Igazgatóság
A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-078/2007HU 2007. november 8-án az igazgatóság elfogadta.
TARTALOM I.
BEVEZETÉS
II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA – ÖSSZESÍTÉS III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA – 2008. IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA – 2008. 1. MELLÉKLET
LÉTSZÁMTERV
1
I.
BEVEZETÉS
A.
ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének értelmében „a központ bevételei azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a központ munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást.” Ez a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet figyelembe veszi a 23 hivatalos nyelven végzett fordítások mennyiségének állandósulását, valamint azt a tényt, hogy a Fordítóközpont továbbra is részt vesz intézményközti projektekben, különösen az IATE adatbázis kezelésében.
B.
TEVÉKENYSÉG A fordítási mennyiség vonatkozásában a 2008-as munkaprogram a következőképpen alakul: Ügyfelek Oldalak száma Európai Környezetvédelmi Ügynökség 3 500 Európai Képzési Alapítvány 3 000 A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 6 000 Európai Gyógyszerügynökség 34 000 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 8 500 Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 27 500 BPHH – Védjegyek és formatervezési minták 495 500 Közösségi Növényfajta-hivatal 1 500 EUROPOL 21 000 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 3 500 Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) 1 800 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 5 000 Európai Újjáépítési Ügynökség Európai Beruházási Bank Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 9 000 Eurojust 250 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 3 000 Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 12 000 Európai Vasúti Ügynökség 9 000 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2 500 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 4 500 Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 12 000 Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 700 Európai Rendőrakadémia Az Európai Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala 950 Európai GNSS Ellenőrző Hatóság Európai Védelmi Ügynökség Európai Vegyianyag-ügynökség 5 900 Európai Bizottság – Főigazgatóságok 9 500 A Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (ICTI) való részvétel Intézményközi projektek vezetése Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa 2
Európai Számvevőszék EU – Régiók Bizottsága Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága Európai Közösségek Bírósága Hozzájárulás közösségi programokhoz Európai Központi Bank Európai Ombudsman
1000 400 5 000 ÖSSZESEN
686 500
A 2008-as pénzügyi évben összesen 686 500 oldal lefordítását tervezik, ami 21%-os növekedést jelent a 2007. évi költségvetésben szereplő előirányzathoz képest. Ez a növekedés teljes egészében az BPHH számára fordított védjegyek becsült oldalszámának tudható be, amely a Fordítóközpont teljes munkaterhének 72%-át fogja képviselni. 2008-ban a Fordítóközpont továbbra is folytatja a felkészülést – a jelenleg kialakítás alatt álló vagy tervezett közösségi vagy végrehajtó ügynökségeket is valószínűleg magukba foglaló – új ügyfelek kiszolgálására. Ezen ügyfelek megfelelőbb kiszolgálása érdekében a Központnak nemcsak különféle számítógépes alkalmazásait kell átalakítania, hanem terminológiai és dokumentum-adatbázisokat is létre kell hoznia az új tevékenységi területeken. Intézményközi együttműködés A Fordítóközpontnak az intézményközi együttműködésre és egyéb szervezeti feladatokra vonatkozó költségvetési előirányzata az Intézményközi Terminológiai Adatbázis (IATE) kezelésében, valamint az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) munkájában való részvételen alapul. A 2003. június 18-i, 1645/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikke (7) bekezdésének megfelelően a 3001. „az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) való részvétel” jogcím mellé p.m. megjegyzés kerül, hogy az igazodjon a 31 01 07 02. „a nyelvi szolgáltatások területén végzett műveletek támogatásával kapcsolatos kiadások” jogcímhez. Ártáblázat Az oldalankénti átlagárat 85 euroban állapították meg, amely 1,8%-kal magasabb a 2007. évi költségvetésben szereplő árnál (83,50 euro). A már létező termékeken kívül a Fordítóközpont 2008-ban új terméket kínál ügyfeleinek: szólisták fordítását. A „szólista” egy olyan lista, amely egy vagy több szóból álló kifejezéseket tartalmaz egy bizonyos forrásnyelven. A Fordítóközpont a kért célnyelv(ek)en megadja e szavak és kifejezések megfelelőit. A terminológiai jegyzékektől eltérően ez a lista nem tartalmaz majd semmilyen kiegészítő információt, mint pl. referenciaszöveget, meghatározásokat, szövegösszefüggést, stb.
3
Az ártáblázat 2008-ban ezért a következőképp alakul: Termékek Fordítás Módosítás Lektorálás Védjegyek és formatervezési minták Egyéb szolgáltatások (Egységesítés, terminológia stb.) Szólista
C.
Rendes
Tervezett
Sürgős
85,00 euro 127,50 euro 42,50 euro
63,75 euro 106,25 euro 95,63 euro 159,38 euro 31,88 euro 53,13 euro 51,31 euro 794 euro /fő/nap 485 euro /fő/nap vagy 4,85 kifejezésenként
BEVÉTELEK A tervezett bevétel 42 508 105 euro, amely a következőképp oszlik meg: Ügynökségek és szervek Európai intézmények Egyéb bevételek
D.
40 190 105 1 968 000 350 000
KIADÁSOK 1. 1. cím A 2008-tól 2010-ig tartó időszakra a személyzeti politikai tervben javasoltaknak megfelelően a Fordítóközpont azt tervezi, hogy a létszámtervben 233 álláshely fog szerepelni. A Központ 2007-hez képest 19 új ideiglenes alkalmazotti álláshely létrehozását javasolja, mégpedig az alábbi megoszlásban: 8 AD Adminisztrátor 11 AST Asszisztens Ezen túlmenően a létszámterv szerkezetére vonatkozó 2000. március 31-i ajánlás (CT/CA01/2000/01) b) pontjának, valamint a Központ létszámpolitikára vonatkozó javaslatának (CT/CA059/2001) megfelelően a Központ tovább folytatja az ideiglenes álláshelyek állandó álláshelyekké való átalakítását. A Fordítóközpont 2008-ban további fordítói, valamint a Központ megfelelő működéséhez elengedhetetlen adminisztrációs és vezetői álláshelyeket kíván létrehozni. Ezért 2008-ban tizennégy – 12 AD kategóriás és 2 AST kategóriás álláshely létrehozását tervezik. A javaslat szerint a Központnak a 2008-as pénzügyi évre szóló létszámtervében 64 állandó és 169 ideiglenes álláshely fog szerepelni. 2. 2. cím A 2. címhez tartozó kiadások összege 5 301 000 euro, ami 14%-kal alacsonyabb a 2007-es előirányzatoknál. Ez a csökkenés főként a helyiségek 2007-re tervezett felszerelése miatt következett be. Az előirányzat tartalmazza a legfeljebb 96 alkalmazott elhelyezésére alkalmas további helyiségek bérleti költségeit.
4
3. 3. cím Ami a külsős fordítási szolgáltatást illeti, a Központ – a tervezett összmennyiség kb. 50 %-át kitevő – mintegy 343 000 oldallal számol, 12 424 605 euro költségvonzattal. 4. 10. cím Az igazgatóság 2001. október 26-i határozatának értelmében a 10. cím 3 003 000 eurot irányoz elő a közösségi nyugdíjrendszerhez való munkáltatói hozzájárulások teljesítésére.
5
II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Cím Alcím
2008. évi költségvetés
Címsor
2007. évi költségvetés
2006. évi költségvetési eredmény
BEVÉTELEK 1
2
3
4
5
ÜGYNÖKSÉGEK ÉS SZERVEK ÁTUTALÁSAI 1. cím összesen
40 190 105
36 378 250
31 125 801
2. cím összesen
p.m.
p.m.
0
3. cím összesen
1 968 000
1 588 750
1 233 598
4. cím összesen
350 000
450 000
936 823
p.m.
16 994 002
10 545 392
A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
EGYÉB BEVÉTELEK
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET 5. cím összesen
6
ÜGYFELEK RÉSZÉRE VISSZATÉRÍTÉSEK
TÖRTÉNŐ
6. cím összesen MINDÖSSZESEN
p.m.
-9 295 414
42 508 105
46 115 588
43 841 614
1. cím összesen
21 756 500
18 044 800
13 989 274
INGATLAN-, TÁRGYI KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 2. cím összesen
5 301 000
6 183 000
3 949 337
3. cím összesen
12 442 605
12 793 200
8 909 001
10. cím összesen
3 008 000
9 094 588
0
MINDÖSSZESEN
42 508 105
46 115 588
26 847 612
KIADÁSOK 1
2
3
10
ALKALMAZOTTAK
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
CÉLTARTALÉKOK
6
III. BEVÉTELEK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel
2008-es pénzügyi év
Címsor
2007-es pénzügyi év
2006-es pénzügyi év
1
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
10
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
100
Az ügynökségektől, hivataloktól, intézményekt ől és szervektől származó bevételek
1000
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
300 000
300 000
827 451
1001
Európai Képzési Alapítvány
254 000
375 750
596 595
1002
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
500 000
500 000
619 068
1003
Európai Gyógyszerügynökség
2 882 000
2 302 000
1 275 332
1004
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
720 000
705 000
904 449
1005
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
2 335 000
1 800 000
2 155 334
1006
OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták
25 424 105
24 675 000
20 553 159
1007
Közösségi Növényfajta-hivatal
130 000
150 000
81 635
1008
Europol
1 785 000
1 700 000
1 654 039
1009
Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért
300 000
450 000
247 242
34 630 105
32 957 750
28 914 304
1 0 0 cikk - Összesen 101 1010
Cedefop (Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ
150 000
150 000
259 525
1012
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
400 000
415 000
766 559
1013
Európai Újjáépítési Ügynökség
p.m.
p.m.
9 263
1014
Európai Beruházási Bank
p.m.
p.m.
5 600
1015
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
770 000
620 000
503 506
7
III. BEVÉTELEK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel
Megjegyzések
1
10
100
A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva.
1000 1001 1002
1003
1004
1005 1006
1007 1008 1009
101 1010
1012
1013 1014 1015
8
1016
Eurojust
1017
Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
1018
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
1019
Európai VasútbiztonságiÜgynökség 1 0 1 cikk - Összesen
23 000
20 000
3 116
240 000
167 000
164 179
1 000 000
765 000
253 310
767 000
83 500
31 191
3 350 000
2 220 500
1 996 250
102 1020
Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
195 000
70 000
73 647
1021
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
375 000
p.m.
75 181
1022
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
p.m.
p.m.
0
1023
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
1 000 000
1 130 000
45 387
1024
Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal
60 000
p.m.
21 033
1025
Európai Rendőr Akadémia
p.m.
p.m.
1026
Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal
80 000
p.m.
1027
Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság
p.m.
p.m.
1028
Európai Védelmi Ügynökség
p.m.
p.m.
1029
Európai Vegyianyag-ügynökség
500 000
p.m.
2 210 000 40 190 105 40 190 105
1 200 000 36 378 250 36 378 250
215 248 31 125 801 31 125 801
2
1 0 2 cikk - Összesen 1 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 1. cím - Összesen A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
20
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
200
A Bizottságtól származó támogatás
p.m.
p.m.
0
p.m. p.m.
p.m. p.m.
0 0
2 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 2. cím - Összesen
9
1016 1017 1018 1019
102 1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
2 20 200
A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (c) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva.
10
3
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
30
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
300
Intézményközi együttműködés
3000
Bizottság - Főigazgatóságok
3001
Részvétel a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (CITI)
3002
Intézményközi projektmenedzsment
3003
800 000
337 200
576 104
p.m.
p.m.
0
603 000
600 000
0
Európai Parlament
p.m.
p.m.
95 195
3004
Az Európai Unió Tanácsa
p.m.
p.m.
82 657
3005
Európai Számvevőszék
100 000
100 000
99 731
3006
Az Európai Unió Régióinak Bizottsága
p.m.
p.m.
22 978
3007
Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága
p.m.
p.m.
16 799
3008
Az Európai Közösségek Bírósága
p.m.
p.m.
70 102
3009
Közösségi programokhoz történő hozzájárulások
p.m.
33 900
0
1 503 000
1 071 100
963 566
35 000
35 070
11 199
430 000
482 580
258 833
465 000 1 968 000 1 968 000
517 650 1 588 750 1 588 750
270 032 1 233 598 1 233 598
350 000
450 000
843 551
350 000
450 000
843 551
p.m.
p.m.
93 272
p.m. 350 000 350 000
p.m. 450 000 450 000
93 272 936 823 936 823
3 0 0 cikk - Összesen 301 3010
Európai Központi Bank
3011
Európai ombudsman 3 0 1 cikk - Összesen 3 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 3. cím - Összesen
4
EGYÉB BEVÉTELEK
40
EGYÉB BEVÉTELEK
400
Banki kamat
4000
Banki kamat 4 0 0 cikk - Összesen
401
Különféle visszafizetések
4010
Különféle visszafizetések 4 0 1 cikk - Összesen 4 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 4. cím - Összesen
11
3 30 300
A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva.
3000 3001
3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel.
301 3010 3011
4 40 400
Ez a cikk a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik.
4000
401
Ez a cikk különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik.
4010
12
5
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
50
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
500
Az előző pénzügyi évből származó többlet
5000
Az előző pénzügyi évből származó többlet
p.m.
16 994 002
10 545 392
p.m. p.m. p.m.
16 994 002 16 994 002 16 994 002
10 545 392 10 545 392 10 545 392
6
5 0 0 cikk - Összesen 5 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 5. cím - Összesen VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
60
VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
600
Visszatérítés az ügyfelek részére
6000
Visszatérítés az ügyfelek részére
p.m.
-9 295 414
—
p.m. p.m. p.m. 42 508 105
-9 295 414 -9 295 414 -9 295 414 46 115 588
— — — 43 841 614
6 0 0 cikk - Összesen 6 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 6. cím - Összesen ÖSSZESEN
13
5
50
500 5000
Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16.cikke).
6
60
600 6000
Az előző év eredményének visszatérítése az ügyfelek részére.
14
IV. KIADÁSOK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel
2008-es pénzügyi év
Címsor
1
ALKALMAZOTTAK
11
AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
110
Aktív állományban lévő alkalmazottak
1100
Alapfizetések
1101
2007-es pénzügyi év
2006-es pénzügyi év
14 650 000
12 007 000
9 540 732
Családi pótlékok
1 280 000
870 000
768 926
1102
Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások
2 360 000
1 740 000
1 508 586
1103
Titkársági juttatások
48 000
53 000
47 793
18 338 000
14 670 000
11 866 037
111
Kisegítő és helyben lakó munkatársak
1110
Kisegítő személyzet
10 000
960 000
712 040
1111
Kisegítő tolmácsok
p.m.
p.m.
0
1112
Helyi alkalmazottak
p.m.
p.m.
0
1113
Gyakornokok
32 000
21 500
20 939
1 1 0 cikk - Összesen
15
IV. KIADÁSOK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel
Megjegyzések
1 11
110 1100
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.
1101
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. függelék 1.bekezdése. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál.
1102
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. függelék 4.cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.
1103
Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18(1). cikke. Ez a költségkeret a 2004. május 1. előtti hónapban kinevezett, gyors- és gépíróként vagy gépíróként, szedőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként a AST kategóriában foglalkoztatott tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatások fedezésére szolgál.
111 1110
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez a költségkeret a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál.
1111
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez a tétel csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különösen az Igazgatótanács üléseihez.
1112
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím. Ez a költségkeret a helyi munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásának fedezésére szolgál.
1113
Ez a költségkeret a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 16
1115
Szerződéses alkalmazottak
960 000
440 000
0
112
Az alkalmazottak szakmai képzése
1 002 000
1 421 500
732 979
1120
Az alkalmazottak szakmai képzése
180 000
120 000
128 200
1 1 2 cikk - Összesen Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások
180 000
120 000
128 200
113 1130
Betegbiztosítás
498 000
408 300
339 121
1131
Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás
127 500
104 500
86 005
1132
Munkanélküli -biztosítás
158 000
194 500
99 299
1133
Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése
p.m.
p.m.
0
1134
Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez
p.m.
p.m.
0
783 500
707 300
524 425
114
Különféle pótlékok és jutattások
1140
Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások
3 000
2 000
595
1141
A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége
222 500
170 000
145 098
1 1 1 cikk - Összesen
1 1 3 cikk - Összesen
17
1115
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3a. cikk és a IV. cím.
112 1120
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen a 24a. cikk.
113 1130
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Betegbiztosítási szabályok az Európai Közösségek tisztviselői számára. Ez a költségkeret a munkáltató hozzájárulásának (az alapbér 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapbér 1,7 %-a.
1131
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. függelékének 15. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: - a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a); - az így kiszámított költségkeretekhez további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke).
1132
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 28a. cikk. Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezésére szolgál. Az alkalmazott mérték: az alapbérek 0,81 %-a.
1133
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 42. cikk. Ez a költségkeret a Központ azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.
1134
Ez a tétel a Központnak a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.
114 1140
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: - szülési juttatás, -tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége.
1141
Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 8. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál.
18
1143
Meghatározott összegű juttatások
1 1 4 cikk - Összesen
p.m.
p.m.
0
225 500
172 000
145 693
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
115
Túlóra
1150
Túlóra
117
Kiegészítő szolgáltatások
1171
Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők
1175
Ügynökségi alkalmazottak
160 000
50 000
67 721
1 1 7 cikk - Összesen A munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások
160 000
50 000
67 721
118
1180
A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások
50 000
130 000
55 864
1181
Útiköltségek
15 000
8 000
1 849
1182
Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások
195 000
115 000
36 567
1183
Költözési költségek
35 000
25 000
1 544
1 1 5 cikk - Összesen
19
1143
Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 14. cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.
115 1150
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56.cikke és VI.függeléke. Ez a költségkeret túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.
117 1171
A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról A díjazáson kívül ez magában foglal egy életbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulást, valamint biztosítást betegség, baleset és elhalálozás esetére, továbbá azon szabadúszó tolmácsok számára, akiknek üzleti címe nem a foglalkoztatás helyén található, az utazási költségek megtérítését és meghatározott összegű napidíj fizetését.
1175
Ez a költségkeret az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.
118
1180
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27-31., valamint 33. cikke. Ez a költségkeret a munkaerőfelvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1181
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 7. cikke. Ez a költségtérítés a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő utiköltség fedezésére szolgál.
1182
Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.
1183
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 9.cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.
20
1184
Ideiglenes napidíjak
290 500
125 000
47 943
585 500
403 000
143 767
119
1 1 8 cikk - Összesen Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai
1190
Bérkorrekciós együtthatók
30 000
55 000
37 142
30 000 21 304 500
55 000 17 598 800
37 142 13 645 964
1 1 9 cikk - Összesen 1 1 FEJEZET - ÖSSZESEN 13
KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK
130
Kiküldetések és útiköltségek
1300
Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások
100 000
100 000
64 136
100 000 100 000
100 000 100 000
64 136 64 136
14
1 3 0 cikk - Összesen 1 3 FEJEZET - ÖSSZESEN SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
140
Szociális és orvosi infrastruktúra
1400
Éttermek és büfék
45 000
37 000
33 294
45 000
37 000
33 294
141
Orvosi szolgálat
1410
Orvosi szolgálat
45 000
50 000
26 300
45 000
50 000
26 300
142
Egyéb kiadások
1420
Egyéb kiadások
122 000
96 000
100 545
1421
Társadalmi kapcsolatok
30 000
22 000
152 000 242 000
118 000 205 000
1 4 0 cikk - Összesen
1 4 1 cikk - Összesen
1 4 2 cikk - Összesen 1 4 FEJEZET - ÖSSZESEN
100 545 160 139
21
1184
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 10.cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük után (idetartozik az áthelyezés is) megváltoztatták lakóhelyüket.
119
1190
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.
13 130 1300
Ez a költségkeret az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatáva.
14 140 1400
Ez a költségkeret az éttermek és büfék működési költségeinek, különösen az üzemköltségeknek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál.
141 1410
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és a II. függelék 8. cikke.
142 1420
A bizottság részére nyújtott támogatás társasági események szervezésére.
1421
Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.
22
15
MOBILITÁS
152
Mobilitás
1520
Közalkalmazotti csereprogram
p.m.
p.m.
0
1521
A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki.
p.m.
p.m.
0
p.m. p.m.
p.m. p.m.
0 0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
99 000
130 000
117 500
99 000
130 000
117 500
4 000
4 000
0
4 000 103 000
4 000 134 000
0 117 500
7 000
7 000
1 535
7 000 7 000
7 000 7 000
1 535 1 535
1 5 2 cikk - Összesen 1 5 FEJEZET - ÖSSZESEN 16
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
160
Szociális juttatások
1600
Rendkívüli támogatások
1 6 0 cikk - Összesen 162
Egyéb szociális kiadások
1620
Egyéb szociális kiadások
163
Bölcsöde
1630
Bölcsöde
1 6 2 cikk - Összesen
1 6 3 cikk - Összesen 164
Fogyatékkal élőknek járó további segélyek
1640
Fogyatékkal élőknek járó további segélyek
17
1 6 4 cikk - Összesen 1 6 FEJEZET - ÖSSZESEN FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓs költségek
170
Fogadási és reprezentációs költségek
1700
Fogadási és reprezentációs költségek
1 7 0 cikk - Összesen 1 7 FEJEZET - ÖSSZESEN
23
15 152 1520
Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.
1521
Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.
16 160 1600
Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.
162 1620
Ez a tétel a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a cserkészegyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.
163 1630
Ez a keret azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsödékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.
164 1640
Ez az előirányzat a fogyatékkal élő, aktív állományban levő tisztviselők, házastársaik és eltartott gyermekeik azon (nem orvosi) költségeinek megtérítésére szolgál - miután a nemzeti szintű jogosultságok kimeríültek,- melyek szükségesnek nyilváníttatnak, a fogyatékosság következményeként merülnek fel, és kellően alá vannak támasztva.
17 170 1700
Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.
24
19
NYUGDÍJAK
190
Nyugdíjak
1900
Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások
2
1 9 0 cikk - Összesen 1 9 FEJEZET - ÖSSZESEN 1. cím - Összesen ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
20
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
200
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2000
Épületek bérlése és a járulékos költségek
201
Biztosítás
2010
Biztosítás
202
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
2020
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
203
Takarítás és karbantartás
2030
Takarítás és karbantartás
2 0 0 cikk - Összesen
2 0 1 cikk - Összesen
2 0 2 cikk - Összesen
2 0 3 cikk - Összesen 204
Helyiségek berendezése
2040
Helyiségek berendezése 2 0 4 cikk - Összesen
205
Épületek biztonsága és felügyelete
2050
Épületek biztonsága és felügyelete
2 0 5 cikk - Összesen
p.m.
p.m.
0
p.m. p.m. 21 756 500
p.m. p.m. 18 044 800
0 0 13 989 274
1 191 000
1 676 000
910 982
1 191 000
1 676 000
910 982
18 000
9 000
9 303
18 000
9 000
9 303
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
145 000
150 000
110 242
145 000
150 000
110 242
200 000
500 000
22 710
200 000
500 000
22 710
85 000
150 000
137 796
85 000
150 000
137 796 25
19 190 1900
Ez a tétel a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.
2
20
200
2000
Ez a költségkeret a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.
201 2010
Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.
202 2020
Ez a költségkeret rutinköltségek fedezésére szolgál.
203 2030
Ez a tétel a takarítás ( időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, ruhamosás, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, fűtési rendszerek, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál.
204 2040
Ez a költségkeret a helyiségek berendezési és az épület javítási költségeinek fedezésére szolgál.
205 2050
Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.
26
206
Ingatlanvásárlás
2060
Ingatlanvásárlás
p.m.
p.m.
0
2 0 6 cikk - Összesen Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek
p.m.
p.m.
0
208
25 000
25 000
18 686
25 000
25 000
18 686
p.m.
p.m.
0
p.m. 1 664 000
p.m. 2 510 000
0 1 209 719
1 500 000
1 865 000
1 346 130
1 500 000
1 865 000
1 346 130
Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban
1 140 000
950 000
791 605
1 140 000 2 640 000
950 000 2 815 000
791 605 2 137 735
22
2.12. cikk - Összesen 2 1 FEJEZET - ÖSSZESEN INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
220
Műszaki és elektronikus irodai berendezések
2200
Új vásárlások
30 000
5 000
19 061
2201
Csere
p.m.
p.m.
0
2202
Bérlet
5 000
27 000
13 000
2203
Karbantartás, felhasználás és javítás
5 000
2 000
344
2204
Elektronizált irodai berendezések
15 000
6 000
1 498
55 000
40 000
33 903
2080
Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek
209
Egyéb kiadások
2090
Egyéb kiadások
2 0 8 cikk - Összesen
2 0 9 cikk - Összesen 2 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 21
ADATFELDOLGOZÁS
210
Adatfeldolgozás
2100
Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
1 0 0 cikk - Összesen 212 2120
2 2 0 cikk - Összesen
27
206 2060
Ez a tétel egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelye lehet.
208
2080
Ez a költségkeret egy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál.
209 2090
Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.
21 210 2100
Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftver-fejlesztési és a szoftver- / szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.
212 2120
Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.
22 220 2200
Ez a tétel a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések (t.k. fénymásolók, faxok és skennerek) vásárlásának a fedezésére szolgál.
2201
A berendezések és felszerelések vásárlása e tétel alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.
2202
Ez a tétel a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.
2203
Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.
2204
Ez a tétel az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.
28
221
Bútorzat
2210
Új vásárlások
2211
100 000
35 000
43 799
Csere
p.m.
p.m.
0
2212
Karbantartás, felhasználás és javítás
2000
500
500
102 000
35 500
44 299
223
Járművek
2230
Új járművek vásárlásai
p.m.
p.m.
0
2232
Járműbérlés
20 000
20 000
11 408
2233
Járművek karbantartása, felhasználása és javítása
5 000
5 000
2 679
25 000
25 000
14 087
225
Dokumentációs és könyvtári költségek
2250
Könyvtári állomány, könyvek vásárlása
20 000
20 000
11 000
2251
Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések
p.m.
p.m.
0
2252
Újságok és folyóiratok előfizetése
10 000
10 000
6 835
2253
Szótárak, fordítók részére
17 000
17 000
3 664
2254
A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása
p.m.
p.m.
0
47 000 229 000
47 000 147 500
21 499 113 788
45 000
35 000
30 893
45 000
35 000
30 893
5 000
10 000
2 602
p.m.
p.m.
0
5 000
10 000
2 602
2 2 1 cikk - Összesen
2 2 3 cikk - Összesen
2 2 5 cikk - Összesen 2 2 FEJEZET - ÖSSZESEN 23
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
230
Irodaszerek és irodai eszközök
2300
Irodaszerek és irodai eszközök
232
Pénzügyi költségek
2320
Banki költségek
2321
Árfolyamveszteségek
2 3 0 cikk - Összesen
2 3 2 cikk - Összesen
29
221 2210
Ez a tétel bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.
2211
Ez a tétel a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.
2212
Ez a tétel a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.
223 2230
Ez a tétel egy hivatalos jármű vásárlására szolgál. a Központ részére.
2232
Ez a tétel arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.
2233
Ez a tétel a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.
225 2250
Ez a tétel a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.
2251
Ez a tétel a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.
2252
Ez a tétel az újságok és folyóiratok előfizetési és vásárlási költségeinek a fedezésére szolgál a Központ szükségletei mértékében.
2253
Ez a tétel szótárvásárlásra szolgál.
2254
Ez a tétel a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.
23 230 2300
Ez a tétel papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
232 2320
Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.
2321
Ez a tétel a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.
30
233
Jogi költségek
2330
Jogi költségek
234
Káresemények
2340
Káresemények
2 3 3 cikk - Összesen
2 3 4 cikk - Összesen
8 000
8 000
12 000
8 000
8 000
12 000
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
18 000
14 000
13 350
2 000
2 000
239
20 000
40 000
9 486
2 500
2 500
22 593
42 500
58 500
45 668
235
Egyéb működési kiadások
2350
Egyéb biztosítások
2352
A belső értekezletek költségei
2353
Osztályok költözése
2359
Egyéb kiadások
239
Intézményközi szolgáltatások
2390
A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások
20 000
20 000
0
2391
Tolmácsolás
70 000
86 000
65 000
2392
A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások
130 000
97 500
87 500
2393
Publikációk
65 000
55 000
33 660
2394
Terjesztés
27 000
2 000
312 000 412 500
260 500 372 000
186 160 277 323
30 000
23 000
28 000
30 000
23 000
28 000
2 3 5 cikk - Összesen
2 3 9 cikk - Összesen 2 3 FEJEZET - ÖSSZESEN 24
POSTAi ÉS TÁVKÖZLÉSi költségek
240
Postai költségek
2400
Postai és távközlési költségek
2 4 0 cikk - Összesen
31
233 2330
Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál.
234 2340
Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).
235 2350
Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).
2352
Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2353
Ez a tétel az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.
2359
Ez az előirányzat a specifikusan nem meghatározott működési költségek fedezésére szolgál.
239 2390
Ez a tétel azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére.
2391
Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Közösségi intézmények számláznak a Központnak.
2392
A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94-es számú (EK) tanácsi rendelet 12. cikke. Ez a tétel a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív segítség költségeinek fedezésére szolgál.
2393
Ez az előirányzat főleg a Fordítóközpont költségvetésének, más közleményeinek kiadása és promóciós tevékenységei során felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2394
Ez az előirányzat a terjesztéssel kapcsolatos összes kiadás fedezésére szolgál, különösen promóciós és marketing kiadások (katalógusok, prospektusok, reklámanyagok, piacelemzések, stb.), továbbá a nyilvánosság és az ügyfelek tájékoztatása, illetve a részükre nyújtott segítség.
24 240 2400
Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.
32
241
Távközlés
2410
Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak
200 000
213 000
127 695
200 000 230 000
213 000 236 000
127 695 155 695
25
2 4 1 cikk - Összesen 2 4 FEJEZET - ÖSSZESEN ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
250
Értekezletek költségei
2500
Értekezletek általában
45 000
45 000
30 000
2 5 0 cikk - Összesen Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban
45 000
45 000
30 000
Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban
40 000
30 000
25 077
2 5 5 cikk - Összesen 2 5 FEJEZET - ÖSSZESEN INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS
40 000 85 000
30 000 75 000
25 077 55 077
40 500
27 500
40 500 40 500 5 301 000
27 500 27 500 6 183 000
255
2550
27
270
Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk
2700
Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk
2 7 0 cikk - Összesen 2 7 FEJEZET - ÖSSZESEN 2. cím - Összesen
3 949 337
33
241 2410
Ez a tétel a telefon, fax és hálózati konferenciák előfizetési költségeinek, valamint a távközlési berendezések költségeinek fedezésére szolgál.
25 250 2500
Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók - különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottságok tagjai – útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szeminárumokon való részvételre való felkérés esetén. Ez a tétel hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.
255
2550
Ez a tétel konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvételnek a költségeit hivatott fedezni.
27
270 2700
Ez az előirányzat konzultációk, tanulmányok és felmérések megvalósítására szolgál, amelyeket az adminisztratív jellegű területen dolgozó minősített külsős szakértők valósítanak meg szerződéses formában, nevezetesen értékelő jelentések és külső tanácsadás díja.
34
3
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
30
SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
300
Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások
3000
Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások
12 424 605
12 793 200
8 909 001
3 0 0 cikk - Összesen 3 0 FEJEZET - ÖSSZESEN INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
12 424 605 12 424 605
12 793 200 12 793 200
8 909 001 8 909 001
18 000
p.m.
0
18 000 18 000 12 442 605
p.m. p.m. 12 793 200
0 0 8 909 001
3 003 000
8 090 445
0
p.m.
p.m.
0
5 000
5 000
0
p.m.
999143
0
3 008 000 3 008 000 3 008 000 42 508 105
9 094 588 9 094 588 9 094 588 46 115 588
0 0 0 26 847 612
31
310
A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei
3100
A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei
2.12. cikk - Összesen 3 1 FEJEZET - ÖSSZESEN 3. cím - Összesen 10
TARTALÉKOK
10 0
IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK
10 0 0
Előzetes előirányzat
10 0 0 0
Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához
10 0 0 1
Tartalék ingatlan beszerzéséhez
10 0 0 2
Biztonsági tartalék
10 0 0 4
Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére
10 0 0 cikk - Összesen 10 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 10. cím - Összesen ÖSSZESEN
35
3 30
300
3000
Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.
31
310
3100
Ez a tétel azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területen történő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében.
10 10 0 10 0 0 10 0 0 0
E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához. Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1134-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.
10 0 0 1
E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához. Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2060-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.
10 0 0 2
Biztonsági tartalék.
10 0 0 4
Tartalékkeret, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59.cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre.
36
A Fordítóközpont létszámterve
Kategória
1. melléklet
Állandó állások
Ideiglenes állások
ÖSSZESEN
és beosztás 2006 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 ÖSSZESEN AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 ESENTOTAL AST ÖSSZESENTOTAL
2007 0 0 1 0 3 5 13 0 4 0 0 0
26
2008 0 0 1 0 5 5 15 2 3 0 0 0
31 0 0 0 2 3 3 4 1 3 0 0
2006 0 0 1 0 5 7 15 4 1 3 7 0
43 0 0 0 3 5 2 5 1 3 0 0
2007 0 0 1 0 3 5 12 9 10 3 24 4
71 0 0 0 3 5 4 6 2 1 0 0
2008 0 1 0 0 3 9 6 11 8 6 27 12
83 0 0 0 2 2 4 6 5 19 5 13
2008 0 1 0 0 4 11 6 12 7 12 27 11
91 0 0 0 1 3 6 5 10 21 9 12
0 1 1 0 9 18 21 16 8 15 34 11 134
0 0 1 1 3 6 6 11 27 9 14
0 0 1 4 8 10 12 13 28 9 14
16
19
21
56
67
78
99
42
50
64
127
150
169
233
