615 Volby do zastup.obcí volby do zast.krajů volby do Senátu c e l k e m

Rozpis VÝDAJŮ 2016 Schválený rozpočet

paragr.položkaORG

Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs

6115 5169 6114 5169

615 Volby do zastup.obcí volby do zast.krajů volby do Senátu celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

617 Činnost místní správy léky Oděv Nákup materiálu Nákup materiálu-matrika Voda Teplo - SB Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky Právní služby, konzultace Nákup služeb Nákup služeb-stravenky Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Věcné dary - fond starosty Příspěvek-sdr.hist.sídel,svazky obcí dálniční známky Fin.dary - fond starosty Služby peněžních ústavů, pojištění c e l k e m provozní výdaje

5133 5134 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5171 5173 5175 5194 5222 5362 5492 5163

6171 6123

1120

1115

1112

1112

nákup automobilu c e l k e m investiční výdaje

ORJ 11 c e l k e m

250 000 150 000 400 000

2 000 20 000 900 000 200 000 120 000 800 000 70 000 800 000 250 000 900 000 150 000 1 200 000 1 800 000 2 300 000 200 000 100 000 100 000 10 000 145 000 16 500 10 000 20 000 10 113 500 900 000 900 000 11 413 500

1


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 12 - činnost místní správy - pracoviště Praha 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5171 5173 5175

Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky Nákup služeb Opravy a údržba Cestovné Pohoštění c e l k e m provozní výdaje ost.

6171

6123

vozidlo c e l k e m investiční výdaje

ORJ 12 c e l k e m

25 000 250 000 230 000 60 000 275 000 250 000 300 000 350 000 250 000 450 000 150 000 100 000 10 000 2 700 000 500 000 500 000 3 200 000

2


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 13 - MP, prevence kriminality

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

531 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5133 Léky, zdravotní materiál 5134 Oděv 5136 Knihy, tisk 5137 DDHM 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5161 Služby pošt 5162 Telefonní poplatky 5167 Školení 5169 Nákup služeb 5169 1303 Nákup služeb - psí útulek 5171 Opravy a údržba 5361 Nákup kolků c e l k e m provozní výdaje

ORJ 13 c e l k e m

7 300 000 1 600 000 650 000 20 000 200 000 10 000 50 000 50 000 30 000 110 000 100 000 160 000 1 000 12 000 130 000 125 000 100 000 125 000 11 800 10 784 800 10 784 800

3


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 14 - krizové řízení, PO 527 Krizové řízení 5273 5133 léky 5273 5134 prádlo 5273 5137 DDHM 5273 5139 Nákup materiálu 5273 5139 1482 nákup materiálu-prevence krim. 5273 5151 voda 5273 5153 plyn 5273 5154 elektrická energie 5273 5156 pohonné hmoty 5273 5162 telefony-mobil 5273 5162 1416 tel.poplatky 5273 5164 nájemné 5273 5167 Školení 5273 5169 nákup služeb 5273 5169 1404 Telmo-VIS nákup služeb 5273 5171 opravy a udržování 5273 5175 občerstvení c e l k e m neinv.výdaje 5273

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5512 5512 5512

6122

5021 5031 5032 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5167 5169 5169 5171

5134 5137 5139

1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1402 1401

5 000 30 000 300 000 200 000 80 000 5 000 10 000 25 000 60 000 20 000 20 000 10 000 35 000 200 000 194 000 250 000 20 000 1 464 000

stroje, přístroje, zařízení c e l k e m inv.výdaje C E L K E M kriz.řízení

500 000 500 000 1 964 000

551 Požární ochrana JSDH Brandýs nad Labem OOV soc.pojištění zdrav.pojištění léky Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty pojistné nájemné Školení Nákup služeb Nákup služeb - požáry Opravy a údržba c e l k e m neinv.prostředky

400 000 70 000 30 000 5 000 280 000 175 000 300 000 25 000 150 000 40 000 90 000 53 000 0 60 000 100 000 10 000 400 000 2 188 000

celkem Brandýs nad Labem

2 188 000

JSDH Stará Boleslav 1451 Oděv 1451 DDHM 1451 Nákup materiálu 4-5

90 000 60 000 60 000

paragr.položka 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 5163

5512

6123

ORG 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

voda plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Školení Nákup služeb Opravy a údržba pohoštění pojistné c e l k e m neinv.prostředky

Schválený rozpočet 5 000 5 000 5 000 40 000 50 000 45 000 45 000 5 000 35 000 445 000

c e l k e m požární ochrana

2 633 000

1451 has.vozidlo

2 000 000

ORJ 14 c e l k e m

6 597 000

4-5


paragr.položka ORG

Tajemník úřadu ORJ 15 6112 6112 6112 6112 6112 6112

611 Místní zastupitelské orgány 5023 Odměny členů zastupitelstva 5023 1115 OOV-stravenky 5021 OOV-odměny komise 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.zabezpečení 5424 Náhrada mezd v době nemoci celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171

617 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5011 1115 Platy zaměstnanců-stravenky 5021 OOV 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5424 Náhrada mezd v době nemoci c e l k e m mzdové náklady

6171 6171 6171 6171

5038 5136 5167 5195

Pojištění odpovědnosti organizace Knihy, tisk Školení a vzdělávání Odvody-zdr.postižení c e l k e m provozní výdaje celkem

ORJ 15 c e l k e m

2 800 000 13 000 330 000 475 000 252 000 10 000 3 880 000

50 500 000 780 000 1 800 000 13 500 000 4 825 000 250 000 71 655 000 300 000 150 000 600 000 150 000 1 200 000 72 855 000 76 735 000

6


paragr.položkaORG

Odbor informatiky ORJ 16

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6171

5137 5139 5139 5162 5162 5162 5164 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5171 5171 5171 5172

617 Činnost místní správy DDHM - výpočetní technika 1601 nákup materiálu-tonery 1602 materiál 1603 služby telekom.a radiokomnunikací 1604 služby telekom.a radiokomnunikací 1611 služby telekom.a radiokomnunikací 1612 nájem tisk.zařízení 1605 údržba sítí a podpora SW 1606 podpora aplikačního SW 1607 inter.stránky 1608 ostatní 1615 datové přenosy ZM 1616 ostatní nákup služeb 1609 opravy tiskáren 1610 opravy PC, NB, monitorů 1613 opravy dat.sítí program.vybavení

6111

c e l k e m provozní náklady

1 000 000 1 100 000 70 000 1 000 000 550 000 150 000 140 000 200 000 2 000 000 55 000 200 000 45 000 50 000 100 000 15 000 50 000 30 000 6 755 000

program.vybavení - inv. c e l k e m investiční výdaje celkem

2 000 000 2 000 000 8 755 000

ORJ 16 c e l k e m

8 755 000

7

Rozpis VÝDAJŮ 2016 Schválený

paragr. položka ORG

rozpočet

Odbor majetku města ORJ 21 6171 6171

5137 6122

617 Činnost místní správy DDHM 2107 digit.měst.a letního kina celkem

200 000 1 241 300 1 441 300

3612 3612 3612

5192 5152 5169

361 Bytové hospodářství Náklady soudního řízení Teplo - byty služby - byty c e l k e m byty

40 000 150 000 10 000 200 000

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5164 5166 5166 5166 5169 5361 5362 5169

3639 3639

6130 6121

6320 6320

5163 5192

Nákup materiálu Voda 2101 Teplo - kino Plyn Elektrická energie Nebytové prostory-nákup služeb Nebytové prostory -opravy c e l k e m nebyt.prostory - provoz

5 000 45 000 100 000 50 000 90 000 250 000 1 300 000 1 840 000

363 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné Znalecké posudky 2130 znalecké posudky-privatizace 2131 Poradenské služby - mandátní smlouva Geometrické plány, katastr.úřad Nákup kolků Platby daní a poplatků 2132 energetický audit c e l k e m provozní výdaje

120 000 50 000 20 000 30 000 150 000 20 000 500 000 150 000 1 040 000

Výkupy pozemků výkup staveb c e l k e m kapitálové výdaje celkem

1 500 000 10 000 1 510 000 2 550 000

632 Pojištění Pojištění majetku, ZP motor.vozidel spoluúčast na škodní události celkem

2 650 000 10 000 2 660 000

ORJ 21 c e l k e m

8 691 300

8


paragr.položkaORG Odbor finanční ORJ 31 640 Ostatní činnosti 3612 5141 3147 Splátky úroků ZM 2321 5141 4324 Splátky úroků GE 6409 5901 3101 Rezerva RM 6409 5901 3103 Rezerva ZM celkem ORJ 31 c e l k e m Sociální fond ORJ 32 6409 5499 Příspěvky zaměstnancům-poj. 6409 5499 1115 Příspěvky zaměstnancům-stravenky 6310 5163 služby peněž.ústavů celkem ORJ 32 c e l k e m Bytový fond - půjčky ORJ 33 640 Ostatní činnosti 6409 5163 Služby peněžních ústavů celkem ORJ 33 c e l k e m odbor finanční c e l k em

2 000 000 10 000 8 609 000 5 900 000 16 519 000 16 519 000

0

0 16 519 000

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8124 8124

3147 Splátky úvěru ČS Zahradní město 4324 Splátky úvěrů GE celkem Financování c e l k e m

5342

534 Převody do fondů Převod do soc.fondu celkem

9

6 000 000 2 344 000 8 344 000 8 344 000

2 000 000


paragr. položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 - rozvoj a investice

3635 3635 3635 3635 3635

6119 6119 6119 5169 5169

4104 4103 4105 4104 4161

3639 3639 3639 3613 3639 3639

5169 5169 5171 6121 6121 6121

4102 4108 4107 4127 4107 4116

ORJ 41

363 Komunální služby a územní rozvoj Územní plánování studie - inv. územní plán . Inv. regul.plány MPZ, U Nádraží studie - neinvDigitální mapa města - inv. celkem

200 000 300 000 300 000 200 000 200 000 1 200 000

Komunální služby Neinvestiční akce-nákup služeb Neinvestiční akce-studie budovy, stavby - opravy dům Houštka - PD + proviz.zastřešení Stavby,budovy-havárie projekt optické sítě úřadu, PO,vč.kam.syst. celkem

60 000 400 000 250 000 100 000 200 000 800 000 1 810 000

celkem

3 010 000

10


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 42 - opravy komunikací a veřejné osvětlení 221 Pozemní komunikace 2212 5171 4213 Opravy komunikací 2212 5169 4213 Opravy komunikací - PD 2219 5171 4207 opravy chodníků a odst.ploch 2219 5169 4207 opravy chodníků a odst.ploch PD 2219 5171 4222 polab.cyklostezka - opravy 2219 5169 4222 polab.cyklostezka - PD 2219 5169 4225 bezbariér.trasy PD 2219 5171 4225 bezbariér.trasy c e l k e m opravy 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219

ORJ 42

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

4214 4217 4224 4225 4215 4221 4223

Rekonstrukce komunikací reko ul.Pražská reko 42 MK (4 komunikace) bezbariér.trasy-PD Rekonstrukce chodníků cyklostezka Labe - Jizera Polabská cyklo.protipovodň.opatření c e l k e m investice c e l k e m komunikace

celkem

2 000 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 50 000 50 000 500 000 4 700 000 2 500 000 3 500 000 6 437 100 500 000 3 000 000 500 000 100 000 16 537 100 21 237 100

21 237 100

11


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 43 - údržba komunikací, vodní hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5169 4340 Úklid komunikací 2212 5169 4342 Zimní údržba komunikací celkem 2310 2310 2310 2310 2310

5151 5171 5171 5171 5171

4111 4302 4307 4303 4111

2310 2310 2310 2310

6121 6121 6121 6121

4317 4224 4338 4305

2321 2321 2321 2321 2321

5169 5169 5171 5171 5171

4315 4318 4314 4315 4324

1 700 000 2 500 000 4 200 000

231 Pitná voda masaryk.nám. - voda opravy Opravy staveb a zařízení havarijní opravy opravy Masar.nám. c e l k e m opravy

30 000 600 000 900 000 750 000 150 000 2 430 000

inv.na vodě reko 42 Mk (vodovod) projekt.dokumentace nové vodovod.přípojky c e l k e m investice celkem

1 700 000 700 000 100 000 100 000 2 600 000 5 030 000

232 Odvádění a čištění odpadních vod nadlimitní opravy - nákup služeb Deratizace Opravy a čištění vpustí Opravy kanalizace oprava kanal.zařízení ĆOV c e l k e m opravy

100 000 100 000 900 000 500 000 400 000 2 000 000

2321 6121 4325 PD kanalizace 2321 6121 4322 ivn.akce 2014 c e l k e m investice celkem

400 000 9 900 000 10 300 000 12 300 000

3713 6121 4380 topné kanály - rekonstrukce celkem

7 000 000 7 000 000

363 Veřejné osvětlení 3631 5154 4370 elektrická energie 3631 5171 4371 opravy a údržba c e l k e m opravy

1 000 000 1 000 000 2 000 000

3631 6121 4372 reko VO c e l k e m investice celkem

750 000 750 000 2 750 000

3722 3722 3722 3722

372 Nakládání s odpady 5169 4375 Sběr a svoz komunálních odpadů-tř. 5169 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů-ost. 5171 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů-opravy 6121 podzemní sběrná místa c e l k e m kom.odpad 12-13

1 500 000 4 000 000 300 000 1 500 000 7 300 000


paragr.položkaORG

3723 3723 3723 3723

5169 5169 5139 5171

ORJ 43

4377 4378 4379 4379

Sběrný dvůr - provoz,údržba Černé skládky Koše na odpadky - nákup koše na odpadky - opravy c e l k e m ostatní odpad celkem celkem

12-13

1 500 000 250 000 100 000 300 000 2 150 000 9 450 000 40 730 000


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 44 - budovy - opravy a investice 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3111 3111 3111 3111 3111

5171 5171 5171 5171 5171

4401 4402 4403 4404 4405

Předškolní vzdělávání 4.MŠ Dr.Beneše - opravy MŠ Pražská - opravy MŠ Dvořákova - opravy opravy MŠ Riegrova 3.MŠ Chobotská - opravy Mateřské školy opravy c e l k e m

3111 6121 4433 Mš Riegrova Mateřské školy inv. c e l k e m

Základní vzdělávání 3113 5171 4418 ZŠ Jungmannova - opravy 3113 5171 4406 ZŠ Palachova - opravy 3113 5171 4407 ZŠ Na Výsluní - opravy Základní školy c e l k e m 3113 3113 3113 3113

6121 4426 ZŠ Jungmannova - vestavba tříd 6121 4445 ZŠ Palachova - výměna oken 6121 ZŠ Palachova - guru 6121 ZŠ Palachova - sportovní hala Základní školy inv. c e l k e m

500 000 1 500 000 100 000 100 000 750 000 2 950 000 25 000 25 000 750 000 1 250 000 500 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 5 000 000 1 300 000 9 800 000

3114 5171 4408 Spec.zákl.škola - opravy,výměna kotlů celkem

200 000 200 000

3141 5171 4410 ŠJ Boleslavská - opravy celkem

300 000 300 000

3419 5229 3419 6229

neiv.přísp.sport.org. inv.příspěvky sport.org. celkem

500 000 1 500 000 2 000 000

ORJ 44 c e l k e m

17 775 000

14


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 45 - komunální služby 363 Komunální služby a územní rozvoj

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5151 5154 5164 5168 5169 5171 5171

4501 4501 4501 4501 4501 4501 4505

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 5171 5137 5139 5151 5151 5152 5153 5157 5164 5169 5171 5169 5171 5171 5171 5137 5139 5169 5171 5171 6121 6121 6122 6122

4222 4222 4525 4525 4109 4525 4109 4525 4109 4525 4525 4525 4109 4109 4530 4523 4531 4531 4531 4111 4531 4525 4531 4525 4531

Pohřebnictví voda elektr.energie nájem zpracování dat Údržba hřbitovů opravy oprava památných,opuš.hrobů c e l k e m neinv.náklady Komunální služby labská prom.-nákup mat. Labská prom.-opravy, údržba DDHM nákup mat. voda - terminál voda teplo - terminál plyn teplá voda - terminál nájemné nákup služeb Mobiliář - opravy a údržba veř.WC - STB nákup služeb opravy na terminálu Havárie výroba a opravy zábradlí hřiště DDHM nákup mat. nákup služeb opravy Masar.nám. Hřiště - opravy mobiliář - stavby dětská hřiště - stavby čekárny DDM - herní prvky

ce l k e m KS - provoz

ORJ 45

celkem

19 000 400 600 3 000 800 000 50 000 200 000 1 073 000

50 000 100 000 2 000 15 000 50 000 19 000 16 000 5 000 80 000 500 000 300 000 580 000 10 000 35 000 200 000 50 000 15 000 500 000 15 000 150 000 400 000 2 000 000 50 000 200 000 5 342 000

6 415 000

15


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 46 - rozvoj a investice 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 5223 4633 Program regenerace MPZ-podíly 3322 6121 4637 reko Bastionu 3322 5171 4648 obnova got.části zámku - původní hrad 3322 5171 4638 statické zajištění věže 3322 5171 4647 kaplička na Vrábí 3322 6121 4639 Obnova Kočárovny celkem

3613 3613 3613 3613

ORJ 46

361 Bytové hospodářství 6121 4647 budovy MěÚ - investice 6121 4646 čp 98 6121 4649 reko domu čp 59 6121 PD - Vyšší Hrádek , KIM celkem celkem

300 000 750 000 750 000 500 000 150 000 500 000 2 950 000

3 000 000 300 000 9 000 000 1 000 000 13 300 000 16 250 000

16


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 47 - rozvoj a investice

2212 2212 2212

221 Pozemní komunikace 5139 4701 dopravní značení - nákup materiálu 5169 4701 dopravní značení - nákup služeb 5171 4702 dopravní značení - opravy dopravní značení c e l k e m

2219 2219 2219 2219 2219

5164 5164 5169 5169 6121

4111 4704 4705 4706 4706

nájem park.automatů - nám. nájem park.autoamatů - ostatní park.-nákup služeb rozvoj syst.parkování odstavné parkoviště

parkování c e l k e m ORJ 47

celkem

50 000 400 000 600 000 1 050 000 60 000 560 000 185 000 10 000 4 000 000 4 815 000 5 865 000

17


paragr.položkaORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs 431 Sociální poradenství Příspěvek na provoz obč.poradny celkem

4319 5229

4341 4341 4341 4341 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5223 5139 5169 5175 5222 5139 5194 5021 5136 5133 5169 5137 5139 5169 5133 5137 5164 5151 5152 5154 5021 5139 5169 5171 5175 5139 5169 5175 5139 5169 5175 5222 5169

5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5169 5171

5106 5104 5104 5104 5104 5105 5105 5107 5107 5107 5107 5107 5107 5110 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5118 5118 5118 5119 5119 5119 5119 5120

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

434 Ostatní sociální péče a pomoc Příspěvek na provoz azylového domu ost.soc.péče - nákup mater. ost.soc.péče - nákup služeb ost.soc.péče - pohoštění Ostatní soc.péče Nákup materiálu Životní výročí OOV Knihy, tisk léky Volnočasové aktivity seniorů-služby Volnočasové aktivity seniorů-DDHM Volnočasové aktivity seniorů-materál Senior taxi městské kom.centrum - léky městské kom.centrum - DDHM Městské kom.centrum-nájem Městské kom.centrum-voda Městské kom.centrum-topení Městské kom.centrum-el.energie Městské kom.centrum-OOV Městské kom.centrum-materiál Městské kom.centrum-nákup služeb Městské kom.centrum-opravy Městské kom.centrum-obč. komunitní plánování-materiál komunitní plánování kom.plán. - občestvení zdravé město - nákup mat. zdravé město - služby zdravé město - občerstvení zdravé město - neinv.transfery opratrovnictví celkem 435 Služby sociální péče Domy s pečovatelskou službou-příspěvek Knihy, tisk DDHM Nákup materiálu Voda Topení El.energie Pohonné hmoty telefonní poplatky Nákup služeb Opravy a udržování celkem 18-19

85 000 85 000 110 000 20 000 8 000 15 000 350 000 11 000 40 000 33 000 7 000 1 500 200 000 12 000 30 000 300 000 1 000 20 000 550 000 30 000 280 000 40 000 100 000 30 000 30 000 10 000 5 000 10 000 5 000 5 000 15 000 50 000 10 000 35 000 25 000 2 388 500

1 000 20 000 15 000 15 000 100 000 50 000 500 10 000 250 000 30 000 491 500


paragr.položkaORG 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356

Platy zaměstnanců Léky OOV prádlo, obuv knihy, tisk DDHM Nákup materiálu kanc.potřeby voda teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Telefonní poplatky Školení Nákup služeb Opravy, udržování občerstvení c e l k e m město

3 500 000 4 000 14 000 30 000 5 000 40 000 45 000 20 000 10 000 35 000 20 000 70 000 5 000 45 000 45 000 60 000 7 000 3 955 000

dotace 13305 4356 5171 5102 Opravy, udržování c e l k e m dotace celkem

0 3 955 000

4359 4359 4359 3541

5011 5133 5021 5134 5136 5137 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5175

5223 5339 5339 5222

5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5112 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102

435 Ostatní služby Příspěvek na provoz osobní asistence Přísp.na provoz den.stacionáře Příspěvek na provoz Nezávislý život protidrog.programy - OS SEMIRAMIS celkem

439 Ostatní záležitosti soc.věcí 4399 5192 5108 Sociální pohřby celkem

ORJ 51

celkem

190 000 10 000 110 000 130 000 440 000

120 000 120 000

7 480 000

18-19


paragr.položka ORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 52 - pracoviště Praha 354 Zdravotnické programy 3533 5222 nemocnice - příspěvek 3541 5222 Protidrogové programy 3541 5139 Protidrogové programy celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5178 5362

1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230

OSPOD - dotace 13011 platy pojistné na soc.zabezp. zdrav.pojistné knihy, tisk DDHM nákup materiálu voda plyn elektr.energie pohonné hmoty služby pošt služby telekom. školení nákup služeb opravy nájemné s právem koupě poplatky c e l k e m dotace MPSV pro SPOD

4339 4339 4399 4399

ORJ 52

5169 5139 5169 5xxx

200 000 100 000 50 000 350 000

430 Sociální péče a pomoc v soc.zabezpečení 5206 Soc.pomoc rodině-náhradní rod.péče 5207 Soc.pomoc rodině Zdrav.prohlídky děti-předběžné opatření 5230 pěstounská péče - dotace celkem

celkem

10 086 944

70 000 25 000 2 000 3 608 000 3 705 000

14 141 944

20


paragr.položkaORG

Odbor životního prostředí ORJ 61 - pracoviště Brandýs

5154 5169 5169 5169 5169

3749 3792

5166 6112 Koncepční studie a projekty 5169 6112 Program ekologické výchovy c e l k e m ostatní

ORJ 61

6106 4111 6106 6107 6108

374 Ochrana přírody a krajiny veř.zeleň -energie veř.zeleň-Masaryk.nám. Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň - obnova Ochrana zák.chr.prostor a prvků c e l k e m veřejná zeleň - provoz

3745 3745 3745 3745 3745

celkem

1 000 150 000 7 000 000 2 750 000 50 000 9 951 000 250 000 75 000 325 000

10 276 000

21


paragr.položkaORG

Odbor životního prostředí ORJ 62 - pracoviště Praha 103 Lesní hospodářství 1037 5139 Nákup materiálu 1037 5167 Školení a vzdělávání 1037 5169 Funkce lesů-zákon o myslivosti 1039 5169 Záležitosti lesního hospodářství celkem

50 000 20 000 20 000 10 000 100 000

2369 5166

vodní hospodářství

65 000

3728 5166

372 Nakládání s odpady Vypracování posudků a rozborů celkem

10 000 10 000

3733 5166

373 Ochrana půdy a podzemní vody Monitoring půdy a podzemní vody celkem

20 000 20 000

3741 5169

374 Ochrana přírody a krajiny nákup služeb celkem

30 000 30 000

ORJ 62

celkem

225 000

22


paragr.položka ORG

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura 3312 5041 1770 platby OSA 3312 5169 7170 nákup služeb 3312 5175 7170 pohoštění c e l k e m hudební činnost 3314 5331

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5041 5136 5138 5139 5154 5169 5175 5021 5139 5169 5169 5021 5136 5138 5139 5162 5169

7101 7101 7101 7123 7107 7107 7107 7107 7107 7107

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5169 5175 5139 5169 5175 5169 5041 5139 5164 5169 5175 5229

7106 7106 7102 7102 7102 7117 7122 7122 7122 7122 7122 7109

3 000 60 000 1 000 64 000

Knihovna - neinvestiční příspěvek c e l k e m knihovna

5 497 000 5 497 000

Ostatní záležitosti kultury OOV bazén platby OSA knihy, tisk nákup zboží nákup mat. elektr.energ. Nákup služeb pohoštění OOV Synagoga Synagoga - nákup materiálu Synagoga - nákup služeb Advent - Vánoce OOV - infocentrum brána knihy, tisk info- nákup zboží nákup mat. služby telekom. Nákup služeb celkem ostatní

120 000 10 000 10 000 10 000 100 000 20 000 500 000 50 000 100 000 2 000 30 000 55 000 40 000 30 000 80 000 10 000 1 000 110 000 1 278 000

Mezinárodní spolupráce-služby mezinárodní spolupráce-pohoštění nákup mat. HS HS -nákup služeb HS - pohoštění Opera Gala Open Air NSP - platby OSA NSP - nákup mater. NSP - nájem NSP-nákup služeb NSP- pohoštění Neinvestiční dotace nezisk.organizacím celkem jmenovité kulturní akce c e l k e m ostatní záležitosti kultury c e l k e m kultura

200 000 20 000 70 000 200 000 70 000 100 000 10 000 90 000 2 000 950 000 80 000 900 000 2 692 000 3 970 000 9 531 000

334 Sdělovací prostředky 3349 5169 7180 Mediální prezentace města-tisk 3349 5169 7182 Mediální prezentace města-TV Bobr celkem 341 Tělovýchova 3419 5222 7151 Příspěvky spor.organizacím 3429 5164 plavecký bazén celkem

23-24

436 805 360 096 796 901

3 000 000 1 400 000 4 400 000

342 Zájmová činnost 3421 5222 7108 příspěvky na činnost kult.a spolk.org. celkem ORJ 71

celkem

1 250 000 1 250 000 15 977 901

23-24


paragr.položkaORG

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 73 - správa zámku 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5021 5021 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5169 5171 5175 5177

OOV 7303 OOV kočárovna sociální pojištění zdravotní pojištění Knihy,tisk DDHM Nákup zboží Nákup materiálu 7303 kočárovna - nákup mat. Voda 7303 kočárovna -voda Plyn 7303 kočárovna - plyn Elektrická energie 7303 kočárovna - elekt.energie Nákup služeb Opravy a údržba Pohoštění Nákup um.předmětů - sbírky celkem

ORJ 73 c e l k e m

220 000 300 000 20 000 10 000 10 000 50 000 30 000 100 000 20 000 30 000 5 000 230 000 100 000 650 000 10 000 500 000 1 500 000 10 000 100 000 3 895 000

3 895 000

25


paragr.položka ORG

Odbor školství ORJ 101 - místní školství 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Předškolní vzdělávání - neivestiční náklady 3111 5222 práce s mládeží 3111 5331 10103 3.MŠ - Chobotská 3111 5331 10104 4.MŠ - Dr.Beneše 3111 5331 10105 5.MŠ - Pražská 3111 5331 10106 6.MŠ - Dvořákova 3111 5331 10108 8.MŠ - Riegrova 3111 5331 4438 MŠ U Vodojemu Mateřské školy c e l k e m neinv.

3113 3113 3113 3113

Základní vzdělávání - neinvestiční náklady 5331 10111 1.ZŠ - Stará Boleslav 5331 10113 3.ZŠ - Palachova 5331 10115 5.ZŠ - Na Výsluní 5222 práce s mládeží Základní školy c e l k e m c e l k e m školy

314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním 3141 5331 10132 2.ŠJ - Boleslavská celkem 3231 5331

Základní umělecká škola celkem

50 000 1 400 000 1 250 000 1 575 000 1 250 000 1 720 000 2 290 000 9 535 000

3 950 000 6 580 000 6 537 000 100 000 17 167 000 26 702 000

920 000 920 000 1 250 000 1 250 000

3421 5331

342 Zájmová činnost MDDM celkem

860 000 860 000

6409 5901

640 Ostatní činnosti Rezerva - inv.zařízení celkem

900 000 900 000

ORJ 101 c e l k e m

30 632 000

26


paragr.položkaORG

Odbor dopravy ORJ 121 - pracoviště Praha 222 Silniční doprava 2221 5193 12150 Provoz veř.silniční dopr.- meziměstská 2221 5193 12151 Provoz veř.silniční dopr.- městská 2223 5229 BESIP 2223 5166 Znalecké posudky - DSA celkem

3 500 000 750 000 80 000 150 000 4 480 000

ORJ 121 c e l k e m

4 480 000

27

615 Volby do zastup.obcí volby do zast.krajů volby do Senátu c e l k e m

Recommend Documents