Komentář k rozpočtu: Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Příjmy rozpočtu MČ pro rok 2011 1) dotační vztahy z rozpočtu HMP opírající se o tzv. „objektivní ukazatele“ - počty obyvatel MČ k 30.9.2010 - 10.001 tj. o 641 obyvatel méně - rozloha území MČ v km2 (5,2337) - počty žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je MČ (683) Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem na r. 2011 byl stanoven v návaznosti na úsporná opatření a s ohledem na skutečnost, že pokles daňových příjmů města v minulých obdobích byl hlubší, než se očekávalo, a výrazně předstihl pokles dotačních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Hospodářský vývoj v letošním roce se výrazně odlišuje od vývoje posledních let a současná hospodářská recese má za následek významný pokles daňových příjmů města. Tato skutečnost se tedy promítá i do výše dotačních vztahů k městským částem. Obdobně jako v předchozích letech byl i pro rok 2011 zachován princip tzv. minimálního dotačního vztahu, a to ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele městské části. Celková dotace z MHMP je pro MČ Praha Libuš na rok 2011 - 24.002 tis. Kč , což je o 1.539 tis. Kč méně než v r. 2010 (25.541 tis. Kč). 2) Dotační vztahy státního rozpočtu, k rozpočtu hl.m. Prahy -
-
příspěvek na školství (na částečnou úhradu provozních výdajů ZŠ a MŠ zřízených městskou částí) – pro rok 2011 je počet žáků 683. Sazba příspěvku na 1 žáka byla obecně pro rok 2011 stanovena ve stejné výši jako v r. 2010 tj. 1.401 Kč. K valorizaci pro rok 2011 nedošlo. V podmínkách hl.m. Prahy – vzhledem k tomu, že počet dětí meziročně mírně stoupl, dochází ve vazbě na tyto aktuální údaje ke snížení propočtového ukazatele na částku 1.375 Kč. příspěvek na výkon státní správy (na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy) je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl.m. Prahy a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy.I přes meziroční nárůst počtu obyvatel a skutečnost, že k zásadním změnám v konstrukci příspěvku nedochází, celkový objem příspěvku na výkon státní správy proti r. 2010 výrazně klesá. Důvodem je dodatečné násobení zjištěné hodnoty příspěvku koeficientem 0,824 v závěru propočtu. Rozdělení celkového objemu mezi jednotlivé městské části hl.m. Prahy je propočteno jako v předchozích letech: všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 492,- Kč/100 obyvatel;
Strana 1 (celkem 7)
správní obvody hl.m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10. Celková dotace ze státního rozpočtu je pro MČ Praha Libuš 1.188 tis. Kč. 3) Orientační ukazatel výnosu z daně z nemovitosti, které se nacházejí na území MČ: Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2011, došlo m.j. ke změnám sazeb daně z nemovitosti u vybraných pozemků a u převážné většiny staveb, a to tak, že se sazby zdvojnásobily. Odbor daní, poplatků a cen MHMP provedl rozpis předpokládané výše vybrané daně z nemovitosti v r. 2011 pro MČ Praha Libuš ve výši 7,4 mil. Kč. 4) Vlastní příjmy MČ Praha Libuš, tj. příjmy z místních daňových poplatků a nedaňových příjmů. Předpoklad pro rok 2011 je 5.080 tis. Kč. 5) Posílení rozpočtu z výnosů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) za r. 2010 ve výši 600 tis. Kč. Celkové příjmy pro rok 2011 jsou 38.270 tis. Kč. Výdaje rozpočtu MČ Praha Libuš pro rok 2011 Výdaje dle jednotlivých kapitol jsou pro rok 2011 ve výši 40.385 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt třídou 8 – financování, tj. 515 tis Kč (z fondu rezerv a rozvoje) a 1.600 tis. Kč (zůstatek hospodaření r. 2010)
Vysvětlivky k jednotlivým položkám vlastních příjmů: Správní poplatek – předpoklad příjmů na základě vydaných povolení na výherní hrací přístroje, rybářské lístky a příjmy za ověřování Poplatek ze psů – předpoklad dle počtu přihlášených psů při úlevách na poplatcích při splnění požadavku na čipování (Vyhláška HMP č.18/2004 Sb.) snížený o 25% odvod na MHMP Rekreační poplatek – poplatek ve výši 15 Kč za dospělou osobu a noc poskytnutou rekreantům snížený o 50% odvod na MHMP Veřejné prostranství – předpoklad výše poplatků za zábor veřejného prostranství Poplatek za ubytování – poplatek ve výši 4 Kč za osobu a noc poskytnutou osobám ubytovaným za účelem práce Výherní hrací přístroje – místní poplatek ve výši 5 tis. Kč/1 hrací přístroj za každé čtvrtletí. Jedná se o předpoklad výše poplatku za dosud povolené výherní hrací přístroje 6% výtěžek z výherních hracích přístrojů – jedná se o 6% z výtěžku společností provozujících výherní hrací přístroje za rok 2010, splatný do konce března r. 2011
Strana 2 (celkem 7)
Nahodilý příjem – jedná se o identifikovaný nedaňový příjem, který nelze zařadit na jinou druhovou položku, je to příjem, který se neopakuje Zájmová činnost Klub Junior – příspěvky, tzv. kursovné za jednotlivé provozované kroužky v Klubu Junior Příjmy ze služeb – např. příjmy za děti navštěvující ZŠ naší městské části s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu. Výpočet je z neinvestičních nákladů školského zařízení za minulý rok. Dále se jedná o jiné služby poskytované úřadem jako je elektřina, plyn, voda apod. Příjmy z úroků – předpoklad příjmů z úroků u České spořitelny Přijaté sankční platby – převážně pokuty z přestupkových řízení.
Vysvětlivky k výdajům dle kapitol a položek: Komunikace Materiál 100 tis. Kč – dopravní značení, popřípadě při získání dalších fin. prostředků instalace zpomalovacích polštářů v ulicích (K Lukám, Na Musilech, Drůbežářská, Husařská, Chladírenská, V Koutě, Burianova Oprava,údržba 600 tis. Kč – 500 tis. Kč opravy komunikací podle aktuální potřeby a oprava propadlého povrchu (část vozovky a trávníku) v ulici Nad Šejdrem. Patří sem i zimní údržba komunikací a chodníků. Služby 50 tis. Kč – čištění kanalizačních vpustí a propustků pod komunikacemi
Školství Dotace na provoz – jsou to neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím od zřizovatele, např. elektřina, plyn, voda, teplo, drobné opravy, materiál, služby, pojištění apod. výdaje na zajištění provozu školského zařízení. Výdaje na platy učitelů a školní pomůcky jsou přímo školám dotovány z MHMP . U ZŠ Meteorologická a MŠ Mezi Domy byla dotace snížena o předpokládané energetické úspory zjištěné Enesa a.s.
Investice ZŠ 300 tis. Kč – Konvektomat do školní kuchyně (min. pro 150 jídel denně) pro ZŠ L. Coňka
Knihovna Knihy 5 tis. Kč – požadavek na obnovu nových titulů
Strana 3 (celkem 7)
Zájmová činnost OON Klub Junior 490 tis. Kč – odměny lektorům zájmových kroužků Materiál 20 tis. Kč – potřeby pro výtvarné kroužky (papíry,různé pomůcky apod.) Služby 220 tis. Kč – 2 lektorky AJ pracují jako OSVČ a jsou jim propláceny faktury Výše výdajů je úměrná příjmům za kursovné. Sběr a svoz komunálního odpadu Materiál 70 tis. Kč – koše, sáčky na psí exkrementy Služby 500 tis. Kč – zajišťování kontejnerů pro občany na objemný odpad v jarním a podzimním období, kontejnerů na listí, pronájem kontejnerů pro potřeby MČ a kontejnery na odpad z čistícího stroje Opravy,údržba 100 tis. Kč – likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Materiál 100 tis. Kč – materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše do zeleně apod.) Služby 10 tis. Kč – konzultační služby Opravy, údržba 1.390 tis. Kč – na údržbu ploch ve správě MČ o rozloze cca 10 ha (sekání, hrabání listí, úklid, ošetřování stromů, údržba výsadeb – výměra ploch narůstá a z toho cca 50 tis. Kč na výsadbu stromů v rámci kampaně Den Země Požární ochrana Celkem 405 tis. Kč MČ Praha Libuš má dva sbory dobrovolných hasičů. SDH Písnice bude dle požadavků čerpat 305 tis. Kč a SDH Libuš 100 tis. Kč. Každoročně hasiči využívají účelové neinvestiční dotace z MHMP. Zastupitelstvo OON 2.100 tis. Kč – odměny zastupitelů dle Nařízení vlády a schválené odměny ZMČ Praha Libuš místostarostům. Zdravotní pojištění 190 tis. Kč Pojištění na soc. zabezpečení 160 tis. Kč
Místní správa Platy zaměstnanců 8.200 tis. Kč – platy zaměstnanců dle Nařízení vlády OON 600 tis. Kč – ostatní osobní náklady na dohody o pracovní činnosti a provedení práce (úklidy, knihovník, volby apod.) Sociální pojištění 2.240 tis. Kč – zákonné pojištění z platů a odměn Zdravotní pojištění 830 tis. Kč – zákonné pojištění z platů a odměn Léky a zdrav.materiál 4 tis. Kč – povinné vybavení lékárniček Prádlo, oděv 10 tis. Kč – ochranné oděvy pro zaměstnance dle zákona
Strana 4 (celkem 7)
Tisk 15 tis. Kč – výdaje za odborné publikace, časopisy a Sbírky zákonů DHIM 250 tis. Kč – drobný hmotný majetek (dříve DKP) v hodnotě do 40 tis. Kč Materiál 400 tis. Kč – veškerý materiál potřebný pro chod úřadu (kancelářské potřeby, čistící prostředky pro úklid, toaletní potřeby apod.) Voda 130 tis. Kč – předpoklad spotřeby s přihlédnutím k růstu cen Teplo 380 tis. Kč – předpoklad spotřeby tepla v Klubu Junior Plyn 900 tis. Kč – předpoklad spotřeby Elektr.energie 350 tis. Kč – předpoklad spotřeby Pohonné hmoty 130 tis. Kč – předpoklad spotřeby Služby pošt 90 tis. Kč – předpoklad spotřeby Služby telekomunikací 500 tis. Kč – předpoklad loňské skutečnosti Zákonné pojištění zaměstn. 50 tis. Kč – zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu dle zákona 125/1993 Sb. Nájemné 265 tis. Kč – vánoční osvětlení, hřiště Písnice, zátěžové koberce Odborné a konzultační služby 300 tis. Kč – posudky, poradenské služby, odhady, právní služby, analýzy, studie apod. Školení 60 tis. Kč – vzdělávání zaměstnanců Služby 1.500 tis. Kč – patří sem výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku, úpravy nehmotného majetku např. počítačových programů nebo souboru informací, nepředstavují-li technické zhodnocení, rozhlas.poplatky, praní prádla, mytí oken, čištění koberců, revize komínů, elektr.zařízení, plyn.kotlů, tisk časopisu „U nás“ a jeho příprava, akce Den Země, softwarové práce, www stránky, nákup stravenek, práce spojené s převody a zjišťováním pozemků, zaměřování a vytyčování hranic pozemků, aktualizace a servisy počítač. programů apod. Opravy,údržba 500 tis. Kč – oprava fasády čp.35 – 150 tis. Kč, údržba hřišť – 60 tis. Kč, opravy střech – 200 tis. Kč, běžné opravy na majetku MČ – 90 tis. Kč. Cestovné 40 tis. Kč – výdaje na služební cesty a MHD dle zákona o cestovních náhradách. Pohoštění 50 tis. Kč – výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění Nájem s právem koupě 440 tis. Kč – leasing vozidla Ford Connect a leasing vozidla Magma Alficara – sypač vozovek. Ostatní náklady 75 tis. Kč – dálniční známky a poplatky, náhrady za výkon kontroly nad bezpečností a ochranu zdraví při práci, technické zhodnocení nehmotného majetku mimo počítačové programy, které nepřesahuje 60 tis. Kč, čerpání ze soc. fondu. Neinvestiční transfery obyvatelstvu 529 tis. Kč a z toho: - dětské akce 100 tis. Kč – realizace akcí Den dětí, Jarmark, Drakiáda ap. - zdravá města 150 tis. Kč – na podporu aktivit vycházejících z komunitního plánu MČ směřujících k více cílovým skupinám - péče o seniory 40 tis. Kč – poznávací zájezdy - reprefond+reklamní předměty 40 tis. Kč – propagace MČ - grantový program-volnočasové aktivity 100 tis. Kč – grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit - životní jubilea 34 tis. Kč – dárkové balíčky pro životní jubilanty (250 Kč/osoba) - grantový program školství 20 tis. Kč – dle schválené koncepce školství na schválené aktivity - vítání občánků 40 tis. Kč – pamětní destičky a drobné dárky pro nové občánky - žákovské zastupitelstvo 5 tis. Kč – na realizaci a vyhodnocení anket, propagační materiály ap.
Strana 5 (celkem 7)
Nákup kolků 5 tis. Kč – pořízení kolkových známek k úhradě daní a poplatků organizace vůči státu Platby daní a popl. stát. rozpočtu 7 tis. Kč Investice (budovy, stavby) 400 tis. Kč – prostředky na projektovou dokumentaci pro přípravu příštích investičních záměrů MČ, zateplení a rekonstrukce bytu, na pokračování projekčních prací na čp. 1 apod. Projekty EU 120 tis. Kč – zpracování projekt.dokumentace, studie proveditelnosti, odborné posudky, právní a technické poradenství. Akční plán MČ 370 tis. Kč – plnění dle schválené koncepce Klub Junior splátka 890 tis. Kč – plnění závazku vyrovnání za technické zhodnocení budovy čp. 395 – 740 tis. Kč + 150 tis. Kč za mobilní buňky uvnitř objektu Platby za energii Enesa 915 tis. Kč – dle smlouvy o poskytování energetických služeb jsme povinni hradit dle splátkového kalendáře až do r. 2017 pohledávky v celkové výši 5.400 tis. Kč, tj 825 tis. ročně + měsíčně 7,5 tis. Kč za management Rekultivace parku – spolufinancování 450 tis. Kč – schválený projekt s dotací cca 9 mil Kč Revolvingový fond MŽP 70 tis. Kč spolufinancování Byt. jednotka Ke Kašně 500 tis. Kč – nedočerpaná investiční akce z r. 2010 Projekt. dokumentace na Garáže 840 tis. Kč – parkovací dům Dobronická 694 Klub Junior 220 tis. Kč – nedočerpaná investice z r. 2010 Služby peněžních ústavů 30 tis. Kč – poplatky bance Pojištění majetku 270 tis. Kč – pojištění majetku a dopravních prostředků dle pojistných smluv
Přehled požadavků na investiční akce, které jsou postupně uplatňovány na MHMP: Rozvoj obce Rekonstrukce bytové jednotky Ke Kašně – 3. etapa 1.300 tis. Kč Zateplení fasády a oprava střechy K Vrtilce 1.500 tis. Kč Městská infrastruktura Technická vybavenost Libuš-Písnice
60.000 tis. Kč (jde přes OMI a ZAVOS)
Školství Plynofikace MŠ Ke Kašně – vybudování kotelny, topení 2.500 tis. Kč Rekonstrukce plechové střechy K Lukám 650 tis. Kč Rekonstrukce venk. prostor – oplocení, schody v MŠ Mezi Domy 500 tis. Kč Rekonstrukce zahrady, teras, oplocení MŠ Lojovická 450 tis. Kč Rekonstrukce sociál. zařízení ZŠ L. Coňka 300 tis. Kč Rekonstrukce teras a chodníků MŠ K Lukám 2.500 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů vody MŠ Ke Kašně 300 tis. Kč Výměna podlahových krytin ZŠ L. Coňka 100 tis. Kč Výstavba sport. haly ZŠ L. Coňka 500 tis. Kč Zateplení fasády MŠ Lojovická 1.000 tis. Kč
Strana 6 (celkem 7)
Výměna oken ZŠ Meteorologická – zbytek 1.000 tis. Kč ZŠ Meteorologická – rekonstrukce 5.600 tis. – v tom je i oprava střech 1.600 tis. Kč Kultura, sport Dětské dopravní hřiště MŠ Lojovická 1.500 tis. Kč Klub Junior – plynofikace a topení 2.000 tis. Kč ploché střechy 500 tis. Kč voda a elektro 2.000 tis. Kč výměna oken a zateplení 3.000 tis. Kč (zatím jsme dostali 1.800 tis.) rekonstrukce histor.objektu čp.1 4.000 tis. Kč Bezpečnost Nová hasičská zbrojnice – polyfunkční dům 1.000 tis. Kč
Strana 7 (celkem 7)
