1. számú melléklet a
.. /2010.(VIII.…...). rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban Sor.
Megnevezés
I.1.
Intézmények működési bevétele
2010 évi évi mód.ei. előirányzat
48 154
pótelőirányzat
előirányzat össz.
92
48 246
164 000
164 000
Építmény adó
46 000
46 000
8 500
8 500
2 000
700
2 700
220 500
700
221 200
Pótlékok Helyi adók összesen
30 468
Személyi jöv.adó helyben maradó része Szja összesen:
30 468
Gépjármű adó
19 550
Átengedett adó összesen
I.2 3
Egyéb különféle bevételek
0
4 593
35 061 19 550
900
Talajterhelési díj I.2 2
30 468
0
Normatív módon elosztott szja.
900
50 918
4 593
55 511
474
0
474
271 892
5 293
277 185
I.
Önk. Sajátos bevétele összesen
II.
Felhalmozási bevételek
81 523
III.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
38 402
III.2.
OEP-től átvett pénzeszköz
29 917
Működési célú pénzeszköz átvétel össz.
68 319
Fejlesztési célú bevétel
62 142
III.3.
2010 évi módosított
Iparűzési adó Kommunális adó I.2 1
2010. évi augusztus havi
81 523
3 058
41 460 29 917
3 058
71 377 62 142
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
34 913
-10 700
24 213
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen
34 913
-10 700
24 213
-7 642
95 590
III.
Átvett pénzeszköz összesen
103 232
IV.1.
Nomatív állami hozzájárulás
137 205
137 205
IV.2.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
15 927
15 927
IV.3. IV.
42 703
22 572
65 275
195 835
22 572
218 407
Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen
V.4.
Visszatérülések
VI.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen
1 600
1 600
12 289
12 289
712 925
20 315
733 240
VII.1.
Hitel felvétel működési célú
48 818
1 014
49 832
VII.2.
Felhalmozási célú hitel felvétel
142 408
5 209
147 617
Költségvetési bevételek mindösszesen
884 770
26 538
911 308
1. számú melléklet 43.oldal
Kiadások
2010. évi
2010 évi Sor.
Megnevezés
I.
Működési célú kiadások
1
Személyi jellegű kiadások
2
Munkaadót terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb kiadások
2010 évi
eredeti
június havi
módosított
előirányzat
pótelőirányzat
előirányzat
288 593
8 799
297 392
73 148
2 188
75 336
211 317
3 228
214 545
4
Szociális ellátások
41 131
6 672
47 803
5
Pénzeszköz átadás
36 777
211
36 988
6
Működési tartalék
9 046
78
9 124
7
Hitel visszafizetés
27 352
0
27 352
687 364
21 176
708 540
II
Fejlesztési célú kiadások
Működési célú kiadás összesen 1
Intézmények felhalmozási kiadása
2
Felújítások
3
0
6 228
11 527 127 171
53 007
63
53 070
186 406
5 362
191 768
Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen
5 299
127 171
1 000
1 000
0
0
4
Lakásszerzési kölcsön
5
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
6
Fejlesztési célú tartalék
0
7
Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés
0
Felhalmozási kiadások összesen 8
187 406
5 362
10 000
Fejlesztési célú hitel törlesztés
192 768 10 000
Fejlesztési célú kaidások mindössz.
197 406
5 362
202 768
Költségvetési kiadások összesen
884 770
26 538
911 308
1. számú melléklet 43.oldal
1/A számú melléklet a .../2010. ( .......) számú rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban Sor. I.1.
Megnevezés Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok
I.2 1
Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj
I.2 2
Átengedett adó összesen
I.2 3
Egyéb különféle bevételek
I.
Önk. Sajátos bevétele összesen
III1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
III.2.
OEP-től átvett pénzeszköz
III.
Átvett pénzeszköz összesen
IV.1.
Nomatív állami hozzájárulás
IV.2.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
IV.3.
Egyéb támogatás/kisebbségr /
IV.
Költségvetési támogatás összesen
VI.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen
2010. évi módosított előirányzat 48 154 164 000 46 000 8 500 2 000 220 500 30 468 0 30 468 19 550 900 50 918 474 271 892 38 402 29 917 68 319 137 205 15 927 42 703 195 835 1 902 586 102 586 102
2010. évi augusztus havi pótelőirányzat
2010. évi módosított előirányzatn össz.
92
46 000 8 500
700 700 4 593
221 200
4 593
35 061
Kommunális adó
II.
Felhalmozási bevételek
IV.
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
I.2 2. Tárgyi eszköz értékesítés V
Visszatérülés
VI.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen
VII.
Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel
2 700
35 061 0 19 550 900
4 593
55 511 474
5 293 3 058
277 185 41 460 29 917
3 058
71 377 137 205 15 927
22 572 22 572
65 275 218 407 1 902
31 015 31 015
Fejlesztési célú bevételek I.2.
48 246 164 000
617 117 617 117 0
0 60 542 34 913 0 0 1 600 10 387 107 442 142 408 249 850 835 952 48 818 884 770
1/A mellékelt 3.oldal
0 60 542
-10 700
24 213 0 0 1 600 10 387
-10 700 5 209 -5 491 25 524 1 014 26 538
96 742 147 617 244 359 861 476 49 832 911 308
Sor.
Megnevezés
I.
Működési célú kiadások
1
Személyi jellegű kiadások
2
Munkaadót terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb kiadás kiadások
4
Szociális ellátások
5
Pénzeszköz átadás
6
Működési tartalék
7
Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen
II
Fejlesztési célú kiadások
1
Intézmények felhalmozási kiadása
2
Felújítások
3
Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen
4.
Lakásszerzési kölcsön
5.
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
6
Fejlesztési célú tartalék
7.
Tárgyi eszköz áfa befizetés Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen:
6.
Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete
2010. évi módosított előirányzat
2010. évi augusztus havi pótelőirányzat
2010. évi módosított előirányzatn össz. 0
288 593 73 148 211 317 41 131 36 777 9 046 27 352 687 364
8 799 2 188 3 228 6 672 211 78
297 392 75 336 214 545 47 803 36 988 9 124 27 352
21 176
708 540
5 299
11 527
0
6 228 127 171 0 133 399 1 000 53 007 0 0 54 007 187 406 10 000 197 406 884 770 587 625 742 599 -154 974 74 896 290 770 -215 874
1/A mellékelt 4.oldal
127 171 0
5 299
138 698
63
53 070
1 000 0 0
63 5 362
54 070 192 768 10 000
5 362 26 538 31 015 21 176 9 839
202 768 911 308 618 640 763 775 -145 135 74 896
5 362 -5 362
296 132 -221 236
1/B. számú melléklet a .../2010. (….. ) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege
1.000 Ft-ban 2010 Sor.
Megnevezés
Cigány
Szlovák
Kisebbségi
kisebbségi önk.
kisebbségi.
önk. összesen
Bevételek 46
Átvett pénzeszköz
602
702
Pótelőiányzat Módosított előirányat összesen
0 602
702
981 Pénzmaradvány Mód. Előirányzat Pótelőrányzat
Módosított előirányzat mindösszesen I.
Kiadások
1
Személyi jellegű kiadások
2
Munkaadót terhelő járulékok
3
Dologi kiadások
4
Szociális ellátások
5 6
1 304 1 304 0
602
702
1 304
0
0
0
602
702
1 304
230
230
62
62
704
704
Pénzeszköz átadás
135
135
Tartalék
173
Pótelőiányzat
0 173
0
0
0
173
0
173
Módosított előirányzat
1 304
0
1 304
Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen
0 1 304
0 0
0 1 304
Módosított előirányat összesen
2. számú melléklet a .. /2010. (….....) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím
Szakfel.sz.
1111
Szakfeladat Önkorm. igazg.tev.
Műk.bev.
Egyéb bev.
4 584
Műk.átv.
Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
Pénzm.
1 158
Bev.össz. 5 742
Önkormányzati jogalkotás
0
1113
Adóigazgatás
0
11 14
Pénzügyi igazgatás
11 12
841112
200
8 223
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz. 111
Önkorm. igazg.tev. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
1121
0
8 223
0
0
0
0
0
0
0
0
8 423
4 784
0
9 381
0
0
0
0
0
0
0
0
14 165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 784
0
9 381
0
0
0
0
0
0
0
0
14 165
841114 Országgyűlési képv.vál. Módosított előirányzat össz.
0
0
841116 Kis.Önk. Képviselő választás
112
1 2 11
360000
1 2 12
370000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Választási feladatok
0
0
584
0
0
0
0
0
0
Pótelőirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat össz.
0
0
584
0
0
0
0
0
0
0
Víztermelés, kezelés-ellátás
30
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
2 250
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
681000
Saját tul.ingatlan adás-vétele
1 2 16
811000
Építményüzemeltetés
1 2 17
813000 841401
Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.
1219
841403
Város és községgazd. M.n.s. szolg
1221
960302
Köztemető-fennt. és működtetés Telep. Üzemelt.össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
0
0
109
0
0
584
0
0
0
0
584 30
420
5 000
7 670
0 2 250
475 0
0
381103
0
109 0
1 2 15
853224
475
109
1 21 3
1311
0
0
Módosított előirányzat össz.
12
475
0
0
Pótelőirányzat
1 2 18
475
109
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
0
200
Pótelőirányzat 1123
8 423
0
0
420
0 0
0
0
0
0
0
5 000
0
7 670 0
60 542
60 542 0
330
330 0 0
195 2 805
195 0
420
0
0
0
0
60 542
0
5 000
0
68 767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 805
0
420
0
0
0
0
60 542
0
5 000
0
68 767
Házi segitségnyujtás
0
2. számú melléklet 6.oldal
Cím
Szakfel.sz.
Szakfeladat
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk.átv.
Pótelőirányzat
620
Módosított előirányzat össz.
620
Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
Pénzm.
Bev.össz. 620
0
0
0
0
0
0
0
0
620
853311
Rendsz. szociális pénzbeni ell.
0
1313
853344
Eseti pénzbeni szociális ellátás
0
1314
882111
Rendszeres szoc. segély
0
1315
882112
Időskorúak járadéka
0
1316
882113
Lakásfennt. tám. norm.alapon
0
1317
882115
Ápolási díj alanyi jogon
0
1318
882116
Ápolási díj mélt. alapon
0
1319
882122
Átmeneti segély
0
1320
882123
Temetési segély
0
1321
882124
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
1312
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz. 1322
882125
0
0
Mozgáskorl. közlekedési tám.
40 696
736
0
0
0
0
0
0
0
0
781
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
40 696
781
0 0
0
781
736 0
0
0
0
0
0
0
0
0
781
1323
882129
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
0
1324
882202
Közgyógyellátás
0
1325
889921
Szociális étkezés
1326
889922
Házi segítségnyújtás
889935
2 650
2 650 0
Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
1327
889936
0
0
Gyerektarási díj megelőlegezés
1 499
0
0
1 499
0
0
0
0
0
0
0
0
2 270
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
1 499
2 270
335 0
0
2 605
1 499 335
0
0
0
0
0
0
0
0
2 605
1328
889942
Önkorm.által nyújtott lakástám.
1329
890441
Közcélú foglalkoztatás
1330
890442
Közhasznú foglalkoztatás
3 404
3 404
1331
890443
Közmunka
1 400
1 400
13
Szociális ellátás össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
1 600
1 600 0
2 650
0
9 394
0
0
0
0
1 600
0
0
0
13 644
0
0
1 651
0
0
0
0
0
0
0
0
1 651
2 650
0
11 045
0
0
0
0
1 600
0
0
0
15 295
2. számú melléklet 7.oldal
Cím
Szakfel.sz.
141
Szakfeladat
842522 Megelőzés, szakhat.tev.
14 1512
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk.átv.
Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
Pénzm.
0
Pótelőiárnyzat
30
Katasztrófa véd.össz.
30
Munkahelyi vendéglátás
1 060 500
Bev.össz. 0 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 1 060
1511
493909
M.n.s.belf.szem.szállítás
1513
562920
Egyéb vendéglátás
1 768
1 768
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1 351
1 351
682001
1514
Pótelőiányzat
682002
1515
0
0 1 351
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8 300
8 300
0
0
Módosított előirányzat össz. 841169
M.n.s. egyéb kig.szolg. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
1517
841172
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
1518
841901
Önkormányzatok elszámolásai
8 300
0
0
103
0
Módosított előirányzat össz. 841906
1520
890301
Civil szervezetek támogatása
1521
931903
M.n.s. egyéb sporttámogatás
1522
932919
M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. Egyéb felad. Össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
171
0
Módosított előirányzat össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1 351
8 300 603 0
0
0
0
0
0
0
0
0
603 0
474 0
474
0
220 500
50 918
195 835
700
4 593
22 572
221 200
55 511
0
218 407
467 727 27 865 0
48 818 0
0
0
0
49 832
0
0
0
142 408
1 014 0
191 226
5 209 0
0
147 617
495 592 6 223
0
0
197 449 0
13 082
474
2 075
220 500
50 918
48 818
195 835
0
142 408
0
0
674 110
0
0
0
700
4 593
1 014
22 572
0
5 209
0
0
34 088
13 082
474
2 075
221 200
55 511
49 832
218 407
0
147 617
0
0
708 198
Kisebbségi önkormányzatok
Polg. Hiv. összesen
0
0 0
Pótelőirányzat 1
0
0
finanszírozási műveletek Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
15
0
500
0 103
0
Pótelőirányzat 1519
2 075
Módosított előirányzat össz.
Pótelőiányzat
1516
1 575
1 304
1 304
0
0
0
0
1 304
0
0
0
0
0
0
0
0
1 304
23 351
474
23 158
220 500
50 918
48 818
195 835
62 142
142 408
5 000
0
772 604
30
0
1 651
700
4 593
1 014
22 572
0
5 209
0
0
35 769
23 381
474
24 809
221 200
55 511
49 832
218 407
62 142
147 617
5 000
0
808 373
2. számú melléklet 8.oldal
Cím
Szakfel.sz. 212 562912 213 851000
Szakfeladat Óvodai intézményi étkeztetés
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk.átv.
Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
3 546
Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.
214 851011
Óvodai nevelés, ellátás
215 851012
SNI óvodások ellátása
2
Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
0
Bev.össz. 3 546
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
Pénzm.
0
0
0
0
0
0
0
0
10 700
10 700
-10 700
-10 700
0
0
0
40
40
40
14 286
0 3 546
0
0
0
0
0
0
0
0
10 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10 700
0
-10 700
3 546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
3 586
19 213
10 387
29 600
311
890121
Fiz. akadálym. prog.és tám.
312
552323
Iskolai intézményi étkeztetés
6 490
6 490
313
682002
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
920
920
314
852000
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
315
852011
0
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
6 270
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz. 316
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
317
852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
318
852022
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
319
852032
Alapfokú táncoktatás Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
140
855911
1 407 0
0
321
855914
Tanulószobai nevelés
322
931204
Isk. diáksport tev és tám.
3
Ált. isk. ellát. Össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
411
682002
412
862101
0
Fogorvosi szolgálat
0
0
0
7 677 4 972
62 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445
302
302
0
0
302
0
0
0
0
0
0
0
0
302 0
0
0
0
7 793
0
11 544
0
0
0
0
0
0
19 213
10 387
62
0
1 407
0
0
0
0
0
0
0
0
1 469
7 855
0
12 951
0
0
0
0
0
0
19 213
10 387
50 406
300
862301
0
62 445
Háziorvosi szolgálat
414
0
383
300 240 46
48 937
501
Pótelőirányzat 862102
0
0
501
413
0
383
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Módosított előirányzat össz. Ügyeleti ellátás
1 407 0
0
Napközi otthon Módosított előirányzat össz.
7 677 4 972
Pótelőirányzat
320
6 270
0
9 530
9 830
0
0
9 530 7 355
0
6 237
2. számú melléklet 9.oldal
0
0
0
0
0
0
0
9 830 7 595 6 283
Cím
Szakfel.sz.
Szakfeladat Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
415
869031
Labor.szol (vérvétel-labor)
416
869037
Fizikoterápiás szolg,
417
869041
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
Műk.bev.
Egyéb bev.
418
869042
46
0
Eü.ellátás össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
5
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
Pénzm.
Bev.össz.
6 237
0
0
0
0
0
0
0
0
6 283
1 584
11 184
278
5 543
278
5 543
0 5 265 0 0
0
5 265
0
0
0
0
0
0
0
1 530
Pótelőirányzat
4
Áteng.adó
9 600
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Módosított előirányzat össz.
Helyi adó
0
Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
Műk.átv.
1 530
0
0
0
0
1 530
0
0
0
0
0
0
0
0
1 530
10 687
0
29 917
0
0
0
0
0
0
0
1 862
42 466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 687
0
29 917
0
0
0
0
0
0
0
1 862
42 466
Hivatásos önk. Tűzolt.
0
0
611 612
682002 581100
Nem lakóing.bérbeadása, üz. Könyvkiadás
840 158
840 158
613
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány
25
25
614
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
250
250
616
591411
Film vetítése mozikban
617
821900
Fénymás. egyéb irodai szolg.
618
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt áll.és önkorm. Rend.
619
910121
Könyvtári állomány gyarapítása
620
910122
Könyvt.áll.felt., megőrzése
621
910123
Könyvtári szolgáltatások
622
910501
Közműv. Tev. És tám.
623
910502
Közm.nt., köz.színterek műk.
6
Művk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.
0 250
250 0 0 300
300
310
200
510
974
3 200
4 174
0
0 2 807
0
3 700
0
0
0
0
0
0
0
0
6 507
24 833
0
45 161
0
0
0
0
0
0
29 913
12 289
112 196
62
0
1 407
0
0
0
0
0
0
-10 700
0
-9 231
48 154
474
68 319
220 500
50 918
48 818
195 835
62 142
142 408
34 913
12 289
884 770
92
0
3 058
700
4 593
1 014
22 572
0
5 209
-10 700
0
26 538
48 246
474
71 377
221 200
55 511
49 832
218 407
62 142
147 617
24 213
12 289
911 308
Ell:
26 538
2. számú melléklet 10.oldal
3. számú melléklet a …/2010.(….) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
Feladat
1111
841126 Önkorm. igazg.tev. Pótelőirányzat 08. hó
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
59 503
15 362
441
119
20 516
1 541
96 922 560
10 % zárolás feloldása 1112
841112
59 944
15 481
20 516
Önkormányzati jogalkotás
11 062
2 729
808
-150
-40
60
10 912
2 689
868
3 630
827
990
Módosított előirányzat össz. 1113
841133
Adóigazgatás
0
0
1 541
0
82
1114
681/841129
Pénzügyi igazgatás Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása
111
560
900
98 382
0
14 681
0 0
0
0
900
-130 0 0
0
82
0
103
14 551
-130 0
0
0
0
0
14 551
166
166
5 716
0
0 0
166
5 716
15 541
0
15 541
1 069 0
0
1 069 0
5 550 0 0
3 630
827
990
10 791
2 505
2 092
842
227
0
0
103
0
153
5 550
0
0
0
166
11 633
2 732
2 092
0
0
153
0
16 610
0
0
0
0
0
16 610
84 986
21 423
24 406
0
0
1 879
0
132 694
0
0
0
1 066
1 066
133 760
1 133
306
60
0
0
0
0
1 499
0
0
0
0
0
1 499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat össz.
86 119
21 729
24 466
0
0
1 879
0
134 193
0
0
0
1 066
1 066
135 259
Országgyűlési választás er.ei.
328
82
72
0
482
328
82
72
482
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0 0
0
0
0
Helyi onk. Vál. Er. Ei. Módosított előirányzat össz.
482
0
0
0
0
0
Pótelőirányzat 08. hó 1123
0
Önkorm. Igazgatási tev. 10 % zárolás feloldása
1122
97 822
Módosított előirányzat össz. Pótelőirányzat 08. hó
1121
97 482 14 681
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
900
0
Módosított előirányzat össz. Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása
900
0
0
0
0
Kisebbségi önk. Választás er.ei Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
3. számú melléklet 11.oldal
0
0
0
0 482
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 109
109
109
0
0
0
0
0
109
109
0
109
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
Feladat
112
Választások eredeti ei. Pótelőirányzat 08. hó
1.1. 1211
Módosított előirányzat össz. 360000
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
328
82
72
0
0
109
0
591
0
0
0
0
0
591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328
82
72
0
0
109
0
591
0
0
0
0
0
591
0
299
Víztermelés, kezelés-ellátás
270
Pótelőirányzat 08. hó
125
29
299
10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1212
370000
381103
0
395
0
6 575
0
29
420
0
0
125
0
0
424
0
6 995
10 000
Pótelőirányzat 08. hó
0
10 % zárolás feloldása
0
Módosított előirányzat össz. 1213
0
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
125
0
0
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
6 575
0
19 126
420
0
355
0
0
6 995
0
0
0
0
424
10 000
16 995
0
0 0
10 000
0
19 481
0
0
35
10 000
16 995
35
19 516
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1214
631211
0 0
0
Közutak üzemelt.
19 126
0
355
2 155
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
15
375
10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1215
681000
0
0
Saját tul.ingatlan adás-vétele
2 530
0
0
15
0
4422
1216
811000
Építményüzemeltetés
0
4 422
472
26
5 108
0
0
0
0
165
1 280
10 % zárolás feloldása 1217
813000
35
0
35
26
6 388
0
0
2 459
165
0
239
375
375
0
0
2 545
0
0
0
0
0
2 545
455
455
4 877
90
90
90
545
545
4 967
5 771
0
5 771
1 280
0
1 280
0
7 051
0
2 698
4 422
7 051
0
0
0
0
10 % zárolás feloldása
0 0
2 459
0
0
3. számú melléklet 12.oldal
239
0 0
0
0
0
2 698
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
19 516 2 170
0 472
Zöldterület kezelés
Módosított előirányzat össz.
0
0 0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0
2 170
4 422
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
19 481
0
2 698
0
0
0
0
0
0
2 698
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
1218
Feladat 841401
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
4 200
0
4 200
0
4 200
0
4 200
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1219
841402
0 0
0
Közvilágítás
4 200
0
0
8 281
0
0
0
4 200
0
0
0
0
8 281
8 281
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 841403
0 0
0
8 281
0
0
0
0
Város és községg. M.n.s. szolg
8 281
0
0
0
0
0
0
8 281
72 290
72 290
72 290
0
0
72 290
72 290
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1220
841902
0
0
Kp-i kvi.befiz.köt. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
1221
960302
Köztemető-fennt. és műk.
0
0
0
0
0
2 349 963 0
0
3 312
689
160
303
0
0
0
0
2 349
963 0
0
0
0
29
3 312
963 0
0
0
1 181
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 12
0
3 312
3 500
3 500
4 681
5 209
5 209
5 209
0
0
160
303
0
0
29
0
1 181
0
0
0
8 709
8 709
9 890
1 161
186
55 248
0
775
477
0
57 847
10 000
0
35
76 245
86 280
144 127
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
2 743
0
0
0
0
2 743
0
0
0
5 299
5 299
8 042
10 % zárolás feloldása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 161
186
57 991
0
775
477
0
60 590
10 000
0
35
81 544
91 579
152 169
3
725
0
728
3
725
0
728
Rendszeres szoc. segély
50
21 723
21 773
0
21 773
Pótelőirányzat 08. hó
10
3 805
3 815
0
3 815
0
25 588
0
2 884
Település üzemelt.össz.
854 234
0
689
Módosított előirányzat össz. 1311
72 290
2 349
Szoc. Ösztöndíjak
728
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1312
882111
Módosított előirányzat össz. 1313
882113
0
0
0
0
Lakásf. tám. norm.alapon
60
25 528
70
2 814
70
3 531
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0
0
0
0
0
0
0
25 588
0
0
0
0
0
0
0
0
2 884
717 0
728
717 0
3. számú melléklet 13.oldal
0
0
3 601
0
0
0
0
0
717
0
3 601
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
1314
Feladat 882115
882116
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
Ápolási díj alanyi jogon
415
Pótelőirányzat 08. hó
128
Módosított előirányzat össz. 1315
2010. évi kiadások Szem.jell.
0
Ápolási díj mélt. alapon
543
22 22
131
2 373
2 810
0
2 810
534
662
0
662
0
3 472
0
678
2 907
0
0
0
547
1316
882122
131
Átmeneti segély Módosított előirányzat össz.
882123
0
0
0
0 0
Pótelőirányzat 08. hó 1317
0
678
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
3 472
0
0
0
547
54
1 300
6
46
21
60
1 346
21
Temetési segély
0
0
0
0
0
650
0
0
0
678
1 354
0
1 354
73
0
73
678
1 427
0
0
0
0
0
0
0
0
650
0
1 427
0
650
0
650
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1318
882124
0
0
Rendkívüli gyermekvéd. tám. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
1319
882125
0
0
Módosított előirányzat össz. 1320
650
0
0
0
0
0
0
3 575
3 580
0
3 580
1 235
1 265
0
1 265
35
4 810
0
4 845
0
0
0
781 0
0
5
20 0
650
30
Mozgáskorlátozottak közl.tám Pótelőirányzat 08. hó
882129
0
20
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
781
0
0
0
1 682
4 845
0
0
0
0
781
781
20
20
801
801
1 682
0
1 682
0
1 682
0
450
0
450
0
250
0
250
0
984
0
984
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1321
882202
0
0
0
Közgyógyellátás
1 682
0
0
0
450
1 682
0
0
0
0
450
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1322
882203
0
0
0
Köztemetés
450
0
0
0
250
450
0
0
0
0
250
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1323
889921
0
0
Szociális étkezés
0
250
492
492
492
492
0
0
0
250
0
0
0
0
984
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0
0
0
3. számú melléklet 14.oldal
0
0
984
0
0
0
0
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
1324
Feladat 889922
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
Házi segítségnyújtás
1 479
352
Pótelőirányzat 08. hó
2 410
335
3 889
687
129
13
10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1325
889942
1 973
0
1 973
2 745
0
2 745
0
4 718
1 000
1 000
0 129
0
0
13
0
Önkorm.által nyújtott lakástám.
4 718
0 0
0
0
0
0
1 000
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1326
890441
0
0
Közcélú foglalkoztatás
11 327
3 105
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása
5 256
1 419
16 583
4 524
1 960
536
Módosított előirányzat össz.
1 960
536
Közmunka
1 100
301
1 100
301
Módosított előirányzat össz. 1327
890442
Közhasznú foglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890443
1329
889935
0
0
0
0
0
889936
0
0
0
0
1 499 0
Gyermektartási díj megelőlegezés Módosított előirányzat össz.
6 675 0
0
21 107
0
2 496
0
2 496
0
1 401
0
1 401
0
2 496
0
0
0
0
1 401
0
0
0
0
1 499
1 499
0
0
0
1 499
0
0
1 499
0
0
0
0
0
1 499
13
2 270
2 283
2 283
7
335
342
342
0
0
20
2 605
0
0
0
2 625
0
0
0
0
0
2 625
Szociális ellátás össz.
15 866
4 840
838
41 131
0
13
0
62 688
0
0
1 000
0
1 000
63 688
Pótelőirányzat 08. hó
7 666
1 882
73
6 672
21
0
0
16 314
0
0
0
0
0
16 314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 532
6 722
871
42 918
21
13
0
79 002
0
0
1 000
0
1 000
80 002
0
229
10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 842531
0 0
0
0 0
Pótelőirányzat 08. hó 13
6 675 0 0
1 000
1 401
Pótelőirányzat 08. hó 1330
14 432
0
0
0 0
Otthonteremtési támogatás Módosított előirányzat össz.
1 000
0
21 107
0
0 0
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
0
2 496
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása 1328
1 000
14 432
Polgári Védelem
142
Pótelőirányzat 08. hó
14
Módosított előirányzat össz.
206
23
229 0
0
0
206
0
0
3. számú melléklet 15.oldal
23
0
229
0
0
0
0
0
0
0
229
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
Feladat
1 5 1 1 493 909
M.n.s belf.személyszáll.
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
1 292
300
1 713
67
3 372
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
593
3 965
0
0
593
3 965
0
197
0 1 292
300
Munkahelyi vendéglátás
1512
593
0 1 713
0
0
67
0
197
3 372
0 0
0
593
0
197
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1513
562920
0
0
Egyéb vendéglátás
197
0
0
0
0
328
197
0
0
0
0
328
0
197
0
328
0
328
0
1 045
0
1 045
0
5 606
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1514
682001
0
0
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
328
0
0
953
0
0
92
328
0
0
0
0
1 045
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1515
682002
0
0
Nem lakóing.bérbead.
953
0
0
5 606
92
0
0
683100
1517
750000
0
5 606 169
Pótelőirányzat 08. hó
150
állateü.ellátás
0
0
0
0 0
Ingatlanügynöki tev. Módosított előirányzat össz.
0
0
10 % zárolás feloldása 1516
0
5 606
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
1 045
0
0
319
27
7
20
27
7
20
1 769
417
12 553
0
0
0
0
19
5 606
0 0
0
0
0
0
5 606
0
188
0
338
0
60
0
0
60
484
484
15 896
0
0
188 150
0
0
19
0
6
338
150 0
0
0
0
60
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1518
841169
M.n.s. egyéb kig.szolg.
841172
0
6
0
673
60 0
10 % zárolás feloldása
0 1 769
417
12 553
0
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
0
673
0
0
0
440
15 412
0 0
0
440
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0
0
0
0
440
3. számú melléklet 16.oldal
0
0
15 412
Pótelőirányzat 08. hó
Módosított előirányzat össz. 1519
0
0
440
0
0
0
484
15 896
92
92
532
0
0
0
92
532
92
484
0
Cím
Szf. Száma
alcím
1520
Intézmény Feladat
841906
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
Finanszírozási műveletek
27 352
27 352
27 352
27 352
0
27 352
0
27 352
0
3 628
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1521
890301
0
0
0
0
Civil szervezetek támogatása Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
1522
890506
0
0
0
Egyházak tev. Tám. Módosított előirányzat össz.
931903
0
0
0
0
0
M.n.s. egyéb sporttámogatás
3 818
0
0
0
190 0
0
3 818
1 564
1 564
0
0
1 564
0
3 628
190 0
Pótelőirányzat 08. hó 1523
0 3 628
0
0
4 200
1 564
0
0
0
0
0
190
0
3 818 1 564
0 0
0
0
0
4 200
0
0
1 564
0
4 200
0
4 200
0
1 238
0
1 238
0
4 521
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1524
932919
0
0
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 10 % zárolás feloldása
0
0
4 200
1 207
0
0
31
4 200
0
0
0
0
1 238 0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 161
0
0
1 207
3 219
769
494
Módosított előirányzat össz.
3 219
769
494
Gépjármű üzemeltetés 10 % zárolás feloldása
1 475
351
825
Módosított előirányzat össz.
1 475
351
825
Napközi konyha 10 % zárolás feloldása
7 282
1 794
22 225
Műszaki csoport 10 % zárolás feloldása
0
0
31
0
39
0
39
0
73
15-1 6
0
0
4 521
0
0
0
0
0
0
4 521
0
2 724
0
0
2 724
410
410
32 208
0
2 724 0 0
0
0
73
0
497
2 724
0 0
0
0
31 798 0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0
0 0
Pótelőirányzat 08. hó 163
0
4 521 0
Pótelőirányzat 08. hó 162
1 238
0
0
7 282
1 794
22 225
0
0
497
0
31 798
0
0
0
410
410
32 208
Egyéb feladatok össz.
15 064
3 638
46 290
0
9 832
1 497
27 352
103 673
0
0
685
894
1 579
105 252
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
150
0
190
0
0
340
0
0
0
0
0
340
10 % zárolás feloldása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 064
3 638
46 440
0
10 022
1 497
27 352
104 013
0
0
685
894
1 579
105 592
Módosított előirányzat össz.
3. számú melléklet 17.oldal
Cím
Szf. Száma
alcím
Intézmény Feladat
171
Cigány kisebbségi önk.
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
230
62
139
135
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 172
230
62
Szlovák kisebbs. Önk.
139
0
135
565
17
0
602
0 0
0
0
0
702
0
602
0
602
0
702
0
0
565
0
0
137
0
702
0
0
0
0
0
702
Kisebbségi önk. Össz.
230
62
704
0
135
173
0
1 304
0
0
0
0
0
1 304
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polg. Hiv. összesen 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 890121
36
0
0
Pótelőirányzat 08. hó
211
0
0
Módosított előirányzat össz. 1
602
0 137
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
36
230
62
704
0
135
173
0
1 304
0
0
0
0
0
1 304
117 635
30 231
127 764
41 131
10 742
4 171
27 352
359 026
10 000
0
1 720
78 205
89 925
448 951
8 799
2 188
3 026
6 672
211
0
0
20 896
0
0
0
5 299
5 299
26 195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 434
32 419
130 790
47 803
10 953
4 171
27 352
379 922
10 000
0
1 720
83 504
95 224
475 146
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
1 547
0
529
0
0
529
10 700
10 700
10 700
0
0
0
10 700
10 700
10 700
2 600
2 600
43 847
0
0
2 600
43 847
0
765
0
765
Fiz. akadálym. prog.és tám. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
212
562912
0
0
Óvodai intézményi étkeztetés
0
0
0
0
0
529
0
0
0
0
529
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 213
851000
0
0
529
0
0
0
0
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
529
0
0
0
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 214
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
0
0
7 132
6 103
0
0
0
0
566
0 0
10 % zárolás feloldása
0
SNI óvodások ellátása
27 446
7 132
6 103
343
92
330
0
0
566
0
0
0
41 247
Pótelőirányzat 08. hó
Módosított előirányzat össz. 21
0 27 446
0
0
41 247
0
0
0
2 600
765
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
0 343
92
330
0
0
3. számú melléklet 18.oldal
0
0
765
0
0
0
0
Cím
Szf. Száma
alcím
Intézmény Feladat
2
Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
311
890121
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
27 789
7 224
6 962
0
0
566
0
42 541
0
0
0
14 847
14 847
57 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 789
7 224
6 962
0
0
566
0
42 541
0
0
0
14 847
14 847
57 388
40 034
40 034
40 034
0
0
40 034
40 034
0
0
0
0
0
1 060
0
1 060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 116
0
41 116
0
0
0
0
41 116
0
9 715
0
9 715
0
863
Fiz. akadálym. prog.és tám.
0
Pótelőirányzat 08. hó 312
493909
Módosított előirányzat össz.
0
0
0
MNS.személysz.(iskolabusz)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 034
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 313
552323
Iskolai intézményi étkeztetés
0
0
0
0
1 060
0
0
0
0
0
1 060
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 314
682002
0
0
1 060
0
0
0
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
1 060
0
0
0
0
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 315
852000
0
0
0
0
0
0
0
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
0
0
0
0
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 316
852011
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
0
0
0
25 704
6 486
8 528
0
0
0
0
398
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 317
852011
Ált.isk.okt. Tolmács
0
0
0
0
0 25 704
6 486
8 528
7 616
1 852
231
7 616
1 852
231
509
140
214
0
0
398
0
16
41 116
0
0
0
0
9 715
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 318
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
0
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
16
0
0
0
0
0
0
863
202
202
10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
9 715
202
0 509
140
416
0
0
3. számú melléklet 19.oldal
0
0
1 065
0
0
0
0
0
1 065
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
319
Feladat 852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
37 988
9 443
15 013
1 243
Pótelőirányzat 08. hó
10 % zárolás feloldása 320
852022
37 988
9 443
15 013
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
1 871
439
45
0
0
1 243
0
1
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása 321
852031
0
63 687
0
0
0
0
63 687
2 356
0
2 356
0
0
0
0
2 356
0
724
0
Módosított előirányzat össz.
Módosított előirányzat össz.
63 687
63 687
0
0
0
0
0 1 871
439
45
0
Alapfokú művészeto.zenem.
0
1
0
724
2 356
0
0
0
0
724
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
0
0
0
0
0
724
0
1 176
0
1 176
11 196
0
11 196
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
0
10 % zárolás feloldása
0 0
11 196
0
2 060
0
2 060
0
200
Alap.fműv.okt.táncm.
322
724
0
0
1 176
724
0
0
0
0
1 176
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 323
32
855911
855914
Napközi otthon
0
0
0
8 772
2 207
209
Módosított előirányzat össz.
8 772
2 207
Tanulószobai nevelés
1 617
443
1 617
443
209
0
1 176
0
0
8
0
0
8
0
0
1 176
11 196
0
0
0
0
0
0
0
0
2 060
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 33
931204
0
Isk. diáksport tev és tám.
0
0
0
200
0
0
0
2 060
0
0
0
0
200
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 3
0 0
0
200
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
200
84 077
21 010
25 500
0
1 900
1 666
0
134 153
0
0
0
40 034
40 034
174 187
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
202
0
0
0
0
202
0
0
0
0
0
202
10 % zárolás feloldása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 077
21 010
25 702
0
1 900
1 666
0
134 355
0
0
0
40 034
40 034
174 389
Iskolai ellátás összesen
Módosított előirányzat össz.
3. számú melléklet 20.oldal
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
411
Feladat
862 000
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
Járóbetegell.komplex fejl.t.
3 900
23 745
27 645
Pótelőirányzat 08. hó Zárolás Módosított előirányzat össz. 412
682002
52 287
52 287
79 932
63
63
63
52 350
79 995
0
0
0 0
0
3 900
0
23 745
0
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
27 645
0 0
0
52 350
0
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 413
862101
0
0
14 225
0
14 225
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
0
10 % és egyéb zárolás feloldása
0
Háziorvosi szolgálat
Módosított előirányzat össz. 414
862102
415
416
869031
0
0
1 113
7 874
4 413
1 113
0
0
0
825
0
0
0
0
0
0 0
8 790
0
8 790
8 956
2 304
3 052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 577
0
0
0
10 % és egyéb zárolás feloldása
0 8 956
2 304
3 052
Labor.szol (vérvétel-labor)
1 137
272
526
0
0
265
0
54
1 137
272
526
Fizikoterápiás szolg,
9 146
2 281
4 324
0
0
0
0
0
14 577
1 989
0
1 989
0
0
0
0
0
54
0
0
1 989
227
15 978
0
15 978
0
0
0
0
15 978
7 384
0
7 384
0
0
0
0
7 384
1 989
0 0
0
0
0
0
Módosított előirányzat össz.
9 146
2 281
4 324
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
4 676
1 174
1 433
0
0
227
0
101
Pótelőirányzat 08. hó 10 % és egyéb zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
14 577
0
0
Módosított előirányzat össz.
10 % és egyéb zárolás feloldása 869041
0
0
14 577
Módosított előirányzat össz.
265
8 790
0
Pótelőirányzat 08. hó
Pótelőirányzat 08. hó
418
0
10 % zárolás feloldása
10 % zárolás feloldása 869037
0
Pótelőirányzat 08. hó
Pótelőirányzat 08. hó
417
0
8 790
0
14 225
0
14 225
0
0
0
0
8 790
825
0
0
Fogorvosi szolgálat
7 874
0
8 790
Ügyeleti ellátás
Módosított előirányzat össz. 862301
0 4 413
15 978
0 0
0
0
0
0 4 676
1 174
1 433
0
0
3. számú melléklet 21.oldal
101
0
7 384
0 0
0
0
0
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
419
Feladat
869042
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
1 168
293
510
19
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 4
Egészségügyi ellát.össz. Pótelőirányzat 08. hó Zárolások feloldása
5
842522
293
510
0
0
19
1 990
0
0
0
0
1 990
29 496
7 437
0
0
0
1 990
30 409
0
23 745
0
0
0
1 491
0
92 578
0
0
0
0 0
0
0
0
0
52 287
0
52 287
144 865
0
0
63
0
63
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat össz.
29 496
7 437
30 409
0
23 745
1 491
0
92 578
0
0
52 350
0
52 350
144 928
Hiv. Önk.Tűzoltóság
11 281
2 797
2 149
0
16 617
390
0
16 617
30
30
10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 682002
0
0 0 1 168
Pótelőirányzat 08. hó
611
1 990
30
0 11 281
2 797
2 149
0
390
30
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
16 647
0
0
0
0
0
0
16 647
0
0
0
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 612
581100
613
0
0
0
0
222
0
0
0
0
0
0
243
0
243
0
0
0
10 % zárolás feloldása
0 0
0
Folyóirat, időszaki kiadvány
222
21
0
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 581400
0
Könyvkiadás
0
0
1 189
21
0
40
243
0 0
0
0
0
0
243
0
1 229
0
0
1 229
313
313
2 538
0
0
313
2 538
1 229
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 614
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
0 0
0
1 189
1 538
367
295
0
0
40
0
25
59301
0
0
0
10 % zárolás feloldása 615
0 0
2 225
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.
1 229
0 1 538
367
Filmhez kapcs. Jogok
295
0
0
25
0
375
2 225
0 0
0
0
313
375
375
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 616
591411
Film vetítése mozikban
0
0
375
0
0
75
3. számú melléklet 22.oldal
0
0
375 75
0
0
0
0
0
375
0
75
Cím
Szf. Száma
alcím
Intézmény Feladat
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 617
821900
0
0
Fénymás. egyéb irodai szolg.
75
0
0
435
0
0
43
75
0
0
0
0
0
75
0
478
0
478
1 750
0
1 750
0
0
0
0
1 750
0
6 425
0
6 425
478
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 618
841191
Nemzeti ünnepek programjai
0 0
0
435
531
136
1 014
0 0
0
43
0 0
69
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 619
910121
0 0
0
0
0
0 531
136
1 014
3 205
799
2 190
Módosított előirányzat össz.
3 205
799
2 190
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme
1 355
318
37
Könyvtári állomány gyarapítása
478
0
0
69
0
231
1 750
0 0
0
0
0
6 425
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása 620
910122
0 0
0
Pótelőirányzat 08. hó
231
0
621
0
0
0
0
4
1 714
0
1 714
48
48
0
48
0
1 762
0
5 467
0
5 467
11 859
0
11 859
0
0
0
0
11 859
10 % zárolás feloldása 910123
6 425
0
Módosított előirányzat össz.
1 355
318
37
Könyvtári szolgáltatások
2 759
687
1 852
Módosított előirányzat össz.
2 759
687
1 852
Közműv. Tev. És tám.
3 968
910
6 838
0
0
52
0
169
1 762
0
0
0
0
5 467
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása 622
910501
0 0
0
169
0
143
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása 623
910502
5 467
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat össz.
3 968
910
6 838
Közm.nt., köz.színterek műk.
4 959
1 232
4 011
0
0
143
0
0
0
0
0
10 609
0
10 609
Pótelőirányzat 08. hó
0
0
0
10 % zárolás feloldása
0 0
10 609
Módosított előirányzat össz.
4 959
1 232
4 011
407
11 859
0
0
3. számú melléklet 23.oldal
407
0
10 609
0
0
0
0
Cím alcím
6
Szf. Száma
Intézmény Feladat
Közművelődési Intézmény ö Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. Önállóan gad.össz. Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása
2010. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Műk.
hitel
Működési
Hitel
Fejl.
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Mind.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
tart.
visszafiz
kiad.össz
törl.
tartalék
átadott
kiadás
össz.
össz.
18 315
4 449
18 533
0
0
1 152
0
42 449
0
0
0
313
313
42 762
0
0
0
0
0
48
0
48
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 315
4 449
18 533
0
0
1 200
0
42 497
0
0
0
313
313
42 810
170 958
42 917
83 553
0
26 035
4 875
0
328 338
0
0
52 287
55 194
107 481
435 819
0
0
202
0
0
78
0
280
0
0
63
0
63
343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat össz.
170 958
42 917
83 755
0
26 035
4 953
0
328 618
0
0
52 350
55 194
107 544
436 162
Kiadások mindösszesen
288 593
73 148
211 317
41 131
36 777
9 046
27 352
687 364
10 000
0
54 007
133 399
197 406
884 770
8 799
2 188
3 228
6 672
211
78
0
21 176
0
0
63
5 299
5 362
26 538
Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297 392
75 336
214 545
47 803
36 988
9 124
27 352
708 540
10 000
0
54 070
138 698
202 768
911 308
0 0
3. számú melléklet 24.oldal
2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat száma neve
Kiadás Kiadásnem Módosítás jogcíme
növekedés
csökk.
Központi támogatásból 409 770
882111 Rendszeres szoc.segély
5831111
Rendszeres szoc.segély
882111 Rendszeres szoc.segély
5832121
RÁT
3 394 920
890441 Közcélú foglalkoztatás
511115
Közcélú fogl.
5 256 130
890441 Közcélú foglalkoztatás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
1 261 471
890441 Közcélú foglalkoztatás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
78 842
890441 Közcélú foglalkoztatás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
26 281
890441 Közcélú foglalkoztatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon
5831161
Ápolási díj
533 547
52 561
53111
Ápolási díj járuléka
128 051
882113 Lakásfennt.tám.norm.
5831141
Lakásfenntart. Tám.
716 940
889936 882124 882124 882122 9100122
5831198 5831184 5831222 5831171 59
Gyermektartási díj megelőlegezése Pénzbeni támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása Kríziskezelő program kiadása Könyvtár támogatás
334 778 696 000 539 460 45 704 48 000
882115 Ápolási díj alanyi jogon Gyermektartási díj mege. Rendkívüli gyerekv.t. Rendkívüli gyermekvéd. Tám Átmeneti segély Könyvtári áll. megőrzése, védelme
Összesen
13 522 455
0
Testületi hatáskörben 841112 Önk.jogalkotás
52216
Jávorka János felajánlása
150 000 36 000
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
841112 Önk.jogalkotás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
2 250
841112 Önk.jogalkotás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
750
841112 Önk.jogalkotás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
890301 Civil szervezetek tám
38125
Non-profit szervezetek tám. 3 szervezet Képviselő felaj.össz.
1 500 190 500 190 500
960302
Köztemető-fennt. és műk.
1253
Urnafal építési többlet 8709269-3500000
4 167 415
960302
Köztemető-fennt. és műk.
1821111
Urnafal építési többlet 8709269-3500001
1 041 854
683100 Ingatlanügynöki tevékenység 681000 Saját tulajdonú ing. Adásvétele
55219
Laktanya értékbecslés
1231
Földterület vás (Kossuth u.)
190 500
150 000 90 000
511111
Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet
841 500
Pénzügyi igazgatás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
201 960
0
Pénzügyi igazgatás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
12 623
0
681
Pénzügyi igazgatás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
4 208
0
681
Pénzügyi igazgatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
8 415
0
681
Pénzügyi igazgatás
681 681
841126 Igazgatás tev.
511111
Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet
441 000
841126 Igazgatás tev.
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
105 840
0
841126 Igazgatás tev.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
6 615
0
841126 Igazgatás tev.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
2 205
0
841126 Igazgatás tev.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
4 410
0
882122 Átmeneti segély
38124
Korpás Imre intézm.elh.
21 375
811000 Építményüzemeltetés
55219
Laktanya őrzés 77 nap x 24 óra x 510 Ft
942 480
811000 Építményüzemeltetés
56111
Laktanya őrzés - áfa kiadás
235 620
811000 Építményüzemeltetés
55219
Laktanya gépmunka 12 óra x 5.000 Ft
60 000
811000 Építményüzemeltetés
56111
Laktanya gépmunka áfa
15 000
811000 Építményüzemeltetés
55219
Laktanya takarítás száll. ktg. 15 fuvar x 1500
22 500
811000 Építményüzemeltetés
56111
Száll. Ktg- áfa
Kiadások - tételes 42.oldal
5 625
2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat
Kiadás
száma neve
Kiadásnem Módosítás jogcíme
Járóbetegellátás komplex tám.
3
Ajtó többletköltségére pe.átadás
növekedés
csökk.
62 500
Összesen
8 633 644
Színvonal emelkedés
8 443 144
190 500
Egyéb jogcímen 360000 Víztermelés és kezelés
55217
Közkutak vízdíja
360000 Víztermelés és kezelés
561111
áfa
522110 Közutak, hidak üzemeltetése
55219
Fennartási munkák többletköltsége
100 000 25 000 300 000
522110 Közutak, hidak üzemeltetése
561111
áfa
75 000
841112 Önkormányzati jogalkotás
56213
Reprezentáció
60 000
841902 Központi költségvetési bef.köt.
57119
2009. évi beszámolóban megáll.kül
841902 Központi költségvetési bef.köt.
573112 2009. évi beszámolóban megáll.kül kamata
922 000 41 000 30 000
942522 Megelőzés, szakhat.tev.
592122
Bírságbevétel tartalékba helyezése
852011 Általános iskolai okt. 1-4 évf.
55211
Vásárolt élelmezés - iskolatej
852011 Általános iskolai okt. 1-4 évf.
561111
áfa
882111 Rendszeres szoc.segély
55219
Szoc.ellátások postaköltsége
882122 Átmeneti segély
55219
Szoc.ellátások postaköltsége
6 000
882124 Rendkívüli gyerekv.t.
55219
Szoc.ellátások postaköltsége
30 000
882125 Mozgáskorlátozottak közl. Tám
55219
Szoc.ellátások postaköltsége
20 000
889936 Gyermektart.díj megelőlegezése
55219
Szoc.ellátások postaköltsége
7 000
889922 Házi segítségnyűjtás
522221
Megbízási díj - Szakértői díj
2 339 808
889922 Házi segítségnyűjtás
52219
Áll.nem tart. Egyéb jutt.
889922 Házi segítségnyűjtás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
889922 Házi segítségnyűjtás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
192 000 9 600 10 000
70 000 61 000 274 000
Összesen
4 572 408
Színvonal emelkedés
4 572 408
0
Technikai átvezetések
0
0
Jogcímek összesen
26 728 507
190 500
Kiadási színvonalemelkedés összesen:
26 538 007
Összesen
Kiadások - tételes 43.oldal
4. számú melléklet a ../2010. (….....) számú. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
2010. évi fejlesztési kiadások 1000 Ft-ban Szakfeladat
Megnevezés
Feladat megnevezése
2010. évi mód. előirányzat
1.
2.
3.
4.
591113 681 000 681 000 841126 841169 852021 862000 910502 960302 621 841133 841401 852000 851011 890121 890121 910121 910123 910502
889942 381103 862000 493903 841172 370000
I. Beruházások Egyéb televízióműsor készítés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Önkormányzati ig. tevékenység (74%) M.n.s. egyéb kieg.szolg. Ált. iskola 5-8 évf. Járóbetegell. komplex fejl.tám. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés Napközi konyha: 5 fő Adóigazgatás Beruházás összesen II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Óvodai ellátás Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása Járóbetegell. komplex fejl.tám. Szárazf.személyszállítás Ált.gazd.tevékenység helyi szinten Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Önkormányzat fejlesztés összesen
1 db kamera Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Kossuth u. ingatlanvásárlások Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás. kerítés kialakítás 1 db laptop beszezése Gépkazán, eringető szivattyú Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Villanysütő beszerzése 1 db mátrix nyomtató beszerzése
Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Épületgépészeti pály. Önrész Iskola akadálymentesítés önrész Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtár felújítás Könyvtár felújítás Vizesblokk felújítás, belső festés
Lakás szerzési támogatás Társulásnak átadott Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott Közbeszerzés díjáank átadása Kistérségnek Gyermekjóléti Központ felújításának tám.
Csatorna beruházás
313 0 455 900 484 0 0 0 3 500 410 166 6 228 72 290 0 13 300 40 034 1 547 0 0 0 127 171 1 000 35 52 287 593 92 54 007 10 000 197 406
Pótelőir. Mód.előir. 08. hó össz. 5. 6. 313 0
5 299
5 299
0
63
63
5 362
0 900 484 0 0 0 8 799 410 166 11 527 72 290 0 13 300 40 034 1 547 0 0 0 127 171 0 1 000 35 52 350 593 92 54 070 0 10 000 202 768
Kiadások
1
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
növekedés
Módosítás jogcíme
61
Karbantartók
512172
61
Karbantartók
53111
61
Karbantartók
531121
61
Karbantartók
531122
61
Karbantartók
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
196 000
512172
621 Napközi konyha
53111
621 Napközi konyha
531121
621 Napközi konyha
531122
621 Napközi konyha 621 Napközi konyha 621 Napközi konyha
57211
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
Pe. Felh. átadás össz.
Össz. 196
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
2 940
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
980
0
0
1 960 248 920
196
Felh..
196
Nyugdíjjárulék 24 %
0
196
53 53
0
0
0
0
0
0
0
53 249
490 000
490
490
Nyugdíjjárulék 24 %
117 600
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
7 350
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
2 450
0
0
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
4 900
514242
Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja 622 300
622
Gépjárműüz.
512172
622
Gépjárműüz.
53111
622
Gépjárműüz.
531121
622
Gépjárműüz.
531122
Gépjárműüz.
57 500 679 800
490
53 249
Egyszeri bérkiegészítés
Össz
622
járulék
47 040
Egyszeri bérkiegészítés
Össz
621 Napközi konyha
Bér
Kiadás csökk.
132
132
132
57 500
-58
0
-58
0
-58
57 500
0 433
58 58
58 622
0 0
58 622
132
0
0
0
0
Egyszeri bérkiegészítés
98 000
98
98
Nyugdíjjárulék 24 %
23 520
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
1 470
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
490
0
0
980
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
622 Gépjárműüzemeltetés
514242
Cafetéria juttatás
622 Gépjárműüzemeltetés
57211 124 460
Munkáltató által fizetett szja össz
11 500 135 960
681 Pénzügyi igazgatás
511121
Egyszeri bérkiegészítés
245 000
681 Pénzügyi igazgatás
53111
681 Pénzügyi igazgatás
531121
681 Pénzügyi igazgatás
531122
681 Pénzügyi igazgatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
681 Pénzügyi ig
511111
10 % béremelés 6 hó 2,5 fő
681 Pénzügyi ig
53111
681 Pénzügyi ig
531121
681 Pénzügyi ig
531122
98
0
26
26
26
11 500
-12
0
-12
0
-12
11 500
0 87
12 12
12 124
0 0
12 124
26
0
0
0
0
245
245
58 800
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
3 675
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
1 225
0
0
Nyugdíjjárulék 24 %
245
0
2 450
66 225
66
66
225
0
225
53 958
0
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
3 372
0
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
1 124
0
0
0
Nyugdíjjárulék 24 %
224 826
Kiadások
2
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
növekedés
Módosítás jogcíme
Kiadás csökk.
681 Pénzügyi ig
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
681 Pénzügyi igazgatás
511111
Volt munkatársa szab.megv. 33 nap
459 900
681 Pénzügyi igazgatás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
110 376
681 Pénzügyi igazgatás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
6 899
681 Pénzügyi igazgatás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
2 300
681 Pénzügyi igazgatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
4 599
681 Pénzügyi igazgatás
514242
Cafetéria juttatás
681 Pénzügyi igazgatás
57211
1 180 752
370000 Szennyvíz
38114
493909 Belf. személyszáll.
512172
járulék
2 248
Munkáltató által fizetett szja
össz
Bér
25 600 1 206 352
Dologi Pe. átad.
460
124
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
61
0
61
460
0
460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
0
124
25 600
-26
0
-26
0
-26
25 600
0 904
26 26
26 1 181
0 0
26 1 181
251
0
0
0
420
28 538
Egyszeri bérkiegészítés
Tart. Műk. össz
61
420 000
Közműfejlsztési hozzáj.
Szoc. ell
29
0
0
420
420
29
29
493909 Belf. személyszáll.
53111
6 849
0
0
493909 Belf. személyszáll.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
428
0
0
493909 Belf. személyszáll.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
143
0
0
493909 Belf. személyszáll.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
8 36
8 36
Nyugdíjjárulék 24 %
285 36 243
össz
493909 M.n.s.szárazföldi személysz.
0
29
8 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493909 M.n.s.szárazföldi személysz.
55219
Szept-től 37 fő x 4 hó x 600
88 800
89
89
0
89
493909 M.n.s.szárazföldi személysz.
55219
Május-jún. 18 fő x 2 hó x 600 Ft
21 600
22
22
0
22
493909 Belf.szem.száll
374116
593
593
493909 Belf.szem.száll
57219
126
126
0
126
12
-12 12
0 0
-12 12
593
829
0
600
455
455
0
275
0 455
397 1 127
493909 493909
M.n.s. személyszállítás M.n.s. személyszállítás
Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára
514242 57211
Közbesz. díjának átad.Kistérségnek
592 500
Díjak, egyéb befiz.köt.
126 000
522110 Közutak üzemeltetése
11 500
Cafetéria juttatás
11500
Munkáltató által fizetett szja
össz
828 900
55219
840 400
hóeltakarítás többlete
600 000
581000 Saját tul.ing.adásvétele
1251
Kossuth u. földter.vásárlás
455 000
581000 Saját tul.ing.adásvétele
55219
Kossuth u. földter.vásárlás
275 000
581000 Saját tul.ing.adásvétele
5531
össz
Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg.
0
397 200 1 127 200
11 500
-12 0 -12
0
248
0
0
0
236
600
600
275
275
0
0
0
0
397 672
0
0
0
397 672
593
0
593
455
455
0
Kiadások
3
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
Módosítás jogcíme
591113 E Tv.műsor kész.
512172
591113 E Tv.műsor kész.
53111
591113 E Tv.műsor kész.
531121
591113 E Tv.műsor kész.
531122
591113 E Tv.műsor kész.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
555121
692002 Nem lakóing.bérbead.
54921
692002 Nem lakóing.bérbead.
55214
692002 Nem lakóing.bérbead.
561111
Kiadás csökk.
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
98 000
98
98
23 520
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
1 470
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
490
0
0
980 124 460
98
Felh..
Nyugdíjjárulék 24 %
0
98
26 26
0
0
0
0
26 124
0
0
0
26 124
790 000
790
790
0
790
Készletbeszerzések
60 000
60
60
0
60
Gázenegria
75 000
75
75
0
75
0 0
231 1 156
0
200
0 0
50 250
-250
0
-250
Továbbszámlázott szolg.
Áfa
össz
231 250 1 156 250
813000 Zöldterület kezelés
54913
Parkvirág és egyéb ag.
200 000
813000 Zöldterület kezelés
561111
Parkvirág és egyéb ag.
50 000 250 000
össz
841112 Önk.jogalkotás
Bér
Egyszeri bérkiegészítés
össz
692002 Nem lakóing.bérbead.
növekedés
0
0
0
231 1 156
0
0
0
200 0
0
250 000
-250
0
50 250
231 1 156
0
0
200 0
0
0
50 250
0
0
52216
Gál Gábor felajánlása
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
60 000
-60
-60
0
-60
841112 Önk.jogalkotás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
3 750
-4
-4
0
-4
841112 Önk.jogalkotás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
1 250
-1
-1
0
-1
841112 Önk.jogalkotás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
2 500
-3
-3
0
-3
841112 Önk.jogalkotás
52216
Jávorka János felajánlása
50 000
-50
0
-50
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
12 000
-12
-12
0
-12
841112 Önk.jogalkotás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
750
-1
-1
0
-1
841112 Önk.jogalkotás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
250
0
0
0
0
841112 Önk.jogalkotás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
500
-1
-1
0
-1
-50
841112 Önk.jogalkotás
52216
Dr. Katona E.felajánlása
495 000
-495
0
-495
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
118 800
-495 -119
-119
0
-119
841112 Önk.jogalkotás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
7 425
-7
-7
0
-7
841112 Önk.jogalkotás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
2 475
-2
-2
0
-2
841112 Önk.jogalkotás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
4 950
-5
-5
0
-5
841112 Önk.jogalkotás
52216
Jávorka János felajánlása
50 000
-50
0
-50
-50
Kiadások
4
Szakfeladat neve
Kiadásnem
841112 Önk.jogalkotás
53111
841112 Önk.jogalkotás
531121
841112 Önk.jogalkotás
531122
841112 Önk.jogalkotás
száma
növekedés
Módosítás jogcíme
Kiadás csökk.
Bér
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
12 000
-12
-12
0
-12
Term.eü.jár 1,5 %
750
-1
-1
0
-1
Pénzbeni eü 0,5 %
250
0
0
0
0
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
500
-1
-1
0
-1
Nyugdíjjárulék 24 %
841112 Önk.jogalkotás
52216
Jávorka János felajánlása
50 000
-50
0
-50
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
12 000
-12
-12
0
-12
841112 Önk.jogalkotás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
750
-1
-1
0
-1
841112 Önk.jogalkotás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
250
0
0
0
0
841112 Önk.jogalkotás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
500
-1
-1
0
-1
841112 Önk.jogalkotás
52216
Gál Gábor felajánlása jún-tól)
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
20 000
841112 Önk.jogalkotás
531121
841112 Önk.jogalkotás
531122
841112 Önk.jogalkotás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
200
841112 Önk.jogalkotás
52216
Jávorka János felajánlása
100 000
841112 Önk.jogalkotás
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
841112 Önk.jogalkotás
531121
841112 Önk.jogalkotás
531122
841112 Önk.jogalkotás
-20
0
-20
4 800
-5
-5
0
-5
Term.eü.jár 1,5 %
300
0
0
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
100
0
0
0
0
-20
0 -100
0
0
0
-100
0
-100
24 000
-24
-24
0
-24
Term.eü.jár 1,5 %
1 500
-2
-2
0
-2
Pénzbeni eü 0,5 %
500
-1
-1
0
-1
-1
0
-1
-13
0
-13
0 0
13 -1 289
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
841112
Önkormányzati jogalkotás
514242
Cafetéria juttatás
841112
Önkormányzati jogalkotás
57211
1 000
Munkáltató által fizetett szja
össz
-1 289 050
12800 12 800
841114 Országgyűlési képviselőv
512111
841114 Országgyűlési képviselőv
52211
Megbízási díjak
841114 Országgyűlési képviselőv
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
841114 Országgyűlési képviselőv
531121
Term.eü.jár 1,5 %
841114 Országgyűlési képviselőv
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
1 526
841114 Országgyűlési képviselőv
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
3 045
841114 Országgyűlési képviselőv
5431
841114 Országgyűlési képviselőv
55211
841114 Országgyűlési képviselőv
561111
össz
-50
Köztisztviselők jutt.
-1
12 800
-13
1 301 850
0 -1 028
0 -274
13 13
0
0
0
13 -1 289
0
0
90 000
90
90
90
238 200
238
238
238
73 050
0
0
4 570
0
0
82
0
0
82
82
Irodaszer, nyomtatvány
35 460
0
0
Vásárolt élelmezés
29 150
0
0
Áfa
6 825 481 826
0
328
82
71 71
0
0
0
71 482
0
0
0
71 482
Kiadások
5
Szakfeladat neve
Kiadásnem
841115 Önk.képv.vál.
59
841126 Igazgatási tev.
511121
száma
növekedés
Módosítás jogcíme
Kiadás csökk.
Bér
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
109 335
Tartalék
109
1 479 962
Egyszeri bérkiegészítés
1 480
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
109
109
1 480
1 480
841126 Igazgatási tev.
53111
355 191
0
0
841126 Igazgatási tev.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
22 199
0
0
841126 Igazgatási tev.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
7 400
0
0
841126 Igazgatási tev.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
14 800
841126 Igazgatási tev.
511111
10 % béremelés 6 hó 7 fő
446 412
Nyugdíjjárulék 24 %
Nyugdíjjárulék 24 %
400
400
446
400
446
0
446
841126 Igazgatási tev.
53111
107 139
0
0
0
841126 Igazgatási tev.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
6 696
0
0
0
841126 Igazgatási tev.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
2 232
0
0
0
841126 Igazgatási tev.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
121
0
121
841126 Igazgatási tev.
13151
0
0
0
841126 Igazgatási tev.
4 464
Számítástechnikai eszközbesz.
720 000 180 000
182111
Számítástechnikai eszközbesz.áfa
841126
Igazgatás
514242
Cafetéria juttatás
841126
Igazgatás
57211
Munkáltató által fizetett szja
össz
3 346 495
841133 Adóigazgatás
511121
841133 Adóigazgatás
53111
841133 Adóigazgatás
531121
841133 Adóigazgatás
531122
841133 Adóigazgatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
841133 Adóigazgatás
511111
10 % béremelés 6 hó 0,5 fő
198800 3 545 295
121
0 198 800
-199
198 800
0 1 728
0 520
199 199
900
-199 0
0
0
99
199 2 446
900
0
900
900
0
-199
0 900
199 3 346
Egyszeri bérkiegészítés
98 500
99
99
Nyugdíjjárulék 24 %
23 640
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
1 478
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
493
0
0
985
27
20 754
27
21
27
21
0
21
841133 Adóigazgatás
53111
4 981
0
0
0
841133 Adóigazgatás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
311
0
0
0
841133 Adóigazgatás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
104
0
0
0
841133 Adóigazgatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
841133 Adóigazgatás
13151
841133 Adóigazgatás
Nyugdíjjárulék 24 %
182111
Áfa
841133
Adóigazgatás
514242
Cafetéria juttatás
841133
Adóigazgatás
57211
össz
208
6
132 400
1 db mátrix nyomtató beszerzés
33 100
Munkáltató által fizetett szja 316 953
12800 329 753
6
0
6
0
0
0
166
166
12 800
-13
0
-13
0
0
-13
12 800
0 106
13 13
13 151
0 166
13 317
32
0
0
0
166
166
0
Kiadások
6
Szakfeladat száma
neve
841169 M.n.s.kiseg.szolg.
Kiadásnem 512172
növekedés
Módosítás jogcíme
Kiadás csökk.
Bér
122 500
Egyszeri bérkiegészítés
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
123
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
123
123
841169 M.n.s.kiseg.szolg.
53111
29 400
0
0
841169 M.n.s.kiseg.szolg.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
1 838
0
0
841169 M.n.s.kiseg.szolg.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
613
0
0
841169 M.n.s.kiseg.szolg.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg.
55214
841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg.
561111
841169 M.n.s.kiseg.szolg
13152
841169 M.n.s.kiseg.szolg
1821111
841169
M.n.s.kiseg.szolg
514242
841169
M.n.s.kiseg.szolg
57211
Nyugdíjjárulék 24 %
1 225
33
33
Gázenergia
400 000
áfa
100 000
1 db keringető szivattyú vásárlás
387 347 96 837
0
1 db keringető szivattyú vásárlás áfa Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja
össz
1 139 759
33300 1 173 059
841172 Ált.gazdasági társ.tev.
374116
Gyermekjóléti Kp.felújítás tám.
92 000
841191 Nemzeti ünn.progr.
512172
Egyszeri bérkiegészítés
19 600
841191 Nemzeti ünn.progr.
53111
Nyugdíjjárulék 24 %
33
0 500
0
0
0
500
0
500
0
0
0
484
484
484
484
33 300
-33
0
-33
0
-33
33 300
0 89
33 533
33 656
0
0 484
33 1 140
92
92
92
33
0
0
0
0 20
20
4 704
20
0
0
841191 Nemzeti ünn.progr.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
294
0
0
841191 Nemzeti ünn.progr.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
98
0
0
841191 Nemzeti ünn.progr.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
5 25
5 25
össz
841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz.
1263
841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz.
181111
0
20
5 5
0
0
0
0
Városközpont rehab.pály. önrész
57 832 000
0
Városközpont rehab.pály. önrész áfa
14 458 000 72 290 000
0 0
össz
841902 Központi kvi befiz.
57111
842522 Hiv.önk.tűzoltóság
512172
842522 Hiv.önk.tűzoltóság
53111
842522 Hiv.önk.tűzoltóság
531121
842522 Hiv.önk.tűzoltóság
531122
842522 Hiv.önk.tűzoltóság
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
össz
196 24 892
Előző évi maradv. Visszafit
370 800
Egyszeri bérkiegészítés
196 000
0
0
0
0
0
0
371
72 290 72 290
0
0 0
0
0
72 290 72 290
72 290 72 290
371
371
196
196
47 040
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
2 940
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
980
0
0
53 249
53 249
Nyugdíjjárulék 24 %
1 960 248 920
196
0
0
196
53 53
0
0
0
0
0
0
0
Kiadások
7
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
Módosítás jogcíme
növekedés
Kiadás csökk.
842522 Megelőzés, szakhat.tev.
54712
Tűzoltság eszköz fejl.pály.önrész
40 000
842522 Megelőzés, szakhat.tev.
561111
Tűzo. eszköz fejl.pály.önrész áfa
10 000
Cafetéria juttatás
842522
Megelőzés, szakhat.tev.
514242
842522
Megelőzés, szakhat.tev.
57211
Munkáltató által fizetett szja
össz
851000 Óvodai nev. Komplex pr.
1263
851000 Óvodai nev. Komplex pr.
181111
Óvoda épületgészeti felújítás Óvoda épületgészeti felújítás áfa
össz
851011 Óvodai ellátás
512172
Egyszeri bérkiegészítés
10500 60 500
Bér
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
0
0
0
50
50
0
50
10 500
-11
0
-11
0
-11
10 500
0 -11
11 61
11 50
0 0
11 50
0
0
0
0
0
0
8 560 000 2 140 000 10 700 000
0 0
1 225 000
0
0
0
0
0
0
1 225
0
10 700 10 700
0
10 700 10 700
10 700 10 700
1 225
1 225
851011 Óvodai ellátás
53111
294 000
0
0
851011 Óvodai ellátás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
18 375
0
0
851011 Óvodai ellátás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
6 125
0
0
851011 Óvodai ellátás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
851011 Óvodai nevelés
56211
851011 Óvodai nevelés
5531
851011 Óvodai nevelés
514242
851011 Óvodai nevelés
57211
Nyugdíjjárulék 24 %
Szakértői díj
Munkáltató által fizetett szja
852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.
512172
852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.
53111
852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.
531121
852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.
531122
852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
852011 Ált.isk.nev. 1-4 évf.
514242
Cafetéria juttatás
852011 Ált.isk.nev. 1-4 évf.
57211
512172 53111
852021 Ált.isk.okt.5-8 éf.
531121
138 000 1 733 750
331
-40
0
0 138 000
-138
178 000
0 1 047
0
40
40
0
40
0
-138
0
-138
0 0
138 1 556
138 178
0
0
0
0
0
1 274
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
19 110
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
6 370
0
0
Munkáltató által fizetett szja
Egyszeri bérkiegészítés Nyugdíjjárulék 24 % Term.eü.jár 1,5 %
1 274
138 1 556
-40
1 274
Nyugdíjjárulék 24 %
1 274 000
331
331
-40
305 760
Egyszeri bérkiegészítés
össz
852021 Ált.isk.okt.5-8 éf.
331 40 000
40 000
Cafetéria juttatás
össz
852021 Ált.isk.okt.5-8 éf.
12 250
Belföldi kiküldetés
12 740 149 500 1 767 480 1 519 000
344 149 500
-150
149 500
0 1 125 1 519
344 0
344
150 150
344
-150 0
0
0
150 1 618
0
0
0
-150
0 0
150 1 618
1 519
1 519
364 560
0
0
22 785
0
0
Kiadások
8
Szakfeladat
Bér
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
Módosítás jogcíme
852021 Ált.isk.okt.5-8 éf.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
852021 Ált.isk.okt.5-8 éf.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
15 190
410
410
852021 Ált.isk.5-8 évfolyam
56211
Kiküldetés - országos versenyek miatt
50 000
50
50
0
50
852021 Ált.isk.nev. 5-8 évf.
514242
-167
0
-167
852021 Ált.isk.nev. 5-8 évf.
57211
0 0
167 1 979
neve
512172
7 595
Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja
össz
852022 SNI ált. iskola
növekedés
Kiadás csökk.
Kiadásnem
száma
166 700 2 145 830
Egyszeri bérkiegészítés
98 000
Nyugdíjjárulék 24 %
0
166 700
-167
166 700
0 1 352
0 460
167 167
0
0
0
98
167 1 979
0 410
0
0
98
98
852022 SNI ált. iskola
53111
23 520
0
0
852022 SNI ált. iskola
531121
Term.eü.jár 1,5 %
1 470
0
0
852022 SNI ált. iskola
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
490
0
0
852022 SNI ált. iskola
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
980
852022 SNI ált. iskola
514242
Cafetéria juttatás
852022 SNI ált. iskola
57211
Munkáltató által fizetett szja
össz
855911 Napköziotthoni nev
512172
Egyszeri bérkiegészítés
11 500 135 960
26 11 500
-12
11 500
0 87
371 979
26 0
26
12 12
26
-12 0
0
0
372
12 124
0
0
0
-12
0 0
12 124
372
372
855911 Napköziotthoni nev
53111
89 275
0
0
855911 Napköziotthoni nev
531121
Term.eü.jár 1,5 %
5 580
0
0
855911 Napköziotthoni nev
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
1 860
0
0
855911 Napköziotthoni nev
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
3 720
855911 Napköziotth. nevelés
514242
Cafetéria juttatás
855911 Napköziotth. nevelés
57211
Nyugdíjjárulék 24 %
Munkáltató által fizetett szja
össz
862000 Járóbetell.közp.fejl.komplex
38115
862101 Háziorv. szolg.
512172
862101 Háziorv. szolg.
53111
862101 Háziorv. szolg.
531121
862101 Háziorv. szolg.
531122
862101 Háziorv. szolg.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
862101 Háziorvosi alapell.
514242
Cafetéria juttatás
862101 Háziorvosi alapell.
57211
46 000 518 413
Ajtó beszerzés támogatása
250 000
Egyszeri bérkiegészítés
199 264
100 46 000
-46
46 000
0 326
100 0
100
46 46
0
0
0
46 472 0
0
0
-46
0
0 0
46 472
250
250
250
199
199
47 823
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
2 989
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
996
0
0
Nyugdíjjárulék 24 %
Munkáltató által fizetett szja
199
100
-46
1 993
54 18 675
18 675
54
54
-19
0
-19
0
-19
0
19
19
0
19
Kiadások
9
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
Módosítás jogcíme
növekedés
Kiadás csökk.
271 740
össz
862102 Háziorvosi ügy.ell.
54913
862301 Fogorv.szolg
512172
Készletbeszerzés
Egyszeri bérkiegészítés
Bér
18 675
járulék 181
54
16 000
Dologi Pe. átad. 19
Szoc. ell 0
Tart. Műk. össz 0
0
16
245 000
Felh..
253
Pe. Felh. átadás össz. 0
0
16
245
Össz. 0
253
0
16
245
245
862301 Fogorv.szolg
53111
58 800
0
0
862301 Fogorv.szolg
531121
Term.eü.jár 1,5 %
3 675
0
0
862301 Fogorv.szolg
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
1 225
0
0
862301 Fogorv.szolg
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
862301 Fogorvosi alapellátás
513122
Jub.jutalom - 10 % visszaáll. tényl.kifiz.
Nyugdíjjárulék 24 %
2 450
66
178 000
66
178
66
178
0
178
862301 Fogorvosi alapellátás
53111
42 720
0
0
0
862301 Fogorvosi alapellátás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
2 670
0
0
0
862301 Fogorvosi alapellátás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
890
0
0
0
862301 Fogorvosi alapellátás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
47
0
47
862301 Fogorvosi alapellátás
514242
Cafetéria juttatás
-32
0
-32
862301 Fogorvosi alapellátás
57211
0 0
32 536
Nyugdíjjárulék 24 %
Munkáltató által fizetett szja
össz
869031 Laboratórium, vérv.
512172
1 780 31 625 568 835
Egyszeri bérkiegészítés
49 000
Nyugdíjjárulék 24 %
47 31 625
-32
31 625
0 391
0 113
32 32
0
0
0
49
32 536
0
0
49
49
869031 Laboratórium, vérv.
53111
11 760
0
0
869031 Laboratórium, vérv.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
735
0
0
869031 Laboratórium, vérv.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
245
0
0
869031 Laboratórium, vérv.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
490
869031 Labor
514242
Cafetéria juttatás
869031 Labor
57211
Munkáltató által fizetett szja
össz
869037 Fizikoterápiás szolg.
512172
8 575 70 805
Egyszeri bérkiegészítés
514 500
Nyugdíjjárulék 24 %
13 8 575
-9
8 575
0 40
13 0
13
9 9
515
13
-9 0
0
0
9 62
0
0
0
-9
0 0
9 62
515
515
869037 Fizikoterápiás szolg.
53111
123 480
0
0
869037 Fizikoterápiás szolg.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
7 718
0
0
869037 Fizikoterápiás szolg.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
2 573
0
0
869037 Fizikoterápiás szolg.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
5 145
869037 Fizikoterápiás szolg.
514242
Cafetéria juttatás
869037 Fizikoterápiás szolg.
57211
Munkáltató által fizetett szja
139 48 875
48 875
139
139
-49
0
-49
0
-49
0
49
49
0
49
Kiadások
10
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
Módosítás jogcíme
Kiadás csökk.
702 290
össz
869041 Család és nővéd.gondozás
növekedés
512172
Egyszeri bérkiegészítés
Bér
48 875
196 000
járulék 466
Dologi Pe. átad.
139
49
Szoc. ell 0
Tart. Műk. össz 0
0
196
Felh..
653
Pe. Felh. átadás össz. 0
0
Össz. 0
653
196
196
869041 Család és nővéd.gondozás
53111
47 040
0
0
869041 Család és nővéd.gondozás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
2 940
0
0
869041 Család és nővéd.gondozás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
980
0
0
869041 Család és nővéd.gondozás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
869041 Család és nővéd.gond.
514242
Cafetéria juttatás
869041 Család és nővéd.gond.
57211
Nyugdíjjárulék 24 %
Munkáltató által fizetett szja
össz
869042 Ifjúság eü.gondozás
512172
869042 Ifjúság eü.gondozás
53111
1 960 23 001 271 921
53 23 001
-23
23 001
0 173
53 0
53
23 23
53
-23 0
0
0
49
23 249
0
0
0
-23
0 0
23 249
Egyszeri bérkiegészítés
49 000
49
49
Nyugdíjjárulék 24 %
11 760
0
0
869042 Ifjúság eü.gondozás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
735
0
0
869042 Ifjúság eü.gondozás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
245
0
0
869042 Ifjúság eü.gondozás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
490
869042 Ifjúság eü. gond.
514242
Cafetéria juttatás
869042 Ifjúság eü. gond.
57211
Munkáltató által fizetett szja
össz
5 750 67 980
13 5 750
-6
5 750
0 43
13 0
13
6 6
13
-6 0
0
0
6 62
0
0
0
-6
0 0
6 62
882111 Rendszeres szoc.segély
5831111
Rendszeres szoc.segély
1 885 249
1 885
1 885
1 885
882111 Rendszeres szoc.segély
5832121
RÁT
12 863 468
12 863
12 863
12 863
882111 Rendszeres szoc. segély
55219
Segélyek postaköltsége
50 000 14 798 717
össz
882113 Lakásfennt.tám.norm. 882113 Lakásfennt.tám.norm.alapon
5831141 55219
Lakásfenntart. Tám.
2 305 710
Segélyek postaköltsége
70 000 2 375 710
össz
882115 Ápolási díj alanyi jogon
5831161
882115 Ápolási díj alanyi jogon
53111
Ápolási díj járuléka
882115 Ápolási díj alanyi jogon
55219
Segélyek postaköltsége
össz
Ápolási díj
0
0
0
50 50
0
0
2 306 0
0
0
70 70
0
1 509 919
2 306
0
0
362
0
0
0 0
70 2 376
0
0
0 0
0
1 510
0
22 1 894
70 2 376 1 510
362 22 22
50 14 799 2 306
1 510
362 0
50 14 799 2 306
1 510
362 380 22 000 1 894 299
14 749
362 0
0
0 0
22 1 894
Kiadások
11
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
Módosítás jogcíme
növekedés
Kiadás csökk.
Bér
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
882122 Átmeneti segély
55219
Segélyek postaköltsége
54 000
54
54
0
54
882124 Rendkívüli gyermekv.tám.
55219
Segélyek postaköltsége
5 000
5
5
0
5
882125 Mozgáskorl. Tám.
5831
889922 Házi segítségnyújtás
512172
889922 Házi segítségnyújtás
53111
889922 Házi segítségnyújtás
531121
889922 Házi segítségnyújtás
531122
889922 Házi segítségnyújtás
Mozg.korl.közl.tám.
780 500
781
781
Egyszeri bérkiegészítés
98 000
98
98
Nyugdíjjárulék 24 %
23 520
0
0
Term.eü.jár 1,5 %
1 470
0
0
Pénzbeni eü 0,5 %
490
0
0
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
980
26
26
889922 Házi segítségnyújtás
514242
Cafetéria juttatás
889922 Házi segítségnyújtás
57211
Munkáltató által fizetett szja
össz
889935 Otthonteremtési támogatás
889936
Gyermektartási díj mege.
889936 Gyermektart.díj meglőlegezés
5831196
Otthonteremtési tám.
1 499 319
5831198
Gyermektartási díj megelőlegezése
2 269 693
Segélyek postaköltsége
13 300 2 282 993
55219
össz
890121 Fiz.akadálymentesítés
1263
890121 Fiz.akadálymentesítés
181111
26 11 500
-12
0
-12
0
-12
11 500
0 87
12 12
12 124
0 0
12 124
0
0
26
0
13 13
0
0
0
0
1 499
1 499
2 270
2 270
2 270
13 2 283
0
Iskola akadálym. önrész-többlet
5 947 200
0
Iskola akadálym. önrész-többlet áfa
1 486 800 7 434 000
0 0
össz
890301 Civil szervezetek tám
38125
Kereplő Gy.Néptánc E
890301 Civil szervezetek tám
38125
Kölyöksziget Alapítvány
890301 Civil szervezetek tám
38125
R.Ált.Isk.Szülői MK.
890301 Civil szervezetek tám
38125
Rákóczi út 53-59 lakóközö.tám.
890301 Civil szervezetek tám
38125
Héra Alapítvány támogatása
890301 Civil szervezetek tám
38125
Iskolai farsang támogatása
össz
11 500 135 960
98
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 499 2 270 0
7 434 7 434
0
0 0
13 2 283
0
0
0
7 434 7 434
7 434 7 434
63 500
64
64
0
64
628 650
629
629
0
629
63 500
64
64
0
64
127 000
127
127
0
127
4 000
4
4
0
4
20 000 906 650
20 908
20 908
0 0
20 908
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiadások
12
Szakfeladat száma
neve
890441 Közcélú foglalkoztatás
Kiadásnem 511115
Módosítás jogcíme
növekedés
Kiadás csökk.
Közcélú fogl.
9 948 174
Nyugdíjjárulék 24 %
Bér
járulék
Dologi Pe. átad.
Szoc. ell
Tart. Műk. össz
9 948
Felh..
Pe. Felh. átadás össz.
Össz.
9 948
9 948
890441 Közcélú foglalkoztatás
53111
2 387 562
2 388
2 388
2 388
890441 Közcélú foglalkoztatás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
149 223
149
149
149
890441 Közcélú foglalkoztatás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
49 741
50
50
50
890441 Közcélú foglalkoztatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
99 482
890441 Közcélú foglalkoztatás
511115
Közcélú fogl. 6 fő többlet
176 400
99
99
176
99
176
0
176
890441 Közcélú foglalkoztatás
53111
42 336
0
0
0
890441 Közcélú foglalkoztatás
531121
Term.eü.jár 1,5 %
2 646
0
0
0
890441 Közcélú foglalkoztatás
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
882
0
0
0
890441 Közcélú foglalkoztatás
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
0 0
48 12 858
0
64
Nyugdíjjárulék 24 %
össz
1 764 12 858 209
890506 Egyházak támogatása
38116
Rétsági Ref.közösség
910121 Könyvtári állomány gyarapítá
512172
Egyszeri bérkiegészítés
527
Nyugdíjjárulék 24 %
0
176
48 2 734
0
63 500
0
9 948
0
64
48 12 858
0
0
64
1
1
1
910121 Könyvtári állomány gyarapítá
53111
126
0
0
910121 Könyvtári állomány gyarapítá
531121
Term.eü.jár 1,5 %
8
0
0
910121 Könyvtári állomány gyarapítá
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
3
0
0
910121 Könyvtári állomány gyarapítá
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
össz
910122 Könyvtári állomány megőrzés
512172
5 669
Egyszeri bérkiegészítés
73 500
Nyugdíjjárulék 24 %
0
1
0 0
0
0
0
0
74
0 1
0
0
0
0 1
74
74
910122 Könyvtári állomány megőrzés
53111
17 640
0
0
910122 Könyvtári állomány megőrzés
531121
Term.eü.jár 1,5 %
1 103
0
0
910122 Könyvtári állomány megőrzés
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
368
0
0
910122 Könyvtári állomány megőrzés
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
össz
910501 Közműv. tev és támogatásuk
512172
Egyszeri bérkiegészítés
735 93 345 156 800
0
74
20 20
157
0
0
0
0
20 93
0
0
0
20 93
157
157
910501 Közműv. tev és támogatásuk
53111
37 632
0
0
910501 Közműv. tev és támogatásuk
531121
Term.eü.jár 1,5 %
2 352
0
0
910501 Közműv. tev és támogatásuk
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
784
0
0
910501 Közműv. tev és támogatásuk
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
910501 Közművelődési tev. és tám
55219
Nyugdíjjárulék 24 %
Ságok találkozója
1 568 317 500
42 318
42 318
42 0
318
Kiadások
13
Szakfeladat száma
neve
Kiadásnem
Módosítás jogcíme
Kiadás csökk.
516 636
össz
910502 Közm.színterek
növekedés
512172
Egyszeri bérkiegészítés
Bér 0
380 926
járulék 474
Dologi Pe. átad.
42
0
Szoc. ell 0
Tart. Műk. össz 0
0
381
Felh..
517
Pe. Felh. átadás össz. 0
0
Össz. 0
517
381
381
910502 Közm.színterek
53111
91 422
0
0
910502 Közm.színterek
531121
Term.eü.jár 1,5 %
5 714
0
0
910502 Közm.színterek
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
1 905
0
0
910502 Közm.színterek
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
Nyugdíjjárulék 24 %
össz
960302 Köztemető fennt.
512172
Egyszeri bérkiegészítés
3 809 483 776
0
15 346
381
103 103
0
0
0
0
15
103 484
0
0
0
103 484
15
15
960302 Köztemető fennt.
53111
3 683
0
0
960302 Köztemető fennt.
531121
Term.eü.jár 1,5 %
230
0
0
960302 Köztemető fennt.
531122
Pénzbeni eü 0,5 %
77
0
0
960302 Köztemető fennt.
531123
Munkaerőpiaci jár. 1,0 %
960302 Köztemető fenntartás
514242
Cafetéria juttatás
960302 Köztemető fenntartás
57211
Nyugdíjjárulék 24 %
Munkáltató által fizetett szja
össz
5811100 Könyvkiadás
5531
5811100 Könyvkiadás
561111
össz
153 5 800 25 289
Spangár antológia
20 320
Spangár antológia áfa
5 080 25 400
4 5 800
-6
5 800
0 10
4 0
4
6 6
0
0
0
20 0
0
0
5 25
4
-6 6 19
0
0
20 0
0
0
5 25
0
0
0
-6
0 0
6 19
0
20
0 0
5 25
Bevételek száma
Szakfeladat neve
370000 Szennyvíz
682001 682002 682002 682002
Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbea. Nem lakóingatlan bérbea. Nem lakóingatlan bérbea.
692002 Nem lakóing.bérbead. 692002 Nem lakóing.bérbead. összesen
841114 Országgy.képv.vál. 841115 Önk.képv.választás 841129 Önkormányzatok pénzügyi ig 841129 Önkormányzatok pénzügyi ig össz.
841169 M.n.s.egyéb kieg.sz. 841169 M.n.s.kiseg.szolg. össz.
841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901
Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. össz 841906 Finanszírozási műveletek 841906 Finanszírozási műveletek össz 851000 Óvodai nev.komplex pr.
15 Fők.sz.
Módosítás jogcíme
464121 91311 91311 91311 91311 9141121
862101 Háziorv. szolg. 862301 Fogorvosi szolg.
Közműfejlesztési támog. Lakbéremelés 2010 évi hatása Bérl.díj emelkedés - építményüz. Bérl.díj emelkedés - váors Bérl.díj emelkedés - váorsháza Továbbszámlázott szolg.
919131 Áfa 46411 46411 4611 464121
Országgyűlési v. átvett pe. Önk. Képv.vál. átvett pe. 2009. évi besz.-ban megáll. Többle 2009. évi ker. kieg.
91314 Kártérítés 464121 Városh.akadálymentes.tervdíja 9441 9441 94312 94312 94312 94312 94312
2010. évi ker. kieg. Jegyző szakértői támogatás Rendszeres szoc.segély RÁT Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj és járuléka Lakásfenntartási támogatás
45 Fejl. hitel - isk.pály.önrész többlet 45 Egyszeri bérkiegészítés 472127 Óvoda épületgépészeti f. átvett
852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.
852032 Alapf.táncoktatás 855911 Ál.t isk. napköziotth.nev.
Bevétel növekedés csökkenés
420 000 14 760 8 178 18 166 8 520
Szolg. Díjbevétel iskolafennt.Bánktól átvett pe.
2010 évi ker.kieg. OEP kör 2010 évi ker.kieg. OEP kör
Állami tám. Átvett pe.
Hitel fejlesztési
Összesen
420 15 8 18 9
790 000
197 500 1 022 364 474 552 109 335 7 985 499 237 324 8 222 823 102 500 500 000 602 500 10 522 182 620 000 1 885 249 12 863 468 12 634 181 1 872 299 2 305 710 42 703 089 48 875 243 040 291 915 10 700 000
0
988 1 022
383 000 301 593 228 920 281 163
0
0
0 103
0
0
103
0
0
0 10 522 620 1 885 12 863 12 634 1 872 2 306 42 703
0
0
0
482 394
Tolmácstól átvett 2082394-1600000
91212 46425 46413 46413
Működési
0 475 109 7 985 237 8 223 500 500
0
0 10 700 -482
383 302 229 281
0
0
0
0 49 243 292
420 15 8 18 9 0 988 1 022 475 109 7 985 237 8 223 103 500 603 10 522 620 1 885 12 863 12 634 1 872 2 306 42 703 49 243 292 10 700 -482 383 302 229 281
Bevételek 869041 Család és nővéd.gondozás 869042 Ifjúság eü.gondozás
882124 Rendkívüli gyerekv.t. 882125 Mozgáskorl. Tám.
889935 Otthonteremtési tám. 889936 Gyermektartási díj mege.
16 46413 46413 46415 464121 464121 464121
2010 évi ker.kieg. OEP kör 2010 évi ker.kieg. OEP kör Átvett pe. Mozgáskor.közl.tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektart.díj megelőlegezés
225 170 56 262 40 000 780 500 1 499 319 2 269 693 70 626 958 70 144 564
482 394
1 523
42 703
225 56 40 781 1 499 2 270 26 109
292
225 56 40 781 1 499 2 270 70 145