A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

1. sz. melléklet

1

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2014. évi beszámoló

Forintban

Megnevezés

1

2

01

I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) Összesen

02 03 04 05 06

07 08

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fela datát-adással korrigált támogatás

Támogatás évközi változás Június 1.

3

4

Támogatás évközi változás Október 15.

5

Tényleges támogatás

Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6(3+4+5))

6

7

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))

8

9

1 064 258 779

0

0

1 064 258 779

0

1 064 258 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 390 351 733 419 861 475

0 0

-16 293 333 -8 004 420

2 375 297 280 421 763 760

1 238 880 9 906 705

2 375 297 280 421 763 760

1 238 880 9 906 705

0

0

0

0

0

0

0

688 153 471 4 562 625 458

-51 317 880 -51 317 880

0 -24 297 753

583 795 591 4 445 115 410

-53 040 000 -41 894 415

583 795 591 4 445 115 410

-53 040 000 -41 894 415

1. sz. melléklet

2

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2014. évi beszámoló

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Forintban

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

2

3

4

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 5

Eltérés (=4+5-3)

1 731 625 0 22 940 000

1 731 625 0 22 940 000

0 0 0

0 0 0

0 0 17 600 000 0 122 770 273 15 183 960 0 10 000 000 12 219 000 13 123 103 0 149 549 510 0 4 040 926 0 308 130 000 0 0 677 288 397 664 151 428 138 500 000 203 500 000 66 309 600 0 0 0 0 23 899 700

0 0 17 600 000 0 122 770 273 15 183 960 0 10 000 000 12 218 801 13 123 103 0 149 549 510 0 4 040 926 0 308 130 000 0 0 677 288 198 664 151 428 138 500 000 203 500 000 66 309 600 0 0 0 0 23 899 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. sz. melléklet

3


Forintban

Megnevezés



1

2

3

4

32 33 34 35 36 37

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.)

Eltérés (=4+5-3)


432 209 300 310 200 000 206 800 000 15 100 000 10 000 000 0

432 209 300 310 200 000 206 800 000 15 100 000 10 000 000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

195 800 000 0 0 0 737 900 000

195 800 000 0 0 0 737 900 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

394 404 000 37 186 963 0 0

394 404 000 36 649 427 0 0

0 0 0 0

0 -537 536 0 0

0

0

0

0

0 0 134 855 200 0

0 0 134 855 200 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. sz. melléklet

4


Forintban

Megnevezés


1

2

3

62 63 64

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014. (IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


Eltérés (=4+5-3)


4 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 950 000 0 0 0

0 1 936 091 0 0 0

0 13 909 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. sz. melléklet

5

Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Forintban 2014. évi beszámoló Megnevezés Az önkormányzat Ebből 2014. évben Eltérés (fel nem által a 2013. évben az előirt határidőig használt) (=4-3) fel nem használt, de ténylegesen 2014. évben felhasznált jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi) 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

3

4

5

0 0 0 0 0 0 0 1 122 000 0 0 9 000 000 1 165 000 0 0 0 0 0 0 0 11 287 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 121 656 0 0 9 000 000 1 165 000 0 0 0 0 0 0 0 11 286 656 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -344 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1. sz. melléklet

6

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás 2014. évi beszámoló

1 01 02

Forintban

Megnevezés


2

3

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás

Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) 4

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2.sz. melléklet

A szociális ágazaton belüli 2014. december 31.-ig segélyezési előirányzatok felhasználása Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi gazdálkodási feladatok Adatok eFt-ban Támogatások jogcímei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges felhasználás

Ellátottak száma (fő)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítású) Gyvt.21.§

21 400

21 400

19 647

3 388

Természetben nyújtott rendkívüli gyvt. tm.(Gyvt.18.§)(Napközi tér.díj)

6 600

4 100

3 493

115

Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A.§ 1.bek.b) pont

6 000

45 163

44 031

155

20 000

20 000

19 485

384

Átmeneti segély Szoc.tv. 45. §

138 000

132 500

131 587

7 637

Temetési segély Szoc.tv. 46. §

10 000

10 000

7 160

279

Köztemetés Szoc.tv. 48.§

10 000

12 500

11 015

90

Közgyógyellátás helyi megállapítású Szoctv.50.§ (3) bek.

29 000

27 000

22 124

769

241 000

272 663

258 542

8 000

10 000

5 980

Segélyezés és dologi összesen:

249 000

282 663

264 522

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatás Segélyezés és közfoglalkoztatás összesen:

12 333 261 333

8 007 290 670

7 554 272 076

Lakbértámogatás

Segély összesen: Dologi és dologi jellegű kiadások (postaköltség, köztemetés általános forgalmi adó tartalma)

89

2.sz. melléklet A szociális ágazaton belüli 2014. évi segélyezési előirányzatok felhasználása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Támogatások jogcímei


1 040

950

35

36 250 37 290

36 250

3 388

135 000

492 452

461 965

1 802

17 000

148 486

142 632

2 867

1 000

7 671

6 761

155

18 000

156 157

149 393

499

499

4

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18 §(5) bek. Erzsébet utalvány Családi támogatások összesen: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt.35.§ (1) bek. szerint Lakásfenntartási támogatás normatívSzt.38§ (1) bek.a) pont Adósságcsökkentési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt.38 .§(1) bek.(b) pont Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:


Adatok eFt-ban Tényleges Ellátottak felhasználás száma (fő)

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Kárpótlás

37 200

Rendszeres a szociális segély a 37/B. § (1)bek .b)-c) pontok, (55év feletti)

8 000

51 134

46 403

145

Rendszeres szociális segély a Szt.37.§ (1) bek.d)pont,(Kgyrend)

5 000

46 178

44 525

138

4 000 17 000

45 850 143 661

45 850 137 277

138

170 000

829 560

785 835

Rendszeres szociális segély a Szt.37.§ (1) bek. a) pont (Egkár.) Egyéb nem intézményi ellátások: Segélyezési előirányzat összesen:

3.számú melléklet

Összesítő kimutatás a keretek 2014. évi felhasználásáról (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat összege

Módosított előirányzat összege

Kötelezettségvállalás összege

2014.12.31-ig kiutalt összeg

Egyházi támogatási keret

30 000

0

0

0

Sportcélú támogatási keret

75 000

50 000

49 650

49 650

Idősügyi támogatási keret

5 000

4 600

4 599

4 539

Idősügyi és városrészi közösségi programok keret

5 000

3 750

3 749

3 749

Fogyatékosügyi támogatási keret

1 000

830

829

829

Ifjúsági támogatási keret

1 500

500

500

500

Kulturális támogatási keret

8 000

6 469

6 468

6 456

Idegenforgalmi támogatási keret

2 000

1 690

1 690

1 690

127 500

67 839

67 485

67 412

ÖSSZESEN:

3.sz. melléklet ezer Ft-ban Támogatott szerv, személy ill.

Kötelezett-

Időarányosan

2014.12.31-ig

Kiutalás

Támogatási

Számla kiállítója

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%

Felhasználás célja, jogcime

Sportcélú támogatási keret 50 000

Működési támogatás Ducsai Erőemelő Oskolája Gellért Szabadidő Központ SE

400 3 000

10700062-27040102-51100005 Gellért Szabadidő Központ SE Gellért Szabadidő Központ SE Gellért Szabadidő Központ SE Gellért Szabadidő Központ SE Gellért Szabadidő Központ SE Gellért Szabadidő Központ SE ICE TEAM ICE TEAM

500

Kiskundorozsmai Egységes SK Kiskundorozsmai Egységes SK Kiskundorozsmai Egységes SK

2 000

SZEDEÁK Amatőr Nonprofit Kft.

6 000

SZEDEÁK Nonprofit Kft. SZEDEÁK Nonprofit Kft. SZEDEÁK Nonprofit Kft. SZEDEÁK Nonprofit Kft. SZEDEÁK Nonprofit Kft. SZEDEÁK Nonprofit Kft. SZEDEÁK Nonprofit Kft.

300 100

300 09,30, 100 11,10,

0,80% Működési támogatás

1 250

1 250 05,27,



06,10,


07,08,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


375 125

375 10,06, 125 11,10,


1 660 170 170

1 660 10,07, 170 11,10, 170 12,10,


2 500 500 500 500 500 500 500 500

2 500 500 500 500 500 500 500 500

250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250

0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás

05,27,


06,10,


07,10,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


2 500 07,23,


Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE

2 500

2 500

Szegedi Asztalitenisz Club Szegedi Asztalitenisz Club Szegedi Asztalitenisz Club Szegedi Asztalitenisz Club

1 000

750 84 83 83

750 84 83 83

09,30,


10,10,


11,10,


12,10,


Szegedi Atlétikai Klub Női Futball Klub Szegedi Atlétikai Klub Női Futball Klub Szegedi Atlétikai Klub Női Futball Klub Szegedi Atlétikai Klub Női Futball Klub

2 000

831 167 835 167

831 167 835 167

05,27,


06,10,


11,06,


12,10,


Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület

3 000

1 500 250 250 250 250 250 250

1 500 250 250 250 250 250 250

06,10,


07,08,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


250 06,19,


Szegedi Küzdősport Klub

500

250


Kötelezett-

Időarányosan

2014.12.31-ig

Kiutalás

Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%



Szegedi Lelkesedés SK Súlyemelő Szakosztály Szegedi Lelkesedés SK Súlyemelő Szakosztály Szegedi Lelkesedés Szakosztály Szegedi Lelkesedés Szakosztály Szegedi Lelkesedés Szakosztály Szegedi Lelkesedés Szakosztály

07,08,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


419

419 05,27,


83

83 06,10,


249

249 09,10,


83

83 10,10,


83

83 11,10,


83

83 12,10,


375 125

375 09,10, 125 11,10,


250 166 42 42

250 166 42 42

06,10,


10,06,


11,10,


12,10,


1 000 166 166 167 167 167 167

1 000 166 166 167 167 167 167

07,01,


07,08,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


2 000 667 667 666

2 000 667 667 666

09,17,


10,10,


11,10,


12,10,


2 500 500 500 500 500 500 500 500

2 500 500 500 500 500 500 500 500

05,27,


06,10,


07,08,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


42 42 42 42 42 42

Szegedi Küzdősport Klub Szegedi Küzdősport Klub Szegedi Küzdősport Klub Szegedi Küzdősport Klub Szegedi Küzdősport Klub Szegedi Küzdősport Klub

SK SK SK SK

1 000

Súlyemelő Súlyemelő Súlyemelő Súlyemelő

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egy. Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egy.

500

Szegedi Sárkányhajó Egyesület Szegedi Sárkányhajó Egyesület Szegedi Sárkányhajó Egyesület Szegedi Sárkányhajó Egyesület

500

Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet

2 000

SZEOL SC

4 000

SZEOL SC SZEOL SC SZEOL SC SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó SZVSE Atlétika,Bírkózó,Tájfutó

42 42 42 42 42 40

6 000



Kötelezett-

Időarányosan

2014.12.31-ig

Kiutalás

Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%



SZTE Vívó Klub SZTE Vívó Klub SZTE Vívó Klub Tiger Kick-Boksz

400

1 000

Tiger Kick-Boksz Tiger Kick-Boksz Tiger Kick-Boksz Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály

1 000

Titán Triatlon Club Atlétika Szakosztály Titán Triatlon Club Atlétika Szakosztály Titán Triatlon Club Atlétika Szakosztály Titán Triatlon Club Atlétika Szakosztály Titán Triatlon Club Atlétika Szakosztály

1 000

Tornádó-TEAM Korcsolyázó Sportegyesület

400

Tornádó-TEAM Korcsolyázó Sportegyesület Tornádó-TEAM Korcsolyázó Sportegyesület Tuti Korcsolyázó Kh. Sport Egyesület Tuti Korcsolyázó Kh. Sport Egyesület Tuti Korcsolyázó Kh. Sport Egyesület Tuti Korcsolyázó Kh. Sport Egyesület Tuti Korcsolyázó Kh. Sport Egyesület Tuti Korcsolyázó Kh. Sport Egyesület Újszegedi Torna Club Futsal Szakosztál Újszegedi Torna Club Futsal Szakosztály Újszegedi Torna Club Futsal Szakosztály Rendezvények szervezése Alsóvárosi Polgárőr Közhasznú Egyesület

500

5 000

200 100 100

200 05,27, 100 09,17, 100 11,10,


748 84 84 84

748 84 84 84

09,18,


10,10,


11,10,


12,10,


750 83 83 84

750 83 83 84

09,17,


10,10,


11,10,


12,10,


500 251 83 83 83

500 251 83 83 83

06,10,


09,04,


10,10,


11,10,


12,10,


200

200 06,30,


100

100 08,11,


100

100 11,10,


290 42 42 42 42 42

07,10,


08,11,


09,10,


10,10,


11,10,


12,10,


3 333

04,10,


834

05,12,


833

06,10,

290 42 42 42 42 42 3 333 834 833

0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás

0,00% Működési támogatás 0,00%

150

150

150 09,17,

0,30% Rendezvények szervezése

Alsóvárosi Szabadidő és Sportegyesület

200

200

200

06,10,


Asztalitenisz Sport Klub

150

150

150

08,12,


Biser Kft.

150

150

150

06,19,


Szegedi Veterán Tenisz Egyesület

100

100

100

08,12,


SZTE Vívó Klub

300

300

300

09,23,


Vidám Kft.

300

300

300

06,10,


Virtus Wado-ryu Karate Szabadidő és Spor

100

100

100

01,16,

0,20% Utánpótlásnevelés

Arany Torna Diáksport Egyesület

100

100

100

10,10,


Utánpótlásnevelés

0,00%


Kötelezett-

Időarányosan

2014.12.31-ig

Kiutalás

Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%



Asztalitenisz Sport Klub

300

300

300 08,12,


Combat „D” SC

150

150

150

09,17,


Fit World SE

300

300

300

09,17,


50

50

50

08,29,


100

100

100

09,19,


Full-Contact Sport Szeged SE Móra Ferenc Diáksport Egyesület MOVET SE

50

50

50

11,10,


400

300

300

09,25,


100

100

11,10,


200

200

200

09,17,


Szeged Tánc-Sport Klub

50

50

50 08,12,


Szegedi Judo Iskola SE

250

250

250

10,06,


Szegedi Röplabda SE Szegedi Röplabda SE

400

300

300

08,22,


100

100

11,10,


Szőregi Rákóczi SE Sárkányhajó Szakosztály Titán TC Atlétikai Szakosztály

100

100

100 08,12,


150

150


Titán TC Triatlon Szakosztály

200

200

150 09,04, 200 09,04,

Tornádó Team Korcsolyázó SE Tornádó Team Korcsolyázó SE

500

375

375

08,18,


125

125

11,10,


Tuti Korcsolyázó Kh. SE

200

200

200

08,12,


200

200 200

08,19,


300

300

09,05,


49 650 49 650

49 650

Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub Platán Sport Kh. Egyesület

UtánpótlásnevelőEgyesület X-Treme Kh. SE

Összesen:

és

Szabadidősport

300


3.sz. melléklet ezer Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

Kötelezett- Időarányosan

2014.12.31-ig

Kiutalás Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Idősügyi támogatási keret 4 600

Alsóvárosi Ferences Plébánia Bálint Sándor Szeretetotthon Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub Boldog Napokért Parkinson Szegedi Közhasznú Egyesület Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Csongrád Megyei Vadász Klub Nyugdíjas Egyesület DANKÓ PISTA NÓTA KÓRUS Nyugdíjas Egyesület Déli-Régió, Nyugdíjasok és Civilek Képviselete Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi Egyesülete Élhető Szegedért Egyesület Ezüst Évek Nyugdíjas Egyesület Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesülete Harangláb Nyugdíjasklub Egyesület Holdfény Nyugdíjas Egyesület Honvéd téri Fénysugár Egyesület Jóbarátság Nyugdíjas Egyesület Kecskési Nyugdíjas Egyesület Kereskedelmi Alkalmazottak Nyugdíjas Klubja Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete Legyél a Barátom” Nyugdíjas Klub Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete Makkosházi Nyugdíjas Egyesület Más”-ként, de élni Nyugdíjas Egyesület Mentő Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Szeged Városi Egyesülete Nap-Fény Senior Nyugdíjas Fotókör Egyesület Nosztalgia Népitánc Együttes Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete Szeged Nyugdíjas Egérpadtársak Szervezete Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesület Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete Rendőrségi Nyugdíjasok Csongrád Megyei Egyesülete Rókusi Nyugdíjas Klub Senior Atléták Klubja SENIOR CENTER Nyugdíjasok Képviselete

60 90 80

60 90 80

80

80

70

70

80

80

90

90

100

100

90

90

120 80 80 80 80 70 90 80

120 80 80 80 80 70 90 80

80

80

60 06,25, 90 08,12, 80 08,07,

1,30% Programok lebonyolítására 1,96% Programok lebonyolítására 1,74% Programok lebonyolítására 1,74%

80 06,25,

Programok lebonyolítására 1,52%

70 08,07,


80 08,19,


90 06,25,


100 06,25,


80

80

80

80

80

80

80 70 80

80 70 80

70

70

90

90

100

100

100

100

70 80

70 80

90

90

90

90

80

80

80 70

80 70

100

100

90 120 80 80 80 80 70 90 80

08,19, 06,25, 08,07, 06,25, 06,25, 06,25, 08,07, 08,12, 06,25,

2,61% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,52% 1,96% 1,74% 1,74%

80 08,07,

Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására

1,74%

80 08,07, 80 06,25, 80 80 70 80

08,27, 08,12, 08,19, 06,25,

Programok lebonyolítására 1,74% Programok lebonyolítására 1,74%

Programok lebonyolítására 1,74% Programok lebonyolítására 1,52% Programok lebonyolítására 1,74% Programok lebonyolítására 1,52%

70 08,12,


90 06,25, 100 06,25, 100 08,07, 70 08,27, 80 08,19,


Programok lebonyolítására 1,52% Programok lebonyolítására 1,74% Programok lebonyolítására 1,96%

90 08,19,


Programok lebonyolítására

90 06,25, 1,74%

80 06,25, 80 06,25, 70 08,07, 100 06,25,

Programok lebonyolítására 1,74% Programok lebonyolítására 1,52% Programok lebonyolítására 2,17%



Kötelezett- Időarányosan

2014.12.31-ig

Kiutalás Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Idősügyi támogatási keret 4 600

Szeged Felsővárosi „Virágzó Nefelejcs” Nyugdíjas Klub Szegedi Amatőr Alkotók Köre Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör Közhasznú Egyesület Szegedi Megyei Jogú Város Nyugdíjas Egyesülete Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Közhasznú Egyesület Szegedi Vasutas Sportegyesület Szegedi-Belvárosi Római Katolikus Plébánia Szenior Fitness Egyesület Szent Gellért Plébánia Szentmihályi Nyugdíjas Egyesület Szőregi Nyugdíjas Egyesület Szőregi Sárgarózsa Hagyományőrző Népdalkör Tápai Hagyományőrző Egyesület Tisza-parti Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete Vám – és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége (Szegedi Szervezet)

80

80

90

90

120

120

70

70

90

90

130

130

80

80

80

80

80

80

60

60

90 70 80 80

90 70 80 80

70

70

80

80

90

90

80

80

1,74%

80 06,25, 90 06,25,


120 06,25, 70 08,19,


90 06,25,


130 06,25, 80 08,07, 80 08,07, 80 08,07,



60 90 70 80 80

06,25, 06,25, 06,25, 08,19, 06,25,

70 06,25, 80 06,25,

1,96% 1,52% 1,74% 1,74% 1,52%

Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására

1,74% Programok lebonyolítására 1,96%


90 06,25, 1,74%

80 08,19,


60

60

Lapcom Kft Lapcom Kft

14,36 14,36

14,36 14,36

14,36 04,11, 14,36 04,16,

Összesen:

4 599

4 599

4 539

Programok lebonyolítására 0,31% Pályázati hírdetés 0,31% Pályázati hírdetés


Kötelezett- Időarányosan 2014.12.31-ig Kiutalás

Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Idősügyi és városrészi keret 3 750 60 70 70 50 70 70 100 70 40 40 60 200 100 80 60 70 60 150 50 80 80 50 60 80 60 60 70 50 50 60 40 40 50 40 60 60 60 150 40 40 50 50 60 100 70 80 70 70 90 250 80

08,27, 08,27, 08,14, 07,03, 08,14, 07,03, 08,14, 07,03, 07,03, 07,03, 07,03, 08,14, 08,13, 08,13, 08,27, 07,03, 08,14, 07,03, 07,03, 08,14, 08,13, 07,03, 07,03, 07,03, 08,27, 08,14, 07,03, 07,03, 08,27, 07,03, 07,03, 07,03, 07,03, 07,03, 08,14, 07,03, 07,03, 08,13, 08,27, 08,13, 07,03, 07,03, 08,27, 07,03, 07,03, 09,19, 07,03, 07,03, 08,27, 08,13, 08,27,

60 70 70 50 70 70 100 70 40 40 60 200 100 80 60 70 60 150 50 80 80 50 60 80 60 60 70 50 50 60 40 40 50 40 60 60 60 150 40 40 50 50 60 100 70 80 70 70 90 250 80

60 70 70 50 70 70 100 70 40 40 60 200 100 80 60 70 60 150 50 80 80 50 60 80 60 60 70 50 50 60 40 40 50 40 60 60 60 150 40 40 50 50 60 100 70 80 70 70 90 250 80

Lapcom Kft

14,36 14,36

14,36 14,36

14,36 04,11, 14,36 04,16,

Összesen:

3 749

3 749

3 749

Alsóvárosi Ferences Plébánia Boldog Napokért Parkinson Szegedi Közh Cöli” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesül Csongrád Megyei Vadász Klub Nyugdíjas DÉLIKERT Kulturális Egyesület Déli-Régió, Nyugdíjasok és Civilek Képvis Elszalasztott 1000 év” Csongrád Megyei Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesü Ezüst Évek Nyugdíjas Egyesület Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesülete Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intéz FUTUROPE, Fiatalok a Jövőért Közhaszn Gyálaréti Civil Összefogás Közhasznú Egy Halmozottan Sérültek Csongrád Megyei S Honvéd téri Fénysugár Egyesület Kecskési Civilek a Környezetünkért Érdek Kecskési Nyugdíjas Egyesület Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesüle Legyél a barátom” Nyugdíjas Klub Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesüle Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Sz Makkosházi Nyugdíjas Egyesület Mentő Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete Móravárosért Egyesület Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Szeged Vá Munka Világa Közhasznú Egyesület Nap-Fény Senior Nyugdíjas Fotókör Egyes Nosztalgia Népitánc Együttes Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közh Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete Rendőrségi Nyugdíjasok Csongrád Megyei Rókusi Nyugdíjas Klub Senior Atléták Klubja SENIOR CENTER Nyugdíjasok Képvisele Siketek és Nagyothallók Országos Szövet Szeged Felsővárosi „Virágzó Nefelejcs” N Szeged Megyei Jogú Város Nyugdíjas Egy Szeged-Alsóvárosért Közhasznú Egyesüle Szegedi Amatőr Alkotók Köre Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervez Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör Kö Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbar Szeged-Klebelsberg-Telepi Polgári Kör Eg Szeged-Petőfi telepi Református Misszió Szentmihályi Egyesület” Szentmihályi Nyugdíjas Egyesület Tápai Nyárutó Nyugdíjas Egyesület Tisza-parti Cukorbetegek Közhasznú Egye Unió a Szegedi Fiatalokért Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Lapcom Kft

1,60% 1,87% 1,87% 1,33% 1,87% 1,87% 2,67% 1,87% 1,07% 1,07% 1,60% 5,33% 2,67% 2,13% 1,60% 1,87% 1,60% 4,00% 1,33% 2,13% 2,13% 1,33% 1,60% 2,13% 1,60% 1,60% 1,87% 1,33% 1,33% 1,60% 1,07% 1,07% 1,33% 1,07% 1,60% 1,60% 1,60% 4,00% 1,07% 1,07% 1,33% 1,33% 1,60% 2,67% 1,87% 2,13% 1,87% 1,87% 2,40% 6,67% 2,13%

Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására

0,38% Pályázati hírdetés 0,38% Pályázati hírdetés


Kötelezett- Időarányosan 2014.12.31-ig Kiutalás Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Fogyatékosügyi támogatási keret 830 Bálint Sándor Szeretetotthon

40

40

40 08,13,

4,82% Programok

Boldog Napokért Parkinson Szegedi Közhasznú Egyesület Cöli” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesület Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Egyesület Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye és „Makray” Fejlesztő Iskola Hallássérült Gyermekekért Egyesület

50

50

50 07,03,

6,02% lebonyolítására Programok

50

50 08,14,

6,02% Programok

Halmozottan Sérültek Csongrád Megyei Szülőszövetség INTEGRITÁS” Közhasznú Egyesület Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Szeged Városi Egyesülete Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Szivárvány Autizmus Egyesület Tisza-parti Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete Lapcom Kft Lapcom Kft

Összesen:

lebonyolítására 50 60

60

60 08,27,

lebonyolítására 7,23% Programok lebonyolítására

40

40

40 07,03,

4,82% Programok

40

40

40 07,03,

40

40

40 07,03,

50

50

50 08,13,

lebonyolítására 4,82% Programok lebonyolítására 4,82% Programok 6,02% lebonyolítására Programok

40

40

40 08,13,

4,82% Programok

50

50

50 07,03,

6,02% lebonyolítására Programok

lebonyolítására

lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok

50

50

50 07,03,

6,02%

60

60

60 08,13,

7,23%

60

60

60 08,27,

7,23%

60

60

60 08,13,

7,23%

50

50

50 08,27,

6,02%

60

60

60 08,13,

7,23% Programok

lebonyolítására lebonyolítására 14,36 14,36

14,36 14,36

829

829

14,36 04,11, 14,36 04,16, 829

1,73% Pályázati hírdetés 1,73% Pályázati hírdetés

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

Kötelezett- Időarányosan 2014.12.31-ig Kiutalás Támogatási ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Ifjúsági támogatási keret 500 Combat "D" SC Elszalasztott 1000 év CsM. F. Cigány Érd Full-Contact Sport Szeged SE Hansági F. Vendéglátóipari és Idegenforga Móra Ferenc Diáksport Egy. MOVET SE Nemzetiségi Szövetség Szegedi Mozgássérültek A. Egyesülete Szivárvány a Gyermekekért Egyesület SZTE Vántus I. Gyak. Zeneműv. Szakközé Utánpótlásnevelő- és Szabadidősport Egye VMDK Szegedi Tagozata

Összesen:

70 90 30 30 30 30 50 30 30 30 50 30

70 90 30 30 30 30 50 30 30 30 50 30

70 90 30 30 30 30 50 30 30 30 50 30

500

500

500

09,23, 14,00% Programok lebonyolítására 08,26, 18,00% Programok lebonyolítására 08,26,

6,00% Programok lebonyolítására

09,04,


09,23,


10,08,


08,26, 10,00% Programok lebonyolítására 08,26,


10,28,


09,04,


11,06, 10,00% Programok lebonyolítására 09,23, 6,00% Programok lebonyolítására


Kötelezett- Időarányosan 2014.12.31-ig Kiutalás Támogatási ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Kulturális támogatási keret 6 469 Aetas Könyv- és Lapkiadó Egyesület Akropolis Bt. Al Fresco Régizene Közhasznú Egyesület ART-TOUR Kortárs Összművészeti Egyesü Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület Dél-Alföldi Rézfúvós Egyesület Délalföldi Veteránjármű Egyesület Délikert Kulturális Egyesület Egyesület Közép-Európa Kutatására Elszalasztott 1000 év" Csongrád Megyei Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesüle Gyálaréti Civil Összefogás Közhasznú Egy Katház Közhasznú Nonprofit Kft. Kecskési Civilek a Környezetünkért Érdek Komlósi Trans Baktó SC LátogatóBarát Kft. Magyar Kisebbségi Információs Egyesület Magyarországi Németek Csongrád Megyei Musica Parlante Egyesület NAGY Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzetiségi Szövetség Nosztalgia Népitánc Együttes Ötágú Síp" Kulturális Egyesület Panomédia Kft. Poszt-Art Kereskedelmi és Szolgáltató Bet Szegedi Amatőr Alkotók Köre Szegedi Egyetemi Színházért Egyesület Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Szegedi Helyi Szerb Közösség Szegedi Írók Társasága Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesü Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete Szegedi Operabarátok Egyesülete Szegedi Tudományegyetem (K 506) Szegedi Tudományegyetem (05506211) Szegedi Tudományegyetem Szőregi Sárgarózsa Népdalkör Universitas Szimfonikus Zenekar Közhasz Vajdasági Magyarok Demokratikus Közöss Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyv

250

250 250 150 100 120 150 80 100 120 120 150 80 100 100 250 100 220 100 90 300 150 150 130 220 250 100 100 120 250 100 150 100 200 150 200 200 250 80 130 240 61 130

250 250 150 100 120 150 80 100 120 120 150 80 100 100 250 100 220 100 90 300 150 150 130 220 250 100 100 120 250 100 150 100 200 150 200 200 250 80 130 240 61 130

250 150 100 120 150 80 100 120 120 150 80 100 100 250 100 220 100 90 300 150 150 130 220 250 100 100 120 250 100 150 100 200 150 200 200 250 80 130 240 61 130

64,64 12,70

64,64 12,70

64,64 06,05,

Városi TV Szeged Kft

Összesen:

6 468

6 468

6 456

Lapcom Kft

08,08, 08,04, 10,15, 08,04, 09,23, 09,23, 11,21, 09,23, 10,15, 08,04, 11,06, 08,04, 08,08, 08,04, 10,10, 08,26, 09,23, 10,15, 09,30, 08,08, 10,15, 08,04, 10,06, 10,15, 08,04, 08,08, 09,23, 08,04, 09,23, 08,08, 09,23, 09,23, 08,08, 08,04, 08,08, 10,15, 09,23, 08,04, 10,15, 09,23, 08,04, 10,15,

3,86% Programok lebonyolítására 3,86% 2,32% 1,55% 1,86% 2,32% 1,24% 1,55% 1,86% 1,86% 2,32% 1,24% 1,55% 1,55% 3,86% 1,55% 3,40% 1,55% 1,39% 4,64% 2,32% 2,32% 2,01% 3,40% 3,86% 1,55% 1,55% 1,86% 3,86% 1,55% 2,32% 1,55% 3,09% 2,32% 3,09% 3,09% 3,86% 1,24% 2,01% 3,71% 0,94% 2,01%

Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására

1,00% Pályázati hírdetés 0,20% Képújság hírdetése

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

2014.12.31-ig

Kiutalás

Támogatási

ségvállalás

Kötelezett- Időarányosan utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2013.

%


Idegenforgalmi támogatási keret 1 690 Ex-Ante 2002 Kutató, Fejlesztő, Tanácsadó Hunguest Hotels Zrt. Hotel Forrás LátogatóBarát Kft. Márkus Gábor ev. (ParaPark Szeged) Pálma Reklám Stúdió Bt. Panomédia Kft. Sótartó Kft. Várépker Bt. Wolla Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Összesen:

50 250 100 100 310

50 250 100 100 310

280 300

280 300

200 100

200 100

50 250 100 100 310 280 300 200 100

1 690

1 690

1 690

08,01, 07,23, 08,01, 07,23, 07,23, 08,01, 08,01, 07,29, 07,23,

2,96% 14,79% 5,92% 5,92% 18,34% 16,57% 17,75% 11,83% 5,92%

Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására Programok lebonyolítására

4.sz. melléklet Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2014. év végén

Hosszú lejáratú Ebből hitel, kötelezettség kölcsön (eFt) (eFt)

Rövid lejáratú Ebből hitel, Ebből kötelezettség kölcsön szállítói (eFt) (eFt) tartozás (eFt)

100%-os önkormányzati tulajdoni arányú vállalkozások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IKV Zrt. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szegedi Közlekedési Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szegedi Vásár és Piac Kft. Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. Szeged Pólus Nonprofit Kft. Szegedi Városkép Kft. Szint Intézménytakarító Kft. Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Ritek Zrt. Szegedi Testamentum Kft. Szegedi Vadaspark Kft. Összesen

0 216 621 17 019 306 172 364 269 420 0 0 0 3 150 0 0 0 0 907 651

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Cserepes sori Piaci Kft. Dorozsmai Nagybani Piac Kft. Szegedi Vízmű Zrt. Ligetfürdő Kft. Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. Szegedi Hőszolgáltató Kft. Összesen Mindösszesen

0 213 019 12 116 306 172 350 529 0 0 0 0 0 0 0 0 881 836

402 848 626 181 1 823 115 305 635 146 943 88 843 20 092 8 231 46 689 15 106 6 429 63 282 15 232 15 786 3 584 412

0 56 611 1 043 002 125 726 71 903 47 000 0 315 0 0 0 0 0 0 1 344 557

20 657 206 906 347 919 125 190 9 510 32 674 8 221 6 826 6 326 2 986 1 285 32 179 2 230 2 385 805 294

0 0 13 966 0 4 288 361 0 0 4 302 327

0 0 0 0 4 288 361 0 0 4 288 361

1 743 10 201 248 171 1 051 463 737 569 35 952 2 853 926 4 939 025

0 0 0 0 269 128 1 129 2 313 897 2 584 154

16 1 260 219 305 792 123 330 14 366 540 029 985 012

5 209 978

5 170 197

8 523 437

3 928 711

1 790 306

Többségi tulajdoni arányú vállalkozások 1 2 3 4 5 6 7

Szeged MJV Önkormányzat részesedései (üzletrészek) 2013. december 31.

5.sz. melléklet

ÜZELTRÉSZ TULAJDONI

2013. évi beszámoló

JEGYZETT

SZÁMV.

TÁRSASÁG NÉVÉRT.(eFt) ARÁNY (%) NY.ÉRT. (eFt)

16 400 12 670

3 400 72,94%

20,73% 10 100

16 070

3 400

2013/ 12/ 31.

TŐKE (eFt)

17 370 17,56%

Üzletrészek

MEGNEVEZÉSE BIOPOLISZ Kft. 10 100

1 57 530

8 230

Cserepes sori Piac Kft.

2

16,46%

DABIC Nonprofit Kft.

3

8 230 1 650

693 580

990

Dorozsmai Nagybani Piac Üzem. Kft. 50 000 3,42%

53,18%

128 030

ELI-HU Nonprofit Kft.

1 650

693 580

4,71%

4 Első Szegedi Ipari Park Kft. 48 310

100,00%

100,00%

190 000

51 000

1 045 890

3 000

5 000

3 000 51,00%

250

5,00%

1 045 890 100,00%

370 421

4 750

3 000 51 000 8,33%

2 307 202

95 000

1 045 890 190 000 100,00%

53 000

2 900

100 000 250 100,00%

149 690

61 550

190 000 278 000

100,00%

17,56%

3 000 2 027 640

100,00%

96,67%

278 000 53 000

2 900

12 Szeged Pólus Nonprofit Kft.

2 027 640 149 690

70 580

61 550

13 Szegedi Sport és Fürdők Kft.

53 000

100,00%

22 450

3 000

14 Szegedi Hőszolgáltató Kft.

149 690 70 580

100,00%

350 440

1 304 250

87,55%

5 Ligetfürdő Kft.

990

6 Ópusztaszeri NTE Nonprofit Kft.

128 030

7 GIK 2005 Kft.”va”

21 010

8

146 230

9 10 GlobalLog Kft.

15 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

70 580

3 000

10 000

873 580

11 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

21 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 3 000

100,00%

20 Szegedi Testamentum Kft.

19 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.

18 Szegedi Közlekedési Kft.

17 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

16 Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. Nonprofit Kft.

22 Szegedi Városkép Kft.

100,00%

63 000

10 000

100,00%

873 580 63 000

81 570 6 223 133

10 000 63 000

67,99%

RÉSZVÉNY

NÉVÉRT.(eFt) ARÁNY (%) NY. ÉRT.(eFt)

SZÁMV.

81 570 5 828 050

TŐKE (eFt)

JEGYZETT

TULAJDONI

119 980 7 099 900

873 580

24 SZINT Kft.

23 Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. 25 Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 26 1000 Mester Nonprofit Kft. „va” ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:

TÁRSASÁG

Szeged MJV Önkormányzat részesedései (részvények) 2013. december 31.

MEGNEVEZÉSE

2 Dél Mo. MÉH Zrt.”fa”

1 AMFORA Zrt.

8 509 150

239 500

278 819

200 000

125 475

1 274

15 430

5 847

100,00%

11,76%

0,01%

6,44%

2,10%

307 230

125 475

1 274

15 430

5 847

2013/ 12/ 31.

3 DRÉHER Zrt.

200 000

1 066 744

Részvények

4 Dél-Alföldi Zrt.

290 510

3 700

1,27%

15 000

100 000

3 700

5 IKV Zrt. 6 KOMPLETT Zrt.

75,00%

100,00%

897 677

323 721

15 000

51,00%

100 000 323 721

20 000 634 747

790 447

100 000

11 339 470

7 RITEK Zrt. 8 Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. 9 Szegedi Vízmű Zrt. RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN:

NÉVÉRT.(eFt) ARÁNY (%) NY.ÉRT. (eFt)

ÜZELTRÉSZ TULAJDONI

5.sz. melléklet

TŐKE (eFt)

JEGYZETT

Szeged MJV Önkormányzat részesedései (üzletrészek) 2014. december 31. TÁRSASÁG

SZÁMV.

MEGNEVEZÉSE

3

2

1

Dorozsmai Nagybani Piac Üzem. Kft.

DABIC Nonprofit Kft.

Cserepes sori Piac Kft.

BIOPOLISZ Kft.

21 010

146 230

57 530

17 370

16 400

990

128 030

10 100

12 670

3 400

16,46%

4,71%

87,55%

17,56%

72,94%

20,73%

693 580

8 230

990

128 030

10 100

16 070

3 400

2014/ 12/ 31.

4 ELI-HU Nonprofit Kft. 53,18%

Üzletrészek

5 8 230 1 650

693 580 3,42% 5 000

50 000 1 650 5,00% 2 900

17 560

1 304 250 48 310 4 750 17,56%

Ligetfürdő Kft. Ópusztaszeri NTE Nonprofit Kft. 95 000 96,67%

Első Szegedi Ipari Park Kft.

8 GIK 2005 Kft.”va” 2 900

17 560

7 9 3 000

100 000

6

10 GlobalLog Kft.

14 Szegedi Hőszolgáltató Kft.

13 Szegedi Sport és Fürdők Kft.

12 Szeged Pólus Nonprofit Kft.

3 000

190 000

100 000

1 045 890

3 000

250

190 000

51 000

1 045 890

3 000

8,33%

100,00%

51,00%

100,00%

100,00%

250

190 000

51 000

1 045 890

3 000

11 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

15 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

149 690

53 000

2 027 640

292 650

149 690

53 000

2 027 640

292 650

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10 000

873 580

22 450

70 580

149 690

53 000

2 307 202

385 071

16 Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. Nonprofit Kft.

19 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 70 580

100,00%

17 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

20 Szegedi Testamentum Kft. 70 580 3 000

100,00%

22 Szegedi Városkép Kft.

18 Szegedi Közlekedési Kft.

21 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 3 000

10 000

873 580

63 000

10 000

100,00%

873 580

63 000

81 570 6 193 793

23 Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. 63 000

67,99%

SZÁMV.

81 570 5 798 710

RÉSZVÉNY

4 Dél-Alföldi Zrt.

3 DRÉHER Zrt.

2 Dél Mo. MÉH Zrt.”fa”

1 AMFORA Zrt.

200 000

1 066 744

8 509 150

239 500

278 819

3 700

200 000

125 475

1 274

15 430

5 847

1,27%

100,00%

11,76%

0,01%

6,44%

2,10%

15 000

100 000

3 700

307 230

125 475

1 274

15 430

5 847

2014/ 12/ 31.

NÉVÉRT.(eFt) ARÁNY (%) NY. ÉRT.(eFt)

TULAJDONI

119 980 6 864 110

24 SZINT Kft. 25 Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 26 1000 Mester Nonprofit Kft. „va” ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:

JEGYZETT

Szeged MJV Önkormányzat részesedései (részvények) 2014. december 31. TÁRSASÁG

TŐKE (eFt)

5 IKV Zrt.

290 510

75,00%

100,00%

Részvények

MEGNEVEZÉSE

6 KOMPLETT Zrt.

15 000

897 677

323 721

100 000

51,00%

20 000

323 721

100 000 634 747

790 447

7 RITEK Zrt.

11 339 470

8 Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. 9 Szegedi Vízmű Zrt. RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN:

35

6. sz. melléklet

Támogatások előfinanszírozásának költségvetési hatásai Ezer Ft

2014. évi beszámoló Projektek

Státusz

Fin.forma

Megelőlegezett támogatás tervezett összege

Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció

Pénzügyi zárás alatt

tervezett előfinanszírozási időszaka

Finanszírozási költség

1 772

2014-01-01

2014-04-03

27

24 697

2014-01-01

2014-06-10

660

11 277

2014-01-01

2014-08-26

447

utófinanszírozott Összesen: Mindösszesen

1 134 1 134

7.sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege 2013. évi beszámoló

ezer Ft BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés

Szeged MJV Önkormányzat Eredeti előirányzat


Teljesítés

Működési célú költségvetési bevételek

19 350 483

22 263 186

22 182 565

Működési költségvetési egyenleg

-2 077 573

-1 376 271

1 498 318

1 905 865

1 905 865

1 905 865

1 905 865

Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

Költségvetési intézmények Index



Megnevezés

Teljesítés

99,6

3 377 804

4 064 682

5 160 190

127,0

1 905 865

100,0

404 145

597 393

551 768

92,4

1 905 865

100,0

404 145

597 393

551 768

92,4

Működési egyenleg

Működési célú költségvetési kiadások


Teljesítés

Költségvetési intézmények Index



Teljesítés

Index

11 138 836

11 952 556

11 740 910

98,2

13 667 024

15 751 583

14 103 527

0

4 335 388

4 759 774

109,8

0

0

0

0

4 335 388

4 759 774

109,8

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

9 462 839

9 305 346

5 603 952

60,2

526 726

550 071

437 860

1 734 572

1 451 683

1 286 138

88,6

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 734 572

1 451 683

1 286 138

88,6

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

20 601 675 34 795 425

21 257 902 37 559 556

17 344 862 31 886 249

81,6

14 193 750

16 301 654

14 541 387

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

1 734 572 1 734 572

5 787 071 5 787 071

6 045 912 6 045 912

84,9 104,5

0

0

0

22 336 247 36 529 997

27 044 973 43 346 627

23 390 774 37 932 161

104,5 86,5

14 193 750

16 301 654

14 541 387

89,5

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek


Index

Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése

0

1 837 272

1 837 272

100,0

0

0

232 437

-1 371 129

1 033 449

7 260 858

8 452 200

6 929 456

-2 721 866

-1 392 262

1 000 875

2 827 153

2 827 153

2 827 153

2 827 153

0

82,0

6 841

10 955

113 231

1 133 139

40,1

139 645

128 908

112 244

87,1

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

1 133 139

40,1

139 645

128 908

112 244

87,1

Forgatási célú értékpapírok kiadásai


FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

Befektetési célú értékpapírok visszavonása

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése

Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

1 259 013

1 259 013

929 191

73,8

73,8

0

0

0

3 384 645

4 075 637

5 273 421

79,6

Kötvény kibocsátás bevétele 1 259 013

1 259 013

929 191

-230 627

1 371 129

1 889 311

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

26 611 341 29 995 986

30 715 386 34 791 023

29 112 021 34 385 442

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

5 992 031 6 535 821

7 829 303 8 555 604

5 805 467 6 469 479

32 603 372 36 531 807

38 544 689 43 346 627

34 917 488 40 854 921

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg

ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

94,8 98,8 74,2 75,6 90,6 94,3

543 790 3 928 435

726 301 4 801 938

664 012 5 937 433

129,4 91,4 123,6

ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

87,5

89,2

89,2

7.sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege 2014. évi beszámoló BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés


Működési célú költségvetési bevételek


Költségvetési intézmények

Teljesítés

Index

22 729 756

24 826 839

23 943 949

Működési költségvetési egyenleg

930 584

1 539 687

4 353 023

Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

463 961

506 093

463 961

506 093



Megnevezés

Teljesítés

96,4

2 742 239

3 243 100

2 857 730

88,1

680 662

134,5

11 622 627

12 778 058

11 223 183

87,8

506 093

100,0

532 494

233 192

245 275

105,2

174 569

0 11 090 133

174 000 12 370 866

174 000 10 803 908

100,0 87,3

0

0

0

44,2

754

4 875

4 875

100,0


Index Működési célú költségvetési kiadások


Költségvetési intézmények

Teljesítés

Index



Teljesítés

Index

10 559 778

11 210 461

9 081 621

81,0

13 981 633

15 319 791

13 367 035

11 090 133

12 370 866

10 803 908

87,3

0

0

0

11 090 133

12 370 866

10 803 908

87,3

8 109 819

8 444 813

3 469 621

41,1

491 167

756 267

573 031

16 514

486 305

486 304

100,0

0

0

0

16 514

486 305

486 304

100,0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES KIADÁS

18 669 597 33 142 397 11 106 647 11 106 647 29 776 244

19 655 274 35 731 332 12 857 171 12 857 171 32 512 445

12 551 242 26 491 308 11 290 212 11 290 212 23 841 454

63,9 74,1 87,8 87,8 73,3

14 472 800

16 076 058

13 940 066

0

0

0

14 472 800

16 076 058

13 940 066

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

44 249 044

48 588 503

37 781 520

77,8

87,3

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok bevételei Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Működési egyenleg

1 927 039

2 452 972

5 452 960

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

4 191 998

4 596 619

2 031 023

-4 408 234

-4 599 586

-2 006 754

Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

2 007 728

2 200 093

2 200 093

100,0

107 180

50 025

37 942

75,8

Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

2 007 728

2 200 093

2 200 093

100,0

107 180

50 025

37 942

75,8

FELHALMOZÁS Felhalmozási költségvetési egyenleg

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése

382 801

382 801

316 774

82,8

382 801

382 801

316 774

82,8

0

0


0

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

75,8

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

Egyéb belföldi finanszírozási kiadások

Felhalmozási egyenleg

-1 927 039

-2 452 972

61 751

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege ÖSSZES BEVÉTEL

26 921 754 29 664 747 2 854 490 14 584 297 29 776 244

29 423 458 32 671 433 3 088 987 15 917 070 32 512 445

25 974 972 28 837 577 3 197 529 14 458 654 29 172 501

88,3 88,3 103,5 90,8 89,7

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

44 249 044

48 588 503

43 296 231

89,1

2 742 993

3 247 975

2 862 605

88,1

11 729 807

12 828 083

11 261 125

87,8

14 472 800

16 076 058

14 123 730

87,9

0

86,7

86,7

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

Recommend Documents