1. számú melléklet 43.oldal

1. számú melléklet a

.. /2010.(VIII.…...). rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban Sor.

Megnevezés

I.1.

Intézmények működési bevétele

2010 évi évi mód.ei. előirányzat

48 154

pótelőirányzat

előirányzat össz.

92

48 246

164 000

164 000

Építmény adó

46 000

46 000

8 500

8 500

2 000

700

2 700

220 500

700

221 200

Pótlékok Helyi adók összesen

30 468

Személyi jöv.adó helyben maradó része Szja összesen:

30 468

Gépjármű adó

19 550

Átengedett adó összesen

I.2 3

Egyéb különféle bevételek

0

4 593

35 061 19 550

900

Talajterhelési díj I.2 2

30 468

0

Normatív módon elosztott szja.

900

50 918

4 593

55 511

474

0

474

271 892

5 293

277 185

I.

Önk. Sajátos bevétele összesen

II.

Felhalmozási bevételek

81 523

III.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

38 402

III.2.

OEP-től átvett pénzeszköz

29 917

Működési célú pénzeszköz átvétel össz.

68 319

Fejlesztési célú bevétel

62 142

III.3.

2010 évi módosított

Iparűzési adó Kommunális adó I.2 1

2010. évi augusztus havi

81 523

3 058

41 460 29 917

3 058

71 377 62 142

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

34 913

-10 700

24 213

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen

34 913

-10 700

24 213

-7 642

95 590

III.

Átvett pénzeszköz összesen

103 232

IV.1.

Nomatív állami hozzájárulás

137 205

137 205

IV.2.

Normatív kötött felhasználású állami hj.

15 927

15 927

IV.3. IV.

42 703

22 572

65 275

195 835

22 572

218 407

Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen

V.4.

Visszatérülések

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen

1 600

1 600

12 289

12 289

712 925

20 315

733 240

VII.1.

Hitel felvétel működési célú

48 818

1 014

49 832

VII.2.

Felhalmozási célú hitel felvétel

142 408

5 209

147 617

Költségvetési bevételek mindösszesen

884 770

26 538

911 308

1. számú melléklet 43.oldal

Kiadások

2010. évi

2010 évi Sor.

Megnevezés

I.

Működési célú kiadások

1

Személyi jellegű kiadások

2

Munkaadót terhelő járulékok

3

Dologi és egyéb kiadások

2010 évi

eredeti

június havi

módosított

előirányzat

pótelőirányzat

előirányzat

288 593

8 799

297 392

73 148

2 188

75 336

211 317

3 228

214 545

4

Szociális ellátások

41 131

6 672

47 803

5

Pénzeszköz átadás

36 777

211

36 988

6

Működési tartalék

9 046

78

9 124

7

Hitel visszafizetés

27 352

0

27 352

687 364

21 176

708 540

II

Fejlesztési célú kiadások

Működési célú kiadás összesen 1

Intézmények felhalmozási kiadása

2

Felújítások

3

0

6 228

11 527 127 171

53 007

63

53 070

186 406

5 362

191 768

Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen

5 299

127 171

1 000

1 000

0

0

4

Lakásszerzési kölcsön

5

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

6

Fejlesztési célú tartalék

0

7

Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés

0

Felhalmozási kiadások összesen 8

187 406

5 362

10 000

Fejlesztési célú hitel törlesztés

192 768 10 000

Fejlesztési célú kaidások mindössz.

197 406

5 362

202 768

Költségvetési kiadások összesen

884 770

26 538

911 308


1/A számú melléklet a .../2010. ( .......) számú rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban Sor. I.1.

Megnevezés Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok

I.2 1

Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj

I.2 2

Átengedett adó összesen

I.2 3

Egyéb különféle bevételek

I.

Önk. Sajátos bevétele összesen

III1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

III.2.

OEP-től átvett pénzeszköz

III.

Átvett pénzeszköz összesen

IV.1.

Nomatív állami hozzájárulás

IV.2.

Normatív kötött felhasználású állami hj.

IV.3.

Egyéb támogatás/kisebbségr /

IV.

Költségvetési támogatás összesen

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen

2010. évi módosított előirányzat 48 154 164 000 46 000 8 500 2 000 220 500 30 468 0 30 468 19 550 900 50 918 474 271 892 38 402 29 917 68 319 137 205 15 927 42 703 195 835 1 902 586 102 586 102

2010. évi augusztus havi pótelőirányzat

2010. évi módosított előirányzatn össz.

92

46 000 8 500

700 700 4 593

221 200

4 593

35 061

Kommunális adó

II.

Felhalmozási bevételek

IV.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

I.2 2. Tárgyi eszköz értékesítés V

Visszatérülés

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen

VII.

Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel

2 700

35 061 0 19 550 900

4 593

55 511 474

5 293 3 058

277 185 41 460 29 917

3 058

71 377 137 205 15 927

22 572 22 572

65 275 218 407 1 902

31 015 31 015

Fejlesztési célú bevételek I.2.

48 246 164 000

617 117 617 117 0

0 60 542 34 913 0 0 1 600 10 387 107 442 142 408 249 850 835 952 48 818 884 770

1/A mellékelt 3.oldal

0 60 542

-10 700

24 213 0 0 1 600 10 387

-10 700 5 209 -5 491 25 524 1 014 26 538

96 742 147 617 244 359 861 476 49 832 911 308

Sor.

Megnevezés

I.

Működési célú kiadások

1


2


3

Dologi és egyéb kiadás kiadások

4


5


6

Működési tartalék

7

Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen

II

Fejlesztési célú kiadások

1

Intézmények felhalmozási kiadása

2

Felújítások

3

Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen

4.

Lakásszerzési kölcsön

5.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

6

Fejlesztési célú tartalék

7.

Tárgyi eszköz áfa befizetés Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen:

6.

Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete

2010. évi módosított előirányzat

2010. évi augusztus havi pótelőirányzat

2010. évi módosított előirányzatn össz. 0

288 593 73 148 211 317 41 131 36 777 9 046 27 352 687 364

8 799 2 188 3 228 6 672 211 78

297 392 75 336 214 545 47 803 36 988 9 124 27 352

21 176

708 540

5 299

11 527

0

6 228 127 171 0 133 399 1 000 53 007 0 0 54 007 187 406 10 000 197 406 884 770 587 625 742 599 -154 974 74 896 290 770 -215 874

1/A mellékelt 4.oldal

127 171 0

5 299

138 698

63

53 070

1 000 0 0

63 5 362

54 070 192 768 10 000

5 362 26 538 31 015 21 176 9 839

202 768 911 308 618 640 763 775 -145 135 74 896

5 362 -5 362

296 132 -221 236

1/B. számú melléklet a .../2010. (….. ) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban 2010 Sor.

Megnevezés

Cigány

Szlovák

Kisebbségi

kisebbségi önk.

kisebbségi.

önk. összesen

Bevételek 46

Átvett pénzeszköz

602

702

Pótelőiányzat Módosított előirányat összesen

0 602

702

981 Pénzmaradvány Mód. Előirányzat Pótelőrányzat

Módosított előirányzat mindösszesen I.

Kiadások

1


2


3

Dologi kiadások

4


5 6

1 304 1 304 0

602

702

1 304

0

0

0

602

702

1 304

230

230

62

62

704

704


135

135

Tartalék

173

Pótelőiányzat

0 173

0

0

0

173

0

173

Módosított előirányzat

1 304

0

1 304

Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen

0 1 304

0 0

0 1 304

Módosított előirányat összesen

2. számú melléklet a .. /2010. (….....) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím

Szakfel.sz.

1111

Szakfeladat Önkorm. igazg.tev.

Műk.bev.

Egyéb bev.

4 584

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

1 158

Bev.össz. 5 742

Önkormányzati jogalkotás

0

1113

Adóigazgatás

0

11 14

Pénzügyi igazgatás

11 12

841112

200

8 223

Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz. 111

Önkorm. igazg.tev. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

1121

0

8 223

0

0

0

0

0

0

0

0

8 423

4 784

0

9 381

0

0

0

0

0

0

0

0

14 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784

0

9 381

0

0

0

0

0

0

0

0

14 165

841114 Országgyűlési képv.vál. Módosított előirányzat össz.

0

0

841116 Kis.Önk. Képviselő választás

112

1 2 11

360000

1 2 12

370000

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

Választási feladatok

0

0

584

0

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosított előirányzat össz.

0

0

584

0

0

0

0

0

0

0

Víztermelés, kezelés-ellátás

30

Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.

2 250

Tel. hullad. gyűjtése, száll,

681000

Saját tul.ingatlan adás-vétele

1 2 16

811000

Építményüzemeltetés

1 2 17

813000 841401

Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.

1219

841403

Város és községgazd. M.n.s. szolg

1221

960302

Köztemető-fennt. és működtetés Telep. Üzemelt.össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

0

0

109

0

0

584

0

0

0

0

584 30

420

5 000

7 670

0 2 250

475 0

0

381103

0

109 0

1 2 15

853224

475

109

1 21 3

1311

0

0


12

475

0

0

Pótelőirányzat

1 2 18

475

109

Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

0

200

Pótelőirányzat 1123

8 423

0

0

420

0 0

0

0

0

0

0

5 000

0

7 670 0

60 542

60 542 0

330

330 0 0

195 2 805

195 0

420

0

0

0

0

60 542

0

5 000

0

68 767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 805

0

420

0

0

0

0

60 542

0

5 000

0

68 767

Házi segitségnyujtás

0


Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk.átv.

Pótelőirányzat

620


620

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

Bev.össz. 620

0

0

0

0

0

0

0

0

620

853311

Rendsz. szociális pénzbeni ell.

0

1313

853344

Eseti pénzbeni szociális ellátás

0

1314

882111

Rendszeres szoc. segély

0

1315

882112

Időskorúak járadéka

0

1316

882113

Lakásfennt. tám. norm.alapon

0

1317

882115

Ápolási díj alanyi jogon

0

1318

882116

Ápolási díj mélt. alapon

0

1319

882122

Átmeneti segély

0

1320

882123

Temetési segély

0

1321

882124

Rendkívüli gyermekvéd. tám.

1312


882125

0

0

Mozgáskorl. közlekedési tám.

40 696

736

0

0

0

0

0

0

0

0

781


40 696

781

0 0

0

781

736 0

0

0

0

0

0

0

0

0

781

1323

882129

Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.

0

1324

882202

Közgyógyellátás

0

1325

889921

Szociális étkezés

1326

889922

Házi segítségnyújtás

889935

2 650

2 650 0

Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

1327

889936

0

0

Gyerektarási díj megelőlegezés

1 499

0

0

1 499

0

0

0

0

0

0

0

0

2 270


1 499

2 270

335 0

0

2 605

1 499 335

0

0

0

0

0

0

0

0

2 605

1328

889942

Önkorm.által nyújtott lakástám.

1329

890441

Közcélú foglalkoztatás

1330

890442

Közhasznú foglalkoztatás

3 404

3 404

1331

890443

Közmunka

1 400

1 400

13

Szociális ellátás össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

1 600

1 600 0

2 650

0

9 394

0

0

0

0

1 600

0

0

0

13 644

0

0

1 651

0

0

0

0

0

0

0

0

1 651

2 650

0

11 045

0

0

0

0

1 600

0

0

0

15 295


Cím

Szakfel.sz.

141

Szakfeladat

842522 Megelőzés, szakhat.tev.

14 1512

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

0

Pótelőiárnyzat

30

Katasztrófa véd.össz.

30

Munkahelyi vendéglátás

1 060 500

Bev.össz. 0 30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 1 060

1511

493909

M.n.s.belf.szem.szállítás

1513

562920

Egyéb vendéglátás

1 768

1 768

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 351

1 351

682001

1514

Pótelőiányzat

682002

1515

0

0 1 351

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8 300

8 300

0

0

Módosított előirányzat össz. 841169

M.n.s. egyéb kig.szolg. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

1517

841172

Ált.gazdasági tev. helyi szinten

1518

841901

Önkormányzatok elszámolásai

8 300

0

0

103

0


1520

890301

Civil szervezetek támogatása

1521

931903

M.n.s. egyéb sporttámogatás

1522

932919

M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. Egyéb felad. Össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

171

0

Módosított előirányzat össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

1 351

8 300 603 0

0

0

0

0

0

0

0

0

603 0

474 0

474

0

220 500

50 918

195 835

700

4 593

22 572

221 200

55 511

0

218 407

467 727 27 865 0

48 818 0

0

0

0

49 832

0

0

0

142 408

1 014 0

191 226

5 209 0

0

147 617

495 592 6 223

0

0

197 449 0

13 082

474

2 075

220 500

50 918

48 818

195 835

0

142 408

0

0

674 110

0

0

0

700

4 593

1 014

22 572

0

5 209

0

0

34 088

13 082

474

2 075

221 200

55 511

49 832

218 407

0

147 617

0

0

708 198

Kisebbségi önkormányzatok

Polg. Hiv. összesen

0

0 0

Pótelőirányzat 1

0

0

finanszírozási műveletek Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

15

0

500

0 103

0


2 075


Pótelőiányzat

1516

1 575

1 304

1 304

0

0

0

0

1 304

0

0

0

0

0

0

0

0

1 304

23 351

474

23 158

220 500

50 918

48 818

195 835

62 142

142 408

5 000

0

772 604

30

0

1 651

700

4 593

1 014

22 572

0

5 209

0

0

35 769

23 381

474

24 809

221 200

55 511

49 832

218 407

62 142

147 617

5 000

0

808 373


Cím

Szakfel.sz. 212 562912 213 851000

Szakfeladat Óvodai intézményi étkeztetés

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

3 546

Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.

214 851011

Óvodai nevelés, ellátás

215 851012

SNI óvodások ellátása

2

Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

0

Bev.össz. 3 546


Pénzm.

0

0

0

0

0

0

0

0

10 700

10 700

-10 700

-10 700

0

0

0

40

40

40

14 286

0 3 546

0

0

0

0

0

0

0

0

10 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 700

0

-10 700

3 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

3 586

19 213

10 387

29 600

311

890121

Fiz. akadálym. prog.és tám.

312

552323

Iskolai intézményi étkeztetés

6 490

6 490

313

682002

Nem lakóing.bérbeadása, üz.

920

920

314

852000

Alapf.okt.int.pr. komplex tám.

315

852011

0

Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam

6 270


852012

SNI tanulók oktatása 1-4 évf.

317

852021


318

852022


319

852032

Alapfokú táncoktatás Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

140

855911

1 407 0

0

321

855914

Tanulószobai nevelés

322

931204

Isk. diáksport tev és tám.

3

Ált. isk. ellát. Össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

411

682002

412

862101

0

Fogorvosi szolgálat

0

0

0

7 677 4 972

62 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

302

302

0

0

302

0

0

0

0

0

0

0

0

302 0

0

0

0

7 793

0

11 544

0

0

0

0

0

0

19 213

10 387

62

0

1 407

0

0

0

0

0

0

0

0

1 469

7 855

0

12 951

0

0

0

0

0

0

19 213

10 387

50 406

300

862301

0

62 445

Háziorvosi szolgálat

414

0

383

300 240 46

48 937

501


0

0

501

413

0

383


Módosított előirányzat össz. Ügyeleti ellátás

1 407 0

0

Napközi otthon Módosított előirányzat össz.

7 677 4 972

Pótelőirányzat

320

6 270

0

9 530

9 830

0

0

9 530 7 355

0

6 237


0

0

0

0

0

0

0

9 830 7 595 6 283

Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

415

869031

Labor.szol (vérvétel-labor)

416

869037

Fizikoterápiás szolg,

417

869041

Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)

Műk.bev.

Egyéb bev.

418

869042

46

0

Eü.ellátás össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

5

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

Bev.össz.

6 237

0

0

0

0

0

0

0

0

6 283

1 584

11 184

278

5 543

278

5 543

0 5 265 0 0

0

5 265

0

0

0

0

0

0

0

1 530

Pótelőirányzat

4

Áteng.adó

9 600

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Módosított előirányzat össz.

Helyi adó

0


Műk.átv.

1 530

0

0

0

0

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

1 530

10 687

0

29 917

0

0

0

0

0

0

0

1 862

42 466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 687

0

29 917

0

0

0

0

0

0

0

1 862

42 466

Hivatásos önk. Tűzolt.

0

0

611 612

682002 581100

Nem lakóing.bérbeadása, üz. Könyvkiadás

840 158

840 158

613

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány

25

25

614

591113

Egyéb televízióműsor-készítés

250

250

616

591411

Film vetítése mozikban

617

821900

Fénymás. egyéb irodai szolg.

618

841191

Nemzeti ünnepek programjai

841192

Kiemelt áll.és önkorm. Rend.

619

910121

Könyvtári állomány gyarapítása

620

910122

Könyvt.áll.felt., megőrzése

621

910123

Könyvtári szolgáltatások

622

910501

Közműv. Tev. És tám.

623

910502

Közm.nt., köz.színterek műk.

6

Művk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz.

0 250

250 0 0 300

300

310

200

510

974

3 200

4 174

0

0 2 807

0

3 700

0

0

0

0

0

0

0

0

6 507

24 833

0

45 161

0

0

0

0

0

0

29 913

12 289

112 196

62

0

1 407

0

0

0

0

0

0

-10 700

0

-9 231

48 154

474

68 319

220 500

50 918

48 818

195 835

62 142

142 408

34 913

12 289

884 770

92

0

3 058

700

4 593

1 014

22 572

0

5 209

-10 700

0

26 538

48 246

474

71 377

221 200

55 511

49 832

218 407

62 142

147 617

24 213

12 289

911 308

Ell:

26 538


3. számú melléklet a …/2010.(….) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat

1111

841126 Önkorm. igazg.tev. Pótelőirányzat 08. hó

2010. évi kiadások Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

59 503

15 362

441

119

20 516

1 541

96 922 560

10 % zárolás feloldása 1112

841112

59 944

15 481

20 516


11 062

2 729

808

-150

-40

60

10 912

2 689

868

3 630

827

990


841133

Adóigazgatás

0

0

1 541

0

82

1114

681/841129

Pénzügyi igazgatás Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása

111

560

900

98 382

0

14 681

0 0

0

0

900

-130 0 0

0

82

0

103

14 551

-130 0

0

0

0

0

14 551

166

166

5 716

0

0 0

166

5 716

15 541

0

15 541

1 069 0

0

1 069 0

5 550 0 0

3 630

827

990

10 791

2 505

2 092

842

227

0

0

103

0

153

5 550

0

0

0

166

11 633

2 732

2 092

0

0

153

0

16 610

0

0

0

0

0

16 610

84 986

21 423

24 406

0

0

1 879

0

132 694

0

0

0

1 066

1 066

133 760

1 133

306

60

0

0

0

0

1 499

0

0

0

0

0

1 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


86 119

21 729

24 466

0

0

1 879

0

134 193

0

0

0

1 066

1 066

135 259

Országgyűlési választás er.ei.

328

82

72

0

482

328

82

72

482

Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.

0 0

0

0

0

Helyi onk. Vál. Er. Ei. Módosított előirányzat össz.

482

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat 08. hó 1123

0

Önkorm. Igazgatási tev. 10 % zárolás feloldása

1122

97 822

Módosított előirányzat össz. Pótelőirányzat 08. hó

1121

97 482 14 681

Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.

900

0

Módosított előirányzat össz. Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása

900

0

0

0

0

Kisebbségi önk. Választás er.ei Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.


0

0

0

0 482

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 109

109

109

0

0

0

0

0

109

109

0

109

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat

112

Választások eredeti ei. Pótelőirányzat 08. hó

1.1. 1211



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

328

82

72

0

0

109

0

591

0

0

0

0

0

591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328

82

72

0

0

109

0

591

0

0

0

0

0

591

0

299

Víztermelés, kezelés-ellátás

270

Pótelőirányzat 08. hó

125

29

299

10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1212

370000

381103

0

395

0

6 575

0

29

420

0

0

125

0

0

424

0

6 995

10 000


0

10 % zárolás feloldása

0


0

Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.

125

0

0

Tel. hullad. gyűjtése, száll,

6 575

0

19 126

420

0

355

0

0

6 995

0

0

0

0

424

10 000

16 995

0

0 0

10 000

0

19 481

0

0

35

10 000

16 995

35

19 516

Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 1214

631211

0 0

0

Közutak üzemelt.

19 126

0

355

2 155


0

0

15

375


681000

0

0

Saját tul.ingatlan adás-vétele

2 530

0

0

15

0

4422

1216

811000

Építményüzemeltetés

0

4 422

472

26

5 108

0

0

0

0

165

1 280


813000

35

0

35

26

6 388

0

0

2 459

165

0

239

375

375

0

0

2 545

0

0

0

0

0

2 545

455

455

4 877

90

90

90

545

545

4 967

5 771

0

5 771

1 280

0

1 280

0

7 051

0

2 698

4 422

7 051

0

0

0

0


0 0

2 459

0

0


239

0 0

0

0

0

2 698


0

0

19 516 2 170

0 472

Zöldterület kezelés


0

0 0


0

2 170

4 422


19 481

0

2 698

0

0

0

0

0

0

2 698

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

1218

Feladat 841401


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.

4 200

0

4 200

0

4 200

0

4 200


841402

0 0

0

Közvilágítás

4 200

0

0

8 281

0

0

0

4 200

0

0

0

0

8 281

8 281


0 0

0

8 281

0

0

0

0

Város és községg. M.n.s. szolg

8 281

0

0

0

0

0

0

8 281

72 290

72 290

72 290

0

0

72 290

72 290

Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz. 1220

841902

0

0

Kp-i kvi.befiz.köt. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.

1221

960302

Köztemető-fennt. és műk.

0

0

0

0

0

2 349 963 0

0

3 312

689

160

303

0

0

0

0

2 349

963 0

0

0

0

29

3 312

963 0

0

0

1 181


0

3 312

3 500

3 500

4 681

5 209

5 209

5 209

0

0

160

303

0

0

29

0

1 181

0

0

0

8 709

8 709

9 890

1 161

186

55 248

0

775

477

0

57 847

10 000

0

35

76 245

86 280

144 127


0

0

2 743

0

0

0

0

2 743

0

0

0

5 299

5 299

8 042


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 161

186

57 991

0

775

477

0

60 590

10 000

0

35

81 544

91 579

152 169

3

725

0

728

3

725

0

728

Rendszeres szoc. segély

50

21 723

21 773

0

21 773


10

3 805

3 815

0

3 815

0

25 588

0

2 884

Település üzemelt.össz.

854 234

0

689


72 290

2 349

Szoc. Ösztöndíjak

728


882111


882113

0

0

0

0

Lakásf. tám. norm.alapon

60

25 528

70

2 814

70

3 531


0

0

0

0

0

0

0

25 588

0

0

0

0

0

0

0

0

2 884

717 0

728

717 0


0

0

3 601

0

0

0

0

0

717

0

3 601

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

1314

Feladat 882115

882116

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

Ápolási díj alanyi jogon

415


128



0

Ápolási díj mélt. alapon

543

22 22

131

2 373

2 810

0

2 810

534

662

0

662

0

3 472

0

678

2 907

0

0

0

547

1316

882122

131

Átmeneti segély Módosított előirányzat össz.

882123

0

0

0

0 0


0

678


3 472

0

0

0

547

54

1 300

6

46

21

60

1 346

21

Temetési segély

0

0

0

0

0

650

0

0

0

678

1 354

0

1 354

73

0

73

678

1 427

0

0

0

0

0

0

0

0

650

0

1 427

0

650

0

650


882124

0

0

Rendkívüli gyermekvéd. tám. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.

1319

882125

0

0


650

0

0

0

0

0

0

3 575

3 580

0

3 580

1 235

1 265

0

1 265

35

4 810

0

4 845

0

0

0

781 0

0

5

20 0

650

30

Mozgáskorlátozottak közl.tám Pótelőirányzat 08. hó

882129

0

20

Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.

781

0

0

0

1 682

4 845

0

0

0

0

781

781

20

20

801

801

1 682

0

1 682

0

1 682

0

450

0

450

0

250

0

250

0

984

0

984


882202

0

0

0

Közgyógyellátás

1 682

0

0

0

450

1 682

0

0

0

0

450


882203

0

0

0

Köztemetés

450

0

0

0

250

450

0

0

0

0

250


889921

0

0

Szociális étkezés

0

250

492

492

492

492

0

0

0

250

0

0

0

0

984


0

0

0


0

0

984

0

0

0

0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

1324

Feladat 889922


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

Házi segítségnyújtás

1 479

352


2 410

335

3 889

687

129

13


889942

1 973

0

1 973

2 745

0

2 745

0

4 718

1 000

1 000

0 129

0

0

13

0

Önkorm.által nyújtott lakástám.

4 718

0 0

0

0

0

0

1 000


890441

0

0

Közcélú foglalkoztatás

11 327

3 105

Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása

5 256

1 419

16 583

4 524

1 960

536


1 960

536

Közmunka

1 100

301

1 100

301


890442

Közhasznú foglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890443

1329

889935

0

0

0

0

0

889936

0

0

0

0

1 499 0

Gyermektartási díj megelőlegezés Módosított előirányzat össz.

6 675 0

0

21 107

0

2 496

0

2 496

0

1 401

0

1 401

0

2 496

0

0

0

0

1 401

0

0

0

0

1 499

1 499

0

0

0

1 499

0

0

1 499

0

0

0

0

0

1 499

13

2 270

2 283

2 283

7

335

342

342

0

0

20

2 605

0

0

0

2 625

0

0

0

0

0

2 625

Szociális ellátás össz.

15 866

4 840

838

41 131

0

13

0

62 688

0

0

1 000

0

1 000

63 688


7 666

1 882

73

6 672

21

0

0

16 314

0

0

0

0

0

16 314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 532

6 722

871

42 918

21

13

0

79 002

0

0

1 000

0

1 000

80 002

0

229


0 0

0

0 0


6 675 0 0

1 000

1 401


14 432

0

0

0 0

Otthonteremtési támogatás Módosított előirányzat össz.

1 000

0

21 107

0

0 0


0

2 496

Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása 1328

1 000

14 432

Polgári Védelem

142


14


206

23

229 0

0

0

206

0

0


23

0

229

0

0

0

0

0

0

0

229

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat

1 5 1 1 493 909

M.n.s belf.személyszáll.


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

1 292

300

1 713

67

3 372


593

3 965

0

0

593

3 965

0

197

0 1 292

300

Munkahelyi vendéglátás

1512

593

0 1 713

0

0

67

0

197

3 372

0 0

0

593

0

197


562920

0

0

Egyéb vendéglátás

197

0

0

0

0

328

197

0

0

0

0

328

0

197

0

328

0

328

0

1 045

0

1 045

0

5 606


682001

0

0

Lakóing.bérbeadása, üzemelt.

328

0

0

953

0

0

92

328

0

0

0

0

1 045


682002

0

0

Nem lakóing.bérbead.

953

0

0

5 606

92

0

0

683100

1517

750000

0

5 606 169


150

állateü.ellátás

0

0

0

0 0

Ingatlanügynöki tev. Módosított előirányzat össz.

0

0


0

5 606


1 045

0

0

319

27

7

20

27

7

20

1 769

417

12 553

0

0

0

0

19

5 606

0 0

0

0

0

0

5 606

0

188

0

338

0

60

0

0

60

484

484

15 896

0

0

188 150

0

0

19

0

6

338

150 0

0

0

0

60


841169

M.n.s. egyéb kig.szolg.

841172

0

6

0

673

60 0


0 1 769

417

12 553

0

Ált.gazdasági tev. helyi szinten

0

673

0

0

0

440

15 412

0 0

0

440


0

0

0

0

440


0

0

15 412



0

0

440

0

0

0

484

15 896

92

92

532

0

0

0

92

532

92

484

0

Cím

Szf. Száma

alcím

1520

Intézmény Feladat

841906


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

Finanszírozási műveletek

27 352

27 352

27 352

27 352

0

27 352

0

27 352

0

3 628


890301

0

0

0

0

Civil szervezetek támogatása Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.

1522

890506

0

0

0

Egyházak tev. Tám. Módosított előirányzat össz.

931903

0

0

0

0

0

M.n.s. egyéb sporttámogatás

3 818

0

0

0

190 0

0

3 818

1 564

1 564

0

0

1 564

0

3 628

190 0


0 3 628

0

0

4 200

1 564

0

0

0

0

0

190

0

3 818 1 564

0 0

0

0

0

4 200

0

0

1 564

0

4 200

0

4 200

0

1 238

0

1 238

0

4 521


932919

0

0

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 10 % zárolás feloldása

0

0

4 200

1 207

0

0

31

4 200

0

0

0

0

1 238 0


0

0

1 207

3 219

769

494


3 219

769

494

Gépjármű üzemeltetés 10 % zárolás feloldása

1 475

351

825


1 475

351

825

Napközi konyha 10 % zárolás feloldása

7 282

1 794

22 225

Műszaki csoport 10 % zárolás feloldása

0

0

31

0

39

0

39

0

73

15-1 6

0

0

4 521

0

0

0

0

0

0

4 521

0

2 724

0

0

2 724

410

410

32 208

0

2 724 0 0

0

0

73

0

497

2 724

0 0

0

0

31 798 0


0

0 0


0

4 521 0


1 238

0

0

7 282

1 794

22 225

0

0

497

0

31 798

0

0

0

410

410

32 208

Egyéb feladatok össz.

15 064

3 638

46 290

0

9 832

1 497

27 352

103 673

0

0

685

894

1 579

105 252


0

0

150

0

190

0

0

340

0

0

0

0

0

340


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 064

3 638

46 440

0

10 022

1 497

27 352

104 013

0

0

685

894

1 579

105 592



Cím

Szf. Száma

alcím

Intézmény Feladat

171

Cigány kisebbségi önk.


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

230

62

139

135


230

62

Szlovák kisebbs. Önk.

139

0

135

565

17

0

602

0 0

0

0

0

702

0

602

0

602

0

702

0

0

565

0

0

137

0

702

0

0

0

0

0

702

Kisebbségi önk. Össz.

230

62

704

0

135

173

0

1 304

0

0

0

0

0

1 304


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polg. Hiv. összesen 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. 890121

36

0

0


211

0

0


602

0 137


36

230

62

704

0

135

173

0

1 304

0

0

0

0

0

1 304

117 635

30 231

127 764

41 131

10 742

4 171

27 352

359 026

10 000

0

1 720

78 205

89 925

448 951

8 799

2 188

3 026

6 672

211

0

0

20 896

0

0

0

5 299

5 299

26 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 434

32 419

130 790

47 803

10 953

4 171

27 352

379 922

10 000

0

1 720

83 504

95 224

475 146

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

0

529

0

0

529

10 700

10 700

10 700

0

0

0

10 700

10 700

10 700

2 600

2 600

43 847

0

0

2 600

43 847

0

765

0

765

Fiz. akadálym. prog.és tám. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat össz.

212

562912

0

0

Óvodai intézményi étkeztetés

0

0

0

0

0

529

0

0

0

0

529


851000

0

0

529

0

0

0

0

Óv.nev.int.prog.kompl.tám.

529

0

0

0

0


851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

0

0

7 132

6 103

0

0

0

0

566

0 0


0

SNI óvodások ellátása

27 446

7 132

6 103

343

92

330

0

0

566

0

0

0

41 247



0 27 446

0

0

41 247

0

0

0

2 600

765


0 343

92

330

0

0


0

0

765

0

0

0

0

Cím

Szf. Száma

alcím

Intézmény Feladat

2

Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.

311

890121


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

27 789

7 224

6 962

0

0

566

0

42 541

0

0

0

14 847

14 847

57 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 789

7 224

6 962

0

0

566

0

42 541

0

0

0

14 847

14 847

57 388

40 034

40 034

40 034

0

0

40 034

40 034

0

0

0

0

0

1 060

0

1 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 116

0

41 116

0

0

0

0

41 116

0

9 715

0

9 715

0

863

Fiz. akadálym. prog.és tám.

0


493909


0

0

0

MNS.személysz.(iskolabusz)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 034

0


552323

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

0

1 060

0

0

0

0

0

1 060


682002

0

0

1 060

0

0

0

0


1 060

0

0

0

0

0


852000

0

0

0

0

0

0

0

Alapf.okt.int.pr. komplex tám.

0

0

0

0

0


852011


0

0

0

25 704

6 486

8 528

0

0

0

0

398


852011

Ált.isk.okt. Tolmács

0

0

0

0

0 25 704

6 486

8 528

7 616

1 852

231

7 616

1 852

231

509

140

214

0

0

398

0

16

41 116

0

0

0

0

9 715


852012


0


0

0

16

0

0

0

0

0

0

863

202

202

10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.

9 715

202

0 509

140

416

0

0


0

0

1 065

0

0

0

0

0

1 065

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

319

Feladat 852021



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

37 988

9 443

15 013

1 243



852022

37 988

9 443

15 013


1 871

439

45

0

0

1 243

0

1


852031

0

63 687

0

0

0

0

63 687

2 356

0

2 356

0

0

0

0

2 356

0

724

0



63 687

63 687

0

0

0

0

0 1 871

439

45

0

Alapfokú művészeto.zenem.

0

1

0

724

2 356

0

0

0

0

724


0

0

0

0

0

724

0

1 176

0

1 176

11 196

0

11 196


0

0

0


0 0

11 196

0

2 060

0

2 060

0

200

Alap.fműv.okt.táncm.

322

724

0

0

1 176

724

0

0

0

0

1 176


32

855911

855914

Napközi otthon

0

0

0

8 772

2 207

209


8 772

2 207

Tanulószobai nevelés

1 617

443

1 617

443

209

0

1 176

0

0

8

0

0

8

0

0

1 176

11 196

0

0

0

0

0

0

0

0

2 060


931204

0

Isk. diáksport tev és tám.

0

0

0

200

0

0

0

2 060

0

0

0

0

200


0 0

0

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

200

84 077

21 010

25 500

0

1 900

1 666

0

134 153

0

0

0

40 034

40 034

174 187


0

0

202

0

0

0

0

202

0

0

0

0

0

202


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 077

21 010

25 702

0

1 900

1 666

0

134 355

0

0

0

40 034

40 034

174 389

Iskolai ellátás összesen



Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

411

Feladat

862 000


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

Járóbetegell.komplex fejl.t.

3 900

23 745

27 645

Pótelőirányzat 08. hó Zárolás Módosított előirányzat össz. 412

682002

52 287

52 287

79 932

63

63

63

52 350

79 995

0

0

0 0

0

3 900

0

23 745

0

0


27 645

0 0

0

52 350

0

0


862101

0

0

14 225

0

14 225


0

0

0

10 % és egyéb zárolás feloldása

0

Háziorvosi szolgálat


862102

415

416

869031

0

0

1 113

7 874

4 413

1 113

0

0

0

825

0

0

0

0

0

0 0

8 790

0

8 790

8 956

2 304

3 052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 577

0

0

0

10 % és egyéb zárolás feloldása

0 8 956

2 304

3 052

Labor.szol (vérvétel-labor)

1 137

272

526

0

0

265

0

54

1 137

272

526

Fizikoterápiás szolg,

9 146

2 281

4 324

0

0

0

0

0

14 577

1 989

0

1 989

0

0

0

0

0

54

0

0

1 989

227

15 978

0

15 978

0

0

0

0

15 978

7 384

0

7 384

0

0

0

0

7 384

1 989

0 0

0

0

0

0


9 146

2 281

4 324

Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)

4 676

1 174

1 433

0

0

227

0

101

Pótelőirányzat 08. hó 10 % és egyéb zárolás feloldása Módosított előirányzat össz.

14 577

0

0


10 % és egyéb zárolás feloldása 869041

0

0

14 577


265

8 790

0



418

0



0



417

0

8 790

0

14 225

0

14 225

0

0

0

0

8 790

825

0

0

Fogorvosi szolgálat

7 874

0

8 790

Ügyeleti ellátás


0 4 413

15 978

0 0

0

0

0

0 4 676

1 174

1 433

0

0


101

0

7 384

0 0

0

0

0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

419

Feladat

869042

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

1 168

293

510

19


Egészségügyi ellát.össz. Pótelőirányzat 08. hó Zárolások feloldása

5

842522

293

510

0

0

19

1 990

0

0

0

0

1 990

29 496

7 437

0

0

0

1 990

30 409

0

23 745

0

0

0

1 491

0

92 578

0

0

0

0 0

0

0

0

0

52 287

0

52 287

144 865

0

0

63

0

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


29 496

7 437

30 409

0

23 745

1 491

0

92 578

0

0

52 350

0

52 350

144 928

Hiv. Önk.Tűzoltóság

11 281

2 797

2 149

0

16 617

390

0

16 617

30

30


0

0 0 1 168


611

1 990

30

0 11 281

2 797

2 149

0

390

30

0


16 647

0

0

0

0

0

0

16 647

0

0

0

0


581100

613

0

0

0

0

222

0

0

0

0

0

0

243

0

243

0

0

0


0 0

0

Folyóirat, időszaki kiadvány

222

21

0


0

Könyvkiadás

0

0

1 189

21

0

40

243

0 0

0

0

0

0

243

0

1 229

0

0

1 229

313

313

2 538

0

0

313

2 538

1 229


591113

Egyéb televízióműsor-készítés

0 0

0

1 189

1 538

367

295

0

0

40

0

25

59301

0

0

0


0 0

2 225


1 229

0 1 538

367

Filmhez kapcs. Jogok

295

0

0

25

0

375

2 225

0 0

0

0

313

375

375


591411

Film vetítése mozikban

0

0

375

0

0

75


0

0

375 75

0

0

0

0

0

375

0

75

Cím

Szf. Száma

alcím

Intézmény Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.


821900

0

0

Fénymás. egyéb irodai szolg.

75

0

0

435

0

0

43

75

0

0

0

0

0

75

0

478

0

478

1 750

0

1 750

0

0

0

0

1 750

0

6 425

0

6 425

478


841191

Nemzeti ünnepek programjai

0 0

0

435

531

136

1 014

0 0

0

43

0 0

69


910121

0 0

0

0

0

0 531

136

1 014

3 205

799

2 190


3 205

799

2 190

Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme

1 355

318

37

Könyvtári állomány gyarapítása

478

0

0

69

0

231

1 750

0 0

0

0

0

6 425


910122

0 0

0


231

0

621

0

0

0

0

4

1 714

0

1 714

48

48

0

48

0

1 762

0

5 467

0

5 467

11 859

0

11 859

0

0

0

0

11 859


6 425

0


1 355

318

37

Könyvtári szolgáltatások

2 759

687

1 852


2 759

687

1 852

Közműv. Tev. És tám.

3 968

910

6 838

0

0

52

0

169

1 762

0

0

0

0

5 467


910501

0 0

0

169

0

143


910502

5 467

0

0

0

0

0


3 968

910

6 838

Közm.nt., köz.színterek műk.

4 959

1 232

4 011

0

0

143

0

0

0

0

0

10 609

0

10 609


0

0

0


0 0

10 609


4 959

1 232

4 011

407

11 859

0

0


407

0

10 609

0

0

0

0

Cím alcím

6

Szf. Száma

Intézmény Feladat

Közművelődési Intézmény ö Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása Módosított előirányzat össz. Önállóan gad.össz. Pótelőirányzat 08. hó 10 % zárolás feloldása


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

18 315

4 449

18 533

0

0

1 152

0

42 449

0

0

0

313

313

42 762

0

0

0

0

0

48

0

48

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 315

4 449

18 533

0

0

1 200

0

42 497

0

0

0

313

313

42 810

170 958

42 917

83 553

0

26 035

4 875

0

328 338

0

0

52 287

55 194

107 481

435 819

0

0

202

0

0

78

0

280

0

0

63

0

63

343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


170 958

42 917

83 755

0

26 035

4 953

0

328 618

0

0

52 350

55 194

107 544

436 162

Kiadások mindösszesen

288 593

73 148

211 317

41 131

36 777

9 046

27 352

687 364

10 000

0

54 007

133 399

197 406

884 770

8 799

2 188

3 228

6 672

211

78

0

21 176

0

0

63

5 299

5 362

26 538


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 392

75 336

214 545

47 803

36 988

9 124

27 352

708 540

10 000

0

54 070

138 698

202 768

911 308

0 0


2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat száma neve

Kiadás Kiadásnem Módosítás jogcíme

növekedés

csökk.

Központi támogatásból 409 770

882111 Rendszeres szoc.segély

5831111

Rendszeres szoc.segély


5832121

RÁT

3 394 920

890441 Közcélú foglalkoztatás

511115

Közcélú fogl.

5 256 130


53111

Nyugdíjjárulék 24 %

1 261 471


531121

Term.eü.jár 1,5 %

78 842


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

26 281


531123

Munkaerőpiaci jár. 1,0 %

882115 Ápolási díj alanyi jogon

5831161

Ápolási díj

533 547

52 561

53111

Ápolási díj járuléka

128 051

882113 Lakásfennt.tám.norm.

5831141

Lakásfenntart. Tám.

716 940

889936 882124 882124 882122 9100122

5831198 5831184 5831222 5831171 59

Gyermektartási díj megelőlegezése Pénzbeni támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása Kríziskezelő program kiadása Könyvtár támogatás

334 778 696 000 539 460 45 704 48 000

882115 Ápolási díj alanyi jogon Gyermektartási díj mege. Rendkívüli gyerekv.t. Rendkívüli gyermekvéd. Tám Átmeneti segély Könyvtári áll. megőrzése, védelme

Összesen

13 522 455

0

Testületi hatáskörben 841112 Önk.jogalkotás

52216

Jávorka János felajánlása

150 000 36 000

841112 Önk.jogalkotás

53111



531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 250


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

750


531123


890301 Civil szervezetek tám

38125

Non-profit szervezetek tám. 3 szervezet Képviselő felaj.össz.

1 500 190 500 190 500

960302


1253

Urnafal építési többlet 8709269-3500000

4 167 415

960302


1821111

Urnafal építési többlet 8709269-3500001

1 041 854

683100 Ingatlanügynöki tevékenység 681000 Saját tulajdonú ing. Adásvétele

55219

Laktanya értékbecslés

1231

Földterület vás (Kossuth u.)

190 500

150 000 90 000

511111

Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet

841 500


53111


201 960

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

12 623

0

681


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

4 208

0

681


531123


8 415

0

681


681 681

841126 Igazgatás tev.

511111

Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet

441 000


53111


105 840

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

6 615

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

2 205

0


531123


4 410

0

882122 Átmeneti segély

38124

Korpás Imre intézm.elh.

21 375

811000 Építményüzemeltetés

55219

Laktanya őrzés 77 nap x 24 óra x 510 Ft

942 480


56111

Laktanya őrzés - áfa kiadás

235 620


55219

Laktanya gépmunka 12 óra x 5.000 Ft

60 000


56111

Laktanya gépmunka áfa

15 000


55219

Laktanya takarítás száll. ktg. 15 fuvar x 1500

22 500


56111

Száll. Ktg- áfa

Kiadások - tételes 42.oldal

5 625

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat

Kiadás

száma neve

Kiadásnem Módosítás jogcíme

Járóbetegellátás komplex tám.

3

Ajtó többletköltségére pe.átadás

növekedés

csökk.

62 500

Összesen

8 633 644

Színvonal emelkedés

8 443 144

190 500

Egyéb jogcímen 360000 Víztermelés és kezelés

55217

Közkutak vízdíja

360000 Víztermelés és kezelés

561111

áfa

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

55219

Fennartási munkák többletköltsége

100 000 25 000 300 000

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

561111

áfa

75 000

841112 Önkormányzati jogalkotás

56213

Reprezentáció

60 000

841902 Központi költségvetési bef.köt.

57119

2009. évi beszámolóban megáll.kül

841902 Központi költségvetési bef.köt.

573112 2009. évi beszámolóban megáll.kül kamata

922 000 41 000 30 000


592122

Bírságbevétel tartalékba helyezése

852011 Általános iskolai okt. 1-4 évf.

55211

Vásárolt élelmezés - iskolatej

852011 Általános iskolai okt. 1-4 évf.

561111

áfa


55219

Szoc.ellátások postaköltsége


55219


6 000

882124 Rendkívüli gyerekv.t.

55219


30 000

882125 Mozgáskorlátozottak közl. Tám

55219


20 000

889936 Gyermektart.díj megelőlegezése

55219


7 000

889922 Házi segítségnyűjtás

522221

Megbízási díj - Szakértői díj

2 339 808


52219

Áll.nem tart. Egyéb jutt.


53111



531122

Pénzbeni eü 0,5 %

192 000 9 600 10 000

70 000 61 000 274 000

Összesen

4 572 408

Színvonal emelkedés

4 572 408

0

Technikai átvezetések

0

0

Jogcímek összesen

26 728 507

190 500

Kiadási színvonalemelkedés összesen:

26 538 007

Összesen

Kiadások - tételes 43.oldal

4. számú melléklet a ../2010. (….....) számú. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

2010. évi fejlesztési kiadások 1000 Ft-ban Szakfeladat

Megnevezés

Feladat megnevezése

2010. évi mód. előirányzat

1.

2.

3.

4.

591113 681 000 681 000 841126 841169 852021 862000 910502 960302 621 841133 841401 852000 851011 890121 890121 910121 910123 910502

889942 381103 862000 493903 841172 370000

I. Beruházások Egyéb televízióműsor készítés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Önkormányzati ig. tevékenység (74%) M.n.s. egyéb kieg.szolg. Ált. iskola 5-8 évf. Járóbetegell. komplex fejl.tám. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés Napközi konyha: 5 fő Adóigazgatás Beruházás összesen II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Óvodai ellátás Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása Járóbetegell. komplex fejl.tám. Szárazf.személyszállítás Ált.gazd.tevékenység helyi szinten Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Önkormányzat fejlesztés összesen

1 db kamera Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Kossuth u. ingatlanvásárlások Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás. kerítés kialakítás 1 db laptop beszezése Gépkazán, eringető szivattyú Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Villanysütő beszerzése 1 db mátrix nyomtató beszerzése

Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Épületgépészeti pály. Önrész Iskola akadálymentesítés önrész Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtár felújítás Könyvtár felújítás Vizesblokk felújítás, belső festés

Lakás szerzési támogatás Társulásnak átadott Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott Közbeszerzés díjáank átadása Kistérségnek Gyermekjóléti Központ felújításának tám.

Csatorna beruházás

313 0 455 900 484 0 0 0 3 500 410 166 6 228 72 290 0 13 300 40 034 1 547 0 0 0 127 171 1 000 35 52 287 593 92 54 007 10 000 197 406

Pótelőir. Mód.előir. 08. hó össz. 5. 6. 313 0

5 299

5 299

0

63

63

5 362

0 900 484 0 0 0 8 799 410 166 11 527 72 290 0 13 300 40 034 1 547 0 0 0 127 171 0 1 000 35 52 350 593 92 54 070 0 10 000 202 768

Kiadások

1

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem

növekedés

Módosítás jogcíme

61

Karbantartók

512172

61

Karbantartók

53111

61

Karbantartók

531121

61

Karbantartók

531122

61

Karbantartók

531123


196 000

512172

621 Napközi konyha

53111

621 Napközi konyha

531121

621 Napközi konyha

531122

621 Napközi konyha 621 Napközi konyha 621 Napközi konyha

57211

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Pe. Felh. átadás össz.

Össz. 196

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

2 940

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

980

0

0

1 960 248 920

196

Felh..

196


0

196

53 53

0

0

0

0

0

0

0

53 249

490 000

490

490


117 600

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

7 350

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

2 450

0

0

531123


4 900

514242

Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja 622 300

622

Gépjárműüz.

512172

622

Gépjárműüz.

53111

622

Gépjárműüz.

531121

622

Gépjárműüz.

531122

Gépjárműüz.

57 500 679 800

490

53 249

Egyszeri bérkiegészítés

Össz

622

járulék

47 040


Össz

621 Napközi konyha

Bér

Kiadás csökk.

132

132

132

57 500

-58

0

-58

0

-58

57 500

0 433

58 58

58 622

0 0

58 622

132

0

0

0

0


98 000

98

98


23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

980

531123


622 Gépjárműüzemeltetés

514242

Cafetéria juttatás

622 Gépjárműüzemeltetés

57211 124 460

Munkáltató által fizetett szja össz

11 500 135 960

681 Pénzügyi igazgatás

511121


245 000


53111


531121


531122


531123


681 Pénzügyi ig

511111

10 % béremelés 6 hó 2,5 fő

681 Pénzügyi ig

53111

681 Pénzügyi ig

531121

681 Pénzügyi ig

531122

98

0

26

26

26

11 500

-12

0

-12

0

-12

11 500

0 87

12 12

12 124

0 0

12 124

26

0

0

0

0

245

245

58 800

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

3 675

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

1 225

0

0


245

0

2 450

66 225

66

66

225

0

225

53 958

0

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

3 372

0

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

1 124

0

0

0


224 826

Kiadások

2

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem

növekedés


Kiadás csökk.

681 Pénzügyi ig

531123



511111

Volt munkatársa szab.megv. 33 nap

459 900


53111


110 376


531121

Term.eü.jár 1,5 %

6 899


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

2 300


531123


4 599


514242



57211

1 180 752

370000 Szennyvíz

38114

493909 Belf. személyszáll.

512172

járulék

2 248

Munkáltató által fizetett szja

össz

Bér

25 600 1 206 352

Dologi Pe. átad.

460

124

Felh..


Össz.

61

0

61

460

0

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

0

124

25 600

-26

0

-26

0

-26

25 600

0 904

26 26

26 1 181

0 0

26 1 181

251

0

0

0

420

28 538


Tart. Műk. össz

61

420 000

Közműfejlsztési hozzáj.

Szoc. ell

29

0

0

420

420

29

29


53111

6 849

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

428

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

143

0

0


531123


8 36

8 36


285 36 243

össz

493909 M.n.s.szárazföldi személysz.

0

29

8 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


55219

Szept-től 37 fő x 4 hó x 600

88 800

89

89

0

89


55219

Május-jún. 18 fő x 2 hó x 600 Ft

21 600

22

22

0

22

493909 Belf.szem.száll

374116

593

593

493909 Belf.szem.száll

57219

126

126

0

126

12

-12 12

0 0

-12 12

593

829

0

600

455

455

0

275

0 455

397 1 127

493909 493909

M.n.s. személyszállítás M.n.s. személyszállítás

Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára

514242 57211

Közbesz. díjának átad.Kistérségnek

592 500

Díjak, egyéb befiz.köt.

126 000

522110 Közutak üzemeltetése

11 500


11500


össz

828 900

55219

840 400

hóeltakarítás többlete

600 000

581000 Saját tul.ing.adásvétele

1251

Kossuth u. földter.vásárlás

455 000


55219

Kossuth u. földter.vásárlás

275 000


5531

össz

Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg.

0

397 200 1 127 200

11 500

-12 0 -12

0

248

0

0

0

236

600

600

275

275

0

0

0

0

397 672

0

0

0

397 672

593

0

593

455

455

0

Kiadások

3

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


591113 E Tv.műsor kész.

512172


53111


531121


531122


531123


555121

692002 Nem lakóing.bérbead.

54921


55214


561111

Kiadás csökk.

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz


Össz.

98 000

98

98

23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

980 124 460

98

Felh..


0

98

26 26

0

0

0

0

26 124

0

0

0

26 124

790 000

790

790

0

790

Készletbeszerzések

60 000

60

60

0

60

Gázenegria

75 000

75

75

0

75

0 0

231 1 156

0

200

0 0

50 250

-250

0

-250

Továbbszámlázott szolg.

Áfa

össz

231 250 1 156 250

813000 Zöldterület kezelés

54913

Parkvirág és egyéb ag.

200 000

813000 Zöldterület kezelés

561111

Parkvirág és egyéb ag.

50 000 250 000

össz


Bér


össz


növekedés

0

0

0

231 1 156

0

0

0

200 0

0

250 000

-250

0

50 250

231 1 156

0

0

200 0

0

0

50 250

0

0

52216

Gál Gábor felajánlása


53111


60 000

-60

-60

0

-60


531121

Term.eü.jár 1,5 %

3 750

-4

-4

0

-4


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 250

-1

-1

0

-1


531123


2 500

-3

-3

0

-3


52216


50 000

-50

0

-50


53111


12 000

-12

-12

0

-12


531121

Term.eü.jár 1,5 %

750

-1

-1

0

-1


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

250

0

0

0

0


531123


500

-1

-1

0

-1

-50


52216

Dr. Katona E.felajánlása

495 000

-495

0

-495


53111


118 800

-495 -119

-119

0

-119


531121

Term.eü.jár 1,5 %

7 425

-7

-7

0

-7


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

2 475

-2

-2

0

-2


531123


4 950

-5

-5

0

-5


52216


50 000

-50

0

-50

-50

Kiadások

4

Szakfeladat neve

Kiadásnem


53111


531121


531122


száma

növekedés


Kiadás csökk.

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Felh..


Össz.

12 000

-12

-12

0

-12

Term.eü.jár 1,5 %

750

-1

-1

0

-1

Pénzbeni eü 0,5 %

250

0

0

0

0

531123


500

-1

-1

0

-1



52216


50 000

-50

0

-50


53111


12 000

-12

-12

0

-12


531121

Term.eü.jár 1,5 %

750

-1

-1

0

-1


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

250

0

0

0

0


531123


500

-1

-1

0

-1


52216

Gál Gábor felajánlása jún-tól)


53111


20 000


531121


531122


531123


200


52216


100 000


53111



531121


531122


-20

0

-20

4 800

-5

-5

0

-5

Term.eü.jár 1,5 %

300

0

0

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

100

0

0

0

0

-20

0 -100

0

0

0

-100

0

-100

24 000

-24

-24

0

-24

Term.eü.jár 1,5 %

1 500

-2

-2

0

-2

Pénzbeni eü 0,5 %

500

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-13

0

-13

0 0

13 -1 289

531123


841112


514242


841112


57211

1 000


össz

-1 289 050

12800 12 800

841114 Országgyűlési képviselőv

512111


52211

Megbízási díjak


53111



531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 526


531123


3 045


5431


55211


561111

össz

-50

Köztisztviselők jutt.

-1

12 800

-13

1 301 850

0 -1 028

0 -274

13 13

0

0

0

13 -1 289

0

0

90 000

90

90

90

238 200

238

238

238

73 050

0

0

4 570

0

0

82

0

0

82

82

Irodaszer, nyomtatvány

35 460

0

0

Vásárolt élelmezés

29 150

0

0

Áfa

6 825 481 826

0

328

82

71 71

0

0

0

71 482

0

0

0

71 482

Kiadások

5

Szakfeladat neve

Kiadásnem

841115 Önk.képv.vál.

59

841126 Igazgatási tev.

511121

száma

növekedés


Kiadás csökk.

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

109 335

Tartalék

109

1 479 962


1 480

Felh..


Össz.

109

109

1 480

1 480


53111

355 191

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

22 199

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

7 400

0

0


531123


14 800


511111

10 % béremelés 6 hó 7 fő

446 412



400

400

446

400

446

0

446


53111

107 139

0

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

6 696

0

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

2 232

0

0

0


531123


121

0

121


13151

0

0

0


4 464

Számítástechnikai eszközbesz.

720 000 180 000

182111

Számítástechnikai eszközbesz.áfa

841126

Igazgatás

514242


841126

Igazgatás

57211


össz

3 346 495

841133 Adóigazgatás

511121


53111


531121


531122


531123



511111

10 % béremelés 6 hó 0,5 fő

198800 3 545 295

121

0 198 800

-199

198 800

0 1 728

0 520

199 199

900

-199 0

0

0

99

199 2 446

900

0

900

900

0

-199

0 900

199 3 346


98 500

99

99


23 640

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 478

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

493

0

0

985

27

20 754

27

21

27

21

0

21


53111

4 981

0

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

311

0

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

104

0

0

0


531123



13151



182111

Áfa

841133

Adóigazgatás

514242


841133

Adóigazgatás

57211

össz

208

6

132 400

1 db mátrix nyomtató beszerzés

33 100

Munkáltató által fizetett szja 316 953

12800 329 753

6

0

6

0

0

0

166

166

12 800

-13

0

-13

0

0

-13

12 800

0 106

13 13

13 151

0 166

13 317

32

0

0

0

166

166

0

Kiadások

6

Szakfeladat száma

neve

841169 M.n.s.kiseg.szolg.

Kiadásnem 512172

növekedés


Kiadás csökk.

Bér

122 500


járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

123

Felh..


Össz.

123

123


53111

29 400

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

1 838

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

613

0

0


531123


841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg.

55214

841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg.

561111

841169 M.n.s.kiseg.szolg

13152

841169 M.n.s.kiseg.szolg

1821111

841169

M.n.s.kiseg.szolg

514242

841169

M.n.s.kiseg.szolg

57211


1 225

33

33

Gázenergia

400 000

áfa

100 000

1 db keringető szivattyú vásárlás

387 347 96 837

0

1 db keringető szivattyú vásárlás áfa Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja

össz

1 139 759

33300 1 173 059

841172 Ált.gazdasági társ.tev.

374116

Gyermekjóléti Kp.felújítás tám.

92 000

841191 Nemzeti ünn.progr.

512172


19 600


53111


33

0 500

0

0

0

500

0

500

0

0

0

484

484

484

484

33 300

-33

0

-33

0

-33

33 300

0 89

33 533

33 656

0

0 484

33 1 140

92

92

92

33

0

0

0

0 20

20

4 704

20

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

294

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

98

0

0


531123


5 25

5 25

össz

841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz.

1263

841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz.

181111

0

20

5 5

0

0

0

0

Városközpont rehab.pály. önrész

57 832 000

0

Városközpont rehab.pály. önrész áfa

14 458 000 72 290 000

0 0

össz

841902 Központi kvi befiz.

57111

842522 Hiv.önk.tűzoltóság

512172


53111


531121


531122


531123


össz

196 24 892

Előző évi maradv. Visszafit

370 800


196 000

0

0

0

0

0

0

371

72 290 72 290

0

0 0

0

0

72 290 72 290

72 290 72 290

371

371

196

196

47 040

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

2 940

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

980

0

0

53 249

53 249


1 960 248 920

196

0

0

196

53 53

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások

7

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


növekedés

Kiadás csökk.


54712

Tűzoltság eszköz fejl.pály.önrész

40 000


561111

Tűzo. eszköz fejl.pály.önrész áfa

10 000


842522

Megelőzés, szakhat.tev.

514242

842522

Megelőzés, szakhat.tev.

57211


össz

851000 Óvodai nev. Komplex pr.

1263

851000 Óvodai nev. Komplex pr.

181111

Óvoda épületgészeti felújítás Óvoda épületgészeti felújítás áfa

össz

851011 Óvodai ellátás

512172


10500 60 500

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Felh..


Össz.

0

0

0

50

50

0

50

10 500

-11

0

-11

0

-11

10 500

0 -11

11 61

11 50

0 0

11 50

0

0

0

0

0

0

8 560 000 2 140 000 10 700 000

0 0

1 225 000

0

0

0

0

0

0

1 225

0

10 700 10 700

0

10 700 10 700

10 700 10 700

1 225

1 225


53111

294 000

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

18 375

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

6 125

0

0


531123


851011 Óvodai nevelés

56211


5531


514242


57211


Szakértői díj


852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.

512172


53111


531121


531122


531123


852011 Ált.isk.nev. 1-4 évf.

514242



57211

512172 53111


531121

138 000 1 733 750

331

-40

0

0 138 000

-138

178 000

0 1 047

0

40

40

0

40

0

-138

0

-138

0 0

138 1 556

138 178

0

0

0

0

0

1 274

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

19 110

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

6 370

0

0


Egyszeri bérkiegészítés Nyugdíjjárulék 24 % Term.eü.jár 1,5 %

1 274

138 1 556

-40

1 274


1 274 000

331

331

-40

305 760


össz


331 40 000

40 000


össz


12 250

Belföldi kiküldetés

12 740 149 500 1 767 480 1 519 000

344 149 500

-150

149 500

0 1 125 1 519

344 0

344

150 150

344

-150 0

0

0

150 1 618

0

0

0

-150

0 0

150 1 618

1 519

1 519

364 560

0

0

22 785

0

0

Kiadások

8

Szakfeladat

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Felh..


Össz.



531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123


15 190

410

410

852021 Ált.isk.5-8 évfolyam

56211

Kiküldetés - országos versenyek miatt

50 000

50

50

0

50


514242

-167

0

-167


57211

0 0

167 1 979

neve

512172

7 595

Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja

össz

852022 SNI ált. iskola

növekedés

Kiadás csökk.

Kiadásnem

száma

166 700 2 145 830


98 000


0

166 700

-167

166 700

0 1 352

0 460

167 167

0

0

0

98

167 1 979

0 410

0

0

98

98


53111

23 520

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0


531123


980


514242



57211


össz

855911 Napköziotthoni nev

512172


11 500 135 960

26 11 500

-12

11 500

0 87

371 979

26 0

26

12 12

26

-12 0

0

0

372

12 124

0

0

0

-12

0 0

12 124

372

372


53111

89 275

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

5 580

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 860

0

0


531123


3 720

855911 Napköziotth. nevelés

514242


855911 Napköziotth. nevelés

57211



össz

862000 Járóbetell.közp.fejl.komplex

38115

862101 Háziorv. szolg.

512172


53111


531121


531122


531123


862101 Háziorvosi alapell.

514242


862101 Háziorvosi alapell.

57211

46 000 518 413

Ajtó beszerzés támogatása

250 000


199 264

100 46 000

-46

46 000

0 326

100 0

100

46 46

0

0

0

46 472 0

0

0

-46

0

0 0

46 472

250

250

250

199

199

47 823

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

2 989

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

996

0

0



199

100

-46

1 993

54 18 675

18 675

54

54

-19

0

-19

0

-19

0

19

19

0

19

Kiadások

9

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


növekedés

Kiadás csökk.

271 740

össz

862102 Háziorvosi ügy.ell.

54913

862301 Fogorv.szolg

512172

Készletbeszerzés


Bér

18 675

járulék 181

54

16 000

Dologi Pe. átad. 19

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

0

16

245 000

Felh..

253

Pe. Felh. átadás össz. 0

0

16

245

Össz. 0

253

0

16

245

245

862301 Fogorv.szolg

53111

58 800

0

0

862301 Fogorv.szolg

531121

Term.eü.jár 1,5 %

3 675

0

0

862301 Fogorv.szolg

531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 225

0

0

862301 Fogorv.szolg

531123


862301 Fogorvosi alapellátás

513122

Jub.jutalom - 10 % visszaáll. tényl.kifiz.


2 450

66

178 000

66

178

66

178

0

178


53111

42 720

0

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 670

0

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

890

0

0

0


531123


47

0

47


514242


-32

0

-32


57211

0 0

32 536



össz

869031 Laboratórium, vérv.

512172

1 780 31 625 568 835


49 000


47 31 625

-32

31 625

0 391

0 113

32 32

0

0

0

49

32 536

0

0

49

49


53111

11 760

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

735

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

245

0

0


531123


490

869031 Labor

514242


869031 Labor

57211


össz

869037 Fizikoterápiás szolg.

512172

8 575 70 805


514 500


13 8 575

-9

8 575

0 40

13 0

13

9 9

515

13

-9 0

0

0

9 62

0

0

0

-9

0 0

9 62

515

515


53111

123 480

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

7 718

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

2 573

0

0


531123


5 145


514242



57211


139 48 875

48 875

139

139

-49

0

-49

0

-49

0

49

49

0

49

Kiadások

10

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


Kiadás csökk.

702 290

össz

869041 Család és nővéd.gondozás

növekedés

512172


Bér

48 875

196 000

járulék 466

Dologi Pe. átad.

139

49

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

0

196

Felh..

653


0

Össz. 0

653

196

196


53111

47 040

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 940

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

980

0

0


531123


869041 Család és nővéd.gond.

514242


869041 Család és nővéd.gond.

57211



össz

869042 Ifjúság eü.gondozás

512172


53111

1 960 23 001 271 921

53 23 001

-23

23 001

0 173

53 0

53

23 23

53

-23 0

0

0

49

23 249

0

0

0

-23

0 0

23 249


49 000

49

49


11 760

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

735

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

245

0

0


531123


490

869042 Ifjúság eü. gond.

514242


869042 Ifjúság eü. gond.

57211


össz

5 750 67 980

13 5 750

-6

5 750

0 43

13 0

13

6 6

13

-6 0

0

0

6 62

0

0

0

-6

0 0

6 62


5831111

Rendszeres szoc.segély

1 885 249

1 885

1 885

1 885


5832121

RÁT

12 863 468

12 863

12 863

12 863

882111 Rendszeres szoc. segély

55219

Segélyek postaköltsége

50 000 14 798 717

össz

882113 Lakásfennt.tám.norm. 882113 Lakásfennt.tám.norm.alapon

5831141 55219

Lakásfenntart. Tám.

2 305 710


70 000 2 375 710

össz


5831161


53111

Ápolási díj járuléka


55219


össz

Ápolási díj

0

0

0

50 50

0

0

2 306 0

0

0

70 70

0

1 509 919

2 306

0

0

362

0

0

0 0

70 2 376

0

0

0 0

0

1 510

0

22 1 894

70 2 376 1 510

362 22 22

50 14 799 2 306

1 510

362 0

50 14 799 2 306

1 510

362 380 22 000 1 894 299

14 749

362 0

0

0 0

22 1 894

Kiadások

11

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


növekedés

Kiadás csökk.

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Felh..


Össz.


55219


54 000

54

54

0

54

882124 Rendkívüli gyermekv.tám.

55219


5 000

5

5

0

5

882125 Mozgáskorl. Tám.

5831

889922 Házi segítségnyújtás

512172


53111


531121


531122


Mozg.korl.közl.tám.

780 500

781

781


98 000

98

98


23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

531123


980

26

26


514242



57211


össz

889935 Otthonteremtési támogatás

889936

Gyermektartási díj mege.

889936 Gyermektart.díj meglőlegezés

5831196

Otthonteremtési tám.

1 499 319

5831198

Gyermektartási díj megelőlegezése

2 269 693


13 300 2 282 993

55219

össz

890121 Fiz.akadálymentesítés

1263

890121 Fiz.akadálymentesítés

181111

26 11 500

-12

0

-12

0

-12

11 500

0 87

12 12

12 124

0 0

12 124

0

0

26

0

13 13

0

0

0

0

1 499

1 499

2 270

2 270

2 270

13 2 283

0

Iskola akadálym. önrész-többlet

5 947 200

0

Iskola akadálym. önrész-többlet áfa

1 486 800 7 434 000

0 0

össz


38125

Kereplő Gy.Néptánc E


38125

Kölyöksziget Alapítvány


38125

R.Ált.Isk.Szülői MK.


38125

Rákóczi út 53-59 lakóközö.tám.


38125

Héra Alapítvány támogatása


38125

Iskolai farsang támogatása

össz

11 500 135 960

98

781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 499 2 270 0

7 434 7 434

0

0 0

13 2 283

0

0

0

7 434 7 434

7 434 7 434

63 500

64

64

0

64

628 650

629

629

0

629

63 500

64

64

0

64

127 000

127

127

0

127

4 000

4

4

0

4

20 000 906 650

20 908

20 908

0 0

20 908

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások

12

Szakfeladat száma

neve


Kiadásnem 511115


növekedés

Kiadás csökk.

Közcélú fogl.

9 948 174


Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

9 948

Felh..


Össz.

9 948

9 948


53111

2 387 562

2 388

2 388

2 388


531121

Term.eü.jár 1,5 %

149 223

149

149

149


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

49 741

50

50

50


531123


99 482


511115

Közcélú fogl. 6 fő többlet

176 400

99

99

176

99

176

0

176


53111

42 336

0

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 646

0

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

882

0

0

0


531123


0 0

48 12 858

0

64


össz

1 764 12 858 209

890506 Egyházak támogatása

38116

Rétsági Ref.közösség

910121 Könyvtári állomány gyarapítá

512172


527


0

176

48 2 734

0

63 500

0

9 948

0

64

48 12 858

0

0

64

1

1

1


53111

126

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

8

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

3

0

0


531123


össz

910122 Könyvtári állomány megőrzés

512172

5 669


73 500


0

1

0 0

0

0

0

0

74

0 1

0

0

0

0 1

74

74


53111

17 640

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

1 103

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

368

0

0


531123


össz

910501 Közműv. tev és támogatásuk

512172


735 93 345 156 800

0

74

20 20

157

0

0

0

0

20 93

0

0

0

20 93

157

157


53111

37 632

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 352

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

784

0

0


531123


910501 Közművelődési tev. és tám

55219


Ságok találkozója

1 568 317 500

42 318

42 318

42 0

318

Kiadások

13

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


Kiadás csökk.

516 636

össz

910502 Közm.színterek

növekedés

512172


Bér 0

380 926

járulék 474

Dologi Pe. átad.

42

0

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

0

381

Felh..

517


0

Össz. 0

517

381

381


53111

91 422

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

5 714

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 905

0

0


531123



össz

960302 Köztemető fennt.

512172


3 809 483 776

0

15 346

381

103 103

0

0

0

0

15

103 484

0

0

0

103 484

15

15


53111

3 683

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

230

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

77

0

0


531123


960302 Köztemető fenntartás

514242


960302 Köztemető fenntartás

57211



össz

5811100 Könyvkiadás

5531

5811100 Könyvkiadás

561111

össz

153 5 800 25 289

Spangár antológia

20 320

Spangár antológia áfa

5 080 25 400

4 5 800

-6

5 800

0 10

4 0

4

6 6

0

0

0

20 0

0

0

5 25

4

-6 6 19

0

0

20 0

0

0

5 25

0

0

0

-6

0 0

6 19

0

20

0 0

5 25

Bevételek száma

Szakfeladat neve

370000 Szennyvíz

682001 682002 682002 682002

Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbea. Nem lakóingatlan bérbea. Nem lakóingatlan bérbea.

692002 Nem lakóing.bérbead. 692002 Nem lakóing.bérbead. összesen

841114 Országgy.képv.vál. 841115 Önk.képv.választás 841129 Önkormányzatok pénzügyi ig 841129 Önkormányzatok pénzügyi ig össz.

841169 M.n.s.egyéb kieg.sz. 841169 M.n.s.kiseg.szolg. össz.

841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901

Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. össz 841906 Finanszírozási műveletek 841906 Finanszírozási műveletek össz 851000 Óvodai nev.komplex pr.

15 Fők.sz.


464121 91311 91311 91311 91311 9141121

862101 Háziorv. szolg. 862301 Fogorvosi szolg.

Közműfejlesztési támog. Lakbéremelés 2010 évi hatása Bérl.díj emelkedés - építményüz. Bérl.díj emelkedés - váors Bérl.díj emelkedés - váorsháza Továbbszámlázott szolg.

919131 Áfa 46411 46411 4611 464121

Országgyűlési v. átvett pe. Önk. Képv.vál. átvett pe. 2009. évi besz.-ban megáll. Többle 2009. évi ker. kieg.

91314 Kártérítés 464121 Városh.akadálymentes.tervdíja 9441 9441 94312 94312 94312 94312 94312

2010. évi ker. kieg. Jegyző szakértői támogatás Rendszeres szoc.segély RÁT Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj és járuléka Lakásfenntartási támogatás

45 Fejl. hitel - isk.pály.önrész többlet 45 Egyszeri bérkiegészítés 472127 Óvoda épületgépészeti f. átvett


852032 Alapf.táncoktatás 855911 Ál.t isk. napköziotth.nev.

Bevétel növekedés csökkenés

420 000 14 760 8 178 18 166 8 520

Szolg. Díjbevétel iskolafennt.Bánktól átvett pe.

2010 évi ker.kieg. OEP kör 2010 évi ker.kieg. OEP kör

Állami tám. Átvett pe.

Hitel fejlesztési

Összesen

420 15 8 18 9

790 000

197 500 1 022 364 474 552 109 335 7 985 499 237 324 8 222 823 102 500 500 000 602 500 10 522 182 620 000 1 885 249 12 863 468 12 634 181 1 872 299 2 305 710 42 703 089 48 875 243 040 291 915 10 700 000

0

988 1 022

383 000 301 593 228 920 281 163

0

0

0 103

0

0

103

0

0

0 10 522 620 1 885 12 863 12 634 1 872 2 306 42 703

0

0

0

482 394

Tolmácstól átvett 2082394-1600000

91212 46425 46413 46413

Működési

0 475 109 7 985 237 8 223 500 500

0

0 10 700 -482

383 302 229 281

0

0

0

0 49 243 292

420 15 8 18 9 0 988 1 022 475 109 7 985 237 8 223 103 500 603 10 522 620 1 885 12 863 12 634 1 872 2 306 42 703 49 243 292 10 700 -482 383 302 229 281

Bevételek 869041 Család és nővéd.gondozás 869042 Ifjúság eü.gondozás

882124 Rendkívüli gyerekv.t. 882125 Mozgáskorl. Tám.

889935 Otthonteremtési tám. 889936 Gyermektartási díj mege.

16 46413 46413 46415 464121 464121 464121

2010 évi ker.kieg. OEP kör 2010 évi ker.kieg. OEP kör Átvett pe. Mozgáskor.közl.tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektart.díj megelőlegezés

225 170 56 262 40 000 780 500 1 499 319 2 269 693 70 626 958 70 144 564

482 394

1 523

42 703

225 56 40 781 1 499 2 270 26 109

292

225 56 40 781 1 499 2 270 70 145

1. számú melléklet 43.oldal

Recommend Documents