Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
1/a. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
2008. évi terv
KIADÁSOK
2008. évi mód. ei.
2008. évi teljesítés
Megnevezés
T/M %-a
2008. évi terv
2008. évi mód. ei.
2008. évi teljesítés
T/M %-a
Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP támogatás 4.3 d/ Pénzmar. (HEFOP) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás
8 100 870 306 660 120 238 152 327 2 500 8 682 595
8 100 870 306 660 120 238 256 118 2 500 8 786 386
4 340 541 229 017 43 842 184 526 469 4 798 395
53,6 74,7 36,5 72,0 18,8 54,6
Egészségügyi ellátás HEFOP projekt 4.3 Lakásalap kölcsönök Felhalmozási kiadások I. Egészségügyi ellátás
Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon
766 652 237 175 807 200
1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302
766 652 237 175 807 200
407 092 125 940 428 623
53,1 53,1 53,1
1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302
555 680 7 859 17 257 113 276 24 587
53,1 53,1 53,1 53,1 53,1
61 969 247 850 3 494 581
32 906 131 608 1 844 828
53,1 53,1 52,8
Egyéb normatívák 10. Igazgatási és sport feladatok 11. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások
61 969 247 850 3 494 581
Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 12. Ped. szakvizsga 13. Szociális továbbképzés 14. Megyei Közokt Közalapítv. 15. Pedagógiai szakszolgálat
5 031 6 269 45 639 28 560
5 031 6 270 45 563 28 560
8 685 864 272 565 2 500 71 566
4 697 672 272 565 200 64 002
54,1 100,0 8,0 89,4
8 682 595
9 032 495
5 034 439
55,7
968 452 493 384 572 433
1 032 500 531 886 614 986
506 500 266 736 315 075
49,1 50,1 51,2
160 778 279 821 141 279 385 311 315 319 355 289 388 923 288 441
186 757 312 034 150 522 422 401 349 457 382 452 437 899 313 279
100 128 163 532 79 989 226 678 190 664 208 787 234 627 171 409
53,6 52,4 53,1 53,7 54,6 54,6 53,6 54,7
266 790 253 576 489 763
277 376 279 273 524 941
152 615 145 111 298 020
55,0 52,0 56,8
368 408 205 991
390 900 216 540
207 647 115 414
53,1 53,3
177 563 238 646 68 898
195 324 467 229 71 710
107 125 180 089 31 976
54,8 38,5 44,6
Intézményi kiadások
Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8. Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások
8 407 530 272 565 2 500
2 671 3 135 22 782 15 165
53,1 50,0 50,0 53,1
a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 14. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 15. Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk. 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok
1. oldal
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés Kötött normatívák, egyéb tám.
2008. évi terv
KIADÁSOK
2008. évi mód. ei.
85 499
2008. évi teljesítés
43 753
51,2
1 750 000 9 610 3 900
1 784 018 50 935 80 834
70 476 1 833 986 15 837 314 6 000 -43 200 5 000
75 581 1 991 368 16 877 379 6 000 -43 200 739 296
24 131 188 505 97 438 310 074 621 095 2 819 750 628 565 1 508 945 631 95 366 105 743 317 262 70 346 1 534 348 9 782 566 4 940
53,1 53,1 53,1 53,1
4 164 024 1 156 709
45 444 355 000 183 500 583 944 780 456 4 944 405 1 155 220
Átengedett bevételek 16. Lakosságszám alapján 17. Megye egységes norma 18. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Társulások bevétele 19. Illetékbevétel 20. Int.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 21. Hiv.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 22. Előző évi maradvány visszatérülése 23. Bérleti díjak, épületüzemeltetés V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 24. Munkáltatói lakásalap törl. 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 26. Pénzmaradvány 27. Likvidhitel felvétel
45 444 355 000 183 500 583 944
469 525 544 037
Megnevezés
T/M %-a
85 424
57,0 54,4 53,0 187 131 93,1 77,0 58,0 82,3 63,5
2008. évi terv
21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 22. Arborétum Tiszakürt 23. TISZAINFORM Szolnok II. Intézm. kiadások összesen:
178 156 41 051 32 051 6 670 323
2008. évi mód. ei.
204 222 46 769 39 358 7 447 815
2008. évi teljesítés
T/M %-a
119 910 25 018 25 671 3 872 721
58,7 53,5 65,2 58,1
86 902 210 391 3 181 9 029 131 891 46 059 3 900 2 190 4 292 22 782 2 051
37,1 48,6 87,1 72,2 93,6 41,7 100,0 43,8 40,9 50,0 16,9 56,4 100,0
Megyei önkormányzat feladatai 24. Közgyűlés 25. Hivatal 26. Védelmi Iroda 27. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 28. Szakmai és egyéb feladatok 29. Épületüzemeltetés 30. Esélyek Háza 31. Bursa Hungarica pénzmaradv. 32. Sportfeladatok ellátása 33. Megyei Közokt Közalap.tám. 34. Munkáltatói lakásalap támogat. 35. Általános tartalék évközi felad. 36. Általános tartalék létszámcs. 37. Vagyonbiztosítás 38. Tervek készítése pályázatokhoz 39. Előző évi alulfin. rendezés
205 612 412 204 3 500 6 000 82 986 108 723 3 900 5 000 10 500 45 639 6 000 22 000 25 000 25 000 10 000
234 317 433 281 3 653 12 500 140 948 110 571 3 900 5 000 10 500 45 563 12 164 279 739 25 000 25 000 10 000 192 466
14 095 192 466
Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 40. Kamat és pénzintézeti díjak 41. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf. 42. Működőképességi tám. visszatér. Korrigált műk. bevétel Működés hiánya
15 805 114 909 868
17 579 475 835 437
10 801 068
61,4 -
III. Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:
35 000 340 000 15 000
35 000 340 000 15 000
22 589 508 269
64,5 149,5 -
1 362 064 16 714 982
1 934 602 18 414 912
1 260 087 10 167 247
65,1 55,2
412 200
546 506
522 872
95,7
25 000 10 080
25 000 10 080 55 757
10 125
100,4
20 220
32 836
12 625
38,4
Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú illetékbev. 3. Vagyonh.-ból származó felh.bev. Pénzmaradványok 4. Pályázati Alap pénzmaradvány Területfejlesztési támogatások
369 000
490 365
468 634
95,6
43 200 75 000
43 200 75 000
31 806
42,4
25 000
25 000
-
Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Pályázati Alap 3. Megyeháza É-D homlokzat 4. Kórház ápolási részleg Intézményi feladatok 5. Felújítások (4/a. mell.)
2. oldal
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés 5. Területfejlesztési támogatás Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Átvett pénzeszközök 6. Tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek
Bevételek összesen: Hiány összesen:
2008. évi terv
KIADÁSOK
2008. évi mód. ei.
2008. évi teljesítés
Megnevezés
T/M %-a
10 000 38 000
10 000 172 625
10 000 38 823
100 22,5
850
4 000 076 9 015
100 258
561 050 16 366 164
4 825 281 22 404 756
4 000 076 23 232 18 968 4 591 539 15 392 607
834 018
800 000
95,2 68,7
6. Fejlesztések (4/b. mell.) 7. Egyéb fejlesztési feladatok Kötvénykibocsátás bevételéből: 8. Fejlesztési céltartalék
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen:
3. oldal
2008. évi terv
17 700
2008. évi mód. ei.
61 786 57 803
2008. évi teljesítés
T/M %-a
26 398 57 833
42,7
4 000 076
485 200
4 789 844
629 853
13,1
17 200 182
23 204 756
10 797 100
46,5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások
Ssz.
Megnevezés
I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek
2008. évi eredeti előirányzat
4 124 416 1 305 155 2 977 959
272 565 2 500
8 682 595 306 660
120 238 8 100 870 152 327 2 500
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
4 310 862 1 364 818 3 010 184 277 742 66 389 2 500 -
1 981 700 648 230 2 064 393
242 602 93 965 1 706 200
87,3 141,5
9 032 495
5 034 439
306 660 120 238 8 100 870 246 109 256 118 2 500 -
228 782 53
55,7 74,6
46,0 47,5 68,6
1 643
8,0
43 892 4 340 673 353 948 184 526 469
36,5 53,6 143,8 72,0 18,8 57,0 98,0
8 682 595 1 810
9 032 495
5 152 343
1 810
1 774
4 124 416 1 305 155 2 977 959 272 565 2 500 8 682 595 306 660
4 310 862 1 364 818 3 010 184 277 742 66 389 2 500 9 032 495 306 660
1 981 700 648 230 2 064 393 1 643 242 602 93 965 1 706 200 5 034 439 228 782
4. oldal
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
46,0 47,5 68,6
87,3 141,5 8,0
55,7 74,6
Ssz.
Megnevezés
Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
120 238 8 100 870 152 327 2 500 8 682 595 1 810
120 238 8 100 870 246 109 256 118 2 500 9 032 495 1 810
53 43 892 4 340 673 353 948 184 526 469 5 152 343 1 774
634 559 121 498 116 495
656 949 128 670 126 433 22 309 1 994 98 139 -
321 093 64 298 52 294 22 309
48,9 50,0 41,4 100,0
1 627 46 506
81,6 47,4
1 034 494
508 127
4 746 127 992 084 37 537 -
2 122
49,1 44,7
95 900
968 452 4 746
963 706
34 884 127 1 071 488 918 26 592
968 452 1 034 494 553 714 199 199 197 681 613 568 63,7 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 298 094 315 440 156 835 Személyi juttatás 101 564 107 115 51 447 Munkáltatókat terhelő járulékok 90 209 93 207 45 212 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások
12 607 1 492
5. oldal
12 607
36,5 53,6 143,8 72,0 18,8 57,0 98,0
100,0 49,3 70,8
53,5 99,0
49,7 48,0 48,5 100,0
-
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 4 414 3 517 -
2008. évi teljesítés
2 588 Felhalmozási kiadások 3 517 Ellátottak pénzbeli juttatásai 635 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 493 384 537 792 269 324 Kiadás összesen 15 240 15 240 9 469 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 11 884 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 717 Támogatásértékű bevétel 477 478 144 503 475 245 062 Önkormányzati támogatás 19 077 12 607 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 493 384 537 792 281 216 Bevétel összesen 181 Létszám (fő) 181 181 465 Feladatmutató 277 565 Normatív támogatás 58,1 Normatív/önkormányzati %-ban 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 352 841 375 488 187 787 Személyi juttatás 115 377 122 163 61 670 Munkáltatókat terhelő járulékok 97 014 106 658 60 540 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 2 476 2 476 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 500 Felhalmozási kiadások 135 135 7 201 8 201 2 602 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 572 433 615 121 315 710 Kiadás összesen 10 517 12 052 10 772 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 333 10 123 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 300 4 158 1 216 Támogatásértékű bevétel 353 561 916 589 750 297 126 Önkormányzati támogatás 10 666 6 666 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 572 433 615 121 330 394 Bevétel összesen 193 Létszám (fő) 193 179 443 Feladatmutató 230 184 Normatív támogatás 41,0 Normatív/önkormányzati %-ban II. Összesen: 1 285 494 1 347 877 665 715 Személyi juttatás
6. oldal
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 58,6 18,1
50,1 62,1
48,7 66,1
52,3 100,0
50,0 50,5 56,8 100,0
100,0 31,7
51,3 89,4
180,8 344,5 50,4 62,5
53,7 92,7
49,4
Ssz.
Megnevezés
Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
338 439 303 718 106 618 2 034 269 30 503 2 003 766 2 034 269 573 1 589 1 121 317 56,0
357 948 326 298 37 392 1 492 6 543 109 857 2 187 407 32 038 2 427 353 2 085 309 67 280 2 187 407 573
91 471 29 676 39 131
102 136 32 275 44 904 6 942 600 500 -
52 756 16 499 23 783 6 942
51,7 51,1 53,0 100,0
288 148
48,0 29,6
187 357
100 416
51 193 800 120 927 14 437 -
27 904
53,6 54,5
500
160 778 51 193
109 585
7. oldal
177 415 158 046 37 392 500 4 350 49 743 1 093 161 22 363 333 56 891 6 002 2 764 1 031 106 45 865 1 165 324 557
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 49,6 48,4 100,0
33,5 66,5 45,3
50,0 69,8
247,3 783,0 49,4 68,2
53,3 97,2
-
14 523 865 59 065 13 837
108,1 48,8 95,8
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
160 778 Bevétel összesen 57 Létszám (fő) 91 Feladatmutató 73 063 Normatív támogatás 66,7 Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 150 859 Személyi juttatás 49 847 Munkáltatókat terhelő járulékok 78 615 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 279 821 Kiadás összesen 89 487 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 190 334 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 279 821 Bevétel összesen 96 Létszám (fő) 164 Feladatmutató 131 773 Normatív támogatás 69,2 Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 74 418 Személyi juttatás 24 665 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 196 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 141 279 Kiadás összesen 57 600 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése
8. oldal
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 62,0 100,0
187 357
116 194
57
57
168 157 54 095 88 482 800 500 -
86 676 27 795 48 245 800
51,5 51,4 54,5 100,0
16
3,2
312 034
163 532
89 487 700 220 171 1 676 -
44 262
52,4 49,5
2 191 940 120 179 1 676
134,3 54,6 100,0
312 034
169 248
97
97
54,2 100,0
79 044 26 133 43 117 2 228 -
40 313 13 175 24 239 2 228
51,0 50,4 56,2 100,0
150 522
79 989
58 460 -
34 158
34
4 155
53,1 58,4
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2 417 87 092 2 553 -
Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 83 679 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 141 279 150 522 Bevétel összesen 43 Létszám (fő) 40 80 Feladatmutató 58 226 Normatív támogatás 69,6 Normatív/önkormányzati %-ban 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 217 823 235 672 Személyi juttatás 72 843 78 231 Munkáltatókat terhelő járulékok 94 645 99 483 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 9 015 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 385 311 422 401 Kiadás összesen 85 670 86 670 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 179 Támogatásértékű bevétel 299 641 317 852 Önkormányzati támogatás 17 700 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 385 311 422 401 Bevétel összesen 132,5 Létszám (fő) 133 220 Feladatmutató 162 879 Normatív támogatás 54,4 Normatív/önkormányzati %-ban 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 178 423 198 896 Személyi juttatás 56 038 Munkáltatókat terhelő járulékok 61 918 79 858 84 063 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 3 580 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 780 1 000 1 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai -
9. oldal
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
4 577 41 042
189,4 47,1 -
83 932 40
55,8 100,0
122 733 40 657 54 184 9 015
52,1 52,0 54,5 100,0
529 89
227 207 50 976 16 865 279 1 236 161 326 13 369
244 051
53,8 58,8
155,9 50,8 75,5
130
57,8 98,1
97 823 32 022 56 439 3 580
49,2 51,7 67,1 100,0
756 800
96,9 80,0
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat -
Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 315 319 350 237 Kiadás összesen 98 382 98 382 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 882 216 937 245 821 Önkormányzati támogatás 5 152 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 315 319 350 237 Bevétel összesen 116 Létszám (fő) 117 189 Feladatmutató 151 811 Normatív támogatás 70,0 Normatív/önkormányzati %-ban 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 192 817 208 795 Személyi juttatás 63 524 67 563 Munkáltatókat terhelő járulékok 95 698 Dologi kiadások 98 664 Előző évi pézmaradvány átadása 4 180 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 3 250 3 250 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 355 289 382 452 Kiadás összesen 125 295 125 295 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 229 994 252 947 Önkormányzati támogatás 4 210 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 355 289 382 452 Bevétel összesen 124 Létszám (fő) 125 248 Feladatmutató 195 879 Normatív támogatás 85,2 Normatív/önkormányzati %-ban
2008. évi teljesítés
191 420 51 793 250 660
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
54,7 52,6
883 135 528 3 580
100,1 55,1 69,5
192 694 116
55,0 99,1
109 201 35 029 59 271 4 180
52,3 51,8 60,1 100,0
252 1 106
34,0
209 039 64 232 634 50 400 142 501 4 210
212 027 123
54,7 51,3
56,3 100,0
55,4 98,4
7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 200 428 221 770 112 315 Személyi juttatás 50,6 65 632 72 746 36 655 Munkáltatókat terhelő járulékok 50,4 122 643 130 865 73 277 Dologi kiadások 56,0 Előző évi pézmaradvány átadása
12 298
10. oldal
12 298
100,0
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
220
388 923 138 948
249 975
8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás
2008. évi módosított előirányzat 800 386 220 -
2008. évi teljesítés
674 82
439 085
235 301
138 948 900 268 494 30 743 -
69 854
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
174,6 37,3
53,6 50,3
28 009 980 139 728 26 659
108,9 52,0 86,7
388 923 122,0 238 185 867 74,4
439 085
265 230
126,0
125,0
60,4 99,2
140 631 46 331 100 479
148 983 49 003 108 377 5 916 1 000 313 279 106 445 193 020 13 814 313 279 85
78 718 26 448 59 821 5 916
52,8 54,0 55,2 100,0
506
50,6
171 409 64 532
54,7 60,6
367 107 607 10 588
55,7 76,6
183 094 84
58,4 98,8
1 000
288 441 106 445
181 996
288 441 83,0 176 130 245
11. oldal
Ssz.
Megnevezés
Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás
2008. évi eredeti előirányzat
71,6
2008. évi módosított előirányzat
-
1 246 870 408 556 653 265 6 470 2 315 161 753 020 1 562 141 2 315 161 773,5 1 406 1 089 743 69,8
1 363 453 441 964 697 955 44 959 800 1 766 6 470 2 557 367 754 880 179 5 699 1 706 324 90 285 2 557 367 779,5
129 898 41 864 94 128
900
266 790 66 920
3 400 196 470
12. oldal
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
700 535 228 280 399 259 44 959 2 499 2 781 1 378 313 407 711 884 66 403 329 10 248 906 976 73 919 1 466 470 772,0
51,4 51,7 57,2 100,0
137 918 44 430 94 128 900 -
74 461 24 412 53 742
54,0 54,9 57,1
277 376
152 615
66 920 3 400 207 056
38 547 13
141,5 43,0
53,9 54,0
183,8 179,8 53,2 81,9
57,3 99,0
-
-
1 356 1 209 125 409
55,0 57,6
39,9 60,6
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
266 790 76 390 152 487 77,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 154 170 Személyi juttatás 50 112 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 294 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
253 576 13 833
239 743
2008. évi módosított előirányzat -
2008. évi teljesítés
277 376
166 534
76
71
60,0 93,4
161 747 52 537 52 460 12 529 3 894 -
78 649 25 777 28 156 12 529
48,6 49,1 53,7 100,0
360
9,2
283 167
145 471
11 949 50 2 234 250 051 18 883 -
6 801
51,4 56,9
19 167 2 872 1 388 118 300
253 576 283 167 148 528 67 67 58 608 153 585 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 292 279 308 977 155 164 Személyi juttatás 99 821 105 164 49 923 Munkáltatókat terhelő járulékok 92 378 92 513 76 067 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen
5 285
489 763
13. oldal
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
5 744,0 62,1 47,3 -
52,5 86,6
12 852 10 800 12 773 5 435 -
12 852
50,2 47,5 82,2 100,0
8 773 12 800 4 014
81,2 100,2 73,9
548 514
319 593
58,3
Ssz.
Megnevezés Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
2008. évi eredeti előirányzat
116 781
5 800 367 182
489 763 147 841 248 740 67,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
2008. évi módosított előirányzat 116 781 5 800 389 523 36 410 -
2008. évi teljesítés 50 523 11 597 10 720 10 191 215 694 36 410
548 514
335 135
147
147
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 43,3
184,8 55,4 100,0
61,1 100,0
-
-
-
-
-
-
-
5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 Dologi kiadások 75 958 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások
14. oldal
234 409 75 438 79 898 -
119 283 37 416 50 948
50,9 49,6 63,8
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 368 408 Kiadás összesen Működési bevételek 25 926 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 260 Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás 341 222 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 368 408 Bevétel összesen Létszám (fő) 104 Feladatmutató 841 Normatív támogatás 257 501 Normatív/önkormányzati %-ban 75,5 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 126 302 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 549 Dologi kiadások 37 933 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 205 991 Működési bevételek 6 280 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 199 711 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 205 991 Létszám (fő) 54,5 Feladatmutató 486 Normatív támogatás 142 188 Normatív/önkormányzati %-ban 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás
922 763
15. oldal
2008. évi módosított előirányzat
2 643 1 155 393 543 25 926 3 796 6 300 357 521 393 543 104
133 765 43 866 38 333 975 576 217 515 6 280 993 209 267 975 217 515 54,5
976 816
2008. évi teljesítés
1 280
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 48,4
208 927 10 535 650
53,1 40,6
5 253 9 331 195 050
138,4 148,1 54,6
220 819 96
56,1 92,3
72 235 23 080 20 099
54,0 52,6 52,4
735
75,4
116 149 2 531
53,4 40,3
393 2 100 4 064 112 230
409,3 53,6
121 318 55,0
55,8 100,9
499 792
51,2
Ssz.
Megnevezés
Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei
2008. évi eredeti előirányzat
304 832 349 691 7 242 1 584 528 229 740 10 460 1 344 328 1 584 528 448,5 3 166 954 501 71,0
112 092 36 698 28 773
2008. évi módosított előirányzat
321 435 357 332 25 381 10 800 20 285 8 066 1 720 115 227 856 13 046 9 527 1 413 418 56 268 1 720 115 448,5
177 563
166 313
16. oldal
160 608 229 012 25 381 8 773 15 175 4 014 942 755 108 937 663 31 157 22 301 26 183 766 683 36 410 992 334 427,0
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 50,0 64,1 100,0
81,2 74,8 49,8
54,8 47,8
170,9 274,8 54,2 64,7
57,7 95,2
-
120 068 39 183 36 073 -
11 250
2008. évi teljesítés
58 198 19 007 29 920
195 324 11 250 200 4 009 175 232 4 633 -
48,5 48,5 82,9
107 125 10 631
54,8 94,5
3 083 300 5 140 93 855 4 633
150,0 128,2 53,6 100,0
Ssz.
Megnevezés
Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
177 563 52,5
195 324 53
157 876 51 757 29 013
2008. évi teljesítés
117 642 53
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 60,2 101,0
203 876 65 771 191 824 5 758 7 800 11 517 -
94 767 30 516 49 048 5 758
46,5 46,4 25,6 100,0
9 360 499
120,0 4,3
486 546
189 948
8 000 55 16 753 244 165 217 573 -
12 239 1 292 4 757 55 31 216 118 914 42 474
39,0 153,0
238 646 78,0
486 546
210 947
78
78
43,4 100,0
44 755 14 525 9 618
46 772 15 170 9 768 -
20 962 6 641 4 373
44,8 43,8 44,8
71 710
32 135
2 230 -
1 283
238 646 8 000
230 646
68 898 2 230
17. oldal
100,0 186,3 48,7 19,5
159
44,8 57,5
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 66 668 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 68 898 Bevétel összesen 18 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 91 567 Személyi juttatás 30 766 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 823 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 178 156 Kiadás összesen 99 095 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 79 061 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 178 156 Bevétel összesen 31 Létszám (fő) 133 Feladatmutató 59 061 Normatív támogatás 74,7 Normatív/önkormányzati %-ban 5. Arborétum Tiszakürt 28 303 Személyi juttatás 9 554 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 194 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai
18. oldal
2008. évi módosított előirányzat 150 69 330 -
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
100 32 990
66,7 47,6
71 710
34 373
18
18
47,9 100,0
98 310 32 750 67 646 5 516 700 -
52 754 16 215 45 425 5 516
53,7 49,5 67,2 100,0
204 922
119 910
99 095 10 4 542 84 860 16 415 -
50 855
58,5 51,3
20 053 1 297 5 590 48 632 15 715
12 970,0 123,1 57,3 95,7
204 922
142 142
31
31
69,4 100,0
31 451 10 561 3 194 1 563 -
14 206 4 705 4 544 1 563
45,2 44,6 142,3 100,0
-
Ssz.
Megnevezés
Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása
2008. évi eredeti előirányzat
41 051 5 620
35 431
2008. évi módosított előirányzat -
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
2008. évi teljesítés
46 769
25 018
5 620 37 399 3 750 -
5 603
53,5 99,7
3 689 318 17 891 3 750
47,8 100,0
41 051 17
46 769
31 251
17
17
66,8 100,0
10 373 3 332 18 346
10 821 3 475 20 835 4 227 -
5 352 1 707 13 022 4 227
49,5 49,1 62,5 100,0
39 358
25 671
14 251 3 000 15 391 6 716 -
8 836
6 755 7 251 6 268 40
225,2 47,1 93,3
32 051 4
39 358
35 583
4
4
90,4 100,0
444 966 146 632 144 767 -
511 298 166 910 329 340 17 064
246 239 78 791 146 332 17 064
48,2 47,2 44,4 100,0
32 051 17 251
14 800
19. oldal
1 363
65,2 62,0
6 433
Ssz.
Megnevezés
Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-Szervezési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató
2008. évi eredeti előirányzat
736 365 143 446 592 919 736 365 201 133 59 061 10,0
2008. évi módosított előirányzat
7 800 12 217 1 044 629 140 446 265 28 454 626 377 249 087 1 044 629 201
2008. évi teljesítés
1 363 9 360 658 499 807 89 447 1 292 38 015 1 652 49 119 319 533 72 840 40 571 938 201
-
-
-
-
-
1 508
-
-
20. oldal
-
1 508
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
120,0 5,4
47,8 63,7
623,4 172,6 51,0 29,2
54,8 100,2
Ssz.
Megnevezés Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
-
-
21. oldal
2008. évi teljesítés
1 508 1 508
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
Ssz.
Megnevezés
I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
8 024 509 2 503 614 4 429 400 272 565 120 330 2 500 15 352 918 1 463 369 130 698 8 100 870 5 503 154 152 327 2 500 15 352 918 3 805,5 6 294,0 3 224 622,0 58,6
8 510 306 2 653 075 4 721 109 124 796 298 634 107 200 124 393 2 500 16 542 013 1 461 880 136 155 8 144 903 6 077 537 719 038 2 500 16 542 013 3 811,5
113 968 36 784 46 860 5 000 3 000
205 612 205 612
22. oldal
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
4 093 981 1 293 324 2 997 042 124 796 1 643 1 363 261 235 116 647 58 244 200 8 948 475 857 240 3 225 192 466 74 176 4 430 495 3 378 246 413 560 509 9 349 917 3 731,0
48,1 48,7 63,5 100,0
115 275 37 199 62 893 14 670 4 280 -
42 457 11 970 25 040
36,8 32,2 39,8
4 291 3 144
29,3 73,5
234 317
86 902
209 947 369 7 722 16 279
67 841
37,1 32,3
369
100,0
7 722 10 970
100,0 67,4
87,5 108,8 46,8 8,0
54,1 58,6
54,5 54,4 55,6 57,5 20,4 56,5 97,9
-
Ssz.
Megnevezés
Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat -
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
2008. évi teljesítés
205 612 3
234 317
86 902
3
3
37,1 100,0
290 513 89 454 31 237
304 673 93 951 32 657 2 000 -
148 539 45 425 13 520
48,8 48,3 41,4
2 907
145,4
433 281
210 391
412 204 18 657 2 420 -
189 314
48,6 45,9
18 657 2 420
100,0 100,0
412 204 60
433 281
210 391
60
58
48,6 96,7
2 545 815 140
2 661 852 140 -
1 917 580 684
72,0 68,1 488,6
3 500
3 653
3 181
87,1
1 000
412 204 412 204
-
23. oldal
Ssz.
Megnevezés Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások
2008. évi eredeti előirányzat
3 500
2008. évi módosított előirányzat 3 653 -
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
2008. évi teljesítés
3 181
87,1
3 500 1
3 653
3 181
1
1
87,1 100,0
31 327 8 856 68 540
32 727 9 304 68 540 110 571 68 366 42 205 110 571 17
14 362 4 263 27 434
43,9 45,8 40,0
46 059 27 460
41,7 40,2
18 599
44,1
46 059 16
41,7 94,1
4 190 1 322 115 004 192 466 155 395 23 752 20 211 4 707 930
4 568 1 419 129 659 192 466 51 238 14 855 1 038 587 500
109,0 107,3 112,7 100,0 33,0 62,5 5,1 12,5
108 723 68 366
40 357
108 723 17
73 900 144 125 21 000 20 220 464 980
24. oldal
Ssz.
Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok
2008. évi eredeti előirányzat
6 000 340 000 47 000 1 117 225 1 209 294
2008. évi módosított előirányzat 12 164 340 000 304 739
2 051 508 269
5 877 173
1 493 063
1 169 082 75 000 76 717 -705 004 455 302 6 000 4 800 076
731 362 47 602 124 796 1 230 94 639 -128 021 265 924 4 940 4 544 113
5 877 173
5 686 585
3 900 -1 003 987 68 000 6 000 834 018 1 117 225
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 16,9 149,5 25,4 62,6 63,5
123,4 18,2 58,4 82,3 94,7 96,8
-
-
-
438 353 135 909
25. oldal
2 794 954 3 748 3 748 3 748 -
5 585 1 712 1 542
462 320 143 582
217 428 65 369
199,9 179,5
190
9 029 67
240,9
9 505
253,6
9 572
255,4
-
47,0 45,5
Ssz.
Megnevezés Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő)
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
220 677 150 125 24 000 20 220 464 980 6 000 340 000 47 000 1 847 264 1 895 476 3 900 -960 130 68 000 6 000 834 018 1 847 264 81 -
279 234 192 466 170 065 28 032 20 211 4 707 930 2 000 12 164 340 000 304 739 6 662 743 1 859 599 75 000 369 80 465 -632 767 474 001 6 000 4 800 076 6 662 743 81
8 462 862 2 639 523 4 650 077 150 125 24 000 20 220 737 545 120 330 8 500 340 000 47 000 17 200 182 3 358 845 134 598 8 100 870 4 543 024 220 327 8 500 834 018 17 200 182 3 886,5
8 972 626 2 796 657 5 000 343 317 262 170 065 28 032 318 845 4 815 130 126 393 14 664 340 000 304 739 23 204 756 3 321 479 75 000 136 524 8 225 368 5 444 770 1 193 039 8 500 4 800 076 23 204 756 3 892,5
26. oldal
2008. évi teljesítés
197 879 192 466 55 529 18 189 1 038 587 500 2 907 2 051 508 269 1 848 625 1 016 044 47 602 124 796 1 599 104 144 -79 862 279 314 4 940 4 544 113 6 042 690 78
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 70,9 100,0 32,7 64,9 5,1 12,5 145,4 16,9 149,5 27,7 54,6 63,5 433,3 129,4 12,6 58,9 82,3 94,7 90,7 96,3
-
4 311 409 1 358 693 3 194 921 317 262 57 172 19 552 262 273 704 147 61 151 2 251 508 269 10 797 100 1 873 284 50 827 317 262 75 775 4 534 639 3 298 384 692 874 5 449 4 544 113 15 392 607 3 809,0
48,1 48,6 63,9 100,0 33,6 69,7 82,3 14,6 48,4 15,4 149,5 46,5 56,4 67,8 55,5 55,1 60,6 58,1 64,1 94,7 66,3 97,9
Ssz.
Megnevezés Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban
2008. évi eredeti előirányzat
6 294 3 224 622 71,0
27. oldal
2008. évi módosított előirányzat -
2008. évi teljesítés
adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés
adatok eFt-ban
Megnevezés
2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés
T/M%-a
KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)
20 397
21 704
11 678
53,8
75 960 96 357 11 661 5 950 113 968 34 670 612 1 502 36 784 2 000 400 2 400 80 380 3 600 2 000 2 000 4 600 4 800 18 900 5 700 46 860 5 000
75 960 97 664 11 661 5 950 115 275 35 046 651 1 502 37 199 2 000 400 2 000 80 860 3 600 2 125 5 500 4 600 6 210 28 818 6 700 62 893 7 561 4 280 11 841 227 208 3
24 782 36 460 3 046 2 951 42 457 11 165 396 409 11 970 956 110 408 790 1 668 666 1 090 1 909 2 557 13 712 1 174 25 040 2 608
32,6 37,3 26,1 49,6 36,8 31,9 60,8 27,2 32,2 47,8 27,5 20,4 91,9 46,3 31,3 19,8 41,5 41,2 47,6 17,5 39,8 34,5
1 920 4 528 83 995 3
44,9 38,2 37,0 100,0
3 000 8 000 205 612 3
28. oldal
adatok eFt-ban
Megnevezés
2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés
T/M%-a
HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)
183 664 51 803
88 782 29 602
45,3 57,1
235 467 52 446 2 600 290 513 78 757 8 176 2 521 89 454 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 2 000 2 197 31 237
196 042 51 803 247 845 52 446 4 382 304 673 82 865 8 565 2 521 93 951 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 3 420 2 197 32 657
118 384 24 841 5 314 148 539 40 360 4 096 969 45 425 1 013 866 1 263 32 649 2 615 390 1 689 325 1 768 872 2 038 13 520
47,8 47,4 121,3 48,8 48,7 47,8 38,4 48,3 32,2 55,9 52,6 3,2 81,1 62,3 24,4 58,2 9,8 28,8 25,5 92,8 41,4
1 000
2 000
2 907
145,4
1 000 412 204 60
2 000 433 281 60
2 907 210 391 58
145,4 48,6 96,7
29. oldal
adatok eFt-ban
Megnevezés
2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés
T/M%-a
ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)
25 950
600 68 540
27 350 27 350 5 377 32 727 8 085 819 400 9 304 1 400 400 1 200 4 000 2 120 2 000 44 000 1 400 11 420 600 68 540
108 723 17
110 571 17
25 950 5 377 31 327 7 678 778 400 8 856 1 400 400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420
30. oldal
12 184
44,5
12 184 2 178
44,5 40,5
14 362 3 739 348 176 4 263 6
43,9 46,2 42,5 44,0 45,8 0,4
119 535 21 1 226 608 19 942 4 954
29,8 44,6 0,5 57,8 30,4 45,3 43,4
23 27 434
3,8 40,0
46 059 16
41,7 94,1
2/g. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámoló
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 1.
2. 3.
4. 5. 6.
Megnevezés Eredeti előirányzat Központosított előirányzat 867 Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MK-tól Egyéb bevéte (kamat) Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK 867 Személyi juttatások 200 - költségtérítések 200 - foglalkoztatáshoz önrész Munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatáshoz önrész Dologi kiadások 300 - készletbeszerzések 100 - szolgáltatások 100 - ÁFA 50 - kiküldetés, rendezvény, szja 50 Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) 167 Fejlesztési célú kiadások 200 - fax, digitális videokamera 200 Támogatásértékű kiadások KIADÁSOK 867
Módosított előirányzat 867 6 000
adatok ezer Ft-ban T/M %-a I. féléves teljesítés 509 58,7 55,2 3 314 5 682 67
6 867 4 344 3 544 800
9 572 5 585 5 585
256 256
1 712 1 712
1 600 180 180 90 1 150
1 542 125 184 86 1 147
467 200 200
190 200
6 867
9 029
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 5/2008. (II. 11.) sz. határozatával jóváhagyta.
139,4 128,6 157,6 668,8 668,8 96,4 69,4 102,2 95,6 99,7 40,7 100,0 131,5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/a. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló
Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok
adatok eFt-ban
Ssz.
Megnevezés
I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 1.a. "Jászkun Kapitányok Nyomában" program (pályázati saját erő) 2. Megyei területrendezési terv módosítása 3. Megyei területi információs rendszer karbantartása 4. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) 5. Jászsági főcsat. elők. (PEA-3 Jászság) 6. 2007-2013-as tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 4. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 5. Tiszainform.com turisztikai honlap karbantartása 6. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:
2008. évi eredeti ei.
2008. évi mód. ei.
4 000
4 000
5 000
1 000 10 300
5 000 1 436 300 3 000 3 344 17 080
700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300
700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300
392 2 500 1 000 121
1 100 400 4 036 1 500 7 036 25 636
1 100 400 4 462 1 500 7 462 32 842
860 372 4 147
300
2008. évi teljesítés 795 5 687
5
6 487
1 500 5 513
5 379 17 379
T/M %-a 19,9 1,7 38,0 56,0 100,0 100,0 40,3 44,1 66,4 78,2 93,0 92,9 72,1 52,9
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/b. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló
Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások
adatok eFt-ban
Ssz.
Megnevezés
1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 8. Megyei Polgárőr Szövetség 9. Bűnmegelőzési Tanács 10. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 11. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 12. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 13. "Village" Tisza-tó védjegy-program 14. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 15. Beregszászi Főiskola felúj. tám. (megyei koordináció) 16. JNSZ Megye Temál Klaszter 17. Tisza Hulladékgzdálkodási Klaszter Összesen:
2008. évi eredeti ei. 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 1 000
20 000
2008. évi mód. ei. 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 1 000 300 500 20 800
2008. évi teljesítés 807 100 50 250 2 000 250 1 000
500 100 1 000
6 057
T/M %-a 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29,1
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/c. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok
Ssz.
Megnevezés
Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján
2008. évi eredeti ei. 3 000
3 000
-
600
600
-
6 000
6 000
2 400
40,0
5 000 1 500
2 190
43,8
1 500
8 000
8 000
4 000
50,0
7 000
7 000 600 2 240 33 940
3 500
50,0
3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2008. évi keret
4.
6.
Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás
7. 8.
Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése Állami gondoskodás: lakáshoz jutók támogatása
5.
Kötelező feladatok összesen:
2008. évi mód. ei.
adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a
26 100
-
-
3 173 15 263
141,7 45,0
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/d. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló
Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok
Ssz.
Megnevezés
2008. évi eredeti ei.
2008. évi mód. ei.
I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 1 000 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 700 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 4 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében 1 000 1 000 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 7. Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat) 100 100 II. Egyéb feladatok összesen 7 050 7 050 9 250 9 750 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.
adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a 200 1 000
100,0
750 1 950
50,0
100,0
72,2
-
20
2,0
100 100 100 100 100 100 200 100 100
100,0
37
74,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 -
1 057 3 007
15,0 30,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/e. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló
Nemzetközi kapcsolatok feladatai
Ssz.
Megnevezés
I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (Folkdence Net) VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:
adatok eFt-ban 2008. évi T/M 2008. évi 2008. évi teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. 3 222 3 222 573 17,8 9 446
9 446
3 488
36,9
3 860 5 366 4 250
3 860 5 366 9 961
4 681
121 5,1
2 000 28 144
2 000 33 855
Az I-IV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.
505
9 247
27,3
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
4/b. számú melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló Intézményi fejlesztések
2008. évi 2008. évi eredeti ei. mód. ei. 1. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Számítógépek beszerzése 500 500 Fénymásolóbeszerzés 300 300 Konyhai eszközök HACCP 1 500 1 500
Ssz.
Megnevezés
Nagyteljesítményű szivattyú beszerzése Gyermekotthoni berendezések beszerzése Autóbusz biztonsági öv 2. Kádas Gy. Óvoda, Ált. Isk. Szakisk. Kisújszállás Gépkocsibeszerzés (közbeszerzés)
192 1 000 250 3 500
2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Hevederbeszerzés
400
Mikrobuszbeszerzés
400 8 000
adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a 500 100,0 99,5 192 100,0 250 100,0
1 492
3 441
98,3
8 251 103,1
3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Számítástechnikai eszközök beszerzése 750 1 500 Műholdas internet Talajvízfigyelő 550
780 1 500 550
780 100,0
5. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenv.betegek Otthona és Rehab.Int. Újszász Gépkocsi beszerzés
3 599
4 837 134,4
4. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fénymásolóbeszerzés 400 5. Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. Isk. és Kollégium Jászapáti Számítógépbeszerzés 300 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Fénymásolóbeszerzés 200 7. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Számítógépbeszerzés 500 8. Levéltár Szolnok Szakmai eszközök cseréje 600 Multifunkcionális fénymásológép beszerzése
9. Megyei Önkormányzati Hivatal Kisújszállás szennyvízhozzájárulás Fénymásolóbeszerzés
7 000 1 200
Gépkocsicsere Jászapáti oktatási intézmény ételszállító gépkocsi
Tartalék Összesen:
2 000 17 700
37. oldal
-
400
386
300
300 100,0
96,5
200
-
500
-
600 550
-
7 000 1 200 5 969 4 200 18 796 61 786
5 969 100,0 26 398 42,7
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/c. sz. melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 7.561 eFt) adatok Ft-ban
Dátum
Megnevezés
2008 01 09 2008 01 09 2008 01 10 2008 01 17 2008 01 18 2008 01 21 2008 01 23 2008 01 25 2008 02 04 2008 02 06 2008 02 11 2008 02 15 2008 02 21 2008 02 21 2008 02 21 2008 02 25 2008 02 25 2008 03 04 2008 03 13 2008 03 13 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 20 2008 03 28 2008 04 07 2008 04 09 2008 04 10 2008 04 14 2008 04 14 2008 04 14 2008 04 15 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 24 2008 04 24 2008 04 26 2008 04 26 2008 04 30 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06
Szolnoki Mentőszolgálat részére navigációs rendszer vásárlása M.Hadigondozottak O-os Nemzeti Sz., MPFSZ támogatása: karácsonyi csomag Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Rámai Katolikud Plébánia Jászjókóhalma Kerekes Tamás "Pepita cérna" című könyv megjelenésének támogatása Paulus Alajos: "A Magyar falu, mezőhék küzdelme a megmaradásért" című könyv tám. DAN-TON Kiemelten Közhasznú Egyesület: 2008. január 26-i Civil bál támogatása Keresztény Értelmiségiek Szövetsége J.berényi Csoportja: emléktábla költségeinek tám. Közép Európai Média Intézet: Wittner Máriáról készülő portréfilm támogatása Mackensen Kft. Bp.: Vágó Pál festményeiről készült kiállítás támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Püspöki Kiadó Kft. Bp.:" Hősmondák a Nartokról" c. könyv kiadásai költségének tám. Szolnoki Megyei Jogú Város helyi Lengyel Kisebbségi Önk.:2008.03.07-31. kiállítás tám. Vándorfy János Honism. Szakkör J.apáti: honismereti szakkör találkozó ktgeinek tám. Tiszántúli Történész Társasaág: működési költségének támogatása JNSZ M-i Nyugdíjasok Kult. És Érdekv-i E.: Nőnapi ünnepségének támogatása Móricz Zs. Gimn. Kisújszáll.: 2008. 04.04-06. közötti "Szép magyar beszéd" verseny tám. Gyöngy Nyugdíjas Klub: J.szentandrás: Nyugdíjasok Kabaréja c. könyv nyomdai ktge Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Pál Béláné tandíj hozzájárulás a Debreceni Egyetem hallgatója Római Katolikus Egyház J.dózsa: templom felújításához támogatás Pedagógiai Intézet: 2008. júl. 8-17. tiszkürti alkatótábor támogatása Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház: Társas Zzenekar művészeti csoport támogatása Tiszaörvényi Nyugdíjas Klub: 2008. jún. 21-22. Tiszavirág ünnep támogatása Új Generáció Zenekar Közh. E.: 2008. márc. 27-28. Nemzetközi Cigányzenekar versenyének t. JNSZ Megyei Mozgássérültek Szajoli Csoportja: rendezvények költségéhez támogatás PANDA Nemzetközi Gyermek Alapítvány: Morvai Cintia kínai utazásának támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászok Egyesülete:" A Jészság nyomdatörténete" c. kiadvány támogatása Jászberény: 2008. júl. 09-19. között Grazban megrendezésre kerülő kórusolimpián v. részv. t. Tájak-Korok-Múzeumok Klub Jászjákóhalma: Pécel-rákoshegyi kirándulás támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat J.telek: 2008. évi Majális rendezvény támogatás Magyar Vöröskereszt M-i SZ.:2008. április 22- elsősegélynyújtó verseny támogatás Magyar Közgazdasági T. M-i Sz.: 2008. április 18-20 között: Fiatal Közgazdászok O-os Tal.t. Kuncsorba Község P.H.: 2008. május 3-i Csorba Kupa verseny támogatás Bizalom Mentálhigiénés Egyesület: 2008. máj. 16-i plakátpályázat díjának rámogatása Magyar Spec. Műv.-i Műhely Egy.: 2008. május 1-23: XVI. O-os Ipar-és Képzőműv-i Alk.t.t. Szolnok: 2008. júl. 09-19. között Grazban megrendezésre kerülő kórusolimpián v. részv. t. Kádas György Á.I.: Kisújszállás: 2008. május 26-30 erdei táborban résztvevők támogatása M. Máltai Szeretetszolg. E.: Szolnoki Csoport Fogyatékosok Nappali Int. : nádtetős kerti lak Tiszaszőlős Község Önkormányzata: 2008. május 1-i MAJÁLIS napi rend. tám. Ifjúsági Sakkverseny Szolnok: támogatás Petőfi dalkör Mezőtúr: 2008. május 24-i jubileumi hangverseny támogatása Tomajmonostora Község P.H. 2008. május 01.én majális napi rendezvény támogatása Trianoni emléktábla elhelyezésének támogatása
Összeg 89 900 25 000 6 960 50 000 25 000 38 997 12 000 20 000 50 000 50 000 6 960 50 000 30 000 25 000 30 000 30 000 30 000 50 000 6 960 25 000 50 000 40 000 40 000 40 000 50 000 35 000 40 000 6 960 40 000 50 000 30 000 25 000 100 000 50 000 40 000 20 000 50 000 100 000 20 000 40 000 25 000 50 000 40 000 25 000 50 000
adatok Ft-ban
Dátum
Megnevezés
2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 08 2008 05 08 2008 05 14 2008 05 19 2008 05 20 2008 05 20 2008 05 20 2008 05 21 2008 05 26 2008 05 27 2008 05 28 2008 05 29 2008 06 03 2008 06 03 2008 06 06 2008 06 09 2008 06 10 2008 06 10 2008 06 11 2008 06 16 2008 06 17 2008 06 19
"Életet az Éveknek" O-os Szöv. JNSZ M-i Szervezete 2008. évi rendezvényeinek támogatása "Szatmári László" Jászsági Méhészegyesület: 2008. 08. 2-i jászberényi méhésztalálkozó tám. T.miklósi Cukorbetegekért Egy.: 2008. május 17-i XI. O-os Cukorbetegek Találkozójának tám. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Int. T.miklós: 2008. jún. 15-17 Európa Napi rend. Pitypang Humán Szolgáltató E.: 2008. máj.30.-jun.30. közötti IX. Tisza-menti Gyremekszínj.t. 2008. február 2-i Csángó Bál támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Móricz Zs. DSE Kisújszállás: 2008. október 18-23. Nemzetközi Szupermaraton támogatása Pátria-2004. Kht. Tiszfüred: 2008. márc. 8--i kunhegyesi Á.I. jótékonysági bál támogatása Fegyvernek Nagyk. Önk.: 2008. máj. 17-én megrendezésre kerülő V. O-s Diák-Gulyásfesztivál Kaán Károly XVI. O-os Természet-és Környezetismereti Verseny támogatása Könyvutalvány vásárlás támogatásra Hermann Ottó O-os Biológiai Verseny támogatása 2008. augusztus 30-i Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozó támogatása 05.17-i Interspár Road-show rendezvény támogatása Kenderesi Á.I.: 2008. május 14-17. közötti rendezvénysorozat támogatása ABIPRINT Bp.: Papp Zsolt könyvének kiadásaihoz támogatás Szív-és Érrendszeri Betegek Reh. Egy.: 2008. augusztus 30-31. sportrendezvény támogatása Kunhegyesi Református Ált. Iskola: 2008. június 5-8. Vajdasági utazás támogatása Belszervi Betergek és Rokkantak O-os E. Rákóczifalva: 2008.junius 28, VIII. "BEROE-Nyár" t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Tiszaszőlős P.H.: Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtus vetélkedő rendezv. t. Szolnok M-i Jogú Város CKÖ: 2008. június 21. Megyei hagyományőrző Roma Főzőverseny t. Kovács János műkőkészítő Újszász: Közlekedési Műszaki Egyetem emléktábla ktgeinek t. Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház támogatása Jánoshida P.H.: Hidi Napok támogatása Összesen:
Összeg 40 000 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 6 960 30 000 25 000 30 000 40 000 10 000 50 000 50 000 35 000 35 000 50 000 40 000 30 000 30 000 6 960 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 2 607 657
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
4/a. számú melléklet
2008. I. félévi költségvetési beszámoló
Intézményi felújítások
Ssz.
2008. évi eredeti ei.
Megnevezés
2008. évi mód. ei.
1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok felújítása 1 500 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Lakásotthonok felújítása 1 500
1 500
-
1 500 500
-
1 000 1 000 2 000
-
1 500 100
-
600
-
3 100
-
3 000 1 000
-
700 1 600
-
800 750
-
675
675
-
1 845 20 220
12 625 -1 114 32 836
Főzőkonyha felújítása
3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Lakásotthonok felújítása 1 000 Zsírfogóbekötés csatornahálózat 1 000 Csatornabekötés utáni helyreállítás 2 000 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti foglalkoztató 1 500 Kerítésfelújítás
5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Belső utak felújítása 600 6. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabiltiációs Int. Újszász Burkolatok felújítása 3 100 7. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Iskolaépület statikai megerősítése 3 000 Térburkolat kátyúzása 1 000 8. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szolnok Tűzgátló ajtó javítása 700 Fürdőszobák felújítása
9. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich János Múzeum esőcsatornafelújítás
800
Tiszaföldvár Kossuth Ház Múzeum
10. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Rejtett csatorna cseréje 11. Önkormányzati Hivatal Szakrendelő belgyógyászati részleg felújítása
Tartalék Összesen:
40. oldal
adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a
12 625 100,0 12 625
38,4