1.) Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése Az intézmény neve: Országos Idegennyelvű Könyvtár Székhelye: 1056 Budapest, Molnár utca 11. Alapításának éve: 1956.03.31. Törzsszáma: 309150 Szektor: 1051 Fejezet: 20 Címrend: 1100 ÁHT azonosító: 038159 Adóigazgatási azonosító: 15309154-2-41 Egészségbiztosítási nyilvántartási szám: Honlap: www.oik.hu A Könyvtár irányító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő, részben önálló gazdálkodású Szakmai besorolása: országos szakkönyvtár Működési köre: országos Az OIK alaptevékenysége:  a modern világirodalom, az irodalomtudomány a nyelvtudomány és a nyelvészet, valamint a kapcsolódó humán kultúrát, ill. tudományokat reprezentáló könyvtári dokumentumok – főképp eredeti nyelvű – gyűjtése, feltárása, szolgáltatása;  a népzene, a világzene és a dzsessz dokumentumainak minél teljesebb körű gyűjtése, a klasszikus és kortárs komolyzene reprezentáns dokumentumai, valamint a rájuk vonatkozó szakirodalom gyűjtése, feltárása és szolgáltatása;  a nemzetiségekkel és etnikai kisebbségekkel foglalkozó dokumentumok gyűjtése, feltárása és szolgáltatása;  az idegen nyelvek tanulását minél hatékonyabb formában lehetővé tevő gyűjtemény kialakítása és szolgáltatása, valamint nyelvstúdió működtetése;  az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi dokumentációs adatbázisok építése és szolgáltatása;  a nemzetiségi gyűjteményt fenntartó könyvtárak koordinációs központjaként ezen könyvtárak dokumentumokkal való ellátása;  gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, védelme és rendelkezésre bocsátása;  korszerű informatikai hálózat fenntartása, fejlesztése és működtetése;  digitális és virtuális könyvtári szolgáltatások kialakítása és működtetése;

               

állományvédelmi és szolgáltatási célból digitalizálás végzése; tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; más könyvtárak állományaihoz és szolgáltatásihoz való hozzáférés segítése; az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; együttműködés a hazai és külföldi könyvtárakkal, valamint a nemzetközi könyvtári rendszerben való eligazodás segítése; könyvtári minőségfejlesztés; könyvtárhasználó-képzés keretében felnőttoktatás végzése, az élethosszig tartó tanulás támogatása; kiadványok szerkesztése, kiadása; a könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait megismertető és népszerűsítő, valamint egyéb kulturális rendezvények szervezése és befogadása; reprográfiai, digitalizálási és kötészeti szolgáltatások végzése; témafigyelés, irodalomkutatás és egyéb információs szolgáltatások végzése; az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek végzése és programok szervezése; romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek végzése és programok szervezése; az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott további feladatok; ingatlan bérbeadás. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai: A nemzetiségek és etnikai kisebbségek információs központjaként az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartozó közgyűjtemények számára a) szakirodalmi és tájékoztatási szolgáltatásokat végez, b) tanácsadó tevékenységet végez a nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel kapcsolatban.

A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is. Az intézmény működési helye: 1056 Budapest, Molnár utca 11. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság 2015. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi fejlesztési programok szöveges bemutatása A könyvtár teljes tevékenysége a kulturális alapellátásra irányul. Többféle erőforrással és szolgáltatással biztosítjuk a kulturális értékekhez való hozzáférést. A többnyelvű gyűjtemény a művelődés mindig rendelkezésre álló alapja, amely könyvtárközi kölcsönzés keretében országos szinten mindenki számára elérhető. A gyűjteményszervezés terén 2015-ben is, a szűkös állománygyarapításra fordítható keret ellenére, arra törekedtünk, hogy a tanulás különböző formáit, az ismeretszerzést, illetve a szabadidő hasznos eltöltését a használói igényeknek megfelelően támogassuk.

2

A könyvtár profiljához illeszkedő színvonalas és ingyenes kulturális programokkal megteremtettük a kulturális javakhoz való hozzáférés további lehetősét, megvalósítva ezzel a kulturális alapellátást. Az érdeklődés felkeltése, illetve az igénykeltés a kulturális alapellátás fontos eleme. Az irodalmi művek és a kulturális programok esztétikai élménye, az előadások közvetett és közvetlen szellemi kihívásai további hasonló tapasztalatszerzésre ösztönzik a résztvevőket. Programjainkat mindig ennek az alapelvnek az érvényesítésével tervezzük és valósítjuk meg. Figyelmet fordítunk a marketingre, amely biztosítja, hogy a könyvtár erőforrásairól, szolgáltatásairól, programjairól a meglévő és potenciális használók egyaránt értesüljenek. Az OIK használói körének szélesítését most is kiemelten kezeltük. Beiratkozási lehetőséget biztosítottunk külső helyszíneken, megjelentünk országos és helyi programokon teljes marketing eszköztárral. Az egyetemek tanszékeihez meghívót küldünk, amelyben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az OIK-ban számos olyan lehetőség és erőforrás van, amelyek ismerete hasznos az első éves hallgatók számára. Ennek eredményeképpen a pozitív visszajelzések mellett 13 tanszék diákjai látogatott el a könyvtárba. Részt vettünk a Könyvtár, ami összeköt programban. Ennek keretében az Országos Idegennyelvű Könyvtár egy munkatársa részt az Országgyűlési Könyvtár szervezésében megvalósult tréningen, ahol lehetőség nyílt határon túli könyvtársokkal való tapasztalatcserére, tudásmegosztásra. Ugyancsak a program keretében határon túli kollégák 2 napos szakmai gyakorlatot teljesítettek z OIK-ban. A program által új szakmai kapcsolatok jöttek létre, mindét fél új tudásra, szakmai tapasztalatokra tett szert. Az elmúlt években az Országos Idegennyelvű Könyvtár közösségi tér funkciója látványosan erősödött. A könyvtárba látogatók egy része partner, illetve információ keresési céllal, a szabadidő hasznos eltöltése szándékával keresi fel a könyvtárat. Az OIK ezt az igényt 2015ben is maximálisan kiszolgálta ezt az igényt, betöltötte a közösségi tér szerepet. Kulturális programokat kínáltunk több korosztály számára, helyet biztosítottunk partnereink programjainak, segítettük az információhoz való hozzájutást, Internet hozzáférést biztosítottunk az ezt igénylő rétegnek. A könyvtár erőforrásait, a nem formális tanulási és ismeretszerzési lehetőségeket könyvtári foglalkozások, bemutatók keretében ismertettük meg az érdeklődőkkel. Gazdag, a nyelvtanulást és kulturális ismeretszerzést segítő gyűjteménnyel és zenei gyűjteménnyel álltunk magyar nyelvet tanulók rendelkezésére, támogattuk a magyar kultúra, népzene, klasszikus és kortárs zene megismerését külföldiek körében. A magyar költészet külföldi megismeréséhez hosszú távon többnyelvű műfordítás kötet megjelentetésével járultunk hozzá. A Balassi Intézettel és a Napkút kiadóval együttműködve megjelentettük Domonkos István vajdasági származású, József Attila díjas költő Kormányeltörésben című versét 12 nyelven. Az 1971-ben keletkezett költeményt az irodalomkritika a 20. század legkiemelkedőbb alkotásai között tartja számon. A kötet

3

megjelentetését az Országos Idegennyelvű Könyvtár munkatársa Virág Bognár Ágota kezdeményezte és ugyancsak ő szerkesztette. Bemutatták a göteborgi könyvvásáron, amelynek 2015-ben Magyarország volt a díszvendége. További bemutatóra került sor az Országos Idegennyelvű Könyvtárban a Nyelvek Európai Napján. A kiadványnak jó sajtóvisszhangja volt, több irodalmi lap írt róla, bekerült a Publishing Hungary programba is. Így jelen lesz a külföldi nemzetközi könyvvásárokon, és a külföldi magyar intézetekben. A kötet megjelenését a Balassi Intézet 1.170.000 Ft-tal a Magyar Művészeti Akadémia 500. 000 Ft-tal támogatta, egy magánszemély 200.000 Ft-tal támogatta. A műfordításkötet az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás pályázatának 10-ik jubileumi kiadványa. A műfordítás pályázattal külföldi szerzők műveinek magyarra fordítását ösztönöztük, a jubileumi alkalomból, rendhagyó módon egy magyar költő versét jelentettük meg több nyelven. Az intézmény szakmai stratégiájának 2015. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések teljesülése Állománygyarapítás a használói igényeknek, trendeknek, nemzetiségi közösségek igényeinek megfelelően. Az erre a célra fordítható források szűkössége miatt a tervszerű állománygyarapítás részben valósult meg, viszont partnereink támogatásának köszönhetően több fontos gyűjteményrészt sikerült bővíteni. Az állománygyarapítás terén a 2015. évben kisebb összegű beszerzést valósítottunk meg a vártnál. A nemzetiségi dokumentum-ellátás összegéből és az ODR keretből történt vásárlás. Minden esetben figyelembe vettük a használói igényeket, az olvasói kéréseket, illetve más könyvtárak gyűjteményét. Nemzetiségi szolgáltatásainkkal közvetve és közvetlenül segítjük a nemzetiségeket nyelvi és kulturális identitásuk megőrzésében. Az OIK nemzetiségi gyűjteményének gyarapításával, az országos szintű nemzetiségi dokumentum-ellátás éves lebonyolításával elérhetővé tettük a nemzetiségi közösségek számára a legfrissebb anyaországi kiadványokat. A rendezvények szervezése terén kiemelt prioritásként kezeltük a nemzetiségekkel kapcsolatos rendezvényeket, kiállításokat. A 2015. évben partnereinkkel együttműködve 15 nemzetiségi kulturális programot valósítottunk meg:  „Amari voja – A mi kedvünk" – a Romano Glaszo együttes koncertje  Az álarcok mögött - Farsangi szokások Spanyolországtól Norvégiáig  Az Igazgyöngy Alapítvány kiállítása  Pilisi mozaik – Pilíšska mozaika – kortárs szlovák írók

4

          

„Venclovityev bukvar 1717” - könyvbemutató A horvát népmese világa Mi, romák - Annika Haas fotói az észt roma közösségről A halálra táncoltatott lány - Holokauszt táncballada Illusztrátorok olümposza – a Pozsonyi Illusztrációs Biennále elmúlt fél évszázadának díjnyertes alkotásai - kiállításmegnyitó A lélek rejtelmei... Koljadzsin Kornélia művei - kiállításmegnyitó Emlékkonferencia Udvari István professzor tiszteletére Khamoro Budapest Band – roma zenei műhely Író-olvasó találkozó Szerhij Zsadannal Szent András napi lengyel népszokások Mint a madarak...-A XX. és a XXI. század menekültjei a görög irodalom tükrében

Az OIK gyűjteményének és a benne rejlő értékek népszerűsítésével ösztönöztük az élethosszig tartó tanulást és ezáltal az életminőség javulását Havi programajánlót, heti újdonságjegyzéket és a „Hét könyve” ajánlót tettük közzé az OIK portálon Az OIK használói körének szélesítése Beiratkozási lehetőséget biztosítottunk külső helyszíneken, megjelentünk országos és helyi programokon teljes marketing eszköztárral. Távoli elérésű és helybeni szolgáltatások költséghatékonyan működtettük alacsony dolgozói létszámmal Az önkéntességi programot folytattuk, bővítettük. Az iskolai közösségi szolgálat programot folytattuk, bővítettük. Új kísérleti program bevezetésére került sor. Az eredményesség növelése érdekében együttműködtünk bel- és külföldi partnerekkel, közgyűjteményekkel, nemzetiségi szervezetekkel. Folyamatban volt a Kínai Sarok működtetése, a projekt folytatása a Kínai Oktatási Minisztérium Hanban intézményével együttműködésben, 2015-ben megküldtük a projekt folyatatására a programjavaslatot. Éltünk a külföldi kulturális intézetekkel, hazai nemzetiségi szervezetekkel való együttműködések szélesítés lehetőségével. A kapcsolatok ápolása folyamatos tevékenység, amelynek eredményeként színvonalas programok valósultak meg, adományokkal gyarapodott az OIK gyűjteménye. A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása Sok érdeklődőt vonzó kulturális programokat szerveztünk. Csatlakoztunk országos kulturális programokhoz, könyvtárszakmai rendezvényekhez.

5

Tudatosítottuk az olvasás, a nyelvtanulás, a zenetanulás és zenehallgatás széles körben történő hasznosságát, a magyarországi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetését a nyomtatott és elektronikus média segítségével. A könyvtárhasználat színvonalának emelése Közös munkának és tanulásnak helyet adó számítógépekkel ellátott teret a Nyelvstúdióban és a számítógépes munkaállomások kialakítását olvasók részére a Zeneműtárban forráshiány, illetve ilyen tárgyú pályázati kiírás miatt nem tudtuk kialakítani. A tartalomhoz, információhoz való hozzáférés fejlesztése a térbeli és időbeli korlátok nélküli szolgáltatások bővítésével. A Fajszi eszperantó gyűjtemény a még dobozokban lévő dokumentumainak szelektálása, tartalmi és formai feltárás megkezdése, duplumok szakszerű kezelése Részben valósult meg. A duplumok kérdése lezárult. A Fajszi gyűjtemény állományban nem lévő duplumait átadtuk az OSZK-nak. A dobozokban lévő még fel nem tárt aprónyomtatványok és kéziratok szelektálása, feltárása 2016. év feladata lesz. Megtörtént viszont a Fajszi gyűjtemény leltározása. Kottaállomány választott részének analitikus feltárása – kórus, kvartett, kvintett állományrész Részben valósult meg. A kórus és mozgalmi zene állományrész feltárása befejeződött. A kvartett kották adatainak áttekintése és kiegészítése folyamatban van. Emellett megtörtént a szimfonikus művek áttekintése, adatainak kiegészítése és elkezdődött a hangszeres szóló kották adatainak kiegészítése, analitikus feltárása. Műfordítás adatbázis kiegészítésének megkezdése az 1970–1986 között készült katalóguscédulák alapján A műfordítás adatbázis kiegészítése elkezdődött, a munka folyamatosan halad. Digitális tartalom folyamatos bővítése: könyvek, folyóiratok, kották Megvalósult. Folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló hazai és nemzetközi projektek, együttműködési programok, a fenntarthatósági hatások bemutatásával Kínai Sarok: 2015. február 3-án megküldtük a kínai partner számára az első évéről szóló részletes beszámolót, amely tartalmazta a könyvtár javaslatait is a folytatásra nézve. A partner jelezte, hogy átszervezés miatt a határidők eltolódására kell számítani. Szeptemberben részletes programterv és költségvetés összeállítását kérték a második évre, amelyet megküldtünk. Javaslatot tettünk a promóció, dokumentumbeszerzés, informatikai fejlesztés és kínai kulturális programok tervére és költségvetésére. Intézményi terek / épületek tárgyévi infrastrukturális forrásmegjelöléssel, a fenntarthatósági hatások bemutatásával

6

fejlesztéseinek,

Ebben az évben két nagyobb infrastrukturális fejlesztésre nyílt lehetőség. Az egyik az OIK székhelyéül szolgáló épület 2008 óta tartó alap-megerősítési munkálatainak befejezése. A forrás, bruttó 132 millió Ft, központi előirányzat formájában rendelkezésre állt. Az alap megerősítésével az épület hosszú távon biztonságossá vált, a szerkezetben, falakon további repedések nem jelentkeznek. A pince egy része alkalmas lesz tömörraktárak kialakítására. Ez utóbbi kialakításához a következő években még forrást kell találnunk. Terveztük még az épület homlokzatának stilizált, energiahatékonysági szempontú felújítását. Az 1800-as évek végén készült műemlék jellegű épület homlokzata a II. Világháború alatt tönkrement. Legutoljára a ’70-es évek elején került rá mozaikból, illetve sima vakolatból álló állagmegóvó burkolat. A felújításra, a szükséges forrás, bruttó 160 millió -Ft, sajnos nem ált rendelkezésre, így ez a fejlesztés nem indul el. A homlokzat felújítása az esztétikai látványon túl, hosszú távon hozzájárult volna az épület költséghatékony működtetéséhez. A rendelkezésre álló forrásaink a felújításhoz szükséges tervek elkészítésére nyújtottak lehetőséget. A már évek óta szükséges, a kölcsönző térben lévő galéria álmennyezetének, illetve az itt lévő világító testeteknek a cseréje viszont megvalósulhatott. A felújítás fedezete, bruttó 3.108.000 Ft, az OIK beruházási keretéből rendelkezésre ált. A felújítás során a jelenleg leghatékonyabb LED-es világítótestek kerültek a régiek helyére, ami a fényviszonyok javulása mellett a fogyasztás több mint 50%-os csökkenésével is járt az adott területen, ami szervesen illeszkedett az Intézmény Fenntarthatósági Tervéhez. Az elmúlt év augusztusában lehullt nagy mennyiségű csapadék miatt az intézmény épülete több helyen is beázott, az egyik falba ágyazott elvezető csatornán repedés keletkezett. A csatorna béleléses javítása nem volt megoldható, ezért szükségessé vált a cseréje. A 4 millió forintos helyreállítási költségekből az All Risk típusú biztosítás alapján az Allianz Hungária Biztosító 3 millió forintot megtérített. Szervezeti kérdések: 2015. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, kiemelten az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban bekövetkezett változások. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény alapján 2015. január 1-i hatályba lépéssel sor került az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény módosítására, amelynek értelmében megszűnik a gazdasági önállósága minden olyan költségvetési intézménynek, amelynek a létszáma nem éri el a 100 főt. A törvény hatálya az Országos Idegennyelvű Könyvtárra is kiterjedt. Az Emberi Erőforrások Minisztere 2015. március 25-i döntése értelmében az 57 fő állományi létszámmal rendelkező Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) gazdasági feladatait 2015. április1-től a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) látja el. A döntés végrehajtására rendelkezésre álló idő rövidsége miatt (5 munkanap) az átadás/átvétel alapos előkészítésére nem volt lehetőség. A felmerülő problémákat folyamatosan, egymással együttműködve oldottuk meg. 7

Személyi változások Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban gazdasági feladatokat ellátó közalkalmazottak 10 fő is a PIM állományába kerültnek. Az intézkedés kivitelezése során felmondott a gazdasági terület 2 kulcsembere, a gazdasági igazgató, és a főkönyvelő. Ők már nem kerültek át a PIM állományába. A főkönyvelő áthelyezéssel más intézménybe ment át, a gazdasági igazgató, a gazdasági igazgató közalkalmazotti jogviszonya a Kjt 30§ (b) bekezdésének megfelelően felmentéssel szűnt meg. Ennek következtében nem maradt az OIK gazdasági helyzetét alaposan ismerő gazdasági munkatárs. A további személyi változások legnagyobb része a természetes ki- és belépések kapcsán történt. A munkatársak többsége vagy kombinált munkakörben dolgozik, (azaz több szakmai feladatot lát el egyszerre, pl. gyűjteményszervezés és feldolgozás) vagy évközben adódó többletfeladatot (pályázatok írása és megvalósítása, rendezvények szervezése) kap. Az év folyamán kilépett 3 fő, ebből próbaidő alatt 1 fő, közös megegyezéssel 2 fő távozott. 1 fő vonult nyugdíjba. Újként 3 fő állt munkába. Az intézmény személyi ellátottsága – a 47 státusszal – a végletekig minimalizált. A munkatársak többsége kombinált (osztott) munkakörben dolgozik, tartós távollét vagy betegség azonnali jelentős túlmunkát okoz a szolgálatban dolgozóknak, s lemaradásokat a többi területeken. Megnevezés Engedélyezett szakmai összlétszám Ebből vezető összlétszám (fő)vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtáros szakképesítéssel *Könyvtáros Egyéb munkakörben foglalkoztatottak Mindösszesen az Egyébből felsőfokú Egyéb nem szakmai végzettségű munkakörben foglalkoztatott (fő, Önkéntesek száma töredék is lehet)

2014. 57 6 38 36,5 0 0 38 36,5 0 0 21 32

2015. 47 5 35 33,75 2 2 37 35,75 0 0 21 12

*Ez a szám a vezetői létszámot nem tartalmazza. Az önkéntesek foglalkoztatása esetileg, illetve az iskolai közösségi szolgálat keretében történtek, az ide évben az önkéntesek száma 13 fő volt, teljesítve a munkatervben vállalt létszámot. Október folyamán szerződés aláírását követően bekapcsolódtunk a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) által koordinált közfoglalkozatási programba. Sikerült a szükségleteknek megfelelő közfoglalkoztatottat találni. Munkaideje felében az intézmény kulturális programjainak szervezésében fog segíteni, másik felében pedig az adminisztrációs feladatok támogatásában fog részt venni. A Magyar Nemzeti Digitális Archívummal (MANDA) felvettük a kapcsolatot a digitalizálást célzó közfoglalkoztatási programba való bekapcsolódás céljából. A 2015-ös programhoz már 8

nem volt lehetőség csatlakozni. A 2016-os programot a könyvtárak vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár irányítja, ahova benyújtottuk az igényt. ALAPDOKUMENTUMOK VÁLTOZÁSAI Az Alapító Okirat aktualizálása a 2014. évi XCIX. törvény következtében kialakult változás rögzítése céljából ebben az évben nem történt meg. Az új alapító okirattal összhangban kerülhet sor a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is. Ez a munka ez év decemberében indult el, és a 2016-os év folyamán fog megvalósulni. Szabályzatok Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény módosítása következtében az Országos Idegennyelvű Könyvtár gazdasági feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum látja el. Az átadás átvételi megállapodás 12/2-es pontjának megfelelően az Országos Idegennyelvű Könyvtár gazdasági működéssel kapcsolatos szabályzatai hatályon kívül kerültek, és a Petőfi Irodalmi Múzeum vonatkozó szabályzatai váltak irányadóvá. A jogszabályi környezet változásait követve az alábbi szabályzatok aktualizálása történt meg: Tűzvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Kiürítési terv, Katasztrófavédelmi terv, Bombariadó terv, Tűzriadó terv, Kiürítési terv Megtörtént továbbá az Ellenőrzési nyomvonal, és a szervezeti egységek ügyrendjének aktualizálása. Vezetői ellenőrzések A 2012-es évben bevezetett vezetői ellenőrzések az év folyamán szisztematikusan történtek. 2015-ben 63 vezetői ellenőrzés történt és 7 esetben született intézkedési javaslat, amelyek határidőre megvalósultak. Szakmai működés Jogszabályokban és az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése, (alap- és kiemelt feladatok, valamint a kiegészítő tevékenységek szöveges bemutatása, a feladatok szakmai mutatóinak ismertetése) különös tekintettel az országos szakkönyvtári feladatokra. Alapfeladatainak ellátása során az intézmény már évek óta több komoly nehézséggel kénytelen szembesülni. A gyűjtemény fejlesztésére nem áll rendelkezésre tervezhető dologi keret. Az Alapító okirat 1. 8 pontjában rögzített „korszerű informatikai hálózat fenntartása, fejlesztése és működtetése” a költségvetési keret hiánya és az informatikai eszközbeszerzés tilalma miatt fokozatosan ellehetetlenül. Mindez az intézmény teljes működését negatívan befolyásolja, amit visszatükröznek a használati statisztika adatai is. Ezzel ellentétben azokon a területeken, ahol megfelelő támogatás rendelkezésre állt, illetve, az olyan feladatok, amelyek főként szellemi tőkét és szervezést igényeltek, jelentős sikereket értünk el. Az elmúlt évben komoly nehézséget okozott 3 db. számítógép használhatatlanná válása. Így 3 munkatárs munkaeszköz nélkül maradt. A problémát átmenetileg távmunka bevezetésével oldottuk meg. A munkatársak otthonról saját számítógépükön dolgoztak. A használói terekben lévő gépek irodai munkára való átcsoportosítása nem volt lehetséges. Ezek a számítógépek 6-8 évesek, és igen kis teljesítményűek, egy részük

9

(amelyekben csak 512 Mb RAM van) csak a katalógus lekérdezésére alkalmas. Vannak olyan számítógépek, amelyek csak internetezésre még egy ideig használhatók. Másik program párhuzamos futtatása már a gép nagyfokú lassulását, gyakori lefagyását eredményezi. Ezek a gépek általában kihasználtak. Szociális igény van rá, olyan használók részéről, akik nem rendelkeznek otthon Internettel, vagy mobil eszközökkel, nyomtatási lehetőséggel. Előfordulhatnak olyan időszakok, amikor éppen kevés a használó. Erről nem lehet egyértelmű szabályosságot elmondani, mert a nyitva tartási idő különböző időszakaiban teljesen változó a használat, mint ahogyan a könyvtárhasználat is. A használók saját igényeikhez mérten érkeznek a könyvtárba, tehát szükséges a szolgáltatás rendelkezésre állása. Az Olvasói terekben lévő gépek könyvtári munkafolyamatokra sajnos alkalmatlanok. A könyvtári munkához egy gépen párhuzamosan futnia kell minimum 3 programnak, köztük a nagy teljesítményt igénylő integrált könyvtári szoftvernek, amit ezek a gépek nem bírnak el. A gépeknek a felén (takarékossági okokból) nem Windows operációs rendszer, hanem Ubuntu Linux fut, amelyet teszteltünk a munkaállomások szerepére is, de túl sok kompatibilitási probléma miatt, nem tudtunk bevezetni. A fennálló problémát az OIK-ot támogató Alapítvány segítségével sikerült megoldani. Az alapítvány 3 számítógépes munkaállomással tudta támogatni az intézményt. A gazdasági átszervezés után még egy számítógép felszabadult. Az év közbeni takarékos működés lehetőséget nyújtott az év végén kis értékű informatikai eszközök beszerzésére. Ez segített néhány területen (kliensek, hálózati eszközök, rendezvény technika), de a biztonságos működés érdekében a nagy értékű beszerzések is létfontosságúak lennének (a szerverek cseréje). A jelenlegi szerverek 8-10 évesek, bármikor tönkre mehetnek. Decemberben egy 10 éves szerver háttértára ment tönkre, pótlása gazdaságtalan, így selejtezésre kerül. A szolgáltatások átszervezése alatt a másik 6 éves szerver tápegysége ment tönkre, így bizonyos szolgáltatások (blog) szüneteltetésére, illetve az adatmentések visszaállításáig az intézmény működtetésében fél-fél napos leállásokra kényszerültünk. Az intézmény az évek során több alkalommal is nyújtott be a beszerzési tilalom alóli felmentési kérelmet, de minden esetben elutasító válasz érkezett. ORSZÁGOS NEMZETISÉGI DOKUMENTUM-ELLÁTÁS Partnerség a megyei könyvtárakkal A megyei könyvtárakkal már régóta jó partneri kapcsolatot ápolunk az országos nemzetiségi dokumentum-ellátás kapcsán, amelyet az OIK irányít. A 2014.-es év végén, és a 2015-ös év elején az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közgyűjteményi Főosztálya tervezte az országos nemzetiségi dokumentum-ellátás keretének emelését. Ennek kapcsán terveztük az OIK-ba egy nemzetiségi szakmai napot, amelyen a nemzetiségi ágazatközi munkacsoport is részt vett volna. Azonban a nemzetiségi dokumentum-ellátás keretének emelése nem valósult meg, nem sikerült kapcsolatot teremtenünk a nemzetiségi ágazatközi munkacsoporttal sem, hogy egyeztethessünk a célokat, feladatokat illetően. Új információt nem tudtunk volna megosztani a partnerekkel. Fennállt annak a veszélye, hogy a szakmai napra kevesen jönnének el, így az nem érte volna el a célját. A Közgyűjteményi Főosztály részéről javaslatként felmerült az OIK nemzetiségi gyűjteménye egyes részeinek kihelyezése megyei könyvtárakba. Megvizsgáltuk ezt a lehetőséget, és arra a megállapításra jutottunk, hogy a könyvtári hálózat rendszerjellegéből adódóan, minden 10

könyvtár gyűjteményével meghatározott célközönség igényeit szolgálja. A megyei könyvtár nemzetiségi gyűjteménye lényegesen más igényt szolgál ki, mint az Országos Idegennyelvű Könyvtár szakkönyvtári gyűjteménye. A szakkönyvtári gyűjtemény nincs összhangban a helyi igényekkel. Az OIK nemzetiségi gyűjteménye, de a teljes gyűjtemény is, az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül mindenki számára elérhető. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) Megyei Tagozatának ülésén és egyeztettünk a megyei könyvtárak vezetőivel az együttműködési lehetőségekről. Egyetértettünk abban, hogy a helyi igényeket és lehetőségeket a megyei könyvtárak ismerik, így a nemzetiségi kulturális programokat nekik kell megszervezni. Az OIK partnerként együttműködik, a megyei könyvtárakkal, amennyiben erre igény mutatkozik. Az OIK-ban évente több nemzetiségi rendezvény is zajlik. Az OIK tájékoztatja a Megyei könyvtárakat a nemzetiségi rendezvényeiről, amennyiben bármelyikre igény van, és a pénzügyi háttér biztosított, ez a megyei könyvtárba is megszervezhető, pl. író-olvasó találkozó, könyvbemutató, kiállítás, koncert. Pályázati lehetőség esetén az OIK partnerként együttműködik a megyei könyvtárakkal. Az OIK közhasznú linkgyűjtemény tett közzé a megyei könyvtárak számára, amelyet a megyei könyvtárak igényei szerint bővít. Az elmút évben az országos nemzetiségi dokumentum-ellátásra tervezett 6 millió forintból költségvetésünkben a teljes összeg rendelkezésre állt. A fenti összegből 2.135.468 Ft-ot az OIK nemzetiségi gyűjteményének gyarapítására fordítottunk. Beszereztük a legfrissebb nemzetiségi szépirodalmi műveket és szakirodalmi munkákat. A 19 megyei könyvtár és a FSZEK részére 11 nemzetiségi nyelvterületről (ukrán, görög, cigány, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ruszin) készült ajánlójegyzék. A partnerkönyvtárak számára összesen 694 db dokumentumból álló ajánlólista készült, nyelvek szerinti bontásban, amelyből 20 könyvtár rendelt 1.152 db dokumentumot. Ebből 1.032 db érkezett be 3.672.529 Ft értékben. A maradványt a könyvtárak egyéni beszerzéssel használták fel. Ebben az évben is könyvtáranként 10.000 Ft-ot kötelezően roma könyvek beszerzésére kellett fordítani. A megyei könyvtárak ezt a keretet felhasználták, de sok esetben ezen felül is rendeltek roma könyveket, így összesen 108 db cigány nyelvű vagy témájú dokumentum beszerzése történt meg. A Nemzetiségi adatbázis a nemzetiségekkel kapcsolatos publikációkat rögzíti, azok visszakereshetőségét biztosítja. Az adatbázisban a rekordok száma 127.410, ami ebben az évben 2.668-cal gyarapodott, a módosított rekordok száma 3.289, az adatbázisban összesen 166 523 cím kereshető. 2008-tól a Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisával (HUMANUS) való együttműködés eredményeként új, egységes feltárási irányelveket dolgoztunk ki és fogadtunk el. A Műfordítás adatbázis a magyar folyóiratokban közölt világirodalmi művek fordításait és a magyar szerzők műveinek idegen nyelvű fordításait rögzíti. Az utóbbi témával 2011-től bővült az adatbázis. A rekordok száma 48.453, az éves növekedés 7.357, módosított rekordok száma 7.688. Ebben az adatbázisban 68.094 cím kereshető.

11

Mindkét adatbázisban a rekordok rögzítése mellett folyamatos munka a törzsek ellenőrzése és javítása, a tárgyszavak rendszerré alakítása, gyarapítása - melynek követnie kell a társadalmi és tudományágbeli változásokat -, valamint a kidolgozott szabályzat alapján történő karbantartás. A két adatbázisban szemlézett összes kiadvány száma 225-ről 180-ra csökkent. A csökkenésnek két oka van: több folyóirat megszűnt, illetve megjelenése szünetel. Ezek megjelenési körülményeit figyeljük, és újraindulásuk esetén folytatjuk a szemlézésüket. A másik ok, hogy a folyóirat előfizetések számát pénzügyi okokból a 2015. évet illetően csökkenteni kényszerültünk. A nemzetiségi adatbázisban csökkent az újonnan létrehozott rekordok száma. Ennek egyik oka a fentebb leírt, már éve óta tartó jelenség, a folyóiratok megszűnése, szünetelése, átalakulása, illetve az előfizetett folyóiratok számának kényszerű csökkenése. További ok, hogy a folyóiratok az utóbbi években gyakran közölnek tematikus számokat. Ha téma a Nemzetiségi adatbázis gyűjtőköre szempontjából irreleváns, az a rögzített rekordok számában is csökkenést eredményez. A nemzetiségi területen ebben az évben is történtek személyi változások. Az új munkatársak betanulása mindig időigényes, ami lassítja a munkát. A műfordítás adatbázisban viszont jelentős növekedés tapasztalható. Ennek oka, hogy elkezdődött az 1970–1986 között készült katalóguscédulák retrokonverziója. Az OSZK központi Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisát, a HUMANUS-t az OIK 2015-ben körülbelül 1900 rekorddal gyarapította. Ezúttal itt becsült adatot adunk meg, mert a beszámoló beküldésének véső határidejéig a partnertől nem kaptuk meg az adatot. A HUMANUS-ban készített összes rekord 2008-2015 között 20 100 db. A HUMANUS-ban az OIK továbbra is 33 folyóiratot dolgoz fel. Gyűjteményszervezés – állományépítés Nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok 2015-ben a teljes gyűjtemény tervszerű gyarapítására költségvetési korlátok miatt nem nyílt lehetőség. Tervszerű gyarapítás csak a nemzetiségi állományrész esetében volt kivitelezhető, amelynek fedezetét a nemzetiségi dokumentum-ellátás kerete biztosította. Alternatív forrásokból sikerült pótolni az elmúlt évek során a forráselvonás miatt keletkezett hiányok egy részét. Ugyanakkor igyekeztünk beszerezni a gyűjtőkörnek megfelelő újdonság egy részét, az olvasói kéréseket részben teljesíthettük. Fontos beszerzési forrást jelentett az NKA Könyvtámogatási program II. üteme. E program keretében a könyvtárunkba került dokumentumok száma 59 db, értéke 181.122 Ft. Ezt egészítette ki a 600.000 Ft-os ODR-keret, melyből idegen nyelvű szépirodalom, szakirodalom, nyelvkönyvek, filmek, lexikonok, és zenei dokumentumok beszerzését valósítottuk meg. 2015-ben is sikeresen működött a „Könyvmenhely” szolgáltatás (az ajándékozás keretén belül), amely állomány gyarapításához, frissítéséhez fontos kiegészítő forrás. Az olvasók által adományozott könyvek közül a gyűjtőkörbe illő művek állományba kerülnek, a duplumként érkezők, ha jobb állapotúak, mint a gyűjteményben meglévő példányok, akkor ezek cseréjére szolgálnak. Ebből a forrásból 696 db dokumentum került állományba 1.147.416 Ft értékben.

12

A nemzetközi csere kapcsán ebben az évben is csaknem valamennyi dokumentum a Lengyel Nemzeti Könyvtárból érkezett, személyes szállítás és jó kapcsolat révén. E munka eredménye 31 db dokumentum 83.900 Ft értékben. Az OSZK Kötelespéldány Osztályával jó kapcsolatot ápolunk. Munkatársunk hetente válogat a megmaradt dokumentumokból; az így kötelespéldányként beszerzett dokumentumok száma 820 db, értéke 2.417.334 Ft. Zeneművek (kotta, CD, DVD) Az utóbbi évekhez képest 2015-ben a 2014-es évhez képest valamivel több, összeg jutott zenei dokumentumok vásárlására, de a gyűjtemény tervszerű gyarapítását ebből nem lehetett megvalósítani. A kevés vásárlási lehetőség továbbra is veszélyezteti a piaci újdonságok vásárlását és prezentációját az olvasók felé, amely (a változó használói szokások mellett) hatással van és befolyásolja a gyűjtemény használatát is. A vásárolt dokumentumok számához hasonlóan alakult a kötelespéldányok válogatás útján a gyűjteménybe kerülő száma is. 2015-ben vásárlás útján 59 egység 421.181 Ft értékben, kötelespéldány válogatás útján 99 darab dokumentum 170.965 Ft értékben, ajándékozás útján pedig 287 darab dokumentum került az állományba 599.217 Ft értékben. Az állományba 259 darab zenei CD, 20 darab zenei DVD, 153 darab kotta és 13 darab szövegkönyv került bevételezésre. A Zeneműtár dokumentumait tekintve a szerzeményezésre fordítható összeget meg kell osztani a kotta, a zenei CD-audio, a zenei DVD és az egyéb (pl. szövegkönyv) dokumentumok vásárlása között. A nyelvi referensek saját anyagaik vásárlása mellett nehezen tudnak zenei szakkönyvek vásárlására is bármilyen összeget fordítani, ezért idegen nyelvű zenei szakirodalom vásárlására alig, vagy egyáltalán nem nyílik lehetőség. A könyvtár és Zeneműtára a zenei témájú szakkönyveket (zenetörténet, hangszerkutatás stb.) is gyűjti illetve szolgáltatja – a kötelespéldány válogatás útján (a magyar referens segítségével és támogatásával) számos értékes, magyar kiadású könyv kerülhetett 2015-ben gyűjteményünkbe (például Sárosi Bálint tanulmánykötetek, Somfai László kutatások, Auer Lipót kötet). 2015-ben is az állománygyarapítás alapját az ajándékozás képezte, főleg kotta és zenei CD formájában. Az egyik legkeresettebb állományrész, a zenei DVD-k gyarapítása szinte csak vásárlás útján történhetett volna – ilyen dokumentum vásárlás útján csupán 17 darab, kötelespéldány válogatás útján 1 darab, ajándékozás útján 2 darab került a gyűjteménybe. Az évek óta tartó rendkívül alacsony szerzeményezési keret miatt további folyamatos vásárlásra lenne szükség ahhoz, hogy az olvasók megfelelő módon és időben hozzájussanak a keresett és kiemelt újdonságokhoz. Nehézségeink ellenére továbbra is igyekszünk, hogy a különböző módokon állományunkba érkező dokumentumok megfelelően képviseljék a gyűjtemény szakmaiságát és sokszínűségét. Így került Zeneműtárunkba 2015-ben nemzetiségi zene (pl. örmény zenei sorozat, német népzene, lengyel zene), klasszikus-és kortárs zene.

13

Periodikák Az elmúlt évben is arra törekedtünk, hogy az évtizedek alatt kialakított, országos viszonylatban is jelentős periodika állományunkat fenntarthassuk. Ez sajnos a költségvetés szűkössége miatt nem volt teljes mértékben megvalósítható. Kénytelenek voltunk csökkenteni a megrendelt időszaki kiadványok számát. A gyűjtemény egyediségének megtartása érdekében többféle szempont alapján szelektáltuk. Igyekeztünk megtartani azokat a folyóiratokat, amelyekre csak az OIK fizet elő, az olvasók által gyakran használtak, az adatbázis építés tekintetében kiesésük a lehető legkevesebb veszteséggel jár. Az állomány 2015-ben is legnagyobb mértékben vétel, elenyésző mennyiségben csere és ajándék útján gyarapodott. A beszerzett időszaki kiadványok száma 282 cím, 7.833.422 Ft értékben, 30 országból, 29 nyelven. Ebből: import 174 db 7.071.322 Ft hazai 108 db 762.100 Ft Az OIK 2015. évi teljes gyarapodása: 4 504 dokumentum és 282 folyóiratcím összesen 18.383.389 Ft összértékben. változás %ban előző évhez képest

Állománygyarapítás

2014. tény

2015. terv

2015. tény

gyarapításra tervezett összeg (Ft) ebből könyv (Ft) ebből folyóirat (Ft) ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) tervezett gyarapodás (db és méter) ebből kötelespéldány (db) ebből elektronikus (db) ebből nemzetiségi dokumentum (db) OIK által digitalizálásra kerülő dokumentumok száma (könyvtári egység)

19.638.662

11.000.000

18.383.389

-7

2.519.468 17.187.171 365.337

2.500.000 8.000.000 350.000

3.859.241 7.833.422 1 168.736

+ 53 - 54 + 220

4.804, és 90,76 1.040 66 327

4.380, és 82,7

- 6, és – 2

1.040 70 330

4.504, és 88,68 919 DB 8 511

112

112

1.352

+ 1.210

2015. évi terv

2015. tény

4.000 160 130

3.712 562 67

II. Gyűjteményfejlesztés 1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként könyv CD DVD

14

- 12 - 88 + 56

e-dokumentum 30 11 folyóirat 380 cím 282 cím kotta 60 153 2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott 6.000 10.892 dokumentumok száma dokumentumtípusonként 3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 1.040 919 dokumentumok száma 4. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 330 496 száma 5. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 290 445 6. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött 0 0 dokumentumok száma és %-os aránya az ellenőrizendő állományhoz képest III. Gyűjteményfeltárás 1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 5.500 6.399 rögzített rekordok száma 2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 11.720 19.432 betöltött tételek száma 3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai 0 0 tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek száma 4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 1.900 1.900* rekordok száma 5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 0,7 0,7 feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára 5 5 történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 89 91 elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) *Becsült adat. A beszámoló beküldésének időpontjáig a partnertől nem kaptuk meg a tényleges adatot. Feldolgozás, állományfeltárás A beérkezett dokumentumok állományba vétele és feldolgozása megtörtént, azaz a feldolgozás naprakész. Újként 6 399 rekord készült. Az állomány gondozása folyamatos: 2015-ben 2 104 db dokumentum státusának módosítása vált szükségessé, a selejtezés is folyamatosan zajlott. A Zeneműtárban állományba vett dokumentumok feltárása szintén naprakész. Az elmúlt évben 466 új rekord, és 1305 analitikus rekord rögzítése történt meg. A zenei állomány feldolgozottsága nőtt. A beérkező dokumentumok teljes formai és tartalmi feltárással eljutnak a használókhoz. Értve ez alatt a teljes országos könyvtári hálózatot az online MOKKA-ODR feltöltés segítségével. A tartalmi és formai feltáráson túl elengedhetetlen követelmény a katalógus (kb. 400 ezer bibliográfiai rekord) és a kapcsolódó állományok (névtér, authority, kb. állományonként 100

15

ezer rekord) folyamatos karbantartása, kiegészítése, javítása, amit a beszerzési hullámvölgyek idejére ütemezünk. Apasztás – gondozás, ellenőrzés – védelem. Állományapasztás Az állományapasztás keretében 10.892 dokumentum selejtezése történt meg. A selejtezett dokumentumok száma növekedett. A nyári extrém természeti jelenségek miatt, az egyik külső raktában elhelyezett állományban kár keletkezett. Az itt elhelyezett dokumentumok egy része elázott, 3.031 db könyv károsult, amelyeket megmenteni nem lehetett. A könyvek elkülönítését, selejtezését a munkatársak azonnal elvégezték. A könyvek egy része mindenképp selejtezésre került volna, de szakmai szempontok szerint. AZ OSZK Fölöspéldány szolgáltatásán keresztül felajánlott dokumentumok kezelése folyamatos: a lista közzététele, a könyvtárak által igényelt könyvek kiválogatása, könyvtárak értesítése folyamatosan zajlott. Fölöspéldány listákon kiajánlásra került 18 jegyzéken - a Könyvtári Intézet Fölöspéldány szolgáltatásán keresztül 4.905 darab könyvet adtunk át az igénylő könyvtáraknak. 2015. év folyamán tervszerű állomány apasztás során leselejtezésre kerültek a 2013. évi magyar napilapok. A könyvtár muzeális (védett státuszban lévő) dokumentumainak száma - az állomány gondozása, a dokumentumok státusának folyamatos vizsgálata miatt - a gyűjteményszervező könyvtárosok javaslatára ebben az évben 14 kötettel gyarapodott. ÁLLOMÁNYVÉDELEM A dokumentumok állagmegóvása érdekében 413 darab dokumentum esetében került sor javításra. Gerincragasztó géppel 2 db könyv, kézi ragasztással pedig 411 darab dokumentum (386 könyv és 24 kotta és 3 leltárkönyv) javítása történt meg. A referensek javaslatára 2.337 dokumentum került átirányításra, ebből 14 kapott védett státuszt. A selejtezések és átirányítások kapcsán a polcrendezés a raktárban a folyamatos volt. Így a gyűjtemény 40%-ának megmozgatására került sor. VI. Állományvédelem 2015. évi terv 1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 600 kézzel végzett restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív javítás állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok szám 2. Muzeális dokumentumok száma 10 3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a 100 konvertált dokumentumok száma 5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 4.380 száma 6. A könyvtári dokumentumok állagának 0 védelmét szolgáló gépek száma

16

2015. tény 413 kézzel végzett javítás

14 0 1.352 4.504 0

A kézzel végzett javítások számát befolyásolták az augusztusi rendkívüli munkák, a megnövekedett fölöspéldány jegyzékekkel való munka, valamint a Könyvmenhelyből érkező példányokból a rongált példányok cseréje. Hozzáférés, könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat Nyitva tartás, könyvtárhasználat - beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma (helybenhasználat), távhasználat, kölcsönzött dokumentumok száma, irodalomszolgáltatás, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás bemutatása Az épület fizikai nyitvatartását az olvasói igények folyamatos figyelembevételével, a költségvetési kereteink által biztosított korlátok között működtettük. Ebben már évek óta nem történt nagyságrendi változás, a hét öt napján vagyunk nyitva, összesen 48 órában, szerda kivételével 10 órán keresztül (10-20 óráig), szerdán 8 órát (12-20 óráig). A nagyobb nyári feladatok elvégzése, és a korlátozott létszám miatt a szabadságolás a nyári időszakban, az augusztusi 30 napos zárva tartás alatt történt. A nyári zárva tartást - folyamatos könyvtári szolgáltatás biztosítását szem előtt tartva - az előző évek gyakorlatának megfelelően a nagyobb hasonló gyűjtőkörű, könyvtárakkal (FSZEK, OSZK, MTA, KSH) összehangoltuk. Az ünnepek miatt elrendelt szombati munkanapokon nem tartottunk nyitva. Ezeken a napokon szakmai programot (belső képzés, tréning) tartottunk, illetve kötelező szabadság kivételét írtuk elő. Rövidített nyitva tartást rendeltünk el a karácsonyi ünnepeket megelőző három napon, illetve kötelező szabadság kivételételét a karácsony utáni időszakban. Tapasztalataink alapján az ilyen napok olvasói forgalma elenyésző, a munkatársak többsége szabadságra megy, a zárva tartással illetve a rövidített nyitva tartással jelentős közüzemi költség takarítható meg. A 2015. évi nyitva / zárva tartás az alábbiak szerint alakult:     

2015. január 10. szombat munkanap - zárva tartás 2015. július 31. – augusztus 31. nyári zárva tartás 2015. október 17. szombat munkanap – szakmai nap. Ezen a napon került sor az augusztus 8-i szombati munkanap ledolgozására) 2015. december 12. szombat – zárva tartás 2015. december 24 – 2016. január 4. – zárva tartás

Ezekre a napokra – kivéve a nyári zárva tartás időszakát - 2015. évi szabadság terhére 6 (hat), nap kötelező szabadság kivételét főigazgatói utasítással elrendeltem. Eredeti terveink szerint az augusztus 8-i, szombati munkanapot 201szeptember 26-i szombatra időzítettük. Szeptember 26-a a Nyelvek Európai napja, általában ezen a napon tartjuk az OIK nyílt napját. Azonban az együttműködő partnerekhez igazodva a nyílt napot szeptember 25-én, pénteken tudtuk megtartani. Így az augusztus 8-i munkanap más alkalomra, október 17-ére tolódott át. Nem csak a könyvtár nyitva tartási idejében állunk olvasóink rendelkezésére. Az információhoz és egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés távhasználat formájában biztosított. Az OIK weblap és OPAC használat előjegyzési, illetve hosszabbítási lehetőséggel folyamatosan rendelkezésre áll. Ezt kiegészítik a Facebook, blog felületek, illetve az e-mail.

17

Az OIK alapvető feladatai közé tartozik az olvasókkal történő kapcsolattartás, amelyet a Szolgáltatási Főosztály és részben a Zeneműtár lát el. A Szolgáltatási Főosztály folyamatosan végzett tevékenységei közé tartoznak: a kölcsönzési feladatok, a reprográfiai szolgáltatások és a beiratkozási adminisztráció folyamatos biztosítása, a dokumentumok gördülékeny eljuttatása a felhasználókhoz, a raktári kiszolgálás biztosítása, a könyvtári állomány kezelése, rendben tartása, gondoskodás az állomány védelméről. Kiemelt feladat a jelenlegi könyvtárlátogatók megtartása és a potenciális olvasók minél nagyobb hányadának az elérése, a meglévő szolgáltatások minél szélesebb körben történő megismertetése és új, az olvasók igényeihez alkalmazkodó szolgáltatások bevezetése. Ezeket a feladatokat igyekeztünk 2015-ben is maximálisan teljesíteni. Az olvasókkal való kapcsolat és a szolgáltatások teljes körének elérhetősége folyamatos volt. Beiratkozás 2015-ben érvényes regisztrációval rendelkezők száma 4.332 fő volt. A 2015. évben regisztrált olvasók száma 3.475 fő volt, amely az olvasójegyet, napijegyet, látogatójegyet váltók számát tartalmazza. A regisztrációk számában a tavalyi év adatait értük el, a ténylegesen beiratkozók száma kissé csökkent az elmúlt évhez képest, de a látogatójegyet váltók száma jelentős növekedést mutatott, a 2013-as adatokat értük el. A kölcsönzési tranzakciók számában a hosszabbítások száma közelítette meg az előző évit. Az elmúlt évben 23.695 dokumentumot hosszabbítottak az előző évben ez a szám 24.215 volt. A beiratkozási adatlapok, nyilvántartások idei aktualizálása, karbantartása is folyamatosan történt. A szeptemberi hónap kiemelkedő volt 2015-ben is, 544 fő regisztrált, ebből beiratkozott 315 fő, a teljes évre vonatkoztatva ez egy kiemelkedő hónap. 2015-ben is hirdettünk akciókat, programokat a potenciális olvasók megszólítására. - Együttműködve az FSZEK, MTA Könyvtárral az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a nyár folyamán 30%-os kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk azon olvasók részére, akik a felsorolt könyvtárak valamelyikébe érvényes olvasójeggyel rendelkeztek. Ennek nyomán 59 fő iratkozott be kedvezményesen könyvtárunkba, idén ismét sikeres volt ez az akció. - Csatlakoztunk a Család- és Népesedéspolitikáért Felelős Államtitkárság „Egy nap a nőkért” című kampányához. Március 8-án beiratkozó hölgyek számára 50%os kedvezményt biztosítunk, 8 olvasó vette igénybe a kedvezményt. - Az EMMI megkeresésére június folyamán 3 személy számára 1 éves ingyenes beiratkozási lehetőséget ajánlottunk fel az Európai Mobilitási Hét Kreatív pályázat nyerteseinek - Az OIK nyílt napján is volt kedvezményes lehetőség, 2 olvasó használta ki ezt a lehetőséget, ezen kívül 50%-os 10 új beiratkozó és 11 hosszabbító volt, valamint 6 fő díjmentes. - Folytatódott a „Könyvtárat ajándékba” akció. - Csoportos látogatáskor a diákok 50%-os kedvezményt kapnak, a kísérő tanár ingyenesen iratkozhat be. - Ismét meghirdettük a Zöld hetet, ebben az évben egy alkalommal, amelynek során, ha az olvasók két használt elemet hoztak, 30%-os kedvezménnyel iratkozhattak be. Az akció ideje alatt, április 20-24. között volt, a kedvezményes beiratkozás lehetőséget 15 fő vette igénybe.

18

-

November 19-én, új kezdeményezésképp beiratkozási kedvezmény biztosítottunk a férfinap alkalmából, 5 fő beiratkozóval.

Állandó beiratkozási akciók: -

A Könyvtártámasz Egyesület támogató tagok számára 1.000 Ft a kedvezményes beiratkozási díj

-

Az éves díjakból a Libra törzsvásárlói kártyát felmutatóknak 15% kedvezmény

-

Kultúra Erzsébet utalvány elfogadó hely (zöld)

-

Könyvtárat ajándékba (olvasójegy váltható ajándékba)

Időszakos akciók -

-

a kitelepülések során használt kedvezmény: 15% kedvezmény az éves díjakból: a teljes éves díj 3.000 Ft, az 50%-os éves díj 1.500 Ft középiskolás, tanszéki csoportok fogadásakor aznapi kedvezmény: a diákoknak az 50%-os éves díjból 15% kedvezmény, tehát 1.500 Ft és a kísérő tanár ingyenes

Kitelepülések A külső helyszíneken történő megjelenést kitelepülésnek nevezzük. A kitelepülések szervezése évek óta jól, gördülékenyen és hatékonyan működik. Olyan helyszíneken, alkalmakon jelenünk meg, amely a korábbi évek tapasztalatai alapján sikeresnek bizonyultak. Hatékonyan használtuk fel az egyre szűkösebb anyagi és emberi erőforrásokat. A kitelepülésen részt vevők már jól összeszokott csapatot alkotnak, hatékonyan tudják megoldani a nem várt nehezebb helyzeteket is. A kedvezményes beiratkozáson viszonylag nagy számban sikerült használt könyveket eladnunk, valamint azt, hogy folyamatosan emelkedik azon olvasók száma, akik a kitelepülések alkalmával újítják meg olvasójegyüket. 2015-ben 4 alkalommal volt kitelepülés. Összesen 135-en iratkoztak be az (ebből 41-en hosszabbították olvasójegyüket). Az összbevétel 254.450 Ft volt, amelyből könyveladás: 32. 050 Ft. 2015-ben megvalósult kitelepülések: a) b) c) d)

CEU- február 4. Múzeumok Majálisa – május 16-17. Nyelvparádé – szeptember 11-13. ELTE Könyvtári Nap – szeptember 15.

A tavaly előtti tapasztalatokra alapozva, az alacsony beiratkozói szám miatt 2015-ben a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumba nem szerveztünk kitelepülést. 2015-ben jóval kevesebben iratkoztak be, mint az elmúlt évben, melynek a legfőbb oka az ELTE Könyvtári Napokon való jóval kevesebb beiratkozó. Mind a szervezés, mind az előkészítés hasonló volt a tavalyihoz. A kevesebb beiratkozás oka lehet, hogy 2015-ben egy héttel később tartották a rendezvényt a korábbiakhoz képest, és így sok ’gólya’ már nem jött be ezen a napon az egyetemre. Ezt érezni lehetett az összes látogató számán is, hiszen a rendezvény helyszínén is kevesebben voltak, mint korábban. A beiratkozók csökkenésének

19

további oka, hogy a CEU-n a szervezők csak késve küldték ki a diákoknak az értesítést, míg a Nyelvparádé a korábbi évekhez képest kisebb lett, és kevesebb látogatót is vonzott. Bár a beiratkozók száma csökkent, de a bevétel – arányaiban nézve - magasabb lett, köszönhetően a hatékonyabb könyveladásnak és a nagyobb számú teljes áron beiratkozó olvasóknak. Évek óta tartó tendencia, hogy növekszik a hosszabbítók száma, és – szintén arányaiban nézve – ez a tendencia 2015-ben is folytatódott, ami azt mutatja, hogy van egy stabil használói réteg, aki évek óta rendszeresen látogatja intézményünket, figyeli és kihasználja a kedvezményes beiratkozási lehetőséget. Két kitelepülésen is szerveztünk nyereményjátékot a standunkhoz látogató és velünk játszó érdeklődőknek. Az egyik alkalommal 1 db 1 éves teljes körű beiratkozást, a másik alkalommal pedig egy 3 db-os könyvcsomagot sorsoltunk ki a résztvevők között. Mindkét eseményen sikeres volt ez a kezdeményezés, sok embert sikerült ilyen módon megszólítanunk. A Múzeumok Majálisán 93-an játszottak velünk, míg a Nyelvparádén pedig több mint 100-an, és sokan mindkét játékunkat kitöltötték. Ekkor legalább 5-10 percet töltöttek el standunknál, és jobban megismerték könyvtárunk szolgáltatásait és állományát. Könyvtárközi kölcsönzés 2015-ben összesen 913 db könyvtárközi tranzakciót bonyolított le az OIK. Ez a szám nagyságrendileg megegyezik a 2014. évi tranzakciók számával, amely 933 db volt. A kérések megoszlásban sem tapasztalható nagy változás, továbbra is inkább szolgáltató könyvtárként működünk, az év során számos fővárosi és vidéki könyvtár kölcsönzött az OIK állományából. A 2014-es 378 kéréshez képest 2015-ben 351 kérést nyújtottak be olvasóink, s amíg 2014ben 555 darab dokumentumot igényeltek tőlünk más könyvtárak, 2015-ben ez a szám 562 volt. A kérések döntő része továbbra is eredeti dokumentum, az elektronikus formátumú kérések száma mindkét esetben kb. 10%. A könyvtárközi kölcsönzés mutatóinak alakulását mindig az adott évben felmerülő igények alakítják. A szolgáltatás az év során zavartalanul működött, rendelkezésre állt az ODR keret a postaköltség fedezésére. A feladatot végző 2 munkatárs hatékonyan, egymást kiegészítve dolgozik és biztosítva a szolgáltatás folyamatosságát. Nem történt nagy változás a szolgáltatást igénybe vevők körét illetően sem. A könyvtárközi kölcsönzést nagy számban használják a Zeneműtár olvasói, néhány más, igen aktív olvasóval együtt, akik jellemzően kutatáshoz, szakdolgozatíráshoz veszik igénybe a szolgáltatást. A könyvtár dolgozói idén is jelentős számban kértek dokumentumokat más intézményektől. Az ODR felület folyamatos leállásokkal és hibákkal működött egész évben (elsősorban szervergondok, hálózati problémák a szolgáltató/karbantartó egyetemnél). Nem egyszer órákra elérhetetlen volt a rendszer, mely megnehezítette a munkát minden, a szolgáltatást igénybe vevő könyvtár számára. Ebben az évben betegségek és tanfolyamok miatt - sajnos egyik kolléga sem tudott részt venni a XV. ODR Konferencián, de a róla szóló beszámoló és videó szerencsére a tatabányai JAMK honlapján elérhető, így tájékozódhattunk a szakma aktuális témáiról, problémáiról és eredményeiről.

20

Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók száma (fő)

2014. tény 2015. terv

2015. tény

Változás %ban előző évhez képest

4.670

4.700

4.332

-8

helyben használat (db)

35.628

35.000

30.966

-13

távhasználat (db)

352.616

360.000

340.365

-3

70.323

71.000

65.349

-7

554

560

562

+1

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db)

MUTATÓK 2015. évi terv I. Szolgáltatási feladatok 1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 48 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 2.700 3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 180.000 honlapra) 4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven * érhető el 2 Fő portál 6 Zenei portál 14 Nemzetiségi portál 5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága 25 (alkalom/hónap átlagosan) 6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 300 összesen 7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma ODR-be feltöltött bibliográfiai rekord: ODR-be feltöltött példány rekord:

2015. évi tény 48 2.442 156.123

2 6 14 31 383

220.000 270.000

256.493 280.020

Indított ODR kérés: Teljesített (küldött) ODR kérés

400 540

351 562

8. A könyvtárban használható adatbázisok száma 9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma, a szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma Facebook oldal Zenei Facebook oldal Eszperantó Facebook oldal Blog oldal 10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) Látogató Keresések száma

47

47

2.600 412 84 6.000

2.794 533 103 11.903

145.000 160.000

169.378 129.605

21

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként könyv kotta zenei és hangzó (CD/DVD) videó (CD/DVD/VHS)

0

0

50.000 6.000 13.500 3.000

44.296 5.552 11.360 3.248

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 0 14. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 22 eszköz, IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők számára 10 szolgáltatás akadálymentes szolgáltatások száma 15. A könyvtár által szervezett 15.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 2 előadás /20 fejlesztését támogató nem formális képzések száma és a fő képzéseken résztvevők száma 15.2. digitális kompetenciafejlesztési, 0 információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma és azokon résztvevők száma 15.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma és 0 azokon résztvevők száma 15.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és 12 csop./200 fő azokon résztvevők száma 15.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a 3/200 társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok és a programok résztvevőinek száma 15.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő 5/250 programok száma és azokon résztvevők száma 15.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 2/100 képzések, programok száma és azokon résztvevők száma 15.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 1/50 gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma 15.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett 3/150 programok, képzések és azokon résztvevők száma 16. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 0 tevékenységeket támogató kiadványainak száma 20. A használói elégedettség-mérések száma, a 0/0 válaszadó használók száma/alkalom (átlag)

22 eszköz, 10 szolgált.

5/215

2/23

0 36/603 4/205

11/350 2/27 2/160

10/500 0 0/0

A könyvtárhasználók magas színvonalú kiszolgálása (tájékoztatószolgálat, infrastruktúra, tájékoztató eszközök, adatbázisok használata)

22

Tájékoztatás A könyvtárhasználók magas színvonalú kiszolgálásának eléréséhez, a megfelelő infrastruktúra biztosításához a korlátozott költségvetési források, valamint az informatikai és bútor beszerzési tilalom már évek óta akadályokat gördít. Amit a lehetőségek megengednek, azt maximálisan erre a feladatra fordítjuk, mert ezen a téren nagyon magasak az olvasói igények, és csak az új technikákra épülő vonzó, magas színvonalú szolgáltatások képesek a használót bevonzani, illetve megtartani. A 2015. évre biztosított volt az alábbi elektronikus adatbázisok elérése, a kínálatunk sajnos nem bővülhetett. Az olvasók rendelkezésére az alábbi adatbázisok álltak:  

  

EBSCO Research Databases EISZ – az Elektronikus Információszolgáltatáson keresztül elérhető:  LRC– Literature Resource Center - világirodalmi és nyelvészeti források és teljes szövegek  MLA International Bibliography– nyelvészeti és irodalomtudományi adatbázis  OXFORD MUSIC ONLINE– zenei adatbázis  JSTOR - angol nyelvű, multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázis  Akadémiai Kiadó Folyóirattár - több mint 40 tudományág folyóirata  Akadémiai Elektronikus Könyvtár - általános- és szakszótárgyűjtemény  ADT - Arcanum Digitális Tudásbázis  SciVerse - e-book könyvtár MUSE adatbázis Humanities csomagja GALE adatbázisok kortárs világirodalom és irodalomtudomány NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum

2015. novembere óta az EBSCO adatbázis távolról is használható, amelyről az olvasónak küldött értesítés után használata megtöbbszöröződött. Tájékoztató pontok: Olvasóterem, Nyelvstúdió Az olvasótermet többnyire a felsőoktatásban tanuló diákok, vagy a nyelvekkel professzionálisan foglalkozók használják, kisebb részben a csak olvasgatni kívánó, betérő olvasók. Az Olvasóteremben lévő állomány forgási sebessége nem túl gyors, ami a válogatott kézikönyv gyűjtemény jellegből adódik, ezek a könyvek általában nem avulnak gyorsan el, de a referensek folyamatosan törekszenek a frissítésre. Az Olvasóterem állománya az év során 41 kézikönyvvel gyarapodott és 53 darab került kivonásra. Valamennyi kurrens 282 periodika közvetlenül az olvasók rendelkezésére áll az olvasóteremben ill. az olvasóterem előtti folyóirat-olvasó térben. Az Olvasóterem használatára jellemző, hogy az itt dolgozó olvasók sok esetben nyitástól zárásig, tehát 8-10 órát is eltöltenek esetenként az olvasóteremben. A látogatók száma 5.054 fő volt és az olvasóteremben 3439 felhasználó dolgozott A referensz kérdések száma 14.937 (adatbázisban feltett és személyesen megoldott kérdések), a gyorstájékoztatások száma pedig 1161 volt az év során, tehát elmondható, hogy a helyben használati szokások változása mellett továbbra is sok segítséget igényelnek az olvasók munkatársainktól.

23

2015-ben is készültek a gyűjteményhez kapcsolódó, részben „interaktív” kiállítások az irodalmi, nyelvészeti aktualitásokhoz kapcsolódva, gyűjteményünk és szolgáltatásaink népszerűsítése, bemutatása céljából. Ebben az évben, az itt felsorolt, a gyűjtemény állományára épített kiállítást készítettünk: Don Quijote megjelenésének 400. évfordulójára, Günter Grass, Krasznahorkai László, José Saramago, Arthur Koestler, Szergej Jeszenyin, Rakovszky Zsuzsa munkáiból. Az adatbázisaink használatában 2015. évben 1 292 hozzáférés alkalmával feltett referensz jellegű kérdések száma 14.895 volt, hozzáférések száma nőt a keresések száma emelkedést jelez a korábbi évekhez képest. Feltételezzük, hogy ez a több teljes szövegű eléréssel és a szakszerűbb kereséssel magyarázható. Az Ebsco adatbázis november hónaptól távolról is elérhető, amely egy nagy eredmény számunkra. A statisztikában a decemberi Gale report csak becsült számmal szerepel, mivel a beszámoló beküldésének időpontjában ez az adat nem állt rendelkezésre. A Nyelvstúdió állományával közel 80 nyelv tanulását segítjük, ebből 55 nyelv tanulását hanganyag is segíti. 2012-ben a stúdióban lévő állomány átcsoportosítására került sor, a helyben használható és a kölcsönözhető dokumentumok tekintetében lényegesen megnőtt a kölcsönzési státusszal rendelkező nyelvkönyvek, nyelvkönyv-csomagok, könnyített olvasmányok száma. 2013-ban pedig a Stúdió elavult berendezésének átszervezése valósult meg, 2014-ben pedig tovább korszerűsödött ez a szolgáltató terület a Kínai Sarok projektnek köszönhetően. A Nyelvstúdió használata, látogatottsága a tavalyi évhez hasonló adatokat mutat (3.791 fő), a helyben használat számában tapasztalható némi csökkenés. Az olvasótermet és a nyelvstúdiót 2015-ban 8.845 fő kereste fel, 6.788 dokumentumot használtak helyben, csaknem 8000 percen át hallgattak nyelvi anyagokat. Kölcsönzés A szabadpolcos könyvkiválasztó övezetben – az újdonságok gyakori érkezése miatt – az állomány frissülése és a polcok rendezése folyamatos. Az olvasókkal való kapcsolattartás szintén folyamatos, továbbra is előzetesen értesítjük olvasóinkat a kölcsönzési határidő és az olvasójegy érvényességének lejártáról, tájékoztató és üdvözlő e-mail-eket (évi 50 ezer) küldünk. 2015. évben a késedelmes olvasók felszólítása során 963 e-mail és 260 db levél formájú felszólítással kezdeményeztük a dokumentumok visszakérését. 12.824 e-mailt küldtünk olvasóinknak előzetes értesítés („Füles”) formájában. Az olvasójegy érvényességének lejártáról szóló e-mail havi egy alkalommal, a hónap első hetében rendszeresen kiküldtük, átlagosan 150 olvasónknak, összesen 1896 főnek küldtünk idén levelet. Telefonos hosszabbítás, e-mail-es (távhasználat) érdeklődés 1.058 alkalommal történt. Idén is kevés volt a külső cégnek behajtásra átadott ügy, mivel az évek során olvasóink megszokták, hogy komolyan vesszük a határidőket és a késedelmi díjak beszedését. A helyben használati szokások módosultak. Az Internet használattal töltött órák száma 2.682 volt idén. Egyre jellemzőbb a könyvtár közösségi térként való használata. Érezhetően erősödött ez a tendencia, így a könyvtár szociális funkciója.

24

Az összes kölcsönzési tranzakció száma 2015-ban, amely a kölcsönzések és hosszabbítások összege 65.349 volt. A Szolgáltatási főosztály munkatársai 2015-ben a Stúdióban, az Olvasóteremben, a könyvkiválasztó övezetben, összességében több mint 11.500 olvasó kiszolgálását végezték el az év során. Csoportok fogadása 2015-ben 36 csoportban 603 fő fogadására és könyvtárbemutató megtartására került sor az intézményben (2014-ban 37 csoportban 636 fő). Az Operakaland - Kultúrkaland projektben való részvételnek köszönhetően 179 diák és 10 pedagógus vett részt a könyvtár által ajánlott foglalkozásokon, és a tanszéki megszólítás keretében 119 egyetemi hallgató ismerkedett meg a könyvtárunk gyűjteményével, nyelvi referenseink vezetésével. Középiskolás, egyetemista diákcsoportoknak, szakmai napokon kollégáknak, nyelvtanuló csoportnak, baráti társaságoknak, az OIK nap alkalmával érdeklődőknek mutattuk be épületünket és gyűjteményünket. A budapesti egyetemek irodalom- és nyelvszakos és a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó oktatók megszólítására az idén is sor került. Az intézményben 2 felsőfokú könyvtáros képzésben részt vevő gyakornok teljesítette 100, illetve 50 órás szakmai gyakorlatát. Lehetőségük nyílt megismerkedni a könyvtár legtöbb szervezeti egységének munkájával. A Egy egyetemi hallgató pedig az OIK német nyelvű állományáról írja szakdolgozatát. Az OIK Zeneműtárát továbbra is a zenét tanuló, a zenével professzionálisan foglalkozó és a zenét szerető látogatók használják mind a dokumentumok használata és kölcsönzése szempontjából, mind zenei rendezvényeit tekintve. A Zeneműtárat látogatók száma 2015-ben 4.699 volt, ezen felül a távoli használók száma (telefon, e-mail) 462 volt. 2015-ben a gyorstájékoztatás (1.949) mellett a megválaszolt referensz kérdések száma (65 darab). 2015-ben 226 db CD-t és hanglemezt hallgattak meg helyben 7.285 percen át. A zongora használata továbbra is keresett szolgáltatás, 114 olvasó használta 6.196 percben. A kollégák 3 szakdolgozónak nyújtottak segítséget a kutatáshoz, a sikeres államvizsgához. Az Interneten elérhető és letölthető hatalmas mennyiségű zenei anyagból sokan máshonnan is elérik a keresett műveket, ezért a zenei CD-k kölcsönzése csökkent. Új használóként és beiratkozóként azonban továbbra is megjelennek azok az olvasók, akik az ún. zenei ismeretterjesztő műveket keresik, és zenei ismereteiket kívánják tágítani. A piaci újdonságok hiánya és a használói szokások változása (legális és illegális letöltési lehetőségek) fokozottan befolyásolja a látogatottságot. A zenei rendezvények látogatottsága továbbra is magas. Ezek a rendezvények egyrészt erősítik a könyvtár közösségi térként való működését és azon társadalmi célját (esélyegyenlőség), hogy mindenki ingyenesen vehessen igénybe kulturális szolgáltatást, másrészt új olvasókat, használókat nyer a gyűjtemény számára. A könyvtárhasználat tekintetében kisebb mértékű csökkenés tapasztalható. A könyvtárhasználatról nem lehet egyértelmű szabályosságot elmondani, több tekintetben is

25

kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek statisztikai adatait összevetve folyamatos növekedés nem állapítható meg. Egy-egy magasabb statisztikai adatot tekintve a következő évben ugyanott visszaesés tapasztalható. A könyvtár használatot tekintve nagyon magasak az olvasói igények, és csak a tervszerűen épített, újdonságokat folyamatosan kínáló gyűjtemény, az új technológiákra épülő vonzó szolgáltatások képesek a használót bevonzani, illetve megtartani. Ezen a területen, amint a beszámolóban több helyen is jelezzük, évtizedes lemaradás van. A gyűjtemények digitalizálása, internetes hozzáférhetőség teljesülése; A digitalizálási tevékenységet az informatikai beszerzési moratórium több éve nehezíti. Figyelembe kell venni azt is, hogy állományunk túlnyomó többsége XX. és XXI. századi külföldön kiadott alkotás, ami szerzői jogvédelem alá esik. A gyűjtemény struktúrájából fakadó sajátosságok okán az állományvédelmi célú digitalizálást helyezzük előtérbe, olyan anyagokat választottunk ki, amelyek digitalizálásával biztosíthatjuk a hozzáférést az eredeti dokumentumok sérülésének veszélye nélkül. Önkéntes bevonásával 2015-ben sikerült a tervezettnél több dokumentumot digitalizálni.

Digitalizáció Digitalizált dokumentumok (db) - írott dokumentum (oldal) - audiovizuális (db, ill. perc) * A 2015-ben digitalizált állomány

2014. évi tényadat

2015-re tervezett tervadat

112 na. 0

100 na. 0

2015. év végéig a 2015. évi digitalizált tényadat állományból honlapon hozzáférhető 1352 244* na. 0 0

A Magyar Nemzeti Digitális Archívummal kapcsolatba léptünk a digitalizálást célzó közfoglalkoztatási programba való bekapcsolódás érdekében. A 2015-ös programhoz már nem volt lehetőség csatlakozni. A 2016-os programot a könyvtárak vonatkozásában már az Országos Széchényi Könyvtár irányítja, ahova benyújtottuk az igénylést. A digitalizált anyagok és az intézmény dokumentumainak meta-adatait tartalmazó katalógus folyamatos szolgáltatása, a saját építésű adatbázis, a honlap, a nemzetiségi és zenei alportál internetes hozzáférhetőségének biztosítása folyamatos. Tudományos, közművelődési, képzési, PR és minőségirányítási tevékenység Kiadványok A 2015-ös évben 1 kiadványt jelentettünk meg. Az OIK műfordítás pályázat 10. évfordulójához érkezett. Az elmúlt 9 évben külföldi szerző versének magyar fordításait jelentettük meg. A jubileumi alkalomból, rendhagyó módon egy magyar szerző versének többnyelvű fordítását tartalmazó kötet megjelentetésével ünnepeltük. A projekt ismertetése a beszámoló 1/c. pontja, A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése a kultúrdiplomácia eszközeivel cím alatt olvasható.

26

Rendezvények, konferenciák, kiállítások Az OIK az elmúlt évek folyamán keresett kiállító hellyé és rendezvény helyszínné vált. A 2015-es évre tervezett 68 rendezvény helyett a lecsökkent dolgozói létszám ellenére is 81 valósult meg, ami nyitvatartási időben heti 3 programot jelent. Az elmúlt évben kevesebb rendezvényt terveztünk. Ebben az évben a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása céljából szükségesnek mutatkozott a kapacitás átcsoportosítására. A könyvtár profiljához illeszkedő színvonalas, ingyenes és sikeres kulturális programokkal megteremtettük a kulturális javakhoz való hozzáférés lehetősét, megvalósítva ezzel a kulturális alapellátást. Kiállítások Ebben az évben 13 tárlatot tudtunk befogadni, melyeknek könyvtárunk két kiállítási helyszínén biztosítottunk helyet. Időpont 2015-01-23 - 2015-02-27 2015-01-29 - 2015-03-31

Kiállítás címe Gyászba borult életem - Móser Zoltán fotókiállítása alizmusok X. - Tóth Alíz grafikus tervezőművész fotókiállítása 2015-03-19 - 2015-04-14 Az Igazgyöngy Alapítvány kiállítása az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 2015-04-01 - 2015-04-29 Nuno "Azelpds" Almeida - Magyarország: Egy költői vízió 2015-04-21 - 2015-05-15 A h6tan művészcsoport kiállítása 2015–05-05 - 2015 - 06-30 "Cores do Brasil" Márcio Bahia, brazil festő kiállítása 2015-05-18 - 2015-07-31 "A világ színpadán" - Don Quijote a művészetekben 2015-09-01 - 2015-09-28 Meséim, történeteim Irodalmi, történelmi, zenei életképek figurákba álmodva - Rónai Katalin karakterfigurái 2015-10-01 - 2015-10-30 Dallamos színek - színes dallamok - Harkányi Rita kiállítása 2015-10-02 - 2015-11-03 Mi, romák - Annika Haas fotói az észt roma közösségről 2015-11-06 - 2015-12-03 ILLUSZTRÁTOROK OLÜMPOSZA A Pozsonyi Illusztrációs Biennále győztesei az elmúlt fél évszázadban. 2015-11-13 - 2015-11-30 A lélek rejtelmei Koljádzsin Kornélia festőművész, grafikus kiállítása 2015-12-02 - 2015-12-23 A Világ Zenéje rajzpályázat A kiállítások szerinti látogató számról nincs pontos adatunk. A könyvtár közösségi térként is működik, a kiállításoknak helyet adó termeink többfunkciósak, ezért egyes kiállítások látogató számát lehetetlen nyílván tartani. Ezért a táblázatban megadott szám esetében becsült adatról van szó. Irodalmi rendezvény: 1. 2015-01-13 „Gullivertől Gulliverlandiáig" – az angol irodalom webolvasatban Előadó: Dr Takács Ferenc Támogató: NKA 2. 2015-01-14 A Momentán Társulat és Bereményi Géza irodalmi estje Támogató: MMA 3. 2015-01-15 "Lányok, a húsvét múlik" - Márai Enikő műsora

27

4. 2015-01-26 A Dunatükör irodalmi, művészeti és kulturális folyóiratot bemutatója 5. 2015-02-27 "Gyúlj ki égi szikra..." - magyar műfordítók és műfordítások – Kertész Lilla estje Szervező: Hivatásos Vers- és Prózamondók Egyesülete 6. 2015-03-10 Dopo l'apocalisse si sveglia Omero" azaz "Az apokalipszis után felébred Homérosz" – Olasz irodalom az interneten Támogató: NKA 7. 2015-03-24 A romlás online virágai – Francia irodalom az interneten Támogató: NKA 8. 2015-04-09 Világ egész és töredék - 110 éve született József Attila - Hivatásos vers és prózamondók rendezvénye 9. 2015-04-15 "Vallomás a sötétből" - Suhai Pál Rilke-verseskönyvének (fordításkötetének) bemutatója. 10. 2015-05-05 Portugál nap az OIK-ban - Clara Baccarin brazil író és költő "Castelos Tropicais" című könyvének bemutatója. 11. 2015-05-25 Dunatükör – irodalmi folyóirat bemutatója 12. 2015-06-09 Szepes Erika: Polifónia – Könyvbemutató (Napkút kiadó szervezése) 13. 2015-09-25 Domonkos István Kormányeltörésben c. kötetének bemutatója 14. 2015-09-25 PILISI MOZAIK – PILÍŠSKA MOZAIKA – irodalmi matiné a Nyílt Napon 15. 2015-10-09 Jürgen Becker: Pajták a határban 16. 2015-10-12 Birtalan Balázs Felmászok a létra című kötetének bemutatója 17. 2015-10-20 Emlékest az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója tiszteletére 18. 2015-11-17 außenWELTEN – INNENwelten - Lesung von Christl Greller 19. 2015-11-18 Pilinszky ősszel - Irodalmi est és beszélgetés 20. 2015-11-26 Pilinszky–KOSBOR–Turek - verszenei kalandozás Pilinszky János költészetében 21. 2015-12-10 Rakovszky Zsuzsa irodalmi est 22. 2015-12-18 VERS ÉS DALLAM A RENESZÁNSZBAN – Virágh László műsora Nemzetiségi rendezvény 1. 2015-01-20 Amari voja – A mi kedvünk" – a Romano Glaszo együttes koncertje, Támogató: EMET 2. 2015-02-17 Az álarcok mögött - Farsangi szokások Spanyolországtól Norvégiáig 3. 2015-09-25 Pilisi mozaik – Pilíšska mozaika – kortárs szlovák írók 4. 2015-03-19 Igazgyöngy Alapítvány kiállítása hátrányos helyzetű gyerekek rajzai

28

5. 2015-09-21 „Venclovityev bukvar 1717” – könyvbemutató együttműködő partner: Szerb Kulturális Központ rendezvénye 6. 2015-09-30 A horvát népmese világa 7. 2015-09-02 Mi, romák - Annika Haas fotói az észt roma közösségről, kiállításmegnyitó, együttműködő partner: Észt Kulturális Központ 8. 2015-11-06 Illusztrátorok olümposza – a Pozsonyi Illusztrációs Biennále elmúlt fél évszázadának díjnyertes alkotásai – kiállításmegnyitó, együttműködő partner: Szlovák Kulturális Központ 9. 2015-10-07 A halálra táncoltatott lány - Holokauszt táncballada 10. 2015-11-13 A lélek rejtelmei... Koljadzsin Kornélia művei - kiállításmegnyitó 11. 2015-11-13 Emlékkonferencia Udvari István professzor tiszteletére 12. 2015-11-20 Khamoro Budapest Band koncertje 13. 2015-11-24 Író-olvasó találkozó Szerhij Zsadannal 14. 2015-11-30 Ízelítő a Szent András napi lengyel népszokásokból 15. 2015-12-11 Mint a madarak... - A XX. és a XXI. század menekültjei a görög irodalom tükrében Zenei rendezvények 1. 2015-02-19 Egy szerző két arca - Csepregi György zeneszerző-prózaíró szerzői estje 2.

2015-03-09 Remekművek brácsára Bachtól Kreislerig című koncertre

3.

2015-03-21 Bach 330 a Petőfi téren

4.

2015-03-27 Török-magyar zenei kapcsolatok a 16. századtól napjainkig című előadás A magyar nyelvű előadást Tulu İçözü (operaénekes) tartotta.

5.

2015-04-10 Kortárs zenei koncert

6.

2015-04-13 Bartok Béla Zeneművészeti szakközépiskola és Gimnázium koncertje (zártkörű)

7.

2015-04-17 Bach 330 – Triola koncert

8.

2015-04-29 Hangoló: „Az egyetlen hajléktalan" c. operaelőadás ismertetése

9.

2015-05-04 Irodalom és zene 1. ÉRTÉK és MÉRTÉK : A magyar költészet nagyjai és koruk zenéje

10. 2015-05-15 A hegedű- és a brácsairodalom sikerdarabjai (Vörösváry testvérek koncertje) 11. 2015-06-05 PERCUSSION CHARM 2 12. 2015-06-24 A kuruc kor zenéje - hagyományok nyomában - A Budapesti Tárogató Együttes koncertje

29

13. 2015-09-11 BRAHMS-est 14. 2015-09-25 Zenei nyílt óra a Nyílt napon – Kortárs zene 15. 2015-09-25 – Szenvedély és harmónia – Tango Harmony zenekar koncertje a Nyílt Napon 16. 2015-10-01 - Zene Világnapi rendezvény ("Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen" Alapítvány és az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvénye) 17. 2015-10-08 W. A. Mozart: A varázsfuvola - Meseoperák-operamesék' című sorozat 18. 2015-10-27 Érték és mérték - A magyar költészet nagyjai és koruk zenéje: A 19. sz. 19. 2015-11-12 CARL MARIA VON WEBER: A bűvös vadász 20. 2015-11-27 Trigger - Utazás a kopoNYÁK körül 2. 21. 2015-12-03 GIOACHINO ROSSINI: Hamupipőke - Meseoperák-operamesék' című sorozat 22.

2015-12-09 ADVENTI KONCERT

Ismeretterjesztő előadások: 1. 2015-02-19 Fajszi Irodalmi Kávéház programja 2. 2015-03-19 Fajszi Irodalmi Kávéház 3. 2015-03-25 Internet Fiesta – Kiss Attila előadása 4. 2015-04-17 DNS Students bring another kind of news from Africa - angol nyelvű előadás 5. 2015-04-27 „Of monsters and men" – Izlandról külföldi szemmel - mesél a Skandináv Ház 6. 2015-05-21 Fajszi Irodalmi Kávéház 7. 2015-06-18 Fajszi Irodalmi Kávéház 8. 2015-09-15 Svéd nyelvi klub 9. 2015-09-25 Amit nem tanítunk a nyelvről –MTA Nyelvtudományi Intézet előadása a Nyílt Napon 10. 2015-09-25 Magyarországi Eszperantó Szövetség programja – Nyílt Nap 11. 2015-09-25 „Találkozzunk legközelebb” – Nyelvtanári workshop a Nyílt Napon Enyedi Ágnes előadásában 12. 2015-09-25 A jelnyelv alakulása generációkon át - Előadás az OIK Nyílt Napján – SINOSZ előadás – Szervező KÖNYV(tár) TÁMASZ Egyesület 13. 2015-09-25 Love and Lemons - filmvetítés az OIK Nyílt Napján – Skandinávházzal közösen szervezett program 14. 2015-09-25 Kínai Teakóstoló a Nyílt Napon – Levél Teaház szervezésében

30

15. 2015-10-16 Rokon népek napja 2015 16. 2015-10-19 Dán nyelvi klub a Skandináv Ház szervezésében 17. 2015-11-23 Svéd nyelvi klub - Alkonyat Budapest felett/ Skymning över Budapest Képzési tevékenység (dolgozók képzése, továbbképzések, használó képzések) pénzügyi adatokkal Az OIK akkreditált továbbképzéseket nem tart, formális használó képzést nem szervez, de az informális képzés eseményeit, mint rendhagyó óra, könyvtárbemutatás, könyvtári foglalkozások 2015-ben is – külön keret nélkül - kiemelt programként valósította meg. Az elavult informatikai infrastruktúra, és a számítógépek hiánya nem teszi lehetővé digitális információkeresési kompetencia fejlesztését célzó foglalkozások szervezését. Ebben a témában 2 előadás valósult meg, amely nem igényelte informatikai eszközpark igénybevételét. Az OIK két munkatársa oktatóként részt vett a Könyvtári Intézet által szervezett Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben és a Zenei könyvtári ismeretek című tanfolyamokon. Részt vettünk az Operakaland – Kultúrkaland programban, amelynek keretében középiskolás csoportok számára kínálunk a tantervhez illeszkedő foglalkozásokat. A munkatársak számára idén is megszerveztük az esélyegyenlőségi képzést, érzékenyítő tréninget, melyet az esélyegyenlőségi referens tartott július 13-án. „Könyvtár ami összeköt” program keretében egy kollégánk a könyvtár delegáltjaként egy hónapos továbbképzésen, tapasztalatcserén vett részt az Országgyűlési Könyvtár szervezésében. A program résztvevői egy délelőtt alkalmával megismerkedtek könyvtárunk tevékenységével: könyvtári vezetésen, zeneműtári programon, az észt roma kiállításon vettek részt. A program során 3 kolléga két napos gyakorlaton vett részt könyvtárunkban. Meghirdetett. A Felkészülés a Minősített Könyvtár cím elnyerésére NKA által 484.000 Ft-tal támogatott pályázat, keretében 3 képzés valósult meg. 7 fő (a Minőségirányítási Testület tagjai) vett részt minőségmenedzsment képzésen a kecskeméti Katona József Könyvtárban, 2 alkalommal az OIK-ban zajlott tréning, amelyen a könyvtár munkatársainak többsége részt vett. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkársága által szervezett ingyenes Projektmenedzsment, projektvégrehajtás című képzésén 3 fő vett részt. A 2015-ös év folyamán a TÁMOP 3.2.12. képzési pályázat keretében 1 fő fejezte be 2014ben megkezdett tanulmányait a Könyvtári intézet által szervezett Könyvtári vezetői ismeretek című képzésben. Képzés típusa képzés továbbképzés ösztöndíj egyéb

2014. évi tényadat (fő) 0 34 0 0

2015. évi tervadat (fő) 0 1 0 0

31

2015. évi tényadat 3 1 43

Költség (Ft) 0 40.000 0 297.000

Az intézményben a kutatónap igénybevételét főigazgatói utasítás szabályozza. 2015-ben 2 fő lett volna jogosult kutatónapra igényt benyújtani. Az év folyamán az egyik munkatárs távozott az intézményből. A másik munkatárs esetében, a munkaköri teljesítménye kapcsán felmerült gondok miatt, a kutatónap igénylő kérésre elutasító döntés született. IV. Tudományos kutatás 1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 2. Tudományos kutatások száma 3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma 4. Idegen nyelvű publikációk száma 5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma 9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma 10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma 11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma

2015. évi terv 1.768

V. Rendezvény, kiállítás 1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen és az azokon résztvevők száma 2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma 3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma és látogatóinak száma 4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma és az azokon résztvevők száma 5. A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma és az azokon résztvevők száma 6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

32

2015. évi tény 0

0 10 10

0 12 7

4

4 5

0 1 (előadás) 1 4

0

0

0

0

4

38

1

47

2015. évi terv 68 db, 4 000 fő

2015. évi tény 81 db, 4 171 fő

0

0

15 db, 750 fő

13/700

4 db, 40 fő

0

Kommunikációs és marketing tevékenység A könyvtár olvasóival, partnereivel főként elektronikus formában tartjuk a kapcsolatot (email, on-line programajánló, honlap, Facebook oldalak stb.) Emellett belső használatra, a könyvtárba látogató olvasók, vendégek számára szórólapokat, plakátokat készítünk szolgáltatásainkról, akcióinkról, programjainkról. A sajtóban megjelent hírek nagy része ingyenes megjelenés. A fizetett hirdetést nem tettünk közzé és nyomdában előállított szórólapok, plakátok megvalósítása 2015-ben is kizárólag pályázati támogatásból volt lehetséges. Kommunikációs tevékenységek Kommunikációs költségek (Ft) TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) E-sajtó Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma Egyéb

2014. tény 214.350 Ft 7 8

2015. terv 150.000 Ft 10 10

2015. tény 19.400 Ft 2 5

46

50

22

393 9

400 6

354 0

10

10

10

221 A3 4 975 A4

Min. 179 db A3 4 565 db A4

435 db A4 plakát (5 db/ rendezvény) 174 db A3 (2 db/ rendezvény)

Egyes pályázatok esetében az igényelt összeg felét nyertük, ezért a promócióra fordítható költségeket is csökkenteni kényszerültünk. Az elmúlt évben a világhálón 354 alkalommal, TV-ben 2, rádióban 5, a nyomtatott sajtóban pedig 22 alkalommal jelentünk meg, népszerűsítve az OIK gyűjteményét, szolgáltatásait, rendezvényeit. Az V. kerületi lakosság megszólítására. 2015. márciusától 2015. decemberéig kiemelt kampányt terveztünk, amelynek jelentős része megvalósult. Az év elején szorosabbra fűztük a kapcsolatot a V. kerületi Önkormányzattal. Csatlakoztunk a Bach On the subway nemzetközi kezdeményezéshez. Az OIK Zeneműtárát látogató két művész közreműködésével Bach művek hangzottak el az V. kerületi Március 15. téren, és egyben népszerűsítettük a könyvtár szolgáltatásait. Három programmal csatlakoztunk a Belvárosi Művészeti Napok programsorozathoz is, amelyeket az V: kerületi önkormányzat támogatott.

33

A könyvtárat támogató civil szervezetek kitelepültek a Belvárosi Fesztivál keretében megrendezett Civil Utcába, ahol lehetőség volt saját tevékenységük, illetve a támogatott intézmény (OIK) népszerűsítésére. Együttműködünk az V-ik kerületi Hivatásos Vers-, Prózamondók és Verséneklők Előadóművész Körével, helyszín biztosításával támogatjuk programjaikat. Megszólítottuk a kerületi középiskolásokat a Kutya különös esete az OIK-ban c. irodalmi versennyel, amely 2016 folyamán fog megvalósulni. A kampányt teljes mértékben anyagi lehetőségek híján sajnos nem tudtuk megvalósítani, de az V. kerületi lakosság megszólítását a továbbiakban is folytatni kívánjuk Könyvárunk három Facebook oldalt tart fenn. 1. Az OIK Facebook oldala az alábbi címen érhető el. https://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Idegennyelv%C5%B1K%C3%B6nyvt%C3%A1r/286326263130?fref=ts Az OIK web 2.0-ás szolgáltatásai közül 2015-ben (is) egyértelműen a könyvtár Facebook oldala volt a legaktívabb és a legsikeresebb. Az oldalt kedvelők száma 2015-ben 468 fővel bővült, amely majdnem eléri a 2014. évi bővülést, és ez a Facebook jelenlegi, már nem dinamikusan fejlődő időszakában jó teljesítmény. 2015-ben az oldalt 101-en jelölték ki (2014-ben 60-an), így az év végére a rajongók száma elérte a 2.794 főt. Ez a magyarországi könyvtárak között továbbra is az élmezőnyt jelenti. 2015-ben valamivel kevesebb bejegyzést tettünk közzé az oldalon, összesen 544 darabot (ez 2014-ben 642 volt). Ennek oka elsősorban az volt, hogy nem akartuk túl sok üzenettel terhelni az oldalt kedvelőket, hiszen a túl sok poszt akár kontraproduktív is lehet, és könnyen 'unlike'olást eredményezhet. Ez a bejegyzésszám így is átlagosan 3 bejegyzést jelent nyitvatartási naponként, amely elegendő a könyvtár híreinek és egyéb érdekes tartalmak megosztásához, az oldalt kedvelőkkel való kapcsolattartásra, a könyvtár népszerűsítésére. A használók továbbra is aktívak oldalunkon. 2015-ben 6.266 interakció (like, megosztás, komment) történt az oldalon, amely arányaiban nézve megegyezik az előző évi aktivitással. Ezek az adatok továbbra is azt jelentik, hogy a magyarországi könyvtárak közül az OIK-nak egy sikeres, jól működő Facebook oldala van, bár az ilyen irányú összehasonlítás már nem olyan egyszerű mint korábban, mivel a Social Daily által kreált összehasonlító lista megszűnt, és nincs helyette másik, jól használható alkalmazás. Az OIK Zeneműtárának Facebook oldalát 2012. november 1-jén indítottuk el. Elérhetősége:http://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Idegennyelv%C5%B1K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Zenem%C5%B1t%C3%A1ra/365590983530337?ref=nf Az oldalt kedvelők száma: 533, 2015-ben 129 fő csatlakozott. Bejegyzéseink, megosztások, esemény-létrehozás: 635, lájkolások, megosztások, hozzászólások száma 2.968. A folyamatos népszerűsítésnek, és jól megválasztott bejegyzéseknek köszönhetően nőtt a csatlakozások száma, és a lájkolások, megosztások, hozzászólások száma is magas lett. Az OIK Fajszi Gyűjteményének Facebook oldalát, amely viszonylag szűk közösséget szólít meg 2013. év végén indítottuk el. Elérhetősége: http://www.facebook.com/KolektajoFajszi

34

Az oldalon 2015-ben 110 bejegyzés jelent meg, 41 interakció történt. A kedvelők száma 103. Annak ellenére, ezen a területen ebben az évben kevesebb volt érdeklődésre számot tartó, megosztásra érdemes hír, esemény az oldalt kedvelők száma növekedett. KÁVÉSZÜNET – AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR BLOGJA

HTTP://BLOG.OIK.HU/

Az OIK Kávészünet nevű blogján 2015-ben 109 bejegyzés jelent meg. Ez alig kevesebb, mint a 2014-ben megjelent 126 bejegyzés, de ez még így is több mint 10 bejegyzést jelent havi átlagban. Decemberben a blog szerverhiba miatt nem volt elérhető, az év végi bejegyzéseket nem lehetett közzétenni. Ez a kiesés mind a bejezések, mind a látogatók számát negatívan befolyásolta. A látogatások számával kapcsolatos statisztikai adatok a reális számnál lényegesen kevesebbet mutatnak. Ennek oka, hogy a nyár közepén megváltozott a blog elérési útvonala. Ezt követően hiába módosítottuk a statisztikához használt Google Analytics beállításait, hónapokig sokkal kevesebb látogatót jeleztek a mutatók, mint a megelőző év hasonló időszakában. A havi adatokat szemügyre véve jól látható ez a kiesés. Júniusig legalább havi 1500 látogatást regisztrált a rendszer (nagyságrendileg hasonlóan a 2014-es adatokhoz), majd ez a szám a címváltozást követően 500 alá csökkent, és csak ősz végére emelkedett 1000 közelébe. Ezeket figyelembe véve a statisztikai adatok a következők: A látogatások száma 2015-ben: 11.903 fő volt (ebből 10.006 egyéni látogató). A látogatók átlagosan 1 perc 29 másodpercet töltöttek az oldalon, és 20 569 oldalt tekintettek meg. A blog rendszeresen frissült, és továbbra is sokszínű, érdekes írásoknak, híreknek, cikkeknek beszámolóknak adott helyett. Az előző évekhez hasonlóan bejegyzések témái: könyvismertetések, zenei hírek, nemzetiségi hírek, gyászhírek és megemlékezések, adatbázisok bemutatása, irodalmi évfordulókról, díjakról és programokról való beszámolók, programajánlók, képes beszámolók, aktualitások, írók és egyéb jelentős alkotók évfordulói. Minőségirányítási tervek feladatok Az OIK 2014-2020-ra vonatkozó Stratégiai tervének véglegesítése és közzététele az összmunkatársi egyeztetés után megtörtént. A stratégiai terv összeállítása 2014-ben elkészült, belső dokumentumként segítette a tervezést, a feladatok ütemezését, viszont a tényleges közzététel az intézmény vezetésében történt változás miatt 2015-re tolódott át. A minőségbiztosítási munkák 2015-ben tovább folytatódtak. Indultunk az NKA által meghirdetett Felkészülés a Minősített Könyvtár cím elnyerésére pályázaton, amelyet megnyertünk. Ennek keretében november folyamán a Minőségirányítási Testület tagjai vettek részt minőségmenedzsment képzésen, 2 alkalommal az OIK-ban zajlott tréning, amelyen a könyvtár munkatársainak többsége részt vett. A képzéseket a Bács-Kiskún Megyei Katona József Könyvtár és a Bródy Sándor Megyei Könyvtár vezetője és munkatársai tartották. Ezek a könyvtárak már elnyerték a Minősített Könyvtár címet, így az OIK munkatársai hasznos információkat és tudást szereztek. A nyertes pályázattal azt is vállaltuk, hogy az OIK 2017-ben indulni fog a Minősített könyvtár cím elnyerésére kiírt pályázaton. A szükséges dokumentáció jelentős része már elkészült. A minőségmenedzsment jelenlegi szakaszában elkészítjük a még hiányzó dokumentumokat, és megújítjuk azokat, amelyek régebb készültek, megismételjük a dolgozói és használói elégedettségmérést.

35

2015-ben kiemelten kezelt feladatok, például: pályázati tevékenység (hazai és uniós forrású) fejlesztések, országos jelentőségű projektek, stb. Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete A 2015-ös évben az intézmény 12 pályázatot nyert. Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Adventi koncert, dec. 11. 100.000 Pilinszky ősszel, nov. 18 és 26. 647.982 Domonkos István Kormányeltörésben 500.000 A Kutya különös esete az OIKban, nov. 25. 374.580 Rakovszky Zsuzsa irodalmi est, dec. 10. 307.290 Fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközök beszerzése 257.750 Az OIK jubileumi évkönyve 2016 807.620 Minőségbiztosítás, szakmai felkészülésre 484.020 2015. évi működési támogatás 10.000.000 Magyar Hangok kortárs zenei hangversenyek, 2016. jan. 22. és ápr. 11. 498.566 „"Kenem a festéket papírra, vászonra…" cigány képzőművészet, zene, tánc, okt. 7., nov. 20., kiállítás 2016. Jan. 11- feb. 26. 247.415

Elnyert összeg (Ft-ban) 80.000 300.000 500.000 200.000 200.000

257.750 600.000 484.000 10.000.000

400.000

245.000

Az Új Széchényi Tervhez kapcsolódó TAMOP - 3.2.12-12/1/KMR nyertes pályázatot 2015. májusában elszámoltuk és helyszíni ellenőrzést követően sikeresen lezártuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményeként az OIK bekerült a KEOP 7.14.0 pályázat támogatottjainak körébe, azonban a pályázat adminisztrációs okok miatt leállt. Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése Mindig magasabbra (TAMOP 3.2.12-12/1/KMR)

Pályázott összeg 9.621.052 Ft

36

Elnyert összeg (Ft-ban) 9.621.052 Ft

Partnerség és önkéntesség A megvalósult hazai és külföldi együttműködések, önkéntességi tevékenységek szöveges és számszaki bemutatása ÖNKÉNTESSÉG A 2013-ban elindított önkéntességi projekt sikeresen működik. A felnőtt önkéntesek toborzása és fogadása a szervezeti egységek vezetőinek igénye alapján történik, az ezzel járó adminisztratív feladatokat az OIK önkéntességi koordinátora intézi. Az iskolai közösségi szolgálat keretében a diákok számára a nyári időszak a legmegfelelőbb, és számunkra is akkor vannak a szolgáltatást és feldolgozást érintő területeken olyan tevékenységek, amelyekhez érdemben kapcsolódhatnak. Az elmúlt évben a nyári zárvatartás alatt a Könyvkiválasztó övezet karzat mennyezetének felújítási és az Olvasóteremben füstjelző készülékek cseréje miatti munkálattok zajlottak, amelynek következtében a terveinkkel ellentétben nem tudtunk diákokat fogadni a nyári időszakban. Az intézményben iskolai közösségi szolgálat keretében 13 diák, 212 órát tevékenykedett. Az év elején öt diák Fajszi Károly eszperantó gyűjtemény rendezésében segített, négy fő a zenei rendezvények szervezését támogatta, két fő az Informatika osztályon digitalizálással kapcsolatos feladatokat végzett. Két fő pedig a könyvtár új programjában vett részt korrepetitorként. Az elmúlt évben 2 felnőtt önkéntesünk volt, akik összesen 410 órát tevékenykedtek. Ebből egy fő korrepetált az új projektben (10 óra), egy fő pedig digitalizálással kapcsolatos feladatokban segít. 2015-ben egy új önkéntes (pilot) programot kezdeményezett és valósított meg az önkéntes koordinátor. A program célja, a Molnár utcában lévő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat HHH-s (halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekeinek és a környékbeli gimnáziumok iskolai közösségi szolgálatos (IKSz) diákjainak együttműködése, közös foglalkozások tartása, korrepetálás volt, amely az Országos Idegennyelvű Könyvtárban megvalósult meg. A korrepetálás hasznosságán túl fontos kiemelni az IKSz-es fiatalok érzékenyítését a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek problémái iránt. Mutatók A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők tervezett számának A köznevelési intézményekkel kötött megállapodások tervezett száma A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év

37

2015. évi terv 2 12

2015. évi tény 2 13

6 1 1

6 0 0

Eddig 6 iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, így az iskolák kapcsolattartóival együttműködve zökkenőmentesen jutnak el hozzánk a fiatalok.  Veres Pálné Gimnázium  Veres Péter Gimnázium  Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium  Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium  Budapesti Osztrák Iskola  Hunfalvy János Két tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola Ebben az évben nem kötöttünk újabb intézménnyel írásbeli megállapodást, viszont új partner bevonása megvalósult. Az V. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével valósult meg a korrepetálás program, amely sikeres volt. Az együttműködés folytatását 2016-ra is tervezzük Jelenlegi kapacitásainkat figyelembe véve erre a partneri kör és létszám elegendőnek bizonyul. Toborzást honlapunkon és az OIK Facebook oldalain végzünk, valamint az OIK, mint fogadó intézmény regisztrált a www.kozossegi.ofi.hu portálon.

PARTNERSÉG Az OIK évek óta jó kapcsolatokat ápol legfontosabb partnerével, az EMMI Kulturális Államtitkárságával és a Közgyűjteményi Főosztállyal. Kiváló az együttműködés kül- és belföldi kulturális diplomáciai partnerekkel, nemzetiségi, irodalmi és zenei szervezetekkel, közgyűjteményekkel, könyvtári szervezetekkel. A szerteágazó partnerkapcsolatok eredményeként az elmúlt évben is több könyvadományt kapott az intézmény. A rendezvények jelentős része, szintén a partnereinkkel való jó együttműködés eredménye. Az elmúlt évben erősödött kapcsolatunk az V. kerületi önkormányzattal, amelynek eredményeként az OIK 3 rendezvénye bekerült a Belvárosi Művészeti Fesztivál programjai közé. Ebből kettő a Belváros-Lipótváros részéről támogatásban is részesült. Együttműködési megállapodásunk van a budapesti Francia Intézettel, a Cervantes Intézettel, a Camões Intézet Budapesti Portugál Nyelvi Központjával, Macedónia budapesti nagykövetségével, a Balassi Intézettel. Formális megállapodás nélkül is kiváló a kapcsolat a Goethe Intézettel, a Lengyel Intézettel, a Szlovák intézettel és az Orosz Kulturális Központtal, aktuális programok esetén az Olasz Kultúrintézettel, a Cseh Centrummal, a Budapesti Román Kulturális Intézettel, az Osztrák Kulturális Fórummal, Írország magyarországi nagykövetségével. Nemzetiségi feladataink ellátása során partnerünk az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és annak Nemzetiségi Főosztálya, az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi civil szervezetek (pl. VUdAK), a nemzetiségi sajtó, valamint az országos dokumentum-ellátás terén a 19 megyei könyvtár és a FSZEK.

38

A 2014. évi jelentős projektünk a Kínai sarok kapcsán a szoros együttműködés alakult ki a Hanban (Konfúciusz) intézettel, valamint a hivatalos és civil magyarországi kínai szervezetekkel, oktatási intézményekkel: pl. Konfúciusz Intézet, ELTE Kínai Tanszéke, PPTE Kínai Tanszéke. A projekt sikeres volt, folytatása jelenleg egyeztetés alatt van. Könyvtárszakmai kapcsolataink is kiválóak, ezek 2015-ben is tovább erősödtek. Decemberben az OIK-ba látogattak a moszkvai Rudomino Idegennynelvű Könyvtár munkatársai, amelynek eredményeként a már létező, de a nyugdíjazások miatt kissé megtorpant kapcsolat új alapokra helyeződött. Dokumentumcsere tárgyban együttműködési megállapodást írtunk alá az MTA Könyvtárával. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az OIK közös szervezésében idén is sor került az Alkotó Könyvtáros rendezvénysorozat folyatására. Állandó partnerünk az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). A Könyvtár, ami összeköt programban való részvétel lehetővé tette a határon túli és hazai kollégákkal való közvetlenebb kapcsolatépítést. Aktívan együttműködünk az ELTE Könyvtár és Információtudományi Intézetével. Az OIK 2015-ben szakdolgozati témajavaslatokkal segítette az Intézet munkáját, 2 munkatárs részt vett az Intézet által szervezett szakmai napon, amelynek célja a szakdolgozati témák megbeszélése, a hallgatókkal való találkozás volt. Az intézményben 2 szerb nemzetiségű felsőfokú könyvtáros képzésben részt vevő gyakornok teljesítette 100, illetve 50 órás szakmai gyakorlatát. Zenei területen kiváló kapcsolatot ápolunk előadóművészekkel, együttesekkel, zeneszerzőkkel. Továbbra is jó a kapcsolat olyan társaságokkal, mint a Liszt Ferenc Társaság, a Richard Wagner Társaság, vagy a Magyar Kodály Társaság. Az OIK Zeneműtára részt vesz az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének munkájában, és tagja az AIBM (Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux) Magyar Nemzeti csoportjának. OIK Nyílt Napján állandó partnerünk és támogatónk az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.) Korm. határozatok hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása: „NÉ”

b) vállalkozási tevékenység végzéséről: „NÉ” c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetése annak hatásáról: „NÉ”

39

d) értékelés a kiszervezett társaságok, alapítványok, helyzetéről: „NÉ”

tevékenységek, szervezetek (gazdasági közalapítványok, költségvetési szervek)

e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: „NÉ” f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma: „NÉ” g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása Európai Uniós program célelszámolási forintszámlán év elején 80.000 Ft volt, az év közben pályázati elszámolás részenként 1.774.338 Ft érkezett, a számláról a programmal kapcsolatban 80.000 Ft-ot fizettünk ki, 1.772.750 Ft-ot átvezettünk az előirányzat-felhasználási számlára, év végén a számla egyenlege 1.588 Ft volt. A kártyafedezeti számlán év elején 356.876 Ft volt, a számlára utaltunk 200.000 Ftot, készpénzt vettünk fel 475.000 Ft értékben, a kártyával kapcsolatban pedig 2.808 Ft bankköltség merült fel, az év végén a számla egyenlege 79.068 Ft volt.

h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatai: A Magyar Államkincstár honlapján a gazdálkodási információk havi rendszerességgel megjelennek, az egyeztetéshez szükséges információkat biztosítják. Folyamatosan bővül az adatszolgáltatások elektronikus úton történő benyújtása, szem előtt tartva a környezetvédelmi szempontokat. 2015 november 1-től a KIR rendszert felváltó KIRA rendszer a számvitel, a munkaügy/bérszámfejtés és az adózás területén számos problémát okozott. Ilyen volt például az, hogy a havi zárás időpontjáig kellett rögzítenünk a teljes havi távolléteket a rendszerben tárgyhónapra, függetlenül attól, hogy a lejelentés időpontja utáni tárgyhavi utolsó napokban még a rögzítéshez képest változás volt lehetséges a távollétekben (pl. előre nem tervezett szabadság, betegség). Problémát jelentett a tárgyhónapot követő hónapban módosítani az előző időszak távolléteit. A program erre ugyan lehetőséget ad, de a korrekciós számfejtés több esetben hibás volt. Nem volt ellenőrizhető a már korábban rögzített távollét, nem lehetett havi listát kinyerni a rendszerből (erre a KIR3 program módot adott).

40

A keresőképtelenség miatti illetmény túlfizetésről a MÁK – a korábbi gyakorlattól eltérően - küld egy hivatalos értesítést a munkabér túlfizetésről, és a munkáltatónak kell behajtani a követelést (átutalással, csekken történő befizetéssel, vagy házi pénztárba történő befizetéssel). A korábbi gyakorlat az volt, hogy a tárgyhónapot követő hónap számfejtésében rendezték a túlfizetést. A szabadságot igénybe vevő közalkalmazottak részére a kivett szabadnapokra pluszban illetmény lett elszámolva. A szabadságok rögzítését követően képződő dokumentumok közül a nettó illetmények számításánál csak a negatív előjelű tételeket vette a rendszer figyelembe, emiatt azoknál a dolgozóknál, akik szabadságon voltak, az átutalandó nettó illetmény csökken (vagy akár negatívba fordult). A szabadságok esetében nem lehetett kezelni a rendkívüli szabadságokat, mert a program nem adott erre lehetőséget. Azon közalkalmazottaknál, akiket érintett a Kjt. változásából adódó fizetési fokozatok kibővülése, nem lehetett besorolás utáni pótszabadságot adni. Abban az esetben, ha a közalkalmazott részére kereset-kiegészítés, illetménykiegészítés stb. lett rögzítve, az okiraton láthatóak voltak a régi, illetve az új illetmény elemek a annak kezdő és befejező dátumával együtt. A KIRA rednszerben csak a megváltozott illetmény elemet tüntették fel, így összességében nem volt látható a kinevezés szerinti összes járandóság, illetve annak elemei (pl: garantált illetmény, döntésen alapuló illetményrész munkáltatói illetmény, pótlékok stb.). A vezetői megbízások, a kinevezés és kinevezés módosítás esetében ugyan ez volt a probléma. További problémát okozott, ha már vezetőként kerül módosításra a jogviszony, mert ebben az esetben a vezetői pótlék egyik dokumentumon sem került feltüntetésre. Míg a KIR3 rendszerben egy-egy módosítás egy dokumentumon szerepelt, az új rendszerben három–négy okiratot is generált a program, a közalkalmazottak számára nehezen volt érthető, átlátható. A közalkalmazott részére átadott bérjegyzék a szabadságok miatt több oldalas, a munkavállalók nem tudják értelmezni. A megnövekedett egyeztetési feladatok miatt a bérszámfejtésben dolgozó kollégáknak is nagy nehézséget jelentett a több oldalas bérjegyzékekből való pontos munkavégzés. A külföldi napidíj számfejtésnél 100%-os adóalappal számolt a program, nem lehetett kiválasztani a költségvetési forrásból történő számfejtés esetét, amely miatt mind a közalkalmazott, mind a munkáltató a jogszabályban foglalt mértéktől eltérően, magasabb közterhet viselt. Ha valamely közalkalmazottnak szerkesztés (feldolgozás) alatt álló okirata volt, mely még nem került számfejtésre átadásra, addig a közalkalmazottnak egyéb juttatást sem lehetett feladni (pl: illetménymódosítást hajtunk végre a közalkalmazottnál, ugyanakkor távolsági bérlet térítését is szeretne számfejteni munkáltató). A program-váltással együtt járó adatok migrálása során adatvesztések fordultak elő, elvesztek a közalkalmazottak előző jogviszonyainak adatai, mely megnehezítette pl. a jubileumi jutalmak pontos és követhető kifizetését.

41

A főkönyvben történő könyveléshez a Kincstár által megküldött file a teljes számfejtési állományt tartalmazza, szerkesztés nélkül, ömlesztve. A 2015. november hónapra több, különböző összegű havi összesítőt kaptunk, melynek adatai egy esetben sem egyeztek a jegyzék file adataival. A NAV felé átutalt levonások, járulékok adatai ugyan az egyik összesítővel megegyeztek, de a részletes jegyzék file adataival már nem. Az egyeztetés nagyon nehézkes volt. E kezdeti nehézségek és az időközben végrehajtott pontosítások után számos probléma szerencsére már a múlté.

i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól: Az Áht. 10. § (4a) bekezdése, továbbá Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015. március 25-i döntése alapján az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) pénzügyi-gazdasági feladatait az irányítószerv által jóváhagyott megállapodás alapján – mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv – 2015. április 1-jétől a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és annak gazdasági igazgatója irányítja, illetve látja el.

2.)

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: A tárgyidőszakban ellátott alaptevékenység nem változott.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása: „NÉ” c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása: Az Áht. 10. § (4a) bekezdése, továbbá Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015. március 25-i döntése alapján az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) pénzügyi-gazdasági feladatait az irányítószerv által jóváhagyott megállapodás alapján – mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv – 2015. április 1-jétől a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) látja el. Az OIK érintetett 12 fős munkatársi gárdájából a PIM állományába került 10 fő, továbbra is ellátva az OIK-ban eddig végzett munkaügyi, pénzügyi, fenntartási,

42

műszaki feladataikat, de a PIM-nek a feladata, hogy biztosítsa a gazdasági szervezettel nem rendelkező szervezet gazdálkodásának és működésének feltételeit. Az intézményből áthelyezett munkatársak: 12 fő (10,25 álláshely) Teljes munkaidősök (7 fő): - 1 fő gazdasági szakalkalmazott, - 1 fő főkönyvelő, - 1 fő munkaügyi előadó, - 1 fő pénzügyi ügyintéző, - 1 fő gondnok, - 1 fő karbantartó, - 1 fő ruhatáros-postázó, Részmunkaidős közalkalmazottak (5 fő, 3,25 álláshely): - 2 fő ruhatáros-postázó (1,75 álláshely) - 3 fő takarító (1,5 álláshely) (A gazdasági szakalkalmazott és a főkönyvelő nem került át a PIM állományába: ők saját elhatározásból távoztak, áthelyezéssel illetve felmentéssel.) Gazdasági szervezet feladatainak átadása révén az OIK-tól a PIM javára átcsoportosított támogatás összege: Törvény sz. illetmények (10,25 fő): Bérkompenzáció (érintett létszám: 7 fő): Szociális hozzájárulási adó: Összesen: volt.

16.454 eFt 438 eFt 4.561 eFt 21.453 eFt

d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztése, ágazati és célfeladatok hatása: A 2015-ös évet költségvetési gazdálkodás szempontjából az év során nyílt pályázati lehetőségnek és a realizált többletbevételnek köszönhetően megfelelőnek ítéljük, a többletbevételeknek köszönhetően az évek óta elmaradt karbantartások, javítások, eszközbeszerzésekre irányító szervünktől kapott engedély alapján lehetőségünk nyílik.

43

Országos Idegennyelvű Könyvtár 2015. évi bevételeinek és kiadásainak havonkénti alakulása (M Ftban) 160

140

Bevételek

120

100

80

60

Kiadások

40

20

0

A júniusi kiadások feltűnő megugrását az előző évi pénzmaradvány felhasználása okozza.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1.)

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak

Megnevezés

2015. évi 2015. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2014. évi teljesítés

Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: - beruházás - felújítás Felhalm. célú egyéb támogatás nyújtása

285 108 276 272 163 078 45 921 67 273 8 836 8 836 0

267 100 258 600 187 200 52 100 19 300 8 500 8 500 0 0

471 648 316 947 169 795 46 908 100 244 150 318 17 601 132 717 4 383

2015. évi teljesítés 405 952 258 716 157 767 43 605 57 344 142 853 10 136 132 717 4 383

A személyi jellegű kiadások 2015. évi előirányzatának csökkenése a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a gazdasági feladatok ellátása miatt átadott 16.892 eFt következménye, melyet befolyásolt még a saját hatáskörben végrehajtott, dologi és felhalmozási kiadások fedezetére történt előirányzat átcsoportosítás, az előző évi maradvány igénybevétele, a bérkompenzációként kapott juttatás és a működési célú támogatások személyi juttatásra fordítható része.

44

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak

2014. évi teljesítés 142 722

2015. évi teljesítés 125 591

135

441

Céljuttatás, projektprémium ("Év dolgozója")

Eltérés -17 131

132

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 270

Végkielégítés

717

-553

335

Jubileumi jutalom

2 968

1 515

-1 453

Béren kívüli juttatások

8 704

8 415

-289

Ruházati költségtérítés

76

Közlekedési költségtérítés

666

805

139

Egyéb költségtérítések

751

643

-108

Szociális támogatások

59

20

-39

5 037

6 766

1 729

M.végzésre ir. egyéb jogv.ban nem saját foglalk.nak fizetett

566

12 184

11 618

Egyéb külso személyi juttatások

200

127

-73

163 078

157 767

-6 160

45 921

43 605

-2 316

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Személyi juttatások összesen: Bérjárulékok összesen

Dologi kiadások alakulása: 2014. évi teljesítés 22 695 1 814 6 805 594 6 696 1 132 4 732 7 6 237 4 065 648 1 072 7 941

Megnevezés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belülről Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen:

2 835 67 273

2015. évi teljesítés 14 378 2 071 937 514 6 955 1 132 10 303 0 9 639 2 284 58 36 7 050 1 1 986 57 344

Eltérés -8 317 257 -5 868 -80 259 0 5 571 -7 3 402 -1 781 -590 -1 036 -891 1 -849 -9 929

Dologi kiadásaink csökkentek. Működési költség támogatás címén NKA pályázati forráshoz jutottunk, likviditásunk jelentősen javult. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díjának jelentős emelkedése a nyári beázás és viharkár (4.316 eFt), és a katalógustér, karzat mennyezeti többletmunkája és az olvasóterem mennyezetének javítási munkáinak következménye.

45

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból 6.307 eFt a szakfelügyelettel kapcsolatos, a fennmaradó 3.332 eFt a pályázatok lebonyolításában résztvevők, rendezvényeken történő közreműködésre felkért számlát adó előadók tiszteletdíja, a belső ellenőrzés, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, a tűz és munkavédelmi oktatásért fizetendő díj, világítás tervezésének díja. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőben nem tudtunk eleget tenni, amely miatt 550 eFt bírságot kellett fizettünk a Magyar Államkincstár felé. Ennek forrását saját bevételeink biztosították. A beruházások eredeti előirányzata 8.500 eFt volt, melyet módosítottunk az előző évi maradvány igénybevétele miatt +1.261 eFt-tal, NKA-tól kapott támogatásból: +688 eFttal, 2015. évi többletbevételekből: +4.200 eFt-tal, személyi juttatásból, bérjárulékból átcsoportosításból: 2.952 eFt-tal. A felújítások eredeti előirányzata 0 eFt volt, melyet módosítottunk az előző évi maradvány igénybevétele miatt +132.400 eFt-tal, NKA-tól kapott támogatásból: +317 eFt-tal. E címen maradványunk év végén nem volt. Felhalmozási célú támogatás nyújtás központi költségvetési szervnek jogcímen keletkezett kiadásunk 4.383 eFt volt, amely a 1681/2015.Korm.hat. szerinti, 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése. A felhalmozási kiadásaink az alábbiak szerint alakultak: 2014. évi teljesítés

Megnevezés Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Beruházási kiadások összesen: Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

2)

3 846 440 2 671 1 879 8 836

2015. évi teljesítés 177 4 115 2 321 1 368 2 155 10 136

0 0 0

104 519 28 198 132 717

104 519 28 198 132 717

8 836

142 853

134 017

Eltérés 177 269 1 881 -1 303 276 1 300

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)

46

Bevételi ás kiadási előirányzatok módosítása (adatok: eFt-ban)

Módosítás jogköre

Bevételi előirányzatok módosítása

Műk. célú támogatások Működési célú átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Központi irányítószervi támogatás Készletértékesítés Szolgáltatásnyújtás Közvetített szolgáltatás Általános forgalmi adó ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Összesen: Működési célú támogatások Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek Költségvetési támogatás Maradvány-igénybevétel Összesen:

Kormány Eredeti (bérelőirányzat Intézményi kompenzáció) 700 300

Irányító szervi Támogatás Maradványelvonás Irányító TöbbletTöbbletigénybevétel (gazd.felada szervi támogatás bevétel t átadás összesen PIM-nek)

14 884 170 163

251 100 500 3 850 40 1 073 8 277 1 260 267 100

4 137

1 400

-21 453

-10 74

54

-20 053 54

336

336

32 027 3 000 35 417

32 027 3 000 15 364

-41 -23 14 884

700 300 15 000 251 100

14 884

267 100

14 884

4 137

170 163

4 137 4 137

170 163 170 163

1 400

-21 453

1 400

-21 453

1 400

-21 453

35 417

35 417 -20 053

35 417

15 364

Módosítás Módosított összesen előirányzat

14 884 0 170 163 -15 916 44 74 336 -41 32 027 2 977 204 548

15 584 300 170 163 235 184 544 3 924 376 1 032 40 304 4 237 471 648

14 884

15 584 300 50 417 235 184 170 163 471 648

35 417 -15 916 170 163 204 548

Módosítás jogköre Kiadási előirányzatok módosítása

Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatás Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Szociális támogatás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai M.végzésre ir. egyéb jogv.ban nem saját foglalk.nak fizetett Szakfelügyelet Egyéb külso személyi juttatások Bérjárulékok Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadás Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Ingatlan felújítás Felújítás ÁFA Felhalm.célú támogatás nyújtás Összesen:

153 221

267 100

Személyi juttatások Bérjárulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalm.célú támogatás nyújtás Összesen:

187 200 52 100 19 300 8 500 0 0 267 100

420 3 000 1 240 10 143 100 1 370 906 200 2 400 1 100 13 000 100 52 100 5 600 200 2 200 150 1 600 1 150 350 5 600 160 50 0 2 000 240 4 132 2 561 1 807

Irányítószervi TöbbletKormány Támogatás Többlet- Irányítószer támogatá elvonás bevétel vi összesen s 313 -16 454 -16 454 140 0 0 0

Maradványigénybevétel

Intézményi -11 384 366 -288 -2 251 335 275 -1 555 -24 -565 -283 -180 1 334 -238 -283 27 -4 866 8 566 845 -1 263 365 4 924 -18 10 227 1 032 575 -65 2 3 803 1 1 513 567 -297 4 683 -1 501 188 267 50 14 884

713 268 104 252 28 148 4 383 170 163

4 137

1 400

-21 453

35 417

0 0 0 0 0 0 -438 0 0 0 -4 561 14 500 0 6 600 0 0 0 10 117 440 512 0 0 0 0 448 0 0 3 200 1 000 0 0 0 0 15 364

-14 714 -4 866 30 507 3 640 317 0 14 884

10 943 3 356 17 820 1 261 132 400 4 383 170 163

3 258 879 0 0 0 0 4 137

0 0 1 400 0 0 0 1 400

-16 892 -4 561 0 0 0 0 -21 453

0 0 31 217 4 200 0 0 35 417

-16 892 -4 561 32 617 4 200 0 0 15 364

48

20 212 9 10 249

3 258

-438

3 356 2 001 1 026

879

-4 561 14 500 6 600

2 119 807 8 514 1 750 73 39 1 391

10 117 440 512

100

448

280 3 200 1 000

Módosítás összesen

Módosított előirányzat

-27 525 506 -288 -2 251 335 275 -1 555 -24 -565 -263 -180 4 366 -229 9 966 27 -5 192 25 067 1 871 5 337 365 7 043 -18 21 151 9 986 2 837 8 41 5 194 1 2 061 567 -17 7 883 212 456 104 519 28 198 4 383 204 548

125 696 506 132 749 335 1 515 8 588 76 805 643 20 6 766 871 22 966 127 46 908 30 667 2 071 7 537 515 8 643 1 132 21 501 15 586 2 997 58 41 7 194 1 2 301 567 4 115 7 883 2 773 2 263 104 519 28 198 4 383 471 648

-17 405 -5 192 80 944 9 101 132 717 4 383 204 548

169 795 46 908 100 244 17 601 132 717 4 383 471 648

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai Többletbevétel engedélyezése: Felhasználása: - Szakmai anyagok beszerzésére - Informatikai szolgáltatások igénybevételére - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra: - Informatikai eszközök beszerzésére: - Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére:

35.417 eFt 14.500 eFt 6.600 eFt 10.117 eFt 3.200 eFt 1.000 eFt

Ebből maradvány része: 31.121 eFt, oka a többletbevétel engedélyezésének elhúzódása. Fejezetek közötti átcsoportosítás PIM részére átadott gazdasági feladatok - Tv. szerinti illetmények - Egyéb személyi juttatások - Bérjárulék Támogatás: Pilinszky ősszel c. megemlékezések finanszírozására: Felhasználása: - szórólap, plakát - rendezvény előkészítése, lebonyolítása - művészeti tevékenység - előadói tiszteletdíj - jogdíj Összesen: Fel nem használt támogatás: Domokos István: Kormányeltörésben c. verse 13 nyelven történő megjelentésére: Felhasználása: - tanulmány, előszó írása - fordítás - könyvkiadás Összesen: melyből 467 eFt 2016-ban került kifizetésre. Fel nem használt támogatás:

- 21.453 eFt - 16.454 eFt -438 eFt - 4.561 eFt

300 eFt 7 eFt 44 eFt 180 eFt 54 eFt 6 eFt 291 eFt 9 eFt

500 eFt 70 eFt 84 eFt 343 eFt 497 eFt 3 eFt

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében a dokumentum beszerzés és a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeire 600 eFt Felhasználása: megtörtént

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése) A személyi juttatások előirányzatának alakulása Megnevezés

Összeg (eFt)

Eredeti előirányzat

1

187.200

2015.évi bérkompenzáció

2

3.258

Gazdasági feladatok átadása PIMnek

3

-16.892

Átcsoportosítás dologi kiadásokra

4

-15.813

Egyéb működési célú támogatásból

5

1.099

Maradvány igénybevételből

6

10.943

Előirányzat-módosítások összesen (2+…+6)

7

-17.405

Módosított személyi juttatások előirányzat összesen (1+7)

8

169.795

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása Megnevezés

Összeg (eFt)

Eredeti előirányzat

1

52.100

2015.évi bérkompenzáció

2

879

Gazdasági feladatok átadása PIMnek

3

-4.561

Átcsoportosítás dologi kiadásokra

4

-5.178

Egyéb működési célú támogatásból

5

312

Maradvány igénybevételből

6

3.356

Előirányzat-módosítások összesen (2+…+6)

7

-5.192

Módosított munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összesen (1+7)

8

46.908

50

Bér és munkaügyi helyzet ismertetése Létszámváltozások: 2015-ben belépő közalkalmazottak száma: 3 fő - 2 fő 8 órás határozatlan munkaidős - 1 fő 4 órás, határozatlan munkaidős 2015-ben kilépett közalkalmazottak száma: 16 fő (áthelyezéssel 11 fő, közös megegyezéssel 1 fő, felmentéssel 2 fő és lemondással 1 fő, próbaidő alatt: 1 fő). A kilépett munkatársaink közül: - 11 fő teljes munkaidős volt, ebből: 5 fő áthelyezéssel a Petőfi Irodalmi Múzeumba, 1 fő áthelyezéssel és 1 fő közös megegyezéssel más munkahelyre kívánt elhelyezkedni, 1 fő nyugdíjba ment és 1 fő lemondott, 1 fő felmentéssel más mukahelyre, 1 fő próbaidő alatt távozott - 2 fő 7 órás és 3 fő 4 órás részmunkaidős áthelyezéssel szintén a Petőfi Irodalmi Múzeumba került át, A 2015. januári kötelező átsorolás 16 főnél eredményezett illetményemelést. A többi átsoroltnál a garantált illetmény emelkedett a munkáltatói kiegészítés terhére, az alapilletmény változatlan maradt. A kötelező béremelésen kívül 1 főnek az illetménypótlékát emeltük fel. Évközi egyéb létszám változások: - 1 fő 6 órás munkaidősből 7 órás munkaidős lett. 2015.12.31.-én 1 betöltetlen üres álláshely volt. Létszám megoszlása: Zárólétszám (státus): Munkajogi zárólétszám (fő): Ebből: GYÁS-on, GYED-en lévő 1 fő fizetés nélküli szabadságon

46 46 0

Statisztikai állományi zárólétszám 2015.12.31-én:

45

Üres álláshelyek száma 2015.december 31-én: Tartósan üres álláshelyek száma: Átlagos statisztikai állományi létszám:

1 0 45

51

Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Energia és közüzemi díjak (ráhatásunk csak a fogyasztás mennyiségére van, ésszerű takarékosságot kértünk a kollégáktól) Karbantartás Egyéb szolgáltatásokból: Szállítási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások (a papír alapú, drága utalás helyett az elektronikus utalást részesítjük előnyben) Postaköltség Cafeteria utalványok kezelési, szállítási ktg-e Pályázat nevezési díj Részvételi díj (tanfolyam, konferencia) Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatás

16.448 eFt 1.451 eFt 1.132 eFt 9.639 eFt 6.955 eFt

10.303 eFt

35 eFt 1.037 eFt

428 eFt 144 eFt 49 eFt 46 eFt 397 eFt 148 eFt

Kiküldetés kiadásai Reklám- és propaganda Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

58 eFt 36 eFt 7.050 eFt

Egyéb dologi kiadások ebből: Magyar Államkincstárnak fizetett bírság TB 1% díj Támogatás visszafizetés Tagdíj Jogdíj Tanúsítvány Hatósági díj Felhasználási engedély Kézbesítői éves helyi bérlet Egyéb, fent ki nem emelt dologi kiadások

1.986 eFt 550 eFt 2 eFt 687 eFt 317 eFt 61 eFt 54 eFt 16 eFt 28 eFt 90 eFt 181 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai: „NÉ” Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások: Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre;

52

Felhalmozási célú kiadás címén keletkezett 4.383 eFt, a 2014. évre vonatkozó jóvá nem hagyott többletbevétel címén.

Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszűntetésére tett intézkedések) Késedelmi fizetés miatti kamat kiadásunk nem volt. Fizetett bírság összege 550 eFt volt. 2015. január havi időközi költségvetési jelentés elnevezésű adatszolgáltatási kötelezettségünknek 2015. március 3. napjáig nem tettünk eleget, emiatt 50 eFt bírságot kellett fizetnünk. 2015. február havi időközi költségvetési jelentés elnevezésű adatszolgáltatási kötelezettségünknek 2015. március 31. napjáig nem tettünk eleget, emiatt 100 eFt bírságot kellett fizetnünk. 2015. március havi időközi költségvetési jelentés elnevezésű adatszolgáltatási kötelezettségünknek 2015. április 27. napjáig nem tettünk eleget, emiatt 150 eFt bírságot kellett fizetnünk. Kértük az összeg mérséklését 50.000.- Ft-ra – tekintettel az intézmény negatív likviditási helyzetére – de kérelmünket elutasították. 2015. április havi időközi költségvetési jelentés elnevezésű adatszolgáltatási kötelezettségünknek 2015. május 26. napjáig nem tettünk eleget, emiatt 250 eFt bírságot kellett fizetnünk.

Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „NÉ” Beruházási és felújítási kiadások (az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások, illetve forrásai) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés

Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Intézményi beruházási kiadások összesen: Intézményi beruházási kiadások ÁFA-ja Intézményi beruházási kiadások mindösszesen: Forrása: Támogatás: Egyéb műk.c.támogatás 53

0 4.132 0 2.561 6.693 1.807 8.500

567 4.115 7.883 2.773 15.338 2.263 17.601

177 4.115 2.321 1.368 7.981 2.155 10.136

8.500

8.500 688

8.500 315

Átcsoportosítás (támogatás) Többletbevétel Maradvány-felhasználás

PPP konstrukcióban bemutatása: „NÉ” 3.)

2.952 4.200 1.261

létrejött

beruházások,

60 1.261

szolgáltatásvásárlás

Intézményi bevételek alakulása: a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, a túlteljesítés vagy lemaradás okai, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevétel keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították:

Megnevezés (Bevételek eFt-ban)

Egyéb működési célú támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Készletértékesítés bevétele Szolgáltatás - beiratkozási díj Szolgáltatás - másolás Szolgáltatás - internet Szolgáltatás - elveszett olvasójegy Szolgáltatás - jelszó, egyéb Szolgáltatás - bérleti díj Közvetített szolgáltatások Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevétel Egyéb működési célú p.eszk.átvételek Egyéb felhalmozási célú p.eszk.átvételek Előző évi maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Bevételek összesen:

2014. évi teljesítés 27 333 2 000 482 3 249 126 44 32 95 1 262 29 1 167 8 305 1 244 112 664 13 872 395 257 455 273

2015. évi 2015. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2015. évi teljesítés

700

15 584

500 3 300 150 50 40 110 200 40 1 073 8 277 1 260 300

554 3 290 150 50 40 110 200 450 1 032 40 304 3 000 1 237 300

15 584 0 554 3 089 110 35 28 108 469 451 1 032 40 304 3 000 1 237 1

251 100 267 100

170 163 235 184 471 648

170 163 235 184 471 349

Működési célú támogatások alakulása: TÁMOP NAV 1%-os felajánlások MMA pályázati bevételek Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati bevételek Önkormányzati forrásból kapott pályázati működési bevételek Egyéb, működési célú támogatás bevétele összesen:

54

1.774 eFt 97 eFt 300 eFt 13.142 eFt 271 eFt 15.584 eFt

Működési célú átvett pénzeszközök alakulása: Adományláda bevétel

1 eFt

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2015. évi többletbevételének alakulása: Realizált 2015. évi többletbevétel Ebből EMMI által engedélyezett többletbevétel felhasználás:

35.417 eFt -35.417 eFt

A többletbevétel keletkezésének oka: - B401-es rovaton 54 eFt volt, könyvek és selejtezett könyvek értékesítéséből, - B403-os rovaton 336 eFt volt (a dolgozói telefonköltség és illetmény továbbszámlázásából származik. (Az Országos Idegennyelvű Könyvtár gazdasági tevékenységét 2015. április 1-től a Petőfi Irodalmi Múzeum látja el. A Könyvtár gazdasági igazgatója a felmentését vitatta, a Petőfi Irodalmi Múzeum személyi állományába nem került, a személyi juttatás keretét viszont a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz csoportosították át. Továbbfoglalkoztatására az Országos Idegennyelvű Könyvtárban került sor azzal, hogy a tényleges felmentéséig a foglalkoztatása költségeit a Petőfi Irodalmi Múzeum számla alapján megtérítette.) - B407-es rovaton az általános forgalmi adó visszatérítés tervezettet meghaladó összege: 32.027 eFt volt, - B410-es rovaton a tervezettet meghaladó többletbevétel összege 3.000 eFt, amely a biztosító által fizetett kárrendezésből származik. Mértékét befolyásolni nem nagyon tudjuk, a mindenkori kereslettől függ, eseti jellegű. Többletbevétel felhasználása:  K334-es rovaton: Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira 14.413 eFt-tal történő emelését kérjük, az előre nem tervezett, de kárelhárítás során (beomlott kémény) szükségesen felmerülő többletköltségére, illetve a forráshiány miatt évek óta húzódó karbantartási, kisjavítási feladatok többletköltségére;  K311 Szakmai anyagok beszerzése kiadásaira 14.500 eFt, melyből folyóirat előfizetésre 7.500 eFt-ot, könyv dokumentumok beszerzésére 5.000 eFt-ot, zenei dokumentumok beszerzésére pedig 2.000 eFt-ot fordítunk. Két éve csak NKA támogatásból megvalósuló folyóirat, adatbázis előfizetésekre van mód, több mint 5 éve csak pályázatok segítségével tudjuk pótolni idegen nyelvű-, és nemzetiségi dokumentumok beszerzését, a kiesett évek anyagait ezúton pótoljuk.  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadásaira 6.600 eFt, melyből EISZ adatbázis előfizetésére 4.000 eFt-ot, szoftver követési díjakra (Integrált rendszer, könyvelési rendszer) 2.600 eFt-ot fordítunk.  K63 Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 3.200 eFt, elavult (kisértékű) számítástechnikai eszközeink pótlására.  K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 1.000 eFt, elavult, különböző kisértékű tárgyi eszközeink pótlására.

55

A többletbevételek felhasználása áthúzódik a 2016. évre, így azok a 2015. évi maradvány részét képezik.

b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések Fizetési késedelembe eső partnereinket felszólítottuk tartozásaik rendezésére.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek: „NÉ” 4.)

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei: Személyi juttatásokra Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Dologi kiadásokra Beruházásokra Felújításokra Felh.c.támogatás nyújtás közp.ktgvetési szervnek Összesen:

10.943 eFt 3.356 eFt 17.820 eFt 1.261 eFt 132.400 eFt 4.383 eFt 170.163 eFt

2014-ben az intézményünknek 5 mFt-os befizetési kötelezettséget írt elő az EMMI a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. Korm. határozat alapján, melyet az engedélyezett sajátbevétel emelés terhére teljesítettünk. 2014. decemberében a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat következtében intézményünk a befizetett összeget visszakapta, melyből a felhasználásra vonatkozó rendelkezések miatt mindössze 617 eFt-ot tudtunk az intézmény működési költségeinek kifizetésére fordítani. A fennmaradó részre vonatkozóan a maradvány elszámolási adatszolgáltatásban az OIK kérvényezte, hogy a fel nem használ 4.383 eFt-ot a 2015. évi közüzemi számlák kifizetésére (gáz és villany) fordíthassa, mivel az intézmény a 2015. évet is jelentős dologi hiánnyal kezdte meg. Sajnos 2015-ben kérelmünk ellenére, ezt a befizetési kötelezettségünket teljesítenünk kellett.

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség): „NÉ”

56

c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is). A keletkezett maradvány összege 65.397 eFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 65.397 eFt. Személyi juttatások: Bérjárulékok: Dologi kiadások: Beruházások: Összesen:

12.027 eFt 3.303 eFt 42.602 eFt 7.465 eFt 65.397 eFt

A keletkezett maradvány alaptevékenységgel kapcsolatos. A személyi juttatások és a bérjárulékok maradványa alapvetően a szakfelügyelet miatt keletkezett, áthúzódó kötelezettség, amely szakfelügyeleti és szakértői díjak az országos könyvtári szakfelügyeleti feladatok 2015. évi végrehajtásának fedezete. A dologi kiadások maradványából 13.182 eFt pályázatok áthúzódó kifizetései, 26.821 eFt a bevételi többletekből keletkezett, 2.599 eFt áthúzódó kifizetések. A beruházási kiadásokból 4.200 eFt a bevételi többletekből keletkezett, a fennmaradó 3.265 eFt áthúzódó kifizetés.

5.)

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok és az ezzel kapcsolatos számszaki adatok, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2015. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

57

Résztvevő intézmény Projekt megnevezése azonosítója

Projekt tárgya

Projekt időtartama

- KSH Könyvtár TÁMOP-3.2.12(konzorciumvezető, 12/ 1/KMR-2012Bp.) 0006 - OIK - Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza, - Művelődési - Információs Központ és Könyvtár (Piliscsaba) - Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár (Tura)

Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében

2013.01.022015.03.31.

A teljes támogat ás összege 9,62

Önerő mérték e 0%

2015. évi felhasználás (millió Ftban) 0,071

Megjegyzés

6.)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Az eszközök értéke az alábbiak szerint változott: Nyitó bruttó érték: + Immateriális javak beszerzése + Ingatlan felújítás + Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése + Gépek, berendezések, felszerelések térítésmentes átvétele - Gépek, berendezések, felszerelések térítésmentes átadása - Gépek, berendezése, felszerelések selejtezése Záró bruttó érték (A):

666.756.396 Ft 567.364 Ft 108.633.762 Ft 3.688.912 Ft 162.500 Ft -177.308 Ft -13.600 Ft 779.618.026 Ft

Azaz, az eszközök bruttó értéke 112.861.630 Ft-tal emelkedett az előző év záró adatához képest. Nyitó értékcsökkenés: +Időszaki értékcsökkenés elszámolása: - Gépek, berendezések, felszerelések térítésmentes átadása - Gépek, berendezések, felszerelések selejtezése Záró értékcsökkenés (B):

226.052.138 Ft 16.969.452 Ft -177.308 Ft -13.600 Ft 242.830.682 Ft

Eszközök nettó értéke (A-B):

536.787.344 Ft

Azaz, az eszközök nettó értéke az előző évi (666.756.396 Ft – 226.052.138 Ft =) 440.704.258 Ft-ról 96.083.086 Ft-tal emelkedett. Vagyonnövekedéseket az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

7.)

Tulajdonosi részesedés: „NÉ”

8.)

Alapítványok: „NÉ”

9.)

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai)

a) Követelések bemutatása Az Országos Idegennyelvű Könyvtár követelésállománya 2015. december 31-én 129 eFt volt, melyből megoszlása az alábbi:

Megnevezés

Összege

Le nem járt 30 napon belüli lejárati idejű 31-90 nap közötti lejárati idejű 91 napot meghaladó tartozások Tárgyévi követelés működési bevételre Foglalkoztatottnak adott előleg Túlfizetés, téves és visszajáró kifizetések TB és CST ellátások elszámolása Követelések összesen:

46 37 83 42 2 2 129

Megoszlás %a 0,00% 35,66% 0,00% 28,68% 64,34% 32,56% 1,55% 1,55% 100,00%

b) Kötelezettségek bemutatása Az Országos Idegennyelvű Könyvtár költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettsége 2015. december 31-én 6.035 eFt volt, ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségei összege 1.482 eFt, következő évben esedékes kötelezettségek összege 4.553 eFt volt. Szállítói kötelezettségek 5.660 eFt (ebből tárgyévben esedékes: 1.482 eFt, következő évben esedékes: 4.553 eFt) A kötelezettségek megoszlása a következő (adatok: eFt-ban): Megnevezés

Megoszlás %-a 6,21% 375

Összeg

Személyi juttatásokkal kapcs.kötelezettség Dologi kiadásokkal kapcsolatos kötelezettség Beruházási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettség Szállítók t.évi összesen: T.évben esedékes kötelezettségek összesen: T.évet köv.évben esedékes dologi kiad.kapcs.köt. T.évet követő évben esedékes kötelezettségek Kötelezettségek összesen:

612 495 1 107 1 482 4 553 4 553 6 035

10,14% 8,20% 18,34% 24,56% 75,44% 75,44% 100,00%

10.) A letéti számla pénzforgalma: a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokai, azok éves forgalma, állománya: „NÉ” 11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: „NÉ”

60

12.) Befizetései kötelezettségek éves teljesítése: az év során keletkezett maradvány befizetés szöveges indoklása, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítése, az áthúzódó teljesítésék okai: „NÉ” 13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 13.1. Az előirányzatok és azok teljesítésének ismertetése (Adatok: eFt-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Kapott támogatás Egyéb működési célú támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Pénzforgalmi bevételek Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

15 000 251 100 700 300 267 100

Maradvány

267 100

50 417 235 184 15 584 300 301 485 170 163 471 648

50 417 235 184 15 584 1 301 186 170 163 471 349

0 0 0 -299 -299 0 -299

187 200 52 100 19 300

169 795 46 908 100 244

157 767 43 605 57 344

258 600

316 947

258 716

12 028 3 303 42 900 0 58 231

8 500

17 601 132 717 150 318

10 136 132 717 142 853

7 465 0 7 465

4 383

4 383

0

267 100

471 648

405 952

65 696

0

0

65 397

-65 397

Intézményi beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen:

8 500

Felhalmozási célú támogatás nyújtás Tárgyévi kiadások összesen:

Teljesítés

Tárgyévi bevételek - Tárgyévi kiadások:

61

13.2. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Adatok: eFt-ban Működési bevételek

Megnevezés

Működési célú Költségvetési támogatás támogatás 700

251 100 4 137

Felhalm. Műk. célú, Előző évi célú átvett támog.ért. pénzm. pénzeszköz bevételek igénybev. ök 300

0

Bevételek összesen

Eredeti bevételi előirányzat 2015. évi bérkompenzáció Előző évi előirányzat maradvány átvétele Többletbevétel Irányító szervtől kapott egyedi támogatás Elvonás (átcsoportosítás PIM-hez)

1 2 3 4 5 6

15 000

0

Előirányzatmódosítások összesen (2+...+6)

7

35 417

14 884

-15 916

0

0

170 163

204 548

Módosított bevételi előirányzatok összesen (1+7)

8

50 417

15 584

235 184

300

0

170 163

471 648

170 163 35 417

14 884 1 400 -21 453

62

267 100 4 137 170 163 50 301 1 400 -21 453

13.3. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Adatok: eFt-ban Személyi juttatások

Megnevezés

M.adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Műk. célú Felhalm.célú p.eszköz egyéb átadás ÁHTtámogatás n kívülre

Eredeti előirányzat 2015. évi bérkompenzáció Előző évi előirányzat maradvány átvétele Többletbevétel Egyéb működési c.támogatásból Átcsoportosítás Elvonás, átcsoportosítás PIM-hez Irányító szervtől kapott egyedi támogatás

1 2 3 4 5 6 7 8

187 200 3 258 10 943

52 100 879 3 356

19 300

1 099 -15 813 -16 892

312 -5 178 -4 561

Előirányzatmódosítások összesen (2+…+8)

9

-17 405

-5 192

80 944

4 383

Módosított kiadási előirányzatok összesen (1+9)

8

169 795

46 908

100 244

4 383

17 820 31 217 12 468 18 039

Int. beruh. kiadások

Kiadások összesen

Felújítás

8 500

0

1 261 4 200 688 2 952

132 400

0

9 101

132 717

204 548

0

17 601

132 717

471 648

4 383

317

1 400

267 100 4 137 170 163 35 417 14 884 0 -21 453 1 400

13.4. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2015. évi főbb előirányzatai Adatok: eFt-ban 2014. évi teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Kiadások összesen:

285 108

267 100

471 648

405 952

Működési kiadások összesen:

276 272

258 600

316 947

258 716

163 078 45 921 67 273

187 200 52 100 19 300

169 795 46 908 100 244

157 767 43 605 57 344

8 836

8 500

150 318

142 853

8 836

8 500

17 601 132 717 4 383

10 136 132 717

- ebből

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházás - felújítás

Felhalmozási célú támogatás nyújtás

4 383

Bevételek összesen:

455 273

267 100

471 648

471 349

Támogatás Működési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről

395 257 16 035

251 100 15 000

235 184 50 417

235 184 50 417

29 333 27 333 2 000 776

700 700

15 584 15 584

15 584 15 584

300

300

1

112 664

300

300 0

1

170 163

170 163

- működési célra - felhalmozási célra

Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra

Előirányzat maradvány átvétele

13 872

65

Országos Idegennyelvű Könyvtár főbb bevételei (e Ft-ban)

500 000

450 000

2014. tény 400 000

350 000

300 000

250 000

2015. tény

200 000

150 000

100 000

2015. terv 50 000

0

Bevétel

Működési bevétel

Egyéb működési célú támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Előző évi maradvány

Költségvetési támogatás

Országos Idegennyelvű Könyvtár főbb kiadásai (e Ft-ban)

2014. tény

2015. tény

2015. terv

Kiadás

Személyi

Beruházás

Dologi

66

Felújítás

13.5. Az eszközök és források összetételének bemutatása Adatok: eFt-ban MEGNEVEZÉS A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZK. I. Készletek II. Értékpapírok C. PÉNZESZKÖZÖK D. KÖVETELÉSEK E. EGYÉB SAJÁTOS ESZK.OLDALI ELSZ. F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megoszlás Megoszlás 2014.XII.31. 2015.XII.31. %-a %-a 440 704 70,57% 536 787 89,07% 1 302 0,21% 664 0,11% 439 402 70,36% 536 123 88,96% 0 0 0 168 701 333 1 464 13 317

0,00% 0,00% 0,00% 27,01% 0,05% 0,23% 2,13%

0 0 0 65 162 129 193 397

0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 0,02% 0,03% 0,07%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C++D+E+F)

624 519

100,00%

602 668

100,00%

G. SAJÁT TŐKE H. KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts. II. Ktg.vetési évet követő évben esedékes köt. I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD.ELSZÁM. J. KINCSTÁRI SZLAVEZ-SEL KAPCS.ELSZÁM. K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

604 438 1 192 1 192 0 0 0 18 889

96,78% 0,19% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 3,02%

583 347 6 035 1 482 4 553 0 0 13 286

96,79% 1,00% 0,25% 0,76% 0,00% 0,00% 2,20%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)

624 519

100,00%

602 668

100,00%

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár befektetett eszközeinek összes eszközhöz viszonyított részaránya 70,57%-ról 89,07%-ra emelkedett, abszolút összege 96.083 eFt-tal növekedett 2014. év azonos időpontjához képest. Az immateriális javak mérlegben szereplő értéke 638 eFt-tal csökkent, a tárgyi eszközök értéke 96.721 eFt-tal nőtt. A forgóeszközökkel az OIK nem rendelkezik. A követelések állománya abszolút összegben 204 eFt-tal alacsonyabb 0,02% részarány mellett. A saját tőke az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység ellátásához tulajdonba, illetve kezelésbe adott eszközök forrása. A saját tőke összege a 2015. évi működés eredménye összegével 21.091 eFt-tal csökkent.

67

13.6. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának bemutatása SorVagyoni helyzet mutatói szám Tartósan befektetett 1 eszközök aránya 2 3

Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége

Számítási módszere = = =

4

Tárgyi eszközök aránya

=

5

Forgóeszközök aránya

=

6

Saját tőke aránya

=

SorPénzügyi helyzet mutatói szám

Befektetett eszközök Összes eszköz Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök + Forgóeszközök Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tőke Összes forrás Számítási módszere

1

Gyorsráta

=

2

Likviditás

=

3

Rövid távú likviditás I.

=

4

Rövid távú likviditás III.

=

5

Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz

=

6

Eladósodottság mértéke

=

7

Nettó eladósodottság

=

Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök Kötelezettségek Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők Szállítók Kötelezettségek Saját tőke Kötelezettségek-Követelések Saját tőke

2014. XII. 31.

2015. XII. 31.

Változás %-a

70,57%

89,07%

126,22%

96,78%

108,67% 112,29%

137,56% 108,81%

79,10%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,00%

--

96,78%

96,79%

100,01%

2014. XII. 31.

2015. XII. 31.

Változás %-a

141,53

43,97

31,07%

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

141,53

43,97

31,07%

27,96%

1,47%

5,26%

0,19%

1,03%

542,11%

0,14%

1,01%

721,43%

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a CT-EcoSTAT program alapján készíti el beszámoló jelentéseit, és mellette külön analitikus nyilvántartást vezet a jogszabályi előírások biztosítása érdekében. A pénzforgalom lebonyolítása a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán keresztül történik, nagyságrendje 406,0 millió forint volt. A TÁMOP lebonyolítási számlán forgalmat bonyolítottunk.

57,3 eFt

A házipénztár működtetése 4,5 millió Ft készpénzforgalmat takar.

68