 1, derde lid en § 2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.

99 158

—

—

99 158 ngk

Aflossingslasten van de leningen aangegaan door de Federale Investeringsmaatschappij in het kader van de taken die haar toevertrouwd zijn door de conventie in mei 1995 afgesloten met de Belgische Staat.

3

—

—

3 ngk

22 747

—

—

22 747 ngk

2 300

—

—

2 300 ngk

140

—

—

140 ngk

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

171

—

—

171 ngk


26 525

—

—

26 525 ngk

117 121

—

+ 552 879

670 000 ngk

Terugbetaling kredietlijn Berlaymont 2000

335 544 ( 19 762)

—

+ 552 879

888 423 ngk ( 19 762)


335 544

—

+ 552 879

888 423 tot

+ 533 779

ngk


+ 233 779

fon tot ngk


— + 233 779

fon tot

+ 626 447 (+ 229) + 60 — + 626 507

ngk

— + 533 779

gkr fon tot

Dotatie der strijders (wet van 10 augustus 1921). Participatie in de financiering van de Europese infrastructuur en van allerlei uitgaven om de inplanting ervan in Brussel te bevorderen Dotatie Rampenfonds

Dekking van de terugbetaling van bankbiljetten Nationale Bank van België

TOTALEN VOOR DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

150

DOC 51

2124/001

DOC 51

151

2124/001

TABLEAU 2. - FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION

------------

TABEL 2. - TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN

152

DOC 51

2124/001

FONDS DE RESTITUTION ET D’ATTRIBUTION (en milliers d’euros)

Art.

Littera

Solde au 1er janvier 2005 --Saldo op 1 januari 2005

Recettes de l’année --Ontvangsten van het jaar

Administration des Contributions directes. - Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. Intérêts moratoires.

-

8.073.173

Administration des Douanes et Accises. – Restitutions de droits et d'intérêts de retard indûment perçus en matière de droits d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Benelux.

-

518.351

Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. - Restitutions de sommes perçues en matière de TVA, de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.

-

11.152.797

Administration des contributions directes. – Remboursements et imputations sur l’impôt sur les revenus dans le cadre de l’immunisation sociale du ticket modérateur.

-

62.373

Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines.Fonds de restitution en matière de recettes non fiscales.

-

3.438

Administration des Douanes et Accises. – Restitutions de sommes perçues indûment pour compte de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines.

-

1.985

Administration de la Trésorerie. - Part attribuée au Grand-Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l'Etat belge retire de la Banque Nationale de Belgique (pour mémoire).

-

-

Mode de disposition

LIBELLES

18. FINANCES 1. RESTITUTIONS 66

66

66

66

66

66

66

66

01 (01)

02 (04)

03 (07)

04 (10)

C

C

C

C

05 (13)

C

07 (19)

C

09 (25)

10 (28)

B

B

Administration de la Trésorerie. – Restitution des commissions de vente et des frais afférents à la réalisation de la transmission de titres de propriété (pour mémoire).

Totaux des restitutions

_______

_____________

-

19.812.117

Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. - Part de la TVA attribuée aux Communautés.

-

11.345.607

Administration des Contributions directes. - Part de l’impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.

-

5.772.022

Administration des Contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.

-

8.539.228

Administration des Contributions directes. – Part de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire française, à la Commission Communautaire flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.

-

55.069

2. ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTES, AUX REGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANCAISE ET FLAMANDE 66

66

66

66

66

21 (61)

B

22 (64)

B

23 (67)

B

24 (70)

B

81 (47)

B

Administration de la Trésorerie – Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique.

Totaux des attributions aux Communautés, aux Régions et aux Commissions Communautaires

_______

-

75.000 _____________

25.786.926

DOC 51

153

2124/001 TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (in duizend euro)

Dépenses de l’année --Uitgaven van het jaar

Solde au 31 décembre 2005 --Saldo op 31 december 2005

TEKSTEN

Wijze van beschikking

Art.

Littera

Administratie der Directe Belastingen. - Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde taksen, nalatigheidsinteresten, enz. Moratoriuminteresten.

66

01 (01)

C

66

02 (04)

C

-

Administratie der Douane en Accijnzen. - Teruggaven van ten onrechte geïnde rechten en nalatigheidsinteresten inzake invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelastingen en diverse opbrengsten, alsmede de terugbetalingen in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.

66

03 (07)

C

-

Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen. Teruggaven van geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz..

66

04 (10)

C

62.373

-

Administratie der directe belastingen. - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.

66

05 (13)

C

-

Administratie van de BTW, Registratie en Terugbetalingsfonds inzake niet-fiscale ontvangsten.

Domeinen.-

3.438

66

07 (19)

C

-

Administratie der Douane en Accijnzen. - Teruggaven van ten onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen.

66

09 (25)

B

-

Administratie der Thesaurie. - Aandeel van het Groothertogdom Luxemburg in de voordelen en winsten die de Belgische Staat haalt uit de Nationale Bank van België (pro memorie).

Administratie der Thesaurie. - Teruggave van de commissielonen en kosten eigen aan de totstandkoming van de overdracht van eigendomstitels (pro memorie).

66

10 (28)

B

18. FINANCIEN 1. TERUGBETALINGEN

8.073.173

518.351

11.152.797

1.985

-

-

_____________

___________

19.812.117

-

Totalen van de terugbetalingen

2. TOEWIJZINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN, AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES 21 (61)

B

-

Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.

66

11.345.607

22 (64)

B

-

Administratie der Directe Belastingen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

66

5.772.022

23 (67)

B

-

Administratie der Directe Belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

66

8.539.228

66

24 (70)

B

-

Administratie der Directe Belastingen. – Aan de franse Gemeenschapscommissie, aan de vlaamse Gemeenschapscommissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de personenbelasting. Administratie der Thesaurie – Affectatie aan de Gewesten inzake de eenmalige bevrijdende aangifte.

66

81 (47)

B

55.069

75.000 _____________

___________

25.786.926

-

Totalen van de toewijzingen aan de Gemeenschappen, aan de Gewesten en aan de Gemeenschapscommissies

154

DOC 51

2124/001


Art.

Littera

Mode de disposition

LIBELLES



3. ATTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE

66

66

66

66

66

66

66

66

31 (91)

B

32 (94)

B

33 (97)

B

36 (09)

B

37 (12)

B

38 (15)

B

39 (18)

B

91 (77)

B

Fonds d’attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds ONEM pour le congé éducatif.

-

25.384

Fonds d’attribution concernant le financement de l’allocation d’attente CECA assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.

-

7.519

Affectation à la sécurité sociale du produit d’accises sur les tabacs manufacturés.

-

612.351

Affectation à la sécurité sociale du produit de l’imposition des avantages obtenus lors de l’attribution d’options sur des actions (Loi du 26 mars 1999).

-

64.000

-

8.535.732

Affectation à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

-

208.213

Affectation à la sécurité sociale du produit de la majoration exceptionnelle de la taxe sur les producteurs d’électricité (pour mémoire).

-

-

Impôt sur la participation des travailleurs.

-

Fonds d’attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale et au Fonds des pensions de la police intégrée.

Totaux des attributions à la Sécurité sociale

5.500

________ -

____________ 9.458.699

-

-

-

-

-

21.000

-

175.000

4. ATTRIBUTION AU BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE (SELOR) 66

40 (21)

C

Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée (pour mémoire).

5. AFFECTATION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT 66

51 (54)

B

Affectation des licences UMTS (pour mémoire).

6. ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE 66

61 (84)

B

Fonds d’attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.

7. ATTRIBUTION AUX MENAGES

66

71 (17)

B

Attribution aux ménages de l’intervention dans les frais de fourniture de gasoil destiné au chauffage de l’habitation privée.

DOC 51

155

2124/001

TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (in duizend euro)



TEKSTEN


Art.

Littera

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds VDAB inzake het educatief verlof.

66

31 (91)

B

66

32 (94)

B

3. TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

-

25.384

7.519

-

Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.

33 (97)

B

-

Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten

66

612.351

66

36 (09)

B

-

Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van een aandelenoptie (Wet van 26 maart 1999).

66

37 (12)

B

8.535.732

-

Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.

38 (15)

B

-

Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

66

208.213

66

39 (18)

B

-

Aan de sociale zekerheid toegewezen gedeelte van de uitzonderlijke verhoging van de belasting op de elektriciteitsproducenten (pro memorie).

-

Belasting op de werknemersparticipatie.

66

91 (77)

B

66

40 (21)

C

66

51 (54)

B

66

61 (84)

B

66

71 (17)

B

64.000

5.500

____________ 9.458.699

_________ -

Totalen van de toewijzingen aan de Sociale Zekerheid

4. TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR)

-

-

Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), Staatsdienst met afzonderlijk beheer (pro memorie).

5. TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS -

-

Affectatie inzake de UMTS-licenties (pro memorie).

6. TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES

21.000

-

Toewijzingen aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid

7. TOEWIJZING AAN DE GEZINNEN

175.000

-

Toewijzing aan de gezinnen van de tegemoetkoming in de leveringskosten van huisbrandolie voor de verwarming van de privéwoning.

156

DOC 51

2124/001


Art.

Littera

Mode de disposition

LIBELLES



-

p.m.

8. ATTRIBUTIONS DIVERSES 66

82 (50)

B

Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG.

66

83 (53)

B

Attribution du droit d'accise spécial pour le financement des fonds CREG.

-

p.m.

66

84 (56)

B

Attribution de recettes TVA au profit du CREG.

-

p.m.

Totaux généraux

-

55.253.742

DOC 51

157

2124/001

TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (in duizend euro)



TEKSTEN

Art.

Littera


8. DIVERSE TOEWIJZINGEN

p.m.

Toewijzing vennootschapsbelasting ter financiering van de CREGfondsen.

66

82 (50)

B

Toewijzing van het bijzonder accijnsrecht voor de financiering van de CREG fondsen.

66

83 (53)

B

-

Toewijzing van BTW-ontvangsten aan de CREG.

66

84 (56)

B

-

Algemene totalen

-

p.m. p.m.

55.253.742

158

DOC 51

2124/001

DOC 51

159

2124/001

TABLEAU 3. - SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE

------------

TABEL 3. - STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

25.000 PM --------------34.486.177

12 42

PM 499.457 30.250

16 20

16 22 16 17 16 23

0 -------------6.028.923 7.113.387

--------------218.667.232 -184.181.055

308.813

5.720.110

0

-------------1.084.464

1.084.464

Herziene artikels Articles ajustés

210.000.000

2.000.000

2.500 5.981.226

147.900 4.869 1.030

PM

123506

21 30

34.262.000 PM 199.177

Begrotingsherz1 2005 Ajustement1 MRB 40 1 Ontvangsten

Sectie 1 Lopende verrichtingen

(artikel 70.02 C) Teksten (in euro)

Vaste en functionele uitgaven Personeelsuitgaven Werkingkosten (met uitsluiting van informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgav met bettrek tot informatica

-------------224.696.155 -189.125.514

210.000.000

2.000.000

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN SALDO LOPENDE VERRICHTINGEN

Storting aan de Schatkist Jaarlijks excedent van het Muntfonds te storten aan de Schatkist

Financiële uitgaven Gelopen interesten

Exploitatie uitgaven 2.500 Minwaarde op verkoop van effecten 11.701.336 16 20 Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de Euro muntslag + BTW Betaalde facturen voor de Belgische muntslag PM 16 22 Regularisatie van aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor muntslag 808.270 16 17 Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten 30.250 16 23 Aan de KMB terug te betalen kosten van de demonetisatie van de munten in BEF

147.900 4.869 1.030

2 Uitgaven

34.262.000 Interesten uit portefeuille PM Meerwaarde op verkoop effecten 199.177 21 30 Interesten op leningen/voorschotten toegekend aan de Koninklijke Munt 1.084.464 123506 Regularisatie aan de Koninklijke Munt betaalde facturen voor de muntslag 25.000 12 42 Verkoop van het metaal uit beschadigde munstuk in euro PM Andere ontvangsten --------------35.570.641 TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN

Begrotingsherz2 2005 Ajustement2 budget KMB

41 10

21 10

12.23

12 20

12 41 12 42

26 15 12 40

11 13 12 10 12 04

78 03 06 61

12 01

26 20 26 12 26 10

MUNTFONDS - opgericht bij artikel 3 van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds

MUNTFONDS : BEGROTINGSHERZIENING 2005

DOC 51

TOTAL DEPENSES COURANTES SOLDE OPERATIONS COURANTES

Versements au Trésor 41 10 Excédent annuel du Fonds monétaire à verser au Trésor

Dépenses financières 21 10 Intérêts courus

Dépenses d'exploitation 26 15 Moins-value sur vente de titres 12 40 Factures à payer à la Monnaie Royale pour la frappe des euros + TVA 12 41 Factures payées pour la frappe des BEF 12 42 Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies 12 20 Frais à rembourser à la Monnaie Royale pour d'autres missions 12.23 Frais à rembourser à la MRB pour la démonétisation des monnaies en BEF

Dépenses fixes et de fonctionnement 11 13 Dépenses de personnel 12 10 Frais de fonctiont (à l'exclusion de dépenses informatiques) 12 04 Dépenses diverses de fonctionnt relatives à l'informatique

2 Dépenses

TOTAL RECETTES COURANTES

12 01 Régularisation de factures payées à la Monnaie Royale pour la frappe des monnaies 78 03 Vente des métaux des pièces en euro altérées 06 61 Autres recettes

26 20 Intérêts sur portefeuille 26 12 Plus-value sur vente titres 26 10 Intérêts sur prêts/avances accordés à la Monnaie Royale

1 Recettes

Section 1 Opérations courantes

(article 70.02 C) Libellés (en euro)

FONDS MONETAIRE - créé par l'article 3 de la loi du 12 juin 1930 créant un Fonds monétaire

FONDS MONETAIRE : AJUSTEMENT DU BUDGET 2005

160 2124/001

M.R.B. = Monnaie Royale de Belgique

SOLDE REPORTE A L'ANNEE SUIVANTE

TOTAL DEPENSES DE CAPITAL SOLDE OPERATIONS DE CAPITAL TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES Solde reporté de l'année précédente Solde de l'année

92 50 Reversement à la Banque Nationale (retrait de monnaies) 01 01 Dépense compensée par une recette en 2001 74 20 Equipement 74 04 Dépenses d'investissements relatifs à l'informatique 85 11 Achat titres 81 52 Prêts à la M.R.B. 81 53 Avances à la M.R.B. 31 22 Perte de la M.R.B. au cours de l'année précédente 92 20 Produit de démonétisation

2 Dépenses

TOTAL RECETTES DE CAPITAL

97 20 Recettes de la Banque Nationale (valeur nominale de l'accroissement des monnaies en circulation) 27 20 Excédent annuel de la Monnaie Royale 78 10 Vente des métaux des pièces en BEF démonétisées 89 11 Capital des titres à échéance 86 51 Remboursement apport F. monétaire par la M.R.B 86 52 Remboursement prêts F. monétaire par la M.R.B. 86 53 Remboursement avances F. monétaire par la M.R.B. 86 54 Remboursement avances métaux par la M.R.B. 06 01 Autres recettes

1 Recettes

Section 2 Opérations de capital

Libellés (en euro)

96.13 99.11 66.40

91.11 91.13 94.11 91.12

41.62 36.08

MRB

104.840.015

-4.944.459

99.895.556

21.895 5.180 292.800.000 1.240.000 2.000.000 PM 4.000.000 -------------440.567.075 183.962.675 660.100.391 665.263.230 105.058.395 -5.162.839

21.895 5.180 292.800.000 1.240.000 2.000.000 PM 4.000.000 --------------440.567.075 183.962.675 659.015.927 659.234.307 105.058.395 -218.380

0 49.750 374.500.000 PM 1.240.000 2.000.000 1.240.000 PM -------------624.529.750

140.500.000

-------------0 0 1.084.464 6.028.923

-------------0

0

245.500.000

Begrotingsherz2 2005 Ajust.2 budget

140.500.000

PM 49.750 374.500.000 PM 1.240.000 2.000.000 1.240.000 PM -------------624.529.750

245.500.000

Begrotingsherz1 Herziene 2005 artikels Ajust.1 budget Articles ajustés 40 1 Ontvangsten

Sectie 2 Kapitaal verrichtingen

96 13 99 11 66 40

K.M.B. = Koninklijke Munt van België

OVERDRACHT SALDO NAAR VOLGEND JAAR

TOTAAL KAPITAALUITGAVEN SALDO KAPITAALVERRICHTINGEN TOTAAL ONTVANGSTEN TOTAAL UITGAVEN Overgedragen saldo van het vorige jaar Saldo van het jaar

Terugstortingen aan de Nationale Bank (munten uit omloop) Uitgave gecompenseerd door een ontvangst in 2001 Uitrusting Investeringsuitgaven inzake de informatica Aankoop effecten Leningen aan de K.M.B. Voorschotten aan de K.M.B. Verlies van de K.M.B. bij het voorgaand jaar Opbrengst van ontmunting

2 Uitgaven

TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN

Ontvangsten van de Nationale Bank (nominale waarde van de toename van de munten in omloop) 41 62 Jaarlijks excedent van de Koninklijke Munt 36 08 Verkoop van het metaal uit ontmunte munstukken in BEF Kapitaal van effecten op vervaldag 91 11 Aflossing inbreng-Muntfonds door K.M.B. 91 13 Aflossing leningen-Muntfonds door K.M.B. 94 11 Aflossing voorschotten-Muntfonds door K.M.B. 91 12 Terugbetaling voorschotten metalen door K.M.B. Andere ontvangsten

KMB

Teksten (in euro)

01 01 74 20 74 04 85 11 81 52 81 53 31 22 92 20

92 50

27 20 78 10 89 11 86 51 86 52 86 53 86 54 06 01

97 20

DOC 51

2124/001

161

162

DOC 51

2124/001

DOC 51

163

2124/001

TABLEAU 4. ENTREPRISES D' ETAT Monnaie Royale de Belgique

------------

TABEL 4. - STAATSBEDRIJVEN Koninklijke Munt van België

p.m.

allocation d'une prime au personnel contractuel

entretien et réparations locaux chauffage, électricité, eau, téléphone achat de l'outillage technique achat de nécessaires de bureau autres frais administratifs frais divers frais de formation et d'instruction frais pour l'opération de démonétisation frais de port

11.14

12.01

4.545.206

157.089

0 0 0 0 60.000 -10.538 -5.000 p.m. 0

p.m.

p.m.

44.432

68.195

4.728.032

TOTALE INKOMSTEN

4.702.295 sub-totaal

p.m. uitkering productiepremie voor het contractueel personeel 132.070 onderhoud en herstellingen lokalen 252.156 verwarming, electriciteit, water, telefoon 731.570 aankopen technische gereedschappen 54.397 aankopen bureelbenodigdheden 227.475 andere administratieve kosten 15.000 diverse kosten 70.000 vorming en opleidingskosten p.m. kosten voor de ontmuntingsoperatie 110.000 portkosten

p.m. uitkering productiepremie voor het statutair personeel

885.432 bezoldigingen en toelagen contractueel personeel

2. Uitgaven Lopende uitgaven 2.224.195 bezoldigingen en toelagen statutair personeel

21.181.518

verkoop nationale produktie van Belgische muntstukken p.m. regularisatie van de facturen aan het Muntfonds 25.000 facturatie van de ontmuntingsoperatie aan het Muntfonds 1.000 facturatie van de ontmuntingsoperatie aan Luxemburg

667.992 100.000 9.670.526

12.16

12.01

11.14

11.13

11.04

11.03

16.24

16.22 16.23

16.21

16.17 16.18 16.20

16.15

01 02 03 04 05 06 07 08

Artikel Littera

DOC 51

sous-total

p.m.

allocation d'une prime au personnel statutaire

11.13

12.16

841.000

Rémunérations et allocations du personnel contractuel

11.04

132.070 252.156 731.570 54.397 167.475 25.538 75.000 p.m. 110.000

2.156.000

16.453.486

-

1.000

11.03

TOTAL RECETTES

p.m. -

p.m. 25.000

255.218 100.000 4.406.814

412.774 p.m. 5.263.712

2. Dépenses Dépenses courantes Rémunérations et allocations du personnel statutaire

16.24

régularisation des factures au Fonds monétaire facturation de l'opération de démonétisation au Fonds Monétaire facturation de l'opération de démonétisation au Luxembourg

16.22 16.23

-34.000

10.751.000

10.717.000

Teksten

KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE

1. Ontvangsten Lopende ontvangsten verkoop commerciële producten via marktgebonden projecten orders ten laste van het Muntfonds uitzonderlijke ontvangsten verkoop nationale productie van euro-muntstukken

Herziening 2005 Révision euro

1. Recettes Recettes courantes vente production commerciale via projets sur demande du marché commandes à charge du Fonds monétaire recettes exceptionnelles vente production nationale des pièces d'euro

euro

Verschil Différence

Sectie 1: Lopende verrichtingen

Begroting 2005 Budget euro

Section 1 : opérations courantes

vente production nationale des pièces belges

01 02 03 04 05 06 07 08

Littera

16.21

16.17 16.18 16.20

16.15

Article

Libellés

MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

164 2124/001

96.13 99.11 66.40

21.30 41.61 41.62

12.42

12.36

12.35

12.32

12.30

Article

01 02 03 04 05 06 07 01 02

Littera

1.240.000 2.000.000 p.m.

3.240.000

TOTAL RECETTES

-559.822

17.013.308

1, Recettes prêts Fonds monétaire avances Fonds monétaire couverture par le Fonds monétaire du déficit de l'année précédente

Section 2 : Opérations de capital

solde d'opérations courantes

TOTAL DEPENSES

199.177

sous-total

-165.000 -152.100 0 0 300.000 896.251 -22.500 0 0 0 836.826

650.000 304.200 26.250 100.000 p.m. p.m. 106.000 40.700 60.000 25.000 12.268.925

0

0 0 p.m.

3.734.117

993.915

0

0 p.m. p.m.

-48.125

7.150.497

199.177 p.m. p.m.

28.300

euro


3.806.278


Autres dépenses intérêts versements recettes des projets (art.58) versement excédent au Fonds monétaire

Dépenses de fonctionnement et d'exploitation achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces euro achat de métaux et de flans pour la production commerciale frais d'emballages pour les produits commerciaux publications et publicité honoraires royalties achats de marchandises régularisation des factures au Fonds monétaire frais d'emballages pour les produits nationaux représentation et frais de mission générale représentation et frais de mission marketing achat des métaux des pièces défectueuses

Libellés

Funktionele en exploitatieuitgaven aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale produktie van euro-muntstukken aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële produktie verpakkingskosten commerciële producten publikaties en publiciteit erelonen royalty's aankoop handelsgoederen regularisatie van de facturen aan het Muntfonds verpakkingskosten nationale productie representatie en zendingskosten algemeen representatie en zendingskosten marketing aankoop metalen van beschadigde muntstukken B sub-totaal

Teksten

TOTALE UITGAVEN

3.240.000

TOTALE ONTVANGSTEN

1. Ontvangsten 1.240.000 leningen Muntfonds 2.000.000 voorschotten Muntfonds p.m. dekking door het Muntfonds van het tekort van het voorgaand jaar

Sectie 2. : Kapitaalverrichtingen

3.174.295 Saldo lopende verrichtingen

18.007.223

199.177 sub-totaal

Andere uitgaven 199.177 interesten p.m. uitkering opbrengsten projekten ( art.58) p.m. uitkering excedent aan Muntfonds

485.000 152.100 26.250 100.000 300.000 896.251 83.500 40.700 60.000 25.000 13.105.751

7.102.372

3.834.578


96.13 99.11 66.40

21.30 41.61 41.62

12.42

12.36

12.35

12.32

12.30

01 02 03 04 05 06 07 01 02 01

Artikel Littera

DOC 51

2124/001

165

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

74.01

solde d'opérations de capital

-2.568.400

5.808.400

4.480.000

sous-total

TOTAL DEPENSES

2.000.000

remboursements avances Fonds monétaire (non limitatif)

-104

104

0

0

0

1.240.000

94.11

91.13

0

p.m.

p.m. -554.000 220.000 11.000 407.604 p.m. -20.000 0 130.000 -2.500 p.m. p.m. -192.000 104

euro


1.240.000

p.m.

p.m. 814.000 100.000 68.000 25.000 p.m. 54.900 10.000 p.m. 2.500 p.m. p.m. 254.000 1.328.400

remboursements prêts Fonds monétaire : métaux (non limitatif) remboursements prêts Fonds monétaire (non limitatif)

Remboursements et versements remboursement apport Fonds monétaire (non limitatif)

investissements matériel roulant adaptations bâtiment investissements fabrication sécurité et qualité matériel informatique service contrôle du monnayage laboratoire administration générale service gravure service marketing mécanique matériel d'entretien qualité labo sous-total

2. Dépenses


91.12

91.11

Littera

Article

Libellés

Investeringen rollend materieel aanpassingswerken gebouw investeringen fabricage veiligheid en kwaliteit informatica-materieel dienst controle van de aanmunting laboratorium algemene administratie dienst gravure dienst marketing mecaniek onderhoudsmateriaal kwaliteit Laboratorium sub-totaal

2. Uitgaven

Teksten

TOTALE UITGAVEN -2.568.504 Saldo kapitaalverrichtingen

5.808.504

4.480.000 sub-totaal

2.000.000 aflossing voorschotten Muntfonds (niet-limitatief)

1.240.000 aflossing leningen Muntfonds : metalen (nietlimitatief) 1.240.000 aflossing leningen Muntfonds (niet-limitatief)

Aflossingen en uitkeringen p.m. aflossing inbreng Muntfonds (niet-limitatief)

p.m. 260.000 320.000 79.000 432.604 p.m. 34.900 10.000 130.000 0 p.m. p.m. 62.000 1.328.504


94.11

91.13

91.12

91.11

74.01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Artikel Littera

166 DOC 51

2124/001

41.11

36.11

36.09

36.02 36.03 36.04 36.08

36.10

36.01 36.06 36.07

16.19

Article

Littera

TOTAL GLOBAL

solde d'opérations pour ordre

2. Dépenses T.V.A. déductible versement à la T.V.A. remboursements de montants indus versement de la recette de la vente de pièces démonétisées au Fonds monétaire versement de la recette de la vente de pièces démonétisées au Luxembourg versement de la valeur nominale des series de monnaies pour collectioneurs au Fonds monétaire versement des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons au Trésor TOTAL DEPENSES

1, Recettes perception des droits de poinçonnage, des frais d'essais et du dépôt des poinçons T.V.A. due recettes en attente d'affectation vente de pièces démonétisées pour le Fonds monétaire et Luxembourg perception de la valeur nominale des series de monnaies pour collectioneurs TOTAL RECETTES

Section 3 : Opérations pour ordre

Libellés

-17.150 -36.550

27.250 5.312.565

-3.128.222

3.734.013

0

-19.400

500.000

0

0

-36.550

5.312.565

250

-19.400

500.000

0 0 p.m. 0

0 p.m. 0

4.735.315 p.m. 50.000

2.048.497 2.686.818 p.m. 49.750

-17.150

euro


27.250

Begroting 2005 Budget euro Sectie 3: verrichtingen voor orde

Teksten Artikel Littera

2. Uitgaven aftrekbare BTW doorstorting BTW terugbetalingen van onverschuldigde bedragen doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan het Muntfonds doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan Luxemburg doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist TOTAAL UITGAVEN

TOTAAL ONTVANGSTEN

605.791

GLOBAAL TOTAAL

0 Saldo verrichtingen voor order

5.276.015

10.100

480.600

250

2.048.497 2.686.818 p.m. 49.750

5.276.015

41.11

36.11

36.09

36.02 36.03 36.04 36.08

1. Ontvangsten 10.100 inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van 16.19 de stempelhandtekeningen 4.735.315 verschuldigde BTW 36.01 p.m. inkomsten in afwachting van bestemming 36.06 50.000 verkoop van ontmuntte muntstukken voor het 36.07 Muntfonds en Luxemburg 480.600 ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets 36.10


DOC 51

2124/001

167

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005

Recommend Documents