LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KODE REKENING
URAIAN
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
1.1.1
Tanah Kas Desa : Hasil Lelang Tanah Kas Desa .......... ha Swadaya dan Partisipasi
1.1.2 1.1.3 1.1.4
1.2
Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA) Pendapatan Transfer
1.2.1
Dana Desa
1.3
Bagi Hasil Retribusi
1.3.1
Bagi hasil pajak Kabupaten
1.1.5
1.3.2 1.4 1.4.1 1.5 1.5.2 1.6
Bagi hasil retribusi Kabupaten Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Alokasi Dana Desa / ADD Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya: Bantuan BOSDA SMA
1.6.5
Hibah Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan JUMLAH PENDAPATAN
2.
BELANJA
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.2.1 2.1.1.1.2.2
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa : Penghasilan Tetap Kepala Dusun I Penghasilan Tetap Kepala Dusun II
JUMLAH
JUMLAH
LEBIH/
ANGGARAN
REALISASI
KURANG
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
317,235,000
191,235,000
115,500,000 17,500,000
37,500,000 47,500,000
37,500,000
37,500,000
276,255,200
219,497,920 -
16,043,160
9,008,700
9,820,180
5,661,150 -
496,022,870
336,074,250 -
28,500,000
34,500,000 -
1,314,376,410
740,007,020
54,000,000
36,000,000
-
-
27,000,000
18,000,000
27,000,000
18,000,000
2.1.1.1.2.3
Penghasilan Tetap Kaur Pem
27,000,000
18,000,000
2.1.1.1.2.4
Penghasilan Tetap Kaur Bang
27,000,000
18,000,000
2.1.1.1.2.5
Penghasilan Tetap Kaur Kesra
27,000,000
18,000,000
2.1.1.1.2.6
Penghasilan Tetap Kaur Keu
27,000,000
18,000,000
2.1.1.1.2.7
Penghasilan Tetap Kaur Umum
27,000,000
18,000,000
2.1.1.1.3
Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa
72,600,000
72,600,000
2.1.1.1.4
Operasional BPD
3,000,000
2.1.1.1.5
Tunjangan Anggota BPD
2.1.1.1.6
Insentif Ketua RT tamabahan Tunjangan kades dan Perangkat Desa
4,800,000
3,000,000 21,200,000 4,800,000
126,000,000
126,000,000
2.1.1.1.7
31,800,000
126,000,000
2.1.2
Operasional Perkantoran
2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa :
2.1.2.2
ATK
2.1.2.3
Insentif Staf TU
2.1.2.4
Pajak Aset Desa
2.1.2.5
Bayar Listrik
2.1.2.6
Wifi 100.000 x 12 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa Air Listrik dan Telepon
2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9
2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2
JUMLAH BELANJA 30% Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free ) Sosialisasi Perawatan ODF
2.2.2.3
Sanitasi Non ODF Pemasangan tempat cuci tangan Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah. Upah Kerja
2.2.2.4
Honor Tim Pelaksana
2.2.4
Program Lingkungan Sehat
2.2.2.1 2.2.2.2
2.2.5.2
Penanaman Pohon ( Reboisasi ) Sosialisasi Program BPJS Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RT-RW Program Manajemen Pengelolaan Air Pembangunan Irigasi Verosemen Perawatan Irigasi HIPA
2.2.5.3
Honor HIPA
2.2.5.4
Operasional Kegiatan HIPA
2.2.6
Program Peningkatan Produksi Pangan
2.2.6.1
Pengadaan Isi Lumbung Desa
2.2.6.2
Dana Bumdes Bantuan Kegiatan GAPOKTAN
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.5 2.2.5.1
2.2.6.3 2.2.7
Program Lantai Rumah Sehat
2.2.7.1
Plesterisasi rumah warga
2.2.7.2
Honor Timlak Program Perbaikan Infrastruktur Desa Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa Pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor Desa Perawatan Sarana Sosial Biaya Pemasangan dan perawatan PJU Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan Pembangunan TPT RT 16
2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.2
2.2.8.3 2.2.8.4 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7 2.2.8.8
1,312,923
821,423 -
482,512,923
264,421,423
500,000
500,000 -
1,347,120
1,347,120
86,000,000
86,000,000 -
2,433,160
2,433,160
-
-
-
-
1,200,000
1,200,000
-
-
12,500,000 19,650,000
12,500,000 16,800,000
8,200,000
8,200,000
2,000,000
2,000,000
17,979,120
17,979,120
1,000,000
1,000,000
-
-
79,821,000
79,821,000 -
76,525,127
-
17,500,000
17,500,000
22,187,800
22,187,800
1,000,000
1,000,000
30,999,864
16,565,320
41,000,000
41,000,000
9,909,091
-
2.2.8.9
Urug Berem TPT RT 16
2.2.8.10
Honor Timlak TPT RT 16 Pembangunan Jembatan RT 14
2.2.8.11
9,633,318
-
2.2.8.12
Pengurukan Bahu Jalan Rt 2
1,500,000
1,500,000
2.2.8.13
Pengurukan Bahu Jalan Rt 12
4,500,000
4,500,000
2.2.9
Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik 4,000,000
1,700,000
9,000,000
-
2.2.9.1 2.2.9.2
Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa
2.2.9.3
Operasional Sekretariat BPD
4,000,000
4,000,000
2.2.9.4
Honor staff sekretariat ( TU )
6,000,000
-
2.2.9.5
Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran
11,700,000
11,700,000
2.2.9.6
Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.2.9.7
Honor Bendahara Desa
3,000,000
2.2.9.8
Pengadaan laptop, Printer
4,060,000
2.2.9.9
Alat Tulis Kantor
2,624,750
3,000,000 3,410,000 -
2.2.9.10
Listrik dan Jaringan internet
2,100,000
1,900,000
2.2.9.11
650,000
650,000
2.3.1.1
Pajak Aset Desa Pengadaan Data Dinding, Digital Printing Pengadaan Buku Administrasi Desa Kegiatan Pembinaan Administrasi Tim Pembuat Perdes dan Perkades JUMLAH Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, Honor Sub PPKBD
2.3.1.2
2.2.9.12 2.2.9.13 2.2.9.14
-
-
-
494,520,350
360,393,520
5,250,000
-
Pertemuan SUB PPKBD Desa
1,250,000
-
2.3.1.3
Operasional PPKBD Dan SUB
600,000
300,000
2.3.1.4
Pemberdayaan Perempuan
2.2.9.15
2.3 2.3.1
2.3.1.5 2.3.2 2.3.2.1
Pembinaan Pasangan Usia Subur Pembinaan pemuda dan oleh raga Operasional Karang Taruna
500,000
500,000
7,500,000
7,500,000
3,370,180
3,370,180
-
-
1,500,000
1,500,000
2.3.4
Peringatah Hari Besar Nasional Pembinaan budaya dan adat istiadat Dana Lembaga Kebudayaan Desa Dana sedekah bumi dan bersih Desa Pembinaan keagamaan
2.3.4.1
Bantuan Madrasah Ibtidaiyah
8,400,000
8,400,000
2.3.4.2
Bantuan 3 ( tiga )TPQ
4,500,000
2.3.4.3
PHBI Dana Bantuan Masjid Pejambon Dana Bantuan Masjid Tanggungan
1,250,000
-
-
-
-
-
2.3.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2
2.3.4.4 2.3.4.5
1,500,000
75,000,000 -
-
-
1,635,000
-
114,605,180
96,570,180
2,350,000
2,350,000 -
2.3.4.6
Dana Bantuan Mushola
2.3.4.7
Honor Kyai
1,750,000
2.3.4.8
Insentif P3n
600,000
2.3.4.9
2.4.1.1
Honor Juru Rawat Jenazah Honor 2 Orang juru kunci makam Honor Perawat dan kebersihan Masjid JUMLAH Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Penurunan AKI Dan AKB Jumantik
2.4.1.2
Kegiatan Kelas ibu Hamil
2.4.2
Program Kegiatan PKK
2.4.2.1
Honor Ketua PKK
2.4.2.2
Kegiatan PKK
2.4.3
Operasional Dasa Wisma
2.4.3.1
Honor Petugas Dawis
9,540,000
2.4.3.2
Pembelian buku Dawis
9,260,000
2.4.4
Program Wajib Belajar
2.4.4.1
Bantuan Khusus BOS SMA
2.4.4.2
Bantuan SDN Pejambon Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain ( Tanggungan ) Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain ( Jambon ) Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi Operasional Perpusdes dan TBM Sosialisasi Program Taman Baca Pembelian buku perpustakaan Honor Pengurus TBM Pemasangan Antena Jaringan Wifi Pemasangan Web Desa
2.3.4.10 2.3.4.11
2.4 2.4.1
2.4.4.4
2.4.4.5
2.4.5 2.4.5.1 2.4.5.2 2.4.5.3 2.4.5.4 2.4.5.5 2.4.5.6 2.4.5.7
75,000,000
750,000 8,400,000 35,000,000
5,600,000 20,000,000 9,540,000 9,260,000
4,000,000
4,000,000
11,000,000
11,000,000
14,500,000
14,500,000
2,550,000
2,550,000
28,500,000
4,000,000
-
2,000,000
2,000,000 -
2.4.6.1
Operasional KIM Peningkatan mutu lembagalembaga Desa Honor LPMD
2.4.6.2
Tunjangan RT
12,000,000
2.4.6.3
Tunjangan RW
1,000,000
-
2.4.6.4
Honor Penjaga kantor Desa
2,400,000
1,400,000
2,000,000
2,000,000
1,611,957
1,611,957
3,000,000
15,500,000 1,500,000
2.4.6.
2.4.7.1
Musrenbangdes dan Musren Kecamatan Konsumsi Rapat Program Keamanan dan ketertiban Honor Danton Linmas
2.4.7.2
Tunjangan Linmas
2.4.7.3
Kegiatan Linmas
2.4.6.5 2.4.6.6 2.4.7
2.4.8
Dana Sosial
2.4.8.1
Dana Kegiatan Sosial
2.4.8.1
Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa
2.4.9 2.4.9.1
Program Perbaikan Balita kurang Gizi Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia
3,000,000
5,000,000
15,500,000 1,500,000
4,000,000
4,000,000
9,600,000
9,600,000
2.4.9.2
Pengadaan Kegiatan Posyandu
2.4.10
Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat
2.4.10.1
Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil
2.4.10.2
Louncing Batik Jambon
10,230,000
10,230,000
500,000
500,000
2.4.11.4
Bidang Tak Terduga Dana Kegiatan Penanggulangan Becana Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Penanggulangan Bencana Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 JUMLAH
3.
PEMBIAYAAN
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
Silpa
-
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III Pembayaran Utang Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa
-
-
-
-
-
-
19,546,000
-
-
-
19,546,000
-
1,314,376,410
848,527,080
2.4.11 2.4.11.1 2.4.11.2 2.4.11.3
SURPLUS/DEFISIT
3.1.3
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2
JUMLAH JUMLAH TOTAL (Rp.)
203,191,957 -
127,141,957 -
Pejambon, 31 Desember 2015 Kepala Desa
ABD.ROKHMAN
KET.
-
