a. sz. melléklet I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2008. évi terv

KIADÁSOK

2008. évi mód. ei.

2008. évi teljesítés

Megnevezés

T/M %-a

2008. évi terv



T/M %-a

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP támogatás 4.3 d/ Pénzmar. (HEFOP) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

8 100 870 306 660 120 238 152 327 2 500 8 682 595

8 100 870 306 660 120 238 256 118 2 500 8 786 386

4 340 541 229 017 43 842 184 526 469 4 798 395

53,6 74,7 36,5 72,0 18,8 54,6

Egészségügyi ellátás HEFOP projekt 4.3 Lakásalap kölcsönök Felhalmozási kiadások I. Egészségügyi ellátás

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

766 652 237 175 807 200

1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302

766 652 237 175 807 200

407 092 125 940 428 623

53,1 53,1 53,1

1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302

555 680 7 859 17 257 113 276 24 587

53,1 53,1 53,1 53,1 53,1

61 969 247 850 3 494 581

32 906 131 608 1 844 828

53,1 53,1 52,8

Egyéb normatívák 10. Igazgatási és sport feladatok 11. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

61 969 247 850 3 494 581

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 12. Ped. szakvizsga 13. Szociális továbbképzés 14. Megyei Közokt Közalapítv. 15. Pedagógiai szakszolgálat

5 031 6 269 45 639 28 560

5 031 6 270 45 563 28 560

8 685 864 272 565 2 500 71 566

4 697 672 272 565 200 64 002

54,1 100,0 8,0 89,4

8 682 595

9 032 495

5 034 439

55,7

968 452 493 384 572 433

1 032 500 531 886 614 986

506 500 266 736 315 075

49,1 50,1 51,2

160 778 279 821 141 279 385 311 315 319 355 289 388 923 288 441

186 757 312 034 150 522 422 401 349 457 382 452 437 899 313 279

100 128 163 532 79 989 226 678 190 664 208 787 234 627 171 409

53,6 52,4 53,1 53,7 54,6 54,6 53,6 54,7

266 790 253 576 489 763

277 376 279 273 524 941

152 615 145 111 298 020

55,0 52,0 56,8

368 408 205 991

390 900 216 540

207 647 115 414

53,1 53,3

177 563 238 646 68 898

195 324 467 229 71 710

107 125 180 089 31 976

54,8 38,5 44,6

Intézményi kiadások

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8. Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

8 407 530 272 565 2 500

2 671 3 135 22 782 15 165

53,1 50,0 50,0 53,1

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 14. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 15. Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk. 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok

1. oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés Kötött normatívák, egyéb tám.

2008. évi terv

KIADÁSOK


85 499


43 753

51,2

1 750 000 9 610 3 900

1 784 018 50 935 80 834

70 476 1 833 986 15 837 314 6 000 -43 200 5 000

75 581 1 991 368 16 877 379 6 000 -43 200 739 296

24 131 188 505 97 438 310 074 621 095 2 819 750 628 565 1 508 945 631 95 366 105 743 317 262 70 346 1 534 348 9 782 566 4 940

53,1 53,1 53,1 53,1

4 164 024 1 156 709

45 444 355 000 183 500 583 944 780 456 4 944 405 1 155 220

Átengedett bevételek 16. Lakosságszám alapján 17. Megye egységes norma 18. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Társulások bevétele 19. Illetékbevétel 20. Int.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 21. Hiv.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 22. Előző évi maradvány visszatérülése 23. Bérleti díjak, épületüzemeltetés V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 24. Munkáltatói lakásalap törl. 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 26. Pénzmaradvány 27. Likvidhitel felvétel

45 444 355 000 183 500 583 944

469 525 544 037

Megnevezés

T/M %-a

85 424

57,0 54,4 53,0 187 131 93,1 77,0 58,0 82,3 63,5

2008. évi terv

21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 22. Arborétum Tiszakürt 23. TISZAINFORM Szolnok II. Intézm. kiadások összesen:

178 156 41 051 32 051 6 670 323


204 222 46 769 39 358 7 447 815


T/M %-a

119 910 25 018 25 671 3 872 721

58,7 53,5 65,2 58,1

86 902 210 391 3 181 9 029 131 891 46 059 3 900 2 190 4 292 22 782 2 051

37,1 48,6 87,1 72,2 93,6 41,7 100,0 43,8 40,9 50,0 16,9 56,4 100,0

Megyei önkormányzat feladatai 24. Közgyűlés 25. Hivatal 26. Védelmi Iroda 27. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 28. Szakmai és egyéb feladatok 29. Épületüzemeltetés 30. Esélyek Háza 31. Bursa Hungarica pénzmaradv. 32. Sportfeladatok ellátása 33. Megyei Közokt Közalap.tám. 34. Munkáltatói lakásalap támogat. 35. Általános tartalék évközi felad. 36. Általános tartalék létszámcs. 37. Vagyonbiztosítás 38. Tervek készítése pályázatokhoz 39. Előző évi alulfin. rendezés

205 612 412 204 3 500 6 000 82 986 108 723 3 900 5 000 10 500 45 639 6 000 22 000 25 000 25 000 10 000

234 317 433 281 3 653 12 500 140 948 110 571 3 900 5 000 10 500 45 563 12 164 279 739 25 000 25 000 10 000 192 466

14 095 192 466

Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 40. Kamat és pénzintézeti díjak 41. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf. 42. Működőképességi tám. visszatér. Korrigált műk. bevétel Működés hiánya

15 805 114 909 868

17 579 475 835 437

10 801 068

61,4 -

III. Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

35 000 340 000 15 000

35 000 340 000 15 000

22 589 508 269

64,5 149,5 -

1 362 064 16 714 982

1 934 602 18 414 912

1 260 087 10 167 247

65,1 55,2

412 200

546 506

522 872

95,7

25 000 10 080

25 000 10 080 55 757

10 125

100,4

20 220

32 836

12 625

38,4

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú illetékbev. 3. Vagyonh.-ból származó felh.bev. Pénzmaradványok 4. Pályázati Alap pénzmaradvány Területfejlesztési támogatások

369 000

490 365

468 634

95,6

43 200 75 000

43 200 75 000

31 806

42,4

25 000

25 000

-

Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Pályázati Alap 3. Megyeháza É-D homlokzat 4. Kórház ápolási részleg Intézményi feladatok 5. Felújítások (4/a. mell.)

2. oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 5. Területfejlesztési támogatás Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Átvett pénzeszközök 6. Tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen: Hiány összesen:

2008. évi terv

KIADÁSOK



Megnevezés

T/M %-a

10 000 38 000

10 000 172 625

10 000 38 823

100 22,5

850

4 000 076 9 015

100 258

561 050 16 366 164

4 825 281 22 404 756

4 000 076 23 232 18 968 4 591 539 15 392 607

834 018

800 000

95,2 68,7

6. Fejlesztések (4/b. mell.) 7. Egyéb fejlesztési feladatok Kötvénykibocsátás bevételéből: 8. Fejlesztési céltartalék

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:

3. oldal

2008. évi terv

17 700


61 786 57 803


T/M %-a

26 398 57 833

42,7

4 000 076

485 200

4 789 844

629 853

13,1

17 200 182

23 204 756

10 797 100

46,5


2/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

4 124 416 1 305 155 2 977 959

272 565 2 500

8 682 595 306 660

120 238 8 100 870 152 327 2 500

2008. évi módosított előirányzat


4 310 862 1 364 818 3 010 184 277 742 66 389 2 500 -

1 981 700 648 230 2 064 393

242 602 93 965 1 706 200

87,3 141,5

9 032 495

5 034 439

306 660 120 238 8 100 870 246 109 256 118 2 500 -

228 782 53

55,7 74,6

46,0 47,5 68,6

1 643

8,0

43 892 4 340 673 353 948 184 526 469

36,5 53,6 143,8 72,0 18,8 57,0 98,0

8 682 595 1 810

9 032 495

5 152 343

1 810

1 774

4 124 416 1 305 155 2 977 959 272 565 2 500 8 682 595 306 660

4 310 862 1 364 818 3 010 184 277 742 66 389 2 500 9 032 495 306 660

1 981 700 648 230 2 064 393 1 643 242 602 93 965 1 706 200 5 034 439 228 782

4. oldal

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %

46,0 47,5 68,6

87,3 141,5 8,0

55,7 74,6

Ssz.

Megnevezés

Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban





120 238 8 100 870 152 327 2 500 8 682 595 1 810

120 238 8 100 870 246 109 256 118 2 500 9 032 495 1 810

53 43 892 4 340 673 353 948 184 526 469 5 152 343 1 774

634 559 121 498 116 495

656 949 128 670 126 433 22 309 1 994 98 139 -

321 093 64 298 52 294 22 309

48,9 50,0 41,4 100,0

1 627 46 506

81,6 47,4

1 034 494

508 127

4 746 127 992 084 37 537 -

2 122

49,1 44,7

95 900

968 452 4 746

963 706

34 884 127 1 071 488 918 26 592

968 452 1 034 494 553 714 199 199 197 681 613 568 63,7 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 298 094 315 440 156 835 Személyi juttatás 101 564 107 115 51 447 Munkáltatókat terhelő járulékok 90 209 93 207 45 212 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások

12 607 1 492

5. oldal

12 607

36,5 53,6 143,8 72,0 18,8 57,0 98,0

100,0 49,3 70,8

53,5 99,0

49,7 48,0 48,5 100,0

-

Ssz.

Megnevezés


2008. évi módosított előirányzat 4 414 3 517 -


2 588 Felhalmozási kiadások 3 517 Ellátottak pénzbeli juttatásai 635 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 493 384 537 792 269 324 Kiadás összesen 15 240 15 240 9 469 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 11 884 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 717 Támogatásértékű bevétel 477 478 144 503 475 245 062 Önkormányzati támogatás 19 077 12 607 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 493 384 537 792 281 216 Bevétel összesen 181 Létszám (fő) 181 181 465 Feladatmutató 277 565 Normatív támogatás 58,1 Normatív/önkormányzati %-ban 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 352 841 375 488 187 787 Személyi juttatás 115 377 122 163 61 670 Munkáltatókat terhelő járulékok 97 014 106 658 60 540 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 2 476 2 476 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 500 Felhalmozási kiadások 135 135 7 201 8 201 2 602 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 572 433 615 121 315 710 Kiadás összesen 10 517 12 052 10 772 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 333 10 123 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 300 4 158 1 216 Támogatásértékű bevétel 353 561 916 589 750 297 126 Önkormányzati támogatás 10 666 6 666 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 572 433 615 121 330 394 Bevétel összesen 193 Létszám (fő) 193 179 443 Feladatmutató 230 184 Normatív támogatás 41,0 Normatív/önkormányzati %-ban II. Összesen: 1 285 494 1 347 877 665 715 Személyi juttatás

6. oldal

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 58,6 18,1

50,1 62,1

48,7 66,1

52,3 100,0

50,0 50,5 56,8 100,0

100,0 31,7

51,3 89,4

180,8 344,5 50,4 62,5

53,7 92,7

49,4

Ssz.

Megnevezés

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei




338 439 303 718 106 618 2 034 269 30 503 2 003 766 2 034 269 573 1 589 1 121 317 56,0

357 948 326 298 37 392 1 492 6 543 109 857 2 187 407 32 038 2 427 353 2 085 309 67 280 2 187 407 573

91 471 29 676 39 131

102 136 32 275 44 904 6 942 600 500 -

52 756 16 499 23 783 6 942

51,7 51,1 53,0 100,0

288 148

48,0 29,6

187 357

100 416

51 193 800 120 927 14 437 -

27 904

53,6 54,5

500

160 778 51 193

109 585

7. oldal

177 415 158 046 37 392 500 4 350 49 743 1 093 161 22 363 333 56 891 6 002 2 764 1 031 106 45 865 1 165 324 557

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 49,6 48,4 100,0

33,5 66,5 45,3

50,0 69,8

247,3 783,0 49,4 68,2

53,3 97,2

-

14 523 865 59 065 13 837

108,1 48,8 95,8

Ssz.

Megnevezés


160 778 Bevétel összesen 57 Létszám (fő) 91 Feladatmutató 73 063 Normatív támogatás 66,7 Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 150 859 Személyi juttatás 49 847 Munkáltatókat terhelő járulékok 78 615 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 279 821 Kiadás összesen 89 487 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 190 334 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 279 821 Bevétel összesen 96 Létszám (fő) 164 Feladatmutató 131 773 Normatív támogatás 69,2 Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 74 418 Személyi juttatás 24 665 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 196 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 141 279 Kiadás összesen 57 600 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése

8. oldal




187 357

116 194

57

57

168 157 54 095 88 482 800 500 -

86 676 27 795 48 245 800

51,5 51,4 54,5 100,0

16

3,2

312 034

163 532

89 487 700 220 171 1 676 -

44 262

52,4 49,5

2 191 940 120 179 1 676

134,3 54,6 100,0

312 034

169 248

97

97

54,2 100,0

79 044 26 133 43 117 2 228 -

40 313 13 175 24 239 2 228

51,0 50,4 56,2 100,0

150 522

79 989

58 460 -

34 158

34

4 155

53,1 58,4

Ssz.

Megnevezés


2008. évi módosított előirányzat 2 417 87 092 2 553 -

Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 83 679 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 141 279 150 522 Bevétel összesen 43 Létszám (fő) 40 80 Feladatmutató 58 226 Normatív támogatás 69,6 Normatív/önkormányzati %-ban 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 217 823 235 672 Személyi juttatás 72 843 78 231 Munkáltatókat terhelő járulékok 94 645 99 483 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 9 015 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 385 311 422 401 Kiadás összesen 85 670 86 670 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 179 Támogatásértékű bevétel 299 641 317 852 Önkormányzati támogatás 17 700 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 385 311 422 401 Bevétel összesen 132,5 Létszám (fő) 133 220 Feladatmutató 162 879 Normatív támogatás 54,4 Normatív/önkormányzati %-ban 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 178 423 198 896 Személyi juttatás 56 038 Munkáltatókat terhelő járulékok 61 918 79 858 84 063 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 3 580 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 780 1 000 1 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai -

9. oldal



4 577 41 042

189,4 47,1 -

83 932 40

55,8 100,0

122 733 40 657 54 184 9 015

52,1 52,0 54,5 100,0

529 89

227 207 50 976 16 865 279 1 236 161 326 13 369

244 051

53,8 58,8

155,9 50,8 75,5

130

57,8 98,1

97 823 32 022 56 439 3 580

49,2 51,7 67,1 100,0

756 800

96,9 80,0

Ssz.

Megnevezés


2008. évi módosított előirányzat -

Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 315 319 350 237 Kiadás összesen 98 382 98 382 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 882 216 937 245 821 Önkormányzati támogatás 5 152 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 315 319 350 237 Bevétel összesen 116 Létszám (fő) 117 189 Feladatmutató 151 811 Normatív támogatás 70,0 Normatív/önkormányzati %-ban 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 192 817 208 795 Személyi juttatás 63 524 67 563 Munkáltatókat terhelő járulékok 95 698 Dologi kiadások 98 664 Előző évi pézmaradvány átadása 4 180 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 3 250 3 250 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 355 289 382 452 Kiadás összesen 125 295 125 295 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 229 994 252 947 Önkormányzati támogatás 4 210 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 355 289 382 452 Bevétel összesen 124 Létszám (fő) 125 248 Feladatmutató 195 879 Normatív támogatás 85,2 Normatív/önkormányzati %-ban


191 420 51 793 250 660


54,7 52,6

883 135 528 3 580

100,1 55,1 69,5

192 694 116

55,0 99,1

109 201 35 029 59 271 4 180

52,3 51,8 60,1 100,0

252 1 106

34,0

209 039 64 232 634 50 400 142 501 4 210

212 027 123

54,7 51,3

56,3 100,0

55,4 98,4

7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 200 428 221 770 112 315 Személyi juttatás 50,6 65 632 72 746 36 655 Munkáltatókat terhelő járulékok 50,4 122 643 130 865 73 277 Dologi kiadások 56,0 Előző évi pézmaradvány átadása

12 298

10. oldal

12 298

100,0

Ssz.

Megnevezés


Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

220

388 923 138 948

249 975

8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás

2008. évi módosított előirányzat 800 386 220 -


674 82

439 085

235 301

138 948 900 268 494 30 743 -

69 854


174,6 37,3

53,6 50,3

28 009 980 139 728 26 659

108,9 52,0 86,7

388 923 122,0 238 185 867 74,4

439 085

265 230

126,0

125,0

60,4 99,2

140 631 46 331 100 479

148 983 49 003 108 377 5 916 1 000 313 279 106 445 193 020 13 814 313 279 85

78 718 26 448 59 821 5 916

52,8 54,0 55,2 100,0

506

50,6

171 409 64 532

54,7 60,6

367 107 607 10 588

55,7 76,6

183 094 84

58,4 98,8

1 000

288 441 106 445

181 996

288 441 83,0 176 130 245

11. oldal

Ssz.

Megnevezés

Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás


71,6


-

1 246 870 408 556 653 265 6 470 2 315 161 753 020 1 562 141 2 315 161 773,5 1 406 1 089 743 69,8

1 363 453 441 964 697 955 44 959 800 1 766 6 470 2 557 367 754 880 179 5 699 1 706 324 90 285 2 557 367 779,5

129 898 41 864 94 128

900

266 790 66 920

3 400 196 470

12. oldal



700 535 228 280 399 259 44 959 2 499 2 781 1 378 313 407 711 884 66 403 329 10 248 906 976 73 919 1 466 470 772,0

51,4 51,7 57,2 100,0

137 918 44 430 94 128 900 -

74 461 24 412 53 742

54,0 54,9 57,1

277 376

152 615

66 920 3 400 207 056

38 547 13

141,5 43,0

53,9 54,0

183,8 179,8 53,2 81,9

57,3 99,0

-

-

1 356 1 209 125 409

55,0 57,6

39,9 60,6

Ssz.

Megnevezés


Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

266 790 76 390 152 487 77,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 154 170 Személyi juttatás 50 112 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 294 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

253 576 13 833

239 743



277 376

166 534

76

71

60,0 93,4

161 747 52 537 52 460 12 529 3 894 -

78 649 25 777 28 156 12 529

48,6 49,1 53,7 100,0

360

9,2

283 167

145 471

11 949 50 2 234 250 051 18 883 -

6 801

51,4 56,9

19 167 2 872 1 388 118 300

253 576 283 167 148 528 67 67 58 608 153 585 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 292 279 308 977 155 164 Személyi juttatás 99 821 105 164 49 923 Munkáltatókat terhelő járulékok 92 378 92 513 76 067 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

5 285

489 763

13. oldal


5 744,0 62,1 47,3 -

52,5 86,6

12 852 10 800 12 773 5 435 -

12 852

50,2 47,5 82,2 100,0

8 773 12 800 4 014

81,2 100,2 73,9

548 514

319 593

58,3

Ssz.

Megnevezés Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban


116 781

5 800 367 182

489 763 147 841 248 740 67,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

2008. évi módosított előirányzat 116 781 5 800 389 523 36 410 -

2008. évi teljesítés 50 523 11 597 10 720 10 191 215 694 36 410

548 514

335 135

147

147

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 43,3

184,8 55,4 100,0

61,1 100,0

-

-

-

-

-

-

-

5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 Dologi kiadások 75 958 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások

14. oldal

234 409 75 438 79 898 -

119 283 37 416 50 948

50,9 49,6 63,8

Ssz.

Megnevezés


Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 368 408 Kiadás összesen Működési bevételek 25 926 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 260 Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás 341 222 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 368 408 Bevétel összesen Létszám (fő) 104 Feladatmutató 841 Normatív támogatás 257 501 Normatív/önkormányzati %-ban 75,5 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 126 302 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 549 Dologi kiadások 37 933 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 205 991 Működési bevételek 6 280 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 199 711 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 205 991 Létszám (fő) 54,5 Feladatmutató 486 Normatív támogatás 142 188 Normatív/önkormányzati %-ban 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás

922 763

15. oldal


2 643 1 155 393 543 25 926 3 796 6 300 357 521 393 543 104

133 765 43 866 38 333 975 576 217 515 6 280 993 209 267 975 217 515 54,5

976 816


1 280

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 48,4

208 927 10 535 650

53,1 40,6

5 253 9 331 195 050

138,4 148,1 54,6

220 819 96

56,1 92,3

72 235 23 080 20 099

54,0 52,6 52,4

735

75,4

116 149 2 531

53,4 40,3

393 2 100 4 064 112 230

409,3 53,6

121 318 55,0

55,8 100,9

499 792

51,2

Ssz.

Megnevezés

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei


304 832 349 691 7 242 1 584 528 229 740 10 460 1 344 328 1 584 528 448,5 3 166 954 501 71,0

112 092 36 698 28 773


321 435 357 332 25 381 10 800 20 285 8 066 1 720 115 227 856 13 046 9 527 1 413 418 56 268 1 720 115 448,5

177 563

166 313

16. oldal

160 608 229 012 25 381 8 773 15 175 4 014 942 755 108 937 663 31 157 22 301 26 183 766 683 36 410 992 334 427,0

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 50,0 64,1 100,0

81,2 74,8 49,8

54,8 47,8

170,9 274,8 54,2 64,7

57,7 95,2

-

120 068 39 183 36 073 -

11 250


58 198 19 007 29 920

195 324 11 250 200 4 009 175 232 4 633 -

48,5 48,5 82,9

107 125 10 631

54,8 94,5

3 083 300 5 140 93 855 4 633

150,0 128,2 53,6 100,0

Ssz.

Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése



177 563 52,5

195 324 53

157 876 51 757 29 013


117 642 53


203 876 65 771 191 824 5 758 7 800 11 517 -

94 767 30 516 49 048 5 758

46,5 46,4 25,6 100,0

9 360 499

120,0 4,3

486 546

189 948

8 000 55 16 753 244 165 217 573 -

12 239 1 292 4 757 55 31 216 118 914 42 474

39,0 153,0

238 646 78,0

486 546

210 947

78

78

43,4 100,0

44 755 14 525 9 618

46 772 15 170 9 768 -

20 962 6 641 4 373

44,8 43,8 44,8

71 710

32 135

2 230 -

1 283

238 646 8 000

230 646

68 898 2 230

17. oldal

100,0 186,3 48,7 19,5

159

44,8 57,5

Ssz.

Megnevezés


Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 66 668 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 68 898 Bevétel összesen 18 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 91 567 Személyi juttatás 30 766 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 823 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 178 156 Kiadás összesen 99 095 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 79 061 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 178 156 Bevétel összesen 31 Létszám (fő) 133 Feladatmutató 59 061 Normatív támogatás 74,7 Normatív/önkormányzati %-ban 5. Arborétum Tiszakürt 28 303 Személyi juttatás 9 554 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 194 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai

18. oldal

2008. évi módosított előirányzat 150 69 330 -



100 32 990

66,7 47,6

71 710

34 373

18

18

47,9 100,0

98 310 32 750 67 646 5 516 700 -

52 754 16 215 45 425 5 516

53,7 49,5 67,2 100,0

204 922

119 910

99 095 10 4 542 84 860 16 415 -

50 855

58,5 51,3

20 053 1 297 5 590 48 632 15 715

12 970,0 123,1 57,3 95,7

204 922

142 142

31

31

69,4 100,0

31 451 10 561 3 194 1 563 -

14 206 4 705 4 544 1 563

45,2 44,6 142,3 100,0

-

Ssz.

Megnevezés

Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása


41 051 5 620

35 431




46 769

25 018

5 620 37 399 3 750 -

5 603

53,5 99,7

3 689 318 17 891 3 750

47,8 100,0

41 051 17

46 769

31 251

17

17

66,8 100,0

10 373 3 332 18 346

10 821 3 475 20 835 4 227 -

5 352 1 707 13 022 4 227

49,5 49,1 62,5 100,0

39 358

25 671

14 251 3 000 15 391 6 716 -

8 836

6 755 7 251 6 268 40

225,2 47,1 93,3

32 051 4

39 358

35 583

4

4

90,4 100,0

444 966 146 632 144 767 -

511 298 166 910 329 340 17 064

246 239 78 791 146 332 17 064

48,2 47,2 44,4 100,0

32 051 17 251

14 800

19. oldal

1 363

65,2 62,0

6 433

Ssz.

Megnevezés

Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-Szervezési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató


736 365 143 446 592 919 736 365 201 133 59 061 10,0


7 800 12 217 1 044 629 140 446 265 28 454 626 377 249 087 1 044 629 201


1 363 9 360 658 499 807 89 447 1 292 38 015 1 652 49 119 319 533 72 840 40 571 938 201

-

-

-

-

-

1 508

-

-

20. oldal

-

1 508


120,0 5,4

47,8 63,7

623,4 172,6 51,0 29,2

54,8 100,2

Ssz.

Megnevezés Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban



-

-

21. oldal


1 508 1 508


Ssz.

Megnevezés

I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány



8 024 509 2 503 614 4 429 400 272 565 120 330 2 500 15 352 918 1 463 369 130 698 8 100 870 5 503 154 152 327 2 500 15 352 918 3 805,5 6 294,0 3 224 622,0 58,6

8 510 306 2 653 075 4 721 109 124 796 298 634 107 200 124 393 2 500 16 542 013 1 461 880 136 155 8 144 903 6 077 537 719 038 2 500 16 542 013 3 811,5

113 968 36 784 46 860 5 000 3 000

205 612 205 612

22. oldal



4 093 981 1 293 324 2 997 042 124 796 1 643 1 363 261 235 116 647 58 244 200 8 948 475 857 240 3 225 192 466 74 176 4 430 495 3 378 246 413 560 509 9 349 917 3 731,0

48,1 48,7 63,5 100,0

115 275 37 199 62 893 14 670 4 280 -

42 457 11 970 25 040

36,8 32,2 39,8

4 291 3 144

29,3 73,5

234 317

86 902

209 947 369 7 722 16 279

67 841

37,1 32,3

369

100,0

7 722 10 970

100,0 67,4

87,5 108,8 46,8 8,0

54,1 58,6

54,5 54,4 55,6 57,5 20,4 56,5 97,9

-

Ssz.

Megnevezés

Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek





205 612 3

234 317

86 902

3

3

37,1 100,0

290 513 89 454 31 237

304 673 93 951 32 657 2 000 -

148 539 45 425 13 520

48,8 48,3 41,4

2 907

145,4

433 281

210 391

412 204 18 657 2 420 -

189 314

48,6 45,9

18 657 2 420

100,0 100,0

412 204 60

433 281

210 391

60

58

48,6 96,7

2 545 815 140

2 661 852 140 -

1 917 580 684

72,0 68,1 488,6

3 500

3 653

3 181

87,1

1 000

412 204 412 204

-

23. oldal

Ssz.

Megnevezés Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások


3 500

2008. évi módosított előirányzat 3 653 -



3 181

87,1

3 500 1

3 653

3 181

1

1

87,1 100,0

31 327 8 856 68 540

32 727 9 304 68 540 110 571 68 366 42 205 110 571 17

14 362 4 263 27 434

43,9 45,8 40,0

46 059 27 460

41,7 40,2

18 599

44,1

46 059 16

41,7 94,1

4 190 1 322 115 004 192 466 155 395 23 752 20 211 4 707 930

4 568 1 419 129 659 192 466 51 238 14 855 1 038 587 500

109,0 107,3 112,7 100,0 33,0 62,5 5,1 12,5

108 723 68 366

40 357

108 723 17

73 900 144 125 21 000 20 220 464 980

24. oldal

Ssz.

Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok


6 000 340 000 47 000 1 117 225 1 209 294

2008. évi módosított előirányzat 12 164 340 000 304 739

2 051 508 269

5 877 173

1 493 063

1 169 082 75 000 76 717 -705 004 455 302 6 000 4 800 076

731 362 47 602 124 796 1 230 94 639 -128 021 265 924 4 940 4 544 113

5 877 173

5 686 585

3 900 -1 003 987 68 000 6 000 834 018 1 117 225


adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 16,9 149,5 25,4 62,6 63,5

123,4 18,2 58,4 82,3 94,7 96,8

-

-

-

438 353 135 909

25. oldal

2 794 954 3 748 3 748 3 748 -

5 585 1 712 1 542

462 320 143 582

217 428 65 369

199,9 179,5

190

9 029 67

240,9

9 505

253,6

9 572

255,4

-

47,0 45,5

Ssz.

Megnevezés Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő)



220 677 150 125 24 000 20 220 464 980 6 000 340 000 47 000 1 847 264 1 895 476 3 900 -960 130 68 000 6 000 834 018 1 847 264 81 -

279 234 192 466 170 065 28 032 20 211 4 707 930 2 000 12 164 340 000 304 739 6 662 743 1 859 599 75 000 369 80 465 -632 767 474 001 6 000 4 800 076 6 662 743 81

8 462 862 2 639 523 4 650 077 150 125 24 000 20 220 737 545 120 330 8 500 340 000 47 000 17 200 182 3 358 845 134 598 8 100 870 4 543 024 220 327 8 500 834 018 17 200 182 3 886,5

8 972 626 2 796 657 5 000 343 317 262 170 065 28 032 318 845 4 815 130 126 393 14 664 340 000 304 739 23 204 756 3 321 479 75 000 136 524 8 225 368 5 444 770 1 193 039 8 500 4 800 076 23 204 756 3 892,5

26. oldal


197 879 192 466 55 529 18 189 1 038 587 500 2 907 2 051 508 269 1 848 625 1 016 044 47 602 124 796 1 599 104 144 -79 862 279 314 4 940 4 544 113 6 042 690 78

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 70,9 100,0 32,7 64,9 5,1 12,5 145,4 16,9 149,5 27,7 54,6 63,5 433,3 129,4 12,6 58,9 82,3 94,7 90,7 96,3

-

4 311 409 1 358 693 3 194 921 317 262 57 172 19 552 262 273 704 147 61 151 2 251 508 269 10 797 100 1 873 284 50 827 317 262 75 775 4 534 639 3 298 384 692 874 5 449 4 544 113 15 392 607 3 809,0

48,1 48,6 63,9 100,0 33,6 69,7 82,3 14,6 48,4 15,4 149,5 46,5 56,4 67,8 55,5 55,1 60,6 58,1 64,1 94,7 66,3 97,9

Ssz.

Megnevezés Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban


6 294 3 224 622 71,0

27. oldal




Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés

T/M%-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

20 397

21 704

11 678

53,8

75 960 96 357 11 661 5 950 113 968 34 670 612 1 502 36 784 2 000 400 2 400 80 380 3 600 2 000 2 000 4 600 4 800 18 900 5 700 46 860 5 000

75 960 97 664 11 661 5 950 115 275 35 046 651 1 502 37 199 2 000 400 2 000 80 860 3 600 2 125 5 500 4 600 6 210 28 818 6 700 62 893 7 561 4 280 11 841 227 208 3

24 782 36 460 3 046 2 951 42 457 11 165 396 409 11 970 956 110 408 790 1 668 666 1 090 1 909 2 557 13 712 1 174 25 040 2 608

32,6 37,3 26,1 49,6 36,8 31,9 60,8 27,2 32,2 47,8 27,5 20,4 91,9 46,3 31,3 19,8 41,5 41,2 47,6 17,5 39,8 34,5

1 920 4 528 83 995 3

44,9 38,2 37,0 100,0

3 000 8 000 205 612 3

28. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

183 664 51 803

88 782 29 602

45,3 57,1

235 467 52 446 2 600 290 513 78 757 8 176 2 521 89 454 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 2 000 2 197 31 237

196 042 51 803 247 845 52 446 4 382 304 673 82 865 8 565 2 521 93 951 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 3 420 2 197 32 657

118 384 24 841 5 314 148 539 40 360 4 096 969 45 425 1 013 866 1 263 32 649 2 615 390 1 689 325 1 768 872 2 038 13 520

47,8 47,4 121,3 48,8 48,7 47,8 38,4 48,3 32,2 55,9 52,6 3,2 81,1 62,3 24,4 58,2 9,8 28,8 25,5 92,8 41,4

1 000

2 000

2 907

145,4

1 000 412 204 60

2 000 433 281 60

2 907 210 391 58

145,4 48,6 96,7

29. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

25 950

600 68 540

27 350 27 350 5 377 32 727 8 085 819 400 9 304 1 400 400 1 200 4 000 2 120 2 000 44 000 1 400 11 420 600 68 540

108 723 17

110 571 17

25 950 5 377 31 327 7 678 778 400 8 856 1 400 400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420

30. oldal

12 184

44,5

12 184 2 178

44,5 40,5

14 362 3 739 348 176 4 263 6

43,9 46,2 42,5 44,0 45,8 0,4

119 535 21 1 226 608 19 942 4 954

29,8 44,6 0,5 57,8 30,4 45,3 43,4

23 27 434

3,8 40,0

46 059 16

41,7 94,1

2/g. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés Eredeti előirányzat Központosított előirányzat 867 Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MK-tól Egyéb bevéte (kamat) Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK 867 Személyi juttatások 200 - költségtérítések 200 - foglalkoztatáshoz önrész Munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatáshoz önrész Dologi kiadások 300 - készletbeszerzések 100 - szolgáltatások 100 - ÁFA 50 - kiküldetés, rendezvény, szja 50 Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) 167 Fejlesztési célú kiadások 200 - fax, digitális videokamera 200 Támogatásértékű kiadások KIADÁSOK 867

Módosított előirányzat 867 6 000

adatok ezer Ft-ban T/M %-a I. féléves teljesítés 509 58,7 55,2 3 314 5 682 67

6 867 4 344 3 544 800

9 572 5 585 5 585

256 256

1 712 1 712

1 600 180 180 90 1 150

1 542 125 184 86 1 147

467 200 200

190 200

6 867

9 029

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 5/2008. (II. 11.) sz. határozatával jóváhagyta.

139,4 128,6 157,6 668,8 668,8 96,4 69,4 102,2 95,6 99,7 40,7 100,0 131,5


3/a. sz. melléklet

2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 1.a. "Jászkun Kapitányok Nyomában" program (pályázati saját erő) 2. Megyei területrendezési terv módosítása 3. Megyei területi információs rendszer karbantartása 4. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) 5. Jászsági főcsat. elők. (PEA-3 Jászság) 6. 2007-2013-as tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 4. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 5. Tiszainform.com turisztikai honlap karbantartása 6. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2008. évi eredeti ei.


4 000

4 000

5 000

1 000 10 300

5 000 1 436 300 3 000 3 344 17 080

700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300

700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300

392 2 500 1 000 121

1 100 400 4 036 1 500 7 036 25 636

1 100 400 4 462 1 500 7 462 32 842

860 372 4 147

300

2008. évi teljesítés 795 5 687

5

6 487

1 500 5 513

5 379 17 379

T/M %-a 19,9 1,7 38,0 56,0 100,0 100,0 40,3 44,1 66,4 78,2 93,0 92,9 72,1 52,9


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 8. Megyei Polgárőr Szövetség 9. Bűnmegelőzési Tanács 10. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 11. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 12. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 13. "Village" Tisza-tó védjegy-program 14. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 15. Beregszászi Főiskola felúj. tám. (megyei koordináció) 16. JNSZ Megye Temál Klaszter 17. Tisza Hulladékgzdálkodási Klaszter Összesen:

2008. évi eredeti ei. 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 1 000

20 000

2008. évi mód. ei. 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 1 000 300 500 20 800

2008. évi teljesítés 807 100 50 250 2 000 250 1 000

500 100 1 000

6 057

T/M %-a 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29,1


3/c. sz. melléklet

2008. I. félévi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján

2008. évi eredeti ei. 3 000

3 000

-

600

600

-

6 000

6 000

2 400

40,0

5 000 1 500

2 190

43,8

1 500

8 000

8 000

4 000

50,0

7 000

7 000 600 2 240 33 940

3 500

50,0

3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2008. évi keret

4.

6.

Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás

7. 8.

Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése Állami gondoskodás: lakáshoz jutók támogatása

5.

Kötelező feladatok összesen:


adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a

26 100

-

-

3 173 15 263

141,7 45,0


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

Ssz.

Megnevezés



I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 1 000 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 700 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 4 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében 1 000 1 000 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 7. Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat) 100 100 II. Egyéb feladatok összesen 7 050 7 050 9 250 9 750 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a 200 1 000

100,0

750 1 950

50,0

100,0

72,2

-

20

2,0

100 100 100 100 100 100 200 100 100

100,0

37

74,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 -

1 057 3 007

15,0 30,8


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (Folkdence Net) VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:

adatok eFt-ban 2008. évi T/M 2008. évi 2008. évi teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. 3 222 3 222 573 17,8 9 446

9 446

3 488

36,9

3 860 5 366 4 250

3 860 5 366 9 961

4 681

121 5,1

2 000 28 144

2 000 33 855

Az I-IV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.

505

9 247

27,3


4/b. számú melléklet

2008. I. félévi költségvetési beszámoló Intézményi fejlesztések

2008. évi 2008. évi eredeti ei. mód. ei. 1. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Számítógépek beszerzése 500 500 Fénymásolóbeszerzés 300 300 Konyhai eszközök HACCP 1 500 1 500

Ssz.

Megnevezés

Nagyteljesítményű szivattyú beszerzése Gyermekotthoni berendezések beszerzése Autóbusz biztonsági öv 2. Kádas Gy. Óvoda, Ált. Isk. Szakisk. Kisújszállás Gépkocsibeszerzés (közbeszerzés)

192 1 000 250 3 500

2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Hevederbeszerzés

400

Mikrobuszbeszerzés

400 8 000

adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a 500 100,0 99,5 192 100,0 250 100,0

1 492

3 441

98,3

8 251 103,1

3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Számítástechnikai eszközök beszerzése 750 1 500 Műholdas internet Talajvízfigyelő 550

780 1 500 550

780 100,0

5. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenv.betegek Otthona és Rehab.Int. Újszász Gépkocsi beszerzés

3 599

4 837 134,4

4. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fénymásolóbeszerzés 400 5. Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. Isk. és Kollégium Jászapáti Számítógépbeszerzés 300 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Fénymásolóbeszerzés 200 7. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Számítógépbeszerzés 500 8. Levéltár Szolnok Szakmai eszközök cseréje 600 Multifunkcionális fénymásológép beszerzése

9. Megyei Önkormányzati Hivatal Kisújszállás szennyvízhozzájárulás Fénymásolóbeszerzés

7 000 1 200

Gépkocsicsere Jászapáti oktatási intézmény ételszállító gépkocsi

Tartalék Összesen:

2 000 17 700

37. oldal

-

400

386

300

300 100,0

96,5

200

-

500

-

600 550

-

7 000 1 200 5 969 4 200 18 796 61 786

5 969 100,0 26 398 42,7


2/c. sz. melléklet

2008. I. félévi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 7.561 eFt) adatok Ft-ban

Dátum

Megnevezés

2008 01 09 2008 01 09 2008 01 10 2008 01 17 2008 01 18 2008 01 21 2008 01 23 2008 01 25 2008 02 04 2008 02 06 2008 02 11 2008 02 15 2008 02 21 2008 02 21 2008 02 21 2008 02 25 2008 02 25 2008 03 04 2008 03 13 2008 03 13 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 20 2008 03 28 2008 04 07 2008 04 09 2008 04 10 2008 04 14 2008 04 14 2008 04 14 2008 04 15 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 24 2008 04 24 2008 04 26 2008 04 26 2008 04 30 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06

Szolnoki Mentőszolgálat részére navigációs rendszer vásárlása M.Hadigondozottak O-os Nemzeti Sz., MPFSZ támogatása: karácsonyi csomag Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Rámai Katolikud Plébánia Jászjókóhalma Kerekes Tamás "Pepita cérna" című könyv megjelenésének támogatása Paulus Alajos: "A Magyar falu, mezőhék küzdelme a megmaradásért" című könyv tám. DAN-TON Kiemelten Közhasznú Egyesület: 2008. január 26-i Civil bál támogatása Keresztény Értelmiségiek Szövetsége J.berényi Csoportja: emléktábla költségeinek tám. Közép Európai Média Intézet: Wittner Máriáról készülő portréfilm támogatása Mackensen Kft. Bp.: Vágó Pál festményeiről készült kiállítás támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Püspöki Kiadó Kft. Bp.:" Hősmondák a Nartokról" c. könyv kiadásai költségének tám. Szolnoki Megyei Jogú Város helyi Lengyel Kisebbségi Önk.:2008.03.07-31. kiállítás tám. Vándorfy János Honism. Szakkör J.apáti: honismereti szakkör találkozó ktgeinek tám. Tiszántúli Történész Társasaág: működési költségének támogatása JNSZ M-i Nyugdíjasok Kult. És Érdekv-i E.: Nőnapi ünnepségének támogatása Móricz Zs. Gimn. Kisújszáll.: 2008. 04.04-06. közötti "Szép magyar beszéd" verseny tám. Gyöngy Nyugdíjas Klub: J.szentandrás: Nyugdíjasok Kabaréja c. könyv nyomdai ktge Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Pál Béláné tandíj hozzájárulás a Debreceni Egyetem hallgatója Római Katolikus Egyház J.dózsa: templom felújításához támogatás Pedagógiai Intézet: 2008. júl. 8-17. tiszkürti alkatótábor támogatása Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház: Társas Zzenekar művészeti csoport támogatása Tiszaörvényi Nyugdíjas Klub: 2008. jún. 21-22. Tiszavirág ünnep támogatása Új Generáció Zenekar Közh. E.: 2008. márc. 27-28. Nemzetközi Cigányzenekar versenyének t. JNSZ Megyei Mozgássérültek Szajoli Csoportja: rendezvények költségéhez támogatás PANDA Nemzetközi Gyermek Alapítvány: Morvai Cintia kínai utazásának támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászok Egyesülete:" A Jészság nyomdatörténete" c. kiadvány támogatása Jászberény: 2008. júl. 09-19. között Grazban megrendezésre kerülő kórusolimpián v. részv. t. Tájak-Korok-Múzeumok Klub Jászjákóhalma: Pécel-rákoshegyi kirándulás támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat J.telek: 2008. évi Majális rendezvény támogatás Magyar Vöröskereszt M-i SZ.:2008. április 22- elsősegélynyújtó verseny támogatás Magyar Közgazdasági T. M-i Sz.: 2008. április 18-20 között: Fiatal Közgazdászok O-os Tal.t. Kuncsorba Község P.H.: 2008. május 3-i Csorba Kupa verseny támogatás Bizalom Mentálhigiénés Egyesület: 2008. máj. 16-i plakátpályázat díjának rámogatása Magyar Spec. Műv.-i Műhely Egy.: 2008. május 1-23: XVI. O-os Ipar-és Képzőműv-i Alk.t.t. Szolnok: 2008. júl. 09-19. között Grazban megrendezésre kerülő kórusolimpián v. részv. t. Kádas György Á.I.: Kisújszállás: 2008. május 26-30 erdei táborban résztvevők támogatása M. Máltai Szeretetszolg. E.: Szolnoki Csoport Fogyatékosok Nappali Int. : nádtetős kerti lak Tiszaszőlős Község Önkormányzata: 2008. május 1-i MAJÁLIS napi rend. tám. Ifjúsági Sakkverseny Szolnok: támogatás Petőfi dalkör Mezőtúr: 2008. május 24-i jubileumi hangverseny támogatása Tomajmonostora Község P.H. 2008. május 01.én majális napi rendezvény támogatása Trianoni emléktábla elhelyezésének támogatása

Összeg 89 900 25 000 6 960 50 000 25 000 38 997 12 000 20 000 50 000 50 000 6 960 50 000 30 000 25 000 30 000 30 000 30 000 50 000 6 960 25 000 50 000 40 000 40 000 40 000 50 000 35 000 40 000 6 960 40 000 50 000 30 000 25 000 100 000 50 000 40 000 20 000 50 000 100 000 20 000 40 000 25 000 50 000 40 000 25 000 50 000

adatok Ft-ban

Dátum

Megnevezés

2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 08 2008 05 08 2008 05 14 2008 05 19 2008 05 20 2008 05 20 2008 05 20 2008 05 21 2008 05 26 2008 05 27 2008 05 28 2008 05 29 2008 06 03 2008 06 03 2008 06 06 2008 06 09 2008 06 10 2008 06 10 2008 06 11 2008 06 16 2008 06 17 2008 06 19

"Életet az Éveknek" O-os Szöv. JNSZ M-i Szervezete 2008. évi rendezvényeinek támogatása "Szatmári László" Jászsági Méhészegyesület: 2008. 08. 2-i jászberényi méhésztalálkozó tám. T.miklósi Cukorbetegekért Egy.: 2008. május 17-i XI. O-os Cukorbetegek Találkozójának tám. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Int. T.miklós: 2008. jún. 15-17 Európa Napi rend. Pitypang Humán Szolgáltató E.: 2008. máj.30.-jun.30. közötti IX. Tisza-menti Gyremekszínj.t. 2008. február 2-i Csángó Bál támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Móricz Zs. DSE Kisújszállás: 2008. október 18-23. Nemzetközi Szupermaraton támogatása Pátria-2004. Kht. Tiszfüred: 2008. márc. 8--i kunhegyesi Á.I. jótékonysági bál támogatása Fegyvernek Nagyk. Önk.: 2008. máj. 17-én megrendezésre kerülő V. O-s Diák-Gulyásfesztivál Kaán Károly XVI. O-os Természet-és Környezetismereti Verseny támogatása Könyvutalvány vásárlás támogatásra Hermann Ottó O-os Biológiai Verseny támogatása 2008. augusztus 30-i Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozó támogatása 05.17-i Interspár Road-show rendezvény támogatása Kenderesi Á.I.: 2008. május 14-17. közötti rendezvénysorozat támogatása ABIPRINT Bp.: Papp Zsolt könyvének kiadásaihoz támogatás Szív-és Érrendszeri Betegek Reh. Egy.: 2008. augusztus 30-31. sportrendezvény támogatása Kunhegyesi Református Ált. Iskola: 2008. június 5-8. Vajdasági utazás támogatása Belszervi Betergek és Rokkantak O-os E. Rákóczifalva: 2008.junius 28, VIII. "BEROE-Nyár" t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Tiszaszőlős P.H.: Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtus vetélkedő rendezv. t. Szolnok M-i Jogú Város CKÖ: 2008. június 21. Megyei hagyományőrző Roma Főzőverseny t. Kovács János műkőkészítő Újszász: Közlekedési Műszaki Egyetem emléktábla ktgeinek t. Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház támogatása Jánoshida P.H.: Hidi Napok támogatása Összesen:

Összeg 40 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 6 960 30 000 25 000 30 000 40 000 10 000 50 000 50 000 35 000 35 000 50 000 40 000 30 000 30 000 6 960 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 2 607 657


4/a. számú melléklet


Intézményi felújítások

Ssz.


Megnevezés


1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok felújítása 1 500 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Lakásotthonok felújítása 1 500

1 500

-

1 500 500

-

1 000 1 000 2 000

-

1 500 100

-

600

-

3 100

-

3 000 1 000

-

700 1 600

-

800 750

-

675

675

-

1 845 20 220

12 625 -1 114 32 836

Főzőkonyha felújítása

3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Lakásotthonok felújítása 1 000 Zsírfogóbekötés csatornahálózat 1 000 Csatornabekötés utáni helyreállítás 2 000 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti foglalkoztató 1 500 Kerítésfelújítás

5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Belső utak felújítása 600 6. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabiltiációs Int. Újszász Burkolatok felújítása 3 100 7. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Iskolaépület statikai megerősítése 3 000 Térburkolat kátyúzása 1 000 8. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szolnok Tűzgátló ajtó javítása 700 Fürdőszobák felújítása

9. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich János Múzeum esőcsatornafelújítás

800

Tiszaföldvár Kossuth Ház Múzeum

10. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Rejtett csatorna cseréje 11. Önkormányzati Hivatal Szakrendelő belgyógyászati részleg felújítása

Tartalék Összesen:

40. oldal

adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a

12 625 100,0 12 625

38,4

a. sz. melléklet I. félévi költségvetési beszámoló

Recommend Documents