2e Berap 2013 Commissie MO&E d.d. 3 oktober 2013
Opzet en presentatie (1) • Peildatum 1 oktober 2013 • Periode mei-oktober 2013 (met actualisatie waar nodig januari – mei) • Doorkijk naar einde jaar
2
3-10-2013
Opzet en presentatie (2) Per programma: • Stoplichtenmodel • Kengetallen Per dienst samengevat na programma’s die op dienst betrekking hebben: • Voortgang investeringsprogramma (IVP) • Financiële mutaties • Frictiebudgetten Totale organisatie: • Totaaloverzicht onvoorzien • Personele kengetallen Vragen te stellen per spreker 3
3-10-2013
Opzet stoplichtenmodel • • •
Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de programmabegroting - resultaten die niet worden benoemd verlopen volgens planning. Majeure ontwikkelingen / overige resultaten Risico’s / Knelpunten
Geordend volgens: GROEN • Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald • Majeure ontwikkelingen die positief verlopen ORANJE • Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen • Majeure ontwikkelingen die risico’s / onzekerheden met zich meedragen ROOD • Resultaten die niet worden of zijn behaald • Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen 4
3-10-2013
Algemene inleiding (1) • Economische situatie • 3 Decentralisaties: stand van zaken • Samenwerkingsverbanden - Peelsamenwerking 6.1 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Campusgemeenten - Stedelijke gebied - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
5
3-10-2013
Algemene inleiding (2) Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014) Bedragen x € 1.000 Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) Taak stelling WWB Regionaal milieuwerk programma (MWP) Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning)
2011 6.165
6.165
Nog te realiseren Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)
Toelichting Stand 1e Berap (incl. besluitvorming) Naar verwachting gerealiseerd Gerealiseerd Stand 2e Berap
185
€ 315.000 vd € 500.000 gerealiseerd. Restant is voorn. afhankelijk van de verkoop Kazerne.
Beheer Kasteel
25
Voor het jaar 2014 voorstel dekking bij begroting 2014.
Berkendonk: beheer en onderhoud
40
Voor het jaar 2014 voorstel dekking bij begroting 2014.
185
Samenvoegen informatiecentra Kostentoerekening afvalstoffenheffing Regionaal milieuwerkprogramma (MWP)
56 65
6.165
6
2012 2013 2014 8.970 10.110 11.670 850 30 30 8.970 10.140 12.550
3-10-2013
56 65 130
8.970 10.446 13.051
Mogelijkheden worden nog onderzocht. Idem. Voor de jaren 2014 - 2017 voorstel dekking bij begroting 2014.
Personele bezuinigingen (10,00)
fte
(20,00) (30,00) (40,00)
(50,00) (60,00) (70,00) taakstelling gerealiseerd 7
3-10-2013
2011 (12,90) (12,90)
2012 (25,32) (25,32)
2013 (37,97) (33,92)
2014 (63,05) (63,05)
fte
Toegevoegde formatie ivm nieuwe taken 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 -
uitbreiding (cumulatief)
2011 17,00
2012 17,50
Met name veroorzaakt door: - Uitbreiding Werkplein (aansluiting Deurne) - Nieuwe taken (decentralisaties, Veiligheid) 8
3-10-2013
2013 25,25
Ontwikkeling personeelsformatie
fte
10,00 5,00 (5,00) (10,00) (15,00) (20,00) (25,00) (30,00) (35,00) (40,00) (45,00) taakstelling personele bezuinigingen actuele ontwikkeling formatie
9
3-10-2013
2011
2012
2013
(12,90)
(25,32)
(37,97)
4,10
(7,82)
(8,67)
%
Arbeidsverzuim daalt 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1-sep 31-dec
2011 6,5 6,7
2012 5,4 5,5
31 dec 2013: prognose o.b.v. normale trend 10
3-10-2013
2013 3,9 4,0
Voortgang frictiebudget • Personele bezuinigingen Toegekend frictiebudget 2011-2014 Claims 2011 Restant ruimte Claims 2012 Restant ruimte Claims in 2e berap 2013 Saldo
11
3-10-2013
€ 1.000.000 -/- € 65.000 € 935.000 -/- € 217.000 € 718.000 -/- € 488.000 € 230.000
2e BERAP 2013 Samen Investeren en programma 1
12
3-10-2013
Samen Investeren (1) GROEN Afgerond: - Luchtkwaliteitsplan (Samen Investeren deel) - Verwerving Obragas - Automotive House - Documentatie, Info en Expositie centrum Stichting Industrieel Erfgoed Helmond - Herstel Sluis 7 - Virtueel Brabant
13
3-10-2013
Samen Investeren (2) GROEN Oplevering voor 31 december 2013: - Gebiedsontwikkeling Foodcampus - Gebiedsontwikkeling Automotive Campus - Stedelijke Tangenten - De Voort - Stedelijke Tangenten - Rotonde Stiphout - Brede School Helmond West - Restauratie Cacaofabriek - Industrieel Erfgoed Weerspiegeld - Groene Peelvallei
14
3-10-2013
Samen Investeren (3) GROEN Afronding/einde bijdrage uit Samen Investeren voor 31 december 2013 : - Veiligheidshuis - Centrum Jeugd en Gezin - Deltaplan Voortijdig Schoolverlaten - Versterken Netwerken Bewoners - Strategisch Arbeidsmarktbeleid - Dienstverlening e-overheid
15
3-10-2013
Samen Investeren (4) GROEN Termijn Samen Investeren verlengd tot 1 juli 2016: - Goorloopzone
ORANJE Volledige afronding voor 31 december 2013 nog onzeker: - Verwervingen Centrumplan 2e fase
16
3-10-2013
Totaal programma Samen Investeren:
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
Neutraal Veiligheidshuis (1-110) Centrum jeugd en gezin (4-409) Deltaplan Voortijdig Schoolverlaten (4-408) Strategisch arbeidsmarktbeleid (7-340) Automotive Gebiedsontwikkeling (7-340) Food Technology Park (7-340)
17
3-10-2013
€ € € € € €
54.000 381.000 190.000 40.000 686.000 597.000
t.l.v. bijdrage provincie t.l.v. bijdrage provincie t.l.v. bijdrage provincie t.l.v. reserve SI t.l.v. reserve SI t.l.v. reserve SI en bijdrage provincie
Programma 1: Veiligheid en handhaving ORANJE • Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit later afgerond (2014) • Masterplan veiligheid verlengd • Herijking vlindernota later uitgevoerd (2014)
18
3-10-2013
Totaal programma 1 (incl.brandweer):
Voortgang Investeringsprogramma: Programma Programma 1. Veiligheid en Handhaving
19
3-10-2013
Bedrag IVP 782.185
Aangevraagd 15%
Totaal programma 1:
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
Wijziging lasten Restitutie exploitatiesaldo brandweer (1-140) € 128.000 (V) Restitutie Snel Interventie Voertuig (1-140) € 49.000 (V)
20
3-10-2013
t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. res. investeringsimpuls
2e BERAP 2013 Programma 2 – 7, 13 (onderdeel Stadswinkel)
21
3-10-2013
Programma 2: Werk en inkomen GROEN • Langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand ondanks stijging aanvragen binnen totaalbudget bijzondere bijstand • Schulddienstverlening: – Uitbreiding intakekompas – Regionale samenwerking
• Samenwerking Atlant groep – Effecten kostprijsbenadering – Gezamenlijke aanpak
• Ophoging inkomensdeel 2013 • Klantevredenheidsonderzoek Werkplein: 7.1
22
3-10-2013
Programma 2: Werk en inkomen GROEN • Alle jongeren trede 5/6 op traject
ORANJE • Aantal aanmeldingen Poort blijft hoog maar stabiliseert
23
3-10-2013
Programma 2: Kengetallen Werk en inkomen Jul 2012
Nww
Okt 2012
Dec 2012
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Aug 2013
Sept 2013
3.258 3.566 4.002 4.233 4.348
Waarvan <27 jr.
339
479
562
620
670
Werkloosheid NL
5,9%
6,5%
7,3%
7,7%
8,1%
Werkloosheid ZOB
5,7%
6,5%
7,2%
7,6%
8,1%
Werkloosheid Helmond
7,6%
8,3%
9,3%
9,8%
10,1%
Uitkeringsdossiers
2.306 2.299 2.371 2.418 2.500 2.477 2.469 2.446
Waarvan <27 jr.
24
3-10-2013
277
248
278
306
323
290
285
273
Programma 2: Kengetallen Werk en inkomen Aantal uitkeringen (WWB, Bbz en Ioaw/z) op einde van de maand 2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
jul-12
aug-12
sep-12
okt-12
nov-12
WWB, Bbz, IOAW, IOAZ
25
3-10-2013
dec-12
jan-13
feb-13
mrt-13
apr-13
mei-13
mutaties op uitkeringsbestand
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
Programma 3: Zorg en Welzijn GROEN • Transitie AWBZ – Voorbereidingen Peelsamenwerking lopen op schema – Geplande invoeringsdatum 1-1-2015 – Vanaf oktober periodiek in de commissie S.
• WMO individuele voorzieningen en persoonlijke ondersteuning ruim binnen budget – Uitvoeringsorganisatie Peelsamenwerking WMO, voor oktober raadsbesluit bij alle betrokken gemeenten
• Project “Talent Verplicht”, intake-gesprekken nagenoeg afgerond
26
3-10-2013
Programma 3: Zorg en Welzijn GROEN • Aanpak “Achter de voordeur” – Ca. 200 gezinnen bezocht – Volgende 100 huisbezoeken gestart in september
ORANJE • Vernieuwingstraject maatschappelijke opvang – Verbetering kwaliteit van de projectplannen positief – Aandachtspunt blijft de huisvesting van dak- en thuislozen
27
3-10-2013
Programma 4: Jeugd en onderwijs GROEN • Top-30 aanpak overlastgevende jongeren gestart • Analyse sluitende keten “school naar werk” uitgevoerd, resultaten Commissie S. in december 2013 • Bezuiniging leerlingenvervoer gerealiseerd • Bezuiniging gemeentefonds kinderopvang gerealiseerd • Herplaatsen voortijdig schoolverlaters – Nieuwe meetsystematiek
28
3-10-2013
Programma 4: Jeugd en onderwijs ORANJE • Ontwikkelingen transitie jeugdzorg – Ambulante begeleiding jeugd naar gemeente per 1-1-2014 (versnelling) – Regionale transitiearrangementen 31 oktober gereed – maandelijks in Commissie S.
29
3-10-2013
Programma 5: Cultuur GROEN • Marktconsultatie theater uitgevoerd (raad 1-10-2013) • Opmaatprojecten BCH gerealiseerd • Hoogste punt Cacaofabriek bereikt 3 september • Cultuurkompas vastgesteld (raad 25 juni)
ROOD • “2018 Eindhoven” geen Culturele Hoofdstad • Kermisexploitatie, lager resultaat 30
3-10-2013
Programma 6: Sport en recreatie GROEN • Strategische sportnota 25 juni vastgesteld in Raad • Sportpark Brandevoort 23 augustus geopend ORANJE • Aanleg kunstgras Rood-Wit in 2014 • Uitbreiding Hockeyclub Helmond naar verwachting later gereed (i.v.m. bestemmingsplanprocedure)
31
3-10-2013
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid GROEN • Automotivecampus: – Vestiging verkeerscentrale Rijkswaterstaat + Innovam – Waterstof-tankstation gerealiseerd – Testlabs naderen voltooiing
• • • • • • 32
Subsidieregeling elektrische auto’s succesvol Herstructurering Induma-Oost gestart Pilot vraaggerichte ontwikk. bedrijventerreinen gestart Goedkeuring plan van aanpak jeugdwerkloosheid Nota kantorenbeleid afgerond Detailhandelsbeleid eind 2013 in raad 3-10-2013
Programma 13: Stadswinkel ROOD • Inkomsten rijbewijzen blijven achter – Effecten komende jaren in meerjarenperspectief begroting 2014 meegenomen
33
3-10-2013
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Voortgang Investeringsprogramma: Programma
Aangevraagd
2. Werk en inkomen
-
-
3. Zorg en Welzijn
-
-
3.050.830
97%
423.000
0%
6. Sport en recreatie
5.761.136
2%
7. Economisch beleid en werkgelegenheid
2.437.134
36%
13. Bestuur en organisatie (onderdeel Stw)
-
-
11.672.100
34%
4. Jeugd en onderwijs 5. Cultuur
Totaal 34
Bedrag IVP
3-10-2013
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin. mutatie
Voorstel
Wijziging lasten Vrijval begrote eigen risico WWB (2-602) € 1.300.000 (V) Saldo individuele voorz. WMO (3-690) € 650.000 (V) Saldo persoonlijke onderst. WMO (3-695) € 342.000 (V) Saldo Centrum Jeugd en gezin (4-409) € 700.000 (V) Afw. asbestsanering onderwijsgeb. (4-410) € 19.000 (N) Lagere subsidie 2012 Spring psz. (4-660) € 211.000 (V) Saldo onderhoudsbudget sport (6-550) € 69.000 (V) Top-30-aanpak jongeren(inzet in 2014)(4-408)€ 35.000 (V) Vrijval middelen industrieel erfgoed (5-530) € 50.000 (V) Vrijval reservering 2012 comb.functies (6-550)€ 53.000 (V) Vrijval i.v.m. invoer ondernemersfonds (7-340)€ 106.000 (V)
35
3-10-2013
t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. reserve WMO t.g.v. reserve WMO t.g.v. res. trans. jeugdzorg t.l.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. res. trans. jeugdzorg t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
€ 98.000 (V) € 3.459.000 (V) € 36.000 (V) € 1.000.000 (V)
Ophogen uitvoeringsbudget Ophogen budget uitkeringen Ophogen budget reïntegratie t.g.v. onvoorzien incidenteel
€ € €
Ophogen uitgavenbudget t.l.v. onvoorzien incidenteel t.l.v. onvoorzien incidenteel
Wijziging baten Instrumentenverzekering uitkering (5-515) Ophoging inkomensdeel BUIG (2-602) Ophoging participatiebudget (2-621) Winstuitkering Atlant groep (2-618) Ophoging rijksbijdrage Wsw door overname Arbeidsjaren Someren (2-618) Lagere inkomsten rijbewijzen (13-070) Saldo kermisexploitatie (5-525)
36
3-10-2013
97.000 (V) 90.000 (N) 85.000 (N)
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
Neutraal Bijstelling gemeentefonds WMO (actualisatie maatstaven, indexering) (3-695) € 261.000 Saldo schoonmaakfonds (3-695) € 46.000 Wijziging verdeling huur Werkplein (2-602) € 41.000 Bezuiniging midd.kinderopvang gem. fonds (4-660)€ 244.000
37
3-10-2013
t.g.v. reserve WMO t.g.v. res. preventie welzijn verschuiving binnen begroting t.l.v. uitvoeringsbudget
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Voortgang frictiebudget(ten) Toegekend frictiebudget 2011-2014 (programma 3-4) Claims 2012 -/Restant ruimte Claims t/m 1e berap 2013 (ambachtscarrousel) -/Claims 2e berap 2013 -/Saldo * Saldo wordt doorgeschoven naar 2014 38
3-10-2013
€ 500.000 € 200.000 € 300.000 € 28.000 € 0 € 272.000 *
2e BERAP 2013 Programma 8 – 12, 13 (Onderdeel Vastgoed, GEO informatie)
39
3-10-2013
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
GROEN • Uitvoering prestatieafspraken woningcorporaties op schema • Handhaving projecten Helmond West/Hoogeind cfm. planning, resultaten in jaarverantwoording handhavingsprogramma • Stand van zaken bestemmingsplannen (zie kaartbeeld) • Nieuw contract Subsidie regeling Groen Blauw stimuleringskader • Structuurvisie opiniërend Cie RF 8-10-2013 • Groene Peelvallei: - Ecologische verbindingszone Oude Aa / groen Berkendonk is gereed
40
3-10-2013
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
ORANJE • Feitelijke overdracht woonwagenstandplaatsen • Planherziening Helmond Oost iets vertraagd
ROOD • Achterblijvende inkomsten bouwleges
41
3-10-2013
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
•
Toelichting verwacht resultaat Grondexploitatie; – Brandevoort II – Centrumplan – Suytkade – Overige complexen – Winstnemingen Verwacht resultaat t.l.v. Algemene reserve GB
42
3-10-2013
€ 2.5 mln N € 2.0 mln N € 0.9 mln N € 0.2 mln N € 0.5 mln V € 5.1 mln N
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Kengetallen (1) Woningbouwproductie
2e Berap (per 1-9)
Opgeleverd in 2013
274
Start bouw in 2013
91
In uitvoering in 2013
288
• Woningbouwproductie - Aantal: 459, bouwvolume: € 85 mln. - Startersleningen 2013 per 1-9: 78, duurzaamheidsleningen 2013 per 1-9: 9
• Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-9) - 279 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning - 253 bouwinlichtingen 43
3-10-2013
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Kengetallen (2) Gerealiseerde verkopen 1 januari 2013 t/m 1 september 2013
44
Aantal kavels
Bedrag
Vrije sector
43
€ 2,9 mln
Sociale koop
1
€ 0,2 mln
Bedrijventerreinen 0
€ 0,0 mln
Totaal
€ 3,1 mln
3-10-2013
44
Programma 9: Stedelijke vernieuwing GROEN • Suytkade: - Gedeeltelijke ingebruikname sporthal Leisurecomplex
- Bouw supermarkt en dagwinkels gestart - Aanleg 1e fase Soet op Suyt gestart - Definitieve inrichting Suytboulevard gereed - Inrichting Scheepsboulevard gestart
• Binnenstad-Oost - Feestelijke afronding Vossenberg “De vos is los” op 8 september - Oplevering gehele Vossenberg met o.a. inwijding Sjef Gerrisstraat - Oplevering 47 zorgappartementen en 52 woningen in de Weverspoort - Afronding ontwerp Winkelplein Heistraat en Adv. Botsplein - Viering Heistraatbraderie als onderdeel van promotiecampagne - Start aanleg van Buurtpark+, Weverspoort juni 2013 45
3-10-2013
Programma 9: Stedelijke vernieuwing GROEN • Helmond-West - Westwijzer: alles verloopt volgens planning
- Renovatie 25 huurwoningen in Oud-West gereed - Herinrichting 1e fase Cortenbachstraat afgerond - Herinrichting Brantstraat, Bunstraat, Rijpstraat en Berlaerstraat gestart
• Kasteelherenlaan - Sloop woningen, bedrijfsruimten, garages en school De Troubadour afgerond - Binnendongenstraat als 1e fase van Kasteelherenlaan opgeleverd - Verlegging kabels en leidingen onderdoorgang bij spoor gestart - Definitief ontwerp onderdoorgang afgerond en aanbesteding gestart
46
3-10-2013
Programma 9: Stedelijke vernieuwing GROEN • Goorloopzone - Aanleg Ecopassages Heeklaan, Arbergstraat en Pr. Rooseveltlaan gestart
- DO Goorlooppark Noord gereed (informatieavond geweest) - VO Goorlooppark Midden gereed - Nieuwe accommodatie Dahliatuin en volkstuinencomplex Apostelhoeve opgeleverd - Bestemmingsplan en exploitatieplan Goorloopzone. Is in concept gereed, binnenkort ter inzage. - Termijn subsidietoekenning door Provincie met 2,5 jaar verlengd
• Centrum - Bouwprojecten: Veestraat/markt in aanbouw, Uitbreiding Hotel Westende bouw gestart, Project H&M en Woningen Bergopwaarts op locatie oude ABN Amrobank 21 augustus opgeleverd 47
3-10-2013
Programma 9: Stedelijke vernieuwing GROEN • Centrum - Kwaliteitsimpuls Centrum: Kegelbaan in uitvoering, Stadswand Zuid aanbesteding gestart. - Commerciële ruimte onder bibliotheek Watermolenwal grotendeels verhuurd - Intentieovereenkomst tijdelijke verhuur City sporthal afgesloten
• Brandevoort - Hoogste punt Carolus College bereikt 14 juni 2013 - Blok 7 en 8 in aanbouw (De Veste) - Blok 27 is gestart in september 2013 - Bouw 20 woningen Stepekolk juni 2013 gestart - Basisschool Liverdonk bouwaanvraag ingediend juni 2013 - Bouwrijp maken 1e fase Liverdonk afgerond 48
3-10-2013
Programma 9: Stedelijke vernieuwing GROEN • Brandevoort - Auto en fietstunnel onder spoor Brandevoort voltooid. Ingebruikname oktober 2013; officiële opening 22-10-2013 - Goedkeuring gemeente Geldrop-Mierlo met inrichting perceel Zeepsehoeve/Eindhovens kanaal eind juli 2013
49
3-10-2013
Programma 9: Stedelijke vernieuwing ORANJE • Binnenstad-Oost - Uitvoering herinrichting Bakelsedijk vertraagd
• Centrumontwikkelingen vertraagd • Varenschut - Haalbaarheidsstudie Varenschut 1e kwartaal 2014 afgerond
50
3-10-2013
Programma 10: Verkeer en mobiliteit GROEN • • • • •
Verkeersmanagement; methode minder hinder (communicatieplatform wegwerkzaamheden opgericht) Uitvoering Spoorzone/Spoorknoop conform planning Subsidies verkeer € 1.5 mln. Binnengehaald Helmond gaststad (inter)nationaal fietscongres 21-11-2013 NOC: Stuurgroep Brainport Oost advies uitgebracht aan GS
ORANJE • •
Tweede ontsluiting Stiphout Fietspad Helmond – Eindhoven
ROOD • 51
Vorstvrij fietspad niet haalbaar 3-10-2013
Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming
GROEN • • • •
Werken Beheer Openbare Ruimte conform planning (zie kaartbeeld) Onderhoud en beheer openbaar groen/waterlopen conform planning Sluis 7 op 22 juni 2013 feestelijk geopend Tendens stijgende lijn bezetting parkeergarages voortgezet
ORANJE • Uitvoering aanleg ecologische verbindingszone’s 2014 en 2015 vertraagd
52
3-10-2013
Programma 12: Milieu GROEN • Uitvoering onderhoudsprogramma Geluid, Lucht en Bodem conform planning • Extra subsidie geluidsanering gevelmaatregelen B-lijstwoningen • Uitvoering onderhoudsprogramma riolering conform planning • Samenwerking Peelgemeenten 6.1 waterketen
ORANJE • Uitspraak RvS bodemsanering Sallandhof binnenkort verwacht • Onderzoek Stads Aa in relatie tot het Waterplan 2012-2015
53
3-10-2013
Programma 13 (Vastgoed, GEO informatie): GROEN • Vastgoed: - Verhuurovereenkomst JVH getekend - Grondverkoop voormalige Slagersvakschool overeenkomst getekend - Kinderopvang Mondomijn: huurovereenkomst getekend
ROOD • Nagekomen kosten verwerving Cacao fabriek
54
3-10-2013
Totaal programma 8-12:
Voortgang Investeringsprogramma: Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Aangevraagd
208.000
0%
9. Stedelijke vernieuwing
36.863.123
49%
10. Verkeer en mobiliteit
6.093.406
65%
11. Openbare ruimte en natuurbescherming
3.870.259
37%
12. Milieu
2.890.384
98%
48.325.172
62%
Totaal
55
Bedrag IVP
3-10-2013
Totaal programma 8-12, 13 (Vastgoed, GEO info):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
Wijziging lasten Middelen bestrijding eikenprocessierups ( 11-580) € 25.000 (V) Middelen onderhoud kunstwerken ( 11-270) € 20.000 (V) Nagekomen kosten verwerving Cacao fabriek (13-926) € 563.000 (N) Wet Basisregistratie Grootsch. Topografie(13-912) € 15.000 (N)
56
3-10-2013
t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel t.l.v. onvoorzien incidenteel t.l.v. reservering BGT 2012
Totaal programma 8-12, 13 (Vastgoed, GEO info):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie
Voorstel
Wijziging baten
Bijdrage SRE DRIS-systeem Bijdrage ministerie Infrastructuur en Milieu
€ 1.194.000 (N) € 56.000 (N) € 390.000 (V) € 344.000 (V)
Afkoop parkeerplaatsen (10-250)
€
Inkomsten bouwleges (8-840)
57
3-10-2013
107.000 (V)
t.l.v. onvoorzien incidenteel t.l.v. onvoorzien structureel t.g.v. krediet Spoorknoop t.g.v. krediet uitvoeringsprogramma geluidssanering 2011 – 2015 t.g.v. reserve parkeervoorzieningen
Totaal programma 8-12, 13 (Vastgoed, GEO info):
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie Voorstel
Neutraal Bijdrage Nedvang Afvalfonds 2011 – 2012(12-730) Bijdrage BLINK glas 2012 ( 12-730) Bijstelling Gemeentefonds bezuiniging ODZOB (12-780) Vrijval voorziening BLS (8-850)
58
3-10-2013
€ 267.000 € 20.000 € 150.000 € 225.000
t.g.v. reserve afvalstoffenheffing t.g.v. reserve afvalstoffenheffing verlagen uitvoeringsbudget milieu t.g.v. kapitaallst. digitaliseringsproj.
2e BERAP 2013 Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht
59
3-10-2013
Programma 13: Bestuur en organisatie GROEN • Rekening courantkrediet aan AFB Manufacturing Proces Lab
ORANJE • Mogelijke aanspraak op borgstelling MKB bedrijf i.v.m. faillissement • Voorziening debiteuren, toereikendheid ROOD • Ontwikkeling gemeentefonds € 1,65 mln. negatief
60
3-10-2013
Totaal programma 13:
Voortgang Investeringsprogramma: Programma
Bedrag IVP
Aangevraagd %
13. Bestuur en organisatie - Strategische investeringen - Automatisering Totaal
61
3-10-2013
11.873.109
0%
1.430.346
0%
13.303.455
0%
Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
Wijziging lasten Voordeel kapitaallasten (13-930) € 1.150.000 (V) Voordeel digitalisering bouwvergunningen (13-030) € 50.000 (V)
62
3-10-2013
t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel
Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
€ 250.000 (V) € 50.000 (V) € 17.000 (V) € 1.655.000 (N) € 50.000 (N)
t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel t.g.v. onvoorzien incidenteel t.l.v. onvoorzien incidenteel t.l.v. onvoorzien incidenteel
Afrekening GSB-inburgering (13-928) Garantieproduct ABN-AMRO(AD-944)
€ €
469.000 314.000
Storting reserve ISV (AD-970)
€
603.000
t.l.v. reserve GSB t.l.v. risicovoorziening garantieproduct ABN-AMRO t.l.v. gemeentefonds
Wijziging baten Voordeel bespaarde rente (AD-944) Precario-inkomsten (AD-960) Dividend BNG (AD-944) Nadeel gemeentefonds (AD-970) Inkomstenderving leges Bibob (13-064)
Neutraal
63
3-10-2013
Totaaloverzicht onvoorzien Incidenteel Begroting 2013 incl. 1e wijziging Mutaties raadsbesluiten 2013 Stand tot 2e berap 2013 Mutaties 2e berap 2013 Onderzoek declaraties college Programma 2-7, 13 dienst S&E Programma 8-12 dienst S&B Programma 1+13 + hoofdafdelingen (BV, FC, OF) Stand onvoorzien na 2e Berap (bij instemming gemeenteraad) 64
3-10-2013
€ 1.222.308
Structureel € 76.073
-/- €
350.000
-/- € 20.000
€
872.308
€ 56.073
-/- € 45.000 € 2.595.000 -/- € 1.712.000 -/- € 60.000 € 1.650.308
-/- € 56.073
€
0
Mutaties reserves algemeen Afwikkeling beleidsreserveringen bij jaarrekening: • Stedelijke vernieuwing (ruimte kapitaallasten) • Inkomensdeel WWB • Bijzondere bijstand • Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Onderwijshuisvesting (onderhouds- en investeringsruimte) • Afvalstoffenheffing • Riolering (productegalisatie) • Infrastructurele werken • Automatisering • Vastgoed (middelen onderhoud) • Grondbedrijf • Gemeentefonds i.r.t. algemene reserve • Sport (productegalisatie) 65
3-10-2013
65
Mutaties reserves Voorstel tot nieuwe beleidsmatige reserveringen: • •
66
Parkeren (productegalisatie) Middelen jeugd(zorg)
3-10-2013
66
Onderzoek i.o.v. raad
Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct)
Fin.mutatie
Voorstel
€ 95.000 (N) € PM
€ 50.000 t.l.v. reserve enqueteverordening € 45.000 t.l.v. onvoorzien incidenteel (+ PM)
Wijziging lasten Kosten (indicatie) onderzoek declaraties college i.o.v. raad (brief 16-8-2013)
67
3-10-2013
