1)
Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105
schvaluje rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017 včetně zapojení zůstatků fondů a zůstatků účtů hospodářské činnosti se stanoví ve výši 369 501,08 tis. Kč, b) celkové výdaje rozpočtu města Nymburka na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti města, finančního vztahu k provozovateli Hálkova městského divadla, přídělů do fondů a jejich čerpání se stanoví částkou 398 814,02 tis. Kč, výdaje na splátky úvěrů a půjček jsou stanoveny pro rok 2017 ve výši 20 933,19 tis. Kč, c) financování je stanoveno pro rok 2017 ve výši 50 246,13,- tis. Kč, d) rozpočet města Nymburka na rok 2017 je schvalován jako schodkový, přičemž schodek je uhrazen zapojením finančních prostředků z minulých let, e) bilance příjmů v členění dle jednotlivých položek a návrh rozpočtu sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto usnesení, f) bilance výdajů v členění dle jednotlivých kapitol je uvedena v příloze č. 2 k tomuto usnesení, g) finanční vztahy k příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti města a finanční vztah k provozovateli Hálkova městského divadla jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto usnesení, přičemž finanční prostředky určené v rozpočtech příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti města na úhrady nákladů za teplo (POL 5152) jsou pro rok 2017 stanoveny jaké závazné ukazatele rozpočtu, h) celkový objem finančních prostředků určených na dotace sportovním a neziskovým organizacím (adresné i neadresné) na činnost a na provoz, a současně přehled financovaných kulturních akcí a příspěvků poskytnutých z kapitoly 716 - kultura jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto usnesení.
2)
Zastupitelstvo města po projednání předloženého materiálu a dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Nymburka na rok 2017 v částce nad 50 000,- Kč v jednotlivých případech dle přílohy č. 5, a současně znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6, bere na vědomí poskytnutí dotací z rozpočtu města Nymburka na rok 2017 v částce do 50 000,- Kč včetně v jednotlivých případech dle přílohy č. 5.
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍJMY položka ř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Druh příjmu 41xx 11xx,1211, 1511 1361 13xx 1351,1353,1355 21XX 23xx 3112 2122 2xxx 2324 1332 1334 42xx 23xx
16. 17.
4134 4131
18.
8115
1
přijaté dotace daňové příjmy správní poplatky místní poplatky ostatní odvody z vybraných činností pronájmy pozemků a nebytových prostor prodej materiálu a DHM prodej pozemků a bytů odvod z fondu PO vlastní příjmy ostatní zdroje za vypouštění škodlivých látek do ovzduší za vynětí ze zem. půdního fondu přijaté příspěvky na investice přijaté dary mezisoučet převody do vlastních fondů (SF, FRB) převody z účtů hospod. činnosti PŘÍJMY CELKEM použitelné zůstatky účtů DISPONIBILNÍ ZDROJE CELKEM
Sociální fond
1. 2. 3.
tis. Kč Sociální fond
ř.
zůstatek k 31. 12. 2017 (odhad) tržby v rekreačním středisku Seč příděl r. 2017 příjmy celkem výdaje dle schválených „Zásad“ výdaje celkem
Fond rozvoje bydlení
ř. 1. 2. 3.
Návrh 2017 (v tis. Kč) 26 169,00 207 946,00 8 647,08 11 580,00 15 350,00 23 361,50 0,00 25 430,00 0,00 1 230,00 6 758,00 0,00 56,00 0,00 0,00 326 527,58 2 473,50 40 500,00 369 501,08 50 246,13 419 747,21
Fond rozvoje bydlení zůstatek k 31. 12. 2016 (odhad) splátky poskytnutých půjček příděl r. 2017 příjmy celkem výdaje dle schválených „Pravidel“ výdaje celkem zůstatek k 31.12.2017 (odhad)
Návrh 2017 20,00 30,00 2 373,50 2 403,50 2 373,50 2 373,50
tis. Kč Návrh 2017 7 120,00 100,00 100,00 200,00 1 000,00 1 000,00 6 320,00
PŘÍLOHA Č. 2 VÝDAJE ř.
kap. 702 710 714 716 717 718 719 721 728 739 740 741 802 810 839 884 886
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
financ.
Okruh výdajů vodní hospodářství a životní prostředí doprava a místní komunikace školství kultura a památková péče propagace a cestovní ruch informatika vnitřní správa Městská policie sociální péče místní hospodářství - provoz péče o rozvoj města a územní plánování všeobecná pokladní správa investice vodní hospodářství a životní prostředí investice v dopravě investice v místním hospodářství investice ve školství investice v kultuře a památkové péči Nemocnice - provoz MEZISOUČET splátky úvěrů a půjček výdaje c e l k e m
Návrh 2017 890,00 6 950,00 23 175,00 15 494,00 1 570,00 4 816,00 78 776,50 10 963,00 6 193,00 69 806,00 550,00 29 753,52 14 820,00 55 095,00 44 150,00 27 122,00 8 690,00 0,00 398 814,02 20 933,19 419 747,21
PŘÍLOHA Č. 3 Finanční vztahy k organizacím ve zřizovatelské působnosti města v tis. Kč ř.
Příspěvková organizace
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Návrh 2017
Základní škola Tyršova Základní škola Komenského Základní škola R. A. F. Městská knihovna Městské kulturní středisko Technické služby města Nymburka Podnikatelský inkubátor
5 796,00 7 851,00 9 478,00 5 239,00 4 905,00 45 100,00 0
z toho výdaje na teplo 1 500,00 2 000,00 3 050,00 210,00 700,00 0 0
Finanční vztah k provozovateli Hálkova městského divadla v tis. Kč 1.
Provozovatel Hálkova městského divadla
1 350,00
PŘÍLOHA Č. 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Přehled financování příspěvků a kulturních akcí z kapitoly 716 Vedení městské kroniky Nymburský historický podzim V. ročník (historické přednášky k regionu) Muzeum B. Hrabala - udržování expozice Přijímání absolventů škol Příspěvky sportovním klubům na nájem Hrabalovo Kersko 19. ročník Dny evropského dědictví Přístavní slavnost 14. ročník Festival duchovní hudby B. M. Č. - 27. ročník Nymburské posvícení Festival Mateřinka 22.ročník Polabská vonička 21.ročník Novoroční ohňostroj Pocta Janu Zedrichovi (zakladatel školní kaple, 160 let od zahájení obnovy školní kaple) Cyklus historických přednášek z regionu (v Městské knihovně) Nymburské filmové léto Ve stínu vodárenské věže 10. ročník - folkový festival Radnice dětem Den města 2.5. - 100.výročí bitvy u Zborova (nymburská účast) Radnice seniorům Reprezentační ples města Nákup knih s nymburskou tématikou v r. 2017 Rozsvícení vánočního stromu Sportovní den nymburských ZŠ Hrabalovo sympozium k 20.výročí úmrtí Zřízení stálé expozice ve sklepě pod radnicí
návrh 2017 40,00 15,00 10,00 35,00 1 000,00 40,00 25,00 280,00 130,00 500,00 220,00 270,00 100,00
celkem
Návrh na poskytnutí dotací na provoz a činnost tis. Kč 2017- dotace z rozpočtu města (v tis. Kč) 1. 2. 3. 4.
individuální dotace na činnost, provoz (bez sociální oblasti) granty (programové dotace) individuální dotace - neadresné příspěvky (poskytnuté v průběhu roku) programová dotace na obnovu městské památkové zóny celkem
Návrh 2017 9 700,00 1 200,00 300,00 1 000,00 12 200,00
45,00 10,00 30,00 80,00 80,00 90,00 50,00 120,00 20,00 50,00 20,00 70,00 150,00 3 480,00
PŘÍLOHA Č. 5 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na provoz a činnost tis. Kč
Žadatel - účel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
AFK - zajištění provozu a údržby fotb. stadionu AFK Spolek přátel košíkové Polabí - dotace na činnost Ned Hockey s. r. o. - provoz a opravy Zimního stadionu TJ Lokomotiva Nymburk - činnost oddílů TJ a provoz TJ Sokol Nymburk - na činnost TJ Sokol Nymburk - PD k provedení prací odstr.hav.stavu SKP Nymburk - na činnost SK Polaban Nymburk s.r.o. Volleyball Nymburk z.s. (Centrum sportu, o.s., Nymburk) TJ Sokol Drahelice BC Real Réma TJ Stadion Nymburk Krasobruslařský klub Nymburk JUNIOR MMA NYMBURK Kyusho Karate Czech Republic Junák, středisko "Krahujec" Junák, středisko "Cefeus" Junák, středisko "Modrá flotila" - na činnost Junák, středisko "Modrá flotila" - na provoz objektu Junák, středisko "Modrá flotila" - na vybudování přístřešku SPCCH v ČR, o.s., ZO Nymburk SPCCH v ČR, o.s.,OO Nymburk Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Labská stezka o.s. Centrum pro všechny o.s. Nymburská o.p.s. - provoz Spolu v Nymburce (Mateřské centrum Svítání) POROS - Polabské rozvojové sdružení 34.přední hlídka Royal Rangers Nymburk Spolek občanů Permanent IPMS Nymburk, z.s. ČMJ - MS Nymburk celkem
Návrh 2017 135,12 2 210,94 1 900,00 1 150,78 300,28 0,00 600,63 885,82 740,76 70,07 30,00 240,34 85,12 100,14 100,00 100,00 60,00 60,00 0,00 100,00 30,00 0,00 20,00 90,00 140,00 150,00 70,00 180,00 30,00 100,00 0,00 20,00 9 700,00
