CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012

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2471/001

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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

2471/001

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 octobre 2012

29 oktober 2012

PROJET DE LOI

WETSONTWERP

contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012

houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012

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Blz.

SOMMAIRE 1. Exposé ................................................................... 2. Projet de loi ............................................................ 3. Annexes .................................................................

INHOUD 3 29 32

1. Toelichting ............................................................. 2. Wetsontwerp .......................................................... 3. Bijlagen ..................................................................

3 29 32

4901 CHAMBRE

4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

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ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE

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Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 29 octobre 2012.

De regering heeft dit wetsontwerp op 29 oktober 2012 ingediend.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 7 novembre 2012.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 7 november 2012 door de Kamer ontvangen.

N-VA PS MR CD&V sp.a Ecolo-Groen Open Vld VB cdH FDF LDD MLD

: : : : : : : : : : : :

Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen Open Vlaamse liberalen en democraten Vlaams Belang centre démocrate Humaniste Fédéralistes Démocrates Francophones Lijst Dedecker Mouvement pour la Liberté et la Démocratie

Abréviations dans la numérotation des publications: DOC 53 0000/000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DOC 53 0000/000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV:

PLEN: COM: MOT:

Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) Beknopt Verslag (blauwe kaft) Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : [email protected]

Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : [email protected]

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EXPOSÉ

TOELICHTING

MESDAMES, MESSIEURS,

DAMES EN HEREN,

Le présent projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à l’approbation de la Chambre des représentants vise à ajuster le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012.

Het huidige wetsontwerp dat de regering de eer heeft ter goedkeuring aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor te leggen, beoogt de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 aan te passen.

1. DISPOSITIONS LÉGALES

1. WETTELIJKE BEPALINGEN

CHAPITRE 1ER

HOOFDSTUK 1

Dispositions générales

Algemene bepalingen

Article 1er

Artikel 1

L’article premier du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l’article 83 de la Constitution, afin de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Artikel een van het wetsontwerp moet verplichtend worden opgenomen ter voldoening aan het artikel 83 van de Grondwet, teneinde aan te geven dat de door het wetsontwerp behandelde materie onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

CHAPITRE 2

HOOFDSTUK 2

Dispositions particulières des départements

Bijzondere bepalingen van de departementen

Section 13

Sectie 13

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 3

Art. 3

Cette disposition vise à approuver l’ajustement du budget de l’année budgétaire 2012 du service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité.

Deze bepaling beoogt de goedkeuring van de aanpassing van de begroting voor het begrotingsjaar 2012 van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten.

Section 44

Sectie 44

SPP Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Économie Sociale

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 4

Art. 4

Cet article contient les chiffres globaux des dépenses et recettes pour le budget de l’Agence Fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).

Dit artikel bevat de totaalcijfers voor de uitgaven en de ontvangsten van de begroting van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

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2. AJUSTEMENTS DE CRÉDITS JUSTIFICATION DES AJUSTEMENTS DE CRÉDITS PAR PROGRAMME ET PAR ALLOCATION DE BASE

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2. KREDIETAANPASSINGEN VERANTWOORDING VAN DE KREDIETAANPASSINGEN PER PROGRAMMA EN PER BASISALLOCATIE

Section 03

Sectie 03

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Begroting en Beheerscontrole

Programme 41/1: Crédits provisionnels

Programma 41/1: Provisionele kredieten

AB 41.10.01.00.01:

BA 41.10.01.00.01:

- 23 000 000 EUR

En crédits d’engagement et de liquidation

- 23 000 000 EUR

In vastleggings-en vereffeningskredieten

Grâce au ralentissement de l’inflation, la provision interdépartementale peut être diminuée de 23 millions d’euros.

Dankzij de vertraging van de inflatie kan de interdepartementale provisie met 23 miljoen euro worden verminderd.

Section 12

Sectie 12

SPF Justice

FOD Justitie

En ce qui concerne le deuxième contrôle budgétaire du Service Public Fédéral Justice, cela se résulte en une augmentation de 12 472 000 EUR en crédits d’engagement soit un total de 1 855 485 000 EUR et une pareille augmentation en crédits de liquidation soit un total de 1 853 983 000 EUR.

Voor wat de tweede begrotingscontrole van de Federale Overheidsdienst Justitie betreft, resulteert dit in een verhoging van 12 472 000 EUR in de vastleggingskredieten, zijnde in totaal 1 855 485 000 EUR en een zelfde verhoging in de vereffeningskredieten, zijnde in totaal 1 853 983 000 EUR.

Des redistributions administratives entre allocations de base viendront compléter ce projet de feuilleton d’ajustement, en application de l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 et des articles 1-01-3, § 2 à 5 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2012.

Administratieve herverdelingen tussen basisallocaties zullen dit ontwerp van aanpassingsblad aanvullen, in toepassing van het artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 en van de artikels 1-01-3, § 2 tot 5 van de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2012.

Les ajustements actuels des crédits tiennent compte des décisions du gouvernement de donner davantage de ressources à des initiatives spécifiques dans le domaine de la Justice. Le gouvernement a décidé:

De huidige aanpassingen van de kredieten 2012 houden rekening met de beslissingen van de regering om in het domein van Justitie meer middelen te geven aan welbepaalde initiatieven. De regering besliste om:

— D’accorder des moyens pour la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

— Middelen uit trekken voor de hervorming van het gerechtelijk arrondissment Brussel.

— D’accorder de moyens supplémentaires pour l’exécution des peines dans le secteur des Maisons de justice afin, dans un premier temps d’éliminer les listes d’attente pour la surveillance électronique, les peines de travail et la probation et d’autre part d’éviter un nouveau retard.

— Extra middelen uit te trekken voor de strafuitvoering bij de Justitiehuizen om vooreerst de wachtlijsten weg te werken en anderzijds geen achterstand meer op te lopen inzake werkstraffen, elektronisch toezicht en probatie.

— D’accorder de moyens supplémentaires pour le paiement des indemnités des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne.

— Extra middelen uit te trekken voor de betaling van de vergoedingen aan de advocaten, werkzaam in de juridische tweedelijnsbijstand.

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Les actions susmentionnées sont exposées ci-après par programme budgétaire.

Per betrokken begrotingsprogramma worden de bovenvermelde acties hierna verder toegelicht.

Ajustement des crédits: justification par division et par programme des moyens supplémentaires.

Aanpassing van de kredieten: verantwoording per organisatieafdeling en per programma van de bijkomende middelen.

Division organique 52 - Direction générale Maisons de Justice

Organisatieafdeling 52 - Directoraat-generaal Justitiehuizen

Pr o g r a m m e 1- S u r ve i l l a n c e é l e c t r o n i q u e: +1 087 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Programma 1 - Elektronisch toezicht: +1 087 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Les frais supplémentaires sont répartis entre les allocations de base suivantes.

De meerkost is verdeeld op de volgende basisallocaties

AB 52.10.11.00.04: + 962 000 EUR (en engagement et en liquidation)

BA 52.10.11.00.04: + 962 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Afin d’éliminer les listes d’attente dans la probation, les peines de travail et la surveillance électronique, un crédit est nécessaire pour permettre le recrutement du personnel d’accompagnement des Maisons de justice. Pour cette année, 43 recrutements sont prévus pour 3 mois. Ce personnel est également nécessaire pour absorber le nombre de peines et mesures et d’empêcher de recréer un arriéré.

Ten einde de wachtlijsten inzake probatie, werkstraffen en elektronisch toezicht weg te werken moet dit bijkrediet de nodige recruteringen toe laten van begeleidend personeel van de Justitiehuizen. Voor dit jaar worden 43 recruteringen voorzien voor 3 maand. Dit personeel is ook nodig om het aantal straffen en maatregelen op te vangen en te verhinderen dat er opnieuw een achterstand ontstaat.



En ce qui concerne le personnel supplémentaire, une augmentation du budget de fonctionnement est également nécessaire. Il s’agit, en particulier, des frais de voyage, des indemnités journalières, des frais de téléphones et d’autres dépenses de bureau.

Door het bijkomend personeel is ook een verhoging van het werkingsbudget noodzakelijk . Het gaat dan met name over reiskosten, dagvergoedingen, telefoonkosten en andere bureaukosten.

Division organique 56 - Juridictions ordinaires

Organisatieafdeling 56 - Gewone Rechtsmachten

Programme 0 - Programme de subsistance: +2 298 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Programma 0 - Bestaansmiddelen: +2 298 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)


BA 56.04.11.00.04 + 237 629 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Recrutement d’un contingent supplémentaire de 20 stagiaires judiciaires. En 2012, le budget est établi pour trois mois. Ces recrutements résultent de la décision de la COMMORI dans le cadre de la nomination de magistrats dans le dossier de la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Aanwerving van een bijkomend contingent van 20 gerechtelijk stagiairs. In 2012 wordt drie maand budget uitgetrokken. Deze aanwervingen vloeien voort uit de beslissing van de COMMORI in het kader van de benoeming van magistraten in het dossier van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

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AB 56.02.12.11.01: + 1 220 000 EUR (en engagement et en liquidation)

BA 56.02.12.11.01: + 1 220 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Dans le dossier de la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il a été décidé d’exécuter une mesure de charge de travail. Un budget de 720 000 EUR est prévu pour ceci. En outre, un budget de 500 000 EUR est également prévu pour les coûts des procédures de recrutement par le biais du Selor.

In het dossier van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel werd beslist dat dringend een werklastmeting moet uitgevoerd worden . Hiervoor wordt 720 000 EUR voorzien. Daarnaast is ook een budget van 500 000 EUR voorzien voor de kosten van de aanwervingsprocedures via Selor.







Sur ces trois allocations de base, un budget supplémentaire est prévu pour les coûts, en général et en termes de IT, directement liés à la mise en œuvre de l’accord sur l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Op deze drie basisallocaties wordt een bijkomend budget voorzien voor kosten, zowel op algemeen als IT-vlak, die direct gerelateerd zijn aan de de uitvoering van het akkoord over het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Programme 1 - Aide juridique: +9 087 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Programma 1 - Gerechtelijke bijstand: +9 087 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

AB 56.11.34.41.45: + 8 483 000 EUR (en engagement et en liquidation)

BA 56.11.34.41.45: + 8 483 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

L’enveloppe initiale pour l’ indemnisation de l’aide juridique de deuxième ligne pour l’année judiciaire 20102011 est complétée d’un supplément de 8 483 000 EUR afin de maintenir la valeur du point à un niveau acceptable.

De initiële enveloppe voor de vergoedingen inzake juridische tweedelijnsbijstand van het gerechtelijk werkjaar 2010-2011 wordt aangevuld met een supplement van 8 483 000 EUR om de waarde van het punt op een aanvaardbaar niveau te houden.



Application du pourcentage prévu de 8,108 % aux indemnités susmentionnées, conformément à l’article 508/19 bis du code judiciaire visant les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique.

Toepassing van het voorziene percentage van 8,108 % op bovenvermelde vergoedingen, overeenkomstig het artikel 508/19bis van het Gerechtelijk Wetboek voor de organisatiekosten van de bureaus voor juridische bijstand.

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Section 13

Sectie 13

SPF Intérieur


Division organique 40 – Logistique et Coordination

Organisatieafdeling 40 – Logistiek en Coördinatie

Programme 4 – Financement des provinces et des communes

Programma 4 – Financiering van de provincies en de gemeenten

AB 13.40.40.43.21.07: Paiements aux communes exonération immeubles:

BA 13.40.40.43.21.07: Betaling gemeenten vrijstelling onroerende goederen

Diminution: - 58 000 EUR

Vermindering: - 58 000 EUR

En vertu de l’article 63, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, tel qu’il a été modifié par l’article 117 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, et sur base des données définitives de l’Administration du Cadastre du SPF Finances transmises au SPF Intérieur, le montant du paiement de l’État fédéral aux communes des Régions flamandes et wallonnes est fixé à 9 024 886 EUR.

Overeenkomstig artikel 63, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zoals het werd gewijzigd door artikel 117 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur,en op basis van de definitieve gegevens van de Administratie van het Kadaster van de FOD Financiën die aan de FOD Binnenlandse Zaken werden overgemaakt, wordt de betaling door de Federale Staat aan de gemeenten van de Vlaamse en Waalse Gewesten op 9 024 886 EUR berekend.

AB 13.40.40.45.31.07: - Paiement par l’État à la Région de Bruxelles-Capitale d’un montant constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l’exonération dont jouissent certains immeubles situés sur le territoire concerné.

BA 13.40.40.45.31.07: - Betaling door de Staat aan het Brussels Gewest van een bedrag dat de tegenprestatie vormt van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op het betrokken grondgebied gelegen onroerende goederen genieten.

Crédit supplémentaire: + 3 793 000 EUR

Bijkrediet + 3 793 000 EUR

En vertu de l’article 63, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, tel qu’il a été modifié par l’article 117 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, et sur base des données définitives de l’Administration du Cadastre du SPF Finances transmises au SPF Intérieur, le montant du paiement de l’État fédéral aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 42 767 428 EUR.

Overeenkomstig artikel 63, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zoals het werd gewijzigd door artikel 117 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur,en op basis van de definitieve gegevens van de Administratie van het Kadaster van de FOD Financiën die aan de FOD Binnenlandse Zaken werden overgemaakt, is de betaling door de Federale Staat aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 42 767 428 EUR berekend

AB 13.40.41.45.31.02: Subsides relatifs au bilinguisme dans les institutions bruxelloises

BA 13.40.41.45.31.02: Toelagen betreffende tweetaligheid in de Brusselse Instellingen

Crédit supplémentaire: + 25 000 000 EUR

Bijkrediet: + 25 000 000 EUR

En exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de

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In toepassing van de wet dd 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol

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capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le fonds budgétaire Primes linguistiques est créé à la division organique 40 programme 4 de la section 13. Pour l’année 2012, 25 000 000 EUR sont inscrits en engagement et liquidation sur l’allocation de base 13 40 41 453102, crédits variables. L’allocation de base 13 40 40 4531 02, crédits dissociés, est supprimée.

en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen, werd het begrotingsfonds Taalpremies opgericht bij de organisatie afdeling 40 programma 4 van de sectie 13 25 000 000 EUR zijn ingeschreven in vastlegging en vereffening op de basisallocatie 13 40 41 453202, variabele kredieten. De basisallocatie 13 40 40 4531 02, gesplitste kredieten, werd opgeheven.

AB 13.63.03.11.00.04: - Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire: + 652 000 EUR

BA 13.63.03.11.00.04: - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel: +652 000 EUR

Pour le recrutement de 25 calltakers neutres et de 26 opérateurs fédéraux 100/112 un crédit supplémentaire de 652 000 EUR est nécessaire en 2012 en engagement et en liquidation. Ce montant se répartit comme suit:

Voor de werving van 25 neutrale calltakers en 26 federale operatoren 100/112 is er voor 2012 behoefte aan een bijkomend krediet van 652 000 EUR in vastleggingen en in vereffeningen. Dit bedrag is samengesteld als volgt:

• 279 000 EUR pour 25 calltakers neutres à partir d’octobre 2012. • 373 000 EUR pour 26 opérateurs fédéraux à partir de septembre 2012. • 279 000 EUR + 373 000 EUR = 652 000 EUR.

• 279 000 EUR voor 25 neutrale calltakers vanaf oktober 2012. • 373 000 EUR voor 26 federale operatoren vanaf september 2012. • 279 000 EUR + 373 000 EUR = 652 000 EUR.

Sur base annuelle, le coût est de 2 237 000 EUR.

Op jaarbasis bedraagt de kostprijs 2 237 000 EUR.

AB 13.63.10.43.22.09 Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours “100” (- 652 000 EUR)

BA 13.63.10.43.22.09 Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra “100” (-652 000 EUR)

Un crédit de 652 000 EUR est redistribué en engagement et en liquidation de l’AB 13 63 10 4322 09 vers l’AB 13 63 03 1100 04.

Er wordt een krediet herverdeeld van 652 000 EUR in vastleggingen en in veref feningen van BA 13 63 10 4322 09 naar BA 13 63 03 1100 04.

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Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten

RECETTES

ONTVANGSTEN

1) La dotation 2012 provenant de l’allocation de base 13 51 95 4101 du budget général des dépenses: 5 145 000 euros. La dotation relative à l’exercice budgétaire 2011, versée en janvier 2012, d’un montant de 5 446 500 EUR. Au total: 10 591 500 EUR.

1) De dotatie 2012 afkomstig van basisallocatie 13 51 95 4101 van de Algemene Uitgavenbegroting: 5 145 000 euro. De dotatie betreffende het begrotingsjaar 2011, gestort in januari 2012, ten bedrage van 5 446 500 EUR. In totaal: 10 591 500 EUR.

2) Les recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur de ses utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l’arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux redevances auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Ces recettes sont estimées à 13 137 067 EUR pour 2012.

2) De ontvangsten voortvloeiend uit de prestaties die door het Rijksregister worden verricht ten behoeve van zijn gebruikers. De aanrekening van de geleverde prestaties geschiedt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Deze ontvangsten worden voor 2012 geraamd op 13 137 067 EUR.

3) Les recettes résultant de la récupération des frais de fabrication des cartes d’identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d’identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans. Pour 2012, ces recettes sont estimées respectivement à:

3) De ontvangsten voortvloeiend uit de invordering van de kosten met betrekking tot de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, van de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en van de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor 2012 worden deze ontvangsten respectievelijk geraamd op:

eID Belges: 2 000 000 x 12 EUR = 24 000 000 EUR

eID Belgen: 2 000 000 x 12 EUR = 24 000 000 EUR

eID étrangers: 250 000 x 12 EUR = 3 000 000 EUR

e I D v r e e m d e l i n g e n: 2 5 0 0 0 0 x 12 EU R = 3 000 000 EUR

kids ID: 410 000 x 3 EUR = 1 230 000 EUR

kids ID: 410 000 x 3 EUR = 1 230 000 EUR

soit un total de 28 230 000 EUR

hetzij een totaal van 28 230 000 EUR

Il est à noter que pour ce qui concerne la kids card, il est procédé à une récupération du coût à concurrence de 3 euros par carte. Le solde du coût de production est pris en charge par l’autorité fédérale.

Op te merken dat voor de kids card slechts een recuperatie van de kost ten belope van 3 euro per kaart wordt doorgevoerd. Het resterend bedrag van de productiekost wordt ten laste genomen door de federale overheid.

4) Recettes provenant des communes (remboursement des coûts salaires du personnel détaché du SPF Intérieur): estimées à 9 444 961 EUR en 2012.

4) Ontvangsten van de gemeenten (terugbetaling weddenkost gedetacheerd personeel van de FOD Biza): in 2012 geraamd op 9 444 961 EUR.

Total recettes: 61 403 028 EUR.

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Totaal ontvangsten: 61 403 028 EUR.

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DÉPENSES

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UITGAVEN

a) Rémunérations

a) Bezoldigingen

Le coût salarial total est estimé à 12 203 000 EUR pour l’exercice 2012. b) Frais de fonctionnement

D e tot a l e l o o n ko s te n wor d e n g er a a m d o p 12 203 000 EUR voor het begrotingsjaar 2012. b) Werkingskosten

Les frais de fonctionnement du Registre national concernent les postes suivants:

De werkingskosten van het Rijksregister hebben betrekking op volgende posten:

1) Location et maintenance du matériel informatique du Registre national (site principal et site back up)

1) Huur en onderhoud informatica-apparatuur Rijksregister (main site en back up centrum)

— systèmes centraux

3 600 000 EUR

— centrale systemen

3 600 000 EUR

— périphériques

910 000 EUR

— randapparatuur

910 000 EUR

— processeurs front end

320 000 EUR

— front end processoren

320 000 EUR

— entretien capacité disques supplémentaire

150 000 EUR

— onderhoud bijkomende schijfcapaciteit

150 000 EUR

— extension capacité disques

1 000 000 EUR

— imprimantes non-impact

250 000 EUR

— uitbreiding schijfcapaciteit — non-impact printers

6 230 000 EUR

2)

Frais d’affranchissement de la correspondance:

— Services centraux — Enlèvement à domicile — Services régionaux

Fournitures de bureau:

4)

Frais divers:

250 000 EUR 6 230 000 EUR

2)

Portkosten briefwisseling:

97 000 EUR

— Centrale diensten

97 000 EUR

1 625 EUR

— Afhaling ten huize

1 625 EUR

15 000 EUR

— Regionale diensten

290 000 EUR

15 000 EUR 113 625 EUR

113 625 EUR

3)

1 000 000 EUR

3)

Bureelbenodigdheden:

4)

Diverse kosten:

290 000 EUR

— Divers (contrats de maintenance, location copieurs,…)

600 000 EUR

— Varia (onderhouds-contracten, huur fotokopietoestellen,…)

600 000 EUR

— Travaux d’aménagement locaux

150 000 EUR

— Aanpassingswerken lokalen

150 000 EUR

— Formations, assistance

500 000 EUR

— Opleidingen, bijstand

500 000 EUR

— Développement nouvelles applications (e.a.réécriture de l’application mon dossier)

300 000 EUR

— Ontwikkeling nieuwe toepassingen (o.a. herschrijven toepassing mijn dossier)

300 000 EUR

— Frais d’exploitation centre back up

130 000 EUR

— Exploitatiekosten back-up centrum

130 000 EUR

— Outil help desk Belpic

100 000 EUR

— Tool help desk Belpic

100 000 EUR 1 780 000 EUR

1 780 000 EUR

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

5)

11

Raccordements DCS, téléphone et autres:

5)

DCS-verbindingen, telefoon en andere:

— Abonnements et communications téléphonique services centraux et régionaux, liaisons DCS

450 000 EUR

— Telefoonabonnementen en communicaties centrale en regionale diensten, DCS geleidingen

450 000 EUR

— Liaison par fibre optique (Vilvorde-Bruxelles) entre centre back up et site principal

80 000 EUR

— Verbinding via optische vezel (Vilvoorde-Brussel) tussen back-up centrum en hoofdsite

80 000 EUR

530 000 EUR

6)

Frais en rapport avec l’occupation des locaux:

— Charges locatives

500 000 EUR

— Nettoyage

75 000 EUR

— Gardiennage

325 000 EUR

530 000 EUR

6)

Kosten in verband met bezetting van de lokalen:

— Huurlasten

500 000 EUR

— Schoonmaak

75 000 EUR

— Bewaking

325 000 EUR

900 000 EUR

7)

Frais énergétiques:

8)

9)

10)

7) Energiekosten:

140 000 EUR

Frais de parcours et de séjour: 150 000 EUR

8) Reis- en verblijfkosten:

150 000 EUR

Redevances aux communes (collectes et mises à jour):

400 000 EUR

9)Vergoeding gemeenten voor collectes en bijwerkingen:

400 000 EUR

Frais de fonctionnement services régionaux: 100 000 EUR

10) Werkingskosten Regionale diensten:

100 000 EUR

Total frais de fonctionnement Registre national:

11)

140 000 EUR

900 000 EUR

10 633 625 EUR

Frais de fonctionnement personnel supplémentaire

Totaal werkingskosten Rijksregister:

10 633 625 EUR

11) Werkingskosten bijkomend personeel

Pour mémoire

pro memorie

12)

Maintenance de l’infrastructure Belpic du Registre national (selon convention du 3 janvier 2002). 1 677 703 EUR

12)

Onderhoud van de Belpic-infrastructuur bij het Rijksregister (volgens overeenkomst d.d. 3 januari 2002) 1 677 703 EUR

13)

Exploitation GCOS8 la nuit et les week-ends

13)

Exploitatie GCOS8 ’s nachts en tijdens weekends 460 456 EUR

CHAMBRE

460 456 EUR


2012

2013

KAMER

4e


12

DOC 53

14) Production de cartes:

29 080 468 EUR

2 000 000 eID pour Belges, dont 1 450 000 à 11,5523 EUR = 16 750 835 EUR + 550 000 à 10,69 EUR = 5 879 500 EUR = 22 630 335 EUR; 410 000 kids ID à 8,4853 EUR = 3 478 969 EUR; 150 000 cartes UE à 10,58 EUR = 1 587 000 EUR; 100 000 cartes non UE à 11,66 EUR = 1 166 000 EUR Réimpression codes PinPuk = 218 164 EUR; total = 29 080 468 EUR

14) Kaartproductie:

2471/001

29 080 468 EUR

2 000 000 eID voor Belgen, waarvan 1 450 000 à 11,5523 EUR = 16 170 835 EUR + 550 000 à 10,69 EUR = 5 879 000 EUR = 22 630 335 EUR; 410 000 kids ID à 8,4853 EUR = 3 478 969 EUR 150 000 kaarten EU à 10,58 EUR = 1 578 000 EUR; 100 000 kaarten niet-EU à 11,66 EUR = 1 166 000 EUR Herdruk PinPuk-codes = 218 164 EUR; totaal = 29 080 468 EUR

15) Campagne de sensibilisation eID 306 000 EUR

15)

Sensibiliseringscampagne eID: 306 000 EUR

16) Consultance et développements eID 2 290 000 EUR

16)

Consultancy en ontwikkelingen eID 2 290 000 EUR

— RFID – données biométriques pour citoyens non UE

— RFID – biometrische gegevens voor niet-EU burgers

Intégration des empreintes digitales et de la photo dans une puce RFID pour citoyens non EU (Règlement 380/2008 de la Commission européenne 500 000 EUR

Integratie van vingerafdrukken en foto in een RFID-chip voor niet EU-burgers (Reglement 380/2008 van de Europese commissie

—

Rédaction d’une “Trusted List” conformément à la disposition du 16/10/2009 de la Commission Européenne 700 000 EUR

—

Opstellen van een “Trusted List” conform de beschikking van 16/10/2009 van de Europese Commissie 700 000 EUR

—

Consultance générale en matière d’eID

—

Algemene consultancy ivm eID

100 000 EUR

Barcode voor kaarten van EU-burgers

25 000 EUR

Barcode voor kaarten van niet EU-burgers

30 000 EUR

Herdruk PIN-PUK codes in spoed

15 000 EUR

—

—

—

100 000 EUR

Code-barres pour les cartes des citoyens UE

25 000 EUR

—

Code-barres pour les cartes des citoyens non UE

30 000 EUR

Réimpressions code PIN/PUK en urgence

15 000 EUR

—

—

500 000 EUR

—

Extension DocStop

180 000 EUR

—

Uitbreiding DocStop

180 000 EUR

—

Développement de certificats avec une durée de validité de 10 ans 490 000 EUR

—

Ontwikkeling certificaten Met geldigheidsduur 10jaar

490 000 EUR

Développement d’une carte Kids pour enfants UE 250 000 EUR

—

—

CHAMBRE


2012

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Ontwikkeling kids ID voor EU kinderen 250 000 EUR

KAMER

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DOC 53

2471/001

13

17) Cartes d’identité de l’ancien modèle

18)

Paiement prime Défense aux communes

0 EUR

17)

Identiteitskaarten oud model

18)

Betaling incentive Defensie aan de gemeenten

422 154 EUR

Le montant de 1 688 616 EUR versé au SEGS par la Défense, sera payé aux communes en quatre tranches annuelles.

0 EUR

422 154 EUR

Het bedrag van 1 688 616 EUR door Defensie aan de SAB gestort, wordt in vier jaarlijkse schijven aan de gemeenten uitbetaald.

c) Dépenses fonctionnelles et d’exploitation

c) Functionele en exploitatie-uitgaven

1) Frais d’investissement du Registre national 2 417 000 EUR

1) Investeringskosten Rijksregister

—

—

Mise à jour du parc PC (desk- et laptops) et logiciels

2 417 000 EUR

240 000 EUR

Up to date houden van het PC-park (desk- en laptops) en software

240 000 EUR

—

Extension hardware de l’infrastructure ordinateur: disques supplémentaires et/ou cassettes en vue de l’augmentation de la capacité de stockage pour nouvelles applications 800 000 EUR

—

Uitbreiding hardware van de computer-infrastructuur: bijkomende schijven en/of back-up cassettes met het oog op uitbreiding opslagcapaciteit voor nieuwe toepassingen 800 000 EUR

—

Achat de serveurs suite à des demandes ponctuelles pour certaines applications 100 000 EUR

—

Aankoop van servers ingevolge punctuele vragen voor sommige applicaties ivm bepaalde toepassingen 100 000 EUR

—

Autres biens durables (e.a. mobilier) 100 000 EUR

— Andere duurzame goederen (o.a. meubilair) 100 000 EUR

—

Adaptation infrastructure réseau

—

Aanpassing netwerkinfrastructuur 500 000 EUR

500 000 EUR —

Archivage courriers électroniques 182 000 EUR

—

Archivering elektronische berichten 182 000 EUR

—

XML-gateway

195 000 EUR

—

XML-gateway

195 000 EUR

—

Logiciel d’analyse programmes Cobol 300 000 EUR

—

Software voor analyse Cobolprogramma’s

300 000 EUR

2) Frais d’investissement Belpic

6 011 220 EUR

2) Investeringskosten Belpic:

6 011 220 EUR

—

Introduction généralisée du document de base digitalisé pour tout type de cartes électroniques 250 000 EUR

—

Veralgemeende invoering van het digitaal basisdocument voor alle types van elektronische kaarten 250 000 EUR

—

Nouvelle version applet V1 (eID 10 ans) 302 500 EUR

—

Nieuwe versie applet V1 (eid 10 jaar) 302 500 EUR

CHAMBRE


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DOC 53

2471/001

—

Adaptation application Belpic (eID 10 ans) 544 500 EUR

—

Aanpassing Belpic-applicatie (eid 10 jaar) 544 500 EUR

—

Adaptation application Belpic (0/1/2 certificats) 600 000 EUR

—

Aanpassing Belpic applicatie (0/1/2 certificaten) 600 000 EUR

—

Impression annexes à partir de Belpic 40 000 EUR

—

Afdruk bijlagen uit Belpic

Réalisation POC pour capture éléments biométriques

—

—

—

40 000 EUR

125 000 EUR

Mise à niveau technique des RAPC dans les commune pour la capture d’éléments biométriques 4 149 220 EUR

—

Realisatie POC voor opname biometrische elementen

125 000 EUR

Technische update RA-PC’s in de gemeenten voor opname biometrische elementen 4 149 220 EUR

3) Frais d’investissement UCE: amélioration infrastructure réseau (amélioration matériel et serveurs de réseau) 250 000 EUR

3) Investeringskosten UCE: verbetering netwerkinfrastructuur (verbetering van de netwerkapparatuur en –servers) 250 000 EUR

4) Frais d’investissement eID-étrangers, kids ID, Belges à l’étranger: adaptations de l’application Belpic. 100 000 EUR

4) Investeringskosten eID-vreemdelingen, kids card, Belgen in het buitenland: aanpassingen aan de applicatie Belpic. 100 000 EUR

Total dépenses:

65 851 626 EUR

Totaal uitgaven:

65 851 626 EUR

Section 17

Sectie 17

Police fédérale et fonctionnement intégré

Federale politie en geïntegreerde werking

Division organique 41 – Direction générale de la police administrative Programme 41/1 – Dépenses de personnel

Organisatieafdeling 41 – Algemene Directie

Programma 41/1 – Personeelsuitgaven

À ce programme, les crédits dissociés d’engagement et de liquidation augmentent de 2 000 000 EUR.

Op dit programma worden de gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 2 000 000 EUR.

Cette augmentation doit permettre à la police fédérale d’assurer la continuité des missions d’appui à la police locale ainsi que des missions opérationnelles spécialisées et, en particulier, d’accélérer les procédures d’engagements et les formations et de payer les heures supplémentaires découlant de toutes ces obligations.

Deze verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken de continuïteit te verzekeren van de steunopdrachten ten behoeve van de lokale politie alsook deze van de gespecialiseerde operationele opdrachten en, in het bijzonder, de aanwervingsprocedure en de opleidingen te versnellen en de overuren te vergoeden die uit alle deze verplichtingen voortvloeien.

CHAMBRE


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DOC 53

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Division organique 90 – Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement et d’investissements de la police fédérale, fonds Programme 90/1 – Dotations et subsides

Organisatieafdeling 90 – Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie, fondsen Programma 90/1 – Dotaties en toelagen

AB 17.90.11.43.51.01 – Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police (cf. art. 2.17.3)

BA 17.90.11.43.51.01 – Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming (cf. art. 2.17.3)

Du fait de la finalisation, intervenue extrêmement tard dans l’année 2011, des arrêtés royaux accordant diverses dotations aux zones de police ainsi que de problèmes techniques dus au calendrier d’exécution des paiements, la police fédérale avait, début 2012, dû prendre sur elle de préfinancer le versement de 7 856 000 EUR sur la dotation de base 2012, cette somme n’ayant plus pu être imputée sur les crédits 2011 pourtant inscrits à cet effet. Il en était résulté une insuffisance de crédits pour permettre tous les paiements restant encore à exécuter en 2012. Pour combler cette insuffisance, des crédits supplémentaires à due concurrence doivent être accordés à la police fédérale.

Doordat de Koninklijke besluiten die diverse dotaties toekennen aan de politiezones maar zeer laat op het jaar 2011 werden afgerond en door technische problemen te wijten aan de betalingskalender, moest de federale politie, in het begin van 2012, de prefinanciering van de uitkering van 7 856 000 EUR op de basisdotatie van 2012 nemen. Dit omdat dit bedrag niet meer kon worden aangerekend op de kredieten van 2011 die hiervoor waren ingeschreven. Dit veroorzaakt een gebrek aan kredieten om alle resterende betalingen van 2012 te kunnen uitvoeren. Om dit tekort op te vangen, moeten overeenkomstig bijkomende kredieten aan de federale politie worden toegekend.

Ceci rétablira l’équilibre et permettra le versement des dotations selon l’échéancier normal.

Dit zal het evenwicht herstellen en de betalingen volgens de normale betalingskalender toelaten.

AB 17.90.11.61.41.01 – Dotation à la Régie des Bâtiments en rapport avec des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police Fédérale

BA 17.90.11.61.41.01 – Dotatie aan de Regie der Gebouwen met betrekking tot eerste installatiewerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie

Un projet de regroupement de certains services de la police fédérale passant par la prise en location du site de location RAC dans le centre de Bruxelles, a reçu l’aval du gouvernement. Les frais liés aux “travaux de première installation” ont été répartis entre la Régie des bâtiments et la police fédérale. Pour amortir le poids du montant (12 930 k EUR) incombant à la police fédérale, celle-ci a provisionné des montants dans ses budgets des années 2011 à 2013. Un premier transfert de 2 897 k EUR a été réalisé en 2011. En 2012, les crédits réservés à cette opération se chiffrent à 5 016 k EUR et sont actuellement inscrits à l’allocation de base 17.90.31 720001. Pour pouvoir être versés à la Régie, ils devraient au préalable migrer vers l’allocation de base - à créer dans le budget de la section 17 17.90.11 614101. C’est l’objet du mouvement de crédits qui est sollicité dans le cadre de ce feuilleton.

Een hergroeperingsproject van bepaalde diensten van de federale politie in verband met de huur van de site van het RAC in het centrum van Brussel heeft de goedkeuring van de regering gekregen. De kosten verbonden aan de eerste installatiewerken werden verdeeld onder de Regie der Gebouwen en de federale politie. Om het gewicht van het bedrag (12 930 k EUR) ten laste van de federale politie te verlichten, werden bedragen in haar begroting van 2011 tot 2013 voorzien. Een eerste transfer van 2 897 k EUR werd uitgevoerd in 2011. In 2012 bedragen de kredieten die voor deze operatie werden uitgetrokken 5 016 k EUR. Deze zijn momenteel ingeschreven op basisallocatie 17.90.31 720001. Om dit bedrag aan de Regie te kunnen betalen, moet dit eerst worden omgezet naar een nieuwe in de begroting van sectie 17 te creëren basisallocatie 17.90.11 614101. Dat is de reden van de kredietbeweging die wordt gevraagd in dit aanpassingsblad.

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DOC 53

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Programme 90/7 – Fonds Frontières extérieurs et retour

Programma 90/7 – Buitengrenzen- en terugkeerfonds

AB 17.90.71.39.10.01 – Transferts de revenus à destination des institutions de l’UE - remboursement de trop perçus en matière de subsides

BA 17.90.71.39.10.01 – Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU — terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

Pour la première fois, la police fédérale est, après décompte des dépenses réellement éligibles et acceptées par cette dernière, invitée par la commission européenne à lui reverser un trop perçu en matière de subsides. Cette opération nécessite la création d’un article spécifique actuellement inexistant à la DO 90/7 (article 39.10.01) ainsi que l’alimentation de cette dernière avec un montant de 125 KEUR en engagement et en liquidation, compensé sur la DO 40/2.

De federale politie werd voor de eerste keer, na afrekening van de werkelijke en door haar geaccepteerde uitgaven, gevraagd door de Europese Commissie om haar de teveel ontvangen subsidies terug te storten. De operatie maakt de creatie van een specifiek artikel, dat momenteel niet bestaat binnen OA 90/7 (artikel 39.10.01), alsook de voeding van dit artikel voor een bedrag van 125 KEUR als vastleggings- en vereffeningskrediet, gecompenseerd op de OA 40/2, noodzakelijk.

Section 18

Sectie 18

Finances

Financiën

AB 18.61.02.12.11.12 - Assistance externe dans le cadre des garanties de l’État

BA 18.61.02.12.11.12 - Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg

— Crédit d’engagement initial: — Crédit de liquidation initial: — Ajustement actuel:

5 000 k EUR 4 000 k EUR + 1 950 k EUR

— Initieel vastleggingskrediet: — Initieel vereffeningskrediet: — Huidige aanpassing:

5 000 k EUR 4 000 k EUR + 1 950 k EUR

Un crédit d’engagement et de liquidation supplémentaire de 1 950 k EUR est inscrit afin d’assurer le financement de l’assistance externe dans le cadre des dossiers de garanties. Le montant sur cette allocation de base peut aussi bien être utilisé pour des expertises externes juridiques que financiers.

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 1 950 k EUR wordt ingeschreven ter financiering van de betalingen voor externe begeleiding in het kader van de garantiedossiers. Het bedrag op deze basisallocatie kan worden aangewend zowel voor de juridische als de financiële expertise.

Section 25

Sectie 25

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Division organique 52 – DG2 – soins de santé primaires et gestion de crise

Organisatieafdeling 52 – DG2 – Basisgezondheidszorgen en crisisbeheer Programma 52/2 – Crisisbeheer

Programme 52/2 – Gestion de crise AB 25.52.21.33.00.06: Subsides transport sans ambulance: + 5 000 K EUR

Meerjarenraming

Estimation pluriannuelle

CE/CO

CHAMBRE

BA 25.52.21.33.00.06: Toelagen transport zonder ambulance: + 5 000 K EUR

2012

2013

2014

2015

2016

5 215

20 215

20 215

20 215

20 215


2012

VK/OK

2013

2012

2013

2014

2015

2016

5 215

20 215

20 215

20 215

20 215

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DOC 53

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Remboursement courses sans transport

Vergoeding ritten zonder vervoer

Art. 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente stipule:

Art. 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening luidt:

“Art. 3ter. Le Roi fixe les modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport des services ambulanciers sont payées.

“Art. 3ter. De Koning stelt de nadere regelen en voorwaarden vast waaronder de ritten zonder vervoer van de ambulancediensten worden betaald.

Par course sans transport, il faut entendre le déplacement d’une ambulance, effectué en vertu de l’article 5 de la présente loi, vers l’endroit où se trouve la victime ou le patient et, qui n’a cependant pas donné lieu au transport visé par la disposition précitée.”

Onder rit zonder vervoer dient te worden verstaan de verplaatsing van een ambulancewagen, uitgevoerd krachtens artikel 5 van deze wet, naar de plaats waar het slachtoffer of de zieke zich bevindt en die echter geen aanleiding heeft gegeven tot het vervoer bedoeld in de voormelde beschikking.”

Refinancement aide médicale urgente

Herfinanciering dringende geneeskundige hulpverlening

La plupart des services d’ambulances ne font pas de profit. Afin de faciliter les services de garantir une aide médicale urgente de qualité, un subside supplémentaire est nécessaire.

De meeste ambulancediensten zijn verlieslatend. Om de diensten toe te laten een kwaliteitsvolle dringende geneeskundige hulpverlening te garanderen, is een bijkomende subsidie nodig.

— Un forfait annuel pour un service d’ambulance agréé par point de départ, afin de faciliter l’organisation d’une permanence aux points de départ;

— Een jaarlijks forfait voor een erkende ambulancedienst per vertrekplaats, ten einde de organisatie van een permanentie op de vertrekplaatsen mogelijk te maken;

— Un forfait annuel pour un service d’ambulance agréé pour l’organisation d’un départ supplémentaire d’un point de départ.

— Jaarlijks forfait voor een erkende ambulancedienst voor de organisatie van een extra vertrek op een vertrekplaats.

AB 25.52.21.41.40.02: Dotation Agence Appel aux Services de secours

BA 25.52.21.41.40.02: Dotatie Agentschap Oproep Hulpdiensten

Estimation pluriannuelle 2012 CE/CO

149

2013 774

Meerjarenraming 2014

2015

774

774

2016 774

2012 VK/OK

2013

149

774

2014 774

2015 774

2016 774

Contribution de la discipline médicale, notamment le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avec le SPF Intérieur et la Police fédérale, au financement de l’Agence 112, créée par la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l’Agence 112.

Bijdrage van de medische discipline, met name de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, samen met de FOD Binnenlandse Zaken en de Federale Politie, aan de financiering van het Agentschap 112, opgericht bij de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het Agentschap 112.

Indemnité des préposés du centre 112 d’Arlon impliqués dans le projet 1733 dans la province du Luxembourg.

Vergoeding van de aangestelden van het 112-centrum te Aarlen die betrokken zijn bij het project 1733 in de provincie Luxemburg.

CHAMBRE


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2471/001

Section 44

Sectie 44

SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale

POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie

Division organique 56 – Gestion fédérale des fonds sociaux européens

Organisatieafdeling 56 – Federaal beheer van de Europese sociale fondsen

Programme 1 – Contribution fédérale au fonds social européen volet emploi

Programma 1 –Federale bijdrage aan het Europees sociaal fonds luik werk

Une compensation est autorisée entre les allocations de base 44.56.14.12.11.01, 44.56.12.12.11.04 et 44.56.13.33.00.01 à concurrence d ’un montant de 195 000 EUR afin de régulariser l’engagement de subventions accordées à des promoteurs dans le cadre de la programmation du Fonds social européen 2005-2006 et en vue de la liquidation totale de ces subventions.

Er wordt een compensatie toegestaan tussen basisallocaties 44.56.12.12.11.01, 44.56.14.12.11.04 en 44.56.13.33.00.01 voor een bedrag van 195 000 EUR ter regularisatie van de vastlegging van subsidies verleend aan promotoren in het kader van de programmatie van het Europees Sociaal Fonds 2000-2006 en met het oog op uiteindelijke vereffening van deze subsidies.

AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Introduction

Inleiding

La décision du Conseil des ministres du 20 juillet 2012 a procédé à une nouvelle ventilation du budget de l’Agence en vue de tenir compte des dépenses et des revenus liés à un certain nombre de projets européens, cofinancés par l’Europe (partie de la programmation 2007-2013).

Bij beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2012 werd de begroting van het Agentschap herverdeeld om rekening te houden met de uitgaven en inkomsten verbonden aan een aantal Europese projecten, die gecofinancierd worden door Europa (deel van de programmatie 20072013).

Les projets ajoutés au budget relèvent d’une part du Fonds européen pour les réfugiés (FER) et d’autre part du Fonds européen pour le retour (FER). Cela concerne aussi bien l’adaptation d’un certain nombre de projets approuvés du budget initial 2012 (“Agrato”, “Assistance technique” et “Retour volontaire”) que l’ajout de nouveaux projets (“Groupes vulnérables”, “CSI”, “Communication” et “ERI”).

De aan de begroting toegevoegde projecten vallen enerzijds onder het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF) en anderzijds onder het Europees Terugkeer Fonds (ETF). Het betreft zowel een aanpassing van een aantal projecten goedgekeurd binnen de 2012ini begroting (“Agrato”, “Technische Bijstand” en “Vrijwillige Terugkeer”) als de toevoeging van een aantal nieuwe projecten (“Kwetsbare Groepen”, “CSI”, “Communicatie” en “ERI”).

L’aperçu ci-dessous explique brièvement chacun de ces projets (comprenant l’effectif du personnel, les moyens de fonctionnement et d’investissement, expliqués pour chaque article budgétaire)

Onderstaand overzicht geeft een korte toelichting van elk van deze projecten (die personeels-, werkings- en investeringsmiddelen bevatten, zoals hieronder wordt toegelicht per begrotingsartikel):

Agrato (FER): optimisation de la gestion du réseau d’accueil via ICT; Assistance technique (AT) (FER): Fonctionnement de la cellule FER en tant qu’autorité de gestion en Belgique; Retour volontaire (RV) (FER): Fonctionnement de la cellule ‘retour volontaire’; Common Support Initiative (CSI) (FER): développer une capacité de gestion qui aide les États membres à

Agrato (EVF): ICT optimalisatie van het beheer van het opvangnetwerk; Technische Bijstand (TB) (EVF): werking van de cel EVF als beheersautoriteit in België; Vrijwillige Terugkeer (VT) (ETF): werking van de cel ‘vrijwillige terugkeer’; Common Support Initiative (CSI) (ETF): beheerscapaciteit uitbouwen die de lidstaten ondersteunt in

CHAMBRE


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réaliser une coopération opérationnelle en matière du retour volontaire et de la réintégration (FER);

het realiseren van operationele samenwerking inzake vrijwillige terugkeer en reïntegratie;

Communication (FER): communication intensive concernant ‘retour volontaire’; ERI (FER): le projet est un consortium de 5 États européens (BE, NL, SE, DE, FRA) qui passent ensemble des marchés publics pour la réintégration de partenaires locaux; Groupes vulnérables (FER): renforcement temporaire du réseau pour demandeur d’asile mineur non accompagnées; Réinstallation (ETF Evacuation Transit Facilities): la réinstallation de petits groupes de réfugiés.

Communicatie (ETF): intensieve communicatie over vrijwillige terugkeer; ERI (ETF): project waarin een consortium van 5 EUlidstaten (BE, NL, ZWE, DUI, FRA) samen openbare aanbestedingen uitschrijven voor lokale re-integratie partners; Kwetsbare Groepen (ETF): tijdelijk versterking van het opvangnetwerk m.b.t. niet-begeleide minderjarigen;

DÉPENSES

UITGAVEN

CHAPITRE 51

HOOFDSTUK 51

Sommes dues aux personnes attachées à l’organisme

Verschuldigde bedragen aan personen verbonden aan de organisatie

511 - 01 Rémunérations, charges sociales: 55 829 161 EUR

Resettlement (ETF): hervestiging van kleine groepen vluchtelingen.

511 - 01 Bezoldigingen, sociale lasten: 55 829 161 EUR

Art.

2012 ajusté aangepast

CM 20/07/12

2012 BC après CM na MR

511 01

55 200 194

628 967

55 829 161

Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, des moyens supplémentaires ont été imputés à cet article à concurrence de EUR 628 967, et ce pour les projets suivants:

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende middelen ingeschreven op dit artikel ten belope van 628 967 EUR en dit voor de volgende projecten:

Groupes vulnérables: EUR 471 983 Agrato: -8 670 EUR AT: 67 136 EUR RV: -6 936 EUR CSI: 52 727 EUR Communication: 52 727 EUR

Kwetsbare Groepen: 471 983 EUR Agrato: -8 670 EUR TB: 67 136 EUR VT: -6 936 EUR CSI: 52 727 EUR Communicatie: 52 727 EUR

511 – 02 Autres frais de personnel: 1 358 397 EUR

511 - 02 Andere personeelskosten: 1 358 397 EUR

CHAMBRE

Art.


CM 20/07/12


511 02

1 354 374

4 023

1 358 397


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Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, des crédits supplémentaires ont été imputés à cet article à concurrence de 4 023 EUR et ce pour les projets suivants: AT: 3 898 EUR CSI: 125 EUR

2471/001

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 4 023 EUR en dit voor de volgende projecten: TB: 3 898 EUR CSI: 125 EUR

513 - 01 Frais de déplacement et de représentation: 1 184 830 EUR

513 - 01 Representatie- en verplaatsingskosten: 1 184 830 EUR

Art.


CM 20/07/12


513-01

1 151 787

33 043

1 184 830

Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, des crédits supplémentaires pour un montant de 33 043 EUR ont été imputés à cet article et ce pour les projets suivants:

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 33 043 EUR en dit voor de volgende projecten: — Kwetsbare Groepen: 15 750 EUR — Agrato: 649 EUR — TB: 2 312 EUR — VT: -1 767 EUR — CSI: 5 372 EUR — Communicatie: 1 500 EUR — ERI: 9 227 EUR

— Groupes vulnérables: 15 750 EUR — Agrato: 649 EUR — AT: 2 312 EUR — RV: -1 767 EUR — CSI: 5 372 EUR — Communication: 1 500 EUR — ERI: 9 227 EUR

Chapitre 52 – Services et biens divers

Hoofdstuk 52 – Diensten en diverse goederen

521 - 01 Loyers et charges des locaux, entretien et réparations, énergie: 10 479 930 EUR

521 - 01 Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, energie: 10 479 930 EUR

Art.


CM 20/07/12


521-01

10 499 930

-20 000

10 479 930

Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, le montant de cet article a été diminué à concurrence de -20 000 EUR et ce suite à la nouvelle ventilation du projet:

— Agrato: -20 000 EUR

— Agrato: -20 000 EUR

CHAMBRE


In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werd dit artikel gecorrigeerd ten belope van -20 000 EUR en dit tengevolge van een heroriëntering van het project:

2012

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522 - 01 Frais de bureau:

1 135 237 EUR

1 135 237 EUR

Art.


CM 20/07/12


522-01

1 134 381

856

1 135 237

Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, des crédits supplémentaires ont été imputés à cet article à concurrence de 856 EUR et ce pour les projets suivants:

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 856 EUR en dit voor de volgende projecten: — TB: 500 EUR — VT: -322 EUR — CSI: 678 EUR

— AT: 500 EUR — RV: -322 EUR — CSI: 678 EUR

523 - 01 Publicité et annonces:

197 110 EUR

523 - 01 Publiciteitskosten:

197 110 EUR

Art.


CM 20/07/12


523-01

178 110

19 000

197 110

Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, des crédits supplémentaires ont été imputés à cet article à concurrence de 19 000 EUR et ce pour les projets suivants:

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 19 000 EUR en dit voor de volgende projecten: — CSI: 500 EUR — Communicatie: 18 500 EUR

— CSI: 500 EUR — Communication: 18 500 EUR

526 - 01 Prestations de tiers:

861 422 EUR

526 - 01 Andere prestaties en werken door derden: 861 422 EUR

Art.


CM 20/07/12


526-01

808 004

53 418

861 422



In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 53 418 EUR en dit voor de volgende projecten: — Kwetsbare Groepen: 5 000 EUR — Agrato: 5 180 EUR — TB: 33 238 EUR — Communicatie: 10 000 EUR

— Groupes vulnérables: 5 000 EUR — Agrato: 5 180 EUR — AT: 33 238 EUR — Communication: 10 000 EUR

CHAMBRE

522 - 01 Bureaukosten:

2012

2013

KAMER

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CHAPITRE 53

HOOFDSTUK 53

Intervention de l’État dans l’accueil des demandeurs d’asile par des tiers

Tegemoetkoming van de Staat in de opvang van de asielzoekers door derden

533 - 02 Allocations aux organisations: 169 408 77 EUR

533 - 02 Toelagen aan organisaties: 169 408 776 EUR

Art.


CM 20/07/12


533-02

169 950 888 (1)

-542 112

169 408 776

Vu que le paiement des moyens approuvés par l’Europe ne correspond pas au budget fixé pour un an, des dichotomies sont générées dans cette même année: des revenus qui sont crédités ne sont pas toujours encaissés au cours de cette même année. Afin d’y remédier, il a été suggéré d’effectuer une compensation interne équivalent au montant des revenus qui seront versés en 2012. Ceci revient à un montant total de 542 112 EUR. Ceci est comptabilisé à l’article 533.02 laissant une marge grâce à la fermeture anticipée du centre de transit de Bastogne.

Door het feit dat de betaling door Europa van de goedgekeurde middelen niet overeenstemt met de eenjarige begroting, ontstaan er verschillen binnen één jaar: inkomsten die wel geboekt worden, worden niet noodzakelijk datzelfde jaar ontvangen. Om hieraan tegemoet te komen, werd voorgesteld om eenmalig een interne compensatie te doen ten belope van de inkomsten die niet zullen gestort worden in 2012. Zo wordt de neutraliteit binnen 2012 behouden. Dit komt neer op een totaal van 542 112 EUR. Dit wordt aangerekend op artikel 533.02 waar marge is omwille van de vervroegde sluiting van het transitcentrum te Bastogne.

(1) le Conseil des ministres du 20/07/2012 a approuvé une redistribution de l’article 533.02 “Allocations aux organisations” au bénéfice de l’article 533.04 “Retour volontaire” à concurrence de 669 777 EUR. Par ce biais le budget de l ’article 533.02 est ramené de 170 620 665 EUR (2012 BC) à 169 950 888 EUR.

(1) Bij Ministerraad van 20/07/2012 werd een herverdeling goedgekeurd van artikel 533.02 “Toelagen aan organisaties” naar artikel 533.04 “Vrijwillige Terugkeer’”ten belope van 669 777 EUR. Hierdoor wordt het budget op artikel 533.02 teruggebracht van 170 620 665 EUR (2012 BC) naar 169 950 888 EUR.

CHAPITRE 55

HOOFDSTUK 55

Investissements

Investeringen

550 – 02 Dépenses patrimoniales ICT: 668 754 EUR

Art.


CM 20/07/12


550-02

632 854

35 900

668 754


CHAMBRE

550 – 02 Vermogensuitgaven informatica: 668 754 EUR


2012

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 35 900 EUR en dit voor de volgende projecten:

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— Groupes vulnérables: 14 400 EUR — Communication: 21 500 EUR

— Kwetsbare Groepen: 14 400 EUR — Communicatie: 21 500 EUR

CHAPITRE 59

HOOFDSTUK 59

Dépenses pour ordre

Uitgaven voor order

590 - 02 Remboursement Fonds Retour européen pour partenaires: 73 523 EUR

590 - 02 Terugbetaling Europees Terugkeerfonds voor partners:

Art.


CM 20/07/12


590-02

0

73 523

73 523


73 523 EUR

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werden bijkomende kredieten ingeschreven op dit artikel ten belope van 73 523 EUR en dit voor de volgende projecten: — ERI: 55 556 EUR — Resettlement: 17 967 EUR

— ERI: 55 556 EUR — Réinstallation: 17 967 EUR

RECETTES

INKOMSTEN

CHAPITRE 45

HOOFDSTUK 45

Intervention de l’État et de l’Union européenne

Tussenkomst van de Staat en de Europese Unie 450 - 01 Dotatie Agentschap:

450 - 01 Dotation Agence: 387 103 023 EUR

387 103 023 EUR

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPP Intégration sociale sur l’allocation de base 55.35.41 4044.

Dit bedrag valt ten laste van de begroting van de FOD Maatschappelijke Integratie op de basis allocatie 55.35.41 4044.

Art.


CM 20/07/12


450-01

387 121 581

-18 558

387 103 023

Dans le cadre de la décision du Conseil des ministres du 20/07/2012, une nouvelle ventilation du budget a été effectuée afin de tenir compte des dépenses et des revenus liés à un certain nombre de projets européens cofinancés par l’Europe. En vue de sauvegarder la neutralité budgétaire en 2012, on prévoit pour la partie des revenus des nouveaux projets qui ne sera pas encaissée en 2012, une compensation interne unique via l’article 533.02 “Allocations aux organisations”. De

CHAMBRE


2012

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 werd de begroting herverdeeld om rekening te houden met de uitgaven en inkomsten verbonden aan een aantal Europese projecten, die gecofinancierd worden door Europa. Om de begrotingsneutraliteit te behouden in 2012 werd voor het gedeelte van de inkomsten van de nieuwe projecten dat niet ontvangen zal worden in 2012, een eenmalige interne compensatie voorzien via artikel 533.02 “Toelagen aan organisaties”. Ander-

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plus un certain nombre d’adaptations techniques ont été effectuées (rectification de certains objectifs ou parties de projets qui n’avaient pas été approuvés), ce qui signifie une réduction de la dotation de 18 558 EUR en 2012.

zijds werden ook een aantal technische aanpassingen doorgevoerd aan de in 2012ini goedgekeurde projecten (bijstellen van bepaalde doelstellingen of delen van het project die niet aanvaard werden), wat leidt tot een vermindering van de dotatie in 2012 van 18 558 EUR.

459 - 01 Dotations Fonds européen pour les réfugiés: 582 741 EUR

459 - 01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds: 582 741 EUR

Art.


CM 20/07/12


459-01

329 175

253 567

582 741

Dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés, l’Agence a introduit un projet “Groupes vulnérables”, pour ce faire le Conseil des ministres du 20/07/2012 a décidé d’imputer un crédit de 253 566 EUR à l’article 459.01.

459 - 02 Dotation Fonds européen pour le retour: 209 518 EUR

459 - 02 Dotatie Europees Terugkeerfonds:

209 518 EUR

Art.


CM 20/07/12


459-02

231 431

-21 913

209 518

Dans le cadre du Fonds européen pour le retour, l’Agence a introduit un projet “retour volontaire” début 2012, Aujourd’hui, suite à la correction de certains objectifs, ce budget a été réduit de -31 140 EUR. Par ailleurs quant au projet ‘ERI’ le Conseil des ministres du 20/07/2012 a décidé d’imputer des moyens supplémentaires à cet article à concurrence de 9 227 EUR.

CHAMBRE

Het Agentschap heeft in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds een project “Kwetsbare Groepen” ingediend waarvoor binnen dit artikel 459.01 tengevolge van de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 253 566 EUR aan kredieten wordt ingeschreven op artikel 459.01.


2012

In het kader van het Europees Terugkeerfonds heeft het Agentschap een project “Vrijwillige Terugkeer” ingediend (2012ini), waarvan het budget ten gevolge van het bijstellen van bepaalde doelstellingen op vandaag naar beneden wordt gecorrigeerd met een bedrag van -31 140 EUR. Anderzijds worden door de beslissing van de Ministerraad van 20/07/2012 bijkomende middelen ingeschreven op dit artikel ten belope van 9 227 EUR voor het project “ERI”.

2013

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CHAPITRE 49

HOOFDSTUK 49

Recettes pour ordre

Ontvangsten voor orde

490 - 02 Dotation pour les partenaires du Fonds européen pour le retour: 73 523 EUR

490 - 02 Dotatie Europees Terugkeerfonds voor partners: 73 523 EUR

Art.


CM 20/07/12


490-02

0

73 523

73 523

Le montant de 73 523 EUR inscrit au budget 2012 correspond aux montants destinés aux différents bénéficiaires des projets suivants:

Het bedrag van 73 523 EUR dat werd ingeschreven in de begroting van 2012 komt overeen met de bedragen die bestemd zijn voor de verschillende begunstigden van de volgende projecten:

— ERI: 55 556 EUR — Réinstallation: 17 967 EUR

— ERI: 55 556 EUR — Resettlement: 17 967 EUR

Section 46

Sectie 46

SPP Politique scientifique

POD Wetenschapsbeleid

Division organique 60 - Politique scientifique

Organisatieafdeling 60 -Wetenschapsbeleid

Remboursement du solde de l’antenne satellite sur la base belge Princesse Elizabeth en Antarctique (430 000 EUR)

Terugbetaling van het saldo van de satellietantenne opgericht op de Belgische basis Prinses Elisabeth in Antarctica (430 000 EUR)

Lors de la signature du protocole d’accord entre la Fondation polaire internationale et la ministre de la Politique scientifique en 2009, cette dernière a accepté le principe du remboursement de l’achat de l’antenne satellite nécessaire pour la base en Antarctique. À ce jour, un montant de 430 000 EUR est encore dû pour cette antenne.

Door het ondertekenen van het protocolakkoord tussen de International Polar Foundation (IPF) en de minister van Wetenschapsbeleid in 2009, heeft de minister aanvaard de kostprijs van de satellietantenne terug te betalen aan de IPF. Tot op heden blijft er nog 430 000 EUR niet (terug)betaald aan de IPF voor deze antenne.

Un crédit de 430 000 EUR est redistribué en engagement et en liquidation de l’AB 60.22.35.40.12 vers l’AB 60.15.41.30.03

Een krediet van 430 000 EUR wordt herverdeeld in vastleggings- en vereffeningskredieten van de BA 60.22.35.40.12 naar de BA 60.15.41.30.03.

CHAMBRE


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Division organique 61 – Éducation et culture

Organisatieafdeling 61 – Onderwijs en cultuur

Programme 61/5 - Charges du passé Éducation nationale — Onderwijs

Programma 61/5 - Lasten van het verleden Onderwijs — Éducation nationale

AB 46.61.50.01.00.11: - Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.

BA 46.61.50.01.00.11: - Uitgaven van alle aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden onderwijs/éducation nationale waarvan de verjaringstermijn gestuit of geschorst werd.

Le présent ajustement régularise la délibération n° 3227 du Conseil des ministres qui a autorisé l’engagement, la liquidation et le paiement de dépenses à concurrence d ’un montant de 75 152 000 euros au-delà des crédits ouverts au budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, pour le paiement à l’ONSS d’arriérés de cotisations sociales sur les rémunérations du personnel enseignant transféré à la Communauté française.

Deze aanpassing regulariseert de beraadslaging nr. 3227 van de Ministerraad. Deze heeft de vastlegging, de vereffening en de betaling gemachtigd van uitgaven ten belope van een bedrag van 75 152 000 euro bovenop de kredieten geopend in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, voor de betaling aan de RSZ van achterstallige sociale bijdragen op de bezoldiging van het onderwijzend personeel dat aan de Franse Gemeenschap werd overgedragen.

Section 51

Sectie 51

Dette publique

Rijksschuld

Lignes générales de politique

Algemene beleidslijnen

La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l’État fédéral est de couvrir les besoins de financement de l’État en conciliant au mieux deux objectifs qui sont d’une part la minimisation du coût budgétaire de la dette et d’autre part, la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette. Pour 2012, ces deux objectifs restent les axes du financement de l’État dans le cadre d’une stratégie qui doit s’adapter à des conditions de marché parfois difficiles, voire anticiper celles-ci.

De basisopdracht bij het beheer van de Federale Staatsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften van de Staat te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, nl. enerzijds, het minimaliseren van de begrotingskost van de schuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico’s conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld. Deze twee doelstellingen blijven in 2012 de pijlers van de financiering van de Staat en dit als onderdeel van een strategie die zich moet aanpassen aan, of zelfs moet anticiperen op, soms moeilijke marktomstandigheden.

Programme 45/1 – Charges d’emprunts

Programma 45/1 – Lasten van leningen

Les dépenses prévues sous ce programme sont globalement en diminution de 223 millions EUR par rapport à l’estimation du premier contrôle budgétaire: les charges d’intérêt sont en baisse de 186 millions EUR (en termes de droits constatés) tandis que les frais financiers diminuent de 37 millions EUR.

De uitgaven die worden voorzien op dit programma zijn gedaald met ongeveer 223 miljoen EUR ten opzichte van de raming bij de eerste begrotingscontrole: de rentelasten zijn gedaald met 186 miljoen EUR (in termen van vastgestelde rechten) en de financiële kosten zijn gedaald met 37 miljoen EUR.

La diminution des charges d’intérêts est principalement la conséquence de la baisse d’environ 50 points de base en moyenne des taux d’intérêt à court terme et d’environ 80 points de base en moyenne des taux d’intérêt à long terme.

De daling van de rentelasten is vooral het gevolg van de daling van de korte termijn rentevoeten met gemiddeld ongeveer 50 basispunten en van de lange termijn rentevoeten met gemiddeld een 80-tal basispunten.

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La diminution des frais financiers résulte de la baisse des commissions afférentes à l’émission des Bons d’État. Le montant global des émissions de Bons d’État prévu en 2012 a en effet été diminué, passant de 6,03 milliards EUR lors du premier contrôle budgétaire à 500 millions EUR dans la présente estimation. La diminution potentielle du crédit budgétaire est toutefois réduite de 25,5 millions EUR compte tenu d’une redistribution d’allocations de base dont la procédure est en cours actuellement.

De afname van de financiële kosten vloeit voort uit de daling van de geraamde commissies op de uitgifte van Staatsbons. De geplande uitgiften van Staatsbons zijn immers afgenomen van 6,03 miljard EUR bij de eerste begrotingscontrole tot 500 miljoen EUR bij de huidige raming. Rekening houdend met een herverdeling van basisallocaties, waarvoor de procedure momenteel loopt, werd de mogelijke daling van het begrotingskrediet echter verminderd met 25,5 miljoen EUR.

Programme 45/4 - Divers

Programma 45/4 – Diversen

AB 45.40.84.13.01 – Prêt remboursable (ELFExport Levy Facility) à la firme AMSL (Airbus Military Sociedad Limitada)

AB 45.40.84.13.01 – Terugbetaalbare lening (ELFExport Levy Facility) aan de firma AMSL (Airbus Military Sociedad Limitada)

En 2003, la Belgique a décidé de participer avec la France, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni au développement et la production d’un avion de transport militaire A400 M développé par Airbus. Les intérêts des nations participantes sont préservés par OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) qui a conclu le contrat avec AMSL (Airbus Military Sociedad Limitada) au nom des pays. Suite aux discussions relatives aux modalités de la poursuite du programme en 2010, les nations ont signé un Understanding avec l’industrie dans lequel il est stipulé que ces pays adapteront le contrat et fourniront un soutien financier supplémentaire, en dehors du contrat A400 M, sous la forme de Export Levy Facilities (ELF) et ce pour un montant de 1,5 milliard d’euros après avoir parcouru le processus nationale d’approbation et moyennant disponibilité des moyens. La partie belge de ce prêt remboursable (ELF) s’élève à 58,3 millions d’euros. À part la Belgique, toutes les autres nations

In 2003 heeft België beslist om samen met Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Turkije en Groot-Brittannië deel te nemen aan de ontwikkeling en productie van het militair transportvliegtuig A400M ontwikkeld door Airbus. De belangen van de deelnemende landen worden gevrijwaard door OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) die het contract met AMSL (Airbus Military Sociedad Limitada) in naam van de landen heeft afgesloten. Naar aanleiding van de gesprekken betreffende de modaliteiten van de verderzetting van het programma in 2010 hebben de deelnemende landen met de industrie een Understanding ondertekend waarin opgenomen is dat deze landen naast een contractaanpassing, buiten het A400 M contract een bijkomende financiële steun zullen leveren aan de industrie onder de vorm van Export Levy Facilities (ELF) en dit voor een bedrag van1,5 miljard euro; dit laatste mits doorlopen van het nationaal goedkeuringsproces en de beschikbaarheid van de middelen. Het Belgisch aandeel in deze

CHAMBRE


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2013

KAMER

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participantes ont souscrit au ELF. Ce prêt remboursable est neutre sur le plan SEC et n’a donc pas d’impact sur le solde de financement. La participation belge fera de sorte que l’on continue à considérer la Belgique comme partenaire à part entière.

terugbetaalbare lening (ELF) bedraagt 58,3 miljoen euro. Op België na hebben al de deelnemende landen ingestemd in de ELF. Deze terugbetaalbare lening is ESR-neutraal en heeft bijgevolg geen impact op het vorderingensaldo. De Belgische deelname zal toelaten België te blijven beschouwen als een volwaardige partner in het A400 M programma.

Le premier ministre,

De eerste minister,

Elio DI RUPO

Elio DI RUPO

Le ministre des Finances,

De minister van Financiën,

Steven VANACKERE

Steven VANACKERE

Le ministre du Budget,

De minister van Begroting,

Olivier CHASTEL

Olivier CHASTEL

CHAMBRE


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PROJET DE LOI

WETSONTWERP

ALBERT II, ROI DES BELGES,

ALBERT II, KONING DER BELGEN,

À tous, présents et à venir,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

SALUT.

ONZE GROET.

Sur la proposition de Notre premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget,

Op de voordracht van Onze eerste minister, van Onze minister van Financiën en van Onze minister van Begroting,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

HEBBEN

WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

Onze minister van Financiën en Onze minister van Begroting zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

CHAPITRE 1ER

HOOFDSTUK 1

Dispositions générales

Algemene bepalingen

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma’s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen.

CHAPITRE 2

HOOFDSTUK 2

Dispositions particulières des départements

Bijzondere bepalingen van de departementen

Section 13

Sectie 13

SPF Intérieur


Art. 3

Art. 3

Le budget du Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité de l’année budgétaire 2012 est ajusté conformément au tableau annexé à la présente loi.

De begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten van het begrotingsjaar 2012 wordt aangepast overeenkomstig de bij deze wet gevoegde tabel.

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Section 51

Sectie 51

SPF Finances pour le fi nancement de la Dette publique

FOD Financiën voor de Rijksschuld

Art. 3/1

Art. 3/1

En exécution de l’“Understanding on the continuation of the A400M Programme” signé entre EADS AIRBUS AMSL et les ministères de la Défense des pays signataires, dont la Belgique, les ministres des Finances et de la Défense sont autorisés à consentir un Export Levy Facility d’un montant de 58,3 millions d’euros à la firme AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) ou à son mandataire.

In uitvoering van de “Understanding on the continuation of the A400M Programme” gesloten tussen EADS AIRBUS AMSL en de ministeries van Defensie van de Staten-ondertekenaars, waaronder België, worden de ministers van Financiën en van Landsverdediging gemachtigd om een Export Levy Facility ten belope van 58,3 miljoen euro toe te kennen aan de firma AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) of aan haar lasthebber.

Section 44

Sectie 44

SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 4

Art. 4

L’article 2.44.5 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, modifié par la loi du 6 juin 2012 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, est remplacé comme suit:

Artikel 2.44.5 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2012, gewijzigd door de wet van 6 juni 2012 houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2012 wordt vervangen als volgt:

“Est approuvé le budget de l ’Agence fédérale d ’accueil des demandeurs d ’asile pour l ’année 2012, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève à 393 095 299 euros pour les recettes et 413 585 581 euros pour les dépenses.”

“Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2012 van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt 393 095 299 euro voor de ontvangsten en 413 585 581 euro voor de uitgaven.”

CHAPITRE 3

HOOFDSTUK 3

Dispositions finales

Slotbepalingen

Art. 5

Art. 5

Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 6

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


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Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2012

CHAMBRE

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2012

ALBERT

ALBERT

PAR LE ROI:

VAN KONINGSWEGE:


De eerste minister,

Elio DI RUPO

Elio DI RUPO



Steven VANACKERE

Steven VANACKERE



Olivier CHASTEL

Olivier CHASTEL


2012

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KAMER

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DOC 53

2471/001

II. – TABLEAUX ANNEXES A LA LOI ________ II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

CHAMBRE


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DOC 53

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TABLEAU ANNEXE A LA LOI

TABEL GEVOEGD BIJ DE WET

PROGRAMMES AJUSTES pour l’année budgétaire 2012 _______________

AANGEPASTE PROGRAMMA’S voor het begrotingsjaar 2012 _______________

LEGENDE

LEGENDE

Colonne (2) :

Kolom (2) :

- DO : division organique. - PA : programme d’activité. - AB : allocation de base.

- OA : organisatieafdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

Kolom (10) : ks = kredietsoort :

- lim : crédits « ordinaires » (limitatifs) - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : lim + fon.

- lim : “gewone” (limitatieve) kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : lim + fon.

Colonnes (4) et (7) : Crédits 2012 après premier ajustement.

Kolommen (4) en (7) : Kredieten 2012 na eerste aanpassing.

Colonne (11) : CRIP

Kolom (11) : CRIP

- C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques

- C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een “parastataal”.

- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu’investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un “parastatal”.

CHAMBRE

Colonne (12) : G = code « genre »

Kolom (12) : G = “gendercode”

- 0 : information non communiquée. - 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre. - 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. - 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

- 0 : niet meegedeelde informatie. - 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten.


2012

- 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken. - 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

2013

KAMER

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DOC 53

03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

2471/001

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten votés antérieurement 2012 eerder goedgekeurd

présent ajustement huidige aanpassing

(4)

(5)

(6)

lim

245 862

- 23 000

222 862

lim

245 862

- 23 000

222 862

DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)

ajustés 2012 aangepast

DIVISION 41 SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET 1

CREDITS PROVISIONNELS

10 Divers Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses de tout nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation et autres divers. Totaux pour le programme 03.41.1 et pour la division organique 03-41 - Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 03 - Paiements estimés

CHAMBRE


lim

2012

2013

- 23 000

KAMER

4e


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2471/001

35

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

(in duizendtallen euro)

ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's

Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten votés antérieurement 2012 eerder goedgekeurd


(7)

(8)

ajustés 2012

ks

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)

Basisallocaties (10)

(13)

(11) (12)

AFDELING 41 ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK 1

PROVISIONELE KREDIETEN

10 Diversen - 23 000

222 862 lim

245 862

- 23 000

222 862 lim

Totalen voor het programma 03.41.1 en voor de organisatieafdeling 03-41

245 862

- 23 000

222 862

- Geraamde betalingen

- 23 000 - 23 000

CHAMBRE

1

245 862


lim

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diversen.

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 03 - Geraamde betalingen

2012

2013

KAMER

4e


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DOC 53

12 SPF JUSTICE

2471/001

(en milliers d'euros)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)

votés antérieurement 2012 eerder goedgekeurd


(4)

(5)

ajustés 2012 aangepast (6)

DIVISION 52 MAISONS DE JUSTICE (Ancien programme 56/2) 0

Programme de subsistance

01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

41 969

—

41 969

- personnel autre que statutaire

lim

5 716

+ 962

6 678

Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

lim

4 795

—

4 795

Dépenses diverses de fonctionement relatives à l'informatique

lim

1 870

—

1 870

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

lim

37

—

37

Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel

lim

750

—

750

Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

lim

30

—

30

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport

lim

600

—

600

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

lim

702

—

702

Subsides à des organismes en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judi-ciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire aux victimes (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)

lim

6 594

—

6 594

Totaux pour le programme 12.52.0 - Paiements estimés

lim

63 063

+ 962

64 025

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

2 749

—

2 749


lim

732

—

732

02 Frais de fonctionnement

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement

1

Surveillance électronique (Ancienne activité 51/0/4)

10 Dépenses de personnel

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

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12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 52 JUSTITIEHUIZEN (vroeger programma 56/2) 0

Bestaansmiddelenprogramma

01 Personeelsuitgaven 41 969

—

41 969 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel

5 716

+ 962

6 678 lim

1

- ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

4 795

—

4 795 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

1 870

—

1 870 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

37

—

37 lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

750

—

750 lim

1

Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel

30

—

30 lim

I

1

Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel

600

—

600 lim

I

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van het vervoermaterieel

702

—

702 lim

I

1

Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven

6 594

63 063 63 063

6 594 lim

—

+ 962 + 962

1

64 025 lim 64 025

Toelagen aan organismen voor het organiseren van activiteiten van dienstverlening en vorming in het kader van een gerechtelijke procedure, herstelbemiddeling, begeleiding van het omgangsrecht en justitiële slachtofferzorg (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting) Totalen voor het programma 12.52.0 - Geraamde betalingen 1

Elektronisch toezicht (Vroegere activiteit 51/0/4)

10 Personeelsuitgaven

CHAMBRE

2 749

—

2 749 lim

1

Bezoldiging en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel

732

—

732 lim

1

- ander dan statutair personeel


2012

2013

KAMER

4e


38

DOC 53

12 SPF JUSTICE

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


11 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

lim

3 847

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

lim

39

—

39


lim

35

—

35


lim

64

—

64

lim

2 638

—

2 638

lim

10 104

+ 125

10 229

lim

73 167

+ 1 087

74 254


lim

287 964

—

287 964


lim

84 039

—

84 039

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

lim

61 361

+ 1 220

62 581


lim

21 222

+ 183

21 405


lim

1 178

—

1 178


lim

750

—

750

Loyer des biens immobiliers

lim

147

—

147

Paiement pour personnel détaché

lim

2 190

—

2 190

Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

lim

220

—

220

+ 125

3 972

12 Equipement

13 Autre dépenses relatives au fonctionnement Revenu d'intégration sociale pour les détenus sous surveillance électronique (cfr. art. 2.12.5 du Budget général de dépenses) Totaux pour le programme 12.52.1 - Paiements estimés Totaux pour la division organique 12-52 - Paiements estimés DIVISION 56 JURIDICTIONS ORDINAIRES 0

Programme de subsistance

01 Dépenses de personnel non magistrat


CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

39

12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

11 Werkingskosten 3 847

39

+ 125

—

3 972 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

39 lim

1


Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica

12 Uitrusting 35

—

35 lim

I

1

64

—

64 lim

I

1

13 Andere werkingsuitgaven 2 628

1

2 628 lim

—

Leefloon voor gedetineerden onder elektronisch toezicht (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting)

10 094

+ 125

10 219 lim

Totalen voor het programma 12.52.1

10 094

+ 125

10 219


73 157 73 157

+ 1 087 + 1 087

74 244 lim 74 244

Totalen voor de organisatieafdeling 12-52 - Geraamde betalingen AFDELING 56 GEWONE RECHTSMACHTEN 0

Bestaansmiddelenprogramma

01 Personeelsuitgaven niet-magistraten 287 964

—

287 964 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

84 039

—

84 039 lim

1

- ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

CHAMBRE

61 361

+ 1 220

62 581 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

21 051

+ 183

21 234 lim

1


1 178

—

1 178 lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten

750

—

750 lim

1


147

—

147 lim

1

Huur van onroerende goederen

2 190

—

2 190 lim

1

Betaling voor gedetacheerd personeel

220

—

220 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel


I

2012

2013

KAMER

4e


40

DOC 53

12 SPF JUSTICE

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)



lim

7 635

+ 98

7 733


lim

16 389

+ 559

16 948

Frais de représentation des juridictions ordinaires

lim

179

—

179

Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure)

lim

2 759

—

2 759

Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciai-

lim

87 027

—

87 027

Frais découlant de la coopération judiciaire internationale

lim

53

—

53

Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)

lim

32

—

32

Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961)

lim

380

—

380

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif

lim

271 734

—

271 734

- stagiaires judiciaires

lim

3 951

+ 238

4 189


lim

2 757

—

2 757

Totaux pour le programme 12.56.0 - Paiements estimés

lim

851 967

Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique

lim

1 772

—

1 772

Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique

lim

70 450

+ 8 483

78 933

03 Autres dépenses relatives au fonctionnement

04 Dépenses de personnel magistrats

1

+ 2 298

854 265

Aide juridique

11 Biens et services

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

41

12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

6 581

+ 98

6 679 lim

I

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel

16 328

+ 559

16 887 lim

I

1

Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven

179

—

179 lim

1

Representatiekosten van de gewone rechtsmachten

2 759

—

2 759 lim

1

Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding)

87 027

—

87 027 lim

1

Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk op-

53

—

53 lim

1

Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking

32

—

32 lim

1

Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

380

—

380 lim

1

Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (art. 77 tot 81 van de wet van 14 februari 1961) 04 Personeelsuitgaven magistraten

271 734

—

271 734 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel

3 951

+ 238

4 189 lim

1

- gerechtelijke stagiairs

2 757

—

2 757 lim

1


850 681 850 681

+ 2 298 + 2 298

852 979 lim 852 979

Totalen voor het programma 12.56.0 - Geraamde betalingen 1

Gerechtelijke bijstand

11 Goederen en diensten

CHAMBRE

1 772

—

1 772 lim

1

Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementele commissies rechtshulp

70 450

+ 8 483

78 933 lim

1

Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand


2012

2013

KAMER

4e


42

DOC 53

12 SPF JUSTICE

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

sc

(3)



(4)

(5)


lim

5 715

+ 604

6 319

lim

77 937

+ 9 087

87 024

Totaux pour le programme 12.56.1 - Paiements estimés Totaux pour la division organique 12-56

lim

+ 11 385

lim

+ 12 472

- Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 12 - Paiements estimés

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

43

12 FOD JUSTITIE





(7)

(8)

5 715

ajustés 2012

ks

CRIP G

aangepast (9)


6 319 lim

+ 604

(13)

(11) (12)

1

Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand

77 937

+ 9 087

87 024 lim


77 937

+ 9 087

87 024


+ 11 385

lim

Totalen voor de organisatieafdeling 12-56 - Geraamde betalingen

+ 11 385 + 12 472 + 12 472

CHAMBRE

Activiteiten


lim


2012

2013

KAMER

4e


44

DOC 53

13 SPF INTERIEUR

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION 4

Financement des communes et des institutions bruxelloises

FONDS ORGANIQUE FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES — — —

- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

— + 25 000 + 25 000

— 25 000 25 000

- 58

9 025

40 Financement des communes et des institutions bruxelloises Paiement par l'Etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire

lim

9 083

Dotation au profit de la ville de Bruxelles

lim

104 445

—

104 445

Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale

lim

45 000

—

45 000

Dotation visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

lim

25 000

- 25 000

—

Paiement par l'Etat à la Région Bruxelles-Capitale d'un montant constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur le territoire concerné

lim

38 975

+ 3 793

42 768

Complément de la Main morte pour la Région de Bruxelles-Capitale

lim

24 000

—

24 000

fon

—

+ 25 000

25 000

246 503 — 246 503

- 21 265 + 25 000 + 3 735

225 238 25 000 250 238

41 Financement des primes linguistiques Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

lim fon tot

Totaux pour le programme 13.40.4

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre .......

—

Totaux pour la division organique 13-40

—

lim fon tot

—

- 21 265 + 25 000 + 3 735

- Paiements estimés

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

45

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN





(7)

(8)

ajustés 2012

ks

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 40 LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 4

Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

ORGANIEK FONDS FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES — — —

— + 25 000 + 25 000

— 25 000 25 000

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 40 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

9 083

- 58

9 025 lim

1

Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten

104 445

—

104 445 lim

1

Dotatie ten voordele van de stad Brussel

45 000

—

45 000 lim

1

Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

lim

1

Dotatie ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen

25 000

- 25 000

—

38 975

+ 3 793

42 768 lim

1

Betaling door de Staat aan het Brussels Gewest van een bedrag dat de tegenprestatie vormt van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op het betrokken grondgebied gelegen onroerende goederen genieten

24 000

—

24 000 lim

1

Complement Dode Hand voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 41 Financiering van de taalpremies

—

+ 25 000

25 000 fon

246 503 — 246 503 246 503

- 21 265 + 25 000 + 3 735 + 3 735

225 238 lim 25 000 fon 250 238 tot 250 238

—

— - 21 265 + 25 000 + 3 735 + 3 735

CHAMBRE


Toelagen ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen Totalen voor het programma 13.40.4

- Geraamde betalingen - Saldo van het organiek fonds op 31 december

—

lim fon tot

Totalen voor de organisatieafdeling 13-40


2012

2013

KAMER

4e


46

DOC 53

13 SPF INTERIEUR

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 63 CALL TAKERS 0

Centres intégrés dáppel dúrgence

FONDS ORGANIQUE FONDS SPECIAL POUR LES CENTRES INTEGRES DÁPPEL DÚRGENCE - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

3 158 — 3 158

— — —

3 158 — 3 158

fon

—

—

—

Rémunérations et dépenses généralement quelconques : personnel statutaire et stagiaire

lim

24 116

—

24 116

Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel autre que statutaire

lim

3 133

+ 652

3 785

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

lim

3 519

—

3 519

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique

lim

1 442

—

1 442

Détachement des préposés au 100

lim

4 541

—

4 541

Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport

lim

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

lim

724

—

724

Dépenses d'investissement relatives à l' informatique

lim

279

—

279

02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services,à l'exclusion des dépenses informatiques 03 Centres 100 à migrer et calltaking

—

—

—

04 Programme de subsistance

CHAMBRE

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

—

—

—

Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

—

—

—

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

lim

—

—

—


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

47






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 63 CALL TAKERS 0

Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

ORGANIEK FONDS BIJZONDER FONDS VOOR DE GEINTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN 3 264 — 3 264

— — —

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar

3 264 — 3 264

02 Werkingskosten —

—

—

fon

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten,met uitsluiting van de informatica uitgaven 03 Te migreren 100-centra en calltaking

24 116

—

24 116 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutaire personeel

2 882

+ 652

3 534 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

3 720

—

3 720 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven

1 442

—

1 442 lim

1

Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

4 541

—

4 541 lim

1

Bezoldiging aangestelden 100

135

—

135 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen

1 232

—

1 232 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

540

—

540 lim

1

Investeringsuitgaven inzake de informatica 04 Bestaansmiddelenprogramma

CHAMBRE

—

—

—

lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personneel

—

—

—

lim

1


—

—

—

lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica uitgaven)


2012

2013

KAMER

4e


48

DOC 53

13 SPF INTERIEUR

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques )

lim


lim fon tot



(4)

(5)


—

—

—

37 754 — 37 754

+ 652 — + 652

38 406 — 38 406

3 158

—

3 158

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 1

Centres 100 non-migrés

10 Centres 100 non-migrés Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours "100"

lim

9 496

- 652

8 844

lim

9 496

- 652

8 844

Totaux pour le programme 13.63.1 - Paiements estimés Totaux pour la division organique 13-63

lim fon tot

— — —

- Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 13

lim fon tot

- 21 265 + 25 000 + 3 735


CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

49






(7)

(8)

ajustés 2012

—

38 608 — 38 608 38 608

+ 652 — + 652 + 652

3 264

—

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)

—

ks


—

lim

(13)

(11) (12)

1

39 260 lim fon — 39 260 tot 39 260

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica uitgaven) Totalen voor het programma 13.63.0


3 264

1

Niet-gemigreerde hulpcentra 100

10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100 9 496

- 652

8 844 lim

1

9 496

- 652

8 844 lim


9 496

- 652

8 844


— — —

lim fon tot



— - 21 265 + 25 000 + 3 735 + 3 735

CHAMBRE

Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra "100"


lim fon tot

TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13


2012

2013

KAMER

4e


50

DOC 53

17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

2471/001

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten

DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 41 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA) 1

Dépenses de personnel

11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

9 874

—

9 874

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

lim

117

—

117

Indemnités forfaitaires.

lim

53

—

53


lim

118 266

—

118 266


lim

144

—

144


lim

983

—

983


lim

14 838

—

14 838


lim

—

—

—


lim

463

—

463


lim

38 269

—

38 269


lim

1 327

—

1 327

Indemnités forfaitaires

lim

399

—

399

lim

28 129

12 Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication

13 Dépenses fixes de personnel spécialisée

Protection

14 Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé

15 Dépenses variables de personnel (DGA global) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

+ 2 000

4e

30 129


DOC 53

2471/001

51

17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 41 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA) 1

Personeelsuitgaven

11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie 9 874

—

9 874 lim

1


117

—

117 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

53

—

53 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen. 12 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen

118 266

—

118 266 lim

1


144

—

144 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

983

—

983 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen 13 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde bescherming

14 838

—

—

—

463

—

14 838 lim

1


lim

1


463 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen

—

14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun 38 269

—

38 269 lim

1


1 327

—

1 327 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel

399

—

399 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen 15 Variabele personeelsuitgaven (DGA globaal)

28 129

CHAMBRE

+ 2 000


30 129 lim

1

2012


2013

KAMER

4e


52

DOC 53



DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)


lim


lim



(4)

(5)

176


—

176

—

—

—

lim

213 038

+ 2 000

215 038

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services ( à l'exclusion des dépenses informatiques).

lim

8 054

- 125

7 929

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

lim

76


lim

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administratives publiques.

lim

3 685

—

3 685

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

lim

1

—

1

Impôts payés à des sous-secteurs des adminstration publiques.

lim

259

—

259

Dépenses d'investissement - matériel de transport

lim

4 160

—

4 160

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

lim

2 597

—

2 597


lim

763

—

763

Dépenses pour l'acquisition d'animaux.

lim

101

—

101

lim

19 696

- 125

19 571

lim

232 734

+ 1 875

234 609

Totaux pour le programme 17.41.1 - Paiements estimés 2

2471/001

Dépenses de fonctionnement et d'investissement

21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement


—

—

—

76

—

- Paiements estimés Totaux pour la division organique 17-41 - Paiements estimés

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

53






(7)

(8)

176

ajustés

ks

2012

—

—

213 038 213 038

+ 2 000 + 2 000

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

—

CRIP G

(10)

176 lim

1

lim

1

—

(13)

(11) (12)

215 038 lim 215 038

Bezoldigingen en allerhande toelageander dan statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen Totalen voor het programma 17.41.1 - Geraamde betalingen 2

Werkings- en investeringsuitgaven

21 Werkings- en investeringsuitgaven 8 302

76

—

CHAMBRE

- 125

8 177 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

76 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen

—

—

—

3 887

—

3 887 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven.

1

—

1 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica.

259

—

259 lim

1

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.

2 736

—

2 736 lim

1

Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel

3 093

—

3 093 lim

3

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven.

760

—

760 lim

1

Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica

101

—

101 lim

1

Uitgaven voor verwerving van dieren.

I

19 215

- 125

19 090 lim


19 215

- 125

19 090


232 253 232 253

+ 1 875 + 1 875

234 128 lim 234 128



2012

2013

KAMER

4e


54

DOC 53


2471/001


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 90 DOTATIONS,FONCTIONNEMENT INTEGRE,DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE, FONDS 1

Dotations et subsides

11 Dotations Provision destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel (cf. art. 2.17.10 du budget général des dépenses)

lim

8 021

Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police (cf. art. 2.17.3)

lim

710 826

Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée(cf. art. 2.17.3)

lim

399

Dotation à la Régie des Bâtiments en rapport avec des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police Fédérale

lim

—

+ 7 856

—

—

8 021

718 682

399

+ 5 016

5 016

12 Subsides Subvention à l ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca"(cf. art. 2.17.3)

lim

2 600

—

2 600

Subvention à ASBL "Service social de la police intégrée" (cf. art. 2.17.3)

lim

1 050

—

1 050

Subside aux Centres d'Etudes de Police (cf. art. 2.17.3)

lim

31

—

31

lim

722 927

Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.17.1 du Budget général des dépenses)

lim

220

—

220

Exécution de la loi du 20 juillet 1991 relative à la sécurité sociale des membres du personnel statutaire de la Police fédérale dont la relation de travail avec le service public est rompue unila téralement

lim

29

—

29

Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rénumérées (cf. art. 2.17.7 du Budget général des dépenses)

lim

5 267

—

5 267


+ 12 872

735 799

Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale

31 Dépenses de fonctionnement et d'investissement

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

55






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 90 DOTATIES,GEINTEGREERDE WERKING,GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN 1

Dotaties en toelagen

11 Dotaties 8 021

710 826

399

—

8 021 lim

1

Provisie bestemd om het aanwervingsbeleid in politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren ( cf. art. 2.17.10 van de algemene uitgavenbegroting)

718 682 lim

1

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming (cf. art. 2.17.3)

399 lim

1

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij "ordehandhaving" voor de gehypothekeerde capaciteit(cf. art. 2.17.3)

—

+ 7 856

—

5 016 lim

+ 5 016

Dotatie aan de Regie der Gebouwen met betrekking tot eerste installatiewerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie 12 Toelagen

2 589

—

2 589 lim

1

Subsidie aan de VZW "sociale dienst van de gëintegreerde politie - deel Horeca" (cf. art. 2.17.3)

1 037

—

1 037 lim

1

Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie"(cf. art. 2.17.3)

31

—

31 lim

1

Toelage aan de Centra voor Politiestudies (cf. art. 2.17.3)

722 903 722 903

+ 12 872 + 12 872

735 775 lim 735 775


Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie

31 Werkings- en investeringsuitgaven

CHAMBRE

220

—

220 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)

29

—

29 lim

1

Uitvoering van de wet van 20 juli 1991 betreffende de maatschappelijke zekerheid van statutaire personeelsleden van de federale politie waarvan de arbeidsrelatie met de openbare dienst unilateraal verbroken wordt

5 267

—

5 267 lim

1

Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting


2012

2013

KAMER

4e


56

DOC 53


CHAMBRE


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.1 et 2.17.2)

lim

41 628

—

41 628


lim

12 542

—

12 542


lim

75

—

75

Crédits spéciaux de recherche scientifique

lim

170

—

170

Indemnités forfaitairescompensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel

lim

4 012

—

4 012

Location de bâtiments (uniquement loyer)

lim

6

—

6

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

lim

194

—

194

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

lim

—

—

—

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

lim

—

—

—

Paiements pour personnel détaché

lim

Indemnités forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

lim

—

—

—

Location de bâtiments à l 'interieur de secteur des administrations publiques (uniquement loyer)

lim

—

—

—

Imôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

lim

Intérêt sur la dette commerciale

lim

Indemnisation de tiers(cf. art. 2.17.1)

lim

Transferts de revenus à destinations des institutions de l'UE - remboursement de trop perçus en matière de subsides

lim

Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

lim

6 270

Dépenses d'investissement - matériel de transport

lim

30

Dépenses d'investissement en exécution du programme fédérale d'investissements - matériel de transport

lim

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

lim


2471/001

2012

2013

6 696

—

25

—

—

—

80

25

—

—

—

—

- 5 016

80

—

1 254

—

—

—

13

KAMER

6 696

—

4e

30

—

13


DOC 53

2471/001

57






(7)

(8)

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

40 990

—

40 990 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven (cf. art. 2.17.1 en art. 2.17.2)

11 693

—

11 693 lim

1


96

—

96 lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten

170

—

170 lim

1

Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek

3 663

—

3 663 lim

1

Forfaitaire onkostenvergoedingen(fiscaal niet belastbaar) aan het personeel

4

—

4 lim

1

Huur van gebouwen (enkel huurgeld)

190

—

190 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven

—

—

—

lim

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

—

—

—

lim

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten

6 696

—

6 696 lim

1


—

—

—

lim

Forfaitaire onkostenvergoedingen die binnen de sector overheid terugbetaald worden

—

—

—

lim

Huur van gebouwen binnen de sector overheid (enkel huurgeld)

24

—

—

24 lim

—

—

80

CHAMBRE

ajustés

—

—

lim 80 lim

—

—

1

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid Rente op commerciële schuld

1

lim

Schadeloosstelling van derden(cf. art. 2.17.1) Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

6 257

- 5 016

1 241 lim

3

Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

1 158

—

1 158 lim

1


1 480

—

1 480 lim

1

Investeringsuitgaven ter uitvoering van het federale investeringsprogramma - vervoersmaterieel

27

—

27 lim

3



2012

2013

KAMER

4e


58

DOC 53



DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédérale d'investissements

lim

5 256

—

5 256


lim

1 480

—

1 480

Investissements économiseurs d'énergie

lim

lim


2471/001

—

—

—

83 993

- 5 016

78 977

FONDS 17/4 - FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR

FONDS ORGANIQUE FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR -

Solde au 1 janvier ............................ Autorisation d'engagement ..................... Recettes de l'année en cours .................. Disponible pendant l'année en cours ...........

497 821

—

497 821

1 318

—

1 318

54

—

54

71 Fonds Européen (credits normaux)

CHAMBRE

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiare

lim

Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire

lim

—

—

—

Loyers de biens immobiliers

lim

—

—

—


lim

—

—

—

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

lim

45

—

45


lim

187

—

187

Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

lim

—

—

—

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

lim

—

—

—

Transferts de revenus à destination des institutions de l'UE - remboursement de trop perçus en matières de subsides

lim

—

+ 125

Dépenses d'investissement

- matériel de transport

lim

—

—

—

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

lim

—

—

—


lim


2012

2013

33

KAMER

—

4e

125

33


DOC 53

2471/001

59






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

1 427

—

1 427 lim

1

Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, ter uitvoering van het federale investeringsprogramma.

1 411

—

1 411 lim

1


—

—

80 882 80 882

- 5 016 - 5 016

lim

—

Energiebesparende investeringen

75 866 lim 75 866


FONDS 17/4 - BUITENGRENZEN- EN TERUGKEERFONDS

ORGANIEK FONDS BUITENGRENZENFONDS EN TERUGKEERFONDS - 523

—

- 523

1 527 1 004

— —

1 527 1 004

-

Saldo op 1 januari Vastleggingsmachtiging Ontvangsten van het lopend jaar Beschikbaar tijdens het lopend jaar

71 Europees fonds (gewone kredieten) 54

54 lim

1

Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel

—

—

—

lim

1

Bezoldigingen en toelagen: andere dan stagedoend

—

—

—

lim

1

Huur van onroerende goederen

—

—

—

lim

1

Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en diensten

46

—

46 lim

3

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

189

—

189 lim

1


—

—

—

lim

Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven

—

—

—

lim

Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica

—

+ 125

—

—

—

lim


—

—

—

lim


66

CHAMBRE

—

—


125 lim

66 lim

Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies

1

2012


2013

KAMER

4e


60

DOC 53


2471/001


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


72 Fonds Européen (fonds) Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de personnel (cf. art. 2.17.8 et 2.17.11 du budget général des dépenses).

fon

299

—

299

Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de fonctionnement (cf. art. 2.17.8 du budget géneral des dépenses)

fon

424

—

424

Remploi des versements en provenance du fonds frontière extérieures et retour dépenses de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques(cf. art. 2.17.8)

fon

—

—

—

Paiement pour personnel détaché(cf. art. 2.17.8)

fon

—

—

—

Indemnités forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur du administrations publiques (cf. art. 2.17.8 et 2.17.11)

fon

—

—

—

Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques (cf. art. 2.17.8)

fon

—

—

—

Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement - matériel de transport (cf. art. 2.17.8)

fon

—

—

—

Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement autres que matériel de transport (cf. art. 2.17.8)

fon

98

lim fon tot

319 821 1 140


—

+ 125 — + 125

98

444 821 1 265

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 17-90

lim fon tot

+ 7 981 — + 7 981

lim fon tot

+ 9 856 — + 9 856



CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

61






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

72 Europees fonds (fonds) 299

—

299 fon

1

Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds- personeelsuitgaven(cf. art. 2.17.8 en 2.17.11 van de algemene uitgavenbegroting).

426

—

426 fon

1

Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds werkingsuitgaven (cf. art. 2.17.8 van de algemene uitgavenbegroting)

—

—

—

fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds Werkingsuitgaven binnen de sector overheid (cf. art. 2.17.8)

—

—

—

fon

Betaling voor gedetacheerd personeel (cf. art. 2.17.8)

—

—

—

fon

Forfaitaire onkostenvergoedingen die binnen de sector overheid terugbetaald worden (cf.art. 2.17.8 en 2.17.11)

—

—

—

fon

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid(cf. art. 2.17.8)

—

—

—

fon

83

355 808 1 163 1 163 196

—

+ 125 — + 125 + 125 — + 7 981 — + 7 981

83 fon

I

1

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds investeringsuitgaven - vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)

3

Wederbelegging van de gestorte bedragen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds investeringsuitgaven met uitzondering van vervoers materieel (cf. art. 2.17.8)

480 lim 808 fon 1 288 tot 1 288



196

lim fon tot



+ 7 981 + 9 856 — + 9 856 + 9 856

CHAMBRE


lim fon tot



2012

2013

KAMER

4e


62

DOC 53

18 SPF FINANCES

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 61 ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE 0

Subsistance

01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

25 220

—

25 220

Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

lim

3 238

—

3 238

Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement

lim

977

—

977

Assistance externe dans le cadre des garanties de l'état

lim

5 000

+ 1 950

6 950

lim

28 919

—

28 919

Intérêts hôpitaux universitaires

lim

6

—

6

Rente servitudes aéronautiques

lim

10

—

10

Frais de fonctionnement pour le Fonds de Vieillissement

lim

336

—

336

Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires

lim

6 055

—

6 055

Rente à la ville de Bruxelles

lim

8

—

8

Intérêts sur cautionnements et consignations

lim

55 000

—

55 000

Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État

lim

6 300

—

6 300

lim

1 112 672

—

1 112 672

lim

100

—

100


03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Bonifications d'intérêts pour des prêts verts 04 Divers

06 Remboursements

08 Dotations Participation de l'Etat belge dans le capital de la SA "European Financial Stability Facility" 09 Divers Belgacap: attribution de la garantie de l'Etat au complément d'assurance-crédit

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

63

18 FOD FINANCIEN





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 61 ADMINISTRATIE DER THESAURIE 0

Bestaansmiddelen

01 Personeelsuitgaven 25 220

—

25 220 lim

1


3 238

—

3 238 lim

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten

977

4 000

—

+ 1 950

977 lim

1

Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij

5 950 lim

1

Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen 03 Andere werkingsuitgaven

36 367

36 367 lim

—

1

Interestbonificaties voor groene leningen 04 Diversen

6

—

6 lim

1

Intresten universitaire ziekenhuizen

10

—

10 lim

1

Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden

336

—

336 lim

1

Werkingsuitgaven Zilverfonds

6 055

—

6 055 lim

1

Toelage waarborgfonds schoolgebouwen

8

—

8 lim

1

Rente aan de stad Brussel 06 Terugbetalingen

56 000

—

56 000 lim

1

Rente op borgtochten en consignaties

6 300

—

6 300 lim

1

Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort 08 Dotaties

1 112 672

—

1 112 672 lim

1

Deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van de NV "European Financial Stability Facility" 09 Diversen

100

CHAMBRE

—


100 lim

1

2012

Belgacap: toekenning staatswaarborg voor aanvullende kredietverzekering

2013

KAMER

4e


64

DOC 53

18 SPF FINANCES

2471/001




PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)

Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 §1, 3° et §2 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions

lim

796


lim

1 244 637


—

+ 1 950

796

1 246 587

- Paiements estimés Totaux pour la division organique 18-61

lim

+ 1 950

lim

+ 1 950


CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

65

18 FOD FINANCIEN





(7)

(8)

796

ajustés

ks

2012

CRIP G

aangepast (9)


796 lim

—

(13)

(11) (12)

1

Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van artikel 54 §1, 3° en §2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten

1 252 085

+ 1 950

1 254 035 lim


1 252 085

+ 1 950

1 254 035


+ 1 950

lim


+ 1 950 + 1 950 + 1 950

CHAMBRE

Activiteiten


lim


2012

2013

KAMER

4e


66

DOC 53

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

2471/001


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 52 DG2-SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE 2

Gestion de crise

20 Frais de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

lim

—

—

—


CHAMBRE

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

lim

362

—

362

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique

lim

1 207

—

1 207

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

lim

3 159

—

3 159

Acquisition de biens meubles non durables et de services - Missions scientifiques

lim

Achat vaccins obligatoires

lim

Loyer

lim


lim

224

—

224

Subsides Croix Rouge de la Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen

lim

416

—

416

Subsides centre anti-poisons

lim

59

—

59

Subsides écoles de secouristes - ambulanciers

lim

1 900

—

1 900

Subsides implementation des projets PIT

lim

939

—

939

Subsides transport sans ambulance

lim

215

+ 5 000

Subsides Fonds Aide médicale urgente

lim

381

—

381

Dotation Agence Appel aux Services de Secours

lim

3

+ 146

149

Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU

lim

38

—

38

Acquisition de biens meubles durables Investissement réseau télématique AMU

lim

232

—

232


2012

2013

—

—

15

—

—

KAMER

—

—

4e

15

—

5 215


DOC 53

2471/001

67

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 52 DG2-BASISGEZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER 2

Crisisbeheer

20 Personeelskosten —

—

—

1

lim

Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 21 Werkingskosten

362

—

362 lim

1

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

1 207

—

1 207 lim

3

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica

3 159

—

3 159 lim

3

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

lim

1

Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Wetenschappelijk opdrachten

15 lim

1

Aankoop verplichte entstoffen

lim

1

Huur

—

—

15

—

CHAMBRE

—

—

—

—

224

—

224 lim

1


415

—

415 lim

3

Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen

59

—

59 lim

3

Toelagen antigifcentrum

1 900

—

1 900 lim

3

Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers

937

—

937 lim

3

Toelagen implementatie PIT-projecten

215

+ 5 000

5 215 lim

1

Toelagen transport zonder ambulance

381

—

381 lim

3

Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

3

+ 146

149 lim

3

Dotatie Agentschap Oproep Hulpdiensten

38

—

38 lim

1

Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

232

—

232 lim

1

Aankoop van duurzame roerende goederen Investering telematisch netwerk DGH


I

2012

2013

KAMER

4e


68

DOC 53

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

Equipement AMU

2471/001

sc

(3)



(4)

(5)

lim

146

lim

9 296



—

+ 5 146

146

14 442


lim

+ 5 146

lim

+ 5 146


CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

69

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU





(7)

(8)

146

ajustés

ks

2012

CRIP G

(9)


146 lim

—

(13)

(11) (12)

I

3

Uitrusting DGH

9 293

+ 5 146

14 439 lim


9 293

+ 5 146

14 439


+ 5 146

lim


+ 5 146 + 5 146 + 5 146

CHAMBRE

Activiteiten

aangepast


lim


2012

2013

KAMER

4e


70

DOC 53

2471/001

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (en milliers d'euros) ET ECONOMIE SOCIALE Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DIVISIONS ORGANIQUES votés antéprésent Programmes Activités

DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)

rieurement 2012 eerder goedgekeurd

ajustement huidige aanpassing

(4)

(5)

ajustés 2012

aangepast (6)

DIVISION 55 DIRECTION INTEGRATION SOCIALE 3

ACCUEIL DES REFUGIES

FONDS ORGANIQUE FONDS EUROPEEN POUR REFUGIES - 1 125 — - 1 125

— — —

- 1 125 — - 1 125

lim

387 122

- 18

387 104

lim

387 122

- 18

387 104

- 1 125

—

- 1 125

- Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ........... 35 AGENCE FEDERALE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D' ASILE Dotation à l'Agence Fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile Totaux pour le programme 44.55.3 - Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... Totaux pour la division organique 44-55 - Paiements estimés

lim

- 18

DIVISION 56 GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS 1

CONTRIBUTION FEDERALE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN VOLET EMPLOI

12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

lim

263

- 163

100

lim

50

+ 195

245

13 SUBSIDES DANS LE CADRE DU DOCUP FEDERAL PROGRAMME OPERATIONNELLE 2000-2006 Subsides dans le cadre de la contribution fédérale Programme Opérationnelle 2000-2006 14 SUBSIDES DANS LE CADRE DU DOCUP FEDERALPROGRAMME OPERATIONNELLE 2007-2013 Subsides dans le cadre de la contribution fédérale Programme Opérationnelle 2007-2013

lim

Assistance technique

lim


lim

lim


—

—

39

—

- 32

—

—

352

—

7

—

352


lim

—

lim

- 18


CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

71

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN votés antéprésent Programma's


rieurement 2012 eerder goedgekeurd

ajustement huidige aanpassing

(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

AFDELING 55 BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 3

OPVANG VLUCHTELINGEN

ORGANIEK FONDS EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS 88 — 88

— — —

88

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar

— 88

35 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS 387 122

- 18

387 104 lim

387 122 387 122

- 18 - 18

387 104 lim 387 104

88

—

3

Totalen voor het programma 44.55.3 - Geraamde betalingen - Saldo van het organiek fonds op 31 december

88

lim

- 18 - 18

Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Totalen voor de organisatieafdeling 44-55 - Geraamde betalingen AFDELING 56 FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN 1

FEDERALE BIJDRAGE AAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS LUIK WERK

12 WERKINGSKOSTEN 263

- 163

100 lim

1

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica 13 TOELAGEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL EPD OPERATIONEEL PROGRAMMA 2000-2006

50

+ 195

245 lim

1

Toelage in het kader van de federale bijdrage Operationeel Programma 2000-2006 14 TOELAGEN IN HET KADER VAN HET FEDERAAL EPDOPERATIONEEL PROGRAMMA 2007-2013

—

—

39

—

- 32

—

lim

1

Toelage in het kader van de federale bijdrage Operationeel Programa 2007-2013

7 lim

1

Technische bijstand

lim

1


—

—

352

—

352 lim


352

—

352


—

lim


— - 18 - 18

CHAMBRE


lim


2012

2013

KAMER

4e


72

DOC 53

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

2471/001

(en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


DIVISION 60 POLITIQUE SCIENTIFIQUE 1

Recherche et développement dans le cadre national

FONDS ORGANIQUE Fonds de remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers. - Solde au 1 janvier ............................ - Recettes de l'année en cours .................. - Disponible pendant l'année en cours ...........

35 747 4 000 39 747

— — —

35 747 4 000 39 747

11 Programmes et actions de R-D Initiative gouvernementale

CHAMBRE

Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagaire.

fon

4 324

—

4 324

Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.

fon

1 617

—

1 617

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel "tâches spécifiques" engagé pour la gestion des programmes et actions de R&D national et des pôles d'attraction interuniversitaires.

lim

3 220

—

3 220

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires.

lim

La science pour une développement durable mesures d'accompagnement

lim

890

—

890

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires

lim

1 247

—

1 247

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national.

lim

24 728

—

24 728

Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

lim

1 211

—

1 211

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

lim

938

—

938

Financement d'études, de recherches,de publications et de missions pour compte de tiers.

fon

161

—

161

Subvention à l'asbl " Fondation Prince Laurent".

lim

35

—

35

Tranferts relatifs aux pôles d'attraction interuniversitaires pour le financement des dépenses de toute nature.

lim

156 530

—

156 530


2012

2013

—

KAMER

—

4e

—


DOC 53

2471/001

73

46 POD WETENSCHAPSBELEID





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

AFDELING 60 WETENSCHAPSBELEID 1

Onderzoek-ontwikkeling op nationaal vlak

ORGANIEK FONDS Wederbeleggingsfonds van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies voor werken voor rekening van derden. 39 020 4 000 43 020

— — —

39 020 4 000 43 020

- Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 11 O&O-programma's en -acties Regeringsinitiatief

4 324

—

4 324 fon

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.

1 617

—

1 617 fon

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

3 220

—

3 220 lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel "specifieke taken" aangeworven voor het beheer van de O&O programma's en acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen.

lim

R

1

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen.

—

CHAMBRE

—

—

890

—

890 lim

R

1

Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling begeleidende maatregelen

1 247

—

1 247 lim

R

1

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's & -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen

24 728

—

24 728 lim

R

1

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&Oprogramma's en -acties op nationaal vlak.

1 211

—

1 211 lim

R

1

Financiering van het programma voor de terugkeer van het Belgisch wetenschappelijke kunnen.

959

—

959 lim

R

1

Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid.

161

—

161 fon

R

1

Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden.

35

—

35 lim

R

1

Toelage aan de vzw "Stichting Prins Laurent".

30 223

—

30 223 lim

R

1

Inkomensoverdrachten met betrekking tot de interuniversitaire attractiepolen voor de financiering van diverse uitgaven.


2012

2013

KAMER

4e


74

DOC 53


2471/001


PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


Transferts relatifs aux pôles d'attraction techlogiques pour le financement des dépenses de toute nature.

lim

—

—

—

Dépenses de toute nature relatives aux pôles d attraction interuniversitaires - Enseignement officiel: [nouveau]

lim

—

—

—

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

lim

15 248

—

15 248

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel pour la base belge en Antarctique

lim

—

—

—

Gestion et fonctionnement de la base belge en Antarctique

lim

—

—

—

12 Base belge en Antarctique

13 Académies et commissions Académie Royale des sciences d'outre mer: rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire.

lim

324

—

324

Subvention à l'Academia Belgica à Rome

lim

412

—

412

Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome

lim

79

—

79

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.

lim

147

—

147

Subvention aux organismes nationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België.

lim

291

—

291

14 Programmes aéronautiques Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus.

lim

—

—

—

15 Services de l'Etat à gestion séparée

CHAMBRE

Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).

lim

569

—

569

Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).

lim

8 503

—

8 503

Dotation au Secrétariat Polaire

lim

200


2012

2013

KAMER

+ 430

4e

630


DOC 53

2471/001

75






(7)

(8)

984

ajustés

ks

2012

—

—

14 950

—

Activiteiten

aangepast (9)

—

CRIP G


984 lim

—

R

lim

14 950 lim

(13)

(11) (12)

R

1

Inkomensoverdrachten met betrekking tot de technologische attractiepolen voor de financiering van diverse uitgaven.

1

Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen - Gemeenschapsonderwijs [nieuw]

1

Toelage bestemd voor de aanwerving van extraonderzoekers in de universiteiten en de federale wetenschappelijke instellingen in het kader van de maatregelen voor de ondersteuning van het onderzoeksbeleid dat deel uitmaakt van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid. 12 Belgische basis in Antarctica

—

—

—

lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel voor de Belgische basis in Antarctica

—

—

—

lim

R

1

Beheer & werkingskosten van de belgische basis in Antarctica 13 Academies en commissies

324

—

324 lim

R

1

Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.

412

—

412 lim

R

1

Toelage aan de Academica Belgica te Rome

79

—

79 lim

R

1

Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome

147

—

147 lim

R

1

Toelage aan het Patrimonium van de Academie voor Overzeese Wetenschappen.

291

—

291 lim

R

1

Toelage aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 14 Luchtvaartprogramma's

14 921

—

14 921 lim

R

1

Dekken van de O&O-uitgaven van de vliegtuigen in het kader van Airbus. 15 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

569

—

569 lim

R

1

Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).

8 503

—

8 503 lim

R

1

Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).

+ 430

1 330 lim

1

Dotatie Poolsecretariaat

900

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


76

DOC 53


2471/001


PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha

lim

6 084

lim fon tot

220 656 6 102 226 758

+ 430 — + 430

221 086 6 102 227 188

33 645

—

33 645


—

6 084

- Paiements estimés - Solde du fonds organique au 31 décembre ....... 2

Recherche et développement dans le cadre international

21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel "tâches spécifiques" engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R-D dans le cadre international.

lim

612

—

612

Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international

lim

178

—

178

Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international.

lim

2 651

—

2 651

Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel "tâches spécifiques" engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R&D du Spatial.

lim

989

—

989

Dépenses de fonctionnement relatives à la Haute Représentation belge pour la politique spatiale.

lim

100

—

100

Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel

lim

2 330

—

2 330

Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux

lim

722

—

722

Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).

lim

162 858

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

lim

3 500

—

3 500

Subvention à l'Institut von Karman.

lim

2 871

—

2 871

Participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats EUREKA (technologique et audiovisuel)

lim

680

—

680

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

lim

19 875

—

19 875

22 Activités spatiales

- 430

162 428

23 Collaborations internationales diverses

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

77






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE 6 084

6 084 lim

—

110 677 6 102 116 779 116 779

+ 430 — + 430 + 430

36 918

—

R

1

111 107 lim 6 102 fon 117 209 tot 117 209

Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project Totalen voor het programma 46.60.1


36 918

2

Onderzoek-ontwikkeling op internationaal vlak

21 O&O-programma's en -acties - Regeringsinitiatieven 612

—

612 lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel "specifieke taken" aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak.

178

—

178 lim

R

1

Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

2 466

—

2 466 lim

R

1

Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak. 22 Ruimtevaartactiviteiten

989

—

989 lim

R

1

Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel "specifieke taken" aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties van de Ruimte.

100

—

100 lim

R

1

Werkingskosten verbonden aan de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid.

3 533

—

3 533 lim

R

1

Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun

722

—

722 lim

R

1

Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan de ruimtevaartprogramma's

162 858

- 430

162 428 lim

R

1

Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA).

26 800

—

26 800 lim

R

1

Belgische deelneming aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA). 23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden

CHAMBRE

2 871

—

2 871 lim

R

1

Toelage aan het Instituut von Karman.

680

—

680 lim

R

1

Belgische bijdrage in de werkingskosten van de EUREKA-secretariaten (technologisch en audiovisueel).

19 875

—

19 875 lim

R

1

Toelagen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.


2012

2013

KAMER

4e


78

DOC 53


2471/001


PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)


Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

lim

329

—

329

Subventions aux organismes internationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

lim

330

—

330


lim

198 025

- 430

197 595


lim fon tot

— — —

- Paiements estimés DIVISION 61 EDUCATION ET CULTURE 5

Charges du passé Education nationale Onderwijs

50 Crédit provisionnel Education nationale/Onderwijs Dépenses de toute nature relative aux dossiers des charges du passé éducation nationale/onderwijs dont la prescription a été interrompue ou suspendue.

lim

119

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services; à l'exclusion des dépenses informatiques.

lim

99

lim

218


+ 75 152

—

+ 75 152

75 271

99

75 370


lim

+ 75 152

lim fon tot

+ 75 152 — + 75 152



CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

79






(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast

Basisallocaties

(9)

(10)

(13)

(11) (12)

329

—

329 lim

R

1

Toelagen aan internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en voor openbare wetenschappelijke dienstverlening.

330

—

330 lim

R

1

Toelagen aan de internationale organismen onder de gezamenlijke auspiciën van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique.

222 343

- 430

221 913 lim


222 343

- 430

221 913

- Geraamde betalingen lim fon tot

— — — —


- Geraamde betalingen AFDELING 61 ONDERWIJS EN CULTUUR 5

Lasten van het verleden Onderwijs Education nationale

50 Provisioneel krediet Onderwijs/Education nationale 119

99

+ 75 152

—

75 271 lim

1

Uitgaven van alle aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden onderwijs/ éducation nationale waarvan de verjaringstermijn gestuit of geschorst werd.

99 lim

1

Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten; met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

218

+ 75 152

75 370 lim


218

+ 75 152

75 370


+ 75 152

lim


+ 75 152 + 75 152 — + 75 152 + 75 152

CHAMBRE


lim fon tot



2012

2013

KAMER

4e


80

DOC 53

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités

2471/001


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

sc

(3)



(4)

(5)

- 37 015


DIVISION 45 FINANCES 1

Charges d'emprunts.

10 Charges diverses Commissions sur émissions publiques.

lim

102 465

Différences d'arrondi (dépense)

lim

1

Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.

lim

11 815 488

- 53 475

11 762 013

Intérêts de la dette à court terme en euros

lim

464 148

- 121 266

342 882

Primes de remboursement et lots.

lim

519

Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.

lim

Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.

lim

Intérêts sur les réserves du Fonds de vieillissement mises à la disposition du Trésor

1

—

519

+ 500

500

4 272

- 224

4 048

lim

798 841

- 12 005

786 836

lim

13 185 734

- 223 485

12 962 249

Différences de change

lim

150 000

—

150 000

Différences sur achats, rachats et reventes de titres

lim

111 271

—

111 271

Achat de titres

lim

6 889 798

—

6 889 798

Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros

lim

34 285 010

—

34 285 010

lim lim

41 436 079 54 621 813

Totaux pour l'activité 51.45.10 11 Charges d'amortissement.

Totaux pour l'activité 51.45.11 Totaux pour le programme 51.45.1 - Paiements estimés 4

CHAMBRE

—

65 450

—

— - 223 485

41 436 079 54 398 328

+ 58 300

58 300

Divers.

Prêt remboursable (ELF-Export Levy Facility) à la firme AMSL(AIrbus Military Sociedad Limitada).

lim

—

Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.

lim

77 383

—

77 383

Octroi de crédit à la Caisse de Calamités

lim

25 000

—

25 000


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

81

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD





(7)

(8)

ajustés

ks

2012

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


(13)

(11) (12)

AFDELING 45 FINANCIEN 1

Lasten van leningen.

10 Verscheidene lasten 102 465

1

65 450 lim

- 37 015

1

1 lim

—

Commissies op openbare uitgiften. Afrondingsverschillen (uitgave)

11 815 488

- 53 475

11 762 013 lim

1

Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro

464 148

- 121 266

342 882 lim

1

Rente van de schuld op korte termijn in euro

—

519 lim

1

Terugbetalingspremies en loten.

+ 500

500 lim

1

Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.

4 272

- 224

4 048 lim

1

Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.

798 841

- 12 005

786 836 lim

1

Interesten op de reserves van het Zilverfonds die ter beschikking van de Schatkist gesteld worden.

13 185 734

- 223 485

12 962 249 lim

519

—

Totalen voor de activiteit 51.45.10 11 Aflossingsuitgaven.

150 000

—

150 000 lim

111 271

—

111 271 lim

1

Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten

6 889 798

—

6 889 798 lim

1

Aankoop van effecten

34 285 010

—

34 285 010 lim

1

Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.

41 436 079 54 621 813 54 621 813

— - 223 485 - 701 592

Wisselkoersverschillen

41 436 079 lim 54 398 328 lim 53 920 221

Totalen voor de activiteit 51.45.11 Totalen voor het programma 51.45.1 - Geraamde betalingen 4

—

CHAMBRE

+ 58 300

Diversen.

Terugbetaalbare lening (ELF-Export Levy Facility aan de firma AMSL ( Airbus Military Sociedad Limitada).

58 300 lim

77 383

—

77 383 lim

1

Toekenning van een krediet aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.

25 000

—

25 000 lim

1

Kredietverlening aan het Rampenfonds.


2012

2013

KAMER

4e


82

DOC 53

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités


DO

PA

A.B.

OA

PA

B.A.

Allocations de base

check-digit

(1)

(2)

Octroi de crédit à des organismes administratifs publiques

2471/001

sc

(3)



(4)

(5)


lim

76 000

lim

178 383

+ 58 300

236 683

lim

54 800 196

- 165 185

54 635 011


—

76 000

- Paiements estimés Totaux pour la division organique 51-45 - Paiements estimés TOTAUX POUR LE BUDGET 51 - Paiements estimés

lim

- 165 185

TOTAUX POUR LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES

lim fon tot

- 104 892 + 25 000 - 79 892


CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


DOC 53

2471/001

83

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD





(7)

(8)

76 000

CHAMBRE

ajustés 2012

ks

CRIP G

Activiteiten

aangepast (9)


Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen

76 000 lim

—

(13)

(11) (12)

178 383

+ 58 300

236 683 lim


178 383

+ 58 300

236 683


54 800 196

- 165 185

54 635 011 lim


54 800 196

- 643 292

54 156 904


- 165 185 - 643 292

lim


- 104 892 + 25 000 - 79 892 - 557 999

lim fon tot

TOTALEN VOOR DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING



2012

2013

KAMER

4e


84

CHAMBRE

DOC 53


2012

2013

KAMER

4e

2471/001


DOC 53

2471/001

85

TABLEAU 4. – BUDGETS DES SERVICES DE L’ÉTAT A GESTION SÉPARÉE ________ TABEL 4. – BEGROTINGEN VAN DE STAATSDIENSTEN

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


86

CHAMBRE

DOC 53


2012

2013

KAMER

4e

2471/001


DOC 53

2471/001

87

13. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Service de l’État à gestion séparée chargé de la Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met gestion des cartes d’identité het beheer van de identiteitskaarten

(en milliers d’euros) 2012

2011 2011 réalisé initial

1. Solde au 1 janvier

11.035

10.299 10.299 13.203 5.272

2. Recettes :

61.403

65.441 63.111 50.662 57.063 2. Ontvangsten :

er

2.1. En provenance du 10.591 budget de l’État

CHAMBRE

(in duizend euro)

6.999

2010

14.168 0

2009 1. Saldo op 1 januari

20.594

2.1. Herkomstig van de Staatsbegroting 58.442 48.943 50.662 36.469 2.2. Functionele en exploitatieontvangsten 0 0 0 0 2.5.Ontvangsten voor orde …

2.2. Recettes fonctionnelles et d’exploitation 2.3. Recettes pour ordre

50.812

3. Dépenses :

65.851

64.705 64.899 53.566 49.132 3. Uitgaven :

3.1.1. Rémunérations 3.1.2. Frais de fonctionnement

12.203 44.870

12.784 11.745 12.027 13.485 51.150 43.028 37.985 33.633

3.1.1. Bezoldigingen 3.1.2. Werkingskosten

3.2.1. Dépenses fonctionnelles et d’exploitation 3.3. Dépenses pour ordre

8.778

771

10.126 3.554

2.014

3.2. Functionele en exploitatieuitgaven

0

0

0

0

3.3. Uitgaven voor orde ………………

4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)

6.587

11.035 8.511

0


2012

0

2013

10.299 13.203 4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)

KAMER

4e


88

CHAMBRE

DOC 53


2012

2013

KAMER

4e

2471/001


DOC 53

2471/001

89

TABLEAU 6. – BUDGETS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC ________ TABEL 6. – BEGROTINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

CHAMBRE


2012

2013

KAMER

4e


90

CHAMBRE

DOC 53


2012

2013

KAMER

4e

2471/001


DOC 53

2471/001

91

Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile - Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers AJUSTEMENT DU BUDGET 2012 / AANPASSING VAN HET BUDGET 2012: Réalisé 2011(0) Chap RECETTES

Art

41 411-01

Redistr. / Herverd. (2)

Art lib

MR 20 juli BUD 2012 aju 2012 (3)

Recettes div./Div Opbrengsten

464.101

58.000

0

58.000

413-01

Recettes fin./Fin opbrensten

197.847

220.000

0

220.000

414-02

Aut rec.except./Uitz.Opbreng

Somme 41 44 444-01

108

0

662.056

278.000

610

0

610

0

Rec.fin. Patrimoniales

Somme 44

0 0

0

0

0

278.000

0

0

0

0 387.103.023

45 450-01

Dot.Federale/Fed.Dotatie

347.330.000

387.121.581

-18.558

450-02

Dotati(e)on Fed Loterie N

0

0

0

0

450-03

Dotati(e)on SFP/FOD Emp/Werk.

1.002.192

1.027.547

0

1.027.547

459-01

FER/EVF proje(c)t Fedasil

3.399.770

329.175

253.567

582.742

459-02

Interv.EVF terugkeers- fonds retour

167.005

231.431

-21.913

209.518

351.898.966

388.709.735

0

213.096

388.922.830

352.561.632

388.987.735

0

213.096

389.200.830

Somme 45 Som(me) RECETTES / ONTVANGSTEN

DEPENSES

BUD 2012 aju (1)

51 511-01

Rémunérations/Bezoldingen

51.510.595

55.200.194

628.967

55.829.161

511-02

Aut.frais perso/And.pers.kost.

1.038.797

1.354.374

4.023

1.358.397

513-01

Frais dépl/verplaatsingkosten

975.173

1.151.787

33.043

1.184.830

53.524.565

57.706.356

666.033

58.372.388

Somme 51 52 521-01

Loy&char, Ent&Rep/Huur,Ond&her

0

8.886.214

10.499.930

-20.000

10.479.930

522-01

Frais bureau /Bureauonkosten

934.170

1.134.381

856

1.135.237

523-01

Frais publications /Pub kosten

99.228

178.110

19.000

197.110

524-01

Contentieux/Geschillen

969.009

546.413

0

546.413

525-01

Char.fin/fin.lasten

526-01

Aut/And.prestation(e)s tiers

527-01

Remb./Terugbetaling pers. Defense

529-01

Frais D.A / A.Z.kosten

529-02

Frais Méd. D.A/ Med.kosten AZ

Somme 52

37.537

53.542

0

53.542

381.701

808.004

53.418

861.422

266.775

334.555

0

334.555

22.169.180

20.576.998

0

20.576.998

0

19.090.244

53.274

53.275.451

19.335.749

19.090.244

53.079.563

53.222.176

53 533-01

Conventi(e)ons spécifiques(eke)

982.096

921.574

533-02

Allocations/Toelagen ONG-NGO

139.542.302

170.620.665

533-03

ILA/LOI

110.248.588

115.649.619

533-04

Prog. Retour Vol. / Prog.VT

5.511.990

5.424.050

533-05

Sub aux communes/TAG

2.165.395

2.976.362

533-06

Pgrm Resettlement

Somme 53 55 550-01 550-02

D.patrimoniales/Invest. D.patrimoniales/Invest.IT

Somme 55 57 570-01 570-02

0

0

258.450.372

295.592.270

2.202.033

2.324.362

551.676

632.854

2.753.709

2.957.215

0 -669.777 669.777

0

0

921.574

-542.112

169.408.776

0

115.649.619

0

6.093.827

0

2.976.362

0

0

-542.112

295.050.158 2.324.362

0

35.900

668.754

35.900

2.993.116

Versement à Etat/Storting Stat

0

0

0

0

Vers.Fonds réserve/Storting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Som(me) DEPENSES / UITGAVEN

367.808.209

409.478.017

0

213.095

409.691.113

RESULTAT BUDGETAIRE

-15.246.577

-20.490.283

0

1

-20.490.283

3.820.946

Somme 57

BUDGET POUR ORDRE 59 590-01

Remboursement FER/Terugbetalen

7.364.333

3.820.946

0

590-02

Remboursement EUR/Terugbetalen

20.249

0

73.523

73.523

7.384.582

3.820.946

73.523

3.894.469 3.820.946

Somme 59 49 490-01

Rec.FER/Opbrengsten EVF

5.745.936

3.820.946

0

490-02

Rec.EUR/Opbrengsten EUR

83.077

0

73.523

73.523

5.829.013

3.820.946

0

73.523

3.894.469

-1.555.569

0

0

0

0

TOTAL GENERAL DEPENSES / UITGAVEN

375.192.969

413.298.963

0

286.618

413.585.581

TOTAL GENERAL RECETTES / ONTVANGSTEN

358.390.646

392.808.681

0

286.618

393.095.299

-16.802.146

-20.490.283

0

0

-20.490.283

Somme 49 TOTA(A)L BUDGET POUR ORDRE / VOOR ORDE

CHAMBRE

0


2012

2013

KAMER

4e


92

DOC 53

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 octobre 2012

CHAMBRE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 oktober 2012

ALBERT

ALBERT

PAR LE ROI:

VAN KONINGSWEGE:


De eerste minister,

Elio DI RUPO

Elio DI RUPO



Steven VANACKERE

Steven VANACKERE



Olivier CHASTEL

Olivier CHASTEL


2012

2471/001

2013

KAMER

4e


Imprimerie centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC Centrale drukkerij – Deze publicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012

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